PETRLEOS MEXICANOS

GERENCIA DE REFINACIN ESPECIFICACIONES GENERALES DOCUMENTO NORMATIVO FECHA: Febrero 1977.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE TRABAJOS BAJO LA SUPERVISIN DE LAS SUPERINTENDENCIAS DE INSPECCIN TCNICA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

No. de documento: GR-IS-9002 Rev. 1 Hoja 1 de 11

1.

Alcance. 1.1. Este instructivo cubre las actividades necesarias para llevar un control de todos los trabajos relacionados con la seguridad que ameriten la supervisin o vigilancia directa de las Superintendencias de Inspeccin Tcnica y Seguridad Industrial, desde el momento en que surge la necesidad de llevarlos a efecto, su programacin, fechas de compromiso o vencimiento y ejecucin final.

2.

Generalidades. 2.1. El control lo llevar la jefatura de la Superintendencia de Inspeccin Tcnica y Seguridad Industrial de cada Refinera e informar

trimestralmente de los trabajos planeados para eliminar riesgos mayores a la Superintendencia General de Inspeccin Tcnica y Seguridad Industrial de la Gerencia de Refinacin. 2.2. Este control prevee el uso de formato (SGIS-5-17) con el cual se llevar en forma completa. Las instrucciones para llenar este formato se indican al reverso del mismo. 2.3. Fundamentalmente se debern llevar bajo este control los trabajos derivados de: 2.3.1. Evaluaciones de las condiciones de seguridad en los centros de trabajo, verificadas por la Gerencia de Seguridad Industrial. 2.3.2. Solicitudes de prefabricacin por calibracin preventiva

("emplazamientos'). 2.3.3. Actas de la Comisin Mixta de Seguridad e Higiene.

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2.3.4.

Recomendaciones de anlisis de accidentes graves y anlisis de fallas.

2.3.5.

Otros

trabajos

bajo

la

vigilancia

supervisin

de

la

Superintendencia Local de Inspeccin Tcnica y Seguridad Industrial que a juicio de las mismas deben controlarse por este sistema. 2.4. Los trabajos derivados de los aspectos citados en el punto anterior, sern anotados en la forma de control a medida de que vaya surgiendo la necesidad de llevarlos a cabo. Inmediatamente despus se fijar, de acuerdo con el ejecutor del mismo, la fecha de cumplimiento. 3. Control. 3.1. Es necesario llevar en forma separada el control de trabajos derivados de cada uno de los aspectos citados en el punto 2.3. Es decir, en un formato o serie de formatos se llevar en forma consecutiva, el control de los trabajos derivados de las evaluaciones de las condiciones de seguridad hechas por la Gerencia de Seguridad Industrial en otro formato o serie de formatos se llevar el control de los trabajos derivados de las actas de la Comisin de Seguridad e Higiene y as sucesivamente con cada uno de los aspectos bajo control o vigilancia directa de las Superintendencias de Inspeccin Tcnica y Seguridad Industrial. 3.2. El instructivo al reverso del formato SGIS 5-17, indica claramente como se debe llenar el mismo una vez que los trabajos sujetos a control hayan sido solicitados.

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3.3.

Se podrn utilizar dos formas conjuntas en los casos en que la fecha de compromiso se seleccione para un ao diferente a la fecha de la solicitud.

3.4.

Los diferentes trabajos debern desglosarse, de acuerdo con los ejecutores que intervengan usando un rengln de la forma para cada ejecutor.

3.5.

Ser el ejecutor quien fijar la fecha de compromiso, a excepcin de los trabajos de cambios de lneas y/o equipos para los cuales es fecha de compromiso automtico el vencimiento de su vida til o bien para otros casos en que es necesario que las fechas de compromiso para su ejecucin las fijen las condiciones de seguridad, operacin, etc..

3.6.

Cuando el trabajo est dependiendo del abasto de materiales, se anotar el nmero del pedido que corresponda y se considerar el tiempo de entrega al fijar la fecha de compromiso.

4.

Fiscalizacin. 4.1. Trimestralmente la Superintendencia General de Inspeccin Tcnica y Seguridad Industrial de la Gerencia de Refinacin recabar por muestreo jerrquico de las Superintendencias de la misma rama en las Refineras, los trabajos nuevos solicitados y sujetos a control, as como la fecha de compromiso para cumplimiento de los mismos y/o la fecha de reprogramacin de estos trabajos cuando por alguna razn se hayan vencido las fechas de compromiso y dichos trabajos no se hubieran efectuado. En este ltimo caso, se le darn a conocer tambin las razones por las cuales no se cumplieron las fechas lmite.

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4.2.

La Superintendencia General de Inspeccin Tcnica y Seguridad Industrial de la Gerencia de Refinacin, informar a su vez a la propia Gerencia de los resultados indicados por este control en lo que se refiere a fechas vencidas y razones por las cuales no se cumplieron los compromisos.

4.3.

Por otra parte, la jefatura de Inspeccin Tcnica y Seguridad Industrial de cada Refinera, deber mantener informada a la Superintendencia Local, de tal forma que la misma est en posibilidad de tener los detalles a la mano en cualquier momento a fin de intervenir cuando lo juzgue pertinente.

4.4.

Cuando as lo juzgue conveniente en virtud de que se haya acumulado una serie de compromisos vencidos, el jefe de la Superintendencia Local de Inspeccin Tcnica y Seguridad Industrial, solicitar a la

Superintendencia General del centro de trabajo la convocacin de una junta con la participacin de las Superintendencias Locales de Elaboracin, Mantenimiento, Fuerza (si est involucrada) y dems Departamentos cuya participacin sea necesaria, a fin de llegar a los acuerdos que permitan darle mayor fluidez al cumplimiento de los compromisos atrasados. 4.5. La Superintendencia General de Inspeccin Tcnica y Seguridad Industrial promover el cumplimiento de los trabajos que por jerarqua haya seleccionado para controlarlos.

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ANEXO DE GR-IS9002 4 DE 5
SGIS-5-17

CONTROL DE TRABAJOS DEVIRADOS DE

REFINERIA:___________________ AO:__________________

OTROS DEPTOS OTROS DEPTOS

EJECUCION POR NUMERO CONSECUTIVO SECTOR Y PLANTA MATERIALES INSPECCION OPERACION MANTO

ATENCION EN OPERACION NORMAL NOTAS OCT NOV DIC

CON PARO DE PLATA

CON PARO EQUIPO

DESCRIPCION

FECHAS PLANEACION Y EJECUCION

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

NOTAS

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INSTRUCTIVO PARA CONTROL DE TRABAJOS DE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE INSPECCION TECNICA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 1.- Requisitar los renglones de Refineras y ao. 2.- En este formato se llevar el control de todos los trabajos bajo la supervisin directa de la Superintendencia de Inspeccin Tcnica y Seguridad Industrial, tales como: trabajos derivados de las evaluaciones de seguridad, trabajos como consecuencia de las solicitudes de prefabricacin por calibracin preventiva, trabajos solicitados en las actas de la Comisin de Seguridad e Higiene, eliminacin de condiciones inseguras reportadas por los sectores,

recomendaciones de reparaciones generales, recomendaciones derivadas de accidentes y emergencias, trabajos derivados de evaluaciones de ductos, trabajos sobre problemas de corrosin, etc. 3.- Colocar el nmero consecutivo para identificacin, as como el sector, planta y descripcin que corresponda. Esto se har utilizando un rengln para cada una de las anomalas encontradas en las evaluaciones de seguridad, transcritas como trabajos a ejecutar. 4.- En las columnas bajo el encabezado comn "EJECUCION POR" se colocar una cruz segn sea la dependencia responsable de la ejecucin de cada trabajo. Si se trata de dos o ms dependencias se pondrn tantas cruces como convenga. 5.- En las columnas bajo el encabezado comn "ATENCION", se pondr una cruz segn se deba atender el trabajo considerado en parada total de planta, mediante la puesta fuera de operacin de algn equipo, o bien, si se puede ejecutar durante la corrida de la unidad correspondiente.

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6.- En las columnas bajo el encabezado comn "FECHAS PLANEACION Y EJECUCION" se marcar con una cruz en el medio rengln superior, la fecha en la que se solicit el trabajo, o en que se efectu la evaluacin, o en que se calibr el equipo o lnea emplazada, o en que se solicit a travs del acta de la Comisin de Seguridad e Higiene, o bien la fecha en que se dieron las recomendaciones a travs de reportes de reparaciones, de anlisis de accidentes, etc. Inmediatamente despus se rellenar el cuadro correspondiente en la fecha en que se marque como compromiso de terminar el trabajo. Si se trata de un trabajo que debe hacerse en reparacin general, se anotar como fecha de compromiso la correspondiente a la planeada para la siguiente reparacin con paro de planta. Para el caso particular de las solicitudes de prefabricacin, se rellenar como fecha de compromiso el cuadro con la fecha del vencimiento de la vida til de la pieza emplazada. 7.- En las mismas; pero en el rengln inferior se rellenar el cuadro correspondiente a la fecha de terminacin real del trabajo. 8.- Si el trabajo se encuentra detenido por falta de materiales, se pondr un nmero en la columna "NOTAS" y haciendo referencia a l en la parte inferior de la hoja, se anotar el nmero de pedido o requisicin que los ampara. En este caso la fecha de compromiso se seleccionar tomando en cuenta en forma aproximada de tiempo de entrega de los materiales as como el tiempo que consumir el trabajo despus de la llegada de los mismos. 9.- Tambin se podr utilizar la columna "NOTAS" haciendo referencia con una letra y colocando en las partes de abajo las aclaraciones, observaciones y datos que se considere pertinentes.

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10.- Estas formas se llenarn por las Suptcia. de lnspec. Tc. y Seguridad Industrial en las Refineras, envindose copia de las mismas a la Gerencia de Refinacin. Las fechas de compromiso las recabar la Suptcia. de Inspec. Tc. y Seg. Ind. Local de las dependencias responsables de cada trabajo. Cuando se requiera libranza, se consultar a Operacin y se tomar en cuenta el tiempo de espera para agregarlo al tiempo de ejecucin. 11.- El personal de la Suptcia. de Inspeccin Tcnica y Seguridad Industrial de la Gerencia de Refinacin que efecta los trabajos de pre-evaluacin verificar Trimestralmente el cumplimiento de las fechas de compromiso vencidas para mantener al da el control en dicha Gerencia. 12.- Cuando por alguna razn se haya vencido la fecha de compromiso, sin haberse terminado el trabajo, ste se reprogramar recabando el personal de la Gerencia la nueva fecha de terminacin, la cual anotar en la forma correspondiente rellenando el cuadro respectivo. Asimismo recabar la razn por la cual no se cumpli la fecha fijada anteriormente, con el fin de informar a la Gerencia. 13.- En el caso especial de las solicitudes de prefabricacin de piezas por calibracin preventiva, cuando se venza la fecha de compromiso, antes de reprogramar la nueva fecha se verificar una nueva calibracin de la pieza emplazada la cual es el dato indispensable para formular sta reprogramacin.

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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO GRK-2203-3 REPORTE DE CONDICIONES INSEGURAS Llene los espacios correspondientes a Refinera, sector, planta, fecha y turno. 1.- En la columna (A) anote los nmeros y/o servicios del equipo (excepto bombas) que estn trabajando con una temperatura por arriba de lo normal; de preferencia anote la temperatura observada. En la columna (B) anote lo que se ha hecho al respecto, como por ejemplo colocar provisionalmente manguera con aire o agua, modificar condiciones de proceso, sacar de servicio el equipo, solicitar su revisin (anote el nmero de la Solicitud de Trabajo), etc. En la columna (C) escriba cualquier nota que sirva para explicar mejor lo que se est reportando. 2.- Anote en la columna (A) los calentadores, reformadores y otro equipo de flama directa que tenga zonas recalentadas. Tambin anote las temperaturas observadas. Llene las columnas segunda y tercera (B) y (C) de manera similar al punto No. 1. 3.- Anote aqu el equipo que est trabajando con presiones arriba de lo normal. Anote los valores observados. Llene las columnas segunda y tercera (B) y (C) de manera similar al punto No. 1. 4.- Escriba el nmero y/o servicio de aquellas bombas que estn trabajando con una vibracin excesiva, las que trabajen con calentamiento excesivo o que trabajen con ruido anormal. Llene las columnas segunda y tercera (B) y (C) de manera similar al punto No. 1. 5.- Anote los equipos o lneas que presenten fugas de hidrocarburos o productos peligrosos, anote tambin aquellos cambiadores de calor que estn pasando fluido de un lado a otro (contaminando) tambin anote aquellos solo aires que fuguen. Llene las columnas segunda y tercera (B) y (C) de manera similar al punto No.1.

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6.- Anote en cuales lneas, equipos o drenajes se tienen obstrucciones que ocasionen una condicin insegura. Llene las columnas segunda y tercera (B) y (C) de manera similar al punto No. 1. 7.- Anote los equipos crticos para la operacin de la planta que tienen su relevo en mal estado o bien est en reparacin. Llene las columnas segunda y tercera (B) y (C) en forma similar al punto No. 1. 8.- Anote en esta hilera cuales instrumentos estn en mal estado y tambin cuales debiendo estar en automtico estn por manual y cuales por directo. Llene las columnas segunda y tercera (B) y (C) de manera similar al punto No. 1. 9.- Anote las protecciones que se encuentren fuera de servicio. Llene las columnas segunda y tercera (B) y (C) de manera similar al punto No. 1. 10.- Escriba los nmeros y servicios de las vlvulas de seguridad que estn bloqueadas o fallando (pasando, relevando o no relevando). Llene las columnas segunda y tercera (B) y (C) de manera similar al punto No.1. 11.- Anote que lneas estn vibrando excesivamente de manera que puedan ocasionar una situacin peligrosa. Llene las columnas segunda y tercera (B) y (C) de manera similar al punto No. 1. 12.- Escriba aqu las anomalas observadas en el sistema de presurizacin del cuarto de arrancadores. Llene las columnas segunda y tercera (B) y (C) de manera similar al punto No. 1. 13.- Anote aqu todas las dems condiciones anmalas que no hayan quedado incluidas en cualquiera de las ya mencionadas (registros sin tapa, excavaciones, reas sucias, plataformas, accesos, etc.). Llene las columnas segunda y tercera (B) Y (C) de manera similar al punto No. 1.

Hoja 11 de 11
PETROLEOS MEXICANOS
GERENCIA DE REFINACION
SECTOR: PLANTA: REFINERIA REPORTE DE CONDICIONES INSEGURAS FECHA: TURNO:

CONDICION INSEGURA

N U M E R O Y / O S E R V I C I O (A)

M E D I D A S T O M A D A S (B)

N O T A S (C)

ZONAS RECA

TEMPERATURA ARRIBA DE LO NORMAL

LENTADAS

EN TUBOS DE CALENTADORES EN EQUIPO

PRESIONES ARRIBA DE LO NORMAL CON VIBRACION EXCESIVA CON CALENTAMIENTO EXCESIVO CON RUIDO ANORMAL

BOMBAS

FUGAS
6

EN EQUIPOS EN LINEAS POR TUBOS DE CAMBIADORES DE CALOR EN LINEAS EN EQUIPOS EN DRENAJES RELEVO EN MAL ESTADO RELEVO EN REPARACION INDICADORES DE NIVEL
EN MAL ESTADO

OBSTRUCCIONES

EQUIPO
CRITICO

MANOMETROS TERMOMETROS ALARMAS O INDICACIONES DE TABLERO POR MANUAL POR DIRECTO

VALVULAS DE SEGURIDAD

11

BLOQUEADAS FALLANDO

LINEAS DE VIBRACION EXCESIVA OTROS ENTERADOS:

FORMATO

GR- K 2203-3

ING. DE OPERACION

ING. DE INSPEC. Y SEGURIDAD