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INTEX
Asignatura: Informática.
Maestro: Hjalmar Hernández Pérez.
Tema:
UTILIZANDO MICROSOFT WORD
Grado: Segundo Año Técnico Vocacional Comercial
Sección: “B”
Opción: Contador
Alumna: Mirna Yoselin Guevara Marín cód.: 33
Texistepeque, 11 junio de 2009
Año: 2008
MARIN TRUCKING
001562454645-2
Fax
wilfredo_marin@yahoo.com
28-5-2009
X Urgente
Revisar
Comentarios
Para los registros
Mirna Yoselin Guevara Marín
Teléfonos: 4545465465355
65622222
e-mail:yos_mar@yahoo.com
Cualificaciones Colaboradora
Atenta
Trabajadora
Servicial
Creativa
Experiencia
Directora de Exportación
23 mayo de 2009– 21
agosto de 2008
EXPERIENCIA PROFESIONAL
$550
$55(ISR 10%)
$495 Líquido a pagar.
F_______________________
Jaime López
000354265-6
Ejercicio 2.
Juan Charrasqueado (firma)
Pago por cuatro días de trabajo en jardín (4.85 diarios)
(ISR 10%)
Por $ 17.46
Recibí de Don Alex Paniagua Rodas la cantidad de diecisiete 46/100 dólares. Por
concepto de trabajos de jardinería, quién laboró durante cuatro días, en hacienda
Miranda el día 7 de mayo de 2009.
$19.40
$1.94 (ISR 10%)
$17.46 líquido a pagar
Texistepeque, 13-Mayo-2009
F.
Juan Charrasqueado
00898425-8
Ejercicio 3.
José Manuel López
Por pagos varios
Por $15.79
Recibimos de Dn Hjalmar Hernández la cantidad de quince 79/100 dólares. Por
concepto de labor por tres días reparando techos.
$17.55
$ 1.76 ISR
$15.79 Líquido a pagar.
F_______________________
José Manuel López
0025356-4
Ejercicio 4.
Por $ 198.49
$ 220.54
$ 22.05 ISR
$198.49 Total a recibir
F_____________________
Transito Pérez
0015237-9
Ejercicio 5.
Por $ 19.26
$3.85 +
$2.57
$ 6.42
$ 6.42 x 3= $19.26 cantidad a recibir de 3 días de trabajo
F_____________________
Juan Charrasqueado
0026985-7
Ejercicio 6.
$40.23 x 3
Por trabajo $102.69
ISR $10.27
$ 92.42 Total a recibir
F___________________
Cindy Aguirre Salinas
0078962-5
Por $243.66
F__________________
David Chinchilla
02355647-05
Recibos de pagos de vacaciones
Por $ 127.51
$125.16 * 0.30
$37.55
$162.71 3%
ISSS (3%) $4.88
AFP (6.25%) $1017
$147.66 - $20.15
$127.51 Total a pagar
F_____________________
Carlos Martell
00255875-4
Recibos de pagos de vacaciones
Por $132.44
Recibí de don Antonio Noubleau la cantidad de ciento treinta y dos 44/100 dólares,
por concepto de cancelación de la primera quincena.