Manual de Procedimientos

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1. Propsito
Realizar el acopio de los distintos residuos peligrosos generados a efecto de evitar la contaminacin ambiental. Describir las actividades necesarias para controlar el manejo de residuos peligrosos que se almacenan en Establecer las metodologas respecto de las responsabilidades, deberes y obligaciones en el manejo de residuos peligrosos slidos en las operaciones de Minera Rayrock Ltda. El propsito de este procedimiento es proteger la salud de las personas dando a conocer las medidas preventivas a aplicar en las operaciones de manipulacin, almacenamiento y transporte de residuos peligrosos.

2. Alcance
Este procedimiento se aplica ante cualquier actividad asociada al manejo de los residuos, sean estos no peligrosos o peligrosos, ya sea en el punto de generacin como en el transporte, almacenamiento temporal de los residuos y su disposicin final. La aplicacin de este instructivo alcanza las actividades que desarrolla la Empresa, incluyendo al personal propio y a las empresas colaboradoras. Se excluye el manejo de los residuos explosivos.

3. Polticas.
1. El inventario de residuos peligrosos almacenados ser conservado y actualizado con los cambios que se tengan en los procesos y materiales que modifiquen los tipos de residuos generados. 2. Vala contar con el registro de cada residuo peligroso generado, expedido por la Delegacin de la Secretara del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con el formato Aviso de Empresa Generadora de Residuos Peligrosos, mismos que debern permanecer actualizados. 3. Los registros de residuos peligrosos realizados ante la SEMARNAT sern archivados y conservados por el Superintendente de Seguridad, Salvaguarda y Proteccin Civil por el tiempo que la planta contine generando el residuo peligroso. 4. El Superintendente de Seguridad, Salvaguarda y Proteccin Civil es responsable de la colocacin de recipientes identificados en los distintos centros de acopio, de acuerdo al tipo de residuo generado en el lugar. 5. Los recipientes que hayan sido usados para almacenar algn residuo peligroso no podr usarse para almacenar uno distinto o para otros fines sin que antes haya recibido algn tipo de tratamiento autorizado por el Superintendente de Seguridad, Salvaguarda y Proteccin Civil. 6. El llenado de los recipientes de almacenamiento de residuos peligrosos debe realizarse a un mximo del 90 por ciento de su capacidad nominal, con el fin de evitar escurrimientos y sobrellenados. 7. Especificaciones de los recipientes, de acuerdo al tipo de residuo: Residuos peligrosos lquidos en tambores de 200 litros de boca chica, equipados con tapn y empaque. Residuos peligrosos en estado slido en tambores de 200 litros de boca ancha con tapa, tornillos y aro. Residuos peligrosos que tengan caractersticas corrosivas en tambores plsticos resistentes a la corrosin, los no corrosivos en recipientes metlicos. 8. Los contenedores estarn identificados con los siguientes datos y colores: Fecha de entrada al almacn temporal. Anotar con dgitos da/mes/ao. Fecha de envo. Anotar con dgitos da/mes/ao. Destinatario. Anotar la razn social (nombre de la empresa), domicilio (calle, nmero,colonia y ciudad) y los telfonos. Marcar con una 9 en los cuadros segn corresponda Identificacin de riesgos en transportacin

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4.

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9. El Superintendente de Seguridad, Salvaguarda y Proteccin Civil es el responsable de establecer los criterios de segregacin por incompatibilidad de residuos con base en el estudio previamente realizado. 10. La Bitcora de Generacin de Residuos Peligrosos en los Centros de Acopio, una vez que sean utilizadas todas sus pginas, ser conservada durante 5 aos por superintendente del rea correspondiente. 11. El Montacarguista verificar diariamente en cada centro de acopio de residuos peligrosos si hay recipientes llenos, para transportarlos al Almacn Temporal de Residuos Peligrosos; si existe la necesidad de recolectar los residuos peligrosos con mayor frecuencia se ajustar la periodicidad por centro de acopio. 12. El Superintendente de Produccin de Pinturas es el responsable de registrar los movimientos de entrada y salida de residuos peligrosos al Almacn Temporal de Residuos Peligrosos en el Formato Bitcora de Movimientos del Almacn Temporal de Residuos Peligrosos. 13. La Bitcora de Movimientos del Almacn Temporal de Residuos Peligrosos una vez que sean utilizadas todas sus pginas, ser conservada durante 5 aos por el Superintendente de Produccin de Pinturas. 14. El Almacn Temporal de Residuos Peligrosos conservar las medidas de seguridad establecidas por la normatividad vigente en la materia. 15. Se conservarn por 10 aos los registros generados en la entrega de los Residuos Peligrosos al proveedor y los del Reporte de Disposicin de Residuos Peligrosos integrado en la Cdula de Operacin Anual por el Superintendente de Pintura por el Superintendente de Seguridad, Salvaguarda y Proteccin Civil, respectivamente. El Gerente General de Operaciones, tiene como responsabilidad velar porque las reas a su cargo realicen las actividades de manejo de residuos peligrosos, de acuerdo al presente procedimiento.

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Los Jefes de reas, con el apoyo del Encargado de Prevencin de Riesgo de la empresa, son responsables de supervisar la correcta capacitacin y difusin a todo el personal y empresas colaboradoras en relacin con este procedimiento y por lo tanto la correcta ejecucin del mismo. Los trabajadores de cada rea operacional, son responsables de segregar y colocar dentro de contenedores, en sus reas de trabajo los Residuos Peligrosos generados y trasladar los residuos hasta el Sitio de Acopio Temporal en el caso del Taller de Mantencin Mecnica. El personal de la Empresa de Servicio, tiene la responsabilidad de recolectar y transportar los residuos peligrosos, desde los Sitios de Segregacin, al camin de transporte y su acomodo en el Patio de Almacenamiento Temporal para residuos peligrosos de la empresa y cargar y despachar los camiones con los RP, para su disposicin final en un sitio autorizado. Adems de llevar el registro de ingreso y salida de RP, en el Patio de almacenamiento temporal. El personal de Prevencin de Riesgo, tiene la responsabilidad de realizar inspecciones no programadas a las distintas reas donde se ubican los contenedores y los sitios de acumulacin de Residuos Peligrosos. 3. DEFINICIONES

Residuo peligroso, residuo o mezcla de residuos que presenta riesgo a la salud pblica y/o efectos adversos al medio ambiente. Generador, titular de toda instalacin que d origen a residuos peligrosos. Contenedor, recipiente porttil en el cual un residuo es almacenado, transportado o eliminado. Almacenamiento, se refiere a la conservacin de residuos en un sitio y por un lapso de tiempo determinado. Segregar, actividad que consiste en realizar una separacin de residuos segn su clasificacin y depositarlos en los contenedores adecuados.

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Generador de

Realiza un inventario de los residuos peligrosos generado en la Planta de Pinturas y Emulsiones y los clasifica por tipo, si desconoce el grado de peligrosidad de alguno coordina la realizacin de estudios de caracterizacin de peligrosidad conforme a la normatividad vigente al respecto. Tramita el registro de cada residuo peligroso generado ante la Delegacin de la Secretara del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con el Formato Aviso de Empresa Generadora de Residuos Peligrosos. Establece dentro del Almacn Temporal de Residuos Peligrosos la ubicacin para los recipientes llenos de cada uno de los residuos, con base en el estudio de incompatibilidad de residuos previamente realizado, esta disposicin se puede ser modificar si se respetan los criterios de segregacin establecidos. 4. Clasifica los Residuos Peligrosos que se genera

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Residuos Peligrosos

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durante y al finalizar el proceso de produccin de pinturas y emulsiones. 5. Deposita los residuos generados en los recipientes ubicados en los centros de acopio segn corresponda, conforme a los criterios de segregacin establecidos. 6. Llena la informacin sobre la generacin de residuos peligrosos en el Formato Bitcora de Generacin de Residuos Peligrosos en los Centros de Acopio.

Superintenden tes Planta de Pinturas y de Emulsiones Montacarguis ta

Superintenden te de Planta de Pintura Superintenden te de Seguridad, Salvaguarda y Proteccin Civil Subgerente de Produccin

Superintenden te de Planta de Pintura Superintenden te de Planta de Pintura

7. Realiza rondas a cada centro de acopio de residuos peligrosos para recolectar recipientes llenos y transportarlos al Almacn Temporal de Residuos Peligrosos, conforme a la periodicidad establecida. 8. Almacena los recipientes recolectados dentro del Almacn Temporal de Residuos Peligrosos en las reas particulares para cada uno de ellos. 9. Registra los movimientos de entrada de residuos peligrosos al Almacn Temporal de Residuos Peligrosos en el Formato Bitcora de Movimientos del Almacn Temporal de Residuos Peligrosos. 10. Inspecciona peridicamente cada centro de acopio y el almacn temporal de residuos peligrosos y registra los resultados en el formato de Reporte de Verificacin de Residuos Peligrosos, con el fin de asegurar que la recoleccin es eficiente y oportuna. 11. Solicita a la superintendencia de recursos materiales se licite al inicio del ejercicio la contratacin anual de un prestador de servicios que trimestralmente o conforme a las necesidades de la Planta de Pinturas y Emulsiones retire los Residuos Peligrosos generados por el proceso de produccin de las plantas de Pinturas y de Emulsiones; as como los del rea de Mantenimiento y Servicios Generales. 12. Entrega al prestador de servicios contratado el embarque con Residuos Peligrosos. 13. Registra las salidas de los residuos peligrosos del Almacn Temporal de Residuos Peligrosos en el Formato Bitcora de Movimientos del Almacn Temporal de Residuos Peligrosos. 14. Recibe del proveedor de servicios el Manifiesto de Entrega, Transporte y Recepcin de Residuos Peligrosos conforme a los formatos establecidos. 15. Elabora y presenta anualmente a la Delegacin de la SEMARNAT el Reporte de Disposicin de Residuos Peligrosos integrado en la Cdula de Operacin Anual. Ver Procedimiento MPEPPE-446-4 Control de Emisiones a la Atmsfera

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5. Procedimiento
4.1 Entradas y Salidas.

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(Se identifican las entradas y salidas del proceso indicando el origen y el destino, haciendo nfasis en la prestacin del servicio. No incluir las entradas y salidas intermedias del proceso.) Entradas Insumo Origen (Necesidades insatisfecha). (Cliente). (Informacin). (Los que la suministran). (Documentos). (Procesos e Instrucciones de trabajo). Salidas Servicio o Producto (Necesidad satisfecha insatisfecha). (Informacin). (Resultado final del proceso). 4.2

Destino (Cliente). (Cliente). (Cliente u otro proceso).

Identificacin y Trazabilidad. Identificacin. (Describa y explique la manera como se identifica el servicio que se presta o producto que se entrega, ejemplos: nmero consecutivo de 5 dgitos, nombre del interesado, etc.). Trazabilidad. (Es la habilidad que tiene el SGC para conocer la etapa en que se encuentra la prestacin del servicio o la produccin del bien. Generalmente coinciden con las etapas del proceso. Describa la manera en que el procedimiento la realiza. No puede haber trazabilidad sin identificacin. Cuando no sea pertinente, explique porqu).

4.3

Propiedad del Cliente. (Identificar la propiedad del cliente, entendiendo por propiedad del cliente todo aquello que le pertenece y es necesario para el proceso, incluyendo datos personales y la propiedad intelectual. En caso de dao o deterioro de sta, o que no sea til al proceso, indicar como se registra y se notifica al cliente. Cuando no sea pertinente, explique por qu).

4.4 Proceso (Describa de forma sencilla las actividades que se realizan para cumplir con el propsito de este procedimiento, numerndolas consecutivamente e indicando quien las lleva a cabo. El tipo de letra a utilizar es Arial 10. Para describir la actividad ponga primero el verbo en presente del indicativo y luego el complemento. Cuando la actividad describe una decisin, seguidamente se debe decir lo que se hace en cada caso: si tal situacin, tal cosa, e indicar en que paso continua. De ser pertinente, no olvidar en los primeros pasos lo relativo a las actividades de planeacin. Si hay grficos o tablas en la clusula 6 de anexos, hacer la referencia.) (#) 4.4.7 4.4.8 4.4.9 4.4.10 Encargado de ventanilla (Quien) (Actividad) Si est completo, lo firma y entrega a ventanilla, ir a 4.4.10. Si no est completo, anota lo que falta y lo regresa al colaborador, ir a 4.4.3. Ordena los expedientes por nmero de control y llena el formato de control de expedientes (TR-F-XYZ-12). Entrega el expediente al alumno y sella de entregado la boleta de solicitud de servicio (TR-FXYZ-08).

Jefe Departamento Verifica el expediente del alumno.

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Emite: (Dependencia emisora) (#) (Quien) (Actividad) (Agregue las filas que sean necesarias). Revisin: (#)

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6. Vocabulario y siglas
Trmino Trmino 1 Trmino 2 Definicin Declaracin del significado del trmino 1 Declaracin del significado del trmino 2 (Agregue las filas que sean necesarias. Eliminar la tabla cuando no haya trminos y anotar No es necesario definir ningn trmino.).

7. Anexos
(Informacin que complementa el contenido del procedimiento como tablas, diagramas y grficos. Si no hay anexos anotar No hay anexos.)

8. Cambios
(Registro de la informacin histrica referente a las modificaciones y revisiones del documento. Cuando en una misma revisin se realiza un cambio que afecte varias clusulas, sta se menciona una sola vez, anotando las clusulas afectadas. Slo se registran los ltimos tres cambios.) Revisin No. Clusula (N de clusula)

Cambio (Breve descripcin del cambio). (Agregue las filas que sean necesarias. Eliminar la tabla cuando es Revisin 0.).

9. Referencias
(Indique los instructivos de trabajo o procedimientos relacionados con este documento, as como tambin documentos externos controlados). Cdigo SC-G-CCA-01 (Si lo tiene) Documento Manual de calidad (Nombre del documento). (Agregue las filas que sean necesarias).

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