Consolidado AC

DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013
PODER JUDICIAL - ADMINISTRACION DE JUSTICIA Poltica Presupuestaria
Los recursos se orientaran fundamentalmente a los siguientes proyectos: 1. Plan de Infraestructura Edilicia: continuar con la implementacin de la primera etapa del plan aprobado por Resolucin de la Suprema Corte N 3048/08 y Decreto del Poder Ejecutivo N 3149/08, incluye la adquisicin de inmuebles (compra, cesin, expropiacin u otra va por la que se lo incorpore al patrimonio del Poder Judicial). Estos pueden ser, terrenos con edificios o sin ellos, obras de construccin nuevas o ampliaciones, recuperacin de edificios existentes y gastos derivados de la realizacin de concursos de anteproyecto. Fuero de Familia: culminar con la transformacin de los actuales Tribunales en Juzgados unipersonales. Implementar la grabacin de las audiencias en los Juzgados y evaluar la especializacin de Juzgados de violencia familiar (ley 14372) Jueces Suplentes: continuar con la implementacin del Cuerpo de Magistrados Suplentes, a fin de proveer de un mecanismo del que podr disponer la Suprema Corte de Justicia para cubrir vacantes transitorias. El Cuerpo fue ampliado por ley 14731. Convenio con ARBA y Fiscala de Estado: con el objeto de intercambiar informacin, complementar recursos e instrumentar comunicaciones por medios electrnicos con firma digital. Luego de la implementacin de la primera etapa a principios del ao 2012, se continuar con las restantes con el objeto de informatizar el trmite de cobro de deudas impositivas provinciales que une a las tres organizaciones. Banco de datos genticos: implementacin de la ley. Fortalecimiento de la capacidad de Gestin del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires: en el marco del proceso de modernizacin del servicio de administracin de justicia se propone identificar los Procesos de Trabajo Judiciales y administrativos, as como tambin profundizar los mecanismos de control de gestin y los que tienden a la disminucin de los tiempos, costos y a la mejora del acceso a la justicia. Digitalizacin de los Archivos y archivos regionales: implica la digitalizacin del material y su traslado a archivos regionales que concentrarn los expedientes de varios departamentos judiciales. Destruccin de expedientes: para agilizar la destruccin por Resolucin N 1061/11 se crea el Programa de relevamiento, organizacin y destruccin de expedientes con el objeto de clasificar, seleccionar y destruir los materiales archivados. Firma Digital y Notificaciones electrnicas: implementacin de la ley.
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10. Subastas electrnicas: implementacin del procedimiento de las subastas por va electrnica. 11. Secretarias de Gestin Administrativa: implementacin conforme el art. 3 de la ley 13.943. 12. Ley de Ejecucin Penal: en funcin de la oralidad prevista deber preverse el funcionamiento (espacio fsico) de salas de audiencia para todos los Juzgados de Ejecucin de la provincia, con el equipamiento de audio y video correspondiente. 13. Sistemas SIMP y Augusta: continuar con la implementacin de los sistemas de gestin en los rganos jurisdiccionales. Descripciones de Programas y Metas
Actividad Central: 0001 NOMBRE: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (art. 160 y sigtes.) y la Ley 5.827, T.O. Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido una actividad central que cumpla la Suprema Corte de Justicia. La presente categora programtica cuenta con 6.150 cargos de agentes de planta y 5.760 hs. Ctedra asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Actividad Central: 0002 NOMBRE: TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS JUDICIALES (Ley 11.594) U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (art. 160 y sigtes.) y la Ley 5.827, T.O. Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2013 se ha establecido la Actividad Central 002 para la "Tasa Retributiva de Servicios Judiciales" que se sustenta en los recursos provenientes del pago de las tasas retributivas de servicios judiciales, los que son distribuidos semestralmente, entre los agentes activos y pasivos del Poder Judicial, excepto para aquellos cuya designacin requiera el acuerdo del Senado o cuya remuneracin se encuentre equiparada a estos ltimos. La presente categora programtica no cuenta con cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Actividad Central: 0003 NOMBRE: INFRAESTRUCTURA DE LA JUSTICIA DE PAZ LETRADA - LEY 10.571 ART. 2, INC. 11 U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (art. 160 y
PODER JUDICIAL - ADMINISTRACION DE JUSTICIA -
sigtes.) y la Ley 5.827, T.O. Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2013 se ha establecido la Actividad Central 003 para la "Infraestructura de la Justicia de Paz Letrada" que se sustenta en los recursos provenientes de la aplicacin del Art. 2, Inc.11 de la Ley 10.571. La presente categora programtica no cuenta con cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Actividad Central: 0004 NOMBRE: MATERIAL BIBLIOGRFICO E INFORMTICO PARA LAS BIBLIOTECAS ART. 35, INC. 3 Y 295 DE C.P.C.C. U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (art. 160 y sigtes.) y la Ley 5.827, T.O. Orgnica del Poder Judicial En el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2013 se ha establecido la Actividad Central 004 que trata la adquisicin de material bibliogrfico e informtico con destino a las Bibliotecas, atendiendo la erogacin que de ella se derive con los recursos provenientes de la aplicacin de los artculos 35, Inc.3 y 295 del Cdigo Procesal Civil y Comercial. La presente categora programtica no cuenta con cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Actividad Central: 0005 NOMBRE: EQUIPAMIENTO PARA LOS TRIBUNALES DEL TRABAJO - ART. 60 LEY 11.653 U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
En el caso especifico del Poder Judicial exista una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (art. 160 y sigtes.) y la Ley 5.827, T.O. Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2013 se ha establecido la Actividad Central 005 "Equipamientos para los Tribunales del Trabajo - Art. 60 Ley 11.653" que se sustenta en los recursos provenientes de las multas aplicadas por los Tribunales de Trabajo en virtud de lo establecido en la normativa citada. La presente categora programtica no cuenta con cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Actividad Central: 0006 NOMBRE: INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PARA LAS ASESORIAS PERICIALES ART. 125 - LEY 5.827 - ACUERDO 1870/79 Y SUS MODIFICATORIOS U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
En el caso especifico del Poder Judicial exista una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (Art. 160 y ss.) y la Ley 5.827, THO. Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2013 se ha establecido la Actividad Central 006 "Insumos y Equipamientos para la Asesoras Periciales. Art. 125 - Ley 5827 - Acuerdo 1870/79 y sus modificatorios" que se sustenta en los recursos provenientes de la actuacin de los peritos oficiales (honorarios y gastos) que establece el artculo 125 de la Ley 5827, Orgnica del Poder Judicial. La presente categora programtica no cuenta con cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0001 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO LA PLATA UER.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (arts. 160 y ss.) y la Ley 5.827, T.O., Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido el programa 001 para el Departamento Judicial La Plata, cuya composicin y competencia territorial estn enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 12). La presente categora programtica cuenta con 1.640 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0002 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO MERCEDES U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (arts. 160 y ss.) y la Ley 5.827, T.O., Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido el programa 002 para el Departamento Judicial Mercedes, cuya composicin y competencia territorial estn enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 15). La presente categora programtica cuenta con 715 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0003 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO SAN NICOLAS U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (arts. 160 y ss.) y la Ley 5.827, T.O., Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido el programa 003 para el Departamento Judicial San Nicols, cuya composicin y competencia territorial estn enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 21). La presente categora programtica cuenta con 403 cargos de agentes de planta asignados para su gestin
operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0004 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO DOLORES U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (arts. 160 y ss.) y la Ley 5.827, T.O., Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido el programa 004 para el Departamento Judicial Dolores, cuya composicin y competencia territorial estn enunciadas en la Ley 5.827 T.O. (art. 8). La presente categora programtica cuenta con 410 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0005 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO BAHIA BLANCA U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (arts. 160 y sgtes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido el programa 005 para el Departamento Judicial Baha Blanca, cuya composicin y competencia territorial estn enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 7). La presente categora programtica cuenta con 686 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0006 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO AZUL U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (arts. 160 y sgtes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido el programa 006 para el Departamento Judicial Azul, cuya composicin y competencia territorial estn enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 6). La presente categora programtica cuenta con 569 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0007 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO MAR DEL PLATA U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (arts. 160 y sgtes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido el programa 007 para el Departamento Judicial Mar del Plata, cuya composicin y competencia territorial estn enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 14). La presente categora programtica cuenta con 868 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0008 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO JUNIN U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (arts. 160 y sgtes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido el programa 008 para el Departamento Judicial Junn, cuya composicin y competencia territorial estn enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 10). La presente categora programtica cuenta con 358 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0009 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO SAN ISIDRO U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (arts. 160 y sgtes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido el programa 009 para el Departamento Judicial San Isidro, cuya composicin y competencia territorial estn enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 20). La presente categora programtica cuenta con 1.032 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0010 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO TRENQUE LAUQUEN U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (arts. 160 y sgtes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgnica del Poder Judicial.
En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido el programa 010 para el Departamento Judicial Trenque Lauquen, cuya composicin y competencia territorial estn enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 22). La presente categora programtica cuenta con 290 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0011 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO MORON U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (arts. 160 y sgtes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido el programa 011 para el Departamento Judicial Morn, cuya composicin y competencia territorial estn enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 16). La presente categora programtica cuenta con 990 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0012 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO SAN MARTIN U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
En el caso especfico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de los prescripto en la Constitucin de la Provincia (arts. 160 y sgtes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgnica del Poder Judicial. En el proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido el programa 012 para el Departamento Judicial San Martn, cuya composicin y competencia territorial estn enunciados en la Ley 5.827 (art 9). La presente categora programtica cuenta con 959 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0013 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO LOMAS DE ZAMORA U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (arts. 160 y sgtes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido el programa 013 para el Departamento Judicial Lomas de Zamora, cuya composicin y competencia territorial estn enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 13). La presente categora programtica cuenta con 1.402 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0014 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO NECOCHEA U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (arts. 160 y sgtes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido el programa 014 para el Departamento Judicial Necochea, cuya composicin y competencia territorial estn enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 17). La presente categora programtica cuenta con 215 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0015 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO PERGAMINO U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (arts. 160 y sgtes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido el programa 015 para el Departamento Judicial Pergamino, cuya composicin y competencia territorial estn enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 18). La presente categora programtica cuenta con 240 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0016 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO QUILMES U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (arts. 160 y sgtes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido el programa 016 para el Departamento Judicial Quilmes, cuya composicin y competencia territorial estn enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 19). La presente categora programtica cuenta con 825 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0017 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO ZARATE-CAMPANA U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (arts. 160 y sgtes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido el programa 017 para el Departamento Judicial Zarate-Campana, cuya composicin y competencia territorial estn enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 23). La presente categora programtica cuenta con 343 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0018 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO LA MATANZA U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (arts. 160 y sgtes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido el programa 018 para el Departamento Judicial La Matanza, cuya composicin y competencia territorial estn enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 11). La presente categora programtica cuenta con 795 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0019 NOMBRE: JUSTICIA LETRADA DEPARTAMENTO MORENO GENERAL RODRIGUEZ U.E.R.: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
En el caso especifico del Poder Judicial existe una sola funcin uniforme para la totalidad de los programas que es la de "Administracin de Justicia", derivada de lo prescripto en la Constitucin de la Provincia (arts. 160 y sgtes.) y la Ley 5.827, T.O., Orgnica del Poder Judicial. En el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2013 se ha establecido el programa 019 para el Departamento Judicial Moreno General Rodriguez, cuya composicin y competencia territorial estn enunciados en la Ley 5.827 T.O. (art. 15 bis). La presente categora programtica no cuenta con cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
PODER JUDICIAL - MINISTERIO PBLICO Poltica Presupuestaria El Ministerio Pblico ha delineado en todas sus reas para el ejercicio fiscal 2013, una serie de objetivos tendientes a dar continuidad al plan estratgico que viene desarrollando, poniendo todos sus esfuerzos en la atencin a las demandas sociales que exigen respuestas efectivas y oportunas. Esto se ha visto reflejado en la creacin e implementacin de programas especiales en pos de brindar un mejor servicio de justicia a la comunidad, a travs de la capacitacin permanente de sus funcionarios y empleados, la incorporacin de nuevas tecnologas y sistemas informticos; como as tambin, la constante inclusin de diversas herramientas de apoyo con el objeto de facilitar y tornar ms eficiente la tarea global. Secretara de Poltica Criminal, Coordinacin Fiscal e Instruccin Penal La Secretara de Poltica Criminal, Coordinacin Fiscal e Instruccin Penal trabaja sobre la base de los objetivos para los que fuera creada: 1) el intercambio y desarrollo de nuevos conocimientos en materia de investigacin cientfica del delito a fin de contribuir en el esclarecimiento de los hechos delictivos; 2) la implementacin de acciones tendientes a generar vnculos inter-institucionales que permitan a todos los operadores relacionar datos y recabar informacin en tiempo real, agilizando los tiempos de las investigaciones penales; 3) el desarrollo de programas informticos dirigidos a optimizar la pesquisa de delitos complejos y/o los cometidos por autores ignorados; 4) la evaluacin de la gestin operativa de los departamentos judiciales, en pos de reforzar y mejorar los recursos humanos y elementos materiales con los que disponen. En este marco, uno de los pilares para concretar dichos propsitos ha sido el Programa de Descentralizacin de Fiscalas para los departamentos judiciales del conurbano y del interior de la Provincia. Del mismo modo, continuando con la poltica institucional de acercamiento del servicio de justicia a la mayor cantidad de municipios existentes en nuestro mbito territorial provincial, se prosigue en el nombramiento de funcionarios a cargo de Ayudantas Fiscales, a fin de concretar lo pautado por las Leyes nros. 13.274/05, 13.871/08 y 14.176/10. Por otra parte, como consecuencia del fenmeno social preocupante de la trata de personas (sexual y laboral), se advierte la necesidad de fortalecer a los distintos Departamentos Judiciales, de las fiscalas tematizadas a cargo de la investigacin de los delitos conexos a la trata de personas. Consecuentemente, dichos objetivos -esto es, el anlisis, la investigacin y el esclarecimiento de delitos-, se tornaran abstractos si no fuera por la constante incorporacin de profesionales idneos en distintas disciplinas y especialidades mdico-forenses. Direccin de Coordinacin de Institutos de Investigacin Criminal y Ciencias Forenses La Provincia cuenta con tres Institutos de Investigacin Criminal y Ciencias Forenses: Lomas de Zamora, abocado a la realizacin de autopsias en la morgue, anatoma patolgica, balstica, documentologa, accidentologa vial, revenido metaloqumico e imgenes audiovisuales), que fue ampliado y remodelado en 2011. Se agreg posteriormente el Instituto de Investigacin Criminal y Ciencias Forenses del Norte (con sede en Junn, especializado en gentica forense); Conurbano Norte (en el Departamento Judicial San Isidro, sede Vicente Lpez, especializado en Toxicologa). En el ao 2013 comenzar a concretarse el Instituto de Investigacin Criminal y Ciencias Forenses Provincia de Buenos Aires Sur (con sede en Mar del Plata, especializado en Neurociencias y Comunicaciones Complejas). Asimismo, se prev iniciar el desarrollo de los proyectos de creacin de unidades satlite en aquellos departamentos judiciales donde no est contemplada la instalacin de un Instituto de Investigacin Criminal, con el objeto de resolver problemticas bsicas, recurriendo al Instituto Regional que los centraliza slo si su complejidad lo exige. Los Institutos deben ser permanentemente readecuados para cumplimentar con nuevas reglamentaciones que exigen estndares mayores de calidad; sumado esto al crecimiento demogrfico y la sobredemanda de asesoramientos, peritajes e investigaciones, que han provocado una situacin de imprescindible incorporacin de instrumental de ltima generacin en todas las reas de las ciencias forenses. El instrumental debe ser seleccionado en forma rigurosa y en virtud de los requerimientos propios de cada regin, por especialistas capacitados para este fin. La inversin en tecnologa a su vez, debe estar acompaada por los recursos humanos competentes, especializados y capacitados en forma permanente para su uso y aprovechamiento. Para ello se requiere: a. Estructura edilicia nueva y remodelacin de la ya existente para ajustarse a las nuevas normativas de Salud e Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y para continuar con la instalacin de centros de Investigacin Criminal y Ciencias Forenses y sus satlites. b. Recursos humanos formados, especializados y en permanente actualizacin, con capacidad resolutiva e investigativa en un amplio sentido, preparados para realizar investigaciones retro y prospectivas sobre los casos analizados, para generar nuevos protocolos de actuacin y de uso racional del instrumental y los insumos. Esto necesariamente conlleva la participacin en cursos, jornadas y congresos; as como el acceso a medios de actualizacin como publicaciones cientficas, libros, etc. c. Adquisicin de tecnologa de avanzada e insumos peridicos para la optimizacin de los recursos investigativos. d. Una poltica que vincule la concepcin cientfica y la jurdica de la investigacin mediante la implementacin de protocolos de accin provinciales de replicacin nacional, con un presupuesto que permita su autogestin permanente. Es en el marco de lo antedicho, que la Direccin de Coordinacin de Institutos de Investigacin Criminal y Ciencias Forenses dependiente orgnicamente del Departamento de Polica Judicial-, en cumplimiento de su funcin especfica de asesoramiento tcnico y pericial en los casos complejos o de extrema conflictividad; cree necesario reforzar el equipo cientfico con el que cuenta ahora, mediante la incorporacin de un profesional criminalstico, de mdicos forenses especializados en abuso sexual infantil y en derechos humanos, un asistente social y un fotgrafo forense. Del mismo modo, se entiende oportuno dotar a dicha Direccin del equipamiento vinculado a la temtica, generando, de sta manera la actualizacin y el mejoramiento de las herramientas de apoyo a la investigacin criminal.
PODER JUDICIAL MINISTERIO PBLICO -
Sobre ste ltimo aspecto, se requiere contar con sistemas informticos biomtricos (hardware y software) de ltima generacin para la identificacin de personas a travs de caractersticas estticas fsicas (iris, patrones faciales, huellas dactilares, etc.). Fiscalas y Departamento de Polica Judicial La realidad emergente a partir de las sanciones de la Ley 23.737 (Tenencia y Trfico de Estupefacientes), la Ley de Desfederalizacin de Estupefacientes 26.052 y su correspondiente Ley de Adhesin de la Provincia de Buenos Aires 13.392, han generado la necesidad de arbitrar acciones de acompaamiento a los Agentes Fiscales a cargo de la instruccin de las investigaciones iniciadas en el marco de dicho flagelo, toda vez que son stos -como as tambin, los ayudantes fiscales- quienes en cumplimiento de sus funciones y responsabilidades legales, concurren al lugar del hecho, realizan allanamientos y/o secuestros, etc. Se necesita entonces dotar a dicho cuerpo de profesionales de vehculos y de instrumentos varios de soporte a la pesquisa criminal, a saber: linternas de alta densidad, chalecos antibala, filmadoras, cmaras fotogrficas, entre otros. Del mismo modo, el Departamento de Polica Judicial dependiente de la Secretara de Poltica Criminal, Coordinacin Fiscal e Instruccin Penal, tiene a su cargo el Sistema de Investigaciones Criminalsticas (S.I.C.), que cuenta con una sede central en la ciudad de La Plata y subdelegaciones denominadas OTIP (Oficina Tcnica de Identificacin de Personas), ubicadas en los diferentes departamentos judiciales, las que suman un total de veintisis. Dichas oficinas, integradas por peritos en las especialidades de identificacin humana, rastros y documentologa, constituyen una herramienta de permanente contacto con el personal de las fiscalas; resultando imperioso incrementar los elementos de trabajo de las mismas y facilitando, de este modo, su labor diaria (ej: adquisicin de cmaras digitales). Departamento de Derechos Humanos, Poltica Penitenciaria y Denuncias Mencin especial requiere el compromiso asumido desde la Procuracin General, en la organizacin y desarrollo de las acciones vinculadas a la proteccin y promocin de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad; traducindose, ello, en la necesidad de fortalecer la dotacin de empleados de las Oficinas Judiciales instaladas en las lcaidas y de los Jefes de Despacho en las distintas unidades carcelarias, a fin de dar cabal cumplimiento a la normativa vigente en la materia. Oficinas de Resolucin Alternativa de Conflictos (O.R.A.C) y Centros de Asistencia a las Vctimas (C.A.Vs). El Ministerio Pblico viene brindando atencin y asesoramiento a las vctimas de delitos, con el objeto de garantizar sus derechos. Los Centros de Asistencia a la Vctima emplazados en todos los departamentos judiciales, son las encargadas de brindar una primera contencin a aqullas (art. 35 de la Ley de Ministerio Pblico, 12.061). Del mismo modo, en el marco de la Ley 13.433, con la utilizacin de mecanismos de resolucin de conflictos, de mediacin y de conciliacin, se pretende respetando las garantas constitucionales- evitar los perjuicios derivados del proceso penal. En ese orden de ideas, se debe continuar en la lnea de fortalecimiento de los planteles de profesionales psiclogos y asistentes sociales integrantes de los Centros de Asistencia a las Vctimas (C.A.Vs.) y de las Oficinas de Resolucin Alternativa de Conflictos (O.R.A.C.) existentes en cada departamento judicial. Departamento de Polica Judicial y Unidades Funcionales de Instruccin Finalmente, teniendo en consideracin el quehacer laboral diario en el cual se desempean todos los operadores del sistema judicial, se torna imperativo continuar con los talleres destinados a ampliar las herramientas de gestin con que cuentan los operadores judiciales. Secretaria General Mejorar nuestra capacidad de respuesta en razn de las responsabilidades institucionales, garantizando un servicio de justicia a disposicin del ciudadano, fue una de las metas ms claras desde el comienzo de la actual gestin del Ministerio Pblico de la SCJBA. Para satisfacer tal propsito, se definieron distintos proyectos, a ser concretados por las diferentes Areas que conforman la Secretaria Tecnologa de la Informacin y de las comunicaciones En este sentido, se alcanz la modernizacin tecnolgica y el desarrollo de varios sistemas propios, diseados a medida de las necesidades de los usuarios de la Procuracin General y los distintas ramas del Ministerio Pblico, sirviendo para mejorar las definiciones de polticas y objetivos institucionales, adoptando decisiones en base a informacin objetiva. De igual forma, para mantener la infraestructura tecnolgica actualizada y operativa en el tiempo, es fundamental la evaluacin e incorporacin continua de las nuevas plataformas de comunicacin, de sistemas operativos y de equipamiento, a fin de ofrecer en el servicio brindado alta calidad, integridad y confiabilidad, conservando la capacidad de procesamiento en gran volumen de datos, como as tambin el resguardo y seguridad de la informacin. De la misma manera, el software implementado se debe adaptar permanentemente a los cambios de entorno, generando nuevas versiones cada vez ms completas, mejoradas, optimizadas y adecuadas a nuevas plataformas. En este orden de ideas, se detallan algunas de las mejoras a incorporar al sistema SIM en 2013: las funcionalidades para el desdoble, acumulacin y cambios de radicacin de las causas; como as tambin, la reingeniera de mdulos existentes, a fin de adecuar el sistema a las necesidades operativas de los organismos jurisdiccionales y avanzar en forma progresiva en la instalacin. Adems, se implementar el uso de la firma electrnica/ digital en los escritos y en los remitos/recibos, siguiendo el objetivo futuro de llegar a un expediente virtual. En la Mesa Virtual SIMP, donde se puede consultar la informacin de las causas penales de toda la Provincia, se pondr en funcionamiento el proceso de bsqueda por contenido en los textos. Como resultado de la utilizacin del sitio de estadstica SIMP, surgi la necesidad de proveer una herramienta que asista a la presentacin y anlisis de los datos alojados en las bases de datos del SIMP. En este sentido, se continuar construyendo el portal de Inteligencia de Negocio del SIMP (BI), que permitir en tiempo real examinar de manera interactiva grandes volmenes de informacin desde varias perspectivas, para la toma de decisiones mediante una clara visualizacin de indicadores objetivos y confiables, a fin brindar un instrumento que permita analizar las mejoras y desvos globales, as como configurar alertas e informes especficos.
Continuando con el cumplimiento de los numerosos desafos, propuestos al inicio de cada perodo, se detallan proyectos: Sistema COA (Sistema Contable de las Curaduras), programado en tecnologa Web, que permite registrar los fondos de los representados y asistidos de las Curaduras Oficiales de Alienados. Se continuar con el proceso de migracin de los datos existentes y la implementacin del sistema, de manera progresiva en todas las curaduras, adems se generaran nuevos reportes, en relacin a las necesidades de los funcionarios, a los efectos de mejorar el seguimiento de los fondos. Proseguir con la programacin, depuracin y puesta en servicio del Sistema de las Defensoras Civiles, que permitir gestionar en forma digital la administracin de las consultas y la tramitacin comprendida por la Defensora Civil y Asesora de incapaces en la etapa prejudicial y Judicial. Implementado el Sistema de Stock, que guarda la informacin necesaria sobre los bienes de capital, insumos y servicios, tales como: garanta, caractersticas tcnicas, documentacin con la que fue adquirido y dependencia donde se encuentra el activo, durante el prximo ao se prev efectuar la cargar total de los datos correspondientes a los activos existentes en el Ministerio Pblico, como as tambin la incorporacin de distintos reportes, a fin de agilizar las tareas de seguimiento y renovacin del parque informtico de manera equitativa en toda la provincia. Sistema de Personal (PMP (Anlisis, desarrollo e implementacin progresiva), que permitir registrar las diferentes licencias otorgadas, adems de visualizar las licencias concedidas por la Direccin de Sanidad, y admitir la modificacin desde las Fiscalas y Defensoras Generales de los domicilios personales y la dependencia donde presta servicio cada agente. Adems, se incorporaran nuevas funcionalidades en el Sistema PMP para cumplir los requerimientos formulados por la Subsecretaria de Administracin. Se avanzar con nuevas funcionalidades del Sistema de expedientes SEP, con el objeto de lograr la utilizacin del mismo, para gestionar las notas y expedientes que tramitan en todas las dependencias de la Procuracin General. En 2013 el mayor desafo ser adaptar el sistema y afianzar el uso en todas las reas de la Subsecretara de Administracin. A nivel infraestructura tecnolgica, se ha contemplado la construccin un Datacenter de alta disponibilidad, plantendose como objetivo fundamental para el siguiente ao la construccin de un sitio de mxima seguridad fsica y lgica, que permitir alojar la informacin crtica y los certificados de firma digital de la autoridad certificarte del Ministerio Pblico, impidiendo la prdida o dao de los activos informticos, en caso de una contingencia fsico ambiental, como as tambin poder asegurar la continuidad del servicio brindado a empleados y ciudadanos. Cabe destacar que resulta imprescindible con los avances de los proyectos de informatizacin del Ministerio Pblico, contar con un sitio de estas caractersticas, no solo por el costo del equipamiento utilizado en el centro de cmputo, sino tambin porque all se resguarda uno de los activos ms importantes de la organizacin, que son los datos que la misma genera, necesita consultar y utilizar como herramienta para que la labor diaria sea eficiente. Adems, debe recordarse que mediante el acuerdo firmado con la Suprema Corte de Justicia Provincial para la utilizacin del SIMP, se resguardar tambin informacin perteneciente a los Organismos de administracin de Justicia. Adecuacin Administrativa Se llevarn a cabo las tareas necesarias para coordnar el registro de la informacin del Departamento de Estadstica de la Procuracin General de la Suprema Corte con la Secretara de Planificacin de la Suprema Corte de Justicia. En el Departamento de Automotores se llevarn a cabo las acciones necesarias que prev la adquisicin de 34 automotores destinados a reemplazar unidades obsoletas y para reforzar la flota actual. En todo el territorio de la Provincia se torna cada vez ms imprescindible llegar al lugar donde ocurren los hechos que dan origen a la intervencin del Ministerio Pblico. A esto hay que agregarle la cantidad de oficinas descentralizadas que vienen funcionando y las prximas a abrirse, lo que lleva en muchos casos a recorrer distancias considerables entre las cabeceras departamentales y las sedes de esas unidades. Tambin se proyecta continuar con el mejoramiento de la estructura organizativa de la Subsecretara de Administracin y sus sistemas informticos y de gestin a fin de compatibilizarlos con los sistemas aplicados por la Contadura General y el Honorable Tribunal de Cuentas. Necesidades de Infraestructura El Departamento de Arquitectura e Infraestructura llevar a cabo los planes de adecuacin edilicia que sean necesarios sobre los inmuebles alquilados o recibidos por convenios. Tambin continuar con la supervisin de las obras que son dirigidas por el Ministerio de Infraestructura. Respecto a ests ltimas, existe un atraso significativo en los planes de obra, lo que implic repetir estimaciones para el ejercicio 2013 que ya haban sido previstas en el presupuesto anterior. Con relacin a la construccin de la sede del Ministerio Pblico en el Departamento Judicial Lomas de Zamora, al mes de agosto de 2012 el porcentaje de ejecucin de la primera etapa asciende al 58,73 % estimndose su conclusin durante el ejercicio 2013 y comienzo de la segunda etapa en el segundo semestre de dicho ao, pudiendo con esto dar solucin a las necesidades edilicias, tan acuciantes en un Departamento Judicial complejo por la gran concentracin de poblacin y creciente demanda. Asimismo, se prev el inicio de un edificio en el Departamento Judicial de San Martn en la calle 99 N 1893 que contar con una superficie total de 3.295 m2, y tiene como fin albergar a las Defensoras y Fiscalas. En igual situacin, se encuentra la construccin del Complejo Ministerio Pblico La Matanza en el Partido de San Justo, cuyo proyecto contar con una superficie de 7.835 m2. Secretaria de Estrategia Institucional y de Gestin Fortalecimiento del sistema acusatorio en la provincia de Buenos Aires Comenz a implementarse desde fines de 2004 como experiencia piloto. La ley 13.816 de abril 2008 convirti en obligatorio la instrumentacin del plan en todos los Departamentos Judiciales de la Provincia. Paulatinamente a travs de la labor interinstitucional- Suprema Corte de Justicia, Procuracin General y Ministerio de Justicia- han permitido ir superando diferentes obstculos que se han ido originando. Desde el Ministerio Pblico de manera continua se apoya la implementacin con recursos humanos y talleres de evaluacin y capacitacin. Los resultados evidencian una disminucin significativa en los plazos de resolucin de las causas.
Para el ao 2013 se prev continuar profundizando el sistema acusatorio, con la oralizacin de las audiencias y la desformalizacin a todos los procesos (fundamentalmente audiencias de prisin preventiva y juicios orales) Por ltimo, se contina con el monitoreo de las Secretaras de Gestin Administrativas (SGA) dependientes de las Cmaras Departamentales, creadas por la ley 13.634, con la participacin de los nexos de las Fiscalas y Defensoras Departamentales, lo que permite instrumentar un sistema nico de gestin de audiencias contribuyendo a la mejora y a la celeridad y a una optimizacin en el uso de los recursos. En el marco de las SGA, se buscar optimizar la gestin de audiencias del fuero de responsabilidad penal juvenil, ya que se han identificado problemas relativos a dichas audiencias en varios departamentos judiciales. Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil La Procuracin General contina haciendo un esfuerzo importante de capacitacin, tanto presencial como a distancia a travs de la Videoconferencia. Se han realizado talleres en diferentes Departamentos Judiciales, en los que se analiz informacin estadstica y de gestin del fuero procurando detectar problemas y posibles soluciones, as como multiplicar buenas prcticas. Se han incorporado 70 Agentes Fiscales y 61 Defensores Oficiales, as como funcionarios y empleados que contribuyen a una mejor y ms rpida atencin de los casos del fuero. Cabe advertir que se contina trabajando en la resolucin de problemas edilicios y la provisin de recursos en general. Durante 2011 se suscribi un Acta Acuerdo para la Difusin de Derechos de los Jvenes, en forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo Social, la Direccin General de Escuelas y el Observatorio Social Legislativo dependiente de la Cmara de Diputados de la Provincia, para realizar talleres y actividades de difusin de los derechos de los jvenes, tanto en establecimientos educativos como en organizaciones no gubernamentales. Es as que se han realizado encuentros en distintos Departamentos Judiciales; y dado los resultados de los mismos se prev replicar y profundizar la experiencia. Est gestionndose asimismo con la Suprema Corte de Justicia, un centro de documentacin de la jurisprudencia ms importante del Fuero, que permita su anlisis y difusin entre los operadores judiciales. Sin perjuicio de todo ello, se analiza la informacin del fuero en las reuniones del Consejo de Fiscales Generales, a fin de detectar los problemas existentes y coordinar las soluciones y decisiones a implementar. En esa lnea, se necesita seguir dotando al fuero de recursos a fin de satisfacer las importantes demandas sociales que recaen sobre la justicia juvenil. Se considera que los recursos humanos en general son suficientes, existiendo necesidad de fortalecer los equipos tcnicos interdisciplinarios. Casas de Justicia. Las Casas de Justicia son un instrumento de la descentralizacin del Ministerio Pblico de la Defensa para la tutela judicial continua y efectiva, cuyo fin es garantizar el acceso irrestricto a la justicia que establece el art. 15 de nuestra Constitucin Provincial. A travs de ellas el servicio de justicia se acerca a los sectores ms postergados de la poblacin, en localidades alejadas de las cabeceras departamentales, convergiendo el accionar de la Procuracin General, las Defensoras Generales Departamentales y los Municipios. En tal sentido las Casas de justicia presentan una integracin mixta, caracterstica que se observa en la conformacin de los equipos de trabajo interdisciplinarios, en el modo de abordaje de la conflictiva jurdicosocial y en la localizacin del servicio, funcionando en inmuebles facilitados por los gobiernos locales. Las problemticas abordadas versan, entre otras, sobre alimentos, exclusin del hogar, filiacin, guarda, insania, curatela, internacin, inscripcin de nacimiento, rgimen de visitas, restitucin, tenencia, tutela, violencia familiar y problemas vecinales. En la atencin de la Violencia Familiar, dada su complejidad y siendo una problemtica de origen multicausal, de suma gravedad, se requiere, en la intervencin de las Casas de Justicia, un abordaje interdisciplinario y una necesaria articulacin con las instituciones locales. Las Casas de Justicia detectan, previenen y atienden casos de violencia familiar, generando instancias institucionales y sociales, garantizando as el acceso a la justicia de las personas afectadas. Al mes de Agosto de 2012 se encuentran en funcionamiento quince (16) Casas de Justicia ubicadas en las localidades de Almirante Brown, Bolvar, Bragado, Chacabuco, Ensenada, Esteban Echeverra, Florencio Varela, General Pueyrredn, La Matanza (Gregorio de Laferrere), Ituzaing, Lomas de Zamora (Llavallol), Merlo, Moreno, Pehuajo, Saladillo y Tres de Febrero. Asimismo se prev la apertura de nueve (9) Casas de Justicia que resultan necesarias en distintas localidades de la Provincia de Buenos Aires. Es de vital importancia dotar de recursos a este Programa, tan necesario para garantizar los derechos de las personas carenciadas, a los fines de poder continuar brindando el servicio y posibilitar su expansin a otras localidades de la provincia de Buenos Aires. Acciones contra la Violencia Familiar y de Gnero La Violencia Familiar constituye un fenmeno de enorme envergadura, que implica la violacin de derechos humanos fundamentales. Impide la construccin de relaciones democrticas en el interior de las familias y la sociedad, lo que se constituye en un obstculo para el desarrollo de stas con justicia social y equidad. Es una problemtica, poltico, social y jurdica, que requiere de respuestas y recursos pblicos y sociales para su prevencin y asistencia. La persistencia de este problema es un desafo para toda sociedad que pretenda hacer respetar la vigencia de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Desde esta Procuracin General se trabaja en pos de contribuir a la erradicacin de esta problemtica partiendo de la tranversalidad como estrategia, generando nexos con otras institucionaes del estado y de la sociedad civil como ejes prioritarios. Entre las acciones se pueden sealar: -Participacin en la Mesa Intersectorial Provincial contra la Violencia Familiar creada por el Dec. Reg n2875/05, integrada por otras carteras provinciales -Organizacin de seminarios, cursos y jornadas en relacin a esta problemtica, entre otros de: Abuso sexual y maltrato infantil, Herramientas comunicacionales, Modificaciones Legislativas en el fuero de familia, En conmemoracin del da 25 de noviembre "Da internacional de la Eliminacin de la violencia contra las mujeres (Abordaje territorial de las mesas locales contra la violencia familiar), Promocin y Difusin de derechos de nios, nias y adolescentes (en departamentos judiciales conforme el Acuerdo de Cooperacin y Asistencia entre la Procuracin General de la SCBA y la Direccin General de Cultura y Educacin de la Pcia. de Bs As, la Subsecretara de Niez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social y el Observatorio Legislativo de la Honorable Cmara de Diputados de la Pcia. de Bs As), "Noviazgos violentos" (organizados por integrantes de Municipios y de las Casas de Justicia), Capacitacin de las supervisoras del servicio telefnico AVM (Programa de Atencin a Mujeres Victimas de Violencia, dependiente de la Secretara de Derechos Humanos de la Pcia.de Bs. As). - Convenio Marco, conjuntamente con la SCBA, con la Federacin Argentina de Municipios para-entre otrosla realizacin de trabajos en conjunto en el mbito de sus respectivas incumbencias, proyectos, publicaciones y programas de inters comn en el rea de formacin y capacitacin centradas en la
erradicacin de la violencia familiar, contribuyendo a la toma de conciencia generalizada sobre los derechos de las mujeres. - Diseo de un Registro de Violencia Familiar, que se encuentra en prueba piloto y cuya carga de datos exigidos por la ley 12569- integra la rbita de la administracin de justicia, con quien se labora en continua coordinacin. - En la pgina web de esta PG se encuentra la Gua de Recursos de la Comunidad, sistematizacin de recursos de organismos estatales y de la sociedad civil, que busca orientar a Operadores Judiciales, de otros organismos del estado, as como a la poblacin en la bsqueda de respuestas a las problemticas de grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad. Defensoras Oficiales con competencia en los fueros civil y comercial y de familia La ley 13991 cre rganos de defensoras civiles, comerciales y de familia, para poder hacer frente a la labor incrementada no slo por la reforma en los tribunales de Familia, que los convierte en Juzgados unipersonales (de los 22 Tribunales de Familia existentes, se pasar a contar con un total de 87 Juzgados de Familia) sino tambin por la ampliacin de competencias, toda vez que se sostiene la oralizacin y se ampla la recurribilidad en el proceso. Tal transformacin tiene como principal objetivo dotar de mayor accesibilidad a las personas que acuerden a dicho fuero, pero genera forzosamente una mayor demanda de la defensa oficial al multiplicarse los rganos en que ser necesaria su intervencin, que en muchos casos resulta insuficiente en relacin a la cantidad de juzgados del fuero. Esa demanda a su vez se ve incrementada dado el aumento de casos de violencia familiar y los cambios legislativos en la materia. La organizacin dispuesta para el servicio de la defensa civil contempla conformar reas de orientacin, atencin, apoyo y servicio para el conjunto de defensoras lo que permite una mejor calidad de atencin y un mejor aprovechamiento de los recursos. Sin embargo, en ocasiones la descentralizacin de unidades y la disponibilidad de espacio fsico no permiten esa organizacin por lo que en algunos casos se requiere incrementar la cantidad de personal administrativo. Asimismo, la gran demanda de casos por la materia de familia requiere fortalecer las reas sociales de la defensa. Por otro lado, aunque todava no se puede precisar en detalle el impacto de las modificaciones legislativas sobre salud mental, se visualiza la necesidad de reforzar los equipos tcnicos. Asesoras de Incapaces: La reforma del fuero de familia transform la labor de las Asesoras convirtiendo a la totalidad de las mismas en Asesoras de Incapaces. Desde la Procuracin General se promovi un cambio de modelo organizativo para un mejor servicio y aprovechamiento de los recursos, crendose Secretaras de Gestin en cada departamento. Esa modificacin que se encuentra en proceso de consolidacin fue realizada sin incorporaciones de personal. Asimismo, es de resaltar en este componente del Ministerio Pblico el impacto de las modificaciones legislativas sobre salud mental, ms arriba referido. De las evaluaciones preliminares realizadas, surge necesario el refuerzo de algunas plantas de las Asesoras, fundamentalmente en cargos para las reas sociales de las mismas (Peritos IV). Registro de Procesos del Nio (RPN) El Registro de Procesos del Nio contina su tarea consistente en centralizar y analizar la informacin correspondiente a los procesos que se siguen a los jvenes de menos de 18 aos de edad en la Provincia de Buenos Aires. Durante el ao 2012 se han analizado los indicadores del Registro, mejorando su integracin con el Sistema Informtico del Ministerio Pblico. Se han realizado anlisis cruzados de informacin, y tambin se requirieron datos sobre coercin a la Secretara de la Niez del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires. Al detectarse registros desactualizados, se requiri a los magistrados intervinientes su correccin. Simultneamente, se han mantenido reuniones y contactos con funcionarios del Ministerio Pblico y la Suprema Corte de Justicia, buscando optimizar las variables del Sistema Informtico para reflejar cada vez mejor la actividad del fuero especializado; y se comenz a recabar jurisprudencia del Fuero, ponindola a disposicin de sus integrantes. Para el ao 2013, el Registro se propone continuar el anlisis de esos datos cruzndolos con informacin estadstica proveniente de la Suprema Corte de Justicia y la Secretara de la Niez; y sistematizar la jurisprudencia ms relevante del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a fin de posibilitar una mirada integral del funcionamiento del fuero y proponer las polticas que resulten necesarias para mejorar su eficiencia y el logro de sus objetivos. Asimismo, se propone realizar talleres departamentales, para la evaluacin de los datos y el monitoreo del funcionamiento del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Registro de Personas Detenidas (RUD) El Registro de Personas Detenidas tiene la importante tarea de centralizar la informacin correspondiente a las personas detenidas a disposicin del Poder Judicial, permitiendo a los organismos que lo integran consultar en lnea la informacin registrada. Se implement el ao pasado una nueva versin del Sistema Informtico, que ha flexibilizado y agilizado la interfaz de consulta y carga de informacin sobre las personas privadas de la libertad. Ello implic durante este ao una importante tarea de monitoreo, capacitacin y seguimiento. Se estn manteniendo reuniones con los Comits de Derechos Humanos Departamentales integrados por la Cmara de Apelaciones y Garantas en lo Penal, las Fiscalas Generales y las Defensoras Generales- a fin de mejorar la informacin estadstica y consolidar el uso del Registro de Personas Detenidas para la toma de decisiones. Se ha colaborado tambin, con la tarea de la Direccin de Inclusin Laboral del Ministerio de Justicia y Seguridad. Dada la implementacin de un mdulo de comunicacin informatizada entre los Defensores Oficiales y los funcionarios de esta Procuracin General que prestan funciones en las Unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense, se realizaron actividades de capacitacin y seguimiento de dicho mdulo, afianzndose as el nexo entre las personas privadas de la libertad y su defensor. Para el ao prximo, se prev continuar afianzando los indicadores del Registro, poniendo el acento en el seguimiento de la coercin en la Provincia de Buenos Aires y los plazos que insumen los procesos con personas privadas de la libertad. Control de Gestin El control de Gestin es una herramienta que permite realizar un examen analtico y sistemtico de la informacin para que esta resulte confiable, oportuna y til a fin de mejorar de manera continua los niveles de desempeo en las distintas dependencias que conforman el Ministerio Pblico. Es por ello que la Procuracin General a travs del Departamento de Control de Gestin dependiente de la Secretara de Estrategia Institucional y Gestin, viene desarrollando un modelo de anlisis de gestin para diferentes ramas del Ministerio Pblico, siendo el avance ms significativo el logrado a travs de la
informacin estadstica que obtiene del SIMP y la elaboracin y presentacin de informes para cada Departamento Judicial, identificando de esta forma diferentes factores que deben mejorarse a los efectos de optimizar la capacidad de respuesta en vista del cumplimiento de su misin institucional. Si bien, el trabajo realizado desde la creacin del departamento -en el ao 2008- ha sido intenso, obtenindose informacin de gestin significativa tanto del MPF, como de la defensa, de las asesoras y curaduras, se considera imprescindible ahondar en la generacin de capacidades para transformar elementos de diagnstico en propuestas de mejora de la organizacin y los servicios. A tal fin se prev incrementar la cantidad de talleres de trabajo, visitas en terreno y actividades de asistencia tcnica. Aspecto de vital importancia consiste en perfeccionar el tablero de comando y su adecuacin para lograr accesibilidad del mismo por parte de las fiscalas y defensoras generales. Por ltimo, se plantea como prioritario dar continuidad a las experiencias de medicin de satisfaccin de usuarios de la defensa, para luego mejorar su sistematizacin e impulsar su replicacin a nivel provincial. Centro de Capacitacin Uno de los pilares sobre los que se basa el desempeo del Ministerio Pblico es la capacitacin permanente de sus agentes. Es as que se ha trazado un cronograma de cursos para 2013, con cursos a distancia (elearning de: Sistema recursivo en materia civil, Sistema recursivo en materia penal; Procedimiento administrativo; Lenguaje y Comunicacin; Denuncias; Criminalidad Econmica; Herramientas para la Defensa; Mejora del Servicio; Mesa de Entradas; SIMP; Mediacin; Ejecucin Penal); as como tambin cursos presenciales de: Planificacin Estratgica, Responsabilidad Penal Juvenil, Mediacin, Casas de Justicia, Asistencia a la vctima, argumentacin, Delitos Econmicos, Trata de personas, Estupefacientes, Declaraciones testimoniales del art. 102 bis, Gnero y violencia familiar, Jornadas Provinciales (Defensa y Asesores), Curso de Ingreso para Empleados del Ministerio Pblico y Cursos de Ingreso para Instructores Judiciales y Ayudantes Fiscales. Concurso de proyectos para un mejor servicio de justicia El Premio Provincial para la Mejora del Servicio de Justicia en el mbito del Ministerio Pblico de Provincia de Buenos Aires Premio Compromiso se viene desarrollando desde el ao 2011. Su principal objetivo es estimular vocaciones reconociendo los esfuerzos y experiencias ya desarrolladas por las distintas reas e incentivando la generacin de nuevos proyectos que tengan como propsito mejorar el servicio prestado a los usuarios internos y externos. Se proyecta dar continuidad del mismo, un ao dirigido a la totalidad de los rganos de los Ministerios Pblicos departamentales, mientras que el ao siguiente dirigido a las reas centrales y descentralizadas de la Procuracin General. En funcin de la experiencia del ao 2011 y hasta septiembre de 2012, existen ms de 100 iniciativas, entre las ya implementadas y que es necesario profundizar o bien, las que se encuentran en etapa de formulacin y posterior implementacin. Este concurso permite, adems de reconocer, motivar e integrar a los agentes del Ministerio Pblico, definir e implementar iniciativas que promuevan la accesibilidad, calidad y eficacia del MP en todas sus ramas. Curadura Las Curaduras Oficiales de Alienados son reconocidas como el rgano del Ministerio Pblico que procura la mejora en la calidad de vida de las personas con enfermedad mental, indigentes y sin familia continente, fomentando su inclusin social, procurando que recobren sus capacidades, asegurando la integridad de su patrimonio y la afectacin de ste a tales fines. Para ello, las representa o asiste segn el caso. Adems de este rol primordial, las Curaduras cumplen diversas funciones para atender a los Asistidos Civiles, los Asistidos Penales y los Inhabilitados. A diciembre del ao 2011, las Curaduras de toda la provincia contabilizaron en sus registros 3.118 personas en carcter de Representados, 464 Asistidos Penales, 577 Asistidos Civiles y 424 Inhabilitados: La Ley Nacional de Salud Mental, N 26.657, constituye un cambio de paradigma en el tratamiento jurdico de la enfermedad mental y obliga a repensar roles y funciones de los involucrados en la aplicacin de la misma. Los aspectos fundamentales que contempla la norma son: - el respeto del derecho de las personas con discapacidad mental al mayor nivel de autonoma posible, mediante la provisin de apoyos y salvaguardas para cada caso concreto; - el intenso control de las internaciones y su reduccin al mnimo posible, lo que requiere la existencia de dispositivos alternativos (con supervisin suficiente de ser necesaria); Todo esto explica la necesidad de conformar y/o ampliar los equipos interdisciplinarios de las Curaduras Oficiales de Alienados. Conclusin: La jurisdiccin Ministerio Pblico continuar el ao prximo con una poltica que combine restriccin de gastos innecesarios y extrema prudencia con los gastos considerados necesarios. De los fundamentos y argumentaciones desarrollados para la Poltica Presupuestaria 2013, puede advertirse con claridad que el Ministerio Pblico tiene en marcha un Plan Institucional con objetivos definidos en aspectos considerados esenciales para la misin institucional que cumple. En este marco es que se contempla profundizar, mejorar y enriquecer programas e iniciativas orientados a hacer realidad tales fines. El Ministerio Pblico como parte del Poder Judicial y junto al resto de los poderes pblicos, deben trabajar -en un clima de armoniosa colaboracin, cada uno en el rol institucional que tiene asignado- para dar respuesta en forma integral y con visin estratgica a las demandas de la sociedad, defendiendo sus intereses y contribuyendo a progresivamente a hacer de efectivo cumplimiento los valores jurdicos consagrados en la Constitucin y las leyes. Descripcin de Programas, Metas e Indicadores
Actividad Central: 0001 NOMBRE: PROCURACION GENERAL U.E.R.: PROCURACION GENERAL
La Procuracin General, de acuerdo a su definicin legal, tiene asignada la superintendencia del Ministerio Pblico. Conforme a ello, esta actividad central, condiciona a todos los programas dado que de ella emanan todo tipo de directivas y se procuran los medios para el desarrollo de las actividades programticas. En razn de lo expresado, tiene a su cargo el apoyo a todos los programas de la Jurisdiccin Auxiliar. En ella no solo encontramos las actividades administrativas necesarias (personal, contable, de servicios, disciplinaria, capacitacin, etc.), sino aquellas especficas relacionadas con el accionar del Ministerio Pblico.
Relacionada al tema Seguridad podemos citar entre otras, a la Secretara de Polica Judicial, que de acuerdo a su definicin legal, es auxiliar del Ministerio Pblico Fiscal, por lo cual ejecuta sus rdenes y requerimientos relacionados con la persecucin penal, ya sean tareas de investigaciones, como as tambin para la bsqueda, recopilacin, anlisis y estudio de pruebas. Adems dirige la Oficina de Investigaciones Complejas de la Procuracin General, coordina el Sistema de Proteccin de Testigos y organiza el Sistema de Investigaciones Criminalsticas. Tambin tiene a su cargo el cuerpo de Instructores Judiciales, al que dirige y capacita, que es el que trabaja en forma directa en las investigaciones que le ordenen realizar los Fiscales. Otra de las actividades propias del Ministerio Pblico que podemos mencionar y dentro de su Area Social, es el Sistema de Sostn para menores tutelados, que tiene a su cargo dirigir, programar y ejecutar la prestacin de becas para menores institucionalizados, conforme a lo prescripto en la ley 11.852. Su objetivo es cooperar y acompaar el menor institucionalizado en la diagramacin de su proyecto de vida, a travs de la creacin de un recurso alternativo que posibilite su capacitacin y egreso segn el caso. Tambin se encuentra en la misma Area, la Curadura General de Alienados que coordina el accionar de los Curadores Oficiales Zonales, y una vez concludo el proyecto respectivo, el de los Curadores Departamentales. Estos funcionarios, tienen las funciones que emanan de la representacin que establecen los arts. 468 y concordantes del Cdigo Civil y de las disposiciones que en particular imparta la Procuracin General.
Actividad Central: 0002 NOMBRE: MULTAS PENALES U.E.R.: PROCURACION GENERAL
Esta actividad central tiene a su cargo la afectacin de los fondos provenientes de la recaudacin por multas impuestas en los procesos penales (Art. 7, Ley 12.061). Dicha afectacin consiste en la compra de Bienes de Consumo, contratacin de Servicios no personales o adquisicin de Bienes de Capital para organismos y dependencias del Ministerio Pblico. El presente programa no cuenta con cargos de plata para su gestin operativa en el presente presupuesto .
Actividad Central: 0003 NOMBRE: HERENCIAS VACANTES U.E.R.: PROCURACION GENERAL
Actividad central que tiene a su cargo la afectacin de los fondos provenientes de la recaudacin por el depsito en una cuenta especial de las sumas de dinero en efectivo pertenecientes al activo hereditario de herencias vacantes de discapacitados mentales, cuya representacin legal hubiese recado oportunamente en los Curadores Oficiales (art. 1, Ley 12.202, incorporado como art. 1 bis a la Ley 10.300). Dicha recaudacin podr ser imputada a gastos de asistencia y emprendimientos teraputicos de la Curadura General, las Curaduras Oficiales y del Sistema de Sostn.
Programa: 0001 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA U.E.R.: PROCURACION GENERAL
Este programa atiende en el Departamento Judicial de La Plata, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administracin de justicia. Los fiscales actan, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la accin pblica penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; reciben denuncias, practican la investigacin penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atiende a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos. En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces. Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces.
Programa: 0002 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES U.E.R.: PROCURACION GENERAL
Este programa atiende en el Departamento Judicial de Mercedes, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administracin de justicia. Los fiscales actan, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la accin pblica penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y
sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; reciben denuncias, practican la investigacin penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atiende a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos. En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces. Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces.
Programa: 0003 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN NICOLAS U.E.R.: PROCURACION GENERAL
Este programa atiende en el Departamento Judicial de San Nicols, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administracin de justicia. Los fiscales actan, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la accin pblica penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; reciben denuncias, practican la investigacin penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atiende a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos. En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces. Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces. En el presente Presupuesto 2013 se ha considerado la realizacin del Proyecto Obra n 8724, el cual consiste en la ampliacin del Edificio de la calle Coln n 86 por un presupuesto total de $ 1.200.000
Programa: 0004 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL DOLORES U.E.R.: PROCURACION GENERAL
Este programa atiende en el Departamento Judicial de Dolores, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administracin de justicia. Los fiscales actan, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la accin pblica penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; reciben denuncias, practican la investigacin penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atiende a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos. En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces.
Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces.
Programa: 0005 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL BAHIA BLANCA U.E.R.: PROCURACION GENERAL
Este programa atiende en el Departamento Judicial de Baha Blanca, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administracin de justicia. Los fiscales actan, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la accin pblica penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; reciben denuncias, practican la investigacin penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atiende a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos. En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces. Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces. En el presente Presupuesto 2013 se ha considerado la continuacin del Proyecto de Obra n 8725 el cual consiste en la adaptacin del inmueble de la calle Vieytes y Gorriti, por un presupuesto total de $1.991.000.
Programa: 0006 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL DE AZUL U.E.R: PROCURACIN GENERAL
Este programa atiende en el Departamento Judicial de Azul, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administracin de justicia. Los fiscales actan, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la accin pblica penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; reciben denuncias, practican la investigacin penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atiende a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos. En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces. Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces. En el presente presupuesto 2013 se ha considerado la continuacin del Proyecto de Obra N 7813 el cual consiste en la ampliacin del edificio de Alem y Uriburu, de la ciudad de Tandil, por un presupuesto total de $ 1.100.000 y la realizacin del Proyecto de Obra N 0434 correspondiente a la Construccin de oficinas en el inmueble de calle Coln 931 de la ciudad de Azul, por un presupuesto total de $ 900.000.Programa: 0007 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL MAR DEL PLATA U.E.R.: PROCURACION GENERAL
Este programa atiende en el Departamento Judicial de Mar del Plata, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad.
Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administracin de justicia. Los fiscales actan, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la accin pblica penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; reciben denuncias, practican la investigacin penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atiende a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos. En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces. Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces. En el presente Presupuesto 2013 se ha considerado la realizacin del Proyecto de Obra n 8733, el cual consiste en la construccin del edificio para el Instituto de Ciencias Forenses del Sur por un total de $ 700.000.Programa: 0008 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL JUNIN U.E.R.: PROCURACION GENERAL
Este programa atiende en el Departamento Judicial de Junn, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administracin de justicia. Los fiscales actan, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la accin pblica penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; reciben denuncias, practican la investigacin penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atiende a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos. En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces. Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces.
Programa: 0009 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO U.E.R.: PROCURACION GENERAL
Este programa atiende en el Departamento Judicial de San Isidro, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administracin de justicia. Los fiscales actan, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la accin pblica penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; reciben denuncias, practican la investigacin penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atiende a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos.
En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces. Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces.
Programa: 0010 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL TRENQUE LAUQUEN U.E.R.: PROCURACION GENERAL
Este programa atiende en el Departamento Judicial de Trenque Lauquen, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administracin de justicia. Los fiscales actan, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la accin pblica penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; reciben denuncias, practican la investigacin penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atiende a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos. En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces. Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces.
Programa: 0011 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL MORON U.E.R.: PROCURACION GENERAL
Este programa atiende en el Departamento Judicial de Morn, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administracin de justicia. Los fiscales actan, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la accin pblica penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; reciben denuncias, practican la investigacin penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atiende a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos. En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces. Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces.
Programa: 0012 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN MARTIN U.E.R.: PROCURACION GENERAL
Este programa atiende en el Departamento Judicial de San Martn, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administracin de justicia. Los fiscales actan, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la accin pblica penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y
sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; reciben denuncias, practican la investigacin penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atiende a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos. En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces. Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces. Para el presente Presupuesto 2013 se ha considerado la realizacin del Proyecto de Obra n 8726, el cual consiste en la construccin de un edificio en calle 99 n 1873, por un presupuesto total de $ 34.935.000Programa: 0013 NOMBRE: Departamento Judicial Lomas de Zamora U.E.R: Procuracin General
Este programa atiende en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administracin de justicia. Los fiscales actan, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la accin pblica penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; reciben denuncias, practican la investigacin penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atiende a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos. En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces. Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces. En el presente Presupuesto 2013 se ha considerado la realizacin de los siguientes Proyectos de Obra: PRY 8727 destinado a la continuacin de la ampliacin de la Morgue Judidical en la calle Larroque 2345 por un total de $ 1.930.000; PRY 7814, que prev la construccin del edificio para el Ministerio Pblico por un total de $ 26.690.000; y el PRY 8528 el cual consiste en la ampliacin del Instituto de Ciencias Forenses, por un presupuesto total de $ 244.600.-
Programa: 0014 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL NECOCHEA U.E.R.: PROCURACION GENERAL
Este programa atiende en el Departamento Judicial de Necochea, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administracin de justicia. Los fiscales actan, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la accin pblica penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; reciben denuncias, practican la investigacin penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atiende a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo
mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos. En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces. Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces.
Programa: 0015 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL PERGAMINO U.E.R.: PROCURACION GENERAL
Este programa atiende en el Departamento Judicial de Pergamino, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administracin de justicia. Los fiscales actan, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la accin pblica penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; reciben denuncias, practican la investigacin penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atiende a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos. En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces. Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces. Para el presente Presupuesto 2013 se ha considerado la realizacin del Proyecto de Obra n 8728, el cual consiste en la ampliacin del edificio de calle Merced 865 por un presupuesto total de $ 250.000.Programa: 0016 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES U.E.R.: PROCURACION GENERAL
Este programa atiende en el Departamento Judicial de Quilmes, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administracin de justicia. Los fiscales actan, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la accin pblica penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; reciben denuncias, practican la investigacin penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atiende a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos. En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces. Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces.
Programa: 0017 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL ZARATE CAMPANA U.E.R.: PROCURACION GENERAL
Este programa atiende en el Departamento Judicial de Zrate-Campana, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad.
Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administracin de justicia. Los fiscales actan, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la accin pblica penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; reciben denuncias, practican la investigacin penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atiende a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos. En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces. Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces.
Programa: 0018 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA U.E.R.: PROCURACION GENERAL
Este programa atiende en el Departamento Judicial de La Matanza, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, son cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaboran en la administracin de justicia. Los fiscales actan, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promueven y ejercen la accin pblica penal e interponen los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; reciben denuncias, practican la investigacin penal preparatoria, intervienen en el juicio y dirigen a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atiende a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos. En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se da cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces. Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces. En el presente presupuesto 2013 se ha considerado la realizacin del Proyecto de Obra n 8114 qu e consiste en la construccin de edificio del Ministerio Pblico, por un presupuesto total de 49.057.000.Programa: 0019 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO-GENERAL RODRIGUEZ U.E.R.: PROCURACION GENERAL
Este programa atender en el Departamento Judicial de Moreno-General Rodriguez, desde el momento en que el mismo se ponga en marcha, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, sern cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaborarn en la administracin de justicia. Los fiscales actuarn, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promovern y ejercern la accin pblica penal e interpondrn los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; recibirn denuncias, practicarn la investigacin penal preparatoria, intervendrn en el juicio y dirigirn a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atendr a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo
mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos. En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se dar cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces. Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces.
Programa: 0020 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO U.E.R.: PROCURACION GENERAL
Este programa atender en el Departamento Judicial de Merlo, desde el momento en que el mismo se ponga en marcha, al desenvolvimiento de una de las funciones primordiales del Estado, que es la persecucin en sede penal del castigo de quienes delinquen, y, en toda otra materia que no resulte penal, dictaminar en los supuestos expresamente dispuestos por las leyes, cuando se afecte el inters pblico con gravedad institucional, o a fin de requerir medidas tendientes a la defensa del orden pblico, la legalidad y los intereses de la sociedad. Las funciones mencionadas, sern cumplidas por una magistratura particular, autnoma respecto de la de los jueces, con quienes colaborarn en la administracin de justicia. Los fiscales actuarn, segn su jerarqua, en todas las instancias del proceso judicial, como representantes de la sociedad, promovern y ejercern la accin pblica penal e interpondrn los recursos de ley contra resoluciones y sentencias de los juzgados y tribunales ante los que acten; recibirn denuncias, practicarn la investigacin penal preparatoria, intervendrn en el juicio y dirigirn a la polica judicial y a la polica en funcin judicial (solamente al personal de una u otra polica que le fuera asignado y con relacin a los casos cuya investigacin le corresponda promover). Es decir, que frente a la funcin juzgadora que ejercen los rganos jurisdiccionales, a los miembros del Ministerio Pblico Fiscal les concierne desempear lo que se conoce como funcin requirente, la que se configura mediante la interposicin ante los jueces de todas las pretensiones jurdicas necesarias para resguardar en el proceso la plena observancia de las normas que interesan al orden pblico. Dentro del programa, en las Curaduras Oficiales se atendr a las funciones de representacin jurdica y de asistencia a los alienados. A travs de su Departamento de Prestaciones Asistenciales tendr a su cargo la gestin, trmite y seguimiento de los pedidos de prestaciones asistenciales previstas en la Ley 10.315. Colaborar en la elaboracin y puesta en marcha de los distintos proyectos para la rehabilitacin del enfermo mental. Asimismo estar a su cargo la insercin social y la eliminacin de las secuelas del hospitalismo y promover las externaciones prolongadas para cierto grupo de pacientes psiquitricos. En las Asesoras de Incapaces que se encuentran en este programa, se dar cumplimiento a una funcin que consiste en la representacin de los incapaces. Es una obligacin del Estado velar por los intereses de quienes carecen de facultades para hacerlos valer, ya sea porque no han alcanzado la madurez necesaria o porque han sido declarados insanos o inhabilitados. En estos casos que la representacin la ejerce el Asesor de Incapaces.
Programa: 0051 NOMBRE: FISCALIA DEL TRIBUNAL DE CASACION U.E.R.: PROCURACION GENERAL
Este programa atiende las necesidades ejercicio de la defensa oficial ante el Tribunal de Casacin y dems Tribunales Superiores.
Programa: 0052 NOMBRE: DEFENSORIAS DEPARTAMENTALES U.E.R: PROCURACION GENERAL
El presente programa atiende el cumplimiento de otra de las funciones especficas del Estado, que consiste en garantizar la asistencia jurdica gratuita de todo ciudadano que no posea los recursos suficientes para hacer valer sus derechos en juicio, para lo cual tiene a su cargo la gestin necesaria para obtener las cartas de pobreza y de poder en la forma prescripta legalmente. Tambin, en los fueros criminal, correccional y de faltas, intervendr en cualquier estado de proceso en defensa del imputado que carezca de defensor particular y representar a las personas ausentes citadas en juicio. Esto es as, conforme al principio de inviolabilidad de la defensa y al derecho al acceso irrestricto a la justicia y la asistencia letrada (Const. Nacional Art. 18 y Provincial, Art. 15). Asimismo, deber intentar acuerdos en su despacho cuando lo estime pertinente, Esta funcin que la ley 12.061 incorpora como novedosa, constituye una funcin que siempre han desarrollado los defensores oficiales, especialmente en materia civil y comercial. Esta atribucin se correlaciona con la dimensin mediadora y conciliadora que la citada norma legal instituye en los arts. 38 y 45 inc. 3, o las posibilidades de abreviacin de juicio que establecen los art. 395 y sig. del Cdigo Procesal Penal. Otras de las tareas que le competen se refiere al control de la investigacin penal preparatoria, de la cual se mantendr siempre informado e investigando en forma independiente. Esto no supone una doble investigacin o una paralela, teniendo como objeto solo la recoleccin de elementos probatorios para la etapa de juicio y que sean de conviccin para la defensa. En el presente presupuesto 2013 se ha considerado la realizacin del Proyecto de Obra n 8729, el cual consiste en la ampliacin del edificio de calle Guardias Nacionales n 39 de la ciudad de San Nicols por un presupuesto total de $ 250.000.-
FISCALA DE ESTADO Poltica Presupuestaria
El objetivo primario del Organismo, es defender el patrimonio del Fisco (art. 155 de la Constitucin Provincial). Dicha misin puede escindirse en dos estamentos: a) La representacin del Estado en juicio y b) El control previo de legalidad de los actos administrativos, previsto en el art. 38 del Dec. Ley 7543/69 t.o. 1987 y sus modificaciones. Consecuentemente la demanda que se pretende satisfacer, esta directamente relacionada con las polticas publicas implementadas desde el conjunto del Estado. En ese sentido, el control previo, busca: 1. afianzar la adecuacin del acto administrativo con la ley. 2. proteger el inters fiscal comprometido. Por otra parte, en el marco de la defensa en juicio, se intenta tambin proteger el patrimonio fiscal frente a reclamos de terceros en sede judicial y/o administrativa. En ese marco, para el ao 2013 la previsin de crecimiento del trabajo de este organismo implica el aumento de demandas contra el Estado Provincial, como as tambin de la actuacin administrativa motivada por el control de legalidad de los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo. Con respecto a los amparos esto mantiene un flujo permanente y constante durante los ltimos aos que demanda una labor urgente por la inmediatez de respuesta que requieren. En lo referido a la materia laboral se viene dando un crecimiento exponencial de causas. En otro orden la poltica de recaudacin fiscal implementada por ARBA, que no ha sufrido variacin, nos obliga a prever un crecimiento sostenido anual de 20.000 nuevos juicios de apremio. El crecimiento de las tareas para el periodo en cuestin se exterioriza tambin en la intervencin que le cabe al Fiscal de Estado en los juicios de concursos y quiebras de deudores impositivos del Estado Provincial los que vienen aumentando. En la actualidad, existen 14.807 procesos judiciales en trmite con tal objeto, previsionando para el 2013 una cantidad superior. Con motivo de la funcin de representar al Estado en juicio, el Organismo tom la intervencin que le compete en 5.548 nuevos juicios en el ltimo ao. En materia de procesos judiciales, es necesario sealar, que los abogados relatores del Organismo deben continuar con su tarea habitual de representar los intereses fiscales en 73.299 juicios que tramitan ante los distintos Juzgados que en ellos intervienen. Por otra parte, con motivo de la entrada en vigencia de la Ley 13.927 de Trnsito de la Provincia de Buenos Aires, la Direccin Provincial de Poltica y Seguridad Vial, dependiente de la Jefatura de Gabinete, juntamente con la Subsecretara de Ejecucin de Crditos Fiscales y Tributarios del Organismo se hallan implementando para los prximos meses el cobro, va apremio, de miles de infracciones que se encuentran pendientes para su inicio. Asimismo, es necesario destacar, que a travs de un Convenio con el OPDS, las multas que imponga el mismo como autoridad de aplicacin de la ley 14062 y las tasas y multas por efluentes de la Autoridad del Agua, sern ejecutadas a travs de la va de apremio mediante apoderados externos con supervisin del Fiscal de Estado, lo que implica la asuncin de nuevas tareas por parte de ste Organismo. Es necesario indicar, que en el perodo 2011 / 2012, entraron y salieron de la fiscala, un total de 144.747 Expedientes. De ese nmero 56.254 implic la intervencin del Fiscal de Estado a fin de ejercer el control de legalidad en todos ellos. Estos expedientes aumentaran como todos los aos para el periodo 2013, con una previsin estadstica superior a los 150.000 expedientes.
Descripcin de Programas, Metas e Indicadores

Programa: 0001 NOMBRE: DEFENDER PATRIMONIO DEL FISCO U.E.R.: FISCALA DE ESTADO
Cabe destacar que al 01/10/2012, en la Fiscala de Estado, sin contar los juicios de apremios por deudas tributarias y concursos y quiebras (que hoy alcanzan a cerca de 194.807 procesos judiciales), existen 72.375 juicios en trmite. Por otra parte, en cuanto al control de legalidad (empleo pblico, obras pblicas, contrataciones, etc.), y expedientes previsionales, se estima que para el cierre del presente ao calendario habrn ingresado aproximadamente 56.254. Todas estas labores se llevan a cabo con un plantel de 363 abogados relatores. De ello surge que la relacin entre profesionales y procesos es la siguiente dependiendo del rea:
rea Exptes. Administrativos Exptes. Previsionales Juicios en trmite Apremios Concursos y Quiebras Juicios laborales Cantidad de exptes 22618 28989 65412 180000 14807 6963 Cantidad de profesionales 28 12 242 37 12 32 Promedio de procesos por profesional 808 2416 270 4865 1234 218
Cada pleito, tiene particularidades nicas por la pretensin que se esgrime, que denota mayor o menor complejidad, tambin por su cuanta. No hay un canon que permita determinar objetivamente el nmero ideal de pleitos que un letrado puede atender diligentemente, sin merma de la calidad y eficacia de su tarea, pero seguramente la relacin antes descripta se encuentra dentro de los niveles mnimos elementales del ejercicio responsable de la tutela jurdica del Estado provincial. Asimismo continuamente acaecen situaciones de urgencia que ameritan la intervencin de ste organismo constitucional, producindose as un drstico aumento del volumen laboral .Esto ocasiona el resentimiento de la estructura funcional llevando el esfuerzo institucional a lmites no deseados.
FISCALA DE ESTADO
En el mismo sentido la exigencia de la resolucin administrativa de cuestiones relacionadas con la poltica econmica del estado provincial en trminos sumamente breves (Ej: la obtencin de financiamiento en el exterior mediante la colocacin de bonos) implica el refuerzo del rea pertinente. Es necesario resaltar a su vez que la tarea antes descripta se lleva a cabo con el apoyo de personal administrativo en mnima cantidad (178 empleados de esa categora). Como sealramos ya, esto no impide pero s dificulta la tarea encomendada constitucionalmente a ste Organismo. Este programa cuenta con 1014 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto. Es necesario destacar que ms all del personal profesional y administrativo dedicado directamente a las tareas de ndole legal son necesarias las reas de apoyo como las que destallan a continuacin:
rea Biblioteca Mesa de entradas Registro de juicios Direccin Tcnico Pericial Cuerpo Medico Direccin General Compras, Contrataciones y Servicios Direccin Contable Direccin Gral (Causas Penales) Direccin de Personal Personal de servicios Choferes CIFE mantenimiento, obrero y de Profesional 2 14 3 10 3 3 1 Administrativos, tcnicos y ss. 3 12 8 5 10 15 13 6 37 15 18
Mesa de entrada: como ya referimos, durante el periodo 2011/2012, entraron y salieron del Organismo un total de 144.747 de expedientes. Toda la gestin del movimiento de los mismos se realiza con la intervencin de este sector de la Fiscala, lo que supone un control diario en promedio- de cerca de 550 instrumentos. Tambin se efectiviza en tal lugar la certificacin de un elevado nmero de expedientes administrativos para ser presentados en los juzgados contencioso-administrativos y ante la Secretara de demandas originarias de la Suprema Corte de Justicia. Se puede advertir la importancia de la tarea que realiza el sector para el funcionamiento del este organismo y tambin se puede advertir la sobrecarga de actividad que afecta al sector lo que indudablemente supone la merma de la eficiencia. Registro de Juicios: Idntica trascendencia tiene la funcin que realiza esta seccin. Puntualmente, como tareas se pueden destacar: Intervino en los 5.548 juicios nuevos que ingresaron al Organismo en lo que va del ao lo que supone la intervencin en cerca de 550 pleitos por mes respecto de los cuales el sector debe realizar diversas tareas. Recepciona diariamente las notificaciones judiciales que se libran a la Fiscala de Estado lo que implica un movimiento mensual en promedio- de 2.595 cdulas y oficios. Formacin de expedientes administrativos del Organismo (5100) con un movimiento promedio mensual de 1100 instrumentos. Recepciona la denuncia de herencias vacantes. Gestiona el archivo de juicios y expedientes administrativos con trmite concluido. Confecciona el informa del estado de juicios requeridos por distintas reparticiones. Direccin General Compras, Contrataciones y Servicios, Direccin Contable y Direccin de Personal, son reas de apoyo las que son infaltables para el funcionamiento del Organismo. Sus tareas son muy variadas pero principalmente se encargan del abastecimiento de materiales, insumos, contrataciones de todo tipo de servicios, liquidacin de sueldos, pagos de las sentencias judiciales en las que el estado es parte, administracin y control de los honorarios judiciales regulados al Fiscal de Estado o quienes lo representen o sustituyan en toda labor judicial o extrajudicial, control del personal (asistencia, licencias, etc). Direccin de informtica: Esta seccin se ocupa de todo lo relativo al funcionamiento del sistema informtico del Organismo y cuenta con distintas reas. El rea de comunicaciones est compuesta por 2 personas y se encarga de todo lo referido al mantenimiento y puesta en funcionamiento de todos lo servidores, switch y Ups. El rea de desarrollo cuenta con 11 personas, se encargan del mantenimiento de los sistemas ya desarrollados y el anlisis e implementacin de todos los nuevos sistemas, como las aplicaciones de escritorio, Web, intranet y Web Service con distintas Reparticiones y Organismos, adems de Administrar: Bases SQL, Active Directory, 620 cuentas de correo, cerca de 700 usuarios con sus respectivos accesos a los sistemas. El rea de Backup cuenta con 3 personas, encargadas del resguardo y recuperacin de toda la informacin con que cuenta la fiscala (incluyendo todas las delegaciones), tanto de documentos como de las bases de los sistemas, tambin se encarga de dar cursos al personal sobre el buscador de documentos (ADC), Word, Excel y Outlook. El rea de Servicio Tcnico cuenta con 5 personas, que cumplen tareas de reparacin de pc, impresoras, Scanner y asesoramiento sobre el manejo de software, preparacin de equipos nuevos, cableado de red tanto en el edificio como en las delegaciones, inventario de todo lo referido a la informtica, e investigacin y puesta en funcionamiento tanto de nuevos software como de scanner e impresoras complejas. La seccin se ocupa de todo lo relacionado con los equipos con los que cuenta el organismo que totalizan en las Delegaciones 210 PC y 46 impresoras. Y en el edificio un total de 552 equipos, 101 impresoras y 4 scanners. La comunicacin con las delegaciones es por va telefnica, por correo, por encomiendas, viaje a la delegacin y por acceso remoto a todas las pc, donde a veces es posible la reparacin, o asesoramiento sin necesidad de viajar. El servicio en las delegaciones es de aproximadamente de 80 asistencias mensuales. El servicio tcnico en la sede de 1 y 60 es de cerca de 150 asistencias mensuales. Biblioteca: Este sector esta encargado del manejo de cerca de 18.000 ejemplares. Las tareas comprenden el mantenimiento, la clasificacin, la orientacin al profesional, el control de los prstamos, la actualizacin del material, la incorporacin de nuevas obras, etc. La actividad supone el complejo movimiento diario que comprende todas las funciones mencionadas. Pericial (direccin tcnica pericial y cuerpo mdico): Esta seccin de la Fiscala cumple un rol sumamente importante el la tarea de defensa de los intereses fiscales. En efecto, los profesionales de las distintas
FISCALA DE ESTADO
especialidades que componen el sector analizan una gran cantidad de informes periciales para luego asesorar al letrado respecto de la postura a asumir en el aspecto tcnico de cada especialidad. Estas direcciones tambin cumplen idntica labor en un sinnmero de expedientes administrativos (en los cuales el organismo cumple su funcin de control) donde la opinin de un especialista se torna imprescindible. El sector cuenta con los siguientes profesionales: mdicos, arquitectos, ingenieros agrnomos, ingenieros civiles, ingenieros hidrulicos, agrimensores y martilleros. Choferes: Los mismos son imprescindibles para el funcionamiento de este Organismo ya que entre otras, se realizan comisiones a las Delegaciones Fiscales que hay en toda la Provincia, a realizar pericias por diferentes juicios, remates de sucesiones vacantes, etc.; como as tambin el desplazamiento habitual de funcionarios. Personal de mantenimiento, obrero y de servicios: sus funciones principales son el mantenimiento y reparacin de los desperfectos y roturas diarias que puedan surgir en el Organismo, y el manejo y atencin de todo lo referente a la cocina (servir a los empleados y funcionarios internos como as tambin aquellos que visiten el organismo).
Meta: Defender patrimonio del fisco Representacin en juicio en que se controviertan los intereses del Estado Provincial Ejecucin de crditos fiscales y tributarios, va apremios Representacin en juicio en que se controviertan los intereses del Estado Provincial Designacin de apoderados para la ejecucin de crditos fiscales y tributarios, a travs de tercerizacin Ingreso de expedientes para Control de legalidad Unidad de Medida Tipo de Produccin Alcanzado 2009 Alcanzado 2010 Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013
1.1
Juicios
P. Final
86.400
83.973
67.932
73.299
77.901
1.2
Apremios activos
P. Final
215.000
270.000
260.066
180.000
200.000
2.1
Juicios
P. en Proceso
86.400
83.973
67.932
73.299
77.901
3.1
apoderados
Tareas
877
919
971
1.118
1.218
3.2
expediente
Tareas
50.000
49.000
59.391
56.254
53.662
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F)
Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)
Cdigo 3= Produccin Intermedia (P.I.)
Con respecto al cdigo de meta 1.1 y 2.1, no se puede realizar una distincin certera debido a que todos aquellos juicios con sentencia, que seria similar a lo que se llama P.F., se encuentran archivados y fuera de la base. Cabe aclarar que a travs de este Organismo tambin se tramitan las Sucesiones Vacantes que no quedan incluidas ni dentro de los juicios donde se controvierten intereses del Estado Provincial, ni dentro de los apremios y en la actualidad hay 2.871 sucesiones vacantes activas. Sucede lo mismo con los 14.807 Concursos y Quiebras y alrededor de 1.000 Medidas Cautelares Autnomas, que tampoco se encuentran incorporados, y se estn tramitando a travs de la S.E.C.F. y T. Se aclara que la baja significativa que existe en la Ejecucin de Crditos Fiscales y Tributarios va apremios entre 2011 y 2012 radica en el impacto que produjo la depuracin de la base de datos como consecuencia de la comunicacin digital instrumentada entre Fiscala y ARBA.Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Proyectado 2010 Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013
Indicadores de gestin
Porcentaje de Respuesta Anual
93
96
93
90
90
s/d
Representaciones en juicios por personal de planta ocupado
115
130
95
382
315
327
Representaciones en juicios por personal profesional
216
234
183
1067
878
913
Gasto Total del Programa por representacin en juicio
695
727
994
421
355
341
Gasto Total por Expte. dictaminado egresado
452
645
897
828
s/d
s/d
Ejecucin de crditos fiscales y tributarios por profesional tercerizado (va apremios).
290
245
290
268
161
164
Con respecto al punto 2 se aclara que en la palabra juicio se incluyen tanto los juicios en los q se controvierten intereses del Estado provincial, como tambin ejecucin de crditos fiscales y tributarios, concursos y quiebras, sucesiones vacantes, expedientes para control de legalidad, etc., todas las actuaciones en las que interviene la Fiscala de Estado.-
FISCALA DE ESTADO
Datos soporte para los Indicadores de gestin
Variables necesarias
Alcanzado 2009 17.349 44.280 86.400 662 86.400 369
Alcanzado 2010 16.820 48.943 86.400 732 86.400 382
Alcanzado 2011 18251 59.391 67.932 915 67.932 317
Proyectado 2012 18.626 56.254 73.299 1014 73.299 363 112.981.680 73.299 112.981.680
Programado 2013 17.762 52.217 77.901 1044 77.901 373 151.478.290 77.901 151.478.290
Exptes. dictaminados 1 Respuesta Anual Exptes. ingresados Representaciones (P.F.) Personal total Representaciones (P.F.) Personal profesional Gto. Total del Prg. Representaciones Gto. Total del Prg. 5 Gasto Total por Expte. Dictaminado egresado Exptes. Dictaminados egresado Ejecuciones de apremios 6 Ejecuciones de apremios por profesional terciarizado profesional terciarizado
Representaciones en juicios por personal de planta ocupado
Representaciones en juicios por personal profesional
Gasto Total del Programa por representacin
64.859.800 81.645.500 87.219.480 86.400 86.400 67.932
64.859.800 81.645.500 87.219.480
17.349
16.820
18.251
18.626
17.762
215.000
270.000
260.066
180.000
200.000
877
919
971
1.118
1.218
FISCALA DE ESTADO
JUNTA ELECTORAL Poltica Presupuestaria
La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires es un Organismo de la Constitucin que tiene a su cargo la aplicacin de las Leyes y Decretos vigentes en materia electoral. Es necesario mantener actualizada permanentemente la base de datos de afiliaciones, como as tambin el empadronamiento de extranjeros. Los servicios que se proveen son: Otorgar garantas de legalidad y transparencia a los actos eleccionarios Provinciales, Municipales e internos de los Partidos Polticos. Efectuar el reconocimiento de los Partidos Provinciales, Agrupaciones Municipales, Federaciones y Alianzas, aprobado sus respectivas Cartas Orgnicas. Formar y depurar los padrones electorales de residentes extranjeros, brindando informacin sobre los mismos al resto de los Organismos que integran el Estado Provincial. Por ser el rgano de aplicacin de la Ley Orgnica de los Partidos Polticos, garantiza la legalidad interna de los mismos, evitando la doble o mltiple afiliacin. Sus objetivos principales: Actualizacin permanente de la base de datos de las afiliaciones. El prximo ao se continuarn efectuando altas, bajas y modificaciones a dicha base, requiriendo la informacin a los distintos Partidos Polticos. En la Provincia de Buenos Aires existe una importante cantidad de extranjeros documentados (con D.N.I.), y nuestra base de datos contiene efectuadas las depuraciones pertinentes la cantidad de 327.709 extranjeros; con un crecimiento proyectado significativo por el vnculo de actualizacin constante con el Registro de las Personas de la Pcia. de Buenos Aires y la Direccin Nacional de Migraciones. Mantener al personal capacitado y actualizado, ya sea en las tareas de rutina como en la innovacin de sistemas que introduzcan los Decretos y Leyes a la legislacin vigente; con el objeto de brindar servicios de calidad conforme los nuevos conceptos de gestin pblica. Digitalizacin de las fichas de afiliacin de las fuerzas polticas que soliciten reconocimiento o reconocidas, con la posibilidad de asociar las imgenes a los registros de los afiliados a las distintas asociaciones polticas. Creacin del registro de precandidatos para afrontar las elecciones primarias abiertas, obligatorias y simultneas - Ley 14.086 - a desarrollarse en el transcurso del ao 2013. Revisin y protocolizacin de procedimientos internos y desarrollo de la planificacin de recursos humanos de las reas electorales del Organismo. Desarrollo de planes de capacitacin y trabajos de investigacin tanto en el rea institucional como en el electoral, como por ejemplo el glosario de trminos electorales de la Provincia de Buenos Aires, en proceso de aprobacin por las autoridades del Organismo. Mantener actualizada la pgina web institucional a los efectos de que cualquier ciudadano pueda acceder a las resoluciones que dicta este Organismo, resultados actuales o histricos, legislacin vigente, vas de contacto, etc. Implementacin de tecnologas de la informacin y la educacin para fomentar la participacin de la ciudadana en el proceso electoral.

Programa: 0001 NOMBRE: LEY ELECTORAL U.E.R.: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
La Junta Electoral de la Provincia es un Organismo de la Constitucin que tiene a su cargo las tareas que a continuacin se detallan, con indicacin del ordenamiento legal que se les asigna: a. Practicar las operaciones de escrutinio. b. Formar y depurar el registro de electores. c. Designar y remover los ciudadanos encargados de recibir los sufragios. d. Realizar los escrutinios. e. Juzgar la validez de las elecciones. f. Diplomar a los legisladores, concejales y consejeros escolares. 1. Ley 11.700, modificada por Ley 12312 a. Formar y depurar el registro de electores extranjeros. 2. Decreto Ley 9889/82 (T.O. Decreto 3631/92) - Partidos Polticos y Agrupaciones Municipales a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. Efectuar el reconocimiento de los Partidos Provinciales, Agrupaciones Municipales, Federaciones y Alianzas. Aprobar las Cartas Orgnicas de los Partidos Provinciales, Agrupaciones Municipales y Federaciones. Confeccionar los padrones de afiliados cuando corresponda. Controlar las elecciones internas de las asociaciones polticas. Rubricar los libros que deben llevar las asociaciones polticas. Aprobar y proteger el uso del nombre partidario, su sigla y los smbolos y emblemas. Otorgar el nmero de identificacin de las asociaciones polticas. Declarar la caducidad y extincin de las asociaciones polticas. Aplicar las sanciones que correspondan por aplicacin de la Ley 9889/82 y sus modificatorias. Llevar un registro en el conste: los nombres y siglas de los Partidos Polticos, Agrupaciones Municipales, Alianzas y Federaciones; los smbolos emblemas, nmeros que pertenezcan a las organizaciones polticas que se registren; el nombre y domicilio de sus apoderados; las nminas de afiliados y las cancelaciones y renuncias de los mismos; las cancelaciones de la personera jurdicopoltica y las extinciones y disoluciones de las organizaciones polticas.
JUNTA ELECTORAL
Es necesario dejar debida constancia que en la ltima reforma de la Constitucin, se han introducido formas de democracia semidirecta para la Provincia y los Municipios con intervencin directa y obligatoria de ste Organismo. De acuerdo a las tareas antes descripta, surge con nitidz que la intervencin de este Organismo brinda garantas de legalidad y transparencia a los actos eleccionarios Provinciales, Municipales e internos de los Partidos Polticos. Efectuar el reconocimiento de los Partidos Provinciales, Agrupaciones Municipales, Federaciones y Alianzas, aprobando sus cartas orgnicas; y al formar y depurar los padrones electorales de extranjeros, puede brindar informacin sobre los mismos al resto de los Organismos de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Por ser el rgano de aplicacin de la ley orgnica de los Partidos Polticos, garantiza la legalidad interna de los mismos, como tambin evita la doble o mltiple afiliacin de ciudadanos. Objetivos para el ejercicio 2013 Ante la vigencia de la Ley 13082 que establece la posibilidad de utilizar el denominado "voto electrnico" en el mbito de la Provincia, cabe destacar que el desarrollo en materia tecnolgica de la informacin y su aplicacin prctica en la temtica electoral, hacen que durante el ao 2013 deban actualizarse los sistemas existentes y se capacite adecuadamente tanto al personal del Organismo como a los electores y a las autoridades de mesa para un mejor y mayor aprovechamiento de los adelantos tecnolgicos. Que siendo la primer Provincia en la Repblica Argentina en aplicar dicho sistema desde el ao 2003 en la sptima seccin electoral, y continuando con las elecciones desarrolladas en: Ao 2005 - distrito electoral de Berisso y General Pueyrredn. Ao 2007 - primera seccin electoral, distritos de Gral. San Martn, Vicente Lpez y San Isidro, y en la tercera seccin electoral en Berisso. Ao 2009 - distritos electorales de La Plata, Berisso, Almirante Brown y Baha Blanca para las mesas receptoras de votos de residentes extranjeros. Ao 2010 - distrito electoral Partido de Pinamar para la eleccin de Intendente Municipal. Ao 2011 - partidos de Berisso, Pinamar, de la Costa, Villa Gesell, La Plata y del Pilar. En sntesis, la Junta Electoral deber realizar las acciones que se indican a continuacin: 1. Actualizacin de los sistemas informticos que posibiliten la verificacin y control de: i. Afiliados a Partidos Polticos y Agrupaciones Municipales, padrn de nativos y extranjeros. ii. Candidatos a cargos pblicos electivos, tanto para internas como para comicios generales. iii. Escrutinio definitivo y adjudicacin de bancas. 2. Desarrollo de polticas en materia de tecnologa de informacin, gestin y soporte de los recursos informticos, y proyectos y programas estratgicos. 3. Anlisis de los sistemas y diseo y programacin de las aplicaciones, tanto para el rea administrativa como para las reas operativas del Organismo. 4. Administracin de los servicios de operaciones de los diferentes componentes de equipos informticos del o de los Centros de Sistemas de carcter permanente o transitorio que se establezcan por motivos eleccionarios. 5. Evaluacin de los procesos de administracin de los sistemas electorales: ingreso, procesamiento, seguridad, comunicacin e integracin con otras bases de datos, cmputo de votos y transmisin de resultados de los datos de las bases de los sistemas de Registro Electoral. 6. Coordinacin del procesamiento de datos en las diferentes etapas de cada proceso electoral. 7. Coordinar con otros Organismo del Gobierno Nacional, Provincial y/o Municipal el desarrollo de aplicaciones informticas en materia electoral, tales como voto electrnico, sistemas de evaluacin, tranferencia de informacin electoral, etc., estableciendo los estndares que contempla la captacin electrnica de voto, el transporte hacia los lugares de recuento, la estructura lgica y fsica de los sistemas recuento y expedicin de resultados, los sistemas de identificacin de electores y los distintos niveles de automatizacin, identificacin y autentificacin de los votantes y la anonimia de los mismos. 8. Intercambio de experiencias y conocimiento en materia electoral con Organismos Provinciales, Nacionales e Internacionales. 9. Unificacin y estandarizacin de las distintas bases de datos de electores. 10. Organizacin y desarrollo de la implementacin del sistema de voto electrnico en los distritos que determine el Poder Ejecutivo, con arreglo a lo dispuesto por el art. 149 de la Ley 5109 modificado por la Ley 13082, as como tambin coordinar la informatizacin, en especial la verificacin y control de afiliados a Partidos Polticos, padrn de extranjeros y de candidatos a cargos pblicos electivos internas y comicios generales -. 11. Definir los requisitos necesarios para la implementacin del sistema de voto electrnico y todo el procedimiento tendiente a la auditora de los programas pertinentes a desarrollar con los apoderados de los Partidos Polticos, Agrupaciones Municipales y Alianzas Electorales. 12. Organizacin del registro de toda la normativa aplicable en el mbito de competencia de este Organismo, y de la legislacin vigente de las distintas Provincias. 13. Tareas de coordinacin con otros organismos provinciales sobre cuestiones relacionadas al asesoramiento y proyectos en materia electoral y, en su caso, internacionales respecto a la aplicacin de la Ley 13082. 14. Desarrollo, organizacin e implementacin de la capacitacin del personal desde el punto de vista jurdico y de prctica administrativa en materia electoral. 15. Ley 14086. a. Capacitacin del personal en los distintos programas informticos -a crear - a utilizar para la confeccin del registro de precandidatos para las elecciones primarias y adherentes de cada lista de candidatos. b. Asignacin de mesas. c. Preparacin de documentacin a utilizarse en las urnas: actas de escrutinios provisorios, telegramas, papeleta en general. d. Recepcin de las listas de precandidatos, declaraciones juradas y copia de los documentos nacionales de identidad. e. Aplicacin de la cuota de gnero en las listas oficializadas por los rganos electorales partidarios. f. Recepcin de adhesiones e incorporacin al sistema por el rea respectiva. g. Informes sobre las observaciones de los adherentes en general o que se repitan en diferentes listas. Informe definitivo del entrecruzamiento. h. Colaboracin en la implementacin de voto electrnico para extranjeros, si as se dispusiera. i. Boletas: recepcin, control y oficializacin que presenten las listas participantes - art. 61 Ley 5109 -. j. Distribucin de padrones a las asociaciones polticas participantes de las EPAOS.
JUNTA ELECTORAL
Verificar la aptitud de los establecimientos para la ubicacin de mesas. Seleccin, designacin y comunicacin de autoridades de mesa - art.12 Ley 14086 -, armado y traslado de urnas. l. Recepcin de las actas de escrutinio provisorio. m. Desarrollar el escrutinio definitivo. Calificar y computar los votos para la aplicacin del sistema de distribucin de cargos que establezca cada carta orgnica del Partido, Federacin o Agrupacin y/o Alianza. n. Aprobacin del escrutinio y la validz de las elecciones. Conformacin y comunicacin de listas ganadoras. El presente programa cuenta con 103 cargos de planta aprobados para la gestin del presente presupuesto 2013.
N 1.1 Metas Programa Ley Electoral Unidad de medida Tipo de Produccin Produccin Final Alcanzado 2.009 Alcanzado 2.010 7 3 0 Alcanzado 2011 13 9 13 Proyectado 2012 15 0 3 Programado 2013 42 12 16
k.
Reconocimiento de Agrupaciones 33 agrupaciones provinciales Reconocimiento de alianzas 1.2 Alianzas Final 57 provinciales Reconocimiento de partidos 1.3 Partidos Final 11 provinciales Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Alcanzado 2.008 96 1% Alcanzado 2.009 92% 23%
Cdigo 3 = Produccin Intermedia (P.I.) Alcanzado 2.010 94 4% Alcanzado 2011 93 26 % Proyectado 2012 97 0 Programado 2013 95 0
N 1 2
Indicadores de gestin % particip. de Pda. 1 en el Total del prg. % DEL Gasto Hs. Extras en el Total del PGR.
Datos soporte para Indicadores
Variables necesarias Gasto en personal
Alcanzado 2.008 4.270.157 4.437.662 45.755 4.437.662
Alcanzado 2.009 8.267.234 8.984.695 2.074.286 8.984.695
Alcanzado 2.010 6.682.143 7.103.751 318465 7.103.751
Alcanzado 2011 14.704.270 15.750.509 4091.096 15.750.509
Proyectado 2012 13114942 13.459.182 0 13.459.182
Programado 2013 13.887.000 14.559.400 100 13.887.000
% particip. de Pda. 1 en el Total del PGR.
Total del Gto. PGR. Gto. En hs. extras
% Gasto de Hs. Extras en el Total del PGR
Total del Gto. PGR
JUNTA ELECTORAL
JUNTA ELECTORAL
TRIBUNAL DE CUENTAS Poltica Presupuestaria El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires es un rgano que surge de la Constitucin Provincial. La misma, en su Captulo VII establece las funciones del Organismo entre las que se encuentra la de examinar las cuentas de percepcin e inversin de las rentas pblicas, aprobarlas o desaprobarlas e indicar los funcionarios responsables, los montos y la causa de los alcances respectivos. Tambin la de inspeccionar las oficinas pblicas donde se administran los fondos de la Provincia y tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier irregularidad en la forma y con arreglo al procedimiento que determine la Ley. Son estas atribuciones las que determinan los lineamientos de la poltica presupuestaria. Dichos lineamientos son aquellos que permitan poner a disposicin de los agentes, funcionarios y autoridades superiores, la infraestructura y los elementos necesarios para lograr la presencia del H. Tribunal de Cuentas en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires para la consecucin de los fines establecidos. A su vez, es de destacar que existe por parte de este Organismo, una poltica de capacitacin del personal a los efectos de consolidar, en materia de la modernizacin del Estado, el conocimiento de funcionarios y agentes con la necesidad de control para obtener mayores y mejores resultados. As se marcan los lineamientos de la poltica presupuestaria para el perodo 2013-2015.

Programa: 0001 NOMBRE: Control de la Gestin Pblica U.E.R.: SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA
El objetivo del programa consiste en propender a la capacidad y modernizacin constante de los mecanismos de control, incorporando los medios tecnolgicos que se adapten a las funciones del Organismo. Adems, el programa tiende a que el contralor sea cada vez mas eficiente, para lo que resulta necesario contar con equipamiento y sistemas informticos actualizados, instalaciones edilicias acordes con las necesidades, parque automotor adecuado y capacitacin en forma permanente. Este programa cuenta con 690 cargos de personal operativo asignado para el presente ejercicio.
N 1.1
Denominacin - Meta Fallos dictados
Unidad de Medida Fallo
Tipo de Produccin P. Final
Alcanzado 2008
Alcanzado 2009
Alcanzado 2010
Alcanzado 2011
Proyectado Programado 2012 2013
860
670
610
715
660
720
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)
Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.) Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Alcanzado 2010 Alcanzado 2011 Proyectado Programado 2012 2013
1.1
Gasto total del prg. por fallo
70.458
118.035
149.874
178.676
204.847
239.879
1.2
Gasto por fallo en Bienes y Servicios
2.368
3.363
4.620
5.824
7.847
7.319
Datos soporte para Indicadores de gestin
Alcanzado 2008
Alcanzado 2009
Alcanzado 2010
Alcanzado 2011
Proyectado 2012
Programado 2013
Gasto total del programa 1.1 Gasto total del prg. por fallo cantidad de fallos realizados por el organismo Gasto en Bs. Y Sss. del programa 1.2 Gasto por fallo en Bienes y servicios cantidad de fallos realizados por el organismo
60.594.231 860
79.083.187 670
91.422.643 610
127.752.916 715
135.198.580 660
172.712.658 720
2.036.805
2.253.517
2.817.653
4.163.720
5.178.580
5.269.228
860
670
610
715
660
720
Programa: 0002 NOMBRE: Fortalecimiento Institucional Prstamo BIRF AR 7268 y 7472 U.E.R.: SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA
En el Acuerdo de fecha 5 de junio de 2008 del Banco Mundial, se aprueba el Proyecto de Fortalecimiento Institucional para el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, el cual es financiado mediante Prstamo BIRF AR-7268 y 7472. El proyecto est orientado a: A. Fortalecer las funciones tradicionales del H. Tribunal de Cuentas a partir de la incorporacin de tecnologas de gestin para mejorar su eficiencia. B. Profundizar el desarrollo de las funciones no tradicionales del Organismo tales como la informacin y el control de gestin y resultados de las actividades pblicas.
Este programa no cuenta con agentes de planta asignados para el presente presupuesto.
TRIBUNAL DE CUENTAS
TRIBUNAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION Poltica Presupuestaria La Secretara General contina ejecutando acciones tendientes a mejorar la gestin llevada a cabo por la Provincia, a travs de polticas impulsadas por el Ejecutivo. De esta forma las principales acciones para el 2013 seran: 1. Incrementar la eficiencia y eficacia de la Administracin Pblica a travs de la mejora en la calidad de los servicios que el Estado Provincial brinda a sus habitantes, de forma de reducir los costos de gestin internos y externos. 2. Garantizar la accesibilidad pblica a la informacin relativa a las funciones de la Administracin Provincial, como el manejo y la disponibilidad de los recursos del sector pblico. 3. Impulsar en todos los sectores de esta Secretara General, la capacitacin necesaria de los recursos humanos para desarrollar mejoras sensibles en la realizacin de las tareas cotidianas, as como fomentar con programas presupuestarios, dicha capacitacin a nivel Provincial y Municipal. 4. Consolidar la base de datos de Personal de la Provincia de Buenos Aires siguiendo diversos mecanismos para la verificacin de la certeza de los datos, subsanando errores y/o confirmando las exactitudes de los mismos. 5. Para garantizar la veracidad de la base de datos es necesaria la actualizacin constante de todos los movimientos que se generen referidos al personal de la Provincia. Para ello es necesario que la gestin se realice en modo digital a travs del SIAPE, ampliando y profundizando su uso. 6. Profundizacin cuanti y cualitativa del desarrollo informtico de los aplicativos que sustentan el Sistema de Jubilacin Ejecutiva, tanto en la esfera de la Direccin General de Cultura y Educacin, de las Municipalidad de la Provincia de Buenos Aires y del resto de los Organismos que componen la Administracin Pblica Provincial. 7. Desarrollar mecanismos de comunicacin para receptar, escuchar, entender y generar una respuesta reglada que fije estndares de accin referida a las diversas problemticas que aquejan a las Direcciones de Personal de los distintos organismos. 8. Mantener la operatividad y seguridad en el desarrollo de las operaciones areas oficiales a travs del mantenimiento e inspeccin de las aeronaves, capacitacin y entrenamiento constante de los pilotos y la actualizacin permanente en cuanto a la normativa requerida por la autoridad Aeronutica Nacional, como as tambin mantener en ptimas condiciones las pistas de aterrizaje. 9. Proveer del equipamiento necesario a las aeronaves para la asistencia sanitaria y de catstrofes en todo el territorio de la Provincia. 10. Actualizacin de la flota de aeronaves y de equipos de comunicacin y balizamiento en los Aerdromos del territorio provincial. 11. Continuidad de la optimizacin de aerdromos Provinciales para proveer y satisfacer las necesidades que permitan el funcionamiento operativo en todas sus reas. 12. Mantener la operatividad en el desarrollo de los automotores y embarcaciones oficiales a travs del mantenimiento e inspeccin de los mismos, capacitacin y entrenamiento constante de los agentes, como tambin optimizar la cantidad de espacios para la compactacin de vehculos. 13. Incorporacin de unidades provenientes de recupero de automviles de Fiscala de Estado. 14. Solventar el gasto destinado al aporte de los Seminarios Arquidiosesanos y Diocesanos a fin de cumplimentar con lo dispuesto por la Ley 9655. 15. Mejorar la provisin de los servicios de infraestructura en todos los edificios de la Jurisdiccin, como as tambin arbitrar los medios necesarios para cumplir en tiempo y forma con las necesidades de bienes muebles de los mismos. 16. Mantener actualizados los licenciamientos de productos de software utilizados en la Provincia de Buenos Aires. 17. El ao 2013 estar ntegramente dedicado a implementar la nueva Red Provincial denominada Red nica Multiservicios de la Provincia de Buenos Aires (RUMPBA). Desde el punto de vista administrativo la red vigente, RUPCD entr en la etapa de finalizacin de prestaciones y desde el punto de vista tcnico no est en condiciones de afrontar la demanda de comunicaciones que actualmente tiene el Estado Provincial. 18. Se prev la necesidad de establecer un programa de capacitacin especializada a los responsables de comunicaciones de los diferentes Organismos, para que puedan permitir sacar el mximo provecho de las capacidades de la RUMPBA. 19. Se coordina con la DPI el establecimiento de polticas para el desarrollo de aplicaciones que se conciban considerando las capacidades de la Red y de esa forma evitar el mal uso de los recursos. Asimismo, debern coordinar polticas de Autenticacin y Autorizacin de usuarios para acceder a la red. 20. El proyecto Provincia Digital Municipio por Municipio requerir un aumento importante de la capacidad de transporte, demanda que ser atendida a travs de la RUMPBA, asegurando la total independencia de las redes operativas de los Organismos y teniendo en cuenta los aspectos de seguridad necesarios, permitiendo un servicio a los ciudadanos adems de a los Organismos." En cuanto a la Secretara de Deportes, en virtud de la Poltica Deportiva y en relacin a la ejecucin de las competencias instauradas por esta Secretara de Deportes, es objetivo Garantizar el Derecho al Deporte de todos los habitantes de la Provincia de Buenos Aires, promoviendo su acceso y participacin activa para la construccin de una Nueva Cultura del Deporte Pblico, se plantea la presente Poltica Presupuestaria 2013, entendiendo que la misma abarca a todos los grupos sociales, generndose valores en la formacin integral del individuo que compone la comunidad bonaerense. En este sentido, se pretende: 1. Consolidar Los Juegos BA como la poltica deportiva integradora ms multitudinaria del pas y de la regin continental, teniendo en cuenta que en ella participan jvenes y adultos mayores con y sin discapacidad, de la cual han salido los ms renombrados exponentes deportivos de Seleccin Nacional. 2. Consolidar al Estadio nico de La Plata como Sede Internacional Permanente de Grandes Eventos Deportivos y Culturales, posicionndolo como Centro Turstico Provincial, movilizador de la economa local. 3. Velar por la Seguridad Deportiva y la prevencin de la Violencia en espectculos a travs de aplicacin de diversos programas y operativos de prevencin y atencin, a ejecutarse por la Agencia de Prevencin de la Violencia Deportiva A.Pre.Vi.De. 4. Analizar y Evaluar e Instar a administracin y otorgamiento de las diversas contrataciones, auspicios, subsidios y subvenciones necesarios para promover el Deporte, la Actividad Fsica y la Recreacin en las diferentes instituciones deportivas y/o municipios, teniendo en cuenta las normativas vigentes. 5. Asimismo se propicia revalorizar el rol social de los Clubes de Barrio; promover el Derecho a la prctica deportiva gratuita y sistemtica de las personas con discapacidad; promover la difusin y desarrollo de
SECRETARA GENERAL DE LA GOBERNACIN
6.
diversas actividades y competencias de Deportes Especiales; ampliar los programas de Capacitacin Deportiva destinada a los diferentes grupos profesionales vinculados a la prctica deportiva y recreativa; promover la prctica deportiva sistemtica y saludable a travs el desarrollo de Clnicas Deportivas impartidas por Deportistas Consagrados; concientizar el cuidado del Ambiente a travs del desarrollo semanal de campamentos educativos; Facilitar la transicin de deportistas bonaerenses con condiciones de talento al Sistema Deportivo Nacional de Alto Rendimiento, fomentar la Salud Deportiva Comunitaria a travs de diversos programas de concientizacin de los beneficios de la prctica deportiva sistemtica.
En lo referido a la Secretara de Turismo, el mismo se constituye como uno de los sectores productivos ms importantes para la Provincia de Buenos Aires. Esta importancia se manifiesta no slo en la generacin de divisas y puestos de trabajo, sino tambin en el fuerte impacto positivo que la actividad genera sobre otros rubros conectados, as como en la redistribucin territorial de la riqueza. Esto la convierte en una actividad receptora de permanentes inversiones, tanto locales, regionales como internacionales. En la actualidad, ms de 90 municipios presentan oferta de servicios tursticos; siendo para muchos de ellos la actividad econmica preponderante, lo cual muestra la dimensin territorial y socioeconmica del sector para la Provincia. En este contexto, la Secretara de Turismo de la Provincia de Buenos Aires tiene como objetivo fundamental contribuir de forma relevante, activa y eficiente al crecimiento y desarrollo sostenible de la actividad turstica, mediante actividades de promocin, capacitacin, desarrollo y calidad de los servicios tursticos, como as tambin la inclusin social para los sectores ms vulnerables y el posicionamiento de la provincia de Buenos Aires como sede de Congresos; generando consensos con los actores preponderantes del sector: municipio, empresa y comunidad. Teniendo en cuenta el objetivo mencionado previamente, se desplegarn diversas acciones durante el ao 2013; algunas de las mismas son profundizaciones de las acciones comenzadas durante ejercicios anteriores, a saber: 1. Promocin de los destinos y productos tursticos provinciales a nivel nacional e internacional mediante la utilizacin de diversas herramientas (participacin en ferias, congresos, Workshops, publicidad, Caravanas de Promocin, Pgina Web, Bus Turstico y Trailer de promocin redes sociales, Internet, Mapas Satelitales) algunas de ellas innovadoras (). 2. Organizacin de la Feria Buenos Aires Turismo (FEBATUR), con la participacin activa de ms de 90 municipios. 3. Implementacin del Plan Estratgico Provincial de Turismo Sustentable Anfitrin. 4. Implementacin de Programas de Capacitacin y Calidad Turistica, que tienen por objeto mejorar las habilidades y conocimientos de agentes de la administracin pblica, prestadores tursticos y sociedad civil en temticas vinculadas a la actividad turstica, as como contribuir a la profesionalizacin de la Oferta Turstica y de esta manera, mejorar la competitividad de la misma. 5. Ejecucin de Diversos Programas de Turismo Social, apuntados a los sectores ms vulnerables de la sociedad: los nios, la tercera edad, las personas con capacidades diferentes o recursos limitados sern destinatarios de diversos programas que propendern a la inclusin y a la posibilidad de acceder al derecho de realizar actividades tursticas. Del mismo modo, fomentar e incentivar el desarrollo turstico en pequeas comunidades y pueblos rurales con capacidades o potencialidad turstica, aprovechando su tradicin, sus costumbres y la recuperacin de sus valores. 6. Relevamiento, registro, categorizacin y recategorizacin de Establecimientos Hoteleros, Campamentos Tursticos y Guas Tursticos, segn la normativa vigente. Relevamiento y categorizacin de Campamentos Tursticos, segn legislacin vigente. 7. Posicionamiento de la Provincia como un destino principal de Congresos, Convenciones y Reuniones, tanto nacionales e internacionales, dinamizado a partir de la puesta en marcha del mayor centro existente a tal efecto, como lo es el Hotel Provincial de Mar del Plata. Del mismo modo, se considera central el apoyo y asistencia a los Municipios en la Organizacin de Fiestas Populares y Otros Eventos, considerados de mximo atractivo turstico por ser la manifestacin viva de tradiciones y costumbres arraigadas en las Comunidades. 8. Desarrollo e Implementacin del Programa de Estadsticas Tursticas, con el objeto de consolidar el proceso de obtencin de informacin relevante para la toma de decisiones en materia turstica por parte de la Provincia de Buenos Aires en general y de la Secretara de Turismo en particular. 9. Impulso a la capacidad creativa de los Municipios a travs de Programas de Financiamiento para Obras de Impulso Turstico, relacionadas con equipamiento para la actividad turstica. 10. Incentivo de inversiones nacionales y extranjeras orientadas al desarrollo de las potencialidades tursticas de la Provincia, impulsando la generacin de lneas de crdito destinadas a nuevas inversiones o a la ampliacin y remodelacin de instalaciones existentes. 11. Consolidacin de nuevos destinos, rutas tursticas y corredores, a partir del desarrollo e implementacin de Programas de Productos Tursticos, como la Ruta Gourmet, Ruta del Pejerrey, Programa de Turismo Nutico y Turismo Rural, entre otros. Descripcin de Programas, Metas e Indicadores
Actividad Central: 0001 NOMBRE: SECRETARIA GENERAL U.E.R.: SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION
Bsicamente es responsabilidad del programa, proponer la creacin de comisiones interministeriales que hagan la mejor ejecucin coordinacin y control de gestin de los planes, programas y proyectos emanados del Poder Ejecutivo, e intervenir en las cuestiones relacionadas al rea de la Gobernacin de la Provincia, en materia de ordenamiento legislativo. Poner en conocimiento al Seor Gobernador los pedidos de informe y/o explicaciones formuladas por la Legislatura vinculadas con las funciones del Poder Ejecutivo Provincial. Este programa cuenta con 38 cargos de agentes de planta permanente y 257 de planta temporaria para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Actividad Central: 0002 Nombre: COORDINACION DE LA JURISDICCIN U.E.R.: SUBSECRETARA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL
El programa prev durante el 2013
intervenir en la revisin y diseo de los anteproyectos de Resoluciones, Convenios, Acuerdos y dems actos correspondientes al mbito de la Secretaria General de la Gobernacin, as como en el control, evaluacin y coordinacin de los aspectos jurdicos y tcnicos de los mismos, verificando el cumplimiento de la normativa legal vigente. Organizar el seguimiento, despacho y archivo de los actos emitidos por el Secretario General de la Gobernacin y todo otro acto que se genere en el mbito de la Secretara General y sus dependencias, efectuando adems la protocolizacin y registracin de los mismos. Este programa cuenta con 20 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
N 3.1 3.2 3.3 3.4. 3.5 Meta Control de actos adm. Diseo de actos adm. Tramitacin de exptes. Adm. Registro de actos adm. Archivo de Exptes. Tipo de Produccin P.I. tareas P.I. tareas P.I. tareas P.I. tareas P.I. tareas Unidad de Medida Actos Actos Expedientes Actos Expedientes Alcanzado 2011 327 18 2051 322 Proyectado 2012 345 100 2100 350 990 Programado 2013 373 115 2200 380 1080
Cdigo 1= Produccin Final (P.F.) - Cdigo 2= Produccin en Proceso (P.P) - Cdigo 3= Tareas Produccin Intermedia (PI)
Indicadores de Gestin
Variables necesarias Actos Administrativos Controlado Personal afectado al control de A.A. Actos Administrativos Diseados Personal afectado al diseo de A.A. Actos Administrativos Registrados Personal Afectado al Registro de A.A. Expedientes adm. tramitados Afectado a la tramitacin de Exptes. Expedientes adm. archivados Personal Personal Afectado al archivo de Exptes.
Alcanzado 2010
Proyectado 2011
Programado 2013
Actos Administrativos Controlados/Personal afectado
109
172
208
Actos Administrativos Diseados / Personal Afectado Actos Administrativos Registrados / Personal Afectado Expedientes adm. tramitados/Personal Afectado Expedientes adm. archivados/Personal Afectado
50
72
161
175
197
228
233
283
198 S/D
230
Actividad Central: 0003 NOMBRE: MANTENIMIENTO Y PLANIFICACION DE EDIFICIOS PBLICOS U.E.R.: DIRECCIN PROVINCIAL DE BIENES Y SERVICIOS
Este programa tiene bajo su responsabilidad proponer el cumplimiento de polticas de optimizacin para la ocupacin, el equipamiento y la infraestructura de los recursos edilicios provinciales, realizando pautas de carcter general para la ocupacin y conservacin del patrimonio arquitectnico, las edificaciones, la armona ambiental, el mobiliario y el equipamiento de las dependencias pblicas provinciales. Adems, debe ordenar y controlar las actividades que hacen a la prestacin de los servicios auxiliares necesarios para el normal funcionamiento de las reas y dependencias de la Jurisdiccin. Este programa cuenta con 110 cargos de agentes en planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Actividad Comn: 0001 NOMBRE: GESTIN DE LA POLITICA DE DEPORTES U.E.R.: SECRETARIA DE DEPORTES
Atento al objetivo fundamental de esta Secretara de Deportes basada en Garantizar el Derech o al Deporte de todos los habitantes de la Provincia de Buenos Aires, promoviendo su acceso y participacin activa para la construccin de una Nueva Cultura del Deporte Publico, se plantea la siguiente poltica presupuestaria 2013; entendiendo q la misma abarca a todos los grupos sociales que componen a la comunidad bonaerense. El cumplimiento de la presente misin se desglosa en diversos Objetivos Generales que ordenan los Ejes de Trabajos Especficos, los cuales se detallan para una mejor comprensin. Cabe destacar que los mismos han sido planificados estratgicamente enmarcados en un Plan Plurianual que se concatena con las polticas Presupuestarias de Gestin precedente y consecuentes de la actual. Velar por la Seguridad Deportiva y la prevencin de la Violencia en espectculos tanto Culturales como Deportivos, a travs de aplicacin de diversos programas y operativos de prevencin y atencin a ejecutarse por la Agencia de Prevencin de Violencia Deportiva A.Pre.Vi.De. La Secretara de Deportes continuar estructurando su trabajo sobre el paradigma de la Gestin en Red, promoviendo un modelo de gestin, que convoque a la participacin organizada de diversas reas de gobierno provinciales y nacionales, la sociedad en general y la comunidad deportiva en particular, con el fin de elaborar, implementar, administrar, fiscalizar, controlar y/o evaluar polticas, estrategias, planes, programas, proyectos, propuestas legislativas y dems acciones destinadas a difundir, desarrollar y optimizar la prctica del deporte y las actividades fsicas en sus distintas manifestaciones y niveles. Las carteras de Educacin, Salud, Desarrollo Social, Trabajo, el Poder Legislativo, entre otras, jugarn un rol determinante en este sentido, donde ya se ha avanzado en acciones concretas. El Plan de Visualizacin de Gestin Deportiva Provincial, seguir brindando la mayor cantidad de escenarios polticos posibles que permitan difundir a la comunidad las Inversiones Estatales realizadas en materias deportivas. El rea de Prensa de la Secretara de Deportes difundir las actividades oficiales, creando y fortaleciendo vnculos y redes con diversos medios masivos de comunicacin. El Torneo de los Trabajadores es una iniciativa de la Secretara de Deportes de la Provincia de Buenos Aires y el espacio intersindical que funciona dentro de la Secretara de Derechos Humanos de la Central General de Trabajadores de la Repblica Argentina, el mencionado Torneo tiene como objetivo general contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores propiciando la prctica deportiva, el cuidado de la salud, la participacin en actividades culturales y la sana competencia entre los mismos; como as tambin permitir la consolidacin de un espacio institucional que se ocupe de todo lo relacionado con el deporte en el mbito del movimiento obrero organizado y el fortalecimiento de las actividades deportivas, ldicas y culturales que vienen llevando adelante los gremios. Los Torneos de los Trabajadores estn destinados a todos los trabajadores a partir de los 18 aos de ambos sexos que sean afiliados a las diferentes organizaciones gremiales nucleadas en la Confederacin General del Trabajo. Para perfeccionar y canalizar con mayor eficiencia cada programa de trabajo, el Sistema Deportivo Provincial ser abordado integralmente como un todo, involucrando el compromiso y el trabajo de todos sus protagonistas, donde la transversalidad entre todos los ejes programticos aumentar y potenciar notablemente el aprovechamiento de los recursos existentes. Para ello, la Presencia Territorial y el Fortalecimiento de los Vnculos con los Municipios jugar un rol protagnico y fundamental en la bsqueda de consensos polticos. Otorgar y administrar auspicios, subsidios y subvenciones destinados a promover el deporte, la actividad fsica y la recreacin en las diferentes instituciones deportivas y/o municipios, como as tambin a deportistas que estimulen y trabajen para el desarrollo deportivo provincial, teniendo en cuenta las normativas vigentes para tal fin. Articular con otras instituciones pblicas y privadas diversos Programas Deportivos, Campaa de concientizacin o Acciones de Gobierno en pos de estimular y promover los valores de la Cultura Fsica y la Recreacin.
N 3.1 3.2 Meta: Gestin de la Poltica del Deportes Promocin de nueva Legislacin Deportiva Firma de Convenios interinstitucionales y/o interministeriales, nacionales y/o extranjeros. Disciplinas deportivas y culturales disponibles de participacin Unidad de Medida Normas Convenios Tipo de produccin P. I P. I Alcanzado 2011 14 22 Proyectado 2012 20 6 Programado 2013 20 6
3.3
Disciplina
P. I
15
15
15
3.4
Trabajadores intervinientes en la etapa final
Participantes
P. I
3.000
4.000
1000
3.5
Trabajadores intervinientes Presencia Territorial de los funcionarios de la Secretara de Deportes en los municipios.
Participantes Visitas a Municipios
P. I
30.000
30.000
15.000
3.6
P. I.
450
460
460
Cdigo 3 = Produccin Intermedia (P.I.) Tareas
Este programa cuenta con 1 cargo de agente de planta permanente y 6 de planta temporaria para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Actividad Comn: 0002 NOMBRE: GESTIN DE LA POLTICA DE TURISMO U.E.R.: SECRETARA DE TURISMO
La actividad se propone formular y conducir la poltica turstica como activadora del desarrollo socioeconmico, cultural, estratgico, local y regional de la provincia. Esto mediante la definicin de lneas de accin y la formulacin de herramientas de gestin que permitan llevar adelante las polticas que en materia de desarrollo, servicios, calidad y promocin turstica se ha fijado la Secretaria de Turismo. Propender la promocin del turismo no convencional; como as tambin fomentar la conservacin, proteccin y aprovechamiento de los recursos y atractivos tursticos naturales y culturales de la provincia. Facilitar y fomentar el acceso de los sectores ms vulnerables de la sociedad a actividades recreacionales y tursticas. Estimulacin de la inversin de capitales nacionales e internacionales. Promover la creacin de un banco de proyectos de inversin para emprendimientos del sector. Asimismo se propone a travs de la coordinacin de los programas a su cargo, el fortalecimiento del empresariado turstico mediante el registro y fiscalizacin de sus prestaciones, como complemento a la sensibilizacin, formacin y capacitacin de los actores involucrados en el desarrollo turstico, con el objetivo de obtener una oferta de excelencia por la eficiencia y desempeo del capital humano del sector, como as tambin dirigir acciones tendientes a posicionar y promocionar a la provincia de Buenos Aires como destino de congresos, convenciones, ferias y eventos. En conclusin, le corresponde al Secretario de Turismo la promocin, asistencia, fiscalizacin y ejecucin de planes vinculados con las actividades tursticas y recreativas en todas sus expresiones, y en particular: 1. Posicionamiento de la Provincia como destino turstico, lo cual se logra mediante una continua asistencia tcnica y logstica a los municipios y apoyando sus esfuerzos promocionales. 2. Facilitacin de gestiones ante otros organismos provinciales y nacionales. 3. Mejora en la calidad de las prestaciones de servicios Tursticos. 4. Insercin de la Provincia en el mercado de los viajes y turismo mundial, mediante la difusin de los productos, recursos, destinos, festividades y dems actividades tursticas. 5. Supervisin del crecimiento de la actividad turstica provincial, evolucin de la oferta y la demanda y nivel de inversin. 6. Formulacin de planes, programas y proyectos de desarrollo y adecuacin de la oferta a la demanda de turismo. 7. Atencin de los programas vinculados con la promocin y asesoramiento al turista. 8. Fiscalizacin del desarrollo de programas de turismo dedicados a distintos sectores de la sociedad, como ser escolares, personas de escasos recursos, con capacidades diferentes y de la tercera edad. Este programa cuenta con 32 cargos de agentes de planta permanente y 19 de planta temporaria para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Cdigo de meta 3.1 3.2 3.3
Denominacin meta Elaboracin de la Agenda Anual del Secretario de Turismo Recepcin de documentacin y correspondencia Registracin de Notas, solicitudes de audiencia e invitaciones dirigidas al Secretario. Confeccin de Notas e informes sobre actividades realizadas y subsidios otorgados. Actualizacin de protocolos Archivo de Documentacin Elaborar la Agenda Anual del Subsecretario de Turismo Solicitar a las Direcciones Provinciales a su cargo la Agenda Semanal de Actividades Registrar la entrada y salida de documentacin Realizar informes de las actividades en las que participe el Subsecretario de Turismo Confeccionar informes de resultados de las audiencias realizadas por el Subsecretario de Turismo
Denominacin unidad de medida Agenda Documentacin Registraciones Notas e Informes Actualizaciones Documentacin Agenda
Tipo de produccin P.I. tareas P.I. tareas P.I. tareas
Alcanzado Alcanzado 2010 2011 1 2500 2500 1 2750 2750
Proyectado 2012 1 1500 1500
Programado 2013 1 1500 1500
3.4 3.5 3.6 3.7
P.I. tareas P.I. tareas P.I. tareas P.I. tareas
800 5 6000 1
880 15 6600 1
800 15 6350 1
800 15 6350 1
3.8 3.9 3.10
Agendas Documentacin Informes s
P.I. tareas P.I. tareas P.I. tareas
240 205 12
240 250 12
240 240 12
240 250 12
3.11
Informes
P.I. tareas
33
48
40
50
Actualizacin de base de datos de los Actualizaciones P.I. tareas 2 2 2 municipios Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) - Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) - Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.) 3.12
Actividad Comn: 0003 NOMBRE: GESTIN DE LA COMUNICACIN PBLICA U.E.R.: SECRETARA DE COMUNICACIN PBLICA
La responsabilidad de este programa consiste en promover y propiciar la relacin institucional del Poder Ejecutivo con los medios de comunicacin, garantizando la difusin y conocimiento general de la actividad oficial tendientes al fortalecimiento de la identidad provincial. Este programa cuenta con 2 cargos de agentes de planta permanente y 18 de planta temporaria para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Actividad Comn: 0004 NOMBRE: GESTIN DE RECURSOS HUMANOS U.E.R.: SECRETARA DE PERSONAL Y POLTICA DE RECURSOS HUMANOS
Es responsabilidad de este programa propiciar el cumplimiento de la legislacin sobre personal de la Provincia, supervisando y proponiendo polticas en materia de Recursos Humanos, tendientes al mejor desempeo de las prestaciones y servicios del estado Provincial. Este programa cuenta con 2 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Programa: 0001 NOMBRE: SUBSECRETARA DE MODERNIZACIN DEL ESTADO U.E.R.: SUBSECRETARIA DE MODERNIZACION DEL ESTADO
El presente programa asiste a los distintos organismos de la Administracin Pblica Provincial en el desarrollo e implementacin de los distintos procesos de formacin, profesionalizacin y cambio organizacional Acompaa con polticas formativas al proceso de recuperacin y fortalecimiento del Estado como proyecto poltico, social y como organizacin. Este programa cuenta con 109 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
N 1.1 Meta Capacitacin a Agentes Provinciales Tipo de Produccin P.F. Unidad de Medida Agentes Alcanzado 2011 16.000 Proyectado 2012 20.000 Programado 2013 33.600
Cdigo 1= Produccin (P.F.) - Cdigo 2= Produccin en Proceso (P.P) - Cdigo 3= Tareas Produccin Intermedia (PI)
Actividad Especfica 0001 Instituto Provincial de la Administracin Pblica del Estado
U.E.R.: Subsecretaria de Modernizacin
La presente AES asiste a los distintos organismos promoviendo el desarrollo y creacin de areas especificas de formacin y profesionalizacin en toda la Administracin Pblica, y desarrolla investigaciones aplicadas y vinculadas a las polticas de formacin, carrera y modernizacin del Estado, realizando vinculaciones con unidades acadmicas universitarias, institutos de investigacin, pblicos y privados y ONGS a travs de la formulacin y coordinacin de convenios de trabajo y asistencia conjunta. Entre otros, consolida al Centro de Documentacin como lugar de referencia actualizado para la consulta de docentes, investigadores y trabajadores que precisen documentacin e informacin sobre administracin pblica, fortalece las capacidades estatales para atender las necesidades de la poblacin y actuar en forma interinstitucional en la implementacin de las polticas pblicas y realiza las actividades formativas como un trabajo coordinado con los organismos provinciales y municipales para que, en el marco de una planificacin estratgica, sean el resultado de la elaboracin e implementacin de procesos de mejora organizacional y fortalecimiento institucional. Este programa cuenta con 62 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
N 3.1 3.2 3.3 3.4
Meta Actividad de Capacitacin Provincial Horas Ctedra en Capacitacin. a Org. Pol./Soc. Horas Ctedra en capacitacin. en alta Direccin Horas Ctedra en Capacitacin. Provincial
Tipo de Produccin P.I. P.I. P.I. P.I.
Unidad de Medida Cursos Horas Horas Horas
Alcanzado 2011 800 5.000 5.000 35.000
Proyectado 2012 1.000 6.250 6.250 43.750
Programado 2013 1.500 7.000 7.500 48.000
Actividad Especfica 0002 Direccin Provincial de Gestin Pblica U.E.R.: Subsecretaria de Modernizacin del Estado
Apoya al programa con la realizacin de los programas de formacin para el fortalecimiento y la Modernizacin del Estado, dirigidos a Agentes y Funcionarios de las Administraciones Pblica Provincial y/o Municipal, Docentes y agentes Tcnicos Profesionales, Dirigentes y participantes de organizaciones polticas y sociales. Adems, fortalece los procesos de anlisis, comprensin, reflexin y participacin de los trabajadores del Estado y los actores sociales y polticos vinculados a la reforma del Estado. Este programa cuenta con 47 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
N 3.1 3.2 3.3 Meta Realizacin de la Convocatoria Premio Provincial a la Innovacin en la Gestin Pblica Entrega de reconocimientos Premio Provincial a la Innovacin en la Gestin Pblica Incorporacin de proyectos presentados al Banco de Proyectos Innovadores Tipo de Produccin P.I. tareas P.I. tareas P.I. tareas Unidad de Medida Convocatoria premios y menciones Proyectos Alcanzado 2011 S/D S/D S/D Proyectado 2012 S/D S/D S/D Programado 2013 1 35 35
N/A: No Aplica en virtud de que la Formulacin de los Presupuestos Generales correspondientes a los Ejercicio s anteriores no ha reflejado expresamente esta actividad. Programa: 0002 NOMBRE: SERVICIOS INFORMATICOS U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE SISTEMAS DE INFORMACION Y TECNOLOGIA
Cuenta entre sus responsabilidades y acciones para el 2013 continuar con la fiscalizacin del desarrollo y diseo de nuevas aplicaciones que se implementen en la Provincia de Buenos Aires coordinando entre los distintos centros de informtica la realizacin de los mismos, a fin de evitar la multiplicidad de sistemas informticos. Para ello, tambin promuever la aplicacin de sistemas informticos que den apoyo en materia de procesamiento de datos, administrando los equipos y sus respectivos soportes lgicos, y as una ptima utilizacin de recursos y materiales, empleando tcnicas y equipamiento modernos a fin de brindar mayor cantidad de servicios como mayor posibilidad de respuesta. Este programa cuenta con 80 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Programa: 0003 NOMBRE: CONTROL SANITARIO DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL U.E.R.: DIRECCION DE MEDICINA OCUPACIONAL
Este programa realizar la coordinacin del sistema de Medicina Ocupacional, el monitoreo de las condiciones laborales en los mbitos de trabajo del sector pblico, como as tambin del sistema de gestin del autoseguros del riesgo del trabajo. Durante el 2013 continuar con las acciones necesarias para supervisar los exmenes mdicos a travs de Juntas Mdicas especializadas, a los fines de establecer incapacidad psicofsica en sus distintos grados y naturaleza, implementando los sistemas de exmenes mdicos para el otorgamiento de licencias y cuando corresponda integrar las juntas mdicas de contralor para el otorgamiento, prrroga o suspensin de las mismas. Le compete programar los exmenes mdicos necesarios a fin de determinar el grado de aptitud psicofsica de los aspirantes a ingresar a la Administracin Pblica Provincial y a otros organismos relacionados por convenio. Este programa cuenta con 118 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Programa: 0004 NOMBRE: AERONAVEGACION PROVINCIAL U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE AERONAVEGACION OFICIAL Y PLANIFICACION AEROPORTUARIA
Es responsabilidad del rea disponer de aeronaves en condiciones de aeronavegabilidad de acuerdo a lo establecido en el manual del fabricante de la aeronave, planta de poder, producto y/o accesorio, es decir el resultado concreto es Aeronaves de Servicio para la Provincia. Este programa cuenta con 97 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Actividad Especfica 001 Administracin del Programa U.E.R.: Direccion Provincial de Aeronavegacin Oficial y Planificacin Aeroportuaria
El rea Administrativa realiza Trmites ante la Aduana Internacional de Ezeiza, para el despacho a plaza de repuestos aeronuticos, exportaciones temporales, y de certificados de importacin, ante la Direccin Nacional de Aeronavegabilidad y todas las gestiones relacionadas. El sector Servicios procura el Mantenimiento de espacios verdes en el aerdromo Provincial La Plata y helipuertos Gral. San Martn y ex BIM3, eventualmente en alguno de los otros aerdromos provinciales y la asistencia con aerocombustible por medio de camin cisterna a las aeronaves fuera del aerdromo La Plata.
El sector de operaciones reas se ocupa de la capacitacin para disponer del personal de pilotos, mdicos, enfermeros entrenados en fbrica o entidades reconocidas, con el objetivo de mejorar la eficacia y seguridad en la conduccin y/o manejo de las aeronaves y material especfico. El sector de Cartografa dispone de material adecuado y actualizado para la utilizacin en vuelo, de acuerdo a lo reglamentado por la autoridad competente, redundando esto en la seguridad en el desarrollo de la actividad y de mapas fsicos-polticos adecuados para la correcta ubicacin de los distintos destinos donde operan nuestras aeronaves. El sector de mantenimiento de aeronaves capacita y entrena al personal en fbrica o entidades reconocidas, con el objetivo de mejorar la eficacia y regularidad de las actividades de mantenimiento que se realizan en el taller es decir, mantenimiento preventivo, reconstruccin y alteracin de las aeronaves propiedad del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El sector de Repuestos y Combustibles, dispone de documentacin tcnica interna y externa actualizada necesaria y exigida por la Autoridad Aeronutica Nacional para la realizacin del mantenimiento de la condicin de aeronavegabilidad. Este programa es responsable de las siguientes obras en aerdromos provinciales: PRY 8113: Obra Aerdromo La Plata, prev ejecutar en el 2013 $ 20.000.000 de un total de $ 25.000.000 en 39.000 mts. 2 a ejecutar. PRY 9047: Obra Aerdromo Coronel Surez $ 4.300.000 a ejecutar en el ejercicio, PRY 9048: Obra Aerdromo General Villegas $ 220.000 a ejecutar en el ao, PRY 9051: Obra Aerdromo Junn $ 4.500.000 a ejecutar en el ao, PRY 9187: Obra Aerdromo Necochea $ 220.000 a ejecutar en el ao, PRY 9189: Obra Aerdromo Pedro Luro $ 220.000 a ejecutar en el ao, PRY 9190: Obra Aerdromo Pehuaj $ 220.000 a ejecutar en el ao, PRY 9220: Obra Aerdromo Pergamino $ 220.000 a ejecutar en el ao, PRY 9222: Obra Aerdromo San Nicols $ 220.000 a ejecutar en el ao, PRY 9282: Obra Aerdromo Trenque Lauquen $ 4.200.000 a ejecutar en el ao, PRY 9283: Obra Aerdromo Villa Gesell $ 220.000 a ejecutar en el ao, PRY 9284: Resto aerdromos provinciales $ 460.000 a ejecutar en el ao. Este programa cuenta con 97 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
N 1.1 3.1 3.2 3.3 Aeronaves en Servicio Capacitacin y Entrenamiento Capacitacin y Entrenamiento al Personal. Ordenes de trabajo para Mantenimiento de Aeronaves Meta Tipo de Produccin P.Final P.I. tareas P.I. tareas P.I. tareas Unidad de Medida Aeronaves Agentes Cursos Ordenes Alcanzado 2011 12 111 21 150 Proyectado 2012 15 138 26 170 Programado 2013 15 138 26 170
Programa: 0005 NOMBRE: RED DE COMUNICACIONES DE LA PROVINCIA. U.E.R.: DIRECCIN PROVINCIAL DE COMUNICACIONES
Es responsabilidad del programa durante el 2013 implantar la nueva Red Provincial denominada Red nica Multiservicios de la Provincia de Buenos Aires para atender la demanda de comunicaciones que actualmente tiene el Estado Provincial. Este programa cuenta con 103 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013. El Programa es apoyado por la Actividad Especfica 001 Direccin Operativa del Programa U.E.R.: Direccin Provincial de Comunicaciones que prev continuar con las acciones que definen procedimientos para el cumplimiento del mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de comunicaciones y terminales que lo conforman y asesorando en la materia. Es responsabilidad definir una red fsica que permita la convergencia tecnolgica y la independencia de redes lgicas que la utilicen. Los aspectos tecnolgicos y administrativos que aseguren la correcta implementacin, gestin y gobernabilidad de las comunicaciones en el territorio de la Provincia de Buenos Aires. Esta AES cuenta con 64 cargos de agentes de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013. El Programa es apoyado por la Actividad Especfica 002 - Gastos del Servicio de Comunicaciones U.E.R.: Direccin Provincial de Comunicaciones, quien se ocupa de brindar un servicio integral de Comunicacin de Datos diseado para servir de soporte a todas las necesidades de comunicacin de los Organismos de los tres poderes del Estado Provincial, gerenciando la administracin de la Red nica Multiservicio de la Provincia de Buenos Aires. (RUMPBA). Esta AES cuenta con 39 cargos de agentes de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Programa: 0006 NOMBRE: ADMINISTRACION DE LAS CASAS DE LA PROVINCIA U.E.R.: SUBSECRETARIA DE CASAS DE LA PROVINCIA
La responsabilidad del programa para el 2013 consiste en difundir y promover los aspectos econmicos, culturales, histricos, cientficos, tursticos y todo otro de inters Provincial de las distintas Casas de la Provincia de Buenos Aires radicadas o que se radiquen en territorio argentino y en el exterior. Fundamentalmente, actua con carcter de Delegacin Oficial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en la Ciudad Autnoma de Buenos Aires. Este programa cuenta con 57 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Programa: 0007 NOMBRE: TRANSPORTE DE DOCUMENTACION OFICIAL DE LA PROVINCIA U.E.R.: DIRECCION DE DISTRIBUCION DE LA INFORMACION
El propsito del programa consiste en la distribucin de documentacin oficial de todos los organismos de la Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, efectuando el retiro y entrega de documentacin oficial
(expedientes, sobres, paquetes, etc.) dentro del mbito provincial, tendientes a lograr una veloz y gil clasificacin y entrega de la mensajera que permita un mejor rendimiento del servicio. La demanda a ser atendida es el servicio diario a todas las dependencias adheridas a este sistema oficial de informacin clasificada. Este programa cuenta con 91 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Meta Clasificacin de documentacin Doc. Retirados y Entregados Tipo de Produccin P.F. Unid.de Medida KG Alcanzado 2010 450.000 Proyectado Programado 2013 550.000
1.1
550.000
Programa: 0008 NOMBRE: ENLACE CON LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE CULTOS
Es responsabilidad actuar en lo inherente a las relaciones del Gobierno Provincial con todas las Iglesias y comunidades religiosas que funcionen en su territorio, propendiendo a desarrollar un sistema de fluida y estrecha comunicacin entre ambos mbitos tendiendo a convalidar las polticas pblicas en materia social. Este programa cuenta con 3 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Programa: 0009 NOMBRE: ADMINISTRACION DEL DELTA E ISLAS BONAERENSES U.E.R.: DIRECCIN PROVINCIAL DE ISLAS Y DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE
Es responsabilidad del programa promover, mejorando y estimulando con la iniciativa privada en la regin de las Islas del Litoral Fluvial y Martimo de la Provincia, las inversiones de proyectos de actividades productivas, comerciales, inmobiliarias, tursticas y de servicios. Generar la importancia de preservar el medio ambiente que se va degradando ao tras ao, y el crecimiento integral del Delta Bonaerense; conservar y mantener en buenas condiciones los parques, paseos y monumentos histricos de la Isla Martn Garca. Le compete redactar actas y convenios de adjudicacin de tierras fiscales controlando los ingresos producidos por el pago de canon de ocupacin y venta, y concursos pblicos de venta de tierras fiscales. Este programa cuenta con 34 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Actividad Especfica 0001- Desarrollo del Delta Bonaerense U.E.R: Direccin Provincial de Islas y Desarrollo Turstico Sustentable.
En concordancia con otros Organismos Pblicos se continuar con la poltica que se viene practicando de control y verificacin sobre el estado de limpieza y profundidad de los cursos y lechos del sistema fluvial del Delta Bonaerense como as tambin seguir interviniendo en el dragado, ensanche de canalizaciones, estaciones de bombeo, terraplenes y drenajes. Vincular a los productores del Delta bonaerense con los Organismos Pblicos para saber de la problemtica de las Islas con el fin de estimular el cooperativismo como as tambin vincular con empresas privadas para la prestacin de garantas a travs de crditos bancarios. Actividad Especfica 0002 Administracin Insular U.E.R: Direccin Provincial de Islas y Desarrollo Turstico Sustentable. Participacin activa en los consorcios de productores, habitantes y prestadores de servicios tendientes a la limpieza, mantenimiento y dragado de los caudales y lechos de los cursos de agua, como as tambin el mantenimiento de los caminos isleos y de toda obra que permita la recuperacin de Islas. Coordinar con los organismos pblicos competentes la mejora del servicio de energa elctrica y agua potable asegurando el buen funcionamiento de los mismos, como as tambin el mantenimiento de la red cloacal y de la recoleccin y eliminacin de residuos. Este programa cuenta con 12 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Actividad Especfica 0003 Canon Isla Martn Garca Turstico Sustentable. U.E.R: Direccin Provincial de Islas y Desarrollo
Actividad Especfica 0004 - Verificacin de Tierras Fiscales y Desarrollo U.E.R: Direccin Provincial de Islas y Desarrollo Turstico Sustentable.
Apoya al programa efectuando inspecciones, a efectos de constatar en cada expediente de tierras fiscales el estado de las mejoras simultneamente con trabajos y obras que denuncien los interesados, conjuntamente con los Organismos Pblicos Provinciales. Adems de coordinar con otros Organismos las tramitaciones relacionadas con la adjudicacin de tierras, controlar el registro de los antecedentes dominiales de las parcelas del Delta y promover la utilizacin de sistemas de medicin que permitan la individualizacin de esas tierras. Este programa cuenta con 22 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Actividad Especfica 0005 Canon Venta Tierras Fiscales Islas del Litoral Islas y Desarrollo Turstico Sustentable. U.E.R: Direccin Provincial de
Este programa es responsable de la siguiente obra:PRY 9041: Remodelacin Isla Martn Garca a ejecutar $500.000 durante el ejercicio.
Programa: 0010 NOMBRE: AGENCIA ADMINISTRADORA ESTADIO CIUDAD DE LA PLATA U.E.R.: AGENCIA ADMINISTRADORA ESTADIO CIUDAD DE LA PLATA
Es responsabilidad del programa desarrollar acciones tendientes al mantenimiento, refaccin, ampliacin de la Infraestructura del Estadio Ciudad de La Plata, proponiendo al Poder Ejecutivo el otorgamiento de
concesiones de uso y explotacin, de manera de obtener una rentabilidad adecuada de las explotaciones a su cargo. Adems, le compete intervenir y participar en las concesiones y licitaciones de explotacin y de obra, en las tareas de fiscalizacin como as tambin en la confeccin y registro de contratos, confeccin de los pliegos, evaluacin de los resultados en las etapas concluidas en forma coordinada con otros organismos competentes. Este programa cuenta con 8 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
N 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Meta: Direccin Ejecutiva del Programa Eventos Culturales Internacionales Eventos Culturales Punto nico Mega Eventos Deportivos Eventos AFA Visitas Guiadas por el estadio Visitas Guiadas Unidad de Medida Eventos Eventos Eventos Eventos Recorrida beneficiarios Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Tipo de produccin P.Final P.F P.F P.F P.F P.F Alcanzado 2011 s/d s/d s/d s/d s/d s/d Proyectado 2012 s/d s/d s/d s/d s/d s/d Programado 2013 4 3 3 10 100 50.000
Actividad Especfica 0001 Direccin Ejecutiva del Programa UER: Agencia Administradora Estadio Ciudad de la Plata.
Este programa es responsable de la siguiente obra: PRY 1091: Estadio Ciudad de La Plata, a ejecutar $3.235.200 durante el ejercicio. Es Objetivo de esta Secretaria consolidar al Estadio nico de la Plata como sede Internacional Permanente de Grandes Eventos Deportivos y Culturales, posicionndolo como Centro Turstico Provincial y Nacional, movilizador de la economa Provincial y Local. Para alcanzar tal objetivo, se trabajara en el aprovechamiento mximo de su infraestructura, desarrollando acciones tendientes al mantenimiento y refaccin para aumentar los servicios q este brinda a la poblacin general. En este sentido cabe destacar los servicios q este brinda a la poblacin general. Se proyecta a mediano largo plazo la construccin del Museo del Deporte Provincial, construccin del Polideportivo cubierto, inauguracin del Instituto de Medicina Deportiva Provincial entre otros proyectos.
Programa: 0011 NOMBRE: SISTEMA UNICO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL U.E.R.: SECRETARIA DE PERSONAL Y POLTICA DE RECURSOS HUMANOS
Es responsabilidad del programa desarrollar una solucin integral de soporte informtico para la gestin de Recursos Humanos que cuente con aplicaciones de autogestin y otras enfocadas a dinamizar la Administracin Estatal, conjuntamente con la liquidacin de haberes para distintos Organismos. Ello redunda en optimizar el sistema de informacin Pblico Provincial, a fin de contar con una plataforma homognea para todos los Organismos. Proveer el equipamiento necesario para dar soporte de procesamiento y almacenamiento del sistema SIAPE. Proponer convenio con diversas Universidades para la asistencia tcnica, anlisis, desarrollo e implementacin de una herramienta para el seguimiento y control de las actuaciones que transitan por los circuitos administrativos. Este programa cuenta con 4 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Programa: 0012 NOMBRE: COORDINACION DE LA COMUNICACIN Y RELACIONES INSTITUCIONALES U.E.R.: SUBSECRETARIA DE MEDIOS DE COMUNICACION
Es la responsabilidad del programa de asistir en todo lo concerniente a la comunicacin y relacin institucional de la Secretaria General de la Gobernacin, instrumentando y supervisando las actividades necesarias para el funcionamiento eficiente de las actuaciones administrativas giradas hacia la Direccin Provincial o iniciadas por sta. Este programa cuenta con 4 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Programa: 0013 NOMBRE: GESTION ADMINISTRATIVA LEGAL Y ESTUDIOS TECNICOS U.E.R.: SECRETARIA LEGAL Y TECNICA
El programa propone ejecutar las funciones asignadas a la Secretara Legal y Tcnica por Decreto 218/10 detalladas en la poltica presupuestaria del organismo. La poblacin objetivo de este programa est conformada, principal y directamente, por los organismos de la Administracin Pblica Provincial dependientes del Poder Ejecutivo e indirectamente toda la ciudadana por la incidencia de los actos administrativos sobre la misma. En cuanto a los insumos ms crticos para el cumplimiento de los objetivos del Programa se encuentran el factor humano, dada las caractersticas tcnicas de la Secretara, cuya planta est conformada en ms del 40 % por profesionales. El presente programa cuenta con 136 cargos de planta permanente y 12 de planta temporaria para su gestin operativa en el presente presupuesto
N 1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 Metas: denominacin Control de Actos Administrativos Totales Control de Actos Resoluciones Control de Actos Disposiciones Control de Actos Decretos Control de Actos Administrativos Administrativos Administrativos Administrativos Unidad de Medida Actos Resoluciones Disposiciones Decretos Leyes Tipo de produccin P. Final P. Final P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2010 18.359 10.875 140 6.988 146 Alcanzado 2011 21.008 13.125 239 7.260 148 Proyectado 2012 23.699 15.000 273 8.000 159 Programado 2013 23.699 15.000 273 8.000 159
1.1.6 1.2
Leyes Control de Actos Administrativos Varios Registro de Actos Adm. Totales-
Otros Actos
P. Final P. Final
210 13.124 8.700 140 4.090 122 72
236 15.300 10.500 239 4.350 135 76
267 17.208 12.000 273 4.700 145 90
267 17.208 12.000 273 4.700 145 90
Registro de Actos Administrativos 1.2.1 Resoluciones P. Final Resoluciones Registro de Actos Administrativos 1.2.2 Disposiciones P. Final Disposiciones Registro de Actos Administrativos 1.2.3 Decretos P. Final Decretos Registro de Actos Administrativos 1.2.4 Leyes P. Final Leyes Registro de Actos Administrativos 1.2.5 Otros P. Final Varios Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) N 1 2 Indicadores de gestin Actos administrativos Registrados / A.A. Controlados Actos administrativos Controlados / Personal Afectado
Cdigo 3 = Produccin Intermedia (P.I.) Tareas Alcanzado 2010 71% 251 Proyectado 2011 73% 287 Programado 2013 73% 324
Datos soporte de indicadores de gestin Actos Administrativos Registrados / A.A. Controlados
Variables necesarias Actos Administrativos Reg. Actos Administrativos Control. Actos Administrativos Control Personal afectado al control y registro de A.A.
Alcanzado 2010 13.124 18.359 18.359 73
Proyectado 2011 15.300 21.008 21.008 73
Programado 2013 17.208 23.669 23.669 73
Actos Administrativos Controlados / Personal Afectado
Programa: 0014 NOMBRE: DIRECCION PROVINCIAL RADIO PROVINICA U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL RADIO PROVINCIA
Este programa tiene a cargo la produccin de contenidos informativos, artsticos y de inters cultural, social, deportivo y otros, emitiendo los programas radiales informativos, musicales y de inters general en AM y FM para la difusin diaria de contenidos de actualidad. Realiza el seguimiento de la actividad oficial y otros eventos de inters social a travs de la cobertura periodstica con apoyo de mviles para trasmisin en vivo y planifica la pauta publicitaria y ejecucin de tareas administrativas de apoyo por medio de publicidad y propaganda en AM y FM. Promueve el alcance de la seal de la Radio Provincia de Buenos Aires a todo el territorio provincial. Este programa cuenta con 202 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Programa: 0015 NOMBRE: DEPORTES FEDERADOS U.E.R.: SUBSECRETARA DE DEPORTES FEDERADOS
Es objetivo de este programa, difundir, promover, fomentar y garantizar las bases de trabajo y desarrollo entre las entidades deportivas, la organizacin federativa del deporte y esta secretara, siendo que nuestra provincia constituye la mayor cantera de deportistas de Alto Rendimiento del pas, quienes se convierten en embajadores deportivos en el extranjero, elevando nuestra imagen como Nacin, abordando potenciales talentos. El Sistema Deportivo Provincial trabaja mancomunadamente con entidades provinciales y nacionales del deporte de competicin, desarrollando las polticas deportivas bajo el principio, a mayor poblacin deportiva, mayor cantera de talentos de prestigio, dicho sistema est constituido por miles de actores como ser Directores de Deporte Municipales, Clubes de Barrio, Federaciones Deportivas, Escuelas de Deporte, Profesionales de la Educacin Fsica y el Deporte, Profesionales aplicados al Deporte, quienes son apoyados a travs de cinco Centros de Mediano Rendimiento Deportivo, la promocin de Competencias Deportivas, la promocin de Premiaciones y Reconocimientos Deportivos, la entrega de Subsidios a Clubes de Barrio, el Padrinazgo a Clubes de Barrio, la promocin de Leyes Deportivas, Escuelas de iniciacin y desarrollo en Deportes Adaptados, quienes se capacitan para el deporte de alta competicin. En este sentido, recuperar y revalorizar el rol social de los Clubes de Barrio incorporando a los mismos al Sistema Deportivo Provincial y Nacional donde estos recobren su funcin en la integracin deportiva, social y cultural incrementndose la base de participacin de todos los sectores sociales, principalmente aquellos ms vulnerables. El fortalecimiento institucional de los Clubes de Barrio es posible si hay un Estado presente, que genere acciones para preservar el patrimonio de los mismos y as fomentar su desarrollo. Para ello es necesario promover las capacidades propias de gestin. Promover el derecho a la prctica deportiva gratuita y sistemtica de personas con discapacidad, a travs de la creacin de escuelas deportivas que impulsen el desarrollo personal y social de las mismas, contribuyendo a su inclusin, participacin e integracin en la comunidad, en pos de mejorar su calidad de vida. As mismo, se promovern la difusin y desarrollo de diversas actividades y competencias de Deportes Especiales que desarrollen en la Provincia de Buenos Aires. Entre otras acciones en el rea de grandes eventos se prev la organizacin y coordinacin de la logstica de todos los eventos de inters provincial, nacional e internacional que la Secretara de Deportes juzgue de importancia y de aquellos relacionados con la identidad bonaerense.
N 1.1 1.2 Meta: Deportes Federados Creacin de Centros de entrenamiento y especializacin deportiva Clnicas Deportivas realizadas por deportistas consagrados Unidad de Medida Centros de entrenamiento Clnicas deportivas Da del Club de barrio Tipo de produccin P. F P. F Alcanzado 2011 60 68 Proyectado 2012 70 90 Programado 2013 70 90
Clubes de barrio HomenHomenajeados en la fecha de su aniversario en el marco 1.3 del Programa Da del Club de Barrio
P. F
30
550
550
1.4 1.5 1.6 3.1 3.2
Apoyo Institucional a encuentros deportivos nacionales e internacionales Presencia Institucional en Tecnopolis / Ferias / congresos / otros Eventos Subsidios a Clubes de Barrio en el marco del programa Los Barrios Viven Subsidio a Federaciones Deportivas para aplicacin de proyectos deportivos de desarrollo Clubes de Barrio beneficiados por la escrituracin regularizada de terrenos cedidos al mismo. Subsidios para la creacin y mantenimiento de escuelas deportivas para personas con discapacidad en el marco del programa Integrando Buenos Aires Federaciones y confederaciones existentes a reordenar con personeras jurdicas
Encuentro Evento Club de Barrio Subsidio Escrituras
P. F P. F P. F P. F P. I. tareas
228 674 10 47
230 2 900 10 60
230 3 900 10 60
3.3
Escuelas Federaciones y confederaciones
P. I. tareas
135
150
150
3.4
P. I. tareas
Programa: 0016 NOMBRE: DEPORTES SOCIALES U.E.R.: SUBSECRETARA DE DEPORTE SOCIAL
Es objetivo del rea profundizar los programas y polticas de promocin y fiscalizacin del deporte social y la recreacin en el mbito provincial, evaluando las necesidades en la Provincia y brindar apoyo a las actividades deportivas, recreativas y de tiempo libre que tiendan a incorporar los sectores sociales marginados. La Subsecretara de Deporte Social seguir promoviendo el Derecho al Deporte, la Salud, el Desarrollo Social, la Cultura y el Turismo a la poblacin bonaerense y/o nacional durante la Temporada de Verano 2013, a travs de un Plan Integral de Verano implantado en diversos puntos tursticos del Partido de la Costa y ciudades aledaas. Profundizar los programas de Capacitacin Deportiva destinada a los diferentes grupos profesionales vinculados a la prctica deportiva y recreativa, con el fin de elevar la calidad institucional en los 135 municipios bonaerenses, asegurndose de esta manera, la implementacin de planes deportivos idneos para la comunidad y sus necesidades, en esta misma lnea, el desarrollo de Clnicas Deportivas impartidas por deportistas consagrados promueve en un alto grado el compromiso comunitario con la prctica deportiva sistemtica y saludable. Concientizar mediante la Direccin el cuidado del ambiente a travs del desarrollo semanal de campamentos educativos y recreativos, en donde se vele por enseanza y adquisicin de costumbres sustentables durante experiencias de Vida en la Naturaleza. Fomentar la Salud Deportiva Comunitaria a travs de la implementacin de diversos programas de concientizacin de los beneficios de la prctica deportiva sistemtica. En el mismo sentido, se pretende asegurar un servicio de asistencia mdica deportiva especfica para deportistas de alto rendimiento en las instalaciones del Estadio nico de la Plata acorde a las caractersticas de un estadio de nivel internacional. Potencial izar las polticas de integracin social para la poblacin penitenciaria de diversos Centros de Detencin de la Provincia de Buenos Aires, en donde se promueven valores sociales a travs de la prctica deportiva dirigida en formato de Clnicas Deportivas coordinadas por Deportistas y Ex-deportistas de renombre de diversas especialidades. Posteriormente, segn el avance conductual de los reclusos se pretende generar encuentros deportivos entre diferentes penales.
N 1.1. 1.2. 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 3.1. 3.2. Meta: Deportes Social Bases campamentiles para el desarrollo de actividades al aire libre. Campamentos locales, regionales e interprovinciales Encuentros regionales de la Tercera Edad Creacin de una Red Provincial de Salud y Ciencias del Deporte con los agentes del sector Talleres de Capacitacin en Salud y Ciencias del Deporte dependientes de la Red Provincial de Salud y Ciencias del Deporte Realizacin de Capacitaciones en la temtica Iniciacin Deportiva Curso de Planificacin y Gestin Deportiva para personal de Direcciones de Deporte Municipales Creacin de Escuelas de rbitros deportivos en Servicio Penitenciario Poblacin Penitenciaria formada en Arbitraje Deportivo Clnicas deportivas para poblacin penitenciaria Plazas deportivas recreativas Unidad de Medida Bases de campamentos Campamentos Encuentros Agente Taller Jornadas Capacitado Escuela Recluso Clnicas jornada Tipo de produccin P. F. P. F. P. F. P. F. P. F. P. F. P. F. P. P P. P P. I. P. I. P. I. P. I. 40 81 400 1 20 80 S/D 20 1600 Alcanzado 2011 5 60 12 50 Proyectado 2012 1 120 6 100 100 100 100 3 60 60 50 45 3.500 Programado 2013 6 130 6 100 100 150 100 3 60 60 100 45 3.500
Formacin y graduacin de Lderes Deportivos (en el Municipios marco del Convenio entre Ministerio de Trabajo de la 3.3. Nacin Gobierno de la Prov. De Buenos Aires : Lderes Programa Jvenes con ms y mejor trabajo) Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)
Indicadores de gestin Subsidio medio anual por municipio para deportes sociales Subsidio medio anual a personas
Variables necesarias Transferencias a municipios Municipios involucrados Subsidio a personas Beneficiarios
Alcanzado 2011 Variables 2.044.800 S/D S/D 197.400 S/D S/D Rdo
Proyectado 2012 Variables 1.400.000 S/D S/D 300.000 S/D S/D Rdo
Programado 2013 Variables 2.000.00 S/D Rdo
1.1
1.2
500.000
S/D
1.3
Subsidio medio anual a instituciones sin fines de lucro
Subsidio a entidades sin fines de lucro Instituciones sin f.l.
0 S/D 0
1.900.000 S/D S/D
2.000.000 S/D S/D
Este programa cuenta con 27 cargos de agentes de planta permanente y 5 de planta temporaria para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Programa: 0017 NOMBRE: JUEGOS BONAERENSES 2013 U.E.R.: UNIDAD DE COORDINACIN DE JUEGOS DEPORTIVOS BS. AS. LA PROVINCIA
Potencializar los Juegos BA consolidando a la misma en la poltica deportiva integradora ms multitudinaria del pas y de la regin continental; teniendo en cuenta que en ella participan jvenes y adultos mayores con y sin discapacidad, de la cual han salido los ms renombrados exponentes deportivos de Seleccin Nacional. Los Juegos involucran un esfuerzo conjunto del Gobierno Pr ovincial, las Administraciones Municipales, las instituciones de la sociedad civil, como as tambin, de todos y cada uno de sus participantes. La Secretara de de Deportes tiene la responsabilidad mxima de que la realizacin de los mismos, asistiendo y capacitando organizadamente desde todas las reas, pues debe coordinar y conducir con los diferentes reglamentos la puesta en marcha de las distintas fases Local, Regional y Final Provincial, lo cual se basa fundamentalmente en la planificacin estratgica e idnea de su reglamentacin, el control de su cumplimiento, y la optimizacin de los recursos para el alcance de los altos fines propuestos. Los Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia constituyen un espacio ideal para la educacin de valores, la promocin del Deporte y el Arte como una posibilidad saludable de expresin personal y social, la orientacin de aquellos jvenes que muestren proyeccin deportiva y un mbito para la investigacin del fenmeno deportivo y cultural de la Provincia. Los Juegos Deportivos Buenos Aires La Provincia continuarn instalando a nuestra jurisdiccin a la Vanguardia Nacional de Eventos Deportivos Multitudinarios, promoviendo no solo la participacin e integracin de la sociedad bonaerense en su totalidad, si no tambin, velando por el avance pleno en el cumplimiento de Derechos Constitucionales como ser: Derecho a la Identidad, controles sanitarios, acceso y reinsercin a la Educacin Formal, tramitacin de certificados de Discapacidad, entre otros.
N 1.1 1.2 1.3 1.4 Meta: Deportes Federados Habitantes intervinientes en la primera etapa de los Juegos BA Habitantes intervinientes en la SEGUNDA etapas de los Juegos BA Habitantes intervinientes en la FINAL de los Juegos BA Disciplinas Deportivas y culturales disponibles de participacin Unidad de Medida habitantes habitantes habitantes Disciplinas Tipo de produccin P. F P. F P. F P. F Alcanzado 2011 950.000 250.000 30.000 72 Proyectado 2012 1.000.000 280.000 33.000 72 Programado 2013 1.000.000 280.000 33.000 72
Programa: 0018 NOMBRE: PROMOCIN DEL TURISMO U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE PROMOCIN TURSTICA
El Programa se propone la definicin de lneas de accin y la formulacin de herramientas de gestin que permitan llevar adelante las polticas que en materia de desarrollo y promocin turstica se ha fijado la Secretara de Turismo. Con el fin de consolidarse como destino competitivo, propone generar polticas de promocin nacional e internacional tendientes a la instalacin definitiva de la Provincia de Buenos Aires en el mercado de los viajes y el turismo, teniendo en cuenta la evolucin y el comportamiento actual de la actividad en dicho mercado, como as tambin la captacin de corrientes tursticas hacia la Provincia de Buenos Aires conforme a los estudios de demanda y mercados. Objetivos ms importantes, Metas e Indicadores: Promocin Nacional: Definir acciones de promocin nacional en concordancia con la poltica turstica provincial. Fortalecer la imagen de la Provincia en los canales de difusin y comercializacin de los mercados prioritarios y potenciales y diferenciarla en el mercado nacional a travs del desarrollo de nuevos productos tursticos, tratando de revertir la estacionalidad de los destinos. Asistencia a Municipios Apoyar la difusin de los destinos tursticos -maduros y emergentes- de la Provincia de Buenos Aires y de sus productos tursticos. Acompaar a los Municipios en el desarrollo de eventos y actividades tursticas. Promocin Internacional: Incrementar el volumen de turistas extranjeros, as como tambin el nmero de pernoctes en el territorio provincial. Acciones -Promocin nacional Organizar la feria turstica provincial para la promocin y comercializacin de los destinos y productos tursticos. Realizar giras anuales de promocin nacional en mercados prioritarios y potenciales focalizadas en los perodos vacacionales de invierno y verano. Participar en eventos de promocin y comercializacin turstica asociadas a la actividad turstica. Producir material grfico de zonas, circuitos y productos tursticos de la Provincia para su distribucin en los eventos programados. Asistencia tcnica a municipios Implementar un Plan de Asistencia Tcnica a Municipios para la promocin de eventos Fiestas populares - Ferias y Actividades. Disear y producir material grfico de los destinos tursticos para su promocin y difusin. Promocin internacional: Participar en ferias tursticas internacionales. Este programa cuenta con 20 cargos de agentes de planta permanente y 4 de planta temporaria para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Cdigo de meta 1.1
Denominacin meta Instalar a la Feria Provincial de Promocin y Comercializacin de los destinos y productos tursticos en el circuito nacional de ferias. Participacin de los Destinos Tursticos en la gira de promocin anual nacional, evaluando mercados prioritarios y potenciales Participacin en la cartera de eventos de promocin internacional, planificada por INPROTUR segn criterios de marketing y mercados Ferias, Workshops, Exposiciones y Misiones Comerciales Implementar un Plan de Asistencia Tcnica y Financiera a Municipios para la promocin de eventos Fiestas populares - Ferias y Actividades. Generar herramientas de promocin tendientes a mejorar la imagen y posicionamiento de los destinos tursticos.Folletos, Afiches Pginas web Participacin en los eventos de promocin nacionales, segn criterios de marketing y mercados, y segn calendario de Ferias, Workshops, Exposiciones, Misiones Comerciales, Eventos Culturales y Deportivos
Denominacin unidad de medida asistente
Tipo de produccin P. Final
Alcanzado ao 2011 42.000
Proyectado 2012 50.000
Programado 2013 50.000
1.2
Destinos tursticos
P. Final
30
30
1.3
Eventos
P. Final
20
20
20
1.4
Municipios
P. Final
100
100
100
3.1
Materiales
P.I.-Tareas
450.000
500.000
500.000
3.2
Eventos
P.I.-Tareas
140
250
250
Diseo, impresin y distribucin de folletos y materiales Materiales P.I.-Tareas 892.722 1.000.000 institucionales para la identificacin de productos, destinos y zonas tursticas Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) - Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) - Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.) 3.3 Alcanzado 2011 Variables 42.000 60% 70.000 0 0% 50 20 13% 150 100 75% 134 450.000 90% 500.000 140 70% Eventos nacionales Materiales 3.3 % de material institucional producido y distribuido 200 892.722 81% 250 1.000.000 91% 500.000 250 100% 250 1.000.000 134 500.000 100% 500.000 250 150 100 75% 134 500.000 50 20 13% 150 100 70.000 30 60% 50 20 Rdo Proyectado 2012 Variables 50.000 71% 70.000 30 Rdo
1.000.000
Variables necesarias Asistentes Asistente potencial Destinos tursticos Destinos potenciales Eventos seleccionados Eventos internacionales Municipios asistidos Municipios totales Materiales producidos y distribuidos Materiales a futuro Eventos planificados
Programado 2013 Variables 50.000 71% Rdo
1.1
% de instalacin de la Feria Turstica Provincial en el circuito de Ferias Nacionales. % de Participacin de los destinos tursticos en la Gira de Promocin Nacional. % de participacin de la Provincia de Buenos Aires en ferias, encuentros de comercializacin, rondas de negocios y misiones internacionales. % de Asistencia Tcnica a Municipios para eventos de promocin Fiestas populares - Ferias y Actividades.
1.2
60%
1.3
13%
1.4
75%
3.1
% de material de destinos tursticos producido y distribuido.
100%
3.2
% de participacin en eventos de promocin nacionales - Ferias, Workshops, Exposiciones, Misiones Comerciales, Eventos Culturales y Deportivos -
100%
Materiales requeridos a futuro
91%
1.100.000
1.100.000
1.100.000
Programa: 0019 NOMBRE: DESARROLLO DE CALIDAD Y SERVICIOS TURSTICOS U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE DESARROLLO DE CALIDAD Y SERVICIOS TURSTICOS
El Programa tiene por finalidad la definicin de lneas de accin y la formulacin de herramientas de gestin que permitan llevar adelante las polticas que en materia de desarrollo, servicios y calidad turstica se ha fijado la Secretara de Turismo. Mediante la aplicacin de conceptos de planeamiento sustentable se persigue el equilibrado desarrollo territorial provincial, poniendo especial nfasis en la preservacin del equilibrio social, econmico y ambiental del mismo. Se propicia un incremento y mejora de la infraestructura y equipamiento turstico a travs del fomento de las inversiones, bajo criterios de innovacin y gestin de la calidad turstica. Asimismo se propone el fortalecimiento del empresariado turstico mediante el registro y fiscalizacin de sus prestaciones, como complemento a la sensibilizacin, formacin y capacitacin de los actores involucrados en el desarrollo turstico, con el objeto de obtener ofertas de excelencia por la eficiencia y desempeo del capital humano del sector. Acciones a implementar para el 2013: Realizar reuniones de coordinacin y consenso para lograr el ordenamiento, desarrollo y optimizacin de los servicios tursticos. Colaborar en la asociacin con fines tursticos de municipios, en mancomunin de los actores pblicos y privados, con recursos homogneos o complementarios Diversificar la oferta de productos tursticos con el objeto de satisfacer motivaciones especficas de la demanda a travs del relevamiento de recursos y servicios y el fortalecimiento de la agrupacin de los mismos Tender a la mejora de instalaciones, equipamientos e infraestructuras que redunden en el mejoramiento de la experiencia turstica del visitante. Fortalecer la capacidad de gestin pblica en las administraciones de turismo municipales. Propiciar una oferta de servicios de excelencia. Multiplicar y diversificar el alcance de la capacitacin. Implementar Sistemas de Calidad Integral en los destinos tursticos de la Provincia.
Asistir a los municipios y a los prestadores de servicios tursticos de la provincia en la adopcin y aplicacin de herramientas de gestin de calidad turstica. Optimizar la calidad de los servicios tursticos de la Provincia de Buenos Aires para una mejor confrontacin competitiva en los mercados prioritarios y potenciales. Este programa cuenta con 30 cargos de agentes de planta permanente y 3 de planta temporaria para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Cdigo 1.1 Denominacin meta Asistencia financiera a municipios con proyectos de inversin pblica en turismo Capacitacin turstica de las administraciones municipales de turismo Capacitacin turstica de personal de la Secretara de Turismo Desarrollo de Productos Tursticos. Diseo de Productos Tursticos para una mayor oferta Relevamiento de municipios con oportunidades de inversin turstica. Relevamiento de Municipios con programas de fomento y gestin de la calidad turstica en destinos tursticos unidad de medida Municipios Tipo de produccin P. Final Alcanzado ao 2010 11 Alcanzado ao 2011 9 Proyectado 2012 8 Programado 2013 8
1.2 3.1 2.1 3.2
Municipios Empleados Productos Productos
P. Final P.I.-Tareas P. en proceso P.I.-Tareas
85 62 5 5
68 92 5 5
90 150 7 2
90 150 7 2
3.3
Municipios
P.I.-Tareas
15
40
3.4 3.5
Municipios
P.I.-Tareas
60
48
70
70 100
Relevamiento y Categorizacin del alojamiento Establecimientos P.I.-Tareas S/D 97 100 turstico hotelero Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) - Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) - Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)
Explicacin Metas 2.1 y 3.1 con sus respectivos Indicadores de Gestin: Se considera necesario la separacin de las etapas en la estructuracin y gestin de los productos tursticos. Producto turstico implica una integracin de elementos satisfactorios (atractivos + servicios+ infraestructura+ actividades) y por su condicin de intangible al momento de su venta necesita de ajustados mecanismos de comunicacin y comercializacin. La etapa de diseo (meta 3.1) est destinada a investigar el mercado, evaluar la calidad tcnica de los destinos, determinar el perfil del producto para segmentos de demanda, determinar el mix de servicios, disear el proceso de prestacin y crear las condiciones para su implementacin. La etapa de desarrollo (meta 2.1) promueve fundamentalmente la conformacin de una cultura receptiva basada en la asociatividad que facilite el desarrollo de una oferta de productos en cada destino turstico.
Alcanzado 2011 N Indicadores de gestin Variables necesarias Variables % de asistencia financiera a municipios % Capacitacin de las administraciones municipales de turismo % Capacitacin de personal de la Secretara de Turismo Municipios asistidos Proyectos presentados por convocatoria anual capacitados Municipios con actividad turstica capacitados Total de empleados Productos tursticos Productos potenciales Productos diseados Productos potenciales Municipios desarrollados Municipios aptos Municipios Relevados Total de Municipios Establecimientos a evaluar 9 45% 20 68 85% 80 92 56% 164 5 100% 5 5 100% 5 40 100% 40 48 60% 80 97 4% 80 100 4% 40 70 88% 80 100 4% 2 0 0% 40 70 88% 7 2 100% 2 0 0% 174 7 100% 7 2 100% 90 150 86% 174 7 100% 10 90 100% 90 150 86% Rdo Variables 8 80% 10 90 100% Rdo Variables 8 80% Rdo Proyectado 2012 Programado 2013
1.1
1.2
1.3
2.1
% de productos tursticos en desarrollo
3.1
% de productos tursticos diseados % de municipios relevados sobre los aptos para la inversin registro de oportunidades % de Relevamiento de Municipios Tursticos
3.2
3.3.
3.4
% de establecimientos a relevar y categorizar
Establecimientos
2400
2640
2640
Programa: 0020 NOMBRE: COORDINACIN Y SUPERVISIN DE ACCIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE TURISMOS SOCIAL Y COMUNITARIO
Son objetivos generales del Programa para el 2013 facilitar y fomentar el acceso de los sectores ms vulnerables de la sociedad a actividades tursticas y recreacionales, favorecer el arraigo en las pequeas localidades rurales de la provincia a travs del desarrollo de emprendimientos tursticos comunitarios y planificar e implementar distintas acciones a los efectos de garantizar a personas con discapacidades diferentes, una equitativa igualdad de acceso a diversos servicios tursticos y recreativos. Objetivos especficos ao 2013: Identificar diferentes tipos de necesidades y carencias recreacionales existentes, suministrando servicios de recreacin y transporte. Disear diversas alternativas de esparcimiento, contenidas en distintos programas de accin dirigidas al segmento de demanda compuesto por usuarios con distintos tipos y grados de discapacidad.
Impulsar talleres de capacitacin especficos orientados a los habitantes de las pequeas localidades participantes del Programa Pueblos Tursticos. Promover el desarrollo de proyectos tursticos relacionados a la modalidad de Turismo Comunitario. Generar una Red para el debate e intercambio de experiencias en Turismo Comunitario. Incentivar la promocin de los Pueblos Tursticos. La poblacin objetivo potencial esta basada en a) Personas pertenecientes a sectores vulnerables de la sociedad (Nios, 3era Edad, Familias de bajos recursos), b) Habitantes de pequeas localidades rurales con potencialidad turstica de toda la Provincia de Buenos Aires, c) Personas con capacidad y/o movilidad reducida (personas con discapacidad, mental, motriz o sensorial, familias con nios pequeos, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas obesas, entre otros), c) Habitantes de pequeas localidades rurales con potencialidad turstica de toda la Provincia de Buenos Aires. Acciones Turismo Social: Continuar con la implementacin de los programas establecidos en el ao 2010 referidos a: Conociendo Nuestra Capital, Quinta San Vicente, Temaikn para Abuelos, Conociendo Nuestro Delta y viajes al Complejo Turstico de Chapadmalal, previendo la incorporacin de nuevas alternativas de esparcimiento. Trabajar en forma conjunta con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, con el fin de ofrecer propuestas de ocio y recreacin a Centros de Jubilados de la provincia de Buenos Aires. Dichas opciones consisten fundamentalmente en realizar visitas a las localidades rurales que integran el Programa Pueblos Tursticos, llevado a cabo por esta Secretara de Turismo, como tambin la participacin en Fiestas Populares celebradas en diversos destinos de la provincia. Programar un calendario de actividades ldicas y recreativas destinadas a diversos segmentos etarios (nios, adultos mayores, familia, nios con discapacidad) para implementaras en fechas especificas: Temporada estival, receso invernal, da del nio, Da del Adulto mayor, entre otros. Acciones Turismo Accesible Implementacin de Jornadas de Sensibilizacin y Capacitacin sobre la modalidad de Turismo Accesible y Discapacidad en general, en diversos municipios de la provincia. Desarrollo de las Directrices de Accesibilidad en Alojamientos Tursticos, en forma mancomunada con el Ministerio de Turismo de La Nacin, con la finalidad de relevar las condiciones de accesibilidad a los mismos. Otorgamiento de asistencia y apoyo tcnico, mediante tareas de asesoramiento, a toda clase de establecimientos tursticos, con el fin de registrar los parmetros de accesibilidad arquitectnica, comunicacional y de seguridad. Actualizacin y mantenimiento del sitio Web creado en el ao 2010, para el segmento de demanda compuesto por personas no videntes y disminuidas visuales, con el fin de facilitarles el acceso a la informacin. Continuacin de la conformacin de la base de datos con el registro de la oferta gastronmica para personas celiacas, existente en diversos destinos de la provincia. Difusin sobre la modalidad de turismo accesible en distintos eventos como ser, ferias de congresos, conferencias, disertaciones, encuentros temticos, fiestas populares, convenciones, ferias, workshops con el objeto de lograr una mayor concientizacin y sensibilizacin sobre la temtica dada. Participacin en diversos acontecimientos programados llevados a cabo en distintos municipios de la provincia, como ser fiestas populares, congresos, convenciones, ferias, workshops, entre otros, con el objeto de difundir los principales aspectos que caracterizan la condicin de celiaqua. Materializacin, mediante la reglamentacin correspondiente, de la adhesin de la provincia de Buenos Aires a los trminos a la Ley Nacional de Turismo Accesible 25643/02 Acciones Turismo Comunitario Relevamiento y diagnstico de pequeas localidades rurales con potencialidad turstica de toda la Provincia de Buenos Aires, para su viable incorporacin al Programa. Implementacin de cursos de capacitacin con modalidad de talleres orientados a los habitantes de las pequeas localidades participantes del Programa Pueblos Tursticos. Elaboracin de material promocional especfico de Pueblos Tursticos y su respectiva distribucin en ferias especficamente relacionadas a la actividad turstica (Expo Rural, FEBATUR, FI T, Caminos y Sabores, entre otras). Actualizacin y mantenimiento del sitio Web de Pueblos Tursticos creado en el ao 2009. Generacin de un Foro de Turismo en la Localidad Pueblo Turstico que asegure una futura Red de Pueblos Tursticos. Organizacin de un encuentro de todos los Pueblos Tursticos que permita el debate y el intercambio de experiencias entre todas las localidades participantes del Programa. Este programa cuenta con 10 cargos de agentes de planta permanente y 2 de planta temporaria para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
1 = Produccin Final (P.F.) - Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) - Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)
Cdigo
Denominacin meta Proporcionar Programas de Turismo Social(Conociendo Nuestra Capital/Quinta San Vicente/Temaiken/Delta) Proporcionar excursiones/estadas y viajes tursticos a diferentes destinos de la Provincia Proporcionar transporte para excursiones y viajes tursticos/Ao a diversos beneficiarios Participacin del Encuentro de Turismo Comunitario Capacitacin sobre la temtica de Turismo Comunitario Jornadas de Capacitacin sobre la temtica de Turismo Accesible Asesoramientos y aplicacin de Directrices para la accesibilidad en establecimientos tursticos Incorporar nuevas localidades al Programa Pueblos Tursticos.
unidad de medida Beneficiarios
Alcanzado 2011 9.152
1.1
1.2
Beneficiarios
P. Final
8.104
4.500
4.500
1.3 1.4 1.5 3.1
Beneficiarios Habitantes Pobladores Beneficiarios
P. Final P. Final P. Final P.I.-Tareas
4.500 0 1.200 512
9.000 1.500 1.300 600
9.000 1.500 1.300 600
3.2
Establecimientos
P.I.-Tareas
45
85
85
3.3
Localidades
P.I.-Tareas
Alcanzado 2011 N Indicadores de gestin Beneficiarios de Programas de Turismo Social (Conociendo Nuestra Capital/Quinta San Vicente/Temaiken/Delta) por mes Excursiones/estadas y viajes tursticos a diferentes destinos de la Provincia por mes. Unidades de Transporte / Ao para diversos beneficiarios Habitante por localidad que participan del Encuentro de Pueblos Tursticos Pobladores Capacitados por Municipio Variables Variables Beneficiarios Meses de Implementacin Beneficiarios Meses de Implementacin Beneficiarios Nmero de Plazas por Unid. De Transp. Habitantes Localidades Personas Capacitadas Municipios beneficiados Personas Capacitadas Jornadas en desarrollo Establecimientos asesorados Municipios beneficiados Localidades 9.152 763 12 8.104 675 12 4.500 90 50 0 0 12 1.200 100 12 512 64 8 45 4 12 6 6 Rdo
Proyectado 2012 Variables 11.000 917 12 4.500 375 12 9.000 180 50 1.500 71 21 1.300 62 21 600 50 12 85 3 28 6 6 Rdo
Programado 2013 Variables 11.000 917 12 4.500 375 12 9.000 180 50 1.500 71 21 1.300 62 21 600 50 12 85 3 28 6 6 Rdo
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
3.1
Personas capacitadas por jornada de Turismo Accesible
3.2
Establecimientos asesorados sobre Accesibilidad por municipio Localidades a incorporar al Programa Pueblos Tursticos
3.3
* Tratndose de localidades cuya poblacin es en su mayora menor a los 2000 habitantes, debe tomarse en cuenta que el nmero de personas capacitados representa un alto porcentaje de la poblacin total. * Para la meta 3.3 las localidades que participan del Programa Pueblos Tursticos son: Carlos Keen (Lujn), Villa Ruz y Azcunga (San Andrs de Giles), Gouin (Carmen de Areco), Uribelarrea (Cauelas), Villa Loguercio (Lobos), Saldungaray (Tornquist) y Santa Mara (Coronel Surez).
Programa: 0021 NOMBRE: PRODUCCIN Y ASISTENCIA DE EVENTOS U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE PRODUCCIN Y ASISTENCIA DE EVENTOS
El Programa tiene por finalidad la definicin de lneas de accin y la formulacin de herramientas de gestin que permitan incentivar la captacin y realizacin de Reuniones, Congresos, Convenciones, Ferias y Eventos, provinciales, nacionales e internacionales en destinos tursticos de la Provincia de Buenos Aires, como as tambin brindar la asistencia organizativa y promocional a municipios que realizan fiestas populares. Entre los Objetivos primordiales se encuentran Posicionar y promocionar a la provincia de Buenos Aires como destino de congresos, convenciones, ferias y eventos (conocido a nivel tcnico como Turismo de Reuniones). Incrementar la oferta de destinos para la realizacin de congresos, convenciones, ferias y eventos. Incrementar el nmero de Congresos, Convenciones, Reuniones y Eventos en Sede de destinos tursticos de la provincia. Instalar en el mercado del Turismo de Reuniones la oferta de destinos y sedes aptos para la realizacin de Eventos. Optimizar la calidad del producto Turismo de Reuniones capacitando a municipios, bureaux de congresos & convenciones y prestadores de servicios. Fortalecer el posicionamiento de las fiestas y eventos populares en la Provincia de Buenos Aires. Promover la celebracin de Fiestas y Eventos Populares como mecanismo de fortalecimiento de la identidad cultural de las localidades de la Provincia de Buenos Aires. Posicionar y promocionar a la provincia de Buenos Aires como el destino con mayor nmero de Fiestas Populares del pas. Para lograr los objetivos, las acciones previstas son: Participar en Ferias y Workshops Especializadas del segmento Turismo de Reuniones a nivel nacional e internacional. Relevar informacin sobre equipamiento y servicios disponibles en los destinos y realizar visitas tcnicas de verificacin in situ de la informacin relevada, para dimensionar la capacidad y calidad del destino y las sedes para la recepcin de congresos nacionales o internacionales. Implementar un sistema de monitoreo permanente de los principales indicadores econmicos del Turismo de Reuniones aplicando criterios de rigurosidad metodolgica. Aplicar normas IRAM/ISO que contribuya a la optimizacin de la calidad del producto Turismo de Reuniones de acuerdo al estadio de desarrollo de cada destino. Difundir la oferta de los destinos sede de congresos a travs de la pgina web especfica de Turismo de Reuniones en la Provincia de Buenos Aires. Producir mensualmente un boletn informativo conteniendo novedades sobre la oferta de destinos sede de turismo de reuniones, destinado a asociaciones profesionales, cientficas y grandes empresas. Elaborar y difundir un Calendario Anual de Congresos, Convenciones y Eventos. Brindar asistencia tcnica y financiera a asociaciones profesionales que decidan postular alguno de los destinos de la Provincia de Buenos Aires para la realizacin de un congreso, seminario o jornada de su especialidad. Elaborar y difundir un Calendario Anual de Fiestas Populares que realizan los municipios de la Provincia de Buenos Aires. Acompaar a los Municipios en la organizacin y promocin de sus Fiestas Populares, en conjunto con la Direccin Provincial de Promocin Turstica. Brindar asistencia tcnica y financiera a los Municipios para la realizacin de sus Fiestas Populares Este programa cuenta con 7 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Cdigo 1.1 1.2
Denominacin meta Asistencia Tcnica y Financiera a Fiestas populares Asistencia Tcnica y Financiera a Municipios y Bureaux en promocin y captacin de eventos. Apoyo tcnico y financiero a asoc iaciones profesionales para la realizacin de congresos en la Provincia de Buenos Aires. Realizacin de Congresos y Eventos Provinciales, Nacionales e Internacionales en la Provincia de Buenos Aires. Participacin en Ferias y Workshops Nacionales e Internacionales de Turismo de Reuniones.
unidad de medida Fiestas Municipios y Bureaux Asociaciones
Tipo de produccin P. Final P. Final
Alcanzado 2011 182 15
Proyectado 2012 185 15
Programado 2013 185 15
1.3
P. Final
26
25
25
1.4
Evento
P. Final
457
380
380
3.1
Participacin
P.I. Tareas
10
19
19
Notas: 1. Los apoyos a asociaciones no se reiteran hasta transcurrido un lapso mnimo de 3 (tres) aos. Turismo de Reuniones: Es la actividad que comprende numerosos segmentos y productos relacionados con la organizacin de reuniones de negocios con diferentes propsitos y magnitudes. Incluye a Congresos, Convenciones, Ferias, Exposiciones y Viajes de Incentivo. Segn su carcter pueden ser provinciales, nacionales, regionales, internacionales. Congreso: Cualquier reunin que se organiza de manera regular para debatir temas previamente fijados, y cuyos participantes son miembros de una corporacin, asociacin profesional u organizacin gubernamental. Se clasifican en Corporativos y No corporativos. La duracin de estos eventos oscila entre los 2 y 5 das y deben contar con un mnimo 50 participantes. Convencin: Reunin de un grupo de personas que comparten intereses similares, ya sean comerciales, industriales, profesionales, polticos, privados, particulares, religiosos o de otra ndole, y que convergen en una fecha y un lugar determinados previamente para intercambiar experiencias, tratar asuntos de inters comn y tomar decisiones al respecto, as como establecer consenso sobre determinadas polticas. La duracin mnima de las convenciones es 2 das y una cantidad de por lo menos, 50 inscriptos. Destinos Tursticos: es un rea geogrfica ubicada en un territorio determinado y que es visitada por el turista, cuenta con lmites de naturaleza fsica, de contexto poltico y de percepcin por parte del mercado. Desde el punto de vista empresarial, tanto estratgico como organizativo, el permetro del destino lo constituyen las relaciones que se edifican entre el conjunto de unidades productivas que participan en la actividad turstica. Sede: son las instalaciones, hoteles, centro de convenciones, salas y salones, localizados en un Destino Turstico, en los cuales se desarrollan las actividades programticas de un congreso, convencin, jornada, reunin, etc. Bureau de Congresos y Convenciones: organizaciones (privadas pblico/privadas) de servicio completo, dedicadas a la promocin o gestin de destinos y la captacin de eventos reunidas con el objetivo de unificar los distintos sectores de una localidad con el fin de atraer visitantes y eventos a la misma. Observatorio Econmico del Turismo de Reuniones en la Repblica Argentina: es una herramienta que, a travs de encuestas referentes a la Oferta y Demanda de Turismo de Reuniones en la Repblica Argentina, tiene por objetivo contar con un sistema de monitoreo permanente que le permita a los actores directamente involucrados mejorar la toma de decisiones en base a informacin estadstica nica y con rigurosidad metodolgica unificada a nivel nacional. Dicho Observatorio surge a partir de un convenio de asistencia tcnica firmado entre INPROTUR, AOCA y la UBA, siendo la Secretara de Turismo de la Provincia de Buenos Aires el soporte provincial que colabora en la elaboracin del mismo. La cartera de ferias y workshops nacionales e internacionales especializados en Turismo de Reuniones incluye los siguientes eventos: SOME (Marzo-Puerto Rico), Semana Argentina en San Pablo (Marzo-San Pablo, Brasil), Caravana de Turismo de Reuniones (Marzo-Brasil), GIBTM (Marzo-Abu Dabi, Emiratos rabes), COCAL (Marzo-Via del Mar, Chile), IMEX (Mayo-Frankfurt, Alemania), AIBTM (Junio-EEUU), Fiexpo (Junio-Montevideo, Uruguay), CIBTM (Agosto-Beijing, China), ICCA Client Supplier Workshop (Agosto-A definir), Expoeventos (Agosto-Ciudad de Buenos Aires, Argentina), Encuentro Latinoamericano de Convention & Visitors Bureau (Septiembre-Salta, Argentina), MITM (Octubre-Ecuador), IMEX (OctubreLas Vegas, EEUU), FEBATUR (Octubre, Ciudad Autnoma de Buenos Aires, Argentina), Congreso ICCA (Octubre-Leipzig, Alemania), Expo Incentivos (Noviembre-Mxico), FIT (Noviembre, Ciudad de Buenos Aires, Argentina), EIBTM (Diciembre-Barcelona, Espaa), 9 Encuentro Nacional de Destinos Sede de Eventos, 10 Encuentro Nacional de Destinos Sede de Eventos y 11 Encuentro Nacional de Destinos Sede de Eventos (sedes a definir).
Programa: 0022 NOMBRE: UNIDAD GOBERNADOR U.E.R.: COORDINACIN GENERAL UNIDAD GOBERNADOR
Programa: 0023 NOMBRE: DIFUSIN DE ACCIONES DE GOBIERNO U.E.R.: SUBSECRETARA DE PRENSA Y DIFUSIN
Esta categora programtica tiene la responsabilidad de impulsar la correcta difusin de los actos de gobierno manteniendo una fluda relacin con los distintos medios de comunicacin masiva y promoviendo la distribucin de informacin en tiempo y forma a las reas pertinentes del Poder Ejecutivo. Este programa cuenta con 54 cargos de agentes de planta permanente y 10 de planta temporaria para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Programa: 0024 NOMBRE: ADMINISTRACIN DE LA POLTICA PROVINCIAL DE RECURSOS HUMANOS U.E.R.: DIRECCIN PROVINCIAL DE PERSONAL
Esta Unidad Programtica prev durante el 2013 y es responsable de continuar con:
la organizacin y supervisin de los planes y programas determinados para la administracin de los recursos humanos que integran la Administracin Pblica Provincial, manteniendo actualizado el registro general del personal que se desempea en las distintas dependencias gubernamentales. Le corresponde intervenir en la organizacin y atender la sustanciacin de los sumarios administrativos e informaciones sumarias originadas por faltas cometidas por agentes de la Administracin Pblica Provincial en el desempeo de sus funciones, fortaleciendo el sistema de sumario, asegurando la calidad de la informacin y la racionalizacin del tiempo de resolucin de las actuaciones. Entre otros y no menos importante, es la organizacin de las actividades necesarias a la fiscalizacin mdica y a la medicina laboral en al mbito de la Administracin Pblica Provincial, elaborando y sistematizando normas de prevencin de accidentes laborales y de identificacin y mitigacin de riesgos, a tal fin realizando jornadas de capacitacin en prevencin de riesgos de trabajo. Le compete y prev continuar con la coordinacin del funcionamiento de los Organismos Sectoriales de Personal de todas las delegaciones constituidas como delegaciones de la Direccin Provincial de Personal de la Provincia, supervisando el cumplimiento de las normas y polticas que en materia de recursos humanos imparta la superioridad, en particular el sistema de control de ausentismo. Este programa cuenta con 131 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Programa: 0025 NOMBRE: ADMINISTRACIN DEL PARQUE AUTOMOTOR U.E.R.: DIRECCIN PROVINCIAL DE AUTOMOTORES Y EMBARCACIONES OFICIALES
Es responsabilidad del programa continuar con las acciones de administracin y control del parque automotriz y nutico del Poder Ejecutivo Provincial, realizando el control del mantenimiento, preservacin y reparacin del total de las unidades de la Secretara General, por parte de empresas privadas. Adems, de la Administracin y control de los pedidos de traslado de funcionarios, como as tambin los servicios requeridos por las distintas Jurisdicciones, trmite de adquisicin de unidades cero kilmetro, con el correspondiente patentamiento, regularizacin patrimonial y seguro de la Secretara General, administracin y pago de telepeajes correspondiente a la flota de la Secretara, administracin y pago de primas y gastos de seguro correspondiente a la flota de la| Secretara General de Administracin. Entre otros, debe realizar la fiscalizacin, administracin y control de desguace y compactacin de vehculos, vigilando en sede de DAEO, en predios fiscales, depsitos judiciales y predios de este organismo, que poseen vehculos bajo causas judiciales, mediante convenio con el POLAD, para resguardo de bienes. Este programa cuenta con 66 cargos de agentes de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Programa: 0026 NOMBRE: ADMINISTRACIN DE LAS SECRETARAS U.E.R.: SUBSECRETARA DE COORDINACIN ADMINISTRATIVA GUBERNAMENTAL
Programa: 0026 Sub 0001 - NOMBRE: ADMINISTRACIN DE LA SECRETARA GENERAL DE LA GOBERNACIN U.E.R.: DIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
Es su principal responsabilidad y accin para el 2013 definir las competencias tendientes a planificar y ejecutar las polticas de gestin organizativa, no solo dentro del mbito de la Secretaria General de la Gobernacin sino que se hace extensible su aplicacin a las dems Secretaras dentro del mbito de su competencia. Entre ellas, debe programar, conducir, ejecutar y controlar las acciones que hacen al desarrollo de las tareas relacionadas con los aspectos econmicos, financieros, presupuestarios, contables y patrimoniales, realizando las tareas vinculadas con los procedimientos contables y de tesorera y las atinentes al procesamiento de datos para la liquidacin de haberes del personal y sus actividades conexas, y la elaboracin y formulacin del proyecto de presupuesto y detectar desvos de las asignaciones originales y/o necesidad de modificaciones. Entre otros, debe llevar adelante las acciones necesarias para la confeccin de los pliegos de bases y condiciones que rijan los llamados a licitacin y concursos de precios y realizar todas las operaciones administrativas y todo lo relacionado con los distintos procedimientos de contratacin. Este programa cuenta con 200 cargos de agentes de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
N 3.1 3.2 3.3 3.4 Meta Actualizacin de Legajos Anlisis y resolucin en temas de Personal Autorizar Rendicin de Cuentas Estados Contables cerrados Tipo de Produccin PI: tareas P.I. P.I. P.I. Unidad de Medida Legajos Tramites Documentos en tomos Cierres Alcanzado 2009 3000 800 300 12 Alcanzado 2010 4200 1000 330 12 Proyectad0 2011 1600 1200 420 12 Programado 2012 1600 1300 420 12
Programa: 0026 Sub 0002 - NOMBRE: ENLACE ADMINISTRATIVO SECRETARIA LEGAL Y TECNICA -U.E.R.: DIRECCIN DE ENLACE ADMINISTRATIVO SECRETARIA LEGAL Y TECNICA
Este programa cuenta con 1 cargo de agente de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013
Programa: 0026 Sub 0003 NOMBRE: ENLACE ADMINISTRATIVO UNIDAD GOBERNADOR U.E.R.: DIRECCIN DE ENLACE ADMINISTRATIVO UNIDAD GOBERNADOR
Este programa cuenta con 1 cargo de agente de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
Programa: 0026 Sub 0004 - NOMBRE: ENLACE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE DEPORTES -U.E.R.: DIRECCIN DE ENLACE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE DEPORTES
Los objetivos del programa consisten en organizar, coordinar, accionar y ejecutar actividades inherentes al control y gestin, interviniendo como rgano rector y anexo en toda la administracin de la Secretara. Realizar la programacin, el control y la ejecucin de los actos administrativos vinculados con la gestin legal, econmica y financiera en el mbito de la Secretara. Controlar los ingresos y egresos de los fondos como los valores de la jurisdiccin, atender el Registro Patrimonial de Bienes de acuerdo a normas legales vigentes, coordinar todas las actividades relacionadas con la administracin del personal y resolucin de temas laborales, organizar los servicios tcnicos y auxiliares para el normal funcionamiento de las diferentes reas integrantes de la secretara, interviniendo, controlando y gestionando las solicitudes de contrataciones de bienes y/o servicios. Asimismo ser el rgano que coordinar la elaboracin de informes de gestin de toda ndole en virtud de todas las actividades desarrolladas por la secretara. Este programa cuenta con 33 cargos de agentes de planta permanente y 12 de planta temporaria para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013
Programa: 0026 Sub 0005 - NOMBRE: ENLACE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE TURISMO - U.E.R.: DIRECCIN DE ENLACE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE TURISMO
La actividad central pretende durante el 2013 cubrir las necesidades tcnicas que se presenten en las diversas reas durante el ejercicio presupuestario, a fin que cada una de ellas pueda concretar sus metas especficas. Para conseguir esto ltimo deben efectuarse tareas de coordinacin, organizacin, gestin, control y supervisin de los procedimientos administrativos internos, a saber: Elaboracin del anteproyecto de presupuesto anual de la jurisdiccin y sus respectivos ajustes, como as tambin la programacin del mismo a lo largo del ejercicio econmico para lograr una adecuada administracin de los recursos financieros. Programacin, coordinacin, implementacin y control de actos administrativos, que verifiquen la aplicacin y cumplimiento de normas legales. Atencin, supervisin y recepcin del flujo de actuaciones que ingresan y egresan de la jurisdiccin. Creacin, coordinacin, organizacin y prestacin del servicio de informtica, que faciliten el seguimiento y control de la ejecucin de los planes y proyectos de la jurisdiccin. La administracin de los Recursos Humanos, mediante una contina actualizacin de los legajos personales, planteles bsicos, control de asistencia diaria de los agentes en su horario administrativo y extraordinario. As tambin brindar informacin relacionada con cursos de capacitacin dictados por el IPAP. Este programa cuenta con 25 cargos de agentes de planta permanente y 9 de planta temporaria para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013
Cdigo de meta 3.1 Denominacin meta Elaboracin del Anteproyecto de Presupuesto Compras de insumos de oficina , bienes de uso y contrataciones directas Liquidacin de Gastos Estados Contables y financieros cerrados Rendiciones de cuentas Actualizacin de Legajos Resoluciones del Secretario Atencin del flujo de expedientes Denominacin unidad de medida Anteproyecto de Presupuesto rdenes de Compra rdenes de Pago Estados Documentacin en tomos Legajos Resoluciones Expedientes Tipo de produccin P. I. tareas Alcanzado 2010 1 Alcanzado 2011 1 Proyectado 2012 1 Programado 2013 1
3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
P. I. tareas P. I. tareas P. I. tareas P. I. tareas P. I. tareas P. I. tareas P. I. tareas
40 1400 12 130 170 380 1.400
51 1549 12 110 183 454 1800
0 7 12 50 200 110 800
0 0 12 0 250 200 1000
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) - Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) - Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)
Programa: 0026 Sub 0006 - NOMBRE: ENLACE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE PERSONAL Y POLITICA DE RECURSOS HUMANOS - U.E.R.: DIRECCIN DE ENLACE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE DE PERSONAL Y POLITICA DE RECURSOS HUMANOS
Es responsabilidad de este subprograma, encausar los requerimientos administrativos necesarios para la gestin de la secretara, as como planificar conforme los lineamientos fijados por la secretara, el anteproyecto del presupuesto del organismo, participando en la elaboracin del plan anual de contrataciones correspondiente. Adicionalmente, deber intervenir en la administracin de los recursos humanos de la secretara. Este programa cuenta con 1 cargo de agente de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013
Programa: 0026 Sub 0007 - NOMBRE: ENLACE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE COMUNICACIN PBLICA U.E.R.: DIRECCIN DE ENLACE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE COMUNICACIN PUBLICA
Este programa cuenta con 1 cargo de agente de planta permanente para su gestin operativa en el presente presupuesto 2013.
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Poltica Presupuestaria
La Secretara de Derechos Humanos posee a partir de la firma del Decreto N 1151/2012, una nueva estructura organizativa mediante la cual se sostienen las lneas de polticas establecidas anteriormente, a la vez que se suman nuevas misiones y funciones en pos de garantizar el pleno goce de derechos de todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires. La Secretara de Derechos Humanos coordinar todo lo relacionado con el cumplimiento de las normas que reconozcan y reglamenten los derechos humanos, promover la difusin de su conocimiento, prevendr eventuales violaciones, formular las denuncias pertinentes y promover la actuacin municipal en la materia. Estudiar, elaborar y propondr iniciativas de creacin o modificacin de normas o programas con la finalidad de garantizar la proteccin de los Derechos Humanos. Estudiar y promover la adopcin de normas tendientes a adaptar la legislacin provincial a las convenciones y tratados internacionales sobre el tema, suscriptos por nuestro pas. Coordinar con otros organismos estatales e instituciones pblicas y privadas, nacionales, provinciales, municipales o internacionales, actividades que tiendan a la promocin del conocimiento de los derechos humanos y la prevencin de su violacin. Llevar adelante todas las acciones, que de acuerdo a su competencia, correspondan adoptarse frente a una situacin de violacin o vulneracin de derechos a efectos de su inmediata reparacin. En referencia a la poltica hacia los pueblos originarios, por medio del Consejo Provincial de Asuntos Indgenas, se llevaran adelante las acciones tendientes al cumplimiento de las resoluciones emanadas de la Asamblea, se realizarn los relevamientos correspondientes a efectos de generar el Registro Provincial y se desarrollaran proyectos tendientes al desarrollo de las comunidades. La Secretara desarrollar un sistema de generacin de informacin e integracin de conocimientos en materia de Derechos Humanos. Para ello deber impulsar un trabajo coordinado entre los actores involucrados en el procesamiento y tratamiento de la informacin relacionada con los Derechos Humanos, construir una red territorial con el fin de construir mapas que reflejen el estado de situacin en todos los municipios de la Provincia, realizar un seguimiento que refleje en forma constante la situacin de las poblaciones vulnerables y los grupos expuestos a riesgos, y disear y ejecutar estudios diagnsticos sobre la situacin de los derechos humanos en la provincia. Generar un sistema de informacin de las distintas reas de accin y de actuacin de la Secretara de Derechos Humanos, organizar y administrar el funcionamiento de un centro de documentacin especializado y disear, clasificar y operar un catlogo colectivo sistematizado de la informacin provincial vinculada a los derechos humanos Intervendr como parte querellante en los ms de cincuenta juicios que se tramitarn en la Provincia de Buenos Aires vinculados a la determinacin de los responsables penales de los Crmenes de Lesa Humanidad. Coordinar mecanismos de asistencia integral para las vctimas del Terrorismo de Estado que deban testimoniar en las diversas causas judiciales vinculadas a los crmenes de la ltima dictadura militar. Implementar las Leyes N 13.745, N 13.807, N 13.808, N 14.042, N 13.697 y N 13.940 que establecen mecanismos reparatorios de las violaciones a los derechos humanos. Reunir informacin pertinente para la formulacin de querellas contra delito de lesa humanidad, conforme faculta el Decreto N 25/07. Promover la restitucin de la identidad de personas detenidas-desaparecidas durante el accionar del Terrorismo de Estado. Ejecutar programas basados en la reconstruccin de la memoria histrica, acerca de los hechos vinculados al terrorismo de Estado. Promover actividades en los Sitios de Memoria y se encargar del mantenimiento de aquellos que por ley tiene bajo su custodia (se continuar con la poltica de sealizaciones de lugares de la memoria, especialmente el ex CCD Pozo de Arana que debe conservar e indagar probanzas de las violaciones de lesa humanidad de la dictadura y el ex CCD Pozo de Bandfield, encomendado a sta Secretara, para la realizacin de un espacio multicultural de la memoria). Dirigir la polticas de sealizacin de los ex Centros Clandestinos de Detencin, en cumplimiento de la Ley N 13.584. Realizar investigaciones para la reconstruccin de la memoria, conforme indica la Ley N 12.498, que establece el Registro nico de la Verdad. Se digitalizarn los archivos obtenidos en las Unidades 8 y 9. Recibir y tramitar denuncias por violaciones a derechos humanos o actos de discriminacin y formular acciones tendientes a la proteccin integral de la victima. Brindar asesoramiento profesional a los ciudadanos en el marco de su competencia. Realizar visitas peridicas a establecimientos policiales, penitenciarios, institutos de menores y otras dependencias gubernamentales. Implementar y coordinar la Comisin Interministerial contra la Tortura y otros tratos crueles creada por Decreto 1006/12. Implementar el Registro Provincial de Informacin de Menores Extraviados creado por la Ley 13.994 y reglamentado por el Decreto N 169/11 y pondr en funcionamiento el servicio telefnico y la base de datos digitalizada. Tomar la intervencin necesaria a efectos de verificar el cumplimiento del artculo 8 de la Ley 12.297. Recepcionar denuncias de incumplimientos a la Ley Nacional N 26.370, la Ley Provincial N 13.964, el Decreto N 1.096/09 y sus normas reglamentarias, interviniendo, ejecutando y resolviendo en el mbito de sus competencias. Implementar un servicio de recepcin de denuncias, contencin y atencin a las vctimas de violaciones de los derechos humanos y generar los sistemas informticos necesarios. Ejecutar un plan de gestin y los mecanismos de control de la Sala de Atencin Telefnica. Gestionar y fortalecer el servicio telefnico permanente de contencin y atencin a las mujeres vctimas de violencia, vinculado a la central de emergencias 911 del Ministerio de Justicia y Seguridad, y de la lnea telefnica 0800-555-0137, realizar el seguimiento de los casos atendidos, llevar la estadstica del sistema telefnico, capacitar a operadores provinciales y municipales y extender el alcance del fondo rotatorio para las Mesas de Violencia Local. Ejecutar programas de formacin y capacitacin para los funcionarios pblicos en temas de Derechos Humanos y acciones de difusin, promocin, actualizacin y capacitacin dirigidos al pblico en general, a multiplicadores sociales, docentes y estudiantes de todos los niveles. Brindar apoyatura administrativa a la Comisin de Coordinacin y Control de Polticas Asociadas a la Problemtica del VIH-SIDA, creada por Decreto N 2887/05. Implementar programas tendientes a promover la equidad y la profundizacin de la igualdad de oportunidades en las polticas pblicas que se ejecutan en la provincia. Promover el desarrollo de las competencias municipales en materia de derechos humanos, propendiendo a la creacin en todas las jurisdicciones municipales de organismo de competencia especfica en materia. Formar el Consejo Provincial de Derechos Humanos y organizar un equipo de promotores territoriales que articulen las polticas de la Secretara de Derechos Humanos. Promover la formacin de redes interinstitucionales locales y regionales, con el fin de potenciar los recursos de la Secretaria.
SECRETARA DE DERECHOS HUMANOS
Con estas nuevas lneas de poltica pblica asignadas a la jurisdiccin resulta imperiosa la adaptacin y hasta creacin de lugares de trabajo, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad e higiene y renovacin del material informtico (software y hardware). A los fines de una mejor gestin, se fortalecern las reas de atencin al pblico, de modo directo, por sistemas de telefona y digitales, con sistemas de administracin que logren la rpida obtencin de una respuesta y seguimiento. Descripcin de Programas, Metas e Indicadores
Actividad Central: 001 NOMBRE: Coordinacin de Derechos Humanos U.E.R.: Secretara de Derechos Humanos
El objetivo del programa consiste en coordinar todo lo relacionado con el cumplimiento de las normas que reconozcan y reglamenten los derechos humanos, promover la difusin de su conocimiento, prevendr eventuales violaciones, formular las denuncias pertinentes y promover la actuacin municipal en la materia. Tambin generar un enlace permanente y dinmico con el territorio y sus organizaciones en pos de fortalecer las polticas de Derechos Humanos en toda la Provincia, propiciando estudios, investigaciones y anlisis en pos de promover el sentido de transversalidad que los Derechos Humanos deben tener en todas la poltica publicas provinciales. Estudiar, elaborar y propondr iniciativas de creacin o modificacin de normas o programas con la finalidad de garantizar la proteccin de los Derechos Humanos. Estudiar y promover la adopcin de normas tendientes a adaptar la legislacin provincial a las convenciones y tratados internacionales sobre el tema, suscriptos por nuestro pas. Articular con otros organismos estatales e instituciones pblicas y privadas, nacionales, provinciales, municipales o internacionales, actividades que tiendan a la promocin del conocimiento de los derechos humanos y la prevencin de su violacin. La difusin de los Derechos Humanos ser un eje central a fin de promover la concientizacin y sensibilizacin de la sociedad en materia de Derechos Humanos. En tal sentido, se realizarn campaas de difusin, produccin, spots radiales y publicitarios, diseo, desarrollo y produccin de material de distribucin. En este marco tambin se desarrollarn actividades de formacin y capacitaciones en pos de fortalecer y asistir el trabajo de los agentes provinciales y municipales en la temtica. Para tales logros resulta imprescindible la articulacin con todos los organismos pblicos, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones barriales que tengan como objetivo el fortalecimiento de los Derechos Humanos en la Provincia. Este programa cuenta con 107 cargos de personal de planta asignados para el presente presupuesto 2013
N 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Meta Elaboracin y participacin proyectos normativos en programas y Unidad de Medida Proyectos estudios Piezas Adhesione s Adhesione s Asientos registrales Contactos / Eventos Tipo de Produccin P.I.:Tareas P.I.:Tareas P.I.:Tareas P.I.:Tareas P.I.:Tareas P.I.:Tareas P.I.:Tareas Alcanzado 2010 35 18 28 80 50 10 110 Alcanzado 2011 40 20 35 90 55 12 150 Proyectado 2012 42 20 45 96 62 13 160 Programado 2013 50 30 60 105 70 20 200
Estudios e Investigaciones sociales en derechos Humanos Posicionamiento de los Derechos Humanos con piezas period Promocin de Eventos de Adhesiones ONGs Promocin de Redes Registro Pcial. de comunidades indgenas Transversalidad de Polticas Pblicas Provinciales de Derechos Humanos
Cdigo 3 = Produccin Intermedia-Tareas (P.I.)
Programa: 0001 NOMBRE: Promocin de los Derechos Humanos U.E.R.: Direccin Provincial de Promocin y Proteccin de los Derechos Humanos
El objetivo de este programa consiste en desarrollar un sistema de generacin de informacin e integracin de conocimientos en materia de Derechos Humanos. Para ello deber impulsar un trabajo coordinado entre los actores involucrados en el procesamiento y tratamiento de la informacin relacionada con los Derechos Humanos, construir una red territorial con el fin de construir mapas que reflejen el estado de situacin en todos los municipios de la Provincia, realizar un seguimiento que refleje en forma constante la situacin de las poblaciones vulnerables y los grupos expuestos a riesgos, y disear y ejecutar estudios diagnsticos sobre la situacin de los derechos humanos en la provincia. Generar un sistema de informacin de las distintas reas de accin y de actuacin de la Secretara de Derechos Humanos, organizar y administrar el funcionamiento de un centro de documentacin especializado y disear, clasificar y operar un catlogo colectivo sistematizado de la informacin provincial vinculada a los derechos humanos. Para lograr dicho cometido se disear y gestionar planes de trabajo regionales comunes y estrategias de accin conjunta; se llevarn a cabo jornadas de planificacin y gestin de mesas locales asociadas en 120 municipios de la Provincia de Buenos Aires. Se realizarn encuentros provinciales de planificacin, seguimiento y evaluacin de las acciones de promocin y proteccin de Derechos Humanos con representantes de las mesas locales, entre los que se encontrarn directores de Derechos Humanos, promotores territoriales y promotores barriales. Este programa cuenta con 22 cargos de personal de planta asignados para el presente presupuesto 2013
N 1.1 3.1 3.2 3.3 3.4 Meta Veeduras Institucionales Seguimiento de casos campaas de difusin Capacitaciones Promociones impresas Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Unidad de Medida Visitas y seguimientos casos campaas cursos impresiones Tipo de Produccin P. Final P. P. P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas Alcanzado 2010 250 50 12 45 30 Alcanzado 2011 257 57 8 46 32 Proyectado 2012 260 75 15 51 34 Programado 2013 290 90 30 62 43
Programa: 0002 NOMBRE: Igualdad de Oportunidades U.E:R.: Direccin Provincial de Igualdad de Oportunidades
El objetivo del programa consiste en desarrollar polticas de sensibilizacin dirigidas a los agentes del estado provincial, municipal y organizaciones de la sociedad civil, a fin de prevenir conductas discriminatorias promoviendo un trato igualitario, basado en la compresin, la tolerancia y la aceptacin de las diferencias, para lo cual se debe analizar y evaluar la aplicacin de la normativa internacional, nacional y local referida a la erradicacin de actos discriminatorios en razn de la nacionalidad, raza, etnia, religin, opinin poltica, genero, orientacin sexual, posicin econmica, condicin social, edad, enfermedad, caracteres fsicos o de cualquier otra circunstancia que implique distincin, exclusin, restriccin, o menoscabo, que afecten la dignidad humana e identificando situaciones de discriminacin en todos los mbitos. Entre otras acciones se desarrollaran campaas de sensibilizacin destinadas al conjunto de la sociedad, y se favorecer el fortalecimiento de las organizaciones y/o grupos que trabajan en contra de la discriminacin, articulando con otros organismos gubernamentales con la finalidad de procurar la eliminacin de las barreras que impiden a los habitantes de la Provincia acceder con equidad a programas, planes, recursos y servicios. Trabajara activamente en la realizacin de acciones sobre Derechos Humanos y adultos mayores, de las personas con capacidades diferentes, derechos de las personas migrantes, de las personas viviendo con VIH SIDA, Derechos de los pueblos originarios, derechos a la identidad sexual y de genero y la trata de personas. A travs de este programa se apunta tambin a fortalecer la participacin, el liderazgo y la organizacin social de las mujeres, como manera ms profunda y efectiva de combatir las formas de discriminacin, violencia, exclusin y trata a travs del desarrollo de actividades de difusin y reflexin tendientes a sensibilizar a la poblacin. Adems, se brindar apoyatura administrativa a la Comisin de Coordinacin y Control de Polticas Asociadas a la Problemtica del VIH-SIDA, creada por Decreto N 2887/0 y se realizarn operativos de documentacin a fin de fortalecer el derecho a la identidad. Este programa cuenta con 24 cargos de personal de planta asignados para el presente presupuesto 2013
N 1.1 1.2 3.1 3.2 3.3 3.4 Meta Atencin directa de casos de violencia o discriminacin de gnero Campaa de difusin y sensibilizacin Curso de capacitacin Encuentros Regionales Taller de capacitacin y sensibilizacin Operativos de documentacin Unidad de Medida casos campaas Cursos encuentros talleres Opertivos Tipo de Produccin P. Final P. Final P. I.: Tareas Tareas Tareas Tareas Alcanzado 2010 70 15 20 8 23 Alcanzado 2011 75 17 25 8 24 Proyectado 2012 80 22 35 10 25 Programado 2013 115 28 40 20 50 26
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)
PROGRAMA: 0003 NOMBRE: Proteccin de los Derechos Humanos U.E.R.: Secretara de Derechos Humanos
El objetivo del programa consiste en asegurar la presencia de la Secretara en toda la Provincia, promoviendo el asesoramiento y seguimiento de casos ante posibles violaciones a los Derechos Humanos, generadas por una institucin, a los efectos de procurar el pleno goce de los derechos y evitar toda violacin por parte de los agentes del Gobierno Provincial y municipal. Por ello, procurar la vigencia y observancia de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en unidades penitenciarias y/o comisaras, as como tambin en centros de atencin, detencin, internacin o comunidades teraputicas, monitoreando permanentemente las condiciones de detencin que se verifican en los lugares de encierro. Implementar un servicio de recepcin de denuncias, contencin y atencin a las vctimas de violaciones de los derechos humanos. Para esta misin, se prev una coordinacin con otras dependencias ministeriales a travs de convenios de cooperacin, con el objetivo expreso de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado para con el universo de personas privadas de la libertad, la humanizacin de los contextos de encierro, la concrecin paulatina de los nuevos modelos de detencin y la aplicacin de las Reglas mnimas para el tratamientos de los Reclusos, y dems normativa internacional aplicable a la materia. Adems, se prev la articulacin con la Comisin Interministerial contra la Tortura y otros tratos crueles, en pos de una asistencia mutua para prevenir y proteger los derechos humanos. Un segundo objetivos es la implementacin de polticas tendientes a evitar el desplazamiento forzoso que tienen como destinatarios a organizaciones sociales y/o colectivos familiares de sectores vulnerables, en su lucha por el acceso a la tierra y la vivienda digna. En este sentido se pretende desarrollar y gestionar estrategias jurdicas, polticas y comunicacionales con el fin de aumentar las herramientas que faciliten el abordaje de estas situaciones, fortaleciendo los recursos humanos de los grupos que pueden ser vctimas de estas realidades, como as tambin de las organizaciones sociales, instituciones pblicas o privadas interesadas en estos asuntos. Este programa cuenta con 24 cargos de personal de planta asignados para el presente presupuesto 2013
N 1.1 3.1 3.2 3.3 3.4 Meta Cobertura territorial en municipios con promotores Campaas de Promocin Eventos de concientizacin Difusiones mediticas Visitas institucionales Unidad de Medida Municipios Campaas Eventos Piezas difusivas Visitas seguimientos y Tipo de Produccin P. Final P.I.tareas P.I. P.I. P.I. Alcanzado 2010 39 8 80 0 0 Alcanzado 2011 38 8 80 14 15 Proyectado 2012 25 8 80 10 20 Programado 2013 55 18 100 25 32
Programa: 0004 NOMBRE: Atencin de la violencia contra las mujeres U.E.R.: Direccin Provincial de Igualdad de Oportunidades
El objetivo de este programa es la atencin y contencin de mujeres vctimas de violencia domestica. Es por esto que resulta fundamental gestionar y fortalecer el servicio telefnico permanente, vinculado a la central de emergencias 911 del Ministerio de Justicia y Seguridad, y de la lnea telefnica 0800-555-0137. Al mismo tiempo se coordinar con otras instancias del Estado provincial, municipal y organizaciones sociales a fin de realizar el seguimiento y asistencia adecuada, proporcionando asesoramiento y orientacin a fin de evitar nuevas instancias de violencia. Para lograr estos objetivos es necesario capacitar, formar y sensibilizar a las operadoras provinciales y municipales sobre los temas Derechos Humanos, Mujer y Violencia. Este programa cuenta con 23 cargos de personal de planta asignados para el presente presupuesto 2013
N 1.1 1.2 3.1 Casos Atendido Caso Derivados a otras instancias de atencin Capacitacin Meta Unidad de Medida casos casos derivados Actividades Tipo de Produccin P.F. P.F. P.I. Alcanzado 2010 8.450 43.230 Alcanzado 2011 9.200 50.000 Proyectado 2012 9.200 50.000 Programado 2013 11.000 55.000 30
Programa: 005 NOMBRE: Investigacin y Memoria U.E.R.: Secretara de Derechos Humanos
El programa consiste en la implementacin de polticas que permitan al Estado de derecho la promocin, proteccin, garanta y reparacin de los daos producidos por el estado de excepcin en su fase de Estado Terrorista, la lucha contra la impunidad y el quebrantamiento de los derechos y libertades fundamentales. En este sentido se coordina con diversas instituciones estatales y no estatales, en particular los organismos y asesoramiento y acompaamiento a las victimas y familiares directos. A travs del Programa se apunta a implementar polticas oficiales y colaborar en decisiones judiciales que restablezcan la dignidad, la reputacin y lo derechos de la victima y de las personas estrechamente vinculadas a ella que incluyan el reconocimiento de los hechos y la aceptacin de responsabilidades por los delitos de lesa humanidad cometidos Este programa no cuenta con cargos de personal de planta asignados para el presente presupuesto 2013.
N 1.1 3.1 3.2 3.3 Leyes reparatorias Causas Judiciales Humanidad por Delitos de Lesa Meta Unidad de Medida Beneficiarios Causas Casos Sitios Tipo de Produccin P. Final P. I. tareas P. I. tareas P. I. tareas Alcanzado 2010 1000 2 2500 2 Alcanzado 2011 1310 2 2000 6 Proyectado 2012 1200 6 2800 9 Programado 2013 1400 50 3000 20
Relevamiento y analisis de Investigacin y Memoria Sealizacin, conservacin y preservacin de Sitios de Memoria
Programa: 006 NOMBRE: Fortalecimiento territoralizado U.E.R.: Secretara de Derechos Humanos
El Programa de Fortalecimiento Institucional para la Construccin de la Ciudadana se lleva adelante a travs de las siguientes acciones: Realizacin de un diagnstico sobre la capacidad de gestin de las reas de Derechos Humanos Municipales. Para ello se prev analizar conjuntamente con los responsables de cada una de esas reas su estructura, competencia, funcionamiento, presupuesto, equipamiento, recursos humanos, y capacidad tcnica. Determinar sus fortalezas y debilidades. Talleres de capacitacin con los funcionarios y agentes de las reas municipales de Derechos Humanos en los que la Direccin de Proteccin de Derechos de la Secretara de Derechos Humanos compartir su experiencia en la atencin de denuncias, en la gestin de casos, y en el abordaje de situaciones lmite. Confeccin de un protocolo de intervencin nico y consensuado con las reas municipales de Derechos Humanos para actuar ante casos de violaciones a los derechos humanos. Establecer mecanismos de circulacin horizontal de la informacin y de almacenamiento, sistematizacin y anlisis de la misma. Espacios locales de reflexin y propuestas de accin con actores de la sociedad civil: organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, instituciones acadmicas, promotores de derechos humanos. Instancias de articulacin entre la red institucional de proteccin de derechos humanos y otras reas gubernamentales con presencia en el nivel local (Patronato de liberados, comisaras, unidades penitenciarias, entre otras). Hay problemticas que son excepcionales en determinados lugares y otras que son repetitivas. Esto tiene que ver con la historia y las caractersticas del entorno sociopoltico de cada geografa. Una poltica de promocin y proteccin debe concebirse tambin desde la prevencin y aplicacin de polticas de proteccin de derechos humanos. La implementacin de un protocolo referente a la atencin de casos, permitira otorgar a los funcionarios locales una accin concreta, una eficaz bsqueda de solucin a la situacin concreta y un ahorro de tiempo en relacin al potencial conflicto que destrabara. Este programa no cuenta con cargos de personal de planta asignados para el presente presupuesto 2013.
N 1.1. 2.1 1.2 3.1 3.3 3.4
Meta Municipios trabajados incorporados a la red Bases de datos integradas integrados a la red Seguimiento y asistencia Capacitaciones Promocin locales Diagnosticos territoriales con Relevamiento local con municipios
Unidad de Medida Municipios Municipios Casos Cursos Campaas Diagnsticos
Tipo de Produccin P.Final P.P. P.Final. P.I. P.I. P.I.
Alcanzado 2010 23 23 45 95 30 23
Alcanzado 2011 26 26 55 120 40 26
Proyectado 2012 40 40 60 125 45 40
Programado 2013 60 56 80 140 65 65
Programa: 007 NOMBRE: Administrativa de controladores de admisin U.E.R.: Secretara de Derechos Humanos
El programa consiste en la implementacin y cumplimiento de la normativa, como ser la ley nacional 26.370, Ley 13.964 y sus decreto reglamentario 1096/09 a travs de la sustanciacin y juzgamiento administrativo a las presuntas infracciones a las leyes anteriormente citadas. Para ello se estipula campaas de difusin, fiscalizaciones a fin de velar por el cumplimiento de la ley, recepcin de denuncias, intervenir, elaborar y asesorar en proyectos de normativas vinculadas a la temtica, coordinar interministerialmente, con entidades civiles, y asociaciones sindicales con competencia en la materia. Este programa no cuenta con cargos de personal de planta asignados para el presente presupuesto 2013
N 1.1 1.2 3.1 3.2 3.3 Recepcin de denuncias Sustanciacin sumarios Asistencia medica Evaluacin permanente Fiscalizacin directa Meta Unidad de Medida Denuncias Sumarios Contactos Informes Actas Tipo de Produccin P.Final P.Final P.I..tareas P.I..tareas P.I..tareas Alcanzado 2010 1200 400 500 48 400 Alcanzado 2011 700 500 500 50 500 Proyectado 2012 600 400 600 55 500 Programado 2013 650 500 650 100 600
Programa: 008 NOMBRE: Nios, nias y adolescentes extraviados U.E.R.: Secretara de Derechos Humanos
Con la finalidad de crear un mecanismo eficiente que permita afrontar las graves consecuencias que genera en el seno familiar y en el ncleo social el extravo de los nios, nias y/o adolescentes se ha establecido en el mbito de esta Secretara de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires el Registro Provincial de Personas Menores Extraviadas por Ley N 13.994 y su correspondiente decreto reglamentario 169/11. El objetivo del Registro Provincial de Personas Menores Extraviadas es facilitar la localizacin de los nios, nias y/o adolescentes cuyo paradero sea denunciado como desconocido, mediante la elaboracin de una base de datos gil y eficiente que constituya un instrumento de registro de denuncias y consultas, cuya aplicacin centralice, organice y entrecruce la informacin propiciando / optimizando la articulacin de recursos institucionales. El RPPME dar cumplimiento a sus objetivos mediante la articulacin con los distintos gobiernos municipales, provinciales y nacionales, en especial con los Registros de Nios/ as y Adolescentes Extraviados existentes en el pas, instituciones no gubernamentales especializadas en la temtica -nacionales e internacionales- con miras a promover la prevencin y recuperacin inmediata de los nios, nias y/o adolescentes extraviados y/o hallados/as. Se encuentra en proceso de implementacin un Centro de Atencin Telefnica Permanente las 24 hs, los 365 das del ao, donde funcionar la base de datos, que se encuentra en construccin. All, se recepcionarn a travs de operadores las denuncias y se brindar asesoramiento a travs del 0-800-333-3635. Asimismo, por cada nio/a y/o adolescente extraviado y/o hallado se crean legajos personales que son elaborados por el equipo tcnico del Registro, donde constar toda la informacin que pueda facilitar su bsqueda, proyectando el posible abordaje y contencin familiar. Este programa no cuenta con cargos de personal de planta asignados para el presente presupuesto 2013
N 1.1 1.2 3.1 3.3 3.4 Asistencia directa Recepcin de denuncias Articulacin institucional Asistencia meditica Evaluacin permanente Meta Unidad de Medida Casos Denuncias Contactos Contactos Informes Tipo de Produccin P. Final P. Final P.I. P.I. P.I. 0 0 0 0 0 Alcanzado 2011 Proyectado 2012 300 100 100 50 155 Programado 2013 400 160 150 100 180
SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA Poltica Presupuestaria Este Organismo tiene como objetivos fundamentales promover, propiciar e impulsar el desarrollo cooperativo en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, como una herramienta de participacin, asociativismo e inclusin social, incorporando a los sectores de la economa informal al crecimiento y desarrollo econmico provincial. En tal sentido la Secretara de Participacin Ciudadana promover la generacin de sinergias en el mbito cooperativo de modo de acompaar con criterio administrativo, organizacin poltica, planificacin geogrfica y descentralizacin las polticas abordadas desde el Ejecutivo Provincial, con activo protagonismo del Consejo de Participacin Ciudadana. El fomento de polticas pblicas tendientes a la generacin de trabajo genuino, igualdad de oportunidades y formacin de recursos humanos en todo el territorio de la provincia junto a distintas iniciativas que propicien mecanismos de redistribucin del ingreso e integracin social ser de vital importancia y prioridad para este Organismo. Para ello se proponen implementar acciones que contemplen la diversidad territorial, social y econmica de la provincia con el fin de incluir a sectores vulnerables de la comunidad. Convocar a todos los sectores y actores sociales involucrados en los lineamientos bsicos de sta secretara con el fin de garantizar y ampliar la participacin democrtica de la sociedad civil a travs de sus legtimas representaciones. Incorporar la educacin pblica como elemento integrador, aportante de conocimiento y valor agregado en el proceso de formacin de recursos humanos, garantizando la participacin de los distintos niveles de educacin primaria, secundaria, terciaria y universitaria en las acciones a desarrollar en todo el mbito de la provincia de Buenos Aires. Prever para la ejecucin de las distintas polticas planteadas, recursos provenientes de todos los estamentos del Estado para as asegurar el logro de los objetivos esbozados y alcanzar los resultados satisfactoriamente. La conformacin de distintas cooperativas como su autorizacin a fin de lograr funcionar regularmente sern demandas motivadas por la comunidad de la provincia de Buenos Aires e impulsadas desde sta secretara. Tambin procesos de capacitacin, asesoramiento jurdico-contable-administrativo y lneas de financiamiento determinarn las acciones a desplegar por este Organismo. Las polticas de financiamiento a implementar tendrn como objetivo principal desarrollar y consolidar las acciones y labores emprendidas durante los dos ltimos ejercicios. Los recursos a utilizar tendrn origen en fuentes provinciales y en el Fondo para Educacin y Promocin Cooperativa determinado por ley nacional N 23.427. La Secretara de Participacin Ciudadana se propone para el trienio 2013-2015 realizar y superar en trminos cuantitativos y cualitativos los principales objetivos descriptos precedentemente.
Actividad Central: 0001 NOMBRE: DIRECCIN EJECUTIVA, GESTIN Y ADMINISTRACIN DEL ORGANISMO U.E.R.: SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA
Este programa atiende y garantiza todos los aspectos inherentes al gerenciamiento, administracin, logstica, funcionamiento y operatividad que requiere la implementacin de las distintas polticas definidas desde Poder Ejecutivo Provincial, el Consejo de Participacin Ciudadana y la Secretaria, ejecutadas a travs de sus Subsecretarias y reas respectivas. Garantiza la eficiente y efectiva provisin de recursos de toda naturaleza, en razn de la ejecucin de las distintas polticas, dando fiel y estricto cumplimiento a la normativa vigente en todo el mbito de la Administracin Publica. El Programa desarrolla acciones a fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados, las que se traducen en procedimientos y circuitos administrativos que se desarrollan a travs de expedientes que se gestionan en las distintas reas, tanto en el mbito de la Secretara, como en relacin a otras Jurisdicciones en el mbito de la administracin provincial. Dada la naturaleza de sus objetivos, y la especificidad de sus funciones, el programa requiere para el cumplimiento de los mismos, la dotacin de recurso humano calificado como insumo crtico. Y como insumo accesorio todo el equipamiento de oficina respectivo. La complejidad de la realidad social abordada a travs de las distintas polticas que desarrolla la Secretaria de Participacin Ciudadana, requiere de celeridad en la aplicacin de los distintos recursos, dicha situacin implica como objetivo planteado para el ejercicio 2013, lograr mayor articulacin y celeridad en los distintos circuitos tanto en el mbito interno de la Secretaria como en su articulacin con otras Jurisdicciones. Entendindose como acotamiento en los plazos en los que se gestiona la provisin de recursos para el cumplimiento de las polticas a desarrollar. Del gerenciamiento y correcta administracin de los recursos tanto materiales como humanos surge la capacidad de gestin necesaria para lograr, eficiencia y efectividad en la ejecucin de las distintas polticas plateadas a travs de cada Programa, para todo el mbito de la provincia de Buenos Aires Este programa cuenta para su gestin operativa con una planta de 43 agentes aprobados en el presente presupuesto.
Programa: 0001 NOMBRE: ACCION COOPERATIVA U.E.R.: SUBSECRETARIA DE ACCION COOPERATIVA
Este programa cuenta con 4 Actividades Especficas para su ejecucin, a saber:

AES 001 Conduccin y Administracin UER: Subsecretara de Accin Cooperativa
Se ocupa de atender y garantizar todos los aspectos organizativos y administrativos, inherentes al normal funcionamiento de las distintas lneas de accin desarrolladas por la Subsecretaria y articular acciones en conjunto con el ACE 1. Trmites y gestiones ante la Direccin General de Administracin, a fin de procurar los recursos necesarios. Garantiza la movilidad, pasajes, traslados, comisiones y viticos, entre otros recursos necesarios para la cobertura de los distintos programas en todo el mbito de la Provincia de Buenos Aires. Gestiona los suministros y contrataciones ante el Departamento pertinente a fin de garantizar la operatividad de la Subsecretaria. Articula las acciones necesarias con la Direccin General de Administracin, a fin de garantizar los saldos suficientes en las distintas partidas presupuestarias, para la ejecucin de las polticas definidas.
SECRETARA DE PARTICIPACION CIUDADANA
Administra los fondos con afectacin especfica, provenientes de las Ley Provincial N 11.321 de adhesin a la Ley Nacional N 23.427 y materializa los Convenios que surjan de articular acciones con distintos entes pblicos y privados. Planifica y Organiza los mecanismos de control y supervisin que garanticen el cumplimiento del marco legal e institucional en materia de Cooperativismo en el mbito de la Secretaria de Participacin Ciudadana y en todo el mbito de la Provincia de Buenos Aires. Garantizar la publicacin y difusin del material inherente a tal funcin. En cuanto al impacto de las polticas y acciones desarrolladas en los ltimos aos, cabe destacar que la Secretaria de Participacin Ciudadana junto con su estructura organizativa, jerrquica e institucional tiene vigencia desde el 9 de agosto de 2.010, fecha en la que se suscribi el Decreto N 1.291. Motivo por el cual an no se pueden trazar datos comparativos que indiquen la evolucin o impacto de las polticas desarrolladas. Entre los indicadores que se plantean para lograr una evaluacin de la gestin, consideramos el nivel o porcentaje de ejecucin planteado para el presupuesto 2.013, en el sentido de lograr la celeridad necesaria en la gestin administrativa en trminos de cumplimiento de circuitos, normas, procedimientos y normativa vigente, tanto en el mbito interno como en el nivel de articulacin con otras jurisdicciones. Planteando la necesidad de lograr la optimizacin en los tiempos administrativos que a la vez permitan la ejecucin del presupuesto en tiempo y forma.
AES 002 Fiscalizacin y Registro de Cooperativas UER: Direccin Provincial de Fiscalizacin y Registro de Cooperativas
Es objetivo de la Actividad Especfica: Cumplir con el Poder de Polica en materia cooperativa, conforme a lo normado por el Articulo 99 de la Ley 20.337. Ejercer el control de oficio o a instancia de parte de las entidades cooperativas, desde su constitucin hasta su liquidacin, realizar fiscalizaciones preventivas, veeduras a asambleas, anlisis y verificacin de sus estados contables Realizar rubrica de libros sociales y contables y brindar asesoramiento a personas y entidades cooperativas. Realizar Instruccin de sumarios de oficio o por denuncia y atencin y Asesoramiento personal y telefnico a Cooperativas. Asesoramiento sobre trmites de Inscripcin Provincial y asesoramiento sobre confeccin de Estatutos. Registro y carga de expedientes, actualizacin de datos sobre cooperativas y distinto tipo de documentacin, apoyo y asesoramiento a Cooperativas en edificio de la Secretaria y asesoramiento a Cooperativas en sus respectivos domicilios o zonas.
Metas: Fiscalizacin y Registro de Cooperativas Fiscalizacin de Cooperativas
Unidad de Medida Asambleas verificadas, balances, inspecciones realizadas Veeduras concurridas Solicitudes presentadas y evaluadas cooperativas asistidas Inspecciones realizadas
Tipo de produccin P. Proceso
2.1
3.1
Veeduras a Asambleas
P.I.: Tareas
125
80
60
3.2
Regularizacin documental de cooperativas de escasos recursos
P.I.: Tareas
370
350
310
3.3
Inspecciones a cooperativas con denuncias tramitando ante esta dependencia y fiscalizacin de oficio Disoluciones y liquidaciones de Cooperativas Anlisis y verificacin de estados contables Verificacin, control y carga al sistema de documentacin asamblearia Inicio de actuaciones sumariales por incumplimiento de la normativa vigente
P.I.: Tareas
60
70
30
3.4 3.5 3.6 3.7
Expedientes iniciados Estados contables verificados Documentacin controlada e ingresada Expedientes iniciados
P.I.: Tareas P.I.: Tareas P.I.: Tareas P.I.: Tareas
270 1.150 3.090 330
300 900 2950 320
150 1.350 3.020 160
Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)
AES 003 Promocin de Cooperativas UER: Direccin Provincial de Promocin de Cooperativas
Es objetivo de la Actividad Especfica: Fomentar la Capacitacin travs de las siguientes lneas de accin: Planificar, Organizar y llevar a cabo Talleres de Capacitacin Pre-cooperativa. Planificar, Organizar y llevar a cabo Talleres de Economa Nacional y Popular. Planificar, Organiza y llevar a cabo Seminarios de Promocin de Cooperativismo y presentacin de experiencias en todos los distritos de la Provincia de Buenos Aireas, agrupando distintos actores sociales y mbitos del Estado Nacional, Provincial y Municipal. Plan de fortalecimiento y capacitacin a Jvenes en el marco del cooperativismo. Plan de fortalecimiento y capacitacin a Cooperativas de Trabajo y Fabricas Recuperadas. Promocin de programas de terminalidad educativa a cooperativistas. Promover convenios con la DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES a fin de impulsar el conocimiento y principios cooperativos en la educacin formal. Acciones de promocin de cooperativismo escolar y promocin del Programa Evita para la comercializacin y el consumo popular. Promover proyectos que permitan Acciones de difusin en materia de cooperativismo. Otorgamiento de Subsidios a Cooperativas, con fines de capacitacin, equipamientos y otras acciones de fomento del cooperativismo.
Planificacin, organizacin y realizacin de cursos sobre cooperativismo en crceles. Planificar, Organizar y desarrollar Talleres sobre diversidad sexual en el marco del cooperativismo.
N Metas de Promocin de Cooperativas Unidad de Medida Tipo de produccin P.I.: Tareas Alcanzado 2011 500 Proyectado 2012 600 Programado 2013 600
3.1
Capacitacin
cursos
3.2
Fortalecimiento
personas atendidas
P.I.: Tareas
380
1.900
2.000
AES 004 Asuntos Legales y Proyectos Cooperativos UER: Direccin Provincial de Asuntos Legales y Proyectos Cooperativos
Es objetivo de la Actividad Especfica, realizar las siguientes acciones: Confeccin de Actos Administrativos. Autorizaciones. Subsidios. Exenciones. Atencin de denuncias y sumarios. Dictmenes. Contestacin de Oficios. Realizacin de Veeduras. Asistencia a asambleas. Asesoramiento legal. Confeccin y revisin de Convenios. Contestacin de expedientes y revisin de los mismos, desde y hacia las distintas Jurisdicciones.
Metas de Asuntos Legales
Unidad de Medida
Tipo de produccin P.I.: Tareas
Alcanzado 2011
Proyectado 2012
Programado 2013
3.1
Sumarios, tramites judiciales y dictmenes
gestiones realizadas cooperativas asesoradas dictmenes emitidos expedientes despachados Programas formulados
1.200
1.440
1.000
3.2
Asesoramiento legal
P.I.: Tareas
1.100
1.200
1.000
3.3
Formulacin y evaluacin de proyectos
P.I.: Tareas
580
624
600
3.4
Despacho de expedientes por crdito/subsidio
P.I.: Tareas
660
852
750
3.5
Elaboracin de programas
P.I.: Tareas
10
12
11
Este programa cuenta para su gestin operativa con una planta de 98 agentes aprobados en el presente presupuesto.
Programa: 0002 NOMBRE: POLITICAS TERRITORIALES U.E.R.: SUBSECRETARIA DE COORDINACIN DE POLITICAS TERRITORIALES
Es objetivo del Programa, ejecutar las siguientes acciones a travs de las AES: Este programa cuenta con 3 Actividades Especficas para su ejecucin, a saber:
AES 001 Conduccin y Administracin UER: Subsecretara de Coordinacin de Polticas Territoriales
Atender y garantizar todos los aspectos organizativos y administrativos, inherentes al normal funcionamiento de las distintas lneas de accin desarrolladas por la Subsecretaria. Articular acciones en conjunto con el ACE 1. Trmites y gestiones ante la Direccin General de Administracin, a fin de procurar los recursos necesarios. Garantizar, la movilidad, pasajes, traslados, comisiones y viticos, entre otros recursos necesarios para la cobertura de los distintos programas en todo el mbito de la Provincia de Buenos Aires. Gestionar los suministros y contrataciones ante el Departamento pertinente a fin de garantizar la operatividad de la Subsecretaria. Articular las acciones necesarias con la Direccin General de Administracin, a fin de garantizar los saldos suficientes en las distintas partidas presupuestarias, para la ejecucin de las polticas definidas. Materializar los Convenios que surjan de articular acciones con distintos entes pblicos y privados. Planificar y Organizar la logstica necesaria para el cumplimiento de las distintas lneas de accin. En cuanto al impacto de las polticas y acciones desarrolladas en los ltimos aos, cabe destacar que la Secretaria de Participacin Ciudadana junto con su estructura organizativa, jerrquica e institucional tiene vigencia desde el 9 de agosto de 2.010, fecha en la que se suscribi el Decreto N 1.291. Motivo por el cual an no se pueden trazar datos comparativos que indiquen la evolucin o impacto de las polticas desarrolladas. Entre los indicadores que se plantean para lograr una evaluacin de la gestin, consideramos el nivel o porcentaje de ejecucin planteado para el presupuesto 2.013, en el sentido de lograr la celeridad necesaria en la gestin administrativa en trminos de cumplimiento de circuitos, normas, procedimientos y normativa vigente, tanto en el mbito interno como en el nivel de articulacin con otras jurisdicciones. Planteando la necesidad de lograr la optimizacin en los tiempos administrativos que a la vez permitan la ejecucin del presupuesto en tiempo y forma.
AES 002 Proyectos de Inclusin Social - Ejecucin UER: Direccin Provincial de Ejecucin de Proyectos de Gestin Territorial
Relevar datos y generar informacin referente a la situacin territorial en los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. Elaboracin de diagnstico territorial por zona o municipio segn la poltica planteada, en cuanto a cuanto a las acciones a desarrollar inherentes a la gestin de la Secretaria. Planificar y Organizar los grupos que desarrollaran la tarea de relevamiento y sistematizacin de datos. Abordaje territorial a travs de visitas a organizaciones de base y referentes sociales. Jornadas de capacitacin y difusin de actividades y programas tendientes a la formacin de promotores territoriales y actores sociales en el marco de las polticas desarrolladas. En cuanto al impacto de las polticas y acciones desarrolladas en los ltimos aos, cabe destacar que la Secretaria de Participacin Ciudadana junto con su estructura organizativa, jerrquica e institucional tiene vigencia desde el 9 de agosto de 2.010, fecha en la que se suscribi el Decreto N 1.291. Motivo por el cual an no se pueden trazar datos comparativos que indiquen la evolucin o impacto de las polticas desarrolladas. Entre los indicadores que se plantean para lograr una evaluacin de la gestin, consideramos el nivel o porcentaje de ejecucin planteado para el presupuesto 2.013, en el sentido de lograr la celeridad necesaria en la gestin administrativa en trminos de cumplimiento de circuitos, normas, procedimientos y normativa vigente, tanto en el mbito interno como en el nivel de articulacin con otras jurisdicciones. Planteando la necesidad de lograr la optimizacin en los tiempos administrativos que a la vez permitan la ejecucin del presupuesto en tiempo y forma. Por otra parte llevar el registro de la Cantidad de visitas realizadas segn lo planificado e informe cualitativo del impacto de las mismas. Evolucin de los actores intervinientes en cuanto a grado de compromiso y participacin y logros conseguidos.
Metas de Proyectos de Inclusin Social
Unidad de Medida
Tipo de produccin P.I.: Tareas
Alcanzado 2011 255
Proyectado 2012
Programado 2013
3.1
Ayuda a Familias sin Recursos
Familias Beneficiadas Entidades beneficiadas atendidas Becas
300
350
3.2
Subsidios para Emprendimientos de Integracin Social a Entidades sin Fines de Lucro
P.I.: Tareas
90
50
50
3.3
Ayuda a Jvenes sin Recursos
P.I.: Tareas
S/D
100
100
AES 003 Gestin Institucional Coordinacin, Planeamiento y Control UER: Direccin Provincial de Gestin Operativa Institucional
Planificar acciones conjuntas con los municipios, carteras provinciales y nacionales concernientes al mbito de las polticas sociales. Promover convenios de colaboracin y cooperacin para el abordaje territorial considerando la intervencin de universidades pblicas. Establecer las acciones que desarrollara el grupo de promotores territoriales en relacin a los convenios con los municipios y organismos. Desarrollar los contenidos de las lneas de capacitacin a implementar en el territorio. Desarrollo de un tablero de comandos para el monitoreo de los distintos programas en ejecucin, su impacto y relevamiento de situaciones no contempladas por los mismos. Desarrollo de nuevas propuestas que den respuesta a situaciones inherentes a las caractersticas de los distintos territorios y zonas de la provincia. Elaboracin de informes cualitativos y cuantitativos de las acciones efectuadas y el impacto logrado desde la gestin y desde los distintos programas. En cuanto al impacto de las polticas y acciones desarrolladas en los ltimos aos, cabe destacar que la Secretaria de Participacin Ciudadana junto con su estructura organizativa, jerrquica e institucional tiene vigencia desde el 9 de agosto de 2.010, fecha en la que se suscribi el Decreto N 1.291. Motivo por el cual an no se pueden trazar datos comparativos que indiquen la evolucin o impacto de las polticas desarrolladas. Entre los indicadores que se plantean para lograr una evaluacin de la gestin, consideramos el nivel o porcentaje de ejecucin planteado para el presupuesto 2.013, en el sentido de lograr la celeridad necesaria en la gestin administrativa en trminos de cumplimiento de circuitos, normas, procedimientos y normativa vigente, tanto en el mbito interno como en el nivel de articulacin con otras jurisdicciones. Planteando la necesidad de lograr la optimizacin en los tiempos administrativos que a la vez permitan la ejecucin del presupuesto en tiempo y forma.
N Metas de Gestin Institucional Coordinacin, Planeamiento y Control Suscripcin de Convenios con Cooperativas del Programa de Inclusin Social con Trabajo Unidad de Medida Tipo de produccin P.I.: Tareas Alcanzado 2011 450 Proyectado 2012 360 Programado 2013 310
3.1
Familias Beneficiadas Entidades beneficiadas atendidas
3.2
Suscripcin de Convenios con Entidades sin Fines de Lucro
P.I.: Tareas
65
60
55
SECRETARA DE ESPACIO PBLICO Poltica Presupuestaria Las demandas urgentes respecto de polticas, planes, programas, proyectos, gestiones y/o acciones para los sectores mas vulnerables de la Provincia tendientes a superar los problemas de dficit habitacional, sanitario, de infraestructura y de urbanizacin hacen primordial la intervencin del Estado. La Secretara de Espacio Pblico surge frente a la necesidad de dar respuesta de forma inmediata y eficaz a las demandas sociales urgentes e insatisfechas en materia de mejora del espacio pblico y el hbitat urbano a travs de obras de pequeas dimensiones en infraestructura urbana, social y comunitaria. En cuanto a la poblacin objetivo la Secretara pretende mejorar las condiciones de vida de la sociedad en su conjunto con especial nfasis en poblaciones de bajos ingresos. Para cumplir con las funciones asignadas por Decreto N 11/2011 es necesario el trabajo de campo, contemplando el saneamiento ambiental, la infraestructura social y comunitaria, el desarrollo local y la inclusin social. Respecto de los objetivos propuestos para el Trienio 2013 2015 se prev mantener una fuerte intervencin, rpida e integral, en la atencin de las demandas generadas por situaciones de emergencia naturales y/o inusuales, proveyendo a los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires que fueran afectados, los elementos necesarios para paliar las consecuencias que este tipo de fenmenos generan, articulando las acciones a seguir con el Consejo Provincial de Emergencias y con los distintos organismos a nivel Nacional, Provincial y Municipal. A su vez, se continuar con la implementacin rpida de pequeas obras y soluciones en los diferentes espacios pblicos de la provincia, como ser a modo de ejemplo el mejoramiento del acceso a calles y servicios esenciales, reacondicionamiento de plazas, provisin de equipamiento comunitario y urbano.
ACE 001 NOMBRE: Administracin General de la Secretara U.E.R.: Direccin General de Administracin
La Administracin General de la Secretara rene todas las actividades de apoyo a los Programas de la Secretara:
Administrativas
Administrando y controlando la ejecucin presupuestaria de la Jurisdiccin, gestionando, registrando y controlando los ingresos y egresos de fondos y valores, promoviendo las compras y contrataciones de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del Organismo, centralizando la administracin de bienes muebles, inmuebles y valores financieros, asesorando en materia jurdica y administrando los recursos humanos de la Jurisdiccin. De difusin: Realizando acciones de promocin, divulgacin, publicidad, prensa y comunicacin de las acciones de la Secretara. De Gestin: Asistiendo a la Secretara en el diseo de lneas de asistencia tcnica y de mecanismos de gestin, planificando un sistema de informacin, evaluacin y monitoreo de los Programas Sociales de la secretara y fomentando la articulacin con Organismos Pblicos e instituciones acadmicas y tcnicas. El presente programa cuenta con 94 cargos de planta aprobados para la gestin del presente presupuesto 2013.
Programa: 001 NOMBRE: SOLUCIONES YA U.E.R.: Subsecretara de gestin de soluciones ya
Soluciones Ya! es un programa de implementacin rpida de obras propuestas por los mismos vecinos, particularmente los docentes, en jardines de infantes y centros de salud, y que hacen al mantenimiento de sus edificios, acceso a calles y servicios esenciales, como instalaciones sanitarias, de gas, etc. Puede incluir obras de saneamiento y alcantarillado. Desde el programa se acta coordinando los esfuerzos de los distintos Ministerios mediante la realizacin y ejecucin de acciones concretas e inmediatas en los barrios y/o asentamientos con necesidades bsicas insatisfechas o en condiciones deficitarias de habitabilidad, las cuales permitan resolver rpidamente problemticas reales y necesidades urgentes con obras de pequeas dimensiones. Asimismo, se articulan acciones y/o polticas en forma transversal con todos los Ministerios y Organismos de la Provincia de Buenos Aires. Se efectan visitas y relevamientos a los Municipios que se encuentren en estado crtico diagnosticando y evaluando las necesidades bsicas insatisfechas de la comunidad a fin de dar cumplimiento efectivo a las demandas presentadas. Se planifica y ejecuta el desarrollo de la imagen institucional del Programa; asesorando y asistiendo al titular de SOLUCIONES YA en lo atinente a la identidad e imagen visual del mismo. Por ltimo, fomenta la participacin de la ciudadana en lo atinente a la resolucin de los problemas de cada uno de los barrios donde se dispongan las obras, planificando diferentes actividades culturales con el fin de acercar a la ciudadana a la cultura nacional, y canalizando en las diferentes instituciones del Estado provincial, pedidos y requerimientos entregados por las OSCs barriales. El presente programa no cuenta con cargos de planta aprobados para la gestin del presente presupuesto 2013.
N 1.1 1.2 1.3 1.4 Metas: Denominacin Soluciones en Accesos y Caminos asfaltados Soluciones en Infraestructura Social Soluciones en Saneamiento Urbano Soluciones en Saneamiento Urbano Unidad de Medida Metros Solucin Solucin Solucin Tipo de Produccin P.Final P.F P.F P.F Alcanzado 2011 145.000 320 85.000 1.882 Proyectado 2012 145.000 500 62.000 2.000 Programado 2013 145.000 600 75.000 2.000
SECRETARA DE ESPACIO PBLICO
Programa: 002 NOMBRE: URBANISMO SOCIAL U.E.R.: Subsecretara de Urbanismo Social
El programa de Urbanismo Social desarrolla acciones tendientes a mejorar el hbitat y la calidad de vida en forma integral de las familias en situacin de vulnerabilidad social impulsando procesos de ordenamiento, gestin y transformacin de los barrios. Generando oportunidades de acceso al dominio de la tierra y la vivienda, como as tambin del espacio pblico, en el marco de procesos de planificacin estratgica local. Mediante la promocin de intervenciones de Urbanizacin Social Comunitaria, promoviendo la inclusin social, la restitucin e instauracin de derechos como concepto integral de ciudadana. En relacin a la produccin de bienes finales esta oficina realiza relevamientos censales de los ncleos familiares para la elaboracin de una base de datos provincial. Asimismo, es nuestro objetivo la creacin y fortalecimiento de mesas de gestin local o barrial. Una vez identificado el asentamiento a intervenir se conformara la Mesa de Gestin Local, mediante la cual se planificara el abordaje territorial y la planificacin social a partir de la construccin de consensos en cada barrio, en la bsqueda de dar soluciones colectivas e integrales. Esta mesa estar compuesta por representantes de Organismos Nacionales, Provinciales y Municipales, empresas prestatarias de servicios, Institutos pblicos y privados, organizaciones religiosas, de la sociedad civil, representantes de vecinos, de cooperativas, entre otros. La poblacin destinataria de estas acciones sern las familias de la Provincia de Buenos Aires en situacin de vulnerabilidad social que residen en villas y asentamientos precarios. El presente programa no cuenta con cargos de planta aprobados para la gestin del presente presupuesto 2013.
N Metas Programa Ley Electoral Unidad de medida Barrios Mesas Relevamientos Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2.011 S/D S/D S/D Proyectado 2012 20 120 40 Programado 2013 100 600 200
1.1 Acciones para mejorar el hbitat de los barrios vulnerables 1.2 Mesas de gestion barrial 1.3 Relevamientos censales
Programa: 003 NOMBRE: EMERGENCIA DE INFRAESTRUCTURA U.E.R.: Oficina Provincial de Atencin de Emergencias
El programa de ATENCION DE EMERGENCIAS de la Secretaria de Espacio Pblico asignado para la Oficina Provincial de Atencin de Emergencias y al plan de trabajo de la misma aprobado por la jurisdiccin, en el presupuesto 2013 se estima en base a las acciones que sta dependencia puede tomar en situaciones de desastres y emergencias, que afecten el territorio provincial, siendo estas acciones aplicables a eventos adversos de ndole natural o antrpicos que conlleven a intervenciones directas de la Oficina en cuestin. Estas acciones u operaciones de la Oficina Provincial de Atencin de Emergencias se sustentan en el monitoreo constante durante alertas meteorolgicos con comunicaciones a los municipios posiblemente afectados, como as tambin en la movilizacin del personal y la asistencia de los mismos ante requerimientos de recursos para mitigar los efectos de la emergencia y sus consecuencias sobre los ciudadanos y sus bienes. Las mencionadas acciones de asistencia se estiman en una proyeccin de 24 intervenciones en el ao 2013 partiendo de un anlisis de heurstico de las emergencias cubiertas en el 2012 y en la evolucin del cambio climtico existente, cubriendo parcialmente o totalmente las necesidades de los municipios afectados en forma material con la provisin de colchones, frazadas, paales, bidones de agua potable, chapas, tirantes, membranas, entre otros, con recursos asignados por el presupuesto 2013, de acuerdo al tipo de solicitud y afectacin de los distritos. El presente programa no cuenta con cargos de planta aprobados para la gestin del presente presupuesto 2013.
N 1.1 Metas: Denominacin Acciones de intervencin en situaciones de emergencia Unidad de Medida Situaciones de Emergencia Tipo de Produccin P.Final Alcanzado 2011 S/D Proyectado 2012 23 Programado 2013 24
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) N 1 2 3 Indicadores de gestin Situaciones de emergencia atendidas favorablemente Municipios atendidos Casos solucionados con aporte de materiales
Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.) Alcanzado 2.011 S/D S/D S/D Proyectado 2012 23 84 31 Programado 2013 24 90 35
Programa: 004 NOMBRE: PIBEC-Programa de Infraestructura Bsica y Equipamiento Comunitario U.E.R.: Secretario de Espacio Pblico
El objetivo final del programa es fomentar el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, higiene y salud- de la poblacin de la provincia de Buenos Aires, con el financiamiento de materiales y mano de obra para la construccin de infraestructura urbana, social, turstica y comunitaria. Para tal fin, se llevaran adelante obras de variado ndole tcnico y diversa complejidad, de acuerdo a las distintas problemticas a enfrentar en el marco de una visin integral. Para esto, el programa est compuesto por: obras de desarrollo cultural, patrimonial, ampliacin y refaccin, obras de equipamiento comunitario bsico, obras para el desarrollo estratgico local y obra complementaria, obras para el desarrollo turstico local y de equipamiento urbano y obras de servicio de infraestructura. El mismo apoyar acciones que promuevan el crecimiento econmico provincial, la competitividad productiva y el desarrollo regional. De esta manera se contribuir a la seguridad pblica, mediante la recuperacin del espacio pblico y el mejoramiento de las condiciones del hbitat, infraestructura bsica y el equipamiento comunitario en el marco de la descentralizacin y participacin en la toma de decisiones frente a gestiones autosuficientes, procurando la sustentabilidad de las inversiones sobre la infraestructura bsica provincial, induciendo as la generacin de proyectos de inversin que involucre a todos los interesados. El objetivo final para el 2013 es mejorar las condiciones del hbitat, la infraestructura bsica y el equipamiento comunitario, a travs de la obra pblica como inversin que permita mejorar la calidad de vida social y econmica de la sociedad, como as tambin promover la actividad productiva, con lineamientos,
formulaciones y recomendaciones para la implementacin de un marco institucional para lograr el desarrollo sustentable de las regiones de la provincia de Bs.As. El presente programa no cuenta con cargos de planta aprobados para la gestin del presente presupuesto 2013.
N 1.1 Metas Programa Ley Electoral Unidad de medida Tipo de Produccin P. Final Alcanzado 2011 12 Proyectado 2012 20 Programado 2013 6
Mejoramiento de las condiciones del hbitat en el maro de la construccin de infraestructura urbana, social, turstica y Obras. comunitaria. Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)
SECRETARA DE NIEZ Y ADOLESCENCIA Poltica Presupuestaria La Secretara de Niez y Adolescencia tiene como principales objetivos la promocin y proteccin de los derechos de los nios, nias y adolescentes, formulando los programas y servicios necesarios al efecto, conjuntamente con su implementacin desde el punto de vista presupuestario, en el marco de las Leyes n 13.298 de Proteccin y Promocin de los Derechos del Nio y Adolescentes y n 13.634 del Fuero de Familia y de la Responsabilidad Penal Juvenil. Por ello, la poltica presupuestaria de esta cartera para el ejercicio 2013 comprender el fortalecimiento de las acciones realizadas durante el ejercicio 2012 tendientes a la proteccin y promocin de derechos de nios y adolescentes, mediante sistemas de becas de niez y adolescencia a Centros de Da y Hogares Convivenciales, la atencin de de nios y adolescentes que atraviesan un perodo de reinsercin social o atencin domiciliaria en tratamientos especializados de salud, instalar en la conciencia de los organismos involucrados provinciales, municipales, Poder Judicial y la sociedad, el derecho del nio a permanecer en su mbito familiar y comunitario, ofreciendo el Estado las condiciones que permitan su logro, a travs de los servicios locales en cabeza de los municipios y la coordinacin y supervisin de los servicios zonales. En este orden de ideas se encuentra en trmite de implementacin en cada Municipio el sistema de Operadores de Calle, para detectar y abordar con inmediatez territorial situaciones de vulnerabilidad que requieran articulacin de los recursos tcnicos y humanos necesarios para atender esta problemtica. En cuanto al sistema de responsabilidad penal juvenil se propone continuar con el impulso brindado a la implementacin de medidas socioeducativas restrictivas de la libertad, tendiendo a la participacin de la familia en el proceso de socializacin de cada joven, a travs de la organizacin y supervisin de las actividades relacionadas con el ingreso, evaluacin y derivacin de los jvenes con causas penales o medidas restrictivas de la libertad. Asimismo, y para el caso del cumplimiento de medidas privativas de libertad que se impongan a nios, nias y adolescentes en el marco de un proceso penal, en cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales vigentes, se procura dar fortaleza al sistema. Para los mismos, se procura adems fortalecer el sistema educativo. En los prximos ejercicios 2014 y 2015, con la finalidad de dar una base de sustento fsica sobre todo al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, se procurar reparar en sus aspectos de habitabilidad los lugares de alojamiento de menores, como una forma de dar a los mismos no solo la seguridad necesaria sino buenas condiciones de habitabilidad. Tambin se procurar incrementar la rbrica de convenios con Organismos Nacionales e Internacionales, para tener financiamiento y nuevas polticas de accin. Aparte de la continuidad en las polticas presupuestarias indicadas, se pondr en pleno funcionamiento en cada Municipio de la Provincia el Sistema de Operadores de Calle, el cual conjuntamente con los Servicios Zonales y las dependencias especficas de la Secretara en cada Comuna brindar una atencin integral a las distintas problemticas que se presenten. Descripcin de Programas, Metas e Indicadores
ACE 0001 NOMBRE: Unidad Secretara U.E.R.: Secretara de la Niez y Adolescencia
Es objetivo de la actividad delinear y determinar las politicas tendientes a la promocin y proteccin de los derechos de los nios, nias y adolescentes, formulando los programas y servicios necesarios al efecto, conjuntamente con su implementacin desde el punto de vista presupuestario. Esta actividad cuenta con 444 cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto. Asimismo en el programa se atendern los gastos corrientes y de capital, originados en las actividades de apoyo administrativo, asistencia tcnica, de investigacin y capacitacin y otras que en forma conjunta se desarrollen como consecuencia de Convenios que se suscriban con Organismos Nacionales e Internacionales. Esta categora programtica cuenta con 445 cargos de agentes aprobados para su gestin en el ejercicio 2013
ACE 0002 NOMBRE: Coordinacin Administrativa de la Secretara U.E.R.: Direccin General de Administracin
Es objetivo de la actividad formular, programar, ejecutar y controlar el Presupuesto General del Organismo, a travs de los subsistemas: presupuestario, contable, patrimonial, de recursos humanos, de movimientos de fondos y de rendicin de cuentas. Organizar, mantener y prestar servicio tcnico administrativo necesarios a las reas del Ministerio. Esta actividad cuenta con 90 cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto.
ACE 0003 NOMBRE: Control interno de la gestin del Organismo U.E.R.: Direccin General de Control de Gestin
Es objetivo de la actividad llevar a cabo el control interno de la gestin del Organismo, produciendo informes de auditoras sobre las actividades desarrolladas y en su caso formular las recomendaciones u observaciones que correspondan, haciendo el efectivo seguimiento de las mismas. Otra finalidad es intervenir en el monitoreo y supervisin de las actividades llevadas a cabo por los ejecutores de acciones, planes, programas y dispositivos en las distintas reas. Esta actividad cuenta con 10 cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto.
ACO 0001 NOMBRE: Promocin y Proteccin de los Derechos de la Niez y Adolescencia U.E.R.: Subsecretara de Promocin y Proteccin de derechos
SECRETARA DE NIEZ Y ADOLESCENCIA
Es objetivo de la actividad coordinar las polticas y planes destinados a establecer y sostener el sistema de promocin y proteccin de los derechos del nio y del adolescente, a los fines del cumplimiento de la Ley n 13.298 de Proteccin y Promocin de los Derechos del Nio y Adolescentes. Esta actividad cuenta con 13 cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto
ACO 0002 NOMBRE: Sistemas de Responsabilidad Penal Juvenil U.E.R.: Subsecretara de Responsabilidad Penal Juvenil
Es objetivo de la actividad coordinar la poltica de responsabilidad penal juvenil en todo el territorio de la Provincia, fomentando, promoviendo y materializando acciones tendientes al cumplimiento efectivo de normas nacionales e internacionales garantizadoras del goce de los derechos fundamentales de la persona humana en el marco de la Ley n 13.634 del Fuero de Familia y de la Responsabilidad Penal Juvenil. Esta actividad cuenta con 13 cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto. Esta categora programtica cuenta con 13 cargos de agentes aprobados para su gestin en el ejercicio 2013
Programa: 001 NOMBRE: Programa de Niez y adolescencia U.E.R.: Direccin Pcial. de Programas y Promocin Comunitaria
Este Programa tiene por objeto: promover la articulacin de planes, programas y proyectos existentes, tendientes a alcanzar un abordaje integral y mltiple de la problemtica de la promocin y proteccin de los derechos del nio, nia y adolescente; formular e implementar programas y acciones de promocin y proteccin de derechos, coordinando acciones, pautas y criterios con los organismos pblicos y privados relacionados con la problemtica; formular proyectos y programas para garantizar la plena vigencia de la legislacin existente; controlar, evaluar y coordinar acciones tendientes al funcionamiento de las instituciones convivenciales oficiales y organizaciones no gubernamentales conveniadas Este Programa cuenta para su gestin presupuestaria con una (1) Actividad Especfica y cinco (5) Subprogramas: AES 001 Conduccin y Gestin Ejecutiva. Cuenta con 56 cargos de Planta de agentes y 100 hs. ctedra asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto. Subprograma 001 Becas- Niez y Adolescencia. Objetivo: Responde a la necesidad de contar con un sistema subvenciones mensuales o bimestrales, que compense dificultades familiares y de nias , nios y adolescentes, que favorezca la integracin familiar y comunitaria, as como el progresivo autovalimiento, de nios y jvenes que han sido institucionalizados. Ayuda econmica directa a nios/nias o adolescentes, a ser percibida por sus grupos familiares o cuidadores. Cuenta con 44 cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto. Subprograma 002 Atencin sociofamiliar a la infancia y adolescencia a traves de Organizaciones no Gubernamentales. Objetivo: : Abordar la situacin de nios en situacin de calle, reduciendo los efectos de los factores de riesgo a los que se encuentran expuestos, desde una perspectiva integral, ofreciendo espacios de contencin y acompaamiento, que fortalezcan o tiendan a restablecer sus vnculos familiares o comunitarios. Lograr mediante la promocin, acompaamiento y sostenimiento, la atencin sociofamiliar a la infancia y adolescencia, mediante la actividad de Organizaciones no Gubernamentales, a travs de un sistema de subvenciones mensuales o bimestrales. Cuenta con 10 cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto. Subprograma 003 Efectores de Salud : Objetivo: Brindar una red de apoyo a las familiar y organizaciones comunitaria en el cuidado personalizado de nios y adolescentes que atraviesan un perodo de reinsercin social o atencin domiciliaria en tratamientos especializados de salud. Compuesto por cuatro (4) AES, AES 001 Clnicas Psiquiatricas: Brindar un servicio especializado en salud, para la atencin regionalizada de nios y adolescentes con trastornos mentales. AES 002 Centro Educativo Teraputico: Dirigido a nios y jvenes cuya discapacidad (mental, sensorial, motriz) no le permite acceder a un sistema de educacin especial sistemtico y requieren de este tipo de servicios para realizar un proceso educativo adecuado a sus posibilidades. AES 003 Hogares para discapacitados : Brinda cobertura integral a los requerimientos bsicos esenciales a nios y adolescentes con discapacidad sin grupo familiar propio o con grupo familiar no continente. Financiar la atencin ofrecida por cuidadores domiciliarios y acompaantes teraputicos. AES 004 Programas alternativos en salud mental.: Incorporar y promover estrategias de rehabilitacin psicosocial, con una adecuada participacin social a travs de programas comunitarios que optimicen la reinsercin del nio y adolescente a su medio.
Programa: 002 NOMBRE: Atencin Integral de nios y adolescentes servicios zonales U.E.R.: Direccin Pcial. de Promocion y proteccin de derechos
El objetivo de este programa es instalar en la conciencia de los organismos involucrados provinciales, municipales, Poder judicial y la sociedad, el derecho del nio a permanecer en su mbito familiar y comunitario, ofreciendo el Estado las condiciones que permitan su logro, a travs de los servicios locales en cabeza de los municipios y la coordinacin y supervisin de los servicios zonales. Esta categora programtica cuenta con 1.542 cargos de agentes aprobados para su gestin en el ejercicio 2013 Esta actividad cuenta para su gestin presupuestaria con una (1) Actividad Especfica y un (3) Subprogramas: AES 001 Conduccin y Gestin Ejecutiva.
Cuenta con 146 cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto. Subprograma 001 Fortalecimiento del sistema de proteccin a nivel zonal y local. Objetivo: Facilitar la accesibilidad de nios, nias adolescentes con derechos vulnerados a programas de promocin y proteccin de derechos. Cuenta con 302 cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto Subprograma 002 Hogares convivenciales. Se entiende por hogar al recurso institucional que tiene por finalidad brindar cobertura integral a los requerimientos bsicos esenciales (vivienda, alimentacin, atencin especializada) a nios, nias y adolescentes, incluso con discapacidades, sin grupo familiar propio o con grupo familiar no continente. Cuenta con 951 cargos de Planta de agentes y 1400 hs. ctedra asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto Subprograma 003 Casas de Abrigo. Objetivo: Responde a la necesidad de generar dispositivos institucionales que posibiliten la implementacin de la medida de abrigo (art. 35 ley 13.298) en forma excepcional y temporaria cuando se han agotado las instancias para llevarla a cabo con familia ampliada o referentes de la red comunitaria. Es necesario contar con una Casa de Abrigo por regin para evitar el desarraigo de los nios all alojados y posibilitar el trabajo de revinculacin familiar y comunitaria. Depende del Servicio Zonal, que es el organismo que, en articulacin con el Servicio Local y comunicacin al Asesor de Menores, toma dicha medida de proteccin especial de derechos. Cuenta con 143 cargos de Planta de agentes y 100 hs. ctedra asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto.
Programa: 003 NOMBRE: Sistemas de medidas alternativas U.E.R.: Direccin Pcial. de Medidas Alternativas
Este programa organiza y ejecuta los programas y servicios requeridos para implementar medidas socioeducativas restrictivas de la libertad que no impliquen la privacin de la misma, tendiendo a la participacin de la familia en el proceso de socializacin de cada joven, supervisando el funcionamiento de los establecimientos y/o instituciones pblicas y/o privadas y/o de personas fsicas que realicen acciones de prevencin del delito juvenil. Interviene en la organizacin y supervisar las actividades relacionadas con el ingreso, evaluacin y derivacin de los jvenes con causas penales o medidas restrictivas de la libertad. Esta categora programtica cuenta con 458 cargos de agentes aprobados para su gestin en el ejercicio 2013 Cuenta para su desarrollo con la AES -0001 Conduccin y gestin ejecutiva SUB -0001 Centros de Contencin Sub 0002 Centros de referencia AES 001 Conduccin y Gestin Ejecutiva Cuenta con 121 cargos de Planta de agentes y 100 horas ctedra asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto Objetivo: Disear y coordinar la aplicacin de programas y servicios para implementar medidas socioeducativas restrictivas de la libertad con participacin familiar en el proceso de socializacin de cada joven, sin que ello implique la restriccin de la libertad. Subprograma 001 Centros de Contencin. Cuenta con 275 cargos de Planta de agentes y 100 hs. ctedra asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto. Objetivo: Alojan jvenes que, en el marco de un proceso penal, se encuentren cumpliendo medidas cautelares o sancionatorias restrictivas de la libertad ambulatoria, dispuestas por el juzgado actuante. Subprograma 002 Centros de Referencia. Cuenta con 62 cargos de Planta de agentes y 100 hs. ctedra asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto. Atencin ambulatoria de medidas socioeducativas alternativas a la privacin o restriccin de la libertad, dictadas por los Juzgados del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, para jvenes punibles (de 16 a 18 aos), que en marco de un proceso penal sean ordenadas con carcter cautelar o sancionatorio.
Programa: 004 NOMBRE: Sistema de Institutos Penales Provinciales U.E.R.: Direccin Pcial. de Institutos Penales
Este programa tiene como objetivo disear los planes y acciones para el cumplimiento de medidas privativas de libertad que se impongan a nios, nias y adolescentes en el marco de un proceso penal, en cumplimiento de las Reglas Mnimas de las Naciones Unidas para la Administracin de Justicia de Menores (Reglas de Beijing) Resolucin N 40/33 de la Asamblea General; las Reglas de las Naciones Unidas para la proteccin de los menores privados de libertad, Resolucin N 45/113 de la Asamblea General y las Directrices de Naciones Unidas para la prevencin de la Delincuencia Juvenil (Directrices del RIAD), Resolucin N 45/112. Asimismo, tiene como objetivo establecer el funcionamiento y proponer la tipificacin de los establecimientos para el cumplimiento de medidas privativas de la libertad, teniendo en cuenta la regionalizacin, la edad de su poblacin, delitos cometidos, situacin procesal y cualquier otro elemento que coadyuve a una mejor caracterizacin. Cuenta para su desarrollo con la SUB -0001 Institutos penales Sub 0002 Integracin para el egreso Esta categora programtica cuenta con 558 cargos de agentes aprobados para su gestin en el ejercicio 2013 Subprograma 001 Institutos Penales : Cuenta con 399 cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto. Objetivo: Atencin integral de la poblacin alojada en los Centros Cerrados (establecimientos pblicos) para el cumplimiento de medidas restrictivas de la libertad ordenadas por la justicia en el marco de un proceso penal, mientras que en los Centros de Contencin se organiza y supervisa las actividades relacionadas con el ingreso, evaluacin y derivacin de los jvenes con causas penales o medidas restrictivas de la libertad. La unidad de medida son los jovenes atendidos por mes en
los Centros Cerrados y, eventualmente Centros de Contencin, con medidas restrictivas de la libertad ordenadas por la justicia en el marco de un proceso penal. Subprograma 002 Integracin para el Egreso. Cuenta con 159 cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto. Objetivo. Este Programa lleva a cabo el diseo, la evaluacin y el fortalecimiento de los programas, servicios y acuerdos para promover los egresos de los jvenes que se encuentran privados de libertad, propiciando la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos de egreso de los jvenes privados de libertad, como asi tambin articulando con las instituciones y/o programas la construccin de los proyectos personales de vida, tendientes a la promocin de egresos. La unidad de medida son los jovenes que, mensualmente y a la finalizacin de las medidas restrictivas, participan en los distintos proyectos destinados a facilitar la integracin con la Comunidad.
Programa: 0005 NOMBRE: Capacitacin y Planificacin Institucional y Comunitaria U.E.R.: Direccin Pcial. de Planificacin
Este Programa lleva a cabo el procedimiento de Planificacin Integral para cada Area de la Subsecretara de Niez y Adolescencia. Contempla el diagnstico, la capacitacin a los distintos institutos y centros, a travs de las horas ctedra asignadas a la misma, los procesos de gestin, las metas esperadas por rea y la evaluacin correspondiente. Capacitacin permanente a los Servicios Zonales de Promocin de Derechos y Casas de Abrigo, en temticas de la ley 13.298 y 13.634. Cuenta para su desarrollo con la AES -0001 Conduccin y gestin ejecutiva AES -0002 Capacitacion de agentes AES 0003 capacitacion laboral para jvenes con medidas alternativas y/o AES 001 Conduccin y gestin ejecutiva. Cuenta con 39 cargos de Planta de agentes y 600 horas ctedra asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto. AES 002 Capacitacin de agentes. Objetivo: Capacitar a los agentes trabajadores de las instituciones apuntndolos a instruirlos en el trato con nios y adolescentes de establecimientos tutelados, y que concluyan sus estudios secundarios. Implementa talleres de capacitacin laboral y de produccin para que los alumnos institucionalizados, de acuerdo a sus posibilidades, puedan acceder a distintos niveles de educacin y ser acreditados segn la Direccin General de escuelas. Cuenta con 14 cargos de agentes de planta y 1.500 horas ctedra asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto. AES 003 Capacitacin Laboral para jvenes con medidas privativas y/o alternativas de la libertad. Objetivo: Brinda formacin laboral a los jvenes que ingresan al sistema de Responsabilidad Penal Juvenil para favorecer su integracin en la comunidad. Cuenta con 20 cargos de agentes de planta y 2.000 horas ctedra asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto.
MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Poltica Presupuestaria La poltica Presupuestaria del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros para el Presupuesto General Ejercicio 2013 se reflejar en la implementacin de acciones tendientes a: Mejorar a travs de la informatizacin de los Centros de Atencin al Ciudadano, la prestacin de servicios de documentacin e identificacin de personas incorporando nuevas tecnologas para la toma de datos. Habilitar en forma progresiva el sistema de trmites digitales en todas las delegaciones del Registro Provincial de las Personas, otorgando DNI, el Pasaporte y el DNI Cero Ao (para recin nacidos). Ofrecer un servicio diferencial de Pasaporte Express que permite la obtencin del pasaporte dentro de las 48 hs. hbiles posteriores a la toma del trmite. Ejecutar y monitorear la poltica de Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires, en relacin con los organismos competentes en el mbito provincial, municipal, nacional e internacional. Al efecto se desarrollarn actividades de educacin, promocin y concientizacin vial; de asesoramiento y asistencia tcnica a los municipios; de investigacin y estadstica a fin de evaluar e implementar polticas y medidas preventivas. Asimismo se ampliarn los Juzgados Administrativos de Infractores de Trnsito para la resolucin de las infracciones viales. Ejecutar y monitorear el otorgamiento de subsidios a municipios, entidades y/o personas, con el objeto de canalizarlas sobre poblaciones, conjuntos de beneficiarios, sectores sociales, regiones geogrficas determinadas que por su estado de necesidad requieran soluciones integrales. Mejorar el sistema de imprentera que desarrolla el Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, buscando la eficiencia y eficacia en los procedimientos de produccin en impresiones a los distintos Entes del Estado Provincial. Planificar, controlar, operar y promocionar el transporte pblico de pasajeros y de carga, dando un tratamiento integral a la materia, tendiendo al logro de la optimizacin del servicio tanto en aspectos funcionales como de seguridad y economa A travs de la Oficina Provincial de Biometra brindar servicios a los distintos organismos en cuanto a los estndares y aplicaciones diversas en materia biomtrica. Implementar a travs del Registro Provincial de Organizaciones de la Comunidad (REPOC) la Tarjeta Plstica de Identificacin de las ONG de la Provincia de Buenos Aires, agilizando la emisin de certificados para las mismas y la institucionalizacin de las entidades. Impulsar la evaluacin del impacto de las polticas de Reforma Poltica llevadas a cabo por el Estado Nacional, promoviendo la asistencia a las reas involucradas en la temtica con el fin de unificar criterios. Dirigir el funcionamiento del Consejo de Reforma Poltica para la delineacin de polticas pblicas tendientes a mejorar la calidad de las instituciones.

Actividad Central: 0001 NOMBRE: DIRECCIN SUPERIOR EJECUTIVA U.E.R.: UNIDAD MINISTRO
En la Unidad Ministro se coordinarn las tareas inherentes al ms alto nivel del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y su Gabinete de Asesores. Tiene un doble direccionamiento: Hacia afuera, traduce el quehacer institucional del Ministerio. Hacia adentro, realiza la conduccin ejecutiva en su mximo nivel de todas las unidades organizativas de la cartera. Se realiza el estudio y seguimiento de las actuaciones administrativas que se despachan y/o ingresan al rea Ministro como as tambin aquellos requerimientos formulados en forma directa por las dependencias del mismo, realizando la recepcin, derivacin, registro interno, asignacin de trmite, reserva y diligenciamiento de documentacin, actuaciones y proyectos de actos administrativos. Asimismo se efecta el control pormenorizado de gestin interna relacionado con expedientes, notas, anteproyectos, informes y estudios requeridos y fundamentalmente el control de legalidad de las decisiones tomadas; como as tambin el seguimiento de estas actuaciones administrativas, cuando la decisin es elevada al titular del Poder Ejecutivo Se elaboran y analizan proyectos de actos administrativos, de alcance general y/o particular, como as tambin convenios, contratos y acuerdos especficos, que deban ser impulsados desde el mbito de la Unidad Ministro. Tambin se desarrollan y elevan propuestas normativas y programticas relacionadas con la materia de incumbencia de este Ministerio. Se coordinan labores de distintas reas del Ministerio, se desarrolla su seguimiento y monitoreo de gestin articulndose estas actividades con reas y dependencias de otros organismos, tales como Asesora General de Gobierno, Fiscala de Estado, Contadura General de la Provincia, otros organismos y secretaras. Desde otro aspecto, se lleva a cabo la coordinacin y seguimiento de las negociaciones colectivas del sector pblico a travs de la Oficina Provincial de Seguimiento de las Negociaciones Colectivas con el Sector Pblico, atendiendo las demandas originadas por el sector. Se coordinan los recursos humanos, informticos, materiales, financieros y de gestin en los temas referentes al Programa de Intervencin para el Saneamiento de la Cuenca del Ro Matanza Riachuelo ante la ACUMAR en representacin del Gobierno Provincial. Se toma intervencin en los aspectos administrativos (formacin del consejo acadmico, redaccin de estatuto, proyeccin de estructura administrativa, rgimen docente) para la puesta en funcionamiento de la Universidad Provincial de Ezeiza, ya que a travs de la representacin de la Jefatura de Gabinete de Asesores es parte integrante del Consejo Asesor de la misma. Asimismo es representante permanente en la Comisin de Manejo Costero Integrado, participando en todas sus actividades y reuniones que se celebran peridicamente. En el marco de la Comisin Tcnica de Evaluacin y Desarrollo de Iniciativas Privadas y de Asociacin Pblico Privadas (COTEDIPAPP), Ley 13.810 y Decreto 372/10 se evala la viabilidad econmica, financiera,
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jurdica y tcnica de las iniciativas privadas y de los proyectos de Asociacin Pblico-Privada presentados ante el Ministerio. Por otra parte participa en los estudios y propuestas que se realizan por parte de la Provincia de Buenos Aires en del Consejo Federal de Poblacin (COFEPO) que depende del Ministerio del Interior y Transporte. La Comisin Provincial de Guardavidas tiene a su cargo la regulacin de la actividad de los guardavidas y todo lo atinente a la seguridad en las actividades acuticas en todo el mbito de la Provincia de Buenos Aires constituyndose como Autoridad de Aplicacin respecto del cumplimiento de lo prescripto en el Decreto 27/89 y sus modificaciones. La seguridad de los baistas y de quienes concurren por motivos de esparcimiento, recreacin o actividades deportivas a natatorios y espejos de agua es preocupacin constante del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con una planta de 120 agentes.
Actividad Central: 0002 NOMBRE: ADMINISTRACIN GENERAL U.E.R.: SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA
En este nivel se formulan, programan y ejecutan las tareas necesarias para el accionar de las dependencias no operativas de la Jurisdiccin, en lo atinente a personal, contabilidad, compras, servicio tcnico administrativo e informtica, y en forma directa se asiste a las dependencias operativas. A travs de la Direccin Provincial de Gestin y Seguimiento Presupuestario se interviene en la gestin de los proyectos de actos administrativos que tengan impacto presupuestario, adems se formulan informes trimestrales de ejecucin presupuestaria de la Administracin Pblica Provincial. Se efecta un seguimiento de los subsidios otorgados, y se interviene en forma previa al otorgamiento de los mismos. Asimismo se realiza un monitoreo y seguimiento en el cobro de los crditos fiscales del Ministerio y dems organismos que funcionan en su rbita. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con una planta de 436 agentes.
Actividad Comn: 0001 NOMBRE: COORDINACIN DE GABINETE (Prg. 1,2 y 3) U.E.R.: SUBSECRETARA DE GABINETE
En este nivel se coordinan las acciones referidas a: Registro e identificacin de las personas; Seguridad Vial; Imprenta Oficial Procura un sistema de informacin demogrfica y poblacional para la planificacin y toma de decisiones de organismos provinciales. Coordina las acciones en materia de Registro y coordina la articulacin de los mismos organismos similares de orden nacional e internacional y estado civil de las personas en el mbito provincial y en coordinacin con el Ministerio del Interior de la Nacin. Programa la ejecucin de la poltica de la Provincia de Buenos Aires, con los organismos competentes en materia se Seguridad Vial. Provee la gestin directiva de la produccin de imprentara del Estado y el cumplimiento de la publicidad de los actos. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con una planta de 30 agentes.
Programa: 0001 NOMBRE: REGISTRACIN DEL ESTADO, CAPACIDAD E IDENTIDAD DE LAS PERSONAS U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS
El Registro Provincial de las Personas tiene como responsabilidad primaria el registro de los hechos y actos que constituyan, alteren o modifiquen el estado civil y la capacidad de las personas, como as tambin, los trmites inherentes al Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte y pasaporte Express ms recientemente. Se trata de uno de los Registros Civiles ms grandes del mundo, si se toma en cuenta que la Provincia de Buenos Aires tiene casi 16.000.000 de habitantes, que representan cerca del 40% de la poblacin total de la Repblica Argentina. Cuenta con ms de 490 delegaciones y centros de atencin al ciudadano (CID Y CDR) distribuidas a lo largo de toda la Provincia de Buenos Aires, organizadas territorialmente en 21 jefaturas zonales, que cubren 135 distritos. Se continuar el fortalecimiento de la gestin documental a travs de los Centros de Documentacin Rpida (CDR). En estos centros se toma la foto digital y las huellas dactilares electrnicas, la informacin es volcada en una base de datos que permite una mayor velocidad de transmisin para agilizar el documento. Los tiempos ms cortos son posibles porque la Provincia firm con la Nacin un Convenio Especfico por el que el Registro Nacional de las Personas se compromete a entregar el DNI, PASAPORTE Y PASAPORTE EXPRESS en el tiempo menor a 15 das incluso con envo del Documento por correo postal. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con una planta de 2.947 agentes.
Tipo de Produccin P. Final P. Final P. P. P. P. Final Final Final Final Alcanzado 2011 4.634.660 47.443 114.760 237.612 16.269 8.276 1.700.115 Proyectado 2012 4.600.000 47.000 123.200 397.000 28.000 15.500 2.500.000 Programado 2013 5.100.000 39.000 124.000 392.400 25.800 16.000 2.680.000
N 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
Metas Regularizacin de Documentos Personales y Matrimoniales Anotacin de Casamientos Anotacin de Defunciones Anotacin de Nacimientos Anotacin de Divorcios Reconocimientos Partidas
Unidad de Medida Documento Regularizado Registro Registro Registro Registro Registro Documento Emitido
P. Final
1.8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
Tramites de denuncias (Dto. 1824/06 ex polica) Planes Documentarios Digitalizacin de Documentos Histricos Base de Datos Capacitacin Derecho a la Identificacin Niez Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)
Trmite Emitido Das de Operativo Documento emitido Ciudadanos Horas Trmite Emitido
P. Final P. Final P. I. Tareas Tareas Tareas Tareas
1.854.775 188 3.120.000 16.000.000 36.000 12.104
1.500.000 350.000 1.500.000 600.000 5.500 15.000
1.995.000 142.000 1.500.000 600.000 6.000 11.000
Cdigo 3 = Tareas -Produccin Intermedia (PI)
Programa: 0002 NOMBRE: SEGURIDAD VIAL U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE POLITICA Y SEGURIDAD VIAL
Este programa cuenta con 3 Actividades Especficas para el apoyo de su gestin, a saber: AES 001 Conduccin y Administracin de la Seguridad Vial. AES 002 Cdigo de Trnsito Ley N 13.927 Artculos 42 y 43. AES 003 Licencias de Conducir Ley N 13.927 - Artculo. 9. Desde la Direccin Provincial de Seguridad Vial se coordina la ejecucin de la Poltica de Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires, en relacin con los organismos competentes en la materia en el mbito provincial, municipal, nacional e internacional. Se desarrollan actividades de educacin, promocin y concientizacin vial; de asesoramiento y asistencia tcnica a los municipios; de investigacin y estadstica a fin de evaluar e implementar polticas y medidas preventivas como controles de alcoholemia y distintos operativos. Asimismo, dirige y administra todas las cuestiones vinculadas al Registro nico de Infractores de Trnsito. En el marco de las acciones preventivas se realizar Controles de Seguridad Vial Sancin y emisin de infracciones de Seguridad Vial Educacin en Seguridad Vial en distintos mbitos y destinatarios Concientizacin de la problemtica de la Seguridad Vial a toda la ciudadana. La Poltica de Seguridad Vial que implementa la Provincia de Buenos Aires procurar, adems seguir fortaleciendo las siguientes acciones: Supervisa el correcto funcionamiento del sistema de comprobacin de infracciones de trnsito a travs de instrumentos cinemmetros fijos. Almacena en un sistema informtico todas las actas de infraccin y las sentencias firmes dictadas en el marco de la legislacin de trnsito en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires y elevar la informacin obtenida al Registro Nacional de Antecedentes de Trnsito (RENAT). Informa al juez de faltas, ante su requerimiento, sobre los antecedentes de los presuntos infractores, ayudando de esta manera al pleno funcionamiento del instituto de la reincidencia. Desarrolla una base de datos de los controles de alcoholemia. Para el ao 2013 se proyectan: Creacin de cuatro (4) nuevos juzgados de infractores de Trnsito Provincial ampliando la capacidad tcnica operativa de los mismos, los que estarn distribuidos en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires. Capacitaciones presenciales y ON LINE de agentes y de todo personal interviniente en materia de Seguridad Vial a nivel municipal y provincial en la aplicacin de normativas de Transito, Ley 13.927 (licencias de conducir, constatacin y confeccin de actas de infraccin, manejo de alcoholmetros y elementos de constatacin, realizacin de operativos, infracciones y herramientas para la generacin de observatorios locales. Asistencia y soporte a los 159 Centros de Emisin de Licencias de la Provincia, a travs de la mesa de Ayuda de licencias de conducir e infracciones. Georeferenciacin de los siniestros de trnsito, de Centros de Emisin de Licencias, de puntos de constatacin de infracciones y elementos de constatacin, permitiendo la obtencin de informacin para la toma de decisiones. Adquisicin de alcoholmetros y pipetas y elementos de apoyo para la realizacin de operativos viales, a fin de cubrir la demanda para el correcto control en municipios y provincias. Campaas de concientizacin en escuelas, con charlas, distribucin de material grfico y elementos de apoyo. Obras interactivas para nios con el objetivo de concientizar. Cursos destinados a adolescentes para la obtencin de la primera licencia de conducir. Actualizacin del sistema de antecedentes. Generacin de un tablero de control de la Direccin Provincial. Desarrollo y puesta en funcionamiento de un sistema de turnos para la gestin de la licencia de conducir. Actualizacin de sistema centralizado de emisin de licencias de conducir. Proyeccin y puesta en funcionamiento, en conjunto con organismos nacionales y municipales, de centros regionales de capacitacin para el dictado de los cursos obligatorios para la obtencin de la licencia de conducir. Implementacin de un plan de auditoras, en conjunto con organismos nacionales, en los Centros de Emisin de Licencias de Conducir. Lanzamientos del sistema de gestin del registro de escuelas de conductores particulares e instructores de manejo. Ampliacin del mapa de radarizacin provincial. Propiciar la integracin de los sistemas de informacin entre los juzgados de faltas municipales y los juzgados provinciales. Actualizar e integrar los sistemas de constatacin de faltas de municipios y provincia. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con una planta de 176 agentes.
N 1.1
Metas Seguridad Vial Juicios Administrativos de Faltas con sentencia firme o autocencia Proceso de emisin de Licencias de Conducir
Unidad de Medida Sentencia Certificados antecedentes Equipamiento (KITS) para exmenes psicofsicos entregado Operativo Consulta Folleto Municipio Pipetas Charla Curso
Alcanzado al 2011 580.000
Proyectado 2012 600.000 1.300.000
Programado 2013 700.000 1.200.000 s/d 5.000 320.000 1.700.000 s/d 80.000 400 50 2.000 50 300.000 50 100
1.2
P. Final
270.896 s/d
1.3 1.4 3.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
Operativos de Seguridad Vial Atencin a la Comunidad por Infracciones Campaas de Concientizacin Vial con folletos Municipio conectado por la emisin de licencias de Conducir Para control de alcoholemia entrega de pipetas Charlas Educativas Capacitacin personal de Seguridad Vial
p. final P. Final P. Final P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas
1.250 300.000 1.700.000 134 29.250 s/d 150
5.000 300.000 1.700.000 s/d 80.000 200 50 1.500
Certificados Observatorio Seguridad Vial con informe de siniestralidad entregado Sistema de Registros de Antecedentes Municipales Registro de escuelas de conductores Informe Sentencias Escuelas Instructores
P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. Final 12 -
48 280.000 100 250
Programa: 0003 NOMBRE: BOLETN OFICIAL E IMPRESIONES DEL ESTADO U.E.R.: DIRECCIN PROVINCIAL DE IMPRESIONES DEL ESTADO Y BOLETN OFICIAL.
Este programa cuenta con 2 Actividades Especficas para su apoyo en la gestin, a saber: AES 001 Conduccin y Administracin de las Impresiones Oficiales. AES 002 Boletn Oficial. Este programa tiene un doble objetivo: Proveer a los organismos de la administracin pblica provincial todos los insumos que se alinean bajo el rtulo de productos de imprentara, para que estas dependencias puedan desarrollar sus actividades especficas. Es el encargado de publicar los actos de gobierno que son de competencia del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, a travs de la edicin del Boletn Oficial. El proceso de elaboracin de estos productos involucra el diseo, armado, correccin, fotografa, fotomecnica, impresiones Offset, tipografa, rotativa, revisin, encuadernacin, contralor de valores fiscales, depsito, expedicin, distribucin y otras tareas administrativas de apoyo y articulacin de los procesos productivos. A travs de la edicin del Boletn Oficial se dan a publicidad los actos de gobierno, asegurndose la prestacin del servicio por medio de sus agencias, las cuales, supervisarn la guarda de los textos originales de las leyes, decretos, resoluciones y documentos pblicos que le sean remitidos anualmente por el Poder Ejecutivo, controlando la ejecucin del registro oficial, actualizacin y el eventual ordenamiento de textos legales. Asimismo, fiscaliza la recopilacin y ordenamiento de las leyes provinciales, instrumentando las acciones necesarias para brindar el servicio informativo de orientacin y difusin de la legislacin bonaerense a travs de distintos soportes tecnolgicos. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presenta presupuesto con una planta de 232 agentes.
N 1.1 1.2 1.3 Metas Impresin de Formularios y Folletera Uso Oficial Impresin de Boletn Oficial de 60 pags. Cada uno Licencia de Conducir impresa Unidad de medida Unidades Ediciones impresas Unidades Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Tipo de Produccin P. Final P. F. P. F. Alcanzado al 2011 72.000.000 34.560.00 1.260.766 Proyectado 2012 95.000.000 34.560.000 1.850.000 Programado 2013 74.000.000 34.560.000 1.950.000
Programa: 0004 NOMBRE: OFICINA PROVINCIAL DE BIOMETRA U.E.R.: SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA
Tiene a su cargo la emisin de estndares para la incorporacin de tecnologas biomtricas en la Provincia de Buenos Aires de carcter civil. Dichas normas son necesarias para garantizar el correcto uso y reutilizacin de la informacin capturada por los diferentes organismos. La funcin es velar por la correcta eleccin de tecnologas siguiendo los parmetros establecidos por esta oficina ya sea para la captura, almacenamiento, protocolos de transferencias y validacin automtica de datos biomtricos (huellas, iris, voz, facial, venas, y ADN). Ser responsabilidad del programa llevar un registro del hardware y software adquirido por los diferentes organismos con el fin de proveer las herramientas necesarias para lograr la interoperabilidad entre las aplicaciones. Articular acciones con organismos de similares funciones de nivel nacional e internacional.
Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con una planta de 2 agentes.
Metas
Unidad de medida Personas
Alcanzado al 2011 5.000.000
Proyectado 2012 5.000.000
Programado 2013 5.000.000
1.1
Identificacin de personas por sus parmetros biomtricos
Programa: 0005 NOMBRE: RELACIONES INSTITUCIONALES U.E.R.: SUBSECRETARA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Este programa cuenta con 4 Actividades Especficas para su apoyo en la gestin, a saber: AES 001 Conduccin y Administracin. AES 002 Relaciones Institucionales y con la Comunidad . AES 003 Fortalecimiento de la Democracia. AES 004 Relaciones Interjurisdiccionales y Seguimiento Presupuestario. En el marco de la unidad ejecutora de este programa se realizan las siguientes acciones: Coordinacin del enlace institucional entre el Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales y el Gobierno de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, as como el Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires, propendiendo al mantenimiento de vnculos formales a fin de articular proyectos, planes, programas y acciones de inters comn. Promover la participacin de la Provincia de Buenos Aires en planes, programas y proyectos de colaboracin y asistencia recproca con organismos Internacionales, el Estado Nacional , las Provincias y la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, en el mbito de su competencia y coordinando acciones con los mismos. Asistir al desarrollo de la sociedad civil a travs de la actualizacin del Registro Provincial de Organizaciones de la Comunidad (REPOC) Capacitar dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil a efectos jurisdiccionales y de gestin. En el ao 2013 se implementar la tarjeta plstica de identificacin (TPI) en toda la Provincia en reemplazo del certificado de vigencia que se entregaba. La misma permitir de manera sencilla verificar en nuestra base de datos si la organizacin cumple con la documentacin establecida en la normativa vigente. Esto agilizar el trabajo de las organizaciones y certificar la veracidad y la existencia de las mismas al solicitar participacin en todos los programas con que cuentan los distintos Ministerios. Desde la Subsecretara de Relaciones con la Comunidad y Comunicacin se planifica lo concerniente a la relacin institucional y a la comunicacin del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros con ONGs, representantes de residentes extranjeros, instituciones, organizaciones pblicas y privadas y sus empresas, sean nacionales, provinciales y municipales mediante la implementacin de polticas de formacin de nuevos lderes pblicos, determinando perfiles y programas de capacitacin, en coordinacin con los organismos competentes e impulsando las polticas pblicas necesarias y conducentes para lograr una sinergia de la iniciativa privada con apoyo estatal en beneficio de la comunidad. A su vez, realiza el relevamiento de los medios de comunicacin y lleva adelante la relacin con los mismos. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con una planta de 106 agentes.
N 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Metas Inscripcin de OSC en el REPOC Actualizacin de datos REPOC Jornadas Municipales de Fortalecimiento OSC Asesoramiento Jurdico y en Polticas Sociales a OSC Asistencia a OSC Entrega de Distinciones, Plaquetas, Reconocimientos de Inters Provincial Asistencia tcnica en Responsabilidad Social Unidad de Medida OSC inscripta OSC actualizada OSC fortalecida OSC asesorada OSC asistida OSC reconocida Tipo de Produccin P. Final P. Final 5400 P. Final 727 P. Final P. Final 254 P. Final 28 40 12 37 22 Intermedia (PI) 450 150 170 150 570 Alcanzado al 2011 1972 Proyectado 2012 2000 4000 800 700 400 Programado 2013 8000 6000 1200 1800 2000
OSC P. Final 12 Asistida Evento P. Final 1.8 Capacitacin en Responsabilidad Social 37 realizado Evento 1.9 Jornadas de Fortalecimiento realizadas en Municipios P.I. Tareas 32 realizado Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Tareas -Produccin
Programa: 0006 NOMBRE: REFORMA POLITICA U.E.R.: SUBSECRETARIA DE REFORMA POLTICA
Desde esta Subsecretara promueven e impulsan proyectos tendientes a la reforma poltica manteniendo contacto directo con universidades, centros de estudios polticos y organizaciones de la sociedad civil, en coordinacin con los organismos competentes. Coordinan reuniones con partidos, dirigentes polticos y acadmicos para elaborar mtodos de estudio sobre la realidad poltica de la Provincia de Buenos Aires y del pas. Dirige el funcionamiento del Consejo de Reforma Poltica para la delineacin de polticas pblicas tendientes a mejorar la calidad de las instituciones. Impulsar el anlisis de los programas, proyectos y planes de reforma poltica con el fin de indicar su operatividad y alcance. Prepara mecanismos efectivos para establecer un dilogo entre los actores polticos, sociales y los partidos polticos. Realiza reuniones de trabajo por el interior de la Provincia con el objeto de lograr una mayor participacin de Intendentes y Legisladores, atendiendo la relacin permanente con los Intendentes.
Realizan estudios de opinin pblica en las localidades bonaerenses con el fin elaborar un diagnstico que contribuya a la toma de decisiones a partir de informacin calificada, y as obtener un proyeccin del resultado electoral; contratacin y traslado del personal. Asiste permanentemente a los Intendentes municipales brindndoles un espacio de trabajo que posibilite continuar sus tareas contando con asistencia del personal de esta Subsecretara. Generan mbitos de discusin poltica con Intendentes. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con una planta de 35 agentes.
Programa: 0007 NOMBRE: GESTION Y REGULACION DEL TRANSPORTE U.E.R.: AGENCIA PROVINCIAL DE TRANSPORTE
En el marco de las acciones de esta Agencia Provincial se: Coordina, organiza y programa los anlisis y estudios requeridos para la solucin de los problemas relacionados con el trnsito. Controla las actividades de la administracin del servicio de transporte de pasajeros y carga en jurisdiccin de la Provincia. Interviene y fiscaliza la aplicacin de los regmenes de concesiones y toda otra forma de prestacin de los servicios pblicos de transporte. Realiza las evaluaciones, estudios y propuestas necesarias al ordenamiento del transporte fluvial y ferroviario. El transporte, en la Provincia implica, la responsabilidad de 1.200 millones de pasajeros por ao, el control de casi 6.000 unidades que recorren ms de 450 millones de kilmetros anuales, entre los 135 municipios de la Provincia. Posee radicado el 35% de los vehculos de transporte de carga y que por sus vas transita el 70% de carga de todo el pas. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con una planta de 134 agentes.
MINISTERIO DE ECONOMIA CREDITO ESPECFICO Poltica Presupuestaria
Durante el ao 2012 se continu con la poltica de ordenamiento fiscal, con el firme objetivo de sostener financieramente la efectiva prestacin de los servicios sociales prioritarios para la gestin de gobierno. De esta manera, se avanz en: La implementacin de una poltica tributaria progresiva y de fomento al empleo y la inversin; La racionalizacin y jerarquizacin poltica del gasto pblico, orientado a los sectores ms vulnerables, al fortalecimiento de los sectores productivos y al sostenimiento del empleo, en un marco de sustentabilidad fiscal; Las principales acciones han sido: o Se elev el Proyecto de Presupuesto General del Ejercicio 2013, el cual fue aprobado por la Honorable Legislatura; o Se realiz una reforma tributaria sustantiva, progresiva y productivista, a travs de la Ley N 14.357 de mayo de 2012 y la Ley Impositiva para el Ejercicio 2013, N 14.394; o Se promovieron herramientas de financiamiento en el mercado local, novedosas y altamente exitosas, como la colocacin de Letras del Tesoro Provincial y el Programa de Emisin de Deuda Pblica en el Mercado Local Dollar Linked. o Se cumplieron con los objetivos planteados en materia de polticas prioritarias del Gobierno Provincial; o Se continu con la tarea conjunta con los Organismos de control de la Provincia, para la plena puesta en vigencia de la Ley de Administracin Financiera y el Sistema de Control de la Administracin General del Estado Provincial. Para el ejercicio fiscal 2013 se prev: Continuar con el cumplimiento del objetivo de darle sostenibilidad financiera a los requerimientos de las jurisdicciones y organismos de la Administracin Pblica Provincial para brindar la necesaria previsibilidad a la accin de Gobierno; Profundizar la articulacin con las jurisdicciones y organismos de la Administracin Provincial para una mejor y efectiva programacin financiera trimestral de la ejecucin presupuestaria de la Hacienda Pblica; Continuar coordinando el accionar de este Ministerio, la Agencia de Recaudacin de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), la Tesorera General y la Contadura General para una correcta obtencin y aplicacin de los ingresos; Continuar apoyando activamente la gestin de los municipios de la Provincia, en particular en lo atinente a cuestiones econmicas y fiscales que coadyuven a un desarrollo armnico de los mismos; Generar las normas adicionales interpretativas de la Ley de Administracin Financiera y el Sistema de Control de la Administracin General del Estado Provincial, para su correcta interpretacin y aplicacin, a travs del rgano Coordinador y en conjunto con los Organismos de Control de la Administracin General del Estado Provincial. Descripcin de Programas, Metas e Indicadores
Actividad Central: 0001 NOMBRE: DIRECCION Y COORDINACIN DE LA ECONOMIA PCIAL. U.E.R.: MINISTRO
El objetivo del programa consiste en asistir al Gobernador de la Provincia en la determinacin de las polticas necesarias a la previsin, percepcin, administracin, inversin y fiscalizacin de los medios econmicos y financieros de la administracin provincial. Como objetivos especficos, se encuentran la participacin en la determinacin de criterios para la asignacin de los recursos del estado, la elaboracin y control de la ejecucin y cumplimiento del presupuesto provincial y sus normas, y la coordinacin de las acciones econmico-financieras del gobierno provincial con la Nacin y otras Jurisdicciones. Asimismo, el programa involucra el mantenimiento de relaciones con el Banco de la Provincia de Buenos Aires y la intervencin en las operaciones de crdito interno y externo del sector pblico provincial y en la elaboracin y aplicacin de la poltica salarial del sector pblico. Adems, se interviene en los planes de accin y presupuestos de las empresas y sociedades del Estado, organismos descentralizados y cuentas y fondos especiales cualquiera sea su denominacin o naturaleza jurdica, se coordinan acciones comunes con otros ministerios y organismos y en la organizacin, direccin, fiscalizacin y administracin de los bienes de propiedad de la provincia en cuanto no corresponda a otros organismos estatales, y se mantienen relaciones en la rbita de su competencia con los organismos nacionales y de otras provincias. Esta Actividad Central cuenta para su gestin operativa con 32 agentes en el presente presupuesto.
Actividad Central: 0002 NOMBRE: ADMINISTRACIN DEL MINISTERIO U.E.R.: DIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
El objetivo del programa es lograr el apoyo logstico a las distintas reas que componen el Ministerio de Economa, a efectos de que puedan cumplir sus objetivos. Es as que, bajo su rbita y como objetivos especficos, se encuentran: la administracin de personal, la contratacin, adquisicin y provisin de insumos, bienes y servicios, como as tambin la implementacin de las herramientas informticas en aras de modernizar y hacer ms eficiente y eficaz la gestin administrativa. Es tambin responsable de consensuar prioridades, como as tambin, realizar las gestiones pertinentes a fin de brindar respuestas a las distintas problemticas de la Jurisdiccin. Esta Actividad Central cuenta para su gestin operativa con 65 agentes en el presente presupuesto.
MINISTERIO DE ECONOMA CRDITO ESPECFICO -
Actividad Central: 0003 NOMBRE: ADMINISTRACIN DE PERSONAL U.E.R.: DELEGACIN DE PERSONAL
El objetivo del programa para el Ejercicio Presupuesto 2013, consiste en: Actualizar permanentemente los planteles bsicos nominados e innominados, en relacin a las designaciones en planta permanente y temporaria (transitoria y locacin de servicios), o cualquier modificacin cuantitativa o cualitativa en su composicin. Intervenir en el diseo de los procesos de seleccin para la cobertura de cargos interinos de Subdirector y Jefe de Departamento e implementacin para la cobertura definitiva de cargos vacantes, en todo el mbito del organismo. Confeccin de informes estadsticos en cuanto a los cargos presupuestados, ocupados y vacantes, como as tambin el cumplimiento de lo establecido en el Decreto en Acuerdo General de Ministros N 3/12. Detectar, coordinar y fortalecer las demandas de capacitacin en funcin de los puestos de trabajo y las competencias previamente definidos, monitoreando y evaluando los resultados de las actividades implementadas en virtud de la informacin obtenida. Control y anlisis de ceses, licencias y permisos especiales a fin de evaluar sus estados y regularidades de los mismos, altas en obra social, ART, bajas preventivas y definitivas del personal dependiente de la jurisdiccin. Coordinar y administrar el Registro de Aspirantes, mantener actualizada la base de datos vinculada al mismo y llevar el registro, documentacin y archivo de actuaciones. Implementar la liquidacin de haberes mensuales conjuntamente con las Direcciones de Informtica y de Contabilidad y Servicios Auxiliares, a travs del Sistema nico Provincial de Administracin de Personal (SIAPE), como as tambin implementacin de nuevas aplicaciones en SIAPE, para la administracin de trmites vinculadas a la gestin de personal. Esta Actividad Central cuenta para su gestin operativa con 169 agentes en el presente presupuesto.
Actividad Central: 0004 NOMBRE: ADMINISTRACIN Y FINANZAS U.E.R.: DIRECCIN DE CONTABILIDAD Y SERVICIOS AUXILIARES
El objetivo del programa consiste en la aplicacin de las Leyes de Contabilidad y Presupuesto, en lo referente a la intervencin y registracin contable de cada una de las etapas del gasto (desde la solicitud por parte de las reparticiones hasta el pago al proveedor del bien o servicio en cuestin), a la liquidacin de sueldos y dems adicionales que pudiera percibir el personal de la Jurisdiccin, y en la confeccin del Presupuesto Anual, su ejecucin, sus sucesivas adecuaciones y proyecciones de gastos para cada ejercicio fiscal. Para ello, a los fines del logro del objetivo perseguido, la dependencia cuenta con una estructura organizativa que condice con la diversidad de rubros que hacen a la gestin de la misma en forma especfica: Departamentos: Liquidaciones, Contrataciones y Suministros, Tesorera, Contable y Patrimonio. Merece destacarse el Departamento Inspecciones y Auditoria que brinda apoyo y control a los anteriores. Adems cuenta con un sector que interviene en la ejecucin presupuestaria de la Jurisdiccin Auxiliar 02 Obligaciones del Tesoro y Crdito de Emergencia. A efectos de dar una idea de las tareas que esta Actividad Central lleva a cabo, seguidamente se enumeran algunas: Se liquidan mensualmente los haberes de la planta de personal en un nmero que oscila en los 1.500 agentes. Se realizan procedimientos de contratacin mediante trmites de licitaciones privadas y pblicas: por los cuales se adquieren bienes y servicios. Se realiza el inventario de Bienes Muebles e Inmuebles, que el Ministerio tiene en Casa Central y en el Interior de la Provincia. Se confeccionan rdenes de pago, en concepto de: alquileres, viticos, Polad, cajas chicas y otros gastos; llevando a cabo la emisin de las mismas, su contabilizacin y posterior pago. Se confeccionan cierres contables mensuales, como as tambin el cierre contable del ejercicio, que pasa a ser parte de la cuenta general para toda la administracin central. Se produce informacin vinculada a las distintas Reparticiones del Ministerio y a los recursos con los que cuenta cada rea. Se gestionan los pagos de las deudas contradas en el marco de los prstamos BIRF 4117 (PPI SPCE), y del Fondo para la Transformacin de los Sectores Pblicos Provinciales, autorizados por la Ley 13.083 y Decretos 1513/03 y 646/04. El sector Obligaciones del Tesoro y Crdito de Emergencia realiza aproximadamente 6.000 registraciones anuales que incluyen Remesas Financieras a Organismos Descentralizados, Caja de Polica e I.P.S., Aportes a las Municipalidades, Transferencias a Organismos Nacionales e Internacionales, Amortizacin de Deudas. Adems, confecciona sus cierres contables mensuales, previa registracin de las normas legales (adecuaciones presupuestarias) como as tambin el cierre contable del ejercicio, en lo que hace a la Jurisdiccin Auxiliar 02. Esta Actividad Central cuenta para su gestin operativa con 131 agentes en el presente presupuesto.
Actividad Central: 0005 NOMBRE: SERVICIOS AUXILIARES U.E.R.: DIRECCIN DE CONTABILIDAD Y SERVICIOS AUXILIARES
El objetivo de este programa es satisfacer el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles del Ministerio de Economa y brindar el servicio de impresin, diseo y encuadernacin a las distintas Reparticiones de la Jurisdiccin; como as tambin mantener el parque automotor y proveer el servicio de conduccin a los vehculos que pertenecen al Ministerio. Para ello cuenta con distintos sectores de trabajo:
El Departamento Mantenimiento y Tcnico de Obras: integrado por los talleres de Albailera, Pintura, Carpintera, Herrera, Cerrajera y Tapicera; y por los sectores Intendencia, Seguridad e Higiene y Tcnico de Obras. En este Departamento se hacen los desarrollos de proyectos a efectuarse como as tambin la ejecucin e obras menores. En trminos generales, interviene activamente en la confeccin de los pliegos y bases de condiciones de contrataciones a efectuarse, llevando a cabo un control concomitante en las distintas etapas del desarrollo de las obras y su certificacin. El Departamento Publicaciones e Impresos: se ubica en situacin preponderante dentro del mbito provincial, cuenta con un sistema OFFSET y con la tecnologa clsica (tipogrfica). Se trabaja en cualquiera de los soportes de informacin, a saber: papel obra, ilustracin, estucados, cartulinas y formularios continuos. El Departamento Automotores: abastece de la flota automotriz a la Jurisdiccin. Esta Actividad Central cuenta para su gestin operativa con 253 agentes en el presente presupuesto.
Actividad Central: 0006 NOMBRE: SERVICIOS TCNICOS ADMINISTRATIVOS U.E.R.: DIRECCIN DE SERVICIOS TCNICOS ADMINISTRATIVOS
El objetivo del programa consiste en brindar asesoramiento y asistencia en de todo aspecto tcnico-jurdico a la mxima autoridad del organismo, supervisando los actos legales que requieren su intervencin, de manera que los mismos se encuadren en las normas inherentes . Compuesta por la Direccin de Asuntos Jurdicos y los Departamentos Actuaciones, Administrativo y Despacho, lleva el registro y la protocolizacin de los actos dictados por la Ministra de Economa as como todos aquellos que tramiten en el mbito de este Ministerio, efectuando los trmites para su publicacin por intermedio del organismo correspondiente. Adems, centraliza el fondo bibliotecario, manteniendo actualizado el servicio bibliogrfico y documental del Ministerio. A continuacin se detalla el plan de accin para el ao 2013 presentado por esta unidad: Proyecto de digitalizacin de los actos administrativos. Proyecto para brindar mayor seguridad en el proceso de protocolarizacin de los actos que se registran en la Direccin. Implementacin del Convenio de Colaboracin con la Secretara Legal y Tcnica consistente en el acceso a: Boletines informativos. Sistema digital de archivo del Registro Oficial. Estudio y anlisis para la implementacin de un nuevo sistema de seguimiento y control de expedientes en Mesa de Entradas (Primer prueba piloto en la Direccin de Asuntos Jurdicos). Capacitacin de la planta profesional Gestin de Cursos internos. Renovacin parcial del material informtico de la direccin. Adquisicin de nuevo material bibliogrfico para consulta del personal de la Direccin Provincial de Asuntos Jurcos. Divisin fsica del espacio de trabajo para las tareas de mesa de entradas. Unificacin de las distintas mesas de entradas del Ministerio, en cumplimiento de la nueva estructura dispuesta por el Decreto 92/11 B. Esta Actividad Central cuenta para su gestin operativa con 47 agentes en el presente presupuesto.
Actividad Central: 0007 NOMBRE: SERVICIOS INFORMTICOS U.E.R.: DIRECCION DE INFORMATICA
El programa tiene como objetivo satisfacer la necesidad de procesamiento de datos que se gestionan en el mbito de la jurisdiccin. El mismo consiste en contribuir a mejorar el desarrollo tecnolgico entre sus dependencias, para lo cual se llevo a cabo la construccin del centro de cmputos (CPD) del que se desprenden los siguientes objetivos para el ao 2013. Nueva red de datos propia para el Ministerio de Economa, esto nos permitir implementar nuevos servicios. Instalacin de servidor de correo local, con acceso WEB, POP3, e IMAP. Servicios colaborativos para gestin de documentos WEB. Servicios colaborativos para telfonos inteligentes y tablets. Gestin de proyectos colaborativa. Implementacin de una plataforma WEB tipo portal, con intranet y extranet. Puesta en marcha de la UNIDAD ROBOTICA de backup para asegurar el resguardo de la informacin. Disponibilidad de servicios para terceros (ASP) HOUSING / HOSTING. SEGURIDAD DE RED, seguridad del entorno de informacin / antivirus / firewall. Ampliacin de la capacidad de procesamiento con nuevos servidores. Desarrollo y mejora de sistemas para aplicaciones de gestin: stock, sueldos, pagos, automotores, etc. Creacin de un CALL CENTER (MESA DE AYUDA) de sistemas, que permitir optimizar la asistencia al usuario.
Otras acciones y/o objetivos complementarios: consisten en mejorar una organizacin dinmica y abierta a la capacitacin, para posibilitar una gil asimilacin de las herramientas informticas, asesorando en todos los mbitos sobre la aplicacin de nuevas tecnologas, productos y servicios informticos Esta Actividad Central cuenta para su gestin operativa con 24 agentes en el presente presupuesto.
Programa: 0001 NOMBRE: TRIBUNAL FISCAL DE APELACIN U.E.R.: PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
El programa tiene como objetivo resolver los recursos de apelacin que presenten los contribuyentes de toda la provincia contra las resoluciones de las Autoridades de Aplicacin de tributos provinciales, de
conformidad con la competencia establecida en el Cdigo Fiscal, Decreto Ley 7603 (Orgnica del Cuerpo), sus modificatorias y leyes especiales, as como los Recursos de Apelacin por denegatorias tcitas de demandas de repeticin de impuestos. Resolver, adems, recursos de reposicin, aclaratorias e impugnaciones que los apelantes formulen contra las resoluciones adoptadas por las Salas.
N 1.1 Denominacin de la Meta Dictado de sentencias Unidad de Medida Sentencias dictadas Tipo de Produccin Produccin Final Alcanzado 2011 673 Proyectado 2012 560 Programado 2013 360
N 1,1 N
Indicador de Productividad Resultado DATOS BASES PARA LOS INDICADORES Sentencias dictadas
Alcanzado 2009 0.27 Alcanzado 2009 607 2.277
Proyectado 2012 0.37 Proyectado 2012 560 1.509
Programado 2013 0.40 Programado 2013 360 1.050
1,2 Expedientes tramitados
N 1,1 N
Indicador de variacin de stock Resultado DATOS BASES PARA LOS INDICADORES Sentencias dictadas
Alcanzado 2009 1.67 Alcanzado 2009 607 364
Proyectado 2012 1.87 Proyectado 2012 560 300
Programado 2013 2.50 Programado 2013 360 170
1,2 Expedientes ingresados
Esta Actividad Central cuenta para su gestin operativa con 92 agentes en el presente presupuesto.
Programa: 0004 NOMBRE: PUBLICIDAD Y REGISTRACIONES INMOBILIARIAS U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD
La finalidad del presente programa esta dada por las funciones que le asigna la Ley 17801 a esta Reparticin y que consiste en realizar la publicidad de los derechos reales Inmobiliarios, la cual se concreta en la fase material mediante la inscripcin de documentos ya sean notariales, administrativos o judiciales que constituyan, modifiquen, transmitan o extingan Derechos Reales sobre Inmuebles, y en la fase formal mediante la expedicin de Certificados e Informes que acrediten la plenitud, limitacin o restriccin de los Derechos inscriptos y la libertad de disposicin por parte de sus titulares. El mismo se compone de dos Subprogramas a fin de mostrar por separado los dos tipos de registracin que coexisten, una referida a los Inmuebles y una segunda sobre las personas. En cuanto a la produccin final del presente programa, la misma esta dada por la publicidad registral, midindose la misma a travs de los trmites de registracin y publicidad ingresados en el ejercicio.
Metas 1.1 1.2 Publicidad y Registracin de Anotaciones Personales Publicidad y Registracin Dominial Unidad de Medida Tramitacin Trmites procesados Alcanzado 2009 16.07 44.88% 49.90 % 11.79 2.62 5.22 % Variables necesarias Gasto total 1.1 Costo Unitario de los trmites Trmites procesados Tipo de produccin Produccin Final Produccin Final Alcanzado 2010 18.81 56.74 % 38.79 % 11.41 2.74 4.47 % Alcanzado 2010 42.109.087 2.238.129 Alcanzado 2011 726.567 1.511.562 Alcanzado 2011 26.07 63.02 % 32.97 % 12.73 3.22 4.01 % Alcanzado 2011 58.353.724 2.238.129 Proyectado 2012 824.710 1.725.177 Proyectado 2012 26.96 65.88 % 30.35 % 12.10 3.14 3.77 % Proyectado 2012 68.756.070 2.549.887 Programado 2013 860.997 1.801.085 Programado 2013 35.11 64.82 % 31.04 % 16.11 4.49 4.14 % Programado 2013 93.467.810 2.662.082
N 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Indicadores Costo Unitario de los trmites Incidencia % Incidencia % Costo Unitario de los trmites Costo Unitario de los trmites Incidencia %
Datos Bases Para Los Indicadores
Alcanzado 2009 33.185.340 2.064.704
AES 1 DIRECCION EJECUTIVA DEL PROGRAMA Gastos de la categora prog Gasto total 14.892.769 33.185.340 23.891.283 42.109.087 36.775.981 58.353.724 45.294.144 68.756.070 60.589.012 93.467.810
1.2
Incidencia %
SUBPROGRAMA 1 PUBLICIDAD Y REGISTRACIONES DOMINIALES Gasto de la categora Prog. Gasto Total Gasto total (Categora Prog) Trmites procesados 16.560.453 33.185.340 16.560.453 1.404.554 16.335.284 42.109.087 16.335.284 1.431.703 19.238.750 58.353.724 19.238.350 1.511.562 20.869.209 68.756.070 20.869.209 1.725.177 29.008.709 93.467.810 29.008.709 1.801.085
1.3
Incidencia %
1.4
Costo Unitario de los trmites
SUBPROGRAMA 2 PUBLICIDAD Y REGISTRACIONES DE ANOTACIONES ESPECIALES
1.5
Costo Unitario de los trmites
Gasto total (Categora Prog) Trmites procesados Gasto de la categora Prog. Gasto Total
1.732.119 660.150 1.732.119 33.185.340
1.882.520 685.952 1.882.520 42.109.087
2.338.993 726.567 2.338.993 58.353.724
2.592.718 824.710 2.592.718 68.756.070
3.870.089 860.997 3.870.089 93.467.810
1.6
Incidencia %
Programa: 0005 Nombre: Hacienda Provincial U.E.R.: Subsecretaria De Hacienda
El Programa consta de 5 Actividades Especficas a travs de las cuales se ejecutan las acciones enumeradas: La Actividad Especfica 0002: Asignacin del gasto, a cargo de la Direccin Provincial de Presupuesto, La Actividad Especfica 0003: Poltica Tributaria, a cargo de la Direccin Provincial de Poltica Tributaria La Actividad Especfica 0004: Estudios Fiscales, a cargo de la Direccin Provincial de Estudios Fiscales, La Actividad Especfica 0005: Deuda y Crdito Publico, a cargo de la Direccin Provincial de Deuda y Crdito Pblico.
Actividad Especfica 0001 - Direccin Ejecutiva Del Programa UER.: Subsecretara De Hacienda
Se encarga de la direccin y coordinacin del funcionamiento general del programa. Este programa cuenta para su gestin operativa con 26 agentes en el presente presupuesto.
Actividad Especfica 0002 - Asignacin Del Gasto UER.: Direccin Provincial De Presupuesto
El Programa tiene por objeto entre otras, la elaboracin del Presupuesto General, su seguimiento, modificaciones y evaluacin, coordinando y supervisando el funcionamiento del sistema de presupuesto, como as tambin coordina con las jurisdicciones y organismos la formulacin, la programacin de las cuotas de la ejecucin y las modificaciones presupuestarias, dentro de los lmites de las normas vigentes. En esta lnea, conforme a la Ley N 13.767 de Administracin Financiera, el Subsistema Presupuestario tiene como rgano rector a la Direccin Provincial de Presupuesto, la cual ratifica y precisa que posee como competencias, entre otras: Participar en la formulacin de los aspectos presupuestarios de la poltica financiera del S.P.P. Formular y proponer al Ministro los lineamientos para la elaboracin de los presupuestos del S.P.P. Dictar las normas tcnicas para la formulacin, programacin de la ejecucin, modificaciones y evaluaciones de los presupuestos de la A.P.P. Dictar las normas tcnicas para la formulacin y evaluaciones de los presupuestos de las empresas y sociedades del estado, Evaluar la ejecucin de los presupuestos, aplicando las normas y criterios establecidos por la L.A.F. y su reglamentacin, como as tambin las normas tcnicas respectivas. En la Unidad Ejecutora se lleva el registro de expedientes ingresados/egresados de cada jurisdiccin y organismo de la A.P.P. lo cual origina un volumen de tareas anuales de gran magnitud para las direcciones de apoyo de la D.P.P, como se visualiza en el cuadro al pie. Entre otros volmenes de tareas, se realiza el registro mensual de los pedidos de fondos gestionados por las jurisdicciones y organismos del S.P.P. a fin de efectuar el seguimiento presupuestario, elaborando informes pertinentes de planta y nmina de agentes de la Provincia de Buenos Aires, y para fines estadsticos conforme a lo solicitado por la Nacin a travs de los convenios / PFA acordados.
N 1.1 Meta de ASIGNACIN DEL GASTO Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto Anual Programar la Ejecucin Presupuestaria Trimestral Tipo de Produccin P. Final Unidad de Medida Presupuesto Alcanzado 2010 1 Alcanzado 2011 1 Proyectado 2012 1 Programado 2013 1
1.2
P. Final
Programacin
3.1
Elaborar Informe de Indicadores Agregados y sectoriales Ley N 25.917 de Responsabilidad Fiscal
P.I.: Tareas
Informe
3.2
Elaborar Informe trimestral de Nmina y agentes del S.P.P. Seguimiento de Ejecucin Presupuestaria provisoria y definitiva mensual Estudio y Seguimiento de la situacin de las ISS. Trimestral Elaboracin de proyecciones anuales. Cuatrimestral Informes para Gobierno Nacional - Trimestral Ejecucin financiera - Informe diario
P. I.
Informe
3.3
P. I.
Informe
12
12
12
12
3.4
P. I.
Informe
3.5 3.6 3.7
P. I. P. Final P. Final
Informe Informe Cuadros
3 4 250
3 4 248
3 4 248
3 4 246
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)
Este programa cuenta para su gestin operativa con 77 agentes en el presente presupuesto.
Actividad Especfica 0003 POLTICA TRIBUTARIA U.E.R.: DIRECCIN PROVINCIAL DE POLTICA TRIBUTARIA
El programa disea y propone la definicin de la Poltica Tributaria Provincial. Analiza y participa, en la referida temtica y sus temas relacionados, en los otros dos niveles de gobierno (Nacional y Municipal). Esta tarea es realizada a travs de tres centros de gestin: Direccin de Legislacin Tributaria
Tiene como objetivo suministrar anlisis tcnico jurdico y elevar propuestas para la toma de decisiones en materia de poltica tributaria y sus temas relacionados. Entre las acciones que lleva a cabo para la consecucin de tal fin se encuentran: Elaboracin de la Ley Impositiva. Elaboracin de proyectos de leyes en materia impositiva que propicie el Poder Ejecutivo ante la Legislatura provincial. Elaboracin de proyectos de decretos vinculados a la normatizacin tributaria y fiscal para su dictado por el Poder Ejecutivo. Elaboracin de resoluciones en materia impositiva que emita el Ministro de Economa. Emisin de opinin tcnica respecto de normas legales proyectadas o vigentes con impacto tributario o fiscal. Asesoramiento tcnico a los representantes provinciales ante la Comisin Federal de Impuestos en aspectos de interpretacin legal tributaria. Elevacin a los niveles superiores comentarios jurdicos vinculados a temas tributarios y fiscales de actualidad. Direccin de Economia Tributaria Tiene como objetivo el diseo de la poltica tributaria provincial, la estimacin de recursos tributarios y el control y seguimiento de las transferencias de jurisdiccin nacional. Las principales funciones desarrolladas son las siguientes: Elaboracin y revisin de la Ley Impositiva en coordinacin con la Direccin de Legislacin Tributaria y la Direccin de Planificacin Tributaria. Estimacin de los recursos tributarios provinciales y nacionales para la elaboracin del Presupuesto Provincial. Elaboracin del informe de Gastos Tributarios para la elaboracin del Presupuesto Provincial. Proyeccin mensual de recaudacin de tributos nacionales y provinciales. Anlisis y evaluacin de la recaudacin tributaria. Colaboracin en el anlisis y propuestas generales de medidas de poltica y administracin tributaria. Generacin de informes sobre temticas tributarias. Dichas temticas abarcan bsicamente: 1) Elaboracin mensual de informes sobre la evolucin de la recaudacin provincial y transferencias nacionales. 2) Realizacin de estudios y propuestas referidas a la Coparticipacin Federal de Impuestos. 3) Realizacin de estudios sobre incidencia y presin tributaria, a niveles sectorial y global. Deteccin de necesidades de estudio sobre temas tributarios. Elevacin de comentarios tcnico tributarios vinculados a temas impositivos de actualidad a los niveles superiores. Direccin de Planificacin Tributaria. Tiene como objetivo el establecimiento de los lineamientos y el diseo de la poltica tributaria de mediano y Largo Plazo, la proyeccin de la evolucin de los recursos provinciales ante escenarios cambiantes y la formulacin y evaluacin de las acciones de la Agencia de Recaudacin de la Provincia de Buenos Aires. Entre las funciones llevadas a cabo para alcanzar los objetivos antedichos se encuentran: Elaboracin y revisin de la Ley Impositiva en coordinacin con la Direccin de Legislacin Tributaria y la Direccin de Economa Tributaria. Elaboracin del informe de impacto plurianual de las reformas tributarias ejecutadas en la Ley Impositiva. Evaluacin, proyeccin y desarrollo de propuestas de adecuacin de los recursos de la Provincia ante la perspectiva de escenarios cambiantes en materia econmica y social. Elaboracin de informes de diseos alternativos de poltica tributaria a fin de poder dar cumplimiento a las necesidades presupuestarias previstas para el sector pblico de manera sustentable desde el punto de vista econmico y social. Confeccin del informe de evaluacin de las acciones de la Agencia de Recaudacin de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) en el marco de los compromisos de la gestin anual. Investigaciones y seguimientos de la experiencia nacional e internacional en materia de mecanismos de incentivos tributarios que propenden al desarrollo econmico y social. Confeccin de estudios adaptando a la realidad econmica y social de la Provincia y procurando la equidad tributaria. Articular la poltica tributaria provincial con la establecida por otras jurisdicciones y municipios. Elaboracin de propuestas para mejorar el sistema de las relaciones entre los mismos en lo concerniente a los recursos tributarios. Estudiar el impacto provincial de propuestas de modificacin de regmenes de coordinacin federal de recursos y de coparticipacin a municipios. Elaborar y proponer modificaciones tributarias de recursos de origen extra provincial a los representantes de la Provincia en las decisiones de tributacin nacional o federal y analizar las modificaciones tributarias presentadas por otras provincias. Informar los resultados de la evaluacin y la proyeccin de la incidencia tributaria de mediano y largo plazo de decisiones fiscales propuestas o llevadas adelante por otros niveles de gobierno y por la Provincia. Hacer el seguimiento de los regmenes tributarios de otras jurisdicciones provinciales. Asistir a la representacin de la Provincia en el Organismo Fiscal Federal, ante otros organismos provinciales e interjurisdiccionales en materia tributaria, evaluando el impacto sobre los recursos tributarios provinciales en el mediano y largo plazo. Elevacin de comentarios tcnico tributarios relacionados a temas impositivos de aplicacin actual a los niveles superiores. Asesoramiento a la direccin provincial como respuesta a requerimientos de interpretacin del NAIIB. El programa se vincula con los siguientes programas y/o jurisdicciones enunciadas a continuacin, en su mayora como demandante de insumos: Direccin Provincial de Presupuesto Direccin Provincial de Estadstica Direccin Provincial de Deuda y Crdito Pblico Direccin Provincial de Coordinacin Federal y Municipal Direccin de Anlisis Econmicos Direccin de Contabilidad y Servicios Auxiliares Delegacin de Personal del Ministerio de Economa Direccin General de Administracin Centro de Documentacin del Ministerio de Economa y Biblioteca
Divisin Prensa Mesas de Entrada Contadura General de la Provincia Tesorera General de la Provincia Agencia de Recaudacin de la Provincia de Buenos Aires Gerencia General de Coordinacin Legal y Administrativa Gerencia General de Estudios y Evaluaciones Gerencia General de Servicio de Tcnica Tributaria y Catastral Gerencia General de Tecnologa de la Informacin Legislatura Provincial Tribunal Fiscal Banco de la Provincia de Buenos Aires Ministerio de la Produccin Ministerio de Asuntos Agrarios Ministerio de Infraestructura IPAP Comisin Federal de Impuesto Comisin de Emergencia Agropecuaria de la provincia de Buenos Aires Direccin Provincial de Asuntos Legislativos AFIP Juzgados Contenciosos Administrativos Otros Organismos del Ejecutivo Provincial Esta Actividad Central cuenta para su gestin operativa con 31 agentes en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.6 3.9 Meta:Disear y proponer poltica tributaria Elaboracin de la Ley Impositiva Elaboracin de Proyectos de Leyes y Decretos Emisin de opinin Tcnica respecto a normas legales, en materia tributaria, proyectadas o vigentes Asesoramiento tcnico a los representantes provinciales ante la Comisin Federal de Impuestos Anlisis, proyeccin y evaluacin de recaudacin de tributos nacionales y provinciales Seguimiento diario de la recaudacin tributaria Generar informes sobre temticas de recursos tributarios provinciales Realizacin de estudios y propuestas referidas al actual rgimen de Coparticipacin Federal de Impuestos. Anlisis del impacto de las medidas implementadas en la Ley Impositiva Anlisis del impacto plurianual de las reformas tributarias establecidas en la Ley Impositiva Diseos alternativos de poltica tributaria para dar cumplimiento a la necesidades presupuestarias previstas para el sector publico Evaluacin de las acciones de la Agencia de Recaudacin de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) en el marco de los compromisos de la gestin anual Investigaciones y seguimientos de la experiencia nacional e internacional en materia de mecanismos de incentivos tributarios. Adaptaciones a la realidad econmica y social de la provincia Elaboracin de propuestas para mejorar el sistema de las relaciones entre los municipios y la Provincia en lo concerniente a recursos tributarios Estudiar el impacto provincial de propuestas de modificacin de regimenes de coordinacin federal de recursos a mediano y largo plazo Elaborar y proponer modificaciones tributarias de recursos de origen extra provincial en las decisiones de la tributacin nacional y analizar las modificaciones tributarias presentadas por otras provincias Asistir a la representacin de la Provincia en el Organismo Fiscal Federal, ante otros Organismos provinciales e interjurisdiccionales en materia tributaria, evaluando el impacto sobre los recursos tributarios provinciales en el mediano y largo plazo. Asesoramiento a la Direccin Provincial como respuesta a requerimientos de interpretacin del NAIIB Tipo de produccin P. final P. final P.I.: Tareas P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. Unidad de medida Ley Leyes Expedientes Informes Asesoramientos realizados Informes Informes Informes Informes Informes Informes informes Alcanzado 2011 1 6 29 25 12 12 250 12 12 25 1 7 Proyectado 2012 1 10 34 30 12 12 250 15 12 30 1 9 Programado 2013 1 10 33 31 12 12 250 16 12 32 1 9
3.10
P. I.
Informes
3.11
P. I.
Informes
3.12
P. I.
Informes
3.13
P. I.
Informes
3.14
P. I.
Informes
3.15
P. I.
Asesoramientos realizados
3.16
P. I.
Informes
10
Actividad Especfica 0004 ESTUDIOS FISCALES Y PROGRAMACIN FINANCIERA U.E.R.: DCCIN. PCIAL DE ESTUDIOS FISCALES Y PROG. FINANCIERA
Esta actividad fue reformulada hacia fines de 2011 con el fin de revitalizar y jerarquizar las tareas de investigacin en el mbito del Ministerio de Economa de la Provincia de Buenos Aires. Para ello se cre la Direccin Provincial de Estudios y Proyecciones Econmicas , la cual pas a concentrar todas las reas de estudio del Ministerio, resolviendo superposiciones histricas entre las diferentes Subsecretaras. La Direccin Provincial est compuesta por tres direcciones de lnea que abarcan diferentes campos de anlisis: la Direccin de Anlisis Macroeconmico, abocada al estudio de la economa nacional y provincial y al desarrollo de trabajos de investigacin en general; la Direccin de Anlisis Econmico Local, focalizada en cuestiones fiscales, productivas, sociales y de investigacin pertenecientes al mbito local o municipal; y la Direccin de Anlisis del Gasto Pblico, dedicada a relevar y evaluar los programas y polticas de gasto pblico provincial.
Unidad de Medida Asistencias realizadas Asistencias realizadas Tipo de Produccin P.Final. P.Final. Proyectado 2012 47 7 Programado 2013 47 5
DENOMINACIN META 1.1 1.2 Asistencia a la gestin Asistencia tcnica y colaboracin a otros organismos
1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.1 2.2 3.1 3.2
Trabajos de evaluacin de impacto Documento de trabajo Trabajos especiales Indicadores cambiarios, monetarios y financieros - diario Indicadores cambiarios, monetarios y financieros - mensual Informe de coyuntura bonaerense Indicadores del mercado laboral de la provincia de Buenos Aires Proyecciones macroeconmicas Generacin de informacin para la evaluacin Trabajos de evaluacin de impacto Procesameiento de informacin del gasto pblico Contexto econmico presupuesto Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)
Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Informe Base de datos Informe Cuadros Informe
P.Final P.Final P.Final P.Final P.Final P.Final P.Final P.Final P.enProc. P.enProc. P.Intermedia P.Intermedia 3 8 243 12 12 4 3 7 5 20 1
3 6 12 245 12 12 4 4 7 5 25 1
Actividad Especfica 0005- DEUDA Y CRDITO PBLICO U.E.R.: DIRECCIN PROVINCIAL DE DEUDA Y CRDITO PBLICO
1) Razn de ser: Coordinar y supervisar el funcionamiento del sistema de informacin de crdito pblico del Sector Pblico Provincial, llevando adelante las gestiones y negociaciones destinadas a la obtencin de financiamiento, desarrollando nuevas vas de financiamiento y verificando la correcta atencin de los servicios de la deuda pblica. 2) Actividades: Las tareas ms relevantes: Planificar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento del sistema de crdito pblico. Participar en la formulacin de aspectos crediticios de la poltica financiera, controlando el nivel y composicin de la deuda pblica provincial. Llevar adelante procedimientos de emisin y colocacin de ttulos pblicos provinciales y otras operaciones de financiamiento; gerenciar los distintos programas de emisin de ttulos pblicos provinciales y de otras operaciones financieras realizadas en los mercados locales e internacionales, en particular el Rgimen de Consolidacin de deudas Ley N 12836, y monitorear el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas en los mismos. Disear y coordinar, conjuntamente con la Tesorera General de la Provincia, el Programa de Emisin de Letras del Tesoro, destinado a cubrir desequilibrios estacionales de caja, definiendo las variables financieras relevantes en funcin de los objetivos propuestos. Llevar adelante la reestructuracin de pasivos provinciales y la negociacin con los distintos acreedores de la Provincia, cuando ello fuera necesario. Elaborar y mantener actualizado un registro de operaciones de crdito pblico y coordinar con la Contadura General de la Provincia, la Tesorera General de la Provincia y la Direccin Provincial de Presupuesto los registros de deuda existentes, de conformidad con la normativa aplicable y con la Direccin Provincial de Presupuesto y la Tesorera General de la Provincia, la presupuestacin y pago de los servicios de deuda. Asistir a las dems dependencias provinciales en la toma de endeudamiento; instrumentar las normas tcnicas que stas deban cumplir a tales fines, fijando las condiciones a las que deban ajustarse las operaciones de crdito pblico y opinar y aprobar todo proyecto de endeudamiento requerido por cualquier organismo o dependencia del Estado Provincial. Solicitar al Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas de la Nacin la autorizacin de endeudamiento y otorgamiento de garantas y avales, en el marco de la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal a la que la Provincia adhiri. Mantener fluidas relaciones con los acreedores provinciales, en particular, con el Gobierno Nacional, cumpliendo las funciones de nexo entre la Provincia y el Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas de la Nacin en todo lo atinente a deuda pblica; as como con los distintos agentes de los mercados financieros locales e internacionales. Elaborar y presentar en forma peridica, informes sobre el estado de situacin actualizado del endeudamiento pblico provincial, detallando en particular la situacin de las jurisdicciones y organismos que han tomado crdito pblico. Colaborar en la definicin de polticas de subsidios financieros y en la gestin administrativa de programas productivos y/o sociales que involucren subsidios a travs de entidades financieras. Llevar seguimiento de lo actuado por el Fideicomiso de Recuperacin Crediticia Ley N 12726 en base a sus informes de gestin y a las transferencias que el mismo realiza a las Cuentas de Depsito Indisponible, as como tambin participar en la aprobacin de su Presupuesto anual. Confeccionar y analizar los contratos y dems documentacin necesaria para la realizacin de emisin y colocacin de ttulos pblicos y para el perfeccionamiento de otras operaciones de financiamiento y monitorear el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas en dichos documentos. 3) Sntesis histrica: En los dos ltimos ejercicios, 2011 y 2012, la Provincia de Buenos Aires ha llevado adelante las siguientes operaciones de crdito pblico, sin perjuicio de otras que, por su menor cuanta, se omiten en el presente informe: Letras del Tesoro 2011: con la finalidad de cubrir desequilibrios estacionales de caja, hacia fines de 2010 se cre el Programa de Emisin de Letras del Tesoro para el ejercicio 2011. El mismo
dispuso un cronograma que distribua 17 licitaciones a lo largo del ao. El stock en circulacin al 31 de diciembre de 2011 ascendi a ARS1.662,2 millones y, tal como dispone la Ley de Administracin Financiera, al ser reembolsado en un ejercicio distinto al de emisin, el mismo fue convertido en deuda pblica. A la fecha, el Programa se encuentra totalmente cancelado. El 26 de enero de 2011, en el marco de la autorizacin otorgada por el art. 37 de la Ley N14199 de Presupuesto para el ejercicio 2011, la Provincia de Buenos Aires coloca en el mercado internacional los Ttulos de deuda pblica de la Provincia de Buenos Aires al 10,875% con vencimiento en 2021 por USD750 millones, cuya emisin fue aprobada por Resolucin del Ministerio de Economia N 9/11. Fideicomiso VIVIENDA: En diciembre de 2010, el Instituto de la Vivienda dispuso la constitucin del Fideicomiso Financiero denominado "Plan Federal Plurianual de Construccin de Viviendas", que se perfeccion el 29 de abril de 2011, al celebrarse el Contrato de Fideicomiso Financiero ente el Instituto, actuando en carcter de fiduciante y BAPRO Mandatos y Negocios S. A., en carcter de fiduciario. Como se mencion anteriormente, la finalidad del mismo fue cancelar la operacin financiera realizada con el ANSES, para lo cual emiti Valores Representativos de Deuda (VRD) por hasta la suma de Valor Nominal ARS350 millones. La emisin se efectu el 12 de mayo de 2011, establecindose un perodo de repago de 26 aos. El 21 de julio de 2011, valindose de la oportunidad brindada por las condiciones de los mercados internacionales y de la existencia de un remanente de la autorizacin presupuestaria, la Provincia realiz la segunda reapertura de los Ttulos de deuda pblica de la Provincia de Buenos Aires al 11,75% con vencimiento en 2015 por USD250 millones, que fuera aprobada por la Resolucin del Ministerio de Economa N308/11 Los ttulos comparten los mismos trminos financieros que la colocacin original, a excepcin del precio de suscripcin. Monto vigente luego de la segunda reapertura: USD1.050 millones. Convenio de Asistencia Financiera 2011: En el marco de la autorizacin otorgada por la Ley N 14199 de Presupuesto para el ejercicio 2011, el 23 de diciembre de 2011 la Provincia de Buenos Aires suscribi con el Gobierno Nacional el Convenio de Asistencia Financiera 2011, aprobado mediante el Decreto N 84/11. El convenio de prstamo estipul un monto de ARS3.000 millones destinado a atender desequilibrios fiscales y/o atrasos de tesorera y servicios de la deuda. El 23 de diciembre de 2011 la Provincia firm un nuevo acuerdo de prstamo con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial por ARS800 millones, destinado a cubrir las necesidades de tesorera para la atencin de salarios docentes y planes sociales. Dicho convenio fue aprobado por Decreto Provincial N 83/11, en el marco de la autorizacin de endeudamiento conferida por los arts. 88 y 89 de la Ley N 14.199 de Presupuesto para el ejercicio Fiscal 2011. Reestructuracin del Programa Federal de Desendeudamiento y del Convenio de Asistencia Financiera 2010: El 28 de diciembre de 2011 la Provincia celebr un convenio, aprobado por Decreto N 9/12, con el Gobierno Nacional donde se establecieron las nuevas condiciones financieras correspondientes al Programa Federal de Desendeudamiento y el Convenio de Asistencia Financiera 2010 que, segn sus condiciones originales, deban comenzar a repagar amortizaciones e intereses en enero de 2012. La Resolucin N 33/11 del Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas de la Nacin, aprob los nuevos trminos y condiciones en que sern reembolsadas las deudas, que son los siguientes: un perodo de gracia de 2 aos, amortizndose en 204 cuotas mensuales y consecutivas a partir de enero de 2014; los intereses se devengarn a la tasa anual fija del 6%, y se capitalizarn hasta el 31 de diciembre de 2013. La Provincia cede la coparticipacin federal de impuestos para el pago de los servicios. Bonos de Regularizacin de Obligaciones No Financieras: Con fecha 30 de diciembre de 2011, atento al Decreto 160/11, la Provincia emiti un bono con la finalidad de regularizar los atrasos de Tesorera por un valor de hasta ARS500 millones de pesos, posibilitando honrar las obligaciones contradas sin desatender las situaciones prioritarias llevadas adelante por la Provincia. Los bonos fueron suscriptos entre abril y junio del corriente ao. Letras del Tesoro 2012: para atender los mismos fines para los que fueran creados los Programas de Emisin de Letras del Tesoro en los ejercicios 2010 y 2011, hacia fines de 2011 ao se cre el Programa de Emisin de Letras del Tesoro para el ejercicio 2012. Cuenta con 17 licitaciones distribuidas a lo largo del ao, de las cuales, al 1 de noviembre se han realizado 15. A la fecha, las Letras del Tesoro emitidas en el marco del mismo que se encuentran pendientes de cancelacin ascienden a ARS2.857,1 millones, de las cuales ARS1.739 millones, se convirtieron en deuda pblica, y sern canceladas completamente en el ejercicio 2013. Programa de Emisin de Deuda Pblica en el mercado local de capitales: El Decreto N292/12 aprob el Programa de Emisin de Deuda Pblica en el mercado local de capitales durante el Ejercicio 2012 por hasta un monto mximo de USD250.000.000 o su equivalente en otras monedas, y la Resolucin del Ministerio de Economa 174/12 establece los trminos generales del Programa. El 24 de mayo de 2012, mediante la Resolucin del Ministerio de Economa N181/12, se emiti un ttulo de deuda por USD50.222.000 al 9,25% con vencimiento el 24 de mayo de 2013. Posteriormente, dadas las condiciones de liquidez en el mercado local de capitales que constituyeron una alternativa de financiamiento viable, el 8 de agosto de 2012, con la Resolucin del Ministerio de Economa N245/12, se efectu la segunda emisin bajo el Programa, por un monto total USD192.500.000 al 9,00% con vencimiento el 8 de agosto de 2013. Bonos de Cancelacin de Deudas de la Provincia de Buenos Aires: Por el Decreto 557/12, la Provincia emiti con la finalidad de cumplir sus obligaciones, los Bonos de Cancelacin de Deudas de la Provincia de Buenos Aires por hasta la suma de ARS900 millones de pesos para la cancelacin de obligaciones no financieras. Posteriormente, la Provincia a fin de continuar resolviendo los atrasos de Tesorera dispuso la emisin de un nuevo Bono, con similares caractersticas y destino, bajo el Decreto N 648/12 por hasta ARS1.000 millones con fecha de emisin 1 de octubre de 2012.
Meta
Denominacin
Unidad de Medida
Alcanzado 2011
Proyectado 2012
Programado 2013
Reestructuracin del Programa Federal de Obtencin de Desendeudamiento de las financiamiento Provincias Argentinas y EJERCICIO FISCAL 2011 del Convenio de Asistencia financiera 2010 - firmado con el
ARS
Refinanciacin de la deuda mantenida con el Gobierno nacional
Ejecucin normal del nuevo cronograma de repago establecido contractualmente
Ejecucin normal del cronograma de repago establecido contractualmente
Gobierno nacional Fecha De Emisin: 30 de diciembre de 2011; Monto: ARS500 millones. Los bonos comenzaron a suscribirse en marzo de 2012
Obtencin de financiamiento EJERCICIO FISCAL 2011
Bono de Regularizacin de Obligaciones no Financieras
ARS
Reapertura de Ttulos de Deuda Pblica al 11,75% - mercado internacional
USD
21 de Julio de 2011: emisin de ttulos por USD250 millones
Ejecucin normal del cronograma de repago segn trminos y condiciones financieras
Ejecucin normal del cronograma de repago segn trminos y condiciones financieras Ejecucin normal del cronograma de repago establecido contractualmente Ejecucin normal del cronograma de repago segn trminos y condiciones financieras
Obtencin de Convenio de Asistencia financiamiento Financiera 2011 - firmado EJERCICIO FISCAL 2011 con el Gobierno nacional
ARS
ARS 3.000 millones, totalmente desembolsados a diciembre de 2011
Emisin de Ttulos de Deuda Pblica al 10,875% - mercado internacional
USD
26 de Enero de 2011: USD750 millones.
Ejecucin normal del cronograma de repago segn trminos y condiciones financieras
Programa de Emisin de Letras del Tesoro Ejercicio 2011
ARS
Obtencin de financiamiento en el mercado local para cubrir deficiencias estacionales de caja. Al cierre del ejercicio, ARS1.662 millones fueron convertidos en deuda pblica a ser totalmente cancelada en el ejercicio 2012
Ejecucin normal del cronograma de repago de los ttulos emitidos. El Programa fu totalmente cancelado en 2012.
Programa de Emisin de Letras del Tesoro Ejercicio 2012
ARS
Obtencin de financiamiento en el mercado local para cubrir deficiencias estacionales de caja. Se estima que al cierre del ejercicio,unos ARS3.496 millones sern convertidos en deuda pblica a ser totalmente cancelada en el ejercicio 2013 Se realizaron 2 emisiones de bonos USD-linked (la primera en mayo, por USD50 millones al 9,25% y la segunda en agosto, por USD193 millones al 9,00%), que prcticamente agotaron el monto del Programa. Se espera agotar completamente el mismo en 2012 a travs de la ampliacin de la segunda emisin. Emisin de 2 diferentes bonos de Cancelacin de Obligaciones No Financieras. Los primeros ttulos poseen fecha de emisin el 1 de agosto de 2012 (por hasta ARS900 millones); los segundos poseen fecha de emisin el 1 de octubre de 2012 (por hasta ARS1.000 millones).
Ejecucin normal del cronograma de repago de los ttulos emitidos, la cual implicar la cancelacin total del Programa.
Programa de Emisin en el mercado local de capitales por USD250 millones
USD
Ejecucin normal de los cronogramas de repago de los ttulos emitidos.
Bonos de Cancelacin de Obligaciones No Financieras
ARS
Ejecucin normal del cronograma de repago segn trminos y condiciones financieras.
Indicador Obtencin de recurso de financiamiento: Este indicador mide el grado de necesidad de financiamiento de cada ejercicio y el nuevo endeudamiento obtenido para cubrirla.
Definicin Del Indicador Necesidad de financiamiento (En millones de $) Obtencin de Financiamiento (En millones de $) Resultado
2010 17.057 16.213 95,1%
2011 18.167 12.027 66,2%
Programado 2012 13.147 13.160 100,1%
Programado 2013 13.705 13.705 100,0%
Indicador de endeudamiento: este indicador es una medida del grado de endeudamiento en relacin a la produccin que tiene lugar en la Provincia. Surge del ratio stock de deuda/Producto Bruto Geogrfico (PBG) provincial.
Definicin Del Indicador Stock de deuda (En millones de $) PBG (En millones de $) Resultado
2010 53.023 512.550 10,3%
2011 60.837 670.496 9,1%
Programado 2012 70.029 787.420 8,9%
Programado 2013 71.594 929.110 7,7%
Indicador de sustentabilidad de la deuda: ratio entre los servicios totales de la deuda y los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipacin a municipios. La Ley de Responsabilidad Fiscal N 25.917 (parcialmente suspendida para los ejercicios 2009 y 2010 por la Ley N 26.530 y mediante la prrroga de sta a travs del Decreto N 2054/2010 para el ejercicio 2011, siendo el artculo 61 de la Ley N 26728 la que prorroga la Ley N 26530)) establece que de superarse un ratio del 15% la Provincia deber establecer un programa de transicin con el objeto de adecuar su perfil de deuda a fin de cumplir con el ratio establecido y no podr acceder a un nuevo endeudamiento, excepto que este constituya un refinanciamiento de la deuda existente. El proyecto de Presupuesto nacional para el ejercicio 2013 prev una nueva suspensin parcial de la Ley N 25.917 a travs de la prrroga de la mencionada Ley N 26.530.
Definicin Del Indicador Servicios de la deuda (En millones de $) Recursos Corrientes netos Cop. Munic. (En mill. de $) Resultado 2010 9.223 59.710 15,4% 2011 8.981 77.131 11,6% Programado 2012 6.607 97.257 6,8% Programado 2013 12.343 117.042 10,5%
Programa: 0006 Nombre: Poltica y Coordinacin Econmica U.E.R.: SUBSECRETARA DE POLTICA Y COORDINACIN ECONMICA
Este Programa cuenta para su gestin con las siguientes Actividades Especficas:
AES AES AES AES AES
0001 0002 0003 0004 0005
- Direccin Ejecutiva del Programa : ECONOMA LABORAL DEL SECTOR PBLICO -COORDINACIN MUNICIPAL - ESTUDIOS ECONMICOS - COORDINACIN ECONMICA
Meta
Direccin Ejecutiva del programa Proyectos de decretos impulsados Representacin del Ministerio de Economa en Paritarias Asistencias realizadas
Unidad de Medida
Tipo de Produccin
Alcanzado 2011
Proyectado 2012
Programado 2013
1.1
Decretos
P.F.
23
26
25
1.2
Representaciones
P.F.
35
38
35
1.3
Asistencias Decretos y/o Resolucin
P.F.
128
130
130
1.4
Proyectos de Decretos y/o Resolucin
P.F.
192
190
190
1.5
Informes Tcnicos y de Evaluacin de la capacidad de Endeudamiento de Municipios PBA Informe Situacin Econmica Municipios PBA y Fciera. de los
Informes
P.F.
102
120
120
1.6
Informes
P.F.
1.7
Mdulo de Ingresos Pblicos
Municipios implantados Municipios implantados Actualizacin de versiones
P.F.
11
1..8
Mdulo de Administracin de Personal
P.F.
10
11
12
1.9
Mdulo Estadstico
P.F.
AES 0001 - Direccin Ejecutiva del Programa -U.E.R.: Subsecretara de Poltica y Coordinacin Econmica
Este programa tiene a su cargo la coordinacin de las relaciones financieras del Gobierno provincial con los Municipios, incluyendo el diseo de pautas de coparticipacin y asistencia financiera a los Municipios. Asimismo, corresponde al programa el diseo de la poltica salarial y ocupacional del Sector Pblico Provincial tanto en el marco de las negociaciones colectivas en las que se coejerce la representacin estatal en virtud de las Leyes N 13.453 y N 13.552, como en contextos institucionales no contemplados por las referidas normas. En cumplimiento de esos lineamientos de gestin, esta categora de programa pretende atender las necesidades de planificar, coordinar y evaluar estudios referidos a aquellas problemticas y sus proyecciones a corto y mediano plazo que posibiliten el cumplimiento de las pautas de poltica econmica. El programa tiene a su cargo el desarrollo, mantenimiento y puesta en funcionamiento de la Reforma de la Administracin Financiera Municipal, instrumentada por los Decretos N 2980/00 y N 3396/04, la que se
plasm a travs del diseo y mantenimiento de un software propio y cedido sin costo alguno a los Municipios, denominado RAFAM. Durante el ejercicio la Subsecretara tuvo a su cargo el diseo y negociacin de la poltica salarial nica para el presente ejercicio. Asimismo administr la poltica ocupacional del Sector Pblico Provincial. Se Instrument el Programa Provincial de Desendeudamiento de los Municipios de la Provincia de Buenos Aires, (Decreto N 259/12). Se sostuvo el funcionamiento del sistema RAFAM en todos los Municipios que lo poseen, implementndose el mismo en el Municipio de Lezama. Se continu con la implementacin de los Mdulos de Ingresos Pblicos y Administracin de Personal, alcanzando un total de 74 usuarios entre municipios y organismos municipales descentralizados. Esta actividad especfica cuenta para su gestin operativa con 24 agentes en el presente presupuesto.
Actividad Especfica 0002 : ECONOMA LABORAL DEL SECTOR PBLICO UER: DCCION. PCIAL. DE ECONOMA LABORAL DEL SECTOR PBLICO
El objetivo de esta Actividad Especfica consiste en la formulacin y definicin de la poltica salarial y ocupacional del SectorPublico Provincial tanto en el marco de las negociaciones colectivas generales y sectoriales (en las que se coejerce la representacin estatal en virtud de las Leyes N 13453 y N13552), cuanto en contextos institucionales no contemplados por las referidas normas (Personal Policial, Penitenciario, Poder Judicial, etc.). 1- Sus insumos crticos consisten en disponer de: Definiciones poltico institucionales de nivel superior con el objetivo de representar al Ministerio y alEstado Provincial en las negociaciones colectivas del Sector Pblico Provincial. Informacin jurisdiccional relativa a la liquidacin de conceptos salariales, contempornea a los perodosde ocurrencia bajo anlisis, apta para ser tratada por sistemas informticos que otorguen respuestasrpidas y oportunas, al estar dotados de sustantivos grados de precisin a partir de la elaboracin demodelos matemticos aproximativos. Informacin relativa a los requerimientos de las representaciones gremiales. 2- Principales tareas desarrolladas en 2012: Disear y proyectar normas de diverso rango jurdico, inherentes a los aspectos econmicos yocupacionales que enmarcan las relaciones laborales del sector pblico, tales como las que formalizanacuerdos paritarios. Participar en el diseo de estructuras organizativas de la Administracin General o de creacin deinstituciones y las de creacin de un marco regulatorio paritario para los agentes que integran el PoderJudicial, etc. Formular proyecciones de diversa extensin temporal en base a los cargos aprobados por la Ley dePresupuesto vigente. Estimar los costos asociados a polticas salariales generales o especficas, as como a las cuantas deocupacin, de procesos de recategorizaciones, de reencasillamientos, y de definicin de planteles de losorganismos de la administracin pblica provincial. Elaborar informacin salarial acerca de los distintos cargos testigos de la Administracin Pblica Provincialque son requeridos por la Direccin Provincial de Estadstica y por el Consejo de Responsabilidad Fiscal. Logros obtenidos durante el ao 2012: Se dise, difundi e instrument la aplicacin de un esquema de incremento salarial anual quecomprendi a todos los trabajadores activos y pasivos del Sector Pblico Provincial. Se represent al Ministerio en las negociaciones paritarias generales y en las comisiones tcnicasderivadas de aquellas. Se priorizaron los sectores sociales esenciales de las funciones de educacin, salud y seguridad condiseos especficos. Objetivos para el ao 2013 Continuar disponiendo de Definiciones poltico-institucionales de nivel superior en cumplimiento del rol derepresentacin del Ministerio de Economa y del Estado Provincial en las negociaciones colectivas. Recabar informacin jurisdiccional relativa a la liquidacin de haberes, contempornea a los perodos deocurrencia bajo anlisis, apta para ser tratada por sistemas informticos que otorguen respuestas rpidasy oportunas, al estar dotados de sustantivos grados de precisin a partir de la elaboracin de modelosmatemticos aproximativos. Concentrar Informacin relativa a los requerimientos de las representaciones gremiales. Representar al Ministerio en las negociaciones paritarias y asistirlo en el diseo y cuantificacin de lascuestiones salariales. Disear las normas legales resultado de las negociaciones paritarias generales y sectoriales. Elaborar los instructivos de implementacin de los acuerdos alcanzados. Asistir a la Direccin Provincial de Presupuesto, a otras reas del ME, del Sector Pblico Provincial,Municipal o Nacional en aspectos relacionados a la cuestin salarial y ocupacional. Elaborar informes. Esta actividad especfica cuenta para su gestin operativa con 7 agentes en el presente presupuesto.
Actividad Especfica 0003 FEDERAL Y MUNICIPAL - COORDINACIN FEDERAL Y MUNICIPAL UER.: DCCION PCIAL DE COORDINACIN
Esta categora programtica es la encargada de gestionar las relaciones con los municipios de la Provincia, realizando en cumplimiento de sus objetivos las siguientes funciones: 1. Analizar y evaluar las relaciones financieras entre la Provincia y las Municipalidades. 2. Elaborar y analizar los regimenes de coparticipacin a Municipios, realizando un seguimiento y control de la ejecucin de las transfeencias. 3. Recopilar la informacin referida al desenvolvimiento econmico financiero de los Municipios: 4. Elaborar informes tcnicos en el marco de la Ley N 12.462.
5. 6.
Elaborar y mantener actualizado el Registro de Endeudamiento Municipal creado por la Ley N 12.462, realizar informe de impactos del endeudamiento en las finanzas y elaborar informes tcnicos con el fin de autorizar los Endeudamientos de los Municipios. Asistir al Consejo Provincial de Coordinacin Presupuestaria y Fiscal Municipal realizando informes tcnicos en funcin a las temticas planteadas y brindando asesoramiento tcnico en la materia.
Logros obtenidos durante el ao 2012 Se implement la ampliacin del Programa Provincial de Desendeudamiento de los Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Se dio continuidad a la publicacin del Boletn Informativo Mensual, aunque se renov y actualiz la presentacin, y se modific la presentacin para que sea trimestral. Se continu publicando en la pgina web del Ministerio de Economa de manera mensual las transferencias realizadas por la Provincia de Buenos Aires a los municipios. Se realizaron Informes Tcnicos y de Evaluacin en el marco del art. 10 Ley 12.462 por Endeudamiento Municipal. Se particip en reuniones con intendentes y secretarios de hacienda con el fin de canalizar consultas recibidas por parte de los Municipios y se redisearon los procesos de actualizacin y control de datos econmico-financieros municipales. Se realiz el seguimiento y conciliacin en la aplicacin de los fondos transferidos a travs de los distintos fondos destinados a los municipios. Se elabor y publico el informe de la Evolucin de la Situacin Econmica Financiera 2010 -2011 de los Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Se relev en forma peridica la escala salarial en los Municipios de la Provincia.
Tipo Denominacin de la Meta Unidad de Medida Tipo Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013
3.1
Asistencia a las autoridades del Ministerio de Economa de la Provincia de Buenos Aires Asistencia a otras reas del Ministerio de Economa Asistencia a la Coordinacin General del Consejo Prov. de Coord. Presup. y Fiscal Municipal. Presencia en Seminarios, conferencias, jornadas, etc., en temas econmicos, fiscales y sociales. Bases de Datos Informacin Municipal Normalizadas Informes elaborados Boletn Informativo de las Transf. a Municipios PBA
Asistencias
P.I.
35
127
130
3.2
Asistencias
P.I.
15
20
20
3.3
Asistencias
P.I.
3.4
Presencia
P.I.
3.5 3.6 3.7
Bases de Datos informes Informes
P.I. P.I. P.I.
402 2 12
405 2 4
405 2 4
Esta actividad especfica cuenta para su gestin operativa con 39 agentes en el presente presupuesto.
Actividad Especfica ECONMICOS 0004 ESTUDIOS ECONMICOS -U.E.R.: DIRECCIN PROVINCIAL DE ESTUDIOS
Esta categora programtica asiste a la Subsecretara de Poltica y Coordinacin Econmica en el anlisis de la temtica relacionada a la coparticipacin municipal, la economa real nacional, provincial y de los municipios bonaerenses, el relevamiento de variables macroeconmicas, la relacin Nacin/Provincias y Provincia/Municipios, en las propuestas de polticas en administracin tributaria y fiscal, y en capacitacin interna del Ministerio de Economa de la PBA. Principales tareas desarrolladas Se analizan los agregados macroeconmicos y de la economa provincial y municipal, permitiendo identificar la Estructura de los principales sectores productivos de la PBA, caracterizando as la economa real de los municipios de la Provincia. Se estudian las polticas salariales sectoriales en el mbito de la Administracin Pblica Provincial. Se monitorea la coyuntura econmica y financiera internacional. Se realizan investigaciones sobre los recursos provinciales y municipales, as como de otras formas alternativas de recaudacin. Se llevan a cabo estudios econmicos fiscales, proyecciones a corto y mediano plazo, que involucran la Ley de Presupuesto de la Administracin Nacional, su ejecucin e incidencia en el territorio de la PBA. Se realiza la comparacin de la situacin fiscal de la PBA con el resto de las jurisdicciones, la relacin Nacin/Provincia y Provincia/ Municipios, caracterizando la distribucin de recursos nacionales a las provincias por coparticipacin de impuestos y otros regmenes y la distribucin de recursos provinciales a los municipios por el rgimen de coparticipacin provincial. La actividad tiene presencia en diversos foros y conferencias econmicos. Logros obtenidos durante el ao 2012 El Programa brind el soporte tcnico previsto a la Subsecretara en el anlisis de la coparticipacin municipal, la economa real de la provincia y los municipios bonaerenses, el relevamiento de variables macroeconmica, la relacin Nacin/Provincias y Provincia/Municipios, las propuestas de polticas en administracin tributaria y fiscal, de polticas salariales, y en capacitacin interna del Ministerio de Economa. Entre los logros se destaca la permanente asistencia a autoridades de esta Subsecretaria sobre la realidad social, poltico, fiscal y econmico tanto del contexto internacional, nacional, provincial y regional. Asimismo se prest colaboracin a diversas reas de la Subsecretara, con el fin de potenciar las capacidades de los municipios en temas tributarios. Objetivos para el ao 2013 Cubrir necesidades de la Subsecretara de Poltica y Coordinacin Econmica y del Ministro de Economa de la Provincia de Buenos Aires (PBA) en materia de anlisis econmico y fiscal nacional, provincial y municipal, a travs de la asistencia tcnica a las distintas reas de la Subsecretara.
Continuar el anlisis de los sectores econmicos de la PBA, de la coyuntura econmica nacional e internacional y su posible impacto local. Monitorear la realidad fiscal de los distintos niveles de gobierno con informacin y recomendaciones de poltica para la toma de decisiones de las autoridades del Ministerio, previndose para ello la realizacin de estudios o anlisis in situ de los diversos sectores econmicos de la PBA y sobre la situacin econmica y social de los municipios de la PBA Se elaborarn informes anuales y parciales. Participacin en la formulacin y desarrollo de cursos orientado a personal perteneciente al Ministerio de Economa de la PBA y de aquellos que, en temas econmicos y fiscales, consideren pertinentes las autoridades del ministerio. Asistir a diversos foros y conferencias referidos a economa real, social y financiera. El insumo ms importante son los profesionales especializados en la temtica cubierta por el Programa, equipos de PC, material de lectura como peridicos y libros, y material de librera. Esta actividad especfica cuenta para su gestin operativa con 9 agentes en el presente presupuesto.
Actividad Especfica 0005 - COORDINACIN ECONMICA U.E.R.: DIRECCIN PROVINCIAL DE COORDINACIN ECONMICA
Esta actividad tiene a su cargo el desarrollo, mantenimiento y puesta en funcionamiento del software RAFAM, como soporte de la reforma homnima instrumentada por los Decretos N 2980/00 y 3396/04, en los Municipios de la Provincia de Buenos Aires y en aquellos distritos de otras provincias que hayan convenido utilizarlo para sus administraciones. Adems capacita a todos los usuarios sobre el uso del sistema RAFAM. Desarrolla funcionalidades vinculadas con el mismo a fin de atender requerimientos de informacin de otras reas de la Subsecretara. Realiza la administracin de la red informtica de la Subsecretara y brinda asistencia tcnica a todos sus usuarios. Principales acciones: Ejecuta todas las etapas del desarrollo de Software, relevamiento, anlisis, diseo, desarrollo e implementacin del sistema integrado RAFAM. Atiende y soluciona los requerimientos diarios de asistencia tcnica y solicitudes de adaptaciones sobre los 11 Mdulos que componen el software. Brinda capacitacin permanente a los usuarios, a travs de cursos terico-prcticos dictados en el Ministerio con personal de la Direccin. Asiste e implanta los Mdulos de Ingresos Pblicos y Administracin de Personal. Desarrolla nuevas versiones de los Mdulos del sistema a fin de mejorar las prestaciones segn los requerimientos de los Municipios y acompaar las actualizaciones normativas. Documenta y registra estas versiones ponindolas a disposicin de los Municipios, en la pgina web del Ministerio de Economa. Interacta en forma permanente con el Honorable Tribunal de Cuentas a fin de consensuar distintos requerimientos para obtener salidas de informacin que optimicen las tareas de control. Realiza soporte y asistencia tcnica a los usuarios de la red informtica de la Subsecretara. Logros obtenidos durante el ao 2012 Se fortaleci la Mesa de Ayuda a partir de la mejora de los circuitos de atencin a los usuarios, logrando responder ms de 2.200 consultas/asistencias. Se optimiz el uso de las instalaciones a partir del rediseo de la disposicin fsica de los puestos de trabajo, reagrupndolos para mejorar la eficacia. Se realizaron en tiempo y forma prevista en el cronograma anual, los cursos de capacitacin para usuarios del sistema. Se desarrollaron un total de 42 cursos con 362 asistentes. Se logr implementar en nuevos Municipios el Mdulo de Ingresos Pblicos y el de Administracin de Personal, alcanzado un total de 74 usuarios entre municipios y organismos municipales descentralizados. Se desarroll e implement un nuevo mdulo integrado al software, el mdulo Estadstico, con reportes, listados y grficos orientados a la toma de decisiones de los funcionarios municipales. Se desarrollaron 9 nuevas versiones y 26 releases de todos los Mdulos del sistema. Objetivos para el ao 2013 Realizar una capacitacin interna del grupo de desarrollo, para poder implementar las buenas prcticas de la metodologa SCRUM de desarrollo de Software. Mejorar los cursos de capacitacin a usuarios municipales a partir de los resultados de las encuestas de satisfaccin realizadas. Se planea desarrollar distintos niveles de cursos y talleres ad-hoc para profundizar la capacitacin de los mismos. Aumentar las implantaciones de los Mdulos de Ingresos Pblicos y Administracin de Personal, alcanzando un mnimo de 86 municipios con dichos Mdulos. Lograr el uso pleno del Mdulo Estadstico en todos los Municipios de la Provincia y lograr desarrollar nuevos indicadores para convertir al mdulo en una potente herramienta necesaria a la hora de la toma de decisiones. Continuar con el desarrollo permanente de nuevas funcionalidades atendiendo no solo las necesidades de los Municipios, sino tambin los requerimientos recibidos de las distintas reas de la Subsecretara y del H. Tribunal de Cuentas. Esta actividad especfica cuenta para su gestin operativa con 4 agentes en el presente presupuesto.
N Denominacin de la Meta Unidad de Medida Tipo de produccin PI PI Alcanzado 2011 650 445 Proyectado 2012 2.200 362 Programado 2013 2.500 390
3.1 3.2
Mesa de Ayuda Cursos de Capacitacin Aplicativos desarrollados reas/organismos a pedido de
Asistencias realizadas Usuarios capacitados Funcionalidades desarrolladas Funcionalidades desarrolladas Funcionalidades desarrolladas
3.3
PI
3.4
Nuevas funcionalidades generales del sistema
PI
45
60
3.5
Optimizacin del Mdulo Estadstico Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)
PI
Programa: 0007 NOMBRE: ESTADSTICA U.E.R: SUBSECRETARIA DE HACIENDA
El Programa Estadstica a cargo de la Direccin Provincial de Estadstica: Disea, dirige e implementa el funcionamiento del sistema estadstico oficial de la Provincia, a fin de obtener la informacin primaria y secundaria necesaria para el diseo, gestin y evaluacin de las polticas pblicas, garantizando el secreto estadstico. Investiga, formula y establece normas metodolgicas y operativas bsicas para la ejecucin de las actividades previstas en los programas estadsticos. Imparte instrucciones para su aplicacin, supervisa su desarrollo y resultados y garantiza la calidad de la informacin. Coordina, supervisa y asiste en la implementacin y desarrollo de las actividades estadsticas en los Organismos de la Administracin Pblica Provincial y recaba en los mismos la informacin requerida para evaluar la situacin y actividad social, econmica y medioambiental de la Provincia. Fomenta la creacin y/o fortalecimiento de oficinas municipales de estadstica y coordina sus actividades dentro del sistema estadstico provincial. Organiza, actualiza y administra el banco oficial de datos de informacin estadstica de la Provincia de Buenos Aires y el sistema de informacin geogrfica. Representa a la Provincia ante el Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INDEC) y otros organismos competentes en la materia y lleva adelante todas las funciones y obligaciones derivadas de su carcter de integrante del Sistema Estadstico Nacional. Coordina las tareas relativas a los operativos censales y encuestas por muestreo de inters provincial, que se desarrollen en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Coordina criterios, pautas y acciones comunes con los organismos de estadstica nacionales e internacionales y de otras provincias. Propone y ejecuta el plan de publicaciones de estadsticas oficiales; a la vez que recepta las necesidades de informacin de los usuarios con el fin de satisfacerlas.
Denominacin de Meta
Unidad de Medida
Tipo
Alcanzado 2011
Proyectado 2012
Programado 2013
1.1
SESD, Sistema de estadsticas sociales y demogrficas: Tiene por objeto desarrollar tareas de sistematizacin e integracin de informacin y elaborar indicadores que describan adecuadamente la situacin y evolucin social de la Provincia de Buenos Aires y sus diferencias interdepartamentales. Programa de anlisis demogrfico: Este programa tiene por objeto realizar un seguimiento y anlisis de las variables demogrficas de la Provincia y sus municipios, as como llevar adelante proyecciones de la poblacin bonaerense. Encuesta permanente de hogares - Es el instrumento bsico para el relevamiento socio laboral en el pas. Esta encuesta se est desarrollando en su modalidad continua, por lo cual se efecta durante todo el ao en los aglomerados de Gran La Plata, Baha Blanca-Cerri y Mar del Plata Batn. Esta encuesta de hogares recolecta informacin sobre empleo, educacin, vivienda, ingreso y variables demogrficas. Se relevan ms de 2.000 viviendas por trimestre, lo que incluye aproximadamente 5.000 personas. Es probable que en el segundo semestre se ample a otras localidades Encuesta anual de Hogares Urbanos: Conjuntamente con la EPH es el instrumento bsico para el relevamiento socio-laboral en la provincia. Se desarrolla en el 3 trimestre del ao en34 localidades del interior de la provincia. Apoyo metodolgico y operativo a programas provinciales El objetivo es apoyar metodolgica y operativamente a programas provinciales que requieran informacin de estadsticas sociales Asistencia tcnica a municipios - El objetivo es apoyar metodolgica y operativamente a programas municipales que requieran operativos especiales de relevamiento de estadsticas sociales Produccin de informes por demandas puntuales - El objetivo es emitir informes puntuales sobre estadsticas sociales requeridos por instituciones y personas que no estn incluidos en los reportes estandarizados producidos por la Direccin Provinciales de Estadsticas Encuesta de hogares y empleo - Es un instrumento que permite conocer la situacin socioeconmica de los municipios de la Provincia. Plan de difusin y publicaciones estadsticas - Anuario estadstico, boletines peridicos con informacin estadstica, publicaciones especiales, acceso directo de usuarios a la informacin estadstica va Internet. CDs interactivos; Diseo de formularios de distintas encuestas. Diseo y actualizacin de pgina WEB. Estadstica de pesca - Este programa consiste en recabar de las fuentes respectivas informacin sobre precios y cantidades del sector pesquero, tanto por tipo de especie capturada como por puerto de entrada.
Informes
P.F.
1.2
Informes
P.F.
1.3
Encuestas/ Hogares
P.F.
25.000/8.500
25.000/8.500
25.000/8.500
1.4
Encuestas/ Hogares
P.F.
2.180/700
2.200/700
1.5
Informes/in tervencione s/ certificados Informes/in tervencione s
P.F.
12/20/200
12/40/200
A requerimiento
1.6
P.F.
20/40
12/40
A requerimiento
1.7
Informes
P.F.
400
400
A requerimiento
1.8
Encuestas
P.F.
5.000
8.000
7.200
1.9
Publicacione s
P.F.
50
50
50
1.10
Informes
P.F.
12
12
12
1.11
Encuesta nacional econmica - En el marco del Sistema Estadstico Nacional, la DPE tiene a su cargo la realizacin de este operativo en la provincia de Buenos Aires. A partir de una muestra de locales industriales, comerciales y de servicios de la Provincia, el objetivo es recabar informacin referida a la actividad, puestos de trabajo ocupados, ingresos, egresos, etc. Permite contar con datos estructurales de los sectores de actividad econmica. Indicadores industriales - Este programa tiene por objeto disponer de datos mensuales sobre las principales actividades industriales de la provincia de Buenos Aires, para observar su tendencia y comportamiento Estadsticas de permisos de edificacin - Este programa tiene por objeto relevar, en el mbito de los Municipios informacin referida a los trmites de Permisos de Edificacin otorgados. Recopila datos sobre cantidad y tipo de trmite, tipo de edificacin y superficie cubierta. Encuesta Provincial de Ventas de materiales de construccin - El objetivo es estimar la evolucin de la actividad de la construccin a partir de las ventas de sus insumos bsicos, como complemento a la Estadstica de Permisos de Edificacin, que por su metodologa solo cubre la construccin registrada. Encuesta provincial de alojamiento - Este operativo tiene por objeto recopilar informacin referida a la actividad de los establecimientos hoteleros y para-hoteleros. Encuesta provincial a operadores inmobiliarios - Esta encuesta tiene por objeto conocer la evolucin de la actividad de las inmobiliarias y, brindar datos bsicos para la estimacin del Producto Bruto Geogrfico. Encuesta mensual de ventas minoristas - Esta encuesta se desarrolla desde agosto de 2001 en la ciudad de La Plata. Permite la estimacin mensual de las ventas minoristas locales (comercio y servicios), segn medio y la forma de pago. Estadsticas de residuos domiciliarios Implica el procesamiento de los datos sobre la cantidad de residuos domiciliarios recibidos por el CEAMSE, correspondientes a Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Exportaciones de la Provincia de Buenos Aires - El objetivo de este programa es contar con informacin estadstica sobre las exportaciones, en dlares y toneladas, con origen en la Provincia de Buenos Aires, desagregadas por productos y destinos. Valores de referencia de la construccin pblica - Este programa surge a partir del Decreto N 2113/02 del Poder Ejecutivo Provincial. En este marco, la Direccin Provincial de Estadstica se constituye en el organismo encargado de la estimacin mensual de los valores de referencia a utilizar en el mecanismo la redeterminacin de los montos de los contratos de obra pblica. ndice de salarios - En el marco del Sistema Estadstico Nacional, la DPE tiene a su cargo la realizacin de este operativo en la Provincia de Buenos Aires. El objetivo es recabar datos para la estimacin del valor de determinados puestos de trabajo, tanto en el sector pblico como en el privado.
Encuesta
P.F.
4500 (sujeto a 3500 (sujeto a confirmacin de confirmacin de INDEC) INDEC)
1.12
Informes
P.F.
12
12
12
1.13
Municipios
P.F.
134
135
135
1.14
Encuesta
P.F.
600
600
600
1.15
Encuesta
P.F.
500
500
500
1.16
Encuesta
P.F.
300
300
300
1.17
Encuesta
P.F.
4.500
3.900
4.000
1.18
Informes
P.F.
12
12
12
1.19
Informes
P.F.
12
12
12
1.20
Valores de referencia
P.F.
1.608
1.608
1.608
1.21
Encuestas
P.F.
4.200
3.660
3.660
1.22
Producto Bruto Geogrfico - El programa tiene por objeto la estimacin del Producto Bruto Geogrfico de la provincia de Buenos Aires. Se efectuar la actualizacin de la serie disponible y se comenzarn con las tareas preliminares tendientes al cambio de ao base y la desagregacin municipal de la cuenta de produccin y empleo por sector de actividad econmica
Informes
P.F.
3.1
Tareas post censo de poblacin resultados y nivel de cobertura
2010
- Evaluacin
de
Municipios
P.I.
134
135
135
3.2
Actualizacin marco muestral nacional urbano - Se colabora con INDEC a efectos de elaborar un listado actualizado que permita extraer muestras de viviendas para realizar encuestas a hogares con alcance urbano, nacional, provincial y municipal. Red informtica - Mantenimiento de la Pgina Web de la Direccin Provincial. Mantenimiento de Servidor propio. Administracin de cuentas de correo electrnico. Plan de cartografa - Posibilita la continuidad y la actualizacin cartogrfica tanto estndar como digital de la cartografa estadstica. Evaluacin de la cartografa y bases cartogrficas resultantes del censo 2010 Marco muestral provincial urbano - El propsito fundamental de este programa es elaborar un listado actualizado que permita extraer muestras de viviendas para realizar encuestas a hogares con alcance urbano, provincial y municipal.
Radios listados
P.I.
1.500
segn requerimiento de INDEC
segn requerimiento de INDEC
3.3
Servicios
P.I.
segn requerimiento
segn requerimiento
segn requerimiento
3.4
Municipios con cartografa digital
P.I.
134
1354
135
3.5
dominios de estimacin
P.I.
134
135
135
3.6
DIPUE: Directorio provincial de unidades econmicas - El DIPUE es un registro de unidades econmicas, que permita verificar los cambios demogrficos de las empresas de las provincias y constituirse en el Marco Muestral de todas las estadsticas del rea econmica. Se actualizar el mismo incorporando los datos del Censo Nacional Agropecuario, el Censo Nacional Econmico y resto de encuestas de la Direccin.
Locales
P.I.
450.000
240.000
210.000
3.7
Coordinacin del Sistema Estadstico Provincial - Programa sensibilizacin para incorporar a los Municipios como servicios estadsticos con el fin de compatibilizar la informacin estadstica producida en los mismos. Programa de capacitacin de recursos humanos Implementar cursos de capacitacin en herramientas informticas relacionadas con las estadsticas.
Contactos municipales
P.I.
135
segn requerimiento
3.8
Personal capacitado
P.I.
120
120
segn requerimiento
3.9
Directorio Nacional de Unidades Econmicas - En el marco del Sistema Estadstico Nacional, la DPE tiene a su cargo la realizacin de este operativo en la provincia de Buenos Aires. A partir de la informacin publicada en el Boletn Oficial se recopilan las novedades (alta, disolucin, fusin, absorcin, concurso, quiebra, etc.) referidas a las personas jurdicas inscriptas en la Provincia
Informes
P.I.
12
3.10
Padrn nico de Locales - Este programa tiene por objeto disponer de un padrn nico de locales permanentemente actualizado a partir de la utilizacin de distintas fuentes de informacin como por ejemplo: Censo Econmico, Boletn Oficial, ARBA, Registros Administrativos, Empresas de Servicios Pblicos, Cmaras Empresariales, etc.
Registros
P.I.
240.000
210.000
Programa: 0008 NOMBRE: RECURSOS INMOBILIARIOS FISCALES U.E.R: Direccin Ejecutiva de la UCO
La Direccin Provincial de Recursos Inmobiliarios Fiscales es la responsable de ordenar y gerenciar el patrimonio inmobiliario fiscal respondiendo a formas ms modernas, con una visin dinmica e integral sobre la puesta en valor, utilizacin y monitoreo del destino de los inmuebles. Entre sus principales objetivos se puede mencionar: El Banco de Inmuebles Fiscales (BIF) que funcionar en la rbita de la Direccin Provincial de Recursos Inmobiliarios Fiscales siendo su objetivo la racionalizacin del uso de los inmuebles fiscales. La oferta de inmuebles, conformada por los bienes del dominio privado del Estado Provincial administrados por la Direccin de Inmuebles del Estado. La oferta potencial de inmuebles susceptibles de transferencia o uso a favor del Estado Provincial como consecuencia de actos jurdicos de particulares, leyes especiales o generales, nacionales y provinciales. La demanda de inmuebles, constituda por los requerimientos expresos de las distintas dependencias que conforman el Estado Provincial y los Municipios, los que surjan por la racionalizacin de gastos de alquileres, los que importen al desarrollo de proyectos de inters social y/o productivo y las propuestas de uso no seleccionadas por el procedimiento ordinario. Asociar a todos los organismos de la administracin tras el objetivo del aprovechamiento racional del patrimonio inmobiliario fiscal. Incrementar la eficiencia en la incorporacin al patrimonio de todos los inmuebles que le corresponden de derecho al estado provincial o a los municipios: herencias vacantes, vacancias, posesiones, etc. Asesorar en forma permanente, en materia de polticas de suelo, tanto a los municipios de la Provincia de Buenos Aires, como a los organismos provinciales que lo demanden. Reducir el gasto de la administracin pblica en concepto de alquileres, a travs de la mejor utilizacin de los inmuebles fiscales y cualquier otro proyecto que cumpla con tal fin. Transformar los marcos jurdicos y de procedimientos existentes para asegurar un adecuado cumplimiento de los propsitos de la Direccin. Convenir con otros organismos y con los gobiernos locales la depuracin y actualizacin de los registros fiscales. Proponer soluciones posibles a problemas vinculados con planes de desarrollo e infraestructura en el mbito de la Provincia de Buenos Aires, en beneficio de la administracin pblica y el conjunto de ciudadanos. Generar un espacio de intercambio y aprendizaje en los municipios de la Provincia de Buenos Aires para que stos puedan obtener las herramientas necesarias a la hora de gestionar los procesos relativos a los recursos inmobiliarios fiscales. Este programa cuenta para su gestin operativa con una planta de 7 agentes aprobados en el presente presupuesto.
Programa: 0009 NOMBRE: Unidad de Coordinacin de Organismos Multilaterales U.E.R: Direccin Ejecutiva de la UCO
Esta Direccin interviene en la obtencin, negociacin y ejecucin de fondos provistos por Organismos de Crdito Multilaterales. En este sentido, tiene como objetivo, la bsqueda de nuevos financiamientos, as como la preparacin, negociacin, coordinacin y ejecucin de operaciones de crdito con distintas fuentes de financiamiento externo. Para el prximo ejercicio est previsto: Continuar con la coordinacin del Programa de Desarrollo de la Inversin Sustentable en Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Prstamos BIRF 7268 -AR, BIRF 7472-AR, BIRF 7947AR y la ejecucin del Componente Fortalecimiento Institucional y Preinversin para la Competitividad y el Empleo.
Continuar la coordinacin del Programa de Apoyo a la Inversin en los Sectores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, Prstamo BID 1700-OC/AR y la ejecucin del Componente de Fortalecimiento del Ministerio de Economa y Gastos de Administracin. La coordinacin del Programa de Mejora en la Competitividad de los Puertos Fluviales de la Provincia de Buenos Aires, Prstamo FONPLATA/ARG-17/2006 y la ejecucin del Fortalecimiento Institucional. Llevar adelante la supervisin del Programa Seguridad Ciudadana e Inclusin; Prstamo BID 2210/OC-AR. Avanzar en la negociacin del Programa de Gestin Integral de Residuos Slidos Urbanos en Municipios de la Provincia de Buenos Aires (USD 45.000.000), y del Programa Integral de Desarrollo Urbano y Saneamiento Ambiental de las mrgenes del Ro Reconquista (USD 230.000.000), ambos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y del Proyecto de Modernizacin Tecnolgica del ARBA (USD 50.000.000), financiado por el Banco Internacional de Reconstruccin y Fomento. Iniciar la gestin de un Prstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo para el Plan Integral de Infraestructura Productiva (USD 50.000.000). Iniciar la gestin de un prstamo con la Corporacin Andina de Fomento (CAF) (U$S 70.000.000) para la ampliacin del Proyecto de Obras de Defensay Desages Pluviales en Pergamino. Iniciar la Administracin Financiera del Programa de Servicios Agrcolas Provinciales. Este programa cuenta para su gestin operativa con una planta de 61 agentes aprobados en el presente presupuesto.
Programa: 0010 NOMBRE: Fondo Permanente de Desarrollo Municipal U.E.R: Direccin Ejecutiva de la UCO
La Direccin Provincial de Programas de Desarrollo tiene como objetivo el financiamiento de proyectos vinculados a las acciones de fortalecimiento, desarrollo institucional e Inversiones en el mbito municipal, as como de aquellos de iniciativa provincial con impacto municipal, que estimulen y persigan procesos de modernizacin, racionalizacin econmica, mejoramiento de la eficiencia en la gestin de las administraciones municipales y canalicen recursos para inversiones de inters local y regional, dirigidas a mejorar la calidad de vida de la poblacin. Las fuentes de financiamiento, a ejecutar por la Direccin Provincial durante el ao 2013, son las provenientes de los prstamos obtenidos de organismos multilaterales de crdito BID 1855-OC/AR (PMGM) y BIRF 7385-AR (PSBM), cuyo endeudamiento fuera aprobado por el artculo N 59 de la Ley Provincial N 13929. Asimismo, se prev continuar con el financiamiento a municipios mediante la aplicacin de fondos provenientes del aporte local y de los fondos generados por la cuenta especial Programa de Fortalecimiento Municipal (PFM). Este programa cuenta para su gestin operativa con una planta de 18 agentes aprobados en el presente presupuesto.
CONTADURIA GENERAL Poltica Presupuestaria
Las principales acciones que se prevn para el ao 2013, y que conforman las polticas presupuestarias del Organismo, tienen que ver principalmente con el cumplimiento del mandato que le fija la Constitucin y con las responsabilidades que asigna la Ley de Administracin Financiera (Ley 13767) como rgano rector del Subsistema de Contabilidad Gubernamental, con ingerencia en los distintos Subsistemas que integran la Administracin Financiera. Las principales funciones son: Control interno de la gestin econmico - financiera del Sector Pblico Provincial y de los Poderes Legislativo y Judicial, en el marco del Sistema de Control instaurado por dicha Ley de Administracin Financiera. Control de la gestin de todo funcionario publico, empleado, persona o entidad que por cualquier carcter tome intervencin en la administracin y/o gestin de bienes, valores o fondos pblicos de la Provincia o de los que de alguna forma respondan a la misma. Centralizacin del registro de las transacciones que efectan las distintas reparticiones del Estado Provincial, en tanto produzcan variantes patrimoniales y/o constituyan compromisos susceptibles de generar movimiento de fondos, siendo el rgano responsable de confeccionar los estados contables mensuales y la cuenta general del ejercicio. Interpretacin las disposiciones legales y reglamentarias en materia de su competencia y asesorar en dicho aspecto a los organismos de la Administracin provincial y en tal sentido emitir normas para su cumplimiento por las Direcciones de Administracin o dependencias que hagan sus veces. Intervencin en los procedimientos de Compras que gestionen los Organismos de la Administracin Pblica Provincial propiciando mecanismos de transparencia y publicidad adecuados. Para el cumplimiento de tales funciones se prev el desarrollo de las siguientes acciones: 1- Contrataciones: Mejorar los mecanismos de transparencia y publicidad de los procedimientos de compras y contrataciones en la Provincia de Buenos Aires; Realizar acciones tendientes a incentivar la participacin ciudadana en materia de contrataciones pblicas; Realizar acciones tendientes a incrementar el nmero de proveedores y a convertir el registro de Proveedores y Licitaciones en un Registro nico para toda la Provincia de Buenos Aires; Mejorar los controles de recepcin de mercadera poniendo en funcionamiento, para tal fin, de un cuerpo de Inspectores; Optimizar el sistema de control de precios para generar ahorro en las compras pblicas; Realizar estudios y elaborar informes peridicos relativos a las compras y contrataciones realizadas en el mbito de la Administracin Pblica Provincial. Verificar el cumplimiento de las pautas y estndares establecidos en el uso de la Firma Digital en los procedimientos de compras y contrataciones pblicas. 2.- Auditoras De contrataciones: Seguimiento de recomendaciones surgidas de las auditorias efectuadas en el ejercicio 2012. Auditoria de Procedimiento en contrataciones en distintas Reparticiones. De cumplimiento de leyes impositivas: Auditoria sobre cumplimiento de Leyes impositivas (incluido Retenciones Impuesto a las ganancias cuarta categora); Seguimiento de las recomendaciones de las auditorias ya efectuadas; Contables: Auditoria de Estados Contables a solicitud en Organismos del Estado y entes vinculados al mismo. Auditorias y controles especiales: Auditorias y control de liquidaciones por prestaciones llevadas a cabo por cuenta del gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Arqueos contingentes por cambio de funcionarios. 3.- Asesoramiento legal Seguir ejerciendo el control previo de legalidad de los actos administrativos a requerimiento de las jurisdicciones Asesorar a los organismos ejecutores Promover la unificacin de criterios de la gestin administrativa, acorde con las pautas jurisprudenciales de la Suprema Corte Provincial, Elaborar dictmenes e informes en el marco de la Ley de Obras Pblicas, Ley de Personal, y leyes de carcter especial. Intervenir en todas las actuaciones en que surja certeza o presuncin de perjuicio fiscal, llevando adelante tambin el procedimiento sumarial. Intervenir en todas las actuaciones que sean sometidas a su consideracin por el Fondo Fiduciario de Infraestructura Provincial. 4.- Informtica Desarrollo de los Subsistemas Financieros Contables Desarrollo e implementacin de la pgina Web contrataciones; Mantenimiento de las aplicaciones, bases de datos y equipamientos actuales y nuevos; Desarrollo y mantenimiento del Tablero de Control 5.- Contabilidad y Gestin de la informacin Ordenar procesar y registrar todas las operaciones vinculadas con la gestin de la Hacienda Pblica; Actualizar el plan de cuentas. Determinar nuevas metodologas contables y velar por su efectivo cumplimiento, capacitando y orientando a los distintos Organismos del sector Pblico Provincial
CONTADURA GENERAL
Continuar con las tareas de brindar informacin completa y oportuna, procesar datos, analizar informacin, autorizar todo trmite de pago por Tesorera General, etc. 6.- Control Contable Continuar con el control concomitante en la gestin econmica financiera a travs de las delegaciones. Continuar con las acciones del rea Control Financiero, principalmente en materia de redeterminacin de precios de obras pblicas, liquidacin de intereses de fideicomisos, control de intereses de deudas del Estado y otros. Descripcin de programa, metas e indicadores
Programa: 0001 NOMBRE: CONTABILIDAD PBLICA U.E.R.: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Desarrollo y realizacin de las tareas especficas administrativas en la ejecucin y control presupuestario de la actividad central a efectuar por el Organismo. Para cumplir las misiones y funciones que le fija la Constitucin Provincial y las funciones de rector del Sistema de Contabilidad y asesoramiento legal que le asigna la Ley N 13767 de Administracin Financiera cuenta con la Secretara de Contabilidad y Control de Gestin, la Secretara Legal y Tcnica, la Direccin General de Contrataciones y la Direccin General de Centro de Sistemas e Informtica. A cargo de la Secretara de Contabilidad y Control de Gestin se encuentran la Direccin General de Control Contable que cuenta con veinticinco (25) delegados fiscales que controlan a sesenta y dos (62) Reparticiones u Organismos responsables de la gestin econmico-financiera en el sector pblico Provincial y Empresas del Estado; la Direccin General de Auditora; La Direccin General de Contabilidad e Informacin y la Direccin General de Autorizaciones de Pago. Las tareas a cargo de la Secretara Legal y Tcnica se efectan a travs de sus Direcciones Generales: Dictmenes y Procedimientos Especiales. Este Programa cuenta con una planta de 451 agentes para su gestin operativa en el presente presupuesto.
CONTADURA GENERAL
TESORERA GENERAL Poltica Presupuestaria
La Tesorera General de la Provincia de Buenos Aires, en el aspecto institucional, deviene de la previsin de los artculos 82, 156 y 158 de la Constitucin de la Provincia de Buenos Aires y sus atribuciones y competencias fueron fijadas en la Ley N 13767. Como rgano Rector del Subsistema de Tesorera tiene como pilares centrales de sus incumbencias, tanto por sus alcances como por sus efectos, la elaboracin anual del Presupuesto de Caja de cada Ejercicio, la informacin mensual sobre su ejecucin y la coordinacin del funcionamiento operativo y supervisin tcnica de todas las unidades de Tesorera que operen en el Sector Pblico Provincial. El Organismo es un actor protagnico en el gerenciamiento de la Planificacin Financiera del Sector Pblico Provincial, asumiendo la responsabilidad de programar y administrar los recursos puestos a su disposicin, atendiendo los principios de eficacia, eficiencia, economicidad y transparencia en su gestin. Aunado a ello va su responsabilidad como custodio de los ttulos y valores que se hallan a su cargo. Tambin posee competencia para elaborar conjuntamente con la Direccin Provincial de Presupuesto la Programacin de la Gestin Presupuestaria, centralizar y registrar diariamente el movimiento de los ingresos de fondos, ttulos y valores y los egresos que contra ellos se produzcan; abonar las ordenes de pago que le remita la Contadura General de la Provincia; confeccionar y remitir diariamente a la Contadura General el Balance de Movimientos de Fondos, Ttulos y Valores junto con la documentacin respectiva e intervenir en la emisin de Letras de Tesorera. La puesta en marcha del Sistema Integrado de Administracin Financiera a partir del 1 de enero de 2009, gener profundos cambios, asignando nuevas tareas y responsabilidades al Organismo. Result necesario modificar la Estructura Orgnica Funcional y adecuar los planteles bsicos a fin de cumplimentar las misiones y funciones fijadas por el Decreto N 583/11, el que tendr plena ejecucin durante el ao 2013. Asimismo, se proyecta la ampliacin del espacio fsico para ese ao, a fin de poder llevar a cabo con mejor infraestructura las tareas de las nuevas reas creadas, con la consiguiente instalacin de las redes de informtica necesarias, la incorporacin de nuevos puestos de trabajo y su correspondiente equipamiento y un auditorio que permita desarrollar actividades de capacitacin acordes al rol asumido. Para continuar y complementar los avances ya realizados, la Tesorera General de la Provincia de Buenos Aires proyecta: Gestin financiera: Ampliar el escenario de anlisis y planificacin financiera, incluyendo la administracin de instrumentos financieros destinados a la toma y colocacin de fondos en operaciones financieras. Desarrollar un sistema coordinado con las distintas jurisdicciones y organismos descentralizados que permita una mejor Programacin de la Ejecucin Presupuestaria en los Presupuestos de Caja de los Organismos Descentralizados y en la elaboracin del Presupuesto de Caja de la Administracin General del Estado Provincial, conjuntamente con el dictado de normas y control del funcionamiento de las Tesoreras Sectoriales, que fueron ya iniciadas en el ao 2012, y que continuarn con un fuerte impulso durante el ejercicio 2013 Gestin operativa: Implementar durante el 2013 el Sistema de Cuenta nica del Tesoro, en desarrollo durante el ejercicio 2011 y 2012, el cual pondr en vigencia la centralizacin de los recursos en este Organismo. Para ello deber realizarse la apertura de cuentas recaudadoras, cuentas pagadoras, contabilizacin de movimientos en cuentas escriturales y conciliacin de cuentas bancarias y escriturales. En definitiva, la administracin de los recursos de todos los Organismos que forman parte del Sistema Integrado de Administracin Financiera, lo que conlleva a definir el rol de BANCO que asumir esta Tesorera General. Producir documentos tcnicos en materia impositiva y de la seguridad social, as como tambin en materia de afectaciones patrimoniales, tanto de carcter interpretativo como normativo, destinados al Sector Pblico Provincial. Sistemas de Gestin de la Calidad, mejora e innovacin: Aplicar un Sistema de Gestin de la Calidad basado en la innovacin, comunicacin, trabajo en equipo y mejora continua de los procesos, que permita no solo una mejor gestin sino tambin impulsar la ampliacin de la certificacin IRAM- ISO 9001-2008 ya obtenida. Incorporar dispositivos de comunicacin de base tecnolgica que permitan la ms gil y fluida concrecin de los procedimientos administrativos. A los efectos de cumplimentar la puesta en marcha de los procesos y subprocesos de la Cuenta Unica del Tesoro, el Organismo pondr en funcionamiento la importante inversin en hardware y software, efectuada en el ejercicio anterior, para llevar a cabo dicha tarea. Complementariamente, la Direccin de Sistemas e Informtica, form un equipo de trabajo que est llevando a cabo el desarrollo del Subsistema de Tesorera, integrado al sistema de Administracin Financiera, lo que ha requerido la capacitacin de profesionales y tcnicos en el lenguaje JAVA J2EE, actividad que se viene desarrollando y continuar durante el ao 2013, con mayor nfasis. Capacitacin permanente: Impulsar la formacin y capacitacin continua de los recursos humanos propios y del resto de los agentes del Sector Publico Provincial, en temticas vinculadas con las competencias e incumbencias del Organismo. La capacitacin es el instrumento necesario y fundamental con que se debe contar ante la puesta en vigencia de los nuevos sistemas que se estn desarrollando, la cual continuar durante el ejercicio 2013; con especial atencin en el rea de informtica, en forma permanente, atendiendo al Sistema de Cuenta Unica. Asimismo, se efectuar la capacitacin del resto del personal afectado de la planta permanente y temporaria, al nuevo sistema informtico desarrollado. Es por eso que la Comisin de Enseanza y Capacitacin, ha previsto para el prximo ejercicio, difundir los conocimientos necesarios respecto a normas y prcticas, en base a los calificados recursos humanos disponibles; como as tambin la utilizacin de instituciones educativas, como la Facultad de Ciencias Informticas y la Facultad de Ciencias Econmicas, ambas de la Universidad Nacional de La Plata, para profundizar conocimientos y tcnicas a implementar dentro del Sistema Integrado de Administracin Financiera.
TESORERA GENERAL
En otro orden, se proyecta modificar la estructura orgnica funcional, de la Direccin de Sistemas e Informtica, a fin de adecuarla a la etapa de transicin entre el Sistema de Cuenta nica y el Sistema Conta, en uso actualmente, a las nuevas prcticas de la nueva metodologa en el procesamiento de los expedientes de pago.

Programa: 0001 NOMBRE: TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA U.E.R.: TESORERO GENERAL DE LA PROVINCIA
La Tesorera General, como rgano Rector del tesoro provincial y de acuerdo a sus competencias conforme a lo normado por la Constitucin de la Provincia de Buenos Aires, lo previsto en la Ley de Administracin Financiera N 13767, la Ley de Contabilidad vigente y Normas aplicables, cumple las siguientes funciones: Coordina y supervisa el funcionamiento de las unidades de tesorera del Sector Pblico Provincial y dicta las reglamentaciones pertinentes. Elabora el presupuesto de caja anual y seguimiento de su ejecucin, con apertura mensual, semanal y diaria. Aprueba, conjuntamente con la Direccin Provincial de Presupuesto, la programacin de la gestin presupuestaria de la administracin provincial; y participa en la fijacin de las cuotas de compromiso. Establece el funcionamiento del Sistema de Cuenta nica del Tesoro, a implementar en el ejercicio 2012; estableciendo el diseo de la administracin operativa de los fondos y asimismo ser la que habilitar en lo sucesivo las respectivas cuentas bancarias y de registro, de las Tesoreras sectoriales, Registra los ingresos de fondos, ttulos y valores; y los aplica al pago de las Obligaciones del Tesoro Provincial, presupuestarias y /o extrapresupuestarias. Liquida y ejecuta los pagos a los sectores Pblicos y Privados, aplicando las normas vigentes sobre cesiones, prendas, embargos y retenciones impositivas de orden nacional y/o provincial, del rgimen de Previsin Social y ejecuta el sistema de clculo Registracin y Pago de intereses moratorios. Asimismo, liquida los expedientes de pagos de haberes de los distintos Organismos de la Administracin Pblica Provincial. Aplica el rgimen de retencin del I.V.A. en los trminos de la Resolucin General 2136 de la AFIP, para todos los pagos a acreedores del estado. Elabora los Balances de Exigibilidades por cuenta y por concepto; Movimiento de Fondos; cuadros demostrativos de Ejecucin Presupuestaria; Inventarios por Cuenta y por Concepto; listado por Jurisdiccin e tem pagados por caractersticas de expedientes; expedientes ingresados; balances de sumas y saldos. Confecciona el Libro de Caja Diario de Ingresos y Egresos. Confecciona, ejecuta y registra el presupuesto interno del organismo, con el manejo del flujo de fondos correspondiente. Realiza las registraciones contables bajo los sistemas de contabilidad presupuestaria y movimientos de fondos; y los registros en los libros contables rubricados. Ejecuta la transferencia de fondos a cada Organismo de la Administracin Pblica, para el funcionamiento del Sistema Bapro COPRES implementado por intermedio de tarjetas electrnicas del Banco de la Provincia de Buenos Aires para la provisin de combustible a todas las reparticiones provinciales. Se contina procesando los expedientes de transferencias a los distintos Organismos de los fondos para la ejecucin del sistema. Organiza el plantel del personal, en la atencin de las necesidades de las reas respectivas. Mantiene la cobertura tcnica, de diseo de sistemas y programacin, en informtica, para la atencin de los distintos sectores del Organismo. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con una planta de 184 agentes.
N 1 Meta Elaboracin y Edicin de Informes de Resultado Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Unidad de Medida Informe Tipo de produccin P. Final Alcanzado 2011 1.283.720 Proyectado 2012 1.283.720 Programado 20123 1.278.490
TESORERA GENERAL
MINISTERIO DE LA PRODUCCION, CIENCIA Y TECNOLOGIA Poltica Presupuestaria La Provincia de Buenos Aires continua la expansin de su economa producto de medidas contracclicas que permitieron fortalecer el mercado interno y recuperar la demanda efectiva de la poblacin. Superando la desaceleracin de la economa mundial y respetando el principio de prudencia fiscal que ha sostenido el gobierno de la Provincia. En este contexto, el Ministerio de la Produccin, Ciencia y Tecnologa de la Provincia de Buenos Aires es quien apoya la actividad empresarial, productora de bienes, servicios y tecnologa, su sostenibilidad e incentiva la generacin de mayor valor agregado, lo cual permite consolidar la presencia de nuestros productores en el mercado local y en los mercados internacionales, contribuyendo a mejorar el posicionamiento de nuestra Provincia en el mundo. En este sentido, este Ministerio tiene como objetivo primordial, dentro del marco de su competencia, formular, adoptar, dirigir y coordinar las polticas generales en materia de desarrollo econmico y social de la provincia, relacionadas con la competitividad, integracin y desarrollo de los sectores productivos de la industria, la micro, pequea y mediana empresa, el comercio exterior de bienes, servicios y tecnologa, la promocin de la inversin extranjera, el comercio interno; y ejecutar las polticas, planes generales, programas y proyectos de comercio. Dado este objetivo, resulta lgico que las polticas y programas de este Ministerio estn dirigidas especialmente a las MiPyMEs. Teniendo en cuenta que el entramado productivo en nuestra Provincia est compuesto en un 97% por este tipo de empresas fundamentales en la generacin de empleo genuino y que se instalan como el motor productivo para toda la nacin, cabe recordar que la Provincia alcanza ms del 50% del producto industrial del pas. La estrategia abordada desde el Estado provincial fue ofrecer a travs de los distintos Ministerios una extensa batera de programas que buscan dar un mayor impulso a la actividad econmica y mejorar las condiciones de vida de todos los bonaerenses, con un nfasis especial en la situacin de los actores ms vulnerables. Para ello, se lanzaron desde el Ministerio de la Produccin programas tendientes a alentar el crecimiento econmico y la inversin en el territorio bonaerense con resultados altamente positivos. El Ministerio de la Produccin, con el resguardo de la poltica productiva nacional, focaliza su trabajo en 5 lneas programticas: el desarrollo de las capacidades endgenas a travs del fomento de las pymes; el desarrollo de complejos productivos regionales; la conjugacin del conocimiento y la innovacin con la produccin, una mayor insercin internacional y la ampliacin del poder de control. Esto se realiza a travs de la Jefatura de Gabinete, las cinco Subsecretaras y organismos autrquicos que componen el Ministerio: 1. Jefatura de Gabinete: desde la Unidad Ministro se trabaja en dos ejes para promover el desarrollo productivo local en la provincia: Plan Estratgico Productivo Buenos Aires 2020: Con la instrumentacin del PEPBA 2020 se busca promover el desarrollo integral de la Provincia fortaleciendo las principales actividades productivas y promoviendo fundamentalmente aquellas que fomenten el desarrollo local, y que impliquen agregado de valor en origen, sustitucin de importaciones, aumento de las exportaciones y creacin de nuevos puestos de trabajo. BA integra: Facilitar el acceso y promover la aplicacin de programas y herramientas de gestin, capacitacin y financiamiento ofrecidos por organismos pblicos y privados propiciando espacios de informacin y consultora a nivel local, para incentivar el espritu emprendedor y estimular el crecimiento de las MiPyMEs de toda la Provincia. 2. Subsecretara de Relaciones Econmicas Internacionales: Desde la Subsecretara se planifican cuatro ejes fundamentales para generar un marcado crecimiento en la actividad productiva de la Provincia de Buenos Aires: Inversiones: Hacer de la Provincia de Buenos Aires una plaza de inters para la radicacin de inversiones productivas. Fomentar el desarrollo de estrategias que complementen el entramado productivo local, promuevan las actividades de innovacin y generen empleo genuino. Exportaciones: Promover las exportaciones de bienes y servicios producidos en el territorio de la Provincia de Buenos Aires para lograr una mayor competitividad en los mercados internacionales. Defensa Comercial: Asistir y asesorar a los sectores productivos amenazados por importaciones realizadas en condiciones comerciales desleales y afectados por las variaciones en el mercado internacional. Para ello, se procura generar una reingeniera productiva que asegure la exitosa insercin de los productos de la Provincia en la economa internacional y fortalezca el accionar de las PyMEs ante los embates de estrategias econmicas ilcitas. Cooperacin Internacional: Propiciar y fortalecer la vinculacin entre los distritos de la Provincia de Buenos Aires con la oferta de los diferentes tipos de cooperacin internacional existente. 3. Subsecretara de Actividades Portuarias: La poltica de desarrollo de los Puertos que impulsa el Ministerio de la Produccin, Ciencia y Tecnologa forma parte del compromiso de fomentar la consolidacin del desarrollo econmico de la Provincia: Ms Provincia en el Mundo y ms Mundo en la Provincia. 4. Subsecretara de Industria, Comercio y Minera: Planifica, programa y proyecta la promocin y desarrollo de las actividades industriales, de comercio y explotacin minera en todo el mbito de la Provincia, asegurando la adecuada implementacin de las polticas de inversin determinadas para el sector. Impulsa la promocin y desarrollo industrial y de comercio interior, proponiendo pautas y acciones tendientes al logro de su cometido, promoviendo la creacin de agrupamientos industriales, colaborando con la mejora y el fortalecimiento de los existentes, organizando eventos y participando en ferias de promocin sectorial, teniendo en miras la importancia del fomento en las inversiones en todo el mbito de la Provincia, en especial aquellas vinculadas con la pequea y mediana industria. 5. Subsecretara de la Pequea, Mediana y Microempresa: Planifica y programa polticas y acciones para la promocin de las MiPyMEs en todo el mbito de la Provincia, con el objetivo de compensar las desigualdades generadas en los mercados, basadas en el tamao de las empresas y su ubicacin geogrfica, detectar las potencialidades y desarrollar aquellas herramientas necesarias para el apoyo y fortalecimiento de las MiPyMEs, para facilitarles el acceso a las mismas oportunidades que ofrece el crecimiento econmico. Asimismo busca atender la problemtica de las empresas recuperadas promoviendo su insercin en el espacio productivo local. 6. Subsecretara de Ciencia, Tecnologa e Innovacin: Anexada recientemente al Ministerio, bajo el objetivo de profundizar las acciones de vinculacin y transferencia de conocimiento al Sector Pblico Provincial y Municipal y al Sector Productivo poniendo particular nfasis en las PyMEs de la Provincia. Encargada tambin de disear programas de financiamiento para proyectos de base innovadora y coordinar las relaciones con otras instituciones que permitan procurar otras fuentes de financiamiento. La Subsecretara articular en estas acciones con la Comisin de Investigaciones Cientificas de la Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE LA PRODUCCIN, CIENCIA Y TECNOLOGA
(CIC) y con el resto del sector acadmico-cientfico de la Provincia, constituido por Universidades Nacionales y Provinciales e Institutos de Investigacin. Los programas que llevar adelante son: Vinculacin tecnolgica y de innovacin con el Sector Privado. Son acciones que implicarn el relacionamiento y puesta en prctica de innovaciones y soluciones tecnolgicas a empresas del tejido productivo de la Provincia de Buenos Aires, con nfasis en la PyMEs. Estas acciones implican la potenciacin del Programa de Modernizacin Tecnolgica (PMT), que lleva adelante la Comisin de Investigaciones Cientficas de la Provincia de Buenos Aires, como as tambin del Programa Emprecic y Crdito Fiscal. Vinculacin Transversal con el Sector Pblico. Son acciones que se llevarn a cabo para resolver problemas tecnolgicos y transferir conocimiento al Sector Pblico Provincial, tanto a nivel provincial como municipal dentro del territorio bonaerense. rganos Autrquicos 7. Comisin de Investigaciones Cientficas: Produce conocimiento en 32 centros de Investigacin. Lleva a cabo actividades de investigacin bsica y aplicada, con especial nfasis en la resolucin de problemas tecnolgicos provinciales. 8. Fondo de Garantas Buenos Aires (FOGABA): Es una iniciativa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para actuar bajo la rbita del Ministerio de la Produccin, Ciencia y Tecnologa. Como herramienta de poltica activa del Ministerio, pondera el papel de las PyMEs como componente indispensable para el desarrollo econmico y el crecimiento del empleo, su rol es otorgar garantas que faciliten el acceso al crdito a las PyMEs del territorio. 9. Astillero Rio Santiago: Se encuentra ubicado sobre la margen del Ro Santiago (afluente del Ro de la Plata) en la ciudad de Ensenada. Ocupa 39 hectreas (18 de las cuales fueron recuperadas a mediados del ao 2007) y emplea a ms de 2.700 operarios. Su produccin comprende las lneas de construcciones navales, mecnicas y reparaciones navales. En el taller de Mecnica se lleva a cabo la fabricacin y mecanizado de grandes piezas para la industria pesada.

Actividad Central: 0001 NOMBRE: Unidad Superior Ejecutiva del Ministerio U.E.R.: Ministro
El Ministro es la ms alta autoridad poltica y administrativa de la Jurisdiccin; formula las polticas provinciales inherentes al sector productivo, ejecuta y supervisa su aplicacin, en armona con la poltica general del Gobierno Provincial. Representa al Ministerio ante autoridades de distintos organismos, tanto a nivel nacional como internacional. Define claramente la Poltica Presupuestaria de la Jurisdiccin, como as tambin asegurar su cumplimiento. Brinda informacin acerca de las acciones llevadas a cabo por las distintas reas del Ministerio, como asimismo mantener un canal de comunicacin con la sociedad. Esta categora programtica cuenta con 34 cargos de agentes de planta para su gestin operativa en el Presupuesto 2013.
Actividad Central: 0002 NOMBRE: Administracin General de la Jurisdiccin U.E.R.: Direccin Gral. De Administracin
El objetivo del programa lo ejecuta la Direccin General de Administracin que es el rgano encargado de asistir al Ministro en los aspectos administrativos, manteniendo un flujo constante de comunicacin con las distintas reas pertenecientes al Ministerio, de modo de coordinar el funcionamiento de las mismas, para asegurar un funcionamiento eficaz, a los efectos de asesorar al resto de las reas en pos de optimizar el funcionamiento a travs de una eficiente asignacin de los recursos disponibles. Entre otras acciones, debe lograr transparencia en la ejecucin del Presupuesto a travs del cumplimiento de la Ley de Contabilidad, lo cual posibilita realizar un control de gestin, cumpliendo a su vez con los requerimientos de los organismos de Contralor, y aplicar las Polticas de Personal y de Recursos Humanos y las disposiciones vigentes en materia de administracin de personal y efectuar el control del cumplimiento de las mismas en los distintos sectores. Esta categora programtica cuenta con 204 cargos de agentes de planta para su gestin operativa en el Presupuesto 2013.
Actividad Comn: 0001 NOMBRE: Gestin Productiva (PGR 001/004) U.E.R.: Subsecretario de Industria, Comercio Y Minera
Esta unidad programtica planifica, programa y proyecta la promocin y desarrollo de las Actividades industriales, de comercio y explotacin minera en todo el mbito de la Provincia, asegurando la adecuada implementacin de las polticas de inversin determinadas para el sector. Entre otras acciones impulsa la promocin y desarrollo industrial y de comercio interior, proponiendo pautas y acciones tendientes al logro de su cometido, teniendo en miras la importancia del fomento en las inversiones en todo el mbito de la Provincia, en especial aquellas vinculadas con la pequea y mediana industria. Los objetivos principales son la planificacin, programacin y proyeccin de la promocin y el desarrollo de las actividades industriales, de comercio y explotacin minera. Para el cumplimiento de sus objetivos especficos tiene a su cargo los siguientes Programas: Programa Distritos Productivos: tiene como principal objetivo estimular el agrupamiento de empresas geogrficamente cercanas, y que poseen caractersticas productivas similares y/o complementarias, impulsando el asociativismo como medio para la generacin de ventajas competitivas. Son beneficiarias de este programa las PyMes de la provincia de Buenos Aires, consideradas factores fundamentales para el crecimiento productivo y generacin de empleo en las regiones. Promocin para la Produccin y Uso Sustentable de Biocombustibles: otorga el beneficio de exencin impositiva para los Ingresos Brutos e Impuesto Inmobiliario durante 15 aos, aplicable a proyectos de autoconsumo; y durante 10 aos para proyectos de venta al mercado interno o para exportacin, que
comprende a las empresas que se encuentran radicadas en la Provincia de Buenos Aires y estn inscripta en el Registro del Rgimen de Regulacin y Promocin para la Promocin de Biocombustible. Promocin del Software: mediante el rgimen se puede acceder a centros de servicios empresariales compartidos, centros de llamada y soporte tcnico, gestin administrativa de procesos y relacin con los clientes y desarrollo de software. Adems se accede a una exencin impositiva durante 10 aos de los Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario e Impuesto a los sellos para empresas radicas en la Provincia de Buenos Aires. Esta categora programtica cuenta con 13 cargos de agentes de planta para su gestin operativa en el Presupuesto 2013.
N 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
Meta: Promocin para la produccin y uso sustentable de biocombustibles e del software y la asociatividad empresarial Otorgamiento de subsidios a proyectos asociativos. Realizacin de actividades de sensibilizacin en asociativismo. Registros de empresas beneficiarias del rgimen de Promocin y biocombustible Realizacin de actividades de promocin del rgimen de software Registro de empresas beneficiarias del rgimen de promocin del software
Unidad de Medida Proyectos subsidiados. Actividades Empresas Actividades Empresas
Tipo de Produccin P. I. Tareas
Alcanzado 2011 20 25 5 10 30
Proyectado 2012 25 65 10 20 35
Programado 2013 30 70 20 25 40
P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) N 1 2 3 4 5 INDICADORES: Promocin y Contralor del Comercio Interno. Monto promedio otorgado por Proyecto. Porcentaje de actividades de sensibilizacin cumplidas.
Cdigo 3= Produccin Intermedia: tareas ( P.I.) Alcanzado 2011 542.100 99% 100% 80% 100% Proyectado 2012 220.400 100% 100% 100% 100% Programado 2013 200.000 100% 100% 100% 100%
Porcentaje de Registro de empresas bajo rgimen de promocin de biocombustibles. Porcentaje de realizacin de actividades de promocin del rgimen de software. Porcentaje del Registro de empresas bajo rgimen de promocin de software.
Datos base para Indicadores de Promocin y Contralor del Comercio Interno.
Variables necesarias Montos otorgados
Alcanzado 2011 3.800.000 20 48 50 3 5 10 10 27 30
Proyectado 2012 5.510.000 25 65 65 10 10 20 20 35 35
Programado 2013 6.000.000 30 70 70 20 20 25 25 40 40
1 2
Monto promedio otorgado a proyectos asociativos Porcentaje de actividades de sensibilizacin cumplidas
Proyectos Subsidiados Actividades realizadas Actividades Proyectadas
3 4
Porcentaje del registro de empresas bajo rgimen de promocin de biocombustible. Porcentaje de realizacin de actividades de promocin para empresas de promocin del software Porcentaje del registro de empresas bajo rgimen de Promocin del rgimen de software
Empresas registradas Empresas a registrar Actividades realizadas Actividades Proyectadas Empresas registradas Empresas a registrar
Programa: 0001 NOMBRE: Promocin Y Contralor Del Comercio Interior U.E.R.: Director Provincial De Comercio
El objetivo del programa consiste en garantizar la defensa de los derechos y la adecuada atencin que debe brindarse a los consumidores de bienes y servicios en toda la provincia de Buenos Aires, como as tambin fomentar el desarrollo de las actividades comerciales leales y minimizar las asimetras de informacin, controlar el comercio ilegal y la competencia desleal como as tambin intervenir en la tramitacin de las aperturas de Grandes Formatos Comerciales y Cadenas de Distribucin. El Programa tiene como misin el contralor del cumplimiento y juzgamiento por infracciones a las leyes nacionales y provinciales de las cuales es Autoridad de Aplicacin en la provincia de Buenos Aires. stas son: Ley Nacional N 24.240 de Defensa del Consumidor; Ley Provincial N 13.133, Cdigo de Implementacin de los Derechos de los Consumidores y Usuarios; Ley Provincial N 12.460, Registro de Asociaciones de Consumidores; Ley Nacional N 22.802 de Lealtad Comercial; Ley Nacional N 19.511 de Metrologa Legal; Ley Provincial N 12.573 de Grandes Superficies y Cadenas de Distribucin; Ley Provincial N 12.665 de Talles de la Mujer Adolescente; Ley Provincial N 13.987 de Tickets y facturas a consumidor final; Decreto Provincial N 1.022/10, Registro de Proveedores de Moto vehculos. Adems, la Direccin es Autoridad de Comprobacin de: Ley Provincial N 11.825, 11.748 y 13.178 de Expendio de Bebidas Alcohlicas en la provincia de Buenos Aires. Leyes Provinciales N 14.050 y 14.051 de Expendio de Bebidas Alcohlicas en la provincia de Buenos Aires. El Programa, en su carcter de Autoridad Provincial de la leyes N 24.240 y 13.133 recepciona denuncias por presuntas violaciones a las mencionadas leyes, celebra audiencias de conciliacin entre los consumidores y las empresas denunciadas y en caso de no arribarse a un acuerdo conciliatorio imputa y eventualmente sanciona en caso de probarse que la denuncia incoada constituye una violacin a las citadas leyes. El Programa tiene facultades concurrentes con todos los Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo para garantizar la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios en el territorio provincial, realizar a travs de jornadas y talleres, capacitaciones a los Municipios Bonaerenses, en su carcter
de autoridades locales de Defensa del Consumidor, para brindarles asistencia tcnica y jurdica, como as tambin para impulsar la apertura de nuevas oficinas municipales de Defensa al Consumidor. Para controlar el comercio ilegal, la competencia desleal y la lealtad comercial se realizarn inspecciones en comercios minoristas en general, autoservicios, minimercados e hipermercados de la provincia de Buenos Aires de los rubros: alimenticios y bebidas; indumentaria, accesorios, etc. Asimismo para incrementar estos controles se propone continuar con la descentralizacin de los mismos, en los Municipios de la Provincia de Buenos Aires, reservndose el Programa el juzgamiento de todas las infracciones que resulten de los controles. Con las actas de inspeccin se inicia una etapa sumarial y en caso de aplicarse una multa, la misma es notificada al infractor, quin tiene un plazo de 10 das hbiles para abonarla o en su defecto recurrirla (apelarla) En el caso de que sea apelada interviene la Cmara Federal de Apelaciones de La Plata, quin puede confirmarla totalmente, parcialmente o en su caso revocar la multa En el caso que quede firme y a misma no se abone, se genera un ttulo ejecutivo y se remite el mismo a Fiscala de Estado para su ejecucin fiscal. Todas las multas por infracciones a las Leyes en las que el Programa es autoridad de aplicacin, ingresan a la cuenta fiscal 765/0 y son giradas a la Tesorera General de la Provincia. Tambin se controlar a toda la cadena de comercializacin minorista y mayorista a fin de garantizar el adecuado abastecimiento de los productos y la efectiva proteccin de los consumidores contra las prcticas abusivas que se realizan en el mercado. A fin de mejorar el acceso al consumo, la variedad de productos, bienes y servicios ofrecidos al consumidor, y potenciar las economas locales, se implementar el Programa Banco de Proveedores de la Provincia de Buenos Aires. Esta categora programtica cuenta con 71 cargos de agentes de planta para su gestin operativa en el Presupuesto 2013.
Meta Programa Promocin y Contralor del Comercio Interno Incorporar a los municipios la descentralizacin de la aplicacin de las Leyes Nacionales N 22.802 y 19.511, delegndole facultades Implementacin de Programa impulsos Comerciales, Programa Banco de Proveedores y Asociatividad Asistencia financiera mediante subsidios a Cmaras Gremiales empresarias comerciales, Asociaciones de Colaboracin Empresaria (ACES) y Asociaciones de Consumidores Apertura de nuevas Oficinas Municipales de Orientacin al Consumidor. Organizacin de jornadas-talleres de capacitacin para los municipios bonaerenses y brindarle asistencia tcnica y jurdica permanente en materia de Defensa del Consumidor. Lealtad Comercial., Metrologa Legal y dems leyes que la Direccin Provincial de Comercio sea Autoridad de aplicacin.
Unidad de Medida Municipios
Tipo de Produccin P.Final
Alcanzado 2011 10
Proyectado 2012 10
Programado 2013 10
1.1
3.1
cooperativas y cmaras
P.I: Tareas
30
50
3.2
Pesos Nuevas aperturas
P.I: Tareas
640.000
3.3
P.I: Tareas
3.4
jornadas
P.I: Tareas
15
20
20
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) N 1 2 3 4 5 INDICADORES: Promocin y Contralor del Comercio Interno. Nivel promedio de ingresos generado por agente % de Municipios descentralizados Monto promedio de asistencia a travs de Subsidios % de cumplimiento de aperturas de OMIC % de cumplimiento de jornadas y talleres
Cdigo 3= Produccin Intermedia: tareas ( P.I.) Alcanzado 2011 229.167 69,9% 45.000 50% 100% Proyectado 2012 208.333 72,6% 75.000 100% 100% 80% 100% 100% Programado 2013
Datos base para Indicadores de Promocin y Contralor del Comercio Interno.
Variables necesarias Pesos recaudados por multa.
Alcanzado 2011 5.500.000 24 10 135 90.000 2 5 10 20 20
Proyectado 2012 5.000.000 24 10 135 300.000 4 5 5 20 20
Programado 2013 5.800.000 20 5 135 5 5 20 20
Nivel promedio de ingresos generado por agente.
Nmero de inspectores. Municipios con facultad delegada Total Municipios de la Provincia Monto en pesos aplicados
Porcentaje de municipios descentralizados por medio de las leyes N 22.802 y 19.511.
Monto promedio de asistencia a travs de Subsidios Subsidios otorgados
Porcentaje de cumplimiento de aperturas OMIC
aperturas OMIC Aperturas estimadas Jornadas realizadas
Porcentaje de cumplimiento de jornadas y talleres
Jornadas proyectadas
Programa: 0002 NOMBRE: Promocin Industrial y Creacin de Parques Industriales. U.E.R.: Director Provincial De Desarrollo y Promocin Industrial.
El objetivo del programa consiste en planificar y proyectar la promocin de exenciones impositivas y el desarrollo de las actividades industriales, ejecutando herramientas de poltica Industrial, consolidando como principal instrumento el fomento de las inversiones vinculadas a la produccin industrial, en todo el mbito de la Provincia y desarrollando la conformacin y planificacin de Agrupamientos industriales segn Ley N 13.744 y la promocin enmarcada por ley N 13.656. DIRECCIN DE DESARROLLO INDUSTRIAL Objetivos: 1. Fomentar y apoyar la localizacin de agrupamientos industriales, conglomerados de empresas, polos de desarrollo productivo y cualquier otra forma de concentracin de industrias que permitan el desarrollo econmico de cada municipio y/o regin.
2. 3. 4. 5.
Promover estudios sectoriales, econmicos, tecnolgicos y de infraestructura, que posibiliten el ordenamiento de la localizacin de los agrupamientos industriales. Elaborar y proyectar las actualizaciones de las normas referidas a la materia de su competencia. Desarrollar y coordinar acciones con los centros de investigacin y desarrollo tecnolgico de Universidades o instituciones pblicas o privadas a fin de implementar convenios y programas de extensin, intercambio de informacin y asesoramiento a industriales. Estimular el intercambio de informacin de carcter productivo entre los diversos agentes econmicos que operen dentro del mbito provincial, nacional e internacional.
DIRECCIN DE PROMOCIN INDUSTRIAL - Objetivos: 1. Favorecer el desarrollo integral y armnico de la economa provincial; 2. Promover: a. El desarrollo industrial de la Provincia a fin de consolidar su progreso econmico con el objetivo de alcanzar el pleno empleo; b. La radicacin industrial priorizando la descentralizacin econmica con miras a afianzar ncleos de poblacin y lograr un desarrollo geogrfico equilibrado; c. La localizacin de industrias en los Agrupamientos Industriales aprobados por el Poder Ejecutivo Provincial. d. La radicacin de empresas que brinden servicios a la industria y resulten de importancia relevante para su desarrollo 3. Estimular: a. La formacin de sistemas productivos regionales, constituidos por agrupaciones de empresas altamente especializadas, que tengan: proximidad geogrfica, problemticas productivas similares o complementarias y que se asocien para lograr ventajas competitivas. b. El mejoramiento de la capacitacin de la mano de obra con el objetivo de elevar la competitividad de la industria provincial. c. La vinculacin de la industria con el sistema provincial de innovacin tecnolgica. 4. Ayudar a la preservacin del medio ambiente y al uso racional de los recursos naturales; 5. Apoyar el desarrollo e incorporacin de tecnologa en la industria con el objetivo de modernizar y tornar altamente competitivo al sistema productivo provincial; 6. Propender: a. Al desarrollo del tejido productivo provincial mediante el incentivo a las pequeas y medianas industrias a travs de la facilitacin del acceso a los beneficios de la presente ley con requerimientos procesales adecuados a las condiciones de las mismas. b. Al desarrollo de la industria provincial en consonancia con el inters general de la Nacin. 7. Mejorar la competitividad de la industria provincial mediante la incorporacin de tecnologa y la adopcin de modernos mtodos de gestin. Esta categora programtica cuenta con 53 cargos de agentes de planta para su gestin operativa en el Presupuesto 2013.
N 1.1 3.1 3.2 3.3 Metas: Promocin Industrial y Creacin de Parques Industriales. Creacin de Agrupamientos Industriales Subsidios otorgados Rondas de Negocios realizadas y a.. Otorgamiento de exenciones de promocin Unidad de Medida Agrupamientos Pesos Rondas Exenciones Tipo de Produccin P.Final P.I. tareas P.I. tareas P.I. tareas Alcanzado 2011 4 1.680.000 3 17 Proyectado 2012 6 800.000 8 6 Programado 2013 18 8.372.456 7 12
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F) N 1 2 3 4
Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P)
Cdigo 3= Produccin Intermedia (P.I) Alcanzado 2011 25 % 80.000 93 20 % Alcanzado 2011 4 16 1.680.000 21 279 3 17 82 Proyectado 2012 54 % 53.333 95 14% Proyectado 2012 6 11 800.000 15 760 8 6 42 Programado 2013 44% 139.714 112 20 % Programado 2013 18 41 8.372.456 35 790 7 12 60
INDICADORES: Promocin Industrial y Creacin de Parques Industriales. Creacin de Agrupamientos Industriales Monto Promedio otorgado por Parque Industrial Promedio de empresas asistidas por rondas Exenciones otorgadas de Promocin Datos base para Indicadores de Promocin Industrial y Creacin de Parques Industriales. Creacin de Agrupamientos Industriales Monto Promedio de subsidios otorgado por Parque Industrial Rondas de Negocios
N 1
Variables necesarias Agrupamientos Agrupamientos en gestin Pesos Parques Asistidos empresas Rondas Exenciones otorgadas Exenciones solicitados
Otorgamiento de exenciones de promocin
Programa: 0003 NOMBRE: Fomento a la Explotacin de Recursos Geolgicos y Mineros. U.E.R.: Director Provincial de Minera.
El objetivo del programa es elaborar y proponer polticas y programas de desarrollo y preservacin de los recursos geolgico-mineros provinciales y ejercer la autoridad minera provincial en aplicacin del Cdigo de Minera de la Nacin y sus leyes y normativas complementarias (Leyes nacionales N 24.224, 24.228, 24.466, 24.498, 24.585 y 24.196 y modificaciones que introduce la Ley N 25.429). En virtud de ello, concede pertenencias mineras, controla las actividades privadas y administra reservas fiscales. Al mismo tiempo promueve y fomenta el desarrollo productivo de la minera a travs de programas y proyectos especficos. Algunos de estos se llevan adelante por administracin o mediante convenios con otras instituciones y cuentan con el correspondiente financiamiento.
La provincia de Buenos Aires es actualmente una de las mayores productoras de minerales no metalferos y rocas de aplicacin del pas, es por esto que la Provincia se orienta a optimizar la administracin de los mismos. Objetivos: Optimizacin de la Administracin de los Recursos Minerales de la Provincia de Buenos Aires. Identificacin y Tipificacin de rocas ornamentales en la Provincia de Buenos Aires. Tipificacin de arcillas industriales y aplicacin de nuevas tcnicas de exploracin en el mbito de la Provincia Fortalecimiento de la Unidad de Gestin Ambiental para las Inspecciones de Cumplimiento de la Declaracin de Impacto Ambiental Minero. Unidad de contralor de transportes de sustancias minerales (Ley N 13.312) con el fin de relevar los flujos reales de las sustancias minerales, cuantificarlas y controlar su circulacin dentro de las normas que rigen por la citada Ley.
Esta categora programtica cuenta con 34 cargos de agentes de planta para su gestin operativa en el Presupuesto 2013.
Meta: Fomento a la explotacin de Recursos geolgicos y mineros. Propiedades mineras incorporadas al Ordenamiento catastral GISInspecciones de control ambiental. Muestras realizadas para estudio Geolgicos, Mineros y Tecnolgicos (arcilla) Muestras realizadas para estudio Geolgicos, Mineros y Tecnolgicos (roca ornamentales) Realizacin de cursos de capacitacin. Tipo de Produccin P.Final P.I P.I P.I P.I P.I P.I Alcanzado 2011 133 2 Proyectado 2012 150 2 Programado 2013 10 300 75 15 10 120 8
N 1.1 3.1 3.2 3.3 3.4
Unidad de Medida Propiedades incorporadas. Inspecciones realizadas. Muestra real Muestra real Cursos
Das de operativos de contralor de sustancias 3.5 Das de operativos minerales. Estudios prospectivos sobre carbn y sustancias Yacimientos 3.6 mineroenergeticas. relevados. Cdigo 1 = Produccin Final (P.F) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P) N 1 2 3 4 5 6 7
Cdigo 3= Produccin Intermedia (P.I) Alcanzado 2011 41.56% 50% Proyectado 2012 20% 100% 100% Programado 2013 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
INDICADORES: Fomento a la explotacin de Recursos geolgicos y mineros. Propiedades Mineras inc. Al GIS normalizadas Inspecciones ambientales. Porcentajes de muestras de arcillas extradas Porcentaje de estudios sobre rocas ornamentales. Cursos-talleres de la temtica minera. Porcentajes de cumplimiento de das de operativos. Estudios prospectivos sobre carbn y sustancias mineroenergeticas
Programa 0004 NOMBRE: Promocin de la Competitividad, Innovacin y Servicios. U.E.R: Director Provincial de Promocin de la Competitividad, la Innovacin y los Servicios.
El eje principal del Programa consiste en impulsar la incorporacin del diseo como un factor de competitividad en cada una de las etapas del proceso productivo, de los productos y del planeamiento de la gestin empresaria. El inters actual se enfoca en lograr diferenciar el accionar en funcin a privilegiar al grupo de empresas tradicionalmente menos permeables a la incorporacin de este tipo de asistencias. Para ello cuenta con un programa Ba Diseo el cual brinda asistencia y capacitacin para la incorporacin de diseo en la s PyMEs, agrupamientos Industriales, distritos productivos y municipios. Por su parte, el programa se aboc durante el presente ao y en conjunto con la Direccin de Tecnologa Aplicada en Informtica y comunicaciones, del Ministerio de Produccin Ciencia y Tecnologa al desarrollo de un nuevo sistema de vinculacin tecnolgica entre la demanda empresarial del diseo y los diseadores de la base de datos a incorporar en el programa. En cuanto al nuevo instrumento su anlisis de contenido se encuentra desarrollado en un 90% a la fecha y consiste en un sistema de vinculacin a demanda, automatizado, de aprendizaje continuo y proveedor de informacin relevante para la toma de decisiones en materia de polticas innovativas. Su diseo contempla su portabilidad en dispositivos mviles y un entorno amigable de operacin. Actualmente se est en la etapa de anlisis de desarrollo en software. Por otro lado, en conjunto con el Instituto cultural de la Provincia de Buenos Aires, el programa desarroll un sistema de inscripcin en el Pre Mica, evento de carcter preparatorio al Mercado de Industrias Culturales Argentina (MICA) 2013. El sistema permiti inscribir a diseadores y desarrolladores de video juegos, logrando el aporte de un 25% de los especialistas totales (de todas las artes) presentes en evento citado. Adicionalmente, se encuentra en la ltima etapa el proyecto X la calle, que ya se ha logrado extender sus alcances contenidos. Para este fin trabaj en conjunto con INTI Diseo textil y con la Fundacin Proteger, ampliando la base de beneficiarios directos transitaba por su culminacin a una proyeccin de 90, incluyendo una Asistencia Tcnica en capacitacin para 30 diseadores en temticas de innovacin tendencias y conceptos fundamentales del desarrollo actual. Finalmente, se desarrollo un mapa de la oferta de especialistas de diseo por municipio, especialidad, rea de trabajo y carcter de sus prestaciones o producciones, conformando por primera vez un instrumento de esta naturaleza. Este mapa se sigue perfeccionando alimentando por las diferentes propuestas de especialistas, asociaciones, universidades y centros de formacin profesional. El programa Ba Diseo cuenta con un equipo de de dos profesionales, una diseadora en comunicacin visual y una diseadora industrial, para su gestin operativa. El mencionado programa requiere la figura de un coordinador de programa que desarrolle las actividades correspondiente para su efectivo cumplimiento y de dos profesionales mas y un administrador adicional, a fin de afrontar los requerimientos presentes y los futuros que el nuevo programa de vinculacin demande. Actualmente, no se cuenta con este cargo ni con el referido al personal. Esta categora programtica cuenta con 3 cargos de agentes de planta para su gestin operativa en el Presupuesto 2013.
N 3.1
Meta: Promocin de la Competitividad, Innovacin y Servicios. Confeccin de mapa de diseadores de la provincia Asistencia Tcnica sobre incorporacin de diseo Realizacin de Actividades de Sensibilizacin en diseo. Asistencia tcnica innovacin en capacitacin Diseadores en
Unidad de Medida Diseadores relevados Asistencias Actividades Asistencias Usuarios
Tipo de Produccin P.I: Tareas P.I: Tareas P.I: Tareas P.I: Tareas P.I: Tareas
Alcanzado 2011 25 50 -
Proyectado 2012 150 30 65 30 -
Programado 2013 200 40 70 60 250
3.2 3.3 3.4 3.5
Creacin de un sistema vinculacin de innovacin en diseo para empresa.
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F) N 1 2 3 4 5
Cdigo 3= Produccin Intermedia (P.I.) Tareas Alcanzado 2011 125% 96% Proyectado 2012 100% 100% 100% 100% Programado 2013 100% 100% 100% 100% 100%
INDICADORES: Promocin de la Competitividad, Innovacin y Servicios. Porcentaje de asistencias tcnicas cumplidas sobre la Porcentaje de actividades de sensibilizacin cumplidas Confeccin del mapa de diseadores de la provincia. Asistencia tcnica en capacitacin diseadores en innovacin Usuarios registrados incorporacin de diseo.
N 1
Datos base para Indicadores de Promocin de la Competitividad, Innovacin y Servicios. Porcentaje de asistencia cumplida sobre incorporacin de diseo
Variables necesarias Asistencias realizadas Asistencias proyectadas Asistencias realizadas Asistencias proyectadas Diseadores relevados Relevamiento proyectados Asistencias realizadas Asistencias proyectadas Usuarios incorporados
Alcanzado 2011 25 20 35 40 -
Proyectado 2012 30 30 48 50 150 150 30 30 -
Programado 2013 30
Porcentaje de actividades de sensibilizacin cumplidas
65 200 60 250
Confeccin del mapa de diseadores de la provincia
Asistencia tcnica en capacitacin de diseadores en innovacin
6.
Usuarios registrados Usuarios proyectados
Programa: 0005 NOMBRE: Microempresas y Desarrollo Productivo Local U.E.R.: Subsecretario De La Pequea, Mediana Y Microempresa
El objetivo del Programa propone la compensacin de las desigualdades generadas por el mercado, basadas en el tamao de las empresas y su ubicacin Geogrfica. Para ello, planifica y programa polticas y acciones para la promocin de las pequeas, medianas y microempresas en todo el mbito de la Provincia; disea y ejecuta programas y proyectos de desarrollo para las MiPyMEs bonaerenses abarcando los siguientes mbitos: financiamiento, aspectos tcnico-productivos, administrativo-logsticos y de acceso a nuevos mercados; promueve la capacitacin permanente; atiende la problemtica de las empresas recuperadas promoviendo su insercin en el espacio productivo local; promueve y fortalece iniciativas de desarrollo local y regional apuntando a la consolidacin e incremento del sistema econmico provincial; promociona en el territorio de la provincia los programas nacionales de asistencia a las MiPyMEs, maximizando su aprovechamiento a partir de la coordinacin de recursos y acciones provinciales; disea y ejecuta planes de desarrollo organizativo para distintas reas de la economa informal, con el fin de fortalecer su reinsercin en el sector productivo. Programas operativos que coordina: 1. Sin Desperdicio: Apunta al trabajo conjunto entre los diferentes actores sociales involucrados con la implementacin de una correcta Gestin de los Residuos Slidos Urbanos intentando generar mediante la implementacin de polticas activas- un cambio de actitud en relacin a la generacin y tratamiento de los Residuos Slidos Urbanos. 2. Programa de Subsidio de Tasa de Inters (Fuerza Productiva): Fuerza Productiva: es un programa que tiene como objetivo potenciar el crecimiento de las empresas bonaerenses facilitando el acceso al financiamiento de inversiones. Financia el 100% de la inversin en bienes nuevos o usados y capital de trabajo asociado a la inversin y otorga un monto mximo de $6.000.000 para personas jurdicas y $1.500.000 para personas fsicas. La tasa nominal anual es del 11,29% (vigente para Octubre 2012). Se instrumenta a travs de una lnea de crdito del Banco de la Provincia de Buenos Aires con subsidio de tasa de inters por parte del Ministerio de la Produccin. Subprograma Fuerza Parques est orientada a atender financieramente a las micro, pequeas y medianas empresas que desarrollen actividad industrial, y que soliciten fondos para trasladarse a un parque o sector industrial o para ampliar su inversin en uno de ellos. Puede destinarse a obra civil, de infraestructura, adquisicin, manufactura o construccin de bienes de capital nuevos o usados, nacionales o importados, instalaciones, equipos y otros bienes.Tiene una tasa diferencial 2 puntos inferior al resto de la lnea ya que el subsidio del Ministerio se eleva a 5,5 puntos. La Tasa para el tomador: 9,29% TNAV (vigente para Octubre de 2012)
3.
4.
5.
6.
7.
8. 9.
Asistencia Tcnica- Experiencia PYME: Instrumentar procesos de profesionalizacin y capacitacin de MiPyMEs, con el objeto de elevar su competitividad, a travs de la modernizacin de sus procesos productivos y ampliacin de sus mercados habituales, como as tambin desarrollar nuevas oportunidades de negocios, lo que a su vez propiciara la creacin de nuevos puestos de trabajo. Desarrollo Productivo Local: Tiene como objetivo consolidar su funcionamiento, fortalecer la red de agentes de desarrollo local, promover proyectos asociativos, generar agendas estratgicas locales y promover la articulacin pblico-privada del territorio para la creacin de espacios institucionales, que impulsen las iniciativas de desarrollo sustentable. Convocatoria de Proyectos Productivos Locales: Consiste en una asistencia financiera a proyectos productivos locales identificados por las entidades intermedias (Agencias de Desarrollo y Secretaras de Produccin) con el fin de dar impulso y promover el desarrollo productivo local y fortalecer el entramado productivo regional. BA INNOVA TEC: es un programa que tiene como objetivo potenciar el desarrollo y crecimiento de las MiPymes de la provincia de Buenos Aires, de pequeo porte y reciente creacin, que estn abocadas al desarrollo de proyectos de innovacin, y/o modernizacin tecnolgica, as como el de estimular y fomentar el espritu emprendedor. La asistencia se realiza a travs de una lnea de crdito otorgada con fondos disponibles en un Fideicomiso, bajo la modalidad de Concurso de Ideas-Proyecto, que consta de dos etapas de evaluacin y seleccin. Asimismo, se complementa con una tercer evaluacin optativa para ofrecer aportes no reembolsables otorgados por parte de entidades co-financiadoras. Asiste a Proyectos de Innovacin en productos, de procesos y gestin, de modernizacin tecnolgica, de capacitacin o reentrenamiento en nuevas tecnologas, spin off acadmicos o productivos y que tengan algn grado de innovacin, vinculacin con el sistema cientfico-tecnolgico, potencial exportador, sustituya importaciones y pertenezca a las cadenas de valor de los sub-espacios identificados en el PEPBA 2020. Los Montos mximos otorgados son hasta $ 80.000 por proyecto a una tasa de 6 % nominal anual a devolver hasta en cinco aos y con un Perodo de gracia de hasta un ao, dependiendo de las necesidades del proyecto. El destino de la asistencia es para Capital de trabajo, inversin en bienes de capital nacionales y extranjeros, aquellos gastos en que deba incurrirse para llevar adelante los procesos de innovacin en productos, procesos y/o gestin. Programa de Registro y Asistencia a Empresas Recuperadas (PRAER) creado por Decreto 833/12: Tiene como objetivo realizar un seguimiento de las empresas recuperadas en la Provincia de Buenos Aires y facilitar el acceso de las mismas a todas las herramientas y actividades promovidas desde el Ministerio de la Produccin, Ciencia y Tecnologa. A partir del Registro las empresas autogestionadas podrn recibir asistencia en aspectos productivos y comerciales, asesoramiento sobre programas de apoyo disponibles en organismos provinciales o nacionales, as como tambin orientacin para la regularizar la situacin dominial de los bienes expropiados. Ferias y Eventos: Tiene como objetivo promover la participacin del Ministerio y de empresas seleccionadas en diferentes ferias y eventos, tanto nacionales como provinciales as como colaborar en las que organiza directamente la Gobernacin, o Municipios que requieren algn tipo de asistencia Fondo Especial para Recuperacin de Empresas, creado por ley 13.828: tiene por finalidad regularizar la situacin dominial de los bienes expropiados parar ser cedidos a los trabajadores a cargo de la gestin de la empresa recuperada.
Esta categora programtica cuenta con 57 cargos de agentes de planta para su gestin operativa en el Presupuesto 2013.
N 1.1 1.2 1.3 3.1 Denominacin - Meta Realizacin de Ferias y exposiciones. Realizacin de Ferias y exposiciones. Realizacin de Ferias y exposiciones. Asistencias de profesionales a MiPymes y cooperativas en el marco del Prg. Experiencia Pyme Asistencia de profesionales a MiPyMes en el Marco de Programa asistencia tcnica y experiencia PyMe. Asistencia a MiPyMes en el Marco de Programa asistencia tcnica y experiencia PyMe Asistencia a MiPyMes a travs de capacitacin en el Marco de Programa asistencia tcnica y experiencia PyMe Asistencia a MiPymes a travs de Consultorio Empresarial en el marco del Programa Asistencia Tcnica Experiencia Pyme Asistencia a MiPymes a travs de Consultorio Empresarial en el marco del Programa Asistencia Tcnica Experiencia Pyme Asistencia a travs de subsidios para la compra de maquinarias y geomembranas en el marco del Prog. Sin Desperdicio Asistencia a travs de subsidios a agencias para el fortalecimiento institucional Asistencia a travs de subsidios para la creacin de agencias, incubadoras y Polos tecnolgicos Cantidad de Agencias asistidas tcnicamente para el desarrollo productivo local. Cantidad de Centros Educativos asistidos tcnicamente para el diagnstico territorial Cantidad de Agencias asistidas financieramente para el fortalecimiento Cantidad de municipios asistidos tcnicamente para la concertacin de actores locales Asistencia financiera a proyectos para el Desarrollo Local (Convocatoria de Proyectos) Unidad de Medida Ferias realizadas Nmero de empresas. Aportes. asistencias Tipo de Produccin P P.Final P.Final P.Final P.I: Tareas Alcanzado 2011 15 112 Proyectado 2012 20 324 Proyectado 2013 8 70 900.000 132
3.2
Aportes
P.I: Tareas
842.400
686.400
3.3 3.4
capacitaciones. Aportes EventosConsultorios
P.I: Tareas P.I: Tareas
6 13.200
3.5
P.I: Tareas P.I: Tareas P.I: Tareas
3.6
Aportes
100.000
3.7
Subsidios
4.320.000
840.000
3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14
Subsidios Subsidios Agencias Centros Educativos Agencias municipios Proyectos asistidos
P.I: Tareas P.I: Tareas P.I: Tareas P.I: Tareas P.I: Tareas P.I: Tareas P.I: Tareas
1.775.000 1.225.000 -
700.000 -
700.000 25
0 16 -
10 16 20 35
3.15 3.16 3.17
Asistencia financiera a proyectos para el Desarrollo Local (Convocatoria de Proyectos) Asistencia financiera a proyectos para el Desarrollo Local (Convocatoria de Proyectos) Evaluacin de Proyectos BA INNOVA TEC (2 instancias de evaluacin) Asistencia Financiera a travs de Fideicomiso a Proyectos de Innovacin y Modernizacin Tecnolgica BA Innova Tec Asistencia a travs de Fideicomiso Ba Innova para financiar proyectos de innovacin o modernizacin tecnolgica (Fondo Rotatorio) Cantidad de municipios con proyectos asistidos a travs del programa BA Innova Tec Registro y Asistencia a Empresas Recuperadas (PRAER) Fondo Especial para Expropiaciones de Empresas Recuperadas
Proyectos evaluados Aportes Proyectos evaluados proyectos asistidos
P.I: Tareas P.I: Tareas P.I: Tareas
10 8
89 20
50 1.500.000 200 30
3.18
P.I: Tareas
3.19
Aporte municipios con proyectos asistidos Empresas Registradas (Disposicin) Expropiaciones iniciadas
P.I: Tareas
400.000
1.000.000
1.500.000
3.20
P.I: Tareas
41
70
3.21 3.22
P.I: Tareas P.I: Tareas
44 -
30 12
N 1. Costo promedio por feria
Resultado de Indicadores
Alcanzado 2011 86.667 2.100 300.000 80% 40.000 1,1
Proyectado 2012 100.000 2.600 120.000 43.750 0 75% 5,71% 67% 50.000 2,17
Programado 2013 112.500 8,75 5.200 2.200 12.500 60.000 43.750 42.850 75% 17,14% 75% 50.000 2,87
2. Promedio de empresas participantes por feria 3. Monto promedio por asistencia en el Programa Asistencia Tcnica Experiencia Pyme 4. Monto promedio por capacitacin en el Programa Asistencia Tcnica Experiencia Pyme Monto promedio por Consultorio Empresarial en el Programa Asistencia Tcnica 5. Experiencia Pyme 6. Monto promedio de subsidios otorgados al Prog. Sin desperdicio 7. Monto promedio de subsidios otorgados a agencias para fortalecimiento 8. Monto promedio por proyecto asistido en el marco de la Convocatoria de Proyectos 9. Porcentaje de Empresas Recuperadas Registradas 10. Porcentaje de Expropiaciones iniciadas 11. Porcentaje de Proyectos aprobados en el marco del Programa BA Innova Tec 12. Monto promedio por proyecto asistido a travs Fideicomiso BA Innova 13. Cantidad promedio de proyectos por municipio a travs del Programa BA Innova Tec
Datos base para Indicadores de Microempresas y Desarrollo Productivo Local. Costo promedio por feria
Variables necesarias Monto aplicado a ferias Total ferias Monto aplicado a Ferias Empresas participantes en Ferias Monto aplicado Asistencias Ejecutadas Monto Capacitaciones realizadas
Alcanzado 2011 1.300.000 15
Proyectado 2012 2.000.000 20
Programado 2013 900.000 8 900.000 70
1.
2.
Promedio de empresas participantes por feria Monto promedio por asistencia en el Programa Asistencia Tcnica Experiencia Pyme Monto promedio por capacitacin en el Programa Asistencia Tcnica Experiencia Pyme
3.
235.200 112
842.400 324
686.400 132 13.200 6 100.000 8
4.
5.
Monto Monto promedio por Consultorio Empresarial en el Programa Asistencia Tcnica Eventos- Consultorios Empresariales Experiencia Pyme realizados Monto de Subsidio 3.000.000 10 4.320.000 36 16 700.000 Monto promedio de subsidios otorgados al Prg Sin desperdicio
840.000 14 16 700.000 35 1.500.000
6.
Cantidad de maquinarias y geo membranas. Agencias asistidas Monto Proyectos asistidos Monto Disposiciones Empresas Evaluadas Expropiaciones Iniciadas Total Expropiaciones
7.
Monto promedio de subsidios otorgados a agencias para fortalecimiento
8.
Monto promedio por proyecto asistido en el marco de la Convocatoria de Proyectos
9.
Porcentaje de Empresas Recuperadas Registradas
15 20 4 70 8 10 60 89
30 40 12 70 150 200
10.
Porcentaje Expropiaciones Iniciadas
11.
Porcentaje de Proyectos aprobados en el marco del Programa BA Innova Tec
Proyectos aprobados Proyectos evaluados
12.
Monto promedio por proyecto asistido a travs Fideicomiso BA Innova
Monto Proyectos asistidos Proyectos evaluados Municipios con proyectos
400.000 10 10 9
1.000.000 20 89 41
1.500.000 30 200 70
Cantidad promedio de proyectos por 13. municipio a travs del Programa BA Innova Tec
Programa: 0006 NOMBRE: ZONA FRANCA LA PLATA U.E.R.: Director Provincial de Zonas Francas
Este programa tiene como objeto dar cumplimiento en sus funciones a las leyes, decretos, resoluciones y el marco regulatorio en general que rige en materia de Zonas Francas (Digesto normativo aprobado por Resolucin 6/98, Resolucin de la AFIP N 270/98, Ley N 24.331, Reglamento Interno aprobado por Resolucin 8/96, Reglamento de Funcionamiento aprobado por Resolucin 420/94 de la Secretara de Comercio e Inversiones y dems resoluciones vigentes aduaneras y de terceros organismos), respecto de su funcin principal como organismo de administracin y fiscalizacin de la Zona Franca La Plata. Supervisar y controlar el acatamiento de las obligaciones contradas por el concesionario de la Zona Franca y usuarios directos e indirectos. Revisin del canon mensual percibido por la explotacin de la concesin. Impulsar el crecimiento de la recaudacin. Dar continuidad al recupero de deudas. Actualizacin de las tarifas. Impulsar el comercio y la actividad industrial exportadora. Estas acciones tienen como objetivo el afianzamiento de la Zona Franca La Plata como centro de prestacin de servicios de comercio exterior y el desarrollo en la misma de actividades industriales exportadoras, que favorezcan la creacin de empleo, la agregacin de valor y conduzcan a un mayor afianzamiento de la oferta exportable bonaerense en los mercados externos. Acciones ms importantes que se desarrollan: 1) Inscripcin de Usuarios; 2) aprobacin contratos; 3) control de ingresos y egresos de mercaderas; 4) verificaciones de stock de mercaderas; 5) habilitaciones y verificaciones de unidades funcionales; 6) verificaciones del estado del predio franco 7) Control del cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas privadas y 8) Control del personal que presta servicios dentro del predio a las distintas empresas y/o concesionario. Esta categora programtica cuenta con 33 cargos de agentes de planta para su gestin operativa en el Presupuesto 2013.
N Meta: ZONA FRANCA LA PLATA Incorporacin de nuevas empresas con tramite normal y urgente Contratos (Relacin contractual entre usuarios y concesionario, trmite normal y urgente) Ingresos percibidos por matrculas (derecho de servicios tcnicos y administrativos) Ingresos por canon Ingresos de mercadera Egresos de mercadera Unidad de Medida Empresas inscriptas Contratos aprobados Cantidad de matriculas y servicios prestados. Pesos Trnsito ingresado Reexpediciones Control documental Tipo de Produccin P. Final P: Final Alcanzado 2011 248 1.169 Proyectado 2012 120 33.000 Programado 2013 130 35.000
1.1 1.2
1.3 1.4 1.5 1.6
P: Final P: Final P: Final P: Final
2.600 322.329,37 10.505 16.521
2.700 850.000,00 6.000 13.000
2.800 900.000,00 7.000 15.000
1.7
Controles selectivos/Verificaciones en Zona Franca Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)
P: Final
240
250
260
Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.) Alcanzado 2011 3.78 5.69 154.99 3.87 6.05 0 Proyectado 2012 1.76 2.7 170.37 163 29.69 4.16 Programado 2013 1.88 2.76 178.57 5.8 15.79 4.00
N 1 2 3 4 5 6
INDICADORES: ZONA FRANCA LA PLATA % crecimiento de usuarios registrados % de crecimiento de contratos aprobados Derecho tcnicos Administrativos (pesos por unidad) % del canon ingresado % crecimiento de mercadera comercializado % crecimiento de verificaciones, controles realizados
Observacin: Frmula de variacin porcentual: [(Perodo 2-Perodo 1)/Perodo 1]*100

N Datos base para Indicadores de ZONA FRANCA LA PLATA Inscripciones (Incorporacin de nuevas empresas, trmite normal y urgente) Contratos (Relacin contractual entre usuarios y concesionario, trmite normal y urgente) Variables necesarias Empresas inscriptas Empresas al inicio ao Contratos aprobados Contratos al inicio Pagos efectuados en el perodo (pesos) Pagos efectuados en el periodo (unidades fsicas) Ingresos efectuados durante el periodo Ingresos efectuados durante el periodo anterior. Trnsitos ingresados durante el periodo (unidades fsicas) Trnsitos ingresados durante el periodo anterior (unidades fsicas) Alcanzado 2011 248 6556 1169 20.555 402.971,10 2600 322.329,37 310.308,62 27.026 28.769 Proyectado 2012 120 6805 570 21.125 460.000 2700 850.000 322.329,37 19.000 28.026 Programado 2013 130 6925 600 21.725 500.000 2800 900.000 850.000 22.000 19.000
Ingresos matrculas y otros (derecho por Servicios tcnicos, administrativos)
Canon (Canon, Canon telefona, Canon gastronoma)
Ingresos y egresos de Mercaderas
Controles Selectivos/Verificaciones en Zona Franca
Control documental fsico en el periodo ( Unidades funcionales) Control documental fsico en el periodo anterior (Unidades funcionales)
240 240
250 240
260 250
Programa: 0007 NOMBRE: Promocin de Inversiones, Exportaciones y Cooperacin Internacional. U.E.R.: Subsecretario De Relaciones Econmicas Internacionales.
La Subsecretara de Relaciones Econmicas Internacionales tiene como objetivos principales generar una mayor y mejor insercin de la produccin provincial en los mercados internacionales y posicionar a la provincia de Buenos Aires como destino de proyectos de inversin que favorezcan la generacin de empleo y la innovacin tecnolgica. A fin de cumplimentar estos objetivos e intensificar las relaciones econmicas internacionales, constituyen pilares de esta subsecretara: el fomento de las exportaciones y la competitividad externa, la asistencia al exportador y al inversor, la difusin de herramientas para la defensa comercial y la promocin de la cooperacin y negociaciones internacionales. Para ello, la Subsecretara articula acciones con instituciones del sector privado, organismos nacionales y otras reas de gobierno provincial con competencia en la materia; y acta como dependencia asesora del Poder Ejecutivo provincial ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nacin; y ante las representaciones diplomticas consulares argentinas en los temas de cooperacin internacional. Las acciones ms relevantes son: rea Inversiones: coordinacin y generacin de actividades especficas con los municipios de la Provincia, a travs la Red Provincial para el Desarrollo de las Inversiones; realizacin de anlisis sectoriales y territoriales con el fin de identificar y promover inversiones estratgicas para fomentar las actividades productivas que potencien al sector y al desarrollo local; asistencia tcnica a los inversores que deseen generar nuevos emprendimientos en la Provincia y promocin de vnculos con organismos internacionales, nacionales, provinciales o municipales que se encuentren vinculados al proceso de inversin; fomento de la reinversin de las empresas radicadas en la Provincia; identificacin de potenciales inversores cuyas actividades aporten al desarrollo sustentable de la economa provincial; Difusin de las oportunidades de inversin a nivel provincial. rea Exportaciones: asistencia tcnica y facilidades a los empresarios de la Provincia que ya estn exportando, para afianzar y acrecentar el sector externo de sus empresas. Asimismo, se provee de herramientas y servicios que permitan desarrollar el negocio exportador a aquellos empresarios que an no han incursionado en los mercados internacionales. Esto se implementa a travs de la participacin en ferias y exposiciones comerciales; Organizacin y promocin de misiones comerciales en el exterior; Realizacin y promocin de misiones inversas en la Provincia; Desarrollo de semanas de la provincia en el mundo; Identificacin y anlisis de sectores y regiones productivas con ventajas competitivas para promover su insercin en mercados internacionales. Capacitacin y asistencia tcnica a empresas para su incorporacin en el mercado exportador; provisin de herramientas para la interaccin entre cmaras, municipios, empresas de servicios y universidades; asistencia para la promocin comercial; informacin de inters y difusin de beneficios para los empresarios. rea Cooperacin Internacional: identificacin de posibilidades de cooperacin a fin de promover las relaciones entre receptores y oferentes; suministrar herramientas tcnicas a los organismos provinciales para presentar proyectos y acceder a las plazas disponibles; fortalecer vnculos con instituciones privadas, fundaciones y organizaciones no gubernamentales de cooperacin internacional; asistir a las autoridades en las negociaciones de acuerdos y en la celebracin de convenios de cooperacin internacional sobre la base de los mecanismos bilaterales, regionales o multilaterales rea Defensa Comercial: asesoramiento tcnico en confeccin de formularios para la presentacin de solicitudes de investigaciones sobre defensa comercial; recepcin y gestin de los reclamos formulados por las empresas referidos a posibles obstculos en sus operaciones de exportacin de bienes, servicios, inversiones y aprovisionamiento de materias primas; asistencia y asesoramiento a los sectores productivos respecto del cumplimiento de los procedimientos aduaneros; dictado de charlas informativas sobre competencia desleal en municipios, cmaras, parques industriales y otros organismos provinciales; y relevamiento, seguimiento y anlisis de los bienes producidos en la Provincia de Buenos Aires y del flujo de importaciones de los mismos. Esta categora programtica cuenta con 41 cargos de agentes de planta para su gestin operativa en el Presupuesto 2013.
N Metas: Relaciones Econmicas Internacionales. Acciones de difusin de herramientas promocionales e informativas para las oportunidades de inversin y conocer la normativa vigente. Asistencia tcnica y legal a empresas para el desarrollo de las exportaciones, inversin, cooperacin y defensa comercial. Capacitacin en materia de desarrollo de las exportaciones, inversin, cooperacin y defensa comercial. Actividades de promocin de exportaciones. Unidad de Medida Tipo de Produccin Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013
1.1
Entidades, Municipios y agencias asistidos
P.I: Tareas
170
175
175
1.2
Empresas asistidas Municipios y agencias de desarrollo capacitados Misiones comerciales y eventos
P.I:
715
800
850
3.1
P.I:
100
105
105
3.2
P.I:
20
25
25
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) N 1 2 3 4 4
Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.) Alcanzado 2011 69% 1% 57% 27% $104.937 Proyectado 2012 71% 12% 60% 29% $155.307 Proyectado 2012 175 Programado 2013 71% 6% 60% 29% $ 217.430 Programado 2013 175
INDICADORES: Relaciones Econmicas Internacionales.Cobertura de difusin Porcentaje de crecimiento en la asistencia tcnica y legal Porcentaje de entidades, municipios y agencias de desarrollo capacitadas Porcentaje de empresas de perfil exportador de la Pcia que participaron de misiones comerciales y eventos Costo promedio por misin comercial y eventos Datos base para Indicadores de Relaciones Econmicas Internacionales Indicador de cobertura de difusin.
N 1.
Variables necesarias Entidades, municipios y/o agencias de Desarrollo local asistidos
Alcanzado 2011 170
Entidades, municipios y agencias de Desarrollo local Empresas asistidas 2. Eficiencia en la asistencia. Empresas asistidas el ao anterior Porcentaje de entidades, municipios y agencias de desarrollo capacitadas Porcentaje de empresas de perfil exportador de la Pcia. que participaron de misiones comerciales y eventos Costo promedio por misin comercial y eventos Municipios y agencias de desarrollo capacitados Total Municipios y agencias de desarrollo Empresas con perfil exportador participantes Poblacin total de empresas de la Pcia. con perfil exportador Costo total Misiones comerciales y eventos
245 715 710 100 175 630 2.322 $2.098.742 20
245 800 715 105 175 700 2.450 $3.882.671 25
245 850 800 105 175 700 2.500 $ 5.435.739 25
3.
4.
4.
Programa: 0008 NOMBRE: Explotacin Portuaria Bonaerense U.E.R.: Subsecretaria de Actividades Portuarias
Dada la importancia que tienen las estaciones fluviales y martimas bonaerenses en el contexto nacional por su posicin geogrfica, infraestructura existente y rol protagnico en el comercio exterior, la poltica de desarrollo de los Puertos impulsada por el Ministerio de la Produccin forma parte del compromiso de fomentar la consolidacin del desarrollo econmico de la Provincia. En este sentido se han definido dos lneas de accin para este perodo: mejora, modernizacin y desarrollo de la infraestructura portuaria y mejora institucional y modernizacin de la gestin. Al ser los Puertos una herramienta de poltica activa que favorece la produccin bonaerense, el estado provincial en su carcter de regulador de la prestacin de los servicios portuarios debe fomentar la competitividad de los puertos, y para ello debe propender a la especializacin de la explotacin de cada terminal portuaria considerando las caractersticas y posibilidades propias de cada unidad y de la comunidad. Con el fin de alcanzar los objetivos planeados, se espera continuar avanzando en el aumento del nivel de recaudacin por servicios portuarios, mejorando la calidad de los mismos, a travs de una correcta asignacin de los recursos e incrementando el nivel de inversiones. Esta categora programtica cuenta con 348 cargos de agentes de planta para su gestin operativa en el Presupuesto 2013.
N Metas: Explotacin portuaria bonaerense. Unidad de Medida Tipo de Produccin Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013
3.1
Movimiento de cargas-Dock Sud
TN
P.I: Tareas
12.747.208
16.217.117
18.513.962
3.2
Movimiento de cargas Paran Interior
TN
P.I.
2.214.929
6.388.272
5.100.000
3.3
Movimiento de cargas Coronel Rosales
TN
P.I.
9.528.829
10.500.000
10.750.000
Programa: 0009 NOMBRE: Ciencia y Tecnologa U.E.R.: Subsecretaria de Ciencia y Tecnologa
Planificar y formular polticas tecnolgicas y de innovacin para la provincia de Buenos Aires con el objeto de potenciar el desarrollo productivo y social a travs del diseo de nuevas estrategias de promocin que complementen las acciones existentes, potencien las capacidades instaladas en el sector de I&D y generen difusin del conocimiento en los sectores econmicos y sociales. Coordinar acciones con otros Ministerios y organismos nacionales, provinciales y/o municipales para mejorar el uso e impacto de los recursos a fin de posibilitar una adecuada transferencia y difusin del conocimiento a los sectores productivo y social. Propiciar la formacin de recursos humanos en distintas reas y fomentar a travs de actividades de capacitacin el espritu emprendedor con el objeto de generar nuevos emprendimientos productivos que permitan la diversificacin de la matriz productiva de la provincia. Participar en la capacitacin y formacin de recursos cientficos del mbito provincial a fin de alcanzar un incremento cualitativo y cuantitativo de los mismos, como as tambin su insercin en los sectores productivos. Coordinar programas y actividades tendientes a reducir la brecha entre los sectores vinculados a la transferencia de conocimiento y el sector productivo. Disear programas de financiamiento para proyectos de base innovadora. Coordinar las relaciones con otras instituciones que permitan procurar otras fuentes de financiamiento. Esta categora programtica cuenta con 11 cargos de agentes de planta para su gestin operativa en el Presupuesto 2013.
Metas: Relaciones Econmicas Internacionales.
Unidad de Medida Cantidad de rondas inversas. Cantidad de municipios. Cantidad de proyectos Cantidad de convenios.
Tipo de Produccin P.Final
Alcanzado 2011 -
Proyectado 2012 -
Programado 2013 15
1.1
Incentivar las actividades de innovacin de empresas
3.1
Municipios q participan en la organizacin de las actividades.
P.I. tareas
15
3.2
Proyectos pblicos y privados gestionados.
P.I. tareas
3.3
Convenios pblicos gestionados
P.I. tareas
3.4
Incorporacin en estructuras municipales de sectores destinados a la I&D Capacitacin en municipios de menor desarrollo
Municipios
P.I. tareas
3.5
Cursos
P.I. tareas
15
3.6
Acuerdos gestionados con centros tecnolgicos Participacin en proyectos de I&D internacionales para fortalecer los vnculos con el exterior. Cantidad de convenios fimados para fortalecer los vnculos de I&D con el exterior.
Acuerdos
P.I. tareas
80
3.7
Proyectos.
P.I. tareas
3.8
Convenios
P.I. tareas
Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas
MINISTERIO DE SALUD Poltica Presupuestaria En el transcurso del ao 2013 se continuar con el proceso de extensin y profundizacin de las tareas ejecutadas a lo largo de los ltimos aos. En ese sentido, se proseguir realizando un gran esfuerzo orientado a mantener los servicios destinados a satisfacer las crecientes necesidades de la comunidad. Los principales lineamientos de la poltica sanitaria de este ministerio para el 2013 son los siguientes: En ampliacin de cobertura se destacan: Ampliaciones en la maternidad de Moreno (para la atencin de partos de baja complejidad), en el Hospital Petrona V de Cordero (servicios de neonatologa, terapia peditrica, hemodinamia y ciruga cardiovascular) y en las camas criticas de los Hospitales provinciales. Consolidacin del centro de Ciruga Cardiovascular para la atencin de malformaciones congnitas en nios en el Hospital Tetamanti. Fortalecimiento de centros de Ciruga Cardiovascular de adultos en el Hospital Jos Penna y Eva Pern e implementacin de Centros de Fertilizacin Asistida de baja complejidad en Hospitales Provinciales. Asignacin de personal para fortalecimiento de reas alta y mediana complejidad y nuevos Hospitales. Creacin del sector de alta complejidad, para lesionados medulares en el Hospital de Crnicos del Dique. Apertura del Hospital Alberto Balestrini en el partido de La Matanza Reordenamiento de la estructura de Fiscalizacin Sanitaria: Ampliacin de plantas de produccin de medicamentos genricos y vacunas destinadas a los efectores pblicos y programas sanitarios, puesta en marcha de los nuevos procesos de fiscalizacin de alimentos de acuerdo a normas internacionales. Fortalecimiento de la estructura de establecimientos de salud (clnicas, hospitales provinciales y municipales, hogares para tercera edad) e inspeccin sanitaria, como as tambin control de vectores. Profundizar la funcin rectora del Ministerio respecto a la poltica de capacitacin sanitaria en coordinacin con la Direccin General de Cultura y Educacin, el Instituto Provincial de Administracin Pblica (IPAP), Gremios, Universidades nacionales, provinciales y privadas, Federaciones y Colegios profesionales. Fortalecer la Atencin Primaria de la Salud profundizando los instrumentos de Seguro Pblico de Salud en pos de una mayor cobertura para la poblacin objetivo, y de Plan Nacer Seguro de Maternidad e Infancia incorporando gradualmente nuevos grupos poblacionales y nuevas prestaciones de salud priorizadas a travs del programa SUMAR. Implementacin en forma online del rea administrativa de los sistemas locales con la referencia Provincial del Programa Remediar. Implementacin en los CAPS de la Provincia el Sistema nico de Registro (SUR). Fortalecer la articulacin con diferentes niveles operativos e identificar nuevos actores Continuar la poltica de Medicina Preventiva mediante los programas Patologas Transmisibles, Patologas No Transmisibles, Zoonosis Urbanas y Zoonosis Rurales, y Atencin Epidemia por VIH-SIDA Hepatitis Virales e ITS. Impulsar la donacin de rganos y tejidos a cargo del programa provincial de transplantes (CUCAIBA). Como as tambin, la promocin y fomento de la donacin de sangre. Fortalecer la gestin de las Regiones Sanitarias mediante la descentralizacin y regionalizacin estimulando la generacin y funcionamiento de las Redes Regionales de Servicios. Programar y desarrollar acciones de educacin y promocin hacia la comunidad para una participacin responsable en el cuidado y mantenimiento de la salud conjuntamente con los efectores del Primer Nivel. Reordenamiento de la estructura administrativa mediante polticas destinadas a mejorar la eficiencia de la gestin administrativa, contrataciones mediante licitaciones pblicas bajo el control de los Organismos de la Constitucin. Reformular el proceso de adquisiciones mediante compras centralizadas de insumos para obtener economas de escala. Reducir la inequidad en el financiamiento territorial intermunicipal en Salud y reformular la asignacin de fondos para la Atencin Primaria de la Salud. Descripcin de Programas, Metas e Indicadores
ACE-0001 NOMBRE: DIRECCIN EJECUTIVA DEL MINISTERIO U.E.R. MINISTRO
El Ministro de Salud es el funcionario responsable de la conduccin del Ministerio en aras a concretar su misin de asistencia al Gobernador de la Provincia en la determinacin de las polticas y acciones asistenciales en materia de salud integral de la poblacin, a travs de la prevencin, recuperacin, asistencia y mantenimiento de la salud. La presente categora programtica cuenta con 67 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
ACE-0002 Nombre: COORDINACIN DE LA ADMINISTRACIN U.E.R.: SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA
El Subsecretario tendr a su cargo el diseo y gestin de la poltica presupuestara de la jurisdiccin y la evaluacin de su cumplimiento, como as tambin la coordinacin de las distintas reas de esta cartera de estado con respecto a la aplicacin de polticas de recursos humanos, organizacin, sistemas administrativos e informticos con mas los insumos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas de la reparticin. La presente categora programtica cuenta con 23 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
ACE-0003 Nombre: GESTIN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO U.E.R.: DIRECCIN GENERAL DE ARMINISTRACIN
Dentro de las principales funciones de la Direccin General de Administracin se encuentran la de asistir al Ministerio en la administracin de los recursos materiales y financieros asignados y dirigir las actividades relativas a los servicios contables, econmicos, financieros, de administracin, de suministros e informtica. La presente categora programtica cuenta con 95 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
ACE-0004 Nombre: Servicios Contables U.E.R.: Direccin de Contabilidad
MINISTERIO DE SALUD
Es el rea responsable de la aplicacin de las Leyes de Contabilidad y Presupuesto, en lo referente a la intervencin y registracin contable de cada una de las etapas del gasto (desde la solicitud por parte de las reparticiones hasta el pago al proveedor del bien o servicio en cuestin), en la liquidacin de sueldos y dems adicionales que pudiera percibir el personal de la Jurisdiccin, y en la confeccin del Presupuesto Anual, su ejecucin, sus sucesivas adecuaciones y proyecciones de gastos para cada ejercicio fiscal. La presente categora programtica cuenta con 296 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
ACE-0005 Nombre: ADMINISTRACIN DE RECURSOS HUMANOS U.E.R.: Direccin delegacin DE PERSONAL
La delegacin de personal, dependiente de la Direccin General de Administracin, lleva adelante las siguientes tareas: Administracin de los Recursos Humanos, actualizando la informacin referente al Legajo Personal, a los Planteles Bsicos y Carrera Administrativa, como as tambin datos de Capacitacin de todos los agentes que dependen del Ministerio, Registracin y control de asistencia diaria de los agentes en su horario administrativo y extraordinario. Carga de novedades necesarias para liquidacin de haberes, horas extras y dems retribuciones. Tareas referentes a la designacin, renovacin y actualizacin de Planta Temporaria (Transitoria, Becas, Locacin de Servicios). Atencin de Primeros auxilios mediante el Servicio de Higiene y Medicina Laboral. La presente categora programtica cuenta con 252 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
ACE-0006 Nombre: Servicios Tcnico Administrativos U.E.R.: Direccin de Servicios Tcnico Administrativos
Esta direccin es la encargada de continuar con la ejecucin de todas las medidas que disponga el Seor Ministro, asistindolo en actividades vinculadas con la conduccin del Ministerio. Tiene bajo su rbita el asesoramiento tcnico-jurdico de la unidad mencionada. Supervisa los asuntos y actos legales que requieren de la intervencin del Seor Ministro, de manera que los mismos se encuadren a las normas inherentes en cada caso. Programar, coordinar e implementar los actos administrativos necesarios a la atencin del despacho. Controla el debido registro y protocolizacin de los actos administrativos que se dicten, como tambin organizar y fiscalizar las tareas del Departamento Mesa General de Entradas, Salidas y Archivos. Notificar al Sr. Fiscal de Estado, cuando corresponda. Es responsable de solicitar la publicacin de normas legales en el Boletn Oficial y diarios de mayor tiraje. La presente categora programtica cuenta con 115 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
ACE-0007 Nombre: Cmputos U.E.R.: Direccin General de Administracin
Esta actividad central desarrolla los siguientes puntos: Impulsar la consolidacin de la tecnologa de la informacin como facilitador y soporte en los programas y servicios de salud que adopte la jurisdiccin, promoviendo e instaurando una arquitectura tecnolgica y de informacin integrada y abierta disponible en todas las dependencias y de fcil accesibilidad para la ciudadana. Proyectar estudios de factibilidad tanto para los sistemas de informacin como para nuevas plataformas tecnolgicas y elevar a la superioridad las recomendaciones que mejor contribuyan al logro de los objetivos institucionales. Impulsar estrategias de portales para promover la participacin de la ciudadana ya sea requiriendo informacin o realizando trmites, como as tambin deber proponer todo otro canal, basado en la tecnologa de la comunicacin, entre el ciudadano y los programas y servicios que hacen a las polticas de salud. Establecer los lineamientos ms adecuados a fin de alcanzar los objetivos y metas que la organizacin persiga en materia de desarrollo tecnolgico, comunicaciones, seguridad, y sistemas de informacin, tendientes hacia una utilizacin ms eficiente de las capacidades existentes. Coordinar con la Secretara General de la Gobernacin y los dems organismos competentes la ejecucin y aplicacin de los sistemas provinciales de informacin y comunicacin sin perjuicio de las competencias que sobre la materia tienen asignadas otras carteras. Ejercer la representacin del Ministerio de Salud ante la Direccin Provincial de Informtica en todo lo referente al mbito de su competencia como as tambin ante las prestadoras de servicios informticos y de comunicaciones para trmites inherentes a dichos servicios. Brindar asesoramiento en materia de especificaciones tcnicas que integran los actos licitatorios que se substancien con motivo de la contratacin de bienes, servicios, aparatos e instrumentos de uso y aplicacin en el campo de la informtica. Impulsar la aplicacin de estndares de auditoria tipo COBIT para mejorar los controles, gestin y gobierno de las tecnologas de la informacin y comunicaciones implementando prcticas y marcos referenciales que aseguran la disponibilidad de informacin en toda la jurisdiccin. Promover el desarrollo de estrategias que faciliten la comunicacin jurisdiccional interna y externa (telefona, Internet, videoconferencias, educacin a distancia) proponiendo normas de uso de los diferentes recursos disponibles en redes de comunicacin tradicional, redes IP y las que se implementarn en el futuro en las dependencias jurisdiccionales acorde a los avances de la tecnologa actual. La presente categora programtica cuenta con 141 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
ACE-0008 Nombre: COMPRAS, CONTRATACIONES Y SERVICIOS AUXILIARES U.E.R.: Direccin DE COMPRAS, CONTRATACIONES Y SERVICIOS AUXILIARES
MINISTERIO DE SALUD
Entre las actividades llevadas a cabo por la presente Direccin se pueden destacar la de intervenir en forma directa en la gestin previa y la ejecucin de toda compra, ejerciendo los controles y fiscalizacin pertinente, como as tambin, en la confeccin de pliegos y ejecucin de todos los contratos a implementar, participando en los anlisis tcnicos-contable de toda licitacin, contando con la colaboracin directa de la Direccin de Gestin Administrativa Hospitalaria. Por otro lado, remite de manera peridica informacin la Direccin General de Administracin sobre el estado y/o avance en que se encuentran los trmites de adquisicin de bienes o contratacin de servicios que necesita realizar la jurisdiccin. La presente categora programtica cuenta con 234 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Actividad Comn: 0001 Nombre: Coordinacin de la Planificacin de la Salud (PRG 004 y PRG 095) U.E.R.: Subsecretara de Planificacin de la Salud
El objetivo de la Subsecretara de Planificacin de la Salud es planificar y programar la totalidad de las actividades necesarias para la promocin, atencin, capacitacin y fiscalizacin de la salud, procurando su optimizacin dentro del marco estratgico del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Sus funciones son: Coordinar la elaboracin y aplicacin de metodologas que permitan la formulacin de planes, programas y proyectos dentro de Ministerio de Salud. Coordinar, con la colaboracin de las distintas reas del Ministerio, los planes y programas que se implementen a los efectos de la concrecin del plan estratgico. Organizar y coordinar los anlisis y estudios que resulten necesarios para la evaluacin de factibilidad de infraestructuras, recursos humanos y econmicos, programas de mejoramiento y fortalecimiento institucional, de acuerdo con las polticas determinadas para el sector. Organizar y gerenciar los sistemas de informacin sectorial y regional, de estadsticas vitales, epidemiolgicas, de recursos y servicios y de atencin sanitaria en todo el mbito provincial. Organizar, coordinar y planificar la elaboracin y evaluacin de normas tcnicas y estndares de calidad y eficiencia respecto a estructuras, procesos y resultados de la promocin, cuidado y atencin de la salud, con la participacin de entidades cientficas y de efectores asistenciales. Planificar, programar y coordinar acciones referidas a la formacin y capacitacin del personal profesional, tcnico y auxiliar que intervienen en los temas de salud. Promover, participar y auspiciar todos aquellos eventos relacionados con la permanente y necesaria actualizacin de los recursos humanos en los temas de salud, como as tambin mantener las relaciones pertinentes con otros organismos, entes o instituciones pblicas o privadas afines, tanto del orden internacional, nacional, provincial o municipal. Promover, elaborar, elevar para su aprobacin y llevar registro de los planes, programas y convenios de asistencia tcnica y financiera, con los municipios y otras instituciones pblicas o privadas, nacionales o internacionales, vinculadas al funcionamiento de servicios de salud. Coordinar la ejecucin de acciones destinadas a proteger la salud de grupos familiares, embarazadas, purperas e infantes sin cobertura de obra social ni capacidad para adquirirla. Coordinar el desarrollo de investigaciones referidas a la planificacin y gestin de las actividades relacionadas con la salud. Garantizar a los habitantes de la provincia de Buenos Aires la atencin de calidad en los servicios de salud, promover y monitorear la gestin de calidad en los diferentes actores del sistema de salud. La presente categora programtica cuenta con 81 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
A 3.1 Meta GARANTA DE CALIDAD EN SALUD Tipo de Produccin Unidad de medida Hospitales Alcanzado 2011 25 Proyectado 2012 25 Programado 2013 25
3.2
3.3 3.4 3.5
3.6
3.7 3.8
Colaborar en el desarrollo e implementacin de Programas de Calidad Continuos (PC) en los Hospitales del subsector Pblico de P. I.:Tareas la Provincia de Bs. As proveyendo pc. Colaborar en el desarrollo e implementacin de Programas de Calidad Continuos (PC) en el Primer Nivel de Atencin de la Salud P. I. de la Provincia de Buenos Aires asesorando en la temtica a Centros de Atencin Primaria(CAPS) Asesorar a los programas de salud de la Provincia de Buenos Aires, en la utilizacin de herramientas e instrumentos que permitan P. I. optimizar su funcionamiento. Conformar Comisiones de Calidad en los Hospitales del subsector P. I. Pblico de la Provincia de Bs. As. Asesorar a modo de auditora evaluadora a los Hospitales del subsector Pblico de la Provincia de Bs. As en los procesos de P. I. certificacin de calidad. Convocar a Hospitales del subsector Pblico de la Provincia de Bs. As. a participar del Premio Provincial a la Innovacin / Premio a la P. I. Calidad en Salud Sistemas de Gestin de Calidad en Salud en Instituciones Pblicas de la Provincia de Buenos Aires. Capacitar en materia de calidad al personal de las Comisiones de Calidad Hospitalarias, as como tambin al personal de efectores P. I. bonaerenses segn la demanda existente. Conformar Comisiones de Calidad en el Primer Nivel de Atencin de P. I. la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Brindar a los Municipios asesoramiento a travs de instrumentos y herramientas tcnicas de soporte a los efectos de establecer procesos de calidad continuos. Brindar capacitacin en materia de calidad en cada uno de los municipios y regiones sanitarias, segn temas y demanda existente. Brindar asesoramiento y capacitacin a los fines de la certificacin de procesos por normas ISO 9001/2000 a los programas del Ministerio de Salud a as lo soliciten. Colaborar en los procesos de pre certificacin por normas ISO 9001/2000, realizando auditorias internas a los Programas de Salud de la Provincia de Bs. As. que as lo soliciten Actualizacin del marco normativo de referencia para las Instituciones Acreditadoras de Calidad en Salud que actan en el mbito de la Prov. Bs. As. Asesorar a los establecimientos de salud de la Provincia de Bs. As. en la recoleccin y organizacin de informacin clave, que permita generar procesos de autodiagnsticos como camino a la acreditacin. Capacitar y asesorar a los Programas del Ministerio de Salud de la Pcia. de Buenos Aires que requieran la certificacin por normas ISO P. I.
CAPS
10
10
20
Programas Comisiones Hospitales
10 25 25
10 25 25
10 25 25
Instituciones
73
73
73
Personal Comisiones
300 0
300 10
300 10
3.9
Municipios
10
10
10
3.10
P. I.
Municipios y Regiones Programas Auditorias internas Marco
10
10
10
3.11
P. I.
10
10
10
3.12
P. I.
10
10
3.13
P. I.
3.14
P. I.
Establecimientos
48
73
73
3.15
P. I.
Programas
10
10
MINISTERIO DE SALUD
9001/2000, 3.16 Capacitacin por medio de un Curso en materia de Calidad en el Nivel Central, destinado a agentes del ministerio de Salud de la Provincia de Bs. As. Capacitacin por medio de un Curso en materia de Calidad para Agentes de Salud en el nivel Hospitalario al mismo tiempo que en el nivel central. Establecer y fortalecer el rol de los Coordinaciones Regionales del Programa de Garanta de Calidad de la Salud a los efectos de articular las actividades intra e interregionales. Elaborar y publicar una revista cientfica de difusin e informacin con estudios de valor cientfico relacionada a la calidad de la atencin de la salud, en el mbito de la provincia de Buenos Aires. Mantener, actualizar y mejorar el foro que posibilite el intercambio de experiencias y la coordinacin de actividades. Difundir y mantener una pagina Web del Programa (PGC), a fin de facilitar la comunicacin con los Hospitales y Municipios, sus Comisiones de Calidad en Salud y las Coordinaciones Regionales, exponer material de inters. Coordinar la definicin y actualizacin del proceso de normatizacin de atencin de la salud en la provincia de Buenos Aires en colaboracin con el Programa de Evaluacin de Tecnologas Asesorar en la realizacin de manuales de calidad a los efectores de salud provinciales, a fin de su adopcin en pos de la mejora de la calidad de atencin brindada. Brindar y capacitar a Hospitales de la provincia de Buenos Aires herramientas para medir eventos adversos con miras a mejorar la seguridad del paciente. Impulsar la Adhesin al programa de Calidad de los Hospitales del subsector Pblico de la Provincia de Buenos Aires Impulsar la Adhesin al programa de Calidad de los Municipios/CAPS de la Provincia de Buenos Aires REGISTRO DE INVESTIGACION EN SALUD 3.27 3.28 3.29 Subregistro de Investigadores en Salud Subregistro de Protocolos de Investigacin de salud Subregistro de Sitios de Investigacin Institutos de Salud Investigacin en Salud 3.30 Subregistro de Organizaciones vinculadas a la Investigacin en Salud. PROMOCIN Y FOMENTO DE INVESTIGACIONES EN SALUD 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 Fomento de la Investigacin en Salud en estudiantes Iniciacin de Investigacin en Salud para profesionales Estmulo en Investigacin en Salud para profesionales Subsidios de lneas o proyectos especficos de Investigacin en Salud Desarrollo geopoltico y estratgico de la Red de Investigacin CAPACITACIN DE INVESTIGACIONES EN SALUD 3.36 3.37 Capacitacin de Profesionales en Investigacin en Salud Capacitacin de Recursos Humanos para la Gestin en Investigacin en Salud PLANIFICACIN ESTRATGICA Y COORDINACIN DE INVESTIGACIONES EN SALUD Control de Gestin, Planificacin y Desarrollo: Artculos Reglamentados Ley 11.044 Control de Gestin, Planificacin y Desarrollo: Nuevos proyectos y propuestas para optimizacin del Programa Gestin de Red: Consejos Regionales constituidos y funcionando Gestin de Red: Conformacin de Comits de tica Gestin de Red: Conformacin de Comits de Investigacin Gestin de red: Integracin de proyectos entre Subsector PblicoPrivado Gestin de Red : Integracin de proyectos con el nivel municipal Gestin de Red: Integracin de proyectos con otras organizaciones Comunicacin e Informacin. Comunicacin e Informacin: Foros temticos virtuales Comunicacin e Informacin: Newsletter o Boletn Comunicacin e Informacin: - Biblioteca virtual Comunicacin e Informacin: Congreso o Encuentro anual Produccin y Transferencia: Produccin de Proyectos Originales Produccin y Transferencia: Publicacin de Proyectos y/o Trabajos Produccin y Transferencia: Transferencia de propuestas de Intervencin originales Produccin y Transferencia: Produccin de proyectos multicntricos P. I. Agentes 90 40 60
3.17
P. I.
Agentes Coordinaciones Regionales Publicacin Foro
300
350
350
3.18
P. I.
12
12
3.19 3.20
P. I. P. I.
0 1
1 1
1 1
3.21.
P. I.
Web del PGC
3.22
P. I.
Normas
20
20
3.23
P. I.
Manuales
10
10
3.24. 3.25 3.26
P. I. P. I. P. I. Tipo de Produccin P. I. P. I. P. I. Tipo de Produccin P. I. Tipo de Produccin P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. Tipo de Produccin P. I. P. I. Tipo de Produccin P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. P. I.
Hospitales Actas Actas Unidad de medida Investigador Protocolo Sitios Unidad de medida Organizacin Unidad de medida Becario Becario Becario Proyecto Beca Unidad de medida Profesional Profesional Unidad de medida Artculo reglamentado Ley 11.044 Proyecto CRIS Comit de tica Comit de Investigacin Proyecto Proyecto Proyecto Webpage Foro temtico virtual Boletn Biblioteca Congreso o Encuentro Proyecto original Publicacin Propuesta original Proyectos
14 15 5 Alcanzado 2011 425 425 60 Alcanzado 2011 30 Alcanzado 2011 0 0 0 20 20 Alcanzado 2011 255 255 Alcanzado 2011 1 4 5 45 45 25 15 35 2 15 5 2 3 45 30 7 7
14 15 10 Proyectado 2012 350 485 100 Proyectado 2012 50 Proyectado 2012 0 0 0 20 50 Proyectado 2012 355 355 Proyectado 2012 Totalidad de la Ley 6 8 55 55 35 20 45 2 16 5 2 4 45 20 7 20
14 74 10 Programado 2013 350 600 140 Programado 2013 70 Programado 2013 5 5 5 20 50 Programado 2013 250 200 Programado 2013 Totalidad de la Ley 5 8 60 60 50 20 50 4 10 5 2 5 60 20 7 25
3.38 3.4 3.41 3.42 3.43 3.44 3.45 3.46 3.47 3.48 3.49 3.50 3.51 3.52 3.53 3.54 3.55
MINISTERIO DE SALUD
Definicin del Indicador
Denominacin de las Variables Actas de adhesin firmadas por Hospitales Provinciales Total de Hospitales Provinciales Actas de adhesin firmadas por Municipios Total de Municipios Provincia de Buenos Aires Comisiones de Calidad Hospitalarias creadas Total de Actas de Adhesin Hospitalarias firmadas Comisiones de Calidad Municipales creadas Total de Actas de Adhesin Municipales firmadas Certificaciones ISO obtenidas Programas del Ministerio que iniciaron el proceso Alumnos aprobados en curso de nivel central Total de alumnos inscriptos en curso de nivel central
Alcanzado 2011 Valores de las variables 15 20% 74 5 4% 135 Rdo.
Proyectado 2012 Valores de las variables 30 40% 74 10 8% 135 Rdo.
Programado 2013 Valores de las variables 74 100% 74 20 15% 135 Rdo.
Porcentaje de Hospitales Pciales adheridos al Programa de Calidad
Porcentaje de Comisiones de Calidad creadas en Hospitales
Porcentaje de Municipios adheridos al Programa de Calidad
15 100% 15
25 83% 30
74 100% 74
Porcentaje de Comisiones de Calidad creadas en Municipios
5 100% 5 3 75% 4
10 100% 10 1 100% 1
20 100% 20 3 100% 3
Porcentaje de certificaciones ISO obtenidas
Porcentaje de alumnos inscriptos aprobados en Nivel Central
90 75% 120
40 66% 60
60 100% 60
Actividad Comn: 0002 Nombre: Coordinacin de Control Sanitario (PRG 6 y 7) U.E.R.: Subsecretara de Control Sanitario
El objetivo de la Subsecretara de Control Sanitario radica en la obligacin del Estado Provincial de ejercer el poder de polica sanitaria, tendiente a garantizar el derecho constitucional a la salud. Para lograr ese objetivo resulta necesario fijar los lineamientos e instrumentar el accionar de la jurisdiccin, en pos de garantizar la salud de la poblacin provincial en todos sus aspectos higinico-sanitarios, como as tambin todo lo atinente a alimentos y otros consumos de la poblacin, con sustento en la normativa de aplicacin en cada materia de carcter sanitario. En ese orden las polticas en el presente ejercicio buscarn: Organizar, coordinar y ejecutar las actividades y acciones necesarias a fin de ejercer el poder de polica sanitaria en el mbito provincial, en efectores pblicos o privados. 2. Programar, coordinar y organizar los cursos de accin tendientes a la habilitacin, acreditacin y fiscalizacin de los establecimientos asistenciales, farmacuticos y laboratorios de anlisis clnicos como, as tambin, proyectar, coordinar y proponer las tareas pertinentes para la reglamentacin del ejercicio y practica de la medicina y otras actividades afines a la atencin de la salud, coordinando pautas con las entidades profesionales en todo el mbito bonaerense. 3. Dictar los actos administrativos que sean necesarios para aclarar y/o complementar las normativas cuya autoridad de aplicacin resulte de su competencia. 4. Coordinar las relaciones necesarias, en orden a los temas de su competencia, a efectos de asistir en el asesoramiento respecto a los planes de urbanismo para la adecuacin de las viviendas urbanas y rurales, a las pautas de higiene y salubridad requeridas para el desarrollo integral de la familia, coordinando criterios con el MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. 5. Organizar y coordinar las relaciones con la MINISTERIO DE TRABAJO a fin de concertar las condiciones que deben reunir los ambientes de trabajo y los servicios de medicina laboral para la proteccin integral de la salud como, as tambin, atender y compatibilizar criterios con otros organismos e instituciones en lo que se refiere a las condiciones sanitarias e higinicas de los establecimientos asistenciales pblicos y privados, unidades habitacionales colectivas, instituciones recreativas, industrias, comercios y toda otra modalidad de concentracin de personas, ejerciendo la debida fiscalizacin en los mbitos sealados. 6. Disear las polticas de prevencin de las enfermedades transmitidas por alimentos. 7. Organizar coordinar y conducir las acciones vinculadas al contralor del cumplimiento de las normas de higiene y salud en los institutos carcelarios de detencin, en coordinacin con los entes, organismos e instituciones como as tambin, llevar a cabo la fijacin de las polticas fijadas en lo que se refiere al ejercicio del Poder de Polica, verificando las eventuales irregularidades que por afectacin del medio ambiente pudieran incidir en la salud, efectuando las denuncias que correspondan ante los organismos pertinentes, y manteniendo las relaciones necesarias con otros organismos y poderes del estado provincial. 8. Establecer las polticas vinculadas con la fiscalizacin de residuos patognicos en el mbito de la provincia de buenos aires. 9. Promover la instalacin, tenencia y funcionamiento seguro de equipos generadores de Rayos X, y promover el adecuado nivel de idoneidad y proteccin de sus operadores. 10. Organizar, elaborar y promover campaas de prevencin en todas las reas de atencin a la salud, teniendo al fomento y desarrollo de congresos, simposios y todo otra actividad vinculada a los temas de competencia, como as tambin, intervenir en la promocin de la educacin sanitaria a travs de las escuelas o instituciones de enseanza en todos sus niveles o especialidades, con la finalidad de crear y desarrollar la necesaria coincidencia sanitaria en la poblacin bonaerense. La presente categora programtica cuenta con 20 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto. 1.
MINISTERIO DE SALUD
Actividad Comn: 0003 Nombre: Coordinacin de la Atencin a la Salud (PRG 8 a 96, 98 y 100) U.E.R.: Subsecretara de Coordinacin y Atencin de la Salud
Esta actividad comn tiene como objetivos organizar y coordinar la aplicacin de reglamentos y normas de funcionamiento de servicios, promoviendo programas y actividades de prevencin, proteccin y recuperacin de la salud psicofsica de la poblacin en todo el mbito provincial. Entre otras acciones, se encarga de coordinar e implementar los anlisis y estudios socio-epidemiolgicos y de patologas prevalentes, para determinar la situacin y necesidades de salud de la poblacin, identificando los factores causales y de riesgos de enfermedades, y programa las investigaciones destinadas a garantizar la prevencin, tratamiento y rehabilitacin de las enfermedades mentales, concertando pautas y acciones con otros organismos dependientes de la Administracin Pblica Provincial y con entes o instituciones privadas, tanto del orden nacional, provincial como municipal. Garantizar la provisin de medicacin de alto costo y de programas especiales: oncolgicos, hormona de crecimiento, fibroqusticos, hepatitis, entre otros.Coordinar la conformacin de mesas tcnicas para la discusin de las innovaciones o adecuaciones en el trabajo con representantes gremiales. La presente categora programtica cuenta con 121 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Actividad Comn: 0004 Nombre: Coordinacin de la Medicina Preventiva (PRG 9 a 12) U.E.R.: Direccin Provincial de Medicina Preventiva
Esta categora programtica tiene como objetivo organizar y promover los mecanismos necesarios para efectuar investigaciones bsicas sobre factores ambientales, biolgicos y sociolgicos, determinantes de problemas sanitarios prevalentes y tiene a cargo programas de prevencin y contralor de las antropozconosis y zoonosis urbanas. Adems, coordina la aplicacin de programas de control de patologa con organismos municipales, nacionales e internacionales, con ingerencia en la temtica, y efecta la programacin de acciones de prevencin y control de diversas patologas trasmisibles y no trasmisibles para toda la provincia de Buenos Aires, llevando a cabo investigaciones de nuevas patologas y coordina su estudio epidemiolgico. Participa en temticas ambientales de relevancia provincial que incluyen su participacin en el grupo de Trabajo de Cuenca Matanza Riachuelo, la Comisin Mixta del Ro Reconquista, Arsnico en aguas de consumo, radiaciones electromagnticas, etc. La presente categora programtica cuenta con 51 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Actividad Comn: 0005 Nombre: SAMO DECRETO-LEY 8801/77 U.E.R.: ADMINISTRACIN SAMO
El Sistema de Atencin Mdica Organizada (SAMO) organiza, programa y administra la Atencin Mdica Sanitaria de manera tal que se asegure a todos los habitantes de la Provincia el cuidado integral de la Salud, en los niveles de promocin, proteccin, recuperacin y rehabilitacin con accesibilidad apropiada a cada necesidad. La presente categora programtica no cuenta con cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Actividad Comn: 0006 Nombre: Coordinacin de Recuperacin de Costos U.E.R.: Direccin de Recuperacin de Costos
Esta actividad comn tiene como objetivo organizar el control de gestin de la percepcin y administracin conforme a derecho, de las sumas devengadas como contraprestacin de servicios mdicos arancelados, prestados a favor de los beneficiarios de Obras Sociales, Mutuales o Entidades de cobertura mdico-social. Por lo tanto, coordina la inversin del recurso tendiendo a generar situaciones de equidad en la redistribucin de los fondos destinados a la atencin de la salud, fiscaliza el funcionamiento del Sistema de Atencin Mdica Organizada y coordina las acciones inherentes al mismo entre la jurisdiccin, las Obras Sociales y los Establecimientos Asistenciales y administra la cuenta especial Fondo Provincial de Salud, atendiendo la recuperacin del costo y efectuando las rendiciones de gastos correspondientes, de acuerdo a la Ley de Contabilidad y dems normativas vigentes. Entre otras acciones, promueve la adhesin al sistema de establecimientos asistenciales que puedan atender necesidades regionales no cubiertas, y organiza la celebracin de acuerdos, contratos o convenios interjuridiccionales necesarios para el cumplimiento de los objetivos especficos del sistema. La presente categora programtica cuenta con 37 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Actividad Comn: 0007 Nombre: Coordinacin de la Medicina Asistencial (PRG 13 a 87) U.E.R.: Direccin de Medicina Asistencial
Esta actividad comn tiene como objetivo elaborar y evaluar normas tcnicas, estndares de calidad y eficiencia respecto a la estructura, el proceso y los resultados de la atencin de la salud, con la participacin de entidades cientficas y de los servicios asistenciales. Adems, programa y desarrolla los planes que requieren la atencin mdica y el funcionamiento de servicios asistenciales y dispone mecanismos de evaluacin destinados a promover la calidad y eficiencia de la atencin de la salud en los efectores del sector pblico provincial y municipal del Sistema Provincial de Salud, y promueve investigaciones evaluativas y operativas en servicios de salud y de eficiencia del proceso de atencin mdica en coordinacin con la Direccin Provincial de Planificacin de la Salud. La presente categora programtica cuenta con 12 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Actividad Comn: 0008 Nombre: Coordinacin de la Salud Mental (PRG 34, 44, 47, 63, 75 a 78 y 96) U.E.R.: Direccin de la Salud Mental
MINISTERIO DE SALUD
El Programa Provincial de Salud Mental se implementa con una perspectiva sanitarista y basado en una lgica de: Redes Regionalizacin Sanitaria Atencin Primaria de la Salud Salud Mental Comunitaria Su misin es asegurar el cumplimiento de la estrategia de Atencin Primaria de Salud (APS) como eje rector y paradigma de todos los niveles, desde la perspectiva de los principios de la Salud Mental Comunitaria. Este enfoque, hace referencia al funcionamiento en red del dispositivo preventivo-asistencial dependiente del Ministerio de Salud, a travs de la Subsecretara de Coordinacin y Atencin de la Salud, de la Direccin Provincial de Hospitales y de la Direccin de Salud Mental. Dicho dispositivo preventivo-asistencial comunitario est integrado por todos los efectores instalados por fuera de los hospitales psiquitricos monovalentes y de los hospitales especializados en discapacidad mental. De esta manera, los hospitales antes mencionados y el dispositivo comunitario de salud mental integran la Red Provincial de Salud Mental. Forman parte del dispositivo de salud mental comunitaria: Los servicios de Salud Mental de los hospitales generales, a los que se suman los hospitales de da, las casas de pre-alta, las casas de convivencia, el programa PREA, hospitales especializados, los Equipos Regionales de Intervencin en Crisis (E.R.IC.), los Equipos Regionales de Intervencin Comunitaria (E.R.I.Co.) y los Hospitales Psiquitricos Monovalentes. La aplicacin del Plan Provincial de Salud Mental contempla el abordaje de la problemtica de la Salud Mental a travs de programas especficos desde tres niveles de intervencin: Promocin y Prevencin Asistencia Reinsercin social y comunitaria Desde estos tres niveles se dar respuesta a las diversas problemticas que se presenten a nivel individual, familiar y comunitario. La Salud Mental en APS, entendida como una estrategia, contempla intervenir en los tres niveles crecientes desde: el primer nivel preventivo-asistencial (CAPS municipales). el segundo nivel preventivo-asistencial (Servicios de Salud Mental en los hospitales generales) el tercer nivel preventivo-asistencial (Hospitales psiquitricos monovalentes y servicios de Salud Mental en Hospitales Generales con camas de internacin psiquitrica). Desde esta perspectiva, ningn nivel de atencin es ms importante que el otro y cada uno de ellos tiene un rol que jugar para la prevencin, curacin o rehabilitacin de los problemas de salud de la comunidad. En estos tres niveles de intervencin la APS contempla una atencin centrada en la Salud, con prevencin, cuidado y con nfasis en la promocin de la salud y cuidado global y continuo. Propone una atencin con profesionales de la Salud Mental trabajando en equipo, en colaboracin intersectorial y con participacin comunitaria. OBJETIVOS El Dispositivo Preventivo-Asistencial de Salud Mental Comunitaria se implementa basndose en la articulacin estratgica de la capacidad instalada (recursos fsicos y recursos humanos) de la Red Provincial de Salud Mental, constituida fundamentalmente (en el segundo nivel) por los servicios de Salud Mental y Psiquiatra y Psicologa Mdica de los hospitales generales provinciales: Se promueve la integracin programtica y progresiva de esta Red Provincial con los dispositivos Nacionales y Municipales de Salud Mental (Hospitales nacionales y municipales, y CAPS Municipales) para articular y complementar la gestin de los tres niveles de gobierno en el rea de la salud mental, entendiendo a esta ltima como parte integrante de las polticas de estado. Se fortalece en cada Regin Sanitaria el rol de la Coordinacin Regional de Salud Mental, directamente dependiente de la Direccin de Salud Mental y de la Direccin Ejecutiva de cada Regin Sanitaria. En aquellas Regiones Sanitarias que lo justifiquen por su extensin geogrfica o por su situacin demogrfica, se crearn adems las Coordinaciones Distritales de Salud Mental en cantidad adecuada a cada Regin Sanitaria. Se promueve el abordaje teraputico ambulatorio con la Creacin de Centros de Salud Mental (CeSaM) integrados en estructuras edilicias adecuadas y que contarn con un equipo multidisciplinario integrado por psiclogos, mdicos psiquiatras de adultos, mdicos psiquiatras infanto-juveniles, asistentes sociales, enfermeros, socilogos, acompaantes teraputicos, etc. Se impulsa la coordinacin e implementacin de acciones de atencin directa a los pacientes en su entorno ms cercano. Se impulsa la creacin de Equipos Regionales de Intervencin en Crisis (E.R.I.C.) y Equipos Regionales de Intervencin Comunitaria (E.R.I.Co.) en todas las Regiones Sanitarias. Este programa cuenta con 17 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto y se desarrolla en 6 actividades: Programa Provincial de Salud Mental Actividad 1 - Sistema de Informacin de la Red Provincial de Salud Mental Realizar el relevamiento de los dispositivos y los recursos humanos existentes en el dispositivo asistencial de salud mental de la Provincia de Bueno Aires. Se utilizar el Instrumento de Evaluacin para Sistemas de Salud Mental (IESM-OMS) de la Organizacin Mundial de la Salud. Optimizar y refuncionalizar los recursos disponibles en la Red Provincial de Salud Mental. Implementar un sistema de planificacin, supervisin, evaluacin y sistematizacin en salud mental, de carcter intra e intersectorial. Equipamiento informtico: Proveer de recursos informticos (PC) a los efectores integrantes de la Red Provincial de Salud Mental, incluyendo a la Direccin de Salud Mental, a las doce Coordinaciones Regionales de Salud Mental y los efectores asistenciales dependientes de los hospitales psiquitricos y de los Hospitales Especializados en Discapacidad Mental. Centralizacin de la informacin epidemiolgica: cada zona sanitaria, con sus dispositivos, red, equipos de salud mental realizar un registro detallado de la cantidad de demandas recibidas, atenciones otorgadas, tratamientos sostenidos, internaciones y re-internaciones realizadas, diagnsticos y dems datos que considere oportunos que permitan evaluar, en coordinacin con los datos obtenidos en las dems zonas sanitarias, las acciones futuras Evaluacin: Se implementarn las normas que permitan realizar el control de calidad de atencin en salud mental para, luego de un tiempo (que se considere prudente un ao-) de funcionamiento de este plan proceder a su evaluacin a fin de reformular lo que los resultados arrojen como necesario. Actividad 2 - USO RACIONAL DE PSICOFARMACOS El medicamento por su condicin de bien social integra el derecho a la salud Constitucin de la Provincia de Buenos Aires de 1994, art. 36, inc. 8.
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Promocin y Prevencin del uso indebido de psicofrmacos: Promover el uso correcto de psicofrmacos en poblacin general, reforzar los factores de prevencin, reducir los factores de riesgo, a travs de la implementacin de Programas de concientizacin sobre el uso incorrecto, la necesidad de la consulta mdica y la prescripcin correcta de psicofrmacos. Capacitacin a profesionales y el equipo de salud: Actividades de capacitacin como jornadas, conferencias, cursos y otras actividades de capacitacin para una prescripcin correcta de psicofrmacos Regulacin y control de prescripcin de psicofrmacos. Recetarios naranja. Mejorar la implementacin del uso del recetario naranja entre los miembros del equipo de salud, mejorar la impresin de los recetarios naranja, mejorando las medidas de seguridad para evitar su falsificacin, asegurar la distribucin de los recetarios y su accesibilidad a travs de las regiones sanitarias (sistema pblico) y a travs de los Colegios de Mdicos (profesionales particulares) y la exigencia por parte de los farmacuticos de la utilizacin del recetario naranja para el expendio de psicofrmacos. Provisin de psicofrmacos en Atencin Primaria de la Salud: Provisin de psicofrmacos al primer nivel asistencial, a travs de su provisin a municipios y su posterior distribucin a travs de los CAPS. Provisin de psicofrmacos a travs de la red de CPA de la SADA, el Programa de Veteranos de Malvinas, y para dar respuesta a los amparos judiciales. Actividad 3 - Salud Mental Comunitaria (ERIC-ERICo) Equipos Regionales de Intervencin en Crisis (E.R.I.C.) y Equipos Regionales de Intervencin Comunitaria (E.R.I.Co.) en las Regiones Sanitarias VI, XI, V, VII y XII. ERIC: Apoyo a la Atencin en crisis: se realizar a travs de guardias en hospitales generales conformadas por un psiquiatra y un psiclogo, as como a travs de un programa regional de atencin ambulatoria de urgencias (ERIC). ERICo: Atencin ambulatoria: Se realizar desde los efectores del primer nivel de atencin con el objeto de facilitar el acceso de la poblacin a las prestaciones de salud mental. Se privilegiar la atencin ambulatoria y el trabajo con cada paciente en la red extra hospitalaria de atencin a fin de asegurar la continuidad de los tratamientos y, con ello, el resguardo de los lazos familiares, laborales y sociales. Se efectuar, para atencin de nios, adolescentes, adultos y tercera edad, en consultorios externos de hospitales generales, CAPS y centros de salud mental con fines diagnsticos y teraputicos. Se propone para ello la creacin de un Centro de Salud Mental o Centro de Referencia en cada partido de cada regin sanitaria de la pcia. de Bs.As Actividad 4 - Coordinaciones Regionales de Salud Mental Reafirmar la gestin descentralizada en Regiones Sanitarias: afianzando las coordinaciones regionales y distritales dependientes de la Direccin de salud mental a fin de lograr un funcionamiento equilibrado y eficiente, que respete las caractersticas locales sin dejar de responder a la poltica provincial. Regionalizacin eficiente de los recursos: en el campo de la salud mental nuestra pcia. Se encuentra dividida en doce zonas sanitarias con desiguales recursos (efectores y humanos). A partir del relevamiento de los mismos se trabajar en su redistribucin y mejoramiento, procurando afianzar la coordinacin intersectorial e intrasectorial. A fin de lograr una implementacin regular y coordinada del plan de salud mental y su poltica inherente, todas las acciones estarn coordinadas por un Coordinador Regional de Salud Mental y Coordinadores distritales de Salud Mental de l dependientes. Los Coordinadores Distritales sern propuestos en funcin de la extensin geogrfica y la situacin demogrfica de cada regin sanitaria. Los coordinadores de todas las regiones trabajarn en forma articulada, bajo la direccin del Director Provincial de salud mental y del Director Ejecutivo de cada Regin Sanitaria. Establecimiento de una Red de Gestin: se procurar, a partir del relevamiento anteriormente mencionado, distribuir los dispositivos de atencin as como los equipos profesionales de manera tal que a cada cual corresponda un nmero de poblacin determinada; logrndose as cubrir las necesidades del total en forma equilibrada, teniendo en cuenta la proximidad geogrfica y favoreciendo el establecimiento de lazos de confianza entre la comunidad y el centro de salud mental, hospital u otro. Actividad 5 - Recursos Humanos en Salud Mental Fortalecer y desarrollar el potencial de los recursos humanos en salud con programas de capacitacin e incentivos para la investigacin Capacitacin con especial nfasis en: trabajo en equipo trabajo en red atencin en la urgencia Inter consulta Trabajo intersectorial Profesionales: Mdicos, psiclogos, asistentes sociales, enfermeros, terapistas ocupacionales, acompaantes teraputicos. Se procurar participar desde la Direccin de Salud Mental y conjuntamente con la Direccin de Capacitacin en los programas de formacin y capacitacin para residentes y concurrentes de hospitales. Recursos Humanos: Como modo de capitalizar los recursos existentes, se fomentar la incorporacin en el sistema de salud de los residentes egresados de los hospitales provinciales, de modo que la slida formacin obtenida retorne en beneficio para el Sistema de Salud Mental Provincial y para la comunidad. En todos los casos, los profesionales de la salud accedern a sus cargos por concurso, debiendo las bases concursales garantizar las equivalencias para profesiones diferentes en cuanto a ttulos y antecedentes, pudiendo concursar quienes posean ttulo universitario de carrera y de grado. Actividad 6 - Patologas Prevalentes en Salud Mental Actividades Especficas: a. Programa de Depresin y Trastornos de Ansiedad b. Programa de Prevencin del Suicidio c. Programa de Trastornos de Alimentacin Coordinar acciones con los distintos servicios de derivacin (Adolescencia. Clnica Mdica, Ginecologa, etc.) Prevenir los trastornos promoviendo el concepto de alimentacin saludable. Esta tarea requiere de la vinculacin con diferentes actores y organizaciones sociales. Acciones:
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convocar a nivel regional al recurso humano calificado existente que est interesado en la reflexin y posterior abordaje de la problemtica. posibilitar un espacio para repensar los conceptos de dispositivos e interdisciplina a fin de constituir un lenguaje comn que favorezca el dilogo conjunto de los diferentes equipos que se constituyan. fortalecer a los equipos locales a travs del nombramiento de Recursos Humanos, la capacitacin continua y el monitoreo a nivel central (indispensable para el cumplimiento del mismo contar con red de Internet en cada lugar para facilitar la comunicacin) generar espacios, encuentros, ateneos, talleres con frecuencia a definir. Pudiendo contar para ello con referentes tericos sobre el tema. contar con espacios de supervisin de los casos. Prevencin, diagnstico, asistencia y seguimiento de los casos. Programa de Esquizofrenia y otras Psicosis d. Programa de Demencias y otros Trastornos Cognitivos e. f. Programa de Salud Mental Infantojuvenil
Actividad Comn: 0009 Nombre: Coordinacin del Sistema Hospitalario (PRG 13 a 88) U.E.R.: Direccin Provincial de Hospitales
Esta actividad comn tiene como objetivo ejercer la reglamentacin y coordinacin de las acciones de medicina asistencial, administracin hospitalaria y servicios de diagnstico y tratamiento de los establecimientos sanitarios, para garantizar la asistencia mdica completa, preventiva y curativa a toda la comunidad. Entre otros, programa y fiscaliza las acciones de los servicios tcnicos, de enfermera y odontolgicos, mediante el asesoramiento permanente, y coordina el funcionamiento del Sistema de Comunicaciones Radiotelefnicas y recursos sanitarios en las emergencias, accidentes y catstrofes, as como la derivacin y traslado de pacientes de alto riesgo en el territorio de la Provincia de Buenos Aires. Adems, programa y coordina acciones para la prevencin y educacin referida a normas de atencin del paciente pre-hospitalario, educacin vial y prevencin de accidentes, en coordinacin con otros organismos. Implementa y controla el Convenio de Anestesia de la Provincia.En el marco de las polticas de prevencin, asistencia y control de enfermedades, interviene en los siguientes Programas: Registro de Cncer en la provincia de Buenos Aires, provisin de Prtesis, programa de Fertilizacin Asistida, Programa de Pesquisa Neonatal, implementacin del Sistema de Turnos telefnicos. Asesoramiento a los Hospitales Municipales en el anlisis de su gestin, definicin de indicadores para la evaluacin de los sistemas asistenciales.La presente categora programtica cuenta con 438 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Actividad Comn: 0010 Nombre: Coordinacin de Sistemas Regionales de Salud (PRG 89 y 90) U.E.R.: Direccin Provincial de Coordinacin de Sistemas Regionales de Salud
Esta categora programtica tiene la responsabilidad de garantizar el desarrollo de los Hospitales Descentralizados Regin Sanitaria como ente rector de las polticas sanitarias, gestionando, coordinando, supervisando y evaluando el funcionamiento de los mismos Las metas 2013 se basan en la descentralizacin y la regionalizacin con especial nfasis en la atencin primaria de la Salud y la articulacin en redes de servicios de salud mediante una construccin participativa garantizando la articulacin de los sistemas regionales de salud que aseguren la equidad en la accesibilidad de la poblacin a la educacin sanitaria, la prevencin, la promocin, la atencin y la rehabilitacin de la salud En base a ello debemos jerarquizar a los Hospitales Descentralizados (H.D) Regiones Sanitarias como entes rectores de las polticas, planes y programas de salud propios y los dispuestos por los distintos niveles de decisin Impulsar la efectiva descentralizacin de los H.D. Regiones Sanitarias para lograr un ptimo desarrollo de la gestin. Generar una estructura orgnica funcional de la planta regional que contemple el cuerpo de conduccin y las reas especficas que la componen Lograr incorporar a los profesionales de la sede regional a la Carrera Profesional Hospitalaria. Completar planteles propios de personal Fortalecer la regionalizacin para adecuar las polticas sanitarias a las realidades locales. Adoptar la planificacin estratgica como instrumento vlido para el desarrollo de las acciones sanitarias a implementar en los Hospitales Descentralizados Regiones Sanitarias. Desarrollar redes de atencin y servicios que permitan optimizar los recursos disponibles de cada sector Fomentar la intersectorialidad y subsectorialidad para garantizar una respuesta integral al individuo, la familia, la comunidad y el medio ambiente Afianzar la A.P.S fomentando su desarrollo y accesibilidad mejorando su capacidad resolutiva Contribuir desde las polticas materno infanto juveniles al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias bonaerenses, promoviendo el cumplimiento del derecho a la salud de las mujeres, los nios y los adolescentes en sus comunidades. Fomentar la conformacin progresiva de redes para la rehabilitacin de personas con capacidades diferentes que permiten dar cumplimiento a la orientacin prestacional y la referencia - contrarreferencia. Revitalizar los criterios de accesibilidad, equidad y nominalizacin de los programas sanitarios vigentes Mejorar la gestin administrativa y la ergonoma laboral a fin de lograr calidad prestacional con eficiencia y eficacia Promover la calidad ambiental como punto de partida para la salud de la poblacin Fomentar desde las reas de capacitacin la profesionalizacin y perfeccionamiento del personal de enfermera y de todo el personal tcnico como as tambin el desarrollo de las residencias con necesidad regional y provincial en centros de excelencia. La presente categora programtica cuenta con 18 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
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Actividad Comn: 0011 Nombre: Coordinacin de los Programas Sanitarios (PRG 92 a 94 y 98) U.E.R.: Direccin de Programas Sanitarios
Esta categora programtica tiene como objetivo garantizar la presencia de propuesta sanitaria en terreno, fortaleciendo el vnculo entre la comunidad y los distintos efectores de salud en un marco de trabajo donde confluyan como participantes activos las polticas sanitarias, frente a las distintas problemticas de salud. Entre otras, colabora en la implementacin de los operativos sanitarios, basados en diagnsticos territoriales y epidemiolgicos atendiendo la vigilancia permanente de las zonas de riesgo, las demandas especificas, permitiendo la planificacin estratgica integral para la llegada de todos los programas sanitarios necesarios en terreno. Participa en la implementacin de programas y subprogramas sanitarios de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Fomenta la formacin y educacin permanente en salud de la comunidad. Colabora en la articulacin de polticas nacionales, provinciales y municipales integrales. ACCIONES a. Capacitacin de Promotores en Salud Comunitaria: Instalar un escenario donde confluyan todos los actores involucrados en la estrategia sanitaria. (Equipos de Salud) Fortalecer el vnculo entre los CAPS y la comunidad. Desarrollar tareas de Educacin permanente en salud. b. Formacin de Formadores de Promotores de Salud: Capacitar 2 Promotores por distrito como Educadores Sanitarios para repicar la formacin de Promotores, formando parte de los Equipos de capacitacin c. Crear Escuelas de Promotores en cada municipio. Articular con la Secretara de Salud de los Municipios para capacitar, segn la necesidad, de 2 a 4 Promotores por rea programtica de los CAPS. d. Capacitar a la comunidad en resucitacin cardio-pulmonar y primeros auxilios. La Provincia de Buenos Aires sufre al ao unas siete mil muertes a causa de la muerte sbita, casi el 80% de ellas ocurre en el mbito extrahospitalario, fuera de los grandes Centros de Atencin. Una de las principales determinantes de sobrevida de estos pacientes es la resucitacin cardio-pulmonar efectuada por la comunidad en los primeros minutos. Es por ello que surge la necesidad de llevar maniobras de que hacer y no hacer ante una emergencia de acuerdo a los estndares internacionales y a dar cumplimiento con la Ley Provincial 10.847. e. Formar Instructores en RCP Hasta la fecha, el Programa de Enseanza de RCP ha desarrollado cursos los cuales beneficiaron en los ltimos 5 aos a 10000 personas de la comunidad. Esta ardua tarea, fue llevada a cabo por los encargados del nivel Central. Para lograr acercar el programa a un mayor nmero de beneficiarios hemos planteado desarrollar una poltica de multiplicacin basada en la formacin de instructores en distintas localidades. f. Organizacin geogrfica de los instructores en resucitacin cardio-pulmonar y Normatizacin de los Instructivos. Consideramos que para generar un verdadero impacto sanitario de debe contar con verdaderas estrategias de multiplicacin y difusin masiva, junto a la organizacin y la normatizacin de los conceptos a transmitir a los distintos niveles de resucitacin. g. Formacin de Promotores de Salud Bucal: Capacitar a la comunidad educativa, padres y nios en la Promocin y Prevencin de la Salud Bucal. h. Campaas de Prevencin de la enfermedad y promocin de la salud: Intervencin programada de los Promotores de Salud en campaas de Promocin y Prevencin, implementando los Programas Provinciales y Locales. Previo diagnstico y planificacin en los equipos de salud. (HIV, IRAB, vacunacin, control de embarazo, peso y talla, etc.).
N 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Meta: Capacitar promotores en Salud comunitaria, Formacin de Formadores de Promotores Crear escuelas de Promotores en cada municipio Capacitar a la comunidad en Primeros Auxilios y RCP. Formar Instructores en RCP Organizacin geogrfica de los instructores en Resucitacin Cardio pulmonar y normatizacin de los Instructivos Unidad de Medida Promotor Formador Escuelas Persona Instructor Registro nico por municipio Persona Campaa Tipo de Produccin P. I.: tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Alcanzado 2010 2.500 100 150 40.000 300 Proyectado 2011 3.500 120 160 60.000 420 Programado 2012 1.600 120 80 60.000 420
3.6
Tareas
40
50
50
3.7 3.8
Formacin de Promotores de Salud Bucal Campaas de Prevencin de la enfermedad y promocin de la salud
Tareas Tareas
1.000 280
1.500 300
1.500 300
Es un plan de emergencia que articula con el Seguro Pblico de Salud, destinado a disminuir la mortalidad materno-infantil de la poblacin beneficiaria del programa. Intervienen los Ministerios de Desarrollo Humano, Salud y Educacin. La presente categora programtica cuenta con 18 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0001 NOMBRE: C.U.C.A.I.B.A. U.E.R.: Presidencia C.U.C.A.I.B.A.
Este programa Centro nico Coordinador de Ablacin e Implante de la Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA) tiene como objetivo asegurar el acceso integral y gratuito a prcticas trasplantolgicas a todo habitante de la provincia que carezca de los medios propios y/o cobertura social para solventarlas, garantizando el cumplimiento de las leyes nacional y provincial que regulan la actividad. La integralidad abarca todas las fases del trasplante: pre-trasplante, trasplante y pos-trasplante, as como la provisin de medicacin inmunosupresora requerida por los pacientes trasplantados.
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Como actualmente se observa un incremento en la indicacin de trasplante, que no necesariamente se corresponde con la posibilidad efectiva de realizacin de los mismos, el programa procura alentar la disponibilidad de rganos y tejidos para el implante proveniente de donantes cadavricos, informando y educando sobre la temtica en pos de lograr la instalacin de la problemtica a nivel social, en colaboracin entre otros de ONG, docentes, pacientes trasplantados y en lista de espera. De igual manera se enfrenta un incremento en la cantidad de pacientes bajo programa de subsidios, contemplando as el financiamiento de practicas y provisin de medicacin general e inmunosupresora de por vida. Asimismo a propuesta del Ministerio de Salud, se prev la posibilidad de financiar el equipamiento y provisin de insumos de unidades asistenciales del subsector pblico provincial, fortaleciendo as la capacidad instalada dedicada a realizar actividades de procuracin, ablacin y/o implante de rganos bajo, la dependencia funcional del CUCAIBA. El Programa en su operatoria contiene 7 Actividades Especificas (AES): AES 1. Administracin CUCAIBA destinada a solventar gastos relativos al personal afectado al programa. AES 2. Fondo de Trasplante conforma el mencionado Fondo Provincial de Trasplante de rganos, a travs del cual se garantiza el financiamiento de las prcticas (pre-trasplante, trasplante y post-trasplante) y medicamentos necesarios de por vida para todos los pacientes que siendo bonaerenses carezcan de cobertura o esta sea parcial. Asimismo se solventan los gastos relativos a la parte institucional y todo aquello que implica brindar el servicio para el cual este organismo fue creado, integrando actividades y procesos vinculados con promocin de la donacin, procuracin de rganos y tejidos, normatizacin y fiscalizacin. AES 3. Programa Federal de Procuracin de rganos y Tejidos para receptar y efectuar las acciones que financie el mencionado programa federal. Cabe destacar que la demanda a la cual nos enfrentamos resulta insatisfecha, dado que a medida que sta crece, el nivel de procuracin permanece constante, con lo cual resulta indispensable concientizar a toda la poblacin, a travs de diferentes polticas y fomentar una sensacin de seguridad para con nuestra institucin. AES 4 a 7 Dilisis con distintas fuentes de financiamiento. El Programa Sanitario Provincial para pacientes con Insuficiencia Renal Crnica Terminal es la herramienta que garantiza a todos los pacientes bonaerenses el acceso, en forma adecuada y oportuna, al tratamiento sustitutivo de la funcin renal hasta que puedan ser trasplantados. La presente categora programtica cuenta con 571 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N Meta Cucaiba Tipo de Produccin Unidad de medida Alcanzado 2011 Proyectado 2012 114 75 11 40 4 260 Programado 2013
rea: Servicio y Unidades de trasplante de Hospitales Pblicos 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 Trasplantes renales ( Adultos y Peditricos ) Trasplantes de mdula sea ( Adultos y Peditricos ) Trasplante de hgado Trasplante de crneas Trasplante Cardiaco Hogar de trnsito de pacientes trasplantados P. F. P. F. P. F. P. F. P.F. P. P. Trasplante Trasplantes Trasplantes Trasplantes Trasplantes Pacientes 96 80 14 30 0 260 120 75 11 25 7 540 (4)
rea: Procuracin de rganos y tejidos 1.5 3.1 3.2 3.3 2.2 3.4 3.5 2.3 3.6 2.4 3.7 3.8 Donantes reales por milln hab. rganos procurados Corneas procuradas Ablacin de Tejidos (1) Coordinadores hospitalarios Formacin de Coordinadores Hospitalarios Formacin en Comunicacin en donacin Encuentros de informacin y capacitacin de Personal Hospitalario Instalacin de Stands en exposiciones, con colaboracin de ONGs y promotores voluntarios Programa de Promotores Comunitarios (distribuidos en 31 municipios) Capacitacin e Informacin al Sistema Educativo Material Grafico P. F. P.I. Tareas Tareas Tareas P. P. Tareas Tareas P. P. Tareas P. P. Tareas Tareas Tasa. Por milln de hab. rganos corneas ablaciones Coordinadores Coordinadores Capacitados Coordinadores Capacitados Encuentros Stands Promotores Escuelas Folletos 15,4 694 640 127 52 200 s/d 70 200 76 300 4.000.000 15,5 640 660 110 57 140 100 70 200 76 400 5.000.000 16 670 600 107 50 140 130 70 250 80 400 4.000.000
rea: Financiamiento de Trasplantes 3.9 1.6 2.5 2.6 Subsidios para Trasplantes Pacientes Subsidiados y Trasplantados Pacientes en seguimiento Clnico Posttrasplante Pacientes con provisin de Medicacin Post Trasplante ( 2 ) Tareas P. F. P. P. P. P Solicitudes Pacientes Pacientes Pacientes 263 106 313 763 270 100 380 950 270 100 420 1020
rea: Fiscalizacin y Habilitaciones 1.7 2.7 1.8 1.9 1.10 1.11 Pacientes en Lista de Espera Procesos abiertos de inscripcin Inscripciones en Lista de espera Habilitaciones de Establecimientos Habilitacin de Profesionales Habilitacin de Equipos de Trasplante P. F. P. P. P. F P. F. P. F. P. F. Pacientes inscriptos Pacientes en proceso Pacientes ingresados a Lista de espera Establecimientos Habilitados Profesionales Habilitados Equipos Habilitados rea Dilisis 4.309 4.021 s/d 138 (3) s/d s/d 4500 4200 1550 80 ( 3) 700 120 4500 3800 1500 80 (3) 700 125
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2.8
Pacientes en dilisis
P. P.
Pacientes en dilisis
900
900
900
Cdigo 1 = Produccin Final (P. F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P .P.) Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)
(1) A partir de 2010 se contabiliza cantidad de ablaciones y no la suma de los tejidos procurados. (2) Incluye pacientes con subsidio del E.F.T.O., con cobertura PROFE y pacientes trasplantados con financiamiento del sistema Pblico de Salud. (3) Se contabiliza cantidad de establecimientos, pudiendo estar habilitados para ms de un trasplante. (4) Se contabilizan Huspedes (Pacientes +Acompaantes)
Alcanzado 2011 N Indicador Denominacin de las Variables Valor 241 15.625.084 694 226 15.4 Rdo. Proyectado 2012 Valor 201 15.625.084 660 240 15.5 Rdo. Programado 2013 Valor 250 15.625.084 670 235 16 Rdo.
1 2 3
Donantes por milln de habitantes rganos procurados Tx en el Subsector pblico TX a pacientes subsidiados
Donantes Reales Poblacin General Cantidad de rganos procurados Cantidad de Tx en el subsector pblico Cantidad de pacientes subsidiados trasplantados
106
100
100
Tx: trasplantes
Programa: 0002 Nombre: Unidad Coordinadora de Proyectos U.E.R.: Direccin General de Administracin
Proyecto PNUD ARG 08/022 Fortalecimiento de la Gestin del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Uno de sus objetivos consiste en completar la implementacin del sistema de informacin denominado Sistema nico de Registro de prestaciones (SUR) que administra y actualiza en forma continua datos de recursos humanos, epidemiolgicos, sociodemogrficos y de produccin del sistema pblico provincial de salud comenzado en el ejercicio anterior. Asimismo se ejecutarn las acciones originadas del programa Funciones Esenciales de la Salud Pblica (FESP) que realiza la registracin sistematizada de Actividades de Salud Pblica de programas priorizados por el Ministerio de Salud Nacional. Esta actividad se desarrollar tanto en el marco de los programas provinciales como en las regiones y municipios. Proyecto PNUD ARG 11/011 Apoyo al fortalecimiento de la estrategia de Atencin Primaria de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. El Proyecto Provincial tiene como objetivo el fortalecimiento de la red de salud en la Provincia de Buenos Aires se han planteado para el proyecto provincial los siguientes objetivos: Fortalecer los Procesos de Referencia y Contrarreferencia dentro de la Red, como los Procesos de Nominalizacin y empadronamiento de la poblacin de referencia Desarrollar la comunicacin y la capacitacin de los recursos humanos integrantes de la red. Actualizar los recursos informticos, sistemas de informacin y los sistemas de gestin de turnos de la red. Desarrollar guas de mejores prcticas para el modelo de organizacin y gestin dentro de la red. Fortalecer los Procesos de atencin en los efectores de la RED. FESP: El Proyecto tiene como objetivo fortalecer las capacidades de rectora de la Autoridad Sanitaria. Para el perodo 2013 se propone apoyar la realizacin de Actividades de Salud Pblica en coordinacin con municipios, especialmente para los programas de Salud Activa, Salud en Movimiento, Emergencia Sanitaria. Asimismo se apoyar al CUCAIBA en la realizacin de jornadas de concientizacin de la comunidad y de los profesionales de la salud en especial. Apoyar al programa de vigilancia epidemiolgica a travs del fortalecimiento de las Salas de Situacin Epidemiolgicas iniciadas con el programa H1N1. Obras de Rehabilitacin OEI: En el marco del Programa de Apoyo a la Inversin de los Sectores Sociales, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se realizar la transferencia de fondos a municipios en concepto de subsidios para la realizacin de obras de rehabilitacin de CAPS en el marco del cumplimiento del compromiso de contrapartida provincial. Presupuesto BID (100% financiado por BID): Se identifica el inicio de ejecucin del Proyecto de Fortalecimiento y desarrollo de la red perinatal de salud de la Provincia de Buenos Aires. La presente categora programtica no cuenta con cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0003 Nombre: Saneamiento U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FISCALIZACION SANITARIA
El objetivo del programa es conducir la aplicacin de las polticas de saneamiento y prevencin en el marco de las normas legales vigentes, adems de: Promover mecanismos de descentralizacin operativa, impulsando la participacin de los Municipios, sectores privados y la comunidad en general. Programar, coordinar y conducir las tareas necesarias para ejercer el poder de Polica Sanitaria en los Municipios con ajuste a las normas de descentralizacin operativa. Organizar, desarrollar y supervisar los estudios requeridos para implementar acciones vinculadas con la preservacin, saneamiento, seguridad e higiene. Proponer pautas y criterios de participacin con los organismos en el estudio de servicios de saneamiento bsico. Desarrollar cursos de accin tendientes a la formacin y capacitacin del recurso humano para intervenir ante catstrofes naturales y/o siniestros, emergentes del medio sanitario, en coordinacin con otros organismos competentes en la materia.
MINISTERIO DE SALUD
1. 2. 3. 4. 5. 6.
rea de Saneamiento Elaborar y administrar normas sanitarias para asegurar la salud de la poblacin. Dictar los actos administrativos necesarios para la adopcin de medidas preventivas y la aplicacin de sanciones segn lo determinado por la normativa vigente. Elaborar y proponer normas tcnicas, metodolgicas y de procedimiento vinculadas con la proteccin integral del saneamiento en su relacin con la salud. Realizar los anlisis y estudios, en coordinacin, con otros organismos, referidos al eventual impacto sobre la salud, que pudiera desprenderse de las deficiencias detectadas en obras pblicas y privadas. Coordinar, con los organismos especficos, a la formacin y capacitacin de recursos humanos en el rea de su competencia. Promover la difusin de informacin y material didctico sobre los programas inherentes a la temtica. rea de Capacitacin para el Control de Plagas
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Elaborar proyectos especficos que determine la Direccin de Saneamiento, de acuerdo a las pautas y criterios sanitarios fijados por este ministerio. Realizar estudios previos, anteproyectos y proyectos para resolver la problemtica del saneamiento, vinculada con la insuficiencia de infraestructura de servicios. Participar con los organismos competentes en la temtica, en la formulacin de los proyectos de desratizacin y fumigacin. Comunicar y Capacitar a la poblacin, sobre los riesgos y cuidados sanitarios. Realizar campaas y programas de concientizacin respecto a enfermedades transmitidas por vectores. Colaborar con las estructuras operativas para lograr una mayor eficiencia en la gestin de las acciones de saneamiento.
N 1.1 1.2 1.3
Meta SANEAMIENTO Control de vectores en Municipios. Control de vectores en organismos/hospitales pblicos y privados Control de vectores (arancelados) en organismos pblicos y privados
Tipo de Produccin P.F. P.F. P.F.
Unidad de Medida Municipios Visitas Lugares visitados
Alcanzado 2011 135 235 50
Proyectado 2012 135 250 70
Programado 2013 135 280 80
Indicador SANEAMIENTO
Denominacin Variables
de
las
Alcanzado 2011 variables 135 12 235 12 50 12 4 Rdo. 11
Proyectado 2012 variables 135 12 250 12 70 12 6 Rdo. 11
Programado 2013 variables 135 12 280 12 80 12 7 Rdo. 11
Promedio de municipios controlados
municipios controlados x ao meses visitas efectuadas x ao meses Lugares visitados meses
Promedio de visitas a organismos pb. y priv. Promedio lugares visitados en organismos pb. y priv. Controlados
20
21
23
La presente categora programtica cuenta con 34 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0004 NOMBRE: Planes de Salud U.E.R.: Direccin Provincial de Planificacin de la Salud
El objetivo del Programa consiste en brindar informacin permanente y actualizada del sector salud de la provincia de Buenos Aires sobre gasto en la finalidad salud e infraestructura hospitalaria, produccin, recursos, mortalidad y morbilidad, permitiendo la identificacin oportuna y el anlisis de los problemas de salud, la introduccin de cambios en el sistema y/o sus instituciones. Efecta asesoramientos en temas relacionados a la planificacin y elabora estudios especiales y diagnsticos de situacin de salud de la Provincia. El programa cuenta con Actividades para el cumplimiento de su cometido, a saber: Tiene a cargo la instalacin de procesos de planificacin en las Regiones Sanitarias, los Municipios y los Hospitales, que contribuyan a mejorar la gestin de las polticas sanitarias provinciales; a su vez generar mbitos de gestin planificada en el Nivel Central, tendientes a mejorar la integracin y coordinacin de acciones entre Subsecretaras, Programas y reas claves del Ministerio de Salud. Elabora las estadsticas de servicios de salud, las de nivel de salud de la poblacin, las vitales y demogrficas y la sistemtica hospitalaria, facilitando la disponibilidad de datos actualizados permanentemente para el diagnstico situacional del rea en sus aspectos socio-demogrfico y sanitario. Coordina la totalidad de las Actividades. La presente categora programtica cuenta con 100 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
2.1. 3.1. 3.2 3.3
Tipo de Unidad de Produccin medida AREA ECONOMIA DE LA GESTION SANITARIA (E.G.S.) Documento de Estadsticas anuales de gasto y produccin de la P. P. Documento jurisdiccin salud de la Provincia de Buenos Aires Metas Planes de Salud Actualizacin Base de informacin de los programas de salud y sociodemogrficos de los municipios de la Provincia de Buenos Aires Elaboracin de Informes de gasto del Ministerio y Hospitales Provinciales Elaboracin de Informes sobre coparticipacin Municipal Tareas Tareas Tareas Informe Informe Informe
Alcanzado 2011 1 1 5 3
Proyectado 2012 1 1 5 3
Programado 2013 1 1 5 3
MINISTERIO DE SALUD
PLANIFICACION ESTRATEGICA 1.1 1.2 2.2 3.4 Asistencia tcnica para la Formulacin del Plan Quinquenal 20102015 Diseo y publicacin de documentos. P. Final P. Final Documento Publicaciones Tablero de mando Asistencias 1 1 1 0 1 1 1 12 1 1 1 12
Actualizacin permanente del Tablero de Mando a nivel provincial. P. P. Asistencia tcnica para la formulacin, implementacin y monitoreo de las agendas-Compromiso en Regiones Sanitarias. Asistencia tcnica para la formulacin, implementacin y monitoreo de las agendas-Compromiso en Hospitales Provinciales. Elaboracin de documentos que permitan sistematizar los conocimientos generados en los procesos de planificacin estratgica desarrollados en Regiones y municipios para el rea Materno Infantil Asesoramiento para el diseo e implementacin de proyectos innovadores de mejora y desarrollo de gestin en salud en el orden Hospitalario Asistencia tcnica para la formulacin de Planes Estratgicos Hospitalarios. Capacitacin para la instalacin de la herramienta Compromisos de Gestin y Tablero de Mando de la gerencia hospitalaria Provincial y Municipal. Asesoramiento y apoyo tcnico para el diseo e implementacin de Tableros de Mando en hospitales provinciales. Asesoramiento para la formulacin y/o rediseo metodolgico de programas y/o proyectos sanitarios. Informes Tcnicos sobre altas, recategorizaciones y otros Capacitacin a los gestores del Nivel Central y de Hospitales sobre Liderazgo, Negociacin y Gestin del Cambio Capacitacin a los gestores del Nivel Central y de Hospitales sobre Comunicacin P. I.
3.5
P. I.
Asistencias
25
74
20
3.6
P. I.
Informes
12
3.7 3.8 3.9
P. I. P. I. P. I.
Asistencias Asistencias curso
30 0 30
52 52 74
30 20 20
3.10
P. I.
Hospital asesorado Asistencias Informes Curso Curso
10
52
52
3.11 3.12 3.13 3.14
P. I. P. I. P. I. P. I.
0 1 0 4
10 1 4 4
10 1 0 0
INFORMACIN SISTEMATIZADA (DIS) 1.3 1.4 1.5 1.6 2.3 2.4 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 Sistematizacin permanente de las Estadsticas vitales y demogrficas. Sistematizacin permanente de las Estadsticas hospitalarias y de morbilidad. Relevamiento de establecimientos de salud de la provincia de Buenos Aires. Actualizacin de datos demogrficos y sanitarios para la pgina del ministerio de salud. Reformulacin de los sistemas informticos de prestaciones y servicios. Adecuacin del Sistema de Estadsticas Vitales. Sistema de Georeferenciamiento de la Mortalidad materno Infantil. Actualizacin de datos de recursos humanos, fsicos y servicios (en el marco del Plan Federal y el SISA ) Anlisis de los Indicadores de coparticipacin finalidad Salud. Actualizacin del Tablero de Mando Ministerial y de Hospitales. Capacitacin en servicio para el personal de estadsticas de salud. Asistencia tcnica, auditorias y supervisiones a efectores y Regiones Sanitarias. Diagnstico de situacin de salud de los municipios de la Provincia de Buenos aires: elaboracin y distribucin. P .Final P. Final P. Final P. Final P. Proceso P. Proceso P. I.: Tareas P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. Publicacin Publicacin Boletn Informe de actualizacin Sistema informtico reformulado Sistema adecuado Boletn de RR. Fsicos Informe Informe Curso Informe Informe distribuido 134 5 6 1 1 1 1 1 1 4 5 5 4 1 1 1 1 1 1 Permanente 5 A demanda 134 5 5 1 1 0 1 1 1 Permanente 5 A demanda 134 12
Informe P. I. Diagnostico de Situacin Sanitaria Regional 2011 12 0 distribuido Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)
Programa: 0005 NOMBRE: Capacitacin de Profesionales y Tcnicos de la salud U.E.R.: Direccin Provincial de Capacitacin para la Salud
Objetivos del Programa: Formacin integral y Capacitacin en el rea de Salud en todo territorio de la Provincia de Buenos Aires. Planificacin de estrategias y actividades tendientes a lograr la Formacin Integral y la Capacitacin tanto de personal en actividad en el mbito sanitario pblico nacional, provincial, municipal y/o privado como a la poblacin general en temas de competencia de la Salud. Para ello articula con dos direcciones: Capacitacin de Profesionales de la Salud Su objetivo es la formacin integral y la capacitacin en servicio de los profesionales de las ciencias de la salud de acuerdo a una currcula desarrollada en funcin de conocimiento disponible para una especialidad, y de acuerdo a las reales necesidades de salud de la poblacin de la Provincia. Este subprograma comprende: el Sistema de Residencias, Actividades de formacin continua de profesionales (cursos, jornadas, congresos, talleres) como as tambin el fortalecimiento sanitario en Hospitales y Primer Nivel de atencin a travs del Programa de Post Residencias para el Fortalecimiento Sanitario cuyo objetivo es insertar a los profesionales que egresan del sistema de residencias en hospitales y Centros de Salud. Capacitacin Residentes: las residencias constituyen la principal actividad del subprograma; las mismas son un sistema de formacin de postgrado de los profesionales de la salud, surgidos de los concursos anuales, caracterizado por la capacitacin en servicio en 12 disciplinas (Medicina, Psicologa, Trabajo Social, Odontologa, Bioqumica, Kinesiologa, Enfermera, Farmacia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologa, Nutricin y Obstetricia) y Administracin hospitalaria. Las mismas se desarrollan en 527 unidades de residencia que cubren las 12 regiones sanitarias de la Provincia. Capacitacin de Tcnicos en Salud
MINISTERIO DE SALUD
Su objetivo es la formacin y capacitacin de tcnicos de servicios generales y auxiliares as como la reconversin de empricos y la finalizacin del nivel medio de instruccin de los agentes que no lo han completado. El rea de Enfermera tiene como objetivo el desarrollo de estos recursos a travs de la formacin de poblacin general y de capacitacin en servicio del personal de enfermera. Desde 2009 se ha implementado el Programa Eva Pern de Formacin de Nuevos Enfermeros. Este Programa Provincial de Desarrollo Integral de Enfermera Eva Pern fue aprobado por Resolucin 640/09 con el propsito es reducir el dficit de 4.500 enfermeros en hospitales pblicos provinciales y de otra cifra similar en hospitales municipales y CAPS. El Plan de estudios de la carrera de Enfermera de 3 aos y una carga horaria de 2.080 horas/reloj (equivalentes a 3.120 horas ctedra) corresponde al aprobado por la DGCyE por Resolucin 5011/04 para su Nivel Superior de enseanza. A su vez el Programa estimula la formacin de enfermeros a travs de la asignacin de una beca de estudio mensual durante los 3 aos de la formacin. El rea de Salud Ambiental promueve el desarrollo de actividades de formacin y capacitacin de recursos humanos del sector pblico, provincial, municipal, nacional y privado en el rea de salud ambiental, orientadas al desarrollo de competencias para la promocin, prevencin, proteccin y mejoramiento de la salud y el ambiente El rea de Desarrollo de Recursos Humanos Tcnicos en Salud promueve la Formacin y Capacitacin de los recursos humanos tcnicos para integrar los servicios de salud, a fin de contribuir a lograr la transformacin del modelo de atencin y gestin de los mismos. Su objetivo principal apunta a optimizar la calidad y eficiencia del sector en el que se desempea este recurso humano, proyectando sus acciones en el marco de tres ejes fundamentales, Investigacin y Apoyo a la Gestin, Capacitacin y Formacin y Evaluacin con Asistencia Tcnica. Se identificaron 3 reas crticas en cuanto a necesidades de formacin y capacitacin: Estadstica, Esterilizacin y Farmacia Hospitalaria. El Programa C.E.B.A.S. es un secundario de adultos con orientacin en salud pblica que se desarrolla por convenio con la direccin General de Cultura y Educacin. Funcionan 24 centros en las diferentes Regiones Sanitarias y su objetivo es brindar educacin secundaria a los trabajadores de salud que no hayan completado esa formacin. Las instancias de capacitacin vinculadas al campo de la Salud Pblica estn dirigidas a los trabajadores que se desempean en el sistema de salud, en el marco de los convenios suscriptos entre el Ministerio de Salud y A.T.E. (Asociacin de trabajadores del Estado) y entre el Ministerio de Salud y el Sindicato de Salud Pblica de la Provincia de Buenos Aires. La presente categora programtica cuenta con 51 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
T. Unidad de Produ Medida ccin Capacitacin de Residentes Capacitacin de nuevos Profesionales de la Salud ingresantes al Residentes 1.1 P. F. Sistema de Residencias capacitados Capacitacin de nuevos residentes en el campo de Salud Publica, P. F. 1.2 Metodologa de la Investigacin, y lectocomprensin de textos en Residentes Ingls P. F. Becarios Becarios del Programa de Fortalecimiento Sanitario-Capacitacin 1.3 docente docente-asistencial. asistencial P. F. 1.4 Capacitacin a Jefes de residentes Residentes Capacitacin en servicio de los profesionales a cargo de la conduccin 2.1 P.P. Instructores del sistema de residencias P.P. 2.2 Gestin de la promocin de Residentes Residentes P.P. 2.3 Intervenir en el proceso de evaluacin de residentes Residentes P.P. Profesionale 2.4 Gestin del ingreso al sistema de residencias de profesionales s Otorgamiento del 4 ao de residencia: para las especialidades de Profesionale 1.5 medicina general, clnica mdica, clnica peditrica y ortopedia y P. F. s traumatologa. Desarrollo e implementacin de la metodologa de ingreso al Sistema 3.1 P. I. Exmenes de Residentes Evaluacin y monitoreo de las condiciones de las Unidades de Unidades de 3.2 P. I. Residencia Residencias P. F. 1.6 Capacitacin extracurricular a Profesionales Residentes Residentes P. F. 1.7 Capacitacin en mejoramiento de la calidad hospitalaria. Alumnos Capacitacin de profesionales de los equipos del primer nivel de P. F. Profesionale 1.8 atencin s P. F. 1.9 Capacitacin y actualizacin en Salud Publica Alumnos P. F. 1.10 Capacitacin en Gestin Hospitalaria (Curso decisores) Alumnos P. F. 1.11 Capacitar a profesionales del Programa Educativo en Hemoterapia Alumnos Capacitacin de Recursos Humanos en Salud 1.22 Formacin docente en salud P. Final Alumnos 1.23 Formacin de enfermeros profesionales P. Final Alumnos 1.24 Formacin de licenciados en enfermera P. Final Alumnos 1.25 Formacin de Auxiliares en enfermera P. Final Alumnos 1.26 Capacitacin en Servicio de enfermera P. Final Alumnos Formacin media con Orientacin en Salud de trabajadores 1.27 P. Final Alumnos pblicos de salud (CEBAS) 1.29 FINES (Fin de Estudios secundarios) P. Final Alumnos Alumnos 1.30 Formacin de trabajadores tcnicos P. Final egresados 1.31 Capacitacin en Servicio de tcnicos P. Final Alumnos 1.32 Capacitacin de personal municipal en manipulacin de alimentos P. Final Alumnos 1.33 Auxiliares en manipulacin de alimentos P. Final Alumnos 1.34 Capacitacin en servicio de auxiliares de limpieza P. Final Alumnos 1.35 Capacitacin en Servicio en Higiene y Bioseguridad P. Final Alumnos 1.36 Capacitacin en Control de Plagas Urbanas P. Final Alumnos 1.37 Capacitacin en Proteccin contra Incendios P. Final Alumnos 1.38 Capacitacin en Toxicologa Ambiental P. Final Alumnos 1.39 Desarrollo de Capacitacin a distancia P. Final Cursos 1.40 Capacitacin para el PREA(Salud Mental) P. Final Alumnos 1.41 Formacin de Auxiliares en reas Tcnicas P. Final Alumnos 1.42 Formacin de Promotores Comunitarios en Salud P. Final Alumnos Gestin de la promocin de estudiantes de enfermera (incluye P. 2.5 Alumnos Programa Eva Pern) Proceso 2.6 Gestin de la promocin de estudiantes de auxiliar de enfermera P. Alumnos N Meta Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programad o 2013
964 1.200
1.079 1.079
1.335 1.335
102 410 530 3.100 3.100 1.200 0 5.000 564 166 0 0 0 437 100 582 1.865 210 25 65 2.104 s/d 329 303 262 s/d 38 63 s/d s/d s/d s/d 600 120 354 5.566 s/d
247 413 365 3.900 3.900 1.264 35 5.000 527 127 276 0 161 248 100 850 1.750 0 158 400 1.932 100 352 281 200 0 80 50 0 0 0 30 754 250 750 6.006 0
150 456 365 4.200 4.200 1.335 300 5.000 672 160 280 100 200 200 100 860 3.568 0 s/d 600 1.980 0 500 300 550 0 130 130 300 300 40 50 600 365 750 3.239 s/d
MINISTERIO DE SALUD
2.8 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13
Gestin de la promocin de estudiantes de tecnicaturas Relevamiento del personal de enfermera de Hospitales Provinciales de Agudos Transformacin de Currculas de tecnicaturas superiores no universitarias Diseo de nuevos programas de capacitacin segn diagnostico de necesidad
Relevamien 77 77 to Currculas P.I. 1 1 modificadas Programas P.I. 5 5 diseados Procesos Evaluacin de los procesos de gestin pedaggica P.I. 57 64 evaluados Asistencia tcnica a programas para el diseo y desarrollo de Programas P.I. 60 60 actividades de capacitacin Asistidos P.I. Horas Horas de Actividad de enfermera 113.513 101.685 Ctedra P.I. Horas Horas de Actividad de enfermera PRG Incentivo Eva Pern 107.722 96.304 Ctedra P.I. Horas Horas de Actividad de Instructores 69.960 65.700 Ctedra P.I. Horas Total Horas Ctedra 278.758 262.809 Ctedra Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)
Proceso P. Proceso P.I. tareas
Alumnos
883
930
1.165 77 5 5 70 60 91.489 68.183 94.950 299.250
Denominacin de las Variables Horas de Actividad de enfermera Total de Horas Ctedra Horas de Actividad de Instructores Total de Horas Ctedra Horas de Actividad de enfermera del PRG Incentivo Eva Pern Horas de Actividad de enfermera Cantidad de tcnicos egresados Total alumnos ingresantes Alumnos auxiliares + en servicio (1.43+1.32) Total alumnos capacitados (1.31+1.32+1.43) Enfermeros Profesionales egresados Total de enfermeros egresados Enfermeros Auxiliares egresados Total de enfermeros egresados Alumnos en formacin por convenio con ATE Total de alumnos en formacin Cantidad alumnos residentes Cantidad de instructores de residentes
Alcanzado 2011 Valor Rdo. 41%
Proyectado 2012 Valor 101.685 262.809 Rdo. 39%
Programado 2013 Valor 91.489 299.250 Rdo. 31%
Proporcin de Act de enfermera (incluye Programa Eva Pern) Proporcin de Act de Instructores
113.513 278.758 69.960 278.758 107.722
25%
65.700 262.809 96.304
25%
94.950 299.250 68.183
32%
Proporcin de Act de enfermera Prg Eva Pern
95% 113.513 329 79% 417 423 56% 752 883 399 531 101.685 352
95% 91.489 317 88% 347 665 60% 1.165
75%
Porcentaje de tcnicos egresados
91%
Capacitaciones de auxiliares y servicio
57%
Porcentaje de enfermeros profesionales egresados
2.051 98% 2.076 25 2% 2.076 377 6% 6.707 3.100 6 530
2.081 96% 2.172 91 4% 2.172 331 6% 5.311 3.455 10 365
2.444 100% 2.444 0 0% 2.444 251 7% 2.932 4.200 11 365
Porcentaje de auxiliares en enfermera egresados
Porcentaje de alumnos en formacin por Convenio con ATE
Cantidad de alumnos por instructor
Programa: 0006
NOMBRE: Fiscalizacin Sanitaria U.E.R.: Direccin Provincial de CoordINACIN y Fiscalizacin Sanitaria
El programa busca ejercer el poder de polica sanitaria del estado provincial, tendiente a garantizar el derecho constitucional a la salud de la poblacin provincial en todos sus aspectos higinico-sanitarios, como as tambin todo lo atinente a alimentos y otros consumos, con sustento en la normativa de aplicacin en cada materia de carcter sanitario. Las polticas especficas de cada actividad operativa en el presente ejercicio buscarn: Acciones 1. Coordinar las actividades atinentes al ejercicio del Poder de Polica y Fiscalizacin Sanitaria aplicada a productos en establecimientos pblicos y privados de elaboracin y expendio. 2. Coordinar y supervisar las acciones conducentes al control, habilitacin y categorizacin de establecimientos privados de atencin medica para la rehabilitacin, recuperacin y amparo social de la salud. 3. Programar y organizar todo lo concerniente al control, habilitacin y autorizacin del ejercicio de las profesiones del arte de curar y sus ramas de colaboracin, colegiados y no colegiados. 4. Brindar el asesoramiento especfico y la asistencia tcnica a los municipios as como tambin a organismos pblicos y privados que lo requieran, y proponer acciones de capacitacin y perfeccionamiento del personal profesional y tcnico del rea, en coordinacin con las Direcciones Provinciales de Capacitacin para la Salud y de Coordinacin de sistemas regionales de Salud. 5. Ejercer el control del cumplimiento cabal de todas las acciones inherentes a la fiscalizacin sanitariobromatolgica en el mbito bonaerense. Objetivos: 1. Mejorar la relacin con los distintos colegios, a las cuales se le ha delegado funciones del ministerio. 2. Implementacin de un sistema para la manipulacin y gestin de la informacin bajo el mbito de la subsecretaria de control sanitario. 3. Re empadronar todas las matriculas y establecimientos, a fin de obtener un censo seguro y confiable. 4. Implementacin de un sistema Informtico capaz de gestionar de manera dinmica y confiable, las acciones dependientes de cada rea en particular. 5. Este sistema deber ser un sistema robusto y centralizado, de manera que la informacin tenga visibilidad desde todas las reas.
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6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Metas:
Contar con una estructura organizacional en materia de Alimentos. Creacin y puesta en marcha de Alimentos de Buenos Aires (AABA) (porcentaje de cumplimiento). Contar con un nuevo marco normativo de funcionamiento actualizado provincia-municipio en materia de alimentos. Contar con una plataforma de informacin y servicios de alcance provincial para la gestin integrada de los alimentos en materia de informacin, auditoria, educacin, vigilancia y normativas. Implementar la descentralizacin y coordinacin operativa integral para la ejecucin de las acciones. Contar con registro actualizado del universo de los establecimientos elaboradores, fraccionadores y distribuidores de alimentos y sus envases de la provincia de Buenos Aires. Seguimiento y monitoreo de las condiciones sanitarias de los establecimientos registrados en funcin de su riesgo. Seguimiento anual de las condiciones sanitarias de habilitacin de las unidades de transporte de alimentos. Red de Alerta en Inocuidad Alimentara de Buenos Aires y un Sistema de Procedimiento de Retiro de Productos de alcance provincial (porcentaje de cobertura). Red basada en el laboratorio como matriz de anlisis de la situacin en (porcentaje de cobertura). Integracin de los agentes de la cadena agroalimentaria en la toma de decisiones y en la implementacin de medidas sanitarias preventivas (porcentaje de cumplimiento). 1.
Implementar nuevamente la matriculacin de auxiliares de medicina en las distintas regiones sanitarias, haciendo viajar para ello a nuestro personal capacitado. 2. Actualizar los procesos y procedimientos ajustando las tcnicas y polticas actuales. 3. Modificacin de la estructura supervisada por Modernizacin del Estado, a fin de realizar cambios que acompaen la tendencia y requerimientos actuales. 4. Creacin de espacios para la capacitacin, revisin, y evaluacin de normas y protocolo de trabajo; para la planificacin de fiscalizacin peridica del universo en cuestin a efectos de regularizar y actualizar el estado de adecuacin de la totalidad de los establecimientos a corto plazo. 5. Incorporacin y redistribucin de RRHH por reas de trabajo y divisin de tareas segn complejidad, acorde de las diferentes modalidades contenidas en las normas reglamentarias: Ejemplo. Atencin Primaria, Clnica, Discapacidad, Geritricos, etc. 6. Incrementar el numero de mviles destinados al rea de inspecciones, a efectos de programar operativos y fiscalizaciones de oficio y demanda acorde al volumen de establecimientos anunciados, y comenzar a realizar algunas inspecciones de rutina. 7. Suscripcin de convenios con los Municipios (porcentaje de Municipios adheridos) auditorias realizadas mediante listados de chequeo, Auditorias por agentes provinciales, Auditorias por agentes municipales. 8. Capacitacin de inspectores provinciales y municipales en aspectos de auditorias y vigilancia alimentara (porcentaje del cumplimiento). 9. Capacitar a trabajadores manipuladores de alimentos en prcticas higinicas- sanitarias (porcentaje de cumplimiento). 10. Integracin de las Universidades, colegio de profesionales y ONG en la toma de decisiones y en la implementacin de medidas sanitarias preventivas. El rea de fiscalizacin sanitaria vela por las adecuadas u ptimas condiciones higinico-sanitarias de los establecimientos asistenciales de salud (pblicos y privados) ajustndolos al cumplimiento de la normativa de aplicacin vigente. El objetivo principal es desarrollar tareas que conllevan al bien comn de la poblacin, afn a la prevencin y fiscalizacin de la salud, a travs de sus departamentos de Contralor de ley de Tabaco y Ley de Establecimientos Comerciales Productos, Establecimientos de Salud y Ejercicio de las Profesiones, rea Radiofsica Sanitaria y Residuos Patognicos, con apoyo del rea Contable de la Direccin, adems de 1. Intervenir en la habilitacin, acreditacin y Fiscalizacin de los Establecimientos Asistenciales, Laboratorios de Anlisis Clnicos. Como as mismo en el ejercicio y practica de la medicina y actividades afines a la atencin de la Salud, coordinando pautas con las entidades profesionales. 2. Ejercer el Poder de Polica en el mbito provincial, en efectores pblicos o privados. 3. Coordinar y controlar la sustanciacin de los sumarios administrativos que deriven del incumplimiento de las normas y reglamentaciones de las que resulte autoridad de aplicacin. 4. Dictar los actos administrativos necesarios para la adopcin de medidas preventivas y la aplicacin de sanciones segn lo determinado por la normativa vigente. 5. Organizar y mantener actualizados los archivos de documentacin oficial, tcnica, informes, anlisis, estudios, legislacin y otras normativas necesarias al normal funcionamiento del rea. 6. Coordinar y mantener las relaciones con los municipios, provincias e instituciones u organismos nacionales y extranjeros concertando pautas y criterios, en su carcter de organismo responsable de las acciones de fiscalizacin sanitaria.
N 1.1 1.2 1.3 1.4 Metas Habilitaciones efectuadas por Establecimientos de Salud inspecciones efectuadas por E. S. + E .P. + R. S.+ R. P. Inspecciones efectuadas por Contralor de Productos Tipo de Produccin P. Final P. F. P. F. Unidad de Medida Habilitaciones realizadas Inspecciones Inspecciones Alcanzado 2011 218 1.813 717 Proyectado 2012 300 2.100 1.296 Programado 2013 A demanda A demanda A demanda
Tomas de muestras anuales efectuadas por Contralor de Tomas de P. F. 100 420 A demanda Productos muestras Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI) Alcanzado 2011 Denominacin de las Valores de Variables las Rdo. variables Habilitaciones 218 por efectuadas x ao 18 meses 12 Inspecciones efectuadas x ao meses 1.813 12 151 Proyectado 2012 Valores de las variables 300 12 2.100 12 175 Rdo. Programado 2013 Valores de Rdo. las variables A dda 12 A dda 12 -
Indicador FISCALIZACIN SANITARIA
Promedio mensual Habilitaciones Establecimientos de Salud
efectuadas
25
Promedio mensual inspecciones efectuadas por E. S. + E .P. + R. S. + R. P.
MINISTERIO DE SALUD
Promedio mensual Inspecciones Contralor de Productos
efectuadas
por
Inspecciones efectuadas x ao meses Tomas de muestras efectuadas x ao meses
717 12 100 12
60
1.296 12
108
A dda. 12
Promedio mensual de Tomas de muestras efectuadas por Contralor de Productos
420 12
35
A demanda 12
Programa: 0007 NOMBRE: Laboratorio Central de Salud Pblica U.E.R.: Direccin del Laboratorio Central de Salud Pblica
El programa consiste bsicamente en la produccin de medicamentos, sueros y vacunas y el control de productos de consumo dando cumplimiento a las siguientes normas: Cdigo Alimentario Argentino, Decreto 32/87, Ley de Medicamento y Farmacopea Argentina, Disposiciones del ANMAT y Normas del MERCOSUR. El Laboratorio Central de Salud pblica conjuntamente con los laboratorios descentralizados efecta la produccin masiva de medicamentos que son distribuidos por ese organismo a las Municipalidades de toda la provincia, como as tambin a las instituciones hospitalarias que dependen de esta Jurisdiccin. Los objetivos del programa en este ejercicio buscarn: 1. Definir y disear las acciones especficas de investigacin, vinculadas con las actividades de laboratorio especializado, ensayos qumicos, fsico-qumicos, biolgicos, de normalizacin y controlador, destinados a apoyar los planes y programas de la Salud vigentes. 2. Dictar las reglamentaciones aplicables en la materia 3. Cooperar, tcnicamente, a municipios y organismos pblicos y privados en tema de su competencia. 4. Establecer entre las Direcciones a cargo la aplicacin de pautas especficas de inscripcin de productos de consumo, control de alimentos, control de medicamentos, reactivos diagnsticos, cosmticos, productos industriales de uso domstico, control de contaminantes de impacto en la salud pblica. 5. Establecer entre las direcciones a cargo los estudios y aplicacin al Cdigo Alimentario Argentino. 6. Impulsar los estudios necesarios a fin de proponer y aplicar acciones para la produccin y control de elaboracin de vacunas, sueros, y otros especficos. 7. Planificar y proponer programas de investigacin, reglamentacin, y fiscalizacin, como asimismo, propiciar actividades de docencia y capacitacin, actuando como centro referencial. 8. Celebrar convenios de produccin de genricos con Laboratorios Asociados, Municipales, Provinciales, Nacionales o Internacionales 9. Elaborar convenios de produccin de Sueros Hiperinmunes, y Vacunas con Laboratorios Asociados, Municipales, Provinciales, Nacionales o Internacionales 10. Coordinar con las dems Direcciones Provinciales dependientes de la Subsecretara de Coordinacin y atencin de la Salud la produccin de genricos necesarios para abastecer la demanda de los Programas Provinciales de Salud. 11. Coordinar con las dems Direcciones Provinciales, dependientes de la Subsecretara de Coordinacin y atencin de la Salud, la produccin de Inmungenos y Sueros Teraputicos para abastecer la demanda de los programas Provinciales de Salud. 12. Coordinar con las dems Direcciones Provinciales los resultados surgidos de los diagnsticos con los programas de la Direccin de Epidemiologa. 13. Establecer los sistemas de comunicacin de la Direccin Provincial. 14. Proyectar y elevar en el marco administrativo y econmico vigentes el presupuesto econmico financiero, para el funcionamiento de la Direccin Provincial, y las Direcciones a su cargo. 15. Autorizar, en concordancia con las reas del Ministerio de Salud que rigen la materia, los contenidos que se incorporen a la pgina Web del Instituto Biolgico. 16. Planificar, programar y coordinar las actividades y metodologas que permitan la formulacin de planes, programas y proyectos para promover la salud pblica reduciendo las Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles por los Alimentos (ETA) 17. Coordinar el Punto Focal CODEX provincial y representar, a la Provincia de Buenos Aires ante las autoridades, comisiones y grupos de trabajo. El programa cuenta con 2 Actividades Especficas para su gestin operativa: AES-0001. LEY 6705-SERVICIO DE CORAZON, PULMON, Y BOMBA DE COBALTO Donde se realiza el control de productos de consumo AES-0002- DIRECCION EJECUTIVA DEL PROGRAMA Su objetivo consiste en la planificacin, coordinacin, supervisin y control de gestin, la gestin contable y de abastecimiento, la administracin de los recursos humanos, las actividades de mantenimiento edilicio y del equipamiento como as tambin implementa las actividades de aseguramiento de la calidad a travs de auditorias internas y el mantenimiento preventivo, correctivo y de validacin del equipamiento y las unidades de medida. Adems, supervisa y orienta la tarea de los laboratorios especializados en patologas transmisibles emergentes (HIV, Micosis Superficiales y Profundas, Leptospirosis y triquinosis). A su cargo se encuentran las actividades de produccin de biolgicos y medicamentos La presente categora programtica cuenta con 343 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N Meta CORAZON, PULMON, Y BOMBA DE COBALTO Inscripcin de productos de consumo Tipo de Produccin P. F. Unidad de Medida Registros otorgados Alcanzado 2011 8.000 Proyectado 2012 8.700 Programado 2013 A demanda
1.1
Cdigo 1 = Produccin Final N 1.2 1.3 1.4 1.5
Cdigo 2 = Produccin en proceso Tipo de Produccin P. F. P. F. P. F. P. F.
Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI) Unidad de Medida Muestras procesadas unidades Dosis Comprimidos Alcanzado 2011 13.500 12.000 3.100.000 1.000.000(*) Proyectado 2012 14.885 12.000 3.207.500 50.000.000) Programado 2013 A demanda 15.000 3.500.000 80.000.000
Meta DIRECCION EJECUTIVA DEL ROGRAMA Diagnsticos en Patologas Transmisibles Produccin de sueros Produccin de Vacunas Produccin de Comprimidos
MINISTERIO DE SALUD
1.6 1.6
Anlisis de Agua Produccin de Suspensiones
P. F. P. F. Cdigo 2 = Produccin en proceso
Anlisis de Agua Frascos
1.192 500.000
1.336 500.000
1.550 500.000
Cdigo 1 = Produccin Final
Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)
(*) Planta de produccin de medicamentos en obras. Programa: 0008 NOMBRE: Politica de Medicamentos U.E.R.: Direccin de Polticas del Medicamento
La Direccin de Polticas del Medicamento del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, cuenta con un programa cuyo objetivo principal es proveer de medicamentos para pacientes sin cobertura social que vivan en el territorio bonaerense y se atiendan en Hospitales pblicos de la Provincia de Buenos Aires y padezcan patologas oncolgicas (slida o hematolgica), fibrosis qustica, dficit de hormonas de crecimiento y hepatitis crnica B/C. Se tiene como objetivo central satisfacer las necesidades de la poblacin, en cuanto a medicacin, en tiempo y forma en pos de brindarle una mayor expectativa y calidad de vida. Para el logro de sus metas se cuenta con un sistema informtico de carga de recetas virtual que permite un gil seguimiento de los pacientes a travs de las 27 regionales que trabajan en conjunto con esta direccin y que se encuentran distribuidas en todo el territorio bonaerense.
N 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 Denominacin : Meta Patologa-Oncolgica Patologa-Fibrosis Qustica Patologa-Hepatitis B/C Patologa-Sndrome de Turner Cantidad de pacientes activos Cdigo 1 = Produccin Final Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final P. Final P. Proceso Unidad de Medida recetas cumplidas recetas cumplidas recetas cumplidas recetas cumplidas Pacientes activos Alcanzado 2011 18.420 581 1.040 1.125 7.000 Proyectado 2012 25.300 530 1.100 1.600 9.000 Programado 2013 27.830 480 750 1.560 10.000
Cdigo 2 = Produccin en proceso
La presente categora programtica no cuenta con cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Alcanzado 2011 Valor 83,2 7.000 83,2 $ 3.931 21.166 28.530 Rdo. Proyectado 2012 (*) Valor 90,0 9.000 90,0 $ 3.154 30.620 Rdo. Programado 2013 Valor 189,9 10.000 189,9 $ 6.202 Rdo.
Denominacin de las Variables Gasto en pda. 2.5.2 medicamentos-en millonesPacientes activos Gasto en pda. 2.5.2 medicamentos-en millonesTotal recetas cumplidas
Gasto medio anual por paciente atendido
$ 11.885
$ 10.000
$ 18.990
Gasto medio anual por receta
(*) Dato del presupuesto 2012. El ejecutado a noviembre de la partida 2.5.2. se ha superado. Programa: 0009 NOMBRE: Patologas Transmisibles U.E.R.: Direccin de Epidemiologa
La Direccin de Epidemiologa lleva a cabo la ejecucin de la Vigilancia Epidemiolgica de patologas transmisibles y el Programa de Inmunizaciones de la Provincia de Buenos Aires. El propsito de la Vigilancia Epidemiolgica es identificar en forma oportuna hechos sobre el estado de salud de las poblaciones, con la finalidad de intervenir precozmente en el control de los problemas de salud, como as tambin aportar conocimientos integrales para la planificacin, ejecuccin y evaluacin de las acciones en salud. Tiene como objetivos: Lograr datos sobre eventos en la poblacin y factores condicionantes, procesarlos, y as obtener informacin para ser utilizada en forma oportuna. Conocer el comportamiento epidemiolgico de las patologas sujetas a la vigilancia, para ejecutar medidas eficaces y oportunas de intervencin. Para alcanzar los objetivos enunciados con antelacin, debe realizar las siguientes actividades: recolectar y notificar datos; consolidar, procesar y analizar los mismos; formular recomendaciones para la intervencin oportuna; difundir la informacin; supervisar y evaluar. El sistema de Vigilancia debe contener atributos de simplicidad, flexibilidad, aceptabilidad, sensibilidad, prediccin positiva, representatividad y oportunidad para su evaluacin cualitativa. En forma directa e indirecta se generan recursos humanos altamente capacitados en epidemiologa con la Residencia en Epidemiologa de Campo (PRESEC), la cual consiste en dos aos de duracin, prcticas en terreno, a nivel central y descentralizado. El objetivo de la misma es formar especialistas en epidemiologa, para los niveles central, regional y municipal del subsector pblico, con un perfil que responda a las actuales necesidades de la Salud Pblica y a las caractersticas epidemiolgicas del pas. La Residencia de Epidemiologa de Campo comenz a funcionar en junio de 2006, no habiendo antecedentes anteriores de la misma en la provincia de Buenos Aires. Programa de Inmunizaciones El propsito del Programa de Inmunizaciones consiste en reducir y controlar enfermedades transmisibles mediante vacunacin especfica, en el marco del Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI-OPS-OMS. El programa requiere, para su adecuada implementacin e impacto sobre la poblacin de la provincia de Buenos Aires, la obtencin de vacunas para su distribucin regional, municipal y posterior administracin a nivel local. La provisin de las vacunas del calendario regular y otras vacunas aplicables en situaciones especiales se obtienen del Ministerio de Salud de la Nacin. La provincia, segn su situacin epidemiolgica, genera el requerimiento de estipular la acreditacin de fondos para la adquisicin de determinadas vacunas y as garantizar la completa cobertura de la poblacin. Las mismas se enumeran a continuacin:
MINISTERIO DE SALUD
Vacuna Meningoccica cuadrivalente conjugada (A C Y W) Esta vacuna ser administrada al personal en riesgo de laboratorio en todo el mbito de la Provincia. Se calcula que alrededor de 500 personas estn manipulando Meningococo en los laboratorios pblicos de la provincia. Vacuna antivaricelosa Se aplicar una dosis a todos los nios de 12 meses de edad, por lo cual se estipula una necesidad anual de 300.000 dosis. Programa de control de la tuberculosis La necesidad total de medicamentos tuberculostticos para el tratamiento de 6000 casos anuales y quimioprofilaxis con esquema teraputico normalizado genera un requerimiento total provincial que es cubierto en un 90% por el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis. El resto es provisto con fondos provinciales complementando de esa manera los tratamientos financiados por el Programa Nacional. Medicamentos para tuberculosis multirresistente Los medicamentos tuberculostticos de segunda lnea, son necesarios para el tratamiento de 70 casos anuales de tuberculosis multirresistente. Se estipula una incidencia de un 30% de casos nuevos por ao los que agregara unos 21 pacientes anuales. Material de laboratorio Los insumos de laboratorio son necesarios para el diagnstico y la confirmacin bacteriolgica por directo y cultivo de 5100 casos de tuberculosis pulmonar y 900 casos extrapulmonares y asegurar el cumplimiento de las Normas de Bioseguridad. Subsidios La ley N 10.436 establece el derecho al acceso al cobro de un Subsidio para pacientes con diagnstico de tuberculosis. El valor actual del subsidio asciende a $1.212 mensuales. Por riesgo social, el nivel de subsidios podr incrementarse hasta 50% y por enfermedad asociada hasta 25%. La presente categora programtica cuenta con 21 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final P. Final P. I. P. I. P. I. P. I. Cdigo 2 = Produccin en proceso Unidad de medida Alcanzado 2011 65 40 6 12 12 12 12 200 Proyectado 2012 65 50 8 12 12 12 12 220 Programado 2013 80 70 8 12 12 12 12 260
N 1.1 1.2 1.3 1.4 3.1 3.2 3.3 3.4
Meta Transmisibles Supervisin de municipios Supervisin y control de foco en terreno Capacitacin de residente de campo Distribucin vacunas a Regiones Sanitarias Reuniones regionales Regiones asesoradas con TDO Regiones que notifican por SNVS Boletines Epidemiolgicos diarios Cdigo 1 = Produccin Final
Municipio Supervisin Residente Regin Sanitaria Reunin Regin Sanitaria Regin Sanitaria Boletn
Programa: 0010 NOMBRE: Patologas No Transmisibles U.E.R.: Direccin de Patologas Prevalentes
PRODIABA Este es un Programa de Prevencin y Tratamiento de Diabetes que cubre a 90.000 pacientes, los cuales son atendidos en Centros de Atencin Primaria de la Salud (CAPS), Hospitales Provinciales y Municipales. La Provincia protege el derecho de los pacientes bonaerenses y les facilita el apelar a recurso judicial en caso de no recibir en tiempo y forma medicacin o insumos necesarios para su control. Hay dos grupos poblacionales bien definidos: Los que reciben Insulina (insulinorrequirientes). Estos son 30.000 pacientes que utilizan elementos para el automonitoreo de glucemia, insulina de diferentes tipos y en algunos casos medicacin por va oral. Es necesario mantener una provisin constante para responder a las necesidades orgnicas de esta poblacin y brindar tratamiento continuo. La indispensable provisin de insulina y la provisin de agujas, lancetas y equipos para control de glucemia son elementos bsicos a proveer para asegurar atencin adecuada. Los pacientes que reciben Hipoglucemiantes orales abarca un segmento de 60.000 pacientes. Los frmacos incluidos son Glibenclamida y Metformina. Asegurar el financiamiento de estos productos permite evitar consecuencias negativas en el estado de salud de los ciudadanos afectados y reducir diversos eventos sanitarios consecuentes de la progresin patolgica que incluyen: Mayor nmero de eventos cardiovasculares y metablicos que son atendidos por las Direcciones de Emergencias y de Hospitales con elevacin de costos por atencin en Unidades Coronarias, realizacin de intervenciones diagnosticas y teraputicas y provisin de medicamentos. Aumento de la morbilidad y mortalidad de los pacientes y la aparicin de serias incapacidades que demandan mayores inversiones: Estas prcticas incluyen: dilisis renal, amputaciones, etc. En ciertos casos, algunos frmacos son comprados directamente por los Hospitales quienes adquieren cantidades mas pequeas debiendo pagar precios mayores a los obtenidos a travs de los procesos de compra desde el sector central. La tabla que figura a continuacin se hizo en base del consumo promedio de metformina, glibenclamida, insulinas corriente y NPH, tiras reactivas colorimtricas y tiras para sensores electrnicos. La poblacin incluida en los clculos abarca a los 50.000 ciudadanos requientes de hipoglucemiantes orales y a los 30.000 insulinizados. Con esta base poblacional, el requerimiento anual cuantitativo asciende a 22 millones de comprimidos de glibenclamida, 22 millones de comprimidos de metformmina, 66000 unidades de insulina cristalina, 400.000unidades de insulina NPH, 9.3 millones de tiras reactivas colorimtricas y 942.000 tiras reactivas para equipos digitales de dopaje de glucosa. PROEPI Este Programa de Prevencin y Tratamiento de la Epilepsia da cobertura a unos 20.000 pacientes que son atendidos principalmente en Servicios de Neurologa de Hospitales Provinciales y Municipales.
MINISTERIO DE SALUD
Este Programa se asienta en una resolucin ministerial. Al igual que en el PRODIABA, el lgico desarrollo de un programa que de respuestas a la demanda aumentar progresivamente el nmero de beneficiarios. PROBAS Este es un Programa de Prevencin y Tratamiento de Asma Bronquial en nios, que da cobertura a unos 20.000 pacientes que son atendidos en CAPS y Hospitales Provinciales y Municipales. Brinda provisin de broncodilatadores, corticoides inhalatorios y sistmicos. SALUD ACTIVA para la Provincia Esta es una lnea de trabajo de Promocin de Salud que permite apoyar las acciones de los diferentes programas, ya que se estructura sobre tres aspectos que son comunes en la Prevencin de las Enfermedades No Transmisibles: Actividad Fsica Alimentacin saludable Ambientes libres de humo En este marco se implementan actividades de bajo costo con amplio alcance en cuanto a la poblacin objetivo. La Direccin articula con otras reas del Estado Provincial (Deportes, Educacin) y Nacional (Ministerio de Salud) para optimizar acciones y financiacin. Una de las lneas de trabajo incluidas comprende SALUD SIN HUMO, dado que el Ministerio de Salud es la autoridad de aplicacin de la Ley N 13.894 de acuerdo al decreto reglamentario N 1.626/09. Los recursos utilizados en estas acciones estn referidos al financiamiento de folletera, jornadas de promocin de salud, Prcticas rentadas y viticos para traslados. PROGEMA Este es un Programa de salud que consta de un proceso sistemtico ajustado a una metodologa especial que aplica sobre la poblacin femenina acciones de proteccin y reparacin de la salud, con el objeto de eliminar reducir la mortalidad por cncer de Cuello Uterino y Mama. Se planifica continuar realizando 1.000.000 de estudios de deteccin precoz del cncer de cuello uterino. La deteccin temprana de Cncer de Mama en esta etapa se realizar a travs de estudios consistentes en exploracin clnica, una mamografa bilateral en doble proyeccin: crneo - caudal y oblicua- medio- lateral, en la primera vuelta y proyeccin nica oblicua-medio-lateral en vueltas sucesivas, con intervalos de dos aos; al 25% de mujeres entre 45 60 aos, clnicamente sanas con factores de riesgo; lo cual establece una poblacin objetivo de 130.000 mujeres. La presente categora programtica no cuenta con cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N Meta PRODIABA 1.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Promover la atencin, asistencia y recuperacin teraputica de pacientes diabticos. Actualizacin de base de datos Actividades de promocin de hbitos de vida saludables Evaluacin de pacientes bajo programa Capacitacin en Diabetes Ingreso de pacientes a base de datos nominal Conformacin de red de prestadores Cdigo 1 = Produccin Final N Meta PROEPI 1.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Promover la atencin, asistencia y recuperacin teraputica de pacientes epilpticos. Actualizacin de base de datos Capacitacin en epilepsia Evaluacin de pacientes bajo programa Ingreso de pacientes a base de datos nominal Conformacin de red de prestadores Cdigo 1 = Produccin Final N Meta PROBAS Promover la atencin, asistencia y recuperacin teraputica de pacientes asmticos. Actualizacin de base de datos Actividades de promocin de hbitos de vida saludables Capacitacin en Asma infantil Ingreso de pacientes a base de datos nominal Conformacin de red de prestadores Cdigo 1 = Produccin Final Tipo de Produccin P. Final P.I. P.I. P.I. P.I. P.I. P.I. Cdigo 2 = Produccin en proceso Tipo de Produccin Final P.I. P.I. P.I. P.I. P.I. Cdigo 2 = Produccin en proceso Tipo de Produccin Final P. I. P. I. P. I. P. I. P. I. Cdigo 2 = Produccin en proceso Unidad de medida Paciente Municipio Actividad Beneficiarios Capacitado Paciente Alcanzado 2011 80.000 110 57 820 205 80.000 Proyectado 2012 90.000 134 180 2.000 300 90.000 Programado 2013 100000 135 200 2000 300 100000
Centro 41 55 77 Censado Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI) Unidad de medida Alcanzado 2011 20.000 110 22 75 20.000 Proyectado 2012 20.000 134 35 150 15.000 Programado 2013 20000 135 70 200 20000
Paciente Municipio Capacitado Beneficiarios Paciente
Centro 16 30 77 Censado Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI) Unidad de medida Alcanzado 2011 14.000 110 63 35 14.000 Proyectado 2012 14.000 134 100 80 14.000 Programado 2013 14000 135 100 100 14000
1.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
Paciente Municipio Actividad Capacitado Paciente
Centro 18 30 77 Censado Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)
MINISTERIO DE SALUD
N Meta PROGEMA 1.1 1.2 3.1 3.2 3.3 3.4
Tipo de Produccin Final Final P. I. P. I. P. I. P. I.
Unidad de medida Papanicolau Mamografa Municipio Actividad Capacitado Centro Censado Unidad de medida Institucin Actividad Actividad Folleto Folleto
Alcanzado 2011 598.000 20.000 110 24 45 30
Proyectado 2012 120.000 22.000 134 30 65 55
Programado 2013 120000 25000 135 60 130 77
Promover la deteccin precoz Cncer de Cuello Uterino Promover la deteccin precoz de Cncer de Mama Actualizacin de base de datos Actividades de promocin de auto examen mamario Capacitacin en Cncer genito mamario Conformacin de red de prestadores
N Meta SALUD ACTIVA para la Provincia 1.1 3.1 3.2 3.3 3.4 Promover la inscripcin de Instituciones 100% libres de humo de tabaco Promover la actividad fsica Promocin de alimentacin saludable Edicin de folletera Diseo de folletera propia Cdigo 1 = Produccin Final
Tipo de Produccin Final P. I. P. I. P.I. P.I.
Alcanzado 2011 38 38 53 100.000 10
Proyectado 2012 80 80 80 200.000 10
Programado 2013 100 100 100 200.000 10
Programa: 0011 NOMBRE: Zoonosis urbanas y rurales U.E.R.: Direccin de Epidemiologa
Este programa desarrolla actividades de vigilancia epidemiolgica, asistencia diagnstica y teraputica, capacitacin y promoprevencin de enfermadas humanas transmitidas por animales. Las dependencias de ejecucin son el departamento de Zoonosis Rurales ubicado en la ciudad de Azul y Zoonosis Urbanas en Avellaneda. Es remarcable que el desempeo de estas reas sanitarias se extiende a la comunidad y los agentes del sistema de salud provincial. A continuacin se describen las acciones programticas desarrolladas a las cuales se destina el crdito presupuestario. Programa Operativo Provincial Control de Enfermedad de Chagas Fundamentalmente est dirigido a hemodonantes y mujeres embarazadas, as como cualquier caso asistido en el sector pblico con diagnstico presuntivo de la enfermedad aguda Provee reactivos diagnsticos, drogas para tratamiento (benznidazol, nifurtimox) y servicio de diagnstico de referencia. Operativo Provincial Control de Hidatidosis La hidatidosis es una zoonosis endmica en el rea rural de la Provincia. Esta enfermedad parasitaria de evolucin crnica requiere para su tratamiento actos quirrgicos de complejidad, de costo elevado. Anualmente se registran un promedio 80 a 120 nuevos casos humanos notificados. Se estima en 800.000 habitantes la poblacin objetivo en riesgo, principalmente poblacin rural y suburbana, sobre todo nios en edad escolar (55 municipios localizados en el rea de mxima endemicidad, ubicados al sur del ro Salado). Son poblacin objetivo los habitantes rurales del rea endmica y los canes rurales (alrededor de 200.000) que transmiten la enfermedad, de los cuales estn cubiertos bajo programa de desparasitacin 40.000 canes. Sub Programa Operativo Control Zoonosis y Laboratorio El objetivo del mismo consiste en asistir la poblacin del interior provincial en el control de brotes de zoonosis, investigacin, diagnstico y tratamiento de casos humanos, para minimizar el impacto de estas enfermedades en la poblacin a riesgo. Poblacin objetivo: El 100% de los brotes de zoonosis denunciados por el Sistema de Vigilancia Epidemiolgica. Grado de cobertura: El 100 % de la demanda comunicada por el sistema de vigilancia ante la deteccin de brotes y el 100% de los diagnsticos solicitados por el sector hospitalario pblico. Programa Provincial de Rabia Este programa tiene por objetivo realizar acciones de prevencin y control de la rabia por medio de acciones educativas, vacunacin canina y humana, vigilancia epidemiolgica, registro y diagnstico de casos. Es una necesidad del programa alcanzar la vacunacin de ms del 75% de la poblacin canina en zonas de mayor riesgo. Estas reas incluyen aquellas donde se ha detectado la presencia de murcilagos infectados con el virus y donde la poblacin posea mayor porcentaje de necesidades bsicas insatisfechas. La vacunacin en puestos fijos y mediante campaas mviles para llegar a los sitios con mayor dificultad en el acceso es imprescindible para evitar la irrupcin de casos humanos de esta patologa. La realizacin de una fuerte promocin de la indicacin de vacunacin de animales y la realizacin de una campaa anual de vacunacin en terreno son muy importantes. La presente categora programtica cuenta con 48 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Tareas Tareas Tareas Unidad de medida Caso Paciente Perro Equipo Embarazada Animal Alcanzado 2011 170 110 1.200.000 110 50.000 45.000 Proyectado 2012 200 155 1.700.000 120 50.000 55.000 Programado 2013 200 350 1.700.000 120 55.000 60.000
Meta Zoonosis
1.1 1.2 1.3 3.1 3.2 3.3
Tratamientos de casos de hidatidosis Tratamiento de paciente chagsico Perros vacunados contra la rabia Equipos diagnsticos producidos Diagnostico de chagas en embarazadas Animales bajo control en hidatidosis
MINISTERIO DE SALUD
3.5 3.6 3.7 3.8
Hemodonantes controlados por serologa Supervisin y control de foco en terreno Investigacin sitios de riesgo de hantavirus Regin Sanitaria bajo programa rabia Cdigo 1 = Produccin Final
Tareas Tareas Tareas Tareas
Hemodonante Supervisin Caso Regin Sanitaria
150.000 33 24 12
170.000 40 30 12
170.000 40 40 12
Programa: 0012 NOMBRE: Atencin Epidemia por VIH-SIDA e ITS U.E.R.: Direccin de Epidemiologa
Este programa en el marco de la Direccin Provincial de Medicina Preventiva tiene dentro de sus objetivos: prevenir nuevas infecciones, tratar los casos afectados y reducir el impacto negativo personal y social de la epidemia y movilizar y coordinar los esfuerzos. Para cumplir con estos objetivos es necesario acceder a recursos humanos, fsicos y de insumos que permitan poner en marcha las distintas actividades contempladas a continuacin: Mejorar la vigilancia epidemiolgica. Garantizar el diagnostico y tratamiento integral. Realizar investigaciones para conocer la evolucin de la epidemia. Fortalecer el recurso humano mediante capacitacin. Prevencin primaria y secundaria (Campaas). Incorporacin de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en la prevencin. Creacin de los centros de consejera y testeo facilitando el acceso universal al diagnostico. sumar el compromiso de los 135 municipios. Fortalecer los programas regionales y municipales. La estrategia del acceso universal al testeo y su consiguiente promocin requieren un adecuada sensibilizacin y capacitacin tanto de efectores como de promotores comunitarios. La intencin de llevar al primer nivel la oferta implica una capacitacin de mdicos generales, comunitarios y residentes. En Infecciones de transmisin sexual (ITS) se est capacitando profesionales interdisciplinarios en un curso de postgrado en actualizacin, administracin y control de gestin en ITS que concluir en cuatro aos. A su vez es un objetivo del programa lograr que todo municipio de la provincia tenga una persona capacitada en la temtica de VIH-SIDA e ITS. (60 profesionales y 80 promotores capacitados) Otras acciones relevantes efectuadas por el programa ser la concrecin de 20 reuniones de consenso con efectores de toda la provincia para el abordaje de temticas relevantes que permitan unificar criterios y guiar el accionar del equipo de salud. Un boletn cuatrimestral y tres boletines anuales de informacin y actualizacin sern redactados y distribuidos en formato papel y electrnico a los efectores provinciales La promocin del testeo y la supervisin de la apertura de nuevos centros en la provincia implica un traslado de presupuesto y recursos para la definitiva implementacin de los mismos: 300 sern los centros incorporados El desarrollo de un Programa de ITS totalmente articulado requiere de acciones de sensibilizacin, capacitacin y aumento de oferta de servicios a los que se les debe garantizar una adecuada provisin de reactivos. El Programa nacional, natural responsable de la cobertura de este, como en VIH-SIDA no lo hace en forma continuada y completa por lo que la Provincia fortalecer los servicios de laboratorio que constituirn la red de laboratorio de ITS en el corto plazo. Similares consideraciones deben realizarse para patologas asociadas como Hepatitis B, Hepatitis C y virus del papiloma humano (HPV) La implementacin de un programa de ITS y una red de laboratorio requiere un control de calidad de las pruebas realizadas y un centro de referencia para confirmar pruebas y tcnicas implementadas. La ausencia de un rea similar y hasta su implementacin, objetivo del Programa a largo plazo, requiere contar con centros donde realizar prestaciones medico-asistenciales que garantizaran la calidad del servicio ofrecido y completaran los estudios jerarquizando los servicios. Otros servicios contemplan los estudios epidemiolgicos de patologas de las que desconocemos su real incidencia con tecnologa de nueva generacin cuyo costo no justifica la implementacin diagnstica en la provincia La prevencin en el mundo basa su accionar en tres pilares fundamentales, el compromiso estatal con polticas adecuadas, un buen soporte asistencial garantizando el diagnstico, seguimiento y tratamiento universal y campaas de prevencin masivas, y focalizadas con participacin de la comunidad .Estas Organizaciones de la Sociedad civil deben participar en la ejecucin de las actividades a nivel local con el compromiso activo de los municipios y los centros de testeo como captadores activos de demanda generada por estas actividades. Los 135 municipios estarn participando con ms de 70 organizaciones de estos proyectos preventivos comunitarios Las actividades de prevencin son imprescindibles en este programa y la complejidad de la epidemia con un grupo de poblaciones altamente vulnerable requiere materiales con contenidos focalizados adecuadamente evaluados. La entrega en mano por pares o por agentes efectores de salud de materiales impresos representa una estrategia altamente probada como eficaz en todo el mundo. La entrega de preservativos masculinos acompaada de actividades de promocin de testeo y accesibilidad a los servicios de salud es una estrategia complementaria y obligatoria para las personas viviendo con el virus que concurren a los servicios de salud. La presente categora programtica cuenta con 8 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Meta HIV ITS Integracin de centros de atencin a la red de ITS Fortalecimiento del RRHH profesional Fortalecimiento de promotores Mejora de la vigilancia epidemiolgica Difusin de informacin cuatrimestral Control de calidad de laboratorios Consenso de normas Promocin municipal de centros de testeo Promocin Municipal del testeo en CAPS Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final P. I P. I P. I P. I P. I P. I Unidad de medida Centros Profesionales capacitados personas Establecimientos hospitalarios Boletines Laboratorios Normas Actividades Municipios Alcanzado 2011 20 350 620 70 1.500 70 7 179 35 Proyectado 2012 40 500 800 70 1.500 70 7 300 35 Programado 2013 45 500 800 80 1.500 35 7 300 35
MINISTERIO DE SALUD
3.7 3.8 3.9
Supervisin de Regiones Sanitarias Impresin de materiales de difusin Diseo de materiales de difusin
P. I P. I P. I P. I
Visitas Folletos Folletos actividades
24 2.000.000 15 30
24 2.000.000 10 38
24 2.500.000 15 58
3.10 Integracin del servicio penitenciario provincial al programa Cdigo 1 = Produccin Final
Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI) Proyectado 2012 Valor 70 338 70 21.21 21.21 330 330 Rdo. Programado 2013 Valor 80 338 35 21.21 Rdo.
Denominacin de las Variables numero de establecimientos hospitalarios incorporados total de establecimientos Laboratorios participando del control INCORPORADOS numero de laboratorios que diagnostican vih centros integrados a la red de ITS total de centros normas elaboradas
Alcanzado 2011 Valor 70 338 70 Rdo.
Porcentaje de mejora de la vigilancia epidemiolgica
20.7
20.7
20.7
Control de calidad de laboratorios
330
Integracin de centros de atencin a la red de ITS
20 135 7 7 179 179 35 135 350 1650 620 1350 24 12 20
14.8
40 135 7
29.6
45 135 7
37.03
Consenso de normas
reuniones de consenso realizadas promociones realizadas centros de testeo municipios con centros de testeo numero de municipios
100
15 300 300 35 135
46.6
20 300 300 35 135
35
Promocin municipal de centros de testeo
100
300
300
Promocin Municipal del testeo en CAPS
27.43
27.43
27.43
Fortalecimiento del RRHH profesional Porcentajes de promotores capacitados Promedio de Supervisiones por Regione Sanitaria
profesionales capacitados efectores hospitalarios promotores capacitados promotores esperables ( 10 por municipio) Cantidad de visitas a regiones Total de Regiones Sanitarias numero de unidades convenidas con actividades numero de unidades penitenciarias provinciales
21.21
500 1650 800
30.30
500 1650 800
30.30
45.92
1350 24 12 38
59.25
1350 24 12 58
59.25
10
13
Integracin del servicio penitenciario provincial al programa
34.48 58 58
65.5 58
100
Programa: 0013
NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE PENNA" de BAHIA BLANCA
Este programa se presta a travs de establecimientos orientado a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia y la investigacin. Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situacin que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Ubicado en la ciudad de Baha Blanca su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria, siendo centro de referencia regional. La presente categora programtica cuenta con 890 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N Meta Tipo de Produccin Consultas Egresos Partos Cdigo 2 = Produccin en proceso Unidad de medida P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 132790 9903 2554 Proyectado 2012 128.028 9.864 3.405 Programado 2013 130409 9883 2980
1.1 Atencin en Consultorios Externos 1.2 Atencin Pacientes Internados 1.3 Atencin de partos Cdigo 1 = Produccin Final
Programa: 0014 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS "EVITA PUEBLO" de BERAZATEGUI
Este programa se presta a travs de establecimientos hospitalarios orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa y clnica quirrgica tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia, electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. La presente categora programtica cuenta con 690 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
MINISTERIO DE SALUD
N 1.1 1.2 1.3
Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Cdigo 1 = Produccin Final
Unidad de medida Consultas Egresos Partos Cdigo 2 = Produccin en proceso
Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final
Alcanzado 2011 224982 11362 3436
Proyectado 2012 228.365 11.102 3.402
Programado 2013 228450 11232 3419
Programa: 0015 NOMBRE: Hospital Zonal General de Agudos Ciudad Evita de La Matanza U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS Ciudad Evita
Este programa se presta a travs de establecimientos hospitalarios orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa y clnica quirrgica tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia, electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. La presente categora programtica cuenta con 361 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0016 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS "JULIO DE VEDIA" de 9 DE JULIO
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Ubicado en la ciudad de 9 de Julio, su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria, siendo centro de referencia regional. La presente categora programtica cuenta con 276 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N Denominacin: Meta Unidad de medida Consultas Egresos Partos Cdigo 2 = Produccin en proceso Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 53878 2558 339 Proyectado Programado 2012 2013 54.914 2.788 390 54529 2630 355
1.1 Atencin en Consultorios Externos 1.2 Atencin Pacientes Internados 1.3 Atencin de partos Cdigo 1 = Produccin Final
Programa: 0017 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. ABRAHAM PIEYRO" de JUNIN
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia y la investigacin. Posee servicios de odontologa, diagnstico y tratamiento (radiologa, tomografa, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia, electrodiagnstico, radioterapia y medicina nuclear). Tiene servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situacin que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Ubicado en la ciudad de Junn, su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria, siendo centro de referencia regional. La presente categora programtica cuenta con 632 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Unidad de medida Consultas Egresos Partos Cdigo 2 = Produccin en proceso Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 116983 4545 728 Proyectado 2012 117.582 5.249 853 Programado 2013 117155 4945 797
Programa: 0018 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "SAN FELIPE" de SAN NICOLAS
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia, electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Ubicado en la ciudad de San Nicols, su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. La presente categora programtica cuenta con 434 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
MINISTERIO DE SALUD
N 1.1 1.2 1.3
Unidad de medida Consultas Egresos Partos
Alcanzado 2011 173308 6547 1076
Proyectado 2012 180.038 7.132 1.048
Programado 2013 176673 6839 1062
Cdigo 2 = Produccin en proceso Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)
Programa: 0019 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "SAN JOS" de PERGAMINO
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia y la investigacin. Posee servicios de odontologa, diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico). Tiene servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situacin que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Ubicado en la ciudad de Pergamino, su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin, siendo centro de referencia regional. La presente categora programtica cuenta con 557 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Cdigo 1 = Produccin Final Unidad de medida Consultas Egresos Partos Cdigo 2 = Produccin en proceso Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 174114 8277 1032 Proyectado 2012 171.509 8.890 1.144 Programado 2013 172811 8583 1151
Programa: 0020 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital LOCAL GENERAL DE AGUDOS "NUESTRA SEORA DEL CARMEN" de CARMEN DE ARECO
Este programa se realiza a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las cuatro clnicas bsicas (pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa y clnica quirrgica) tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia). Tienen servicio de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Ubicado en la ciudad de Carmen de Areco, su rea de influencia es la poblacin de su partido. La presente categora programtica cuenta con 113 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Unidad de medida Consultas Egresos Partos Cdigo 2 = Produccin en proceso Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 46021 1921 184 Proyectado 2012 43.870 1.885 175 Programado 2013 44945 1878 180
N 1.1 1.2 1.3
Programa: 0021 NOMBRE: ATENCIN MDICA INTEGRAL U.E.R.: DIRECCIN DE HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS "MAGDALENA VILLEGAS DE MARTINEZ" DE GENERAL PACHECO- TIGRE
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, tomografa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia, electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. La presente categora programtica cuenta con 696 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0022 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS "PETRONA V. DE CORDERO" de SAN FERNANDO
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia.
MINISTERIO DE SALUD
Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia, electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria, y cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. La presente categora programtica cuenta con 597 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Unidad de medida Consultas Egresos Partos Cdigo 2 = Produccin en proceso Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 158693 6971 1613 Proyectado 2012 159000 6.900 1.851 Programado 2013 159080 6935 1890
Programa: 0023 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS "VIRGEN DEL CARMEN" de ZARATE
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. La presente categora programtica cuenta con 368 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Unidad de medida Consultas Egresos Partos Cdigo 2 = Produccin en proceso Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 170513 8021 1300 Proyectado 2012 154.906 7.375 1.392 Programado 2013 162709 7698 1415
Programa: 0024 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "EVA PERON" de GENERAL SAN MARTIN
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia y la investigacin. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, clnica quirrgica, neonatologa, ginecologa y dems especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internacin. Asimismo brinda cuidados intensivos, intermedios y unidad coronaria. Posee servicios de odontologa, diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico). Tiene servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situacin que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin, siendo centro de referencia regional. La presente categora programtica cuenta con 1.227 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0025 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS "GENERAL MANUEL BELGRANO" de VILLA ZAGALAGENERAL SAN MARTIN
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia, electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. La presente categora programtica cuenta con 549 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
MINISTERIO DE SALUD
N 1.1 1.2 1.3
Alcanzado 2011 194878 3936 828
Proyectado 2012 179.838 3.830 891
Programado 2013 187358 3883 910
Programa: 0026 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. ENRIQUE ERILL" de ESCOBAR
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. La presente categora programtica cuenta con 455 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0027 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL ESPECIALIZADO DE AGUDOS Y CRONICOS "DR. ANTONIO CETRANGOLO" de VICENTE LOPEZ
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atiende principalmente patologas de las vas respiratorias. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades relacionadas con un cierto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internacin. Cuenta con docencia no universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria, siendo centro de referencia regional. La presente categora programtica cuenta con 310 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Cdigo 1 = Produccin Final Unidad de medida Consultas Egresos Cdigo 2 = Produccin en proceso Tipo de Produccin P. Final P. Final Alcanzado 2011 80022 1455 Proyectado 2012 71.964 1.296 Programado 2013 75993 1375
Programa: 0028 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. LUCIO MELENDEZ" de ADROGUE-ALMIRANTE BROWN
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. La presente categora programtica cuenta con 673 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Cdigo 1 = Produccin Final Unidad de medida Consultas Egresos Partos Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 216225 8736 1859 Proyectado 2012 220.000 8.171 1.932 Programado 2013 221350 8453 1950
Programa: 0029 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital SUBZONAL ESPECIALIZADO EN REHABILITACION "DR. JOSE M. JORGE" de BURZACOALMIRANTE BROWN
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a la rehabilitacin fsica de pacientes. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir algunas de las especialidades relacionadas con la rehabilitacin con cierto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internacin. Cuenta con servicios de diagnstico y tratamiento de rutina y servicio social. Es Centro de referencia regional.
MINISTERIO DE SALUD
La presente categora programtica cuenta con 91cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Cdigo 1 = Produccin Final Unidad de medida Consultas Egresos Tipo de Produccin P. Final P. Final Alcanzado 2011 31527 167 Proyectado 2012 33.996 110 Programado 2013 34000 138
1.1 1.2
Programa: 0030 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. ISIDORO IRIARTE" de QUILMES
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. La presente categora programtica cuenta con 727 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0031 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "EVITA" de LANUS
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia y la investigacin. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, clnica quirrgica, neonatologa, ginecologa y dems especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internacin. Asimismo brinda cuidados intensivos, intermedios y unidad coronaria. Posee servicios de odontologa, diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia, electrodiagnstico, radioterapia y medicina nuclear). Tiene servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria, siendo centro de referencia regional. La presente categora programtica cuenta con 1.128 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Unidad de medida Consultas Egresos Partos Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 342193 10555 3011 Proyectado 2012 350.770 10.980 3.480 Programado 2013 353710 11015 3631
Programa: 0032 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "PRESIDENTE PERON" de SARANDI-AVELLANEDA
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia y la investigacin. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, clnica quirrgica, neonatologa, ginecologa y dems especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internacin. Asimismo brinda cuidados intensivos, intermedios y unidad coronaria. Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situacin que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria, siendo centro de referencia provincial. La presente categora programtica cuenta con 984 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0034 NOMBRE: Atencin Mdica Psiquitrica U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL ESPECIALIZADO EN PSIQUIATRIA "DR. JOSE A. ESTEVES" de TEMPERLEY-LOMAS DE ZAMORA
MINISTERIO DE SALUD
Este programa se realiza a travs de establecimientos orientados al diagnstico, tratamiento y rehabilitacin de pacientes con patologas psiquitricas. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento les permite cubrir las especialidades relacionadas con la psiquiatra con alto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internacin. Cuenta con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia, electrodiagnstico). Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia sobrepasa a la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria, siendo centro de referencia provincial. La presente categora programtica cuenta con 459 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Unidad de medida Consultas Egresos Tipo de Produccin P. Final P. Final Alcanzado 2011 15796 2041 Proyectado 2012 15.168 1.953 Programado 2013 15482 1997
Programa: 0035 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. PEDRO FIORITO" de AVELLANEDA
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia y la investigacin. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, clnica quirrgica, neonatologa, ginecologa y dems especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internacin. Asimismo brinda cuidados intensivos e intermedios. Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situacin que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria, siendo centro de referencia regional. La presente categora programtica cuenta con 848 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0036 NOMBRE: Atencin Mdica Oncolgica U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL ESPECIALIZADO EN ONCOLOGIA de LANUS
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados al diagnstico, tratamiento y rehabilitacin de pacientes con patologas oncolgicas. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento les permite cubrir las especialidades relacionadas, con un cierto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internacin. Cuentan con servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia, electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria. La presente categora programtica cuenta con cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto. La presente categora programtica cuenta con 77 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Unidad de medida Consultas Egresos Tipo de Produccin P. Final P. Final Alcanzado 2011 13679 177 Proyectado 2012 10.100 315 Programado 2013 11889 246
Programa: 0037 NOMBRE: Atencin Mdica Materno Infantil U.E.R.: Direccin de Hospital SUBZONAL GENERAL ESPECIALIZADO MATERNO INFANTIL "ANA GOITIA" de AVELLANEDA
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades relacionadas con un cierto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internacin. Cuenta con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia, electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Tiene servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria, siendo centro de referencia regional. La presente categora programtica cuenta con 221 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N Denominacin: Meta Unidad de medida Tipo de Produccin Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013
MINISTERIO DE SALUD
1.1 1.2 1.3
Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos
Consultas Egresos Partos
P. Final P. Final P. Final
42515 2769 1858
42.120 3.501 2.890
42318 3135 2374
Programa: 0038 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. NARCISO LOPEZ" de LANUS
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin, atendiendo tambin las especialidades que de ellas se deriven. Asimismo cuenta con servicios de unidad coronaria. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. La presente categora programtica cuenta con 623 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0039 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital LOCAL GENERAL "DR. ARTURO MELO" de REMEDIOS DE ESCALADA-LANUS
Este programa se realiza a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las cuatro clnicas bsicas (pediatra, clnica mdica, obstetricia y ginecologa, clnica quirrgica) tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio anestesia, esterilizacin, farmacia).Tienen servicio de urgencia las 24horas, medicina preventiva y sanitaria. Su rea de influencia es la poblacin de su partido. La presente categora programtica cuenta con 192 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Cdigo 1 = Produccin Final Unidad de medida Consultas Egresos Tipo de Produccin P. Final P. Final Alcanzado 2011 66293 950 Proyectado 2012 62.106 773 Programado 2013 64199 862
Programa: 0040 NOMBRE: Atencin Odontolgica Infantil U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA Y ORTODONCIA DR. JUAN U. CARREA de OLIVOS-VICENTE LOPEZ
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados al diagnstico y tratamiento de odontologa y ortodoncia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades relacionada con cierto grado de complejidad en consultorios externos. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria, siendo centros de referencia regional. La presente categora programtica cuenta con 61 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Unidad de medida Consultas Tipo de Produccin P. Final Alcanzado 2011 136429 Proyectado 2012 129.234 Programado 2013 132832
Programa: 0041 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "LUISA C. GANDULFO" de l. DE ZAMORA
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia y la investigacin. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, clnica quirrgica, ginecologa y dems especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internacin. Asimismo brinda cuidados intensivos e intermedios. Posee servicios de odontologa, diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico). Tiene servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria, siendo centro de referencia regional. La presente categora programtica cuenta con 881 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
MINISTERIO DE SALUD
N 1.1 1.2 1.3
Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos
Alcanzado 2011 479903 11837 2679
Proyectado 2012 435.579 11.066 2.156
Programado 2013 457743 11452 2418
Programa: 0042 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL GRAL. DE AGUDOS "DR. PAROISSIEN" de I.CASANOVA-LA MATANZA
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia y la investigacin. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, clnica quirrgica, neonatologa, ginecologa y dems especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internacin. Asimismo brinda cuidados intensivos, intermedios y unidad coronaria. Posee servicios de odontologa, diagnstico y tratamiento (radiologa, tomografa, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico). Tiene servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situacin que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. La presente categora programtica cuenta con 1.148 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0043 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. LUIS GEMES" de HAEDO-MORON
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia y la investigacin. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de clnica mdica, clnica quirrgica, ginecologa y dems especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internacin. Asimismo brinda cuidados intensivos, intermedios y unidad coronaria, incrementndose la atencin en cuidados intensivos. Posee servicios de odontologa, diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia, electrodiagnstico, radioterapia y medicina nuclear). Tiene servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria, siendo centro de referencia regional. La presente categora programtica cuenta con 867 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI).
Programa: 0044 NOMBRE: Atencin Mdica Psiquitrica U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL ESPECIALIZADO NEUROPSIQUIATRICO "DR. DOMINGO CABRED" de OPEN DOOR-LUJAN
Este programa se realiza a travs de establecimientos orientados al diagnstico, tratamiento y rehabilitacin de pacientes con patologas psiquitricas. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento les permite cubrir las especialidades relacionadas con la psiquiatra tanto en consultorios externos como en internacin. Cuenta con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico). Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Su rea de influencia sobrepasa a la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria, siendo centro de referencia provincial. La presente categora programtica cuenta con 493 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0045 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. RAMON CARRILLO" de CIUDADELA-TRES DE FEBRERO
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia.
MINISTERIO DE SALUD
Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico) y servicios de terapia intensiva y unidad coronaria. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. La presente categora programtica cuenta con 703 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0046 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "VICENTE LOPEZ Y PLANES" de GENERAL RODRIGUEZ
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia y la investigacin. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, clnica quirrgica, neonatologa, ginecologa y dems especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internacin. Asimismo brinda cuidados intensivos e intermedios. Posee servicios de odontologa, diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico). Tiene servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situacin que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. La presente categora programtica cuenta con 916 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0047 NOMBRE: Atencin Mdica Psiquitrica U.E.R.: Direccin de Hospital SUBZONAL ESPECIALIZADO NEUROPSIQUIATRICO "DR. DOMINGO J. TARABORELLI" de NECOCHEA
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados al diagnstico, tratamiento y rehabilitacin de pacientes con patologas psiquitricas. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento les permite cubrir algunas de las especialidades relacionadas con la psiquiatra con cierto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internacin. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento de rutina y servicio social. La presente categora programtica cuenta con 110 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0048 NOMBRE: Atencin Mdica Materno Infantil U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL ESPECIALIZADO MATERNO INFANTIL "DON VICTORIO TETAMANTI" de MAR DEL PLATA-GENERAL PUEYRREDON
Es un programa que se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades relacionadas con un cierto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internacin. Cuenta con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Tiene servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. La presente categora programtica cuenta con 1.263 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
MINISTERIO DE SALUD
1.3
Atencin de partos
Partos
P. Final
4580
4.871
4726
Programa: 0049 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. O. ALENDE" de MAR DEL PLATA-GENERAL PUEYRREDON
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia y la investigacin. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, clnica quirrgica, ginecologa y dems especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internacin. Asimismo brinda cuidados intensivos, intermedios y unidad coronaria. Posee servicios de odontologa, diagnstico y tratamiento (radiologa, tomografa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia, electrodiagnstico, radioterapia y medicina nuclear). Tiene servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situacin que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. La presente categora programtica cuenta con 1.163 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0050 NOMBRE: Atencin mdica Peditrica U.E.R.: Direccin de Centro Asistencial HOSPITAL LOCAL ESPECIALIZADO EN PEDIATRIA "CASA DEL NIO" de MAR DEL PLATA-GENERAL PUEYRREDON
Este programa est a cargo de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad. Atienden poblacin infantil fundamentalmente con problemas sociales. Tienen servicio social, medicina preventiva y sanitaria. Su rea de influencia se determina por la poblacin de la ciudad de Mar del Plata. La presente categora programtica cuenta con 75 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1
Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos
Unidad de medida Consultas
Alcanzado 2011 8517
Programado 2013 8759
Programa: 0051 NOMBRE: Hospital Zonal General de Agudos EURNEKIAN de Ezeiza U.E.R.: Direccin de Hospital
Este programa contina la prestacin de servicios que realiz hasta el ao 2010 el Hospital Zonal General de Agudos "Madre Teresa de Calcuta" de Ezeiza, conservando sus mismas caractersticas y objetivos. Cubre las especialidades de pediatra, clnica mdica obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica, neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin, y adems las especialidades que de ellas se derive. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. La presente categora programtica cuenta con 716 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 Denominacin: Meta 1.1.-Atencin en Consultorios Externos 1.2.-Atencin Pacientes Internados 1.3.-Atencin de partos Unidad de medida Consultas Egresos partos Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 235267 8013 1641 Proyectado 2012 194.221 8.597 2.900 Programado 2013 214744 8305 2271
Programa: 0052 NOMBRE: ATENCIN MDICA GERONTES U.E.R.: DIRECCIN DE HOSPITAL LOCAL ESPECIALIZADO GERIATRICO PARA CRONICOS CARDENAL EDUARDO PIRONIO de RAUCH
Atento a su perfil de equipamiento, tiene servicio de geriatra y cuidados intermedios. La presente categora programtica cuenta con 42 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.2 Denominacin: Meta Atencin Pacientes Internados Unidad de medida Egresos Tipo de Produccin P. Final Alcanzado 2011 29 Proyectado 2012 22 Programado 2013 26
Programa: 0053 NOMBRE: Atencin Materno Infantil U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL ESPECIALIZADO MATERNO INFANTIL "ARGENTINA DIEGO" de AZUL
MINISTERIO DE SALUD
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atiende patologas materno infantiles. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades relacionadas con cierto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internacin. Cuenta con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva, aumentando la complejidad en la terapia intensiva peditrica. Tiene servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. La presente categora programtica cuenta con 273 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Unidad de medida Consultas Egresos Partos Cdigo 2 = Produccin en proceso Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 98741 2442 648 Proyectado 2012 86.484 2.346 642 Programado 2013 92613 2394 645
Programa: 0054 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS GONZALEZ CATAN KM. 32 de GONZALEZ CATAN -LA MATANZA
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. La presente categora programtica cuenta con 651 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0055 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS de LAS FLORES
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las cuatro clnicas bsicas (pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa y clnica quirrgica) y las especialidades relacionadas con cierto grado de complejidad, tanto en consultorios externos como en internacin. Cuentan con servicios de diagnstico y tratamiento de rutina y atencin odontolgica. Tienen servicio de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Su rea de influencia es la poblacin de su partido La presente categora programtica cuenta con 215 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Unidad de medida Consultas Egresos Partos Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Proyectado 2012 48.886 2.700 176 Programado 2013 48606 2673 174
N 1.1 1.2 1.3
Alcanzado 2011 48325 2645 171
Programa: 0056 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS MI PUEBLO de VILLA VATTEONE - FLORENCIO VARELA
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de cardiologa, nefrologa, neumotisiologa, infectologa, neonatologa, pediatra lactantes, clnica mdica, obstetricia, ginecologa y clnica quirrgica tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, tomografa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. La presente categora programtica cuenta con 816 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
MINISTERIO DE SALUD
N 1.1 1.2 1.3
Alcanzado 2011 380189 13173 4521
Proyectado 2012 342.728 12.012 4.668
Programado 2013 361459 12593 4594
Programa: 0057 NOMBRE: Atencin Mdica Oncolgica U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL ESPECIALIZADO EN ONCOLOGIA "LUCIANO FORTABAT" de OLAVARRIA
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados al diagnstico, tratamiento y rehabilitacin de pacientes con patologas oncolgicas. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento les permite cubrir las especialidades relacionadas, con un cierto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internacin. Cuentan con servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria. La presente categora programtica cuenta con 156 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0058 NOMBRE: Banco de Sangre U.E.R.: Jefatura de Servicio
Propender al autoabastecimiento provincial de hemoderivados y hemocomponentes, favoreciendo la cobertura transfusional de los pacientes de la provincia. Realizar la deteccin de enfermedades transmisibles por transfusin, pruebas de seleccin y pruebas de confirmacin de los donantes de sangre y a los pacientes transfundidos de la Provincia. La presente categora programtica cuenta con 29 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0059 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS "BLAS DUBARRY" de MERCEDES
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. La presente categora programtica cuenta con 299 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3
Alcanzado 2011 140450 5792 477
Proyectado 2012 153.082 5.000 504
Programado 2013 146766 5396 490
Programa: 0060 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS de LOBOS
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa y clnica quirrgica tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. La presente categora programtica cuenta con 163 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
MINISTERIO DE SALUD
N 1.1 1.2 1.3
Denominacin: Meta 1.1.-Atencin en Consultorios Externos 1.2.-Atencin Pacientes Internados 1.3.-Atencin de partos
Alcanzado 2011 78602 2993 342
Proyectado 2012 76.085 2.573 412
Programado 2013 77483 2783 377
Programa: 0061 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. POSADAS" de SALADILLO
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa y clnica quirrgica tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. La presente categora programtica cuenta con 312 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3
Alcanzado 2011 166578 3422 279
Proyectado 2012 176.347 3.146 252
Programado 2013 171462 3284 265
Programa: 0062 NOMBRE: Atencin Odontolgica Infantil U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL ESPECIALIZADO EN ODONTOLOGIA Y ORTODONCIA INFANTIL "DR. ADOLFO BOLLINI" de LA PLATA
Este programa est a cargo de establecimientos orientados al diagnstico y tratamiento de odontologa y ortodoncia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades relacionadas con cierto grado de complejidad en consultorios externos. La presente categora programtica cuenta con 159 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Tipo de Produccin P. Final Proyectado 2012 225.272 Programado 2013 235512
N 1.1
Alcanzado 2011 245753
Programa: 0063 NOMBRE: Atencin Mdica Psiquitrica U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL DE AGUDOS Y CRONICOS "DR. ALEJANDRO KORN" de MELCHOR ROMERO-LA PLATA
Este programa se realiza a travs de establecimientos orientados al diagnstico, tratamiento y rehabilitacin de pacientes con patologas psiquitricas y pacientes agudos de la zona. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento les permite cubrir las especialidades relacionadas con la psiquiatra y diagnstico y tratamiento de patologas agudas con alto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internacin. Cuenta con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico). Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia sobrepasa a la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria, siendo centros de referencia provincial. La presente categora programtica cuenta con 1.376 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0064 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. MARIO V. LARRAIN" de BERISSO
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa y clnica quirrgica tanto en consultorios externos como en internacin y
MINISTERIO DE SALUD
adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. La presente categora programtica cuenta con 518 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Unidad de medida Consultas Egresos Partos Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 170576 3771 695 Proyectado 2012 156.558 3.204 582 Programado 2013 163567 3484 638
Programa: 0065 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. RICARDO GUTIERREZ" de LA PLATA
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. La presente categora programtica cuenta con 618 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0066 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL DE AGUDOS ESPECIALIZADO EN PEDIATRIA "SOR MARIA LUDOVICA" de LA PLATA
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atiende patologas infantiles. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, clnica quirrgica y neonatologa y dems especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internacin. Asimismo brinda cuidados intensivos e intermedios. Posee servicios de odontologa, diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia, electrodiagnstico, radioterapia y medicina nuclear). Tiene servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situacin que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. La presente categora programtica cuenta con 1.791 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0067 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS "SAN ROQUE" de GONNET-LA PLATA
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, tomografa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia, electrodiagnstico), servicio de terapia intensiva y unidad coronaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. La presente categora programtica cuenta con 875 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
MINISTERIO DE SALUD
N 1.1 1.2 1.3
Alcanzado 2011 395919 7395 1947
Proyectado 2012 189.282 7.062 1.946
Programado 2013 292600 7229 1947
Programa: 0068 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. RODOLFO ROSSI" de LA PLATA
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de clnica mdica, clnica quirrgica, ginecologa y dems especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internacin. Asimismo brinda cuidados intensivos, intermedios y unidad coronaria. Posee servicios de odontologa, diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia, electrodiagnstico, radioterapia y medicina nuclear). Tiene servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situacin que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. La presente categora programtica cuenta con 961 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0069 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "GENERAL SAN MARTIN" de LA PLATA
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de clnica mdica, clnica quirrgica, obstetricia, ginecologa y dems especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internacin. Asimismo brinda cuidados intensivos, intermedios y unidad coronaria. Posee servicios de odontologa, diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia, electrodiagnstico, radioterapia y medicina nuclear). Tiene servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situacin que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. La presente categora programtica cuenta con 2.050 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3
Alcanzado 2011 229837 12348 2724
Proyectado 2012 217.200 11.935 3.000
Programado 2013 223518 12141 3229
Programa: 0070 NOMBRE: Atencin Mdica Peditrica U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL ESPECIALIZADO EN PEDIATRIA "DR. NOEL SBARRA" de LA PLATA
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad. Atienden poblacin infantil fundamentalmente con problemas sociales. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades relacionadas con un cierto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internacin. Tienen servicio social, medicina preventiva y sanitaria. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria, siendo centros de referencia regional.
Este programa cuenta con 265 personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0071 NOMBRE: Atencin Mdica Peditrica U.E.R.: Direccin de Hospital SUBZONAL ESPECIALIZADO "CASA DEL NIO ELINA DE LA SERNA DE MONTES DE OCA" de LA PLATA
Este programa ejecuta las acciones correspondientes a un establecimiento orientado a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad. Atiende poblacin infantil fundamentalmente con problemas sociales.
MINISTERIO DE SALUD
Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades relacionadas con un cierto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internacin. Cuenta con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento de rutina. Tiene servicio social, medicina preventiva y sanitaria. Este programa cuenta con 97 personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Unidad de medida Consultas Tipo de Produccin P. Final Alcanzado 2011 29093 Proyectado 2012 27.360 Programado 2013 27726
1.1
Programa: 0072 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital INTERZONAL ESPECIALIZADO DE AGUDOS Y CRONICOS "SAN JUAN DE DIOS" de LA PLATA
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de clnica mdica, clnica quirrgica, neumotisiologa, cardiovascular, infecciosas y dems especialidades que de ellas se deriven, tanto en consultorios externos como en internacin. Asimismo posee el servicio de unidad coronaria. Posee servicios de odontologa, diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico). Tiene servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Fundamentalmente cuenta con emergencia intrahospitalaria, capaz de resolver cualquier situacin que se presente tanto de pacientes internados como ambulatorios. Cuenta con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Este programa cuenta con 898 personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0073 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital LOCAL "ZENON VIDELA DORNA" de SAN MIGUEL DEL MONTE
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las cuatro clnicas bsicas (pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa y clnica quirrgica) tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio anestesia, hemoterapia, esterilizacin y farmacia). Tienen servicio de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Su rea de influencia es la poblacin de su partido Este programa cuenta con 167 personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Denominacin: Meta 1.1.-Atencin en Consultorios Externos 1.2.-Atencin Pacientes Internados 1.3.-Atencin de partos Cdigo 1 = Produccin Final Unidad de medida Consultas Egresos Partos Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 122574 2077 358 Proyectado 2012 115.704 1.608 354 Programado 2013 119139 1842 360
Programa: 0074 NOMBRE: Atencin Drogadependientes U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL ESPECIALIZADO EN REHABILITACION DE DROGRADEPENDENCIA "REENCUENTRO" INTEGRADO A HOSPITAL ALEJANDRO KORN DE MELCHOR ROMERO-LA PLATA
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados al diagnstico tratamiento y rehabilitacin de pacientes drogadependientes. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades relacionada con un cierto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internacin. Cuenta con servicios de diagnstico y tratamiento de rutina. Es un centro de referencia provincial. Este programa cuenta con 48 personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Unidad de medida Consultas Tipo de Produccin P. Final Alcanzado 2011 4030 Proyectado 2012 3.372 Programado 2013 3701
Programa: 0075 NOMBRE: Atencin Psicopedaggica a Menores U.E.R.: Direccin de Hospital SUBZONAL ESPECIALIZADO PSICOPEDAGGICO "DR. RAMOS MEJIA" de LA PLATA
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados al diagnstico, tratamiento y rehabilitacin de menores con patologas psicopedaggicos. Se trata adems menores con problemas sociales. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento les permite cubrir algunas de las especialidades relacionadas con cierto grado de complejidad. Su rea de influencia es la poblacin del partido de la correspondiente regin sanitaria. Este programa cuenta con 98 personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
MINISTERIO DE SALUD
N 1.1
Alcanzado 2011 2924
Programado 2013 2831
Programa: 0076 NOMBRE: Atencin Psicopedaggica a Menores U.E.R.: Direccin de Hospital SUBZONAL ESPECIALIZADO PSICOPEDAGGICO "DR. JOSE INGENIEROS" de MELCHOR ROMERO-LA PLATA
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados al diagnstico, tratamiento y rehabilitacin de menores con patologas psicopedaggicos. Se trata adems menores con problemas sociales. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento les permite cubrir algunas de las especialidades relacionadas con cierto grado de complejidad. Su rea de influencia es la poblacin del partido de la correspondiente regin sanitaria. Este programa cuenta con 94 personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Cdigo 1 = Produccin Final Unidad de medida Consultas Tipo de Produccin P. Final Alcanzado 2011 12543 Proyectado 2012 13.584 Programado 2013 13790
Programa: 0077 NOMBRE: Atencin Psicopedaggica a Menores U.E.R.: Direccin de Hospital SUBZONAL ESPECIALIZADO PSICOPEDAGGICO "DR. DARDO ROCHA" de URIBELARREA-CAUELAS
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados al diagnstico, tratamiento y rehabilitacin de menores con patologas psicopedaggicos. Se trata adems menores con problemas sociales. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento les permite cubrir algunas de las especialidades relacionadas con cierto grado de complejidad. Su rea de influencia es la poblacin del partido de la correspondiente regin sanitaria Este programa cuenta con 49 personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 Denominacin: Meta Atencin a pacientes internados Unidad de medida Paciente dia Tipo de Produccin P. Final Alcanzado 2011 Proyectado 2012 32.916 Programado 2013 33000
Programa: 0078 NOMBRE: Atencin Psicopedaggica a Menores U.E.R.: Direccin de Hospital LOCAL ESPECIALIZADO PSICOPEDAGGICO A "SAN LUCAS" de LISANDRO OLMOS-LA PLATA
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados al diagnstico, tratamiento y rehabilitacin de menores con patologas psicopedaggicos. Se trata adems menores con problemas sociales. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento les permite cubrir algunas de las especialidades relacionadas con cierto grado de complejidad. Su rea de influencia es la poblacin del partido de la correspondiente regin sanitaria Este programa cuenta con 71 personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 Denominacin: Meta Atencin a pacientes internados Cdigo 1 = Produccin Final Unidad de medida Paciente da Tipo de Produccin P. Final Alcanzado 2011 Proyectado 2012 10.812 Programado 2013 11.100
Programa: 0079 NOMBRE: Sistema Provincial de Hemoterapia U.E.R.: Direccin de Hospital Interzonal de Hemoterapia de la Provincia INSTITUTO DE HEMOTERAPIA de LA PLATA
Tender al autoabastecimiento provincial de hemoderivados y hemocomponentes incrementando en un 15% la produccin, favoreciendo la cobertura transfusional eficaz de los pacientes de la provincia. Procesar 94.560 unidades de sangre en condiciones de ser utilizadas, permitiendo as la provisin de hemocomponentes Standard y no Standard que cubran las necesidades transfusionales de los pacientes de los Establecimientos Asistenciales de la Provincia. Realizar los estudios inmunohematolgicos, incluyendo nuevas tcnicas, a los 94.560 donantes de sangre, 2.300 estudios especiales en embarazadas, recin nacidos y pacientes que lo requieran de la Provincia. Realizar la deteccin de enfermedades transmisibles por transfusin, pruebas de seleccin a 94.560 donantes y 9.600 pruebas de confirmacin que incluyan nuevas tcnicas- de los donantes de sangre y a los pacientes transfundidos de la Provincia. Este programa cuenta con 200 personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 Denominacin: Meta Procesamiento de bolsas de sangre Cdigo 1 = Produccin Final Unidad de medida Bolsas Tipo de Produccin P. Final Alcanzado 2011 Proyectado 2012 113.000 Programado 2013 113.750
Programa: 0080 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS "GOBERNADOR DOMINGO MERCANTE" de JOSE C. PAZ
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven.
MINISTERIO DE SALUD
Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva (adultos y peditrica). Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. Este programa cuenta con 743 personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0081 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS "HEROES DE MALVINAS" de MERLO
Este programa ejecuta las acciones correspondientes a su capacidad y perfil de equipamiento que le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico) y servicios de terapia intensiva y unidad coronaria. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Este programa cuenta con 543 personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0082 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS "DR. CARLOS A. BOCALANDRO" de LOMA HERMOSATRES DE FEBRERO
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico) y servicios de terapia intensiva y unidad coronaria. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Este programa cuenta con 658 personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Unidad de medida Consultas Egresos Partos Tipo de Produccin Alcanzado 2011 P. Final P. Final P. Final 155944 6991 1732 Proyectado 2012 137.076 6.468 1.700 Programado 2013 146510 6729 1716
Programa: 0083 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS "ARTURO OATIVIA" de RAFAEL CALZADA-ALMIRANTE BROWN
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente regin sanitaria. Este programa cuenta con 648 personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N Denominacin: Meta Atencin en Consultorios Externos Atencin Pacientes Internados Atencin de partos Unidad de medida Consultas Egresos Partos Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Alcanzado 2011 218892 10834 2717 Proyectado 2012 129.057 11.250 3.175 Programado 2013 174019 11320 2946
1.1 1.2 1.3
MINISTERIO DE SALUD
Programa: 0084 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL De AGUDOS "DRA. CECILIA GRIERSON" de GUERNICA-PRESIDENTE PERON
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Este programa cuenta con 468 personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0085 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL ESPECIALIZADO EN CRONICOS EL DIQUE (EX HOSPITAL NAVAL RIO SANTIAGO) de ENSENADA
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados al diagnstico y tratamiento de pacientes de la 3ra edad. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades relacionadas con cierto grado de complejidad tanto en consultorios externos como en internacin. Cuenta con servicios de diagnstico y tratamiento de rutina y atencin odontolgica. Su rea de influencia se determina por la poblacin de los partidos de la correspondiente Regin Sanitaria siendo centro de referencia zonal. Este programa cuenta con 182 personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0086 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL "MARIANO Y LUCIANO DE LA VEGA" de MORENO
Este programa se presta a travs de establecimientos orientados a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Incorporndose en el ejercicio 2006, en el Servicio de Diagnostico, un nuevo Tomgrafo. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Este programa cuenta con 796 personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final Proyectado 2012 211.302 10.092 4.182 Programado 2013 223693 10467 4222
N 1.1 1.2 1.3
Unidad de medida Consultas Egresos Partos Cdigo 2 = Produccin en proceso
Alcanzado 2011 263084 10842 4263
Programa: 0087 NOMBRE: Atencin Mdica Integral U.E.R.: Direccin de Hospital ZONAL GENERAL DE AGUDOS DR. HORACIO CESTINO de ENSENADA
Este programa ejecuta las acciones correspondientes a un establecimiento orientado a mejorar la salud y la satisfaccin de los pacientes y la comunidad, desarrollando otras actividades relacionadas, como la docencia. Atento a su capacidad y perfil de equipamiento le permite cubrir las especialidades de pediatra, clnica mdica, obstetricia, ginecologa, clnica quirrgica y neonatologa tanto en consultorios externos como en internacin y adems las especialidades que de ellas se deriven. Cuentan con odontologa, servicios de diagnstico y tratamiento (radiologa, laboratorio, anestesia, hemoterapia, esterilizacin, farmacia y electrodiagnstico) y servicio de terapia intensiva. Tienen servicio social, rehabilitacin y de urgencia las 24 horas, medicina preventiva y sanitaria. Cuentan con docencia no universitaria, universitaria y becas para residentes en distintas especialidades. Este programa cuenta con 345 personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
MINISTERIO DE SALUD
N 1.1 1.2 1.3
Alcanzado 2011 72749 1078 290
Proyectado 2012 83.712 2.580 461
Programado 2013 78230 1829 375
Programa: 0088 NOMBRE: EMERGENCIAS SANITARIAS U.E.R.: DIRECCION DE EMERGENCIAS SANITARIAS
Este programa realiza la coordinacin y gestin de los recursos humanos y materiales en lo referente a situaciones de catstrofes, derivaciones de pacientes complejos, atencin de la emergencia pblica; asimismo durante el perodo estival implementa el Servicio de Atencin al Turista en las rutas y las localidades influenciadas por el perodo de vacaciones. Acciones: Gestin derivacin pacientes complejos Asistencia sanitaria en situaciones de desastre o eventos que impliquen riesgo de sobrepasar la oferta de atencin sanitaria regional. 3. Asistencia a emergencia en la va pblica en la ciudad de La Plata 4. Servicio de Atencin al Turista (SAT) 5. Capacitacin de personal mdico y paramdico para actuaciones en catstrofes. La presente categora programtica cuenta con 187 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 3.1 1.3 3.2 3.3 1.4 Denominacin : Meta Servicio de atencin al turista Contingencias y Desastres Contingencias y desastre Emergencia pblicas La Plata Capacitaciones Traslado areos realizados Gestin Derivacin Pacientes Complejos Cdigo 1 = Produccin Final Unidad de Medida Pacientes atendidos Pacientes atendidos Eventos Cubiertos Pacientes atendidos Alumnos concurrentes traslados Pacientes atendidos Tipo de Produccin P. Final P. Final P.I. P. Final P.I. P.I. P. Final Alcanzado 2011 15.000 3.000 200 29.500 700 141 10.668 Proyectado 2012 28.000 5.500 1.200 35.000 2.500 150 13.000 Programado 2013 30.000 6.000 1.400 38.500 2.500 150 14.300
1. 2.
Alcanzado 2011 N Definicin del Indicador Denominacin de las Variables Valor 32.550 17.731 32.550 8.137 8.970 11.230 67,55 Rdo.
Proyectado 2012 Valor 35.000 17.520 33.000 8.000 10.725 14.300 75% Rdo.
Programado 2013 Valor 38.500 17.520 34.000 8.000 12.000 15.000 80% Rdo.
Paciente / hora
Pacientes atendidos Horas trabajadas Llamadas atendidas Horas trabajadas
1,83
1,99
2,19
Llamada / hora
4,125
4,25
Porcentaje de derivaciones exitosas
Nro de derivaciones realizadas Nro de derivaciones solicitadas
Programa: 0089 NOMBRE: ATENCIN PRIMARIA DE LA SALUD U.E.R.: DIRECCIN DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD
La gestin de los servicios asistenciales del primer nivel de atencin de la salud pertenece a la rbita municipal, identificndose procesos de atencin de caractersticas diferentes tanto entre municipios como intramunicipio. El Ministerio de Salud de la Provincia, para mejorar y jerarquizar la gestin en el primer nivel de atencin de la Provincia de Buenos Aires identifica y aborda la problemtica generando escenarios que garantizan equidad, eficiencia y eficacia de las acciones sanitarias. En el Primer Nivel de Atencin, se ejecuta el programa Atencin Primaria de la Salud y una serie de subprogramas como mecanismos sistemticos para conservar la salud y reducir los problemas sanitarios de sus habitantes. Los mismos evidencian la intencin de fortalecer acciones de promocin de la salud y prevencin de la enfermedad por medio del funcionamiento en red del sistema, con poblacin georreferenciada, facilitando la accesibilidad de la comunidad a bienes y servicios sanitarios, promoviendo la capacitacin del recurso humano profesional y comunitario, incluyendo a poblaciones vulnerables y concentrando esfuerzos en la atencin de patologas prevalentes. Asimismo, desde el Programa se estimula la participacin y consenso de los mltiples actores implicados con el objetivo de desarrollar polticas sustentables como base para la creacin de procesos formativos de manera tal que las personas involucradas en la atencin de la salud estn mejor equipadas conceptual e instrumentalmente- con actitudes, destrezas y conocimientos para dar respuestas adecuadas en cantidad y calidad a las necesidades de la poblacin. La adecuada gestin de los importantes recursos que ingresan a la Provincia mediante los Programas Nacionales (Remediar, Mdicos Comunitarios, Municipios Saludables), y de la inversin de la Provincia en Programas como el de Simplificacin de los Sistemas de Registros del Primer Nivel de Atencin, Organizacin Geogrfica de CAPS y Nominalizacin de sus Agentes, Evaluacin de calidad del Primer Nivel, , requieren de una unidad ejecutora preparada para conducir el primer nivel asistencial, situacin que justifican ajustar el financiamiento en los montos especificados en las Partida Principal 2 Bienes de Consumo principalmente destinada a la compra de insumos que permitan una adecuada gestin administrativa y la Partida Principal 3
MINISTERIO DE SALUD
Servicios No Personales.que contempla financiamiento para acciones de capacitacin de recursos humanos que repliquen sus conocimientos en los agentes de la red. La presente categora programtica cuenta con 794 cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Tipo de Produccin P. Final P. I. P.I. P. I. P. I. Unidad de medida Alcanzado 2011 765 91 60* 60 9 Proyectado 2012 782 110 99* Ingresado dentro SUR 9 Programado 2013 Cerrado 135 135* Ingresado dentro SUR 10
Meta Atencin Primaria de la Salud
1.1 3.1 3.2 3.3
Evaluacin de calidad del Primer Nivel de atencin Titularizacin de municipios Saludables Registro unificado de datos en CAPS Creacin y actualizacin de base de datos georreferenciada de CAPS y nominalizacin de agentes 1-Implementacin del Programa REMEDIAR +REDES
CAPS Municipios Municipios Base de datos Municipios de la Red seleccionada Municipios Reuniones
3.4 2- Programa Remediar Gestin de Medicamentos 3.5 P.I
134 6
135 6
135 6
Planificacin de la capacitacin contina de becarios del Prog. P. I. Mdicos Comunitarios Cdigo 1 = Produccin Final Cdigo 2 = Produccin en proceso
Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI) Proyectado 2012 Programado 2013
Alcanzado 2011 N Definicin del Indicador Denominacin de las Variables
Valores de las variables
Rdo.
Rdo.
Rdo.
Evaluacin de calidad del Primer Nivel de atencin
CAPS CAPS de la Prov. Bs As Municipios titulares (*) Municipios Prov Bs As Municipios adheridos
765 1800 91 134 60 45% 134 134 134 9 9 7% 100% 42%
782 1800 110 135 99 73% 135 135 135 9 9 6 88 7% 100% 43%
1182 1800 135 135 135 100% 135 135 135 10 10 6 88 7% 100% 65%
Titularizacin de Municipios Saludables
68%
81%
100%
Municipios ingresados al SUR Municipios Prov Bs As 1- Programa Remediar Gestin de Medicamentos Municipios adheridos Municipios Prov. Bs. As Municipios adheridos Municipios bajo Programa
4 2- Programa Remediar + Redes
100%
100%
100%
Planificacin de la Capacitaciones 6 capacitacin contina de becarios del Prog. Mdicos Municipios PMC 88 Comunitarios * Los totales comprenden municipios titulares, adherentes y convenios territoriales
Programa: 0090 NOMBRE: COORDINACIN DE REGIONES SANITARIAS U.E.R.: DIRECCIN DE COORDINACIN DE REGIONES SANITARIAS
El objetivo del programa es ejecutar en forma descentralizada, en el mbito de la Regin Sanitaria, las polticas, planes y programas de salud dispuestos por el Ministerio, en coordinacin con los municipios que integran la regin con el fin de conservar y elevar los ndices de salud de la poblacin. Integra el Consejo Regional de Salud y representa al Ministerio Provincial en los Consejos Municipales de Salud y otros mbitos de competencia mixta. Entre otras tareas programa y desarrolla cursos de accin para adecuar los planes previstos, a las caractersticas particulares en cada regin. Elabora el diagnostico de la situacin sanitaria de cada zona, basado en la recopilacin de datos e informes epidemiolgicos y socio ambientales emanados de las Regiones Sanitarias Elabora e instrumenta la planificacin regional, coordina el funcionamiento de la red de servicios de salud regional, articulando los recursos provinciales y municipales. Instrumenta, supervisa, controla y evala en los niveles operativos y efectores del mbito regional, los programas y acciones del Ministerio que el nivel central disponga ejecutar a travs de la Regin Sanitaria. Esta Direccin se encuentra en contacto con la comunidad a travs de las RS, y por lo tanto conoce las necesidades de la misma, lo cual facilita la planificacin de acciones pertinentes. Este programa opera con el apoyo de 13 Efectores, identificando las 12 Regiones Sanitarias y la Direccin Ejecutiva del Programa. ACCIONES Fortalecer la gestin de las Regiones Sanitarias mediante descentralizacin y regionalizacion y estimular la generacin y funcionamiento de las Redes Regionales de Servicios. Coordinar, controlar y conducir la ejecucin de los programas sanitarios definidos para la elevacin del nivel de la salud en el mbito de la Provincia. Proponer, coordinar y desarrollar programas destinados a la atencin integral de la salud de los grupos especiales de riesgo. Desarrollar acciones y programas de atencin primaria de la salud en las reas programticas fijadas, tendientes a la atencin sanitaria esencial del hombre y su familia. Proponer, organizar y coordinar la elaboracin de normas y programas de la jurisdiccin, para asegurar la atencin de la poblacin a travs de los distintos efectores de cada zona. Elaborar y proponer la planificacin regional integrando y compatibilizando planes, programas y recursos municipales con los del nivel central. Programar y desarrollar acciones de educacin y promocin hacia la comunidad, orientndola para una participacin responsable en el cuidado y mantenimiento de la salud conjuntamente con los efectores del primer nivel.
MINISTERIO DE SALUD
N 1.1 1.2 Meta Coordinacin de Regiones Sanitarias Poblacin bajo rgimen oxgeno-terapia domiciliaria Evaluacin de CAPS Generacin y funcionamiento de Redes 1.3 Red de emergencia Red Materno-Infantil 1.4 1.5 Acciones de educacin y promocin Fortalecimiento de la gestin de Regiones Sanitarias Cdigo 1 = Produccin Final P.Final P.Final Nmero de promotores Nmero de reuniones P.Final Cantidad de CAPS evaluadas 55 % 65 % 1200 40 65% 75% 1.500 60 75% 85 % 1500 80 Tipo de Produccin P.Final P.Final Unidad de medida Nmero de pacientes Nmero de CAPS evaluadas Alcanzado 2011 850 92 % Proyectado 2012 600 97% Programado 2013 780 97 %
Programa: 0091 NOMBRE: DERIVACIONES E INTERNACIONES AL SECTOR PRIVADO U.E.R.: DIRECCIN PROVINCIAL DE HOSPITALES
El objetivo del Programa es garantizar la cobertura total de las prestaciones mdicas necesarias, tanto en ambulatorio como en internacin, de todos los pacientes de la Provincia de Buenos Aires, que no puedan resolverse dentro de la Red de Hospitales provinciales. Compuesto por tres AES segn detalle
N 1.1 1.2 1.3
Denominacin: Meta Cobertura en Internacin Cobertura Diagnstica ambulatorios Cobertura de Radioterapia Cdigo 1 = Produccin Final
Unidad de medida Egresos Prestacin Mdica Prestacin mdica en Tto. Radiante Cdigo 2 = Produccin en proceso
Tipo de Produccin P. Final P. F. P. F.
Alcanzado 2011 s/d s/d s/d
Proyectado 2012 2.194 24.239 1.634
Programado 2013 s/d s/d s/d
La presente categora programtica nocuenta con cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0092 Nombre: ATENCIN MATERNO INFANTIL U.E.R.: DIRECCIN DE PROGRAMAS SANITARIOS
El objetivo del Programa se centra en disminuir las tasas de mortalidad de la poblacin materno infantil mejorando el acceso y la calidad de la atencin mdica de las mujeres en edad frtil, las embarazadas, los nios y los adolescentes. Brinda gratuitamente leche, medicamentos, instrumental, libretas sanitarias y material de difusin. Realiza la evaluacin de situaciones crticas (por ej. Nutricional, enfermedades respiratorias), la vigilancia epidemiolgica de la mortalidad materno infantil, y la protocolizacin de patologas importantes. Los beneficiarios son la poblacin sin recursos ni cobertura de obra social, plan mdico prepago o mutual, los nios de 0 a 5 aos, nios en edad escolar, los adolescentes, las mujeres en edad frtil y las embarazadas. Acciones para la reduccin de la mortalidad materna e infantil Proyecto de Alta conjunta: Sistematizacin del alta referenciada del binomio madre-hijo. Articulacin del primer y segundo nivel de atencin. Implementacin en las Regiones Sanitarias V, VI , VII y IX. Sistema informtico perinatal (SIP): Instrumento que permite unificar la recoleccin de datos, obtener informacin local, facilitar la auditora, evaluar la calidad de la atencin, categorizar los problemas, elaborar bases provinciales y analizar los datos. El SIP se planea implementar en todas las maternidades de la provincia. Sistema de informacin Perinatal Ambulatorio. Primer nivel de atencin (SIPA): Herramienta que permite medir cobertura y logros alcanzados, evaluar y monitorear la calidad de la atencin, planificar las actividades de salud perinatal a nivel local, elaborar la base de datos provincial y analizar los datos. Se planea implementar en todos los CAPS donde se realice control de embarazo y puerperio. SIP on line en el Municipio de Moreno. Elaboracin de recomendaciones para la atencin de las embarazadas frente a la pandemia gripe A H1N1. Anlisis de muertes maternas por causas respiratorias. Se implementar en todas las Regiones Sanitarias. Fortalecimiento de la red perinatal de salud de la Provincia de Buenos Aires. Se implementar en todas las Regiones Sanitarias escalonado durante los 3 aos de duracin del proyecto. Red perinatal interjurisdiccional, rea metropolitana y Provincia de Buenos Aires. Lugar de implementacin Regin Sanitaria XII y Hospital Santojani. Regionalizacin de las terapias intensivas neonatales: redes coordinadas desde el equipo perinatal de las Regiones Sanitarias. Lugar de implementacin Regin V, VI, VII, XI y XII. Programa de retinopata del prematuro. Lugar de implementacin todas las regiones de la provincia. Programa de pesquisa neonatal. Lugar de implementacin todas las regiones de la provincia. Asistencia tcnica a equipos neonatales para la mejora de atencin del recin nacido de alto riesgo. Asesoramiento, capacitacin y formacin de agentes de salud sobre lactancia materna. Programa IRAB: compra de insumos, refuerzo de personal, capacitacin del personal. Salud integral del nio de 0 a 6 aos. Salud integral del adolescente. Salud reproductiva y procreacin responsable. La presente categora programtica no cuenta con cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
MINISTERIO DE SALUD
N 1.1 3.1
Denominacin: Meta Reduccin de la morbimortalidad por IRAB de la poblacin infantil Reduccin de la prevalencia de Anemia en mujeres embarazadas Asegurar como mnimo 5 controles prenatales Asegurar un control postnatal a los 10 das del parto Reducir la prevalencia de bajo peso al nacer Aumentar la cobertura de los sistemas informticos de informacin perinatal (SIP y SIPA) en el 1. y 2. Nivel Reduccin de embarazos en adolescentes Cdigo 1 = Produccin Final
Tipo de Produccin P. Final P. I. : Tareas P. I. P. I. P. I. P. I. P. I.
Unidad de Medida Casos reducidos Mujer % de mujeres embarazadas % de purperas Recin Nacidos de bajo peso
Alcanzado 2011
Proyectado 2012
Programado 2013
5% respecto de 10% respecto de 15% respecto de 2010 2010 2010 Reduccin del 10% respecto de 2010 51% 48% 7,3% Reduccin del Reduccin del 15% respecto de 20% respecto de 2010 2010 55% 50% 7,2% 35 Hospitales / 39 60% 53% 7,1% 40 Hospitales / 45 Reducir en un 3%
3.2 3.3 3.4 3.5
Municipios y/o 30 Hospitales / maternidades (*) con 39 SIP Adolescentes embarazadas
3.6
Reducir en un Reducir en un 5% 5%
(*) Maternidades provinciales que realizan ms de 700 partos anuales

N Definicin del Indicador Tasa de Mortalidad Neonatal Tasa de Mortalidad Postneonatal Nios con Lactancia Materna Exclusiva al 4to mes (*) Denominacin de las Variables Defunciones en nios menores de 28 dias Total de Recin Nacidos Vivos en el mismo ao Defunciones en nios entre 28 y 364 dias Total de Recin Nacidos Vivos en el mismo ao Nios alimentados exclusivamente con Leche Materna al 4to mes Total de nios de 4 meses de edad Alcanzado 2011 Vbles. 2.140 291.955 1.272 291.955 1.275 37,8 3.376 3.376 7,3 Rdo. Proyectado 2012 Vbles. 2.087 290.000 1.119 290.000 1.339 39,7 3.376 7,2 Rdo. Programado 2013 Vbles. 2.055 289.000 1.007 289.000 1.406 41,6 7,1 Rdo.
4,4
3,9
3,5
(*) Datos estimados en base a la encuesta anual de LM realizada en Vacunatorios de la PBA.
Programa: 0093 NOMBRE: SALUD BUCAL U.E.R.: DIRECCIN PROVINCIAL DE SALUD BUCAL
El objetivo del programa es Planificar y Coordinar las acciones tendientes a la Promocin Prevencin Atencin y Capacitacin de los profesionales del sector, procurando optimizar los recursos fsicos, humanos y econmicos, estableciendo nuevas tcnicas de atencin de menor complejidad, con el fin de llegar a la comunidad con una cobertura de alto impacto y bajo costo, desarrollando un sistema informtico que nos permita satisfacer las necesidades sanitarias de la poblacin, a travs de procesos que tiendan a garantizar la accesibilidad y mejorar la Salud Bucal de los habitantes de la Provincia de Buenos Aires. Debido a la gran demanda existente en los servicios Odontolgicos de los Hospitales, es prioritario el recambio y/o el mantenimiento permanente de los equipos (Sillones, Salivaderas, Focos, Platinas, RX, etc.) como la reposicin de instrumental de mano (Micromotores, Turbinas, Jeringa Triple, Juegos Clnicos, Juegos de Elevadores, Sindesmotomos, etc.) agregado el suministro de los insumos especficos para un correcto diagnstico y posterior tratamiento. Con el fin de agilizar, ordenar y tener datos precisos de las patologas prevalentes del sector para tomar decisiones en tiempo y forma, es necesario informatizar los consultorios Odontolgicos de los Hospitales. La Direccin Provincial de Salud Bucal, prev un programa para el ejercicio 2012 de remodelacin, ampliacin y reparacin, de la infraestructura existente en los servicios Odontolgicos de los Hospitales y la construccin de un laboratorio de prtesis dental en el nivel central, para la provisin de los programas sociales. El mismo contina para el ejercicio 2013. Como consecuencia del uso de los equipos Odontolgicos, es necesario tener un servicio tcnico que garantice el buen funcionamiento de los mismos, para dar respuesta a la demanda en los servicios Hospitalarios. La Direccin Provincial de Salud Bucal, considera imprescindible articular con las organizaciones Odontolgicas, la Direccin General de Educacin de la Provincia de Buenos Aires y distintas reas del Ministerio dedicadas, tanto, a la promocin como asistencia, ellas son Direccin de Atencin Primaria de la Salud, Direccin Provincial de Medicina Preventiva, Direccin de Programas Sanitarios, para fortalecer programas de informacin y capacitacin, con el fin de mantener la necesaria actualizacin del recurso humano en los temas de salud, para tal fin se desarrollarn talleres, Jornadas y el 1 Congreso de Salud Bucal de la Provincia de Buenos Aires. Para desarrollar tareas de Atencin Primaria de la Salud, en los distintos Municipios de la Provincia de Buenos Aires con los Mviles Odontolgicos, es necesario reponer el equipamiento y proveerlo de instrumental e insumos. El programa de Prtesis Social e Implantes Sociales, que se desarrolla mediante la firma de un convenio entre este Ministerio y los Municipios, est destinado a la cobertura de la poblacin que carece de obra social; el mismo se desarrolla en etapas Clnicas, Quirrgicas y Protsicas, rehabilitando la funcin y la esttica del paciente. En el caso del Programa Implantes, se prioriza a los pacientes con atrofia del maxilar inferior, que tengan prtesis desadaptadas; los beneficiarios son identificados mediante una encuesta social realizada por los Trabajadores Sociales de los Municipios. Por lo expuesto el programa requiere del suministro de insumos especficos en el caso de implantes, como as tambin de instrumental y materiales para la confeccin de las prtesis. La presente categora programtica cuenta con 7cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
MINISTERIO DE SALUD
N 3.1 3.2
Denominacin: Meta Informatizacin de consultorios odontolgicos en hospitales Equipamiento de consultorios odontolgicos en hospitales Mantenimiento de equipos en consultorios odontolgicos en hospitales Insumos Mat. Inst. de mano en consultorios odontolgicos en hospitales Prtesis Sociales Implantes Sociales Capacitacin Cdigo 1 = Produccin Final
Unidad de medida Consultorios informatizados Consultorios Equipados Consultorios con mantenimientos realizados Consultorios provistos Beneficiarios Beneficiarios Personal Capacitado
Tipo de Produccin P.I. Tareas P.I
Alcanzado 2011 11 0
3.3 3.4 1.1 1.2 1.3
P.I P.I P. Final P.F. P.F.
0 36 3.240 186 s/d
45 55 6.500 245 2.500
40 58 7.700 225 2.700
Denominacin de las Variables
Alcanzado 2011 Valores Rdo. 71%
Proyectado 2012 Valores 55 77 6.000 3.600 190 450 25 Rdo. 71%
Programado 2013 Valores 58 77 7.700 5.200 225 490 27 Rdo. 75%
Cant. de Servicios Odontolgicos en la Prov. de Buenos Aires Prtesis Sociales
Servicios Odontolgicos Hospitales Provinciales Prtesis Realizadas Cantidad de Consultas Implantes Realizados Cantidad de Consultas Equipos Informticos Entregados Cantidad de Servicios deontolgicos
55 77 4.800 5.900 156 310 11 55
81%
167%
148%
Implantes Sociales
50%
42%
45%
Servicios Odontolgicos Informatizados
20%
55
45%
58
46%
Programa: 0094 NOMBRE: Rehabilitacin U.E.R.: Direccin de Programas Sanitarios
La Ley provincial 10592/87 y su Decreto Reglamentario 1149/90 sobre el Rgimen Jurdico Bsico Integral para las personas discapacitadas, a lo que se suman las leyes nacionales y el Convenio Marco firmado con Nacin con fecha 23 de abril de 2010 nos concede la posibilidad de materializar su contenido en acciones que permiten a la persona con discapacidad incluirla en un plano de igualdad y equidad con respecto a los dems. Anlisis del Programa Provincial de Rehabilitacin El Programa Provincial de Rehabilitacin (P.P.R.) se puso en marcha a fin de integrar la rehabilitacin a los programas de salud, priorizando la estrategia de atencin primaria para la reduccin del desplazamiento de pacientes desde el Primer Nivel a los niveles ms complejos. Para ello, brinda atencin integral al discapacitado con acciones de prevencin, tratamiento y rehabilitacin, mediante la Red Asistencial en Rehabilitacin conformada en cada una de las Regiones Sanitarias y trabajando activamente y en relacin directa con los distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales, entre ellos el Consejo Provincial del Discapacitado, Secretaras de Salud municipales, Agencia Provincial de Transporte, Subsecretara de Trabajo (SECLAS), Direccin Provincial de Rentas, Instituto de Previsin Social, y a nivel nacional con el Servicio Nacional de Rehabilitacin con los que se elaboran estrategias en la temtica. En el rea de Salud, la provincia de Buenos Aires se encuentra dividida en doce Regiones Sanitarias, cada una de ellas con caractersticas propias en extensin y poblacin. Desde su inicio el Programa nombr doce Referentes Regionales, uno por cada regin sanitaria, contando en la actualidad slo con ocho. Posteriormente, ante la implementacin del Certificado nico de Discapacidad y una demanda creciente se han ido incorporando en forma paulatina las Juntas Evaluadoras de Discapacidad conformadas por tres profesionales cada una, subvencionados, en su gran mayora, por los municipios locales, contando en la actualidad con 157 Juntas Evaluadoras. La certificacin de discapacidad se realiza previa evaluacin por intermedio de Juntas de Primera Instancia integradas por un medico, un psicologo y un trabajador social que funcionan en cada Municipio y emiten el Certificado nico de Discapacidad con validez nacional Objetivos del Programa El Programa pretende lograr que una persona que ingrese a nuestro sistema, luego de haber sido evaluada, diagnosticada y tratada, desarrolle su mximo potencial rehabilitable siendo til a si misma y a la sociedad. Los pasos intermedios se inician con la deteccin de la discapacidad a travs de una evaluacin mdica especializada, la certificacin de la misma, la orientacin prestacional y la prescripcin (en caso de requerirlo) del tratamiento adecuado, para el logro de su insercin social y laboral definitiva. Es fundamental el logro de la Descentralizacin en la Atencin de las personas con discapacidad para su rehabilitacin. A tal fin creemos necesaria la Creacin de Servicios de Rehabilitacin o Unidades de atencin con Equipos mnimos (segn demanda y poblacin). A partir de la implementacin del Certificado nico de Discapacidad basado en la aplicacin de un instrumento clasificador internacional CIF, y el Sistema de Registro del CUD, ser factible contar con una estadstica confiable acerca de la cantidad de personas con discapacidad que habitan la Provincia de Buenos Aires Otro de los objetivos, es la permanente actualizacin tanto de los integrantes de la red como el asesoramiento de Instituciones abocadas a la poblacin discapacitada, que lo llevara a una optimizacin de todos los recursos, por lo que la Capacitacin de Recursos Humanos es otro de los pilares a los que debemos dirigirnos. Otros Objetivos: Establecer convenios con ONGs distribuidas en la Provincia de Buenos Aires, a fin de dar cobertura a la demanda de atencin de la poblacin discapacitada sin obra social. Normalizar, fomentar, habilitar y fiscalizar otros Servicios y Establecimientos de atencin en la salud para discapacitados en el mbito privado.
MINISTERIO DE SALUD
Propiciar e implementar programas de prevencin y promocin en coordinacin con las dems reas ministeriales. Propiciar e implementar programas de recuperacin y rehabilitacin en aspectos de su competencia coordinando acciones con recursos municipales y privados. Asesorar en la materia a nivel central y descentralizado en aspectos de su competencia. La presente categora programtica no cuenta con cargos de agentes de planta asignados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 2.1 2.2 2.3 Meta Relevamiento de establecimientos rehabilitantes de pacientes discapacitados Relevamiento de atencin a pacientes discapacitados en establecimientos relevados Deteccin de las personas discapacitadas certificadas en la Prov. Cdigo 1 = Produccin Final Tipo de Produccin P.I. P.I. P.I. Unidad de Medida Establecimientos Pacientes atendidos Discapacitado certificado Alcanzado 2011 s/d s/d s/d Proyectado 2012 6 3.200 60.000 Programado 2013 7 3.200 80.000
(*) Se deja constancia que la funcin de Gloria Guarracino, a/c de esta area, comenz en enero 2012. El programa no posee informacin para las metas establecidas Alcanzado 2011
Programa: 0095 NOMBRE: SEGURO PBLICO DE SALUD U.E.R.: SUBSECRETARA DE PLANIFICACIN DE LA SALUD
El Programa que ha sido reformulado en el perodo ao 2008- 2010 entendiendo la necesidad de reorientar la poltica de Atencin Primaria de la Salud y procurando generar la extensin de la proteccin social en salud, a individuos o grupos focalizados con necesidades de salud especficas (caracterizados por poseer cobertura en salud estatal exclusiva). La herramienta que fortalece la estrategia del programa creado por ley 13.413, se propone el desarrollo del programa provincial en los Municipios, en beneficiarios de Programas Dependientes del Ministerio de Desarrollo Social y Alumnos de universidades nacionales y provinciales en el territorio de la provincia de Bs. As. Se propone integrar programas nacionales, (Nacer, Sumar, remediar + redes, Procreacin responsable ) provinciales ( Prodiaba, Progema, VIH, patologas prevalentes, epidemiologa e inmunizaciones) y municipales; promoviendo acciones destinadas a brindar un modelo de aseguramiento nominalizado, con prestaciones esenciales preventivas y asistenciales preestablecidas destinadas a mejorar su accesibilidad a los servicios de salud, disponiendo de prestadores pblicos y privados en red asignados para su atencin con la adecuada referencia entre niveles del sistema y participacin activa en la propia gestin. Objetivos planteados para el ao 2012 1. Mejorar las condiciones de atencin de la salud y la calidad de vida de los habitantes de la Provincia de Buenos Aires en condiciones de pobreza, alta vulnerabilidad sanitaria con exclusiva cobertura sanitaria estatal. 2. Contribuir al fortalecimiento y expansin en la provincia de Buenos Aires, del Aseguramiento previsto en el articulo 1 de la ley provincial 13.413, ampliando el financiamiento de profesionales y no profesionales que conformen equipos de salud interdisciplinarios y capacitados en lo vinculado a la promocin de la salud y prevencin de la enfermedad. 3. Promover los Acuerdos de cooperacin con todas las universidades nacionales o provinciales en el territorio de la provincia de Buenos Aires, fomentando la inclusin de todos los alumnos universitarios sin otra cobertura que la estatal en el cuidado de la salud y acceso a programas naciones y provinciales 4. Fortalecer los convenios de cooperacin celebrados con el Ministerio de Desarrollo Social en sus programas ENVION y PLAN VIDA Metas 2013 a) Complementar con el Programa de Desarrollo de Seguros Provinciales de Salud las estrategias de cobertura de la poblacin con cobertura en salud estatal exclusiva estatal de 7.000.000 de bonaerenses focalizando en los 2.011.301 con necesidades bsicas insatisfechas 1. Incorporacin a la estrategia de atencin primaria a 60.000 beneficiarios de los programas de desarrollo social 2. Adhesin de las 17 universidades nacionales y las 2 universidades provinciales del territorio de la provincia de Buenos Aires con 20.000 alumnos beneficiarios. 3. Fortalecer el ingreso a la estrategia conjunta de las poblaciones con cobertura estatal especifica de los municipios de la provincia de Buenos Aires b) Desarrollar el Seguro Pblico de Salud en los 135 Distritos de la Provincia que adhieran a la estrategia del programa provincial. Este programa cuenta con la provisin de una gama de recursos asistenciales para el primer nivel de atencin, destinados a brindar efectividad en la cobertura sanitaria mediante la complementacin de recursos pblicos y privados en salud, tal cual lo previsto por la Ley 13413/05 El Seguro, en este sentido, financia directamente la provisin de asistencia mdica, obsttrica, bioqumica y odontolgica, en convenio con las respectivas Federaciones y articula dichos recursos con los equipos de salud y recursos municipales.
N 1.1 1.2 1.3 3.1 Meta producci n Unidad de medida Beneficiarios individuales Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013
Asistencia integral de la salud: P. Final 198.622 350.000 400.000 Beneficiarios incorporados Atencin integral de la salud: P. Final Consultas 857.459 1.200.000 1.500.000 Atencin Mdica Asistencia especfica de la salud: Prestaciones P. Final 9600 14.400 24.000 Prestaciones Especiales odontolgicas Prcticas de laboratorios de la salud: P.I. Practicas 108.000 120.000 132.000 Laboratorio tareas Cdigo 1 = Produccin Final Cdigo 2 = Produccin en proceso Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)
Indicador Porcentaje de usuarios de los servicios del
Variables beneficiarios activos beneficiarios empadronados
Alcanzado 2011 Valor 198.622 471.063 Rdo. 42.1%
Proyectado 2012 Valor 350.000 500.000 Rdo. 70%
Programado 2013 Valor 400.000 520.000 Rdo. 76.9%
MINISTERIO DE SALUD
programa tasa de uso odontologa anual tasa de uso Mdica anual Consultas anuales por profesional Tasa de uso anual prct. Bioqumicas practicas odontolgicas beneficiarios activos consultas registradas beneficiarios empadronados consultas registradas cantidad de profesionales Practicas de laboratorio beneficiarios activos Presupuesto asignado a profesionales. Horas profesionales contratadas Gasto en mdicos (Pda 3.4.2) consultas 9.600 198.622 857.459 471.063 857.459 627 108.000 198.622 20.000.000 44.3 451.440 23.939.135 28 857.459 1.200.000 468.000 20.359.103 * 17 1.500.000 14.400 350.000 1.200.000 500.000 1.200.000 650 120.000 350.000 23.000.000 49.1 504.000 28.551.510 19 24.000 400.000 1.500.000 520.000 1.500.000 700 132.000 400.000 26.000.000 51.5
0.04
0.04
0.06
1.8
2.4
2.8
1367
1846
2142
0.5
0.3
0.3
valor/hora/profesiona l
Gasto medio anual por consulta
Gasto ejecutado a noviembre 2012. Fuente: Sistema de contadura de la Pcia de Buenos Aires. Programa: 0096 NOMBRE: LEY 10.821 Patronato de Externados U.E.R.: DIRECCIN DE SALUD MENTAL
Este programa propone la reinsercin de pacientes internados en los monovalentes de la Provincia de Buenos Aires en el marco de la comunidad, promoviendo redes sociales que acten como soportes del proceso de externacin. Este programa promueve la aceptacin social de las diferencias, la revalorizacin de los vnculos personales, la potenciacin de los recursos de salud de la comunidad. Incluye no slo el trabajo con los pacientes en vas de externacin sino tambin el trabajo intersectorial con la comunidad para promover la convivencia con personas que presentan distintos grados de perturbacin o discapacidad. El programa se lleva a cabo a travs del Programa de Rehabilitacin y Externacin Asistida (P.R.E.A.) y del Programa Vuelta a Casa teniendo como responsable a la Direccin Ejecutiva de cada hospital donde el mismo se desarrolla. Se desarrollan Talleres para desarrollar destrezas para su autonoma, tales como Taller de cuidados de la Salud, Taller de Lazo Social, Talleres Ocupacionales, Talleres de convivencia y Taller de Mudanza. Asimismo, el usuario asiste a un centro de externacin asistida (centro de Da) para la continuidad del tratamiento Este programa no cuenta con personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0097 NOMBRE:PREVENCION Y ASISTENCIA DE LAS ADICCIONES U.E.R.:SUBSEC. DE PREV. Y ASISTENC. DE LAS ADICCIONES
El programa tiene como objetivo la recuperacin, reeducacin y rehabilitacin de personas con problemas de adicciones y aumento de los factores de proteccin en materia de adicciones y el desarrollo de programas de prevencin especfica para poblaciones objetivo dentro del mbito de la provincia de Buenos Aires. Este programa cuenta para el registro de 6 leyes que le otorgan ingresos afectados, y para el cumplimiento de su cometido con 8 Actividades especficas: AES 001 Direccin Ejecutiva del Programa AES 002 Multas Ley 11.748 AES 003 Ley 12.988 RECUPERACION DE COSTOS POR ASIST. A LAS ADICCIONES AES 004 Ley 10.785 Fondo Lucha contra la Drogodependencia AES 005 Ley 11.825 Prohibicin de Venta de bebidas alcohlicas AES 006 Ley 13.178 Art. 4to. Licencia Pcial. de bebidas alcohlicas AES 007 Ley 13.178 Art. 5to. Licencia Pcial. de bebidas alcohlicas AES 008 Ley 14.050 Art. 15. Este programa presupuesto. cuenta con 1.534 personal de planta para su gestin operativa en el presente
Programa: 0099 NOMBRE: Materno Infantil y Nutricin PRO.MIN U.E.R.: Coordinacin PRO.M.I.N.
El objetivo del programa se centra en reducir la mortalidad materno-infantil en la Provincia, para ello se propone aumentar el acceso y la cobertura formal de la poblacin, fortaleciendo la capacidad del primer nivel de atencin, mejorando los registros mediante la nominalizacin del dato asistencial, realizando el seguimiento en la asistencia sanitaria y promoviendo la participacin social. El Seguro de Maternidad e Infancia Provincial Plan Nacer, fue creado por Decreto N 2724/02, Resolucin 198/03 del Ministerio de Salud de la Nacin y Resolucin 2999/06 del Ministerio de salud de la Provincia de Buenos Aires. Para el ejercicio 2013 se implementa el Programa SUMAR, que es la ampliacin del Plan Nacer, para profundizar el ejercicio de los derechos de la salud, mejorando el acceso a los servicios de salud y la calidad de la atencin de la poblacin sin obra social, brindando cobertura a embarazadas, nios, adolescentes y mujeres.
MINISTERIO DE SALUD
Meta Acceso y cobertura asistencial a embarazadas, purperas hasta 45 das y nios/as menores de 6 aos sin obra social Acceso y cobertura asistencial a embarazadas, purperas hasta 45 das sin obra social Acceso y cobertura asistencial a nias/os menores de 6 aos sin obra social Nias/os de 6 a 9 aos Adolescentes de 10 a 19 aos Mujeres de 20 a 64 aos Cdigo 1 = Produccin Final
Unidad de Medida
Tipo prod
Alcanzado 2011
Proyectad o 2012 611.004
Programado 2013
1. 1. 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6
Personas asistidas
PF
636.524
731.439
Embarazadas/purperas asistidas
PF
59.546
60.027
61.276
Nias/os 0 a 6 aos asistidas/os Nias/os de 6 a 9 aos Adolescentes de 10 a 19 aos Mujeres de 20 a 64 aos
PF PF PF PF
576.978 0 0 0
550.977 394.664 1.001.035 1.570.169
670.163 327.046 553.967 672.403
Para el ejercicio 2013 la poblacin objetivo se estima en 2.284.855 beneficiarios, embarazadas, purperas y nios hasta 6 aos, adolescentes hasta 19 aos, mujeres hasta 64 aos sin cobertura explicita en salud. Los objetivos del Programa SUMAR son: Contribuir al descenso de la tasa de morbimortalidad infantil Contribuir a la disminucin de la tasa de morbimortalidad materna Profundizar el cuidado de la salud de los nios/as en toda la etapa escolar y durante la adolescencia. Mejorar el cuidado integral de la salud de la mujer, promoviendo controles preventivos y buscando reducir las muertes por cncer crvico uterino y por cncer de mama. Para lograr estos objetivos se prev un esquema de atencin del paquete materno infantil y de los nuevos grupos poblacionales aplicando un Nomenclador ampliado que incluir cardiopatas congnitas, perinatologa de alta complejidad en neonatos y embarazo, y prcticas de consulta, imgenes, talleres, inmunizaciones y laboratorio, para los adolescentes y las mujeres. Para lograr que la poblacin objetivo se convierta progresivamente en la poblacin inscripta en el SUMAR y que reciban al menos una prestacin de salud una vez al ao, se prevn coordinar acciones conjuntas con los Equipos de salud provincial para que se apliquen las lneas de Cuidado de la Salud que propone el Nomenclador ampliado.
N Definicin del Indicador personas asistidas reales Denominacin de las Variables personas asistidas reales personas asistidas proyectadas embarazadas y purperas asistidas reales embarazadas y purperas asistidas proyectadas nios/as 0 a 6 aos asistidos reales nios/as 0 a 6 aos asistidos Alcanzados Alcanzado 2011 Valor 636.524 609.104 59.546 0.87 68.219 60.027 1.05 Rdo. Proyectado 2012 Valor 731.439 611.004 61.276* 1.02 61.276 1.20 731.439 Rdo. Programado 2013 Valor Rdo.
embarazadas y purperas asistidas reales
576.978 1.07 540.885
670.163* 1.22 550.977 670.163
nios/as 0 a 6 aos asistidos reales
Aclaraciones: * Para el ao 2012 las personas reales asistidas de los indicadores 1, 2 y 3 corresponden al padrn de beneficiarios inscriptos aprobado para el mes de agosto/2012.
Programa: 0100 NOMBRE: POLTICA DE GNERO U.E.R.: MINISTRO
Este programa se sustenta en la legislacin internacional, nacional y provincial donde se reconoce la importancia de la igualdad entre varones y mujeres y el derecho de todos a vivir sin sufrir discriminacin en ningn mbito de la vida. Los objetivos centrales son la promocin de acciones para aumentar la participacin de los actores sociales en forma colectiva o individual, crear mecanismos de capacitacin que permitan superar las percepciones y estereotipo que conllevan a situaciones de discriminacin y violencia, la identificacin de obstculos para el ejercicio pleno de derechos. El Programa Provincial de Salud para la Prevencin de la Violencia Familiar y Sexual y la Asistencia a Victimas se crea como rgano encargado de proponer polticas, convocar a la concertacin, disear y ejecutar en el mbito del Ministerio de Salud acciones de prevencin, atencin y apoyo a las personas involucradas en hechos de violencia familiar y sexual, contribuyendo as a mejorar la calidad de vida de la poblacin desde una perspectiva de gnero. Las acciones propuestas se realizarn en forma articulada con otras reas del Ministerio de Salud relacionadas con la salud mental, la prevencin, la promocin en la comunidad, la emergencia y la capacitacin de los equipos de salud. Tiene cinco lneas de intervencin: 1. Capacitacin de Profesionales de la Salud 2. Prevencin de la Violencia Familiar y Sexual 3. Atencin a las Vctimas de Violencia Familiar y Sexual 4. Investigacin y Registro 5 Articulacin interinstitucional Programa Provincial de Salud Reproductiva y Procreacin Responsable El propsito del Programa es mejorar la salud sexual y reproductiva de la poblacin, promover la equidad y disminuir las brechas de desigualdad que afectan a la poblacin enfocndose en dos dimensiones clave: accesibilidad y calidad de atencin. Son sus objetivos la poblacin de mujeres en edad reproductiva de 10 a 49 aos, que no poseen obra social ni prepaga. Reconocer el derecho a la salud y a la dignidad de la vida humana Respetar las pautas culturales, ticas y religiosas del demandante Disminuir la morbi-mortalidad materno infantil. Contribuir en la educacin sexual de la poblacin y en especial de los adolescentes, prevenir y detectar las enfermedades de transmisin sexual, patologas genitales y mamarias, prevenir mediante informacin y educacin, los abortos promover la participacin de los varones en el cuidado de la salud reproductiva y la paternidad responsable, otorgar
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prioridad a la atencin de la salud reproductiva de las adolescentes, capacitar a docentes, profesionales y personal especfico en educacin sexual, informar, otorgar y prescribir por parte del profesional mdico, de los conceptivos y anticonceptivos, aprobados por la ANMAT, de carcter transitorios y reversibles a ser elegidos libremente por parte de los beneficiarios del Programa, los que sern otorgados respetando las convicciones y criterios de los destinados. LINEAS DE ACCIN 1. Fortalecer la rectora del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y de los servicios de salud en materia de salud sexual y reproductiva. 2. Fortalecer el Sistema de Aseguramiento de Insumos Anticonceptivos. 3. Promocin de la participacin social y comunitaria en los servicios y estrategias de intervencin de salud sexual y reproductiva. 4. Generar espacios de capacitacin a profesionales. 5. Generar espacios de comunicacin con la comunidad y las organizaciones de la sociedad civil. COMPONENTES DEL PROGRAMA 1. Sistema de Capacitacin. 2. Sistema de informacin. 3. Sistema de Aseguramiento de Insumos y recursos. 4. Monitoreo y evaluacin de acciones. 5. Comunicacin Social.
N Denominacin Meta Prg 100 AES 002 Reduccin de la mortalidad materna por aborto Reducir el nmero de hospitalizaciones por aborto Aumentar la poblacin bajo el Sistema de Aseguramiento de Insumos Asegurar la disponibilidad regular de anticonceptivos en todos los efectores estatales de la provincia. Garantizar la anticoncepcin quirrgica en hospitales de todas las regiones sanitarias. Aumentar las consejeras pos parto y pos aborto Aumentar la poblacin adolescente bajo programa Implementar el sistema de informacin del programa Implementar campaas de difusin sobre derechos sexuales y reproductivos. Capacitar a docentes de las escuelas y equipos de salud Tipo de Produccin P. Final P. Final P. tareas P. tareas P. tareas Unidad de Medida % Casos reducidos % Casos reducidos Personas varones y mujeres % efectores con disponibilidad % de hospitales con disponibilidad de este servicio % de mujeres que se retiran del servicio con consejera realizada % de aumento RS con sistema en funcionamiento Campaa Alcanzado 2011 6,4% s/d s/d 100% 50% Proyectado 2012 10% 10% 20% 100% 75% Programado 2013 5% 5% 10% 100% 90%
1.1 1.2 3.1 3.2 3.3
3.4 3.5 3.6
P. tareas P. tareas P. tareas
20% 15% 1
15% 10% 6
10% 5% 9
3.7
P. tareas
3.8
P. tareas
Talleres realizados
50
75
100
3.9
Disminuir el embarazo adolescente Cdigo 1 = Produccin Final
% de nacidos vivos de madres adolescentes Reducir en Reducir en 13,8% sobre el total de nacidos un 5% un 2% vivos. Cdigo 2 = Produccin en proceso Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI) P. tareas
Aclaraciones (11/2012): 1.2. Egresos por aborto 2011: Aun no se han publicado los datos en la DIS. 3.1. La fuente es el Programa Remediar cuyo sistema de informacin comenz a implementarse a finales del 2011 y tendremos datos a partir del 2012.
Programa: 0103 NOMBRE: CUENCA MATANZA - RIACHUELO (ACUMAR) U.E.R.: DIRECCIN PROVINCIAL DE HOSPITALES
Este Programa tiende al desarrollo y puesta en funcionamiento de las Unidades de Pronta Atencin, ubicadas dentro de la CUENCA MATANZA-RIACHUELO, en concordancia con la estrategia de atencin que resuelva la urgencia y/o emergencia sanitaria. Dado que los efectores municipales tienen a cargo, en su mayora, el primer nivel de atencin, con la creacin y puesta en funcionamiento de estas Unidades se crea un acceso a servicios de mayor calidad y complejidad al mejorar las capacidades resolutivas del conjunto de los establecimientos de la red. Lo anterior se basa en la necesidad de disminuir la morbimortalidad de la poblacin bonaerense por aquellas patologas en situacin de urgencia y/o emergencia (enfermedades cardiovasculares, neurolgicas, accidentes, etc) a travs de un abordaje temprano de las mismas abarcando distintos distritos y reduciendo los problemas de accesibilidad a la atencin sanitaria. Por ello se ubican estratgicamente, en lugares de alta densidad poblacional, de niveles socioeconmicos bajos., garantizando as el acceso al sistema de salud. Asimismo cada Unidad depende del Servicio de Emergencia del Hospital de cabecera. Por ello, una vez resuelta la urgencia y/o emergencia y estabilizado el paciente, solo se deriva a centros de mayor complejidad si resulta necesario para una solucin definitiva del problema. Esta forma de gestionar la asistencia favorece la pronta respuesta, el diagnostico temprano. Se espera que de esta forma los usuarios no tengan que asistir a los hospitales como nica va para la resolucin de sus problemas. Este programa cuenta con 473 personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 Denominacin : Meta Disminucin de la morbimortalidad por patologas en situacin de urgencia o emergencia Tipo de Produccin P. Final Unidad de Medida Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013
2.1
Pacientes atendidos sin derivacin a nivel de mayor 0 346.400 400.000 complejidad Disminucin de la morbimortalidad a travs del Pacientes con primera abordaje temprano de patologas en situacin de intervencin resuelta P. Proceso 0 53.600 70.000 urgencia o emergencia que requieren estabilizacin y derivados a nivel de mayor derivacin a nivel de mayor complejidad complejidad Cdigo 1 = Produccin Final Cdigo 2 = Produccin en proceso Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)
Programa: 0104 NOMBRE: UNIDADES DE PRONTA ATENCION U.E.R.: DIRECCIN PROVINCIAL DE HOSPITALES
MINISTERIO DE SALUD
Este Programa tiende al desarrollo y puesta en funcionamiento de las Unidades de Pronta Atencin, EN EL RESTO DE LA PROVINCIA, estimandose para este ejercicio la apertura de dos UNIDADES, en concordancia con la estrategia de atencin que resuelva la urgencia y/o emergencia sanitaria. Dado que los efectores municipales tienen a cargo, en su mayora, el primer nivel de atencin, con la creacin y puesta en funcionamiento de estas Unidades se crea un acceso a servicios de mayor calidad y complejidad al mejorar las capacidades resolutivas del conjunto de los establecimientos de la red. Lo anterior se basa en la necesidad de disminuir la morbimortalidad de la poblacin bonaerense por aquellas patologas en situacin de urgencia y/o emergencia (enfermedades cardiovasculares, neurolgicas, accidentes, etc) a travs de un abordaje temprano de las mismas abarcando distintos distritos y reduciendo los problemas de accesibilidad a la atencin sanitaria. Por ello se ubican estratgicamente, en lugares de alta densidad poblacional, de niveles socioeconmicos bajos., garantizando as el acceso al sistema de salud. Asimismo cada Unidad depende del Servicio de Emergencia del Hospital de cabecera. Por ello, una vez resuelta la urgencia y/o emergencia y estabilizado el paciente, solo se deriva a centros de mayor complejidad si resulta necesario para una solucin definitiva del problema. Esta forma de gestionar la asistencia favorece la pronta respuesta, el diagnostico temprano. Se espera que de esta forma los usuarios no tengan que asistir a los hospitales como nica va para la resolucin de sus problemas. Este programa no cuenta con personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N Denominacin : Meta Tipo de Producci n P. Final Unidad de Medida Pacientes atendidos sin derivacin a nivel de mayor complejidad Pacientes con primera intervencin resuelta derivados a nivel de mayor complejidad Alcanzad o 2011 0 Proyectad o 2012 0 Programad o 2013 70.000
1.1
2.1
Disminucin de la morbimortalidad por patologas en situacin de urgencia o emergencia Disminucin de la morbimortalidad a travs del P. abordaje temprano de patologas en situacin de Proceso urgencia o emergencia que requieren estabilizacin y derivacin a nivel de mayor complejidad Cdigo 1 = Produccin Final Cdigo 2 = Produccin en
5.500
proceso
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DE ASUNTOS AGRARIOS Polticas Presupuestarias La economa mundial atraviesa un perodo de cambios estructurales y de alteraciones de coyuntura. En ese contexto, la accin pblica asume desafos que no son menores y deben responder a nuevos paradigmas y realidades en el marco de una nueva visin del desarrollo territorial rural-urbano y agroalimentario. Es as que el logro de estos objetivos requiere desde el Estado un ejercicio de planificacin estratgica que le permita colocar sus recursos donde impacten de mejor manera en la actividad productiva y sta en el bienestar de la sociedad. En ese sentido, el estado se presenta a fin de lograr un desarrollo sostenido en la Provincia, para lo cual requiere de un proceso de fortalecimiento de todas las instancias del estado provincial y municipal que tiene competencia en la definicin de polticas agroalimentarias y de desarrollo rural. En nuestro pas, la Provincia de Bs. As. forma parte de la Regin Pampeana, constituyendo el rea de mejores condiciones para las actividades agropecuarias, en particular las producciones agrcolas y ganaderas. No obstante las caractersticas productivas no son iguales en toda su superficie existiendo notorias diferencias, climticas, edficas y fisiogrficas, que han determinado una gran variedad de usos y sistemas productivos. Es en ese sentido el Ministerio de Asuntos Agrarios comprende un amplio espectro de acciones, promoviendo proyectos de inversin sectorial, articulndolos con fuentes de financiamiento provincial, nacional e internacional elaborando estudios y anlisis de polticas agropecuarias, en el marco de la bsqueda de mayor eficiencia y una estrategia global para lograr productos competitivos. El sector agroalimentario y agroindustrial es para el Gobierno Provincial un protagonista importante en el desarrollo econmico y social del territorio bonaerense, contando con los atributos que caracterizan a una actividad altamente competitiva e innovadora, con inversin y creciente incorporacin de tecnologa, recursos humanos capacitados y proyeccin internacional. Es intencin del Gobierno Provincial sentar las bases para un modelo econmico y productivo tendiente a la reconstruccin del tejido social y productivo, mejorando la infraestructura, promoviendo la inversin, recuperando los sistemas productivos en las economas regionales y generando nuevos empleos. La Provincia de Buenos Aires cuenta entre sus actores ms dinmicos a verdaderas cadenas productivas que estn hoy en franco proceso de recuperacin luego de haber soportado una verdadera crisis a principios de la dcada. En tal sentido el Ministerio de Asuntos Agrarios ser el instrumento ordenador de la poltica pblica para el sector, defendiendo prioridades en materia de innovacin, tecnologa y biotecnologa agropecuaria, sus procesos de transformacin y agregado de valor, sustentabilidad de los sistemas de produccin y agricultura familiar, sanidad vegetal y animal, negociaciones agroalimentarias y agroindustriales, riesgo y seguros agropecuarios e inversiones y financiamiento para estos sectores. De esta manera se fijarn las bases para la creacin de la riqueza y la consolidacin del desarrollo local a partir de la productividad creciente, la incorporacin de valor agregado en origen, la innovacin tecnolgica y la preservacin del medio ambiente constituyendo su competencia particular, promover la produccin agropecuaria, proponer las polticas que favorezcan el sector y realizar la fiscalizacin sanitaria y control de calidad. Elaborar, ejecutar y fiscalizar los regmenes que promueven y regulan las actividades del sector agropecuario, forestal y de caza. Establecer las bases para una activa participacin en la elaboracin, aplicacin y fiscalizacin del rgimen general de la tierra rural y en la administracin y colonizacin de tierras fiscales, en coordinacin con otros organismos de aplicacin. Asimismo, se buscar promover la conservacin, recuperacin y aprovechamiento de los bosques y el mejoramiento y aumento del patrimonio forestal, buscando siempre mejorar, conducir, ordenar e incrementar el patrimonio forestal de todos los municipios donde el ministerio brindar asesoramiento, capacitacin entrega de plantas y semillas colaborando con gestiones municipales Es en este marco que se establecern polticas tendientes al control de las enfermedades y plagas que afecten a la produccin agropecuaria y realizar el control y fiscalizacin higinica, sanitaria y bromatolgica de sus productos. El Ministerio aspira a aportar los principios fundamentales en el mbito agroalimentario y agroindustrial, contribuyendo a identificar los principales ejes alrededor alrededor de los cuales deber formularse y ejecutarse esta poltica pblica en los prximos aos y orientar las energas productivas de todos los actores del sector. El Ministerio intentar incrementar significativamente la participacin del sector en la economa provincial junto con el mejoramiento del nivel de vida de todos los que participan en la actividad productiva, teniendo como premisa bsica la sostenibilidad del ambiente y la seguridad alimentaria incluyendo en este proceso todas las etapas. Una herramienta fundamental del negocio agropecuario es garantizar la calidad y la sanidad de la produccin agroalimentaria en nuestra Provincia y favorecer la competitividad en las distintas fases de la cadena, previendo que en ocasiones, los procesos de intensificacin de la produccin son acompaados por problemas de contaminacin agroqumica y agroindustrial, con impacto ambiental a un nivel a mayor escala relacionado fundamentalmente con contaminacin de aguas y erosin entre otros. As es misin del Ministerio garantizar las condiciones de calidad, sanidad e inocuidad para el desarrollo de las actividades agropecuaria, alimentaria, forestal, el uso de los recursos naturales y de la pesca a travs del diseo, coordinacin y gestin de los aspectos regulatorios como ser registro, habilitacin y fiscalizacin de sus diferentes actores. Como as tambin, promover, regular y fiscalizar la actividad pesquera comercial y deportiva.

Actividad Central 0001 NOMBRE: UNIDAD MINISTRO U.E.R.: MINISTRO DE ASUNTOS AGRARIOS
El Ministro es la ms alta autoridad poltica y administrativa de la Jurisdiccin; formula las polticas provinciales inherentes al sector productivo, ejecuta y supervisa su aplicacin, en armona con la poltica general del Gobierno Provincial. Representa al Ministerio ante autoridades de distintos organismos, tanto a nivel nacional como internacional. Definir claramente la Poltica Presupuestaria de la Jurisdiccin, como as tambin asegurar su cumplimiento. Brindar informacin acerca de las acciones llevadas a cabo por las distintas reas del Ministerio, como asimismo mantener un canal de comunicacin con la sociedad. Este programa cuenta con 57 agentes de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
MINISTERIO DE ASUNTOS AGRARIOS
Actividad Central 0002 NOMBRE: ADMINISTRACIN GENERAL DE LA JURISDICCIN U.E.R.: DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION
Este programa cuenta con 170 agentes de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Actividad Comn 0001 NOMBRE: FISCALIZACION ( Prg. 002, 003 y 0004 ) U.E.R.: SUBSECRETARIA DE CALIDAD AGROALIMENTARIA Y USO SUBPROGRAMA DUE
Tiene como finalidad implementar la Ley 13.627 de identificacin de caballos de la provincia de Buenos Aires, para acreditar la propiedad. Adems contar con una importante herramienta para combatir, en conjunto con el Ministerio de Justicia y Seguridad, el abigeato. Programa con un coordinador, equipos informticos de seis (6) personas y dos equipos mviles de tres (3) personas. Equipamiento informtico central con servidores en espejo, software y su mantenimiento. Adquisicin de vehculos, lectores de microchips, notebooks etc. Fondos para viticos, combustible, traslado de animales, alimentacin de animales, faena de animales.
SUBPROGRAMA INFORMACIN
Tiene como finalidad generar un sistema informtico de gestin integral de la fiscalizacin agroalimentaria, ya que actualmente la informacin no se integra y solamente la usa el usuario que la genera. Con esta herramienta de gestin se podr integrar la habilitacin con la emisin de gua para el trnsito animal, auditora, y jurdicos para acceder a informacin actualizada en tiempo y forma, adems de generarlos bloqueos pertinentes ante riesgos sanitarios. Equipamiento informtico de las tres (3) direcciones provinciales, ms el departamento de marcas y seales de la Direccin Provincial de Ganadera, con acceso a intranet e Internet, red informtica. Noteboocks a zonales con conectividad, ms lectores de microchips. Software.
SUBPROGRAMA DE REINGENIERA DE CONTROL DE CARNES Y LCTEOS
Aplicacin de la Ley 11.123, de carnes, y Decreto- Ley 10.081/83, Cdigo Rural, de la provincia de Buenos Aires. Su objetivo, mejorar la gestin de control sanitario en el movimiento de semovientes, la industrializacin de la carne y sus subproductos y la industrializacin lctea, todos en industrias habilitadas por el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires. Control de frigorficos provinciales y capacitacin, para requerimientos mnimos de faena. Control de tambos fbrica y fbricas provinciales, y capacitacin, para requerimientos mnimos de produccin. Reequipamiento y puesta en marcha del laboratorio de alimentos en la sede del laboratorio de ganadera sito en av. 13 y 32 de la ciudad de La Plata. Viticos, movilidad.
SUBPROGRAMA TRIQUINOSIS
Aplicacin de la Ley 10.510, de habilitacin de explotaciones porcinas, Ley 6.703 de polica sanitaria y Decreto- Ley 10.081/83, Cdigo Rural, de la provincia de Buenos Aires. Contar con una herramienta que permita faenar a los animales positivos y permitir la terminacin de los animales serolgicamente negativos mediante la aplicacin de la tcnica. La fiscalizacin de focos de enfermedad es endmica, se realiza a partir del anlisis de muestras de carne, lo que implica la faena previa de los animales involucrados. Como el procedimiento se aplica sobre la poblacin total sospechosa, el productor involucrado ve diezmado su sustento. Desarrollo de la deteccin serolgica de la enfermadad, reactivos, equipamiento de laboratorio, laboratorio mvil, caravanas, transporte de animales, faena de animales.
SUBPROGRAMA ECAS
Su finalidad es dotar de infraestructura de trabajo a la Estacin de Cra. Desarrollo de instalaciones de trabajo en el corto plazo para minimizar los riesgos, tanto del personal como de los animales que se someten a tratamientos mdicos o quirrgicos para salvaguardar la salud en la Estacin. Asimismo cuando ingresan animales producto de las acciones de fiscalizacin o cesin por parte de tenedores particulares, los mismos son incorporados a los grupos existentes, poniendo en riesgo sanitario a los mismos. Contando con un lazareto se podr realizar la inspeccin clnica cuarentenaria para, una vez cumplida, proceder a integrar al nuevo individuo con los preexistentes en la estacin. Manga para contencin de diferentes especies. Reparacin del quirfano. Restitucin del alambre perimetral. Arreglo de la unidad administrativa. Armado del lazareto cuarentenario. Equipamiento del laboratorio. Insumos veterinarios. Vehculo.
SUBPROGRAMA CAPACITACIN
Tiene como finalidad capacitar a los tcnicos de la subsecretara en aspectos tcnicos. Actualizacin de avances tecnolgicos en las reas de incumbencia, avances normativos, nacionales e internacionales. Viticos y movilidad para zonales. Este programa cuenta con 8 agentes de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Actividad Comn 0002 NOMBRE: ECONOMIA Y DESARROLLO RURAL ( Prg. 005, 006 , 0007 Y 0008 ) U.E.R.: SUNSECRETARIA DE PRODUCCION, ECONOMIA Y DESARROLLO RURAL
Este programa presupuesto.
de coordinacin cuenta con 15 agentes de planta para su gestin operativa en el presente
Programa: 0001 NOMBRE: PESCA U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE PESCA
Las actividades a que se dedica el programa son variadas ya que van desde la promocin de la pesca comercial - artesanal hasta las practicas deportivas pasando por la piscicultura y realizando variados estudios sobre las especies.
La pesca artesanal es una actividad extractiva realizada por personas que en forma individual directa y habitual trabajaren como pescadores artesanales. Es una actividad de gran relevancia para las economas regionales de todo el litoral bonaerense y es sustento de una importante fraccin de comunidades que habitan en el rea. Su prctica se realiza en ambientes fluviales, estuarios y martimos, presentando una significativa gama de diferencias en cuanto a embarcaciones, mtodos de pesca y especies explotadas. La ley Provincial de Pesca 11.477 y su decreto Reglamentario contemplan la pesca artesanal, otorgando el marco jurdico para su regulacin, siendo esta establecida en la Res. 379/00, que la define como aquella actividad pesquera efectuada, con destino a la comercializacin del producto mediante la aplicacin de traccin a sangre, el uso de embarcaciones descubiertas sin lmite de eslora o el uso de embarcaciones cubiertas hasta los 13 metros de eslora. El rea Direccin Ejecutiva cuenta con 15 agentes de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 Denominacin de la Meta Garantizar el ambiente de trabajo y adecuarlo a los proyectos a desarrollarse. Presupuesto Unidad de Medida %Avances de obras Tipo de Produccin PF Alcanzado 2011 100 Proyectado 2012 55 Programado 2013 55
N 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
Meta Adecuada capacitacin y formacin de los agentes sectores que participan en la actividad pesquera Adecuada capacitacin y formacin de los agentes sectores que participan en la actividad pesquera Adecuada capacitacin y formacin de los agentes sectores que participan en la actividad pesquera Adecuada capacitacin y formacin de los agentes sectores que participan en la actividad pesquera Adecuada capacitacin y formacin de los agentes sectores que participan en la actividad pesquera Refaccin y adecuacin edilicia de la Estacin Hidrobiolgica de Chascoms y de la sede de la ciudad de Mar del Plata Ampliar la base de informacin y la red (intranet) entre todas las reas de la Direccin Provincial Instalar un Centro de Investigacin, Control y Anlisis de la ostra del Pacfico en la localidad de baha San Blas Establecer un marco de trabajo que permita lograr las metas fijadas y y y y y
Unidad de Medida Cmaras pesqueras Asociaciones de pesca Federaciones de pesca Clubes de pesca Pescadores en general % Avance de obras % Diferentes tipos de informacin % grado de avance de proyecto % grado de avance del proyecto
Tipo de Produccin PI PI PI PI PI PI
Alcanzado 2011 8 4 0 140 35000 0
Proyectado 2012 8 4 0 160 40000 55
Programado 2013 8 4 0 160 40000 45
3.7
PI
25
35
50
3.8
PI
60
100
3.8
PI
10
100
100
El rea de estudios pesqueros se ocupa del Proyecto de Cra y Engorde de Alevinos y Juveniles de Pejerrey en Jaulas El cultivo del pejerrey en jaulas representa una importante alternativa de cra semi intensiva de la especie, permitiendo aprovechar el potencial de las lagunas bonaerenses para este tipo de de proyectos, que luego pueden ser transferidos a productores interesados. Este proyecto tiene como base, la cra y cultivo de esta especie que se viene desarrollando en la Estacin Hidrobiolgica de Chascoms. Durante este ao se estn llevaron cabo trabajos de evaluacin en la laguna del Carpincho, Chascoms cuyos resultados an se encuentran en etapa de evaluacin. Los objetivos para el 2013 son, continuar evaluando desde el punto de vista tcnico y econmico, teniendo en cuenta los diferentes parmetros poblacionales y de densidades, condiciones ambientales y tipos de alimentacin este sistema de cultivo, para ir transfiriendo tecnologa a los privados que quieran desarrollar una actividad productiva alternativa. Las actividades a realizar Eleccin de cuerpos de agua aptos para el desarrollo de la actividad Determinar el tipo de jaula necesario para cada caso. Fijar densidades de alevinos Realizar muestreos mensuales, conteos, determinacin de mortandades, etc. Procesar los datos y preparar informes de costos Cra y Cultivo de Tararira La especie Tararira es, luego del pejerrey, la ms buscada por los pescadores deportivos para realizar su deporte. Por ello es importante lograr el cultivo de esta especie en cautiverio para mantener los lugares naturales con esta especie. As y teniendo como base la cra y cultivo del pejerrey, se inici el trabajo de recolectar reproductores de tararira. Es la primera experiencia en este tipo de especie. Este programa cuenta con 26 agentes de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N Meta Asegurar la continuidad del proceso y evaluacin de costos de la cra del pejerrey en jaulas Lograr el cultivo de la tararira para obtener toda la informacin necesaria para su desarrollo en cautiverio Unidad de Medida % de avance del proyecto general (Costo/Tonelada producida) Numero de tararira sembradas Tipo de Produccin PI Alcanzado 2011 50 Proyectado 2012 80 Programado 2013 100
3.1
3.2
PI
5000
El rea de actividad pesquera realiz durante los ltimos aos procedimientos de control asociados con la Prefectura Naval Argentina, de manera tal de optimizar los recursos humanos y lograr realizar un control en tiempo real. La gran disminucin de sanciones y faltas realizadas por los pescadores, indica el gran xito del plan instrumentado. Se realizaron amplios trabajos de evaluacin y anlisis que permitieron disminuir ms del 70% la captura de especies juveniles y establecer vedas transitorias. Y lograr que la CTMFM adhiriera a las resoluciones de la provincia de Buenos Aires. Los objetivos para el 2013 son: Optimizar el sistema de Control Satelital y descargas a los fines de contribuir a la correcta
administracin de los recursos pesqueros y obtener informacin cientfica que forma ms amplia las caractersticas y hbitat de las especies. Actividades a realizar, entre otras:
permita conocer en
Incrementar los controles del sistema, manteniendo una estrecha relacin con Prefectura Naval Argentina a fin de optimizar medios y esfuerzos de control e incorporar a la flota artesanal dentro del sistema Mantener una base de datos para cruzar la informacin obtenida con los partes de pesca y las posiciones del Control Satelital y realizar tareas de control de las descargas y una interrelacin con el INIDEP para intercambiar informacin sobre el variado costero y hacer muestreos constantes de especie Optimizar los recursos necesarios para que los tcnicos puedan trabajar bajo cualquier condicin climtica. El rea de actividad pesquera cuenta con 39 agentes de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 3.1 3.2 Meta Asegurar el correcto control de operacin de los buques en aguas de la provincia de Buenos Aires Buscar y mantener la sustentabilidad del recurso corvina Unidad de Medida Buques % Incremento de los stocks Tipo de Produccin PI PI Alcanzado 2011 747 80 Proyectado 2012 800 85 Programado 2013 800 85
El rea de Desarrollo Pesquero 1-Este Programa reviste suma importancia tanto desde el punto de vista pesquero como el sanitario, dado que la ingesta de especies contaminados con metales pesados afectan la salud de la poblacin. Objetivos para el 2013 Continuar con las tareas de muestreo y anlisis para determinar los grados de contaminacin de la especie sbalo principalmente y otros. Establecer los riesgos para el consumo humano. 2.- Actividades a realizar 2.1. Mantener las estaciones de muestreo 2.2. Capturar ejemplares para ser analizados y estudiados 2.3. Realizar anlisis de sustancias txicas y metales pesados 2.4. Redactar los informes comparativos para establecer el mantenimiento o no de la veda de comercializacin
captura y
3.-Actividades realizadas Desde la imposicin de la veda de captura, proceso y comercializacin de la especie sbalo debido a su alta concentracin de metales pesados que afectan a la salud de la poblacin, se viene desarrollando este plan de seguimiento y control. El rea de desarrollo pesquero cuenta con 43 agentes de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Unidad de Medida Analisis y muestreos % avance del programa % cumplimiento del programa Tipo de Produccin PI PI PI Alcanzado 2011 40 90 80 Proyectado 2012 40 100 100 Programado 2013 40 100 100
N 3.1 3.2 3.3
Meta Realizar tareas de analisis y muestreo para determinar los grados de contaminacin de la especie sbalo y otros. Establecer los riesgos para el consumo humano Mantener control de los stocks asegurando la calidad sanitaria del producto Organizar correctamente el sector de la pesca, metodologa de trabajo y preparar la base de datos
Programa: 0002 NOMBRE: FISCALIZACION AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE FISCALIZACION AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA
El Cdigo Alimentario Argentino -Ley Nacional N 18.284- es cuerpo normativo rector que constituye el instrumento legal vigente en el cual se encuentran las regulaciones oficiales de los productos alimenticios y establecimientos productores, elaboradores y comercializadores de dichos productos, envases, aparatos y accesorios para alimentos y tcnicas analticas afines. A travs del t.o. Decreto N 2126/71 se declar la vigencia del Cdigo en todo el territorio del pas, estableciendo como autoridades de aplicacin a las autoridades sanitarias nacionales, provinciales, o la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en su respectiva jurisdiccin. En el ao 2004, la legislatura provincial sancion la Ley N 13.230, estableciendo que la Provincia de Buenos Aires adhiere al Cdigo Alimentario Argentino, permitiendo la posibilidad de incorporar una descentralizacin en sus municipios, supeditando el ejercicio de esta opcin cuando acrediten "capacidad tcnico operativa", la que deber ser fijada por la Reglamentacin A partir del da 29 de marzo de 2005, se cre la Comisin de Vinculacin Interministerial integrada por un grupo de tcnicos de los Ministerios de Asuntos Agrarios y de Salud, que tuvo como misin trabajando en el texto de un decreto reglamentario que permita instaurar aquella "capacidad tcnico operativa" que requiere la Ley N 13.230. Este equipo interministerial, procura aportar una matriz cientfica y ordenadamente orgnica, que establezca la descentralizacin instaurada por la ley de adhesin al Cdigo Alimentario Argentino en los municipios de la Provincia de Buenos Aires. La Ley 13230 Dio Origen A Un Nuevo Sistema De Control De Alimentos En La Provincia De Buenos Aires En ese contexto se puede mencionar que la matriz propuesta trae aparejado la consecucin de beneficiarios de tipo directo e indirecto: Beneficiarios Directos: La aplicacin del Cdigo Alimentario Argentino en el territorio bonaerense implica garantizar la proteccin de la salud de todos los habitantes (casi 14 millones de personas) como beneficiarios directos de la accin ejercida por el Ministerio de Asuntos Agrarios y de Salud a travs del nuevo Sistema de Control de Alimentos que se implementa a partir de la Ley N 13230 y su Decreto Reglamentario N 2697/05.
Beneficiarios Indirectos: Es el universo compuesto por ms de 23 millones de personas que habitan otras regiones del pas donde son destinados los alimentos producidos y controlados oficialmente en la provincia de Buenos Aires. Principales caractersticas y nivel de demanda a ser atendida: Se tiene como destinatario principal a productores agrcolas, ganaderos y de alimentos que desarrollan sus actividades en los municipios de la provincia de Buenos Aires. Esta Direccin Provincial de Fiscalizacin Agropecuaria y Alimentaria trabaja en conjunto con las diferentes actividades especficas de su rea que corresponde a: Fiscalizacin Pecuaria y Alimentaria, Auditoria Agroalimentaria y Fiscalizacin Vegetal Actividades ms relevantes: Asistencia tcnica para el diseo de los protocolos de calidad de cada producto agrcola, ganadero o alimenticio que solicite su inclusin al sistema. Coordinar acciones con productores, Organismos Pblicos y Privados, Nacionales, Provinciales y Municipales para alcanzar los objetivos establecidos en la Ley. Llevar el registro de indicaciones geogrficas y denominaciones de origen provincial. Dictar los avales tcnicos para cada producto propuesto para obtener un sello de diferenciacin Personal capacitado e idneo, Cursos de Capacitacin al personal del Programa, Equipos informticos (computadora, fotocopiadora, etc.) para procesamiento de informacin e imgenes, Insumos de librera (hojas, tinta, lapiceras, cartuchos, sobres, etc.). Vehculo, combustible, viticos, Disponibilidad de gastos para llevar a cabo jornadas y reuniones con productores y Organismos para alcanzar los objetivos fijados por la ley 13.717., son los insumos mas importantes. El rea Direccin Ejecutiva cuenta con 7 agentes de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto. El rea de Fiscalizacin Vegetal tiene a cargo el cumplimiento de la Ley 10.699/88, de Agroqumicos Decr. 499/91- Registro y Fiscalizacin de las personas fsicas y jurdicas dedicadas a la elaboracin, formulacin, fraccionamiento, distribucin, transporte, almacenamiento, comercializacin o entrega gratuita, exhibicin, aplicacin y locacin de aplicacin de: insecticidas, acaricidas, nematodicidas, fungicidas, bactericidas, antibitico, mamalicidas, avicidas, feromonas, molusquicidas, defoliantes, y/o desecantes, fitorreguladores, herbicidas, coadyuvantes, repelentes, atractivos, fertilizantes, inoculantes y todos aquellos otros productos de accin qumica y/o biolgica no contemplados explcitamente en esta clasificacin, pero que sean utilizados para la proteccin y desarrollo de la produccin vegetal en el mbito de la Provincia de Buenos Aires. Res. MAA N 11/2006 - Fiscalizacin de Mercados Concentradores Mayoristas Frutihortcolas, Depsitos y Centros de Reexpedicin, Registro de los mercados mayoristas concentradores, centros de reexpedicin y depsitos frutihortcolas, pblicos y privados, Ley de Sanidad Vegetal 5770 - Decr. Regl. 4328/55 Principales caractersticas y nivel de demanda a ser atendida: Se tienen como destinatarios principales a todos los comercios y empresas de agroqumicos vinculadas al sector, a los productores agropecuarios y a los integrantes de la cadena agroalimentaria bonaerense como demandantes de habilitaciones o formularios oficiales -de utilizacin obligatoria - en todos los tratamientos de control de plagas, en el mbito rural o urbano. Este programa cuenta con 19 agentes de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto. El rea de fiscalizacin Pecuaria y Alimentaria cuenta con 26 agentes de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto y se ocupa de: a. Industrias crnicas: los objetivos son controlar la Habilitacin Sanitaria: otorgamiento del Certificado de Habilitacin Sanitaria, conforme los lineamientos de la Ley 11.123, para toda la industria crnica de la Provincia de Buenos Aires, como as tambin entre otras:
Aprobacin de Planos y Memorias: Evaluacin de los planos edilicios y memorias de establecimientos crnicos para su aprobacin conforme los lineamientos de la Ley 11.123, Rubrica de Libros de Actas: Sellado y rubricado de los libros de Actas de los establecimientos crnicos, para el posterior registro de las inspecciones del Ministerio de Asuntos Agrarios, Rubrica de Libros de Movimientos: Sellado y rubricado de los libros de movimiento de los establecimientos crnicos para favorecer la trazabilidad y anlisis de volmenes. Declaracin Jurada de Faena: Control del cupo de faena de los establecimientos faenadores habilitados, registro de las mismas y reclamo de las DDJJ no presentadas. Oficios: Respuesta a los oficios librados por distintos juzgados y reparticiones sobre los tems concernientes a las actividades del DCIC. Fiscalizar plantas de procesamiento, acondicionamiento, almacenamiento, y comercializacin de los productos crnicos cuyos expedientes hayan sido iniciados en el ao en curso, en el Departamento para poder otorgarles la Habilitacin Provincial. Asesorar y capacitar a personas vinculadas a los establecimientos crnicos, logrando la implementacin de buenas prcticas de manufactura y control de los procesos productivos, tomando como base la legislacin vigente en la materia. Proceder a Sancionar con Clausura, Retiro de Servicio de Inspeccin Veterinaria, o la no emisin del Certificado Sanitario electrnico a los establecimientos que no cumplan con la legislacin vigente. Proceder a enviar a Archivo por Ley o Antecedentes aquellos expedientes que se compruebe que la actividad ha cesado en forma definitiva o transitoria. Fiscalizacin de establecimientos de la Industria crnica en su etapa previa y posterior a la obtencin de la habilitacin sanitaria. Principales caractersticas y nivel de demanda a ser atendida: e tiene como destinatario principal al pequeo, mediano y gran operador del sector crnico, sin descuidar el trabajo conjunto con los Municipios a fin de lograr una ptima nivelacin de las exigencias y condiciones de cada uno en toda la Provincia. b. Industrias lcteas: Garantizar la inocuidad de los alimentos lcteos destinados al consumo de la poblacin., y entre otras funciones: Otorgar la Habilitacin Higinico-Sanitaria a los Tambos-Fbrica de masa para muzzarella y Establecimientos que procesen, elaboren, acondicionen, almacenen (Depsitos) y comercialicen (Mayoristas) lcteos. Habilitar los Establecimientos Lcteos de acuerdo a lo Establecido por el Cdigo Alimentario Argentino y otras Legislaciones vigentes. Otorgando la Habilitacin Higinico-Sanitaria Provincial. Mantener actualizado los expedientes de los Establecimientos Habilitados, solicitando la renovacin de la documentacin vencida. Entregar Remitos de Trnsito para masa de muzzarella a los Tambo-Fbrica Habilitados.
Rubricar y sellar los Libros de Actas de los Establecimientos Lcteos, donde se asentarn las visitas de los Inspectores Zonales del MAA a los Establecimientos. Responder oficios librados por los diferentes juzgados y reparticiones concernientes a la actividad del Departamento Contralor de Industrias Lcteas. Evaluacin del estado Higinico-Sanitario de los Establecimientos de la Industria Lctea en su etapa previa y posterior a la obtencin de la Habilitacin, a travs de las Actas de Comprobacin e Imputacin efectuadas por los Inspectores Zonales dependientes de la Direccin de Auditora Agroalimentaria. Principales caractersticas y niveles de demanda a ser atendida: El destinatario principal de este Programa es el Pequeo, Mediano y Gran operador del sector Lcteo, sin desatender el trabajo conjunto con los otros organismos tanto Municipales como Provinciales intervinientes en la cadena de habilitacin. Universo que abarca: Establecimientos Elaboradores (404) Establecimientos Depsitos (205) Establecimientos Tambo Fbrica (182) Total Establecimientos (791) Recaudacin: El pago que se realiza es una tasa nica. La recaudacin depende de la inscripcin de establecimientos y cambios de razn social. c. Inscripciones y Habilitaciones de Establecimientos Porcinos:
El rea Inscripciones de Explotaciones porcinas : tiene las siguientes funciones: Habilitacin del Establecimiento: otorgamiento del Certificado de Habilitacin, conforme los lineamientos de la Ley 10.510, para todos los establecimiento porcinos de la Provincia de Buenos Aires. Aprobacin de la documentacin: Evaluacin de la siguiente documentacin Fotocopia del Boleto de Seal actualizado y asentado en el Municipio; Verificar siempre, la coincidencia de Circunscripcin Catastral de Zonificacin con el del Boleto de Seal. Timbrado para la iniciacin de trmite o reposicin anual de fojas, Banco Provincia de Buenos Aires, $ 7. d. Registros de Establecimientos Apcolas y Cuncolas: El rea de Registros de Establecimientos Apcolas y Cuncolas: tiene las siguientes funciones, entre otras: Habilitacin de Salas de Extraccin de Miel, Establecimientos de Fraccionamiento de Productos Apcolas, Establecimientos de Acopio y Depsito de Productos Apcolas segn Resolucin MAA N 939/03, para todos los establecimientos que de este tipo de la Provincia de Buenos Aires que produzcan servicios tanto para mercado interno como exportacin. Habilitacin de establecimientos Cuncolas y Apcolas segn Leyes 11553 y Ley 10.081/83 - Art. 4 Decreto Reglamentario 4.248/9. Evaluacin de los planos edilicios y memorias de establecimientos segn Resolucin MAA 939/03 y Ley 11553.
El rea de Auditoria es la encargada de realizar las acciones de control y prevencin de enfermedades transmitidas por alimentos y animales sustentada en el Poder de Polica Sanitaria que la ley le confiere. Para ello se estableci la matriz del Anlisis de Riesgo para ejecutar las acciones tendientes a proteger y tutelar el bien supremo de la poblacin: la vida y por ende la salud de las personas. Esta rea cuenta con 60 agentes de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0003 Nombre: Fiscalizacin De Los Recursos Naturales Y Pesqueros U.E.R.: Direccin Provincial De Fiscalizacin De Los Recursos Naturales Y Pesqueros
La funcin del Programa consiste en administrar la Estacin Biolgica de Aves Silvestres (E.B.A.S.), la Fiscalizacin y conservacin de aves rapaces silvestres, el rescate de aves rapaces, la rehabilitacin, Adaptacin y Liberacin de las mismas. Entre otras la Difusin y educacin conservacionista, Visitas guiadas a estudiantes de escuelas de la zona, Clases especiales a estudiantes universitarios U.N.L.P y Clases especiales a grupos de observadores de aves (Ongs) Los insumos ms importantes son: vehculos oficiales de distinto tipo incluida VTV, combustible, viticos, insumos informticos, ropa adecuada con identificacin del organismo, instrumental porttil para control especfico, elementos de seguridad, material necesario para decomisos, recursos y materiales para una capacitacin anual, funcionamiento y mantenimiento de la estacin.
N 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 Meta Estudio de sustentabilidad de fauna silvestre extica Rescate y rehabilitacin de aves rapaces Conservacin y reproduccin de especies silvestres Fiscalizacin de establecimientos de flora y fauna Difusin y educacin conservacionista Difusin y educacin de la ECAS a colegios Unidad de Medida Censos pre y post temporada Aves rapaces rescatadas y rehabilitadas Pariciones Establecimientos visitados Visitas al Establecimiento Visitas de colegios a la estacin Tipo de Produccin PF PF PF PP PP PP Alcanzado 2011 15 100 50 600 400 45 Proyectado 2012 15 100 60 600 400 60 Programado 2013 15 100 100 600 500 120
El rea de la Direccin Ejecutiva del Programa cuenta con 56 agentes de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Nro 3.1 3.2 Meta Conservacin y reproduccin de especies silvestres Fiscalizacin y conservacin de aves rapaces silvestres Unidad de Medida Nro. de animales nacidos Aves repaces rescatadas y rehabilitadas Tipo de Produccin PI PI Alcanzado 2011 50 100 Proyectado 2012 60 100 Programado 2013 100 100
El rea de Fiscalizacin Pesquera: el Programa cuenta con 01 agente de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto. Sus actividades son coordinar y conducir la ejecucin de programas tendientes al control y fiscalizacin de actividades de cra, tenencia, transporte, y comercializacin de fauna acutica y mamferos acuticos, tendiendo a la planificacin operativa, optimizacin de recursos, racionalizacin de instrumentos y medicin de resultados.
Nro 3.1 3.2 Meta Sustentabilidad de los recursos de la fauna acutica Fiscalizacin de establecimientos Unidad de Medida Censo de establecimientos Inspecciones Tipo de Produccin PI PI Alcanzado 2011 0 0 Proyectado 2012 0 0 Programado 2013 50 100
3.3
Regularizar la situacin de los usuarios
Inscripciones
PI
130
El rea de Flora y Fauna realiza estudios poblacionales de las especies de inters cinegtico deportivo y comercial, con el fin de establecer pautas de manejo de cada recurso. Fiscalizacin y control de la actividad de caza y de cada categora de los establecimientos segn la reglamentacin vigente. Adems de realizar estudios de factibilidad de establecimientos: Cotos, Zoolgicos y Criaderos, Labrar actas de inspeccin y/o constatacin de transgresiones a la normativa legal vigente. Expedir las tenencias y guas de transito de especies y/o los subproductos en bruto o manufacturados que se comercializan en el territorio provincial o a otra jurisdiccin. . Esta rea cuenta con 30 agentes de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 3.1 3.2 Meta Sustentabilidad de los recursos naturales Fiscalizacin de establecimientos de flora y fauna Unidad de Medida Recursos disponibles Inspecciones Tipo de Produccin PI PI Alcanzado 2011 15 175 Proyectado 2012 15 600 Programado 2013 15 600
Programa: 0004 Nombre: GESTION Y COORDINACION NORMATIVA U.E.R.: DIRECCION PCIAL. DE GESTION Y COORDINACION NORMATIVA.
El programa tiene por finalidad establecer lazos de colaboracin entre los diferentes Organismos Pblicos y Privados que tengan relacin directa o indirecta con la materia de la cual esta Secretara de Estado resulta Autoridad de Aplicacin. Privados que tengan relacin directa o indirecta con la materia de la cual esta Secretara de Estado resulta Autoridad de Aplicacin. A modo de ejemplo puede citarse la creacin de la Comisin de Vinculacin Interministerial en la Provincia de Buenos de Aires que nuclea tanto al Ministerio de Asuntos Agrarios, como al Ministerio de Salud, ambos como autoridad de Aplicacin del Cdigo Alimentario Argentino; como asimismo la participacin de este nuestro Organismo en la Comisin de Digesto Normativo de la Honorable Legislatura Bonaerense. Para su gestin este programa cuenta con el apoyo de 4 Actividades Especficas: AES 0001 Gestin y Coordinacin Normativa U.E.R.: Director Provincial de Gestin y Coordinacin Normativa AES 002 Instruccin - U.E.R.: Director de Instruccin AES 003 Coordinacin Normativa - U.E.R.: Director de Coordinacin Normativa AES 004 Gestin Control y Estadstica U.E.R.: Direccin de Gestin Control y Estadstica Este programa cuenta con 57 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto. El rea de Gestin y Coordinacin Normativa -tiene por finalidad el acercamiento con los municipios de la Provincia de Buenos Aires para coadyuvar la aplicacin de las normas vigentes y que tienen por comn denominador tanto a la Provincia de Buenos Aires como a los municipios. Todo ello al efecto de obtener una colaboracin recproca, como para brindar asesoramiento y capacitacin a nivel local en materia de adhesin normativa que involucra la coparticipacin municipal.
N 3.1 Metas: Gestin y Coordinacin Normativa Descentralizacin municipal, entrevista a los municipios Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Unidad de Medida Tipo de Produccin P.I. Alcanzado 2011 77 Proyectado 2012 60 Programado 2013 S/D
Entrevistas satisfactorias Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)
El rea de Instruccin ha sido creado con la finalidad de cubrir el universo a notificar en el mbito provincial de todas las actuaciones que hayan sido originadas por transgresiones a las normas que aplica sta Secretara de Estado. Instruccin de actuaciones por trasgresin a las normas aplicadas por el Ministerio de Asuntos Agrarios Se ejecuta en las siguientes etapas: Recepcin de actas Evaluacin del acta a los fines de impulsar el procedimiento sumarial o devolver al efecto de completar la fiscalizacin. De acuerdo al item anterior puede continuarse con el trmite y concluir en un acto dispositivo sancionatorio o absolutorio. Tambin se tramita la va recursiva, y por apelacin se remiten los actuados al Juzgado en lo Contencioso Administrativo.
N 3.1 Metas: Instruccin Actos a la espera de notificacin Unidad de Medida Expedientes Tipo de Produccin P.I. Alcanzado 2011 687 Proyectado 2012 800 Programado 2013 S/D
3.2
Expedientes a la espera de resolucin Expedientes sancionatoria Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)
P.I.
320
300
S/D
El rea de Gestin, Control y Estadstica -crea un registro provincial de infractores, reincidentes, deudores y morosos ante el Mrio de Asuntos Agrarios ya seas personas fsicas o jurdicas. Esta rea programtica est destinada a atender las solicitudes de planes de pago por parte de personas fsicas o jurdicas a los efectos de cumplir con las sanciones que les son impuestas con el fin de corregir conductas o perseguir su cobro a travs de los mecanismos legales creados al efecto.
Programa: 0005 NOMBRE: DESARROLLO RURAL U.E.R.: DIRECCIN PROVINCIAL DE DESARROLLO RURAL
Es objetivo del programa apoyar a travs de polticas y programas al medio y a la familia rural, y por lo tanto entiende a las comunidades rurales como una integralidad, dnde se conjugan sistemas productivos con redes sociales e institucionales con caractersticas y con necesidades propias. Desarrollo rural es produccin y transferencia de tecnologa, organizacin y fortalecimiento de las instituciones locales, investigacin y desarrollo, educacin rural, capacitacin de productores, e infraestructura rural adecuada. La estrategia es consolidar los procesos de organizacin de productores y el desarrollo de proyectos Productivos asociativos y comunitarios de fuerte articulacin programtica con los Municipios. Este programa se ejecuta con el apoyo de 3 Actividades Especficas: AES 001 Direccin Ejecutiva del Programa U.E.R.: Director Provincial de Desarrollo Rural AES 002 Desarrollo Rural y Agricultura Rural - U.E.R.: Director de Desarrollo Rural y Agricultura Rural AES 003 Horticultura, Fruticultura y Floricultura - U.E.R: Director de Horticultura, Fruticultura y Floricultura Este programa cuenta con 60 agentes de planta para su gestin en 3 Actividades especficas de apoyo en el presente presupuesto. El rea de apicultura a nivel pas es hoy uno de los principales protagonistas del mercado mundial, ya que cuenta con diversas ventajas comparativas y competitivas. Figuran entre ellas una oferta floral importante, amplitud de climas para la produccin, vastas extensiones incontaminadas donde prospera flora autctona, buena calidad de la miel y de los productos de la colmena. Se suma a eso un sistema de trazabilidad considerado modelo en su tipo y reconocido por los principales compradores. La Argentina se posiciona como un productor mundialmente reconocido por la calidad de sus mieles; representa actualmente el 25 % de lo producido en el mundo y ocupa el segundo lugar como exportador de miel a nivel mundial. Objetivo General: Mejorar la competitividad y la sustentabilidad de la cadena agroalimentaria de la miel y sus subproductos en la Provincia de Buenos Aires. Objetivos especficos Obtener un diagnstico sanitario de las distintas zonas o regiones sanitarias (ecolgicas) de la provincia con la finalidad de implementar polticas sanitarias provinciales. Determinar la prevalencia de las siguientes enfermedades: varroasis, Loque americana, loque europea, nosemiasis, cra yesificada, cra ensacada, adems de la ausencia de enfermedades exticas: Aethina tumida, Tropilaelaps sp. Teniendo en cuenta la superficie de la provincia, la cantidad y concentracin de colmenas en la misma se planteo dividirla en seis (6) zonas, para una mejor operatividad el relevamiento sanitario se realizar por zona/s/ao. Relevamiento e identificacin de inspectores sanitarios apcolas que llevarn a cabo el trabajo a campo, de laboratorios que puedan formar parte de una red de laboratorios de diagnstico sanitario apcola a nivel provincial. El rea de Desarrollo y Agricultura Rural esta orientado a fortalecer las explotaciones de carcter familiar, a organizaciones de productores familiares e instituciones de la comunidad. El fortalecimiento consistira en brindar asesoramiento tcnico y capacitacin sobre temas productivos, de gestin, comercializacin, Buenas Prcticas Agrcolas y de Manufactura, as como el financiamiento aplicado a infraestructura productiva y comercial, principalmente comunitaria o asociativa. Este programa tambin busca fortalecer a los productores ms desarrollados en busca de generacin de excedentes comercializables.
N 3.1 Metas: Desarrollo y Agricultura Rural Unidad de Medida Tipo de Produccin P.I. Alcanzado 2011 S/D Proyectado 2012 700 Programado 2013 700
Optimizar la produccin a escala de agricultura rural Asistencias Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)
El rea de Horticultura, Fruticultura y Floricultura, tiene objetivo general del rea es mejorar la competitividad, tanto productiva como comercial, del sector Hortcola de la Provincia de Buenos Aires. El producto final para el 2012 es obtener 500 empresas hortcolas en mejores condiciones de competitividad, ubicadas en las distintas regiones productivas de la provincia (Baha Blanca, Mar del Plata y AMBA), sobre un universo provincial de 2.900 empresas. Fruticultura: Uno de los objetivos del rea consiste en realizar durante el ao 2012 el relevamiento del sector Frutcola en la provincia, que permita un adecuado diagnstico, que a su vez devenga en la toma de decisiones polticas adecuadas. El producto final de este objetivo es Censo Frutcola de la Provincia de Buenos Aires, abarcando los 134 distritos de la misma. El objetivo general del Programa es mejorar la competitividad, tanto productiva como comercial, del sector Florcola de la Provincia de Buenos Aires. El producto final es obtener 150 empresas florcolas de las distintas regiones productivas de la provincia en mejores condiciones de competitividad, sobre un total provincial de 848.
N 3.1 3.2 Metas: Horticultura, fruticultura y floricultura Capacitacin de aplicadores de agroqumicos Capacitacin productiva y comercial Unidad de Medida Aplicadores capacitados Empresas Productivas mejoradas Tipo de Produccin P.I. P.I. Alcanzado 2011 380 120 Proyectado 2012 450 120 Programado 2013 450 120
Programa: 0006 Nombre: Agricultura U.E.R.: Direccin Provincial De Agricultura
Los objetivos de esta categora programtica consiste en: Aumentar el recurso forestal provincial por aplicacin de la Ley N 12.662 de "Incentivos a la Generacin de Bosques de Produccin", propiciando aumentar dicho recurso con forestaciones progresivas y crecientes a lo largo de 10 aos: Fomentar la implantacin de forestaciones de proteccin (abrigo para ganado, cortinas rompevientos, fijacin de dunas y mdanos, otras). Satisfacer los compromisos emanados de normas provinciales y nacionales referidas a fiscalizacin. Contar con una fehaciente red de informacin en toda la Provincia, que nos permite el relevamiento de datos elementales para la toma de decisiones. Llevar a conocimiento de los Municipios la importancia y plena vigencia de la aplicacin de la Ley 12.276 de Arbolado Pblico Provincial y su Decreto Reglamentario 2386/03. Entre otros objetivos, se encuentra el crear el recurso en las zonas aptas para posibilitar el establecimiento de nuevos emprendimientos industriales, satisfacer la demanda del productor agropecuario en este tipo de formaciones e iniciarlo al mismo tiempo, en una actividad (como la forestal) que le permite diversificar su produccin. Realizar inspecciones para verificar la existencia de las formaciones boscosas declaradas. En consecuencia son emitidas certificaciones para los diferentes regmenes. Los Municipios son el rgano de aplicacin de la Ley 12276 y la Provincia tiene la responsabilidad de su coordinacin y asesoramiento. En consecuencia cada Municipio deber contar con un Plan Regulador de Arbolado Pblico, disponer de un rea especfica y cumplir con las actividades que en el Plan se hayan diseado. La intencin forestadora de los productores rurales y forestales esta condicionada por la presencia de planes de incentivo directo como ser la entrega de plantines en forma gratuita. La poblacin a la cual se pretende beneficiar son los productores rurales y forestales de la provincia, en especial zona Delta y Sudeste. Este programa cuenta con 123 agentes de planta para su gestin operativa de apoyo en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 Meta Garantizar el cumplimiento de los planes regulados por parte de los municipios Establecer un sistema de informacin Unidad de Medida Municipios que cumplen la norma Municipios informados Tipo de Produccin PF PF Alcanzado 2011 60 134 Proyectado 2012 70 134 Programado 2012 S/D S/D
Nro 1 2 3 4 5 6 7 8
Indicadores Municipios beneficiados por la aplicacin de la normativa
Variables Necesarias Municipios informados de la normativa vigente Total de Municipios de la Provincia superficie forestal fiscalizada (has) superficie forestal a fiscalizar (has) Superficie forestal fiscalizada Has Superficie Forestal a fiscalizar Has superficie forestal fiscalizada(has) superficie forestal a fiscalizar(has)
Alcanzado 2011 0 0 0 0 0 0 6000 1 6000 6000 1 6000
Proyectado 2012 80 0,597 134 0 0 0 6200 1,0333 6000 0 0 0
Programado 2013 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D
superficie forestal controlada(has) Superficie forestal controlada en la aplicacin de las normas superficie forestal controlada(has)
Nro 3.1 3.2 3.3
Meta plan de incentivos para pequeas forestaciones: garantizar la realizacin de nuevas forestaciones fiscalizacin: plantaciones forestales bien constituidas informacin foresta: proporcionar a los actores del medio informacin valedera que permita orientar a futuras inversiones plan de incentivos para la actividad forestal: garantizar la realizacin de nuevas forestaciones
Unidad de Medida Superficie forestada (has) Superficie forestal fiscalizada Superficie relevada Superficie forestada (has)
Tipo de produccin PI PI PI
Alcanzado 2010 650 7000 2000000
Proyectado 2011 1000 7500 2500000
Programado 2012 1100 8000 2500000
3.4
PI
3000
3500
3700
Programa: 0007 NOMBRE: Economa Rural U.E.R.: Director Provincial de Economa Rural
El objetivo del programa consiste en intervenir en la formulacin y coordinacin de polticas integrales para el Desarrollo Regional mediante la articulacin de redes institucionales Adems, participar en el diseo para el financiamiento de la actividad agropecuaria provincial. E implementar estrategias de uso del suelo y el agua que tiendan a su conservacin. A su vez realizar convenios con Instituciones pblicas y privadas en lo atinente al control, desarrollo y extensin que tiendan al uso sustentable del suelo y el agua. Generar y administrar informacin en base de datos, por Sistemas de Informacin Geogrficos, conducentes a brindar el soporte necesario para colaborar en la elaboracin de polticas de Estado y/o brindar informacin pertinente a la situacin tcnico econmica del sector agropecuario. Es su funcin, gestionar la aplicacin de lo establecido en el Cdigo Rural en lo atinente a la subdivisin de predios rurales cuando constituyan unidades econmicas de produccin y a la adjudicacin de tierras fiscales a las colonos que cumplan con los requisitos que establece el mencionado Cdigo.
A su vez, gestiona la aplicacin de lo establecido en la Ley 10.390 de Emergencia Agropecuaria en lo atinente a la gestin administrativa de la Comisin Provincial de Emergencia Agropecuaria, controlando la gestin de las Declaraciones Juradas de los productores de los distritos afectados por fenmenos climticos. El objetivo es prestar el apoyo mediante: Inspecciones e informes sobre el estado de las Colonias Agropecuarias. Control, verificacin y aprobacin o no, de las propuestas de subdivisiones de predios Rurales. Gestin y organizacin de las reuniones de la Comisin Provincial de Emergencia Agropecuaria Provincial. Administracin y mantenimiento de los canales de informacin con los Municipios que determinen la declaracin de Emergencia y/o Desastre agropecuario. Reuniones Mensuales de la Comisin Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuario. Actualizacin permanente de las bases de datos. Diseo, Coordinacin, Articulacin e implementacin de Convenios con otros Organismos para el logro de los objetivos. Participacin en las Reuniones de la C.C.M. del A.D.A. Determinacin, conjuntamente con el ADA, de factibilidad de riego en parcelas rurales. Este programa se ejecuta con el apoyo de: 3 Actividades especficas que involucran a 52 agentes de planta para su gestin de apoyo en el presente presupuesto. AES 001 Direccin Ejecutiva del Programa U.E.R.: Director Provincial de Economa Rural AES 002 Gestin y Planificacin de los recursos naturales - U.E.R: Director de Planificacin y Gestin del uso Agropecuario de los Recursos Naturales AES 003 Economa, Estadstica y Mercados Agropecuarios- U.E.R.: Director de Economa, Estadstica y Mercados Agropecuarios A travs del rea de Planif. Y Gestin de los Recursos Naturales, encara el Programa SIG y Teledeteccin, que se encuentra en la faz de emisin y publicacin de los resultados finales que se estn alcanzando, para lo cual debe implementar una herramienta informtica adecuada para poner al alcance de los usuarios en general la informacin, la cual, en principio, se dispondr a nivel de cada uno de los Partidos de la Provincia. Esta informacin comprende inventario de suelos en la provincia de Buenos Aires, cartas topogrficas, informacin, vas de comunicacin, hidrografa, localidades, cartas de suelo, imgenes satelitales, informacin agropecuaria, agrometeorologa. Mediante el Programa de Manejo Agrohidrolgico el Ministerio de Asuntos Agrarios interviene en la Gestin Hdrica Provincial. Lo hace a travs de apoyo tcnico a la intervencin institucional (representacin en el Consejo Consultivo Multisectorial de la Autoridad del Agua); el monitoreo del manejo y uso del agua (evaluacin de la dinmica en las condiciones de calidad de los recursos naturales involucrados en los emprendimientos de riego y manejo de excedentes superficiales); capacitacin y difusin. Dada la incumbencia de nuestro Ministerio, esta rea tiene previsto desarrollar el Programa de Manejo y Conservacin de Suelos a efectos de determinar y difundir tcnicas de manejo cultural y recuperacin de suelos; asesorar en la ejecucin de trabajos de conservacin del suelo de uso agrario; propender a la formacin de una conciencia conservacionista desde la enseanza elemental; investigar los recursos naturales de la provincia relacionndolos con los sistemas de produccin.
N 2.1 Metas: Planificacin y Gestin de los recursos naturales Unidad de Medida Tipo de Produccin Alcanzado 2011 105 Proyectado 2012 120 Programado 2013 120
Asistencia y part. En las Participacin en etapa de diagnstico y propuestas para reuniones de los Comits P.I. la Gestin Hdrica Provincial de Cuenca Asistencia y participacin Participacin en etapa de diagnstico y propuestas para 2.2 en las reuniones de C.C.M P.I. la Gestin Hdrica Provincial del AdA Participacin en etapa de diagnstico y propuestas para Informes de tcnicos 2.3 P.I. la Gestin Hdrica Provincial especficos Informe de 2.4 Participacin en el control del uso y manejo del agua Emprendimientos P.I. evaluados Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Produccin
10 8 47
10 10 50
10 10 50
Intermedia = Tareas (P.I.)
El rea de Estadsticas y Mercados Agropecuarios se ocupa de elaborar estadsticas, respecto de las transgresiones determinando segn los casos el lugar donde se efecten; evaluar los ndices de crecimiento y disminucin de las mismas.- Como as tambin sobre el cobro, la morosidad y los importes recaudados; supervisar y coordinar tareas con el Departamento de Control de pagos, cobro prejudicial y estadstica y el Departamento de Registro de Infractores y Reincidentes.La Poblacin Objetivo son los municipios de la Pcia. de Buenos Aires que cuentan con Mataderos de distintas clases.N 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 Metas: Economa, Estadsticas y Mercados Agropecuarios Asesoramiento Comisin de Emergencia Agropecuaria provincial. Diagnostico, evaluacin y procesamiento de informacin de emergencia. Diagnostico, evaluacin y procesamiento de informacin de emergencia. Emisin Certificados Participacin en Reuniones Comisin Emergencia Nacional Capacitacin Carga sistema descentralizado Emergencia Evaluacin proyectos de Subdivisiones de predios Rurales Fiscalizacin lotes de Colonias Regularizacin dominial lotes Colonias Anlisis Indicadores Agropecuarios Unidad de Medida Reuniones realizadas Partidos declarados en E y/o Desastre. Certificados Emitidos. Reuniones Realizadas Partidos CApacitados Proyectos presentados Inspecciones Realizadas Escrituracin de lotes Informes anuales Tipo de Alcanzado Produccin 2011 P.I. P.I. P.I. P.I. P.I P.I. P.I. P.I. P.I. P.I. 12 19 5.469 6 12 657 30 08 6 6 Proyectado 2012 15 55 6.000 4 15 600 55 15 6 2 Programado 2013 12 40 3.500 4 12 600 40 10 6 6
Determinacin de Costos y Mrgenes Agropecuarios Informes anuales
3.11
Informes de Evolucin Situacin Agroclimtica
Informes semanales
P.I.
15
45
24
Programa: 0008 NOMBRE: GANADERIA U.E.R.: DIRECCION PCIAL. DE GANADERIA
El objetivo general de este programa es que genera e implementa la poltica ganadera provincial en lo referente a las cadenas agroindustriales bovinas, caprinas, porcinas, avcolas y de otras pecuarias, priorizando los micro emprendimientos y desarrollando programas conducentes a fomentar y promocionar las cadenas mencionadas, armonizando las reglamentaciones vigentes y garantizando la produccin de alimentos de origen animal de calidad, sanos e inocuos. Este programa se ejecuta con el apoyo de: AES 001 Direccin Ejecutiva del programa U.E.R.: Director Provincial de Ganadera AES 002 Produccin Ganadera - U.E.R.: Director de Produccin Ganadera AES 003 Produccin Lctea U.E.R.: Director de Produccin Lctea AES 004 Produccin Porcina, Aviar y Otras Pecuarias - U.E.R.: Dir de Prod. Porcina, Aviar y Otras Pecuarias Este programa cuenta con 114 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto. En el rea ganadera se plantea: Plan de Control y erradicacin de la Fiebre Aftosa Plan Red Provincial de Laboratorios de Diagnostico Veterinario Plan Nutricin Plan Sanitario Transferencia Gentica en Rodeos Bovinos de Pequeos y Medianos Productores de la Provincia Programacin de formalizacin y mejoramiento de la produccin porcina
N Metas: Produccin Ganadera Unidad de Medida Tipo de Produccin P.I. Alcanzado 2011 6 Proyectado 2012 6 Programado 2013 6
3.1
3.2 3.3
Elaboracin de informes parciales de vacunacin Informes Regionales por cada una de las 6 (seis) sub-regiones para producidos, cada campaa (detalla logros y retrocesos en las presentados y particularidades de cada regin) distribuidos Estudio de situacin de pequeos y medianos Informes productores hasta 250 vacas Transferencia de capacitacin en tecnologa del manejo de forrajes a productores Transferencia de capacitacin en tecnologa del manejo de rodeo a pequeos productores que habitualmente no cuentan con un servicio veterinario estable en sus rodeos en la zona primaria de cra Programa de formacin y mejoramiento de la actividad porcina Productores beneficiados Productores beneficiados con el programa
P.I. P.I.
2 4200
2 4200
2 4200
3.4
P.I.
2100
2100
4000
3.5
Productores beneficiados con el programa Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)
P.I.
1000
2000
En el rea de produccin lctea se plantea: Mejora de la Calidad y la Productividad en Tambos: Mejora de la Calidad para el Sector Pymes Lcteo: Gestin para el Sector Lcteo: Mejora en Efluentes en la Actividad Lctea. Desarrollo de lechera no tradicional. Leches de Cabra y Oveja.
N 3.1 3.2
Metas: Produccin Lctea Capacitacin en tcnicas de elaboracin y comercializacin asociativa
Unidad de Medida Plantas capacitadas
Tipo de Produccin P.I. P.I. P.I.
Alcanzado 2011 25 25 50
Proyectado 2012 20 20 50
Programado 2013 25 20 65
Capacitacin en tcnicas de tratamiento de Plantas capacitadas efluentes Desarrollo de implementacin de Buenas Plantas que desarrollen 3.3 Prcticas y mejoras en tcnicas de elaboracin BPM de productos Diagnsticos de los problemas y sus soluciones 3.4 en la extraccin, recoleccin y almacenamiento Tamberos capacitados de leche en tambo. Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)
P.I.
250
250
315
Programa: 0009 NOMBRE: RECUPERACION INTEGRAL DEL PARQUE PEREYRA IRAOLA U.E.R.: OFICINA DE RECUPERACION INTEGRAL DEL PARQUE PEREYRA IRAOLA
El Parque Pereyra Iraola es el mayor pulmn verde y de biodiversidad de la provincia de Buenos Aires ubicado en un rea netamente urbana. Incluye en sus 10.000 has diversos ecosistemas naturales tales como el ltimo trazo existente hacia el sur del ecosistema protegido natural ribereo del Ro de la Plata o los montes mixtos con especies autctonas e introducidas o tambin los montes implantados con eucalipus sp.; adems de los ecosistemas antropizados que actualmente se utilizan para la recreacin o para las producciones hortcolas del tipo familiar. El programa procura ejecutar coordinadamente las tareas de conservacin y enriquecimiento del recurso natural con el mantenimiento y reconstruccin de las redes y obras de infraestructura vial, de servicios y de edificios histricos de manera tal que se protejan los estados sucesionales de los ecosistemas prstinos y de los creados por el hombre. La poblacin objetivo actual total es de 1500 personas nucleadas en 160 familias residentes en el parque; ms de 8.000 usuarios temporales por recreacin (fin de semana) y ms de 3.000 usuarios relacionados con otros usos (investigacin, deportes, religin, educacin). Se espera atender las necesidades de bienestar de al menos el 70 % de los mismos.
Uno de los objetivos es el de disponer de especies forestales para mantener constante el nmero de ejemplares vivos de la Reserva. Para ello inicialmente se realizar el inventario de Especies forestales de importancia, ubicndolos geogrficamente y asignndoles una identificacin a fin de establecer una base de datos (SIG) que permita identificar cules especies deben ser reemplazadas por muerte. Mantenimiento de edificios y obras de infraestructura: Este programa procurar efectivizar la ejecucin de redes y obras de infraestructura vial, de servicios y edilicia de manera tal que no alteren el funcionamiento del ecosistema. Las obras a las que se apuntan inicialmente son: mejora edilicia y de obras de infraestructura; reforestacin y mantenimiento del paisaje; control fitosanitario; promocin de actividades recreativas y tursticas. Manejo de actividades recreativas y tursticas: El objeto es el de establecer los criterios para un Ordenamiento territorial de las actividades que se realizan en cada unos de los sectores en que se divide la Reserva y formalizar las pautas (circulacin, estacionamiento, etc.) y la infraestructura (edilicia, servicios, caminos) que contenga a los grupos visitantes. Para ello se propone cartografiar todo el parque digitalizndolo en un SIG con una amplia base de datos y se procurar mejorar los accesos, el equipamiento, la sealtica y los senderos. Asimismo se asignarn reas de fogones y se restaurarn los sanitarios. El trabajo se concentrar en el mantenimiento de los servicios sanitarios, en la mejora de las reas de descanso familiar y en la construccin de espacios para actividades culturales. Asimismo se dar importancia a la confeccin de un sistema de informacin geogrfica (SIG) mediante el relevamiento a campo y la digitalizacin y carga en gabinete. El ordenamiento llegar directamente a los visitantes usuarios del Parque principalmente de los municipios linderos - e incorporar a nuevos usuarios que actualmente optan por otras reas (La Plata) ; ofreciendo calidad en los servicios y mayor seguridad. Fortalecimiento normativo del PPI: A fin de regularizar las asignaciones y las concesiones de uso, ya caducas, para la ocupacin uso y/o tenencia precaria de las tierras cultivables en el mbito del Parque es necesario formalizar legalmente un pliego de condiciones para la regularizacin, un protocolo de produccin (ya confeccionado junto con los grupos de productores y ms tarde en las Mesas de Desarrollo Rural Provincial y en la Mesa de Productores del PPI), que definen lineamientos de produccin comercializacin y administracin para que los beneficiarios implementen, y finalmente un convenio tipo para suscribir entre el Ministerio y los beneficiarios del uso de las unidades productivas. El programa principalmente asentar toda la normativa necesaria para asegurar el cobro de cnones a los ocupantes de las tierras productivas y elaborar en conjunto con el Programa de Hombre y Bisfera, la Unesco, el OPDS, ONGs, y Asociaciones Civiles las condiciones necesarias para asegurar una planificacin participativa tal como lo requiere la UNESCO. Forestacin productiva y manejo sustentable del sector Ex Massuh: En el ao 2010 el sector concesionado a la empresa Massuh (400 has de las cuales 200 has han sido forestadas) retorn a la jurisdiccin del Ministerio de Asuntos Agrarios. Para determinar el destino y el plan de manejo de la forestacin existente, as como el de los sectores con forestacin inutilizable o el de los sectores sin forestacin se plantea realizar un estudio de diagnstico (inventario) y la confeccin de un programa de manejo anual que permita readecuar cada uno de los sectores al nuevo destino. Mediante un inventario forestal se diagnosticar el estado productivo y sanitario del bosque y a travs del mismo y segn los objetivos pretendidos se marcarn las pautas de manejo forestal para llevar a la biomasa a un estado de productividad sustentable. Puesta en valor del Aserradero del PPI: El objetivo es el de poner en valor del Aserradero del Parque Pereyra Iraola mediante el aprovechamiento integral del recurso maderero proveniente de los rboles cados y del manejo sustentable de sus montes, Construyendo insumos rurales de madera para proveer a Escuelas rurales y a Programas y a Chacras experimentales del Ministerio de Asuntos Agrarios. Es un aserradero permanente de pequea escala (aproximadamente de 1000 pies2 /da) bajo un galpn equipado con dos sierras principales, canteadoras, cepilladoras, afiladoras y cierta cantidad de herramientas manuales. Provee productos intermedios y finales a todas las chacras experimentales del Ministerio de Asuntos Agrarios, a dos escuelas rurales del Parque Pereyra Iraola, a demandas concretas de planes o programas provinciales que involucran a toda la regin. Desarrollo Econmico-Social del sector productivo hortcola: La presencia de 157 grupos familiares dedicados a la produccin hortcola y de granja que se encuentran viviendo bajo condiciones precarias de vida en un rea declarada Reserva de Biosfera y en donde se propugna un fuerte impulso a la agricultura familiar con el objetivo de reconvertir la produccin desde la utilizacin de insumos de sntesis qumica hacia la implementacin de tecnologas de procesos, conllevan a formular un subprograma cuyas acciones a desarrollar se concentran en crear las condiciones para que la comunidad productora cubra las necesidades bsicas fundamentales como vivienda digna, salud, trabajo y educacin. El fomento de la Agricultura Familiar ha sido uno de los objetivos prioritarios del Ministerio de Asuntos Agrarios que ha iniciado un proceso para reconvertir la produccin florcola y fruti hortcola convencional en una produccin agroecolgica que implemente tecnologa de procesos; entendiendo por tal a aquella que requiere un trabajo de programacin previo, una presencia, un aprendizaje y un control o seguimiento casi permanentes para desarrollar una produccin en armona con el paisaje y el ambiente. Adicionalmente, esta propuesta apunta a consolidar la efectiva ocupacin del territorio de la Reserva de Biosfera como estrategia para impedir la intrusin y/o apropiacin ilegal de las tierras, ya sea como consecuencia del crecimiento demogrfico de los partidos circundantes como de la presin inmobiliaria causada por su alto valor comercial. Alrededor de 1.500 personas se encuentran involucradas en la produccin mencionada. En su mayora pertenecen a comunidades provenientes del Norte del pas y de Bolivia, no obstante ello hacen presencia otras comunidades inmigrantes tales como la portuguesa, la rusa o la japonesa Y 900 hectreas productivas de 5.000 hectreas bajo jurisdiccin del Ministerio de Asuntos Agrarios Los insumos ms importantes son para el normal funcionamiento del plantel de maquinarias y de la Administracin. (12.000 lt gas oil, 4.800 lt nafta, 1440 lts aceite motor, 4800 aceite hidrulico, 100 lt aceite transmisin, 70 kg grasa litio, 120 lt agua destilada) Este programa cuenta con 85 agentes de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 1.2 1.3 1.4 Meta Acondicionamiento de infraestructura y paisaje Ordenamiento territorial Tierra productiva regularizada con cobro de cnones Bosque de produccin maderera Unidad de Medida Hectreas Hectreas Productores regularizados Hectreas Tipo de Produccin PF PF PF PF Alcanzado 2011 100 3 157 10 Proyectado 2012 200 6 157 10 Programado 2013 200 6 157 10
Programa: 0010 NOMBRE: Transferencia de Tecnologa y Experimentacin U.E.R.: Oficina de Transferencia de Tecnologa y Experimentacin
El programa se desarrollar desde las 10 Chacras Experimentales cuya rea de influencia es: La Plata, Lujn, Mercedes, Gral Rodrguez, Chascoms, Castelli, Pila, C. Casares, Pehuaj, Bolvar, Olavaria, Cnel. Suarez, Guamin, A. Alsina, Tres Arroyos, Cnel Dorrego, Cnel Pringles, G. Chaves, S. Cayetano, Gral. Alvarado, Lobera, Gral. Pueyrredn . Las acciones diseadas se orientan a cubrir las siguientes necesidades, entre otras: Diversificacin de la produccin agrcola para frenar los efectos negativos del monocultivo de soja. Recuperacin de la ganadera complementaria en los sistemas agrcolas, rescatando su rol en la conservacin del suelo (rotaciones con pasturas). Incremento de la rentabilidad y competitividad sustentables de la ganadera pastoril, especialmente en ambientes marginales (pastizales), problemtica derivada de la agriculturizacin (sojizacin). Disponer de protocolos de manejo y uso de insumos en una amplia diversidad de producciones para responder a las demandas emergentes en los mercados interno y externo, mejora de la rentabilidad y competitividad de la produccin hortcola del "cinturn hortcola" de La Plata y frutcola de Mercedes Capacitacin a pequeos productores rurales, para lograr la diversificacin productiva de sus empresas como una estrategia bsica para la sustentabilidad y para aumentar la mano de obra calificada segn demanda del sector rural local contribuyendo a evitar el desarraigo de los jvenes Recuperacin y mantenimiento de la biodiversidad en zonas vulnerables a la erosin elica como el sudoeste bonaerense para contribuir a una produccin ganadera sustentable en ambientes marginales Mayor alcance y eficiencia en las acciones de transferencia de tecnologa y extensin (capacitacin) mediante una red integrada intrainstitucional (Chacras Experim. + Agentes de Extensin + Equipos tcnicos de otras reas Sanidad Vegetal y Animal, etc) e interinstitucional (Universidades, INTA, Municipios) Objetivos planteados para el ao 2013, Mejorar la productividad de distintos cultivos agrcolas para diversificar la agricultura y frenar los efectos negativos del monocultivo de la soja y recuperar la rentabilidad ganadera como actividad complementaria en los sistemas agrcolas. Incrementar la rentabilidad y competitividad sustentables de la produccin ganadera pastoril. Elaborar y transferir protocolos de manejo y utilizacin de insumos para una amplia diversidad de producciones agropecuarias para satisfacer las demandas emergentes en los mercados interno y externo. Mejorar la rentabilidad y competitividad de la produccin hortcola del partido de La Plata y frutcola de la zona de Mercedes y San Pedro Asistencia ,mediante capacitacin a pequeos productores rurales para lograr la diversificacin productiva de sus empresas como una estrategia bsica para la sustentabilidad de la actividad. Recuperar y mantener la biodiversidad en comunidades vegetales de zonas vulnerables a la erosin elica (SO) Este programa cuenta con 138 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto
N 3.1 3.2 3.3 3.4 Metas: Transferencia de Tecnologa y Experimentacin Unidad de Medida Chacra con proyecto Institucional adecuado a zona de influencia Capacitacin y Difusin Capacitacin y Difusin Chacras Reuniones con productores Reuniones con Zonales Tipo de Produccin P.I. P.I. P.I. P.I. P.I. Alcanzado 2011 10 118 54 20 4 Proyectado 2012 10 250 61 20 4 Programado 2013 10 500 100 20 4
Ensayos en tecnologa de manejo (Cereales Oleaginosas) Ensayos
Generacin de tecnologa gentica (Avena Trigo 3.5 Procedimientos Forrajeras nativas) Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)
Programa: 0011 NOMBRE: FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA U.E.R.: MINISTRO DE ASUNTOS AGRARIOS
Este programa NO cuenta con agentes de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0012 NOMBRE: PROGRAMA DEL SUDOESTE U.E.R.: SUBSECRETARIA DE PRODUCCION, ECONOMIA Y DESARROLLO
Este programa NO cuenta con agentes de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Poltica Presupuestaria
El Ministerio de Infraestructura tiene por objetivo general la definicin e implementacin de las polticas pblicas de la provincia de Buenos Aires asociadas al mejoramiento de la infraestructura pblica, la vivienda y la prestacin de los servicios pblicos. En trminos generales, la gestin se orienta a la planificacin, ejecucin y control de las obras y los servicios pblicos, desde una visin sistmica que involucra las reparticiones de las Administracin Central, los Organismos descentralizados y las empresas estatales del Ministerio. La articulacin con el gobierno nacional y los municipios optimiza la utilizacin de los recursos disponibles, aplicando criterios estratgicos para un desarrollo homogneo y equilibrado del territorio. La actual gestin atiende dos objetivos fundamentales, por un lado el desarrollo de la infraestructura y los servicios pblicos respondiendo integralmente y no parcialmente a las necesidades territoriales, y por otro lado, el desarrollo de un proceso de gestin integral que comprende el ciclo completo de la poltica pblica en materia de infraestructura y servicios pblicos. La intervencin del Ministerio planteada en trminos de un nuevo paradigma, lleva implcito la resignificacin de las complejidades surgidas en el territorio y de las modalidades de su gestin pblica, a partir de la consideracin de las infraestructuras y los servicios pblicos como medios para el desarrollo. Ha sido sin ms el cambio de visin respecto de la concepcin de las infraestructuras y los servicios pblicos como instrumentos para el desarrollo provincial y la consecuente mejora en la calidad de vida, lo que permiti sistematizacin de programas, proyectos y operatorias dentro de un Plan Integral de Gestin de Infraestructura y Servicios Pblicos. OBJETIVO DE POLTICA PROPUESTO PARA EL 2013 El plan integral de gestin de infraestructuras y servicios pblicos se estructura a partir de su visin, su misin y sus objetivos estratgicos A travs de este Plan integral que contiene las programaciones anuales, se orientan las acciones del Ministerio de Infraestructura permitiendo tanto el desarrollo de la estrategia y la planificacin en la infraestructura provincial, como as tambin la atencin de las emergencias. VISIN Mediante la planificacin y gestin integral de infraestructuras y servicios pblicos y orientando la inversin privada hacia la estrategia provincial, se promueve una sociedad ms justa e inclusiva propiciando, de esta manera, la construccin de un territorio provincial equilibrado e integrado. MISIN Mejorar la calidad de vida de los habitantes y sus condiciones sociales mediante la prestacin de servicios pblicos de calidad y el desarrollo de la infraestructura pblica. OBJETIVOS ESTRATGICOS 1. 2. 3. Mejorar la competitividad de la economa, a partir de una infraestructura pblica provincial de calidad que promueva el desarrollo econmico de la regin. Contribuir a la integracin del territorio provincial y el arraigo de sus habitantes, mejorando la infraestructura y servicios pblicos bsicos, orientado hacia un equitativo desarrollo social. Mejorar la calidad de la gestin, dotndola de herramientas que tiendan a generar dinmicas virtuosas a partir de la planificacin, control de ejecucin y la evaluacin de resultados.
En ese sentido, los lineamientos bsicos, ordenados segn las prioridades definidas, son: 1.- CONECTIVIDAD PARA EL DESARROLLO: Infraestructura Vial y recuperacin de caminos rurales Acceso a Puertos y su integracin al sistema productivo Acceso a parques industriales Creacin de centros de transferencia a escala metropolitana 2.- SERVICIOS UNIVERSALES: Agua Potable y Desages Cloacales Saneamiento Hdrico Infraestructura Edilicia (Equipamiento social y urbano) Defensa de Costas Martimas Equipamiento social y urbano para la atencin de demandas de salud, educacin, deporte, cultura, comunitarias y de seguridad Mejoramiento de las condiciones urbanas Puesta en valor del patrimonio pblico Concientizacin del cuidado del agua y la energa 3.- ACCESO A BIENES: Soluciones Habitacionales Regularizacin dominial
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
4.- INFRAESTRUCTURA ENERGTICA: Generacin, distribucin y transporte de Energa Desarrollo de Energas Alternativas Hidrocarburos 5.- GESTIN PBLICA DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA: Fortalecimiento Institucional Modernizacin de herramientas de gestin Sistema de Informacin Capacitacin de Recursos Humanos Comunicacin
N 1
Indicadores de gestin - Ministerio Central Incidencia del gasto de funcionamiento sobre el gasto total Gasto en Bienes de Consumo y Servicios No Personales en relacin al gasto en Personal Gasto anual promedio en funcionamiento por agente
Alcanzado 2009 24 %
Alcanzado 2010 19 %
Alcanzado 2011 16%
Proyectado 2012 28%
Programado 2013 17%
43 %
51 %
45 %
49 %
49 %
98.262
120.436
161.133
168.911
187.832
4 5
Gasto anual promedio en la PP1-Personal por agente % de cumplimiento de la inversin programada
68.657 48
79.808 101
111.310 118
113.306 46
126.176 (*)
Datos Base para Indicadores
Alcanzado 2009
Alcanzado 2010
Alcanzado 2011
Proyectado 2012
Programado 2013
Incidencia del gasto de funcionamiento sobre el gasto total
Gasto de funcionamiento 184.339.595 225.455.704
267.482.407
294.750.962
329.083.320
Gasto de funcionamiento 762.369.560 1.171.426.120 1.646.823.459 + Inversin PP2-Bs. de Consumo + PP3-Ss. No Personales PP1-Personal 55.539.600 76.054.238 82.706.372
1.050.878.046
1.913.856.560
Gasto en Bienes de Consumo y Servicios No Personales en relacin al gasto en Personal
97.030.991
108.022.000
128.799.995 149.401.466
184.776.035 267.482.407 1.660 184.776.035 1.660
197.719.971 294.750.962 1.745 197.719.971 1.745 756.127.084 1.646.823.459
221.061.320 329.083.320 1752 221.061.320 1752 (*) (*)
Gasto anual promedio en funcionamiento por agente
Gasto en funcionamiento 184.339.595 225.455.704 Planta ocupada PP1-Personal Planta ocupada Inversin EjecutadaPda.4 y Pda. 5.4 Inversin Programada 1.876 1.872
Gasto anual promedio en la PP1-Personal por agente
128.799.995 149.401.466 1.876 1.872
% de cumplimiento de la inversin programada
578.029.965 945.970.416 1.379.341.052 1.201.389.73 939.325.300 1.171.426.120 5
(*) Se completarn con la ejecucin
ACE 0001 NOMBRE: Direccin y Coordinacin de las Obras y Servicios Pblicos Provinciales U.E.R.: Ministro
Las tareas de esta Actividad Central estn dirigidas a la planificacin, ejecucin y control de las obras y los servicios pblicos, desde una visin sistmica que involucra las reparticiones de las Administracin Central, los Organismos descentralizados y las empresas estatales del Ministerio. En particular le compete: La planificacin, programacin, ejecucin y control de las obras: viales, hidrulicas, propiedades del estado provincial, de vivienda, y la gestin de los servicios pblicos, La confeccin y control de los catastros geodsicos, topografa, fotointerpretacin satelitaria, mensura y demarcacin de lmites, lneas de rivera, aguas superficiales y subterrneas, planimetra y cartografa, vas navegables, vivienda, nuevas prestaciones en servicios, Los estudios y anlisis y/o intervencin tcnica y jurdica y/o dictado e implementacin y/o fiscalizacin: normas de contratacin, construccin y conservacin de obras; tipos de efluentes; mensuras y subdivisiones; ordenamiento territorial y urbano; servicios pblicos; transporte ferroviario. Los estudios de programas y fiscalizacin y/o atencin directa o a travs de terceros y/o control y/o provisin; mantenimiento de obras hidrulicas; ensayos de materiales y elementos estructurales; equipos mecnicos, materiales y elementos de obra y prestacin de servicios; generacin, distribucin, comercializacin de energa e hidrocarburos; prestacin y mantenimiento de servicios de agua y efluentes, aprovechamiento y uso del agua; saneamiento hdrico; prestacin privada de servicios.
La coordinacin y asistencia y/o intervencin tcnica y/o colaboracin y asesoramiento a municipios, organismos nacionales y provinciales; entes reguladores. La organizacin y administracin financiera, patrimonial y recursos humanos de la jurisdiccin. Esta categora programtica cuenta con 77 cargos de Planta para su gestin operativa para el Presupuesto 2013.
ACE 0002 NOMBRE: Coordinacin y Control de Gestin de Obras y Servicios Pblicos U.E.R.: Direccin Provincial de Planificacin y Control de Gestin
La actividad que desarrolla la jurisdiccin a travs de la Direccin Provincial de Planificacin y Control de Gestin comprende aquellos aspectos que definen la relacin de sta con la estructura interna y con las polticas determinadas para el sector. Objetivo para el ao 2013: La actividad tiene como objetivo poner en prctica procedimientos tcnico-administrativos de gestin que otorguen un marco metodolgico a las tareas especficas que se realizan en la jurisdiccin, considerando especialmente: La gestin del presupuesto, la articulacin entre los objetivos de gestin y los programas de ejecucin. La gestin de formas alternativas de financiamiento. Esta categora programtica cuenta con 64 cargos de Planta para su gestin operativa para el Presupuesto 2013.
ACE 0003 NOMBRE: Administracin General del Ministerio U.E.R.: Direccin General de Administracin
Es objetivo del programa administrar y controlar la ejecucin presupuestaria de la Jurisdiccin, gestionando, registrando y controlando los ingresos y egresos de fondos y valores, adems de centralizar la administracin de bienes muebles, inmuebles y valores financieros y los recursos humanos de la Jurisdiccin. Entre otras funciones, es objetivo realizar en el 2013 los servicios informticos a las dependencias del Ministerio, que incluyen sistemas de informtica, control y registro de redes y PC, hardware y software, estructuras organizativas, etc. los servicios administrativos a las dependencias de la Jurisdiccin, como as tambin los servicios de mesa de entradas, salidas y archivo. las compras y contrataciones de bienes y servicios para las dependencias centralizadas de la Jurisdiccin y practicar las liquidaciones de sueldos, adicionales, horas extras, viticos y movilidad. los servicios de mantenimiento, limpieza, mayordoma y seguridad en las instalaciones y dependencias de la Jurisdiccin, y administrar el parque automotor, atender el mantenimiento, reparacin, provisin de combustibles como as tambin el servicio de traslado de funcionarios, personal y servicios generales. Esta categora programtica cuenta con 398 cargos de Planta para su gestin operativa para el Presupuesto 2013.
Actividad Comn: 0001 NOMBRE: Coordinacin de Programas de Tierras, Vivienda y Escrituracin (PRG 021-022-023 y 026) U.E.R Subsecretara Social de Tierras
Articular polticas de regularizacin dominial y escrituracin social en la Provincia de Buenos Aires. Favorecer la inclusin social a travs de la construccin de instalaciones deportivas contribuyendo al desarrollo mental, fsico, psicolgico y social de nios, jvenes y adultos. Gestionar y administrar financiamiento destinado a la compra de tierra que favorezca al desarrollo habitacional, urbanstico y territorial. Controlar la ejecucin presupuestaria de los distintos programas. Aplicar herramientas tecnolgicas de diagnstico, seguimiento y evaluacin de la situacin habitacional en el territorio provincial. Establecer pautas de mediacin antes posibles situaciones de conflicto habitacional. Llevar adelante acciones tendientes a la construccin de equipamiento comunitario, infraestructura bsica y obras de urbanizacin a travs de la formulacin y ejecucin de proyectos con la participacin de la Comunidad. Esta categora programtica cuenta con 10 cargos de Planta para su gestin operativa para el Presupuesto 2013.
Actividad Comn: 0002 NOMBRE: Unidad de Coordinacin de Proyectos de Obras (PRG 002 y 003) U.E.R.: Unidad de Coordinacin de Proyectos de Obras
Coordinar la ejecucin de los crditos Prstamos BIRF 7268-AR (APL 1), BIRF (AMPLIACION APL 1) BIRF 7472-AR (APL 2) y BID 1700 OC-AR y toda otra operatoria cuyo financiamiento provenga de fuentes de financiamiento externa. Ejecutar la OperatoriaProyecto de Mejora de la gestin del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires PNUD ARG/08/027 ; Realizar la bsqueda de nuevas lneas de financiamiento para ampliar los recursos del Ministerio y participar en las negociaciones ante organismos multilaterales de crdito en la bsqueda de financiamiento. Coordinar la realizacin peridica de la evaluacin de resultados e impactos de la ejecucin de los programas con fuentes de financiamiento externas. Formulacin de propuestas para mejorar la coordinacin de los planes y proyectos con financiamiento externo en la rbita del Ministerio. Gestin del financiamiento proveniente del Consejo Federal de Inversiones para proyectos de asistencia tcnica presentados de las distintas jurisdicciones del Ministerio.
Gestin de planes de asistencia tcnica, vinculada al desarrollo de proyectos de infraestructura, a travs de la Unidad de Preinversin de Ministerio de Economa. Gestin de financiamiento para obras Hidrulicas de la Provincia a travs de la COORPORACION ANDINA DE FOMENTO. Responsables del Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo PNUD 08/27 AR Los bienes que se obtienen a travs de esta categora de programa es la ejecucin de obra pblica cuyo financiamiento no puede ser encarado con recursos propios. Los servicios que se obtienen son asistencias tcnicas de distinta ndole, citando a modo de ejemplo: el desarrollo de proyectos ejecutivos, la formulacin de planes directores Esta categora programtica cuenta con 9 cargos de Planta para su gestin operativa
Actividad Comn: 0003 NOMBRE: Coordinacin de Obras Pblicas (PRG 002-007-008-009-010-012-018-024-027-033 y 034) U.E.R: Subsecretara de Obras Pblicas
Las tareas ms relevantes a ejecutar en el 2013, con incidencia sobre la totalidad de las categoras programticas, que se emprenden como herramientas para cumplir con los objetivos programados son: Realizar la planificacin, programacin y ejecucin de las obras pblicas de la Provincia de Buenos Aires y mantener las infraestructuras hidrulicas, viales, de arquitectura y de seguridad, de jurisdiccin provincial. Especial atencin de lo atinente a la gestin financiera, patrimonial, de recursos humanos y de apoyo administrativo y organizativo de la jurisdiccin, como as tambin el analizar y proponer el dictado de normas relacionadas con la contratacin, la construccin y conservacin de obras pblicas Entre otros, llevar adelante la planificacin, ejecucin y actualizacin de los trabajos que hacen a la geodesia, topografa, foto interpretacin satelitaria, planimetra, mensura y demarcacin de lmites y cartografa. Esta categora programtica cuenta con 140 cargos de Planta para su gestin operativa para el Presupuesto 2013.
Actividad Comn: 0004 NOMBRE: Coordinacin de Obras de Arquitectura (PRG 002-007-008-009 y 024) U.E.R.: Direccin Provincial de Arquitectura
La Direccin Provincial de Arquitectura realiza las obras pblicas que nacen de las polticas de desarrollo del propio Estado, atendiendo las necesidades emergentes de los planes definidos para cada rea: Educacin, Cultura, Salud, Seguridad, Justicia, Minoridad, Administracin, Deportes y Recreacin. Es un ente ejecutor del plan de obras pblicas de infraestructura social constituido por el Gobierno Provincial. Sus lineamientos polticos estn directamente ligados a las polticas del gobierno en materia de sus incumbencias, dando respuesta inmediata, acorde a los programas de desarrollo, para lo cual necesita la implementacin de planes factibles de ser llevados a su concrecin a travs de su estructura de funcionamiento, en tiempo y forma. Por esta especial modalidad, la de no proponer polticas sino desarrollar las que se le determinan, depende totalmente de la colaboracin de sus comitentes, en el sentido de facilitar, en tiempo y forma, toda la informacin necesaria para su accionar -programas de necesidades ajustados a las verdaderas necesidades de servicio, terrenos aptos para su implementacin, oportuna liberacin de reas ocupadas en casos de ampliaciones y/o remodelaciones, respuestas inmediatas a las solicitudes de aclaraciones, remisin de informacin ampliatoria, aprobacin de anteproyectos, etc., manteniendo un fluido intercambio de informacin con los organismos solicitantes a fin de no entorpecer la marcha del plan. Resulta de suma importancia para la Reparticin contar con planes preestablecidos especialmente al comienzo de la gestin, para abocarse de lleno a su implementacin, todo ello en concordancia con las posibilidades financieras y disponibilidades de crditos que acoten las metas a alcanzar. Las tareas ms relevantes de la Direccin Provincial de Arquitectura se pueden definir en dos reas: Proyecto y Ejecucin. La consecucin de una obra programada se logra a travs de varios pasos: Recepcin de programa de necesidades y terreno Estudios previos y Proyecto Pliego y Licitacin Adjudicacin y Contrato Ejecucin y Recepcin de la obra Entrega al comitente En concordancia con la estructura organizativa de la Reparticin, la concrecin de dichas tareas insume personal especializado para las tareas preliminares y el logro de los objetivos. Adems, en caso de las obras por administracin, al insumo se incorporan materiales de construccin de acuerdo a las necesidades del servicio. Esta categora programtica cuenta con 231 cargos de Planta para su gestin operativa para el Presupuesto 2013.
Actividad Comn: 0005 NOMBRE: Coordinacin de Obras Hidrulicas (PRG 010-012-018-027-033-034) U.E.R.: Direccin Provincial de Saneamiento y Obras Hidrulicas
La DIPSOH debe realizar la coordinacin para la ejecucin de las Obras Hidrulicas, a travs de su direccin, de manera que se articule con los Planes Estratgicos Territoriales y las Polticas Ambientales vigentes, incluyendo lo institucional. Las tareas se desarrollan segn se describe en los puntos siguientes: La Planificacin del Desarrollo y la Coordinacin de las medidas necesarias para la realizacin de los proyectos de obras de infraestructura hidrulica y desages, enunciados mas adelante. Estos se realizarn a nivel de prefactibilidad, factibilidad y proyecto ejecutivo de todas las obras de futura ejecucin, sean
stas por Administracin o por Contrato. Para ello efectuar la inspeccin o supervisin y aprobacin de los proyectos contratados con consultoras en el marco de las normas vigentes. Se desarrollarn y coordinarn las obras pblicas hidrulicas, includas en el Presupuesto 2013, por contrato y/o administracin, realizando la inspeccin, supervisin y recepcin de las mismas. Se desarrollar y coordinar la operacin y el mantenimiento de las obras pblicas hidrulicas. Entre las acciones a desarrollar se encuentra la de liberacin de los predios que son necesarios para la realizacin de las obras a su cargo. Se desarrollarn y coordinarn las prestaciones de asistencia tcnica y ejecutiva a Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales, Instituciones Intermedias, etc., vinculadas a las Obras Hidrulicas en la Provincia. En base a los proyectos enunciados se realiza el presupuesto de la Reparticin ejecutando el seguimiento y control de aplicacin de las partidas presupuestarias asignadas al respecto. En situaciones contingentes participar con los Organismos competentes involucrados, en la situacin de emergencia o de causas de fuerza mayor, para la realizacin de las acciones necesarias para atenuar y/o solucionar los efectos de las mismas. En los proyectos y obras a desarrollar, ejecutar y controlar, pblicas o privadas, se cuidar la implementacin de Planes Maestros y de Gestin ya sean para reas rurales y/o urbanas. Se prestar especial atencin a la elaboracin de proyectos, la confeccin de los presupuestos, el calendario de licitaciones y contrataciones; el control y seguimiento de las obras, implementando las medidas Estructurales y no Estructurales necesarias. En particular la implementacin del Plan Maestro Integral para la cuenca del Ro Salado, el control de inundaciones en la cuenca Matanza Riachuelo y el Plan de Gestin Ambiental en la cuenca del Ro Reconquista. Deber continuar y realizar la implementacin del proyecto de saneamiento ambiental y control de inundaciones en la cuenca del Ro Reconquista, coordinando la elaboracin de los planes de trabajos, calendarios de ejecucin y avance de cada uno de los componentes que hacen al referido proyecto, conforme los trminos de los contratos de prstamos y procedimientos establecidos. Gestionar los servicios de la Auditoria General de la Nacin para realizar las auditorias anuales del proyecto antes aludido. En la Cuenca Matanza-Riachuelo se contina con la evaluacin de proyectos que permitan concretar obras para el control de las inundaciones en los partidos de la cuenca. Se realizan acciones tendientes a concretar obras de defensa en diversas ciudades de nuestro interior. Se tiene previsto la realizacin de un estudio de Prefactibilidad que permita definir la conveniencia tcnico-econmica de la implementacin de una red de Puertos Deportivos en todo el litoral martimo bonaerense desde La Plata a Monte Hermoso. Se prevee la puesta en marcha de un plan de readecuacin y mantenimiento de la infraestructura vial y ferroviaria constituda por puentes y alcantarillas a lo largo de los distintos cursos de agua que surcan nuestra Provincia de Buenos Aires. Esta categora programtica cuenta con 59 cargos de Planta para su gestin operativa para el Presupuesto 2013.
Actividad Comn: 0006 NOMBRE: Coordinacin de Urbanismo y Vivienda (PRG 004-005-028 y 032) U.E.R: Subsecretara de Urbanismo y Vivienda
Planificar, programar y ejecutar polticas, estrategias y planes provinciales regionales y locales para el desarrollo de la infraestructura urbana y territorial. Coordinar y ejecutar la poltica habitacional de la provincia de Buenos Aires, mediante una estrategia basada en los principios de integracin, equilibrio y sustentabilidad. Efectuar el apoyo tcnico, urbanstico respecto de viviendas de programas sociales. Programar acciones y encauzar gestiones de estudio y proyectos, en el marco de la normativa provincial y en coordinacin con los organismos involucrados. Coordinar criterios y acciones comunes con organismos nacionales y provinciales en temas referentes al desarrollo urbanstico. Asistir tcnicamente al municipio en el desarrollo de iniciativas orientadas a la formulacin de planes estratgicos para desarrollo de infraestructura urbana y territorial. Esta categora programtica cuenta con 44 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el Presupuesto 2013.
Actividad Comn: 0007 NOMBRE: Coordinacin de los Servicios Pblicos (PRG 001-003-006-013 y 014) U.E.R Subsecretara de Servicios Pblicos
Este programa se propone: La coordinacin, planificacin y direccin de las acciones a ser desarrolladas a travs de los programas a su cargo, en el mbito de las competencias otorgadas a las Unidades Ejecutoras encomendadas, desarrollando la programacin, gestin y contralor de las actividades a realizar por las Unidades Ejecutoras responsables de la prestacin, regulacin y control de servicios pblicos y transporte de cargas y de pasajeros. Adems, se ocupar de la realizacin de estudios y la formulacin de propuestas para instrumentacin de polticas de regulacin de servicios pblicos y concesiones viales. Esta categora programtica cuenta con 34 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el Presupuesto 2013.
Actividad Comn: 0008 NOMBRE: Coordinacin de Energa (PRG 013 y 014) U.E.R: Direccin Provincial de la Energa
En este ACO se encuentran cargados todos los gastos de Personal, Bienes de Consumo, Servicios no Personales que llevan adelante los PRG 013-PRG 014. Forman parte de esta actividad comn: TAREAS DE CONDUCCIN TAREAS PROFESIONALES
TAREAS TCNICAS TAREAS ADMINITRATIVAS Todas con el fin de coordinar y ejecutar todas las tareas que hacen a la Unidad Ejecutora dando cumplimiento a las Metas y Objetivos propuestos por la conduccin Esta Categora Programtica cuenta con 210 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el Presupuesto 2013.
Programa: 0001 NOMBRE: Obras de Fortalecimiento a Organizaciones Sociales U.E.R.: Subsecretara de Servicios Pblicos
El programa tiene como objetivo cubrir la necesidad de fortalecimiento de los sectores desprotegidos y postergados, fomentando su organizacin. En este contexto, se propone impulsar la celebracin de convenios de colaboracin recproca, con la gestin de esta Subsecretara y la participacin de organizaciones sociales, asociaciones cooperativas de trabajo y/o de produccin, asociaciones populares de base y organizaciones no gubernamentales en general y la gestin de subsidios, con el estado provincial, municipal, organismos nacionales e internacionales, para lograr el acceso a los servicios pblicos, infraestructura social bsica y vivienda de inters social para los sectores con alto riesgo de vulnerabilidad. El programa tiende crear una red de actores de trabajo y produccin para proveer y mejorar la infraestructura barrial, habitacional y de servicios pblicos en general, ya sea en forma aislada o anexadas a otros que se prestan en zonas adyacentes con miras y posibilidades de integracin a futuros planes de extensin universal fijados por el estado provincial a largo plazo. El programa tendr los siguientes servicios finales: alumbrado pblico, limpieza, saneamiento y mantenimiento de cauces y mrgenes de arroyos, dentro del territorio de la Provincia de Buenos Aires. Los mismos son el resultado de la implementacin y monitoreo de planes destinados al fortalecimiento de las organizaciones populares para el acceso a los servicios pblicos, infraestructura y vivienda, desarrollados como respuesta a la necesidad, previamente detectada, de facilitar el acceso a dichos servicios, formando ncleos sociales tendientes al desarrollo de emprendimientos tanto de trabajo, servicios como productivos relacionados a ellos y planificando, ejecutando y supervisando planes de obra destinados al mantenimiento, mejoras y ampliaciones. A tal fin, se organiza y mantiene un sistema de informacin estadstica actualizada sobre las diferentes acciones desarrolladas, se presta asistencia tcnica y se organizan talleres de capacitacin tendientes a la promocin y estudio de la temtica. Toda la poblacin urbana de la Provincia de Buenos Aires y ncleos de asentamiento no urbanizados relacionados directa e indirectamente a aspectos habitacionales, sanitarios y de infraestructura bsica general, son parte de la demanda atendida. Acciones ms relevantes a realizar, en pos del cumplimiento del objetivo del programa, las acciones ms relevantes a realizar son: Programas de capacitacin Promocin de convenios y gestin de subsidios, en general, para gestionar, fortalecer e impulsar proyectos elegibles. Entre los insumos ms relevantes se encuentran el Personal de planta, los contratos de locacin, vehculos, equipamiento informtico, combustible, capacitacin y asesoramiento, etc. Esta Categora Programtica cuenta con 18 cargos de personal de planta para su gestin operativa para el presente Presupuesto 2013.
Programa: 0002 NOMBRE: Apoyo a la inversin en los sectores sociales de la Provincia de Buenos Aires U.E.R.: Direccin Provincial de Arquitectura
La insuficiencia de capacidad edilicia para atender los servicios sociales de la comunidad de menor recurso, afecta cualitativa y cuantitativamente la atencin de la salud, educacin y familia de la poblacin de la provincia. Por lo tanto es objetivo del programa la construccin de edificios nuevos, refacciones y ampliaciones traducidos en metros cuadrados de habilitacin para la poblacin necesitada de atencin y promocin social, y determinados en la programacin que efecta cada ministerio u organismo comitente que recibe la obra terminada El insumo ms importante para el logro del objetivo del programa es el personal especializado para las tareas preliminares y de ejecucin, personal perteneciente a la ACO 4, afectado al programa. En el caso de equipamiento, mobiliario, personal y materiales relacionados con cada programa, depende de cada ministerio u organismo comitente que recibe la obra terminada. Entre los objetivos para el 2013, se encuentra lograr que la infraestructura sea la adecuada para solucionar los problemas en materia de salud, educacin y familia que afectan a la poblacin, y que las obras tiendan a optimizar los recursos para un amplio espectro de la poblacin urbana y suburbana de la provincia, especialmente en reas de mayor densidad. Como sntesis de lo actuado en estos ltimos aos por el programa, desde el 2008 se han realizado obras para los sectores ms carenciados, a fin de mejorar los niveles de cobertura de servicios de calidad en educacin, salud y asistencia social, proyectando su incremento durante los aos 2012 y 2013 en prosecucin y creacin de edificios y espacios para la atencin de la salud y el desarrollo social. Este programa no cuenta con cargos de personal para su gestin operativa en el presente presupuesto y tiene a cargo la ejecucin parcial o total de 76 Proyectos de Obra en el presente Presupuesto 2013 con los 6 Subprogramas que lo componen.
Metas
Unidad de Medida m2
Tipo de Produccin
Alcanzado 2011
Proyectado 2012
Programado 2013
1.1
Construccin de edificios para atender la salud de la poblacin - Subprogramas Salud Construccin de edificios para atender la educacin de la poblacin - Subprogramas Educacin y Cultura Construccin de edificios Subprogramas Promocin Social
P.F.
9.468
8.357
9.328
1.2
m2
P.F.
140
1.3
m2
P.F.
2.052
1.748
2.957
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Alcanzado 2009 3.308 3.500 3.000 3.006
Cdigo 3 = Tareas -Produccin Intermedia (PI) Alcanzado 2010 4.375 4.500 3.200 4.308 Alcanzado 2011 6.768 6.973 3.993 6.011 Proyectado 2012 5.673 5.500 6.067 6.500 Programado 2013 8.000 8.000 6.557 8.000
Indicadores de Gestin de eficiencia: Gasto x mts.2 por rea. Gasto ejecutado x m2 Apoyo a la Inversin en Sectores Sociales Gasto ejecutado x m2 Salud Gasto ejecutado x m2 Educacin y Cultura Gasto ejecutado x m2 Promocin Social
1 2 3 4
Datos base para Indicadores de eficiencia / Insumo -Producto Gasto ejecutado x m2 Apoyo a la Inversin en Sectores Sociales
Variables necesarias Total Gasto Total m2 Total Gasto
Alcanzado 2009 41.264.380 12.473 26.919.678 7.691 14.152.324 4.717 192.378 64
Alcanzado 2010
Alcanzado 2011
Proyectado 2012 57.355.892 10.110 45.965.973 8.357 30.333 5 11.359.586 1.748
Programado 2013 98.306.600 12.289 74.621.649 9.328 32.783 5 23.652.168 2.957
71.619.794 78.912.441 16.371 11.660
58.633.867 66.019.577 13.030 4.021.774 1.257 9.468 558.952 140
Gasto ejecutado x m2 Salud
Total m2 Total Gasto Total m2 Total Gasto
Gasto ejecutado x m2 Educacin y Cultura
8.964.153 12.333.912 2.081 2.052
Gasto ejecutado x m2 Promocin Social Total m2
N 1 2 3
Indicadores de Gestin de eficiencia: incidencia del gasto por rea Incidencia del gasto ejecutado en Salud en el gasto total Incidencia del gasto ejecutado en Educacin y Cultura en el gasto total Incidencia del gasto ejecutado en Promocin Social en el gasto total
Alcanzado 2009 65 34 0.5
Alcanzado 2010 82 6 13
Alcanzado 2011 83,6 % 0.8 % 15, 6 %
Proyectado 2012 80,1 % 0.2 % 19,7 %
Programado 2013 75,8 % 0.2 % 24,0 %
Datos base para Indicadores de eficiencia/Indicadores de producto Incidencia del gasto ejecutado en Salud en el gasto total
Variables necesarias Total Gasto SPRGS Salud Total Programa Total Gasto SPRGS Educacin y Cultura Total Programa Total Gasto SPRGS Promocin Social Total Programa
Alcanzado 2009 26.919.678 41.264.380 14.152.324 41.264.380 192.378 41.264.380
Alcanzado 2010 58.633.867 71.619.794 4.021.774 71.619.794 8.964.153 71.619.794
Alcanzado 2011 66.019.577 78.912.441 558.952 78.912.441 12.333.912 78.912.441
Proyectado 2012 45.965.973 57.355.892 30.333 57.355.892 11.359.586 57.355.892
Programado 2013 74.621.649 98.306.600 32.783 98.306.600 23.652.168 98.306.600
Incidencia del gasto ejecutado en Educacin y Cultura en el gasto total
Incidencia del gasto ejecutado en Promocin Social en el gasto total
N 1 2 3 4
Indicadores de Gestin de eficacia % cumplimiento de la inversin programada Apoyo a la inversin en Sectores Sociales % cumplimiento de la inversin programada - Salud % cumplimiento de la inversin programada - Educacin y Cultura % cumplimiento de la inversin programada - Promocin Social
Alcanzado 2009 20 17 87 0.7
Alcanzado 2010 33 31 83 33
Alcanzado 2011 106 99 112 168
Proyectado 2012 46 45 93 49
Programado 2013 100 100 100 100
Datos base para Indicadores de eficacia
Variables necesarias Inversin ejecutada Inversin programada Inversin ejecutada Inversin programada Inversin ejecutada
Alcanzado 2009 Alcanzado 2010 41.264.380 206.193.669 26.919.678 163.594.788 14.152.324 71.619.794 219.200.174 58.633.867 187.398.489 4.021.774
Alcanzado 2011 78.912.441
Proyectado 2012 57.355.892
Programado 2013 98.306.600 98.306.6008 74.621.649 74.621.649 32.783
% cumplimiento de la inversin programada Apoyo a la inversin en Sectores Sociales
74.367.760 125.280.810 66.019.577 45.965.973
% cumplimiento de la inversin programada - Salud % cumplimiento de la inversin programada - Educacin y Cultura
66.511.861 101.963.761 558.952 30.333
% cumplimiento de la inversin programada - Promocin Social
Inversin programada Inversin ejecutada Inversin programada
16.277.727 192.378 26.321.154
4.850.983 8.964.153 26.950.702
497.500 12.333.912 7.358.399
32.783 11.359.586 23.284.266
32.783 23.652.168 23.652.168
Este programa es apoyado por el Subprograma 001: Obras ACUMAR Salud a cargo de la U.E.R.: Direccin Pcial. de Arquitectura y tiene a su cargo la ejecucin parcial o total de 14 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2013. La insuficiencia de capacidad de internacin que surge de la relacin paciente-nmero de camas y la mayor demanda de atencin sanitaria por parte de la comunidad de menor recurso, afectan cualitativa y cuantitativamente la atencin de la salud de la poblacin. Este subprograma est dirigido a la poblacin necesitada de atencin sanitaria estatal en el rea de influencia de la cuenca Matanza-Riachuelo, orientando, adems, las polticas preventivas de la salud. Para el ao 2013 se programa la terminacin de las unidades de atencin primaria de salud como as tambin las obras de refaccin, refuncionalizacin y ampliacin de los servicios materno infantil de hospitales de la red pblica y la construccin y el equipamiento de un nuevo hospital general (con nfasis en servicio materno infantil) a fin de solucionar los problemas de salud que afectan a la poblacin y mejorar las condiciones de atencin sanitaria del rea mencionada. Este programa es apoyado por el Subprograma 002: Otras Obras Salud a cargo de la U.E.R.: Direccin Pcial. de Arquitectura y tiene a su cargo la ejecucin parcial o total de 25 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2013. La insuficiencia de capacidad de internacin que surge de la relacin paciente-nmero de camas y la mayor demanda de atencin sanitaria por parte de la comunidad de menor recurso, afectan cualitativa y cuantitativamente la atencin de la salud de la poblacin. Este subprograma est dirigido a la poblacin necesitada de atencin sanitaria estatal en su rea de influencia a nivel zonal e interzonal, orientando, adems, las polticas preventivas de la salud. Para el ao 2013 se programa la terminacin de las unidades de atencin primaria de salud como as tambin las obras de refaccin, refuncionalizacin y ampliacin de los servicios materno infantil de hospitales de la red pblica a fin de optimizar los recursos para un amplio espectro de la poblacin urbana y suburbana de la provincia, especialmente en reas de mayor densidad. Este programa es apoyado por el Subprograma 003: Otras Obras Educacin a cargo de la U.E.R.: Direccin Provincial de Arquitectura y tiene a su cargo la ejecucin parcial o total de 1 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2013. La necesidad de ampliar la cobertura de espacios apropiados para la educacin inicial, tiene influencia directa con sectores poblacionales definidos en zonas urbanas y suburbanas del territorio provincial. Este subprograma est dirigido a la poblacin en edad pre-escolar. Para el ao 2013 se programa finalizar las obras de infraestructura educacional que consisten en la construccin de jardines de infantes en zonas de mayor concentracin habitacional de la provincia. Este programa es apoyado por el Subprograma 004: Obras ACUMAR Promocin Social a cargo de la U.E.R.: Direccin Pcial. de Arquitectura y tiene a su cargo la ejecucin parcial o total de 4 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2013. El programa se origina en consecuencia de las imposiciones de la Ley 13.298 relacionada con la "Promocin y Proteccin de los Derechos del Nio", siendo necesario crear espacios fsicos adecuados para la atencin integral de nios y adolescentes sin descuidar su entorno familiar. Este subprograma est dirigido a la poblacin de menores y sus familias, necesitada de atencin integral, en el rea de influencia de la cuenca Matanza-Riachuelo, orientando, adems, las polticas de promocin y proteccin de los derechos del nio. Para el ao 2013 se programa proseguir y crear unidades edilicias en el rea mencionada. Destinadas a la atencin pedaggica, nutricional y mdica a menores y asistencia y capacitacin a sus familias ante una situacin de desproteccin de sus derechos. Este programa es apoyado por el Subprograma 005: Otras Obras Promocin Social a cargo de la U.E.R.: Direccin Pcial. de Arquitectura y tiene a su cargo la ejecucin parcial o total de 24 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2013. El programa se origina en consecuencia de las imposiciones de la Ley 13.298 relacionada con la "Promocin y Proteccin de los Derechos del Nio", siendo necesario crear espacios fsicos adecuados para la atencin integral de nios y adolescentes sin descuidar su entorno familiar. Este subprograma est dirigido a la poblacin de menores y sus familias, necesitada de atencin integral, en su rea de influencia a nivel local o zonal, orientando, adems, las polticas de promocin y proteccin de los derechos del nio. Para el ao 2013 se programa proseguir y crear unidades edilicias destinadas a la atencin pedaggica, nutricional y mdica a menores y asistencia y capacitacin a sus familias ante una situacin de desproteccin de sus derechos y construir espacios de encuentro y recreacin infanto-juveniles. Este programa es apoyado por el Subprograma 006: Programa de Integracin Deportiva en Espacios de Encuentro y Recreacin a cargo de la U.E.R.: Direccin Pcial. de Arquitectura y tiene a su cargo la ejecucin parcial o total de 8 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2013. El programa se origina en consecuencia de las imposiciones de la Ley 13.298 relacionada con la Promocin y Proteccin de los Derechos del Nio, siendo necesario crear espacios fsicos adecuados para la atencin integral de nios y adolescentes sin descuidar su entorno familiar. Este Subprograma est dirigido a la poblacin de menores y sus familias con la colaboracin de la Secretara de Deportes como instrumento de integracin, participacin y mejora de calidad de vida en nios y jvenes bonaerenses. La idea que motoriza el proyecto es favorecer el proceso de maduracin de los nios y jvenes en lo sensorio motor, la manifestacin ldica, la iniciacin al deporte y artstica, el crecimiento socio-afectivo y los valores ticos, desde el Deporte como derecho constitucional. Por ello es fundamental la construccin de espacios deportivos-recreativos comunitarios, en donde la prctica de actividad fsica constituya una saludable excusa para contrarrestar la problemtica que poseen los nios y adolescentes bonaerenses.
Programa: 0003 NOMBRE: Programa de Desarrollo de Inversiones Sustentables en Infraestructura de la Provincia Bs As. (Agua y Cloacas) U.E.R.: Subsecretara de Servicios Pblicos
Razn de ser del Programa: expansin de los servicios de agua potable y desages cloacales en zonas de vulnerabilidad sanitaria, escasos recursos y altas concentraciones demogrficas. Al mismo tiempo mejoramiento y asistencia a las prestaciones actuales, dado que gran cantidad de servicios estn saturados, sufren problemas de calidad y cantidad. Servicio final que produce: dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires, el programa tendr los siguientes servicios finales: Planificacin, ejecucin y supervisin de los programas de obras destinados a la ampliacin, mantenimiento y mejora, de los servicios de agua potable y saneamiento. Producir obras de
captacin, potabilizacin, almacenamiento, transporte y distribucin de agua potable; y de recepcin, tratamiento y disposicin de desages cloacales. Elaboracin de programas y planes para la optimizacin y expansin de los servicios sanitarios. Las tareas se desarrollarn en el marco del programa de Desarrollo Sustentable de Infraestructura para la Provincia de Buenos Aires BIRF Componente Saneamiento; y con fondos provinciales; dentro del marco de la Ley 6021 de Obras Pblicas. Caracterizacin de la demanda a ser atendida: la poblacin urbana de la provincia de Buenos Aires, al 2012 es de 15.762.098 habitantes totales de los cuales el 28 % no posee servicio de agua potable y el 47 % no posee servicio de cloacas. Grado de cobertura del programa: toda la poblacin urbana de la provincia de Buenos Aires, con nfasis en los sectores de mayor vulnerabilidad sanitaria y de menores recursos. Acciones ms relevantes a realizar: para el cumplimiento del objetivo del programa, las acciones ms relevantes son: Ejecucin de obras de agua potable y cloacas Adquisicin de Bienes Muebles y contratacin de Servicios. Asignacin de presupuesto Capacitacin del Personal Insumos ms relevantes: horas hombre, vehculos, equipamiento informtico, combustible, caos para redes de abastecimiento de los servicios sanitarios, cemento, arena, etc.Objetivo general para el ao 2013: expandir el servicio de agua potable y saneamiento dentro del territorio de la Provincia, a travs de una buena planificacin, con focalizacin en los sectores ms vulnerables y pobres. Durante el ao 2008 se han llamado a licitacin pblica tres proyectos los cuales ya estn terminados; durante el ao 2009 se han llamado a licitacin pblica diez proyectos, de los cuales 5 estn terminados mientras que los restantes estn en proceso de ejecucin en el presente ejercicio. Durante el ao 2011 se ha llamado a licitacin pblica tres proyectos de redes cloacales, los cuales en el corriente ao se han contratado. Este programa no cuenta con cargos de personal para su gestin operativa en el presente presupuesto y tiene a cargo la ejecucin parcial o total de 12 Proyectos de Obra en el presente Presupuesto 2013 con los 2 Subprogramas que lo componen.
N 1.1 2.1 Metas Unidad de Medida Tipo de Produccin P.F. Construccin de obras de agua potable Conexiones P.P. P.F. Conexiones P.P. 250 Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Tareas -Produccin Intermedia (PI) Alcanzado 2009 3.482 271 2.660 1.058 Alcanzado 2010 16.757 89 4.925 371 Alcanzado 2011 13.191 628 6.773 488 Proyectado Programado 2012 2013 16.419 2.538 41.563 1.232 0 0 1.849 249 28.446 0 1.996 10.251 Alcanzado 2011 1.482 Proyectado 2012 100 Programado 2013 0
1.2
Construccin de obras de desages cloacales
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) N 1 2 3 4
Indicadores Gasto red agua potable por conexin Gasto red agua potable por m de red Gasto desages cloacales por conexin Gasto desages cloacales por m de red
Datos Base para Indicadores Gasto red agua potable por conexin Gasto red agua potable por m de red
Variables necesarias gasto red agua potable conexiones gasto red agua potable mts. de red gasto red desages cloacales Conexiones gasto red desages cloacales mts. de red
Alcanzado 2009 24.302.163 6.979 24.302.163 89.737
Alcanzado 2010 12.819.086 765 12.819.086 143.292
Alcanzado 2011 19.549.572 1.482 19.549.572 31.121
Proyectado Programado 2012 2013 1.641.870 100 1.641.870 647 0 0 0 0
Gasto desages cloacales por conexin
102.989.398 166.536.308 192.653.510 38.712 33.815 28.446
82.959.331 18.952.800 1.996 10.251
Gasto desages cloacales por m de red
102.989.398 166.536.308 192.653.510 97.362 448.343 394.644
82.959.331 18.952.800 67.338 76.151
Este programa es apoyado por el Subprograma: 001 Obras ACUMAR a cargo de la U.E.R.: Direccin Provincial de Servicios de Agua y Cloacas y tiene a su cargo la ejecucin parcial de 4 Proyectos de Obras en el Presupuesto 2013. Este programa es apoyado por el Subprograma: 002 Otras Obras a cargo de la U.E.R.: Direccin Provincial de Servicios de Agua y Cloacas y tiene a su cargo la ejecucin parcial o total de 8 Proyectos de Obras en el Presupuesto 2013.
Programa: 0004 Denominacin: Programas Habitacionales U.E.R.: Direccin Provincial de Coordinacin de Programas Habitacionales
Razn de ser de la categora de Programa La implementacin de polticas que contribuyan al desarrollo y el mejoramiento de las condiciones generales del hbitat, la vivienda, la infraestructura social comunitaria y el acceso a la tierra de los grupos familiares de escasos recursos en estado de hacinamiento poblacional y precariedad habitacional, posibilitar, en todos los casos, fomentar la restitucin y el acceso a los aspectos de legalidad social y fsica, como instrumento necesario para la reintegracin social y su incorporacin a los planes de desarrollo y equidad social. Descripcin del bien o servicio final que produce Se trata de promover, recuperar, fortalecer y desarrollar acciones dirigidas a la poblacin beneficiaria mediante la instrumentacin de lneas programticas especficas en forma coordinada y concurrente con Municipios y Entidades Intermedias que posibiliten actuar en beneficio de la reconversin del hbitat urbano, la provisin de infraestructura bsicas de servicios y obras de saneamiento. En este programa se desarrolla la coordinacin de una serie de etapas o situaciones intermedias: Base de informacin censal procesada y de estudios cualitativos sobre la situacin sociohabitacional de la poblacin provincial. Una cartografa que de cuenta de los ncleos familiares actuales as como la trama fsica que soporta el nuevo sistema de relaciones sociales que estos ncleos generan. Alcance de acciones de saneamiento, master plan del rea, proyecto ejecutivo general del rea, proyectos particularizados de las distintas subreas. Ejecucin de las obras. GESTIN INTEGRAL DEL HBITAT EN LOS MRGENES DEL RO RECONQUISTA La presente iniciativa pblica consiste en la implementacin de un Programa de gestin integral urbana y ambiental en los terrenos y tejidos urbanos comprendidos sobre los mrgenes del Ro Reconquista. Desde la SSUV, se estn formulando varias actuaciones territoriales de carcter integral para los Barrios comprendidos en el rea de Intervencin Prioritaria del PMUAS (Programa de Manejo Urbano Ambiental Sostenible de la Cuenca del Ro Reconquista). Estas propuestas incluyen la definicin de acciones a corto, mediano y largo plazo. Este proceso involucra a diversos actores del Ministerio de Infraestructura. Tipo de bien o servicio intermedio que produce Proyecto BID AR-T1083: Cooperacin Tcnica (CT) para Programa de Manejo Ambiental Sostenible de la Cuenca del Ro Reconquista (PMUAS). Halcrow, firma consultora seleccionada por el BID, esta finalizando sus actividades en el mes de Noviembre de 2012, cumpliendo con las actividades previstas en los TDR. Los productos esperados de la Cooperacin Tcnica son los siguientes: a. Proyectos Ejecutivos para las reas de intervencin prioritaria b. Evaluacin Socioeconmica del Programa c. Plan de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Infraestructura y del COMIREC d. Plan de Comunicacin Social del Ministerio de Infraestructura y del COMIREC. e. TDRs para el Plan de Manejo Integral de la Cuenca. La elaboracin de los productos (b), (c) y (d) y (e) son condiciones necesarias para el proceso de aprobacin del prstamo (Ver Proyecto BID AR-L1121). Los tres ltimos sern insumos para la ejecucin de los componentes respectivos durante la ejecucin del PMUAS. El producto (a), con un plazo de 8 meses, permitir licitar las obras de la AIP para dar principio de ejecucin al componente de obras del PMUAS en el 2013. El equipo de la SSUV, con la colaboracin de otros organismos del Ministerio de Infraestructura, el COMIREC y la OPDS, est actuando como contraparte de la firma consultora. Proyecto BID AR-L1121: Programa Ambiental Saneamiento Ro Reconquista (Primera Fase del Prstamo de U$S 280 millones) (aportes 80% del BID y el 20% contrapartida de la PBA) Se administrarn los recursos asignados, sobre la base de los resultados de los proyectos ejecutivos El BID, con la colaboracin de esta SSUV, elabor el Perfil de Proyecto, documento base para la aprobacin del prstamo por el BID y que es el resultado del trabajo de las sucesivas misiones del Banco con la UCO, la UCPO, COMIREC y otros organismos. Las actuaciones en el marco de la definicin del PMUAS, ser revisado en dos comits del BID: i) Calidad y Riesgo y ii) Salvaguardas Ambientales y se aprobar su elegibilidad en una reunin gerencial. El segundo paso consiste en aprobar la Propuesta para el Desarrollo de la Operacin, que se revisa en tres comits: i) Calidad y Riesgo y ii) Salvaguardas Ambientales y iii) Polticas operativas. El tercer paso, alcanza la negociacin del contrato de prstamo y de garantas. Esta negociacin se realizar entre el BID, la Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Economa de Nacin y Jefatura de Gabinete. El ltimo paso es la presentacin de la Propuesta de Prstamo al Directorio del BID. Paralelamente, dos consultores contratados por el BID, se encuentran elaborando el Informe de Gestin Ambiental y Social (IGAS) del Programa, cuya aprobacin y publicidad es condicin previa a la aprobacin del prstamo. Este informe especificar las principales condicionalidades ambientales y sociales que debe cumplir el PMUAS, incluyendo el Plan Director de Reasentamientos (PDR), que est en proceso de ajuste final. El equipo de la SSUV colabor activamente en la formulacin y definicin de los contenidos del PDR, organizando y sistematizando los resultados de dos talleres y 50 entrevistas a informantes clave. El estado de avance: est siendo remitida la solicitud por parte del Gobernador Scioli al Jefe de Gabinete Nacional, para su priorizacin La contrapartida de la Provincia de Buenos Aires en el TRAMO 1 - Obra del Camino Ribereo del Ro Reconquista y Obras Complementarias de Urbanizacin en Barrio Obligado - San Miguel, la que tiene un plazo de ejecucin de 270 das y se prev su conclusin en el ao 2013. Se inici la Obra 19/09/11 y se encuentra neutralizada desde el 09/04/12. En el mes de Noviembre de 2012 encuentra certificado un 33,59% de la obra. El levantamiento de la neutralizacin esta previsto para el mes de enero de 2013. La obra supone una importante mejora para los habitantes beneficiarios que ocupan fundos ribereos linderos destinados a uso predominantemente residencial, y para la trama urbana en general. Se estima que sern beneficiarios directos 5.500 habitantes del Barrio Obligado, indirectamente 253.086 habitantes de San Miguel y 4.239.543 incluyendo a los municipios involucrados en la Cuenca
En cuanto al LOTE CON SERVICIO Plan de Reasentamiento del Proyecto Reconquista: Ejecucin de red de agua y cloacas para 406 lotes con servicios, Cuartel V en Mo reno, la que tiene un plazo de ejecucin de 290 das y se prev su inicio en el 2012 y conclusin en el ao 2013. La apertura de sobres fue realizada el 22/09, resultando la empresa Leymer SA adjudicataria de la obra. Se han iniciado las actuaciones para el pago del anticipo financiero. La obra supone una importante mejora para los habitantes beneficiarios linderos destinados a uso predominantemente residencial, y para la trama urbana en general. Se estima que sern beneficiarios directos 1664 habitantes Cuartel V, indirectamente 380.323 habitantes de Moreno y 4.239.543 incluyendo a los municipios involucrados en la Cuenca Los Proyectos Ejecutivos para las reas de intervencin prioritaria ubicada en el partido de San Martn permitirn licitar las obras de la AIP para dar principio de ejecucin al componente de obras del PMUAS en el 2013. Insumos necesarios Recursos humanos, financiamiento para la ejecucin de las obras. Objetivos planteados para el ao 2013. Finalizacin de las obras en ejecucin. Finalizacin de la Cooperacin Tcnica. Elaboracin de la documentacin operativa del Prstamo BID.
Esta categora programtica cuenta con 9 cargos de Planta para su gestin operativa para el Presupuesto 2013 y tiene a su cargo la ejecucin parcial o total de 4 Proyectos de Obra.
N 1.1
Metas Programas Habitacionales Ejecucin de la Obra del Camino Ribereo del Ro Reconquista y Obras Complementarias de Urbanizacin en el Barrio Obligado - San Miguel Planeamiento de la Gestin Integral del Hbitat en los Mrgenes del Ro Reconquista Ejecucin del Plan de reasentamiento del Proyecto Reconquista: Ejecucin de red de agua y cloacas para 406 lotes con servicio Plan de reasentamiento del proyecto reconquista: Ejecucin de las Obras de Vialidad e Hidrulica para 406 lotes con servicios
Unidad de Medida % certificacin de obra N estudios realizados/Pliegos de licitacin % certificacin de obra % certificacin de obra
Tipo de Produccin PF
Alcanzado 2011 5.39
Proyectado 2012 33,59
Programado 2013 66,14
2.1
PP.
2.2
PP.
20
80
2.3
PP.
100
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) N 1 2 3 4 5 6 % Estudios realizados
Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Tareas -Produccin Intermedia (PI) Indicadores Alcanzado 2011 100 27 Proyectado 2012 100 0,13 6 Programado 2013 100 0,13 6 0,04 9 27
% Habitantes beneficiados en forma directa Barrio Obligado % Habitantes beneficiados San Miguel % Habitantes beneficiados en forma directa Barrio Lote c/servicio Cuartel V-Moreno % Habitantes beneficiados Moreno % Habitantes beneficiados municipios involucrados Cuenca Ro Reconquista
Variables necesarias Estudios finalizados y en ejecucin
Alcanzado 2011 1 1 -
Proyectado 2012 2 2 5.500 4.239.543 253.086 4.239.543
Programado 2013 2 2 5.500 4.239.543 253.086 4.239.543 1.664 4.239.543 380.323 4.239.543 4.239.543 15.594.428
% Estudios realizados Estudios gestionados Poblacin Barrio Obligado Poblacin municipios involucrados Cuenca Ro Reconquista Poblacin San Miguel Poblacin municipios involucrados Cuenca Ro Reconquista Poblacin Barrio Lote c/servicio Cuartel V Poblacin municipios involucrados Cuenca Ro Reconquista Poblacin Moreno Poblacin municipios involucrados Cuenca Ro Reconquista Poblacin municipios involucrados Cuenca Ro Reconquista Poblacin Provincia de Bs. As. -
% Habitantes beneficiados en forma directa Barrio Obligado
% Habitantes beneficiados San Miguel % Habitantes beneficiados en forma directa Barrio Lote c/servicio Cuartel VMoreno % Habitantes beneficiados Moreno % Habitantes beneficiados municipios involucrados Cuenca Ro Reconquista
4.239.543 15.594.428
Programa: 0005
NOMBRE: Planificacin de Ordenamiento Territorial U.E.R.: Direccin Provincial de Ordenamiento Urbano
Razn de ser de la categora de Programa La Provincia de Buenos Aires y las Municipalidades integran solidariamente el sistema de ordenamiento territorial y regulacin de uso del suelo previsto en el DL 8912/77, en el marco de un escenario de desarrollo econmico con efectos evidentes y complejos en el desarrollo territorial, con pocos antecedentes en lo que va de la vigencia de la norma de fondo. En ese contexto el programa debe prever no solo las necesidades de fortalecimiento de las capacidades de la Provincia y los propios municipios para mantener actualizados los respectivos marcos regulatorios, sino que resulta importante asumir un perfil activo que lleve a avanzar en la formulacin de nuevos instrumentos de planificacin en el plano territorial, tal como lo regula el Decreto Ley 8912/77. Descripcin del bien o servicio final que produce Se trata de promover, recuperar, fortalecer y desarrollar acciones dirigidas a la poblacin beneficiaria mediante la instrumentacin de lneas programticas especficas en forma coordinada y concurrente con Municipios y Entidades Intermedias que posibiliten actuar en beneficio de la reconversin del hbitat urbano, la provisin de infraestructura bsicas de servicios y obras de saneamiento. En este programa se desarrolla la coordinacin de una serie de etapas o situaciones intermedias: Base de informacin censal procesada y de estudios cualitativos sobre la situacin sociohabitacional de la poblacin provincial. Una cartografa que de cuenta de los ncleos familiares actuales as como la trama fsica que soporta el nuevo sistema de relaciones sociales que estos ncleos generan. Alcance de acciones de saneamiento, master plan del rea, proyecto ejecutivo general del rea, proyectos particularizados de las distintas subreas. Ejecucin de las obras. GESTIN INTEGRAL DEL HBITAT EN LOS MRGENES DEL RO RECONQUISTA La presente iniciativa pblica consiste en la implementacin de un Programa de gestin integral urbana y ambiental en los terrenos y tejidos urbanos comprendidos sobre los mrgenes del Ro Reconquista. Desde la SSUV, se estn formulando varias actuaciones territoriales de carcter integral para los Barrios comprendidos en el rea de Intervencin Prioritaria del PMUAS (Programa de Manejo Urbano Ambiental Sostenible de la Cuenca del Ro Reconquista). Estas propuestas incluyen la definicin de acciones a corto, mediano y largo plazo. Este proceso involucra a diversos actores del Ministerio de Infraestructura. Tipo de bien o servicio intermedio que produce Proyecto BID AR-T1083: Cooperacin Tcnica (CT) para Programa de Manejo Ambiental Sostenible de la Cuenca del Ro Reconquista (PMUAS). Halcrow, firma consultora seleccionada por el BID, esta finalizando sus actividades en el mes de Noviembre de 2012, cumpliendo con las actividades previstas en los TDR. Los productos esperados de la Cooperacin Tcnica son los siguientes: Proyectos Ejecutivos para las reas de intervencin prioritaria Evaluacin Socioeconmica del Programa Plan de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Infraestructura y del COMIREC Plan de Comunicacin Social del Ministerio de Infraestructura y del COMIREC. TDRs para el Plan de Manejo Integral de la Cuenca. La elaboracin de los productos (b), (c) y (d) y (e) son condiciones necesarias para el proceso de aprobacin del prstamo (Ver Proyecto BID AR-L1121). Los tres ltimos sern insumos para la ejecucin de los componentes respectivos durante la ejecucin del PMUAS. El producto (a), con un plazo de 8 meses, permitir licitar las obras de la AIP para dar principio de ejecucin al componente de obras del PMUAS en el 2013. El equipo de la SSUV, con la colaboracin de otros organismos del Ministerio de Infraestructura, el COMIREC y la OPDS, est actuando como contraparte de la firma consultora. Proyecto BID AR-L1121: Programa Ambiental Saneamiento Ro Reconquista (Primera Fase del Prstamo de U$S 280 millones) (aportes 80% del BID y el 20% contrapartida de la PBA) Se administrarn los recursos asignados, sobre la base de los resultados de los proyectos ejecutivos El BID, con la colaboracin de esta SSUV, elabor el Perfil de Proyecto, documento base para la aprobacin del prstamo por el BID y que es el resultado del trabajo de las sucesivas misiones del Banco con la UCO, la UCPO, COMIREC y otros organismos. Las actuaciones en el marco de la definicin del PMUAS, ser revisado en dos comits del BID: i) Calidad y Riesgo y ii) Salvaguardas Ambientales y se aprobar su elegibilidad en una reunin gerencial. El segundo paso consiste en aprobar la Propuesta para el Desarrollo de la Operacin, que se revisa en tres comits: i) Calidad y Riesgo y ii) Salvaguardas Ambientales y iii) Polticas operativas. El tercer paso, alcanza la negociacin del contrato de prstamo y de garantas. Esta negociacin se realizar entre el BID, la Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Economa de Nacin y Jefatura de Gabinete. El ltimo paso es la presentacin de la Propuesta de Prstamo al Directorio del BID. Paralelamente, dos consultores contratados por el BID, se encuentran elaborando el Informe de Gestin Ambiental y Social (IGAS) del Programa, cuya aprobacin y publicidad es condicin previa a la aprobacin del prstamo. Este informe especificar las principales condicionalidades ambientales y sociales que debe cumplir el PMUAS, incluyendo el Plan Director de Reasentamientos (PDR), que est en proceso de ajuste final. El equipo de la SSUV colabor activamente en la formulacin y definicin de los contenidos del PDR, organizando y sistematizando los resultados de dos talleres y 50 entrevistas a informantes clave. El estado de avance: est siendo remitida la solicitud por parte del Gobernador Scioli al Jefe de Gabinete Nacional, para su priorizacin La contrapartida de la Provincia de Buenos Aires en el TRAMO 1 - Obra del Camino Ribereo del Ro Reconquista y Obras Complementarias de Urbanizacin en Barrio Obligado - San Miguel, la que tiene un plazo de ejecucin de 270 das y se prev su conclusin en el ao 2013. Se inici la Obra 19/09/11 y se encuentra neutralizada desde el 09/04/12. En el mes de Noviembre de 2012 encuentra certificado un 33,59% de la obra. El levantamiento de la neutralizacin esta previsto para el mes de enero de 2013. La obra supone una importante mejora para los habitantes beneficiarios que ocupan fundos ribereos linderos destinados a uso predominantemente residencial, y para la trama urbana en general. Se estima que
sern beneficiarios directos 5.500 habitantes del Barrio Obligado, indirectamente 253.086 habitantes de San Miguel y 4.239.543 incluyendo a los municipios involucrados en la Cuenca En cuanto al LOTE CON SERVICIO Plan de Reasentamiento del Proyecto Reconquista: Ejecucin de red de agua y cloacas para 406 lotes con servicios, Cuartel V en More no, la que tiene un plazo de ejecucin de 290 das y se prev su inicio en el 2012 y conclusin en el ao 2013. La apertura de sobres fue realizada el 22/09, resultando la empresa Leymer SA adjudicataria de la obra. Se han iniciado las actuaciones para el pago del anticipo financiero. La obra supone una importante mejora para los habitantes beneficiarios linderos destinados a uso predominantemente residencial, y para la trama urbana en general. Se estima que sern beneficiarios directos 1664 habitantes Cuartel V, indirectamente 380.323 habitantes de Moreno y 4.239.543 incluyendo a los municipios involucrados en la Cuenca Los Proyectos Ejecutivos para las reas de intervencin prioritaria ubicada en el partido de San Martn permitirn licitar las obras de la AIP para dar principio de ejecucin al componente de obras del PMUAS en el 2013. Insumos necesarios Recursos humanos, financiamiento para la ejecucin de las obras. Objetivos planteados para el ao 2013. Finalizacin de las obras en ejecucin. Finalizacin de la Cooperacin Tcnica. Elaboracin de la documentacin operativa del Prstamo BID. Esta categora programtica cuenta con 37 cargos de Planta para su gestin operativa para el Presupuesto 2013.
N 1.1 3.1 3.2 Metas Control regulatorio de las ordenanzas municipales de ordenamiento territorial y uso del suelo. Sistema de normas reelaborado y en vigor. Municipios fortalecidos en sus capacidades de planificacin y regulacin del suelo. Estrategias territoriales de escala regional en territorios crticos formulados. Unidad de Medida Expedientes municipales Resoluciones, Decretos Municipios con convenios Normas Porcentaje de Municipios cubiertos s/total Provincia Modelizaciones ajustadas s/total municipios Provincia Tipo de produccin P. F. P.I. P.I. Alcanzado 2010 330 2 30 Alcanzado 2011 480 5 60 Proyectado Programado 2012 2013 S/D S/D
S/D S/D
S/D S/D
3.3
P.I.
S/D
S/D
P.I.
80%
80%
S/D
S/D
3.4
Procesos territoriales observados y analizados.
P.I.
80%
80%
S/D
S/D
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) N
Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI) Alcanzado 2009 70 % Alcanzado 2010 74% Alcanzado 2011 74% Proyectado 2012 74% Programado 2013 S/D
Indicadores % Avance en desarrollo de instrumentos complejos de ordenamiento territorial municipal. % de municipios con recursos humanos actualizados.
29 %
32%
45%
45%
S/D
Variables necesarias Municipios con planes urbano territoriales Total de municipios
Alcanzado 2009 94 134 39 134
Alcanzado 2010 99 134 43 134
Alcanzado 2011 99 134 60 134
Proyectado 2012 99 135 60 135
Programado 2013 S/D S/D S/D S/D
% Avance en desarrollo de instrumentos complejos de 1 ordenamiento territorial municipal.
Municipios con % de municipios con recursos Recursos humanos humanos que participaron en capacitados 2 actividades de capacitacin de la DPOUyT. Cantidad de Municipios
Programa: 0006 NOMBRE: Servicios de Agua y Cloacas U.E.R.: Subsecretaria de Servicios Pblicos
Razn de ser del Programa: expansin de los servicios de agua potable y desages cloacales en zonas de vulnerabilidad sanitaria, escasos recursos y altas concentraciones demogrficas. Al mismo tiempo mejoramiento y asistencia a las prestaciones actuales, dado que gran cantidad de servicios estn saturados, sufren problemas de calidad y cantidad. Servicio final que produce: dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires, el programa tendr los siguientes servicios finales: Planificacin, ejecucin y supervisin de los programas de obras destinados a la ampliacin, mantenimiento y mejora, de los servicios de agua potable y saneamiento. Producir obras de captacin, potabilizacin, almacenamiento, transporte y distribucin de agua potable; y de recepcin, tratamiento y disposicin de desages cloacales. Elaboracin de programas y planes para la optimizacin y expansin de los servicios sanitarios.
Las tareas se desarrollarn en el marco de la Ley 6021 de Obras Pblicas con fondos provinciales. Caracterizacin de la demanda a ser atendida: la poblacin urbana de la provincia de Buenos Aires, al 2012 es de 15.762.098 habitantes totales de los cuales el 28 % no posee servicio de agua potable y el 47 % no posee servicio de cloacas. Grado de cobertura del programa: toda la poblacin urbana de la provincia de Buenos Aires, con nfasis en los sectores de mayor vulnerabilidad sanitaria y de menores recursos. Acciones ms relevantes a realizar: para el cumplimiento del objetivo del programa, las acciones ms relevantes son: Ejecucin de obras de agua potable y cloacas Adquisicin de Bienes Muebles y contratacin de Servicios. Asignacin de presupuesto Capacitacin del Personal Insumos ms relevantes: horas hombre, vehculos, equipamiento informtico, combustible, caos para redes de abastecimiento de los servicios sanitarios, cemento, arena, etc.Objetivo general para el ao 2013: expandir el servicio de agua potable y saneamiento dentro del territorio de la Provincia, a travs de una buena planificacin, con focalizacin en los sectores ms vulnerables y pobres. Durante el ao 2008 se han llamado a licitacin pblica doce proyectos y durante el ao 2009 cinco proyectos los cuales han sido terminados en su totalidad. En el 2010 se han llamado a licitacin pblica doce proyectos, de los cuales nueve estn en ejecucin y tres terminados. En el ao 2011 se han llamado a licitacin pblica diecisiete proyectos mientras que para el 2012 se prevee el llamado de tres licitaciones pblicas. Se prev para el ao 2013 la ejecucin y terminacin en algunos casos de las obras antes mencionadas y el llamado a licitacin de once proyectos. Esta categora programtica cuenta con 53 cargos de Planta para su gestin operativa para el Presupuesto 2013 y tiene a su cargo la ejecucin parcial o total de 45 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2013.
N 2.1 1.1 2.2 1.2 2.3 Metas Servicios de Aguas y Cloacas Construccin Plantas Depuradoras Cloacales Unidad de Medida Tipo de Produccin Alcanzado 2011 0 Proyectado 2012 137.400 Programado 2013 50.400
Habitante P.P. beneficiado P.F. Conexiones Construccin de Redes de Agua Potable construdas P.P. P.F. Conexiones Construccin de Redes de Desages Cloacales construdas P.P. Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Indicadores Inversin por habitante beneficiado Gasto red agua potable por conexin Gasto red agua potable por m de red Gasto desages cloacales por conexin Gasto desages cloacales por m de red Gasto en Planta de Tratamiento de Lquidos Cloacales / Habitante beneficiado Gasto en Planta Potabilizadora / Habitante beneficiado Alcanzado 2009 141 398 -
280 31 800 0 3.478 2.794 10.065 265 Cdigo 3 = Tareas -Produccin Intermedia (PI) Alcanzado 2010 515 141 Alcanzado 2011 514 13.556 9.510 246 Proyectado 2012 940 31.532 12.373 30.417 2.051 315 Programado 2013 3.458 30.831 12.333 12.357 2.078 501 33
N 1 2 3 4 5 6 7
Datos Base para Indicadores Inversin por habitante beneficiado Gasto red agua potable por conexin Gasto red agua potable por m de red Gasto desages cloacales por conexin Gasto desages cloacales por m de red Gasto en Planta de Tratamiento de Lquidos Cloacales / Habitante beneficiado Gasto en Planta Potabilizadora / Habitante beneficiado
Variables necesarias Inversin total del programa Habitantes beneficiados gasto red agua potable conexiones gasto red agua potable mts. de red gasto red desages cloacales Conexiones gasto red desages cloacales mts. de red Gasto en Planta de Tratamiento de Lquidos Cloacales Habitantes beneficiados Gasto en Planta Potabilizadora Habitantes beneficiados
Alcanzado 2009 5.306.777 37.700 5.306.777 37.700 -
Alcanzado 2010 17.874.238 34.700 17.874.238 34.700 -
Alcanzado 2011 70.675.357 137.400 3.795.690 280 3.795.690 33.076.599 3.478 33.076.599 33.803.068 137.400 -
Proyectado 2012 129.206.939 137.400 997.501 31 997.501 79 84.984.033 2.794 84.984.033 41.437 43.225.405 137.400 -
Programado 2013 194.277.300 50.400 24.665.000 800 24.665.000 2.000 124.374.700 10.065 124.374.700 59.863 25.237.600 50.400 20.000.000 600.000
* Los indicadores N 3 y 5 se incorporan a partir del Ejercicio 2012.

Programa: 0007 NOMBRE: Servicios Sociales U.E.R.: Direccin Provincial de Arquitectura
La insuficiencia de capacidad edilicia para atender los servicios sociales de la comunidad de menor recurso, afecta cualitativa y cuantitativamente la atencin de la salud, educacin, cultura, deporte y recreacin de la poblacin de la provincia.
El producto final del programa son edificios nuevos y remodelados traducidos en metros cuadrados de habilitacin para Poblacin necesitada de atencin social y de acuerdo a lo solicitado por cada ministerio u organismo comitente que recibe la obra terminada Desde el punto de vista de esta Reparticin el insumo ms importante para el logro del objetivo del programa es el personal especializado para las tareas preliminares y de ejecucin, personal perteneciente a la ACO 4, afectado al programa. En el caso de equipamiento, mobiliario, personal y materiales relacionados con cada programa, depende de cada ministerio u organismo comitente que recibe la obra terminada. Lograr la infraestructura adecuada destinada a solucionar los problemas en materia de salud, educacin, cultura, deporte y recreacin que afectan a la poblacin, ejecutando obras que tiendan a optimizar los recursos para un amplio espectro de la poblacin urbana y suburbana de la provincia, especialmente en reas de mayor densidad. Como sntesis de estos ltimos aos, se han realizado obras para favorecer la salud, educacin, cultura, deporte y recreacin, continuando en el ao 2010 y 2011, dando prioridad al deporte y la recreacin y proyectando para el 2012 y 2013 una mejora en edificios para la salud. Este programa no cuenta con cargos de personal para su gestin operativa en el presente presupuesto y tiene a su cargo la ejecucin parcial o total de 67 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2013 con los 4 Subprogramas que lo componen.
N Metas: Servicios Sociales Unidad de Medida m2 m2 m2 Tipo de Produccin P.P P.P P.P Alcanzado 2011 1.316 475 2.871 Proyectado 2012 3.465 665 3.133 Programado 2013 6.720 4.938 1.528
2.1 Construccin de edificios para la salud 2.2 Construccin de edificios para educacin y cultura 2.3 Construccin de edificios para deporte y recreacin
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) N 1 2 3 4 Indicadores Gasto ejecutado x m2 rea Servicios Sociales Gasto ejecutado x m2 rea Salud Gasto ejecutado x m2 rea Educacin y Cultura Gasto ejecutado x m2 rea Deportes y Recreacin Alcanzado 2009 3.033 3.605 2.991 2.802
Cdigo 3 = Tareas -Produccin Intermedia (PI) Alcanzado 2010 3.006 3.941 2.998 2.998 Alcanzado 2011 4.227 4.663 4.114 4.044 Proyectado 2012 5.500 4.801 6.500 6.000 Programado 2013 6.717 6.500 7.078 6.500
N 1 2 3
Indicadores de Gestin de eficiencia/Indicadores de producto Incidencia del gasto ejecutado en Salud en el gasto total Incidencia del gasto ejecutado en Educacin y Cultura en el gasto total Incidencia del gasto ejecutado en Deportes y Recreacin en el gasto total
Alcanzado 2009 30 % 16 % 54 %
Alcanzado 2010 1% 38 % 62 %
Alcanzado 2011 31 % 10 % 59 %
Proyectado 2012 45 % 10 % 45 %
Programado 2013 50% 39% 11%
N 1 2 3 4
Indicadores de Gestin de eficacia % cumplimiento de la inversin programada Servicios Sociales % cumplimiento de la inversin programada - Salud % cumplimiento de la inversin programada - Educacin y Cultura % cumplimiento de la inversin programada - Deportes y Recreacin
Alcanzado 2009 4% 15 % 1% 7%
Alcanzado 2010 6% 0.4 % 3% 20 %
Alcanzado 2011 22 % 25 % 5% 44 %
Proyectado 2012 35 % 48% 10 % 51 %
Programado 2013 100 % 100 % 100 % 100 %
Datos base para Indicadores Gasto ejecutado x m2 rea Servicios Sociales Gasto ejecutado x m2 rea Salud Gasto ejecutado x m2 rea Educacin y Cultura Gasto ejecutado x m2 rea Deportes y Recreacin
Variables necesarias Total Gasto ejecutado m2 ejecutados Total Gasto Ejecutado m2 ejecutados Total Gasto Ejecutado m2 ejecutados Total Gasto Ejecutado m2 ejecutados Variables necesarias Total Gasto SPRG Salud Total Programa Total Gasto SPRGS Educacin y Cultura Total Programa Total Gasto SPRG Deportes y Recreacin Total Programa
Alcanzado 2009 1.771.361 584 522.787 145 290.126 97 958.448 342 Alcanzado 2009 522.787 1.771.361 290.126 1.771.361 958.448 1.771.361
Alcanzado 2010 3.378.524 1.124 23.643 6 1.268.183 423 2.086.698 696 Alcanzado 2010 23.643
Alcanzado 2011 19.700.768 4.662 6.136.038 1.316 1.954.314 475 11.610.416 2.871 Alcanzado 2011 6.136.038
Proyectado 2012
Programado 2013
42.175.974 88.566.286 7.263 13.185
19.056.575 43.677.853 3.465 6.720
4.320.115 34.955.725 665 18.799.284 3.133 Proyectado 2012 4.938 9.932.708 1.528
Datos base para Indicadores de eficiencia/Indicadores de producto
Programado 2013
Incidencia del gasto ejecutado en Salud en el gasto total
19.056.575 43.677.853 42.175.974 88.566.286 4.320.115 42.175.974 18.799.284 42.175.974 34.955.725 88.566.286 9.932.708 88.566.286
3.378.524 19.700.768 1.268.183 1.954.314
Incidencia del gasto ejecutado en Educacin y Cultura en el gasto total
3.378.524 19.700.768 2.086.698 11.610.416 3.378.524 19.700.768
Incidencia del gasto ejecutado en Deportes y Recreacin en el gasto total
Variables necesarias Inversin ejecutada Inversin programada Inversin ejecutada Inversin programada Inversin ejecutada Inversin programada Inversin ejecutada
Alcanzado 2009 1.771.361 43.929.200 522.787 3.451.600 290.126 27.641.100 958.448
Alcanzado 2010 3.378.524 58.543.376 23.643 6.650.872 1.268.183 41.279.345 2.086.698
Alcanzado 2011 19.700.768 91.395.212 6.136.038 24.704.832 1.954.314 40.107.879 11.610.416
Proyectado 2012 42.175.974 121.774.660 19.056.575 40.088.841 4.320.115 44.568.794 18.799.284
Programado 2013 88.566.286 88.566.286 43.677.853 43.677.853 34.955.725 34.955.725 9.932.708
% cumplimiento de la inversin programada Servicios Sociales
% cumplimiento de la inversin programada - Salud
% cumplimiento de la inversin programada - Educacin y Cultura
% cumplimiento de la inversin programada Deportes y Recreacin
Inversin programada
12.836.500
10.613.159
26.582.501
37.117.025
9.932.708
Este programa es apoyado por el Subprograma 001: Obras Salud a cargo de la U.E.R.: Direccin Provincial de Arquitectura y tiene a su cargo la ejecucin parcial o total de 24 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2013. La insuficiencia de capacidad de internacin que surge de la relacin paciente-nmero de camas y la mayor demanda de atencin sanitaria por parte de la comunidad de menor recurso, afectan cualitativa y cuantitativamente la atencin de la salud de la poblacin. Para el ao 2013 se programa ampliar la capacidad instalada de edificios destinados a solucionar los problemas de salud que afectan a la poblacin y mejorar las condiciones de atencin sanitaria, ejecutando obras que tiendan a optimizar los recursos para un amplio espectro de la poblacin urbana y suburbana de la provincia, especialmente en reas de mayor densidad. Este programa es apoyado por el Subprograma 002: Obras Educacin a cargo de la U.E.R.: Direccin Provincial de Arquitectura y tiene a su cargo la ejecucin parcial o total de 3 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2013. La insuficiencia de espacios educacionales apropiados para evitar que se produzcan bolsones de analfabetismo y atender la educacin en forma acorde con los objetivos planteados, tiene influencia directa con sectores poblacionales definidos en zonas urbanas y suburbanas del territorio provincial. Para el ao 2013 se programa ampliar las posibilidades edilicias para impartir la enseanza a parte de la poblacin que la necesita, especialmente en zonas de mayor concentracin habitacional, construyendo, ampliando y remodelando edificios escolares. Este programa es apoyado por el Subprograma 003: Obras Cultura a cargo de la U.E.R.: Direccin Provincial de Arquitectura y tiene a su cargo la ejecucin parcial o total de 12 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2013. La insuficiencia de espacios apropiados para el desarrollo de las manifestaciones culturales de diversa ndole afecta directamente a los sectores poblacionales definidos en zonas urbanas y suburbanas del territorio provincial. Para el ao 2013 se programa ampliar el espectro de la infraestructura necesaria para el desarrollo cultural de toda la poblacin, especialmente en zonas de mayor concentracin habitacional, construyendo, ampliando y recuperando edificios destinados a las diversas manifestaciones de la cultura. Este programa es apoyado por el Subprograma 004: Obras Deportes y Recreacin a cargo de la U.E.R.: Direccin Provincial de Arquitectura y tiene a su cargo la ejecucin parcial o total de 28 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2013. Siendo la Provincia de Buenos Aires una de las reas de mayor crecimiento demogrfico y desarrollo humano, surge la necesidad de espacios apropiados a su finalidad recreativa y deportiva, especialmente en zonas urbanas y suburbanas, ya que su capacidad edilicia instalada, resulta insuficiente para proveer los servicios adecuados. Para el ao 2013 se programa asegurar el libre acceso a los deportes, a las competencias y a la recreacin, como complemento de la actividad educativa, reforzando la estructura edilicia para cumplir eficazmente con la accin concerniente a la tutela del Estado en la materia.
Programa: 0008 NOMBRE: Servicio de Seguridad U.E.R.: Direccin Provincial de Arquitectura
El objetivo del programa est generado por la insuficiencia de espacios aptos y adecuados para la detencin y recuperacin de la poblacin carcelaria y atencin de menores en conflicto planteados por los organismos de seguridad. Su producto final consiste en edificios reflejados en metros cuadrados para la ptima atencin de la seguridad de toda la poblacin de la provincia. Desde el punto de vista de esta Reparticin el insumo ms importante para el logro del objetivo del programa es el personal especializado para las tareas preliminares y de ejecucin, personal perteneciente a la ACO 4, afectado al programa. En el caso de equipamiento, mobiliario, personal y materiales relacionados con cada programa, depende de cada ministerio u organismo comitente que recibe la obra terminada. Objetivos planteados para el ao 2013 atender, desde la rbita edilicia, los diferentes enfoques de la poltica de la seguridad que recepte sus principios fundamentales tendiendo a obtener la mayor cantidad de plazas penales de atencin a la creciente demanda de internacin, fundamentalmente provenientes del conurbano bonaerense. Estos ltimos aos se ha iniciado la construccin de alcaidas para mejorar el hacinamiento de las crceles, culminado a principios del ao 2010. Este programa no cuenta con cargos de personal para su gestin operativa en el presente presupuesto y tiene a su cargo la ejecucin parcial o total de 1 Proyecto de Obra en el presente Presupuesto 2013.
Programa: 0009 NOMBRE: Administracin Gubernamental U.E.R.: Direccin Provincial de Arquitectura
El objetivo del programa consiste en aportar soluciones a la insuficiente capacidad de espacios para desarrollar las actividades administrativas gubernamentales como as tambin comunitarias, culturales y
religiosas que afecta a un amplio espectro poblacional urbano y suburbano y al desarrollo de la propia accin estatal. Su producto final consiste en edificios reflejados en m2 cubiertos y espacios libres para la administracin central y actividades con fines sociales y comunitarios. El insumo ms importante para el logro del objetivo del programa es el personal especializado para las tareas preliminares y de ejecucin, personal perteneciente a la ACO 4, afectado al programa. En el caso de equipamiento, mobiliario, personal y materiales relacionados con cada programa, depende de cada ministerio u organismo comitente que recibe la obra terminada. Para el ao 2013 se proyecta continuar lo programado en aos anteriores y ejecutar nuevas obras tanto a nivel del municipio como de la administracin central para el correcto funcionamiento de todo el sistema estatal de la Provincia de Buenos Aires. Este programa no cuenta con cargos de personal para su gestin operativa en el presente presupuesto y tiene a su cargo la ejecucin parcial o total de 24 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2013 con los 2 Subprogramas que lo componen.
N 1.1 1.2 1.3 Metas: Administracin Gubernamental Construccin de edificios para el poder judicial Construccin de edificios municipales Construccin de edificios de la administracin Unidad de Medida M2 M2 M2 Tipo de Produccin P.F. P.F. P.F. Alcanzado 2011 0 969 1.453 Proyectado 2012 483 545 Programado 2013 999 1.067
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) N 1 2 3 4 Indicadores
Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Alcanzado 2009 2.803 3.177 2.800
Cdigo 3 = Tareas -Produccin Intermedia (PI) Alcanzado 2010 2.817 2.998 2.800 Alcanzado 2011 4.522 4.270 4.690 Proyectado 2012 6.000 6.000 6.000 Programado 2013 6.800 6.800 6.800
Gasto ejecutado x m2 rea Administracin Gubernamental Gasto ejecutado x m2 rea Poder Judicial Gasto ejecutado x m2 rea Infraestructura Social Gasto ejecutado x m2 rea Administracin Central
N 1 2 3
Indicadores de Gestin de eficiencia/Indicadores de producto Incidencia del gasto ejecutado en Poder Judicial en el gasto total Incidencia del gasto ejecutado en Infraestructura Social en el gasto total Incidencia del gasto ejecutado en Administracin Central en el gasto total
Alcanzado 2009 1% 99 %
Alcanzado 2010 9% 91 %
Alcanzado 2011 38 % 62 %
Proyectado 2012 47 % 53 %
Programado 2013 49.6 % 50.4 %
N 1 2 3 4
Indicadores de Gestin de eficacia % cumplimiento de la inversin programada Administracin Gubernamental % cumplimiento de la inversin programada - Poder Judicial % cumplimiento de la inversin programada Infraestructura Social % cumplimiento de la inversin programada - Administracin Central
Alcanzado 2009 38 % 12 % 49 %
Alcanzado 2010 32 % 11 % 40 %
Alcanzado 2011 37 % 36 % 38 %
Proyectado 2012 30 % 28 % 32 %
Programado 2013 100% 100% 100% 100%
Datos base para Indicadores
Variables necesarias Total Gasto ejecutado m2 ejecutados Total Gasto Ejecutado m2 ejecutados Total Gasto Ejecutado m2 ejecutados Total Gasto Ejecutado m2 ejecutados
Alcanzado 2009 4.184.160 1.493 34.950 11 4.149.210 1.482
Alcanzado 2010 10.213.226 3.626 893.369 298 9.319.857 3.329
Alcanzado 2011 10.952.303 2.422 4.138.113 969 6.814.190 1.453
Proyectado 2012 6.167.749 1.028 2.895.258 483 3.272.491 545
Programado 2013 13.648.724 2.007 6.782.101 997 6.866.623 1.010
Gasto ejecutado x m2 rea Administracin Gubernamental
Gasto ejecutado x m2 rea Poder Judicial
Gasto ejecutado x m2 rea Infraestructura Social
Gasto ejecutado x m2 rea Administracin Central
Datos base para Indicadores de eficiencia/Indicadores de producto Incidencia del gasto ejecutado en Poder Judicial en el gasto total
Variables necesarias Total Gasto Sub Programa Total Programa Total Gasto Sub Programa Total Programa
Alcanzado 2009 34.950 4.149.210 4.149.210
Alcanzado 2010 10.213.226 893.369 10.213.226
Alcanzado 2011 10.952.303 4.138.113 10.952.303
Proyectado 2012 6.167.749 2.895.258 6.167.749
Programado 2013 13.648.724 6.782.101 13.648.724
Incidencia del gasto ejecutado en Infraestructura Social en el gasto total
Incidencia del gasto ejecutado en Administracin Central en el gasto total
Total Gasto Sub Programa Total Programa
4.149.210 4.149.210
9.319.857 10.213.226
6.814.190 10.952.303
3.272.491 6.167.749
6.866.623 13.648.724
Variables necesarias Inversin ejecutada Inversin programada Inversin ejecutada Inversin programada Inversin ejecutada Inversin programada Inversin ejecutada Inversin programada
Alcanzado 2009 4.184.160 10.920.000 34.950 294.200 2.098.000 4.149.210 8.528.400
Alcanzado 2010 10.213.226 31.669.224 10.000 893.369 8.296.000 9.319.857 23.363.224
Alcanzado 2011 10.952.303 29.594.873 10.000 4.138.113 11.526.374 6.814.190 18.068.499
Proyectado 2012 6.167.749 20.531.290 2.895.258 10.290.824 3.272.491 10.240.466
Programado 2013 13.648.724 13.648.724 6.782.101 6.782.101 6.866.623 6.866.623
% cumplimiento de la inversin programada Administracin Gubernamental
% cumplimiento de la inversin programada - Poder Judicial
% cumplimiento de la inversin programada - Infraestructura Social
% cumplimiento de la inversin programada - Administracin Central
Este programa se desagrega en el Subprograma 001: Obras Infraestructura Social a cargo de la U.E.R.: Direccin P. de Arquitectura y tiene a su cargo la ejecucin parcial o total de 12 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2013. La necesidad de espacios fsicos adecuados para el desarrollo de las actividades culturales, religiosas y comunitarias afecta a un amplio espectro poblacional urbano y suburbano y al desarrollo de la propia accin municipal. Para el ao 2013 se programa lograr la infraestructura adecuada para cumplimentar las prioridades emergentes de la poltica de desarrollo del gobierno municipal y prctica de las actividades socio-culturales complementarias de las reas especficas en la materia, brindando adems colaboracin y asesoramiento a los Municipios. Este programa se desagrega en el Subprograma 002: Otras Obras Administracin Central a cargo de la U.E.R.: Direccin Provincial de Arquitectura y tiene a su cargo la ejecucin parcial o total de 12 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2013. La necesidad de espacios fsicos adecuados para el desarrollo de las actividades de la administracin central afecta a un amplio espectro poblacional urbano y suburbano y al desarrollo de la propia accin estatal. Para el ao 2013 se programa lograr la infraestructura adecuada para cumplimentar las prioridades emergentes de la poltica de desarrollo del gobierno provincial y prctica de las actividades socio-culturales complementarias de las reas especficas en la materia, brindando adems colaboracin y asesoramiento a organismos provinciales, nacionales, entes, unidades ejecutivas, etc.
Programa: 0010 NOMBRE: Saneamiento Hidrulico U.E.R.: Direccin Provincial de Saneamiento y Obras Hidrulicas
El objetivo final del programa es mantener en ptimas condiciones, desde el punto de vista hdrico, el territorio de la Provincia de Bs. As. Para tal fin, se llevan adelante obras de variado ndole tcnico y diversa complejidad, de acuerdo a las distintas problemticas a enfrentar, a saber: adecuacin de las lagunas en reservorios regulados, construccin de redes de drenajes primarios y secundarios con obras de control para controlar las situaciones de exceso o dficit hdrico, recuperacin de tierras anegadas, mejora de redes de infraestructura vial, limpieza, adecuacin y mantenimiento de cursos de agua, construccin y mantenimiento de puentes vehiculares y ferroviarios y construccin y mantenimiento de Estaciones de Bombeo. Actuar ante situaciones de emergencia generadas por fenmenos naturales (inundaciones, embancamientos de cursos navegables -ros, arroyos, canales-, erosin costera) y se encuentra vinculado con las lneas programticas orientadoras de proyectos de inversin en Capital Fsico y Humano de las polticas de la jurisdiccin, incentivando el desarrollo econmico, la produccin y el empleo y el fortalecimiento de la gestin polticoinstitucional y la participacin comunitaria, favoreciendo la generacin de proyectos de inversin para estimular las actividades econmicas, los nuevos escenarios de desarrollo y la oferta de empleo e induciendo la generacin de proyectos de inversin que involucre a todos los interesados. OBJETIVOS PLANTEADOS PARA EL AO 2013 El objetivo final es fundamentalmente morigerar o erradicar los impactos negativos ocasionados por inundaciones o sequas, mejorando las condiciones econmicas de la cuenca que se interviene a travs de un desarrollo sustentable de su potencial, preservando y desarrollando el valor ambiental de la cuenca; con lineamientos y formulaciones y recomendaciones para la implementacin de un marco institucional para lograr el desarrollo sustentable de las regiones. Los Objetivos para el ao 2013 en particular pasan fundamentalmente por continuar con la con la readecuacin y el mantenimiento de las obras existentes. Se incluye adems la intensin de hacer factible una red de Puertos Deportivos en el litoral martimo.
I Delimitacin de las reas geogrficas Las reas en las cuales se desarrolla la accin DIPSOH son las siguientes: 1) Cuencas rurales que cubren el territorio de la Provincia. 2) Costa Martima 3) Cursos navegables del Paran Inferior y Delta
II Objetivos Generales Los objetivos generales pueden sintetizarse en tres a saber: 1) Control de las inundaciones y el saneamiento ambiental 2) Control de la erosin costera
3) 4) 5) 6)
Mantenimiento y control de las vas navegables Mantenimiento y operacin de obras existentes Recuperacin de reas productivas Aplicacin de polticas de control sobre obras ejecutadas por terceros
III Objetivos especficos por rea 1) Cuenca del Salado: recuperacin y mantenimiento de reas productivas La DPH hoy DIPSOH, desarroll desde 1996 y an contina, un Plan Maestro Integral para la cuenca del ro Salado que tiene como objetivo el desarrollo sustentable de la cuenca, para lo cual es imprescindible el control del drenaje y el saneamiento. Este Plan se inscribe dentro del Plan Estratgico Territorial (PET), Nacional y Provincial, y siguiendo los Planes Estratgicos Ambientales (PEA) cuyo fin es lograr un desarrollo sustentable. Dentro de este Plan, que contiene Obras estructurales y medidas no estructurales, se realizan obras cuyo objetivo es la morigeracin de las inundaciones y las sequas sobre el territorio. Es un plan a largo plazo que tiene como fin disponer de un sistema de drenaje con sus obras integrando desde la parte Oeste y sudoeste de la Provincia con una salida al mar. Las obras alcanzan con su efecto a zonas vecinas de las Provincias limtrofes. 2) Otras Cuencas rurales: se persiguen los mismos objetivos que los del punto anterior y se encuentran subdivididas en varias cuencas En los dos casos el beneficio de las obras es medible a travs de las hectreas que se colocan bajo el dominio del sistema artificial y natural de drenaje y sus obras de control, reservorios, compuertas y canales. El beneficio que se produce est en la incorporacin de mayor nmero de hectreas a una mejor y mayor produccin, mejorar la conectividad vial y ferroviaria y mejorar la calidad de vida de la poblacin rural. 3) Costa Martima: el amplio litoral fluvial martimo que posee la Provincia se caracteriza en estos momentos por la impronta de la accin antrpica que ha provocado la afectacin de los sistemas naturales muy vulnerables dicha accin antrpica. Es as que se produce una generalizada erosin costera y otros aspectos ambientales negativos que de manifestarse, en lo posible deben revertirse necesariamente. Este se puede medir como longitud de costa (metros o kilmetros) incorporadas al monitoreo, control y proteccin o poblacin directamente beneficiada, local y turstica. 4) Cursos Navegables: El Delta del Paran y su cauce inferior debe estar bajo control de mantenimiento, monitoreo y observacin constante para conservar la ecologa actual y permitir un uso sustentable de estas vas de comunicacin. Su beneficio puede medirse en Km. de canal navegable recuperado y/o poblacin beneficiada. 5) El mantenimiento de las obras que realiza tambin es y debe ser uno de los objetivos fundamentales de la gestin. Es importante que obras de las caractersticas de estaciones de bombeo, compuertas, azudes, presas, alcantarillas, puentes, etc. mantengan un buen nivel o estado de conservacin de manera que su funcionamiento no se vea alterado ante la necesidad de su uso. 6) El control, deteccin y ordenamiento de obras ejecutadas por terceros es una tarea importante que tambin se desarrolla en el mbito de esta Reparticin. No solo interviene en la aprobacin de proyectos presentados para se revisin sino adems en la incorporacin de aquellos que se han realizado sin la debida autorizacin previa. Se busca continuamente una forma simplificada y concluyente para que se pueda contar con los registros de todas las obras que tanto por el Estado Provincial como por privados se llevan a cabo en el Territorio Provincial BIEN O SERVICIO FINAL QUE PRODUCE. FORMA DE MEDICIN CONTROL DE LAS INUNDACIONES Y EL SANEAMIENTO En obras de control de inundaciones, manejo del recurso hdrico y saneamiento, el bien que se produce segn lo indicado anteriormente es el control con planes maestros de las cuencas hdricas. Es vlido para las reas urbanas y rurales. Una forma de medicin es la cantidad de hectreas recuperadas e incorporadas al sistema de drenaje. CONTROL DE LA EROSIN COSTERA Se refiere al monitoreo, control, recuperacin y adecuacin del sector costero bajo tratamiento integral. Una forma de medicin es la longitud de costa recuperada e incorporada al sistema de control y planificacin. MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LAS VAS NAVEGABLES Se refiere al monitoreo, control, recuperacin y adecuacin de los cursos navegables bajo tratamiento integral. Una forma de medicin es la cantidad de metros o kilmetros recuperados e incorporados al sistema de control y mantenimiento. CARACTERIZACION DE LA POBLACIN OBJETIVO Segn las zonas, la poblacin objetivo es la siguiente: Zonas Rurales: productores agropecuarios, familias rurales, acopiadores, arrendatarios, prestadores de servicios e insumos, trabajadores rurales, agroindustriales, y ONGS, etc. Zonas Urbanas: familias, comerciantes, industriales, instituciones intermedias, universidades, clubes, sociedades sin fines de lucro, empresas de servicios, turismo, etc. Zonas Costeras: gastronmicos, comerciantes, hoteleros, empresas de servicios tursticos, de insumos para el turismo, empresas publicitarias, reas de promocin, de juegos y recreacin, de comunicacin, poblacin en general, etc.
Zona del Delta: familias, productores, comerciantes, estudiantes, municipios, prestadores de servicios, turismo, etc. Esta categora programtica cuenta con 362 cargos de Planta para su gestin operativa para el y tiene a su cargo la ejecucin parcial o total de 62 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto.
N 1.1 Metas Mejoramiento de la capacidad de escurrimiento del Ro Salado (Zona Ro Salado) Control de inundaciones, manejo del recurso hdrico y saneamiento mediante obras de control, reservorios, compuertas y canales (Zonas Rurales) Saneamiento de la zona mediante obras de drenaje y control de niveles freticos (Zona Urbana Metropolitana) Saneamiento de la zona mediante obras de drenaje y control de niveles freticos (Zonas Urbanas del Interior) Unidad de Medida Ha recuperada e incorporada al sistema de drenaje Ha recuperada e incorporada al sistema de drenaje Tipo de Produccin P.F. Alcanzado 2011 87.461 Proyectado 2012 11.913 Programado 2013 2.157
1.2
P.F.
100.203
38.656
28.345
Ha recuperada e incorporada al sistema de drenaje Ha recuperada e 1.4 incorporada al sistema de drenaje Km de Mantenimiento y conservacin mediante la mantenimiento y 1.5 limpieza de arroyos, canales y zanjas de conservacin de desages pluviales (Zona Provincia) cursos de agua M de costa Morigeracin de la erosin costera mediante recuperada e 1.6 obras estructurales: escollerados, muelles, incorporada al rellenos por refulado (Zona Costa Martima) sistema de control y planificacin Km de canal Mantenimiento y control de las vas navegables 1.7 navegable (Zona del Delta y Litoral Fluvial de la Provincia) recuperado Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 1.3
P.F.
P.F.
9.239
252
74.791
P.F.
24
P.F.
760
261
1.162
P.F.
190
190
190
= Tareas -Produccin Intermedia (PI)
N 1 2 3 4 5 6
Indicadores Costo ha recuperada en Cuenca Salado Costo ha recuperada en Zonas Rurales Costo ha recuperada en Zona Urbana Metropolitana Costo ha recuperada en Zona Urbana Interior Costo km de mantenimiento y conservacin cursos de agua Costo m de costa recuperada
Alcanzado 2009 69 125 3.711 8.415 134.529 5.213
Alcanzado 2010 76 2.459 1.461 75.470 11.626
Alcanzado 2011 133 138 1.635 139.386 19.826
Proyectado 2012 623 568 3.451 521.332 37.462
Programado 2013 2.891 470 . 759 3.379.826 18.678
N 1
Datos base para Indicadores Costo ha recuperada en Cuenca Salado
Variables necesarias Inversin en Cuenca Salado has recuperadas Inversin en Zonas Rurales has recuperadas Inversin en Zona Urbana Metropolitana has recuperadas Inversin en Zona Urbana Interior has recuperadas Inversin en la Provincia km de mantenimiento y conservacin cursos de agua Inversin en Zona Costa Martima m de costa recuperada
Alcanzado 2009 10.145.451 147.515 4.173.604 33.504 144.410.703 38.912 26.834.455 3.189 4.170.409
Alcanzado 2010 10.590.378 138.376 4.661.699 1.896 20.800.268 14.240 3.185.597
Alcanzado 2011 11.636.980 87.461 13.839.824 100.203 15.110.329 9.239 3.356.414
Proyectado 2012 7.418.248 11.913 21.972.432 38.656 869.642 252 1.954.996
Programado 2013 6.236.657 2.157 13.326.535 28.345 56.731.861 54.791 24.469.938
Costo ha recuperada en Zonas Rurales
Costo ha recuperada en Zona Urbana Metropolitana
Costo ha recuperada en Zona Urbana Interior
Costo km de mantenimiento y conservacin cursos de agua
31
42
24
4.191.062 804
11.823.813 1.017
15.067.901 760
9.777.681 261
21.704.311 1.162
Costo m de costa recuperada
Programa: 0012 NOMBRE: Saneamiento Ambiental (UNIREC) U.E.R.: Direccin Provincial de Saneamiento y Obras Hidrulicas
El objetivo fundamental del programa es mejorar las condiciones de calidad de vida de un amplio sector de la poblacin del Gran Buenos Aires que es afectada por las inundaciones del ro Reconquista. El programa comprende tres componentes fundamentales: 1Obras para el control de las Inundaciones por lluvias y sudestadas. Las obras para el control de las inundaciones consisten fundamentalmente en ampliar la capacidad del cauce del ro para permitir un mejor escurrimiento de las aguas hacia su desembocadura en el ro Lujn. Para lograr este objetivo se prev la ejecucin de las siguientes Obras: Mejora Alimentacin Media tensin de Estaciones de Bombeo Puesta en valor de las Estaciones de Bombeo
Estas obras sern financiadas con fondos de la Provincia. 2Obras y Planes para el Control de la Contaminacin Domstica e Industrial. Se esta ejecutando las siguientes obras: Operacin y Mantenimiento de las Estaciones de Bombeo. Limpieza de Cuencos. Obra Adecuacin de la Seccin Hidrulica del Canal DPH Limpieza y mejoramiento A Las Dos Hermanas Limpieza del Arroyo Los Berros Limpieza Canal Martn Fierro y del Zanjn Quiroga Limpieza y mejoramiento arroyo la Horqueta Limpieza de los arroyos Dolores Prats y Cspedes Limpieza Arroyo Madero - San Martn Se prev la ejecucin de las siguientes Obras: Adecuacin Estacin de bombeo N8 Mejora Alimentacin Media Tensin 3Planes y acciones Institucionales. Consisten en: Tareas necesarias para la concrecin de las obras como Expropiaciones y Relocalizacin de Familias. Garantizar la gestin integral y la sustentabilidad en el tiempo de la Cuenca del Ro Reconquista en colaboracin con el Comit Integral de la Cuenca (COMIREC). Concesin de las obras ejecutadas dentro del proyecto para su operacin y mantenimiento en colaboracin con el Comit Integral de la Cuenca (COMIREC). Confeccin y aprobacin de los planos de mensura de los predios afectados por las obras de canalizacin ya ejecutadas El proyecto tuvo un financiamiento acordado con el Banco Interamericano de Desarrollo y un cofinanciamiento por parte del Japan Bank for International Cooperation (ex O.E.C.F. del Gobierno de Japn). El resto del programa que aun queda por ejecutarse debe ser afrontado con aporte de la Provincia de Buenos Aires. Esta categora programtica cuenta con 3 cargos de Planta para su gestin operativa para el Presupuesto 2013 y tiene a su cargo la ejecucin parcial o total de 1 Proyecto de Obra en el presente Presupuesto 2013.
N 1.1 Metas Mejorar las condiciones de calidad de vida, ambientales y de salubridad de la Cuenca del Ro Reconquista Mejorar las condiciones de calidad de vida, ambientales y de salubridad de la Cuenca del Ro Reconquista Mejorar las condiciones de calidad de vida, ambientales y de salubridad de la Cuenca del Ro Reconquista Mejorar las condiciones de calidad de vida, ambientales y de salubridad de la Cuenca del Ro Reconquista Unidad de Medida Habitante beneficiado en forma directa Habitante beneficiado en forma indirecta Tipo de Produccin P.F. Alcanzado 2011 5.200.000 Proyectado 2012 5.240.000 Programado 2013 5.270.000
1.2
P.F.
5.350.000
5.400.000
5.440.000
1.3
Hectreas productivas Hectreas Urbanas
P.F.
72.000
72.000
72.000
1.4
P.F.
95.000
95.000
95.000
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) N 1 2 3 4
Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Alcanzado 2009 0,5 277.179 124 42%
Cdigo 3 = Tareas -Produccin Intermedia (PI) Alcanzado 2010 1,5 622.760 146 58% Alcanzado 2011 1,5 663.783 157 86% Proyectado 2012 1,5 758.594 198 100% Programado 2013 1,5 868.133 197
Indicadores Eficiencia insumos a nivel Institucin Costo $ por Ha. Tratada Costo Ha. Preservada de inundacin Alcance de Objetivos
Datos base para Indicadores Eficiencia insumos a nivel Institucin
Variables necesarias Personal de Direccin y Administracin Personal Operativo Monto invertido ao Hectreas tratadas Costo total Operacin y Mantenimiento Est. Bombeo Hectreas preservadas Total Ejecutado del PRG
Alcanzado 2009 1 2 3.603.333 13
Alcanzado 2010 3 2 4.982.076 8
Alcanzado 2011 3 2 11.284.303 17
Proyectado 2012 3 2 12.896.100 17
Programado 2013 3 2 15.626.400 18
Costo por hectrea tratada
Costo por hectrea preservada de inundacin
11.784.740
13.862.708
14.922.403
18.773.500
18.733.600
95.000 3.603.333 8.610.050
95.000 4.982.076 8.615.400
95.000 11.284.303 13.099.286
95.000 12.896.100 12.896.100
95.000 15.626.400 15.626.400
Alcance de Objetivos Total Estimado del PRG
Programa: 0013 NOMBRE: Desarrollo de Sistema Elctricos U.E.R.: Direccin Provincial de Energa
1-Razn de ser de la categora del Programa Inexistencia de instalaciones de infraestructura, de interconexin, de transformacin, de electrificacin, de fuentes de energa convencionales y no convencionales que permitan llegar con energa a aquellas zonas que no cuenten con este servicio, o eventualmente mejorar la calidad de la existente financiadas con Fondos Especficos de los impuestos provinciales Leyes 7290 y 9038, rentas generales, fondos nacionales: FEDEI y FST 2-Descripcin Bien o servicio final que produce: Asesoramiento a Cooperativas, Municipalidades y Terceros Prestadores, Proyectos de Obras Elctricas, Pliegos de Bases y Condiciones (legales y Tcnicas) para la licitacin de Obras Elctricas de acuerdo a la Ley de Obras Pblicas 6021 y Normas vigentes en la Provincia de Buenos Aires; todo esto llegando hasta la direccin e inspeccin de la obra licitada Caractersticas y nivel de la demanda a ser atendida: En general las obras proyectadas son aquellas en media y alta tensin dirigidas a mejorar la prestacin del servicio elctrico en poblaciones y zonas de influencia que por su crecimiento (industrial, rural, etc.) no cuentan con la disponibilidad de energa elctrica que les permita acceder a un servicio adecuado a sus reales necesidades El Programa se vincula con las siguientes polticas y lneas programticas de la jurisdiccin: *Incentivar el desarrollo econmico, la produccin y el empleo favoreciendo la generacin de proyectos de inversin en obras de infraestructura y distribucin de energa que produzcan un beneficio directo en la generacin de actividad econmica local y regional. *Fortalecer la gestin poltico institucional y la participacin comunitaria implementando para ello, la elaboracin y estudio de proyectos vinculados con el servicio publico de electricidad y con cualquier actividad que necesite de esta fuente de energa. Objetivos planteados para el ao 2013: Continuar y comenzar con la ejecucin de obras elctricas en la medida que los recursos lo permitan, las necesidades y requerimientos superan los recursos asignados. Durante el ejercicio 2012: Entre el segundo semestre del ao 2011 y el ejercicio ao 2012, se licitaron seis obras, no obstante de contar con los recursos en la prctica result imposible llegar a adjudicar y mucho menos comenzar la ejecucin de las mismas. De lo expuesto se estima que los trmites realizados requirieron de distintas exigencias que resultaron difciles de superar en el transcurso del ejercicio. Asimismo se destaca que para el corriente ao en lo referente a obras en ejecucin, las mismas se van cumpliendo con las metas propuestas. INSUMOS: Los insumos crticos son los VITICOS, para poder emprender planificacin, factibilidad de obras, es necesario que los agentes de la Direccin puedan realizar las tareas de su responsabilidad en las distintas localidades de la Provincia. Este programa no cuenta con cargos de personal para su gestin operativa en el presente presupuesto y tiene a su cargo la ejecucin parcial o total de 33 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2013 con los 4 Subprogramas que lo componen.
Unidad de Medida Km
N 1.1
Meta del Subprograma 001: Obras Elctricas Lneas elctricas de transmisin de media tensin
Tipo de Produccin P.F.
Alcanzado 2011 165
Proyectado 2012 160
Programado 2013 185
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) N 1.3 1.4 1.5
Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Unidad de Medida Km KV Km Tipo de Produccin P.F. P.F. P.F.
Cdigo 3 = Tareas -Produccin Intermedia (PI) Alcanzado 2011 18 1 Proyectado 2012 1 1 Programado 2013 26.000 -
Meta del Subprograma 003: Obras FEDEI Lneas elctricas de transmisin de media tensin Repotenciacin Lneas elctricas de transmisin de alta tensin
Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Tareas -Produccin Intermedia (PI) Unidad de Medida Km
Meta del Subprograma 004: Obras Elctricas Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas Lneas elctricas de transmisin de media tensin
Tipo de Produccin
Alcanzado 2011
Proyectado 2012
Programado 2013
1.6
P.F.
65
67
86
N 1 2
Indicadores % cumplimiento del objetivo Direccin de Proyectos % cumplimiento del objetivo Direccin de Obras
Alcanzado Alcanzado 2009 2010 75 29 75 50
Alcanzado 2011 100 0 Alcanzado 2011 11 11
Proyectado 2012 29 0 Proyectado 2012 4 14
Programado 2013 100 100 Programado 2013 16 16
N 1
Datos base para Indicadores Direccin de Proyectos
Variables necesarias Proyectos de obra ejecutados Proyectos de obra a ejecutar
Alcanzado Alcanzado 2009 2010 9 12 9 12
Direccin de Obras
Obras en ejecucin Obras licitadas
4 14
7 14
0 5
0 2
3 3
Programa: 0014 NOMBRE: Regulacin Energtica U.E.R.: Direccin Provincial de Energa
Departamento Hidrocarburos: Controlar y fiscalizar los aspectos de seguridad y ambientes vinculados a la exploracin, transporte intrajurisdiccional, almacenamiento, industrializacin y comercializacin de los hidrocarburos. Asistir a los municipios y dems actores del mercado hidrocarburfero respecto de las cuestiones de seguridad y ambientales comprendidas en las regulaciones del sector. Promover la legislacin para el sector conforme a ejercer la autoridad de aplicacin y el poder de polica. Objetivos planteados para el ao 2013: Elaborar y promover regulaciones y reglamentaciones para los segmentos del Upstream Regulacin Energtica: Tipo de servicio final: intervenir en el diseo regulatorio del servicio de energa elctrica provincial, su implementacin y cumplimiento por parte de los agentes alcanzados por el mismo en jurisdiccin provincial, tanto en sus aspectos tcnicos como econmicos e institucionales. Poblacin Objetivo: 1 transportista, 203 distribuidores y aproximadamente 1.450.000 usuarios del servicio elctrico de jurisdiccin provincial. Objetivos planteados para el ao 2013: Efectuar en forma la regulacin otorgada por Ley a esta Direccin. Atencin de emergencias elctricas: Asistencia puntual en generacin de energa elctrica en emergencias, catstrofes climticas; asistencia a municipalidades y otros organismos pblicos para generacin de energa elctrica (hospitales, salas de primeros auxilios, crceles, plantas de abastecimiento de agua potable y residuos. Objetivo planteado para el 2013: poder prestar asistencia a los organismos que lo soliciten. Representacin en Organismos Pblicos y Privados y gestin de crditos para Cooperativas Elctricas y consorcios ante el C.F.E.E : Objetivo planteado para el 2013: Gestionar las mayores necesidades crediticias, cumpliendo con el control, la gestin e inspeccin de obras que se ejecutan con los crditos otorgados. Recaudacin y Fiscalizacin impositiva: Control, registracin y anlisis de la recaudacin de los impuestos establecidos por los Decretos-Leyes 7290/67, 9038/78 y Ley 8474. Ley 13126: Recepcin DJ y posterior gestin Objetivo planteado para el 2013: Mejorar el nivel de controles y recaudacin. Proyecto de Energas Renovables en Mercados Rurales (PERMER) Dirigir y fiscalizar la obra que se ejecutar con fondos provenientes del PERMER. La actividad programada proveer de energa elctrica a 294 escuelas ubicadas en zonas rurales del interior de la Provincia de Buenos Aires, la provisin se encarar con energas no convencionales Uso eficiente de energa Promover y proveer a la educacin para el consumo eficiente de energa, la seguridad y la proteccin de usuarios y consumidores. Promover la diversificacin de fuentes de energa renovables o alternativas Elaborar y ejecutar programas de uso eficiente de energa destinados al sector pblico provincial y municipal, Asistir a los municipios en la generacin de proyectos de reconversin del alumbrado pblico eficiente. Estudiar, evaluar, analizar y proponer normas relativas a la contaminacin ambiental producida por la gestin del sector energtico. Verificar, analizar y expedirse sobre la construccin de nuevas obras e instalaciones del sector elctrico. En el marco de la Ley 12.603 verificar las instalaciones existentes y el pago del subsidio a generadores elicos..
Centro de Referencia de Energas Renovables Utilizacin de recursos locales para el desarrollo elctrico con fuentes renovables para generacin de energa ante los requerimientos de la nueva realidad en materia de combustibles. Proyecto de convenio con la UNLP y Cooperativas Elctricas de la Provincia de Buenos Aires para la aplicacin de tecnologas basadas en fuentes renovables para generacin elctrica y cogeneracin segn las necesidades de las comunidades de la Provincia La demanda a ser atendida ser la de la sociedad de las comunidades del interior, industrias, tendiendo todo esto al desarrollo elctrico armnico de la produccin tendiente al bien social. La actividad se vincula con las siguientes polticas y lneas programticas de la jurisdiccin: *Incentivar el desarrollo econmico, la produccin y el empleo favoreciendo la generacin de proyectos de inversin en obras de infraestructura y distribucin de energa que produzcan un beneficio directo en la generacin de actividad econmica local y regional. *Fortalecer la gestin poltico institucional y la participacin comunitaria implementando para ello, la elaboracin y estudio de proyectos vinculados con el servicio pblico de electricidad y con cualquier actividad que necesite de esta fuente de energa. Este programa no cuenta con cargos de personal para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N Meta Acciones de regulacin de la actividad energtica Control y fiscalizacin impuesto provincial 7290/67, 9038/78 y 8474/74 Unidad de Medida Poblacin beneficiada $ Tipo de Produccin P.F. Alcanzado 2011 10.500.000 Proyectado 2012 10.500.000 Programado 2013 10.500.000
1.1
1.2
P.F.
417.239.971
430.000.000
450.000.000
Indicadores
Alcanzado 2009 131 100 100
Alcanzado 2010 111 98 100
Alcanzado 2011 123 100 100
Proyectado 2012 126 100 100
Programado 2013 104 100 100
1 3 4
Administracin y Finanzas Uso eficiente de la energa y el medio ambiente % Consultas respondidas rea Hidrocarburos % Auditorias de seguridad decepcionadas
Variables necesarias Recaudacin Real
Alcanzado 2009 348.607.072
Alcanzado 2010 339.458.700 306.593.900 113 115 3 3
Alcanzado 2011 417.239.271 339.058.700 93 93 11 11
Proyectado 2012 430.000.000 343.404.100 96 96 12 12
Programado 2013 450.000.000 434.030.000 98 98 13 13
Administracin y Finanzas Recaudacin Proyectada 265.000.000 Municipios atendidos Municipios que solicitan atencin Respuestas dirias Consultas dirias 115 115 4 4
Uso eficiente de la energa y el medio ambiente
% Consultas respondidas rea Hidrocarburos
Programa: 0018 NOMBRE: ACUMAR Programa de Gestin Ambiental (PGA) U.E.R.: Direccin Provincial Unidad Ejec. de Obras del Gran Bs. As
a/ Razn de ser del programa La situacin ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo es muy grave, alcanzando niveles crticos en los cursos medios y bajos del ro y tiene consecuencias directas sobre la salud y calidad de vida de los habitantes de la regin. Este alarmante escenario es el producto de la combinacin de diversos factores, entre los cuales podemos mencionar las inundaciones peridicas provocadas tanto por las grandes precipitaciones como por las importantes sudestadas, que impulsan desde el Ro de la Plata mareas de gran magnitud que penetran por el ro aguas arriba. El riesgo de inundacin se incrementa como consecuencia de las bajas cotas del terreno, la insuficiencia de desages pluviales y la deficiente descarga de conductos troncales, la falta de mantenimiento, etc. El agua contaminada escurre superficialmente y al desbordar los cauces y conductos inunda las viviendas, calles y terrenos, poniendo en peligro la salud de la poblacin. Este programa se vincula con los lineamientos programticos de la jurisdiccin, por favorecer la generacin de proyectos de inversin para estimular las actividades econmicas, los nuevos escenarios productivos y la oferta de empleo; como as tambin por inducir la generacin de proyectos de inversin que involucrar a todos los sectores interesados; y guiar la realizacin de obras y servicios para el desarrollo local, regional. b/ Descripcin de: - Bien o servicio que produce: saneamiento hidrulico en zonas urbanas. - Caractersticas y nivel de la demanda a ser atendida, grado de cobertura del programa: El presente programa forma parte del Programa de Gestin Ambiental y de Manejo de la Cuenca Hdrica Matanza Riachuelo, un emprendimiento plurianual conjunto entre Nacin, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, que cuenta con financiamiento parcial del Banco Interamericano de Desarrollo, que beneficiar en forma directa a una poblacin de 970.000 habitantes y sanear un rea de 14.300 hectreas en la Provincia de Buenos Aires. Con motivo de medir los logros de los objetivos se tomarn como unidades de medida, la superficie saneada, medida en hectreas saneadas y la cantidad de poblacin beneficiada. - Insumos ms relevantes: Los principales insumos que intervienen en el proceso de produccin de los bienes de este subprograma consisten en mano de obra de construccin civil, materiales tales como arena, piedra partida, cemento, acero en barras y equipos viales y de construccin. Objetivos planteados para el ao 2013: En el Ejercicio 2013 el objetivo es concluir con la nica obra que se encuentra en ejecucin programa Desag. Pluviales Matanza al Cildaez Grupo I- en el partido de la Matanza, ya que las otras fueron terminadas, logrando un mejoramiento, optimizacin y ampliacin de las redes de desages pluviales. Todo ello redituara en un mejoramiento de los problemas socioeconmicos e higinicos-sanitarios de una amplia zona del Gran Buenos Aires la que se encuentra densamente poblada. Esta categora programtica cuenta con 4 agentes afectados al programa para su gestin operativa para el Presupuesto 2013 y tiene a su cargo la ejecucin parcial o total de 4 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2013.
N 1.1 Metas Desages Pluviales en la Cuenca Camino de Cintura Etapa I Conducto Principal- La Matanza Unidad de Medida Tipo de Produccin P.F. Alcanzado 2011 94 Proyectad o 2012 30 Programado 2013 -
Habitantes Beneficiados por Ha Saneada Desages Pluviales en la Cuenca del Arroyo del Habitantes 1.2 Rey Aliviador Este - Etapa I- Lomas de Beneficiados por Ha Zamora Saneada Desages Pluviales en la Cuenca del Arroyo del Habitantes 1.3 Rey Aliviador Este - Etapa II - Lomas de Beneficiados por Ha Zamora Saneada Habitantes Desages Pluviales La Matanza al Cildaez. 1.4 Beneficiados por Ha Grupo I- La Matanza Saneada Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)
P.F.
61
P.F.
51
P.F.
112
225
150
Indicadores
Alcanzado 2009 22.349 48 465
Alcanzado 2010 11.490 60 193
Alcanzado 2011 31.911 71 448
Proyectado 2012 8.750 105 83
Programado 2013 6.650 137 48
1 2 3
Costo de saneamiento por hectrea Poblacin beneficiada por hectrea saneada Inversin por habitante beneficiado
Variables necesarias Inversin realizada ($) Superficie Saneada (hectrea) Poblacin beneficiada Superficie Saneada (hectrea) Inversin realizada ($)
Alcanzado 2009 30.194.207 1.351 64.882 1.351 30.194.207
Alcanzado 2010 32.458.790 2.825 168.420 2.825 32.458.790
Alcanzado 2011 48.218.193 1.511 107.600 1.511 48.218.193
Proyectado 2012 14.000.000 1.600 168.420 1.600 14.000.000
Programado 2013 5.320.430 800 110.000 800 5.320.430
Costo de saneamiento por hectrea
Poblacin beneficiada por hectrea saneada
Inversin por habitante beneficiado Poblacin beneficiada 64.882 168.420 107.600 168.420 110.000
Programa: 0020 NOMBRE: Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial. U.E.R.: Consejo de Administracin del Fondo Fiduciario
La misin de este Programa es administrar el Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial, rgimen creado mediante Ley 12.511 (modificada por Leyes 12.874, 13.002 y 13.612), reglamentada por el Decreto 4.269/00. Los organismos del Estado Provincial, en carcter de Entes Contratantes, pueden encomendar bajo el rgimen de la Ley 12.511 la financiacin, el diseo, construccin, mantenimiento de obras y servicios pblicos, bajo cualquiera de las formas previstas en el derecho argentino. Es el instrumento financiero que posibilita y estimula una decisiva participacin del sector privado (empresas constructoras e instituciones financieras) en la implementacin del Plan que realiza las obras de inters pblico, asegurando su pago en el tiempo a travs de la afectacin, bajo el rgimen jurdico del fideicomiso (Ley Nacional N 24.441), de los recursos especficos que prev la Ley N 12.511 y su decreto reglamentario. La Entidad ha sido creada con una duracin de treinta aos. El Fondo Fiduciario se constituy en el ao 2001 con recursos iniciales crecientes, siendo los mismos a partir del ejercicio-ao 2003 los siguientes: Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI): cesin en propiedad fiduciaria del 50% de los recursos que le corresponden a la Provincia de Buenos Aires. Impuestos provinciales energticos: cesin del 15% de la recaudacin de los correspondientes a los Decretos Leyes N 7.290/67 y 9.038/78 y a la Ley 8.474. Impuesto Inmobiliario Rural: a travs del Decreto 790/03, el Gobierno Provincial asign al Fondo Fiduciario los recursos resultantes del Art 1 de la Ley 13.010, hasta la suma de 35,7 M$ anuales. Fondo Hdrico Nacional: mediante Convenio de fecha 21/04/03 celebrado entre el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires, la Secretara de Obras Pblicas de la Nacin se compromete a aportar los recursos financieros de conformidad con el Decreto N 1381/2001 (Fideicomiso de Infraestructura Hdrica) con destino a la ejecucin de las Obras del Plan Maestro Integral de la Cuenca del Ro Salado. El monto mximo a aportar es de 240 M$, con un monto mximo anual de 40 M$ mediante el sistema de reintegro. Quedando un remanente a cobrar en el Ejercicio 2009 de 14,9 M$. El Fondo Fiduciario asume el rol de principal pagador de los compromisos asumidos, habindose nominado al Banco Provincia de Buenos Aires como el agente fiduciario, de acuerdo con el Decreto N 4.269/2000 del Gobierno Provincial. Esta categora programtica cuenta con 20 cargos de Planta para su gestin operativa para el Presupuesto 2013.
N 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 Metas Financiamiento obras de Hidrulicas Financiamiento obras Establecimientos Carcelarios Financiamiento obras Hospitalarias Financiamiento obras Ministerio de Justicia Financiamiento obras Viales Financiamiento obras y equipamiento de Seguridad Financiamiento Ro Salado I y II Convenio LLEGAS Financiamento obras de Energa Decreto N152/04 Pro hbitat Eva Pern Financiamiento Cementerio La Matanza Produccin P.F. P.F. P.F. P.F. P.F. P.F. P.F. P.F. P.F. P.F. P.F. Unidad de Medida Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Alcanzado 2011 76.564.831 1.795.705 365.938 61.229.537 40.000.000 117.500.000 135.822 Proyectado. 2012 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D Programado 2013 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D
Programa: 0021 NOMBRE: Tierras y Regularizacin U.E.R.: Subsecretara Social de Tierras
Dentro del programa coexisten diversas polticas de regularizacin urbano-dominial (o herramientas del Estado Provincial para encarar la irregularidad existente en el territorio de la provincia de Buenos Aires) que han confluido en el otrora denominado Programa de Tierras Metropolitana e Interior Dentro del proceso de regularizacin dominial, formalizar el acceso a la tierra, permitiendo que cada familia sea propietaria de un lote de tierra donde arraigarse y construir su proyecto de vida. El producto final del programa es la escritura de la vivienda o del lote regularizado. Generan productos intermedios como planos aprobados y registrados; boletos de compraventa; edictos de adjudicacin; trmites de visado de pre-escrituracin; etc. Los subprogramas atienden a los sectores ms necesitados del derecho abarcando el interior y el conurbano bonaerense. Familias de menores recursos sin lote creado y sin escritura de su vivienda. Grado de cobertura del Programa Accin Tierras: 100% en las siguientes acciones: a. b. c. d. e. Compra de fracciones de tierras para su incorporacin a programas destinados a familias de escasos recursos Conformacin de Mesas de Gestin en Tierras Incorporacin de la tierra urbana al dominio municipal Adjudicacin de parcelas urbanas en el Conurbano Gestin de tierras en los Municipios
Regularizacin Dominial: 100% en las siguientes acciones: a.- Parcelas en regularizacin urbana (planos de subdivisin) b.- Parcelas en regularizacin dominial (trmites escriturarios) Objetivos planteados para el ao 2013: visitas a municipios, acciones directas para beneficiarios del programa, incrementar la regularizacin de B de PROMEBA II, mensuras y gestin de planos, seguimiento del programa, escrituraciones de lotes generados, compra de tierras. Esta categora programtica cuenta con 71 cargos de Planta para su gestin operativa para el Presupuesto 2013.
N Metas Tipo de produccin P.F. P.I. Unidad de medida Escritura Trmite escriturario Alcanzado 2011 13.000 20.000 Proyectado 2012 17.000 25.000 Programado 2013 20.500 28.000
1.4 3.1
Tramitacin de escrituras a beneficiarios del Programa.
7.000 1.5 3.2 1.6 2.1 1.7 2.2 1.8. 2.3 1.9 2.4 1.10 2.5 1.11 2.6 1.12 2.7 2.8 1.13 2.9 1.14 3.1 2.10 1.15 1.16 1.17 1.18 3.2 Tramitacin de escrituras de consolidacin a beneficiarios del Programa. Mensura y subdivisin de predios (Familia propietaria) Aprobacin y registracin de planos (Familia propietaria) Relevamientos y regularizaciones. Actualizacin de datos de beneficiarios (Familia propietaria) Firma y entrega de boletos de compraventa Trmites de escrituracin remitidos a la Escribana General de Gobierno Estudio urbanstico-tcnico-legal para verificacin de aptitud de las tierras ofrecidas Adjudicacin y venta de terrenos de barrios en tierras compradas al O.N.A.B.E. Barrios en gestin Acuerdos de mediacin y/o expropiaciones Mensura y relevamiento de hechos existentes Planos aprobados Informes urbanos y convalidaciones Relevamientos censales Actos administrativos de adjudicacin Boletos entregados Trmites de escrituracin Mesas de gestin Visado de planos Ley 24.374 P.F P.I. P.F. P.P. P.F. P.P. P.F. P.P. P.F. P.P. P.F. P.P. P.F. P.P. P.F. P.P. P.P. P.F. P.P. P.F P.I. P.P. P.F. P.F. P.F. P.F. P.I. Escritura de consolidacin Trmite de consolidacin 27.000 25.530 700 342 10 23.500 23.282 9.057 800 700 109 495 4.984 1.926 3.600 2.117 1.600 180 365 9 470
11.000 30.000 26.700 700 352 6 24.700 400 24.415 700 11.107 700 100 500 500 120 1.000 5.500 3.500 4.500 3.000 3.000 2.500 1.200 55 700
15.000 35.000 27.500 362 27.300 27.700 14.000 800 500 120 1.100 6.000 4.000 5.000 3.100 3.200 3.000 2.000 60 800
Lote
Plano Actualizacin de datos (censo) Boleto de compraventa Boleto de compraventa Escritura Escritura Lote Lote Lote Barrio Familia/parcela Parcela relevada Parcela generada Parcela con informe Familia/parcela Familia/parcela Familia/parcela Familia/parcela Reunin Parcela visada
Indicadores
1 2
Coeficiente de implementacin Barrios en Gestin Coeficiente de implementacin Mensura y relevamientos
Coeficiente de demanda satisfecha Familia propietaria
61
63
69
79
80
Variables necesarias Parcelas en proceso de regularizacin Parcelas con solicitud de regularizacin Parcelas en proceso de mensura Parcelas con solicitud de mensura Boletos de compraventa entregados Familias beneficiarias
Alcanzado 2011 7.000 10.300 4.297 4.300 23.282 33.951
Proyectado 2012 8.000 11.000 5.000 6.000 27.000 34.159
Coeficiente de implementacin Barrios en Gestin
9.000 7.500 12.000 20.785 33.951
15.000 4.200 9.000 21.422 34.159
8.000 6.000 8.000 27.700 34.500
Coeficiente de implementacin Mensura y relevamientos Coeficiente de demanda satisfecha Familia propietaria
Este programa estaba apoyado por los Subprogramas 001-Accin de Tierras y 002-Regularizacin Ley 13.342, a cargo de la U.E.R. Direccin Provincial de Tierras. Subprogramas 001-Accin de Tierras Razn de ser del Subprograma: Ley 24374: Es un sistema de titularizacin de inmuebles de la SSTUyV a travs de los Registros Notariales de Regularizacin Dominial. Fondo de Acceso Seguro a la Tierra en funcin Social para la atencin de expropiaciones y regularizacin dominial: Creado por Ley 13.929 art. 77 Familia Propietaria: La Constitucin de la Provincia de Buenos Aires garantiza el acceso a la propiedad de un lote de terreno apto para erigir su vivienda familiar, nica y de ocupacin permanente, a familias radicadas o que se radiquen en localidades de hasta 50.000 habitantes. Mediacin Expropiaciones: define el marco legal a partir del cual se formular e implementar el proceso de regularizacin urbana y dominial de un sector urbano conformado por mltiples familias. Reconstruccin Urbana: Dec. 3736/91: es un proceso de regularizacin urbana y dominial fundamentalmente en tierras ocupadas o semi-ocupadas de dominio perteneciente a entidades comunitarias, instituciones religiosas, sindicatos, ONGs, Estado municipal, provincial y/o nacional, brindando Asistencia Tcnica Integral (legal, urbana y social). Banco de Tierras: consiste en disponer de la informacin sobre el registro de inmuebles pertenecientes al dominio privado del Estado Provincial. Brindar informacin actualizada sobre la disponibilidad de tierras urbanas o contiguas a reas urbanas, capaces de ser identificadas en un registro de tierras sin uso actual, a fin de poder adquirir, vender y/o gestionar para promover urbanizaciones sociales. Decreto 2225/95 Formula e implementa el proceso de regularizacin urbana y dominial a favor de los actuales ocupantes, de los barrios adquiridos por el Ente del Conurbano Bonaerense, en el marco de los Decretos 2225/95 y 919/00. Pro-Tierra Formula e implementa el proceso de regularizacin urbana y dominial de urbanizaciones sociales generados por la Provincia de Buenos Aires principalmente en las dcadas de los 80 y 90. Mesa de Gestin El Subprograma como espacio de participacin provincia-municipio tiene la pretensin de fortalecer la temtica tierra en los municipios, es decir, aumentar la capacidad institucional de gestin, a partir de lograr la construccin de procesos asociados. Descripcin del bien o servicio final que produce: Ley 24374: Cada beneficiario puede obtener el ttulo de inmueble destinado a casa habitacin nica y permanente. Fondo de Acceso Seguro a la Tierra en funcin Social para la atencin de expropiaciones y regularizacin dominial: atiende el pago de expropiaciones y regularizacin urbana y dominial Familia Propietaria: El propsito es que cada familia sea propietaria de un lote de tierra donde arraigarse y desarrollar su vida familiar. Mediacin Expropiaciones: El propsito es que cada familia sea propietaria de un lote de tierra donde arraigarse y construir su proyecto de vida. Reconstruccin Urbana: El Subprograma tiene como servicio final producir la reconstruccin urbana de sectores de escasos recursos, mediante la construccin e implementacin de un proceso de regularizacin urbano dominial Banco de Tierras: El Subprograma Banco de Tierras tiene como servicio final brindar informacin sobre inmuebles sin uso actual. Decreto 2225/95: El propsito de la actividad es la creacin de parcelas urbanas en barrios donde habitan familias que han construido sus viviendas, a fin de mejorar su condicin de vida y que obtengan la escritura traslativa de dominio. Pro-Tierra la actividad persigue el propsito de regularizar urbana y dominialmente los barrios generados por el Estado Provincial durante la dcada de los 80 y 90 donde habitan miles de familias que han construido sus viviendas, hasta la escritura traslativa de dominio. Mesa de Gestin Propone la construccin de una agenda de trabajo con las prioridades de la temtica tierra que establezca la gestin local, donde el estado municipal es el responsable primario y la Provincia el actor secundario. Tipo de bien o servicio intermedio que produce Ley 24374: Productos intermedios: edictos, oficios, visado de expedientes, informes de dominio y catastrales. Familia Propietaria: Productos intermedios: confeccin y tramitacin de plano de mensura y subdivisin para su aprobacin y registracin, confeccin de los boletos de compraventa y formacin de expedientes de escrituracin. Mediacin Expropiaciones: Productos intermedios: Informe tcnico urbansticos, censo de la poblacin afectada; determinacin de los adjudicatarios, plano de subdivisin del Barrio; solicitud de emisin de tarjetas de pago. Reconstruccin Urbana: Productos intermedios: Diagnostico urbano y dominial, ordenanza de readecuacin de uso del suelo; plano de mensura y subdivisin. Banco de Tierras: Productos intermedios: Identificacin de tierras urbanas sin afectacin especfica.
Decreto 2225/95: Como acciones intermedias se presentan: diagnstico urbano y dominial, proyecto urbano Plano de mensura y subdivisin, censo habitacional, elaboracin del proyecto de Resolucin Ministerial de adjudicacin; confeccin de los boletos de compra venta y entrega de tarjetas de pago oportunamente solicitadas a la entidad bancaria. Pro-tierra Los servicios intermedios se producen en las instancias del Plano de mensura y subdivisin, censo habitacional; elaboracin del proyecto de adjudicacin, confeccin de los boletos de compra venta y entrega de tarjetas de pago oportunamente solicitadas a la entidad bancaria. Mesa de Gestin Se identifica la construccin de un escenario en el que interacten el organismo provincial responsable de la temtica tierra y las reas municipales, desarrollar un cronograma peridico de intercambio de informacin, asistencia tcnica y de formacin de un mbito de aprendizaje para la aplicacin del proyecto. Caractersticas y nivel de la demanda a ser atendida Ley 24374: Atiende a familias que con causa lcita y con anterioridad al 1 de enero de 2006 habitan viviendas con carcter nico y permanente cuya valuacin no supere la suma de $ 211.272. Familia Propietaria: Atiende la necesidad de acceso al suelo urbano de familias emplazadas en cada localidad con menos de 50.000 habitantes. Mediacin Expropiaciones: Atiende a las familias de escasos recursos, vulnerables, que habitan en forma irregular inmuebles de dominio privado. Reconstruccin Urbana: Atiende la demanda de Organismos, principalmente Provinciales, Municipios y ONGs. Banco de Tierras: El Subprograma atiende a los 135 Municipios Bonaerenses. Grado de cobertura del Subprograma Ley 24374: impacto geogrfico en toda la Provincia de Buenos Aires. Familia Propietaria: Todas las localidades bonaerenses de menos de 50.000 habitantes. Mediacin Expropiaciones: Personas que viven en urbanizaciones irregulares. Reconstruccin Urbana: Sectores en toda la Provincia de Buenos Aires que se encuentran en estado de emergencia habitacional y que presentan situaciones de precariedad urbanstica, habitacional y legal. Decreto 2225/95: atiende a las familias bonaerenses de escasos recursos que construyeron y habitan su nica vivienda en barrios adquiridos por el Ente del Conurbano. Pro-Tierra: esta actividad se dirige a las familias que han sido adjudicatarias de una parcela urbana, dentro de las urbanizaciones planificadas por la Provincia de Buenos aires, especialmente durante de dcada de los 80 y 90. Mesa de Gestin La metodologa de gestin actual permite la participacin en todo el proceso a partir de pertenecer mediante la disponibilidad de la informacin existente, ser parte al poder emitir una opinin ponderada y construir acuerdos para lo toma de decisiones. Objetivos planteados para el ao 2.013: Mediacin en Tierras Expropiaciones: a) Articular el proceso de comunicacin y/o toma de conocimiento de situaciones de emergencia en tierra b) Efectuar el seguimiento de todos los juicios de expropiacin, con informes trimestrales, haciendo hincapi en los que se encuentran en proceso de inscripcin a nombre de la Provincia de Buenos Aires, como instancia previa a comenzar el proceso de regularizacin urbana y dominial del barrio en cuestin o leyes que se sancionaron en el marco de inmuebles en los que se han presentado conflictos de emergencia. Reconstruccin Urbana: Analizar los inmuebles que se prioricen en las Mesas de Gestin ante los municipios, estableciendo los pasos a seguir para el abordaje. Lotes Indexados: a) Efectuar el relevamiento por distrito para desarrollar el operativo de cobranza de los inmuebles en fideicomiso a nombre de la Provincia b) Despejar las instancias pendientes de negociacin con el titular a partir de un encuadre legal acorde a la problemtica. Decreto 2225/95: Continuar con los procesos de regularizacin urbana y dominial para los barrios de los partidos de Lomas de Zamora, La Matanza, Esteban Echeverra, Moreno, Avellaneda y Almirante Brown y fiscalizar las instancias de adjudicacin, pagos y efectuar tomas de trmites para remitirlos a escrituracin ante la Escribana General de Gobierno. Pro-Tierra: Concluir con los procesos de regularizacin urbana y dominial de los barrios en el marco del ProTierra, en los partidos de Florencio Varela, La Plata, San Miguel, Moreno, Quilmes e Ituzaing. Continuar con la fiscalizacin de los barrios que se encuentren en proceso de gestin para efectuar tomas de trmites de escrituracin. Mesa de Gestin: a) Promover las reuniones de asistencia tcnicamente a los municipios y efectuando un anlisis de los temas que son prioridad para la comuna. b) Continuar con las reuniones donde se analizan las etapas de viabilidad que posibiliten la concrecin de los procesos de regularizacin urbana y dominial de barrios en el marco del Programa PROMEBA. Ley 24374: a) Alcanzar las 150.000 actas de regularizacin dominial abarcando los 135 Partidos de la Provincia de Buenos Aires b) Alcanzar la mayor cantidad posible de Escrituras de Consolidacin de dominio, considerndose que ms de 100.000 beneficiarios se encuentran en condiciones de iniciar el trmite respectivo. c) Apertura y sustanciacin de concursos destinados a cubrir las vacantes generadas en los Registros de Regularizacin Dominial Familia Propietaria: Para generar las condiciones que posibiliten que las familias permanezcan en sus municipios de origen a partir del acceso a un lote urbano: a) Relevar 2.200 familias en 24 Partidos b) Entregar 2600 Boletos de compraventa c) Iniciar 3000 expedientes de trmites de escrituracin d) Realizar 10 mensuras de predios afectados o en proceso de afectacin al Plan Familia Propietaria. e) Obtener la aprobacin de 10 planos del Plan Familia Propietaria ante la Direccin de Geodesia f) Alcanzar la registracin de 10 planos ante la Direccin Provincial de Catastro Territorial ARBA g) Gestionar la inclusin al Plan de 15 fracciones de dominio municipal h) Realizar 15 informes tcnico urbanstico para determinar la factibilidad de los futuros emprendimientos
Programa: 0022 NOMBRE: Programa Integral de Vivienda Social U.E.R.: Direccin Provincial de Programa Integral de Vivienda Social
Razn de ser de la categora del Subprograma: El Programa se ha creado en el mbito del Ministerio de Infraestructura por Resolucin N 665/10 (16/09/10) Tiene por objetivo promover la inclusin en Barrios vulnerables a travs de la construccin de obras de equipamiento comunitario, infraestructura bsica y urbanizacin, a travs de: Promocin de procesos participativos de integracin de la comunidad y sus organizaciones en los proyectos Articulacin con las acciones de distintas jurisdicciones del Estado y entidades no gubernamentales Descripcin del bien o servicio final: Se trata de intervenciones de escala barrial, tendientes a materializar obras que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, complementarias a los programas de vivienda y de regularizacin dominial, a travs de infraestructura social bsica para la inclusin de sectores postergados de la comunidad. Tipo de bien o servicio intermedio que produce la actividad especfica: El Programa est destinado a formular y ejecutar proyectos de construccin de obras de equipamiento comunitario, infraestructura bsica y obras de urbanizacin. Nivel de la demanda y/o necesidad relevada a ser atendida, identificando la poblacin: Poblacin Beneficiaria: en forma prioritaria se implementar en localizaciones y barrios de familias de bajos recursos y en situacin habitacional marcadamente deficiente en el mbito provincial. Grado de cobertura del Subprograma: Se prev la formulacin de proyectos de escala barrial de acuerdo a las necesidades y recursos en cada Municipio de la Provincia. Objetivos planteados para el ao 2013: Promover la inclusin en Barrios vulnerables a travs de la construccin de obras de equipamiento comunitario, infraestructura bsica y urbanizacin Acciones ms relevantes a realizar: Incentivar la participacin de la comunidad barrial a fin de involucrarlos en el proceso de mejoramiento de su hbitat. Contribuir a la organizacin social y jurdica del barrio mediante el asesoramiento tcnico que permita viabilizar los proyectos que demanda la comunidad articulando con las diversas instituciones y organizaciones sociales y gubernamentales. Asesorar y acompaar la puesta en marcha de los proyectos que el barrio formula para el mejoramiento de su hbitat. Intervenir en el barrio en funcin de esos proyectos y segn las demandas relevadas teniendo en cuenta el objetivo general del presente programa. Evaluar en forma sistemtica y participativa con toda la comunidad el proceso de mejoramiento urbanstico. Esta categora programtica cuenta con 6 cargos de Planta para su gestin operativa para el Presupuesto 2013.
N META Unidad de Medida Tipo de Produccin P.F. P.F. P.I. Alcanzado Proyectado Programado 2011 2012 2013 9 5.400 11 13 6.500 30 22 11.000 35
Barrios con obras de mejoramiento de las condiciones de 1.1 Obras que contribuyen al mejoramiento de habitabilidad barrial 1.2 las condiciones de habitabilidad barrial Familias 1.3 (PROIN) Asistencia tcnica para obras de mejoramiento barrial Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) N 1 N Indicadores
Cdigo 3 = Tareas -Produccin Intermedia (PI) Alcanzado 2010 81 % Alcanzado 2011 9 11 Proyectado 2011 43 % Proyectado 2012 13 30 Programado 2012 62 % Programado 2013 22 35
% Satisfaccin de demanda recibida de barrios con necesidades de mejoramiento de hbitat Datos base para Indicadores Variables necesarias Barrios intervenidos Intervenciones solicitadas
% Satisfaccin de demanda recibida de barrios con necesidades de mejoramiento de hbitat
Programa: 0024 NOMBRE: Transporte U.E.R.: Dccin. Provincial de Arquitectura
La insuficiencia de espacios aptos y adecuados para la infraestructura de terminales de mnibus genera desde el ao 2011 ejecutar obras tendientes a atender, desde la rbita edilicia, los diferentes enfoques de la poltica de la transporte tendiendo a obtener la mayores beneficios a los usuarios. Su producto final consiste en edificios reflejados en m2 cubiertos y espacios libres destinados a terminales de mnibus. El insumo ms importante para el logro del objetivo del programa es el personal especializado para las tareas preliminares y de ejecucin, personal perteneciente a la ACO 4, afectado al programa. En el caso de equipamiento, mobiliario, personal y materiales relacionados con cada programa, depende de cada ministerio u organismo comitente que recibe la obra terminada.
Para el ao 2013 se proyecta continuar lo programado en aos anteriores y ejecutar nuevas obras para el correcto funcionamiento del sistema estatal de transporte. Este programa no cuenta con cargos de personal para su gestin operativa en el presente presupuesto y tiene a su cargo la ejecucin parcial o total de 2 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2013.
N 1.1 META Unidad de Medida Tipo de Producci n Alcanzado Proyecta 2011 do 2012 Programado 2013
Construccin de edificios para M2 P.F. 700 1.291 647 terminales de mnibus Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Tareas -Produccin Intermedia (PI) N 1 Indicadores Gasto ejecutado x m2 rea Transporte Alcanzado 2011 3.997 Proyectado 2012 6.000 Programado 2013 6.800
N 2
Indicadores de Gestin de eficacia % cumplimiento de la inversin programada rea Transporte
Alcanzado 2011 56
Proyectado 2012 56
Programado 2013 100
Variables necesarias Total Gasto ejecutado m2 ejecutados
Alcanzado 2011 2.798.215 700
Proyectado 2012 7.743.264 1.291
Programad o 2013 4.400.000 647
Gasto ejecutado x m2 rea Transporte
Variables necesarias Inversin ejecutada Inversin programada
Alcanzado 2011 2.798.215 5.000.000
Proyectado 2012 7.743.264 13.742.177
Programad o 2013 4.400.000 4.400.000
% cumplimiento de la inversin programada rea Transporte
Programa: 0025 NOMBRE: Programa de Desarrollo de la Inversin Sustentable en Infraestructura de la provincia de Bs. As. U.E.R.: Dccin. Pcial. de Saneamiento y O. Hidrulicas
El objetivo del Programa es el Saneamiento de la Subcuenca Superior del Arroyo Soto, que afecta aproximadamente 120 hectreas, en la localidad de Ituzaing, en jurisdiccin del partido homnimo, completando las obras ejecutadas en las subcuencas inferiores. Dicho saneamiento tiene por finalidad la readecuacin de los desages pluviales existentes y la mejora de las condiciones de escurrimiento a partir de una red nueva, de modo tal de solucionar los inconvenientes hdricos de la cuenca. Las mejoras en la infraestructura del drenaje urbano, traen aparejados considerables beneficios tanto sociales como econmicos para la comunidad del rea, (cuya principal actividad econmica es comercial minorista, hallndose asentadas fbricas de pequea y mediana magnitud), los cuales se pueden puntualizar en los siguientes: - Mejora de la captacin y conduccin de excedentes hdricos generados en la cuenca, a travs de la conduccin por conductos enterrados. - Descenso en la frecuencia y magnitud de sucesos de inundacin en el rea, generados por precipitaciones con perodos de recurrencia bajos. - Disminucin del riesgo de afectacin de personas asentadas en reas inundables, con la consiguiente reduccin de riesgos para la salud por contacto con aguas contaminadas (enfermedades de origen hdrico). - Disminucin de la afectacin de bienes personales y /o pblicos. - Reduccin de interrupciones en el trnsito y /o suministro de servicios pblicos. - Decrecimiento de las interrupciones de las actividades de los distintos sectores de la sociedad involucrada. - Disminucin de la afectacin al drenaje pluvial por obstrucciones, a travs de la implementacin de una adecuada gestin de los residuos slidos urbanos, el cual redundar en el descenso de los riesgos sanitarios de la poblacin. - Contribucin al mantenimiento del equilibrio ecolgico y ambiental del rea involucrada. - Mejoramiento de las condiciones de accesibilidad y circulacin en la zona de influencia de la obra. Este programa no cuenta con cargos de personal para su gestin operativa en el presente presupuesto y tiene a su cargo la ejecucin parcial o total de 1 Proyecto de Obra en el presente Presupuesto 2013.
N META Unidad de Medida Hectreas recuperadas e incorporadas al sistema de drenaje Tipo de Producci n Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013
1.1
Saneamiento de la cuenca del Arroyo Soto mediante obras de drenaje y control de inundaciones
P.F.
120
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) N 1 Costo Ha recuperada Indicadores
Cdigo 3 = Tareas -Produccin Intermedia (PI) Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013 360.803
Variables necesarias Inversin Zona Cuenca Arroyo Soto Ha recuperada
Alcanzado 2011 -
Proyectado 2012 -
Programado 2013 43.296.300 120
Costo Ha recuperada
Programa: 0026 NOMBRE: Equipamiento Deportivo PROSEDE U.E.R.: Subsecretara Social de Tierras
Razn de ser de la categora de Programa. En el marco de las competencias del Ministerio de Infraestructura, el Programa (creado por Resolucin N 81/08 del 11/03/08) formula y ejecuta proyectos de construccin de instalaciones deportivas orientadas al uso comunitario en localizaciones con mayor vulnerabilidad social, con la finalidad de promover la inclusin social y mejorar la calidad de vida de las familias que residen en el entorno del proyecto. Descripcin del bien o servicio final que produce. El Programa contempla favorecer, a travs la actividad deportiva en mbitos fsicos adecuados, por un lado, el desarrollo fsico, mental y psicolgico de nios, jvenes y de la poblacin en general, y por otro, complementar el proceso de urbanizacin barrial, beneficiando as a toda la comunidad. A partir de ambos puntos, se pretende impulsar la generacin de un proceso participativo que permita la integracin de las distintas jurisdicciones del Estado con injerencia en la temtica (Ministerio de Infraestructura, Secretara de Deportes, Ministerio de Desarrollo Social, Direccin General de Cultura y Educacin), con los establecimientos educativos, las organizaciones barriales y las familias que beneficiar el Programa. Tipo de bien o servicio intermedio que produce. El Programa contempla la construccin de Equipamientos Deportivos de acceso gratuito con instalaciones aptas para el desarrollo de actividades fsicas, compuesto de playones para diversas disciplinas y complementariamente dependencias necesarias tales como: vestuarios, sanitarios, sanitario para discapacitados, depsito, iluminacin, entre otros, con el fin de impulsar el desarrollo social en los barrios donde sern emplazados. El proyecto edilicio para el uso comunitario y su escala sern definidos a partir de la localizacin y de la propuesta social de trabajo participativo en el barrio de intervencin. Caractersticas y nivel de la demanda a ser atendida. Poblacin Beneficiaria: el Programa podr favorecer en forma directa a nios y jvenes, como as tambin a adultos y grupos de tercera edad, incluyendo a la poblacin con capacidades especiales, que practiquen actividades recreativas compatibles. Asimismo, los establecimientos escolares ubicados en el entorno de los proyectos podrn utilizar los Equipamientos para desarrollar actividades deportivas curriculares. Indirectamente, toda la comunidad resultar beneficiada por el programa, ya que este se basa en una propuesta integradora e inclusiva en la que sern partcipes necesarios los establecimientos educativos, las organizaciones barriales y las familias. Grado de cobertura del Subprograma. Se prev la formulacin de proyectos de escala barrial en forma prioritaria en localizaciones que carezcan de establecimientos que brinden actividades deportivas a los sectores sociales de menores recursos socioeconmicos. Insumos necesarios. Recursos humanos, financiamiento para la ejecucin de las obras. Objetivos planteados para el ao 2013. Finalizacin de los proyectos en ejecucin. Seguimiento y evaluacin de las obras finalizadas, y de su impacto en la comunidad. Elaboracin de proyectos y construccin de 19 equipamientos deportivos. Este programa no cuenta con cargos de personal para su gestin operativa en el presente presupuesto y tiene a su cargo la ejecucin parcial o total de 21 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2013.
META
Unidad de Medida Barrios con playn multideportivo para tareas educativas y recreativas Obras en ejecucin Obras adjudicadas Llamados a licitacin Elaboracin de proyectos Cantidad de familias beneficiadas Poblacin directa beneficiada Poblacin indirecta beneficiada Establecimientos escolares en el entorno
Tipo de Produccin P.F. P.P. P.P. P.I. P.I. PF PF PF PF PF
Alcanza do 2011 5 6 3 5 5 3.999 14.484 83.612 26 26
Proyectado 2012 1 4 2 4 5 2.531 1.776 8.359 2 5
Programado 2013 7 19 17 12 11 6.786 14.378 17.985 33 16
1.1
Mejoramiento de la infraestructura deportiva barrial
1.2
Mejoramiento social
Otros establecimientos (Sociedades de fomento, Centros comunitarios, etc.) Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) N 1 2 Indicadores % Equipamientos Deportivos al alcance de la comunidad % Municipios Atendidos
Cdigo 3 = Tareas -Produccin Intermedia (PI) Alcanzado 2011 0.17 0.20 Proyectado 2012 0.07 0.09 Programado 2013 1.00 0.18
Datos base para Indicadores % Equipamientos Deportivos al alcance de la comunidad
Variables necesarias Obras finalizadas Equipamientos proyectados Incluidos en el programa
Alcanzado 2011 5 28 28 135
Proyectado 2012 1 13 13 135
Programado 2013 7 7 25 135
% Municipios atendidos Total Municipios
Programa: 0027 NOMBRE: ACUMAR - Desarrollo de Inversin Sustentable en Infraestructura de la Pcia. de Bs. As. U.E.R.: Dccin. Pcial. de Saneamiento y O. Hidrulicas
El objetivo del Programa es el Saneamiento de la Cuenca del Arroyo Finochietto, que comprende 1.141 hectreas ubicadas en las localidades de Gonzalez Catn y Gregorio de Laferrere, en el partido de La Matanza. Dicho saneamiento tiene por finalidad, a travs de un enfoque integral, mejorar las condiciones de drenaje y promover una conciencia acerca de las consecuencias de la ocupacin indiscriminada de reas que son drenes naturales de las aguas de lluvia. Esta accin antrpica se evidencia disminuyendo la frecuencia y aumentando la magnitud de las inundaciones. Las mejoras en la infraestructura del drenaje urbano, traen aparejados considerables beneficios tanto sociales como econmicos para la comunidad del rea, los cuales se pueden puntualizar en los siguientes: - Mejora de la captacin y conduccin de excedentes hdricos generados en la cuenca, a travs de la conduccin por conductos enterrados. - Descenso en la frecuencia y magnitud de sucesos de inundacin en el rea, generados por precipitaciones con perodos de recurrencia bajos. - Disminucin del riesgo de afectacin de personas asentadas en reas inundables, con la consiguiente reduccin de riesgos para la salud por contacto con aguas contaminadas (enfermedades de origen hdrico). - Disminucin de la afectacin de bienes personales y /o pblicos. - Reduccin de interrupciones en el trnsito y /o suministro de servicios pblicos. - Decrecimiento de las interrupciones de las actividades de los distintos sectores de la sociedad involucrada. - Disminucin de la afectacin al drenaje pluvial por obstrucciones, a travs de la implementacin de una adecuada gestin de los residuos slidos urbanos, el cual redundar en el descenso de los riesgos sanitarios de la poblacin. - Contribucin al mantenimiento del equilibrio ecolgico y ambiental del rea involucrada. - Mejoramiento de las condiciones de accesibilidad y circulacin en la zona de influencia de la obra. - Cambios en el Uso del suelo por mejoramiento de las condiciones de drenaje y uso adecuado teniendo en cuenta el drenaje urbano. - Desarrollo de un plan de accin ante emergencias hdricas. - Mejora urbana del rea de influencia. - Genera ms posibilidades y eso significa ms inclusin social Este programa no cuenta con cargos de personal para su gestin operativa en el presente presupuesto y tiene a su cargo la ejecucin parcial o total de 1 Proyecto de Obra en el presente Presupuesto 2013.
Unidad de Tipo de Alcanzado Proyectado Programado Medida Produccin 2011 2012 2013 Hectrea Saneamiento de la Cuenca del Arroyo Finochietto recuperada e 1.1 P.F. 786 63 89 mediante obras de drenaje y control de inundaciones incorporada al sistema de Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Tareas -Produccin Intermedia (PI) drenaje N METAS N 1 Indicadores Costo ha recuperada en Zona Cuenca Arroyo Finochietto Alcanzado 2011 132.220 Proyectado 2012 590.863 Programado 2013 592.907
N 1
Datos base para Indicadores Costo ha recuperada en Zona Cuenca Arroyo Finochietto
Variables necesarias Inversin en Zona Cuenca Arroyo Finochietto Has recuperadas
Alcanzado 2011 103..925.055 786
Proyectado 2012 37.224.362 63
Programado 2013 52.768.700 89
Programa: 0028 NOMBRE: Proyectos Especiales U.E.R.: Subsecretara de Urbanismo y Vivienda
La dinmica provincial en cuanto al relevamiento y diagnstico del espacio pblico provincial y local, establece intervenciones de corto, mediano y largo plazo destinadas a la promocin e implementacin de proyectos urbanos de escala, de renovacin y recuperacin urbana en reas degradadas, sectores tursticos y recreativos, espacios de memoria, y asentamientos precarios. La Provincia es una potencia turstica, debemos instalar y optimizar sus servicios receptivos, centros de informacin e interpretacin, mbitos de reunin y encuentro. El desarrollo de las polticas en turismo genera un aumento en la demanda de infraestructura local y regional, as como de los servicios pblicos que lo sostienen. Estas acciones tcnicas especficas deben permitirnos incorporar herramientas de gestin y planificacin estratgica, orientadas a la programacin y promocin del turismo contribuyendo al desarrollo sostenible, el fortalecimiento y preservacin de identidad cultural propia de cada regin y la proteccin del medio ambiente. As, la elaboracin de proyectos de desarrollo de nuevas centralidades permitir revalorizar diversas reas del territorio provincial, generando un sistema de reas de esparcimiento, parques, corredores ribereos, que permitan la rehabilitacin y puesta en valor de esos espacios, mejorando la calidad de vida de las comunidades de la Provincia. La determinacin y ejecucin de acciones tendientes a la puesta en valor y desarrollo sustentable de reas de valor e inters detectados, siendo stos factibles de propiciar un desarrollo turstico, proyectos de infraestructuras y equipamientos urbanos de escala local, regional y provincial. Objetivo principal: Intervencin fsica integral en el espacio pblico para revertir los ncleos y polos de inseguridad trasformndolos en espacios de inclusin y cohesin, con contenidos y funciones sociales y culturales. Conformar, mejorar y optimizar la infraestructura de los destinos tursticos existentes, y facilitar el estado y conformacin de aquellos potenciales a fin de ponerlos en el mercado nacional e internacional; para ser incorporados a los circuitos, itinerarios y rutas tursticas provinciales, nacionales y MERCOSUR; a partir de la gestin de inversiones pblicas y privadas, y la promocin de la capacitacin de los diversos sectores involucrados, posesionndolos en el mercado regional, nacional e internacional. Esta categora programtica cuenta con cargos 8 de Planta para su gestin operativa para el Presupuesto 2013 y tiene a su cargo la ejecucin parcial o total de 26 Proyectos de Obra en el presente Presupuesto 2013.
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Tareas -Produccin Intermedia (PI)
Metas Recuperacin espacio pblico e infraestructura turstica para el desarrollo local Inversin en recuperacin espacio pblico e infraestructura turstica para el desarrollo local
Unidad de Medida intervenciones
Tipo de produccin P.F.
Alcanzado 2011 42
Proyectado 2012 19
Programad o 2013 33
1.1
1.2
P.F.
27.747.810
8.509.977,1
24.615.152
N 1 2 3 4 5
Indicadores Incidencia del subprograma Infraestructura Turstica en el Programa Proyectos Especiales (%) Incidencia del subprograma Espacio Pblico en el Programa Proyectos Especiales (%) Incidencia de la inversin en Infraestructura Turstica en la inversin total del Programa Proyectos Especiales (%) Incidencia de la inversin en Espacio Pblico en la inversin total del Programa Proyectos Especiales (%) Eficacia del Programa
Alcanzado Alcanzado 2010 2011 100 100 100 Alcanzado 2010 11 11 2.337.707,76 2.337.707,76 2.337.707,76 2.337.707,76 52,38 47,62 43,62 56,38 73 Alcanzado 2011 22 42 20 42 12.103.570 27.747.810 15.644.240 27.747.810 27.747.810 38.008.939
Proyectado 2012 31,58 68,42 10,16 89,84 Proyectado 2012 6 19 13 19 865.089,58
Programado 2013 51,51 48,48 87,50 12,50 Programado 2013 17 33 16 33 3.075.575 24.615.152 21.539.577 24.615.152 24.615.152
Datos Base para Indicadores Incidencia del subprograma Infraestructura Turstica en el Programa Proyectos Especiales (%)
Variables necesarias Intervenciones en subprograma Infraestructura Turstica Intervenciones factibles del Programa Proyectos Especiales
Intervenciones en subprograma Incidencia del subprograma Espacio Espacio Pblico Pblico en el Programa Proyectos Intervenciones factibles del Programa Especiales (%) Proyectos Especiales Incidencia de la inversin en Infraestructura Turstica en la inversin total del Programa Proyectos Especiales (%) Inversin en Infraestructura Turstica Inversin total de Programa Proyectos Especiales
8.509.977,1 7.644.887,6 8.509.977,1 8.509.977,1
Incidencia de la inversin en Inversin en Espacio Pblico Espacio Pblico en la inversin total del Programa Proyectos Especiales Inversin total de Programa Proyectos (%) Especiales Inversin ejecutada
Eficacia del Programa Inversin programada
Este programa se subdivide por el Subprograma 001: Infraestructura Turstica y tiene a su cargo la ejecucin parcial o total de 24 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2013. Objeto principal: Las temticas innovadoras abordadas permitirn en la mayora de los casos, un repensar nuestros recursos y la interpretacin adecuada de los mensajes de identidad transformando nuestros atractivos en productos tursticos de nivel, calidad y valor estratgico factibles de ser instalados en el mercado nacional e internacional. Las acciones se ejecutarn a travs de diversos planes especficos, a saber: Plan de infraestructura turstica. Mejoramiento de caminos, senderos, aeropuertos, puertos, terminales de transporte, servicios bsicos pblicos, sealizacin. Articulacin con los organismos provinciales y nacionales de competencia especfica en cada instancia de accin y ejecucin. Las lneas de trabajo a desarrollarse sern: Pueblos tursticos: Que tiene como objetivo: promover e incentivar el desarrollo de actividades y emprendimientos tursticos sostenibles en las pequeas localidades de la Provincia de Buenos Aires, generando identidad, fuentes de empleo, recursos genuinos y favoreciendo el arraigo Paradores tursticos integradores: Se prev seguir con esta lnea operativa a travs de proyectos y ejecuciones. Centros receptivos tursticos. Centros de interpretacin Este programa se subdivide por el Subprograma 002 Espacio Pblico y tiene a su cargo la ejecucin parcial o total de 2 Proyectos de Obras en el presente Presupuesto 2013. Objetivos: Incorporar activamente los espacios sin uso, degradados y/o en conflicto, y lograr su ocupacin dinmica a partir de un diseo adecuado. La presencia activa e inmediata del Gobierno Provincial en la recuperacin del espacio pblico, tendiendo a generar seguridad y jerarquizar los derechos ciudadanos por el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida. Constituye una dinmica de proyectos urbanos, arquitectnicos y paisajsticos, que conforman una herramienta indispensable para la prefiguracin, diseo y ejecucin de obras. Rehabilitar los sectores deprimidos transformndolos en lugares de encuentro y dilogo; propiciando la afectacin de mano de obra local, generando empleo, incluso promoviendo la capacitacin y formacin de en oficios aplicables. Se intervendr en Municipios de la Provincia de Buenos Aires, mediante Convenios de Asistencia Financiera (transferencia de capital), o por Licitaciones varias. Los proyectos sern elaborados por la Direccin de Proyectos Especiales con acuerdo de los Municipios o en forma conjunta y coordinada con ellos. Se implementarn a travs de la suscripcin de Convenios de Actuacin, el modo operativo a convenir por las partes. Se sugieren plazos de obras no superiores a los 150 das y aprobar y articular su ejecucin a travs de la verificacin de inversiones y calidad de ejecucin. Espacios de la memoria.
En el marco de una asistencia tcnica permanente a la Secretara de Derechos Humanos de la Provincia, as como a la Comisin por la Memoria, y al correspondiente organismo Nacional de DD.HH, se ha desarrollado el proyecto de intervencin y proteccin de testimonios en el ex Centro Clandestino de Detencin, Tortura de Arana, partido de La Plata. Se desarroll el proyecto integral de intervencin y puesta en valor del inmueble Sede de la Comisin Provincial de la Memoria, partido de La Plata y se prev su pronta ejecucin. Sealizacin en ex centros de detencin. Asimismo se propone un conjunto de lugares ex centros de detencin que funcionaron como tal, a fin de ser sealizados, cuya pertinencia en relacin al trabajo que se desarrolla en las causas judiciales que investigan los hechos en ellos sucedidos, su distribucin en el territorio de la Provincia y en relacin a los diferentes circuitos de represin sistemtica y clandestina. La colocacin de marcas en estos espacios, sean urbanos, semiurbanos o rurales, tienen como objetivo la identificacin de los mismos, resguardar la prueba judicial, generar una forma de reparacin histrica, e impulsar procesos de difusin y comunicacin en la comunidad. Esta sealizacin fue diseada por un equipo voluntariado de la UBA. Se han gestionado numerosos casos de sealtica en diversos puntos de la Provincia. Sistema de parques pblicos municipales Destinado a dar respuesta a usuarios con necesidades diversas, variedad social de edades y usos, permitiendo incidir en la articulacin de las regiones y la calidad urbano-ambiental de las distintas reas componentes. Los proyectos tendrn valor como referentes de un rea de influencia determinada y como piezas de articulacin de la estructura regional. Se ha desarrollado un proyecto integral de infraestructura de servicios del Parque Municipal de Florentino Ameghino. Se ejecut el Parque Botnico Municipal en Patagones y el Parque Municipal de Carhu. Se desarrollaron ms de 20 proyectos de intervencin en el rea Metropolitana, ya ejecutados o en ejecucin. As como otros proyectos recientemente licitados.
Programa: 0032 NOMBRE: Oficina del rea Metropolitana U.E.R.: Dccin. Pcial. de Ordenamiento Urbano y Territorial
Razn de ser de la categora de Programa. En funcin del Avance del Plan Director del Sistema de reas Verdes (SAV), se buscara instalar la temtica mediante la implementacin de programas de desarrollo local. Dichos programas actan recuperando reas ambientalmente degradadas potenciando diversos componentes del SAV (Nodos, Corredores, Enlaces) por zona (Norte, Oeste y Sur). Estas experiencias piloto deberan generar un manual de procedimiento para replicar en toda la regin, ayudar a confeccionar el Plan Director y promover a la creacin de una agencia de nivel metropolitano para el SAV. Descripcin del bien o servicio final que produce. Acciones involucradas: Diseo, gestin y ejecucin de los Programas locales por zona. Diseo y gestin de convenios pblico-privado y pblico-pblico sobre planes de manejo de las reas verdes involucradas. Proponer modificaciones a la legislacin vigente y generar nuevos instrumentos normativos en materia de reas verdes metropolitana. Beneficios y/o beneficiarios: Habitantes de la RMBA y en especial los municipios involucrados en los Programas de Desarrollo Local por zona. Insumos necesarios: Publicacin de la investigacin del Programa, talleres de convalidacin y Seminario de Cierre. Tipo de bien o servicio intermedio que produce. El Programa desarrolla como programa de apoyo la AES 002 la Diplomatura "Estrategias de Integracin para la Regin Metropolitana", gestionada, impulsada y desarrollada en convenio con las Universidades Nacionales del conurbano y la Universidad de Buenos Aires, con la articulacin de la Universidad Pedaggica de la Provincia de Buenos Aires. Se impulsar abordar a lo largo de la cursada los temas direccionados hacia el desarrollo de una planificacin estratgica conceptualizada en el desarrollo local, las instituciones y su rol en los procesos gubernamentales, las distintas estrategias para la integracin regional y el desarrollo territorial. Se brindaran conocimientos tcnicos necesarios en el marco de un modelo sistmico. La misma se llevar a cabo durante cuatro meses (aproximadamente) a travs de mdulos, dictado por profesionales, acadmicos y especialistas en las diversas temticas a trabajar, con incidencia en los procesos vinculados al desarrollo de los gobiernos locales. Se promover la generacin de propuestas y lneas de accin a partir de las propias realidades de cada uno de los actores intervinientes, que constituirn herramientas fortalecedoras en su mbito de aplicacin, desarrollando articulaciones tendientes a la realizacin de un trabajo integral. A travs de dicho fortalecimiento, se realizarn la vinculacin con los distintos actores interministeriales y se desarrollar un trabajo articulado. Caractersticas y nivel de la demanda a ser atendida. Estar dirigida a todos aquellos funcionarios de las distintas reas de gobiernos locales, a los miembros del poder legislativo municipal, a estudiantes universitarios, profesionales y pblico interesado en la gestin del desarrollo en la Regin Metropolitana de Buenos Aires. Asimismo, la AES 003 est relacionada con el Programa de Cooperacin Tcnica Internacional FO AR (Fondo Argentino de Cooperacin Tcnica Internacional) del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, instrumento que financia la Cancillera, por medio del cual la Repblica Argentina realiza acciones de cooperacin tcnica destinadas a pases de menor o igual desarrollo relativo econmico y social, con el objeto de contribuir al crecimiento de los pases en vas de desarrollo y su poblacin nativa. Al mismo tiempo posibilita el intercambio y permite que Organismos Pblicos argentinos reciban asistencia tcnica externa. Esta categora programtica cuenta con 2 cargos de Planta para su gestin operativa para el Presupuesto 2013.
Programa: 0033 NOMBRE: Obras Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional
U.E.R.: Dccin. Pcial. de Saneamiento y O. Hidrulicas
Las obras includas en este Programa tienen como objetivo una disminucin en las afectaciones que producen las inundaciones en la Cuenca del Arroyo Las Conchitas, la recuperacin del espacio pblico a travs de una mejora en las condiciones urbanas del sector, la generacin de mayores posibilidades para los vecinos a travs de mejora en el sistema de salud, seguridad, educacin, trabajo, o sea mejora las posibilidades, aumenta la inclusin social. Se disminuyen los efectos de las inundaciones y a partir de all se logra una mejora en la calidad de vida de los pobladores, eso es lo que fundamentalmente en forma directa generan estas obras. Las mejoras en la infraestructura del drenaje urbano, traen aparejados considerables beneficios tanto sociales como econmicos para la comunidad del rea, los cuales se pueden puntualizar en los siguientes: - Mejora de la captacin y conduccin de excedentes hdricos generados en la cuenca, a travs de la conduccin por conductos enterrados. - Descenso en la frecuencia y magnitud de sucesos de inundacin en el rea, generados por precipitaciones con perodos de recurrencia bajos. - Disminucin del riesgo de afectacin de personas asentadas en reas inundables, con la consiguiente reduccin de riesgos para la salud por contacto con aguas contaminadas (enfermedades de origen hdrico) - Disminucin de la afectacin de bienes personales y /o pblicos. - Reduccin de interrupciones en el trnsito y /o suministro de servicios pblicos. - Decrecimiento de las interrupciones de las actividades de los distintos sectores de la sociedad involucrada. - Disminucin de la afectacin al drenaje pluvial por obstrucciones, a travs de la implementacin de una adecuada gestin de los residuos slidos urbanos, el cual redundar en el descenso de los riesgos sanitarios de la poblacin. - Contribucin al mantenimiento del equilibrio ecolgico y ambiental del rea involucrada. - Mejoramiento de las condiciones de accesibilidad y circulacin en la zona de influencia de la obra. - Cambios en el Uso del suelo por mejoramiento de las condiciones de drenaje y uso adecuado teniendo en cuenta el drenaje urbano. - Desarrollo de un plan de accin ante emergencias hdricas. - Mejora urbana del rea de influencia. - Genera ms posibilidades y eso significa ms inclusin social Este programa no cuenta con cargos de personal para su gestin operativa en el presente presupuesto y tiene a su cargo la ejecucin parcial o total de 2 Proyectos de Obra en el presente Presupuesto 2013.
N 1.1
METAS Saneamiento de la Zona Urbana Metropolitana mediante obras de drenaje y control de inundaciones
Unidad de Medida Hectrea recuperada e incorporada al sistema de drenaje
Tipo de Produccin P. F.
Alcanzado 2011 157
Proyectado 2012 S/D
Programado 2013 S/D
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) N 1
Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Indicadores
Cdigo 3 = Tareas -Produccin Intermedia (PI) Alcanzado 2011 100.379 Proyectado 2012 S/D Programado 2013 S/D
Costo ha recuperada en Zona Urbana Metropolitana
N 1
Datos base para Indicadores Costo ha recuperada en Zona Urbana Metropolitana
Variables necesarias Inversin en Zona Urbana Metropolitana Has recuperadas
Alcanzado 2010 34.343.372 222
Alcanzado 2011 15.759.458 157
Proyectado 2012 1.556.695 -
Programado 2013 807.230 -
Programa: 0034 NOMBRE: Control de Inundaciones U.E.R.: Dccin. Pcial. de Saneamiento y O. Hidrulicas
El objetivo final del programa es mantener en ptimas condiciones, desde el punto de vista hdrico, el territorio de la Provincia de Bs. As. Para tal fin, se llevan adelante obras de variado ndole tcnico y diversa complejidad, de acuerdo a las distintas problemticas a enfrentar, a saber: construccin de redes de drenajes primarios y secundarios con obras de control para controlar las situaciones de exceso o dficit hdrico, mejora de redes de infraestructura vial y defensa y proteccin de centros urbanos, limpieza, adecuacin y mantenimiento de cursos de agua y de conductos existentes, construccin y mejora de desages pluviales, construccin y mantenimiento de puentes vehiculares y ferroviarios y construccin y mantenimiento de Estaciones de Bombeo. Actuar ante situaciones de emergencia generadas por fenmenos naturales (inundaciones, embancamientos de cursos navegables -ros, arroyos, canales-) y se encuentra vinculado con las lneas programticas orientadoras de proyectos de inversin en Capital Fsico y Humano de las polticas de la jurisdiccin, incentivando el desarrollo econmico, la produccin y el empleo y el fortalecimiento de la gestin poltico-institucional y la participacin comunitaria, favoreciendo la generacin de proyectos de inversin para estimular las actividades econmicas, los nuevos escenarios de desarrollo y la oferta de empleo e induciendo la generacin de proyectos de inversin que involucre a todos los interesados. OBJETIVOS PLANTEADOS PARA EL AO 2013 El objetivo final es fundamentalmente morigerar o erradicar los impactos negativos ocasionados por inundaciones o sequas, mejorando las condiciones econmicas de la cuenca que se interviene a travs de un desarrollo sustentable de su potencial, preservando y desarrollando el valor ambiental de la cuenca; con lineamientos y formulaciones y recomendaciones para la implementacin de un marco institucional para lograr el desarrollo sustentable de las regiones. Los Objetivos para el ao 2013 en particular pasan fundamentalmente por continuar con la readecuacin y el mantenimiento de las obras que hacen a las defensas de los cascos urbanos con riesgos de ser alcanzados por las inundaciones. Se incluye adems la participacin en la consecucin de los estudios de las Cuencas Matanza-Riachuelo y Reconquista. Se comenzarn a desarrollar los estudios bsicos en la cuenca del Ro Lujn, y un plan de manejo para todos los arroyos de la cuenca del Rio de La Plata desde Quilmes a Berisso. I Delimitacin de las reas geogrficas
Las reas en las cuales se desarrolla la accin DIPSOH son las siguientes: 1) La zona urbana metropolitana (Ros Lujn. Reconquista, Matanza-Riachuelo, Ro de La Plata) 1) Zonas urbanas del interior de la Provincia
II Objetivos Generales Los objetivos generales pueden sintetizarse en tres a saber: 1) Control de las inundaciones y el saneamiento ambiental 2) Mantenimiento y operacin de obras existentes 3) Aplicacin de polticas de control sobre obras ejecutadas por terceros
III Objetivos especficos por rea 1) Zona Urbana Metropolitana: El objetivo particular de las obras que se ejecutan es la realizacin de las mismas bajo la normativa denominada Planes Maestros de Drenaje Urbano, siguiendo las pautas de Estudios y conclusiones a nivel del Banco Mundial cuyo texto fuera aprobado por Decreto N 2647/06. El imperioso objetivo es alcanzar un estndar de vida de la poblacin acorde a la calidad de vida necesaria para la misma. Las obras de drenaje que se proyectan se incluyen en la Planificacin Geogrfica territorial del uso del Suelo, el saneamiento de dichas zonas incluyendo el control de los niveles freticos, el control de la basura y dems aspectos ambientales y paisajsticos, planes de monitoreo y contingencias, etc. 2) Zonas Urbanas del Interior: El objetivo es similar al punto anterior, pero estas zonas tienen la caracterstica de que la intensidad de la afectacin actual es marcadamente inferior a la zona metropolitana. En ambos casos tambin pueden medirse los beneficios por hectreas saneadas o ms directamente por el nmero de la poblacin beneficiada.
3) El mantenimiento de las obras que realiza tambin es y debe ser uno de los objetivos fundamentales de la gestin. Es importante que obras de las caractersticas de estaciones de bombeo, compuertas, azudes, presas, alcantarillas, puentes, etc. mantengan un buen nivel o estado de conservacin de manera que su funcionamiento no se vea alterado ante la necesidad de su uso. 4) El control, deteccin y ordenamiento de obras ejecutadas por terceros es una tarea importante que tambin se desarrolla en el mbito de esta Reparticin. No solo interviene en la aprobacin de proyectos presentados para su revisin sino adems en la incorporacin de aquellos que se han realizado sin la debida autorizacin previa. Se busca continuamente una forma simplificada y concluyente para que se pueda contar con los registros de todas las obras que tanto por el Estado Provincial como por privados se llevan a cabo en el Territorio Provincial BIEN O SERVICIO FINAL QUE PRODUCE. FORMA DE MEDICIN CONTROL DE LAS INUNDACIONES Y EL SANEAMIENTO En obras de control de inundaciones, manejo del recurso hdrico y saneamiento, el bien que se produce segn lo indicado anteriormente es el control con planes maestros de las cuencas hdricas. Es vlido para las reas urbanas y rurales. Una forma de medicin es la cantidad de hectreas recuperadas e incorporadas al sistema de drenaje, cantidad de poblacin beneficiada. CARACTERIZACION DE LA POBLACIN OBJETIVO Segn las zonas, la poblacin objetivo es la siguiente: Zonas Rurales: productores agropecuarios, familias rurales, acopiadores, arrendatarios, prestadores de servicios e insumos, trabajadores rurales, agroindustriales, y ONGS, etc. Zonas Urbanas: familias, comerciantes, industriales, instituciones intermedias, universidades, clubes, sociedades sin fines de lucro, empresas de servicios, turismo, etc. Este programa no cuenta con cargos de personal para su gestin operativa en el presente presupuesto y tiene a su cargo la ejecucin parcial o total de 107 Proyectos de Obra en el presente Presupuesto 2013 con los 4 Subprogramas que lo componen.
N Metas Unidad de Medida Tipo de Produccin P.F. Alcanzado 2011 35 Proyectado 2012 Programado 2013 3
1.1
Control de inundaciones, manejo del recurso Ha recuperada e hdrico y saneamiento mediante obras de control, incorporada al sistema reservorios, compuertas y canales (Zonas de drenaje Rurales) Saneamiento de la zona mediante obras de drenaje y control de niveles freticos (Zona Urbana Metropolitana) Ha recuperada e incorporada al sistema de drenaje
1.2
P.F.
4.714
987
457
Saneamiento de la zona mediante obras de Ha recuperada e drenaje y control de niveles freticos (Zonas incorporada al sistema Urbanas del Interior) de drenaje Mantenimiento y conservacin mediante la Km de mantenimiento 1.4 limpieza de arroyos, canales y zanjas de desages y conservacin de pluviales (Zona Provincia) cursos de agua Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) 1.3 N 1 2 3 4 Indicadores Costo ha recuperada en Zonas Rurales Costo ha recuperada en Zona Urbana Metropolitana Costo ha recuperada en Zona Urbana Interior Costo km de mantenimiento y conservacin cursos de agua
P.F.
2.393
997
121.108
P.F.
21
Cdigo 3 = Tareas -Produccin Intermedia (PI) Alcanzado 2011 16.540 28.143 31.327 54.420 Proyectado 2012 Programado 2013 233.937 47.036 2.651.450 350.940 1.034 925.901
N 1 2 3
Datos base para Indicadores Costo ha recuperada en Zonas Rurales Costo ha recuperada en Zona Urbana Metropolitana Costo ha recuperada en Zona Urbana Interior Costo km de mantenimiento y conservacin cursos de agua
Variables necesarias Inversin en Zonas Rurales has recuperadas Inversin en Zona Urbana Metropolitana has recuperadas Inversin en Zona Urbana Interior has recuperadas Inversin en la Provincia km de mantenimiento y conservacin cursos de agua
Alcanzado 2011 Proyectado 2012 578.887 35 132.665.906 4.714 74.966.209 2.393 54.420 1 230.895.342 987 46.895.043 997 7.227.890 -
Programado 2013 7.954.351 3 160.379.707 457 125.227.728 121.108 19.443.920 21
Programa: 0036 NOMBRE: Programa de Servicios Agrcolas Provinciales (PROSAP II) U.E.R.: Unidad Ministro
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en ao 2002 promulga la Ley N12842 mediante la cual se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a endeudarse, a los efectos del financiamiento de los futuros proyectos a ser presentados en el marco del PROSAP. En su artculo 7, se establece la creacin de una Unidad Ejecutora Provincial del Prstamo que tendr a su cargo la operacin administrativa, financiera y programtica de los proyectos y ejercer la representacin de la Provincia ante los Organismos Nacionales con similares de otras provincias, el BID y el BIRF. Mediante Decreto N 1287/2002, rectificado por el Decreto N 234/2003, se declara al Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca de la Provincia de Buenos Aires, actual Ministerio de Asuntos Agrarios, como autoridad de aplicacin de la mencionada Ley, creando en su mbito la Entidad de Coordinacin y Administracin de Proyectos de acuerdo a lo establecido en el articulo mencionado en el prrafo anterior. A los efectos del financiamiento suscribi el Convenio Marco de Prstamo Subsidiario N 185/09 con el Gobierno Nacional, Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos del Ministerio de Produccin, actual Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca, aprobado por Decreto N 499/2009, mediante el cual se establece los trminos y definiciones (Contrato Nacin BID N 1956/OC-AR), condiciones de los prestamos, desembolsos, compromisos financieros, recursos de contrapartida y adicionales, otros compromisos, auditora, seguimiento y evaluacin, causales de suspensin y resolucin anticipada, documentos integrantes e interpretacin y resolucin de controversias. Con fecha 13 de Marzo de 2012, por Decreto N 127/2012, se dejan sin efecto los Decretos N 1287/02 y N 234/03, para establecer al Ministerio de Infraestructura como la nueva autoridad de aplicacin del PROSAP en la Provincia, creando en su mbito la Unidad Ejecutora de Proyectos, estableciendo a la Subsecretaria De Coordinacin Con Estados Y Organismos De Crdito Internacionales (SCEOCI), dependiente del Ministerio de Economa, como Entidad Provincial de Administracin Financiera del Programa y creando un Comit Interministerial integrado por MI, ME y MAA. El programa tiene como principal funcin el asistir a las necesidades de los productores agropecuarios de la Provincia de Buenos Aires en reas de Riego y Drenaje, Infraestructura Bsica, Desarrollo Comercial, Desarrollo Tecnolgico, Sanidad Vegetal, Sanidad Animal, Fortalecimiento Institucional, Sistema de Informacin Agropecuaria, Titulacin y Regularizacin de Tierras, Servicios en Manejo y Conservacin de Recursos Naturales y Otras Fuentes de Energa. Su objetivo es incrementar la cobertura y la calidad de la infraestructura rural y de los servicios agroalimentarios, con el fin de desarrollar economas regionales con foco en el sector agro-industrial y prestar especial atencin a los medianos y pequeos productores rurales, mediante el aumento de la productividad, de los volmenes de venta y de la competencia en el comercio nacional e internacional. El Programa cuenta adems con una Entidad de Administracin Financiera, quien es la responsable de la coordinacin administrativa, contable y financiera; y Unidades Ejecutoras de Proyectos, que sern designadas para cada proyecto en particular, teniendo a su cargo la ejecucin integral de las distintas actividades que integran cada proyecto. Ambas se encuentran bajo la supervisin de la Entidad de Enlace (EE), que tiene a su cargo las siguientes tareas para el logro de los objetivos planteados: 1. 2. Realizar funciones de enlace ejecutivo y administrativo con Prosap Nacin. Coordinar y supervisar la formulacin y ejecucin de los proyectos provinciales
En el ao 2012 el Programa esta ejecutando el Proyecto de Obra Remodelacin de las Obras de Tomas y Reconstruccin de Puentes de Hormign en el marco del Proyecto de Optimizacin de la Infraestructura de Riego del Valle Bonaerense del Rio Colorado, con un presupuesto de ejecucin de $ 29.956.451,56 (Pari Passu 75 % Nacin 25 % Provincia de Buenos Aires) En el ao 2013 se contina con la mencionada obra.
N 1.1 Beneficio otorgago por el Programa (PROSAP II) 1.2 Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Municipio beneficiado Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) P.F. 2 135 Metas Unidad de Medida Pequeo y mediano productor beneficiado Tipo de Produccin P.F. Alcanzado 2011 Proyectado 2012 5.865 Programado 2013 51.107
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Poltica Presupuestaria El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, es un organismo creado por la reforma constitucional de 1994 y que propende al mejoramiento del servicio de justicia a travs de la propuesta al Poder Ejecutivo, de los profesionales del derecho ms idneos que se presenten a los concursos que convoca para cubrir cargos de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial que requieran acuerdo del H. Senado. Servicios primordiales que se brinda a la sociedad es la seleccin de los mejores recursos humanos para desempear cargos en el Poder Judicial como: Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Juez de Juzgado de Garantas, Juez de Juzgado de Ejecucin, Juez de Tribunal en lo Criminal, Juez de Paz Letrado, Juez de Juzgado en lo Correccional, Juez de Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, Juez de Juzgado de Garantas del Joven, Juez del Juzgado de la Responsabilidad Penal Juvenil, Juez de Juzgado de Familia, Juez de Tribunal de Instancia nica del Fuero de Familia, Juez de Juzgado Notarial de la Provincia de Buenos Aires y Juez de Tribunal de Trabajo. Juez de Cmara de Apelacin en lo Civil y Comercial, Juez de Cmara de Apelacin y Garantas en lo Penal, Juez de Tribunal de Casacin Penal, Juez de Cmara de Apelacin en lo Contencioso Administrativo. Fiscal de Casacin Penal, Defensor de Casacin Penal, Fiscal Adjunto de Casacin Penal, Defensor Adjunto de Casacin Penal, Agente Fiscal, Defensor Oficial para actuar ante el Fuero Criminal y Correccional, Defensor Oficial para actuar ante el Fuero Civil, Comercial y de Familia, Asesor de Incapaces, Agente Fiscal para actuar ante el Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil, Defensor Oficial para actuar ante el Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil, Fiscal General Departamental y Defensor General Departamental. Juez del Cuerpo de Magistrados Suplentes Fueros Civil y Comercial, de Familia y Paz, Juez del Cuerpo de Magistrados Suplentes Fueros Penal, de Menores y Penal Juvenil, y Juez del Cuerpo de Magistrados Suplentes: Fuero Contencioso Administrativo y Juez del Cuerpo de Magistrados Suplentes: Fuero Laboral. Presidente de Tribunal de Casacin Penal, Presidente de la Cmara de Apelacin en lo Civil y Comercial y Presidente de la Cmara de Apelacin y Garantas en lo Penal Otros Servicios: Por Ley 13.553/06 se le otorgaron nuevas incumbencias entre ellas la ms importante, desde el punto de vista presupuestario, es la creacin y organizacin de la Escuela Judicial. En este sentido, durante el ao 2012 se design al Director Acadmico y se llevaron a cabo seis cursos mensuales, designndose los correspondientes profesores y tutores. Para el ao 2013 se prev la realizacin de doce cursos, con el mismo fin de coadyuvar a una mejor seleccin de Magistrados del Poder Judicial, y su perfeccionamiento. Siendo el objetivo, dotar de mayores elementos de evaluacin y anlisis, a quienes luego tienen el deber de conformar las ternas de postulantes para cubrir los cargos de mayor responsabilidad en la estructura del servicio de justicia. Descripcin de Programas, Metas e Indicadores
PROGRAMA: 0001 NOMBRE: CONSEJO DE LA MAGISTRATURA U.E.R.: SUBSECRETARA ADMINISTRATIVA
El programa se propone ejecutar la funcin especfica establecida en el artculo 175 de la Constitucin de la Provincia de Buenos Aires: la cobertura de vacantes en el Poder Judicial a travs de procedimientos de seleccin de los profesionales ms idneos por concursos de oposicin y antecedentes que culminen en la conformacin de ternas que se eleven al Poder Ejecutivo. La poblacin objetivo de este programa esta conformada, principal y directamente, por los profesionales del derecho (abogados, procuradores) en su carcter de auxiliares de la Justicia y el Poder Judicial, pero indirectamente es beneficiada toda la ciudadana en su carcter de potenciales litigantes. La poblacin esta reclamando un ms y mejor servicio de justicia, ya que sta, en la historia de la humanidad ha sido considerada como uno de los pilares del crecimiento de una sociedad, en cuanto hace a la "certeza jurdica" y la paz social. Este programa cuenta con dos Actividades Especificas y 46 cargos de agentes de planta asignados en el presente presupuesto 2013.
Actividad especfica 0001 Direccin Ejecutora del C. de la Mag. U.E.R.: Subsecretara Administrativa
En el caso especfico del Consejo de la Magistratura existe una funcin indelegable derivada de lo prescripto en el art. 175 de la Constitucin de la provincia. A su vez la Ley 11.868 regula la actividad del Consejo de la Magistratura, enumerando sus atribuciones para el logro de su objeto; entre otras: Convocar a los Consejeros Acadmicos Convocar a concurso pblico de idoneidad, antecedentes y oposicin para la provisin de cargos vacantes. Confeccionar y elevar las ternas al Poder Ejecutivo con carcter vinculante. El proceso de seleccin de los postulantes, mediante procedimientos que garanticen adecuada publicidad y criterios objetivos predeterminados de evaluacin, para la cobertura de vacantes en la Magistratura Provincial, tiene como producto final elevar ternas al Poder Ejecutivo, para su posterior designacin con acuerdo del Senado. La produccin intermedia son los concursos en trmite que conforman la produccin en proceso (postulantes examinados).
Actividad Especfica 0002 - Escuela Judicial U.E.R.: Subsecretaria Administrativa
La presente actividad, a travs de la Escuela Judicial ( art. 22 inc. 10 de la Ley 11.868) focaliza prioritariamente su accin a la formacin y capacitacin en reas propias del ejercicio de la funcin de Magistrados del Poder Judicial, de tal forma que se complemente el saber acadmico universitario, con elementos imprescindibles, a fin de desarrollar un mejor ejercicio en los cargos de uno de los poderes de la Repblica. Objetivos: Desarrollar cursos de formacin, perfeccionamiento y capacitacin de aspirantes, atendiendo la multiplicidad de funciones (Civil y Comercial, Penal, Penal Juvenil, etc.) que posee el Poder Judicial.
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Generar mejores niveles evaluativos en los procesos de seleccin de Magistrados del Poder Judicial. Establecer mtodos tericos, prcticos de perfeccionamiento para el acceso y ejercicio de las funciones judiciales. Incorporar conocimientos y herramientas destinadas al manejo y organizacin de la Oficina Judicial, a travs de la enseanza de disciplinas alternativas a las que habitualmente se imparten en el campo del derecho.
N 1.1. 3.1 Metas Seleccin Postulantes Poder Judicial al Unidad de Medida Terna Elevada Postulantes Tipo de Produccin P. Final P.I. Tareas Alcanzado 2009 171 2923 Alcanzado 2010 222 2067 Alcanzado 2011 104 2553 Proyectado 2012 112 3606 Programado 2013 215 4800
Examinacin de Postulantes
Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.) Alcanzado 2009 17 % 9.250 11.389 27.930 28% Alcanzado 2010 9,3 % 13.557 10.756 26.718 30% Alcanzado 2011 25% 12.654 13.325 72.553 27,4 % Proyectado 2012 32% 12.767 9.889 79.619 17,5 % Programado 2013 22 % 15.053 17.611 49.053 18,1 %
Indicadores de gestin y presupuestarias del Consejo
1 2 3 4 5
Relacin % Postulantes examinados por terna elevadaGasto medio anual en Hs. Extras por Planta ocupada Gasto medio anual en viticos y movilidad por Consejero Gasto medio anual por terna elevada al P.E. Relacin Gasto de funcin con Gasto Total Personal
Datos soporte de Indicadores de gestin Relacin Postulantes examinados por terna elevada Gasto en Hs. Extras por Planta ocupada
Variables necesarias Postulantes examinados Reg. C.M Terna elevada Gasto en hs. extras ejecutado / formulado Planta ocupada Gto. en vat. Y mov. Ejecutado / formulado Consejeros
Alcanzado 2009 2.923 171 249.745 27 205.000 18 4.776.076 171 859.000
Alcanzado 2010 2.067 222 298.264 22 193.614 18 5.931.300 222 1.057.280
Alcanzado 2011 2.553 104 354.309 28 239.855 18 7.545.508 104 1.306.000
Proyectado 2012 3.606 112 383.000 30 178.000 18 8.917.354 112 1.171.200
Programado 2013 4.800 215 541.900 36 317.000 18 10.546.500 215 1.339.200
1.
Gasto en viticos y movilidad por Consejeros
Gasto medio anual por terna elevada al P.E.
Gto. Total ejec./ formulado del Prg. Terna elevada Gastos de funcin ejec./formulado Gasto Total Personal ejecut./ formulado
Relacin Gasto de funcin con Gasto Total Personal
3.080.855
3.580.027
4.772.408
6.685.800
7.415.700
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Ministerio de Justicia y Seguridad Poltica presupuestaria 1.1.1.16.00.001 Justicia Resulta importante consignar como objetivos primarios a alcanzar durante el ao 2013 hacer de la justicia provincial un servicio pblico eficaz, gil y adaptado a las nuevas tecnologas contando para ello como referentes bsicos de su actuacin a la ciudadana y a los profesionales que en ella trabajan. El conjunto de las actuaciones a desarrollar en el ao 2013 se articulan en torno a las siguientes lneas estratgicas: Continuar con la aplicacin de la Ley de Ejecucin Penal N 12.256 orientada en las personas privadas de la libertad. Contribuir a la presentacin de proyectos de Ley que la sociedad demande en materia de administracin de la justicia provincial. Colaborar con las personas vctimas de delitos en la formulacin de denuncias y tramitacin y seguimiento de acciones judiciales. Continuar con el Programa de Infraestructura Penitenciaria reacondicionando reas carcelarias, como as tambin nuevos espacios (casas extra muro, talleres y escuelas). Construccin de nuevas Alcaidas adyacentes a las cabeceras Judiciales con mayor demanda de detenciones. Profundizar la celebracin de convenios orientados a la educacin y a la labor terapia de las personas detenidas en los distintos Penales bonaerenses. Elaborar y proponer acciones que hacen a la poltica relacionada a las personas jurdicas ejerciendo adems el debido contralor legal. Administrar y coordinar los anteproyectos normativos o reglamentarios relacionados al funcionamiento ordenado de las entidades profesionales en lo que hace a sus respectivas gestiones administrativas. Organizar y actualizar el registro provincial de mediadores, llevando un legajo personal de los inscriptos y otorgar matrculas de mediadores. Llevar a cabo las tareas relacionadas con la gestin escrituraria provincial. Generar asistencia desde la administracin de la poltica y programas penitenciarios (reforma penitenciaria y de ejecucin penal) y proponer asimismo nuevas alternativas para resolver la problemtica carcelaria y de la Ley N 12.256 en todos sus segmentos. Administrar las actividades tendientes a garantizar la salud de las personas privadas de libertad como as tambin del personal penitenciario afectado a su custodia. Fortalecer el trabajo penitenciario para asegurar una mejor reinsercin social. 1.1.1.16.00.002 - Seguridad El principal objetivo a corto y mediano plazo es reducir los ndices del delito utilizando todas las herramientas necesarias para combatirlo, sean estas normativas, tecnolgicas, sociales y educativas, entre otras. Para ello ser necesario seguir profundizando el modelo que dio comienzo a mediados del ao 2010 realizando la fusin de las carteras de Justicia y Seguridad, estableciendo para ello cuatro pilares fundamentales: profundizar los operativos de seguridad en las reas ms conflictivas, combatir el narcotrfico, generar planes educacionales en el tratamiento de los internos en los Penales bonaerenses y capturar el mayor nmero de armas de fuego clandestina existente en la sociedad. Dichos pilares sern apuntalados a travs de los distintos tipos de planes tcticos que en cada materia sern implementados: Superintendencias de Seguridad y lo referido al control vial, sobre policas de siniestros, cientficas y de lucha contra el narcotrfico y a travs de las distintas jefaturas departamentales diseminadas por todo el territorio bonaerense. A su vez basndose en un sistema integral de comunicaciones y con la participacin de la sociedad en su conjunto por intermedio de la Central de Emergencias 911. Desarrollar e implementar en forma continua instrumentos y metodologas cientficas y actualizadas que permitan comprender y analizar la problemtica delictual como as tambin generar acciones orientadas a la prevencin del delito. Generar polticas de gestin relacionadas a la seguridad privada regulando la prestacin del mismo en todo el mbito provincial. Administrar el conjunto de previsiones con el fin de anticiparse a la ocurrencia de eventos adversos resultantes de la accin de agentes naturales que puedan ocasionar un dao a la poblacin o a los bienes pblicos, privados y al medio ambiente. Promover la participacin comunitaria de todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires sobre todas aquellas problemticas y/o inquietudes para combatir la inseguridad a travs de herramientas modernas como los Foros de Seguridad. Capacitar y formar permanentemente cuadros que contribuyan al desenvolvimiento de actividades vinculadas con la seguridad urbana y carcelaria.
Descripcin de Programas, Metas e Indicadores 1.1.1.16.00.001 Justicia

Actividad Comn: 0001 NOMBRE: GESTIN DE LA JUSTICIA PCIAL (PROGRAMAS EN QUE IMPACTA SU GESTIN: 1, 2, 5, 6, 7 Y 9) U.E.R.: SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
El objetivo del programa consiste en asegurar el respeto y proteccin de las garantas constitucionales, y tiene a su cargo proveer a las necesidades de organizacin e infraestructura del Poder Judicial. Entre otras acciones de coordinacin, elabora y propone acciones para la conformacin y contralor de las personas jurdicas, y mantiene relaciones institucionales con el Consejo de la Magistratura Provincial, recibiendo las ternas de Magistrados para su posterior elevacin. Se expida sobre la conformacin de los fueros y los Departamentos Judiciales.
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Este programa cuenta para su gestin operativa con 41 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Cdigo META Proyectos de Actos Administrativos: Decretos Resoluciones delegadas - Resoluciones propias Disposiciones expedientes administrativas propias tramitados Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) UNIDAD DE MEDIDA Proyectos Expedientes Tipo de Produccin P.I. tareas P.I. tareas Alcanzado 2011 363 515 Proyectado 2012 210 517 Programado 2013 350 550
3.1 3.2
Actividad Comn: 0002 NOMBRE: GESTIN DE LA POLT. CRIMINAL (PROGRAMAS EN QUE IMPACTA SU GESTIN: 3, 4, 5, 6, 7 Y 8) U.E.R.: SUBSECRETARIO DE POLTICA CRIMINAL E INVESTIGACIONES JUDICIALES
El objetivo del programa consiste proponer la poltica criminal de la Provincia y las acciones a seguir en la materia, entendiendo en la elaboracin de anteproyectos normativos en las materias de su competencia. Entre las acciones ms importantes se encuentra asistir al Ministro de Justicia y Seguridad en la administracin de la poltica y programas penitenciarios, reforma penitenciaria y de ejecucin penal y proponer polticas y programas relativos a la problemtica penitenciaria y la ejecucin penal en todos sus segmentos, ejercer la administracin y fiscalizacin del Servicio Penitenciario Bonaerense, del Patronato de Liberados Bonaerense, de la Direccin General de Salud Penitenciaria y del Centro de Proteccin de los Derechos de la Vctima; promover y desarrollar acciones y mecanismos de coordinacin y ejecucin de programas conjuntos con reas y organismos del Gobierno Nacional, de los Municipios, Universidades, Colegios Profesionales, organizaciones no gubernamentales, foros y entidades comunitarias. Este programa cuenta para su gestin operativa con 32 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto. rea Poltica Criminal
N 3.1. 3.2. 3.3. META: MONITOREO DE LAS CONDICIONES DE DETENCIN Visitas a unidades Entrevistas a personal Entrevistas a internos Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Unidad de Medida visitas entrevistas entrevistas Tipo de Produccin P.I. tareas P.I. tareas P.I. tareas Alcanzado 2011 432 1296 2160 Proyectado 2012 450 1500 2300 Programado 2013 500 1300 2500
N 3.4. 3.5. 3.6.
META: SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS TRATAMENTALES (educacin, trabajo, recreacin, deportes, prevencin de violencia, jvenes adultos, mujeres, agresores sexuales) Inspecciones en unidades Reuniones con profesionales Anlisis de informes peridicos Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)
Unidad de Medida
Tipo de Produccin P.I. tareas P.I. tareas P.I. tareas
inspecciones realizadas reuniones celebradas informes analizados (trimestrales) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)
META: SUPERVISIN DE LA EVOLUCIN DE LAS LIBERTADES OTORGADAS (egresos por cumplimiento de pena, por beneficios liberatorios, penas alternativas al encierro) Relevamiento diario de datos Actualizacin mensual de informacin Emisin de informes trimestrales Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)
Unidad de Medida
Alcanzado 2011 240 12 4
3.7. 3.8. 3.9.
Informe diario Informe mensual Informe trim. Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)
META: COORDINACIN DE INVESTIGACIONES SOBRE HECHOS DE VIOLENCIA (peleas entre internos, agresiones a internos, agresiones al personal, agresiones del personal, muertes traumticas y no traumticas)
Unidad de Medida
Tipo de Produccin
Alcanzado 2011
Proyectado 2012
Programado 2013
3.10. Relevamiento diario de datos 3.11. Actualizacin mensual de informacin estadstica 3.12. Emisin de informes trimestrales Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)
Informe diario Informe mensual Informe trim. Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)
P.I. tareas P.I. tareas P.I. tareas
240 12 4
240 12 4
240 12 4
META: AUDITORA DE INFORMES TCNICOCRIMINOLGICOS Auditora (muestreo aleatorio) de informes tcnicocriminolgicos
Unidad de Medida informes auditados reuniones
Alcanzado 2011 720 36 4
3.13
3.14. Celebracin de Reuniones de capacitacin con personal 3.15. Informes peridicos de evolucin de los informes Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) INDICADOR DE GESTIN DE LA DIRECCIN DE POLTICA CRIMINAL Sistematizacin y monitoreo de las acciones implementadas en materia de poltica criminal
informes (trimestrales) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)
Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.) ALCANZADO EN 2011 PROYECTADO 2012 5646 93,09%
VARIABLES acciones realizadas (visitas, entrevistas, reuniones, informes, supervisiones, estadsticas)
ESTIMADO 2013 Realizar 6200 acciones de supervisin y monitoreo en materia
5229
86% de lo programado
acciones previstas anualmente
6590
6065
de poltica criminal
AREA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS

META: INTERVENCIN EN LOS PROCESOS JUDICIALES VINCULADOS A SITUACIN DE Unidad de Tipo de Alcanzado Programado Proyectado 2012 DETENIDOS (habeas corpus, actuaciones de Medida Produccin 2011 2013 oficio, amparos, visitas institucionales) 3.15 Contestacin de informes y vistas informes P.I. tareas 1612 1600 1600 3.16 Presentacin de recursos recursos P.I. tareas 80 80 80 3.17 Asistencia a audiencias audiencias P.I. tareas 110 110 110 Contestacin a informes de organismos 3.18 informes P.I. tareas 5 10 10 internacionales Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)
META: SUPERVISIN DEL GRADO DE Unidad de Tipo de Alcanzado Programado CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS Y Proyectado 2012 Medida Produccin 2011 2013 DISPOSICIONES 3.19 Visitas a unidades penitenciarias Visitas P.I. tareas 42 40 40 Visitas a establecimientos policiales y 3.20 Vistas P.I. tareas 10 10 10 alcaidas Elaboracin de informes sobre evolucin de informes 3.21 P.I. tareas 15 15 15 medidas elaborados Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)
META: COORDINACIN DE ACCIONES CON Unidad de Tipo de Alcanzado Programado Proyectado 2012 OTROS ORGANISMOS Medida Produccin 2011 2013 Planificacin de obras ordenadas 3.22 obras P.I. tareas 265 250 250 (Dir.Infraestructura) 3.23 Realizacin de informes al Poder Legislativo informes P.I. tareas 20 20 20 Realizacin de reuniones y mesas de trabajo 3.24 reuniones P.I. tareas 0 10 10 (quincenales) 3.25 Propuesta de reformas o proyectos proyectos P.I. tareas 3 10 10 Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.) N Programado 2013 292 99% 290
INDICADOR DE GESTIN Gestin de acciones a partir de los procesos y causas recibidas y tramitadas
VARIABLES procesos y causas recibidas procesos cerrados y archivados 287 280
Alcanzado 2011 el 98% de las causas son gestionadas
Proyectado 2012 292 290 el 99% de las causas son gestionadas
AREA INCLUSIN SOCIAL PARA LIBERADOS (desde 2012)

N META: ESTRATEGIAS DE ARTICULACIN INSTITUCIONAL PARA LA INSERCIN DE LIBERADOS UNIDAD DE MEDIDA TIPO DE PRODUCCIN P.I. tareas P.I. tareas P.I. tareas P.I. tareas P.I. tareas P.I. tareas P.I. tareas P.I. tareas P.I. tareas Proyectado 2012 5 5 70 60 10 4 10 8 180 Programado 2013 10 8 78 70 5 5 10 15 300
reuniones realizadas 3.26 Coordinacin de acciones con sindicatos convenios celebrados reuniones realizadas 3.27 Coordinacin y colaboracin con municipios convenios celebrados Coordinacin de acciones con ministerios provinciales Articulacin con reas de formacin profesional (SPB y PLB) Realizacin de talleres de orientacion laboral y adquisicin de habilidades sociales reuniones realizadas convenios celebrados reuniones realizadas talleres desarrollados internos abarcados
3.28
3.29
3.30
META: SELECCIN DE RECURSOS HUMANOS E INSERCIN LABORAL Anlisis de postulaciones Revisin de legajos e informes de internos Entrevistas a internos
UNIDAD DE MEDIDA
TIPO DE PRODUCCIN P.I. tareas P.I. tareas P.I. tareas
Proyectado 2012 8760 870 300
Programado 2013 9190 900 500
3.31 3.32. 3.33.
postulaciones legajos revisados internos entrevistados Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)
Actividad Comn: 0003 NOMBRE: COORDINACIN OPER. DE LA JUSTICIA (PROG. EN QUE IMPACTA SU GESTIN: 1, 2, 5, 6, 7 Y 9) U.E.R.: DIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
Los objetivos del programa consisten en ejecutar los actos administrativos vinculados con la gestin contable, econmica y financiera en el mbito del rea de la Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad y el Servicio Penitenciario Bonaerense. Controlar el proyecto de presupuesto anual de las distintas dependencias del organismo, y gestin de los ingresos y egresos de fondos y valores de las dependencias y reas del Ministerio vinculadas con el rea de la Justicia, de acuerdo a las normativas y reglamentaciones vigentes y en un todo de acuerdo a las instrucciones que imparta el Ministerio de Economa. Entre otras acciones administrativas se controlan las compras, contrataciones, actos licitatorios, liquidaciones de haberes, compensaciones y dems conceptos relacionados, rendicin de cuentas, etc. Coordinar con las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense las necesidades de contrataciones para las Unidades Penitenciarias. Este programa cuenta para su gestin operativa con 68 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Programa: 0001 NOMBRE: ENTIDADES PROFESIONALES U.E.R.: DCIN. PRCIAL. ENTIDADES PROF. Y DE GESTIN SOCIAL Y PROFESIONALMENTE RESPONSABLES
El objetivo del programa consiste atender todas las actividades relacionadas con el rgimen institucional de las profesiones que se ejerzan en el territorio provincial y cajas profesionales; tendiendo a mejorar los controles necesarios y proponiendo las modificaciones oportunas. Adems, mantiene la pertinente relacin con el Consejo de la Magistratura Provincial e interviene en la elevacin de las propuestas para la designacin de magistrados y funcionarios que requieran acuerdo legislativo; organiza las actividades relacionadas con el ejercicio de la polica societaria y asociacional y elabora y propone acciones que hacen a la poltica relacionada a las personas jurdicas, ejerciendo adems el debido contralor legal. Este programa cuenta para su gestin operativa con 13 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
N 1.1 2.1 Metas Regular y controlar entidades profesionales Regular y controlar entidades profesionales Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Unidad de Medida Tipo de Produccin P. Final P. en P: Alcanzado 2009 160 240 Alcanzado 2010 169 239 Alcanzado 2011 180 265 Proyectado 2012 237 270 Programado 2013 250 290
Intervenciones Intervenciones
Programa: 0002 NOMBRE: PERSONAS JURDICAS U.E.R.: DIRECCIN PROVINCIAL DE PERSONAS JURDICAS
El programa tiene a su cargo la legitimacin, registracin y fiscalizacin de los entes societarios, ejerciendo las funciones de promocin, fomento, asistencia tcnica, asesoramiento y gestin de constitucin de nuevas mutuales. Adems, dicta disposiciones de carcter general acerca de los procedimientos internos y de ttulos y documentos que deban presentar los particulares administrados, y procura la economa procedimental, as como la eficacia y seguridad en los trmites pertinentes. Se controla la legitimidad de los trmites susceptibles de inscripcin registral, el ejercicio de la funcin fiscalizadora, la rbrica de los libros sociales y la inscripcin registral propiamente dicha. Este programa cuenta para su gestin operativa con 131 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
N 1.1 Meta Unidad de Medida Tipo de Produccin Alcanzado 2009 Alcanzado 2010 Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013
Legitimar, inscribir y Inscripciones P. Final 13370 14020 59620 57.282 63010 fiscalizar entes societarios Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)
Programa: 0003 NOMBRE: PROTECCIN A LA VCTIMA U.E.R.: DIRECCIN PROVINCIAL CENTRO DE PROTECCIN DE LOS DERECHOS DE LAS VCTIMAS
El objetivo del programa consiste en promover por diferentes medios, el uso efectivo por parte de la vctima de los recursos legales que el Estado pone a su disposicin. Propicia la adopcin o modificacin de normas legales y la implementacin de acciones que tiendan a garantizar la proteccin y asistencia de la vctima del delito, promoviendo la creacin de Centros de Asistencia a la vctima del delito. Este programa cuenta para su gestin operativa con 73 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
N 1.1 Meta Brindar contencin a vctimas Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Unidad de Medida Asistencias/asesoram ientos Tipo de Produccin P. Final Alcanzado 2009 1.355 Alcanzado 2010 1.420 Proyectado 2011 1.460 Programado 2012 1470
Programa: 0004 NOMBRE: INVESTIGACIONES JUDICIALES U.E.R.: DIRECCIN PROVINCIAL DE INVESTIGACIONES JUDICIALES
Promover acciones de coordinacin entre los mbitos policiales y judiciales con el propsito de optimizar la informacin y administracin de recursos y as facilitar la investigacin de delitos. Planificar y desarrollar la actividad investigativa en materia de trata de personas, trfico de drogas ilcitas, delitos econmicos o en los que estuvieren involucradas organizaciones delictivas. Este programa cuenta para su gestin operativa con 3 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
N 1.1. 2.1 Meta Supervisiones y ajustes y modernizaciones al sistema Supervisiones y ajustes y modernizaciones al sistema Unidad de Medida Inspecciones Inspecciones Tipo de Produccin P. Final P. en P. Alcanzado 2009 2.285 635 Alcanzado 2010 3.235 744 Proyectado 2011 3.260 786 Programado 2012 3.250 800
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) -Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.) META: ELABORACIN DE NORMAS REGLAMENTARIAS RELATIVAS A INVESTIGACIONES POLICIALES Y JUDICIALES Elaboracin de anteproyectos de actuacin en investigaciones judiciales y policiales UNIDAD DE MEDIDA TIPO DE PRODUCCIN Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013
3.1
protocolos
P. I. tareas
3.2
Propuestas de tcnicas innovativas de investigacin Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)
propuestas presentadas
P. intermedia
META: PROMOCIN DE INVESTIGACIONES EN MATERIA DE DELITOS COMPLEJOS Y TRATA DE PERSONAS Coordinar acciones entre mbitos policiales y judiciales Producir informes y estudios sobre la materia Sistematizar y actualizar informacin
UNIDAD DE MEDIDA mesas de trabajo (bimestrales) informes (trimestrales) actualizaciones (mensuales)
TIPO DE PRODUCCIN
Alcanzado 2011
Proyectado 2012
Programado 2013
3.3 3.4. 3.5.
P. I. tareas P. I. tareas P. I. tareas
6 4 12
6 4 12
6 4 12
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) -Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I
META: RECEPCIN DE DENUNCIAS QUE SE JUDICIALIZARON Y VIABILIZACIN DE INVESTIGACIONES EN MATERIA DE DELITOS COMPLEJOS Denuncias judicializadas para ser investigadas en materia de estupefacientes Denuncias judicializadas para ser investigadas en materia de desarmaderos Denuncias judicializadas para ser investigadas en materia de acopio de armas Denuncias judicializadas para ser investigadas en materia de trata de personas Investigaciones y procedimientos en materia de estupefacientes
UNIDAD DE MEDIDA
TIPO DE PRODUCCIN
Alcanzado 2011
Proyectado 2012
Programado 2013
1.2.
denuncias
P. final
5487
6800
7500
1.3.
denuncias
P. final
621
950
1100
1.4. 1.5. 1.6.
denuncias denuncias allanamientos
P. final P. final P. final
64 0 745
75 450 780
100 650 920
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) -Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I INDICADOR DE GESTIN VARIABLES Denuncias judicializadas ALCANZADO 2011 Alcanzado 2010 Proyectado 2011 Programado 2012 11000 69% 5709 7700 70%
6.172 55%
5550 65% 3607
8275
Relacin entre denuncias judicializadas y denuncias que resultan positivas e investigadas por la justicia
Denuncias investigadas
3394
Programa: 0005 NOMBRE: INFRAESTRUCTURA JUDICIAL Y PENITENCIARIA U.E.R.: DIRECTOR PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL Y PENITENCIARIA
Esta rea interviene en la aplicacin de los recursos para la ejecucin de la infraestructura y equipamiento del Poder Judicial y Penitenciario, conforme los programas de obras, en coordinacin con las reparticiones del Estado Nacional, Provincial, Municipal, pblicas o privadas; planifica y programa las necesidades de organizacin, infraestructura y equipamiento del Poder Judicial y del Penitenciario e interviene en todo lo concerniente a los programas de necesidades y criterios arquitectnicos de los proyectos ejecutivos en las Unidades Penitenciarias y Judiciales, en coordinacin con los organismos especficos. Este programa cuenta para su gestin operativa con 25 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
N 1.1 Meta: Construccin y refaccin Unidad de Medida Metros 2 Tipo de Produccin P. Final Alcanzado 2009 159.967 Alcanzado 2010 200.250 Proyectado 2011 230.500 Programado 2012 250.000
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)-Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)
Programa: 0006 NOMBRE: SERVICIO PENITENCIARIO BONAERENSE U.E.R.: JEFATURA DEL SERVICIO PENITENCIARIO BONAERENSE
El objetivo del programa consiste en contribuir al mantenimiento del orden pblico y colabora con la obtencin de la paz social, actuando como auxiliar de la administracin de la Justicia y asistiendo a los procesados y coordinando el tratamiento y/o asistencia de los condenados a penas privativas o restrictivas de la libertad y/u otras medidas de seguridad, de tratamiento o de otro tipo, dispuestas por autoridad judicial competente, como as la actividad y orientacin penitenciaria Entre las acciones ms importantes, desarrolla las polticas inherentes a la adecuada reinsercin social de los procesados y condenados a travs de la asistencia o tratamiento y control, brindando capacitacin laboral a los internos como parte del tratamiento de readaptacin, y contribuyendo al mejoramiento y acrecentamiento de la eficacia del sistema productivo, con miras a la rehabilitacin, y reintegracin a la sociedad.
Indicadores de gestin: Servicio Penitenciario Bonaerense Alcanzado 2011 1.898 102 % Capacidad Internos Unidad 2 - Sierra Chica Capacidad Unidad 3 - San Nicols Internos 1.550 470 118 % 1.860 1.273 82 % 1.550 475 117 % 1.860 1.345 86 % 1.429 485 105% Proyectado 2011 2.038 109 % 2.118 1.380 96% Programado 2012 2.091 99% 2013 Planta Agentes Presupuestada
Variables Internos
Unidad 1 - Lisandro Olmos
650
660 400
Capacidad Internos Unidad 4 - Baha Blanca Capacidad Internos Unidad 5 - Mercedes Capacidad Internos Unidad 6 - Dolores Capacidad Internos Unidad 7 Azul Capacidad Internos Unidad 8 - Los Hornos Capacidad Internos Unidad 9 - La Plata Capacidad Internos U. 10 - Melchor Romero Capacidad Internos Unidad 11 - Baradero Capacidad Internos U. 12 J. V. Gorina Capacidad Internos Unidad 13 Junn Capacidad Internos U. 14 - General Alvear Capacidad Internos Unidad 15 Batn Capacidad Internos Unidad 16- Junn Capacidad Internos Unidad 17- Urdampilleta Capacidad Internos U. 18- Joaqun V. Gorina Capacidad Internos Unidad 19-Saavedra Capacidad Internos U. 20-Trenque Lauquen Capacidad Internos Unidad 21-Campana Capacidad Internos U. 22- Hospital L. Olmos Capacidad Internos U. 23- Florencio Varela U Capacidad Internos U. 24- Florencio Varela Capacidad Internos U. 25- Lisandro Olmos Capacidad Internos U. 26- Lisandro Olmos Capacidad Internos Unidad 27- Sierra Chica Capacidad Internos Unidad 28- Magdalena Capacidad Internos U. 29- Melchor Romero Capacidad Internos U. 30- General Alvear Capacidad U. 31- Florencio Varela Internos
400 542 92 % 592 730 102 % 717 340 104 % 327 19 119 % 16 210 151 % 139 1.220 98 % 1.250 157 56 % 280 70 106 % 66 120 109 % 110 560 75 % 748 65 108 % 60 1.150 83 % 1.386 125 104 % 120 520 108 % 480 340 58 % 582 700 101 % 696 70 88 % 80 630 105 % 600 40 77 % 52 770 100 % 772 810 108 % 750 170 179 % 95 115 122 % 94 145 121 % 120 640 99 % 646 180 75 % 240 1.554 102 % 1.522 435 90 %
400 530 89 % 592 660 92 % 717 340 104 % 327 18 93 % 16 165 115 % 139 1.240 99 % 1.250 145 50 % 280 60 95 % 66 125 117 % 110 560 75 % 748 52 82 % 60 1.120 80 % 1.386 123 101 % 120 474 98 % 480 352 60 % 582 693 99 % 696 78 112 % 80 775 128 % 600 45 81 % 52 780 103 % 772 820 111 % 750 165 169 % 95 95 99 % 94 135 111 % 120 704 108 % 646 27 9% 240 1.493 98 % 1.522 501 104 %
460 548 115% 474 729 129% 563 347 105% 328 140 94% 148 178 156% 114 1.418 99% 1.430 110 57% 191 127 192% 66 152 138% 110 594 108% 550 118 196% 60 1.058 91% 1.164 126 150% 84 467 96% 486 375 83% 450 660 89% 738 109 117% 93 765 111% 688 38 54% 71 854 110% 774 895 113% 786 142 85% 168 150 150% 100 124 70% 176 853 129% 658 122 39% 312 1.495 84% 1.772 523 118%
310
380
280
30
260
610
200
120
170
400
80
610
115
390
295
345
105
295
85
330
315
210
125
180
325
415
700 200
Capacidad Internos U. 32- Florencio Varela Capacidad Internos Unidad 33- Los Hornos Capacidad Internos U. 34- Melchor Romero Capacidad Internos Unidad 35- Magdalena Capacidad Internos Unidad 36- Magdalena Capacidad Internos Unidad 37- Barker Capacidad Internos Unidad 38- Sierra Chica Capacidad Internos Unidad 39-Ituzaing Capacidad Internos U 40- Lomas de Zamora (Alcaida) Capacidad Internos Unidad 41- Campana Capacidad Internos U. 42- Florencio Varela Capacidad Internos U.43-Alcalda-La Matanza Capacidad Internos U. 44- -Alcalda-Batn Capacidad Internos U. 45- Melchor Romero (Alcaida) Capacidad Internos U. 46- Gral. San Martn (Alcaida) Capacidad Internos U.47-G. San Isidro (Ada) Capacidad Internos U. 48- Gral. San Martn (Alcaida) Capacidad Internos U. 49- Junn ( Alcalda) Capacidad Internos U. 50- Batn (Subunidad-Femenino) Capacidad Unidad 51- Magdalena (SubunidadFemenino) Internos Capacidad Internos Unidad 52- Azul (Subunidad) Capacidad Unidad 53 Malvinas Argentinas (Alcaida) Internos Capacidad Internos Unidad 54- Florencio Varela (Unidad) Capacidad Internos Unidad 55 Alcaida Jos C Paz Capacidad
483 445 95 % 468 260 77 % 338 387 107 % 362 700 112 % 624 667 96 % 696 690 99 % 696 693 101 % 686 441 105 % 420 407 96 % 424 475 102 % 464 472 104 % 455 439 104 % 424 345 93 % 372 323 106 % 306 432 88% 490 429 101 % 424 504 110 % 460 327 77 % 424 103 107 % 96 143 105 % 136 96 105 % 91 70 97 % 72 360 102 % 352 0 0% 0 25.276 97% 26.113
483 499 105 % 468 223 65 % 338 360 99 % 362 735 117 % 624 699 95 % 732 711 98 % 726 709 98 % 722 584 127 % 456 427 100 % 424 499 107 % 464 555 122 % 455 497 117 % 424 360 96 % 372 327 107 % 306 475 111% 424 465 109 % 424 520 118% 460 379 88% 424 96 94 % 96 133 94 % 136 86 92 % 91 61 64 % 70 360 103 % 352 0 0% 0 25.893 99% 26.183
442 556 119% 466 246 95% 260 335 88% 382 823 101% 818 689 92% 750 610 83% 732 607 88% 692 656 112% 584 541 126% 428 578 120% 480 540 112% 480 496 115% 430 338 81% 416 297 87% 340 517 120% 431 508 120% 424 474 98% 482 411 105% 391 87 89% 98 202 133% 152 93 95% 98 48 80% 60 394 111% 356 49 82% 60 27.268 102% 26.813
190
255
235
335
300
325
390
260
310
300
235
200
340
350
460
460
460
200
170
180
250
200
116
Total
Internos Capacidad
16.114
META: Fortalecimiento de vnculos entre el interno y la familia Tipo de Alcanzado Programado Unidad de medida Proyectado 2011 (Programa de Integracin Interno Produccin 2010 2012 Familia, PIIF) 3.1. Visitas intercarcelarias Visitas P. i. Tareas 6790 7239 8500 3.2. Visitas 7 por 60 Visitas P. i. Tareas 2842 3140 3500 Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.) N
N 3.3 3.4
META: Evaluacin y seguimiento de actividades educativas
Unidad de medida alumnos alumnos alumnos alumnos
Tipo de Produccin P. i. Tareas P. i. Tareas P. i. Tareas P. i. Tareas
Alcanzado 2010 4585 4131 1108 1747
Proyectado 2011 5205 4918 1350 2825
Programado 2012 6000 5500 1600 3600
Nivel Inicial Nivel Medio Nivel superior (terciario y 3.5 universitario) Educacin no formal (Talleres 3.6 educativos, alfabetizacin y formacin profesional) Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 =
Produccin en proceso (P.P.)
META: Actividades tratamentales destinadas a Unidad de Tipo de Alcanzado Proyectado Programado internos jvenes adultos (Programa Integral de medida Produccin 2010 2011 2012 Asistencia y Tratamiento a Jvenes Adultos) 3.7 Articulacin con organizaciones sociales Reuniones P. I.tareas 26 30 32 3.8 Diseo de estrategias tratamentales proyectos P. I.tareas 9 10 15 3.9 Informes de evaluacin y monitoreo Informes P. I.tareas 4 4 4 3.10 Cantidad de internos abordados internos P. I.tareas 800 1050 1200 Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.) N
N 3.11. 3.12.
META: Promocin de actividades recreativas y deportivas Proyecto: "Ftbol como vehculo para el cambio y la reinsercin social" Programa: "Deportes por penales"
Unidad de medida equipos y competencias equipos y competencias equipos y competencias actividades
Tipo de Produccin P. I. tareas P. I. tareas
Alcanzado 2010 2 16
Programa: "Rugby, como herramienta de 3.13. P. I. tareas 2 5 10 tratamiento penitenciario 3.14. Otras actividades recreativas y deportivas P. I. tareas 27 40 50 Total internos que participan de actividades 3.15. internos P. I. tareas 19575 23000 25000 deportivas Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)
N 3.16 3.17
META: Promocin de actividades culturales
Unidad de medida
Tipo de Produccin P. I.tareas P. I.tareas P. I.tareas P. I.tareas (P.P.)
Alcanzado 2010 9 1.785 98 3.237
Proyectado 2011 15 2300 414 5700
Programado 2012 25 2500 500 6500
Programa Encarcelarte Actividades Total de internos abordados por Internos Encarcelarte 3.18 Otras actividades culturales Actividades Internos incluidos en actividades 3.19 Internos culturales Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso
INDICADOR DE GESTIN Poblacin del SPB inserta en el sistema de educacin formal e informal Poblacin abordada por el Programa de Jvenes Adultos Poblacin del SPB incluida en actividades deportivas y recreativas Poblacin del SPB que participa en actividades culturales
VARIABLES Internos incluidos Poblacin total del SPB jvenes adultos bajo programa poblacin total de jvenes adultos Internos incluidos Poblacin total dentro del SPB Internos incluidos Poblacin total del SPB
ALCANZADO EN 2011 11571 27938 800 42,10% 1900 19575 70% 27938 5.022 27.938 44,12%
ALCANZADO EN 2012 (1 semestre) 13443 27822 917 42,65% 2150 22348 80% 27822 5.919 27822 49,25%
Proyectado 2012 14298 27822 1050 47,72 2200 23000 82,66 27822 8300 27822 51,39
Programado 2013 16700 28000 1600 69,56 2300 25000 89,28 28000 11200 28000 Abarcar como mnimo al 40% de la poblacin 59,64
17,97%
27%
30%
Actividad Especfica 0001 NOMBRE: Administracin. de la Jefatura y Sub Jefatura. del SPB - U.E.R.: Jefatura y Sub Jefatura del SPB
a. b. c. d. e. f. g.
La Administracin de la Jefatura y Sub Jefatura del Servicio Penitenciario le corresponde: Dicta las resoluciones y adoptar las medidas que sean conducentes, proponiendo al Poder Ejecutivo las que excedan de sus atribuciones. Cumple y hacer cumplir las resoluciones de toda autoridad legalmente facultada. Crea, modifica o suprime Organismos inferiores que no alteren la estructura orgnica de la Institucin. Presenta anualmente al Ministerio de Gobierno memoria descriptiva de la marcha del Organismo y la labor realizada. Propone al Poder Ejecutivo el pase a retiro o baja del personal superior, subalterno y cadetes. Designa a los Directores, Subdirectores y Jefes de Departamento directamente. Ejerce las facultades disciplinarias que le confieren las leyes, decretos y reglamentos.
Este programa cuenta para su gestin operativa con 1.628 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Actividad Especfica 0002 Asistencia y Tratamiento NOMBRE: Asistencia y Tratamiento Penitenciario - U.E.R.: Direccin General de
Esta unidad programtica planifica los programas operativos de Asistencia y Tratamiento de los internos previstos en la Ley 12.256 como as tambin evala el desarrollo de los programas y propicia las modificaciones que correspondiere. Delimitar las unidades Penitenciarias o Secciones donde se instrumentarn los diferentes regmenes y modalidades. Este programa cuenta para su gestin operativa con 137 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Actividad Especfica 0003 NOMBRE: Recursos Humanos - U.E.R.: Direccin General de Recursos Humanos
Esta Direccin tiene por misin coordinar y dirigir las actividades vinculadas a la Administracin de los Recursos Humanos de la Institucin. As tambin organizar y controlar las gestiones y trmites derivados de los temas laborales y el cumplimiento de los deberes y derechos del personal de acuerdo a la normativa vigente. Este programa cuenta para su gestin operativa con 155 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Actividad Especfica Penitenciaria 0004 NOMBRE: Seguridad Penitenciaria - U.E.R.: Direccin General de Seguridad
Esta rea operativa realiza la cobertura integral de la seguridad de la Institucin y de las personas sometidas a su custodia. Este programa cuenta para su gestin operativa con 626 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Actividad Especfica 0005 NOMBRE: Infraest. Edilicia - U.E.R.: Direccin de Arquit. Judicial y Penitenciaria
Esta rea operativa estudia, proyecta y ejecuta las obras que hagan a la infraestructura penitenciaria y su implementacin. Realiza el mantenimiento edilicio de maquinarias, instalaciones y equipos complementarios. Este programa cuenta para su gestin operativa con 67 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Actividad Especfica 0006 NOMBRE: Unidad Oper. Traslado y Custodia de Detenidos - U.E.R.: Jef. de Unidad
La Unidad Operativa Traslado y Custodia de Detenidos realiza el traslado de los detenidos entre las distintas dependencias de la Institucin y a los Organismos que la Justicia determine (Juzgados, tribunales, etc). Tiene por objetivo velar por la integridad del interno en el transcurso del itinerario a recorrer y por la seguridad de la comunidad en su conjunto. El principal problema que afronta es la falta de mantenimiento de la flota vehicular. En virtud del incremento de la poblacin carcelaria, se prev un aumento considerable de traslados para el Ejercicio 2011, teniendo en cuenta asimismo la inminente inauguracin de nuevas Unidades y Alcaidas Departamentales. Este programa cuenta para su gestin operativa con 245 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Actividad Especfica 0007 NOMBRE: Apoyo a la Gestin Tcnico-Operat. del SPB - U.E.R.: Jefatura del SPB
Esta unidad programtica tiene por objeto brindar apoyo tcnico y operativo a la Jefatura del Servicio en actividades concretas, involucrando a la Direccin Delegada de Administracin: Acta como nexo de coordinacin administrativa entre el Servicio Penitenciario Bonaerense, la Direccin General de Administracin del rea de la Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad. Gestiona la actividad del S.P.B en los aspectos referidos a la adquisicin, aprovisionamiento, contabilidad, pago y control financiero patrimonial, de conformidad a las pautas y directivas que fije la Direccin General de Administracin del Ministerio de Justicia y Seguridad. Eleva a la Direccin General de Administracin todos los pedidos de las contrataciones a llevarse a cabo por el Servicio Penitenciario Bonaerense, participando en la gestin previa y en su ejecucin. Asegura el aprovisionamiento integral de la reparticin coordinando acciones con la Direccin General de Administracin. Este programa cuenta para su gestin operativa con 130 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Actividad Especfica 0008 NOMBRE: Poltica Penitenciaria - U.E.R.: Director Provincial de Poltica Penitenciaria
El objetivo del programa consiste en fiscalizar los organismos carcelarios y de detencin y asegurar el efectivo cumplimiento de las decisiones polticas que se determinen para el Servicio Penitenciario Bonaerense. Entre las acciones ms importantes, se encuentran la de intervenir en la evaluacin e informes para el otorgamiento o denegacin de conmutacin de penas, definir mecanismos legales y elabora anteproyectos de reforma y actualizacin de normas directamente relacionadas con el Servicio Penitenciario Bonaerense para su correcto funcionamiento. Adems, se evala los ascensos, estudia y conforma los dictmenes jurdicos que se susciten con motivo de los interpuestos en materia disciplinaria por el Personal del Servicio Penitenciario, que sern sometidos a consideracin de la Subsecretaria de Poltica Criminal e Investigaciones Judiciales. Este programa cuenta para su gestin operativa con 76 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
META: FISCALIZACIN DE LAS CONDICIONES DE DETENCIN (situacin edilicia, asistencia sanitaria, alimentacin y cumplimiento de dietas especiales) Visitas a unidades Entrevistas a internos Entrevistas a personal Revisin de historias clnicas Revisin de legajos Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Unidad de medida visitas entrevistas entrevistas Tipo de Produccin P. i. Tareas P. i. Tareas P. i. Tareas Alcanzado 2010 3782 11436 415 Proyectado 2011 Programado 2012
3.20 3.31 3.22 3.23 3.24
3800 11500
4000 12000
450 500 historias P. i. Tareas 847 revisadas 850 900 legajos P. i. Tareas 1084 revisados 1100 1500 Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)
META: Atencion telefonica (0800-999-0998, *2156 y 0221-4295656) a internos y familiares de internos de las 55 unidades de la Provincia de Buenos Aires. Atencin Telefnica Gestiones realizadas (traslados, comparendos, atencion medica, pasajes, etc)
Unidad de medida llamados gestiones
Tipo de Produccin P. i. Tareas P. i. Tareas
Alcanzado 2010 11.145 12.925
Proyectado 2011 11300 15000
Programado 2012 12000 16000
3.25 3.26
N 3 3.27 3.28 N 3.29 N 3.30 N 3.31
META: Inicio y tramitacion hasta su conclusin de expedientes administrativos sobre solicitudes de conmutaciones de pena Expedientes Iniciados expedientes finalizados META: Averiguacin del estado de causas para internos que carecen de contacto con su defensor Causas consultadas al Poder Judicial META: Curso dictado a internos Jovenes Adultos y Taller Participativo "Pasajes al Encierro" Taller dictado en la Unidad N 1 y Unidad N 45 META: Control y seguimiento semanal de Menu Unico de Carnes en las Unidades Carcelarias Control de la implementacion del Menu en 50 Unidades META: Recepcin y control de partes diarios del SPB para la confeccin de estadsticas sobre agresiones entre internos, muertes, hechos violentos, autoagresiones, fugas, etc. Partes diarios analizados META: SUPERVISIN Y CONTROL DE FUNCIONES DEL PERSONAL PENITENCIARIO Y DE SALUD Actuaciones Internas Instruccin de sumarios administrativos
Unidad de medida Expedientes Expedientes Unidad de medida Causas Unidad de medida participantes Unidad de medida Actas recibidas Unidad de medida Parte Unidad de medida Expedientes sumarios i
Tipo de Produccin P. i. Tareas P. i. Tareas Tipo de Produccin P. i. Tareas Tipo de Produccin P. i. Tareas Tipo de Produccin P. i. Tareas Tipo de Produccin P. i. Tareas Tipo de Produccin P. i. Tareas P. i. Tareas
Alcanzado 2010 674 114 Alcanzado 2010 256 Alcanzado 2010 254 Alcanzado 2010 2.352 Alcanzado 2010 2321 Alcanzado 2010 50 16
Proyectado 2011 500 100 Proyectado 2011 300 Proyectado 2011 300 Proyectado 2011 2400 Proyectado 2011 2300 Proyectado 2011
Programado 2012 600 120 Programa do 2012 300 Programa do 2012 400 Programa do 2012 2400 Programa do 2012 2300 Programa do 2012
3.32 N 3.33 3.34
INDICADOR DE GESTIN Gestiones realizadas respecto a la poblacin penitenciaria (traslados, comparendos, atencin sanitaria, acercamiento familiar, solicitudes de conmutaciones de pena, averiguaciones de causa, etc.)
Unidad de medida gestiones
Tipo de Produccin 13.599 2,05
Alcanzado 2010 8.452 3,29 27.822
Proyectado 2011 15.500 1,79 27.822
Programado 2012 15.000 1,86 28.000
poblacin
27.938
INDICADOR DE GESTIN
Unidad de medida
Tipo de Produccin
Alcanzado 2010
Proyectado 2011
Program ado 2012 Relizar el 95% de las supervisi ones previstas
Acciones de supervisin, control y seguimiento de las condiciones de detencin de la poblacin carcelaria (visitas, entrevistas, revisin de legajos e hist. clnicas, revisin de partes de violencia, control de cumplimiento de medidas y planes, etc.)
supervisiones
22.237
supervisiones previstas
20.000
Se super en un 111% la cantidad de acciones de supervisin previstas
10.558
20.000
Se realiz el 53% de las supervisio nes previstas
18.558 93 20.000
Actividad Especfica 0009 NOMBRE: Salud Penitenciaria - U.E.R.: Director Provincial de Salud Penitenciaria
El objetivo del programa consiste en la planificacin de lo atinente al Sistema Integral de Salud Penitenciaria, fomentando la promocin, proteccin y recuperacin de la salud de las personas privadas de su libertad y del personal penitenciario. Entre las acciones mas importantes, se encuentran las de planificar las actividades a desarrollar por los profesionales mdicos, tcnicos y auxiliares pertenecientes a las distintas reas y Departamentos que prestan servicios en las distintas Unidades Penitenciarias; Coordinar acciones con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a travs de la Subsecretara de Poltica Criminal; promover la proteccin de la salud de las personas privadas de la libertad mediante el control de un adecuado rgimen alimenticio, vigilando el cumplimiento de normas de higiene y salubridad individual y colectiva, supervisando la ejecucin de actividades deportivas y educacin fsica, controlando los catastros mdicos correspondientes, el desarrollo de los planes de vacunacin y el cumplimiento de las normas de seguridad laboral. Este programa cuenta para su gestin operativa con 678 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
META: BRINDAR ATENCIN Y TRATAMIENTO ESPECFICO POR PROBLEMTICAS DE ADICCIONES (Red Asistencial en Adicciones) Internos abordados bajo modalidad de tratamiento ambulatorio Internos abordados en comunidades teraputicas Profesionales abocados a tareas de tratamiento por adicciones Unidades participantes de la red Unidad de medida internos internos psiclogos unidades Tipo de Produccin P. en proceso P. en proceso P. i. Tareas P. i. Tareas Alcanzado 2010 156 280 42 9 Proyectado 2011 230 305 43 10 Programado 2012 263 339 43 10
2.1 2.2 3.35 3.36
Indicadores de gestin Profesionales abocados a tareas de tratamiento por adicciones Unidades participantes de la red
Unidad de medida psiclogos unidades
Alcanzado 2010 42 9
Indicadores de gestin Profesionales abocados a tareas de tratamiento psicolgico individual Programa de intervencin y capacitacin en abordaje grupal Cobertura salud mental (Red de emergencias psiquitricas)
Unidad de medida psiclogos profesionales cobertura (en %)
Proyectado 2011 118 4 100%
Programado 2012 140 6 100%
META: COORDINAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LA ASISTENCIA DE SALUD EN TODAS LAS UNIDADES SANITARIAS
Unidad de medida
Tipo de Produccin
Alcanzado 2010
Proyectado 2011
Programado 2012
Presencia de profesionales de la Salud en unidades penitenciarias (enfermeros, mdicos, 3.37 psiquiatras, psiclogos, pediatras, obstetras, bioqumicos, tcnicos, radilogos, instrumentistas) Prestaciones mdicas (radiografas, laboratorio, interconsultas, ecografas, mamografas, intervenciones quirrgicas, internaciones, odontologa)
profesionales
P. i. Tareas
1000
1003
1400
3.38
prestaciones
P. i. Tareas
15.372
15.000
18.000
3.39 Cantidad de consultas mdicas 3.40 Provisin peridica de medicamentos (DPSP) Inspecciones y auditora mdica (a unidades y 3.41 alcaidas) 3.42 Campaas de prevencin
cconsultas cobertura medic. (en %) cant. auditorias y visitas cant. campaas
P. i. Tareas P. i. Tareas P. i. Tareas P. i. Tareas
130.000 83% 80% 5
150.000 80% 80% 5
210.000 80% 85% 5
N 3.43 3.44 3.45 3.46
META: DESARROLLAR PROGRAMAS REFEREIDOS A ENFERMEDADES INFECTO-CONTAGIOSAS Internos bajo tratamiento Programa VIH-Sida Internos bajo tratamiento Programa TBC Internos bajo tratamiento Programa DBT Acciones de saneamiento ambiental
Unidad de medida internos internos internos acciones (en %)
Tipo de Produccin P. i. Tareas P. i. Tareas P. i. Tareas P. i. Tareas
Alcanzado 2010 408 153 325 80%
Proyectado 2012 370 180 330 80%
Programado 2013 400 200 350 80%
INDICADOR DE GESTIN
VARIABLES cantidad de consultas
ALCANZADO EN 2011 130.000 130
PROYECTADO 2012 (*) 65.000 65 1.003 8.502 27.822
PROGRAMADO 2013 210.000 150 1.400 18.000 28.000
Consultas mdicas atendidas ao cantidad de profesionales prestaciones poblacin total 1.000 15.372 27.938
Prestaciones mdicas realizadas ao (*) Datos a octubre 2012
55,02
30,55
64,28
Actividad Especfica 0010 NOMBRE: Registro Nacional de Reincidencia (Cuenta especial) - U.E.R.: Direccin Provincial de Administracin
Este programa no cuenta para su gestin operativa cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Actividad Especfica 0011 NOMBRE: Coordinacin Alcaidas departamentales Coordinacin. Alcaidas Departamentales. - U.E.R.: Director Provincial
Este programa cuenta para su gestin operativa con 21 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
N 3.47 META: SUPERVISACIN DE LA SITUACIN DE LAS ALCAIDAS DEPARTAMENTALES Inspeccin de alcaidas Acciones de coordinacin entre la Direccin y los directores de alcaidas Acciones de coordinacin con comisaras Acciones de coordinacin con el SPB Unidad de medida Inspecciones realizadas Reuniones ingresos detenidos desde comisara Remisin de internos a SPB Tipo de Produccin P. i. Tareas Alcanzado 2010 40 Proyectado 2011 40 Programado 2012 60
3.48
P. i. Tareas
88
84
85
3.49 3.50
P. i. Tareas P. i. Tareas
698 582
1120 673
1200 700
3.51
Comparendos, entrevistas, audiencias, reconocimientos Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Acciones de coordinacin con organismos judiciales
P. i. Tareas
2.407
1.962
2.500
N 3.52 3.53
OTRAS ACCIONES O TAREAS Atencin mdica Relaciones con la comunidad
Unidad de medida prestaciones mdico asistenciales personas que visitan detenidos
Tipo de Produccin P. i. Tareas P. i. Tareas
Alcanzado 2010 6.006 10672
Proyectado 2011 3.968 7450
Programado 2012 6.000 10000
3.54
Optimizar trmites judiciales
Libertades tramitadas
P. i. Tareas
141
182
150
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) N INDICADOR DE GESTIN VARIABLES total de plazas utilizables en 1 ao Aprovechamiento de capacidad instalada (rotacin de detenidos) total de detenidos alojados en 1 ao 1631
Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.) ALCANZADO EN 2012 ESTIMADO 2013
ALCANZADO EN 2011
1560
Cada plaza disponible se utiliz por 1,05 detenidos
1578
1975
Cada plaza disponible se utiliz por 1,25 detenidos
1800 1,11 2000
COMENTARIOS: el visible crecimiento cuantitativo del 1 semestre de 2012 respecto al ao anterior se debe a que el Programa de Alcaldas ontaba en 2011 slo con 2 Alcaldas Departamentales y en la actualidad son 6 las que estn funcionando.
Programa: 0006 - Subprograma: 0001 NOMBRE: UNIDAD 1 - LISANDRO OLMOS U.E.R.: JEFATURA DE UNIDAD
Esta unidad aloja y custodia 2.091 internos con una ocupacin al 99%. Este programa llevar a cabo la alimentacin y el cuidado preventivo o de emergencia de la salud del interno. En las actividades de rehabilitacin, el interno desarrollar trabajos en distintos talleres. Este programa cuenta para su gestin operativa con 650 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Programa: 0006 - Subprograma: 0002 NOMBRE: UNIDAD 2 - SIERRA CHICA U.E.R.: JEFATURA DE UNIDAD
Esta unidad aloja y custodia 1.380 internos con una ocupacin al 96%. Este programa llevar a cabo la alimentacin y el cuidado preventivo o de emergencia de la salud del interno. Siendo su principal problema la falta de personal del rea de seguridad. En las actividades de rehabilitacin, el interno desarrollar trabajos en distintos talleres. Este programa cuenta para su gestin operativa con 660 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Programa: 0006 - Subprograma: 0003 NOMBRE: UNIDAD 3 - SAN NICOLS U.E.R.: JEFATURA DE UNIDAD
Esta unidad aloja y custodia 485 internos, con una superpoblacin del 105%. Este programa llevar a cabo la alimentacin y el cuidado preventivo o de emergencia de la salud del interno. Siendo su principal problema la falta de capacidad de alojamiento y de personal del rea de seguridad. En las actividades de rehabilitacin, el interno desarrollar trabajos en distintos talleres. Este programa cuenta para su gestin operativa con 400 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Programa: 0006 - Subprograma: 0004 NOMBRE: UNIDAD 4 - BAHA BLANCA U.E.R.: JEFATURA DE UNIDAD
Esta unidad aloja y custodia 548 internos con una ocupacin al 115%. Este programa llevar a cabo la alimentacin y el cuidado preventivo o de emergencia de la salud del interno. Siendo su principal problema la falta de personal del rea de seguridad. En las actividades de rehabilitacin, el interno desarrollar trabajos en distintos talleres. Este programa cuenta para su gestin operativa con 310 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Programa: 0006 - Subprograma: 0005 NOMBRE: UNIDAD 5 - MERCEDES U.E.R.: JEFATURA DE UNIDAD
Esta unidad aloja y custodia 729 internos, con una ocupacin del 129%. Este programa llevar a cabo la alimentacin y el cuidado preventivo o de emergencia de la salud del interno. Siendo su principal problema la falta de personal del rea de seguridad. En las actividades de rehabilitacin, el interno desarrollar trabajos en distintos talleres. Insumos: Este programa cuenta para su gestin operativa con 380 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Programa: 0006 - Subprograma: 0006 NOMBRE: UNIDAD 6 - DOLORES U.E.R.: JEFATURA DE UNIDAD
Esta unidad aloja y custodia 347 internos, con una ocupacin al 105%. Este programa llevar a cabo la alimentacin y el cuidado preventivo o de emergencia de la salud del interno. Siendo su principal problema la falta de capacidad de alojamiento y de personal del rea de seguridad. En las actividades de rehabilitacin, el interno desarrollar trabajos en distintos talleres. Este programa cuenta para su gestin operativa con 280 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Programa: 0006 - Subprograma: 0007 NOMBRE: UNIDAD 7 - AZUL U.E.R.: JEFATURA DE UNIDAD
Esta unidad aloja y custodia a 140 internos con una ocupacin al 94%. Este programa llevar a cabo la alimentacin y el cuidado preventivo o de emergencia de la salud del interno. Siendo su principal problema la falta de personal del rea de seguridad. En las actividades de rehabilitacin, el interno desarrollar trabajos en distintos talleres. Este programa cuenta para su gestin operativa con 30 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Programa: 0006 - Subprograma: 0008 NOMBRE: UNIDAD 8 - LOS HORNOS U.E.R.: JEFATURA DE UNIDAD
Esta unidad aloja y custodia a 178 internos, con una ocupacin al 156%. Este programa llevar a cabo la alimentacin y el cuidado preventivo o de emergencia de la salud del interno. Siendo su principal problema la falta de capacidad de alojamiento y de personal del rea de seguridad. En las actividades de rehabilitacin, el interno desarrollar trabajos en distintos talleres. Este programa cuenta para su gestin operativa con 260 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Programa: 0006 - Subprograma: 0009 NOMBRE: UNIDAD 9 - LA PLATA U.E.R.: JEFATURA DE UNIDAD
Esta unidad aloja y custodia a 1.418 internos con una ocupacin al 99%. Este programa llevar a cabo la alimentacin y el cuidado preventivo o de emergencia de la salud del interno. Siendo su principal problema la falta de personal del rea de seguridad. En las actividades de rehabilitacin, el interno desarrollar trabajos en distintos talleres. Este programa cuenta para su gestin operativa con 610 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Programa: 0006 - Subprograma: 0010 NOMBRE: UNIDAD 10 - MELCHOR ROMERO U.E.R.: JEFATURA DE UNIDAD
Esta unidad aloja y custodia a 110 internos, con una ocupacin del 57%. Este programa llevar a cabo la alimentacin y el cuidado preventivo o de emergencia de la salud del interno. Siendo su principal problema la falta de capacidad de alojamiento y de personal del rea de seguridad. En las actividades de rehabilitacin, el interno desarrollar trabajos en distintos talleres. Este programa cuenta para su gestin operativa con 200 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Programa: 0006 - Subprograma: 0011 NOMBRE: UNIDAD 11 - BARADERO U.E.R.: JEFATURA DE UNIDAD
Programa: 0006 - Subprograma: 0012 NOMBRE: UNIDAD 12 - JOAQUN V. GORINA U.E.R.: JEFATURA DE UNIDAD
Esta unidad aloja y custodia a 152 internos, con una ocupacin al 138 %. Este programa llevar a cabo la alimentacin y el cuidado preventivo o de emergencia de la salud del interno. Siendo su principal problema la falta de capacidad de alojamiento y de personal del rea de seguridad. En las actividades de rehabilitacin, el interno desarrollar trabajos en distintos talleres. Insumos: Este programa cuenta para su gestin operativa con 170 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Programa: 0006 - Subprograma: 0013 NOMBRE: UNIDAD 13 - JUNN U.E.R.: JEFATURA DE UNIDAD
Programa: 0006 - Subprograma: 0014 NOMBRE: UNIDAD 14 - GENERAL ALVEAR U.E.R.: JEFATURA DE UNIDAD
Esta unidad aloja y custodia a 118 internos con una ocupacin del 196%. Este programa llevar a cabo la alimentacin y el cuidado preventivo o de emergencia de la salud del interno. Siendo su principal problema la falta de personal del rea de seguridad. En las actividades de rehabilitacin, el interno desarrollar trabajos en distintos talleres. Este programa cuenta para su gestin operativa con 80 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Programa: 0006 - Subprograma: 0015 NOMBRE: UNIDAD 15 - BATN U.E.R.: JEFATURA DE UNIDAD
Programa: 0006 - Subprograma: 0016 NOMBRE: UNIDAD 16 - JUNN U.E.R.: JEFATURA DE UNIDAD
Programa: 0006 - Subprograma: 0017 NOMBRE: UNIDAD 17 - URDAMPILLETA U.E.R.: JEFATURA DE UNIDAD
Esta unidad aloja y custodia a 467 internos con una ocupacin al 96%. Este programa llevar a cabo la alimentacin y el cuidado preventivo o de emergencia de la salud del interno. Siendo su principal problema la falta de capacidad de alojamiento y de personal del rea de seguridad. En las actividades de rehabilitacin, el interno desarrollar trabajos en distintos talleres. Este programa cuenta para su gestin operativa con 390 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Programa: 0006 - Subprograma: 0018 NOMBRE: UNIDAD 18 - JOAQUN V. GORINA U.E.R.: JEFATURA DE UNIDAD
Programa: 0006 - Subprograma: 0019 NOMBRE: UNIDAD 19 - SAAVEDRA U.E.R.: JEFATURA DE UNIDAD
Esta unidad aloja y custodia a 660 internos con una ocupacin al 89%. Este programa llevar a cabo la alimentacin y el cuidado preventivo o de emergencia de la salud del interno. Siendo su principal problema la falta de personal del rea de seguridad. En las actividades de rehabilitacin, el interno desarrollar trabajos en distintos talleres. Este programa cuenta para su gestin operativa con 345 cargos de agentes de planta para el presente
presupuesto.
Programa: 0006 - Subprograma: 0020 NOMBRE: UNIDAD 20 - TRENQUE LAUQUEN U.E.R.: JEFATURA DE UNIDAD
Programa: 0006 - Subprograma: 0021 NOMBRE: UNIDAD 21 - CAMPANA U.E.R.: JEFATURA DE UNIDAD
Esta unidad aloja y custodia a 765 internos con una ocupacin al 111 %. Este programa llevar a cabo la alimentacin y el cuidado preventivo o de emergencia de la salud del interno. Siendo su principal problema la falta de personal del rea de seguridad. En las actividades de rehabilitacin, el interno desarrollar trabajos en distintos talleres. Este programa cuenta para su gestin operativa con 295 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Programa: 0006 - Subprograma: 0022 NOMBRE: UNIDAD 22 - HOSPITAL LISANDRO OLMOS U.E.R.: JEFATURA DE UNIDAD
Esta unidad aloja y custodia a 38 internos con una ocupacin al 54%. Este programa llevar a cabo la alimentacin y el cuidado preventivo o de emergencia de la salud del interno. Siendo su principal problema es la falta de personal del rea de seguridad.
En las actividades de rehabilitacin, el interno desarrollar trabajos en distintos talleres. Este programa cuenta para su gestin operativa con 85 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Programa: 0006 - Subprograma: 0023 NOMBRE: UNIDAD 23 - FLORENCIO VARELA U.E.R.: JEFATURA DE UNIDAD
Esta unidad aloja y custodia a 854 internos con una ocupacin del 110%. Este programa llevar a cabo la alimentacin y el cuidado preventivo o de emergencia de la salud del interno. Siendo su principal problema la falta de personal del rea de seguridad. En las actividades de rehabilitacin, el interno desarrollar trabajos en distintos talleres. Este programa cuenta para su gestin operativa con 330 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Esta unidad aloja y custodia a 150 internos con una superpoblacin del 150%. Este programa llevar a cabo la alimentacin y el cuidado preventivo o de emergencia de la salud del interno. Siendo su principal problema la falta de capacidad de alojamiento y de personal del rea de seguridad. En las actividades de rehabilitacin, el interno desarrollar trabajos en distintos talleres. Este programa cuenta para su gestin operativa con 125 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Programa: 0006 - Subprograma: 0027 NOMBRE: UNIDAD 27 - SIERRA CHICA U.E.R.: JEFATURA DE UNIDAD
Esta unidad aloja y custodia a 124 internos con una con una ocupacin al 70%. Este programa llevar a cabo la alimentacin y el cuidado preventivo o de emergencia de la salud del interno. Siendo su principal problema la falta de capacidad de alojamiento y de personal del rea de seguridad. En las actividades de rehabilitacin, el interno desarrollar trabajos en distintos talleres. Este programa cuenta para su gestin operativa con 180 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Programa: 0006 - Subprograma: 0028 NOMBRE: UNIDAD 28 - MAGDALENA U.E.R.: JEFATURA DE UNIDAD
Programa: 0006 - Subprograma: 0030 NOMBRE: UNIDAD 30 - GENERAL ALVEAR U.E.R.: JEFATURA DE UNIDAD
Esta unidad aloja y custodia a 523 internos, con una ocupacin al 118%. Este programa llevar a cabo la alimentacin y el cuidado preventivo o de emergencia de la salud del interno. Siendo su principal problema la falta de personal del rea de seguridad. En las actividades de rehabilitacin, el interno desarrollar trabajos en distintos talleres. Este programa cuenta para su gestin operativa con 200 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Programa: 0006 - Subprograma: 0033 NOMBRE: UNIDAD 33 - LOS HORNOS U.E.R.: JEFATURA DE UNIDAD
Esta unidad aloja y custodia a 335 internos, con una ocupacin al 88%. Este programa llevar a cabo la alimentacin y el cuidado preventivo o de emergencia de la salud del interno. Siendo su principal problema la falta de personal del rea de seguridad. En las actividades de rehabilitacin, el interno desarrollar trabajos en distintos talleres. Este programa cuenta para su gestin operativa con 235 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Esta unidad aloja y custodia a 689 internos con una ocupacin al 92%. Este programa llevar a cabo la alimentacin y el cuidado preventivo o de emergencia de la salud del interno. Siendo su principal problema la falta de personal del rea de seguridad. En las actividades de rehabilitacin, el interno desarrollar trabajos en distintos talleres. Insumos: Este programa cuenta para su gestin operativa con 300 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Programa: 0006 - Subprograma: 0037 NOMBRE: UNIDAD 37 - BARKER U.E.R.: JEFATURA DE UNIDAD
Programa: 0006 - Subprograma: 0038 NOMBRE: UNIDAD 38 - SIERRA CHICA
U.E.R.: JEFATURA DE UNIDAD
Programa: 0006 - Subprograma: 0039 NOMBRE: UNIDAD 39 - ITUZAING U.E.R.: JEFATURA DE UNIDAD
Programa: 0006 - Subprograma: 0040 NOMBRE: UNIDAD 40 - LOMAS DE ZAMORA U.E.R.: JEFATURA DE UNIDAD
Programa: 0006 - Subprograma: 0041 NOMBRE: UNIDAD 41 - CAMPANA U.E.R.: JEFATURA DE UNIDAD
Esta unidad aloja y custodia a 540 con una ocupacin al 112%. Este programa llevar a cabo la alimentacin y el cuidado preventivo o de emergencia de la salud del interno. Siendo su principal problema la falta de personal del rea de seguridad. En las actividades de rehabilitacin, el interno desarrollar trabajos en distintos talleres. Este programa cuenta para su gestin operativa con 235 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Programa: 0006 - Subprograma: 0043 NOMBRE: UNIDAD 43 - LA MATANZA U.E.R.: JEFATURA DE UNIDAD
Programa: 0006 - Subprograma: 0044 NOMBRE: UNIDAD 44 BATN (SUBUNIDAD) U.E.R.: JEFATURA DE UNIDAD
Esta unidad aloja y custodia a 338 internos con una ocupacin al 81%. Este programa llevar a cabo la alimentacin y el cuidado preventivo o de emergencia de la salud del interno. En las actividades de rehabilitacin, el interno desarrollar trabajos en distintos talleres. Este programa cuenta para su gestin operativa con 340 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Programa: 0006 - Subprograma: 0045 NOMBRE: ALCAIDA - MELCHOR ROMERO U.E.R.: JEFATURA DE ALCAIDA
Aloja y custodia a 297 internos con una ocupacin al 87%. Este programa llevar a cabo la alimentacin y el cuidado preventivo o de emergencia de la salud del interno. Siendo su principal problema la falta de capacidad de alojamiento y de personal del rea de seguridad. En las actividades de rehabilitacin, el interno desarrollar trabajos en distintos talleres. Este programa cuenta para su gestin operativa con 350 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Programa: 0006 - Subprograma: 0046 NOMBRE: ALCAIDA - GENERAL SAN MARTN U.E.R.: JEFATURA DE ALCAIDA
Aloja y custodia a 517 con una ocupacin al 120%. Este programa llevar a cabo la alimentacin y el cuidado preventivo o de emergencia de la salud del interno. Siendo su principal problema la falta de personal del rea de seguridad. En las actividades de rehabilitacin, el interno desarrollar trabajos en distintos talleres. Este programa cuenta para su gestin operativa con 460 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Programa: 0006 - Subprograma: 0047 NOMBRE: ALCAIDA - SAN ISIDRO U.E.R.: JEFATURA DE ALCAIDA
Aloja y custodia a 508 internos una ocupacin al 120%. Este programa llevar a cabo la alimentacin y el cuidado preventivo o de emergencia de la salud del interno. Siendo su principal problema la falta de personal del rea de seguridad. En las actividades de rehabilitacin, el interno desarrollar trabajos en distintos talleres. Este programa cuenta para su gestin operativa con 460 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Programa: 0006 - Subprograma: 0048 NOMBRE: ALCAIDA - GENERAL SAN MARTN U.E.R.: JEFATURA DE ALCAIDA
Programa: 0006 - Subprograma: 0049 NOMBRE: ALCAIDA - JUNN U.E.R.: JEFATURA DE ALCAIDA
Esta unidad aloja y custodia a 411 internos cuya capacidad esta en orden del 105%. Este programa llevar a cabo la alimentacin y el cuidado preventivo o de emergencia de la salud del interno. Siendo su principal problema la falta de personal del rea de seguridad. En las actividades de rehabilitacin, el interno desarrollar trabajos en distintos talleres. Este programa cuenta para su gestin operativa con 200 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Programa: 0006 - Subprograma: 0050 NOMBRE: UNIDAD 50 - BATN (SUBUNIDAD) U.E.R.: JEFATURA DE SUBUNIDAD
Programa: 0006 - Subprograma: 0051 NOMBRE: UNIDAD 51 - MAGDALENA (SUBUNIDAD) U.E.R.: JEFATURA DE SUBUNIDAD
Programa: 0006 - Subprograma: 0052 NOMBRE: UNIDAD 52 - AZUL (SUBUNIDAD) U.E.R.: JEFATURA DE SUBUNIDAD
Esta unidad aloja y custodia a 93 internos con una ocupacin al 95%. Este programa lleva a cabo la alimentacin y el cuidado preventivo o de emergencia de la salud del interno. Siendo su principal problema la falta de personal del rea de seguridad. En las actividades de rehabilitacin, el interno desarrollar trabajos en distintos talleres. Este programa cuenta para su gestin operativa con 250 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Programa: 0006 - Subprograma: 0053 NOMBRE: UNIDAD 53 ALCAIDA DE MALVINAS ARGENTINAS U.E.R.: JEFATURA DE UNIDAD
Esta unidad aloja y custodia a 48 internos con una ocupacin al 80%. Este programa lleva a cabo la alimentacin y el cuidado preventivo o de emergencia de la salud del interno. Siendo su principal problema la falta de personal del rea de seguridad. En las actividades de rehabilitacin, el interno desarrollar trabajos en distintos talleres. Insumos: Este programa cuenta para su gestin operativa con 200 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto
Programa: 0006 - Subprograma: 0054
NOMBRE: UNIDAD 54 FLORENCIO VARELA U.E.R.: JEFATURA DE UNIDAD PENITENCIARIA
Esta unidad aloja y custodia a 394 internos, cuya capacidad esta en un 111% Este programa lleva a cabo la alimentacin y el cuidado preventivo o de emergencia de la salud del interno. Siendo su principal problema la falta de personal del rea de seguridad. En las actividades de rehabilitacin, el interno desarrollar trabajos en distintos talleres. Este programa cuenta para su gestin operativa con 116 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Programa: 0006 - Subprograma: 0055 NOMBRE: UNIDAD 55 ALCAIDIA JOSE C PAZ U.E.R.: JEFATURA DE UNIDAD PENITENCIARIA
Esta unidad aloja y custodia a 49 internos, cuya capacidad esta en un 82% Este programa lleva a cabo la alimentacin y el cuidado preventivo o de emergencia de la salud del interno. Siendo su principal problema la falta de personal del rea de seguridad. En las actividades de rehabilitacin, el interno desarrollar trabajos en distintos talleres. Este programa cuenta para su gestin operativa con 3 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Programa: 0007 NOMBRE: TRABAJOS PENITENCIARIOS ESPECIALES U.E.R.: DIRECCIN DE TRABAJOS PENITENCIARIOS
Tiene por objeto ejecutar las decisiones tomadas por el Consejo de Administracin de la Ley 11.046, como as tambin coordinar y planificar el trabajo, la capacitacin y/o el perfeccionamiento laboral de los internos, como as tambin sugerir las remuneraciones a pagar a los internos de acuerdo al presupuesto vigente y a la Cuenta Especial creada para tal efecto.
Programa: 0008 NOMBRE: INSTITUTOS DE FORMACION PENITENCIARIA U.E.R.: DIRECCIN DE INSTITUTOS DE FORMACIN PENITENCIARIA
Este programa unificar, bajo la rbita y coherencia de una gestin, las diferentes actividades acadmicas destinadas a los agentes penitenciarios y a aquellos ciudadanos que quieren pertenecer a la Institucin, y tendr a su cargo la implementacin de actividades acadmicas de actualizacin y preparacin bajo nuevas modalidades, que dotarn de herramientas de trabajo al personal de la reparticin. Buscar la formacin integral de los ingresantes del Servicio Penitenciario Bonaerense y realizar estudios especficos sobre temticas institucionales y perseguir la conformacin y consolidacin de vnculos con el contexto socio cultural.
META: Capacitacin permanente de Recursos Humanos TIPO DE PRODUCCIN Alcanzado EN 2011 ALCANZADO 1 SEMESTRE 2012 Proyectado 2012 Programado 2013
UNIDAD DE MEDIDA
Formacin de cadetes y
guardias Capacitacin y perfeccionamiento del personal
Cadetes y guardias en formacin
P. final
1670
1355
1700
1900
Oficiales y suboficiales capacitados
P. final
2346
2300
2400
2600
Programa: 0008 - Subprograma: 0001 NOMBRE: ESCUELAS DE OFICIALES PENITENCIARIOS - U.E.R.: DIRECCIN DE ESCUELAS DE OFICIALES PENITENCIARIOS
Propondrn a la Direccin General de Recursos Humanos los perfiles funcionales acordes a las distintas caractersticas laborales de cada oficialidad, capacitando a los ciudadanos en la formacin, capacitacin y especializacin con el fin de cumplir tareas dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense. Dictarn: cursos de perfeccionamiento para Oficiales en situacin de ascenso a jerarquas superiores, cursos de actualizacin en aspectos tanto tcnicos como tericos y jornadas de inters general sobre aspectos de que una u otra manera hacen al quehacer profesional, tal es el caso de actualizacin legal, sanitaria (droga dependencia, enfermedades de transmisin sexual), psicologa carcelaria, Derechos Humanos, etc. Este programa cuenta para su gestin operativa con 351 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Programa: 0008 - Subprograma: 0002 NOMBRE: ESCUELA DE SUBOFICIALES Y GUARDIAS PENITENCIARIOS U.E.R.: DIRECCIN DE SUBOFICIALES Y GUARDIAS PENITENCIARIOS
Este subprograma tiene por misin capacitar al personal subalterno de la Institucin, que es quien por su proximidad con el internado, se entiende debe adquirir conocimientos acordes con la responsabilidad que le ha sido asignada. Brindar capacitaciones y actualizaciones laborales al personal que preste servicios en la Institucin a travs de cursos y seminarios a desarrollarse dentro de la red de Unidades Penitenciarias. Este programa cuenta para su gestin operativa con 150 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Programa: 0009 NOMBRE: GESTIN ESCRITURARIA U.E.R.: ESCRIBANO GENERAL DE GOBIERNO
Este programa ejerce las funciones que surgen de la Ley 10.830 (Ley Orgnica de la Escribana), como as las dispuestas por las normas que regulan las diversas operatorias que tiene a su cargo. Entre las funciones protocolares, se encuentran las siguientes: Autorizacin de todos los instrumentos pblicos notariales que documenten actos o negocios en los cuales sea parte el Estado provincial, sus organismos descentralizados, autrquicos o empresas provinciales y Autorizacin de todos los instrumentos pblicos que documenten actos o negocios en los cuales por motivos de inters social lo dispongan las normas
que al efecto se dictaren, y que reglan operatorias dirigidas a realizar una poltica activa que permita a todo ciudadano que no cuente con recursos, obtener su ttulo de propiedad en forma absolutamente gratuita. En referencia a las extraprotocolares: apoyo tcnico fundamental para la realizacin con transparencia y seguridad jurdica en la apertura de actos licitarios; fiscaliza los sorteos oficiales que organiza el Instituto Provincial de Lotera y Casinos de la Provincia de Buenos Aires y efecta la Certificacin de Firmas de Funcionarios y/o de particulares en actos jurdicos en cuya celebracin y/o trmite tenga intervencin el Estado. Este programa cuenta para su gestin operativa con 150 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
N 1.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Meta Unidad de Medida Tipo de Produccin P. Final P. i. TAREAS P. i. TAREAS P. i. TAREAS P. i. TAREAS Alcanzado 2009 17.000 S/D S/D S/D S/D Alcanzado 2010 19.500 S/D S/D S/D S/D Alcanzado 2011 17.195 994 388 135 1.278 Proyectado 2012 19.000 S/D S/D S/D S/D Programado 2013 S/D S/D S/D S/D S/D
Escrituraciones Escrituras Declaraciones Juradas Declaracin Jurada Licitaciones Pblicas Licitacin Fiscalizaciones varias Fiscalizaciones Fiscalizaciones Lotera Fiscalizaciones Certificaciones de Servicios Certificados P. i. TAREAS S/D S/D 361 S/D S/D Archivo ESEBA S.A. Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)
Programa: 0010 NOMBRE: GESTIN PROVINCIAL DE MEDIADORES U.E.R.: DIRECCIN PROVINCIAL DE MEDIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIN DE CONFLICTOS
Este Programa elabora propuestas para la implementacin de medios alternativos para la solucin de conflictos. Proponer, elaborar y coordinar anteproyectos normativos o reglamentarios en materia de mtodos alternativos de resolucin de conflictos. Promover la instrumentacin de convenios de colaboracin y de cooperacin institucional con organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal, Entes pblicos y privados cualquiera sea su naturaleza, destinados a la implementacin conjunta de acciones, planes y programas relacionados con la puesta en marcha y desarrollo de los Mtodos Alternativos de Resolucin de Conflictos en el territorio provincial A tal fin debe llevar las tareas necesarias de acuerdo a la reglamentacin vigente, a saber: Organizar, mantener y actualizar el Registro Provincial de Mediadores, llevar un legajo personal de los inscriptos, y otorgar la matrcula de Mediador. Relevar y procesar los antecedentes normativos, doctrinarios y jurisprudenciales, provinciales, nacionales y extranjeros en materia de Mediacin. Coordinar e instrumentar las normativas pertinentes para la ejecucin de las polticas sobre el sistema de Mediacin. Llevar a cabo seminarios, jornadas de estudio, realizar publicaciones referentes a cuestiones de Mediacin como mtodo alternativo de resolucin de conflictos judiciales. Registrar las denuncias recibidas relacionadas con infracciones de Mediadores en su actuacin. Producir la informacin que se le requiera sobre las inscripciones, suspensiones y bajas que obran en el Registro. Elaborar bases estadsticas y proveer su permanente actualizacin, con relacin al estado de los reclamos iniciados y los acuerdos arribados y homologados, en los diferentes fueros y departamentos judiciales. Organizar, apoyar, difundir y promover programas de capacitacin. Promover, organizar y dictar cursos tendientes al perfeccionamiento para Mediadores. Fiscalizar los espacios fsicos en que se realicen las Mediaciones. Coordinar las relaciones con los Colegios Profesionales, para la implementacin y funcionamiento de la mediacin como mtodo alternativo de resolucin de conflictos. Promover la celebracin de convenios que resulten menester con las Universidades y los Colegios Profesionales de la Provincia, a fin que provean de la capacitacin suficiente y oportuna a los mediadores. La Mediacin se caracteriza por los principios de neutralidad, imparcialidad, confidencialidad y consentimiento informado. El Estado proveer la capacitacin, utilizacin, promocin, difusin y desarrollo de la misma como mtodo de resolucin de conflictos, cuyo objeto sea materia disponible por los particulares.N 1.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Metas Actualizar el registro de mediadores Promover programas de capacitacin Otorgamiento de matriculas al mediador Causas Judiciales sorteadas en el mbito de Mediacin Sanciones con Multas por Incomparencia Consultas Telefonicas y Mail referentes a la Gestin Capacitacin Permanente de mediadores Unidad de Medida Inscripciones Exmenes Matriculas Causas Multas Consultas Capacitado Tipo de Produccin P. Final P. I. tareas P. I. tareas P. I. tareas P. I. tareas P. I. tareas P. I. tareas Alcanzado 2011 2000 1700 1500 S/D S/D S/D S/D Proyectado 2012 400 400 1500 32000 420 1400 2700 Programado 2013 400 400 1900 55000 720 2500 1900
Descripcin de Programas, Metas e Indicadores 1.1.1.16.00.002 - Seguridad

Actividad Central 0001 NOMBRE: Justicia y Seguridad Provincial U.E.R.: Ministro de Justicia y Seguridad
Esta categora programtica rene las actividades desplegadas por la Unidad Ministro y el conjunto de elementos que le dependen de manera directa, cuyo objetivo consiste en proponer, elaborar y coordinar la poltica provincial en materia de justicia, procedimientos judiciales, propone los medios alternativos de solucin de conflictos. Asimismo y en cumplimiento de las misiones legalmente asignadas mantiene relacin con el Consejo de la Magistratura Provincial y la elevacin de propuestas para designacin de magistrados y funcionarios que requieran de acuerdo legislativo. Se encarga de la direccin ejecutiva de la organizacin, direccin y rgimen de institutos Penales y del Servicio Penitenciario Bonaerense, as como la proposicin de las acciones conducentes para lograr la reinsercin social del condenado, as como la efectiva coordinacin de la asistencia pos-penitenciaria. Finalmente, tiene a su cargo proponer, elaborar y ejecutar, de conformidad con los lineamientos que imparta el Poder Ejecutivo, los planes y polticas en materia de seguridad pblica, as como de proteccin de las personas, sus bienes y de prevencin de los delitos, ejerciendo la direccin de las policas de la provincia de Buenos Aires, del sistema de defensa civil y la actividad de las agencias de seguridad privada Esta categora programtica cuenta para su gestin operativa con 679 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
Actividad Central: 0002 NOMBRE: Administracin del Ministerio de Seguridad U.E.R.: Director General de Administracin
Las actividades desarrolladas en el marco de esta categora programtica se relacionan con el desenvolvimiento institucional de la Direccin General de Administracin y tienen por objeto: Programar, controlar y ejecutar los actos administrativos vinculados con la gestin contable, econmica y financiera en el mbito del Ministerio, elaborar el proyecto de presupuesto anual de los organismos de la jurisdiccin del Ministerio y controlar su ejecucin, realizando los reajustes contables pertinentes. Organizar, controlar y gestionar los ingresos y egresos de fondos y valores de las Subsecretaras y Dependencias de la Jurisdiccin, de acuerdo a las normativas y reglamentaciones vigentes y en un todo de acuerdo con las instrucciones que imparta el Ministerio de Justicia y Seguridad y el de Economa. Ejecutar, supervisar y controlar las acciones relacionadas con el registro de los bienes patrimoniales, como as tambin organizar, controlar y gestionar los actos vinculados a compras, contrataciones, actos licitatorios, liquidacin de haberes y dems actividades vinculadas a su competencia. Auditar la correcta aplicacin de los recursos de las distintas partidas presupuestarias de la Jurisdiccin y su asignacin, como as tambin, en el aspecto operacional de los gastos y recursos presupuestados. Coordinar y controlar la correcta confeccin de los distintos estados contables y anexos requeridos por el Organismo correspondiente. Organizar, programar, coordinar, controlar y supervisar las directivas, disposiciones y cursos de accin en general que se determinen para cada Delegacin Administrativa de las Policas Departamentales, referidas a la gestin, tramitacin y aplicacin de la normativa especfica sobre los recursos humanos, econmicos, logsticos e informticos, asignados. Esta categora programtica cuenta para su gestin operativa con 512 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto.
N 3.1.3.2.Meta Liquidacin de gastos para su pago Contratacin de bienes y servicios Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Unidad de Medida Liquidaciones Ordenes de Compra Tipo de Produccin P.I. Tareas P.I. Tareas Alcanzado 2010 22.450 200 Alcanzado 2011 26.551 353 Proyectado 2012 27.000 370 Programado 2013 27.000 370
Actividad Comn: 0001 NOMBRE: Coordinacin Legal, tcnica y Administrativa (Prg 3 y 4) U.E.R.: Subsecretario de Coordinacin Legal, Tcnica y Administrativa
En el marco de esta categora programtica se renen el conjunto de acciones que tienen por objeto asistir y asesorar en los aspectos legales y tcnicos, en los anteproyectos de Ley que desde la jurisdiccin se propician y en los proyectos de actos administrativos y, en general de todo acto que se someta a consideracin del Seor Ministro de Justicia y Seguridad. Asimismo, tiene a su cargo la programacin y el control de las actividades relacionadas con la administracin del personal Ley 10430, y el tratamiento y resolucin de los temas laborales, el control de la asistencia, la confeccin y archivo de legajos, actualizacin de las estructuras organizativas, plantas de personal, agrupamientos, y dems actividades vinculadas al tema, centralizando y coordinando la informacin relacionada con la operatoria de los Regmenes de Personal Penitenciario y Policial actuantes en este Ministerio. Organiza y determina las modalidades de la prestacin del servicio tcnico administrativo necesario a las dependencias de la Jurisdiccin, diligenciando las actividades propias a la mesa general de entradas, salidas y archivo, protocolizacin y despacho, bibliotecas tcnicas y archivos de documentacin, sistemas de informtica, control y registro de redes y PC, hardware y software, asignacin de espacios, elaboracin de mapas e ndices de telefona y todo lo relacionado con los procedimientos y diligenciamiento de los actos administrativos. Analiza y propicia las polticas de recursos informticos y participa y colabora en la definicin de objetivos relacionados con los planes y programas de formacin y capacitacin y participacin comunitaria. - Direccin General de Recursos Informticos y Comunicaciones
Cdigo 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
META Instalacin de puestos de trabajo con personal propio Comprar de Notebooks/Netbooks para distintas reparticiones Comprar de Notebooks/Netbooks para distintas reparticiones Produccin de programas Produccin de programas Reparacin de impresoras y PC Adquisicin de Licencias Microsoft / Anual Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)
UNIDAD DE MEDIDA Puesto Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
Tipo de produccin P.I. Tareas P.I. Tareas P.I. Tareas P.I. Tareas P.I. Tareas P.I. Tareas P.I. Tareas
Proyectado 2012 240 50 50 35 35 2.000 2.500
Subsecretaria (Recursos Humanos y Dir. Sanidad)

Cdigo META Proyectos de Actos Administrativos (Dir. Gral. Recursos Humanos) Decretos Resoluciones delegadas - Resoluciones propias - Disposiciones Tareas administrativas propias Carpetas mdicas - Confeccin de legajos, certificaciones Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) UNIDAD DE MEDIDA Actos administrativos Alta carpetas Tipo de produccin P.I. Tareas P.I. Tareas Proyectado 2012 101 85
3.8 3.9
- Direccin General Legal y Tcnica

Cdigo de meta 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 DENOMINACION META Elevacin de Exptes. c/ proyecto a la firma Trmites de exptes. Actos administrativos registrados Altas de exptes. para todo el Mrio. Movimiento de exptes. de todo el Mrio. Depuracin exptes. y sumarios administrativos Publicacin Boletn Informativo Recepcin, registro y comunicacin de hbeas corpus Recepcin, registro, envo y seguimiento del trmite y devolucin a orgen de requerimientos ref. juicios orales Notificaciones a personal policial citado a juicios orales Notificaciones a personal civil citado a juicios orales Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) UNIDAD DE MEDIDA Expediente Expediente Expediente Expediente Expediente Expediente Expediente Expediente Expediente Expediente Expediente Tipo de produccin P.I. Tareas P.I. Tareas P.I. Tareas P.I. Tareas P.I. Tareas P.I. Tareas P.I. Tareas P.I. Tareas P.I. Tareas P.I. Tareas P.I. Tareas Proyectado 2012 3654 28694 1452 152681 151570 15409 29 269 1169 5395 6254
- Direccin Provincial Relaciones Institucionales Nuestra direccin desarrolla y coordina las actividades relacionadas con los distintos vnculos, enlaces y relaciones institucionales del Ministerio y de acuerdo a los lineamientos polticos establecidos por las autoridades del Ministerio que contribuya a fortalecer la representacin institucional ante la sociedad y sus organizaciones representativas. Desarrolla las acciones necesarias que contribuyan a la representacin policial ante las distintas fuerzas de seguridad del pas, a travs del intercambio de experiencias e informacin, de acuerdo a las normas convenidas. Organiza, coordina y supervisa las actividades tendientes a la conservacin acrecentamiento, investigacin y difusin de las colecciones y piezas pertenecientes al Museo Policial y las actividades y actuaciones de la Agrupacin Sinfnica Desarrolla las acciones inherentes a la atencin de los familiares de heridos y fallecidos en acto de servicio, como as tambin, a los heridos en acto de servicio.
Cdigo de meta 3.21 3.22 3.23 3.24 DENOMINACION META Beneficio Ley 13.985:Art. 1-Activos y Retirados Beneficio Ley 13.985: Art. 2 - Fallecidos Beneficio Ley 13.985:Art.3 - Becas Beneficio Ley 13.982: Art. 47 Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) UNIDAD DE MEDIDA Beneficio Beneficio Beneficio Beneficio Tipo de produccin P.I. Tareas P.I. Tarea P.I. Tarea P.I. Tarea Proyectado 2012 208 12 85 85
Esta categora programtica cuenta para su gestin operativa con 1090 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto. Las acciones a desarrollarse en el marco de esta Unidad Programtica impactan sobre las actividades desplegadas en los Programas 3 y 4.
Actividad Comn: 0002 NOMBRE: Planificacin de la Seguridad Pblica (Prg 1, 4 y 5) U.E.R.: Subsecretario de Planificacin
Esta categora programtica rene las actividades desarrolladas por la Subsecretara de Planificacin, la cual tiene por misin entre otros aspectos: Formular e implementar la poltica de gestin de las normas que rigen en materia de seguridad privada y regular la prestacin del servicio en el mbito provincial. Implementar los mecanismos operativos del rea de Defensa Civil durante la emergencia.
Implementar mecanismos de control del funcionamiento policial con el fin de evaluarlo, construyendo un parmetro para la calificacin y promocin del personal policial. Disear, implementar y evaluar los programas de formacin bsica, profesional y tcnico operativo que contribuyan al sistema de seguridad de las Policas de la Provincia de Buenos Aires. Desarrollar programas de formacin y actualizacin profesional del personal del Ministerio de Seguridad, para articular con el Plan de Carrera Profesional, as como definir la poltica de personal a implementar. Esta categora programtica cuenta para su gestin operativa con 961 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto. Las acciones a desarrollarse en el marco de esta Unidad Programtica impactan sobre las actividades desplegadas en los Programas 1, 4 y 5.
Actividad Comn: 0003 NOMBRE: Superintendencia General de Polica (Prg 4, 5 y 7) U.E.R.: Superintendente General de Polica
La complejidad del fenmeno delictual requiere un abordaje mltiple e interdisciplinario que contemple la intervencin conjunta e interaccin operativa y profesional de la Polica de la Provincia de Buenos Aires, resultando indispensable garantizar una eficaz implementacin y ejecucin de las polticas de seguridad impulsadas por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a travs del Ministerio de Justicia y Seguridad, factores que determinaron la creacin, mediante Decreto N 74, el 12 de diciembre de 2007 de la Superintendencia General de Polica Conforme lo sealado la Superintendencia General de Polica tiene como misiones primordiales las de ejercer, conforme lineamientos establecidos por el Sr. Ministro de Justicia y Seguridad la coordinacin estratgica, la direccin, control y supervisin del accionar de la Polica en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, siempre con los fines de optimizar la respuesta a brindar a todas las cuestiones involucradas en la compleja problemtica que implica tanto la seguridad pblica como la ciudadana. En el mismo sentido entiende en las cuestiones de carcter interjurisdiccional a nivel nacional e internacional con otras instituciones de seguridad y sugiere al Sr. Ministro las modificaciones en lo orgnico y administrativo tendiente a adecuar el accionar de las dependencias policiales subordinadas en orden a un mejor desempeo de sus funciones y de las previsiones de orden legal relacionadas a su competencia. Esta categora programtica cuenta para su gestin operativa con 2688 cargos de agentes de planta para el presente presupuesto. Las acciones a desarrollarse en el marco de esta Unidad Programtica impactan sobre las actividades desplegadas en los Programas 4, 5 y 7. Dados los cambios surgidos hacia fines del ao 2010, se ha creado la Subsecretaria Operativa, y siendo que la misma ha reemplazado las funciones de la Superintendencia General de Polica, se contempla en esta Categora Programtica, las reas correspondientes a dicha Subsecretaria y la Superintendencia de Policas de Seguridad. Subsecretaria Operativa
Cdigo de meta 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Organizacin de Jornadas y Congreso META Tareas Administrativas Propias con expedientes, memos y notas tramitadas Proyectos de Actos Administrativos convenios -Resoluciones Convenios de adhesin de la Polica Comunal Proyectos de soportes tecnolgico DigiSCANWEB en comisaras Proyectos de soportes tecnolgico SID (sistema integrado de denuncias) en comisaras Proyectos de soporte tecnolgico SIV (alerta temparana) Proyectos de soporte tecnolgico SRD (sistema de reconocimiento dominial) Ciclo de Charlas Preventivas con el IPS UNIDAD DE MEDIDA Expedientes y otros Actos Convenios firmados Convenios en trmite Relevamiento Comisaras dotadas Relevamiento Comisaras dotadas dependencias capacitadas patrulleros integrados en Prueba Piloto charlas asistentes Actos de gestin propios Congresos - Seminarios Jornadas de sensibilizacin en Municipios Difusin de informacin a la sociedad civil propuesta comunicativa diseada folletos impresos Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Tipo de Produccin P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas Proyectado 2012 6.000 17 4 3 10 10 10 0 82 3 5 500 16 2 2 8 60.000 Programado 2013 8.000 20 3 60 60 60 60 82 3 11 1.100 24 2 25 12 120.000
Cdigo de meta 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26
META
UNIDAD DE MEDIDA Unidades operativas activas
Tipo de Produccin P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas
Proyectado 2012 56 14 90 188 2 1 78 33 150
Programado 2013 144 24 54 30 4 50 50 100
Unidad de Prevencin Bancaria
Localidades cubiertas Motos adquiridas Agentes asignados por ao Resolucin ministerial de creacin de Subjefaturas firmadas
Polica Rural
Resolucin ministerial de creacin de Subjefaturas en trmite Agentes asignados por ao
Especializaciones para Policas de Seguridad promovidas
en Conciliacin en Emergencias y desastres naturales
3.27 3.28 3.29 Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)
en Primeros Auxilios en uso de tecnologa en trato al pblico Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)
P. I. Tareas P. I. Tareas P. I. Tareas
100 142 1.117
1.600 200 1.000
Programa: 0001 NOMBRE: Relaciones con la Comunidad U.E.R.: Director Provincial de Relaciones con la Comunidad
Las acciones aqu desplegadas, tienen por finalidad promover la participacin comunitaria y concienciar a todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires de la importancia del aporte comunitario en materia de prevencin e implementara un nuevo abordaje de la seguridad ciudadana que incorpora como ejes, la prevencin situacional, la prevencin social y la necesidad de la inclusin de los sectores ms vulnerables, ampla el horizonte de consideracin del tema seguridad a una masiva participacin ciudadana y al universo multicausal que genera la violencia. La violencia es un fenmeno que se enmarca en los conflictos sociales, culturales, polticos y econmicos de una comunidad. Especficamente, la prevalencia de las causas que producen exclusin social merece una atencin prioritaria, juntamente con los ciudadanos que la producen, dentro del enfoque preventivo de seguridad ciudadana. La responsabilidad del Estado consiste no slo en la optimizacin y provisin adecuada de los servicios de justicia y polica, sino que dada la complejidad del tema debe promover a prevenir las causas que generan la violencia, y con ella la criminalidad. Dentro de esta iniciativa se pretende fortalecer el nuevo posicionamiento del paradigma democrtico en seguridad, su mutacin se viene dando desde una concepcin esencial y/o hasta nicamente represiva de la seguridad, hacia un modelo con un fuerte componente de prevencin comunitaria impulsando. En este marco, los objetivos planteados para la misma son: Impulsar el desarrollo del nuevo paradigma de seguridad pblica y el cambio cultural que lo posibilite. Potenciar y /o promover la participacin comunitaria en espacios de corresponsabilidad (Comunidad Estado) para la generacin y aplicacin de polticas de seguridad. Contribuir a la prevencin de la violencia, a travs de la articulacin de programas con grupos vulnerables en situacin de riesgo. Aportar al desarrollo tico de la Institucin Policial, por medio de acciones de evaluacin y control de sus integrantes. Asegurar la apertura institucional y su compromiso frente a la Sociedad, mediante el tratamiento respetuoso y confidencial de sus denuncias y la gestin de respuestas inmediatas, que fortalezcan los vnculos establecidos. Acompaar la construccin de espacios de organizacin comunitaria que respondan al nuevo modelo social impulsado. Construir organizacin y poder en la ciudadana desde la temtica especfica de la seguridad pblica. Conforme lo reseado, las acciones diseadas son desarrolladas en dos lneas de accin, la del "Programa de respuesta mltiple orientada a la prevencin comunitaria de la violencia y la de Participacin Comunitaria en la gestin de la seguridad". Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 65 cargos de planta
Programa: 0002 NOMBRE: Infraestructura Policial U.E.R.: Director de Arquitectura Policial
Esta unidad programtica rene las acciones desarrolladas por la Direccin de Arquitectura Policial, quien tiene a su cargo la misin de construir y/o adecuar los espacios y la infraestructura edilicia necesarias para el desenvolvimiento de las actividades policiales as como aquellas de apoyo administrativo-logstico y formativas. Las acciones previstas para este programa se encuentran vinculadas a las actividades desplegadas por las ACO 1 y 3 y los Programas 1, 3, 4, 5, 6 y 7 y se desarrollan en un subprograma operativo - presupuestario y una actividad especfica que rene los Proyectos de Obra Pblica a encarar. Las categoras programticas componentes del Programa "Implementacin Operativa de Seguridad" son las Actividades Especficas: AES 0001: Coordinacin de la Infraestructura Policial con el PRY 7766: Obras Varias
Actividad Especfica 0001 NOMBRE: Coordinacin de la Infraestructura Policial - U.E.R.: Director de Arquitectura Policial
Se renen en esta unidad programtica, el conjunto de iniciativas y acciones necesarias para satisfacer las necesidades en materia de mantenimiento y construccin de los espacios edificados para el desenvolvimiento policial y la prestacin del servicio de seguridad a la sociedad. En respuesta a las carencias de la infraestructura edilicia en general, los riesgos potenciales y concretos que presentaban los sectores destinados a alojar detenidos en distintas dependencias, y las necesidades derivadas del plan estratgico institucional y su correlato en trminos de proyeccin territorial, descentralizacin y modificaciones orgnico funcionales, este Ministerio ha puesto en marcha un plan de obras prioritarias a partir del ejercicio 2007, el cual tendr continuidad en el ao 2011 y subsiguientes. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 111 cargos de planta.Programa: 0003 NOMBRE: Seguridad Ciudadana e Inclusin U.E.R.: Director del Programa Seguridad Ciudadana e Inclusin (Programa BID)
Esta categora programtica rene el conjunto de acciones desplegadas en el marco del Convenio de Cooperacin para la Implementacin del Programa Integral de Proteccin Ciudadana celebrado entre la Jefatura de Gabinete de la Nacin y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. El programa, tiene por objetivo general contribuir a la disminucin de los niveles de delito, violencia e inseguridad en la Provincia de Buenos Aires mediante el mejoramiento de la capacidad del Ministerio de Justicia y Seguridad, el fortalecimiento de la participacin comunitaria y la implementacin de programas de prevencin que promuevan factores de proteccin en comunidades , familias e individuos. Los objetivos especficos son los siguientes: Desarrollar capacidades en el Ministerio para el diseo y desarrollo de polticas de prevencin del delito y la violencia, promoviendo la participacin comunitaria. Reduccin en los niveles de los delitos previsibles, robos y lesiones.
Incremento de la percepcin de seguridad en las comunidades Reduccin de lesiones relacionadas con la violencia domstica, abuso sexual y violencia juvenil.
Consta de 5 Subprogramas para su desarrollo, a saber: Subprograma: Subprograma: Subprograma: Subprograma: Subprograma: Subprograma: 0001 0002 0003 0004 0005 0006 Desarrollo capacidad institucional para atencin telefnica de emergencia Fortalecimiento Foros. Prevencin de la violencia juvenil Violencia Familiar Sistema de Informacin Delictual (SID) Administracin, Coordinacin y Monitoreo
Este programa no cuenta con cargos de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Programa: 0004 NOMBRE: Implementacin Operativa de Seguridad U.E.R.: Superintendente General de Polica
Esta unidad programtica rene las acciones encaradas por el conjunto de las Jefaturas Departamentales, Organismos de seguridad y de apoyo con funciones especficas, para mantener la seguridad pblica y en resguardo de las personas y bienes, tanto pblicos como privados. Las acciones previstas para este programa se encuentran vinculadas a las actividades desplegadas por las ACO 1, 2 y 3 y los Programas 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Son desarrolladas por subprogramas operativo - presupuestarios y actividades especficas que expresan las acciones ejecutables por las Policas Departamentales de Seguridad sobre mbitos geogrficos determinados, ajustados a extensin geogrfica y competencia definida sobre la base de criterios de regionalizacin territorial y los Organismos con funciones especficas de seguridad, investigacin delictual, y apoyo tcnico-cientfico policial, logstico y administrativo. Los categoras programticas componentes del Programa "Implementacin Operativa de Seguridad" son las Actividades Especficas: AES-0001 AES-0002 AES-0003 AES-0004 AES-0005 AES-0006 AES-0007 AES-0008 AES-0009 AES-0010 AES-0011 AES-0012 Servicio de Infantera Caballera Seguridad Especial Halcn Seguridad Siniestral Polica De Seguridad Vial Servicios Areos Comunicaciones Policiales Operativos Extraordinarios Polica Cientfica Logstica y Suministros Custodia y Proteccin Polica Buenos Aires 2
Los categoras programticas Subprogramas que componen el programa son: SUB-0001 SUB-0002 SUB-0003 SUB-0004 SUB-0005 SUB-0006 SUB-0007 SUB-0008 SUB-0009 SUB-0010 SUB-0011 SUB-0012 SUB-0013 SUB-0014 SUB-0015 SUB-0016 SUB-0017 SUB-0018 SUB-0019 SUB-0020 SUB-0021 SUB-0022 SUB-0023 SUB-0024 SUB-0025 SUB-0026 SUB-0027 SUB-0028 SUB-0029 SUB-0030 SUB-0031 Jefatura Departamental San Nicolas Jefatura Departamental Pergamino Jefatura Departamental Junin Jefatura Departamental Trenque Lauquen Jefatura Departamental Zarate-Campana Jefatura Departamental Mercedes Jefatura Departamental Pehuajo Jefatura Departamental Cauelas Jefatura Departamental 25 De Mayo Jefatura Departamental Chascomus Jefatura Departamental Azul Jefatura Departamental Guamini Jefatura Departamental Pinamar Jefatura Departamental Tandil Jefatura Departamental Mar Del Plata Jefatura Departamental Necochea Jefatura Departamental Tres Arroyos Jefatura Departamental Coronel Suarez Jefatura Departamental Bahia Blanca Jefatura Departamental Exaltacion De La Cruz Jefatura Departamental San Isidro (Conurb Norte) Jefatura Departamental San Martin Jefatura Departamental Pilar Jefatura Departamental Moreno Jefatura Departamental Moron Jefatura Departamental La Matanza Jefatura Departamental Merlo Jefatura Departamental Almirante Brown Jefatura Departamental Lanus Jefatura Departamental La Plata Jefatura Departamental Dolores
SUB-0032 SUB-0033 SUB-0034 SUB-0035 SUB-0036
Jefatura Departamental Quilmes Seguridad De Islas Polica de Investigaciones Investigacion Del Trafico De Drogas Ilcitas Investigacin De Delitos Complejos
Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto 2012 con 53.706 cargos de planta
Actividad Especfica: 0001 NOMBRE: Servicio de Infantera - U.E.R.: Director de Infantera
Con esta Denominacin se agrupan el conjunto de actividades desarrolladas por los elementos operativos de la Direccin de Infantera cuyo desempeo funcional se circunscribe a prestaciones operativas en todo el mbito de la Provincia de Buenos Aires operando como grupo disuasivo. Sus servicios se concentran en la cobertura de Manifestaciones, requisas de calabozos, interceptacin, recorridas de prevencin, espectculos deportivos, recitales, cortes de rutas, allanamientos, desalojos, desfiles, rendiciones de honores, entre otros, de acuerdo a rdenes impartidas por la Direccin Seguridad en el Deporte y el Centro de Operaciones Policiales (COP).
N Indicadores del Servicios de Caballera Personal promedio por mvil de los servicios ordenados por el Centro de Operaciones Policiales Personal promedio por mvil de los servicios ordenados por Divisin Seguridad en el deporte 1. 2. Variables Servicios de personal (1) Mviles (2) Servicios de personal Mviles Alcanzado 2010 199.304 23.268 62.541 4.696 Rdo Alcanzado 2011 201.659 23.935 76.178 5.321 Rdo Proyectado 2012 194.000 20.498 69.445 4.994 Rdo Program ado 2013 229.000 16.000 80.000 4.150 Rdo
8,6
8,4
9,5
14,3
13,3
14,3
13,9
19,3
Los Servicios de personal surge de la multiplicacin del nmero de operaciones por el personal involucrado. La cantidad de mviles surge de multiplicar el nmero de operaciones por los mviles involucrados.
Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 1871 cargos de planta
Actividad Especfica: 0002 NOMBRE: Caballera - U.E.R.: Director de Caballera
Esta Categora Programtica comprende las actividades desarrolladas por la Direccin de Caballera. Su prestacin de servicio se concentra principalmente en los siguientes tems: Operativos de interceptacin, manifestaciones, recitales, espectculos deportivos, cortes de ruta, allanamientos, desalojos, desfiles, entre otros, de acuerdo a ordenes impartidas por la Direccin Seguridad en el Deporte y el Centro de Operaciones Policiales (COP). Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 915 cargos de planta
Indicadores del Servicios de Caballera Personal promedio por mvil de los servicios ordenados por el Centro de Operaciones Policiales Variables Servicios de personal (1) Mviles (2) Equinos (3) Personal promedio por mvil de los servicios ordenados por Divisin Seguridad en el deporte Servicios de personal Mviles Equinos (3) Alcanzado 2010 54.200 8.800 24.000 18.000 2.700 11500 6,7 Rdo Alcanzado 2011 63.206 15.964 16.898 11.856 5.477 4013 2,2 Rdo Proyectado 2012 77.203 17.652 18.695 12.584 5.900 4600 2,1 Rdo Programado 2013 88.603 18.956 20.347 13.913 6.670 5120 2,1 Rdo
6,2
3,9
4,4
4,7
(1)Los servicios de personal surgen de multiplicar el N de operaciones por el personal involucrado. (2)La cantidad de mviles surge de multiplicar el N de operaciones por los mviles involucrados (3)La cantidad de equinos surge de multiplicar el N de operaciones por los equinos involucrados Actividad Especfica: 0003 NOMBRE: Seguridad Especial Halcn U.E.R.: Responsable Cuerpo de Seguridad Especial Halcn
Las acciones comprendidas por esta Categora Programtica se corresponden con las tareas que realiza el Cuerpo de Seguridad Especial Halcn, el que tiene a su cargo las operaciones de seguridad calificadas como de alto riesgo y que requieren el uso de tcnicas y equipamiento especiales, tales como las que se llevan adelante para resolver tomas de rehenes, concretar allanamientos o efectuar la recuperacin de edificios. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 160 cargos de planta
N Indicadores del Servicios de Caballera Personal promedio por mvil de los servicios ordenados por Seguridad Especial Halcn Variables Servicios de personal (1) Mviles (2) Servicios de personal Procedimientos 3 Promedio por da de procedimiento Das/ao Procedimientos Alcanzado 2010 2.950 850 2.950 500 365 500 0,7 Rdo Alcanzado 2011 3.147 970 3.147 516 365 516 0,7 Rdo Proyectado 2012 8.927 1.116 4.464 558 365 558 0,6 Rdo Programado 2013 8.400 1.116 4.464 558 365 558 0,7 Rdo
3,5
3,2
7,5
Personal promedio por procedimiento
5,9
6,1
(1)Los servicios de personal surgen de multiplicar el N de operaciones por el personal involucrado. (2)La cantidad de mviles surge de multiplicar el N de operaciones por los mviles involucrados (3)La cantidad de procedimientos surge de multiplicar el N de operaciones por los procedimientos realizados. Actividad Especfica: 0004 NOMBRE:Seguridad Siniestral - U.E.R.: Direccin General de Seguridad Siniestral
Rene el conjunto de acciones tendientes a mantener el orden y la seguridad pblicos, protegiendo la vida, bienes y derechos de la poblacin ante casos de incendio, explosin, contaminacin, rescate y otras situaciones siniestrales que puedan agredir la seguridad comn. Se encuentran comprendidas dentro de esta Categora Programtica asimismo todas aquellas acciones
tendientes a evitar la generacin de siniestros y actividades tendientes a minimizar las posibles consecuencias daosas ante la produccin de siniestros y la defensa del ecosistema en el mbito provincial. Realiza acciones de prevencin y represin de delitos y faltas atentatorias de los recursos naturales, contaminacin ambiental y otros que destruyan o pongan en peligro el nivel ecolgico, as como la atencin de aquellos siniestros y/o actividades que impliquen riesgos para la poblacin y el ecosistema, con caractersticas fsico-qumicas que requieren la adopcin de procedimientos y utilizacin de equipamiento especial. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 1.547 cargos de planta
N Indicadores del Servicios de Caballera 1. Personal promedio por mvil de los servicios ordenados por Seguridad Siniestral 2. Personal Promedio por procedimientos Variables Servicios de personal (1) Mviles (2) Servicios de personal Procedimientos Procedimientos Das/ao 116,6 4 Rdo 2 Alcanzado 2010 286.260 95.420 286.260 71.565 71.565 365 196,07 4 Rdo Alcanzado 2011 309.408 103.136 309.408 77.352 77352 365 211,9 4 Rdo Programado 2012 256.744 85.581 256.744 64.186 64186 366 175,4 4 Rdo
3. Procedimientos Promedio por da
(1)Los servicios de personal surgen de multiplicar el N de operaciones por el personal involucrado. (2)La cantidad de mviles surge de multiplicar el N de operaciones por los mviles involucrados (3)La cantidad de procedimientos surge de multiplicar el N de operaciones por los procedimientos enunciados Actividad Especfica: 0005 - NOMBRE: Polica de Seguridad Vial - U.E.R.: Director General de Polica de Seguridad Vial
Rene el conjunto de acciones desarrolladas por los elementos policiales de la Direccin General de Seguridad Vial, la cual Interviene en forma preventiva, disuasiva y/o mediante el uso efectivo de la fuerza en la proteccin de los derechos de los habitantes de la Provincia de Buenos Aires, en resguardo de la integridad fsica y bienes de las personas que circulen en rutas y caminos provinciales y nacionales que atraviesan la Provincia, colaborando en asistencia sanitaria y de primeros auxilios en caso de accidentes o siniestros de cualquier tipo en el mbito de su competencia. Organiza y supervisa las reas referidas a la seguridad vial en Autopistas y con las Operaciones Policiales, Delegaciones Zonas Viales, Motorizada de Apoyo a los Servicios Viales, Coordinacin y Planificacin Vial, Autopista Norte y Autopista Sur. Las acciones a desarrollarse en el marco de esta Unidad Programtica se encuentran vinculadas a las actividades desplegadas por los ACO 1, 2, 3, 6 y 7, as como a los PRG 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 1.544 cargos de planta.
N 1 Indicadores del Servicios de Caballera Relacin 1 Vehculo cada Km. de ruta nacional y provincial involucradas Relacin de 1 agente que cubre Km. de ruta nacional y provincial Relacin de agentes por vehculo asignado a operativos Variables Km. Vehculo de servicio Km. agentes agentes Vehculos de servicio 3,77 38,01 Rdo Alcanzado 2010 17.219 533 17.219 1.386 2.214 533 4,15 32,31 Rdo Alcanzado 2011 17.219 563 17.219 1.414 1.414 563 2,51 30,58 Rdo Proyectado 2012 17.220 619 17.220 1.660 1.660 619 2,68 27,82 Rdo Programado 2013 17.220 681 17.220 1.906 1.906 681 2,80 25,29 Rdo
12,61
12,42
12,18
10,37
9,03
Actividad Especfica: 0006 - NOMBRE: Servicios Areos - U.E.R.: Direccin General de Servicios y Operaciones Areas
Esta Unidad Programtica contiene el conjunto de actividades que son desarrolladas por la Direccin General de Servicios y Operaciones Areas, la cual brinda el apoyo areo a distintos elementos dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad y a operaciones policiales en tierra, cubre diversos operativos y realiza adems traslados de personal y sanitarios en todo el mbito de la Provincia de Buenos Aires. Los insumos ms importantes o crticos para el logro de los objetivos, son el combustible, ya sea aerokerosene JET A-1 o aeronafta 100 LL, distintos tipos de aerolubricantes para diferentes usos y aeronaves y repuestos para el mantenimiento de las mismas. Objetivos planteados: Garantizar de manera absoluta el cumpliendo en tiempo y forma de los servicios ordenados por la superioridad de acuerdo a las normativas de esta actividad dispuesta por la Fuerza Area Argentina. Continuar con la implementacin de los programas de entrenamiento e instruccin para los pilotos y mecnicos. Tareas ms relevantes a realizar: Realizar el mantenimiento de las aeronaves segn normativas del fabricante y de la Fuerza Area Argentina. Mantener capacitados a los pilotos, tcnicos y mecnicos en sus diferentes especialidades. Gestionar y administrar los recursos necesarios para alcanzar los objetivos planificados. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 201 cargos de planta.
N 3.1 3.2 Meta cobertura area con aviones cobertura area con helicpteros Unidad de Medida horas de vuelo horas de vuelo Tipo de Produccin P.I. Tareas P.I. Tareas Alcanzado 2010 200 2000 Alcanzado 2011 110 940 Proyectado 2012 110 940 Programado 2013 160 1100
Indicador de gestin: Servicios Areos
Variables Hs. de vuelo Aviones Hs. de vuelo helicptero
Alcanzado 2010 200 4 2000 10 200
Alcanzado 2011 110 1 940 7 134,29
Proyectado 2012 160 1 940 7 134,29
Programado 2013 110 1 940 7 134,29
Hs. de vuelo pdio. por avin
50
110
160
110
cobertura area por helicptero
relacin efectivos ocupados por nave (incluye personal de tierra)
Efectivos Naves
233 14
16,64
176 8
22,00
170 8
21,25
170 8
21,25
Actividad Especfica: 0007 NOMBRE: Comunicaciones Policiales. U.E.R.: Superintendente de Comunicaciones.-
Esta Categora Programtica rene el conjunto de acciones desplegadas por la Superintendencia de Comunicaciones cuyos objetivos centrales son: Organizar, operar y mantener el Sistema de Comunicaciones Policiales (radio y telefona) y asistir tcnica y operativamente al Sistema de Atencin Telefnica de Emergencias. Implementar los medios que permitan las actividades de inteligencia y contrainteligencia de las comunicaciones, organizar, implementar y controlar los sistemas de alarmas de acuerdo a la normativa vigente, de observacin por cmaras en aquellos distritos donde el mismo funcione, de localizacin vehicular y los grupos operativos satelitales. Administrar los sistemas informticos, de sistema de radiogramas y dems modalidades de Finalmente, esta categora programtica contiene el conjunto de acciones relacionadas a mantener actualizado el direccionamiento de la lgica de Redes a fin de facilitar las comunicaciones operativas y calificar la incorporacin de Nuevas Tecnologas a fin de verificar los estndares tcnicos necesarios y la integrabilidad con los sistemas existentes Las principales iniciativas a encarar a partir del Ejercicio 2011 son: El reemplazo parcial de la red de microondas ministerial (ramales de microondas correspondientes a La Plata- Mar del Plata; La Plata San Miguel; La Plata Azul; San Miguel San Nicols; Rojas Junn; Rojas Pergamino; Mar del Plata Necochea. La Plata - San Miguel del Monte) iniciativa que incluye el reemplazo de los mstiles asociados a las obras enumeradas Se contempla la integracin a la red Ministerial a travs de enlaces de Microondas de las Departamentales 25 de Mayo, Coronel Surez y otros Fortalecimiento de las Unidades Operativas de Proximidad- Centro de Despacho de Emergencias: tiene por objeto el fortalecimiento de las Unidad Operativa de Proximidad, de la Red de Comunicaciones Policiales, erigidos en puntos estratgicos del territorio provincial acompaando la actividad de Jefaturas Departamentales, con el servicio de las comunicaciones, administrando los recursos radioelctricos jurisdiccionales, constituyndose en el motor que dinamiza, integra, asocia y acciona una respuesta y su correlato final concentrando los procesos. La plena implementacin de los Centros de Despacho de Ramallo, San Pedro, Baradero, San Nicols, Coln, Rojas, Salto, Arrecifes, Pergamino; Chacabuco, Junin; de Carlos Casares, Nueve de Julio, Pehuaj; Adolfo Gonzles Chvez, Tres Arroyos; Balcarce, Coronel Vidal, Mar del Plata; Lobera, San Cayetano, Necochea; Roque Prez, Saladillo; Coronel Rosales y Baha Blanca. Enlace de Ultima Milla-Red Radioelctrica: Programa que supone enlazar por medio de radioenlaces digitales de ltima milla a dependencias de las Jefaturas Departamentales: Necochea, Pergamino, Pilar, Junn, Chascoms, Cauelas, Zrate, Dolores, Mar del Plata, Superintendencia de Bomberos, Polica Cientfica, Lucha contra el Narcotrfico y rea Pereyra Gestin de seguridad de la red de datos del Sistema 911 y de la Direccin de Comunicaciones: Las acciones previstas suponen redisear la arquitectura de la Red de Datos del Sistema de Atencin de Emergencias 911 y la Direccin de Comunicaciones a fines de implementar polticas de seguridad certificables que aseguren inalterabilidad, integridad, y disponibilidad de la totalidad de los archivos, base de datos e informacin que se almacenan o transitan por la mencionada red. Establecer e implementar reglas tendientes a neutralizar ataques informticos del tipo de espionaje, destructivos, adulteraciones, etc. Reglamentar y controlar los derechos de accesos de los usuarios a los distintos servicios. Adquirir e implementar Firewalls, VLANs, controles de accesos, registros sobre la red de datos de la Superintendencia de Comunicaciones.
Ampliacin efectiva del Servicio de Atencin de Emergencias 911 a la totalidad de la Provincia de Buenos Aires: Instalacin de repetidora de cobertura radial, esta accin supone implementar una plataforma integral de comunicaciones para cubrir la totalidad de la provincia con el servicio de atencin de emergencias 911. Ampliacin Sistema Truncking Digital P 25 (Conurbano y Rutas) y Troncalizado Digital Interior. El mantenimiento de Infraestructuras de Reutilizacin Permanente Actualizacin y Mantenimientos del Sistema de Atencin Emergencia 911, Sistemas Radiales, Telefnicos y Sistema de Apoyo: Mantenimiento preventivo y correctivo de Sistemas de Atencin de Emergencias, Sede Ministerial, Sistemas Radiales Convencional Analgico y Digitales bajo tecnologa Trunking P-25, Sistemas de servicio y segurizacin de Energa, Instrumental, etc. que garanticen el pleno funcionamiento de los sistemas de comunicaciones del Ministerio Ampliacin de Sistema de Cobertura y Registro Radial. Fortalecimiento radioelctrico a travs de la ampliacin de la Red de Repetidoras en las bandas de UHF y VHF; Sistemas de Concentracin Operacin y Registro radial en San Miguel, Alte. Brown, Bahia Blanca, Villarino (Mdanos), Laprida, La Madrid, Pan, Tornquist, Saavedra, Rauch, Benito Jurez, Viamonte, Carlos Casares, Roque Prez, Balcarce, Mar Chiquita, General Belgrano, Las Flores, Tapalque, Daireaux, T. Lauquen, C. Tejedor, Rivadavia, Gral. Arenales, Vedia, Colon, Ameghino, Lincoln, Baradero, Ramallo, Rojas, Salto, General Villegas, Gonzlez Chvez, Villarino, Carmen de Patagones, Hendersn, S. C de Bolivar, y Claromec.
N META: Organizacin del capital humano de la especialidad Unidad de medida ingreso agentes 3.3 Movimiento de recursos humanos egreso agentes P.I. Tareas 53 25 15 17 Tipo de produccin P.I. Tareas Alcanzado 2010 23 Alcanzado 2011 44 Proyectado 2012 15 Programado 2013 160
N 1.1. N 3.4. N 3.5. 3.6 3.7
META: Fortalecimiento de las unidades operativas de proximidad (centros de despacho) Despacho de emergencias META: Inspeccin Sistema de alarma bancaria Inspecciones alarmas bancarias META: Verificar y visualizar la trayectoria de la flota automotriz (Sistema de Localizacin Vehicular) mantenimiento instalaciones desinstalaciones
Unidad de medida despachos Unidad de medida intervenciones Unidad de medida intervenciones intervenciones intervenciones
Tipo de produccin P. final Tipo de produccin P.I. Tareas Tipo de produccin P.I. Tareas P.I. Tareas P.I. Tareas
Alcanzado 2011 3.444.463 Alcanzado 2011 260 Alcanzado 2011 25.826 2.018 620
Proyectado 2012 3.681.851 Proyectado 2012 288 Proyectado 2012 17.300 875 1.163
Programado 2013 3.800.000 Programado 2013 310 Programado 2013 22.000 700 1.300
INDICADORES DE GESTIN Alcances del mejoramiento, fortalecimiento y actualizacin tecnolgica del sistema de comunicaciones provincial.
VARIABLES expedientes en trmite expedientes formalizados
Alcanzado 2010 15 26,67 4 22 34
Alcanzado 2011
Proyectado 2012 50
Programado 2013 75 57,3 3
64,71 22
44,00 43
Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 1.904 cargos de planta.
Actividad Especfica: 0008 -NOMBRE: Operativos Extraordinarios - U.E.R.: Subsecretario de Seguridad
Esta unidad programtica rene el conjunto de acciones de ndole extraordinaria que son implementadas por el Ministerio de Seguridad para atender la demanda de seguridad emergente de situaciones eventuales y/o estacionales atpicas. Son cuatro los tipos de operativos que componen las acciones a desplegar: Seguridad verano entre todos (sol) El servicio procura asegurar y garantizar el desplazamiento turstico hacia la costa atlntica bonaerense, a tal fin se refuerza notoriamente la presencia policial en las rutas, caminos y centros urbanos con personal de la totalidad de las Superintendencias. La conduccin del Operativo habitualmente tiene su base en la ciudad de Mar del Plata, implementndose Subcomandos tcticos en las ciudades de Necochea y Pinamar. Desde el inicio del operativo 15/12 al 15/03 de ao siguiente, se cuenta con apoyo de aeronaves operando desde quince bases (Dolores, Chascoms, Gral. Madariaga, Santa Teresita, Pinamar, V. Gesell, Ayacucho, Mar del Plata, Miramar, Necochea, Azul, Monte Hermoso, Alpargatas, entre otras). Relacionado con el incremento que ao a ao se viene produciendo en la afluencia turstica a la Costa Atlntica, evidentemente favorecido por el tipo de cambio, para el turismo extranjero, se deber contemplar un incremento en el presupuesto asignado a dicho servicio en razn de una lgica mayor demanda de seguridad, lo que implica un incremento en el personal que se afecte, como as tambin en la movilidad destinada a su cobertura. Semana Santa El Servicio de Seguridad se implementa durante el fin de semana largo correspondiente a dicha conmemoracin religiosa, utilizando para ello refuerzos de personal y medios de las Superintendencias de Polica de Seguridad Vial y Coordinacin Operativa en la costa atlntica, ciudad de Tandil, Lujn, San Nicols, zonas lacustres, Delta del Paran, Parque de la Costa, etc.
Vacaciones De Invierno Al igual que durante la temporada estival, su implementacin tiene por objetivo desplegar acciones preventivas en resguardo de la integridad fsica de los turistas y de sus bienes. Considerando la menor confluencia turstica y consecuente la afectacin de personal se reduce considerablemente respecto del asignado en temporada veraniega, sin perjuicio de lo cual intervienen en el mbito de sus respectivas competencias las Superintendencias de Coordinacin Operativa de Seguridad y Polica de Seguridad Vial.
Servicios Especiales
Estos servicios se planifican y desarrollan como respuesta inmediata a situaciones que atenten contra el mantenimiento de la seguridad pblica, conforme la realidad criminolgica y la estadstica delictual observada, estos servicios se implementan bajo el sistema de saturacin de objetivos, con personal de distintas jefaturas departamentales, servicios centralizados, grupos especiales de operacin tctica y equipos tcnicos en general y pueden ser coordinados con otros Organismos de carcter federal y/o nacional, debindose contemplar la asignacin de horas CORES y viticos para cubrir este tipo de servicios. Las acciones a implementarse en el marco de este programa se encuentran vinculadas a las actividades desplegadas por los ACO 1, 2, 3, 6 y 7 y los PRG 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 10, y no cuenta con cargos de planta en el presente presupuesto.
Actividad Especfica: 0009 - NOMBRE: Polica Cientfica - U.E.R.: Superintendente de Polica Cientfica
Este programa tiene a su cargo efectuar todos los estudios tcnicos y cientficos que le fueran requeridos en un proceso judicial y/o administrativo; incluyendo las investigaciones de delitos de alta complejidad; as como tambin desarrollar mtodos cientficos conducentes a descubrir todas las circunstancias del los delitos que se investigaren. A tal fin propicia la implementacin integral de programas de intercambio de experiencias, conocimientos y avances tecnolgicos que exigen las ciencias forenses, y mantiene relaciones de cooperacin y asistencia, en materia de investigacin delictual, con cuerpos policiales extranjeros, nacionales o provinciales que requieren su participacin o interconsulta con autorizacin de la Superioridad, cuando as correspondiere. El bien o servicio final consiste en aportar informes y dictmenes periciales al Ministerio Pblico, para que por medio de ellos imprima celeridad y precisin al proceso de justicia, se eleve al rango de prueba los indicios obtenidos de la escena del crimen y se arribe al esclarecimiento de los hechos delictivos. El grado de cobertura se extiende, en cuanto a poblacin objetivo, a toda la poblacin estable o de trnsito de la provincia, ya que cada habitante es potencial vctima de hechos delictivos; y en cuanto a poblacin asistida, precisamente a todos los damnificados y vctimas de delitos.
N 1.2. META: Investigacin en intervenciones periciales Intervenciones periciales Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) INDICADORES DE GESTIN UNIDAD DE MEDIDA intervenciones TIPO DE PRODUCCIN P. Final Alcanzado 2010 858.295 Alcanzado 2011 829.442 Proyectado 2012 840.000 Programado 2013 840.000
Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Alcanzado 2010 858.295 532,11 1.613 Alcanzado 829.442
Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.) 2011 Proyectado 2012 638.934 454,74 373,65 1710 1787 Programado 2013 640.000 358,14
VARIABLES peritajes
Relacin intervenciones por perito peritos
1.824
N 1.3 1.4. 1.5.
META: Intervenciones por especialidad Criminalstica Qumica legal Medicina legal Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)
UNIDAD DE MEDIDA intervenciones intervenciones intervenciones
TIPO DE PRODUCCIN P. Final P. Final P. Final
Alcanzado 2010 211.867 267.153 379.275
Alcanzado 2011 207.318 264.463 357.688
Proyectado 2012 150.000 220.000 310.000
Programado 2013
Desde el ao 2010, dentro de la rbita de la Superintendencia de Polica Cientfica, se inscribe el Registro de Antecedentes que tiene por misin la recopilacin y registro de los antecedentes penales y contravencionales de personas fsicas, produciendo en tal sentido los informes de antecedentes en el mbito de la Provincia de
Buenos Aires, frente a requerimientos de la autoridad competente, en ejercicio de sus facultades legtimas y dentro de las normas establecidas por la legislacin vigente, aplicando para ello las nuevas tecnologas a fin de cumplir con los trminos judiciales impuestos para los hechos de flagrancia y juicios abreviados y asegurar as derechos y garantas constitucionales.
N 1.6 1.7 1.8 1.9 META: Registro de antecedentes Procesados Contraventores Capturas Expedicin de antecedentes Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) UNIDAD DE MEDIDA intervenciones intervenciones intervenciones intervenciones TIPO DE PRODUCCIN P. final P. final P. final P. final Alcanzado 2010 80.540 28.004 5.665 101.945 Alcanzado 2011 78.920 25.394 75.653 92.481 Proyectado 2012 68.068 22.712 73.065 65.365
Para el cumplimiento de su misin y funcin este organismo de encuentra conformado por las siguientes reas: Divisin Informes Judiciales y Policiales, Divisin Expedicin de Antecedentes, Divisin Dactiloscopia, Seccin Capturas, Seccin Cmputos, Seccin Conversin y Digitalizacin de datos (A.F.I.S.), Seccin Dactilar, Seccin ndice Nominal, Seccin Contraventores, Seccin Certificados, Seccin Expedientes, Seccin Procesados. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 1.906 cargos de planta
Actividad Especfica: 0010 - NOMBRE: Logstica y Suministros - U.E.R.: Subsecretario de Coordinacin Legal, Tcnica y Administrativa
Esta Categora programtica rene el conjunto de acciones desarrolladas en el mbito de la Subsecretara Legal, Tcnica y Administrativa con el objeto de brindar apoyo logstico y asegurar los suministros indispensables para el desenvolvimiento de las Jefaturas Departamentales, Organismos de seguridad y de investigacin policial y de apoyo con funciones especficas, para asegurar el logro de los objetivos planteados para el Programa Implementacin Operativa de Seguridad. Entre sus objetivos centrales se destacan: Efectuar el efectivo contralor del estado de salud y crianza de los semovientes pertenecientes al organismo, as como la provisin de los insumos que resulten necesarios a tales fines. Organizar la informacin relativa a los diferentes vehculos automotores, embarcaciones y mviles en general utilizados en la jurisdiccin, para su correcto seguimiento, control y verificacin tcnica. Programar la adquisicin y distribucin del parque automotor y otros medios de transporte de acuerdo con las necesidades y segn las prioridades determinadas por las autoridades superiores, como as tambin la reparacin, mantenimiento y equipamiento de los medios asignados. Solicitar la contratacin y renovacin de las plizas de seguros correspondientes y acorde a los recursos, servicios, vehculos, elementos, insumos, entre otros, administrados Coordinar y controlar la organizacin y funcionamiento de los depsitos y almacenes, la provisin del economato, la distribucin de los elementos y la reposicin que asegure los stocks mnimos de los bienes necesarios para el normal desenvolvimiento de las reparticiones de la jurisdiccin. Programar y gestionar la adquisicin y distribucin de armamentos, uniformes y equipos acorde a las necesidades y reglamentaciones vigentes. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 478 cargos de planta - Direccin Provincial de Logstica
Cdigo de meta DENOMINACION META Patrulleros destinados a municipios UNIDAD DE MEDIDA Unidad blindada y equipada con elementos de seguridad Tipo de Produccin Proyeccin 2012 Programado 2013
3.8
P.I. Tareas P.I. Tareas P.I. Tareas
734 6.600 120
S/D S/D S/D
Reparaciones y mantenimiento 3.9 Unidad de mviles policiales Recuperacin de mviles para 3.10 Unidad puesta en funcionamiento Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)
- Direccin Provincial de Suministros

Cdigo de meta 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.25 DENOMINACION META Exptes. Tramitados (Dir. Prov. de Suministros) Exptes. Tramitados (Dir. De Suministros y Abastecimiento) Indumentaria Entregada (Dpto. de Vestimenta y Equipos) Balizas entregadas (Dpto. de Vestimenta y Equipos) Exptes. de compras proyectadas (Dpto. de Vestimenta y Equipos) Exptes. Tramitados (Dpto. de Vestimenta y Equipos) Vveres frescos entregados a organismos autorizados por la superioridad (Dpto. de Abastecimiento) Vveres secos entregados a organismos autorizados por la superioridad (Dpto. de Abastecimiento) Insumos de librera adquiridos (Dpto. de Abastecimiento) Exptes. De compras proyectadas (Dpto. de Abastecimiento) Exptes. Tramitados (Dpto. de Abastecimiento) Trabajos realizados en la dependencia (Dpto. de Imprenta) Exptes. De compra proyectados (Dpto. de Imprenta) Exptes tramitados (Dpto. de Imprenta) UNIDAD DE MEDIDA Expediente Expediente Unidad Unidad Expediente Expediente Kiilogramos Kilogramos Unidad Expediente Expediente Unidad Expediente Expediente Tipo de Produccin P.I. P.I. P.I. P.I. P.I. P.I. Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Proyeccin 2012 1014 926 5.330 47 3 191 29.776 5.439 55.472 5 98 250 4 91
P.I. Tareas P.I. Tareas P.I. P.I. P.I. P.I. P.I. Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas
P.I. Tareas
Armamento y Municiones Adquiridas (Dpto. de armas y Proteccin Personal) Unidad P.I. Tareas 19.888 Exptes. De compras proyectadas (Dpto. de Armas y Proteccin Personal) Expediente P.I. Tareas 3 Recepcin de chalecos antibalas vencidos (Dpto. de Armamento y Proteccin 3.27 Unidad P.I. Tareas 11.996 Personal) Entrega de chalecos antibalas adquiridos a dependencias policiales (Dpto. de 3.28 Unidad P.I. Tareas 25 Armas y Proteccin Personal) Inspecciones y mantenimiento de armas de puo en Departamentales y en 3.28 Unidad P.I. Tareas 3.049 el rea (Dpto. de Arman y Proteccin Personal) 3.29 Exptes. Tramitados (Dpto. de Armas y Proteccin Personal) Expediente P.I. Tareas 656 3.30 Mobiliarios y Equipamientos varios dados de baja (rea Rezagos ) Unidad P.I. Tareas 443 3.31 Expedientes tramitados en general (rea Rezagos ) Expediente P.I. Tareas 46 Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)
Actividad Especfica: 0011 - NOMBRE: Custodia y Proteccin U.E.R.: Direccin de Custodia de Objetivos Fijos, Personas y Traslado de Detenidos
Esta categora de programa centraliza servicios de custodias que se prestan en jurisdiccin de la Provincia de Buenos Aires por parte de las Policas de la Provincia de Buenos Aires y del traslado de detenidos tanto en mbito provincial como interprovincial, comprendiendo las siguientes actividades: custodia y traslado de detenidos Cumple y supervisa el traslado de los detenidos alojados en dependencias policiales hasta el lugar que indiquen los magistrados. Controla y asegura el correcto procedimiento y la aplicacin de las normas relacionadas con la custodia durante el traslado de los detenidos. Las acciones desarrolladas en el marco de esta Categora Programticas se encuentran vinculadas con las actividades desplegadas por los ACO001, 2, 6 y 7 y los programas 3, 4, 5 y 6. custodias especiales y proteccin de funcionarios Desarrollar las acciones necesarias a fin de proteger edificios pblicos, cuando existan motivos que as lo justifiquen y a funcionarios pblicos o personas que se encuentren en riesgo individual. custodia y seguridad casa de gobierno de la provincia de buenos aires Custodia la persona y familiares del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.
vigilancia y custodia presidencial de olivos Ejerce la vigilancia y el control permanente sobre el permetro, aceras y calles que circundan la Residencia Presidencial de Olivos y la de Chapadmalal. Dispone en cualquier punto de la Provincia de Buenos Aires servicios necesarios para brindar seguridad al Presidente de la Nacin, dependiendo operativamente de la Casa Militar y la Agrupacin Seguridad de la Presidencia de la Nacin. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 2952 cargos de planta
Indicadores de gestin: Traslado de Detenidos Personal promedio por mvil de los traslados ordenados por S.C.O.F.P.y T.D. Variables Servicios de personal Mviles Servicios de personal Traslados Alcanzado 2010 636 215 363 98.016 98016 365 Alcanzado 2010 1.761 42 1.761 678 678 365 1,86 268,54 0,01 Rdo 2,96 Alcanzado 2011 650 221 650 99.500 99500 365 272,6 Rdo Proyectado 2012 630 225 630 102.000 102000 365 279,45 Rdo Programado 2013 660 220 660 103.000 103000 365 282,19 Rdo
Ejerce la vigilancia y el control permanente sobre el permetro, aceras y calles que circundan la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
2,94
2,8
Personal Pdio. Por Traslados
0,01
0,01
0,01
Traslados Pdio. Por da
Traslados Das/ao
Indicadores de gestin: Objetivos Fijos Personal promedio por mvil de los traslados ordenados por S.C.O.F.P.y T.D.
Variables Servicios de personal Mviles Servicios de personal Objetivos
Rdo
Alcanzado 2011 1.780 45 1.780 690 690 365
Rdo
Proyectado 2012 1.800 48 1.800 650
Rdo
Programado 2013 1.840 50 1.840 640
Rdo
41,93
39,56
37,5
36,8
2,6
2,58
2,77
2,87
Objetivos Das/ao
1,89
650 365
1,78
640 365
1,75
Indicadores de gestin: Custodias Personales Personal promedio por mvil de los traslados ordenados por S.C.O.F.P.y T.D.
Variables Servicios de personal Mviles Servicios de personal Custodias
Alcanzado 2010 1.645 149 1.645 5.666 5666 365
Rdo
Alcanzado 2011 1.668 162 1.668 6.138
Rdo
Proyectado 2012 1.702 195 1.702 6.020
Rdo
Programado 2013 1.750 198 1.750 6.030
Rdo
11,04
10,3
8,73
8,83
0,29
0,27
0,28
0,29
Custodias Das/ao
15,52
6138 365
16,82
6020 365
16,49
6030 365
16,52
Actividad Especfica: 0012 - NOMBRE: Polica Buenos Aires 2 U.E.R.: Direccin de Polica Buenos Aires 2
En el marco de esta unidad programtica se inscriben las acciones desplegadas por la Polica Buenos Aires 2. La misma integra el sistema provincial de seguridad pblica, actuando en forma preventiva, disuasiva y/o mediante el uso efectivo de la fuerza en proteccin de los derechos de los habitantes de la Provincia de Buenos Aires en el territorio de su jurisdiccin. La PBA2, Realiza operaciones conjuntas con las dems Policas de la Provincia de Buenos aires, con la Polica Federal Argentina y/o las Fuerzas de Seguridad Nacionales, conforme con las instrucciones diagramas de actuacin y articulacin impartidas por la autoridad competente, dentro de las previsiones de la Ley Nacional 24.059 de Seguridad Interior. La PBA2 no cumple tareas de custodias de objetivos fijos ni de personas, y no alberga detenidos en sus dependencias, estndole prohibido realizar otra tarea que no sea la de patrullar y desplegar acciones estrictamente preventivas. Las acciones a desarrollarse en el marco de esta Unidad Programtica se encuentran vinculadas a las actividades desplegadas por los ACO 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8, as como a los PRG 2, 3, 4, 5 y 6 Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 1.886 cargos de planta.
Programa 0004 -Subprograma: 0001 NOMBRE: Jefatura Departamental San Nicols U.E.R.: Jefe Departamental San Nicols
Este programa tiene a su cargo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados para el programa Implementacin Operativa de Seguridad en el mbito geogrfico compuesto por el territorio de los partidos de: Baradero, Ramallo, San Nicols y San Pedro, cubriendo una superficie total de 4.556 Km, con una poblacin proyectada de 270.696 habitantes y una densidad media 59,42 habitantes/km. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 751 cargos de planta
Indicadores de gestin 1.- Departamental SAN NICOLAS 1.- Densidad Media de Poblacin: Hab. por km2 poblacin Km.2 Agentes poblacin Km.2 3.-Relacin 1 Vehculos de servicio /Km.2 jurisd. Vehculos en servicio 270.945 4.556 751 270.945 4.556 113 59,47 270.696 4.556 610 270.696 4.556 113 59,42 270.696 4.556 663 270.696 4.556 108 59,42 Variables Alcanzado 2010 Alcanzado 2011 Proyectado 2012
2.-Relacin Polica cada 1.000 Habitantes
2,77 40 km 2
2,25 40 km 2
2,45 42 km 2
Programa 0004 Subprograma: 0002 NOMBRE: Jefatura Departamental Pergamino U.E.R.: Jefe Departamental Pergamino
Tiene a su cargo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados para el programa "Implementacin Operativa de Seguridad" en el mbito geogrfico compuesto por el territorio de los partidos de: Arrecifes, Coln, Pergamino, Rojas y Salto, cubriendo una superficie total de 8.835 Km, con una poblacin proyectada de 214.609 habitantes y una densidad media de 24,29 habitantes/Km. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 584 cargos de planta
Indicadores de gestin 2.- Departamental PERGAMINO 1.- Densidad Media de Poblacin: Hab. por km2 poblacin Km.2 Agentes 2.- Relacin Polica cada 1.000 Habitantes poblacin Km.2 3.-Relacin 1 Vehculos de servicio /Km.2 jurisd. Vehculos en servicio 214.904 8.835 584 214.904 8.835 123 2,72 72 km 2 24,32 214.609 8.835 492 214.609 8.835 123 2,29 72 km 2 24,29 214.609 8.835 509 214.609 8.835 121 2,37 73 km 2 24,29 Variables Alcanzado 2010 Alcanzado 2011 Proyectado 2012
Programa 0004 Subprograma: 0003 NOMBRE. Jefatura Departamental Junn U.E.R.: Jefe Departamental Junn
Tiene a su cargo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados para el programa "Implementacin Operativa de Seguridad" en el mbito geogrfico compuesto por el territorio de los partidos de: Ameghino, Chacabuco, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, Junn, Leandro Nicforo Alem y Lincoln, cubriendo una superficie total de 19.964 Km, con una poblacin proyectada de 250.726 habitantes y una densidad media de 12,56 habitantes/Km. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 1.097 cargos de planta
Indicadores de gestin 3,- Departamental JUNIN 1.-Densidad Media de Poblacin: Hab. por km2 Poblacin Km.2 2.- Relacin Polica cada 1.000 Habitantes Agentes poblacin Km.2 Vehculos en servicio 255.172 19.964 1097 255.172 19.964 215 4,30 93 km 2 12,78 250.726 19.964 977 250.726 19.964 215 3,90 93 km 2 12,56 250.726 19.964 1032 250.726 19.964 183 4,12 109 km 2 12,56 Variables Alcanzado 2010 Alcanzado 2011 Proyectado 2012
3.-Relacin 1 Vehculos de servicio /Km.2 jurisd.
Programa: 0004 - Subprograma: 0004 NOMBRE: Jefatura Departamental Trenque Lauquen U.E.R.: Jefe Departamental Trenque Lauquen
Tiene a su cargo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados para el programa "Implementacin Operativa de Seguridad" en el mbito geogrfico compuesto por el territorio de los partidos de: Carlos Tejedor, General Villegas, Rivadavia y Trenque Lauquen, cubriendo una superficie total de 20.678 Km, con una poblacin proyectada de 102.598 habitantes y una densidad media de 4,96 habitantes/Km. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 389 cargos de planta
Variables
Alcanzado 2010
Alcanzado 2011
Proyectado 2012
4.- Departamental TRENQUE LAUQUEN poblacin 1.-Densidad Media de Poblacin: Hab. por km2 Km.2 Agentes poblacin Km.2 3.-Relacin 1 Vehculos de servicio /Km.2 jurisd. Vehculos en servicio 102.020 20.678 346 102.020 20.678 87 238 km 2 4,93 102.598 20.678 358 102.598 20.678 87 238 km 2 4,96 102.598 20.678 369 102.598 20.678 87 238 km 2 4,96
2.- Relacin Polica cada 1.000 Habitantes
3,39
3,49
3,60
Programa: 0004 - Subprograma: 0005 NOMBRE: Jefatura Departamental Zrate- Campana U.E.R.: Jefe Departamental Zrate- Campana
Tiene a su cargo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados para el programa "Implementacin Operativa de Seguridad" en el mbito geogrfico compuesto por el territorio de los partidos de: Campana, Escobar y Zarate, cubriendo una superficie total de 2.461Km, con una poblacin de 422.349 habitantes y una densidad media de 171,62 habitantes/Km (no incluye superficie insular de Zrate y Campana (1.200 Km2 y 800 Habitantes) que es cubierta por Cuerpo de Seguridad Islas). Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 643 cargos de planta
Indicadores de gestin Variables Alcanzado 2010 Alcanzado 2011 Proyectado 2012
5.- Departamental Zrate Campana 1.-Densidad Media de Poblacin: Hab. por km2 poblacin Km.2 Agentes 2.-Relacin Polica cada 1.000 Habitantes poblacin Km.2 3.-Relacin 1 Vehculos de servicio /Km.2 jurisd. Vehculos en servicio 425.757 2.461 565 425.757 2.461 121 1,33 20 km 2 173,00 422.349 2.461 588 422.349 2.461 121 1,39 20 km 2 171,62 422.349 2.461 608 422.349 2.461 93 1,44 26 km 2 171,62
Programa 0004 Subprograma: 0006 NOMBRE: Jefatura Departamental Mercedes U.E.R.: Jefe Departamental Mercedes
Tiene a su cargo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados para el programa "Implementacin Operativa de Seguridad" en el mbito geogrfico compuesto por el territorio de los partidos de: Alberti, Chivilcoy, Lujan, Mercedes, Navarro, San Andrs de Giles y Suipacha, cubriendo una superficie total de 8.770 Km, con una poblacin proyectada de 294.558 habitantes y una densidad promedio de 33,59 habitantes/Km. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 814 cargos de planta
Indicadores de gestin Variables Alcanzado 2010 Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013
6.- Departamental MERCEDES 1.-Densidad Media de Poblacin: Hab. por km2 poblacin Km.2 Agentes poblacin Km.2 3.-Relacin 1 Vehculos de servicio /Km.2 jurisd. Vehculos en servicio 296.113 8.770 754 296.113 8.770 158 33,76 294.558 8.770 771 294.558 8.770 158 33,59 294.558 8.770 771 294.558 8.770 161 33,59 294.558 8.770 771 294.558 8.770 161 33,59
2.-Relacin Polica cada 1.000 Habitantes
2,55 56 km 2
2,62 56 km 2
2,62 54 km 2
2,62 54 km 2
Programa: 0004 - Subprograma: 0007 NOMBRE: Jefatura Departamental Pehuaj U.E.R.: Jefe Departamental Pehuaj
Tiene a su cargo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados para el programa "Implementacin Operativa de Seguridad" en el mbito geogrfico compuesto por el territorio de los partidos de: Pehuaj, Hiplito Irigoyen, Carlos Casares, Nueve de Julio y Bragado, cubriendo una superficie total de 15.129 Km, con una poblacin proyectada de 160.656 habitantes y una densidad media de 10,62 habitantes/Km. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 625 cargos de planta.
Indicadores de gestin 7.- Departamental PEHUAJO 1.-Densidad Media de Poblacin: Hab. por km2 .2.-Relacin Polica cada 1.000 Habitantes poblacin Km.2 Agentes poblacin Km.2 3.-Relacin 1 Vehculos de servicio/Km.2 jurisd. Vehculos en servicio 163.004 15.129 603 163.004 15.129 120 10,77 160.656 15.129 653 160.656 15.129 120 10,62 160.656 15.129 689 160.656 15.129 120 10,62 160.656 15.129 689 160.656 15.129 120 10,62 Variables Alcanzado 2010 Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013
3,70 126 km 2
4,06 126 km 2
4,29 126 km 2
4,29 126 km 2
Programa: 0004 - Subprograma: 0008 NOMBRE: Jefatura Departamental Cauelas U.E.R.: Jefe Departamental Cauelas
Tiene a su cargo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados para el programa "Implementacin Operativa de Seguridad" en el mbito geogrfico compuesto por el territorio de los partidos de: Cauelas, Coronel Brandsen, General Paz, Lobos, Presidente Pern, San Miguel del Monte y San Vicente, cubriendo una superficie total de 7.917 Km, con una poblacin proyectada de 287.286 habitantes y una densidad media de 36,29 habitantes/Km. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 818 cargos de planta
Indicadores de gestin 8.- Departamental CAUELAS 1.-Densidad Media de Poblacin: Hab. por km2 2.-Relacin Polica cada 1.000 Habitantes Poblacin Km.2 Agentes poblacin Km.2 3.-Relacin 1 Vehculos de servicio /Km.2 jurisd. Vehculos en servicio 269.040 7.917 762 269.040 7.917 148 33,98 287.286 7.917 782 287.286 7.917 148 36,29 287.286 7.917 818 287.286 7.917 147 36,29 287.286 7.917 818 287.286 7.917 147 36,29 Variables Alcanzado 2010 Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013
2,83 53 km 2
2,72 53 km 2
2,85 54 km 2
2,85 54 km 2
Programa: 0004 - Subprograma: 0009 NOMBRE: Jefatura Departamental 25 de Mayo U.E.R.: Jefe Departamental 25 de Mayo
Tiene a su cargo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados para el programa "Implementacin Operativa de Seguridad" en el mbito geogrfico compuesto por el territorio de los partidos de: Bolivar, General Alvear, Roque Prez, Saladillo y Veinticinco de Mayo y, cubriendo una superficie total de 17.590 Km, con una poblacin proyectada de 125.778 habitantes y una densidad media de 7,15 habitantes/Km. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 550 cargos
9.- Departamental 25 DE MAYO 1.-Densidad Media de Poblacin: Hab. por km2 2.-Relacin Polica cada 1.000 Habitantes Poblacin Km.2 Agentes Poblacin Km.2 3.-Relacin 1 Vehculos de servicio /Km.2 jurisd. Vehculos en servicio 125.480 17.590 519 125.480 17.590 97 7,13 125.778 17.590 529 125.778 17.590 97 7,15 125.778 17.590 550 125.778 17.590 86 7,15 125.778 17.590 550 125.778 17.590 86 7,15
4,14 181 km 2
4,21 181 km 2
4,37 205 km 2
4,37 205 km 2
Programa: 0004 - Subprograma: 0010 NOMBRE: Jefatura Departamental Chascoms U.E.R.: Jefe Departamental Chascoms
Tiene a su cargo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados para el programa implementacin Operativa de Seguridad" en el mbito geogrfico compuesto por el territorio de los partidos de: Chascoms, General Belgrano, Magdalena y Punta Indio, cubriendo una superficie total de 9.431 Km, con una poblacin proyectada a 2011 de 88.831 habitantes y una densidad media de 9,42 habitantes/Km. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 431 cargos de planta
10.- Departamental CHASCOMUS 1.- Densidad Media de Poblacin: Hab. por km2 2.-Relacin Polica cada 1.000 Habitantes poblacin Km.2 Agentes poblacin Km.2 3.-Relacin 1 Vehculos de servicio /Km.2 jurisd. Vehculos en servicio 87.955 9.431 420 87.955 9.431 68 9,33 88.831 9.431 436 88.831 9.431 68 9,42 88.831 9.431 508 88.831 9.431 57 9,42 88.831 9.431 508 88.831 9.431 57 9,42
4,78 139 km 2
4,91 139 km 2
5,72 165 km 2
5,72 165 km 2
Programa 0004 Subprograma: 0011 NOMBRE: Jefatura Departamental Azul U.E.R.: Jefe Departamental Azul
Tiene a su cargo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados para el programa "Implementacin Operativa de Seguridad"en el mbito geogrfico compuesto por el territorio de los partidos de: Azul, Las Flores, Olavarra y Tapalqu, cubriendo una superficie total de 21.882 Km, con una poblacin de 210.037 habitantes y una densidad media de 9,60 habitantes/Km. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 922 cargos de planta.
Indicadores de gestin 11.- Departamental AZUL 1.-Densidad Media de Poblacin: Hab. por km2 2.-Relacin Polica cada 1.000 Habitantes poblacin Km.2 Agentes poblacin 211.593 21.882 865 211.593 9,67 210.037 21.882 872 210.037 9,60 210.037 21.882 934 210.037 9,60 210.037 21.882 934 210.037 9,60 Variables Alcanzado 2010 Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013
4,09
4,15
4,45
4,45
Km.2 3.-Relacin 1 Vehculos de servicio /Km.2 jurisd. Vehculos en servicio
21.882 124
176 km 2
21.882 124
176 km 2
21.882 112
195 km 2
21.882 112
195 km 2
Programa 0004 Subprograma: 0012 NOMBRE: Jefatura Departamental Guamin U.E.R.: Jefe Departamental Guamin
Tiene a su cargo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados para el programa "Implementacin Operativa de Seguridad" en el mbito geogrfico compuesto por el territorio de los partidos de: Adolfo Alsina, Carlos Pellegrini, Daireaux, Guamin, Salliquel, Tres Lomas, cubriendo una superficie total de 18.455 Km, con una poblacin proyectada de 69.018 habitantes y una densidad media de 3,74 habitantes/Km. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 365 cargos de planta
12.- Departamental GUAMINI 1.-Densidad Media de Poblacin: Hab. por km2 2.-Relacin Polica cada 1.000 Habitantes poblacin Km.2 Agentes poblacin Km.2 3.-Relacin 1 Vehculos de servicio /Km.2 jurisd. Vehculos en servicio 66.797 18.455 368 66.797 18.455 78 3,62 69.018 18.455 350 69.018 18.455 78 3,74 69.018 18.455 378 69.018 18.455 79 3,74 69.018 18.455 378 69.018 18.455 79 3,74
5,51 237 km 2
5,07 237 km 2
5,48 234 km 2
5,48 234 km 2
Programa 0004 Subprograma: 0013 NOMBRE: Jefatura Departamental Pinamar U.E.R.: Jefe Departamental Pinamar
Tiene a su cargo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados para el programa "Implementacin Operativa de Seguridad"en el mbito geogrfico compuesto por el territorio de los partidos de: General Lavalle, De La Costa, General Madariaga, Pinamar y Villa Gesell, cubriendo una superficie total de 6.187 Km, con una poblacin proyectada de 150.538 habitantes y una densidad media de 24,33 habitantes/Km. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 732 cargos de planta
Indicadores de gestin 13.- Departamental PINAMAR 1.-Densidad Media de Poblacin: Hab. por km2 2.-Relacin Polica cada 1.000 Habitantes poblacin Km.2 Agentes poblacin Km.2 3.-Relacin 1 Vehculos de servicio /Km.2 jurisd. Vehculos en servicio 154.072 6.187 679 154.072 6.187 176 24,90 150.538 6.187 738 150.538 6.187 176 24,33 150.538 6.187 794 150.538 6.187 175 24,33 150.538 6.187 794 150.538 6.187 175 24,33 Variables Alcanzado 2010 Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013
4,41 35 km 2
4,90 35 km 2
5,27 35 km 2
5,27 35 km 2
Programa 0004 Subprograma: 0014 NOMBRE: Jefatura Departamental Tandil U.E.R.: Jefe Departamental Tandil
Tiene a su cargo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados para el programa "Implementacin Operativa de Seguridad" en el mbito geogrfico compuesto por el territorio de los partidos de: Ayacucho, Benito Jurez, Rauch y Tandil, cubriendo una superficie total de 21.305 Km, con una poblacin proyectada de 179.623 habitantes y una densidad media de 8,43 habitantes/Km. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 475 cargos de planta.
Indicadores de gestin 14.- Departamental TANDIL 1.-Densidad Media de Poblacin: Hab. por km2 2.-Relacin Polica cada 1.000 Habitantes poblacin Km.2 Agentes poblacin Km.2 3.-Relacin 1 Vehculos de servicio /Km.2 jurisd. Vehculos en servicio 175.327 21.305 452 175.327 21.305 110 8,23 179.623 21.305 458 179.623 21.305 110 8,43 179.623 21.305 494 179.623 21.305 105 8,43 179.623 21.305 494 179.623 21.305 105 8,43 Variables Alcanzado 2010 Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013
2,58 194 km 2
2,55 194 km 2
2,75 203 km 2
2,75 203 km 2
Programa 0004 Subprograma: 0015 NOMBRE: Jefatura Departamental Mar del Plata U.E.R.: Jefe Departamental Mar del Plata
Tiene a su cargo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados para el programa "Implementacin Operativa de Seguridad" en el mbito geogrfico compuesto por el territorio de los partidos de: Balcarce, General Alvarado, General Pueyrredn y Mar Chiquita, cubriendo una superficie total de 10.373 Km, con una poblacin proyectada de 723.685 habitantes y una densidad media de 69,77 habitantes/Km. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 2.081 cargos de planta.
Variables
Alcanzado 2010
Alcanzado 2011
Proyectado 2012
Programado 2013
15.- Departamental MAR DEL PLATA 1.-Densidad Media de Poblacin: Hab. por km2 2.-Relacin Polica cada 1.000 Habitantes poblacin Km.2 Agentes poblacin Km.2 3.-Relacin 1 Vehculos de servicio /Km.2 jurisd. Vehculos en servicio 733.112 10.373 1914 733.112 10.373 293 70,68 723.685 10.373 2198 723.685 10.373 293 69,77 723.685 10.373 2226 723.685 10.373 246 69,77 723.685 10.373 2226 723.685 10.373 246 69,77
2,61 35 km 2
3,04 35 km 2
3,08 42 km 2
3,08 42 km 2
Programa 0004 Subprograma: 0016 NOMBRE: Jefatura Departamental Necochea U.E.R.: Jefe Departamental Necochea
Tiene a su cargo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados para el programa "Implementacin Operativa de Seguridad en el mbito geogrfico compuesto por el territorio de los partidos de: Lobera, Necochea y San Cayetano, cubriendo una superficie total de 12.214 Km, con una poblacin proyectada de 118.855 habitantes y una densidad media de 9,73 habitantes/Km. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 432 cargos de planta
Indicadores de gestin 16.- Departamental NECOCHEA 1.-Densidad Media de Poblacin: Hab. por km2 2.-Relacin Polica cada 1.000 Habitantes poblacin Km.2 Agentes poblacin Km.2 3.-Relacin 1 Vehculos de servicio /Km.2 jurisd. Vehculos en servicio 120.212 12.214 405 120.212 12.214 78 9,84 118.855 12.214 412 118.855 12.214 78 9,73 118.855 12.214 446 118.855 12.214 77 9,73 118.855 12.214 446 118.855 12.214 77 9,73 Variables Alcanzado 2010 Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013
3,37 157 km 2
3,47 157 km 2
3,75 159 km 2
3,75 159 km 2
Programa 0004 Subprograma: 0017 NOMBRE: Jefatura Departamental Tres Arroyos U.E.R.: Jefe Departamental Tres Arroyos
Tiene a su cargo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados para el programa implementacin Operativa de Seguridad" en el mbito geogrfico compuesto por el territorio de los partidos de: Coronel Dorrego, Gonzales Chavez y Tres Arroyos cubriendo una superficie total de 15.459 Km, con una poblacin proyectada de 84.982 habitantes y una densidad media de 5,50 habitantes/Km. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 254 cargos de planta
17.- Departamental TRES ARROYOS 1.1.-Densidad Media de Poblacin: Hab. por km2 1.2.-Relacin Polica cada 1.000 Habitantes poblacin Km.2 Agentes poblacin Km.2 1.3.-Relacin 1 Vehculos de servicio /Km.2 jurisd. Vehculos en servicio 89.076 15.459 245 89.076 15.459 74 5,76 84.982 15.459 255 84.982 15.459 74 5,50 84.982 15.459 279 84.982 15.459 69 5,50 84.982 15.459 279 84.982 15.459 69 5,50
2,75 209 km 2
3,00 209 km 2
3,28 224 km 2
3,28 224 km 2
Programa 0004 Subprograma: 0018 NOMBRE: Jefatura Departamental Coronel Suarez U.E.R.: Jefe Departamental Coronel Suarez
Tiene a su cargo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados para el programa "Implementacin Operativa de Seguridad" en el mbito geogrfico compuesto por el territorio de los partidos de: Coronel Pringles, Coronel Suarez, General La Madrid, Puan, Laprida y Saavedra cubriendo una superficie total de 29.355 Km, con una poblacin proyectada de 118.738 habitantes y una densidad media de 4,04 habitantes/Km. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 496 cargos de planta
18.- Departamental CORONEL SUAREZ 1.1.-Densidad Media de Poblacin: Hab. por km2 1.2.-Relacin Polica cada 1.000 Habitantes poblacin Km.2 Agentes poblacin Km.2 1.3.-Relacin 1 Vehculos de servicio /Km.2 jurisd. Vehculos en servicio 121.812 29.355 487 121.812 29.355 111 4,15 118.738 29.355 499 118.738 29.355 111 4,04 118.738 29.355 541 118.738 29.355 91 4,04 118.738 29.355 541 118.738 29.355 91 4,04
4,00 264 km 2
4,20 264 km 2
4,56 323 km 2
4,56 323 km 2
Programa 0004 Subprograma: 0019 NOMBRE: Jefatura Departamental Baha Blanca U.E.R.: Jefe Departamental Baha Blanca
Tiene a su cargo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados para el programa "Implementacin Operativa de Seguridad" en el mbito geogrfico compuesto por el territorio de los partidos de: Baha Blanca, Carmen de Patagones, Coronel Rosales, Monte Hermoso, Tornquist y Villarino cubriendo una superficie total de 33.025 Km, con una poblacin proyectada de 444.167 habitantes y una densidad media de 13,45 habitantes/Km. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 1.169 cargos de planta
19.- Departamental BAHIA BLANCA 1.1.-Densidad Media de Poblacin: Hab. por km2 1.2.-Relacin Polica cada 1.000 Habitantes Poblacin Km.2 Agentes Poblacin Km.2 1.3.-Relacin 1 Vehculos de servicio /Km.2 jurisd. Vehculos en servicio 461.424 33.025 1074 461.424 33.025 176 13,97 444.167 33.025 1266 444.167 33.025 176 13,45 444.167 33.025 1307 444.167 33.025 158 13,45 444.167 33.025 1307 444.167 33.025 158 13,45
2,33 188 km 2
2,85 188 km 2
2,94 209 km 2
2,94 209 km 2
Programa 0004 Subprograma: 0020 NOMBRE: Jefatura Departamental Exaltacin de la Cruz U.E.R.: Jefe Departamental Exaltacin de la Cruz
Tiene a su cargo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados para el programa "Implementacin Operativa de Seguridad" en el mbito geogrfico compuesto por el territorio de los partidos de: Carmen de Areco, Capitn Sarmiento, Exaltacin de la Cruz, San Antonio de Areco, cubriendo una superficie total de 3211 Km, con una poblacin proyectada de 82.129 habitantes y una densidad media de 25,58 habitantes/Km. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 270 cargos de planta
19.- Departamental BAHIA BLANCA 1.1.-Densidad Media de Poblacin: Hab. por km2 1.2.-Relacin Polica cada 1.000 Habitantes Poblacin Km.2 Agentes Poblacin Km.2 1.3.-Relacin 1 Vehculos de servicio /Km.2 jurisd. Vehculos en servicio 461.424 33.025 1074 461.424 33.025 176 13,97 444.167 33.025 1266 444.167 33.025 176 13,45 444.167 33.025 1307 444.167 33.025 158 13,45 444.167 33.025 1307 444.167 33.025 158 13,45
2,33 188 km 2
2,85 188 km 2
2,94 209 km 2
2,94 209 km 2
Programa 0004 Subprograma: 0021 NOMBRE: Jefatura Departamental San Isidro (Conurbano Norte) U.E.R.: Jefe Departamental San Isidro (Conurbano Norte)
Tiene a su cargo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados para el programa "Implementacin Operativa de Seguridad" en el mbito geogrfico compuesto por el territorio de los partidos de: San Fernando, San Isidro, Tigre y Vicente Lopez, cubriendo una superficie total de 1.371 Km, con una poblacin proyectada de 1.101.919 habitantes y una densidad media de 803,73 habitantes/Km (no incluye superficie insular del Delta Bonaerense perteneciente a los partidos de San Fernando y Tigre (1.140 Km2 y 8.101 Habitantes) que es cubierta por Cuerpo de Seguridad Islas). Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 1.960 cargos de planta
21.- Deptal SAN ISIDRO (Conurn. Norte) 1.1.-Densidad Media de Poblacin: Hab. por km2 1.2.-Relacin Polica cada 1.000 Habitantes poblacin Km.2 Agentes poblacin Km.2 1.3.-Relacin 1 Vehculos de servicio /Km.2 jurisd. Vehculos en servicio 1.102.376 1.371 1843 1.102.376 1.371 289 804,07 1.101.919 1.371 1817 1.101.919 1.371 289 803,73 1.101.919 1.371 1774 1.101.919 1.371 218 803,73 1.101.919 1.371 1774 1.101.919 1.371 218 803,73
1,67 5 km 2
1,65 5 km 2
1,61 6 km 2
1,61 6 km 2
Programa 0004 Subprograma: 0022 NOMBRE: Jefatura Departamental San Martn U.E.R.: Jefe Departamental San Martn
Tiene a su cargo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados para el programa "Implementacin Operativa de Seguridad" en el mbito geogrfico compuesto por el territorio de los partidos de: San Martn y Tres de Febrero cubriendo una superficie total de 102 Km, con una poblacin proyectada de 754.267 habitantes y una densidad media de 7394,77 habitantes/Km. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 1.134 cargos de planta
22.- Departamental SAN MARTN 1.1.-Densidad Media de Poblacin: Hab. por km2 poblacin Km.2 770.001 102 7549,03 754.267 102 7394,77 754.267 102 7394,77 754.267 102 7394,77
1.2.-Relacin Polica cada 1.000 Habitantes
Agentes poblacin Km.2
1081 770.001 102 177
1,40 1 km 2
1153 754.267 102 177
1,53 1 km 2
1132 754.267 102 134
1,50 1 km 2
1132 754.267 102 134
1,50 1 km 2
1.3.-Relacin 1 Vehculos de servicio /Km.2 jurisd.
Vehculos en servicio
Programa 0004 Subprograma: 0023 NOMBRE: Jefatura Departamental Pilar U.E.R.: Jefe Departamental Pilar
Tiene a su cargo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados para el programa "Implementacin Operativa de Seguridad en el mbito geogrfico compuesto por el territorio de los partidos de: Jos C. Paz, Malvinas Argentinas, Pilar y San Miguel, cubriendo una superficie total de 579 Km, con una poblacin proyectada de 1.163.623 habitantes y una densidad media de 2009,71 habitantes/Km. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 1.771 cargos
23.- Departamental PILAR 1.1.-Densidad Media de Poblacin: Hab. por km2 1.2.-Relacin Polica cada 1.000 Habitantes Poblacin Km.2 Agentes Poblacin Km.2 1.3.-Relacin 1 Vehculos de servicio /Km.2 jurisd. Vehculos en servicio 1.184.972 579 1.397 1.184.972 579 220 2046,58 1.163.623 579 1.548 1.163.623 579 220 2009,71 1.163.623 579 1.615 1.163.623 579 225 2009,71 1.163.623 579 1.615 1.163.623 579 225 2009,71
1,18 3 km 2
1,33 3 km 2
1,39 3 km 2
1,39 3 km 2
Programa 0004 Subprograma: 0024 NOMBRE: Jefatura Departamental Moreno U.E.R.: Jefe Departamental Moreno
Tiene a su cargo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados para el programa "Implementacin Operativa de Seguridad en el mbito geogrfico compuesto por el territorio de los partidos de: General Rodrguez y Moreno, cubriendo una superficie total de 540 Km, con una poblacin proyectada de 539.690 habitantes y una densidad media de 999,43 habitantes/Km. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 828 cargos de planta
Indicadores de gestin 24.- Departamental MORENO 1.1.-Densidad Media de Poblacin: Hab. por km2 1.2.-Relacin Polica cada 1.000 Habitantes 1.3.-Relacin 1 Vehculos de servicio /Km.2 jurisd. poblacin Km.2 Agentes poblacin Km.2 Vehculos en servicio 542.760 540 750 542.760 540 120 1005,11 1,38 5 km 2 539.690 540 766 539.690 540 120 999,43 1,42 5 km 2 539.690 540 810 539.690 540 90 999,43 1,50 6 km 2 539.690 540 810 539.690 540 90 999,43 1,50 6 km 2 Variables Alcanzado 2010 Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013
Programa 0004 Subprograma: 0025 NOMBRE: Jefatura Departamental Morn U.E.R.: Jefe Departamental Morn
Tiene a su cargo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados para el programa "Implementacin Operativa de Seguridad" en el mbito geogrfico compuesto por el territorio de los partidos de: Ituzaing, Hurlingham y Morn, cubriendo una superficie total de 129 Km, con una poblacin proyectada de 670.174 habitantes y una densidad media de 5.195,15 habitantes/Km. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 1.132 cargos de planta
Indicadores de gestin 25.- Departamental MORON 1.1.-Densidad Media de Poblacin: Hab. por km2 1.2.-Relacin Polica cada 1.000 Habitantes poblacin Km.2 Agentes poblacin Km.2 1.3.-Relacin 1 Vehculos de servicio /Km.2 jurisd. Vehculos en servicio 676.448 129 1031 676.448 129 183 5243,78 670.174 129 1056 670.174 129 183 5195,15 670.174 129 1079 670.174 129 135 5195,15 670.174 129 1079 670.174 129 135 5195,15 Variables Alcanzado 2010 Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013
1,52 1 km 2
1,58 1 km 2
1,61 1 km 2
1,61 1 km 2
Programa 0004 Subprograma: 0026 NOMBRE: Jefatura Departamental La Matanza U.E.R.: Jefe Departamental La Matanza
Tiene a su cargo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados para el programa "Implementacin Operativa de Seguridad"en el mbito geogrfico compuesto por el territorio del partido de: La Matanza, cubriendo una superficie total de 323 Km, con una poblacin proyectada de 1.775.816 habitantes y una densidad media de 5.497,88 habitantes/Km. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 2.107 cargos de planta
Indicadores de gestin 26.- Departamental LA MATANZA 1.1.-Densidad Media de Poblacin: Hab. por km2 1.2.-Relacin Polica cada 1.000 Habitantes
Variables
Alcanzado 2010
Alcanzado 2011
Proyectado 2012
Programado 2013
poblacin Km.2 Agentes poblacin Km.2
1.391.599 323 1853 1.391.599 323 242
4308,36
1.775.816 323 1961 1.775.816 323 242
5497,88
1.775.816 323 2113 1.775.816 323 235
5497,88
1.775.816 323 2113 1.775.816 323 235
5497,88
1,33 1 km 2
1,10 1 km 2
1,19 1 km 2
1,19 1 km 2
Programa 0004 Subprograma: 0027 NOMBRE: Jefatura Departamental Merlo U.E.R.: Jefe Departamental Merlo
Tiene a su cargo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados para el programa "Implementacin Operativa de Seguridad" en el mbito geogrfico compuesto por el territorio de los partidos de: General Las Heras, Marcos Paz y Merlo, cubriendo una superficie total de 1400 Km, con una poblacin proyectada de 597.564 habitantes y una densidad media de 426,83 habitantes/Km. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 705 cargos de planta
Indicadores de gestin 27.- Departamental MERLO 1.1.-Densidad Media de Poblacin: Hab. por km2 1.2.-Relacin Polica cada 1.000 Habitantes poblacin Km.2 Agentes poblacin Km.2 1.3.-Relacin 1 Vehculos de servicio /Km.2 jurisd. Vehculos en servicio 610.434 1400 584 610.434 1400 143 436,02 597.564 1400 665 597.564 1400 143 426,83 597.564 1400 755 597.564 1400 75 426,83 597.564 1400 755 597.564 1400 75 426,83 Variables Alcanzado 2010 Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013
0,96 10 km 2
1,11 10 km 2
1,26 19 km 2
1,26 19 km 2
Programa 0004 Subprograma: 0028 NOMBRE: Jefatura Departamental Almirante Brown U.E.R.: Jefe Departamental Lomas de Zamora (Almirante Brown)
Tiene a su cargo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados para el programa "Implementacin Operativa de Seguridad" en el mbito geogrfico compuesto por el territorio de los partidos de: Almirante Brown, Esteban Echeverra y Ezeiza, cubriendo una superficie total de 479 Km, con una poblacin proyectada de 1.017.583 habitantes y una densidad media de 2.124,39 habitantes/Km. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 1.866 cargos de planta
28.- Departamental ALMIRNTE BROWN 1.1.- Densidad Media de Poblacin: Hab. por km2 1.2.-Relacin Polica cada 1.000 Habitantes Poblacin Km.2 Agentes Poblacin Km.2 1.3.-Relacin 1 Vehculos de servicio /Km.2 jurisd. Vehculos en servicio 1.012.207 479 1642 1.012.207 479 295 2113,17 1.017.583 479 1714 1.017.583 479 295 2124,39 1.017.583 479 1825 1.017.583 479 272 2124,39 1.017.583 479 1825 1.017.583 479 272 2124,39
1,62 2 km 2
1,68 2 km 2
1,79 2 km 2
1,79 2 km 2
Programa 0004 Subprograma: 0029 NOMBRE: Jefatura Departamental Lans U.E.R.: Jefe Departamental Lans
Tiene a su cargo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados para el programa "Implementacin Operativa de Seguridad" en el mbito geogrfico compuesto por el territorio de los partidos de: Avellaneda, Lomas de Zamora y Lans, cubriendo una superficie total de 189 Km, con una poblacin proyectada de 1.418.219 habitantes y una densidad media de 7503,80 habitantes/Km. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 2.341 cargos
29.- Departamental LANUS 1.1.-Densidad Media de Poblacin: Hab. por km2 1.2.-Relacin Polica cada 1.000 Habitantes poblacin Km.2 Agentes poblacin Km.2 1.3.-Relacin 1 Vehculos de servicio /Km.2 jurisd. Vehculos en servicio 1.431.962 189 2012 1.431.962 189 367 7576,52 1.418.219 189 2058 1.418.219 189 367 7503,80 1.418.219 189 2189 1.418.219 189 251 7503,80 1.418.219 189 2189 1.418.219 189 251 7503,80
1,41 1 km 2
1,45 1 km 2
1,54 1 km 2
1,54 1 km 2
Programa 0004 Subprograma: 0030 NOMBRE: Jefatura Departamental La Plata
U.E.R.: Jefe Departamental La Plata
Tiene a su cargo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados para el programa "Implementacin Operativa de Seguridad" en el mbito geogrfico compuesto por el territorio de los partidos de: Berisso, Ensenada y La Plata, cubriendo una superficie total de 1162 Km, con una poblacin proyectada de 799.523 habitantes y una densidad media de 688,06 habitantes/Km. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 2871 cargos de planta.
Variables
Alcanzado 2010
Alcanzado 2011
Proyectado 2012
Programado 2013
29.- Departamental LANUS 1.1.-Densidad Media de Poblacin: Hab. por km2 1.2.-Relacin Polica cada 1.000 Habitantes poblacin Km.2 Agentes poblacin Km.2 1.3.-Relacin 1 Vehculos de servicio /Km.2 jurisd. Vehculos en servicio 1.431.962 189 2012 1.431.962 189 367 7576,52 1.418.219 189 2058 1.418.219 189 367 7503,80 1.418.219 189 2189 1.418.219 189 251 7503,80 1.418.219 189 2189 1.418.219 189 251 7503,80
1,41 1 km 2
1,45 1 km 2
1,54 1 km 2
1,54 1 km 2
Programa 0004 Subprograma: 0031 NOMBRE: Jefatura Departamental Dolores U.E.R.: Jefe Departamental Dolores
Tiene a su cargo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados para el programa Implementacin Operativa de Seguridad" en el mbito geogrfico compuesto por el territorio de los partidos de: Castelli, Dolores, General Guido, Maip, Pila y Tordillo, cubriendo una superficie total de 13.883 Km, con una poblacin proyectada de 53.655 habitantes y una densidad media de 3,86 habitantes/Km. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 511 cargos de planta
Indicadores de gestin 31.- Departamental DOLORES 1.1.-Densidad Media de Poblacin: Hab. por km2 1.2.-Relacin Polica cada 1.000 Habitantes poblacin Km.2 Agentes poblacin Km.2 1.3.-Relacin 1 Vehculos de servicio /Km.2 jurisd. Vehculos en servicio 55.048 13883 492 55.048 13883 78 4,0 53.655 13883 486 53.655 13883 78 3,9 53.655 13883 524 53.655 13883 70 3,9 53.655 13883 524 53.655 13883 70 3,9 Variables Alcanzado 2010 Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013
8,9 178 km 2
9,1 178 km 2
9,8 198 km 2
9,8 198 km 2
Programa 0004 Subprograma: 0032 NOMBRE: Jefatura Departamental Quilmes U.E.R.: Jefe Departamental Quilmes
Tiene a su cargo el cumplimiento de las metas y objetivos planteados para el programa "Implementacin Operativa de Seguridad" en el mbito geogrfico compuesto por el territorio de los partidos de: Florencio Varela, Quilmes y Berazategui, cubriendo una superficie total de 503 Km, con una poblacin proyectada de 1.333.192 habitantes y una densidad media de 2.650,48 habitantes/Km. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 2.442 cargos de planta
Indicadores de gestin 32.- Departamental QUILMES 1.1.-Densidad Media de Poblacin: Hab. por km2 1.2.-Relacin Polica cada 1.000 Habitantes poblacin Km.2 Agentes poblacin Km.2 1.3.-Relacin 1 Vehculos de servicio /Km.2 jurisd. Vehculos en servicio 1.300.041 503 2395 1.300.041 503 319 2584 1.333.192 503 2447 1.333.192 503 319 2650 1.333.192 503 2580 1.333.192 503 289 2650 1.333.192 503 2580 1.333.192 503 289 2650 Variables Alcanzado 2010 Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013
1,8 2 km 2
1,8 2 km 2
1,9 2 km 2
1,9 2 km 2
Programa 0004 Subprograma: 0033 NOMBRE: Seguridad de Islas U.E.R.: DIRECTOR DE SEGURIDAD ISLAS
Comprende las actividades desarrolladas por el Cuerpo de Seguridad Islas, quien acta en forma preventiva, disuasiva y/o mediante el uso efectivo de la fuerza en proteccin de los derechos de los habitantes de la Provincia de Buenos Aires en jurisdiccin del Delta Bonaerense, patrullando los cursos de agua y las zonas perimetrales terrestres que conforman el delta y protege personas y bienes amenazadas de peligro, en casos de incendio, inundacin, explosin u otros estragos. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 116 cargos de planta
Indicadores de gestin 33.- Seguridad de Islas 1.1.-Densidad Media de Poblacin: Hab. por
Variables
Alcanzado 2010
Alcanzado 2011
Proyectado 2012
Programado 2013
poblacin
37.944
13,9
37.944
13,9
37.944
13,9
37.944
13,9
km2
Km.2 Agentes poblacin Km.2
2.720 97 37.944 2.720 20 2,6 136 km 2
2.720 104 37.944 2.720 20 2,7 136 km 2
2.720 106 37.944 2.720 20 2,8 136 km 2
2.720 106 37.944 2.720 20 2,8 136 km 2
1.2.-Relacin Polica cada 1.000 Habitantes
Programa: 0004 - Subprograma: 0034 NOMBRE: Tareas Policiales de Investigacin en Funcin Judicial U.E.R.: Direcciin General de Investigaciones en Funcin Judicial
Este subprograma tiene a su cargo: Implementar polticas establecidas por el Ministerio de Seguridad tendientes al mejoramiento de las Investigaciones, aumentando los ndices de esclarecimientos de los delitos. Ejecutar las polticas, planes, metas y programas fijados por los rganos superiores jerrquicos. Realizar el planeamiento estratgico y llevar actualizada la situacin general de la Superintendencia. Organizar y supervisar en forma permanente el correcto funcionamiento de las tareas asignadas a los distintos elementos orgnicos. Mantener comunicacin constante con los Directores de las D.D.I. y Direcciones Especiales a fin de tomar inmediato conocimiento sobre las investigaciones que se encuentran en trmite como as tambin toda diligencia Judicial y/o Detencin realizada o por realizar. Analizar las estadsticas delictuales Jurisdiccionales e impartir las rdenes correspondientes. Reunirse con otras reas de seguridad para planificar acciones conjuntas. Organizar y Planificar las estrategias de trabajo para que las Dependencias Subordinadas funcionen correctamente y lograr los objetivos ordenados por la superioridad. Disponer la realizacin de Inspecciones de Control en las Dependencias Subordinadas y comunicar a la Subsecretara de Investigaciones e Inteligencia Criminal las irregularidades detectadas.. La comunicacin fluida mantenida en forma constante con los Directores de las Delegaciones Departamentales de Investigaciones en Funcin Judicial y los Directores de las Direcciones Especiales, conforman una corriente informativa que es dirigida al Sr. Ministro de la Provincia de Buenos Aires, dando cuenta de los esclarecimientos de ilcitos, las investigaciones que se encuentran en trmite, etc. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 3.599 cargos de planta
N 1.1. 1.2 1.3 META: Tareas policiales en investigacin judicial delitos esclarecidos bandas desarticuladas IPP y causas tramitadas UNIDAD DE MEDIDA delitos bandas investigaciones TIPO DE PRODUCCIN P. final P. final P. final Alcanzado 2010 49.590 316 70.076 Alcanzado 2011 37.220 226 54.021 Proyectado 2012 48.014 292 69.687 Programado 2013 59.057 359 85.715
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) META: Otras tareas policiales en investigacin judicial detenciones vehculos secuestrados armas secuestradas UNIDAD DE MEDIDA detenidos vehculos armas TIPO DE PRODUCCIN P. final P. final P. final
Cdigo 3 = Tareas=Produccin Intermedia (P.I.) Alcanzado 2011 36.158 21.843 2.288 Proyectado 2012 46.644 28.177 2.952 Programad o 2013 57.372 34.657 3.630
N 1.3 1.4 1.5
Alcanzado 2010 46.978 29.418 3.142
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Indicadores de gestin Variables investigacin Relacin IPP y causas tramitadas por agente agentes Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) META: Tareas policiales en investigacin judicial delitos esclarecidos bandas desarticuladas IPP y causas tramitadas autopartes secuestradas 3.209 Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) UNIDAD DE MEDIDA delito sitios inspeccionados vehculos inspeccionados autopartes TIPO DE PRODUCCIN P. final (por da) (*) P. final P. final (por da) Alcanzado 2010 70.076 22
Cdigo 3 = Tareas=Produccin Intermedia (P.I.) Alcanzado 2011 54.021 18 3.005 3.306 Proyectado 2012 69.687 21 2.542 Programado 2013 74.822 29
Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.) Alcanzado 2010 146 293 3.547 Alcanzado 2011 199 399 4.711 Proyectado 2012 146 293 3.547 437.726 Programado 2013 39.800 389 74.822 480.000
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) (*)a razn de 110 delitos esclarecidos por da COMENTARIO: las autopartes secuestradas comenzaron a contabilizarse en 2012
Cdigo 3 = Tareas=Produccin Intermedia (P.I.)
Programa: 0004 - Subprograma: 0035 NOMBRE: Investigacin del Trfico de Drogas Ilcitas U.E.R.: Direcciin General de Investigaciones del Trfico de Drogas Ilcitas
Este subprograma tiene a su cargo: Organizar, planificar y desplegar la actividad operacional y profesional a fin de prevenir y reprimir conductas vinculadas a la produccin, fabricacin, preparacin o comercio de sustancias estupefacientes, conforme lo normado por la Ley 23737 y decretos complementarios Recopilar informacin respecto a todos los procedimientos efectuados por las dependencias policiales de la Provincia de Buenos Aires. Estudiar, analizar y elaborar diagnsticos y mapas delictivos respecto de la actividad de su incumbencia, aplicando los resultados obtenidos a la neutralizacin de las diferentes formas delictivas del narcotrfico en todas sus etapas. Proponer, elaborar, ejecutar y coordinar planes y programas de cooperacin institucional con otras fuerzas federales y/o nacionales con competencia en la materia, planificando acciones y evaluando la
distribucin y la afectacin de los medios puestos a su disposicin para el cumplimiento de dichas finalidades. Coordinar acciones conjuntas con el Ministerio Pblico, el Poder Judicial y dems organismos e instituciones con competencia en la materia. Propiciar y realizar congresos, jornadas, seminarios y dems eventos de capacitacin o especificacin realizadas con la materia de su competencia.Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 870 cargos de planta
N 1.1.
META: Investigacin del trfico de drogas procedimientos sobre trfico de drogas ilcitas Otras tareas policiales en investigacin del trfico de drogas ilcitas detenidos Investigaciones realizadas denuncias atendidas 0800 denuncias atendidas 911 Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) INDICADORES DE GESTIN
UNIDAD DE MEDIDA procedimientos UNIDAD DE MEDIDA
TIPO DE PRODUCCIN P.final TIPO DE PRODUCCIN
Alcanzado 2010 6.111 Alcanzado 2010
Alcanzado 2011 5.794 Alcanzado 2011
Proyectado 2012 6.000 Proyectado 2012
Programad o 2013 6.500 Programad o 2013 7.000 21.000 700 9.000 (P.I.)
N 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
detenidos P.I. Tareas investigaciones Tareas invest. Preliminar Tareas invest. Preliminar Tareas Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) VARIABLES procedimientos Agentes
6.901 6.072 6.500 18.196 19.220 20.000 1.039 560 650 20.326 18.382 8.000 Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas Alcanzado 2011 5.794 7,9 736 Proyectado 2012 6.000 8,0 750
relacin procedimiento por agentes
Alcanzado 2010 6.111 7,4 821
Programado 2013 6.500 6,5 1.000
Programa: 0004 - Subprograma: 0036 NOMBRE: Investigacin de Delitos Complejos U.E.R.: Direcciin General de Investigacin de Delitos Complejos
Este subprograma tiene a su cargo planificar y ejecutar las acciones necesarias para el desarrollo de las estrategias elaboradas por la Subsecretara de Investigaciones e Inteligencia Criminal con la finalidad de investigar organizaciones criminales dedicadas a cometer delitos complejos y prevenir actividades terroristas dentro del territorio provincial colaborando con las autoridades de otras provincias y nacionales, como as tambin de otros pases que entienden en la materia Objetivos Intervenir e investigar, por disposicin de autoridad judicial, los delitos que por sus circunstancias de comisin puedan ser atribuidos a delitos complejos al crimen organizado. Intervenir, por disposicin de la Subsecretaria de Investigaciones e Inteligencia Criminal, en los casos que requiera el Comit de Anlisis de la Informacin del Crimen Organizado (C.A.I.C.O.), como as tambin la Auditoria General de Asuntos Internos, colaborando con todos los recursos disponibles al efecto. Actuar en estrecha vinculacin con la autoridad judicial competente potenciando la fluidez de informacin en apoyo a su labor especifica. Requerir y/o coordinar, con la autoridad judicial competente, la posibilidad de acceder al estudio y anlisis de las causas en tramite o concluidas que resulten de inters al objetivo del organismo, para la estructuracin informatizada de informacin susceptible de ser compulsada y/o analizada. Proponer a la Subsecretaria de Investigaciones e Inteligencia Criminal la planificacin de la actividad operacional y profesional necesaria a fin de auxiliar a la justicia en investigaciones judiciales donde sea requerido el despliegue del Organismo. Analizar y evaluar los delitos complejos y el crimen organizado como modalidad delictiva en el mbito territorial de la Provincia de Buenos Aires, sugiriendo a las autoridades correspondientes los posibles cursos de accin a seguir para la contencin de la misma. Planificar, coordinar y organizar la creacin de nuevos organismos descentralizados a los fines de concretar con mayor eficacia las investigaciones de los Delitos Complejos, como ser la Direcciones de Anlisis de las Comunicaciones (Zona Norte), Cibercrimen y Delitos Transnacionales, que actualmente se encuentran en proceso de creacin. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 191 cargos de planta
N 1.1. 1.2. META: Investigacin de delitos complejos Investigaciones en causas delitos complejos Intervenciones telefnicas en investigacin de delitos complejos Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) INDICADORES DE GESTIN relacin procedimientos por agente UNIDAD DE MEDIDA procedimientos intervenciones TIPO DE PRODUCCIN P. final P. final Alcanzado 2010 745 8.068 Alcanzado 2011 963 11.532 Proyectado 2012 1.217 15.328 Programado 2013 1.378 17.630
Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) VARIABLES procedimientos agentes Alcanzado 2010 745 176 4,23
Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.) Alcanzado 2011 928 199 4,66 Proyectado 2012 1.217 205 5,93 Programado 2013 1.352 6,46 209
Programa: 0005 NOMBRE: Institutos de Formacin Policial U.E.R.: Superintendencia de Institutos Policiales
El objetivo de esta unidad programtica es centralizar el conjunto de iniciativas relacionadas con la formacin y capacitacin tcnico - profesional de personal policial y de seguridad en el mbito de la Provincia de Buenos Aires. Las acciones previstas para este programa se encuentran vinculadas a las actividades desplegadas por los ACO 1, 2 y 3 y son desarrolladas en unidades programticas especficas que expresan las acciones ejecutables por distintos Centros de estudios, formacin y capacitacin. Las actividades especficas componentes del programa "Formacin y Capacitacin" son: SUB 001 Formacin Bsica en Sedes Descentralizadas de Formacin Policial SUB 002 Institutos de Formacin Bsica SUB 003 Formacin Profesional SUB 004 Entrenamiento Policial SUB 005 Superintendencia de Institutos Policiales Para tal fin los Subprogramas cuentan con: 3004 cargos de planta y 9.715 Ctedra.
Programa: 0005 - Subprograma: 0001 NOMBRE: Formacin Bsica en sedes descentralizadas de Formacin Policial U.E.R.: Superintendente de Institutos Policiales
Esta actividad especfica tiene por objeto atender la formacin de los recursos humanos indispensables para el desarrollo de la Polica en sedes descentralizadas en el interior de la provincia de Buenos Aires. Como el conjunto de las formaciones policiales, tiene carcter modular, se dicta en convenio celebrados entre este Ministerio de Seguridad con otras instituciones. Su continuidad implica la previsin de recursos humanos e infraestructura edilicia para la Formaron Inicial de Policas en el interior de la Provincia de Buenos Aires. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 400 cargos de planta y 800 horas ctedra
Programa: 0005 - Subprograma: 0002 NOMBRE: Formacin BsicaU.E.R.: Superintendente de Institutos Policiales
Esta unidad programtica comprende las actividades a desarrollar con el objeto de implementar la formacin bsica de aspirantes para las Policas de la Provincia de Buenos Aires conforme a las pautas definidas por la poltica del Ministerio de Seguridad y las necesidades derivadas de la reforma institucional encarada. En tal sentido se disea e implementan Planes de Estudios modulares, flexibles y articulados con la formacin permanente. La formacin bsica policial est orientada a la formacin de competencias para la construccin del perfil profesional del funcionario de seguridad. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 2000 cargos de planta y 6035 horas ctedra
Programa: 0005 - Subprograma: 0003 NOMBRE: Formacin Profesional U.E.R.: Superintendente de Institutos Policiales
Las actividades de esta unidad programtica se orientan a la actualizacin permanente del personal policial y de apoyo a la funcin policial con el objeto de permitir el desarrollo de las competencias establecidas para cada cargo a cubrir y garantizar el avance en la carrera profesional de cada efectivo como lo dispone normativa vigente. Para la consolidacin de esta capacitacin permanente y descentralizada se tiene en cuenta cada una de las especialidades policiales y niveles en los grados jerrquicos. Las principales acciones tendientes a la profesionalizacin son: Terminalidad de estudios de nivel medio; nivelacin para oficiales que no posean el Ttulo de Tcnico Superior en Seguridad Pblica; Cursado del Trayecto Complementario para acceder a la misma Tecnicatura. Actualizacin profesional permanente para el desarrollo de la carrera policial y cursos de capacitacin especficos para cada una de las especialidades policiales. Esto involucra: Certificacin y capacitacin de personal policial idneo, cursos bsicos para especialidades policiales, cursos superiores para el desarrollo de la carrera policial. Implementacin el LAU (Legajo Acadmico nico) en el cual se sistematiza en un registro informtico toda la formacin acadmica y profesional del personal. La Subsecretaria de Formacin y Capacitacin ser la encargada de registrar, acreditar e informar al rea de Recursos Humanos. Actividad del Centro de Altos Estudios en Especialidades Policiales (CAEEP), organiza e implementa Tecnicaturas Superiores en especialidades policiales, y se propone progresivamente desarrollar estudios e investigaciones vinculadas con temticas de seguridad. Por el crecimiento y demanda y la creacin de Sedes Descentralizadas de dicho Instituto se requerirn mayores recursos en carga horaria docente, incorporacin de recursos humanos profesionales y de equipamiento tecnolgico, priorizando los laboratorios de idiomas, bibliotecas y bibliotecas virtuales (incluyendo a las Sedes de Formacin descentralizadas). Produccin de material didctico multimedial y pedaggico vinculado a los contenidos de las diferentes Tecnicaturas y a la difusin de los contenidos de la Reforma Policial. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 2.080 horas ctedra
Programa: 0005 - Subprograma: 0004 NOMBRE: Reentrenamiento Policial U.E.R.: Superintendente de Institutos Policiales
El objeto de las actividades desplegadas en el marco de esta Unidad programtica es la capacitacin continua y permanente del personal de seguridad a travs de la implementacin de programas de entrenamiento, los cuales fortalecen el compromiso con la tarea policial a fines de lograr un desempeo responsable, con un profundo respeto por la comunidad, la igualdad y la imparcialidad en el cumplimiento de la ley. Deber encargarse de realizar adems la evaluacin psicolgica del personal policial entrenado. Esta formacin continua est garantizada territorialmente a travs del funcionamiento de Centros de Entrenamiento, los cuales desarrollan los planes de capacitacin para el personal policial en las prcticas profesionales, de modo que la totalidad del mismo asista anualmente. Su objetivo reside en que los miembros de la fuerza conserven y mantengan sus aptitudes operacionales de manera permanente. En la actualidad hay veintids Centros distribuidos en la Provincia de Buenos Aires segn la jurisdiccin territorial de las Jefaturas Departamentales. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 300 horas ctedra
Programa: 0005 - Subprograma: 0005 NOMBRE: Superintendencia de Institutos Policiales U.E.R.: Superintendente de Institutos Policiales
Las actividades desarrolladas en esta Categora constituyen la base de sustentabilidad del conjunto de las acciones que desarrolla la Subsecretara de Formacin y Capacitacin. Implica el conjunto de previsiones tanto de recursos humanos como de equipamiento para garantizar un funcionamiento eficiente de la Subsecretara con un alto impacto en las diferentes sedes e instancias de formacin y capacitacin. Esta unidad programtica supone la provisin de: los recursos materiales necesarios para garantizar el uso de redes de comunicacin eficientes, la disponibilidad de instrumentos de registro audiovisuales, los procesos de difusin de la poltica de formacin y capacitacin del Ministerio de Seguridad,
la formacin interna de recursos humanos con expertos nacionales e internacionales, la participacin en jornadas, seminarios, congresos y/o eventos de los miembros de la Subsecretara. A su vez, esta unidad pretende avanzar en la previsin de las necesidades de recursos presupuestarios, logsticos y de asignacin de personal de la Subsecretara y gestionar ante las autoridades pertinentes, la obtencin y asignacin de recursos. Recopilar informacin, analizarla y proponer pautas y criterios, mecanismos, instrumentos, modelos, tecnologas, herramientas, tcnicas, instructivos y saberes que contribuyan a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las actividades de la Subsecretara. Las acciones a desarrollarse en el marco de esta Unidad Programtica impactan sobre las actividades desplegadas en los Programas 1, 2, 3, 5, 6 y 9 Esta categora de programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto con 604 cargos de planta y 500 Hs. Ctedra.
Programa: 0006 NOMBRE: Gastos Especiales U.E.R.: Director General de Administracin
Esta unidad Programtica tiene por objeto especfico la administracin de los recursos provenientes de las "ex-erogaciones especiales" conforme las leyes que determinan su aplicacin, brindando apoyo econmico financiero a todas las actividades que hacen al normal desempeo institucional para asegurar un mejor desenvolvimiento de la fuerza policial en pos del mantenimiento de la seguridad pblica y el resguardo de las personas y bienes, tanto pblicos como privados. Los Gastos Especiales estn representados por 7 Actividades Especficas. AES-0001 - Tasas por Servicios Administrativos AES-0002 - Contralor y Verificacion de Automotores AES-0003 - Ley 12.297 AES-0004 - Cuerpo Caballeria AES-0005 Multas ley 11.825 AES-0006 - Multas-ley 11.748 AES-0007 - Multas-ley 11.929 Las iniciativas a implementarse en esta unidad programtica se encuentran vinculadas a las actividades desplegadas por los ACO 1, 002, 003 y el PRG 4. Este programa no cuenta con cargos de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto
Programa: 0007 NOMBRE: Sistema de Atencin de Emergencias 911 U.E.R.: Dir. Prov. de la Central de Atencin Telefnica de Emergencias
La presente categora programtica rene las actividades desarrolladas por la Central de Atencin de Emergencias 911 y para el ao 2011 prev alcanzar los siguientes objetivos: Mantener el funcionamiento del sistema para la atencin de emergencias policiales en el conurbano ampliado (La Plata, Ensenada, Berisso, San Isidro, Vicente Lpez, Pilar, San Fernando, Cauelas, Presidente Pern, San Vicente, Berazategui, Florencio Varela, Tigre, Quilmes, Malvinas Argentinas, Jos C. Paz, San Miguel, San Martn, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingo, Merlo, Morn, Esteban Echeverra, Almirante Brown, Lans, Lomas de Zamora, Avellaneda, La Matanza, Ezeiza, General Rodrguez, Marcos Paz, Escobar, Moreno, Islas, y Zrate) y Centrales Mar del Plata, Mercedes, La Costa, Necochea, y Baha Blanca y la adicin progresiva de aquellas zonas an no alcanzadas. Propiciar la contratacin de mejoras y ampliaciones edilicias y tecnolgicas a los efectos de absorber el eventual incremento de llamadas a esta Central de Atencin de Emergencias. Propiciar la profundizacin de los servicios de capacitacin del personal SATE proveyendo tecnologas apropiadas de ejercitacin y talleres de reflexin a los efectos de generar un conocimiento comn para la atencin y derivacin de emergencias. Concretar la estandarizacin segn ISO 9000 de la atencin de emergencias provenientes del conurbano bonaerense. Objetivo para el ao 2009: Mantener la prestacin actual del servicio con adicin progresiva de aquellas zonas an no alcanzadas. Este programa cuenta para su gestin operativa en el presente presupuesto 2012 con 525 cargos de planta.
N 1.1 1.2 3.1 N 3.2 3.3 N 3.4 3.5 3.6 3.7 N 3.8 3.9 3.10 META: COORDINACIN DE LA UNIDAD DE ATENCIN DE LLAMADAS DE MEDIDA EMERGENCIA Recepcin de llamadas llamadas Generacin de despachos despachos Derivacin de eventos complejos derivaciones META: PROTOCOLIZACIN Y UNIDAD DE SISTEMATIZACIN DE LAS MEDIDA COMUNICACIONES Disear protocolos para la atencin protocolos de llamados Establecer pautas para dar respuesta gua de pautas a las denuncias META: SUPERVISIN DE LA UNIDAD DE OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE MEDIDA TELECOMUNICACIONES Inspeccin de la tecnologa utilizada controles Adecuacin de la tecnologa innovaciones informtica Supervisin del desempeos de los supervisiones operadores Capacitacin de los operadores capacitaciones META: REGISTRO Y UNIDAD DE SISTEMATIZACIN DE LA MEDIDA INFORMACIN Recoleccin de la informacin relevamientos Anlisis sistemtico (mensual) anlisis Elaboracin y presentacin de informes informes peridicos (diario/semanal) Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin TIPO DE PRODUCCIN P. Final P. Final P. I. tareas TIPO DE PRODUCCIN P. I. tareas P. I. tareas TIPO DE PRODUCCIN P. I. tareas P. I. tareas P. I. tareas P. I. tareas TIPO DE PRODUCCIN P. I. tareas P. I. tareas P. I. tareas en proceso (P.P.) Alcanzado 2010 12.348.969 2.884.379 3.267 Alcanzado 2010 0 20 Alcanzado 2010 1 106 590 3 Alcanzado 2010 70 12 418 Alcanzado 2011 12.337.773 3.328.086 9.051 Alcanzado 2011 1 10 Alcanzado 2011 2 151 650 7 Alcanzado 2011 132 12 418 Proyectado 2012 13.559.776 3.689.668 5.604 Proyectado 2012 1 15 Proyectado 2012 2 134 650 20 Proyectado 2012 132 12 418 Programado 2013 14.915.753 4.427.601 6.333 Programado 2013 2 20 Programado 2013 2 150 700 25 Programado 2013 132 12 418
INDICADOR DE GESTIN Relacin llamadas atendidas y llamadas despachadas
VARIABLES Llamadas atendidas Llamadas despachadas Tiempo mximo anual Tiempo promedio anual
Alcanzado 2010 8.665.169 3,0 2.884.379 00:00:51 8,5 00:00:06
Alcanzado 2011 10.464.443 3,1 3.328.086 00:00:31 15, 5
Proyectado 2012 11.364.991 3,1 3.689.668 00:00:28 14 00:00:02
Programado 2013 13.637.989 3,1 4.427.601 00:00:19 19 00:00:01
Reduccin del tiempo de respuesta a llamadas de emergencia
00:00:02
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Descripcin de Programas, Metas e Indicadores

ACE 0001 NOMBRE: UNIDADL MINISTRO U.E.R: MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL
Es objetivo del Programa, delinear y determinar las polticas de fortalecimiento de la economa social, de la familia y de las organizaciones sociales y su implementacin desde el punto de vista presupuestario. Asimismo en el programa se atendern los gastos corrientes y de capital, originados en las actividades de apoyo administrativo, asistencia tcnica, de investigacin y capacitacin y otras que en forma conjunta se desarrollen como consecuencia del Convenio suscripto con la O.E.I Organizacin de Estados Iberoamericanos.Esta actividad cuenta con 36 cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto.
ACE 0002 NOMBRE: Coordinacin Administrativa del Ministerio U.E.R: Direccin Gral. De Administracin
Es objetivo del Programa formular, programar, ejecutar y controlar el Presupuesto general del Organismo, a travs de los subsistemas: presupuestario, contable, patrimonial, de recursos humanos, de movimientos de fondos y de rendicin de cuentas. Organizar, mantener y prestar servicio tcnico administrativo necesarios a las reas del Ministerio. Esta actividad cuenta con 986 cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto.
ACE 0003 NOMBRE: Direccin de Servicios Informticos U.E.R: Direccin Gral. De Administracin
Es objetivo del Programa brindar servicio al Organismo a travs del anlisis, desarrollo e implementacin de sistemas a las distintas reas del mismo y el desarrollo de redes de equipamiento informtico, su mantenimiento a travs del soporte tcnico y la atencin de los usuarios de puestos de red. Esta actividad cuenta con 150 cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto.
ACO 0001 NOMBRE: ARTICULACION DE POLITICAS TERRITORIALES (PRG 1-2) U.E.R: Subsecretara de Articulacin Territorial
Crea, articula y promueve la ejecucin de planes, programas y proyectos para fomentar el desarrollo de las organizaciones de la comunidad entre las actividades econmicas y sociales, respectando las identidades locales y regionales. Es objetivo disear polticas destinadas a atender las necesidades alimentarias de la poblacin en situacin de vulnerabilidad social estableciendo lineamientos vinculados a la entrega de complementos alimentarios a familias. Facilita la relacin institucional con organismos municipales, provinciales y nacionales que puedan operar como nexo en la deteccin y acercamiento de situaciones de urgencia en la demanda de atencin social objetivo de este Ministerio. Esta actividad cuenta con 48 cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto.
ACO 0002 NOMBRE: Conduccin de polticas Sociales (PRG 3-4-5-6) U.E.R: Subsecretara de Polticas Sociales
El objetivo es formular e implementar programas que atiendan las necesidades de la poblacin con necesidades bsicas insatisfechas, con capacidades especiales, de la tercera edad y de las mujeres. Disea polticas destinadas a la atencin de la poblacin joven, u si inclusin en el sistema educativo. Disea polticas de desarrollo de construccin de viviendas sociales, de mejoramiento y de equipamiento de infraestructura social bsica . Coordina con Organismos nacionales y Provinciales la implementacin de iniciativas vinculadas con la seguridad alimentaria. Esta actividad cuenta con 92 cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto.
ACO 0003 NOMBRE: Articulacin de Polticas Socioeconmicas (PRG 7-8-9) U.E.R: Subsecretara de Polticas Sociales
El objetivo es asistir al ministro en el diseo, planificacin y ejecucin de polticas para la promocin del desarrollo local y el fomento de la economa social y la inclusin laboral; disear polticas de promocin y apoyo a la micro y pequea empresa. Promueve actividades de planificacin e investigacin mediante acuerdos con universidades, Centros Tecnolgicos, entes Autrquicos, Autnomos o descentralizados de carcter Tcnico Cientfico y de Investigacin. Disea lneas de capacitacin que permitan brindar apoyo tcnico en la descentralizacin para el desarrollo econmico social regional, municipal y comunitario Esta actividad cuenta con 63 cargos de Planta por normas para su gestin en el presente presupuesto.
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa: 001 NOMBRE: ASISTENCIA ALIMENTARIA U.E.R: DIRECCIN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA
El objetivo del programa es mejorar las condiciones de nutricin, crecimiento y desarrollo de la poblacin materno infantil, fortaleciendo las capacidades de las familias y consolidando redes comunitarias a travs de controles de salud y vigilancia de la condicin nutricional y brindando alimentos de elevado valor nutricional a las familias en situacin de vulnerabilidad social y de acuerdo a la composicin familiar. Este Programa cuenta para su gestin presupuestaria con una (1) Actividad Especfica y dos (2) Subprogramas: AES 001 Conduccin y Gestin Ejecutiva cuenta con 343 cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto. Subprograma 001 Plan Ms Vida los cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto estn asignados en el AES 001 del programa. El objetivo general del programa es disminuir el impacto de la pobreza en la poblacin materno-infantil en situacin de vulnerabilidad (biolgica, psicolgica y social) para mejorar las condiciones de educabilidad. Apoyo no remunerativo mensual de $80 (pesos ochenta) por un nio/a de hasta 6 aos o nio/a en gestacin y $100 (pesos cien) para aquellas familias con 2 o ms nios/as a cargo a travs de una tarjeta de dbito utilizable exclusivamente para la compra de alimentos denominada Tarjeta Alimentos (AES 001). Quienes no cumplen transitoriamente con los requisitos de documentacin siguen recibiendo la canasta de alimentos (AES 002) hasta regularizar su situacin y recibir la tarjeta AES 001 Alimentos los cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto estn asignados en el AES 001 del programa. Objetivo: Entrega de leche que varan segn la composicin biolgica de cada familia AES 002 Tarjeta Magntica Recargable los cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto estn asignados en el AES 001 del programa Objetivo: Transferencia dineraria mensual a travs de la tarjeta Alimentos. AES 003 Comadres: Entrega de ajuares, de forma nica y por nio a nacer a embarazadas beneficiarias del programa y transferencia dineraria a las mujeres (comadres) encargadas de entregar los ajuares. Subprograma 002 AES 0001 Tarjeta magnetica recargable AES 0002 Servicios Alimentarios Familiar, No cuenta con cargos de Planta de agentes para su gestin en el presente presupuesto. Objetivo: Implementar y consolidar el sistema de pago de un ingreso no remunerativo a las familias beneficiarias a travs de la entrega de una tarjeta destinada a la compra de alimentos como complemento nutricional de las mismas; contribuir a garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer la inclusin socio sanitaria y educativa, fortaleciendo y consolidando la capacidad de gestin del plan, de los municipios y actores locales y reforzando las capacidades de las familias beneficiarias para acceder a servicios sociales. Los beneficiarios directos del SAF son personas en hogares que se encuentren bajo la lnea de pobreza y nios de 6 meses hasta el ingreso escolar y los beneficiarios provenientes de otros programas sociales (SAE, UDI, Tercera Edad) con los que articula el SAF: Adultos mayores de 60 aos sin seguridad socia (articulacin con Tercera Edad); nios de hogares pobres y/o indigentes escolarizados en escuelas pblicas que reciben el SAE.
META Plan mas vida Prvisin de alimentos Provisin de tarjeta recargable Provisin a comadres para Unidad de medida Familias tarjetas entregadas ajuares entregados mujeres capacitadas Tipo de produccin P.Final P.Final P.Final P.Final Alcanzado 2009 4.000 537.000 84.500 42.000 Alcanzado 2010 S/D 550.000 S/D 42.000 Alcanzado 2011 544.889 544.889 4.838 42.000 Proyectado 2012 518.000 518.000 2.658 42.000 Programado 2013 520.000 520.000 S/D S/D
cdigo 1 = Produccin Fina (P.F.) Variables necesarias Gasto anual en programa familias beneficiarias
cdigo 2 = Produccin en proceso ( P.P.) Alcanzado 2011 1.283.300.000 $ 1.177 1.089.778 1.036.000 Proyectado 2012
Cdigo3= Produccin Intermedia P.I.) Programado 2013 1.323.000.000 $ 1.173 1.040.000 $ 1.272
Indicadores Plan Ms Vida Gasto en Plan ms Vida respecto al nmero de beneficiarios
Rdo.
Rdo.
Rdo.
1.215.274.582
Programa: 002 NOMBRE: ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES U.E.R.: DIRECCION DE ASISTENCIA CRITICA
El objetivo de este Programa es organizar la atencin en forma personalizada en la demanda frente a la emergencia climtica, alimentaria y cualquier otro tipo de emergencia crtica que requiera atencin. Este Programa cuenta para su gestin presupuestaria con una (1) Actividad Especfica y dos (2) Subprogramas: AES 001 Conduccin y Gestin Ejecutiva cuenta con 608 cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto. Subprograma 001 Asistencia Crtica y Directa No cuenta con cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto, Subprograma 002 Prestaciones econmicas excepcionales, Objetivo: Atender, a travs de subsidios, la demanda proveniente de individuos y/o, grupos familiares, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en situaciones de emergencia y que, ante la urgencia, se ven impedidos de obtener dichos recursos a travs de la va administrativa normal. El programa no cuenta con cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto
N 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
META Plan Ms Vida Entrega de alimentos Entrega de alimentos
Unidad de medida
Proyectado 2012
Alcanzado 2011 20.498.200 6.130
Proyectado 2012 15.390.000 6.000
Programado 2013 S/D S/D
Kilos entregados P. F Bolsas familiares P. F (16-18kg) Entrega de alimentos Municipios P. F Entrega de alimentos Instituciones P. F Entrega de elementos(domsticos, ropa, chapas) Unidades P. F Cdigo 1 = Produccin Fina (P.F.) cdigo 2 = Produccin en proceso ( P.P.)
132 105 S/D 861 500 S/D 680.751 300.000 S/D Cdigo3= Produccin Intermedia P.I.)
Programa: 003 NOMBRE: PROMOCIN DE DERECHOS SOCIALES U.E.R.: DIRECCIN PROVINCIAL DE PROMOCIN DE DERECHOS SOCIALES
Este programa tiene como objetivos disear e implementar proyectos y acciones dirigidas a las mujeres, jvenes, discapacitados, adultos mayores, vctimas de violencia familiar y otros grupos de alta vulnerabilidad social. Este Programa cuenta para su gestin presupuestaria con una (1) Actividad Especfica y tres (3) Subprogramas: AES 001 Conduccin y Gestin Ejecutiva cuenta con 49 cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto. Subprograma 001 Proyectos Especiales no cuenta con cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto, El programa disea y propone polticas de inclusin social y productiva, recreativas y culturales qye aseguren una condicion de vida digna desde la perspectiva de gnero. Organiza, entre otras actividades, el servicio de asistencia telefnica gratuita (0-800) coordinando con Central de Emergencias 911. Supervisa la prestacin de los servicios prestados por las Casas de Contencin a las vctimas de violencia. Subprograma 002 Servicio sociosanitario para la tercera Edad-SATE-, no cuenta con cargos de Planta de agentes para su gestin en el presente presupuesto. Transferencia dineraria a ancianos mayores a travs de tarjeta magntica para la adquisicin de alimentos. Subprograma 003 Apoyatura econmica a Hogares de Ancianos y Casas de Da , No cuenta con cargos de Planta de agentes para su gestin en el presente presupuesto. Este programa tambin propone mejorar la calidad de vida de los adultos mayores institucionalizados en forma permanente, transitoria o diurna; a travs de la transferencia directa de ingresos (subvenciones).
META Unidad de medida Tipo de produccin Final Final Final Final Final Final en proceso ( P.P.) Alcanzado 2011 14.126 300 618 500 188 350 Proyectado 2012 14.404 300 612 500 195 350 Programado 2013 16.000 980 300 -
adultos asistidos por mes P. Pesos mensuales por P. beneficiario ancianos en hogares de P. ancianos pesos mensuales por P. Apoyatura econmica para hogares de institucin ancianos y casas de da ancianos en casas de da P. pesos mensuales por P. institucin Cdigo 1 = Produccin Fina (P.F.) cdigo 2 = Produccin Asistencia para la 3ra. edad
Cdigo3= Produccin Intermedia P.I.)
META
Unidad de medida Persona asistida monto mensual Persona asistida monto mensual Persona asistida monto mensual Persona asistida monto mensual
Alcanzado 2011 4.536 625
Proyectado 2012 4.621 625 744 750 504 1.250 43 500
Programado 2013 4.960 850 656 50 -
TALLER PROTEGIDO - SUBVENCION
CENTRO DE DIA - SUBVENCION
P. Final
737 750
HOGAR - SUBVENCION
P. Final
503 1.250
ACTIVIDADES ECUESTRES - SUBVENCION Cdigo 1 = Produccin Fina (P.F.)
P. Final
36 400
cdigo 2 = Produccin en proceso ( P.P.)
Programa: 004 NOMBRE: SEGURIDAD ALIMENTARIA U.E.R.: DIRECCIN DE CALIDAD ALIMENTARIA
Es objetivo del programa es brindar asistencia alimentaria para el fortalecimiento de la unidad familiar y la promocin de la comensalidad en el hogar. Brinda alimentos a nios y adolescentes en situacin de vulnerabilidad social escolarizados en escuelas pblicas de la Provincia a fin de favorecer sus condiciones de salud y aprendizaje. Supervisa el funcionamiento de la Unidades de desarrollo Infantil Oficiales y conveniadas. Ejecuta los programas de asistencia alimentaria a celacos, HIV o Inmunodeprimidos y al programa de leches especiales. El programa cuenta con 2 subprogramas: Subprograma 001 Servicio Alimentario Escolar, Integrado en dos (2) AES: AES 001 Servicio Alimentario Escolar Primaria- que consiste en una prestacin alimentaria a la poblacin escolarizada inicial, especial, Psicologa y EGB hasta 6 grado, brindado en 2 modalidades DMC (Desayuno o merienda completa) y Comedor; y AES 002 Rama Posprimaria consiste en una prestacin a la poblacin adolescente posprimaria a travs de 23 mdulos de prestaciones: simple, doble y completa.
META
Unidad de medida
Tipo de produccin
Alcanzado 2011
Proyectado 2012
Programado 2013
Servicio alimentario escolar- PRIMARIA Servicio alimentario escolar POSPRIMARIA Cdigo 1 = Produccin Fina (P.F.) Indicadores Servicio Alimentario Escolar Gasto anual medio en comedores escolares por beneficiario
Nios P. Final Adolescentes P. Final cdigo 2 = Produccin en proceso ( P.P.) Alcanzado 2011 749.584.547 1.414.936 530
1.414.936 1.426.796 1.712.991 397.482 419.307 467.665 Cdigo3= Produccin Intermedia P.I.) Programado 2013 1.160.000.000 568 1.712.991 677
Variables Gto anual en com. Nios escolarizados
Rdo.
Proyectado 2012 810.040.000 1.426.796
Rdo.
Rdo.
Indicadores Servicio Alimentario Escolar Post primaria Gasto anual medio en comedores escolares por beneficiario
Variables Gasto anual en comedores Adolescentes escolarizados
Alcanzado 2011 196.878.363
Rdo.
Proyectado 2012 241.960.000
Rdo.
Programado 2013 216.523.640
Rdo.
$ 495 397.482 419.307
$ 577 467.665
$ 463
Subprograma 002 Mejoramiento de la Calidad Alimentaria Integrado en cuatro (4) AES: AES 001UDI Oficiales cuyo objetivo es colaborar y fortalecer a las familias en el cumplimiento de su funcin y en el ejercicio de su responsabilidad de mantener y educar a sus hijos propiciando la participacin en su comunidad y garantizando la atencin integral desde la perspectiva de los Derechos del Nio que por diversas razones no pueden ser contenidos en su mbito familiar. Brindan atencin integral a nios de 0 a 14 aos de edad articulando con los servicios escolares formales para acompaar a esta poblacin en el contraturno escolar. Las acciones fundamentales son: prestacin alimentaria, estimulacin temprana, apoyo pre y escolar y promocin familiar; y AES 002 UDI Conveniadas dirigido a Nio/as de 0 a 14 aos de edad en situacin de vulnerabilidad social. Las acciones del programa tienen un marco legal y uno funcional. El legal est dado por la firma de Convenios entre este Ministerio y los Municipios u Organizaciones no Gubernamentales que fija los deberes y derechos de las partes. La funcional se centra en la supervisin institucional. Este Organismo descentraliza los fondos y la otra parte conveniante los administra y rinde. AES 003 Apoyo alimentario Celacos Los Municipios entregan mensualmente a los beneficiarios residentes, un conjunto de alimentos libres de gluten, los cuales son adquiridos a travs de transferencias de recursos efectuadas a tal fin por el Ministerio. El monto de la transferencia es de aproximadamente 150 $ por beneficiario por mes. Se han bancarizado a la mayora de los beneficiarios, a los efectos de facilitar la compra directa y libre eleccin de los alimentos apropiados. AES 004 Leches Especiales cuyo objetivo es la entrega de Alimentos conforme a las demandas provenientes de particulares, municipios e instituciones de toda la Provincia de Buenos Aires canalizadas, a travs del Ministerio de Salud, y provenientes de situaciones de emergencia, o de alto grado de vulnerabilidad que requiera de una respuesta inmediata. Respecto de leches especiales, se trata nios con desnutricin, patologas con necesidades de alimentos especiales que carecen de recursos que mensualmente reciben leches maternizadas y alimentos nutricionales especiales
VALOR MENSUAL 2011 Comedores infantiles con acciones integrales Comedores infantiles. Guarderas Acciones de asistencia nutricional Modalidad Instituciones Conveniadas Promocin a la infancia Jardin Maternal Casas de Nios Jardn y Casas de Nios Modalidad Instituciones Conveniadas- UNIDADES DE DESARROLLO INFANTIL Jardin Maternal Casas de Nios Jardn y Casas de Nios 100 100 300 40 2012 100 80 250 40 VALOR MENSUAL 2011 250/350 250/350 250/350 2012 250/350 250/350 250/350 VALOR MENSUAL 2011 450 450 450 2012 450 450 450 2013 450 450 450 31.695 32.564 32.455 2013 250/350 250/350 250/350 beneficiarios 2011 (BMENS) beneficiarios 2012 beneficiarios 2013 18.063 18.160 18.306 2013 350 350 350 40 Beneficiarios 2011 (promedio mensual) 17.442 12.129 1.319 9.068 beneficiarios 2011 (MENSUAL) beneficiarios 2012 (promedio mensual) 17.073 12.044 1.271 8.781 beneficiarios 2012 beneficiarios 2013 (promedio mensual) 17.579 12.442 1.337 8.858 beneficiarios 2013
Modalidad Instituciones Oficiales
Indicadores Unidades de Desarrollo Infantil - OFICIALES - AES 001 Gasto anual en Instituciones oficiales por nio asistido
Variables Gasto anual Nios y adultos asisitidos
Alcanzado 2011 38.046.928
Rdo.
Proyectado 2012 41.336.267
Rdo.
Programado 2013 42.000.000
Rdo.
$ 952 39.958 39.169
$ 1.055 40.216
$ 1.044
Indicadores UDICONVENIADAS Gasto anual en Instituciones conveniadas - Promocion a la Infancia por beneficiario Promedio prestaciones anuales Gasto anual en Instituciones conveniadas -Unidades de Desarrrollo Infantil -respecto al nmero de beneficiarios Promedio prestaciones anuales
Variables Gasto anual nio asistido gasto anual por nio asistido Valor Unitario de la prestacin Gasto anual nio asistido gasto anual por nio asistido
Alcanzado 2011 65.102.800 18.063 3.604
Rdo.
Proyectado 2012 65.517.900 18.160 3.608
Rdo.
Programado 2013 66.000.000 -
Rdo.
$ 3.604
$ 3.608
$0
12 300 151.419.521 31.695 4.777 11 300 160.824.600 32.564 4.939
12 160.800.000 11 -
$0
$ 4.777
$ 4.939
$0
$0
Valor Unitario de la prestacin
450
450
META Celacos HIV - Leches Especiales Cdigo 1 = Produccin Fina (P.F.)
Unidad de medida paciente asistido paciente asistido
Tipo de produccin FINAL FINAL
Alcanzado 2011 9.041 6.327
Proyectado 2012 9.535 5.278
Programado 2013 10.700 6.754
cdigo 2 = Produccin en proceso ( P.P.)
Programa: 0005 NOMBRE: POLITICAS COMPENSATORIAS U.E.R.: DIRECCIN PROVINCIAL DE POLITICAS COMPENSATORIAS
Este programa tiene como objetivo brindar herramientas de apoyo econmico, asesoramiento tcnico y capacitacin a travs de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a fin de aminorar las condiciones de vulnerabilidad y exclusin social de las personas que porten diferentes tipos de discapacidad, promover la insercin laboral de personas con discapacidad de bajos recursos y en insuficiente calificacin laboral y asistencia a la discapacidad de personas que no cuentan con obra social ni con los recursos necesarios. Este Programa cuenta para su gestin presupuestaria con dos (2) Subprogramas: Subprograma 001 Emergencia en Salud No cuenta con cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto Subprograma 002 Capacidades Diferentes, No cuenta con cargos de Planta de agentes para su gestin en el presente presupuesto
Programa: 006 NOMBRE: PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL PARA PERSONAS EN SITUACION DE CALLE U.E.R.: UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL PARA PERSONAS EN SITUACION DE CALLE.
Este programa fue creado por la ley 13.956 y tiene por objeto brindar asistencia mdica inmediata y ambulatoria, detectar casos de adicciones, generar espacios fsicos adecuados para brindar alojamiento temporario, realizar tratamientos de nutricin a las personas en situacin de calle en el mbito de la Provincia de Buenos Aires. No cuenta con personal asignado en el presente presupuesto.
Programa: 007 NOMBRE: DESARROLLO LOCAL Y ECONOMA SOCIAL U.E.R.: DIRECCIN PROVINCIAL DE DESARROLLO LOCAL Y ECONOMA SOCIAL
Objetivo General: Fortalecer la organizacin y gestin de las organizaciones sociales para actuar como socio del Estado en la planificacin, implementacin y ejecucin de polticas pblicas. Objetivos especficos: Identificar a las organizaciones no gubernamentales que existen en el territorio de la provincia y puedan trabajar articuladamente con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Sistematizar las organizaciones de la sociedad civil segn caractersticas comunes para la posterior implementacin de polticas pblicas. Desarrollar instancias de capacitacin, talleres y encuentros de organizaciones para evaluar su participacin en las polticas pblicas. Poblacin Beneficiaria Organizaciones de la Sociedad Civil. Bienes y/o servicios que brinda Asistencia tcnica y financiera para: Talleres de Capacitacin. Encuentros de evaluacin para las organizaciones. Fortalecimiento Institucional. El programa no cuenta con cargos de Planta de agentes presente presupuesto asignados por normas para su gestin en el
Programa: 008 NOMBRE: BARRIOS BONAERENSES U.E.R.: DIRECCIN PROVINCIAL DE INCLUSIN SOCIOPRODUCTIVA
El programa tiene como objetivo apoyar el desarrollo de capacidades y habilidades de la poblacin en situacin de vulnerabilidad social para incrementar sus oportunidades de inclusin social. Destinado a jvenes (de 16 a 25 aos) y adultos (de 26 a 60 aos) desocupados, organizados en proyectos, prioritariamente destinatarios actuales del Proyecto Adolescente y del Plan Barrios Bonaerenses. Consta de transferencia directa de un ingreso fijo mensual a cada integrante y una suma mensual a la organizacin o municipio responsable del proyecto. El programa no cuenta con cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto
Programa: 009 NOMBRE: APOYO A LA INVERSIN DE LOS SECTORES SOCIALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - PMO. BID 1700 OC/AR U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE DESARROLLO LOCAL Y ECONOMIA SOCIAL
El programa no cuenta con cargos de Planta de agentes presente presupuesto.

Programa: 010
asignados por normas para su gestin en el
NOMBRE: PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL COMPARTIDA - ENVIN U.E.R.: OFICINA PROVINCIAL DEL DEL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL COMPARTIDA - ENVIN
El Programa est dirigido a adolescentes y jvenes de 12 a 21 aos, con el objetivo de obtener su inclusin social mediante la promocin de la educacin, la formacin profesional en oficios que les permita obtener empleo; desarrollar sus capacidades y habilidades y fortalecer su vinculacin con la sociedad. Atento a ello este Organismo realizar aportes destinados a la subvencin para la capacitacin de personal y docentes idneos que desarrollarn las actividades al frente de los grupos juveniles. A travs del mismo se fortaleceran los servicios locales previstos en la Ley 13.298 mediante la asignacin de fondos necesarios para el equipamiento de los mismos, infraestructura y equipos que resulten necesarios para la consecucin de los fines que se pretende. Asimismo se otorgarn becas por parte de esta Jurisdiccin y aportes de empresas privadas participantes de este proyecto. El programa no cuenta con cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto. Entre los distintas interacciones que este Programa pretende realizar (Estado Nacional, Organismos Provinciales, Municipios, empresas, ONG). Para este Ejercicio se prevn dos actividades especficas: AES 001 Envin oportunidad de futuro AES 002 Unidad de inclusin juvenil El programa no cuenta con cargos de Planta de agentes asignados por normas para su gestin en el presente presupuesto.
Programa: 011 NOMBRE: JUVENTUD U.E.R.: CONSEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD
El programa no cuenta con cargos de Planta de agentes presente presupuesto.
asignados por normas para su gestin en el
MINISTERIO DE GOBIERNO Poltica Presupuestaria La Poltica Presupuestaria del Ministerio de Gobierno para el Ejercicio 2013 est orientada tanto a un enfoque integrado, desarrollando una dinmica que permita continuar con el proyecto de desarrollo sostenible de los Municipios plasmado en el apoyo econmico-financiero al esquema de acciones poltico-institucionales definidos, en el comienzo de la gestin gubernamental; como as tambin a fortalecer la coordinacin entre la Provincia de Buenos Aires y las Municipalidades para consolidar el sistema de ordenamiento territorial y regulacin de uso del suelo previsto en el DL 8912/77, en el marco de un escenario de desarrollo econmico con efectos evidentes y complejos en el desarrollo del territorio Provincial. Se propone implementar en coordinacin con los gobiernos municipales acciones a lo largo y ancho del territorio provincial, con el fin de difundir y pro mover la Convencin Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Reafirmando el compromiso de seguir trabajando en pos de la proteccin, promocin y resguardo de los derechos de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad con el resto de la ciudadana. Se trabajar en una mayor consolidacin, alcance, profundizacin e institucionalizacin de las polticas de gnero, en todo el territorio provincial. Por otra parte Las mismas de sintetizan a continuacin: Organizacin de programas y eventos en lo referido a integracin para personas con capacidades diferentes en todo el territorio provincial, con la bsqueda de compartir las experiencias y plantear las necesidades para comenzar a esclarecer las soluciones en conjunto. Promover Lneas de accin tendientes a la actualizacin de las regulaciones de fondo y formulacin de lineamientos estratgicos de alcance regional, para que las Municipalidades formulen sus propios ordenamientos. Acciones dirigidas a reafirmar y consolidar la equidad de gnero, la igualdad de oportunidades y trato entre varones y mujeres, en todo el mbito del territorio de la provincia de Buenos Aires. Como as tambin, la promocin e implementacin de polticas que contribuyan a la plena igualdad jurdica, social, econmica, laboral, poltica y cultural entre gneros. Promover y coordinar programas tendientes a resolver problemas de infraestructura, atencin sanitaria y servicios educativos, entre otros, de los Municipios. Implementar asistencia tcnica a travs de Convenio de Asistencia, elaboracin de informes, puesta en marcha de programas y proyectos y su posterior implementacin, como as tambin el desarrollo de acciones tendientes a mejorar las migraciones y la poltica demogrfica provincial. Capacitar al personal de la jurisdiccin correspondiente con que cuenta la administracin en post de responder a sus deberes Institucionales de manera ms eficaz y eficiente, con herramientas, habilidades y conocimientos necesarios para responder a la innovacin en el campo tecnolgico.

Actividad Central 0001 Nombre: DIRECCIN SUPERIOR EJECUTIVA U.E.R.: UNIDAD MINISTRO
Esta actividad central, formula las tareas inherentes al ms alto nivel de la Jurisdiccin y es ejercida por el titular del Organismo, tiene direccionamiento tanto hacia adentro llevando a cabo la conduccin ejecutiva en su mximo nivel de todas las unidades y Subsecretarias de la cartera, y hacia fuera de la organizacin en cuanto al quehacer institucional del Ministerio. La Unidad Ejecutora Responsable de la Actividad de Conduccin Poltica se encuentra asistida por la Unidad de Coordinacin de Polticas de Gobierno, que deber coordinar las distintas acciones y tareas a desarrollar por los responsables de ejecutar las polticas inherentes a la gestin. Asimismo, se encuentra dentro de esta actividad central el rea responsable de coordinar, asistir, implementar y gestionar lo relacionado con la comunicacin y relacin institucional del Ministerio. Por ello sta rea organizar la produccin, la seleccin y difusin de toda la informacin referida a las acciones de las dependencias del Ministerio, en coordinacin con los organismos competentes. Este programa cuenta con 42 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 3.1
Metas Coordinacin de todas las Unidades y Subsecretarias de la jurisdiccin
Unidad de medida Pesos
Tipo de Produccin PI
Alcanzado 2011 5.552.302
Proyectado 2012 7.368.264
Programado 2013 6.772.700
N 1
Indicadores de gestin de la Jurisdiccin Incidencia del gasto de coordinacin de la jurisdiccin sobre el gasto total
Datos soporte para Indicadores Incidencia del gasto de coordinacin de la jurisdiccin sobre el gasto total
Variables necesarias Gastos de coordinacin de la jurisdiccin Gasto total de la jurisdiccin
Alcanzado 2011 5.552.302 120.085.620
Proyectado 2012 7.368.264 49.517.018
Programado 2013 6.772.700 70.816.900
MINISTERIO DE GOBIERNO
Actividad Central 0002 Nombre: ADMINISTRACIN DEL ORGANISMO U.E.R: DIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
Esta categora programtica tendr como unidad ejecutora responsable a la Direccin General de Administracin que tiene a su cargo las reas administrativas que sirven de apoyo a los programas relevantes de la organizacin. En dicho sentido esta rea deber organizar, controlar y gestionar los ingresos y egresos de fondos y valores asignados a las dependencias del Organismo con el fin de poder lograr el resultado final esperado en cuanto a las metas propuestas por las reas que implementan y desarrollan polticas pblicas. Tendr a su cargo la ejecucin, supervisin y control del registro de bienes patrimoniales y la organizacin, programacin y prestacin de los servicios auxiliares necesarios al buen funcionamiento del organismo. Prestar servicios informticos a las dependencias del ministerio, que incluyen sistemas de informtica, control y registro de redes y PC, hardware y software, estructuras organizativas, etc. En el mismo sentido deber organizar, controlar y gestionar los actos vinculados a compras, contrataciones, actos licitatorios, liquidacin de haberes y dems actividades vinculadas a su competencia. Asimismo, deber organizar, mantener y prestar el servicio tcnico-administrativo necesario al buen funcionamiento del organismo y coordinar todas las actividades relacionadas con la administracin del personal y el tratamiento y resolucin de los temas laborales. Este programa cuenta con 5 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto
N Metas Contratacin y pago de SS. No Personales Adquisicin de bienes de consumo y capital Subsidios Aprobados Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Unidad de medida Pesos pesos Pesos Tipo de Produccin P.I. P.I. PI: Tareas Alcanzado 2011 2.031.315 2.393.075 87.129.560 Proyectado 2012 2.840.072 1.170.521 22.188.191,82 Programado 2013 4.755.600 2.134.700 23.051.000
3.1 3.2 3.3
N 1 2 3
Indicadores de gestin de la Jurisdiccin Incidencia del gasto administrativo sobre el total con subsidios Gasto en Bienes de Consumo y Capital por Personal en planta Incidencia del gasto administrativo sobre el gasto total
Alcanzado 2011 0.18 0.12 0.18
Proyectado 2012 0,61 0.05 0.61
Programado 2013 0.47 0.07 0.47
Variables necesarias Gastos de Funcionamiento Gastos de funcionamiento + PP5 Adquisicin de Bs de Consumo y de Capital Gastos de funcionamiento Gastos en funcionamiento Gasto en funcionamiento + pp 5
Alcanzado 2011 19.642.797,00 106.772.357,00 2.393.075,00 19.642.797,00 19.642.797,00 106.772.357,00
Proyectado 2012 26.198.784,82 43.227.353,82 1.170.521,00 26.198.784,82 26.198.784,82 43.227.353,82
Programado 2013 29.754.300 62.934.600 2.134.700 29.754.300 29.754.300 62.934.600
Incidencia del gasto administrativo sobre el total de subsidios
2 3
Gastos en Bienes de Consumo y de Capital por agente en planta Incidencia del gasto administrativo sobre el gasto total
Programa 0001 Nombre: POLTICAS DE GOBIERNO U.E.R: SUBSECRETARA DE GOBIERNO
La Unidad Ejecutora Responsable a cargo de esta categora programtica prev desarrollar acciones y actividades tendientes a lograr consensos polticos en los municipios con el fin de impulsar la implementacin de polticas pblicas definidas por el gobierno provincial y a dar solucin frente a las problemticas de gestin y gobernabilidad comunes detectadas en los municipios, mediante la implementacin de actividades de asistencia y asesoramiento. Se organizara e implementaran esas asistencias y asesoramientos requeridos por los municipios y de llevar un registro de los efectuados y sus resultados. Se propone efectuar un relevamiento sobre las problemticas de carcter poltico en las instancias de decisin poltica municipal y sobre la composicin partidaria de los Honorables Consejos Deliberantes, organizando y manteniendo actualizada una base de datos. Se propone administrar y mantener actualizado un sistema de informacin sobre prioridades de accin de gobierno Con la finalidad de dotar de mayor eficiencia y eficacia a las gestiones (ya sean individuales, sectoriales o institucionales), este programa se propone desarrollar investigaciones y estudios referidos a la situacin poltica de los Municipios, tendientes a disear e implementar un sistema de registro en el cual se refleje la informacin recopilada actualizada en forma permanente sobre la gestin de esos gobiernos municipales, detectando de esa forma las reas con falencias en las cuales puedan efectuarse los aportes de asesoramiento y asesoramiento ya mencionados. Se efectuar un estudio comparativo de las gestiones polticas municipales de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo se promovern espacios y eventos de discusin y dilogo entre sectores con representacin en los municipios, en los cuales se consensuen acciones y criterios polticos tendientes a incrementar la
gobernabilidad de los ejecutivos municipales, impulsando y propiciando a los efectos el dilogo entre todos los representantes de los partidos polticos a nivel municipal En el marco del programa de fortalecimiento de polticas pblicas, se propone la elaboracin, diseo e implementacin de polticas demogrficas a nivel provincial, efectuando en forma previa las investigaciones necesarias a fin de detectar las posibles problemticas demogrficas provinciales preexistentes, analizando a los efectos la magnitud, tasa de crecimiento y distribucin geogrfica de la poblacin de la Provincia de Buenos Aires. En funcin de ello se propondrn e impulsaran las acciones que tiendan a promover la insercin e integracin de migrantes e inmigrantes, incluyendo de esta forma a todas aquellas personas que hayan sido admitidas como residentes permanentes dentro de la Provincia de Buenos Aires. Se propone efectuar un relevamiento que permita determinar la situacin econmica, cultural, familiar, educativa, social y jurdica de los inmigrantes residentes en el territorio de la Provincia de Buenos Aires En dicho sentido de acuerdo a las necesidades relevadas este Programa tendr como produccin final la firma de Convenios de Asistencia Tcnica, la capacitacin y asesoramiento y la implementacin de Proyectos y Programas tendientes a lograr la insercin del migrante e inmigrante en el territorio provincial. Promoviendo acciones de insercin e integracin laboral (entre otras) en forma coordinada con los organismos que resulten competentes, de todos aquellos migrantes e inmigrantes que residan en el territorio provincial a fin de aprovechar sus habilidades y capacidades ya sean laborales como personales, de forma tal que puedan contribuir no solo al desarrollo econmico y social de la Provincia, sino que tambin enriquezcan y fortalezcan el tejido cultural de la regin. En funcin de los trabajos de investigacin que permitan detectar las problemticas vinculadas a las cuestiones demogrficas, se propondrn bases estratgicas en materia demogrfica y migratoria, y se elaboraran informes de peridicos de situacin en forma coordinada con otros organismos competentes. Se disearan programas y proyectos tendientes a erradicar la discriminacin de personas extranjeras conforme lo establece la Constitucin Nacional, los tratados internacionales y convenios bilaterales vigentes. Para ello se disearan y efectuaran campaas de concientizacin acerca de sus obligaciones, derechos y garantas. Se elaboraran estudios e investigaciones que permitan determinar las distintas culturas que se encuentren asentadas en el territorio provincial a efectos de disear acciones tendientes a su integracin social. Este programa cuenta con 12 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
N 1.1 Metas Asistencia a municipios Unidad de medida Tipo de Produccin Produccin Final Alcanzado 2011 30 Proyectado 2012 50 Programado 2013 100
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Indicadores de gestin de la Jurisdiccin Municipios asistidos sobre el total de municipios
N 1
Alcanzado 2011 0.22
Alcanzado 2011
Proyectado 2012
Municipios asistidos 1 Municipios asistidos sobre el total de municipios Total de Municipios
30 135
50 135
Programa 0002 Nombre: ASUNTOS METROPOLITANOS U.E.R: SUBSECRETARA DE POLTICAS METROPOLITANAS
La Unidad Ejecutora Responsable a cargo de esta categora programtica prev realizar acciones tendientes a evaluar las diversas problemticas metropolitanas de la Provincia de Buenos Aires. En dicho sentido se pretende una vez relevadas las necesidades establecer e implementar las polticas pblicas que tiendan a abordar las problemticas metropolitanas detectadas, articulando y coordinando las acciones con organismos pblicos y privados competentes en la materia. Con el fin de lograr el desarrollo de polticas pblicas necesarias de acuerdo a la problemtica abordada este Programa tendr como produccin final la firma de Convenios de Asistencia Tcnica, la capacitacin y asesoramiento y la publicacin de informes que contengan los estudios tcnicos relevantes para la toma de decisiones a nivel municipal, la firma de convenios de cooperacin y asistencia con universidades y centros de investigacin. La Unidad Ejecutora Responsable a cargo de esta categora programtica prev Formular, desarrollar e implementar polticas y acciones en el territorio que conforma el rea Metropolitana, entendida como una unidad de anlisis complejo dado por el carcter de matriz territorial de procesos econmicos, polticos, sociales y culturales con mayor gravitacin en la Provincia de Buenos Aires y con profunda incidencia en el territorio nacional. Brindar Asistencia tcnica a los Municipios del rea Metropolitana en la implementacin de mecanismos que propendan a la construccin de una visin consensuada de su realidad poltica, econmica y social, generando acuerdos pblicos sobre las prioridades de la ciudad para construir un crecimiento basado en la cogestin con los ciudadanos y con los restantes gobiernos locales que conforman la regin. Los Gobiernos Locales fortalecidos para la generacin de polticas pblicas que los constituya en promotores del desarrollo y agentes de contencin social, instrumentando la Planificacin estratgica como herramienta de gestin por resultados alineando la visin institucional con la identidad local para integrar la regional. Se Rubrican de convenios con los Municipios, con Universidades Nacionales con asiento en la Provincia de Buenos Aires, con Organismos Pblicos y Privados y Organizaciones de la Sociedad Civil. Se beneficiara a los Gobiernos Locales de la Regin Metropolitana en la implementacin de polticas pblicas, construyendo modelos de gestin caracterizados por el liderazgo democrtico de sus autoridades, con equipos profesionales motivados; constitucin alianzas con municipios vecinos, con el sector privado
empresarial y productiva-, y sectores no gubernamentales, con fuerte motivacin y participacin activa de la sociedad civil. Los insumos necesarios para llevar adelante este programa son: Recursos Humanos, Recursos Financiaros. Viticos, movilidad, insumos informticos. Objetivos planteados para el ejercicio 2013: Organizacin y realizacin de talleres en el rea Metropolitana Capacitacin a Municipios Asistencia Tcnica a Equipos Municipales Este programa cuenta con 12 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presupuesto
N 1.1 2.1 3.1 Talleres Encuentros con universidades Asistencia tcnica a municipios Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Metas Unidad de medida Fechas a concretar Tipo de Produccin Produccin Final Alcanzado 2011 5 Proyectado 2012 4
presente
Programado 2013 6
Universidad a Produccin en 8 10 15 convocar Proceso Convenios a Produccin 22 24 135 suscribir Intermedial Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI)
N 1 2 3
Indicadores de gestin de la Jurisdiccin Total de encuentros concretados Total de Universidades convocadas Total convenios suscriptos
Alcanzado 2011 0.83 0.80 0.16
Proyectado 2012 0.67 0.67 0.18
Alcanzado 2011
Proyectado 2012
Programado 2013 6 6 15 15 135 135
Fechas a concretar 1 Total de encuentros concretados Total de encuentros Universidades a convocar Universidades Nacionales con sede en la PBA Municipios a convocar por el AMBA Total de municipios
5 6 8 15 22 135
4 6 10 15 24 135
Total de Universidades convocadas
Total convenios suscriptos
Programa 0003 Nombre: ASUNTOS MUNICIPALES U.E.R: SUBSECRETARA DE ASUNTOS MUNICIPALES
La Unidad Ejecutora Responsable a cargo de esta categora programtica tiene por finalidad entender todas las cuestiones inherentes a los Municipios de manera de proponer planes y programas tendientes a la optimizacin de las relaciones entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y las Municipalidades. Asimismo atender temas referidos a la asistencia tcnica a brindar a los municipios, elaborar propuestas sobre la normativa vigente promoviendo una administracin municipal eficiente y moderna, y promover el anlisis y estudio de la autonoma municipal a fin de adaptar la estructura poltico institucional de los Municipios bonaerenses a lo establecido en el artculo 123 de la Constitucin Nacional. Asistir al Ministro de Gobierno en el apoyo financiero a otorgar a los Municipios, coordinando y gestionando con el Estado Nacional y los Organismos Internacionales de Crdito, asistencia financiera destinada a los Municipios. En relacin a esto, luego brindarles asistencia y asesoramiento en la implementacin de programas y proyectos con financiamiento nacional, provincial e internacional. Las principales lneas de accin debern centrarse en coordinar las acciones del Gobierno Provincial dirigidas a los Municipios en el marco de la Programacin y Gestin Municipal, la supervisin y actualizacin de la base de archivos de informacin municipal; el asesoramiento tcnico a los municipios para la elaboracin de propuestas de reformas administrativas; mejorar la prestacin de los servicios municipales y la administracin de los recursos financieros, el impulso de Programas Provinciales de financiamiento de proyectos de iniciativa municipal; la promocin y difusin de buenas prcticas de Gestin Municipal; el impulso sobre acciones conjuntas de los Municipios para tratar las problemticas comunes y la integracin gubernamental y la coordinacin poltica entre los Estamentos Nacionales-Provinciales-Municipales. Este programa cuenta con 70 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto Este programa es apoyado por 3 Actividades especficas para el desarrollo de su gestin operativa y presupuestaria, a saber:
AES 0001 Direccin Ejecutiva del Programa. U.E.R Subsecretaria de Asuntos Municipales .
Se coordinaran las acciones del Gobierno Provincial dirigidas a los municipios en el marco de la gestin municipal, para lograr una mejor eficiencia en los mismos. Se incentivarn a travs de los programas y/o planes ya existentes, la vinculacin entre los municipios y el Gobierno Provincial. Se promovern actividades que conduzcan al desarrollo armnico de los municipios implementando los criterios necesarios para lograr una mejor administracin de los recursos municipales. Se asistir activamente en la instrumentacin de la asistencia financiera a los municipios. Conjuntamente con el Ministerio de Economa, se coordinar el funcionamiento del Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal.
AES 0002 Direccin de Asuntos Municipales U.E.R Direccin Provincial de Programacin y Gestin Municipal.
Direccin de Documentacin e Informacin. Se continuar recopilando y procesando la informacin de la ejecuciones presupuestarias y los recursos econmicos financieros con que cuentan los 135 municipios elaborando los informes necesarios para la toma de decisiones. Se establecer una fluda comunicacin con los municipios, a fin de mantener actualizados los informes econmicos-financieros, las ejecuciones presupuestarias, los bonos de saneamiento financiero, ordenanzas, decretos, entre otras actividades. Se actualizarn los datos referentes a los coeficientes de distribucin de coparticipacin, transferencias de fondos a los municipios y depsitos y rentas de las cuentas municipales en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. En referencia al Centro de Documentacin e Informacin, se actualiza en forma permanente todos los datos existentes; optimizando el servicio para brindar a los usuarios informacin confiable, actualizada, accesible y organizada. Se proyecta realizar un cambio de diseo de la pgina web, en razn de establecer una nueva imagen que contemple los nuevos desafos de esta gestin.
AES 0003 Coordinacin de Polticas Regionale. U.E.R.: Direccin Provincial de Desarrollo Regional.
Se llevaron a cabo diversas acciones a fin de fortalecer las relaciones entre los Gobiernos Municipales y la Sociedad Civil. Se identificaron y realizaron mapeos de diferentes Regiones con el objetivo de promover y coordinar el desarrollo de las mismas. En el 2013 se continuarn las actividades con relacin a la reforma y creacin de una nueva Ley Orgnica Municipal dando participacin al resto de los Municipios en jornadas y foros de opinin. Se impulsar la firma de convenios con organismos pblicos, provinciales y nacionales, instituciones acadmicas y de investigacin, destinados a promover la asistencia tcnica y el fortalecimiento de los 135 Municipios, en el marco de un Desarrollo Regional Sustentable. Se disearn diferentes estrategias de Desarrollo Regional en coordinacin con los organismos competentes. Se desarrollar el anlisis geopoltico sobre la base de datos territoriales geo referenciados propios y externos (pblicos o privados), a fin de generar propuestas y promover polticas activas tendientes al Desarrollo Regional.
N 1.1 2.1 3.1
Metas Jornadas de debate Encuentros en Colegios Profesionales Impresin de ejemplares de material
Unidad de medida Jornadas/Foros Colegio Profesional Cantidad de ejemplares
Tipo de Produccin Produccin Final Produccin en Proceso Produccin Intermedial
Alcanzado 2011 8 2 2.500
Proyectado 2012 15 3 3.000
Programado 2013 10 3 5.000
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) N 1 2 3 Jornadas de debate Universidades a convocar sobre el total de universidades Impresin de ejemplares de material Indicadores de gestin de la Jurisdiccin
Cdigo 3 = Tareas - Produccin Intermedia (PI) Proyectado 2012 0.11 1 1 Programado 2013 0.07 1 1
Alcanzado 2011 0.067 0.67 1
Alcanzado 2011
Proyectado 2012
Programado 2013 10 150 3 3 5.000 5.000
Jornadas Debate 1 Jornadas de debate Jornadas/Foros Encuentro Universidades 2 Encuentros en Colegios Profesionales Total Universidades Impresin de ejemplares de material Cantidad de ejemplares
8 120 2 3 2.500 2.500
15 135 3 3 3.000 3.000
Impresin de ejemplares de material
Programa 0004 Nombre: POLTICAS DE GNERO U.E.R: CONSEJO PROVINCIAL DE LAS MUJERES
Son objetivos del programa promocionar e implementar polticas que contribuyan a la plena igualdad jurdica, social, econmica, laboral, poltica y cultural entre los gneros. La estrategia para alcanzar estos objetivos consiste en promover la incorporacin de la perspectiva de gnero en las polticas de gobierno, identificar espacios prioritarios de intervencin y proponer normativas y programas que signifiquen un adelanto para la mujer. Asimismo realizar el seguimiento y la evolucin del impacto de las polticas pblicas en el fortalecimiento del rol, la participacin y el liderazgo de las mujeres. A pesar de haberse producido considerables adelantos en la lucha contra las condiciones de desigualdad entre los gneros, aun se observan situaciones de discriminacin y violencia contra las mujeres, lo que tambin se expresa en una desigualdad de oportunidades en el acceso a espacios de poder y decisin. De all, que tanto las organizaciones sociales, como los expertos sensibles a las desigualdades de gnero, reclamen la
implementacin de polticas pblicas dirigidas al tratamiento de la problemtica debido a la magnitud y consecuencias derivadas a la misma. En la provincia de Buenos Aires la perspectiva de gnero en las polticas pblicas Se ha incorporado progresivamente a partir de la creacin o diseo de programas especficos y tambin a partir de la sancin de diversa normativa, aunque el enfoque de gnero no debe entenderse como privativo de la competencia de ningn organismo sino que debe considerarse en todas las iniciativas estatales y en toda accin humana. El Consejo Provincial de las Mujeres se constituye como una instancia especifica dentro del Gobierno Provincial destinada a llevar adelante estas polticas, planificando con enfoque estratgico y coordinando las intervenciones desde un mbito interinstitucional e intersectorial provincial. Objetivos planteados para el ao 2013, las acciones ms relevantes a realizar en pos de cumplir con los mismos: Formular, articular, coordinar y promocionar las polticas de gnero en la gestin publica provincial. Implementar un sistema de informacin sobre la situacin de las mujeres sobre la problemtica de gnero e igualdad de oportunidades. Formar y capacitar para el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres, para que la equidad de gnero y la igualdad de oportunidades llegue a constituirse en Poltica de Estado. Formular polticas de comunicacin del Consejo Provincial de las Mujeres abarcando todos los medios de comunicacin audiovisual y tecnolgica existente. Promocionar y fortalecer las reas municipales y organizaciones sociales a la temtica de gnero. Realizar informes y asesoramiento que analicen y/o formulen diversos temas vinculados con la situacin de las mujeres para asistir al Gobernador de la Provincia. Realizar informes de asesoramiento a los Poderes del Estado Provincial, a municipio y organismos pblicos, organizaciones sociales, polticas, gremiales y empresariales que lo requieran para la elaboracin, implementaron y evaluacin de polticas, planes, y programas con perspectiva de gnero. Formular planes estratgicos y agendas anuales de trabajo en todos los municipios. Elaborar y proponer proyectos de Ley, decretos, resoluciones y disposiciones. Celebrar convenios con organismos nacionales e internacionales, fundaciones e instituciones extranjeras, y universidades nacionales. Conformar Foros, Consejos locales y otros mecanismos de participacin que contribuyan a instalar y profundizar en la temtica de gnero. Crear y participar en Mesas de trabajo Intersectoriales. Organizar actividades de sensibilizacin fomentando el debate pblico y la participacin ciudadana. Crear reas de investigacin con el fin de elaborar sistemas de informacin. Organizar e implementar un Observatorio Provincial sobre la temtica de la mujer. Organizar y realizar cursos, seminarios, conferencias y talleres para agentes de la Administracin Pblica Provincial y Municipal; para organizaciones y movimientos sociales; para integrantes de los distintos poderes del Estado Provincial. Desarrollar una plataforma virtual junto con un Campus para realizar capacitacin, cursos, seminarios y video conferencias por medio de educacin a distancia. Otorgar subsidios a las reas municipales vinculadas con la temtica. Otorgar subsidios a las organizaciones sociales vinculadas con la temtica. Brindar asistencia tcnica a los municipios y organizaciones sociales. Generar una Biblioteca Digital Abierta. Desarrollar un programa de radio abierta en todos los encuentros organizados por el Consejo Provincial de las mujeres. Los insumos ms importantes para lograr los objetivos del programa son: recursos humanos, movilidad y transporte, materiales didcticos e impresiones, insumos informticos, computadoras e impresoras, alquiler de espacios para instalacin de oficinas y centro de servicios y comunicacin. Este programa cuenta con 4 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto
Tipo de Produccin Produccin Final Produccin Final Produccin Final Produccin Final Produccin Final Alcanzado 2011 S/D S/D S/D S/D S/D Proyectado 2012 12 S/D 1 1 0 Programado 2013 24 3 5 5 40
N 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
Metas Jornadas, encuentros y foros provinciales Seminarios Encuentros con Universidades Edicin de material para capacitaciones Subsidios al rea Mujer Municipal Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)
Unidad de medida Fechas a concretar Seminarios a concretar Universidades a convocar Ejemplares a editar reas Municipales subsidiadas
N 1 2 3 4 5
Indicadores de gestin de la Jurisdiccin Incidencia de Jornadas y encuentros sobre el total de Municipios Incidencia de seminarios a concretar por bimestre Incidencia de universidades a convocar sobre total de Universidades Incidencia de ediciones efectuadas sobre el total de ediciones Incidencia de asistencia Consejos Municipales sobre el total de municipios
Alcanzado 2011 S/D S/D S/D S/D S/D
Proyectado 2012 S/D S/D S/D S/D S/D
Programado 2013 17.7% 50% 33% 100% 30%
Variables necesarias Encuentros a efectuar Total de municipios Seminarios a concretar Un seminario por bimestre Universidades a convocar Total de Universidades de la PBA Ediciones a realizar Total de ediciones reas Subsidiadas Municipales Total de Municipios
Alcanzado 2011 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D
Proyectado 2012 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D
Programado 2013 24 135 3 6 5 15 5 5 40 135
Incidencia de Jornadas y encuentros sobre el total de Municipios
Incidencia de seminarios a concretar por bimestre
Incidencia de universidades a convocar sobre total de Universidades
Incidencia de ediciones efectuadas sobre el total de ediciones
Incidencia de asistencia Consejos Municipales sobre el total de municipios
Programa 0005 Nombre: POLTICAS DE INTEGRACIN U.E.R: SUBSECRETARA PARA LA ARTICULACIN DE POLTICAS DE INTEGRACIN
Son objetivos del programa, articular, coordinar, formular e implementar polticas pblicas destinadas a facilitar y fomentar la integracin de las personas con discapacidad y a reducir la situacin de vulnerabilidad de dichas personas por contar con capacidades diferentes ante una sociedad en adaptacin en cuanto a una integracin real, velar por el cumplimiento de las recomendaciones emanadas de la Convencin sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y toda recomendacin surgida de organismos internacionales en defensa de los derechos y libertades ciudadanas y planificar distintas acciones a los efectos de garantizar a personas con discapacidad, un pleno ejercicio del derecho de ciudadana e igualdad de acceso a los servicios. El programa promueve y articula las polticas de integracin de personas con discapacidad en todas las acciones, programas y proyectos del gobierno provincial, brindando servicios de apoyo financiero a personas y entidades de discapacidad, asistencia tcnica a Municipios, capacitacin en integracin social y difusin de material para la promocin de la concientizacin social. El mismo pretende atender las necesidades de todas las personas con discapacidad que habitan el territorio de la Provincia de Buenos Aires, municipios y organizaciones no gubernamentales y personas pertenecientes a sectores vulnerables de la Sociedad. Los insumos ms importantes para lograr los objetivos del programa son: recursos humanos, movilidad y transporte, materiales didcticos e impresiones, insumos informticos, computadoras e impresoras, insumos de ortesis, impresiones destinado a personas no videntes. Objetivos planteados para el ao 2013, las acciones ms relevantes a realizar en pos de cumplir con los mismos. Realizar el 2 Congreso Provincial de Discapacidad y Polticas de Integracin. Realizar Jornadas Regionales de capacitacin y asistencia tcnica a municipios y organizaciones de la sociedad civil que promuevan la integracin social de las personas con discapacidad y la inclusin de grupos vulnerables, con el fin de sensibilizar y abordar temticas referidas a discapacidad, integracin y no discriminacin. Relevar y registrar las Instituciones de la Provincia con el objeto de conformar el Registro de Instituciones de y para personas con discapacidad con el fin de interactuar con las mismas y en proteccin de los derechos de las personas con discapacidad. Relevar y registrar las Instituciones y/o organizaciones de la sociedad civil de la Provincia que realizan acciones en pos de la atencin y contencin de grupos vulnerables. Relevar y registrar las condiciones de accesibilidad de los principales museos, parques temticos existentes y establecimientos hoteleros de los principales destinos tursticos de la provincia, a los efectos de conformar una base de datos. Articular con los organismos correspondientes la derivacin y seguimiento de denuncias, pedidos y reclamos sobre todo tipo de discriminacin, con el propsito de asesorar y dar tratamiento a la arbitrariedad denunciada. Implementar y celebrar convenios que promuevan la investigacin, estudio y actividades docentes vinculados a las cuestiones de la integracin de las personas con discapacidad y grupos vulnerables. Conformacin de un Centro de Documentacin y Biblioteca relativo a las cuestiones de discapacidad, discriminacin y grupos vulnerables. Elaborar y difundir materiales tcnicos, de aprendizaje y didcticos por medio de la impresin de revistas, libros, folletos, publicaciones y otros que ayuden a concientizar a la sociedad sobre la importancia de la integracin de personas con discapacidad y grupos vulnerables a la comunidad. Realizar la Feria de talleres protegidos de la provincia, con el fin de potencializar y exponer los productos y servicios que brindan los mismos a la sociedad. Fomentar espacios de exposiciones permanentes o itinerantes de productos y servicios elaborados por personas con discapacidad y cooperativas o asociaciones de la sociedad civil. Programar, organizar y supervisar las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Provincial para las Personas Discapacitadas. Implementar y ejecutar el 1 Foro Provincial de los Derechos Humanos de nios/nias, adolescentes con y sin discapacidad en el mbito de las distintas regiones de la provincia. Realizar l Encuentro Provincial contra la Discriminacin, Xenofobia y Racismo. Relevar y difundir acciones de la comunidad y municipios que fomenten la no Discriminacin. Conformar la estructura funcional del Observatorio de la Inclusin social. Realizar a travs de estrategias ldicas actividades que incorporen la diversidad como capital humano. Promover y difundir leyes, normas, resoluciones que promuevan la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Generacin e impresin de material didctico que contribuya a la transformacin de patrones culturales basados en principios de no discriminacin y exclusin de determinados grupos sociales.
Fortalecer los emprendimientos productivos de las personas con discapacidad y talleres protegidos a travs del desarrollo de competencias, planes de negocio y programas. Formulacin y elaboracin de convenios y acuerdos que permitan la integracin plena y el ejercicio del derecho de ciudadana de todos los habitantes de la provincia. Los insumos ms importantes para lograr los objetivos del programa son: recursos humanos, movilidad y transporte, materiales didcticos e impresiones, insumos informticos, computadoras e impresoras, insumos de ortesis, impresiones destinado a personas no videntes. Este programa cuenta con 55 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto Este programa es apoyado por 3 Actividades especficas para el desarrollo de su gestin operativa y presupuestaria, a saber:
AES-0001 Acciones de Fortalecimientos en Polticas de Integracin. U.E.R.: Subsecretara para la Articulacin de Polticas de Integracin.
Entre las acciones a desarrollar, podemos citar que se continuar promoviendo, articulando y fomentando las redes de arte, cultura y deporte inclusivos en las diferentes regiones de la provincia, estimulando la creacin de Redes de participacin regional, brindando asistencia tcnica y asesoramiento a los municipios en materia de estrategias de integracin de personas con discapacidad y grupos vulnerables. Articulando con organismos Internacionales, Nacionales, Provinciales y/o Municipales acciones que contribuyan a consolidar la igualdad de oportunidades y fomentar la realizacin de encuentros regionales que atiendan a la construccin de espacios que contribuyan a la inclusin de grupos o personas en riesgo de exclusin.
AES-0002 Polticas Compensatorias. U.E.R.: Subsecretara para la Articulacin de Polticas de Integracin.
Las acciones desarrolladas por las polticas compensatorias consisten principalmente en brindar ayudas econmicas compensatorias a personas fsicas, instituciones, organizaciones no gubernamentales y municipios con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad y a paliar necesidades concretas. Asimismo en algunos casos se ha procedido a la entrega de elementos de ortesis, como sillas de ruedas, sillas anfibias, bastones canadienses, andadores y nebulizadores. A elaborar y difundir materiales informativos, tcnicos y didcticos para la visibilizacin de las cuestiones concernientes a los grupos vulnerables y a confeccionar base de datos de organizaciones sociales dedicadas a la atencin de grupos Vulnerables.
AES-0003 Consejo Provincial de Discapacidad. U.E.R.: Subsecretara para la Articulacin de Polticas de Integracin
Promover y articular la transversalidad en polticas de integracin de personas con discapacidad en todas las acciones, programas y proyectos del gobierno provincial. Realizar y apoyar la realizacin de congresos, jornadas regionales, conferencias, cursos y otros eventos en materia de discapacidad e integracin. Coordinar y supervisar todos los programas y acciones existentes en todos los organismos del estado provincial en materia de atencin a la poblacin de personas con discapacidad, promoviendo la autonoma personal de las personas atendiendo al nuevo paradigma emanado de la Convencin Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Conformar el Registro de Instituciones de y para personas con discapacidad a fin de elaborar junto con las acciones estatales, una gua de recursos. Articular y coordinar con Organismos Internacionales, Nacionales, Provinciales y/o Municipales la implementacin de acciones vinculadas con la temtica de la discapacidad. Relevar y evaluar la oferta de servicios y accesibilidad en el territorio provincial y proponer las adecuaciones necesarias Elaborar y difundir material tcnico, promocional, folletos y publicaciones relativas a la cuestin de la discapacidad Confeccionar y editar material destinado a personas no videntes. Evaluar y sistematizar las actividades existentes a fin de orientar o reformular las acciones. Promover la Convencin Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad a travs de materiales de difusin, charlas, eventos, jornadas.
Programa 0006 Nombre: ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL U.E.R: DIRECCIN PROVINCIAL DE ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL
A partir de las polticas del Gobierno Provincial, los lineamientos, programas y proyectos del Ministerio de Gobierno, la Direccin Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, dependiente de la Subsecretara de Gobierno, interviene en la planificacin, programacin y ejecucin del ordenamiento urbano y territorial, a travs de la implementacin de procesos de gestin urbanstica, asesorando, colaborando y coordinando acciones con organismos nacionales, provinciales, y municipales en los temas de su competencia, promoviendo la adopcin de criterios de desarrollo integrales y equilibrados del territorio. Asimismo, tiene bajo su responsabilidad la formulacin de los lineamientos y elaboracin de las bases metodolgicas que permitan orientar el ordenamiento del territorio, la programacin de acciones urbansticas y la gestin de estudios y proyectos urbanos, en el marco de la normativa provincial, siendo adems, el organismo provincial de aplicacin del DL 8912/77 TO 3389/87, de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, desde su entrada en vigencia. La DPOyUT, tiene como principal objetivo el de asistir a los 135 municipios de la provincia en la elaboracin de sus normas de usos y ocupacin del suelo (a nivel partido y localidad), en el marco de las normas provinciales vigentes en materia de ordenamiento territorial Decreto Ley 8912/77, Decreto 9404/96, Decreto 1549/83, y dems normas complementarias en la materia. Asimismo, tiene los siguientes objetivos primarios: 1 - Fortalecer a los equipos tcnicos municipales y promover a la capacitacin aplicada y a la interrelacin con los municipios, 2- Brindar capacitacin tcnica a profesionales y equipos tcnicos de la provincia de Buenos Aires y difundir las herramientas metodolgicas y guas de trmite de aplicacin en la
gestin del territorio; 3- Implementar herramientas que deriven en el fortalecimiento de las oficinas tcnicas de planeamiento de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta las necesidades planteadas en los distintos mbitos donde los cursantes se desarrollan laboralmente; 4- Asistir tcnicamente a los municipios en la planificacin y programacin del ordenamiento territorial y en la ejecucin de planes y proyectos de Desarrollo Urbano, en el marco de la legislacin provincial vigente en la materia. b) caractersticas de la demanda de la comunidad y/o necesidad relevada que se pretende satisfacer, La Provincia de Buenos Aires y las Municipalidades integran solidariamente el sistema de ordenamiento territorial y regulacin de uso del suelo previsto en el DL 8912/77, en el marco de un escenario de desarrollo econmico con efectos evidentes y complejos en el desarrollo territorial, con pocos antecedentes en lo que va de la vigencia de la norma de fondo. En ese contexto el programa debe prever no solo las necesidades de fortalecimiento de las capacidades de la Provincia y los propios municipios para mantener actualizados los respectivos marcos regulatorios, sino que resulta importante asumir un perfil activo que lleve a avanzar en la formulacin de nuevos instrumentos de planificacin en el plano territorial, tal como lo pide el propio DL 8912/77. De todo ello derivan una serie de lneas particularizadas de accin que suponen la revisin de las regulaciones de fondo, la transferencia sistemtica de capacidades tcnicas y la asistencia a las municipalidades, y la formulacin de lineamientos estratgicos de alcance territorial claves de la Provincia, en cuyo marco las municipalidades formulen sus propios ordenamientos. Se ha avanzado en la transferencia de capacidades y la calificacin de los equipos tcnicos municipales para la actualizacin de sus planes de ordenamiento y cdigos municipales, participando a su vez en el diagnstico y la identificacin de lineamientos de planificacin. En el ejercicio 2013 se prev la profundizacin en cada una de las lneas citadas, buscando asegurar en cada una de ellas un compromiso pleno de las municipalidades y la consolidacin en el plano jurdico de una serie de directrices de ordenamiento de carcter sectorial temtico urbano territorial. En el presente Presupuesto, se pondr nfasis en alcanzar los lineamientos expresados oportunamente por la Provincia respecto de su articulacin con el Plan Estratgico Territorial 1816-2016 Argentina del Bicentenario, abordando el contexto del territorio, entrecruzando los supuestos de actuacin que posibiliten desarrollar acciones concertadas con otros organismos de la jurisdiccin provincial y las referencias locales. c) clase de bienes y/o servicios primordiales que se proveern, Asistencia Tcnica en ordenamiento y gestin territorial Capacitacin a los equipos tcnico-polticos municipales Transferencia de herramientas de gestin urbano territorial d) polticas de financiamiento vigentes o que se prevea implementar. Presupuesto Propio Financiamiento de los entes provinciales (Consejo Federal de Inversiones) y nacionales (Dinaprei Consejo Andino de Fomento) Capacitacin a pasantes y/o becarios de los municipios (estudiantes avanzados) e) Poltica presupuestaria plurianual: Comentar los principales objetivos propuestos para el Trienio 20132015. En el caso que se incorporen nuevos objetivos de poltica en el segundo o tercer ao del trienio, especificar si corresponden a nuevos cursos de accin o modificacin parcial o total de los previstos para el ao 2013. - Fortalecer a los equipos tcnicos municipales. -Promover la interrelacin y articulacin con los municipios bonaerenses, como uno de los temas centrales de la agenda de la Direccin de Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial. -Brindar capacitacin y asistencia tcnica a profesionales y equipos tcnico-polticos de la provincia de Buenos Aires y difundir las herramientas metodolgicas y guas de trmite, de aplicacin en la gestin del territorio. -Asistir tcnicamente a los municipios en la planificacin y programacin del ordenamiento territorial y en la ejecucin de planes y proyectos de Desarrollo Urbano, en el marco de la legislacin provincial vigente en la materia. -Generar un mbito de trabajo conjunto MUNICIPIO-PROVINCIA, involucrando actores de diverso origen, con una problemtica comn, la gestin del territorio. -Reeditar y publicar el Manual Sistema de Informacin Geogrfica para el Ordenamiento Territorial, la Gua de Gestin Y Trmites Urbansticos y el Manual del Usuario urBAsig, Digesto Normativo, Gua Metodolgica y urBAsig - servidor de mapas de la Provincia de Buenos Aires. - Actualizar permanentemente el servidor de mapas urBAsig. - Producir nuevas Herramientas de Gestin territorial. - Formular Los Lineamientos Estratgicos Para Los Municipios Del Interior De La Provincia De Buenos Aires (INBA). Los insumos ms importantes para lograr los objetivos del programa son: recursos humanos, movilidad y transporte, insumos informticos, computadoras e impresoras Este programa no cuenta con cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto
Denominacin -metas Control regulatorio de las ordenanzas municipales de ordenamiento territorial y uso del suelo. Sistema de normas reelaborado y en vigor. Municipios capacitados Municipios fortalecidos en sus capacidades de planificacin y regulacin del suelo. Estudios territoriales Estrategias territoriales de escala Partido / localidad Registro nico Urbanstico de la Pcia. De Bs. As. (R.U.U.P.B.A.) Decreto 1636/08 Registro Pcial de Urbanizaciones Cerradas Dec. 1727/02
Unidad de Medida Expedientes municipales Resoluciones, Decretos Cursos IPAP Acta Acuerdo Estudio Tcnico Norma
Tipo de produccin P. F. P.P. P.F. P.P. P.P. P.P.
Alcanzado 2011 260 5 80 9 4
Proyectado 2012 260 43 90 12 2 23
Programado 2013 300 50 100 24 4 35
1.1 2.1 1.2 2.2 2.3 2.4
1.3 1.4
Norma Norma
P.F. P.F.
43 12
50 20
3.1
Procesos territoriales observados y analizados.
Porcentaje de Municipios cubiertos s/total Provincia Modelizaciones ajustadas s/total municipios Provincia Libro, CD, etc. Servidor de Mapas
P.I.
50%
70%
80%
P.I. P.P. PI
50% 3 1
70% 5 1
80% 5 1
2.5 3.2
Publicaciones urBasig Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.)
Cdigo 2 =Produccin en proceso (P.P.)
N 1 2 3
Indicadores % Avance en desarrollo de instrumentos complejos de ordenamiento territorial municipal. % de municipios con recursos humanos que participaron en actividades de capacitacin de la DPOUyT. Costo en Recursos Humanos por expediente
Alcanzado 2011 8% 59 % $ 2.222
Proyectado 2012 16 % 66 % $ 2.625
Programado 2013 27 % 74 % $ 2.222
Datos Base para Indicadores % Avance en desarrollo de instrumentos complejos de ordenamiento territorial municipal. % de municipios con recursos humanos que participaron en actividades de capacitacin de la DPOUyT.
Variables necesarias Municipios con planes urbano territoriales Total de municipios Municipios con Recursos humanos capacitados Cantidad de Municipios Gasto total en recursos humanos
Alcanzado 2011 11 135 80 135 1.000.000 450
Proyectado 2012 22 135 90 135 840.000 320
Programado 2013 37 135 100 135 1.000.000 450
Costo en Recursos Humanos por expediente.
Expedientes municipales de convalidacin obligatoria
MINISTERIO DE TRABAJO Poltica Presupuestaria La misin primaria del Ministerio de Trabajo es entender en la elaboracin, diseo, administracin, ejecucin y fiscalizacin de polticas pblicas en materia de trabajo, empleo y relaciones laborales. Para el prximo ejercicio se implementarn polticas y acciones destinadas a mejorar los aspectos relativos a la cantidad y la calidad del empleo existente, definiendo como objetivo principal el de promover el trabajo decente. Para ello se prev dar continuidad e implementar nuevas acciones en torno a tres lineamientos principales: incrementar el trabajo registrado, fortalecer las acciones ya emprendidas en cuanto a la aplicacin de polticas activas de empleo tendientes a la insercin laboral de los grupos ms vulnerables, administrar el conflicto y la negociacin colectiva. En este sentido, el esfuerzo del Ministerio se dirige a enfrentar los actuales obstculos para la consecucin de los objetivos vinculados a los altos niveles de empleo informal y a la dificultad de acceso al empleo de los sectores vulnerables, como los jvenes, las mujeres y las personas con discapacidad. Durante el ejercicio 2013 en cada una de estas lneas de trabajo se desarrollarn acciones tendientes a la reduccin de la tasa de trabajo no registrado y promover la mejora en la calidad del empleo; a fortalecer el proceso inspectivo, apuntando a la efectiva registracin de los trabajadores detectados en condicin irregular; e intervenir en los conflictos laborales colectivos y enriquecer los contenidos de la negociacin colectiva del Sector Pblico. Por otra parte, se prev articular polticas para la deteccin del trabajo infantil y su erradicacin, con el gobierno Nacional y los Gobiernos municipales, organismos pblicos o privados competentes y dems actores sociales; mejorar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo; y atender las especificidades de las reas de trabajo domstico difundiendo los beneficios de regularizar el empleo en este sector. Asimismo se buscar fortalecer a las organizaciones sindicales promoviendo una mayor participacin de los trabajadores en las mismas, realizar tareas de capacitacin en esta temtica, y continuar con la asistencia tcnica y formalizacin de las actividades laborales de autoempleo y subsistencia, a fin de mejorar su competitividad y sustentabilidad. Finalmente se prev consolidar el sistema de estadsticas del Ministerio de manera que permita caracterizar el mercado laboral a nivel global. Hasta el momento solo se han realizado informes a nivel municipal que no permiten realizar inferencias sobre la situacin de la provincia de Buenos Aires en su totalidad. Para esto se llevar a cabo un operativo de campo en todo el territorio provincial sin precedentes en esta temtica contando con la asistencia tcnica y participacin de la Direccin Provincial de Estadsticas.
N 1. 2. 3. 4.
Indicadores por Jurisdiccin % de autofinanciamiento (gasto) de la jurisdiccin % de financiamiento (gasto) de la Jurisdiccin con rentas generales % que representa el Gasto en Personal en el Total Gastado de la Jurisdiccin % que representa Gasto en Alquileres en el Gasto de los Programas a los que se imputan FF 1.3
Alcanzado 2009 31 % 69 % 62 % 10 %
Alcanzado 2010 24 % 76 % 56 % 13 %
Alcanzado 2011 23 % 78 % 60 % 12 %
Proyectado 2012 23 % 77 % 58 % 13 %
Programado 2013 23 % 77 % 58 % 13 %
Datos Soporte de los Indicadores por Jurisdiccin % de autofinanciamiento (gasto) de la jurisdiccin
Variables Necesarias Gastado de Fuente de Financiamiento 1.3 (Sin PP9) Gastado Total de la Jurisdiccin Sin PP9 Gastado de Fuente de Financiamiento 1.1 Gastado Total de la Jurisdiccin Sin PP9 Gastado en PP1Personal Gastado Total de la Jurisdiccin Sin PP9 Gastado en Alquileres de Edificios Gastado de los Programas a los que se imputan Alquileres-FF 1.3
Alcanzado 2008 24.128.242
Alcanzado 2009 29.966.120
Alcanzado 2010 31.018.675
Alcanzado 2011 37.971.586
Proyectado 2012 46.888.055
Programado 2013 60.954.471
1.
79.878.382
95.408.533
130.557.398
165.921.317
203.816.278
264.961.161
2.
% de financiamiento (gasto) de la Jurisdiccin con rentas generales
55.750.139
65.442.413
99.538.723
127.949.731
156.928.223
204.006.689
79.878.382
95.408.533
130.557.398
165.921.317
203.816.278
264.961.161
3.
% que representa el Gasto en Personal en el Total Gastado de la Jurisdiccin
47.864.257
59.026.389
72.956.390
99.399.542
117.024.648
152.132.042
79.878.382
95.408.533
130.557.398
165.921.317
203.816.278
264.961.161
4.
% que representa Gasto en Alquileres en el Gasto de los Programas a los que se imputan FF 1.3
1.627.270
1.946.565
2.587.224
3.006.342
4.845.600
6.299.280
17.232.208
19.748.153
19.814.724
26.790.819
38.216.075
49.680.898
Actividad Central: 0001 NOMBRE: Conduccin del Ministerio U.E.R.: Ministro de Trabajo
Esta Actividad tiene como misin dirigir y coordinar la elaboracin, diseo, administracin, ejecucin y fiscalizacin de las polticas y acciones implementadas por las reas sustantivas del Ministerio de Trabajo. A estos fines en el ejercicio 2013 se prev dirigir y facilitar la consecucin de las siguientes acciones: Mejorar las relaciones laborales, promover la negociacin colectiva, la regularizacin del empleo y perfeccionar el funcionamiento de las reas de fiscalizacin.
MINISTERIO DE TRABAJO
Difundir y estimular la participacin de los actores sociales en la regularizacin del empleo asalariado para mejorar su calidad, especialmente en los sectores ms vulnerables. Garantizar el pleno desarrollo de la actividad sindical y fomentar la capacitacin de los actores sociales en esta temtica. Mantener una presencia activa y eficaz del organismo en el interior de la provincia promoviendo la integracin de sus actividades y difundiendo entre los actores sociales locales sus planes, programas y acciones. Continuar con la confeccin de estadsticas, encuestas, estudios e investigaciones relativos al trabajo y alcanzar la obtencin de una muestra provincial sobre estadsticas laborales. Entender en la supervisin de los programas de empleo y capacitacin laboral. Coordinar las acciones vinculadas a las relaciones con los organismos internacionales, promoviendo la participacin del Ministerio en las actividades institucionales. Consolidar en todo el territorio provincial la promocin del empleo, la empleabilidad y la calidad del trabajo. Promover acuerdos con municipios y actores sociales para la formulacin, implementacin y monitoreo de planes provinciales de promocin del empleo. Consolidar los espacios de dilogo tripartito como la Comisin Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Pblico (COMISASEP) y la Comisin Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral de la Provincia de Buenos Aires. Impulsar la negociacin colectiva en el Sector Pblico Provincial (Ley 13453 y Ley 13552), promoviendo el enriquecimiento de las discusiones. Formular y aplicar paquetes de polticas acordes a las caractersticas propias de cada Delegacin Regional de Trabajo y Empleo de la provincia de Buenos Aires, con sustento en la informacin relevada por los diferentes sistemas estadsticos del Ministerio de Trabajo. Este programa cuenta con 55 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto
Actividad Central 0002 NOMBRE: Administracin del Ministerio U.E.R.: Direccin General de Administracin
Durante el 2013, es intencin de este organismo, promover la ampliacin de la estructura orgnica en pos de lograr la optimizacin en el cumplimiento de sus competencias. - La apertura de Subdelegaciones Regionales en diversos Partidos de la Provincia donde no existan servicios, hizo que en la actualidad el Ministerio de Trabajo cuente con un total de 88 espacios de atencin personalizada a los trabajadores que permiten acercar los servicios al ciudadano del interior. Como resultado de esta descentralizacin se acrecienta la demanda de servicios prestados ya que aumenta la cobertura, generando la necesidad de ingreso de personal para reforzar la impronta que viene del interior. La poltica de reforzamiento de la descentralizacin mencionada ms arriba, por medio de la cual a las 46 Delegaciones Regionales de Trabajo y Empleo ya existentes se le sumaron 42 Subdelegaciones de los cuales 23 son Centros de Atencin Previsional (CAP) en donde esta cartera trabaja en forma mancomunada y coordinada con el Instituto de Previsin Social (IPS). Estas Delegaciones y Subdelegaciones estn distribuidas a lo largo del territorio bonaerense a fin llegar ms eficazmente al ciudadano en la prestacin de servicios que brinda. De manera que el Ministerio de Trabajo cuenta con un total de 88 espacios de atencin personalizada a los trabajadores en los municipios de la Provincia de Buenos Aires. Este crecimiento del Ministerio junto con la reforma en la estructura orgnica genera la necesidad de incrementar el gasto en materiales y bienes de consumo para el funcionamiento normal del organismo. Es de destacar la implementacin durante el ejercicio 2011, del Nuevo Sistema de Rbrica. Tal sistema si bien fue desarrollado en dicho ejercicio, permite observar sus primeros resultados en el ejercicio 2012, para terminar de asentarse y consolidarse en el ejercicio 2013. El crecimiento mencionado precedentemente en la estructura del Ministerio implica un aumento notable en la demanda de hojas de rubricas, que redundan en un incremento en la cantidad de trabajadores en blanco, ya que cada hoja de rubrica se traduce en un empleado registrado. Este sistema debe ser considerado, no como gasto presupuestario, sino como una herramienta que permite regularizar la situacin de cada trabajador empleado y que repercute en un aumento en la recaudacin del Ministerio, ya que cada hoja se adquiere a $ 0,30 y se coloca en las empresas a $ 2,00 por cada hoja de rbrica. Este sistema de rbrica implementado, debe ser respaldado por insumos, tales como, hojas de seguridad, artculos de oficina, materiales dispensados para el acondicionamiento de las Delegaciones y Subdelegaciones, indumentaria para inspectores entre otros, lo que requiere un refuerzo presupuestario. En lo que hace a Infraestructura, a lo largo del ejercicio 2013 se prev continuar con la realizacin de mejoras edilicias en las distintas Delegaciones Regionales de Trabajo y Empleo con el objetivo de garantizar su funcionamiento, brindar un mejor servicio al pblico y mayor comodidad y seguridad para los agentes. - Las mejoras que se prevn realizar junto al crecimiento en la estructura del Ministerio mencionada en el apartado anterior, hace que se requiera contar con ciertos servicios no personales, como servicios de limpieza, mantenimiento de equipos (aires acondicionados, ascensores, fotocopias, informticos), y edilicio (pintura, desinfeccin, desratizacin), seguros de inmuebles y de automotores, alquileres varios, viticos y movilidad, asistencia tcnica, seguridad policial, todo ello por enumerar algunas de las necesidades que debern ser atendidas. - En 2010, el Ministerio de Trabajo adquiri dos nuevos edificios provocando un ahorro en los gastos de alquiler de $ 1.500.000. Uno de ellos ya se encuentra en uso y alberga la Subsecretara de Empleo, mientras que el edificio ubicado en calle 67 y 115 requiri de una inversin para la adecuacin de sus instalaciones, con impacto presupuestario 2012, pero cuyos resultados y beneficios se podrn observar en el ejercicio venidero. Dicho edificio concentrar la a la Direccin General de Administracin, haciendo que los circuitos administrativos sean ms eficientes y dinmicos. Es intencin de la gestin plasmar en el primer trimestre del 2013, esta concentracin de la Direccin. Y en lo concerniente a la proyeccin de obras y con incumbencia al ejercicio 2012, esta cartera de estado va a encauzar el proyecto 7050, ubicado en la calle 12 y 41, en donde se piensa realizar obras para cocheras, con el fin de dar un ordenamiento y guarda adecuada de la flota automotor, reacondicionar el depsito de artculos de librera y mantenimiento como as tambin el depsito del Sector mantenimiento, siendo el monto estimado, segn profesionales intervinientes de $ 6.000.000,00. - A lo largo de 2011 el Ministerio de Trabajo, reforz el ejercicio del poder de polica que tiene la cartera con el aumento de las inspecciones laborales y de higiene y seguridad. Para el ejercicio 2013 se prev continuar con el crecimiento en la capacidad inspectiva, para lo cual en el 2012, se llev a cabo la gestin de adquisicin de netbooks para cada inspector, y se realiz los pertinentes cursos de capacitacin, buscando de esta forma que cada acta labrada se convierta en un procedimiento administrativo dinmico y gil. Es dable destacar que es
indispensable la adquisicin ms inmuebles en el interior de la Provincia a fin de continuar en el camino de reforzamiento y de descentralizacin de funciones a fin llegar ms eficazmente al ciudadano en la prestacin de servicios que brinda. Ello trae de la mano de la ampliacin del parque automotriz, los elementos de seguridad, muebles, equipos de oficina y equipos de comunicacin. - Desde el ao 2008, se lleva a cabo la Encuesta de Indicadores del Mercado de Trabajo en los Municipios de la Provincia de Buenos Aires (EIMTM). Se trata de un procedimiento de investigacin estadstica cuyo objeto es conocer la realidad laboral de la poblacin a nivel municipal. La capacidad actual del rea permite el logro de aproximadamente un promedio de 25 Municipios relevados por ao. En el ejercicio 2012 se prev la cobertura de los 135 Municipios y la obtencin de resultados globales a nivel provincial, con la colaboracin de la Direccin Provincial de Estadstica y el acompaamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). - Se desarrolla tambin desde Abril del 2010 un proyecto destinado a la inclusin social y laboral de jvenes mujeres en situacin de vulnerabilidad administrado por PNUD. Por medio de este programa se otorga apoyo para la bsqueda de empleo y organizacin para el trabajo independiente a mujeres en situacin vulnerable. Actualmente se realiza en 3 Municipios y se abarca a 500 mujeres. Para el ejercicio 2012 se prev ampliar la cobertura de este programa. Los fundamentos detallados, sustentados en el incremento en la capacidad instalada del Ministerio y la mayor cobertura de los servicios prestados a los trabajadores, es la planificacin sobre la cual se desarrolla lo presupuestado para el prximo ejercicio. Este programa cuenta con 203 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el
N 3.1.3.2.3.3.3.4.3.53.6.3.7Meta Administracin del Ministerio Liquidaciones de Gastos (Servicios Pblicos, Proveedores, Alquileres, etc.) Contrataciones directas, privadas y licitaciones Resoluciones del Ministro de Trabajo. Convenios Ministro de Trabajo (Subsecretaria de Empleo) con Terceros Resoluciones del Subsecretario de Trabajo. Boletas de Multas confeccionadas. Cedulas de notificacin. Unidad de Medida Orden de Pago Ordenes de compra Resoluciones Convenios Resoluciones Boletas de Multas Cdulas Tipo de Produccin P.I: Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Tareas Alcanzado 2010 3.809 138 270 57 17.394 8.485 8.485 Alcanzado 2011 3.722 142 261 65 12.917 6.006 6.006
presente
Programado 2013 4.000 160 185 73 16.000 10.000 14.000
Proyectado 2012 3.800 150 200 44 18.000 11.000 15.000
presupuesto
ACE: 0003 NOMBRE: Evaluacin de la Gestin Institucional U.E.R.: Direccin Provincial de Coordinacin, Comunicacin y Control de Gestin Institucional
A fin de optimizar la consecucin de los objetivos del Ministerio de Trabajo, este programa tiene la misin de fortalecer las capacidades tcnicas y administrativas del organismo en cuanto a la adecuacin y modernizacin de su estructura orgnico funcional; la mejora en la calidad de la gestin; la evaluacin de polticas pblicas referidas a la temtica de empleo y la consolidacin de las instancias de investigacin en el marco de la competencia del organismo. En el ejercicio 2013 se buscar - Mejorar la calidad de la gestin interna adoptando el sistema de planificacin como herramienta para la gestin cotidiana y realizando la reingeniera de procesos prioritarios. - Continuar con el diseo y aplicacin de indicadores de evaluacin y monitoreo para optimizar la ejecucin de los programas y la gestin de las reas sustantivas. - Consolidar los sistemas de informacin y produccin de datos internos. - Desarrollar y difundir informacin estadstica sociolaboral, incluyendo el desarrollo de nuevas metodologas, y la actualizacin y procesamiento de informacin. - Producir estudios de evaluacin de impacto de las polticas implementadas por el ministerio. - Evaluar polticas, planes, programas y proyectos con relacin a sus impactos en el mercado de trabajo, las relaciones laborales y las remuneraciones. - Participar en la formulacin y evaluacin de proyectos requeridos para la gestin en cooperacin con Organismos Internacionales como la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). - Desarrollar lneas de publicaciones peridicas como la Revista del Trabajo y ediciones de libros con los resultados de los estudios realizados. - Continuar con la realizacin de acciones de auspicio, premios, reconocimientos, incentivos y apoyo financiero a proyectos de instituciones sin fines de lucro, municipios, asociaciones sindicales y empresas recuperadas por sus trabajadores. - Coordinar y supervisar charlas de orientacin e insercin laboral para jvenes, en virtud de mejorar las condiciones de empleabilidad de los mismos. - Continuar con la firma de Acuerdos de colaboracin, cartas compromiso y convenios interministeriales e interjurisdiccionales. - Realizar acciones de capacitacin para el fortalecimiento institucional, dirigidas a agentes y funcionarios del Ministerio. - Continuar implementando cursos de formacin especialmente dirigidos a atender las necesidades y demandas de asociaciones sindicales y profesionales. Este programa cuenta con 22 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presupuesto.
Meta: Fortalecimiento y Evaluacin de la Gestin Institucional 3.1.Actividades de difusin, concientizacin y sensibilizacin. Unidad de Medida Tipo de Produccin P.I.: Tareas Alcanzado 2010 56 Alcanzado 2011 97 Proyectado 2012 90
presente
Programado 2013 95
Eventos realizados
3.2.-
Realizacin de reuniones interministeriales, interjurisdiccionales e interdisciplinarias. Acciones de promocin de poyos, auspicios y premios econmicos realizados. Capacitacin mediante charlas de orientacin e insercin laboral Capacitacin a travs de cursos de formacin sindical Diseo y desarrollo de un sistema integrado de informacin interna para la toma de decisiones. Implementacin de la metodologa de planeamiento estratgico en el organismo. Implementacin de la metodologa de planeamiento estratgico en el organismo. Diseo de herramientas de gestin informtica que faciliten el procesamiento y exposicin de la informacin Indicadores de gestin estratgica elaborados. Indicadores de gestin estratgica elaborados Realizacin de artculos, informes tcnicos y/o cientficos. Firma de acuerdos y convenios
Reuniones realizadas
P.I.: Tareas
252
148
159
160
3.3.-
Transferencias tramitadas Charlas realizadas Cursos realizados Observatorios de informacin creados Direcciones que planificaron Delegaciones Regionales que planificaron Tableros de comando funcionando Indicadores diseados por Direcciones Indicadores diseados por Delegaciones Regionales Documentos redactados
P.I.: Tareas
3.4.3.5.-
P.I.: Tareas P.I.: Tareas
18 14
22 37
21 41
25
40
3.6.-
P.I.: Tareas
3.7.-
P.I.: Tareas
17
24
3.8.-
P.I.: Tareas
38
38
3.9.-
P.I.: Tareas
3.10.-
P.I.: Tareas
122
150
3.11
P.I.: Tareas
456
456
3.12.-
P.I.: Tareas
48
45
40
45
3.13.-
Protocolos firmados
P.I.: Tareas
16
13
14
15
3.14.-
Jornadas de capacitacin interna realizadas. Mejora de los circuitos administrativos.
Asistentes
P.I.: Tareas
346
25
354
300
3.15.-
Circuitos intervenidos
P.I.: Tareas
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2= Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3= Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)
Actividad Comn: 0001 NOMBRE: Trabajo (PRG 0001- PRG 0002 PRG 0003 PRG 0004) U.E.R.: Subsecretara De Trabajo
Al igual que en el ejercicio del ao 2012 la Subsecretara de Trabajo a travs de la Direccin Provincial de Relaciones Laborales y en cumplimiento estricto del mandato constitucional y legal, Art. 39 de la Constitucin Provincial, seguir desarrollando la actividad del rea a cargo, tomando intervencin en forma directa en los conflictos cuyo tratamiento corresponde por aplicacin del Art. 19 y ss. de la Ley 10.149 en toda la jurisdiccin de la provincia de Buenos Aires. A travs de la Direccin Provincial de Inspeccin se agudizar el control de las actividades del mbito rural, de la jornada laboral de chferes de media y larga distancia; adems se intensificara los controles en los talleres textiles. Se proseguir realizando operativos tendientes a la erradicacin del trabajo informal o sin registro laboral mediante operativos de verano en la costa atlntica y en el resto de la Provincia. Continuara el trabajo inspectivo conjunto con otros organismos estatales - Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Municipios de la Provincia, Administracin Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Administracin Federal de Ingresos Pblicos (AFIP). Adems de realizar capacitaciones con las cmaras horticultoras de toda la Provincia de Buenos Aires. Especialmente se atender la etapa preventiva mediante campaas de concientizacin y capacitacin a los efectos de instruir al sector empresario acerca de la legislacin vigente y los requerimientos exigibles, con la intencin de adelantar la accin del Ministerio al conflicto, en procura de hacer innecesaria la sancin. Se procura reproducir lo realizado en la actividad de la construccin al servicio domestico y el comercio. Desde la Direccin Provincial de Delegaciones se continuara creando nuevas Subdelegaciones dependientes de las delegaciones existentes, para poder acercar el Ministerio de Trabajo a los diferentes distritos de la Provincia. Actividad que se esta desarrollando conjuntamente con el Instituto de Previsin Social. Asimismo se avanzara en cuanto a la previsin de competencia institucional de los directores coordinadores de delegaciones. Desde el 2011 se integra la Comisin Provincial para la Prevencin y Erradicacin de Trata de Personas y se seguir trabajando en esta comisin, para fortalecerla y lograr los objetivos correspondientes; remarcando la autonoma de la problemtica del trabajo no registrado, aun cuando no se llegue a la configuracin del delito de reduccin a servidumbre. Con la Comisin Provincial para la Prevencin y Erradicacin del Trabajo Infantil (COPRETI) se profundizara el trabajo con UNICEF y OIT, adems, continuaran realizando las jornadas de sensibilizacin para la prevencin y erradicacin del trabajo infantil en todos los municipios de la Provincia de Buenos Aires. Al respecto, se acentuara la actividad por modalidad, apuntando a aquellos mbitos en donde se haya registrado con mayor gravedad el trabajo infantil, tal como el medio rural (horticultura, floricultura, fruticultura) Este programa cuenta con 15 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto
Actividad Comn 0002 NOMBRE: Empleo (PRG 0005 PRG 0006 PRG 0007 PRG 0008) U.E.R:: Subsecretaria de Empleo
En 2013 se continuar profundizando las acciones tendientes a promover el empleo decente en el mbito de la provincia de Buenos Aires travs de la Subsecretaria de Empleo, principalmente a travs de la continuidad del plan PREBA, que permite implementar polticas activas, que incidan en el mercado laboral a fin de
acompaar tanto la preservacin como la generacin de puestos de trabajo dentro de la Provincia de Buenos Aires. Se profundizarn las tareas de implementacin del programa Empecemos por Casa tendiente a capacitar y concientizar a la poblacin sobre los beneficios de registrar a los empleados domsticos. En el ao 2013 se prev llegar a los municipios en los que an no se ha promocionado el programa y continuar con las tareas de difusin desde las Delegaciones y Subdelegaciones regionales. Se reforzar el trabajo que se ha venido realizando, en cuanto a la gestin de convenios de colaboracin con distintas reas de gobierno a nivel nacional, provincial y municipal, as como tambin con diferentes actores del mbito privado, como el Consejo de Ciencias Econmicas de la Provincia de Buenos Aires, cmaras empresariales y sindicatos, teniendo los mismos como objeto el fortalecimiento de la actividades de promocin y capacitacin en relacin a los contenidos de los programas. Con respecto al fortalecimiento de las actividades orientadas al desarrollo de Micro Emprendedores de la Provincia a travs de la Ley Alas, se prev para 2013 continuar con las tareas de regularizacin de las asociaciones informales de auto subsistencia, as como de sus integrantes. En el Marco del convenio establecido entre el Ministerio de Trabajo, empleo y Seguridad Social de la Nacin y el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, la Subsecretaria de Empleo continuar con el proceso de fortalecimiento y descentralizacin de las oficinas de Empleo Municipales. Se continuar con las tareas de fortalecimiento de las reas de empleo de las Delegaciones y subdelegaciones regionales mediante la descentralizacin y articulacin de las actividades de promocin del empleo. Se reforzarn las tareas de difusin y promocin del empleo de las personas con discapacidad tanto en el mbito pblico como privado. Se har hincapi en la promocin y difusin del SECLAS en las empresas situadas en el territorio provincial. Se profundizar el trabajo que se ha venido realizando a travs de la Encuesta de Indicadores del Mercado de Trabajo en los Municipios de la Provincia a fin de mantener actualizada la base de datos, y conocer la realidad laboral de la poblacin a nivel local. Se multiplicara la encuesta a municipios en los que no se ha realizado el relevamiento y se obtendr una muestra a nivel provincial que permita obtener valores globales de las principales tasa del mercado de trabajo. Se continuar trabajando en la difusin de las actividades llevadas a cabo en el mbito del rea de igualdad de oportunidades y Gnero en el mbito laboral. El objetivo es gestionar la igualdad de gnero en el mbito laboral desde el accionar gubernamental, sindical y empresarial, desde la Comisin tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral de la Provincia de Buenos Aires (CTIO). Este programa cuenta con 14 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto
Actividad Comn 0003 Nombre: Negociacin Colectiva del Sector Pblico (Prg. 0009-0010) U.E.R.: Subsecretara de la Negociacin Colectiva del Sector Pblico
La Subsecretara de la Negociacin Colectiva del sector Pblico tiene como competencia la atencin de las relaciones laborales del Gobierno Provincial con los trabajadores del Estado Provincial, creada mediante el Decreto 266/08. Consecuentemente, su actividad constituye un valioso aporte a la poltica provincial de modernizacin y mejoramiento de la gestin del Estado, articulando, con alcance general y sectorial, la negociacin colectiva con los gremios que representan el universo de los trabajadores de la Administracin Pblica provincial. La bsqueda de un salto cualitativo en el diseo y ejercicio de las polticas pblicas se ve enriquecida, as, con la participacin activa de los propios trabajadores del Estado a travs de sus organizaciones sindicales representativas. En esa direccin, la subsecretaria de la Negociacin Colectiva del Sector Pblico es la encargada de generar el mbito fsico y normativo para el desarrollo de la negociacin colectiva en las relaciones laborales de dicho sector, coordinando y mediando la actividad en las relaciones laborales con la finalidad de arribar a la celebracin de acuerdos paritarios. Establece estrategias sinrgicas, dentro de la administracin publica provincial, contribuyendo a alcanzar acuerdos beneficiosos para las partes. Realiza diagnsticos de situacin, generando un recurso de consulta que, como herramienta operativa, ayuda al fortalecimiento de los trabajadores del Estado Provincial en futuras negociaciones colectivas. Centraliza, formaliza, coordina y monitorea, comunicaciones derivadas del mbito de la negociacin colectiva entre los diferentes sectores del mbito pblico y los organismos de representacin gremial con el fin de unificar criterios de responsabilidad paritaria. Registra, organiza, gestiona y difunde: acuerdos paritarios, actos administrativos y convenios laborales, lo que contribuye a la transparencia de los actos de gobierno. Convoca y coordina a los representantes paritarios de los poderes del Estado Provincial y a las organizaciones gremiales del sector pblico de la provincia de Buenos Aires, en el diseo del proyecto de ley del Organismo Imparcial segn Art. 39 inc. 4 de la Constitucin de la Provincia Buenos Aires. Gestiona, aplica, formula convenios y acciones coordinadas con otros actores Ministeriales, Municipales, Provinciales, Interprovinciales, Internacionales, ONGs, Universidades, Institutos de Investigacin Social, con inters en la formacin, gestin, organizacin y desarrollo de sistemas comunicacionales de informacin y procedimientos relativos a la negociacin colectiva. Mediante la participacin en seminarios, congresos, cursos, etc. asume la tarea de difundir e impulsar en el marco del Estado Provincial est experiencia con los instrumentos de la Negociacin y Mediacin como la ms importante herramienta institucional en la Resolucin de Conflictos. A su vez implementa polticas de coordinacin con la Subsecretaria de Trabajo, aplica y supervisa procedimientos administrativos para garantizar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Este programa cuenta con 5 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto
Programa: 0001 NOMBRE: Asuntos Legales U.E.R.: Direccin Provincial de Asuntos Legales
La Direccin de Sumarios y Gestin Judicial de Multas imparte instrucciones, coordina y supervisa las actuaciones sumariales generadas por infracciones a las leyes laborales, asimismo, entre sus principales funciones se encuentra la eventual cobranza judicial de las mismas o la traba de cautelares administrativas, de corresponder.
En cuanto a los procedimientos infraccionarios se ha implementado el rea de Instruccin a los efectos de lograr una mayor celeridad en las aperturas de los mismos y profundizar an ms en la identificacin de los administrados a los fines de realizar un correcto control en relacin a la normativa laboral vigente. En lo que hace al procedimiento sumarial, se ha producido una importante rotacin de agentes, mantenindose los altos estndares cuali-cuantitativos oportunamente proyectados, los cuales deben mantener estrecha correlacin con el incremento de la actividad inspectiva. Asimismo se ha implementado desde la Direccin un protocolo tendiente a la debida identificacin de los infractores, logrndose que la totalidad de los proyectos sancionatorios elevados cuenten con el nombre completo, domicilio y nmero de CUIT de los encartados, cuestin que incide directamente en el ndice de cumplimiento de las multas impuestas, como tambin en relacin a la eventual cobranza judicial de los actuados. En relacin a los procesos de apremio, se han venido profundizando las tareas de control de los mismos, tanto mediante la utilizacin del sistema propio, como de la Mesa de Entradas Virtual de la SCBA y la constitucin in situ en los Tribunales para tomar vista, elaborar informes de Auditora, estudiar el origen de las demoras o dificultades procedimentales y aplicar soluciones a los casos concretos. Asimismo, se ha dado amplio uso a al Aula Virtual del sitio WEB, el correo electrnico institucional, la provisin de datos en tiempo real tanto a las Delegaciones como a los Apoderados provenientes del sistema NOSIS, la aplicacin de criterios de acumulacin objetiva de acciones, asesoramiento en la traba de medidas cautelares, utilizacin integral del convenio celebrado por este Ministerio con el Registro de la Propiedad a los fines de una correcta orientacin a los apoderados. Se continuar brindando a estos ltimos directivas especficas por Departamento Judicial y por caso concreto, previndose la continuacin y optimizacin de todas las directrices de gestin antedichas, sin perjuicio de proponerse mecanismos ms eficientes en cuanto a la asignacin y control de la cartera judicial de este Ministerio. Por otro lado, en el mbito de la Direccin de Sumarios y Gestin Judicial de Multas se han venido realizando en forma directa e indirecta un proceso continuo de formacin de recursos humanos para las reas competentes; esto se ha visto afianzado con la participacin de los agentes del rea en diversos cursos y programas de capacitacin, tanto internos como externos. La Direccin de Dictmenes y Juicios Laborales, como rgano de consulta y coordinador de las asesoras letradas de las Delegaciones Regionales, se propone continuar mejorando la calidad de sus dictmenes fundantes del acto administrativo como los solicitados en carcter de consulta por otros organismos o en particular, capacitando a sus abogados, los cuales participan de cursos tendientes a mantener actualizados sus conocimientos y suministrndoles herramientas informticas como buscadores de jurisprudencia, doctrina y legislacin y acceso a liquidadores de indemnizaciones laborales para el control de las mismas cuando es requerido. Asimismo se fija como objetivo el mejoramiento del registro de Recursos procedentes habindose conformado en el ao 2011, con la intencin de conocer con certeza las sentencias de los Tribunales de Trabajo a fin de optimizar las Resoluciones de imposicin de multas, permitiendo mantener actualizado los criterios utilizados en la aplicacin de las mismas, y vindose reflejados los mismos en la optimizacin y planteos judiciales a posteriori. Desde el departamento de servicios jurdicos al trabajador, en donde se presta Asesoramiento y Patrocinio Jurdico Gratuito a los trabajadores, en las distintas delegaciones regionales, intentando unificar criterios a los efectos de la interposicin de las demandas en carcter de patrocinantes de los trabajadores se profundiz la asistencia y apoyo a los asesores letrados que prestan tareas, y tenindose en miras un futuro armnico en cuanto al asesoramiento brindado y las actuaciones realizadas por los mismos. Por ultimo se optimizo el tiempo transcurrido para la contestacin de los oficios ingresados al organismo. En fin, las diferentes tareas llevadas a cabo por la Direccin Provincial se vern mejoradas, acompaando la tendencia que se ve evidenciada en los ltimos tiempos, de aumento de trabajo ao a ao. Este programa cuenta con 52 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto. La diferencia con los 140 asesores que figuran en los indicadores se debe a que en las delegaciones regionales hay personal desorrallando tareas relativas a Asuntos Legales, aunque se encuentran presupuestariamente contempladas en el PRG 0004-Delegaciones Regionales.
Meta: Asuntos Legales 1.1. Dictamen fundante del acto administrativo final. Contestacin de recursos y acciones legales. Elaboracin de Proyectos de Resolucin en procedimiento infraccionario. Elaboracin de Proyectos de Resolucin de Inhibicin Administrativa y reinscripcin de las mismas. Unidad de medida Dictamen Proyectos de Resolucin Proyectos de Resolucin Tipo de produccin Prod Final (P.F.) P.F. Alcanzado 2010 212.750 Alcanzado 2011 245.160 Proyectado 2012 335.000 Programado 2013 370.000 19.000
1.2
9.550
18.350
18.000
1.3
P.F Produccin Intermedia (Tareas) P.I. P.I.
5.509
5.723
3.650
3.800
3.1
Asesoramiento jurdico gratuito.
Asesoramiento
190.000
252.000
280.000
310.000
3.2
Patrocinio jurdico gratuito.
Patrocinio
3.500
6.320
6.130
6.500
3.3
Elaboracin de Contestaciones de Oficios.
Oficios
P.I.
400
1.500
1.340
1.800
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2= Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3= Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)
N 1 2 3 4 5 6
Indicadores de gestin de Asuntos Legales Promedio de dictmenes elaborados por Asesor Letrado. Promedio de asesoramiento gratuito elaborados por asesor. Promedio de Patrocinios Jurdicos gratuito en juicios por asesor. Promedio de Proyectos de Resolucin en Procedimiento Infraccionario elaborados por agente. Promedio de Proyectos de Resolucin de Inhibicin Administrativa y reinscripcin de las mismas elaborados por agente. Promedio de contestaciones de oficios por agente.
Alcanzado 2009 1.531 1.000 16 1.085 s/d s/d
Alcanzado 2010 1.519 1.357 25 955 2.755 133
Alcanzado 2011 1.634 1.680 42 1.835 5723 500
Proyectado 2012 2.233 1.867 41 1.800 3650 670
Programado 2013 2.466 2.067 43 1.583 3800 900
Datos soporte para Indicadores: Asuntos Legales
Alcanzado Alcanzado 2009 2010 245.000 160 160.000 160 2.480 160 10.849 10 s/d s/d s/d s/d 212.750 140 190.000 140 3.500 140 9.550 10 5.509 2 400 3
Alcanzado 2011 245.160 150 252.000 150 6.320 150 18.350 10 5.723 1 1.500 3
Proyectado 2012 335.000 150 280.000 150 6.130 150 18.000 10 3.650 1 1.340 2
Programado 2013 370.000 150 310.000 150 6.500 150 19.000 12 3.800 1 1.800 2
Promedio de dictmenes elaborados por agente.
Dictmenes producidos Asesores abocados al rea Cantidad de asesoramientos Cantidad de asesores Cantidad de Juicios con Patrocinio Jurdico Gratuito Cantidad de Asesores Cantidad de Proyectos de Resolucin Cantidad de agentes Cantidad de Proyectos de Resolucin Cantidad de agentes Cantidad de Contestaciones de Oficios Cantidad de Agentes
Promedio de asesoramiento gratuito elaborado por asesor.
Promedio de Patrocinio Jurdico Gratuito en juicio por asesor.
Promedio de Proyectos de Resolucin elaborados por Agente en procedimiento infraccionario. Promedio de Proyectos de Resolucin de Inhibicin Administrativa y reinscripcin de las mismas elaborados por agente. Promedio de Contestaciones de Oficios elaborados por agente.
Programa: 0002 NOMBRE: Relaciones Laborales U.E.R.: Direccin Provincial de Relaciones Laborales
La Direccin de Relaciones Laborales se propone para 2013 continuar y profundizar las acciones que permitan la prevencin de los conflictos laborales, la intervencin adecuada en los ya declarados, la mediacin efectiva destinada a la defensa de las fuentes y los puestos de trabajo, la preservacin de la paz social y a su vez realizar una intervencin activa en la optimizacin de las condiciones de trabajo. Asimismo, mantener una fluida comunicacin con las delegaciones regionales de trabajo, tendiente a mejorar la coordinacin necesaria respecto de los principios y criterios utilizados en la resolucin de conflictos, teniendo en cuenta la crisis econmica-financiera a nivel internacional y la posibilidad de su impacto en la economa nacional. Adems, con el fin de incrementar la eficiencia se requiere implementar capacitaciones peridicas al personal de las delegaciones regionales encargado de las reas de Rbricas y en materia de Conciliacin Laboral, respecto de los conflictos individual, pluriindividual y colectivo.Este programa cuenta con 31 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto. La diferencia con los agentes abocados al rea que figuran en los indicadores se debe a que en las delegaciones regionales hay personal desorrallando tareas relativas a Relaciones Laborales, aunque se encuentran presupuestariamente contempladas en el PRG 0004-Delegaciones Regionales.
Meta: Direccin. Provincial de Relaciones Laborales Mediaciones en conflictos laborales totales.
Unidad de Medida
Tipo de Produccin P. Final (P.F.) P. Intermedia =Tareas (P.I.) P. Intermedia= Tareas (P.I.) P. Intermedia= Tareas (P.I.) P. Intermedia =Tareas (P.I.) P. Intermedia =Tareas (P.I.)
1.1
Mediaciones
3.1
Autorizacin de centralizacin de documentacin.
Disposiciones
226 (*)
2.322
2.226
2.448
3.2
Certificados Ley 10.490.
Certificados
2.113
2.603
2.148
2.363
3.3
Registro de Dadores de Trabajo a domicilio, talleristas e intermediarios.
Disposiciones de registro
s/d
71 (**)
31
37
3.4
Registro de Empresas de Limpieza.
Certificados
s/d
34 (***)
40
44(****)
3.5
Rbrica de microfichas.
Microfichas rubricadas (empresas) Microfichas rubricadas (trabajadores)
s/d
1.879
2.112
2.534
3.6
Rbrica de microfichas.
P. Intermedia s/d 2.806.341 2.479.836 =Tareas (P.I.) Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2= Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3= Produccin Intermedia = Tareas (P.I.)
2.975.803
(*) Slo est considerado el mes de diciembre de 2010, fecha en que fue transferida a esta Direccin Provincial de Relaciones Laborales la Centralizacin de la Documentacin Laboral (Decreto 2126/10). (**) Comienza a operar el Registro a partir de octubre de 2011 en el mbito de la Direccin de Documentacin Laboral y Registro, por lo que se consideran los valores correspondientes al ltimo trimestre del ao. (***) Los valores corresponden al perodo julio-diciembre de 2011. (****) Falta dictado de resolucin de Empresa de Limpieza, lo que alterara el nmero de Registro para el ao 2013.-
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Indicadores de gestin de Relaciones Laborales Promedio de trabajadores atendidos en mediaciones por agente. Promedio de trabajadores por mediacin. ndice de efectividad (%) del proceso de mediacin. ndice de efectividad (%) de mediaciones atendidas. Promedio de disposiciones de Centralizacin de Documentacin por agente. Promedio de Certificados Ley 10.490 entregados por agente. Promedio de disposiciones de Dadores de Trabajo a Domicilio por agente. Promedio de certificados de Registro de Empresas de Limpieza por agente. Promedio de empresas solicitantes de rbrica de microfichas por agente. Promedio de trabajadores de empresas solicitantes de rubrica por agente.
Alcanzado 2009 1.349 1,45 87% 87% s/d 1.060 s/d s/d s/d s/d
Alcanzado 2010 1.515 1,45 87% 87% 113 1.056 s/d s/d s/d s/d
Alcanzado 2011 1.832 1,33 92% 89% 1.161 1.302 71 17 1.879 2.806.341
Proyectado 2012 2.601 1,33 88% 91% 1.113 1.074 31 40 2.112 2.479.836
Programado 2013 2.809 1,33 90% 90% 1.224 1.182 37 44 2.534 2.975.803
Datos soporte de los Indicadores de gestin de Relaciones Laborales
Variables necesarias Trabajadores involucrados en mediaciones Personal propio abocado al rea Trabajadores involucrados en mediaciones Mediaciones totales
Alcanzado 2009 340.000 252 340.000 235.000 204.450 235.000 295.800 340.000 s/d s/d 2.119 2 s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d
Alcanzado 2010 381.752 252 381.752 263.881 229.556 263.881 332.124 381.752 226 (*) 2 2.113 2 s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d
Alcanzado 2011 461.573 252 461.573 345.341 317.713 345.341 410.799 461.573 2.322 2 2.603 2 71 1 34 2 1.879 1 2.806.341 1
Proyectado 2012 655.482 252 655.482 491.654 433.715 491.654 598.471 655.482 2.226 2 2.148 2 31 1 40 1 2.112 1 2.479.836 1
Programado 2013 707.920 252 707.920 530.986 477.888 530.986 637.128 707.920 2.448 2 2.363 2 37 1 44 1 2.534 1 2.975.803 1
Promedio de Trabajadores atendidos en mediaciones por agente
Promedio de trabajadores por mediacin
ndice de efectividad (%) del proceso de mediacin
Mediaciones resueltas Mediaciones atendidas Trabajadores involucrados en mediaciones resueltas Trabajadores involucrados en mediaciones atendidas Disposiciones elaboradas Cantidad de agentes Certificados solicitados Cantidad de agentes
ndice de efectividad (%) de mediaciones atendidas
Promedio de disposiciones de Centralizacin de Documentacin por agente. Promedio de Certificados Ley 10.490 entregados por agente Promedio de disposiciones de Dadores de Trabajo a Domicilio, talleristas e intermediarios por agente. Promedio de certificados de Registro de Empresas de Limpieza por agente
Disposiciones elaboradas Cantidad de agentes Certificados solicitados Cantidad de agentes
Promedio de empresas solicitantes de rbricas de microfichas por agente
Rbricas realizadas Cantidad de agentes
Promedio de trabajadores de empresas 10 solicitantes de rbricas de microfichas por agente
Cantidad de Trabajadores Cantidad de agentes
(*) Slo est considerado el mes de diciembre de 2010, fecha en que fue transferida a esta Direccin Provincial de Relaciones Laborales la Centralizacin de la Documentacin Laboral (Decreto 2126/10).
Programa 0003 NOMBRE: INSPECCION U.E.R.: DIRECCION PROVINCIAL DE INSPECCION
Este programa cuenta con 2 Actividades especficas que son Conduccin y gestin ejecutiva de las Inspecciones y Riesgos del trabajo. El mismo hace hincapi en el control del cumplimiento de la normativa laboral y de higiene y seguridad en la Provincia de Buenos Aires, labor llevada a cabo por el cuerpo de inspectores de la Direccin de Inspeccin Laboral y Direccin de Higiene, Seguridad y Riesgos del Trabajo. Esta unidad cuenta con un sistema informtico que permite seguir toda la actividad de inspeccin desde la radicacin de las denuncias a travs de un sistema centralizado provincial (RUD) como as tambin las autorizaciones respectivas a cada orden de inspeccin (RAI) y el seguimiento de cada acta, lo cual permite analizar y definir las actividades y regiones mas afectadas por incumplimientos en esta materia. Dicha informacin permite llevar a cabo operativos por actividad y regin destinados a la correccin de las anomalas detectadas. Donde destacamos los operativos de control del descanso de los chferes de media y larga distancia en distintas terminales y paradores de la provincia. Tambin se establece la verificacin de los diferentes programas presentados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en virtud de los convenios oportunamente suscriptos con dicha entidad. En el ao 2013 se prev fortalecer estas tareas iniciadas fundamentalmente con el cambio de estructura ocurrido en el ao 2010.
Este programa cuenta con 89 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto. La diferencia con los inspectores actuantes que figuran en los indicadores se debe a que en las delegaciones regionales hay personal desorrallando tareas relativas a Inspeccin, aunque se encuentran presupuestariamente contempladas en el PRG 0004-Delegaciones Regionales.
N 1.1 Meta: Inspeccin Seguimiento y control de legislacin laboral y C.C.T. Unidad de medida Visitas a establecimientos Tipo de produccin P.F. Alcanzado 2011 32.126 Proyectado 2012 20.000
1.2
Seguimiento y control de condiciones de higiene y seguridad en el Visitas a trabajo. CYCCMAT. establecimientos Inspecciones especificas de control del descanso chferes media y larga distancia.
P.F.
11.377
12.000
1.3
Actas labradas
P.F.
9.758
13.368
3.1
Autorizaciones de Inspeccin otorgadas.
Autorizaciones
P.I.
43.503
44.000
3.2
Verificacin de distintos programas SRT (Empresas Testigo, Residuales, Pymes, PRAM, Accidentes Graves y Mortales, Respuestas P.I. 4.753 6.000 Construccin, Agro, Grupo Bsico y Denuncias SIAP) Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.) Alcanzado 2011 44,45 299 Proyectado 2012 44,25 264
N 1 2
Indicadores de gestin de la Direccin Provincial de Inspeccin Relacin porcentual de Infracciones respecto a inspecciones. Promedio de actas labradas por inspector.
Datos soporte para Indicadores de gestin la Direccin Provincial de Inspeccin
Variables necesarias Infracciones labradas Inspecciones realizadas Inspecciones realizadas
Alcanzado 2011 7.551 16.986 58.014 194
Proyectado 2012 6.175 13.954 51.368 194
Relacin porcentual de Infracciones respecto a inspecciones
Promedio de actas labradas por inspector Inspectores Actuantes
Programa: 0004 NOMBRE: Delegaciones Regionales U.E.R.: Direccin Provincial de Delegaciones Regionales
La actividad que se desarrolla a travs de la Direccin Provincial de Delegaciones Regionales de Trabajo y Empleo, comprende aquellos aspectos que definen la relacin de sta con la estructura de descentralizacin no slo geogrfica sino laboral a travs de las Delegaciones Regionales y Subdelegaciones creadas en el amplio territorio bonaerense. Dicha actividad tiene como objetivo poner en prctica procedimientos tcnicos-administrativos de gestin que otorguen un marco metodolgico a las tareas especficas que se realizan en cada Delegacin y Subdelegacin, entre las que se pueden enumerar: Proyectar instructivos tendientes a optimizar el servicio prestado por las Delegaciones y Subdelegaciones Regionales. Las conciliaciones laborales de tipo espontnea o colectiva. La gestin de solicitudes de rubrica de documentacin laboral. Los acuerdos laborales. Control sobre las actuaciones inspectivas originadas en el desempeo de las funciones del cuerpo de inspectores pertenecientes a las Delegaciones Regionales. Recepcin de denuncias sindicales o annimas. Patrocinio jurdico otorgado a los trabajadores. Otorgamiento de planes de empleo para empresas como tambin aquellos que derivan en la disminucin del trabajo no registrado. Asistir en la tarea de organizacin y planificacin que lleva adelante el cuerpo mdico de la de la Direccin, atinente al Registro de Secuelas Incapacitantes detectadas en Exmenes Mdicos en Salud. Siguiendo este lineamiento y teniendo en cuenta la creacin de las Direcciones de Delegaciones Regionales de Trabajo y Empleo, como sectores que llevan adelante la tarea de coordinacin y organizacin por regiones distritales, con fines tanto operativos como procedimentales, evidencia una importante actividad que contribuye al logro de una mayor eficiencia, agilidad, simplicidad, control en la gestin y tramitacin de las actuaciones. Por ltimo, como eje central de la poltica de descentralizacin llevada adelante, se estipula la concrecin de apertura de nuevas Subdelegaciones Regionales de Trabajo y Empleo, en el mbito del territorio bonaerense, que permitan no solo una mayor y mejor administracin de recursos, sino tambin un acercamiento de las polticas ejecutivas como herramientas de inclusin social al servicio de los administrados en los distritos carentes de oficinas de atencin laboral. Este programa cuenta con 886 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto
N 1.1 3.1 Meta: Asesoramiento y tencin de consultas a Delegados Regionales Control-fiscalizacin de expedientes Unidad de Medida Consultas Expedientes Tipo de Produccin P. Final P. Intermedia Alcanzado 2011 2.100 10.800 Proyectado 2012 2.600 5.500 (*) Programado 2013 4.000 6.000 (*)
3.2 3.3
Cursos de capacitacin del personal
Cursos
P. Intermedia
13
15 9
Creacin de Subdelegaciones Regionales Subdelegaciones c P. Intermedia 15 3 Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.) Alcanzado 2011 830 Proyectado 2012 423
N 1
Indicadores de gestin Promedio de expediente evaluados por agentes de la Direccin Provincial de Delegaciones Regionales. Variables necesarias
Programado 2013 500
Datos soporte
Alcanzado 2011 10.800 13
Proyectado 2012 5.500 13
Programado 2013 6.000 12
Cantidad de expedientes evaluados Promedio de expedientes evaluados por agentes de la Direccin Provincial de Nmero de agentes de la Direccin Provincial Delegaciones Regionales. de Delegaciones Regionales.
* La disminucin que se refleja en la meta 3.1 Proyectado 2012 y Programado 2013 obedece a la creacin de un rea en la Direccin Provincial de Asuntos Legales por la cual algunas actuaciones que debieran pasar por sta Direccin, sern destinadas directamente al rea antes mencionada.
Programa: 0005 NOMBRE: Promocin de Empleo
Este programa tiene como objetivo principal coordinar, gestionar, administrar, y monitorear acciones institucionales tendientes a la implementacin de los programas con los que cuenta la Subsecretara de Empleo para la promocin del trabajo decente en el territorio bonaerense. A tales efectos, se suscribe entre el Ministerio de Trabajo y los Municipios de la provincia de Buenos Aires, convenios de colaboracin para la implementacin de dichos programas. En este marco, se cuenta con 6 instrumentos de colaboracin entre provincia y municipios: - Convenio Marco de Cooperacin y Colaboracin entre el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y los Municipios. - Protocolo para la puesta en marcha de la Encuesta de Indicadores del Mercado de Trabajo en Municipios. - Protocolo para la Promocin del programa Empecemos por casa. - Convenio para la implementacin del Plan de Promocin, Preservacin y Regularizacin del Empleo, PREBA. - Convenio para la implementacin del programa de registro de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (A.L.A.S.). - y el Convenio para la implementacin del Programa de Igualdad de Oportunidades Laborales en el mbito Pblico Municipal. A la vez, la Subsecretaria de Empleo suscribe todos los aos convenios con las empresas que reciben los beneficios del plan PREBA. Este programa cuenta con 32 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presupuesto.
N 1.1 META: Direccin Provincial de Promocin de Empleo Acciones institucionales para la puesta en marcha de programas de promocin del empleo. Acciones institucionales para la implementacin del plan PREBA. Unidad de Medida Convenios Firmados con Municipios Convenios firmados con empresas Tipo de Produccin P. Final Alcanzado 2010 s/d Alcanzado 2011 13 Proyectado 2012 200
presente
Programado 2013 220
1.2
P. Final
s/d
1.592
1.000
1.100
AES 0001 Conduccin y gestin ejecutiva de promocin de empleo U.E.R.: Direccin Pcial de Promocin de Empleo
Durante el ao 2013, la Direccin Provincial de Promocin del Empleo prev continuar con las siguientes tareas: - Diseo e implementacin de estrategias, acciones y programas que impacten favorablemente en las condiciones de empleo y en la capacitacin laboral de trabajadores y desocupados en todo el territorio de la provincia. - Apoyo y coordinacin de la Delegaciones y Subdelegaciones Regionales del Ministerio de Trabajo distribuidas a lo largo de la provincia de Buenos Aires, en cuanto a la temtica de empleo, jerarquizando su rol y participacin en la promocin del empleo decente en los municipios donde se encuentran localizadas. - Descentralizacin operativa respecto a la ejecucin de los programas de empleo, fortaleciendo, a travs de la asistencia tcnica, a las Delegaciones y Subdelegaciones Regionales involucradas en la gestin de polticas de empleo. - Fortalecer la ejecucin de programas especiales orientados a mejorar las oportunidades ocupacionales y eliminar los condicionamientos sociales que impiden la integracin de las personas con discapacidad y grupos vulnerables facilitando su insercin en el mercado de trabajo. Continuar con el acompaamiento a los Municipios de la Provincia de Buenos Aires a incorporar trabajadores con discapacidad en sus plantas en el cumplimiento efectivo de las Leyes N 10.592 y N 11.757. - Realizacin de operativos de monitoreo y evaluacin de impacto de los Planes implementados por la Secretaria de Empleo para lograr mejorar la eficacia y la eficiencia en la ejecucin de dichas polticas. - Continuar con la Implementacin de la Encuesta de Indicadores del Mercado de Trabajo en Municipios (EIMTM) obteniendo informacin sistemtica y comparable sobre el mercado laboral local, y proyectar una muestra a nivel provincial que permita obtener resultados representativos para la provincia de Buenos Aires. - Se continuar trabajando con los Municipios de la Provincia la implementacin del Decreto 2978/2010 Programa de Igualdad de Oportunidades Laborales en el mbito Pblico Municipal. - Intensificar la aplicacin de polticas activas tendientes a favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo de los grupos ms vulnerables. Se reforzara principalmente las tareas de articulacin entre el SECLAS y las reas de recursos humanos de las empresas situadas en la provincia de Buenos Aires con el objeto de acrecentar la insercin laboral de las personas con discapacidad.
N 3.1
META - Direccin Provincial de Promocin de Empleo Difusin y coordinacin de las polticas y herramientas vigentes en las organizaciones concurrentes. Difusin, coordinacin e implementacin de los Nuevos Programa de Empleo PREBA en las organizaciones concurrentes. Implementacin del PRE.BA. Difusin de los nuevos Programas a travs de la entrega de material entregado. Promocin de tcnicas de reconversin y modernizacin laboral para facilitar la insercin de desocupados en el mercado laboral entre las organizaciones concurrentes. Capacitacin para la correcta implementacin del plan PREBA. Difusin de los beneficios de regularizar el trabajo no registrado. Informacin a los Municipios, las empresas y las ONG sobre los beneficios que otorga la Provincia para contratar a los distintos grupos vulnerables. Promocin del acceso al primer empleo en Municipios, Promocin de la ocupacin y movilidad laboral de las mujeres en Municipios. Generacin de convenios de promocin e implementacin con Organizaciones que nucleen a grupos vulnerables. Articulacin con otros Ministerios para la implementacin de los programas. Implementacin de la Encuesta de Indicadores del mercado de Trabajo en Municipios Realizacin de informes sobre el mercado laboral local Promocin de la insercin en el mercado laboral de los grupos ms vulnerables.
Unidad de Medida Organizaciones
Tipo de Produccin P.I..:Tareas
Alcanzado 2010 740
Alcanzado 2011 900
Proyectado 2012 730
Programado 2013 800
3.2
Organizaciones
P.I..:Tareas
740
900
730
800
3.3 3.4
Organizaciones Folletos
P.I..:Tareas P.I..:Tareas
740 8.500
800 4.000
730 5.000
800 5.500
3.5
Acciones
P.I..:Tareas
200
130
150
3.6
Personas capacitadas Organizaciones concientizadas
P.I..:Tareas
2.780
2.500
2.400
2.500
3.7
P.I..:Tareas
278
550
620
650
3.8
Organizaciones
P.I..:Tareas
278
250
230
250
3.9
Municipios
P.I..:Tareas
52
45
53
80 50
3.10
Municipios
P.I..:Tareas
52
45
53
3.11
Acuerdos con ONG
P.I..:Tareas
14
15
3.12
Acciones de promocin
P.I..:Tareas
12
18
25
3.13 3.14 3.15
Municipios Informes Personas ingresadas en el servicio pblico de empleo
P.I..:Tareas P.I..:Tareas P.I: Tareas
32 64 1.500
35 70 1.200
AES: 0002 NOMBRE: Transferencias P.N.U.D. U.E.R.: Unidad Ejecutora P.N.U.D.
Este programa tiene como objetivo principal consolidar un Sistema de Informacin Estadstico que permita monitorear y evaluar la informacin vinculada con el empleo en la Provincia de Buenos Aires, reforzando una herramienta clave que es la Encuesta de Indicadores del Mercado de Trabajo en Municipios de la Provincia (EIMTM) que ya se viene desarrollando desde 2008 en el Ministerio de Trabajo. Estaba prevista la implementacin de este programa en 2012 pero por cuestiones inherentes a los tiempos del proceso administrativo se pondr en marcha a partir de 2013, por tanto la descripcin del presente programa no presenta modificaciones. Con la puesta en marcha de este programa se lograr extender las encuestas a una mayor cantidad de municipios a partir de un diseo muestral representativo de la Provincia que permita, adems, obtener indicadores del mercado laboral a nivel provincial. Asimismo se contar con la asistencia tcnica y participacin en la ejecucin del proyecto, de la Direccin Provincial de Estadsticas, dependiente del Ministerio de Economa de la Provincia, ya que se trata de la autoridad competente en la materia. El proyecto cubrir todo el proceso de realizacin de la encuesta, incluyendo la elaboracin de muestras municipales y provincial; elaboracin de material para capacitacin de encuestadores y operativos de campo; operativos de campo en un mayor nmero de municipios; relevamientos de informacin, carga de datos y realizacin de informes que permitan conocer la realidad laboral a nivel municipal y provincial. Como resultado, se contar con un mapa completo de la situacin laboral municipal y provincial que posibilite la evaluacin de las principales problemticas de empleo y monitorear las polticas pblicas implementadas para mejorar el diseo de las acciones llevadas a cabo en materia laboral. Por otro lado, la participacin del PNUD en la ejecucin del proyecto, permitir establecer relaciones de apoyo tcnico a travs de las posibilidad que brinda de generar articulaciones con proyectos similares que se desarrollan en el mbito nacional e internacional, a fin de compartir experiencias, instando al enriquecimiento mutuo y posibilitando un puente de intercambio de informacin permanente.
SUBPROGRAMA 0001 PRE.BA (Plan de Prom., Pres. y Reg. del Empleo.) U.E.R.: Dccin Pcial de Prom. de Empleo
El Plan PREBA, contribuye a la promocin, preservacin y regularizacin de los puestos de trabajo en el territorio bonaerense a travs de la aplicacin de polticas activas de empleo. Se implementa a travs de 6 componentes: - Programa de inclusin laboral INCLUIR.
- Programa de preservacin de puestos de trabajo para situaciones de crisis PRESERVAR. - Programa de regularizacin del empleo no registrado REGISTRAR. - Programa de asistencia a la promocin industrial GENERAR. - Programa de Apoyo a la Capacitacin en la Empresa (Decreto 1738). - Programa de Igualdad de Oportunidades Laborales en el mbito Pblico Municipal. A travs de los cuales se persigue: - Favorecer la insercin laboral de los grupos ms vulnerables de la poblacin econmicamente activa de la provincia de Buenos Aires. - Acompaar y sostener la generacin de nuevos puestos de trabajo en aquellos sectores econmicos y regiones geogrficas consideradas estratgicas por el Gobierno Provincial. - Aumentar las condiciones de empleabilidad de las personas a insertarse en el mercado de trabajo, incentivando la capacitacin en la empresa. - Preservar las fuentes laborales de aquellos trabajadores que prestan su labor en sectores privados y reas geogrficas que se encuentren en situacin de crisis. - Estimular el Trabajo Decente a travs de la regularizacin del empleo no registrado. La implementacin del presente plan se realiza en forma articulada con organismos nacionales, provinciales y municipales, organizaciones gremiales, empleadores, como asimismo, con los dems actores involucrados en la problemtica Para 2013 se har hincapi en los componentes Incluir y Registrar y se profundizaran las tareas de promocin del componente de Igualdad de Oportunidades Laborales en el mbito Municipal que tiene como destinatarios trabajadores con discapacidad que renan las condiciones de idoneidad para los cargos a cubrir dentro de la planta de personal municipal. De la misma manera se continuar con las actividades de articulacin interjurisdiccional para la implementacin del programa con otros ministerios provinciales como es el caso de las reas de Produccin y Turismo con las que se viene trabajando. Este programa cuenta con 33 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto
N 1.1 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3 1.1.4. 1.1.5
Meta: Plan de Promocin, Preservacin y Regularizacin del empleo TOTAL de organizaciones beneficiarias Empresas beneficiarias de las acciones de inclusin laboral Empresas beneficiarias de las acciones por situacin de crisis Empresas beneficiarias de las acciones de regularizacin laboral Empresas beneficiarias de las acciones complementarias de promocin industrial Empresas beneficiarias de las acciones complementarias de Apoyo ala capacitacin en la empresa Municipios beneficiarios de las acciones de Programa de Igualdad de Oportunidades Laborales en el mbito Pblico Municipal Agencias de Desarrollo local o regional beneficiarias de las acciones complementarias de Fortalecimiento de Polticas Pblicas de Empleo para el Desarrollo Local TOTAL de Trabajadores beneficiarios Trabajadores beneficiarios de las acciones de inclusin laboral Trabajadores beneficiarios de las acciones por situacin de crisis Trabajadores beneficiarios de las acciones de regularizacin laboral Trabajadores beneficiarios de las acciones complementarias de promocin industrial Trabajadores beneficiarios de las acciones complementarias de Apoyo ala capacitacin en la empresa Trabajadores beneficiarios de las acciones complementarias de Programa de Igualdad de Oportunidades Laborales en el mbito Pblico Municipal
Unidad de Medida Organizaciones Beneficiarias Empresas Empresas Empresas Empresas Empresas
Tipo de Produccin P. Final P. Final P. Final P. Final P. Final P. Final
Alcanzado 2010 345 345 0 0 0 0
Alcanzado 2011 547 546 0 0 1 0
Proyectado 2012 740 700 5 5 5 0
Programado 2013 1.475 1100 30 200 30 40
1.1.6.
Municipios
P. Final
10
50
1.1.7
Agencias
P. Final
15
25
1.2. 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5
Trabajadores Beneficiarios Trabajadores Trabajadores Trabajadores Trabajadores Trabajadores
P. Final P. Final P. Final P. Final P. Final P. Final
1.871 1.871 0 0 0 0
3.415 3.413 0 0 2 0
2839 2500 254 20 45 0
4.750 3500 650 200 170 50
1.2.6
Trabajadores
P. Final
20
180
N 1
Indicadores de gestin del Plan de Promocin, Preservacin y Regularizacin del empleo Costo promedio por beneficiario de todos los programas
Alcanzado 2010 1.781,98
Alcanzado 2011 3296
Datos Soporte del Plan de Promocin, Preservacin y Regularizacin del empleo Costo promedio por beneficiario de todos los programas
Variables Necesarias Costo Total de los Programas Beneficiarios totales
Alcanzado 2010 3.334.100,00 1.871
Alcanzado 2011 11.256.980 3.415
Proyectado 2012 16.996.930 2.839
Programado 2013 20.000.000 4.750
1.
SUBPROGRAMA 0002 SECLAS (Programa de Integracin para personas con discapacidad. UER.: Direccin Provincial de Promocin de Empleo
El Servicio de Colocacin Laboral Selectiva para personas con discapacidad, es responsable de administrar el sistema de empleo en la Provincia de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido por la Ley N 10.592. Este servicio tiene la misin de planificar, establecer y disear acciones y polticas tendientes a lograr la insercin laboral de personas con discapacidad en un puesto de trabajo competitivo segn su capacidad y aptitud laboral, evaluando a las personas con la finalidad de promocionar su insercin en empresas privadas e instituciones pblicas, respondiendo a las demandas existentes en el mercado laboral. Asimismo ofrece asesoramiento tcnico requerido por el sector pblico y privado, e informa a las personas con discapacidad sobre las posibilidades de insercin. El SECLAS es responsable de administrar el registro de personas con discapacidad que estando en edad de trabajar tienen aptitud y deseos de conseguir un empleo. Se encarga tambin de realizar el control del cumplimiento del cupo del 4% que la legislacin provincial reserva a las personas con discapacidad dentro del empleo pblico. De la misma manera se encarga de difundir los derechos del colectivo y sistematizar la legislacin pertinente. El SECLAS impulsa las siguientes acciones: - Territorializacin de las polticas, programas y acciones de promocin e integracin laboral de personas con discapacidad, para mejorar el impacto que las mismas tienen en los mbitos locales. Concientizacin de los actores comunitarios acerca de la temtica de la discapacidad y vinculacin con el empleo de este colectivo. Articulacin de acciones que se implementan localmente en materia de colocacin laboral de las personas con discapacidad para mejorar las intervenciones a realizarse para la insercin socio-laboral. Jerarquizacin de los programas de formacin para ubicarlos en un lugar central en relacin a las polticas de empleo. Promocin de redes a fin de crear interlocutores vlidos a travs de la interaccin permanente en los distintos niveles locales, regionales y centrales en todo el territorio de la Provincia.
Tipo de Alcanzado Alcanzado Proyectado produccin 2010 2011 2012 P.F.: Colocacin laboral de trabajadores con discapacidad en el mbito Personas Produccin 919 57 40 publico insertadas Final P.F.: Colocacin laboral de trabajadores con discapacidad en el mbito Personas Produccin 12 2 4 privado insertadas Final P.P.: Expedientes Expedientes iniciados con pedido de designacin Produccin en 633 235 330 iniciados proceso Procedimientos P.P.: Procedimientos de encuadre en Ley 10.592 de encuadre Produccin en 252 138 90 realizados proceso P.I: Produccin Registro de aspirante a empleo Inscriptos 7.125 1.200 460 IntermediaTareas P.I: Produccin Evaluaciones ocupacionales realizadas para sector publico y privado Personas 2.800 335 600 IntermediaTareas P.I: Empresas Produccin Asesoramiento y promocin del servicio en empresas 120 170 contactadas IntermediaTareas P.I: Produccin Promocin de perfiles para ingresos para puestos de empleo Personas s/d 1.500 IntermediaTareas P.I: Produccin Talleres y capacitaciones para personas, empresas y organizaciones talleres 15 25 IntermediaTareas P.I: Produccin Jornadas de difusin realizadas Jornadas 24 24 IntermediaTareas P.I: Produccin Atencin al publico Personas 20.000 8.600 IntermediaTareas P.I: Bsqueda de puesto de trabajo disponibles para personas con Puestos Produccin 650 250 discapacidad en el mbito publico y privado gestionados IntermediaTareas P.I: Personas Produccin Seguimiento de personas insertadas s/d 44 monitoreadas IntermediaTareas Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.) Meta: Programa de Integracin para personas con discapacidad SECLAS Unidad de medida Programado 2013 60
1.1
1.2
20
2.1
300
2.2
140
3.1
520
3.2
650
3.3
200
3.4
2.000
3.5
30
3.6
35
3.7
9.000
3.8
270
3.9
80
N 1 2 3 4 5
Indicadores de gestin : Programa de Integracin para personas con discapacidad - SECLAS % de personas insertadas laboralmente % de personas evaluadas Relacin de evaluaciones realizadas por insercin Grado de correspondencia de perfiles a puestos % Personas insertadas laboralmente en el mbito privado Datos soporte para Indicadores Programa de Integracin para personas con discapacidad SECLAS % de personas insertadas laboralmente
Alcanzado 2010 13 % 39 % 3,04 -
Alcanzado 2011 5% 27% 5,67 0,09 0,1%
Proyectado 2012 9.5% 130% 13,63 0,17 0,86%
Programado 2013 15% 125% 8,12 0,29 3,8%
N 1
Variables necesarias Colocacin laboral PCD en el mbito publico y privado
Alcanzado 2010 931
Alcanzado 2011 59
Proyectado 2012 44
Programado 2013 80
% de personas Evaluadas
Registro de aspirantes en el mbito publico y privado Evaluaciones Ocupacionales Realizadas para Privados y Pblicos Registro de aspirantes a Empleo Evaluaciones Ocupacionales Realizadas para Privados y Pblicos Colocacin laboral PCD en el mbito publico y privado Colocacin laboral PCD en el mbito publico y privado Bsqueda de trabajadores con discapacidad para puestos del mbito Pblico y privado Colocacin laboral PCD en el mbito privado Registro de aspirantes a Empleo
7.125 2.800 7.125 2.800 931 931 12 7.125
1.200 335 1.200 335 59 59 650 2 1.200
460 600 460 600 44 44 250 4 460
520 650 520 650 80 80 270 20 520
Relacin de Evaluaciones Realizadas por Insercin
Grado de Correspondencia Perfiles a puestos
% de personas insertadas laboralmente en el mbito Privado
Se reitera que lo indicado aqu son alcances y proyecciones que responden a la recuperacin de procesos y a la construccin de nuevas metas y mediciones en el marco de la modificacin de conceptualizaciones y competencias asignadas a la nueva estructura de la Direccin de Grupos Vulnerables y Colocacin Laboral Selectiva aprobada por Decreto 2126/10 la cual ampla las competencias existentes con anterioridad. Los datos faltantes responden a dicho proceso.
Programa: 0006 Nombre: Evaluacin de Empresas Recuperadas U.E.R.: Direccin Provincial de Promocin de Empleo
El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, en su carcter de autoridad de Aplicacin de las Leyes de Expropiacin de bienes para ser destinados a empresas recuperadas vino realizando un estudio de diagnostico tendiente a conocer el estado de la problemtica de las empresas recuperadas existentes en su territorio - con apoyo del CFI en su inicio -. Durante los aos 2006 y 2007 se relevaron y evaluaron setenta (70) empresas permitiendo realizar un anlisis global de la situacin. En los aos subsiguientes se ha ido actualizando parcialmente la informacin. No obstante el trabajo realizado, quedan an empresas recuperadas por sus trabajadores que cuentan con ley o proyecto de ley que las declara de utilidad pblica y sujetas a Expropiacin que no fueron relevadas en forma directa. Existe un conjunto de empresas cuya informacin se encuentra desactualizada por haber transcurrido un perodo de tiempo considerable desde la realizacin de las visitas. Sin embargo, debido a que la actividad del programa ha ido disminuyendo, se considera que el ao venidero no se continuar con el mismo, por eso no se programan ni se proyectan datos.
Programa: 0007 NOMBRE: Agencia de Empleo U.E.R.: Agencia Provincial de Empleo
La Agencia Provincial de Empleo tiene como principal objetivo coordinar las actividades llevadas a cabo por las Oficinas de Empleo Municipales ubicadas en la provincia de Buenos Aires que integran la Red de Servicios de Empleo que depende del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nacin. Esta red de oficinas ubicadas en los municipios bonaerenses busca implementar un esquema de polticas activas de empleo que presten apoyo a los trabajadores desocupados y brindar servicios de orientacin e intermediacin laboral. En este marco la Subsecretaria de Empleo prev para 2013 continuar con las acciones de fortalecimiento de las Oficinas de Empleo locales asistindolas tcnicamente mediante el acompaamiento de un equipo tcnico especfico, con el objetivo de consolidar y fortalecer su funcionamiento. Asimismo se prev acompaar al Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nacin en la gestacin de nuevas oficinas en localidades donde an no se han creado, para mejorar la insercin laboral de los trabajadores desocupados de esos municipios. Para el prximo ejercicio se espera incrementar la articulacin entre las bases de datos locales y los destinatarios del plan PREBA con el objetivo de incrementar el porcentaje de beneficiarios PREBA que son parte de los registros de desempleados que se conforman en las Oficinas de Empleo municipales. Este programa cuenta con 29 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presupuesto.
N 1.1.3.1.3.2.3.3.3.4.Meta: Agencia de Empleo Acompaamiento en la creacin de agencias de empleo MTEySS de la Nacin Asistencia a travs de visitas a Municipios Relevamiento y seguimiento de agencias de empleo MTEySS de la Nacin Capacitacin de agencias de empleo MTEySS de la Nacin. Organizacin de Talleres regionales Unidad de Medida Agencias Visitas Agencias Agencias Talleres Tipo de Produccin P.F.: P. Final P.I.: Tareas P.I.: Tareas P.I.: Tareas P.I.: Tareas Alcanzado 2010 16 80 57 16 48 Alcanzado 2011 9 26 14 0 0
presente
Programado 2013 20 100 70 20 55
Proyectado 2012 19 98 62 17 46
Programa: 0008 NOMBRE: REGISTRO DE ACTIVIDADES LABORALES DE AUTOEMPLEO Y SUBSISTENCIA (A.L.A.S.) U.E.R.: AGENCIA PROVINCIAL DE EMPLEO
El programa ALAS tiene la misin fundamental de promover el apoyo a las Unidades Econmicas de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (UE ALAS) desarrolladas en el marco de la denominada Economa Social, otorgndole un marco legal a una gran cantidad de actividades laborales relacionadas con el comercio, la produccin y la oferta de servicios que son desarrolladas en la Provincia de Buenos Aires dentro del
marco del autoempleo y, fundamentalmente, en la necesidad de darle un marco de legalidad y formalidad a cada actividad y a cada emprendedor/a. En este marco, sus principales objetivos son: - Formalizar el trabajo del micro emprendedor nativo y/o extranjero con residencia en la provincia de Buenos Aires. - Proteger la produccin de bienes y servicios como actividad econmica de subsistencia. - Propender a la regularizacin de las asociaciones informales que realizan dicha actividad. - Promover la capacitacin de los integrantes de las unidades productivas. - Apoyar las organizaciones Con esta norma, se intenta tambin llenar el vaco normativo para el trabajador que no est en relacin de dependencia, a travs de un plexo basado en la promocin de una poltica socioeconmica que aliente y oriente las iniciativas sociales y econmicas de personas y comunidades, dentro de un marco de desarrollo integrador cuyo objetivo principal se enmarca en el crecimiento y desarrollo individual dentro del crecimiento y desarrollo de la comunidad. A partir del Convenio firmado el 29 de diciembre de 2010 entre el Ministerio de Trabajo de la Provincia y ARBA se trabaja y perfecciona cada da en la tramitacin de inscripcin y exencin en los II.BB que beneficia a los microemprendedores inscriptos en la Ley 13.136. Asimismo se avanzar en la tramitacin de Declaracin Jurada por ARBANET para todos los microemprendedores que estn dentro de la Ley. Mediante la firma del convenio firmado el 5 de octubre de 2011 entre el Ministerio de Trabajo de la Provincia y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nacin, los microemprendedores de la provincia de Buenos Aires se pueden inscribir en la Ley ALAS en los 13 CDR (Centros de Referencia) del Ministerio de Desarrollo de Nacin con sede en la Provincia, logrando de esta forma no solo aumentar la cantidad de microemprendedores beneficiados por la Ley ALAS, sino tambin una mayor rapidez en los trmites. Se profundizar la relacin, ya iniciada en el ao 2012 con la Subsecretara de Polticas Socio-Econmicas del Ministerio de Desarrollo provincial, a travs de la Direccin Provincial de Promocin del Microcrdito, con el fin de gestionar crditos a tasa de inters accesible para los microemprendedores provinciales. Durante el 2012 se realizaron cursos de capacitacin para emprendedores de diversos distritos de la Provincia y se prev para 2013, no solo acrecentar la cantidad de estos cursos, sino desarrollar talleres especficos en lo que respecta al marco tributario, tanto nacional como provincial; la comercializacin de bienes y servicios; y en todos aquellos temas que contengan al emprendedor dentro del marco de la formalidad y el desarrollo genuino. Por otra parte, la capacitacin tambin seguir en todos los centros de iniciativa de toda la provincia, a cuyo personal se instruye sobre como brindar el asesoramiento requerido por el sector productivo contenido en las UEALAS. El programa efecta: 1. Incentivos Fiscales y Crditos 2. La exencin del Impuesto a los Ingresos Brutos, incentivos emanados del Fondo de la Economa Social y crditos provenientes de la Banca Social. 3. Creacin del Registro nico Provincial de Unidades Econmicas de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia. 4. Propiciar la adhesin de los Municipios que an no han adherido a la Ley, dado que es en los niveles de gobierno local, donde mejor se perciben las necesidades y los problemas de sus habitantes 5. Participacin de las organizaciones sociales en el relevamiento de las actividades laborales de autoempleo y subsistencia. El objetivo es implementar un registro activo que detecte los emprendimientos. 6. Capacitacin y Talleres. 7. Creacin del fondo de Promocin y Asistencia de Emprendedores (Subsidios / Micro-crditos) Este programa cuenta con 1 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presupuesto
N 1.1.3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.Meta: Registro de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia ALASEmisin del certificado de Emprendimiento ALAS Registracin de los emprendimientos en la Base de Datos Adhesin al programa a travs de la firma de convenios con Municipios. Trmites de exencin al Impuesto a los Ingresos Brutos Capacitacin Categorizacin y registro de los emprendimientos por Servicios. Categorizacin y registro de emprendimientos por Produccin. Unidad de Medida Certificados Emprendimientos A.L.A.S. Municipio Trmites Cursos Emprendimientos Emprendimientos Tipo de Produccin P.Final P.I.:Tareas P.I.:Tareas P.I.:Tareas P.I.:Tareas P.I.:Tareas P.I.:Tareas Alcanzado 2010 6.494 6.494 7 5.300 48 4.678 1.816 Alcanzado 2011 14.579 15.248 43 5.612 187 10.934 3.645 (*)
presente
Programado 2013 15.000 17.000 30 14.000 200 11.250 3.750
Proyectado 2012 10.500 12.000 30 9.500 200 7.875 2.625
(*) Por un error involuntario en el Ao 2011 se volc el valor de 3.812, pero corresponde que sea 3.645.
Indicadores de gestin del Registro de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia ALAS-
Alcanzado 2011 38,4 95
1 Porcentaje de emprendimientos regularizados 2 Porcentaje de certificados otorgados en relacin a los solicitados
N 1
Datos soporte para Indicadores del A.L.A.S. Porcentaje de emprendimientos regularizados
Variables necesarias Trmites de exencin
Certificados
6.494
14.579
10.500
15.000
Porcentaje de Certificados otorgados en relacin a los solicitados
Certificados Solicitudes de registro
6.494
14.579
10.500
15.000
6.494
15.248
12.000
17.000
Programa: 0009 NOMBRE: RELACIONES LABORALES DEL SECTOR PBLICO U.E.R.: Direccin PciaL. DE RELACIONES LABORALES DEL SECTOR PBLICO
La Direccin Provincial de Relaciones Laborales del Sector Pblico contina interviniendo en la Negociacin Colectiva; desarrollando y operativizando el asesoramiento Tcnico Jurdico de la Subsecretara de la Negociacin Colectiva del Sector Publico. La misma consiste fundamentalmente en la apoyatura tcnica proporcionada a los distintos actores participantes de los procedimientos de la Negociacin Colectiva y se instrumenta a travs de la evacuacin de consultas relacionadas con las actuaciones resultantes de su competencia; a travs del apoyo y asesoramiento directo a las reuniones paritarias; y a travs de la elaboracin y despacho de dictmenes e informes tcnicos. En cuanto a estos ltimos los mismos consisten en opiniones concretas y fundadas de la UER sobre cuestiones de hecho y de derecho relacionados con la Negociacin Colectiva del Sector Publico en los marcos de las leyes 13.453 y 13.552.Dichos dictmenes e informes se producen a requerimiento de cualquiera de las partes intervinientes en la misma y/o de cualquier Jurisdiccin Provincial Solicitante. Asimismo la Direccin Provincial de Relaciones Laborales del Sector Publico interviene en la Negociacin Colectiva a travs de la elaboracin de Proyectos de Normas, los que se generan -en los marcos de la competencia de la UER con el propsito principal de reglamentar, facilitar y tornar operativa la sustanciacin de los procedimientos de Negociacin Colectiva en el Sector Pblico. Como objetivos especficos, en este ltimo aspecto, debe incluirse la participacin en el desarrollo de los proyectos de rgano Imparcial, de la Ley Marco del Empleo Pblico, de Reglamentacin de la ley 13.453 y de la Ley de Negociacin Colectiva para empleados del Poder Judicial. Estas tareas se operativizan principalmente a travs de reuniones y convocatorias en lo que participan representantes de los sectores Gremiales y de las Jurisdicciones involucradas. Se incluye la intervencin en la elaboracin del proyecto de modificacin del articulado de las Leyes 10.149 y 13.552. Asimismo la participacin activa en la investigacin de normativas que contribuyan al fortalecimiento institucional y la colaboracin, a requerimiento de las jurisdicciones Municipales para la elaboracin de proyectos de Ordenanzas que reglamenten procedimientos locales de Negociacin Colectiva con relacin a sus propios agentes. Al respecto debe incluirse la actual participacin de apoyo y asesoramiento tcnico a la intervencin de la Jurisdiccin en relacin a conflictos de origen municipal. A las tareas descriptas, debe incluirse tambin la implementacin de los cursos de capacitacin destinados al entrenamiento y formacin, tanto de los funcionarios con competencias especificas de cada Jurisdiccin como a dirigentes Gremiales interesados, con el objetivo especfico de facilitar el funcionamiento operativo de la Negociaron Colectiva en el Sector Pblico. Integra esta etapa la continuidad de la implementacin del Programa de Formacin de Mediacin y Negociacin del Sector Publico aprobado por Resolucin Ministerio de Trabajo N 0039/2009. Participa asimismo en representacin del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires en las reuniones operativas del Consejo Provincial de Emergencias y del Consejo de Relaciones Laborales de Educacin de Gestin Privada. Este programa cuenta con 9 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto
Meta: Relaciones laborales del Sector Pblico 1.1 3.1 ASESORAMIENTO TCNICO-JURDICO. Reuniones para la Elaboracin del Proyecto de Ley Marco. Reuniones para la Elaboracin del Proyecto de Decreto de Reglamentacin Ley 13.453. Reuniones para la Elaboracin del Proyecto de Ley de Organismo Imparcial Reuniones para la Elaboracin del Proyecto de Ley de Negociacin Colectiva Judiciales. Reuniones Paritarias Mesas Tcnicas Reuniones Mesa de Dialogo- Mesas Tcnicas. Capacitacin. Unidad de medida DICTAMEN Reuniones Tipo de produccin P. Final P. I.: Tareas P. I.: Tareas P. I.: Tareas P. I.: Tareas P. I.: T areas P. I.: Tareas P. I.: Tareas Alcanzado 2010 140 0 Alcanzado 2011 118 5 Proyectado 2012 90 10 Programado 2013 90 10
3.2
Reuniones
3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
Reuniones Reuniones Reuniones Reuniones Cursos
0 0 0 0 0
5 5 68 5 0
20 6 110 10 5
25 10 70 30 8
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.) Alcanzado 2009 83 Alcanzado 2010 70 Alcanzado 2011 58 Proyectado 2012 50 Programado 2013
N 1
Indicadores de gestin : Relaciones laborales del Sector Pblico PROMEDIO DE EXPEDIENTES DICTAMINADOS, DESPACHADOS/EVALUACION Y ANALISIS JURIDICO POR PERSONAL AFECTADO
60
Datos soporte para Indicadores: Relaciones laborales del Sector Pblico PROMEDIO DE EXPEDIENTES DICTAMINADOS, DESPACHADOS/EVALUACION Y ANALISIS JURIDICO POR EL PERSONAL AFECTADO
Variables necesarias Expedientes (Dictaminados) Personal Afectado
Alcanzado 2009 165
Alcanzado 2010 140
Alcanzado 2011 116
Proyectado 2012 100
Programado 2013 120
Programa: 0010 Nombre: Coordinacin de la Negociacin Colectiva U.E.R.: Direccin Provincial de Coordinacin de la Negociacin Colectiva
Sin perjuicio de remarcar la accin central de esta Direccin, tendiente a la articulacin de los instrumentos necesarios para la puesta en marcha de la Negociacin colectiva y mediacin en la resolucin de conflictos entre los representantes paritarios del Estado Provincial y las Organizaciones Gremiales del Sector Publico de la Provincia de Buenos Aires; a las que se suman la intervencin y mediacin de los conflictos suscitados en las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires con las entidades gremiales representativas: y la intervencin voluntaria a travs de mesas de dilogo en aquellos sectores del Estado Provincial que an no cuentan con leyes de negociacin colectiva; resulta necesario constituir un mapa de aquellas acciones de vital importancia para la planificacin del curso de labor a seguir en el ejercicio 2013. En este sentido se establecen las siguientes acciones que esta Coordinacin pretende llevar a cabo y/o dar continuidad a fin de satisfacer las necesidades propias del sector. En ese sentido se pretende optimizar el Registro manual y digital de las actas paritarias y actas de conciliaciones voluntarias y obligatorias, labradas en las audiencias celebradas en el mbito de esta Subsecretara, referidas a los acuerdos derivados de la Negociacin Colectiva del Sector Pblico. La publicacin y difusin de los actos administrativos, a travs de la informacin, coadyuva a la poltica de democratizacin del Estado Provincial. Asimismo, conforme los acuerdos alcanzados en nuestro mbito y los temas de reclamos recepcionados, se elaboran cuadros de situacin con los puntos de negociacin futura que permitan una relacin homognea en todo el mbito de la administracin central, ejerciendo acciones de prevencin de conflictos. Con los datos relevados, se elaborarn informes anuales en base al relevamiento de los datos enunciados, grado de conflictividad en la Provincia, tendencias, y acciones posibles. Se propone optimizar el ejercicio de acciones surgidas de las metas del Comit de Seguimiento de acuerdos paritarios pendientes de resolucin, lo cual permita destrabar situaciones a fin de dar cumplimiento a lo acordado. En relacin a la intervencin de esta Subsecretara en las audiencias de las Conciliaciones derivadas de los Conflictos Colectivos del Sector Pblico, tanto de instancia voluntaria como obligatoria, se efecta la respectiva coordinacin. Se integra la COMiSaSEP, Res Conj. N MJG N 391/08, MT N 164/08 Y SG 145/08; (Ley 14226) conformada por este Ministerio de Trabajo junto a la Secretara General de la Gobernacin y el Ministerio de Salud y el Sector Gremial, brindndose colaboracin tcnica en la coordinacin de las audiencias, como tambin en la redaccin y elaboracin de las actas. Atento el art. 15 Ley 14226 y art. 12 Dec. 120/11 se lleva a cabo la implementacin del Registro Provincial de las Comisiones Jurisdiccionales Mixtas de Salud y Seguridad. Se integran y convocan Comisiones Tcnicas, como un mbito de discusin y perfeccionamiento de los temas que luego se abordaran en reuniones paritarias. Recientemente se ha incorporado en el mbito de la SNGSP, la coordinacin de audiencias de conciliacin voluntaria y de instancia obligatoria en los conflictos suscitados entre los trabajadores Municipales con su representacin gremial y los Municipios. Asimismo, se tiene como meta generar en forma voluntaria mesas de dilogo con los otros poderes del Estado Provincial; la articulacin con los organismos administrativos y sus funcionarios a cargo, y las organizaciones gremiales los alcances de la ley de Negociacin Colectiva; incorporar a esta Subsecretara en foros de discusin por Internet; difundir la actuacin de esta subsecretara a travs de seminarios, charlas debate, cursos de capacitacin, foros de discusin, etc. Como tambin internamente y con proyeccin hacia fuera , realizar un relevamiento sociolgico para ir elaborando el perfil gremial en la Provincia y el nivel de negociacin a fin de perfeccionar acciones en el mbito de nuestra competencia. Este programa cuenta con 10 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto.
Metas: Coordinacin de la Negociacin Colectiva 1.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Acuerdos Paritarios alcanzados Realizacin de reuniones paritarias Reuniones de CoMISaSEP Comit de Seguimiento Conciliaciones voluntarias y obligatorias Registro de Conflictos Registro de Conflictos Registro de Reclamos Unidad de medida Actas/ Reuniones Realizadas Actas/Audiencias Audiencias Actas/Audiencias Notas de reclamos gremiales recibidas Publicaciones Periodisticas Notas recibidas Tipo de Alcanzado produccin 2010 P.F P.I Tareas P.I.Tareas P.I.Tareas P.I.Tareas P.I.Tareas P.I Tareas P.I Tareas 68 128 24 0 27 84 36 Alcanzado 2011 35 43 36 0 12 50 16 20 Proyectado 2012 95 110 30 5 35 125 60 60 Programado 2013 70 70 24 10 28 70
80 160
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.) Alcanzado 2009 0,54 Alcanzado 2010 0,43 Alcanzado 2011 0,64 Proyectado 2012 0,65 Programado 2013 0,71
N 1
Promedio de Acuerdos Logrados
Datos soporte
Variables necesarias Cantidad de Acuerdos Cantidad de Audiencias (*)
Promedio de Acuerdos Logrados
(*) Producto de la suma de las Audiencias Reuniones Paritarias, Conciliaciones Voluntarias y Obligatorias-
Programa: 0011 Nombre: Prevencin y Erradicacin del Trabajo Infantil (COPRETI) U.E.R.: Direccin Provincial de Coord. Comunicacin y Control de Gestin Institucional
La Comisin Provincial para la Prevencin y Erradicacin del Trabajo Infantil (COPRETI) funciona desde el ao 2004 en el mbito del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, adquiri institucionalidad a travs del decreto 1303/05 del mes de julio de 2005 y cobr fuerza a travs de la promulgacin de la Ley 13803, y su Decreto Reglamentario 2137/10, que crea el Programa Provincial para la Prevencin y Erradicacin del Trabajo Infantil. La COPRETI es concebida como un espacio de articulacin o coordinacin de las polticas de estado tendiente a garantizar la promocin, proteccin y restitucin de los derechos vulnerados de los nios, nias y adolescentes con el fin de prevenir y erradicar el trabajo infantil. Toda su activid ad se sustenta en el marco de la Convencin de los Derechos del Nio que tiene jerarqua constitucional y en la Ley Provincial de Promocin y Proteccin Integral de los Derechos de los Nios (N 13298). La misma se desempea bajo la presidencia del Ministro de Trabajo y est integrada por todos los Organismos del Poder Ejecutivo provincial y por el Poder Legislativo. A fin de cumplir con su objetivo de prevencin y erradicacin progresiva del trabajo infantil, esta Comisin ha optado por la perspectiva de abordaje de diseo y gestin de estrategias integrales con enfoque de desarrollo local, desde la cual orienta sus acciones a lo largo de todo el territorio provincial. Este programa cuenta con 3 cargos de personal de planta para su gestin operativa en el presente presupuesto
Metas: Prevencin y Erradicacin del Trabajo Infantil COPRETI Jornadas de concientizacin / capacitacin en reas 1.1 priorizadas Capacitacin y asistencia tcnica a mesas de gestin 1.2.local intersectoriales 1.3.- Campaas de Difusin 1.4.- Formulacin de Proyectos territoriales para reas crticas 3.1.3.2.Herramientas de capacitacin y difusin segn los diferentes pblicos Unidad de medida Jornadas Intervenciones Campaas Proyectos Cartillas y Spots Reuniones Reuniones Publicacin Tipo de produccin P. Final P. Final P. Final P. Final P.I.: Tareas P.I.: tareas P.I.:Tareas P.I.:Tareas Alcanzado 2010 26 25 2 4 4 26 13 3 Alcanzado 2011 32 37 2 2 4 32 32 1 Proyectado 2012 16 41 3 1 5 15 15 0 Programado 2013 20
20 2 1 4 20
Ronda de reuniones con medios de comunicacin en reas crticas Ronda de reuniones con sectores empresariales y 3.3.gremiales en reas crticas 3.4.- Eventos de divulgacin de experiencias de intervencin
20 1
Cdigo 1 = Produccin Final (P.F.) Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.) Cdigo 3 = Produccin Intermedia = Tareas (P.I.) Indicadores de gestin : Prevencin y Erradicacin del Trabajo Infantil COPRETI % de jornadas realizadas en reas crticas seleccionadas % Intervenciones realizadas en mesas locales conformadas Promedio de proyectos territoriales formulados por reas crticas Alcanzado 2009 100% 100% 1 Alcanzado 2010 130% 83% 0,8 Alcanzado 2011 106% 123% 0,2 Proyectado 2012 64% 164% 0,2 Programado 2013 100% 100% 1
N 1 2 3
Datos soporte para Indicadores: Prevencin y Erradicacin del Trabajo Infantil - COPRETI % de jornadas realizadas en reas crticas seleccionadas
Variables necesarias Jornadas realizadas Jornadas programadas Intervenciones realizadas Intervenciones programadas Proyectos formulados reas crticas seleccionadas
Alcanzado 2009 20 20 30 30 5 5
Alcanzado 2010 26 20 25 30 4 5
Alcanzado 2011 32 30 37 30 2 10
Proyectado 2012 16 25 41 25 1 5
Programado 2013 20 20 20 20 1 1
% Intervenciones realizadas en mesas locales conformadas
Promedio de proyectos territoriales formulados por reas crticas
ASESORA GENERAL DE GOBIERNO Poltica Presupuestaria Con el objeto de cumplimentar lo requerido respecto a la Poltica Presupuestaria para el ao 2013, cabe puntualizar que Asesora General de Gobierno tiene a su cargo el asesoramiento jurdico del Poder Ejecutivo y de todos los Organismos que integran la Administracin Pblica, centralizada y descentralizada, como as tambin la capacitacin jurdica de los agentes de la administracin pblica en la legalidad que rige su actuacin; por lo que la poltica para el periodo proyectado se basa en: La necesidad de alcanzar las metas fijadas para la actualizacin y optimizacin de los sistemas de informacin, imprescindibles para un eficaz y eficiente cumplimiento de los objetivos propuestos. Si bien se viene realizando inversiones en sistemas de informacin, estos sistemas necesitan ser actualizados y optimizados, a los efectos de lograr una total integracin de las Delegaciones en las distintas jurisdicciones con esta sede central. La certificacin bajo las Normas IRAM-ISO 9001:2008 que mantiene el Organismo desde el ao 2007 y a partir del 2011 la certificacin bajo la norma mencionada de la Escuela de Abogados de la Administracin Pblica Provincial, apoya toda la gestin de su sistema de la calidad en el sistema informtico, resultando crtico para alcanzar el compromiso de mejora continua asumido. La realizacin del XIX Encuentro de Asesores Letrados Bonaerenses y Eventos Regionales con los Municipios de la Provincia, con el fin de intercambio y unificacin de criterios, habida cuenta del desafo que implican las constantes transformaciones en materia de reforma del Estado y la problemtica jurdica administrativa cotidiana en la relacin Provincia-Municipio. Publicaciones elaboradas por Asesora General de Gobierno conteniendo dictmenes que revisten inters como fuente interpretativa de las normas jurdicas, siendo esta una de las pautas contempladas en la estructura Orgnico funcional de este Organismo. El equipamiento de mobiliarios para este Organismo y sus Delegaciones. La formacin y capacitacin de profesionales y estudiantes avanzados del derecho para potenciar los cuadros tcnicos de Asesora General de Gobierno que permita cumplir eficiente y eficazmente con sus misiones y funciones. La formacin y capacitacin permanente del personal administrativo mediante jornadas de actualizacin tcnico-informticas, cursos, publicaciones y eventos. Divulgacin temtica tcnico-jurdica a travs de la Escuela de Abogados de la Administracin Pblica Provincial (Decreto N 1857/06), la que tiene por finalidad promover la capacitacin, especializacin, formacin y actualizacin de los abogados que se desempean en la Administracin Pblica Provincial, tendiente a fortalecer el servicio de asistencia jurdica que brinda el Estado. La participacin y realizacin de eventos a nivel Internacional para el intercambio de experiencias y el enriquecimiento de las perspectivas y orientaciones de la propia obra de gobierno, particularmente vinculados al desarrollo del Derecho Administrativo y la Reforma de la Administracin Pblica. Adquisicin de material bibliogrfico, compuesto de obras exhaustivamente seleccionadas por su importante trascendencia y suscripciones de servicios on line conteniendo informacin jurdica actualizada, que resulta de inters primordial para el desarrollo de la labor especfica de este Organismo consultor, que para el cumplimiento de su funcin se requiere incursin constante en fuentes autorizadas de consulta y orientacin que posibilitan la permanente actualizacin del quehacer profesional que se lleva a cabo, material imprescindible para desarrollar las funciones de este Organismo Asesor. Atender las obligaciones necesarias e imprescindibles que se deben afrontar para el normal funcionamiento del Organismo, tales como mantenimiento y reparacin de: automotores, edificio, red informtica y sus estaciones, ascensores, fotocopiadoras, otras mquinas y diversos muebles. Como asimismo la necesidad de proveer elementos y materiales imprescindibles como papel, formularios, tiles de escritorio, toner para impresoras, etc., tanto a la Sede Central como a las Delegaciones. Descripcin, Programa, Metas e Indicadores
Programa 001 Nombre: CONTROL DE LEGALIDAD, REPRESENTACION JUDICIAL Y ASESORAMIENTO U.E.R: ASESOR GENERAL DE GOBIERNO
La Asesora General de Gobierno tiene a su cargo el asesoramiento jurdico del Poder Ejecutivo y de todos los Organismos que integran la Administracin Pblica, centralizada y descentralizada, la representacin en juicio de los mismos, cualesquiera sean las instancias y fueros, con excepcin de los casos en los que se controviertan intereses fiscales de competencia de la Fiscala de Estado, o de los que la ley les atribuye y la capacitacin jurdica de los agentes de la administracin pblica en la legalidad que rige su actuacin. En especial le compete asesorar y dictaminar expedientes, notas, consultas, etc. En materia tales como: Interpretacin de las normas jurdicas y su correcta aplicacin; Constitucionalidad de los Proyectos de Leyes que propicie el Poder Ejecutivo; Constitucionalidad y Legalidad de los Proyectos de Reglamentos Autnomos y de la ejecucin de leyes, y sobre los aspectos de tcnica legislativa y redaccin; Creacin y modificacin de Organismos de la Administracin Pblica Centralizada y Descentralizada; En todo incumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo y dems normas procesales administrativas por denuncias o por informacin de Funcionarios Pblicos, sobre irregularidades comprobadas en los expedientes; como as tambin en las denuncias, quejas, reclamaciones de los administrados contra decisiones irregulares o defectuosas realizadas por los agentes de la administracin pblica o promovida contra sta; En todo conflicto de competencia que se suscite entre Organismos de la Administracin; Sobre la redaccin de Pliegos y Condiciones para licitaciones pblicas de obras y servicios pblicos y de contratos a suscribir con los adjudicatarios en los casos y oportunidad que indique la reglamentacin; Sobre la interpretacin o rescisin de contratos administrativos, sumarios administrativos cuando corresponda medida compulsiva, reclamaciones administrativas promovidas contra la administracin y sus agentes, los recursos e impugnaciones que se deduzcan contra actos administrativos; En todo pedido de exencin o franquicia de impuestos, tasas o contribuciones provinciales y en aquellos casos en que se deba decidir sobre las tributaciones que no se hallen expresamente previstas en las Leyes y Reglamentaciones; En los dems casos que las Leyes o Reglamentos lo establezcan;
ASESORA GENERAL DE GOBIERNO
Asimismo debe proponer al Poder Ejecutivo: Observaciones que estime pertinentes desde el punto de vista jurdico respecto de las leyes remitidas por el Poder Legislativo para su promulgacin; La reforma o derogacin de las leyes, decretos o resoluciones que hayan sido declarada inconstitucionales o ilegtimas, en su caso por el Poder Judicial, as como en materia de colisin de normas; Realizar los estudios e investigaciones tendientes a la racionalizacin, ordenamiento y aceleracin del trmite administrativo; El mejoramiento de las leyes y reglamentaciones que rigen a la Administracin; El ordenamiento de las normas jurdicas vigentes en la Provincia (Textos ordenados, etc.) publicando los respectivos digestos; El ordenamiento y publicacin de las decisiones de los rganos administrativos susceptibles de constituir jurisprudencia administrativa; La preparacin y estudio de los proyectos de leyes que el Poder Ejecutivo resuelva presentar para su sancin y de los reglamentos, e integrar las comisiones que se constituyen con ese fin; Promover el contralor del ajuste de los trmites administrativos de la Constitucin y leyes que los regulen; Ordenar, agrupar por temas y publicar dictmenes producidos en el ejercicio de su funcin que revisten inters como fuente interpretativa de las normas jurdicas; Convenir con los entes pblicos no incluidos en esta ley, la prestacin de asesoramiento jurdico; Objetivos: Tambin la Asesora General de Gobierno tiene objetivos permanentes en materia de: Capacitacin, a travs de la Escuela de Abogados de la Administracin Pblica (creada por Decreto 1857/06), la que tiene por finalidad promover la capacitacin, especializacin, formacin y actualizacin de los abogados que se desempean en la Administracin Pblica Provincial, tendiente a fortalecer el servicio de asistencia jurdica que brinda el estado. Esclarecimiento y divulgacin temtica tcnico - jurdica de los niveles gerenciales de la Administracin Pblica, centralizada y descentralizada, municipios, etc., mediante la realizacin de congresos, simposios, jornadas, etc., a efectos de unificar procedimientos en el que hacer administrativo. Actualizacin doctrinaria en materia jurdico administrativa, tanto en lo que hace al Derecho Comparado como al Derecho Aplicable, mediante la organizacin de jornadas de estudio y todo otro procedimiento tendiente al logro del objetivo buscado. Asesoramiento directo al Poder Ejecutivo, evacuando consultas verbales o escritas con inmediatez, en materia de su competencia a travs de los funcionarios destacados en las Delegaciones del Organismo ante los distintos Ministerios, entes centralizados, descentralizados, etc.
N Indicadores Variables necesarias Exptes.dictaminados Exptes. ingresados Exptes.dictaminados profesionales Gto. de fto. (Bs. y Ss.pers.) Exptes. Dictam. egresados Gto. Total del Prg. Exptes. Dictam. egresados Alumnos Cantidad de cursos Alumnos 82,5 70 60 55 62 60 60 337 $ 374 $ 545 $ 521 $ 900 $ 896 $ 945 $ 1200 $ 16 $ 18 $ 21 $ 21 $ 25 $ 32 $ 41 $ 41 $
Alcanzado 2006 Alcanzado 2007 Alcanzado 2008 Alcanzado 2009 Alcanzado 2010 Alcanzado 2011 Proyectado 2012 Programado 2013
Respuesta Anual Exptes. dictaminados egresados por profesional Gasto por Expte. Dictaminado egresado Gasto Total por Expte. Dictaminado egresado Tasa de alumnos por Cursos Tasa de alumnos por Taller
99,6 %
93 %
95 %
93%
93%
92%
93%
93%
361
388
341
368
338
322
317
313
65
55
40
56
34
36
40
40
Cantidad de talleres
Indicadores
Exptes.dictaminados
Alcanzado 2006 58.926 59.162 58.926 163 945.465 58.926 19857673 58.926 65 1
Alcanzado 2007 69.506 74.668 69.506 179 1.201.642 69.506 25937705 69506 330 6 330 4
Alcanzado 2008 58.876 61.768 58.876 173 1.185.195 58.876 32104130 58876 280 7 70 1
Alcanzado 2009 66.324 71.852 66.324 180 1.335.162 66.324 34575600 66.324 850 15 600 10
Alcanzado 2010 65980 70659 65980 195 1637367 65980 59429127 65980 752 22 824 15
Alcanzado 2011 64.986 70.478 64.986 202 2.047.133 64.986 58193851 64986 864 24 992 16
Proyectado 2012 64.000 69.000 64.000 202 2606800 64.000 60510400 64.000 1000 25 900 15
Programado 2013 64.000 69.000 64.000 205 2606800 64.000 76754000 64.000 1000 25 900 15
Respuesta Anual Exptes. ingresados Exptes.dictaminados profesionales Gto. de funcionamiento Exptes. Dictam. egresados Gto. Total del Prg.
Exptes. Dictaminados egresados por profesional
Gasto por Expte. Dictaminado egresado
Gasto Total por Expte. Dictaminado egresado
Exptes. Dictam. egresados Alumnos Cantidad de cursos
Tasa de alumnos por Curso
Tasa de alumnos por Taller
Alumnos Cantidad de cursos
El Programa cuenta con 447 cargos de agentes de planta y 60 hs. ctedra para su gestin operativa en el presente presupuesto.
ASESORA GENERAL DE GOBIERNO
DEFENSORA DEL PUEBLO Poltica Presupuestaria La Defensora del Pueblo tiene una funcin uniforme que es la "Defensa de Derechos Individuales y Colectivos", derivada de lo prescripto en la Constitucin Provincial (Art. 55), y la Ley 13834/07. Ejerce su misin ante hechos u omisiones de la administracin pblica, fuerza de seguridad, entes descentralizados o empresas del Estado que impliquen el ejercicio ilegitimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones. Supervisa la eficacia de los servicios pblicos que tenga a su cargo la provincia o sus empresas. Naciones Unidas en las recomendaciones ("Principios de Paris") relativas al estatuto y funcionamiento de las instituciones de proteccin y promocin de derechos humanos, recomienda un particular inters a informar, promover, asesorar, defender y acompaar a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y garantas. Objetivos: Defender los derechos y garantas de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, escuchando, asesorando, recomendando y acompaando el reclamo de los ciudadanos y los derechos humanos en el mbito de la provincia. Conducir una poltica institucional dispuesta a consensuar soluciones a largo plazo con los organismos involucrados, contribuyendo al perfeccionamiento de las polticas pblicas a travs del anlisis de los problemas de los ciudadanos. Desplegar un Plan de Desarrollo Institucional para garantizar un crecimiento sostenido y estratgicamente proyectado al futuro, incrementando el potencial de accin de la Defensora, acrecentando las polticas de fortalecimiento organizacional expresadas en planes operativos, de gestin, as como tambin, incrementando los recursos humanos. Instalar y sostener un modelo de gestin operativo que integra organismos y organizaciones especializadas que permitan la gestin profesionalizada, la descentralizacin selectiva y la capacitacin de los equipos de trabajo adecuada al ambiente complejo y dinmico de la provincia. Desarrollar una fuerte poltica de descentralizacin que involucre la regionalizacin, identificacin de zonas crticas y entramado de un sistema de atencin y orientacin ciudadana, afianzando las modalidades de atencin itinerante y un coordinado accionar de operativos locales y zonales. Desarrollar una poltica de promocin y difusin de los derechos humanos y formacin ciudadana mediante campaas, capacitaciones y encuentros orientados a la educacin y ejercicio de en derechos y garantas. Caractersticas de la Demanda: La unidad de anlisis sustantiva -segn Ley 13834- es la denominada Queja, es decir, la Defensora atiende quejas de ciudadanos y colectivos sociales, adems de las atribuciones de actuacin de oficio, como consecuencia de estudios realizados, demandas sociales no instrumentadas como quejas o investigaciones colectivas como consecuencia de acumulacin y similitud de quejas de ciudadanos. Secundariamente la Defensora se encuentra obligada a instrumentar programas de difusin y formacin, campaas educativas, estudios y publicaciones destinadas a la promocin de derechos de ciudadana. En este sentido los productos terminales se definen segn: (1) Atencin y Orientacin al ciudadano, (2) Resolucin de Quejas, (3) Resolucin de Actuaciones de Oficio, (4) Implementacin de Actividades de Promocin de derechos, (5) Estudios e Investigaciones Tcnico Cientficas. Segn la definicin mencionada sobre la produccin final, las problemticas y conflictos de inicio de los diferentes procesos de trabajo se clasifican, segn recomendaciones internacionales, en: 1. Derechos Civiles y Polticos: Integridad Fsica. Discriminacin por raza, sexo, color, idioma, posicin social o econmica. Servidumbre, Trata de Persona o Esclavitud. Tortura, tratos crueles, degradantes, dao fsico, psquico o moral. Transgresiones en la vida privada o familiar, domicilio o correspondencia. Daos en la honra o reputacin. Circulacin y Residencia. Nacionalidad. Persecucin Poltica y Asilo. Vnculos Civiles y contratos. Libertad de pensamiento, religin, opinin, expresin y reunin. 2. Derechos Sociales, Econmicos y Culturales: Trabajo, Educacin, Salud, Seguridad Social, Vivienda, Recreacin. 3. Derechos de Solidaridad Social: Uso y acceso a la ciencia y la tecnologa. Medio Ambiente. Consumo Justo. Conflictos Demogrficos. Sobre la base de dicho nomenclador las problemticas ms frecuentes de reclamo (input de la Defensora del Pueblo) son: Demoras en turnos de atencin hospitalaria insumos y prtesis, prestaciones psiquitricas, rehabilitaciones, geritricos, PROFE, IOMA, PAMI, prepagas, libre de humo, biotica. Irregularidades en Planes de Empleo, jubilaciones y pensiones (Anses, AFJP), asentamientos, casas tomadas, desalojos, condiciones de habitabilidad, consorcios, expensas, regularidad dominial y financiera, cooperativas, crditos, solicitud de vivienda, emergencia habitacional, ayuda alimentaria, violencia contra mujeres, nios y adultos mayores. Becas o Subvenciones. Colonias de vacaciones. Irregularidades empleo pblico, carrera, concursos, licencias mdicas, sumarios, liquidacin de haberes, traslados, contrataciones, vacantes, violencia laboral, maltrato, cupo personas con discapacidad. Educacin Privada. Infraestructura escolar. Insumos escolares. Discriminacin por orientacin sexual, inmigrante. Detenciones arbitrarias. Lugares de detencin. Pedidos de Seguridad. Maltrato por Fuerzas de Seguridad. Documentacin. Licencias de conducir. Partidas de Nacimiento. Defunciones. Trmites de extranjeros. Correo postal, Internet. TV por cable. Telefona Mvil y Fija. Reparaciones. Facturacin. Base de datos comerciales (habeas data). Planes de pago, cuotas, premios, promociones. Publicidad engaosa. Garantas.' Inmobiliarias, alquiler, compra. Tarjetas de crdito, dbito, cajeros automticos. Seguridad en edificios, accesibilidad, Colectivos y mnibus. Transporte escolar. Autopistas. Trnsito pesado. Pases en trasportes. Multas de Trnsito. Siniestralidad Vial y multas. Estado vas de comunicacin. Resarcimiento de daos. Ocupacin del espacio pblico. Concesiones y licitaciones. Preservacin del espacio urbano y cultural. Control de: Obras. Facturacin. Deudas. Medidores. Subsidios. Cortes de suministro. Tasas . Patentes. Planes de pago. Contaminacin ambiental: polucin, visual, ruidos, plagas, radiaciones, residuos peligrosos. Hidrulica e Higiene Urbana. Seguridad Alimentaria. Instituciones de Guarda, tutela, internacin. Planes Sociales, Becas, Subsidios. Clase de bienes y servicios primordiales que se proveern:
DEFENSORA DEL PUEBLO
Atencin de Quejas y Reclamos. Investigaciones Tcnico Cientficas. Estudios Sociales. Recomendaciones, Comunicaciones, Advertencias. Comunicaciones de Resolucin de Quejas. Campaas de Difusin Masiva. Encuentros, Talleres y Cursos de Capacitacin. Polticas de financiamiento vigentes o que se prevea implementar: Segn lo establecido: en Ley 13834/Art. 36. Presupuesto: Los recursos para atender las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ley provienen de: las partidas que la Ley de Presupuesto asigne al funcionamiento del Defensor del Pueblo, que no podr ser inferior al 0.1% del total de Erogaciones Corrientes y de Capital del Presupuesto General de la Administracin Provincial para cada ejercicio anual. Los subsidios, herencias, legados, donaciones o transferencias bajo cualquier ttulo que reciba. Quedan excluidas del presente las donaciones que tengan origen en personas fsicas o jurdicas susceptibles de ser objeto de aplicacin de la presente ley. Los dems fondos, bienes o recursos que puedan serie asignados en virtud de las leyes y reglamentaciones aplicables. Poltica presupuestaria plurianual: Proyectado 2013: Los ejes de variacin previstos se sustentan en el Plan de Desarrollo Institucional que prev, como aos anteriores, el crecimiento sostenido de la Defensora en los prximos aos, en lo que hace a cantidad de reclamos que se recepcionan y presencia territorial. Los ejes de variacin previstos son: (a) Crecimiento de la demanda real como consecuencia de la instalacin pblica, operativos de difusin en territorios, apertura de bocas de recepcin en durante el perodo 2012-2013 del Defensor del Pueblo; (b) Concrecin de los puntos de gestin regionales Casas de Derechos; (e) Impacto acumulativo de las campaas de difusin en espacios pblicos y capacitaciones en organizaciones pblicas y de la sociedad civil; (d) Consolidacin de las estrategias de descentralizacin o construccin de servicios de proximidad como los Mostradores de Derechos.
Descripciones de Programas, Metas e Indicadores

Programa 0001 DEFENSORA DEL PUEBLO U.E.R: DEFENSORA DEL PUEBLO
El Objetivo del programa consiste en garantizar la defensa de los derechos y garantas de los ciudadanos conduciendo una poltica institucional sostenida en el tiempo, con un desarrollo escalonado de crecimiento, dispuesta a colaborar en el perfeccionamiento de las polticas pblicas, la integracin con mltiples actores sociales e institucionales y la coordinacin operativa en cada contexto local. La Defensora del Pueblo inicia su trabajo en el momento que cada ciudadano o colectivo social se vincula con el rea de Atencin y Orientacin al Ciudadano de modo presencial o a travs de correo postal, e-mail, 0800-Defensor, pgina Web. Tambin el Defensor, segn sus atribuciones, puede actuar de oficio como consecuencia de investigaciones propias, catstrofes, acumulacin de quejas similares, etc. Una vez que la Defensora toma intervencin cada queja ser conocida y estudiada en profundidad, primeramente intentando calificar el tema, identificar institucin involucrada y delimitando competencias. En primera instancia se intenta resolver inmediatamente el reclamo mediante gestiones de los equipos de atencin, en caso de personas con discapacidad se acuerda un turno de visita domiciliaria, si no es competencia de la Defensora el ciudadano o grupo es orientado para dar continuidad a su reclamo por donde corresponda, si la queja requiere ser investigada se inician las actuaciones pertinentes. Todas las actuaciones (quejas o de oficios) deben cumplimentar un proceso de investigacin tcnico, jurdico y cientfico realizado mediante equipos interdisciplinarios propios o conveniados con universidades, centros de estudios, institutos tecnolgicos u organizaciones intermedias como colegios de profesionales. Cada investigacin queda plasmada en un informe tcnico que sirve de fundamentos para el dictamen del rea de investigaciones. Las investigaciones tcnico-cientficas, son acompaadas por documentacin respaldatoria aportada por el ciudadano y/o el organismo involucrado -a quin oportunamente se le solicita con fines de esclarecimiento y con un plazo obligatorio de respuesta de 15 das-. El cuerpo de investigacin y dictamen es el respaldo tcnico, cientfico y jurdico con el que cuenta el Defensor para resolver el trmite de la queja, una vez decidido el camino a seguir, ste se puede expresar en advertencias o recomendaciones que permitan a los organismos la adopcin de nuevas medidas, si no se adoptaran las medidas adecuadas por parte de la autoridad administrativa adecuada tal asunto ser incluido en el informe anual con mencin a autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud. El interesado ser comunicado del resultado de sus investigaciones y gestiones, as como de las respuestas obtenidas del organismo, salvo en los casos de carcter reservado. Todo este accionar programtico y de tarea sustantiva es acompaado y secundado por actividades especficas que podemos definir de la siguiente manera: El programa cuenta con una Actividad Especfica de apoyo AES 0001 Gastos Operativos la cual tiene como funcin de atencin al ciudadano, funcionar el Servicio de Resolucin Alternativa de Conflictos tendientes a minimizar los indicadores de litigiocidad entre ciudadano, ciudadanos e instituciones pblicas o servicios privatizados. Se prev en el prximo ejercicio realizar la adquisicin y/o construccin de sedes de la Defensora del Pueblo por un crdito presupuestado de $ 12,0 millones. El Programa cuenta con 324 cargos de agentes de planta aprobados para su gestin operativa en el presente presupuesto.
DEFENSORA DEL PUEBLO

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DIRECCIN PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PROVINCIA DE BUENOS AIRES PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

PODER JUDICIAL - ADMINISTRACION DE JUSTICIA Poltica Presupuestaria

PODER JUDICIAL - ADMINISTRACION DE JUSTICIA -

PODER JUDICIAL - ADMINISTRACION DE JUSTICIA -

operativa en el presente presupuesto.

PODER JUDICIAL - ADMINISTRACION DE JUSTICIA -

PODER JUDICIAL - ADMINISTRACION DE JUSTICIA -

PODER JUDICIAL - ADMINISTRACION DE JUSTICIA -

PODER JUDICIAL - ADMINISTRACION DE JUSTICIA -

PODER JUDICIAL MINISTERIO PBLICO -

PODER JUDICIAL MINISTERIO PBLICO -

PODER JUDICIAL MINISTERIO PBLICO -

PODER JUDICIAL MINISTERIO PBLICO -

PODER JUDICIAL MINISTERIO PBLICO -

PODER JUDICIAL MINISTERIO PBLICO -

PODER JUDICIAL MINISTERIO PBLICO -

PODER JUDICIAL MINISTERIO PBLICO -

PODER JUDICIAL MINISTERIO PBLICO -

PODER JUDICIAL MINISTERIO PBLICO -

PODER JUDICIAL MINISTERIO PBLICO -

Programa: 0014 NOMBRE: DEPARTAMENTO JUDICIAL NECOCHEA U.E.R.: PROCURACION GENERAL

PODER JUDICIAL MINISTERIO PBLICO -

PODER JUDICIAL MINISTERIO PBLICO -

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PODER JUDICIAL MINISTERIO PBLICO -

PODER JUDICIAL MINISTERIO PBLICO -

FISCALA DE ESTADO Poltica Presupuestaria

Descripcin de Programas, Metas e Indicadores

Cdigo 1 = Produccin Final (P.F)

Cdigo 2 = Produccin en proceso (P.P.)

Cdigo 3= Produccin Intermedia (P.I.)

Porcentaje de Respuesta Anual

Representaciones en juicios por personal de planta ocupado

Representaciones en juicios por personal profesional

Gasto Total del Programa por representacin en juicio

Gasto Total por Expte. dictaminado egresado

Ejecucin de crditos fiscales y tributarios por profesional tercerizado (va apremios).

Datos soporte para los Indicadores de gestin

Alcanzado 2009 17.349 44.280 86.400 662 86.400 369

Alcanzado 2010 16.820 48.943 86.400 732 86.400 382

Alcanzado 2011 18251 59.391 67.932 915 67.932 317

Representaciones en juicios por personal de planta ocupado

Representaciones en juicios por personal profesional

Gasto Total del Programa por representacin

64.859.800 81.645.500 87.219.480 86.400 86.400 67.932

64.859.800 81.645.500 87.219.480

JUNTA ELECTORAL Poltica Presupuestaria

Descripcin de Programas, Metas e Indicadores

Datos soporte para Indicadores

Variables necesarias Gasto en personal

Alcanzado 2.008 4.270.157 4.437.662 45.755 4.437.662

Alcanzado 2.009 8.267.234 8.984.695 2.074.286 8.984.695

Alcanzado 2.010 6.682.143 7.103.751 318465 7.103.751

Alcanzado 2011 14.704.270 15.750.509 4091.096 15.750.509

Proyectado 2012 13114942 13.459.182 0 13.459.182

Programado 2013 13.887.000 14.559.400 100 13.887.000

% particip. de Pda. 1 en el Total del PGR.

Total del Gto. PGR. Gto. En hs. extras

% Gasto de Hs. Extras en el Total del PGR

Total del Gto. PGR

Descripcin de Programas, Metas e Indicadores

Denominacin - Meta Fallos dictados

Unidad de Medida Fallo

Tipo de Produccin P. Final