2013 05 24

Hoja 1 de 1
00299161800302
20052013
263667 AFPN-TR-PAISP1-290513/S/N/7/1172/74
2105
HORACIO HECTOR NICOLARI
TOTAL A PAGAR
$ 667,76
VENCIMIENTO
14/06/2013
NRO. REFERENCIA DE PAGO
2991618003
CODIGO LINK PAGOS
3722991618003
ALVEAR 1351
S2600DQA VENADO TUERTO - CENTRO 5200847
SANTA FE
RESUMEN DE CUENTA
Saldo Anterior
21/04/2013
360,37
16/05/2013
-360,37
24/05/2013
667,76
Pagos Realizados
Pago 469157956
Cargos del Mes

Factura B2231-47438876
TOTAL A PAGAR
$ 667,76
Tu lnea Personal te permite acceder a los siguientes servicios:

Mensaje Multimedia
Personal Wap
Mensaje Personal SMS

Servicios Mi Personal/Interactivo
Contestador Personal
Con Grupo Business Nacional 110
Video Call
110 Minutos Libres
2 lneas
Con Grupo Business Nacional 171
171 Minutos Libres
2 lneas
Con Pers Emp Todo Incluido 200
200 Minutos Libres
1 lnea
Con Plan Grupo Business P.U.L. 110
110 Minutos Libres
1 lnea
Cupn de Pago Abierto. Ver detalle al dorso.

Cupn vlido slo para el N de Ref. de pago que se indica.
No modifique este cupn para pagos de otras lneas.

N de Ref. de Pago
2991618003
IMPORTE A PAGAR
N de Ref. de Pago
2991618003
IMPORTE A PAGAR
N de Ref. de Pago
2991618003
IMPORTE A PAGAR
316129916180032000000000000000000006
Cupn de Pago Cerrado.

Cupn vlido slo para el pago de sta factura.
VENCIMIENTO 14/06/2013
N de Ref. de Pago
IMPORTE A PAGAR
Factura N 2231-47438876
2991618003
$ 667,76
N de Ref. de Pago
IMPORTE A PAGAR
1/6
Factura N 2231-47438876
2991618003
$ 667,76
Factura N 2231-47438876
N de Ref. de Pago
IMPORTE A PAGAR
316129916180031000000066776140620136
2991618003
$ 667,76
000000
Telecom Personal S.A.

Lugar de Emisin: Migueletes 2423 - (C1428ASM) C.A.B.A
IVA Responsable Inscripto - Agente de Retencin R.G. 18/97
C.U.I.T. N 30-67818644-5
Ing. Brutos: Conv. Mult. N 901-172963-3
Inicio de Actividades: 11/03/1996
Factura
ORIGINAL
Cdigo N 6
00299161800302
20052013
3067818644506223163225667076878201306034
Hoja 1 de 1
TOTAL FACTURA
$ 667,76
VENCIMIENTO
14/06/2013
PERIODO FACTURADO
2105

ALVEAR 1351
S2600DQA VENADO TUERTO - CENTRO 5200847
SANTA FE
IVA Monotributista Reempadronado

CUIT 20-12326288-4
21/04/2013 al 20/05/2013
FACTURA NRO.:
2231-47438876
FECHA DE EMISION
CANTIDAD DE LINEAS FACTURADAS
24/05/2013
6
VENCIMIENTO DE LA PROXIMA FACTURA
12/07/2013
FACTURA
CARGOS
Cant.
P. unitario
s/IVA
Total
Bonif. s/IVA
Alcuota
IVA
P. Total
s/IVA
Cargos Fijos
INFO PERSONAL
Pers Emp Todo Incluido 200 (21-05 - 20-06)

Pers Emp Todo Incluido 200 ( 18 das)
Grupo Business Nacional 171 (21-05 - 20-06)
Grupo Business Nacional 171 ( 18 das)
Plan Grupo Business P.U.L. 110 (21-05 - 20-06)
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,00
99,2400
47,4000
60,9100
30,0000
55,9400
44,7500
-20,24
-21,82
-24,79
27%
27%
27%
27%
27%
27%
79,00
47,40
100,00
60,00
111,88
19,96
418,24
Cargos Variables
Minutos Aire Libre
Minutos Aire Sin Cargo
KB Trfico Excedentes
Chat semanal SIM 224206
Mensajes SMS Enviados
Mens de texto env a linea fija
Descuento segn plan Servicio de Datos
638,00
269,00
60440,00
4,00
77,00
1,00
1,00
0,0010 *
-60,4400
21%
27%
27%
27%
21%
60,44
24,00
20,02
0,40
-60,44
44,42
Otros Cargos
Sdo.Pend.Fact.Vta.N B2232-00725841 Cuota 1/6
1,00
56,2700
0%
56,27
56,27
Impuestos
IVA 27%
Imp. Internos Ley 25.239 4.1667%
Cargo ENARD Ley 26.573 1%
124,92
19,28
4,63
148,83
TOTAL FACTURA
Son Pesos Seiscientos sesenta y siete con 76/100.
* Precio promedio unitario
El IVA discriminado no puede computarse como crdito fiscal
263667 AFPN-TR-PAISP1-290513/S/N/7/1172/74
2/6
$ 667,76
C.A.E. N 63225667076878
Fecha Vto. C.A.E. 03/06/2013
Hoja 1 de 4
TOTAL DE LINEA
$ 167,07
VENCIMIENTO
Usuario: HORACIO HECTOR NICOLARI
14/06/2013
PERIODO FACTURADO
21/04/2013 al 20/05/2013
FACTURA NRO.
B2231-47438876
LIMITE DE CONSUMO DE LA LINEA
Pers Emp Todo Incluido 200

Cantidad de Minutos Libres
$ 750
DETALLE POR LINEA

TU LINEA PERSONAL (3462)323804
En todos los horarios: 200
Precio Minutos Excedentes
CARGOS
Cant.
Banda Unica Lun a Dom /Feriados: $ 0,33
KB Datos Libres
En todos los horarios: 204.800
Cargos Fijos
Precio KB Datos Excedentes
Pers Emp Todo Incluido 200 (21-05 - 20-06)

Pers Emp Todo Incluido 200 ( 18 das)
Hora Pico. Lun a Vie 8 a 22 hs. /Sab 8 a 13

hs.: $ 0,0010
Hora No Pico. Lun a Vie 22 a 8 hs. /Sab 13 a
8 hs. /Dom /Feriados: $ 0,0010
1,00
1,00
P. unitario
s/IVA
99,2400
47,4000
Total
Bonif. s/IVA
-20,24
Alcuota
IVA
27%
27%
P. Total
s/IVA
79,00
47,40
126,40
Cargos Variables
Minutos Aire Libre Banda Unica
KB Trfico Excedentes Hora No Pico SDF Datos
KB Trfico Excedentes Hora Pico Datos
Descuento segn plan Servicio de Datos
10,00
36140,00
24300,00
1,00
0,0010 *
0,0010 *
-60,4400
21%
21%
21%
36,14
24,30
-60,44
0,00
Impuestos
IVA 27%
34,13
5,27
1,27
40,67
TOTAL DE LINEA
Son Pesos Ciento sesenta y siete con 7/100.
* Precio promedio unitario
263667 AFPN-TR-PAISP1-290513/S/N/7/1172/74
3/6
$ 167,07
TOTAL DE LINEA
$ 105,73
VENCIMIENTO
14/06/2013
PERIODO FACTURADO
21/04/2013 al 20/05/2013
FACTURA NRO.
B2231-47438876
Grupo Business Nacional 171

$ 750
DETALLE POR LINEA

CARGOS
Cant.

hs.: $ 0,0010
P. unitario
s/IVA
Total
Bonif. s/IVA
Alcuota
IVA
P. Total
s/IVA
Cargos Fijos
1,00
1,00
60,9100
30,0000
-10,91
27%
27%
50,00
30,00
80,00
Impuestos
IVA 27%
21,60
3,33
0,80
25,73
TOTAL DE LINEA
Son Pesos Ciento cinco con 73/100.
263667 AFPN-TR-PAISP1-290513/S/N/7/1172/74
$ 105,73
Hoja 2 de 4
TOTAL DE LINEA
$ 105,73
VENCIMIENTO
14/06/2013
PERIODO FACTURADO
21/04/2013 al 20/05/2013
FACTURA NRO.
B2231-47438876

$ 750
DETALLE POR LINEA

CARGOS
Cant.

hs.: $ 0,0010
P. unitario
s/IVA
Total
Bonif. s/IVA
Alcuota
IVA
P. Total
s/IVA
Cargos Fijos
1,00
1,00
60,9100
30,0000
-10,91
27%
27%
50,00
30,00
80,00
Impuestos
IVA 27%
21,60
3,33
0,80
25,73
TOTAL DE LINEA
Son Pesos Ciento cinco con 73/100.
263667 AFPN-TR-PAISP1-290513/S/N/7/1172/74
4/6
$ 105,73
TOTAL DE LINEA
$ 73,94
VENCIMIENTO
14/06/2013
PERIODO FACTURADO
21/04/2013 al 20/05/2013
FACTURA NRO.
B2231-47438876

$ 750
DETALLE POR LINEA

CARGOS
Cant.
Cargos Fijos

hs.: $ 0,0060

1,00
P. unitario
s/IVA
55,9400
Total
Bonif. s/IVA
Alcuota
IVA
27%
P. Total
s/IVA
55,94
55,94
Cargos Variables
144,00
0,00
Impuestos
IVA 27%
15,10
2,34
0,56
18,00
TOTAL DE LINEA
Son Pesos Setenta y tres con 94/100.
263667 AFPN-TR-PAISP1-290513/S/N/7/1172/74
$ 73,94
Hoja 3 de 4
TOTAL DE LINEA
$ 58,78
VENCIMIENTO
14/06/2013
PERIODO FACTURADO
21/04/2013 al 20/05/2013
FACTURA NRO.
B2231-47438876
Plan Grupo Business P.U.L. 110

$ 750
DETALLE POR LINEA

CARGOS
Cant.
Cargos Fijos

hs.: $ 0,0060
Plan Grupo Business P.U.L. 110 (21-05 - 20-06)

1,00
P. unitario
s/IVA
44,7500
Total
Bonif. s/IVA
-24,79
Alcuota
IVA
27%
P. Total
s/IVA
19,96
19,96
Cargos Variables
Chat semanal SIM 224206
123,00
42,00
4,00
2,00
27%
27%
24,00
0,52
24,52
Impuestos
IVA 27%
12,01
1,85
0,44
14,30
TOTAL DE LINEA
Son Pesos Cincuenta y ocho con 78/100.
263667 AFPN-TR-PAISP1-290513/S/N/7/1172/74
5/6
$ 58,78
TOTAL DE LINEA
$ 100,24
VENCIMIENTO
14/06/2013
PERIODO FACTURADO
Usuario: HORACIO NICOLARI
21/04/2013 al 20/05/2013
FACTURA NRO.
B2231-47438876

$ 750
DETALLE POR LINEA

CARGOS
Cant.
Cargos Fijos

hs.: $ 0,0060

1,00
P. unitario
s/IVA
55,9400
Total
Bonif. s/IVA
Alcuota
IVA
27%
P. Total
s/IVA
55,94
55,94
Cargos Variables
Mens de texto env a linea fija
361,00
227,00
1,00
75,00
27%
27%
0,40
19,50
19,90
Impuestos
IVA 27%
20,48
3,16
0,76
24,40
TOTAL DE LINEA
Son Pesos Cien con 24/100.
263667 AFPN-TR-PAISP1-290513/S/N/7/1172/74
$ 100,24
Hoja 4 de 4
TOTAL FACTURA
VENCIMIENTO
ALVEAR 1351
CENTRO 5200847
S2600DQA VENADO TUERTO
SANTA FE
PERIODO FACTURADO
$ 667,76
14/06/2013
FACTURA NRO.
21/04/2013 al 20/05/2013
B2231-47438876
SINTESIS DE CARGOS POR LINEA

Cargos
Variables
Lnea
Cargos Fijos
(3462)323804
126,40
0,00
(3462)324840
80,00
0,00
(3462)324063
80,00
(3462)637683
Cta. y Orden
Otros Cargos
de Terceros
Impuestos
Total
0,00
40,67
167,07
0,00
25,73
105,73
0,00
0,00
25,73
105,73
55,94
0,00
0,00
18,00
73,94
(3462)634778
19,96
24,52
0,00
14,30
58,78
(3462)634608
55,94
19,90
0,00
24,40
100,24
56,27
0,00
56,27
56,27
148,83
667,76
Otros Cargos
SUBTOTALES
418,24
TOTAL FACTURA
263667 AFPN-TR-PAISP1-290513/S/N/7/1172/74
6/6
44,42
0,00
$ 667,76

2013 05 24

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Hoja 1 de 1

HORACIO HECTOR NICOLARI

NRO. REFERENCIA DE PAGO

CODIGO LINK PAGOS

Cargos del Mes

Tu lnea Personal te permite acceder a los siguientes servicios:

Mensaje Personal SMS

Con Grupo Business Nacional 110

110 Minutos Libres

171 Minutos Libres

200 Minutos Libres

110 Minutos Libres

Cupn de Pago Abierto. Ver detalle al dorso.

No modifique este cupn para pagos de otras lneas.

Cupn de Pago Cerrado.

Telecom Personal S.A.

HORACIO HECTOR NICOLARI

IVA Monotributista Reempadronado

VENCIMIENTO DE LA PROXIMA FACTURA

Pers Emp Todo Incluido 200 (21-05 - 20-06)

Usuario: HORACIO HECTOR NICOLARI

LIMITE DE CONSUMO DE LA LINEA

Pers Emp Todo Incluido 200

DETALLE POR LINEA

En todos los horarios: 200

Precio Minutos Excedentes

Banda Unica Lun a Dom /Feriados: $ 0,33

Precio KB Datos Excedentes

Pers Emp Todo Incluido 200 (21-05 - 20-06)

Hora Pico. Lun a Vie 8 a 22 hs. /Sab 8 a 13

Usuario: HORACIO HECTOR NICOLARI

LIMITE DE CONSUMO DE LA LINEA

Grupo Business Nacional 171

DETALLE POR LINEA

En todos los horarios: 171

Precio Minutos Excedentes

Banda Unica Lun a Dom /Feriados: $ 0,34

Precio KB Datos Excedentes

Usuario: HORACIO HECTOR NICOLARI

LIMITE DE CONSUMO DE LA LINEA

Grupo Business Nacional 171

DETALLE POR LINEA

En todos los horarios: 171

Precio Minutos Excedentes

Banda Unica Lun a Dom /Feriados: $ 0,34

Precio KB Datos Excedentes

Usuario: HORACIO HECTOR NICOLARI

LIMITE DE CONSUMO DE LA LINEA

Grupo Business Nacional 110

DETALLE POR LINEA

En todos los horarios: 110

Precio Minutos Excedentes

Banda Unica Lun a Dom /Feriados: $ 0,49

Precio KB Datos Excedentes

Hora Pico. Lun a Vie 8 a 22 hs. /Sab 8 a 13

Grupo Business Nacional 110 (21-05 - 20-06)

Hora No Pico. Lun a Vie 22 a 8 hs. /Sab 13 a

Usuario: HORACIO HECTOR NICOLARI

LIMITE DE CONSUMO DE LA LINEA

Plan Grupo Business P.U.L. 110

DETALLE POR LINEA

En todos los horarios: 110

Precio Minutos Excedentes