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Facultad de Administracin
Housekeeping Service
PRESENTADO POR: PAUCAR BENITES, Dianali QUISPE BERNARDO, ngela RAFAEL POMA, Mari Carmen TOMAS TICSE, Davy
DEDICATORIA A nosotros por el tiempo y dedicacin puesto en la realizacin de las siguientes pginas.
RESUMEN EJECUTIVO
Las mujeres estn hechas para las actividades del hogar, sin duda en algn momento escuchaste eso, pues esa es una frase que el mundo globalizado se ha encargado de convertir en un mito. Hoy en da sabemos que la mujer ha ocupado un papel importante en el mundo laboral, hoy en da se ven mujeres presidentes, administradoras, ingenieros y ocupando cualquier puesto que antes era solo para varones.
As mismo se ha visto un negocio creciente en la construccin de departamentos, ello implica que cada vez ms personas prefieren su independencia, vivir solos sin responsabilidades familiares y sin tener que rendir cuenta a nadie.
Basndonos en estos criterios, es que nace la idea de hacer un servicio dedicado a la limpieza del hogar, denominado Housekeeping Service, el cual estar a cargo de un personal capacitado y evaluado con quienes en conjunto brindaremos un servicio de calidad, transmitiendo sobretodo seguridad, confianza y profesionalismo.
Para tal efecto es que en las siguientes pginas se presentar informacin desarrollada y evaluada respecto al estudio de mercado, estudio tcnico, estudio legal y organizacional y finalmente el estudio econmico y financiero del presente servicio. Para que de esa manera se ponga en conocimiento de nuestros lectores la oportunidad de negocio creciente que se encuentra en este proyecto y as mismo incentivar a los interesados en poder invertir en el proyecto, tomando en cuenta sobretodo que este servicio tiene un periodo de recuperacin de un ao.
EXECUTIVE SUMMARY
"Women are made for household activities", no doubt at some point you hear that, because that is a phrase that the globalized world has undertaken to become a myth. We now know that women have played an important role in the working world today are women presidents, managers, engineers and occupy any position that was previously only for males.
It also has been a growing business in the construction department, this means that more and more people prefer independence, living alone without family responsibilities without having to be accountable to anyone.
Based on these criteria, is that the idea to do a service dedicated to cleaning the home, called "Housekeeping Service", which will be conducted by a trained and evaluated which together will provide a quality service, especially transmitting security, trust and professionalism.
For this purpose is that in the following pages present information developed and evaluated relative to market survey, technical survey, legal and organizational study and finally the economic and financial study of this service. For in this way is made known to our readers the business opportunity that is growing in this project and likewise encourage their interest to invest in the project, especially considering that this service has a recovery period one year.
NDICE Pgina
I.
CAPTULO I.................................................................................................................... 9
Estrategia del Proyecto: .................................................................................................20 FODA del Negocio: .........................................................................................................21 Modelo de Negocio: ........................................................................................................22
2.6. Anlisis del Macro Entorno (Teora del Macro ambiente de Porter) ............................................. 43 2.6.1. Aspecto Poltico y Legal: ......................................................................................................... 43 2.6.2. Aspecto Econmico / Macroeconmico: ............................................................................. 45 2.6.3. Aspecto Tecnolgico: ............................................................................................................... 45 2.6.4. Aspecto Socio Cultural: ........................................................................................................ 45 2.6.5. Aspecto Demogrfico: .............................................................................................................. 45 2.6.6. Aspecto Ambiental: ................................................................................................................... 50 2.7. Anlisis de la Competencia (Cruz de Porter) .................................................................................... 50 2.7.1. Competencia Directa: ................................................................................................................ 50 2.7.2. Rivalidad en el Sector: .............................................................................................................. 50 2.7.3. Sustitutos: .................................................................................................................................... 51 2.7.4. Fuerza de Amenaza: .................................................................................................................. 51 2.7.5. Barreras de Entrada: ................................................................................................................. 51 2.7.6. Competencia Potencial: ........................................................................................................... 51 2.7.7. Fuerzas de Amenazas: .............................................................................................................. 51 2.7.8. Barreras de Entrada: ................................................................................................................. 52 2.7.9. Proveedores: ............................................................................................................................... 52 2.7.10. Fuerza de Negociacin: ............................................................................................................ 52 2.7.11. Clientes: ........................................................................................................................................ 52 2.7.12. Fuerza de Negociacin: ............................................................................................................ 52 2.8. Anlisis de la Comercializacin .......................................................................................................... 52 2.8.1. Producto: ....................................................................................................................................... 52 2.8.1.1. Niveles de Producto: ............................................................................................................ 53 2.8.2. Plaza: ............................................................................................................................................. 54 2.8.3. Promocin: .................................................................................................................................... 54 2.8.3.1. Dirigida al Consumidor: ....................................................................................................... 54 2.8.3.2. Dirigida a los Proveedores:................................................................................................. 54 2.8.3.3. Dirigida a la Fuerza de Ventas: .......................................................................................... 55 2.8.3.4. Presupuesto de Publicidad: ................................................................................................ 55 2.8.4. Precio: ............................................................................................................................................ 58 2.9. Cuadro de Demanda Proyectada por Servicio: ................................................................................ 59 2.10. Ciclo de Vida del Producto Considerando las 4P de Marketing: ............................................... 65
III.
3.2.
Proceso: ...........................................................................................................................69
Blueprinting: ....................................................................................................................................... 69 Requerimiento de Materia Prima Directa: ..................................................................................... 71 tems ........................................................................................................................................................ 71 3.2.3. Requerimiento de Mano de Obra Directa: .................................................................................... 72 3.2.4. Requerimiento de Carga Fabril: .................................................................................................... 73 Suministros ............................................................................................................................................ 73 Otros Costos Indirectos ........................................................................................................................ 74 3.2.1. 3.2.2.
Requerimiento de Gastos Administrativos: ................................................................................... 74 Requerimiento de Gastos de Ventas: ............................................................................................ 75 Gasto en Promocin de Mantenimiento Anual ................................................................................. 75 3.2.7. Requerimiento de Inversiones Tangibles: ..................................................................................... 76 Inversin y Reinversin de Activos Tangibles .................................................................................. 76 3.2.8. Requerimiento de Inversiones Intangibles: ................................................................................... 78 Inversin de Activos Intangibles ......................................................................................................... 78 3.2.5. 3.2.6.
3.3.
Localizacin:....................................................................................................................79
3.3.1. Cuadro de Localizacin por el Mtodo de Puntos: ...................................................................... 79 3.3.2. Macro-localizacin: ........................................................................................................................... 81 3.3.3. Microlocalizacin: ............................................................................................................................. 82 3.3.3.1. Distribucin de la planta: .................................................................................................... 83 3.3.3.2. Infraestructura: .......................................................................................................................... 84
IV.
4.
CAPTULO IV ............................................................................................................ 86
ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL ...........................................................................87
4.1. Forma Societaria: ................................................................................................................................ 87 4.1.1. Ventajas y desventajas: ............................................................................................................ 87 4.2. Rgimen Laboral: ................................................................................................................................ 88 4.2.1. Ventajas y desventajas: ............................................................................................................ 88 4.3. Rgimen Tributario: ........................................................................................................................... 89 4.3.1. Ventajas y desventajas: ............................................................................................................ 89 4.4. Organigrama Funcional: ................................................................................................................... 90 4.5. Manual de Organizacin y Funciones: .......................................................................................... 91 4.6. Reglamento de Organizacin y Funciones: ................................................................................. 98 4.6. Gastos de Formalizacin Empresarial: ....................................................................................... 104
V.
5.
VI.
6.
VII.
7.
I.
CAPTULO I
Housekeeping Service
1. Nombre:
2. Giro del Negocio: Servicio de Limpieza y Conservacin de todo tipo de inmuebles, bsicamente en la ciudad de Huancayo.
3. Ubicacin: Housekeeping Service se encontrar ubicado independientemente, en la Avenida Leandra Torres 765, cerca al Obelisco en la Calle Girldez. Figura N 1: Ubicacin
Apellidos y Nombres PAUCAR BENITES, Dianali QUISPE BERNARDO, ngela RAFAEL POMA, Mari Carmen TOMAS TICSE, Davy
Cdigo
Correo Electrnico
Nmero de Celular
966976916
6. Problema Identificado: Ante una mayor participacin de las mujeres en el mundo laboral, mayor aparicin de departamentos, poca confianza en contratar una empleada del hogar y menos voluntad de hacer los quehaceres del hogar, es que surge la necesidad de emprender una empresa de Housekeeping Service.
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7. Descripcin de la Oportunidad de Negocio: Housekeeping Service es el acto de limpieza de las habitaciones y el mobiliario de una casa, sta es una tarea que en estos das cada vez ms personas prefieren externalizarlo, adems de estar viviendo en un mundo cada vez ms agitado y cambiante, en donde muchas de las personas dedican la mayor parte del tiempo a trabajar o estudiar. Debido a estas razones nace la idea de hacer un servicio dedicado a la limpieza del hogar, el cual estar a cargo de un personal capacitado y evaluado, con quienes en conjunto brindaremos un servicio de calidad, transmitiendo sobretodo seguridad, confianza y profesionalismo en el sentido de que cada hogar ser visto como si fuese el nuestro. Asimismo se les brindara varios paquetes de limpieza, los cuales aparte de incluir la limpieza propiamente dicha del hogar, podr incluir desde el mantenimiento de reas verdes o el de mascotas hasta el lavado y secado de cortinas y/o ropa de cama. Para poder realizar este servicio, nosotros manejaremos las herramientas adecuadas para hacer la limpieza del hogar o departamento, las cuales incluyen herramientas tales como: aspiradoras, escobas, trapeadores, esponjas,
lavadoras, secadoras y guantes, as como productos de limpieza como detergentes, desinfectantes, cloro y otros insumos que no maltraten el inmobiliario, ni afecten la salud de la familia.
8. Objetivos del Proyecto: a. Poner en funcionamiento una empresa de servicio de limpieza y mantenimiento de inmuebles, en la ciudad de Huancayo. b. Generar ingresos econmicos a travs de la puesta en marcha del proyecto, para los inversionistas y personal que trabaje con nosotros. c. Brindar un servicio con calidad, seguridad y confianza.
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9. Oportunidad de Negocio: 9.1. Oportunidad de Oferta: Competidor Directo: Cuadro N 2: Competidor directo. Nombre Competidor Ubicacin Geogrfica Empleadas del Hogar Sin ubicacin fija. Limpieza del hogar con cama dentro o sin cama. Productos/servicios Precio de Venta Remuneracin mnima vital (750 soles mensuales) Calidad de Productos/Servicios La calidad del servicio se encuentra en un rango de bueno a muy bueno. Calidad de la Atencin Subjetiva: la calidad de atencin es amable y corts. Anuncios en el peridico. Dependiendo de la disposicin de tiempo. Publicidad Capacidad de Respuesta
Canal de Comercializacin
% Participacin de mercado
Fortalezas Debilidades
A nivel nacional.
Competidor Indirecto y Potencial : Cuadro N3: Competidor Indirecto y Potencial Marpar S.R.L. Nombre Competidor Ubicacin Geogrfica Marpar S.R.L. Jirn Moquegua 570 2do Piso Huancayo Junn Calidad de Productos/Servicios Un servicio de excelencia. Calidad de la Atencin Tienen un trato agradable y cordial. % Participacin de mercado Dato desconocido. Recursos financieros. Adquisicin de materiales e insumos. Personal. Seguridad. Publicidad. Poco reconocimien to en el mercado. Fortalezas Debilidades Capacidad de Respuesta Dependen de la respuesta de la central en Lima. Limpieza Industrial Productos/servicios Precio de Venta Dependiendo el servicio que se desea.
Publicidad
Deficiente.
Canal de Comercializacin
Productos/servicios
Precio de Venta
De acuerdo a contratacin.
SILSA
Calidad de Productos/Servicios
Calidad de la Atencin
Mantienen un buen servicio, cumpliendo con toda la reglamentacin necesaria, tratndose de centros hospitalarios.
La atencin brindada por nuestro personal es de primer nivel, siendo ellos capacitados y brindando un buen trato.
Canal de Comercializacin
% Participacin de mercado
A nivel nacional. Recursos financieros. Adquisicin de materiales e insumos. Personal (mano de obra). Reconocimiento en el mundo empresarial. Publicidad.
Fortalezas
Debilidades
9.2. Oportunidad de Demanda: Se realiz un sondeo a travs de una encuesta, obteniendo los siguientes resultados referentes a Housekeeping Service.
Cuestionario Realizado 1. Usted llega cansado del trabajo y con pocas ganas de hacer labores domesticas, como limpiar y ordenar su casa/departamento, o quizs le desagrada la idea de tener que limpiar la casa/ departamento despus de una fiesta o reunin con amigos y/o familiares? Si No
2. Le gustara llegar a casa/departamento y encontrar todo limpio y ordenado, solo para que usted descanse y se relaje? Si No
3. Tiene desconfianza en contratar una trabajadora del hogar para hacer labores domsticas, ya que no existen empresas que le garanticen seguridad con el contrato de ello. Si No
4. Usted cree que en la ciudad de Huancayo deberan existir empresas que brinden servicios de limpieza para el hogar y/o departamentos? Si No
5. De existir una empresa que le brindara el servicio de limpieza a domicilio, usted contratara tal servicio? Si No
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS 16
CUADRO N 6: Deseo por llegar a casa/departamento y encontrar todo limpio y ordenado solo para descansar.
PREGUNTA 2 SI NO Total Fi 29 1 30 Hi 97% 3% 100%
Figura N 3: Deseo por llegar a casa/departamento y encontrar todo limpio y ordenado solo para descansar.
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CUADRO N 8: Debera existir en Huancayo una empresa dedicada a la Limpieza del hogar/departamento.
PREGUNTA 4 SI NO Total Fi 30 0 30 Hi 100% 0% 100%
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Septiembre 2012. Figura N 5: Debera existir en Huancayo una empresa dedicada a la Limpieza del hogar/departamento.
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Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Septiembre 2012. Figura N 6: Aceptacin del Servicio de Limpieza a Hogares/ Departamentos.
10. Estrategia del Proyecto: Estrategia de Diferenciacin: Manejaremos una estrategia de diferenciacin por segmentacin ya que nuestro servicio estar enfocado a un nivel socioeconmico A y B de los principales distritos de Huancayo (El Tambo, Huancayo y Chilca). Ya que son ellos quienes podran adquirir ms el servicio que brindamos por tener un ingreso econmico fijo mensual y por tener otro estilo de vida.
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RED DE PARTNERS Proveedor es de materias primas. Asesora de expertos en el caso. Tercerizaci n de actividade s.
ACTIVIDADES CLAVES Rapidez en acudir a la solicitud del servicio. Manejar las tendencias americanas en cuanto a limpieza del hogar. Emplear productos que no sean txicos, y en lo posible manejar productos reciclables.
RELACIONE OFERTA S CON LOS CLIENTES Se ofrecer un servicio de: Limpieza ms desinfeccin de paredes, pisos. Limpieza ms mantenimien to de reas verdes(jardin es) Limpieza de todo tipo de ventanas ms lavado y secado de cortinas. Limpieza ms lavado y secado de ropa de cama(frazada Al llegar nuestros clientes al establecimie nto, podrn ver un ambiente adecuado y acorde con lo que ofrecemos. Se realizarn encuestas peridicas de manera que podamos saber qu es lo que nuestros clientes esperan de nuestro servicio.
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s, sbanas, RECURSOS CLAVES cubrecamas) Limpieza ms lavado de carpeta Recurso humano. Proveedores. Departament o de publicidad. (alfombra)
CANALES DE DISTRIBUCI NY COMUNICACI N Una oficina central en Huancayo. Atendemos a su pedido de inmediato las 24 horas del da. Una lnea telefnica para informes y pedidos.
ESTRUCTURA DE COSTOS Altos costos en: Adquisicin de maquinarias. Transporte. Bajos costos en: Adquisicin de insumos para
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS
FLUJOS DE INGRESO Margen de ventas: Se estima tener 5 pedidos de servicio por da, lo cual hara 30 pedidos a la semana (de lunes a sbado), 120 pedidos al mes, con lo cual generaramos unos ingresos
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de 6000 soles mensuales. (Estimado), de los cuales proviene: Housekeeping service 70% Servicio Adicional 30%
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ESTUDIO DE MERCADO Y ANLISIS DE LAS ENCUESTAS 2. Cuantificacin de la Demanda 2.1. Universo 2.1.1. Criterios de segmentacin: 2.1.1.1. Geogrfico: Provincia: Huancayo (466346 habitantes) Distrito: El Tambo, Huancayo y Chilca (336293 habitantes) Zona de Residencia: Zona Urbana (323054 habitantes) 2.1.1.2. Demogrfico: Sexo / Gnero: Mujeres y Varones (323054 habitantes) Etrea: 25 aos a ms (161918 habitantes) N.S.E.: A y B (39010 habitantes) 2.1.2. Sistematizacin de la Informacin: Cuadro N 11: Sistematizacin de la Informacin. CRITERIO HUANCAYO EL TAMBO CHILCA DISTRITO 112054 146847 77392 ZONA 110303 139380 73371 SEXO 110303 139380 73371 EDAD 56543 72192 33183 N.S.E. 13622 17393 7995 UNIVERSO 39010 Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Septiembre 2012.
2.2.
Muestra
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2.3.
Cuestionario de la Encuesta Concluyente ENCUESTA SOBRE SERVICIO DE HOUSEKEEPING (SERVICIO DE LIMPIEZA A HOGARES FAMILIARES Y DEPARTAMENTOS) A continuacin se le presenta una serie de preguntas acerca del Servicio de Housekeeping (Servicio de limpieza en hogares y departamentos) con el objetivo de identificar cuan factible es este servicio en la ciudad de Huancayo, por lo que se le pide que responda con sinceridad. Instrucciones: Marque con un aspa X, donde encuentre la respuesta que mejor se acopla a usted o su necesidad. Sexo: Femenino Masculino Edad:
1. Usted llega cansado del trabajo y con pocas ganas de hacer labores domsticas, como limpiar y ordenar su casa/departamento, o quizs le desagrada la idea de tener que limpiar la casa/ departamento despus de una fiesta o reunin con amigos y/o familiares? Si No 2. Le gustara llegar a casa/departamento y encontrar todo limpio y ordenado, solo para que usted descanse y se relaje? Si No 3. Tiene desconfianza en contratar una trabajadora del hogar para hacer labores domsticas, ya que no existen empresas que le garanticen seguridad con el contrato de ello. Si No
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4. Usted cree que en la ciudad de Huancayo deberan existir empresas que brinden servicios de limpieza para el hogar y/o departamentos? Si No 5. De existir una empresa que le brindara el servicio de limpieza a domicilio, usted contratara tal servicio? Si No 6. De poder contratar el servicio, con qu frecuencia solicitara el servicio de limpieza? Diario Interdiario Una vez a la semana Fines de semana Una vez al mes 7. Qu esperara del servicio? Seguridad Calidad en el servicio Puntualidad Profesionalismo Buenos materiales Otros:____________________________________________ 8. Con qu frecuencia usted adquirira el servicio de limpieza del hogar/departamento? Diario Interdiario Una vez a la semana Fines de semana Una vez al mes 9. Con qu frecuencia usted adquirira el servicio de limpieza del hogar/departamento ms limpieza de todo tipo de ventanas ms lavado y secado de cortinas? Diario Interdiario Una vez a la semana Fines de semana Una vez al mes
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS 28
10. Con qu frecuencia usted adquirira el servicio de limpieza del hogar/departamento ms lavado y secado de ropa de cama (frazadas, sbanas, cubrecamas, funda de almohada)? Diario Interdiario Una vez a la semana Fines de semana Una vez al mes 11. Usted estara dispuesto a pagar por el servicio de limpieza del hogar/departamento un monto de 40 soles? Si No 12. Usted estara dispuesto a pagar por el servicio de Limpieza del hogar/departamento ms limpieza de todo tipo de ventanas ms lavado y secado de cortinas un monto de 70 soles? Si No 13. Usted estara dispuesto a pagar por el servicio de Limpieza del hogar ms lavado y secado de ropa de cama (frazadas, sbanas, cubrecamas) un monto de 80 soles? Si No 14. Cmo se asegura usted que vamos a realizar un trabajo de calidad, y que somos "de confianza"?. Le ofrecemos algunas alternativas, marque la que ms concuerde con su perspectiva. El personal debe tener su identificacin. Llama por telfono a la empresa para determinar que los nombres coinciden con nuestro personal. Revisando todas las cosas con las que salen los trabajadores al terminar el trabajo. Presentando una carpeta del historial del personal que contrata. Otros: ____________________________________________
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2.4.
Anlisis de Resultados de la Encuesta Concluyente PREGUNTA 1: CUADRO N 12: Porcentaje de desagrado de hacer labores domsticas como la limpieza del hogar/departamento. PREGUNTA 1 Fi Hi SI 58 97% NO 2 3% Total 60 100% Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Septiembre 2012.
Figura N 8: Porcentaje de desagrado de hacer labores domsticas como la limpieza del hogar/departamento.
ANLISIS: Al 97% de los encuestados les degrada la idea de tener que limpiar su hogar/departamento despus del trabajo o de una reunin y al 3% les agrada limpiar su hogar/departamento. PREGUNTA 2: CUADRO N 13: Deseo de llegar a casa y encontrar todo limpio y ordenado. PREGUNTA 2 Fi Hi SI 60 100% NO 0 0% Total 60 100% Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Septiembre 2012.
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Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Septiembre 2012. ANLISIS: Al 100 % de los encuestados les agradara llegar a su departamento/casa y encontrar todo limpio y ordenado.
PREGUNTA 3: CUADRO N 14: Porcentaje de desconfianza. PREGUNTA 3 Fi Hi SI 55 92% NO 5 8% Total 60 100% Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Septiembre 2012. Figura N 10: Porcentaje de desconfianza.
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Septiembre 2012. ANLISIS: El 97% de los encuestados opinan que deben existir empresas que brinden servicios de limpieza para el hogar; y un 3% consideran que no debe existir
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS 31
PREGUNTA 4: CUADRO N 15: Porcentaje de existencia de una empresa de limpieza en Huancayo. PREGUNTA 4 Fi Hi SI 58 97% NO 2 3% Total 60 100% Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Septiembre 2012.
ANLISIS: El 97% de los encuestados opinan que deben existir empresas que brinden servicios de limpieza para el hogar; y un 3% consideran que no debe existir.
PREGUNTA 5: CUADRO N 16: Aceptacin de contratar el servicio de limpieza. PREGUNTA 5 Fi Hi SI 52 87% NO 8 13% Total 60 100% Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Septiembre 2012.
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ANLISIS: El 87 % de los encuestados contrataran los servicios de una empresa de limpieza; y el 13% no contrataran el servicio de limpieza a domicilio.
PREGUNTA 6: CUADRO N 17: Frecuencia con la que solicitara el servicio. PREGUNTA 6 Fi Hi Diario 5 8% Interdiario 3 5% Una vez a la semana 10 17% Fines de semana 19 32% Una vez al mes 23 38% Total 60 100% Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Septiembre 2012.
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ANLISIS: El 38% de los encuestados contrataran los servicios de Housekeeping una vez al mes, el 32% todos los fines de semana, el 17% una vez a la semana de los das particulares, un 5% interdiario y el 8% diario.
PREGUNTA 7: CUADRO N 18: Lo que los clientes esperan recibir del servicio. PREGUNTA 7 Fi Hi Seguridad 39 65% Calidad en el servicio 15 25% Puntualidad 3 5% Profesionalismo 3 5% Buenos materiales 0 0% Otros 0 0% Total 60 100% Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Septiembre 2012.
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ANLISIS: El 65% de encuestados lo que esperan de nuestro servicio es seguridad, el 25% espera que le brindemos calidad en el servicio y un 10% esperan de nuestro servicio puntualidad y profesionalismo.
PREGUNTA 8: CUADRO N 19: Frecuencia de adquisicin del servicio. PREGUNTA 8 Fi Hi Diario 5 8% Interdiario 3 5% Una vez a la semana 10 17% Fines de semana 19 32% Una vez al mes 23 38% Total 60 100% Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Septiembre 2012.
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Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Septiembre 2012. ANLISIS: El 38% de los encuestados adquiriran los servicios de limpieza del hogar de Housekeeping una vez al mes, el 32% todos los fines de semana, el 17% una vez a la semana de los das particulares, un 5% interdiario y el 8% diario.
PREGUNTA 9: CUADRO N 20: Frecuencia de la adquisicin del servicio de limpieza ms limpieza de ventanas, lavado y secado de cortinas. PREGUNTA 9 Fi Hi Diario 2 3% Interdiario 5 8% Una vez a la semana 11 18% Fines de semana 8 13% Una vez al mes 34 57% Total 60 100% Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Septiembre 2012.
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Figura N 16: Frecuencia de la adquisicin del servicio de limpieza ms limpieza de ventanas, lavado y secado de cortinas.
ANLISIS: El 57% de los encuestados adquiriran los servicios de limpieza del hogar ms limpieza de ventanas, lavado y secado de cortinas de Housekeeping una vez al mes, el 13% todos los fines de semana, el 18% una vez a la semana de los das particulares, un 8% interdiario y el 3% diario.
PREGUNTA 10: CUADRO N 21: Frecuencia de adquisicin del servicio de limpieza ms lavado y secado de ropa de cama. PREGUNTA 10 Fi Hi Diario 14 23% Interdiario 12 20% Una vez a la semana 2 3% Fines de semana 6 10% Una vez al mes 26 43% Total 60 100% Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Septiembre 2012.
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Figura N 17: Frecuencia de adquisicin del servicio de limpieza ms lavado y secado de ropa de cama.
ANLISIS: El 43% de los encuestados adquiriran los servicios de limpieza del hogar ms lavado y secado de ropa de cama una vez al mes, el 10% todos los fines de semana, el 3% una vez a la semana de los das particulares, un 20% interdiario y el 23% diario.
PREGUNTA 11: CUADRO N 22: Aceptacin del precio de 40 soles por el servicio de limpieza. PREGUNTA 11 Fi Hi SI 38 63% NO 22 37% Total 60 100% Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Septiembre 2012.
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ANLISIS: El 63% de los encuestados estn dispuestos a pagar 40 soles por el servicio de limpieza del hogar/departamento que ofrecera Housekeeping Service; y el 37% no pagaran este precio por el servicio a ofrecer.
PREGUNTA 12:
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PREGUNTA 13
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PREGUNTA 14: CUADRO N 25: Manera de asegurarse de la confianza de la empresa. PREGUNTA 14 Fi Hi Identificacin 29 48% Confirmar nombres 22 37% Revisar al personal 5 8% Presentando historial 4 7% Otros 0 0% Total 60 100% Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Septiembre 2012.
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ANLISIS: El 48% de los encuestados se aseguran que somos de confianza y vamos a realizar un servicio de calidad, con la presentacin de la identificacin del personal; el 37% se asegura llamando a la empresa para confirmar los nombres del personal; el 8% revisando al personal al terminar el trabajo y el 7% con la presentacin del historial del personal.
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2.5.
Ambiente Tecnolgico
BARRERAS DE ENTRADA
Ambiente Macroeconmico
2.6.
Anlisis del Macro Entorno (Teora del Macro ambiente de Porter) 2.6.1. Aspecto Poltico y Legal: Nuestra proyecto de inversin ubicado en el sector servicio, del desarrollo econmico del pas nos vemos obligados a cumplir con las leyes polticas y legales establecidas por el gobierno. Los cuales les mostramos a continuacin: Decreto legislativo que aprueba la ley de promocin de la competitividad, formalizacin y desarrollo de la micro y pequea empresa y del acceso al empleo decente. Ttulo I Disposiciones Generales Articulo 2.- modificacin del artculo 3 de la ley N 28015, ley de promocin y formalizacin de la micro y pequea empresa Articulo 3.- caractersticas de las MYPE Pequea empresa: de uno (1) hasta cien (100) trabajadores inclusive y ventas anuales hasta el monto mximo de 1700 unidades impositivas tributarias (UIT). Ttulo II
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Rgimen laboral de la micro y pequea empresa Articulo 3.- derechos laborales fundamentales En toda empresa, cualquiera sea su dimensin, ubicada geogrfica o actividad, se deben respetar los derechos laborales fundamentales. Por tanto, deben cumplir lo siguiente: 1. Garantizar que los salarios y beneficios percibidos por los trabajadores cumplan, como mnimo, con la normatividad legal. 2. Proporcionar un ambiente seguro y saludable de trabajo. Articulo 5.- regulacin de derechos y beneficios laborales La presente norma regula los derechos y beneficios contenidos en los contratos laborales celebrados a partir de su entrada vigencia. Articulo 45.- remuneracin Los trabajadores de la microempresa comprendidos en la presente ley tienen derecho a percibir por lo menos la remuneracin mnima vital. Con acuerdo del consejo nacional de trabajo y promocin del empleo podr establecerse, mediante decreto supremo, una remuneracin mensual menor. Articulo 48.- el descanso vacacional El trabajador de la micro y pequea empresa que cumpla el record establecido en el artculo 10 del decreto legislativo N 713, ley de consolidacin de descanso remunerados de los trabajadores sujetos al rgimen laboral de la actividad privada, tendr derecho como mnimo, a quince(15) das calendario de descanso por cada ao completo de servicios. En ambos casos rige lo dispuesto en el decreto legislativo N 713 en lo que le sea aplicable. Artculo 51.- rgimen de pensiones Los trabajadores y conductores de la microempresa comprendidos en la presente ley podrn afiliarse a cualquiera de los regmenes previsionales contemplados en el decreto ley N 19990, ley que crea el sistema nacional de pensiones de la seguridad social, y en el decreto supremo N 054-97-EF, texto nico ordenado de la ley del sistema privado de administracin de fondos de pensiones. Captulo II Sistema de pensiones Artculo 10.- creacin del sistema de pensiones sociales El aporte mensual de cada afiliado ser establecido mediante decreto supremo refrendado por el ministro de economa y finanzas, el cual ser hasta un mximo de cuatro por ciento (4%) de la remuneracin mnima vital correspondiente, sobre la base de doce (12) aportaciones al ao.
44
2.6.2. Aspecto Econmico / Macroeconmico: Segn el MEF, el PBI per cpita del Per aumentara a US$ 6,134 en el 2013, esta aproximacin realizada por el MEF, nos muestra que la poblacin peruana tiene una mayor capacidad adquisitiva ya sea de productos o servicios. La tasa de inflacin ha bajado a 4,8 por ciento en mayo 2012, a comparacin de diciembre del 2011 de una tasa anual de 6.8 % segn BCRP. Lo cual es favorable para nuestros clientes por que tendrn mayor capacidad de compra para satisfacer otras necesidades y a la vez tendrn capacidad de ahorro. 2.6.3. Aspecto Tecnolgico: Nuestro personal desarrollara su labor haciendo uso de productos nuevos y de calidad para la conservacin de las pertenencias de nuestros clientes sin malograrlas. Nuestro personal contratado estar capacitado y con los conocimientos necesarios respecto al mantenimiento y limpieza ptima de hogares. Nos mantendremos en contacto con nuestros clientes a travs de redes sociales, lneas telefnicas y proporcionaremos una lnea telefnica gratuita para nuestros clientes. 2.6.4. Aspecto Socio Cultural:
La escasa calificacin de la mano de obra en el Per estara vinculada a la falta de un sistema de promocin e incentivos para la capacitacin y formacin laboral, as como al descalce entre la oferta de formacin y las necesidades del mercado laboral, principalmente por la insuficiente informacin del mercado de trabajo, la baja calidad de la educacin y formacin profesional. No existen niveles de coordinacin entre las entidades privadas y pblicas involucradas en la orientacin de la oferta educativa, de tal forma que sta responda a la demanda laboral. Por otro lado, se ha dado un crecimiento acelerado del sistema educativo superior, tanto universitario como no universitario, que se traduce en la masificacin de carreras de baja demanda y con problemas de calidad. As mismo se aprovechara las fechas festivas durante los meses de Diciembre (Navidad y Ao Nuevo) y Enero y Febrero (Bajada de Reyes), fechas en las que nuestro servicio puede ser ms solicitado.
principal polo de atraccin de inmigrantes y concentra el mayor volumen de poblacin (38,1%) a nivel departamental; en orden de mayor a menor volumen poblacional se ubican los distritos de El Tambo 146 mil 847 habitantes, Huancayo 112 mil 54 habitantes, Chilca 77 mil 392 habitantes. Cuadro N 26: Indicadores demogrficos, sociales y econmicos 2007.
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En cuanto a la poblacin en el rea Urbana y Rural, la provincia de Huancayo representa el 82 % y 18% respectivamente, y a nivel distrital resalta los distritos de Huancayo con un mayor porcentaje de poblacin Urbana frente a Rural (97% y3%), seguido se encuentra los distritos de El Tambo (93% y 7%) y Chilca (92% y8%) respectivamente.
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La Poblacin Econmicamente Activa, representa la poblacin ocupada y desocupada, en la provincia de Huancayo la mayor concentracin de PEA se encuentran en los distritos de Huancayo (28.78%), seguido de El Tambo (28.63%)y Chilca (14.83%), principalmente en las actividades de servicios y de transformacin como textil, alimentos y bebidas y otros; los dems distritos se caracterizan por absorber la mayor cantidad de PEA dedicada a la agricultura y ganadera.
2.6.6. Aspecto Ambiental: Usar productos que reduzcan la contaminacin ambiental, para el cuidado de nuestro medio ambiento y ecosistema. Ser generadores de empleos para mujeres con ganas de trabajar y capaces de adaptarse a los cambios. Cumplir con todas nuestras responsabilidades corporativas y as poder adquirir un ISO 26000, que nos habla de la RSC. De este modo nuestros clientes contrataran nuestros servicios con ms seguridad y garanta. 2.7. Anlisis de la Competencia (Cruz de Porter) 2.7.1. Competencia Directa: Nuestra competencia directa sern todas las empleadas del hogar de la ciudad de Huancayo, en los distritos de Huancayo, El Tambo y Chilca. 2.7.2. Rivalidad en el Sector: La rivalidad con nuestra competencia directa, radica en que muchas de ellas cuentan con referencias de otros trabajos y por ende influyen en la confianza de nuevos clientes que puedan solicitar el servicio de limpieza.
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2.7.3. Sustitutos: Encontramos como sustituto principal al servicio que nosotros brindaramos, a las empleadas del hogar, ya que son las nicas a parte de nosotros que brindan este servicio en los hogares o departamentos. Y as mismo se toma en cuenta como sustitutos a las personas que estn en busca de un trabajo, quienes de manera independiente tambin podran brindar el servicio. 2.7.4. Fuerza de Amenaza: La fuerza de amenaza con la que cuentan nuestros sustitutos, es una mano de obra barata. 2.7.5. Barreras de Entrada: El servicio de Housekeeping Service, considera que las barreras de entrada para nuestros sustitutos se basan en dos puntos: Primero que nuestro servicio se basa en la confianza y seguridad que damos a nuestros clientes, al tener un personal idneo, ya que contamos con documentos que permitan que los clientes se sientan seguros de la persona que est ingresando en su casa, documentos como sus antecedentes penales, nivel de educacin, entre otros. Segundo, optamos por invitar a estos sustitutos a formar parte de la empresa, previa evaluacin. Y de esta manera evitamos que ellos puedan formar un asociacin y se conviertan en rivales directos. 2.7.6. Competencia Potencial: Dentro de nuestros competidores potenciales incluimos a dos empresas que se encuentran en el rubro de la limpieza industrial, como Marpar S.R.L. y SILSA. 2.7.7. Fuerzas de Amenazas: La fuerza de amenaza de estas empresas radica en que puedan darse cuenta del potencial que existe en este rubro de la limpieza a los hogares y/o departamentos, y quieran incursionar en este sector, as mismo el reconocimiento a nivel nacional con que ellos cuentan.
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2.7.8. Barreras de Entrada: Mantendremos siempre las caractersticas de nuestro servicio profesional, amable y personal, de esa manera no solo se mandar un personal que se encargue de dar el servicio, sino que culminado ste, se enviar un supervisor de manera que verifique que el servicio se hizo de manera correcta, y de ese modo cuando el cliente observe el resultado, no tenga ninguna queja al respecto. As mismo se manejarn promociones y descuentos, de manera que podamos fidelizar a nuestros clientes. 2.7.9. Proveedores: Nuestros proveedores principales sern los distribuidores locales, trabajaremos con comerciantes mayoristas, y en el caso de emergencias se podr visitar comerciantes minoristas, o tiendas donde podamos encontrar los insumos que necesitamos, que podran ser Plaza Vea, Comercial Espinoza, Comercial Koki, mercado mayorista. 2.7.10. Fuerza de Negociacin: Lo que se negociara sera bsicamente precios bajos y promociones, a cambio de ser un cliente exclusivo de este proveedor. 2.7.11. Clientes: Nuestros clientes son varones o mujeres mayores de 25 aos de la Ciudad de Huancayo, que vivan en los distritos de Huancayo, El Tambo o Chilca, y que pertenezcan a los niveles socioeconmicos A y B. 2.7.12. Fuerza de Negociacin: Lo que se negocia es un servicio profesional, basado en la confianza y seguridad que se le otorga al cliente. As mismo se les ofrece promociones y descuentos a cambio de que ellos puedan convertirse en clientes exclusivos de Housekeeping Service. 2.8. Anlisis de la Comercializacin 2.8.1. Producto: El servicio que ofrecemos es el de Housekeeping Service, el cual es el acto de limpieza de las habitaciones y mobiliario de una casa / departamento. Nuestro servicio estar a cargo de un personal capacitado y evaluado, bien uniformados y cada uno tendr su respectiva
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identificacin, con quienes en conjunto brindaremos un servicio de calidad, transmitiendo sobretodo seguridad, confianza y profesionalismo en el sentido de que cada hogar / departamento ser visto como si fuese el nuestro. ste servicio les brindar varios paquetes de limpieza, los cuales aparte de incluir la limpieza propiamente dicha del hogar, podr incluir el lavado y secado de cortinas y/o ropa de cama. Para poder realizar este servicio, nosotros manejaremos las herramientas adecuadas para hacer la limpieza del hogar o departamento, las cuales incluyen herramientas tales como: aspiradoras, escobas, trapeadores, esponjas, lavadoras, secadoras y guantes, y productos de limpieza como detergentes, desinfectantes, cloro y otros insumos que no maltraten el inmobiliario, ni afecten la salud de la familia. 2.8.1.1. Niveles de Producto: Figura N 25: Niveles de producto.
2.8.2. Plaza: Nuestro servicio estara ubicado en Av. Leandra Torres N 765, sta es una zona accesible para todos los clientes, nuestra oficina es cmoda y segura para atender todas sus necesidades. Nos pueden contactar va internet y solicitar nuestro servicio y nosotros nos contactaremos con usted para coordinar fecha y hora que necesite de nuestro servicio. Tendremos nuestros agentes en plazas comerciales, en los principales mercados y supermercados, para estar donde usted se encuentre, y poder ser ms fcil nuestra localizacin.
2.8.3. Promocin: El manejo de la publicidad ser de acuerdo a quin va enfocado: 2.8.3.1. Dirigida al Consumidor: Nuestras promociones, se llevarn a cabo de la siguiente manera: En el primer ao de introduccin, nuestra publicidad se llevar a cabo en base a afiches, volantes y una pgina web con fotografas que demuestren nuestro propsito de trabajo, en cuanto a promociones emplearemos lo que son los descuentos por introduccin. En el primer ao de crecimiento usaremos tambin el medio de comunicacin como la radio, pasando un minuto de publicidad por 3 veces a la semana. En el segundo ao de crecimiento, emplearemos la televisin, usaramos 2 minutos de comerciales, 3 veces a la semana, ya que es un medio caro. En los dos siguientes aos de madurez, emplearamos toda la publicidad que anteriormente mencionamos, asimismo ya estaramos ofreciendo otros paquetes de limpieza.
2.8.3.2. Dirigida a los Proveedores: Esta estar basada en una publicidad compartida, de manera que en la publicidad que nosotros manejamos para la empresa, se le pueda otorgar un espacio a nuestros proveedores.
54
Habran descuentos especiales a los trabajadores de esta empresa cuando ellos soliciten nuestro servicio, a cambio de que ellos nos apoyen con la puesta de mdulos en sus locales para promocionar el servicio Housekeeping Service. 2.8.3.3. Dirigida a la Fuerza de Ventas: Ello se manejara a travs de reconocimientos, premios y regalos, por ser el consultor con mayor nmero de solicitudes del servicio. 2.8.3.4. Presupuesto de Publicidad: Cuadro N 29: Presupuesto de publicidad.
PRESUPUESTO MENSUAL PRESUPUESTO ANUAL MEDIO Panel Publicitario Mdulos de Exhibicin Volantes UM 2 PRECIO S/. 1600.00 S/. 500.00 S/. 230.00 S/. 1600.00 S/. 650.00 S/. 4580.00 UM 6 PRECIO S/. 9600.00 S/. 2500.00 S/. 1380.00 S/. 1600.00 S/.650.00
2 Millares 100
6 Millares 100
Catlogos
S/. 15730.00
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Septiembre 2012. Imprenta ROS: Catlogos de 10 hojas es decir de 20 pginas, elaboradas con la pasta plastificada, y las hojas del cuerpo en material couche, ellos se encargan del
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS 55
diseo y si tu llevas tu propio diseo, se puede llegar a hacer un descuento o promocin especial. En esta imprenta, el millar de volantes en material couch, nos estara costando S/.280.00. Grfica Fuego: Letrero luminoso con estructura, en las medidas de 3 metros por 1 metro, en una sola cara, nos estara costando S/.650.00. Volantes: 2 millares de volantes en media hoja de tamao A4, hecha de couch 115gr. Brillante, a color y en ambas caras; nos estara costando S/.230.00, incluye diseos. 2 millares de volantes en media hoja de tamao A4, hecha de couch 115gr. Mate, a color y en ambas caras; nos estara costando S/.260.00, incluye diseos. Figura N 26: Panel ubicado en la Bajada del Tambo.
propia.
Huancayo,
56
propia.
Huancayo,
propia.
Huancayo,
57
2.8.4. Precio: Para pblico en general: Nuestros precios seran de acuerdo al servicio que se brinde, por ejemplo: Se pagara 40 soles por la limpieza propiamente dicha de la casa/departamento. Por el servicio adicional de lavado y secado de cortinas o ropa de cama se estara pagando un adicional que oscilara entre 10 a 20 soles, dependiendo cual sea el servicio adicional solicitado. Todo pago de realizar al momento de contratar el servicio y se definir con el cliente el paquete de limpieza que l requiere. Cuando el pago se realiza con tarjeta de crdito, dbito, se cobrar una comisin de 2%.
58
2.9.
Cuadro de Demanda Proyectada por Servicio: Cuadro N 30: Demanda Proyectada de Housekeeping Service Limpieza del Hogar/Departamento.
Mercado potencial
39010
39400
39794
40192
40594
Personas Mercado mayores de Disponible 24 aos de la 87% ciudad de Hyo, NSE A,B Personas mayores de 24 aos de la ciudad de Hyo, NSE A,B
33939
34278
34621
34967
35317
144
146
147
149
150
# de veces
12
12
12
12
12
59
Mercado Potencial: Esta cantidad de habitantes resulta de la segmentacin hecha, para el caso de niveles socioeconmicos A y B de los distritos de El Tambo, Huancayo y Chilca, teniendo 39010 habitantes como mercado potencial. Mercado Disponible: la cantidad mostrada en el grfico superior, se obtiene del resultado aseverativo de la pregunta N 5 de la encuesta realizada, la cual nos muestra que el 87% de los encuestados estaran dispuestos a contratar el servicio. Por lo que para obtener el mercado disponible se saca el 87% del mercado potencial, obtenindose 33939 habitantes como mercado disponible. Mercado Objetivo: Para obtener la cantidad de habitantes dentro del mercado objetivo, se halla el 0.425% de habitantes del mercado disponible, resultando as 3394 habitantes. (Este porcentaje de 10%, es un porcentaje conservador que normalmente lo decide el equipo del proyecto, pero en esta ocasin se emplea un 10% debido a que este porcentaje es adecuado para trabajos o proyectos.) Frecuencia de Compra Anual: Este valor lo obtuvimos de la pregunta N 6 con confirmacin de la pregunta N8, en las cuales se obtuvo que un 38% de los encuestados dijeron que adquiriran el servicio de Housekeeping Service Una vez al mes, por lo que: Frec. = 1 vez al mes. 12 veces al ao. Valor de Venta: Este valor lo obtuvimos de la pregunta N 11 de la encuesta realizada, en la cual se obtuvo que el 63% de los encuestados estaran dispuestos a pagar 40 soles por el servicio mencionado.
60
Cuadro N 31: Demanda Proyectada de Housekeeping Service Limpieza del Hogar/Departamento ms Limpieza de Ventanas, Lavado y Secado de Cortinas.
HOUSEPEEKING SERVICE (Limpieza del Hogar/Departamento ms Limpieza de Ventanas, lavado y secado de cortinas)
DEMANDA PROYECTADA ITEMS Proyeccin UNIDAD % Personas de la ciudad de Hyo, NSE A,B Personas de la ciudad de Hyo, NSE A,B Personas de la ciudad de Hyo, NSE A,B AO 1 0.01 AO 2 0.01 AO 3 0.01 AO 4 0.01 AO 5 0.01
Mercado potencial
39010
39400
39794
40192
40594
Mercado Disponible
33939
34278
34621
34967
35317
Mercado Objetivo
144
146
147
149
150
# de veces # de veces
12
12
12
12
12
1728
1752
1764
1788
1800
S/.
42.40
42.40
42.40
42.40
42.40
S/.
73267,2
74284,8
74793,6
75811,2
76320
61
Mercado Potencial: Esta cantidad de habitantes resulta de la segmentacin hecha, para el caso de niveles socioeconmicos A y B de los distritos de El Tambo, Huancayo y Chilca, teniendo 39010 habitantes como mercado potencial. Mercado Disponible: la cantidad mostrada en el grfico superior, se obtiene del resultado aseverativo de la pregunta N 5 de la encuesta realizada, la cual nos muestra que el 87% de los encuestados estaran dispuestos a contratar el servicio. Por lo que para obtener el mercado disponible se saca el 87% del mercado potencial, obtenindose 33939 habitantes como mercado disponible. Mercado Objetivo: Para obtener la cantidad de habitantes dentro del mercado objetivo, se halla el 0.425% de habitantes del mercado disponible, resultando as 3394 habitantes. (Este porcentaje de 10%, es un porcentaje conservador que normalmente lo decide el equipo del proyecto, pero en esta ocasin se emplea un 10% debido a que este porcentaje es adecuado para trabajos o proyectos.) Frecuencia de Compra Anual: Este valor lo obtuvimos de la pregunta N 9, en la cual se obtuvo que un 57% de los encuestados dijeron que adquiriran el servicio de Housekeeping Service Una vez al mes, por lo que: Frec. = 1 vez al mes. 12 veces al ao. Valor de Venta: Este valor lo obtuvimos de la pregunta N 12 de la encuesta realizada, en la cual se obtuvo que el 97% de los encuestados estaran dispuestos a pagar 60 soles por el servicio mencionado.
62
Cuadro N 32: Demanda Proyectada de Housekeeping Service Limpieza del Hogar/Departamento ms Lavado y Secado de Ropa de Cama (frazadas, sbanas, cubrecamas y fundas de almohadas).
HOUSEPEEKING SERVICE
DEMANDA PROYECTADA ITEMS Proyeccin UNIDAD % Personas de la ciudad de Hyo, NSE A,B AO 1 0.01 AO 2 0.01 AO 3 0.01 AO 4 0.01 AO 5 0.01
Mercado potencial
39010
39400
39794
40192
40594
33939
34278
34621
34967
35317
Mercado Objetivo
144
146
147
149
150
12
12
12
12
12
1728
1752
1764
1788
1800
50.80 87782,4
50.80 89001,6
50.80 89611,2
50.80 90830,4
50.80 91440
Mercado Potencial: Esta cantidad de habitantes resulta de la segmentacin hecha, para el caso de niveles socioeconmicos A y B de los distritos de El Tambo, Huancayo y Chilca, teniendo 39010 habitantes como mercado potencial. Mercado Disponible: la cantidad mostrada en el grfico superior, se obtiene del resultado aseverativo de la pregunta N 5 de la encuesta realizada, la cual nos muestra que el 87% de los encuestados estaran dispuestos a contratar el servicio. Por lo que para obtener el mercado disponible se saca el 87% del mercado potencial, obtenindose 33939 habitantes como mercado disponible. Mercado Objetivo: Para obtener la cantidad de habitantes dentro del mercado objetivo, se halla el 0.425% de habitantes del mercado disponible, resultando as 3394 habitantes. (Este porcentaje de 10%, es un porcentaje conservador que normalmente lo decide el equipo del proyecto, pero en esta ocasin se emplea un 10% debido a que este porcentaje es adecuado para trabajos o proyectos.) Frecuencia de Compra Anual: Este valor lo obtuvimos de la pregunta N 6 con confirmacin de la pregunta N10, en las cuales se obtuvo que un 43% de los encuestados dijeron que adquiriran el servicio de Housekeeping Service Una vez al mes, por lo que: Frec. = 1 vez al mes. 12 veces al ao. Valor de Venta: Este valor lo obtuvimos de la pregunta N 13 de la encuesta realizada, en la cual se obtuvo que el 92% de los encuestados estaran dispuestos a pagar 60 soles por el servicio mencionado.
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2.10. Ciclo de Vida del Producto Considerando las 4P de Marketing: Cuadro N 33: Ciclo de vida del producto Housekeeping Service.
SERVICIO PRECIO Housekeeping 40 soles Housekeeping y lavandera 50 - 60 soles Oferta por paquetes Regalos de cortesa descuentos Familias del nivel Socioeconmica A/B. Organizaciones y empresas. CRECIMIENTO 2 S/. 4,944,580 Housekeeping y lavandera 55 65 soles Oferta por paquetes Regalos de Cortesa Descuentos Familias del nivel Socioeconmica A/B. Organizaciones y empresas. MADUREZ 2 S/. 5,062,680
PROMOCION
PLAZA
65
III.
CAPTULO III
ESTUDIO TCNICO
66
3. ESTUDIO TCNICO 3.1. Tamao: 3.1.1. Tamao Terico: El tamao terico de Housekeeping, de trabajar las 24 horas al da, sera de 18 servicios de limpieza.
3.1.2. Tamao Mximo: El tamao mximo de Housekeeping de trabajar ocho horas continuas es de 6 servicios de limpieza diario.
3.1.3. Tamao Normal: Cuadro N 34: Ventas por periodo Limpieza del Hogar/Departamento
67
Cuadro N 36: Ventas por periodo Limpieza del Hogar/Departamento ms Lavado y Secado de Ropa de Cama (frazadas, sbanas, cubrecamas y fundas de almohadas).
El tamao normal de Housekeeping, se calcula en base a la demanda proyectada de cantidad de ventas de servicios de limpieza al ao. El resultado es de 6 ventas de servicios de limpieza diario (semana de 6 das). CALCULO DE LA CAPACIDAD INSTALADA Con los datos obtenidos procedemos a calcular la capacidad instalada de Housekeeping, de la siguiente forma: Formula:
C.I.
100
Aplicacin:
C.I.
100
C.I.
68
Explicacin del Blueprinting de Housekeeping Service: El Blueprinting es una herramienta para el diseo de nuevos servicios o la mejora de los ya existentes. Tomando en cuenta ello es que el Blueprinting de Housekeeping Service, inicia con la especificacin de los diversos servicios que brindamos, entre los cuales se encuentra el Servicio de Limpieza del Hogar, Limpieza del Hogar ms Lavado de Cortinas y la Limpieza del Hogar ms el Lavado de la Ropa de Cama, en seguida los niveles que continan son el de Cliente, Personal de Contacto, Personal de Apoyo y Personal de Almacn, entre estos niveles se puede ver una correspondencia entre diferentes funciones que cada uno de ellos cumplen, desde que el cliente ingresa a la oficina a solicitar uno de nuestros servicios as como a buscar informacin en el caso de ser un cliente nuevo o se produzca el ingreso de una llamada de un cliente, en ambos casos nuestro personal de contacto recepciona la llamada, registra los datos del cliente, agenda la solicitud del servicio y finalmente hace el cobro del 50% que costar el servicio, entregando una boleta de venta al cliente. Despus de ello lo que procede es que nuestro personal de contacto entrega la orden de servicio a nuestro personal de apoyo, quienes una vez teniendo la orden de atencin en sus manos proceden a solicitar los insumos y herramientas necesarias al personal de almacn, stos ltimos entregan todo lo necesario al personal de apoyo para poder atender a la orden de atencin con previo registro de todo lo entregado y una firma del encargado del grupo de personal de apoyo, de esta manera quedando instancia de lo entregado al personal y de lo que este debe devolver a almacn terminado el servicio. Una vez terminado este proceso lo que procede es que el personal de apoyo atienda o suministre el servicio solicitado en la direccin indicada, terminado ello lo que procede es que nuestro supervisor registre todas las instalaciones de la casa o departamento y verifique que todo est correctamente aseado, terminado este proceso lo que continua es hacerle presente al cliente que el servicio ha culminado satisfactoriamente, y por ende el personal encargado de la supervisin final, es el encargado de realizar el cobro del monto restante por el servicio brindado, as mismo es el encargado de entregar la boleta de venta con la cancelacin del monto.
70
3.2.2. Requerimiento de Materia Prima Directa: Costos de Materiales Directos Unidades de Produccin Por 1 Servicio Cuadro N 37: Materiales Directos Housekeeping Service.
tems
Lquido limpiador de baos
Unidad
Mililitros
Cantidad
250
Caractersticas
Precio S/.
Proveedores
1.25
Guantes descartables
Par
Guantes de ltex descartables, tallas S y M, no estriles con talco, ltex de alta calidad.
1.00
Limpiador de pisos
Mililitros
500
2.94
Esponjas
Unidad
1.50
Leja o clorox
Mililitros
250
2.20
Mililitros
250
1.97
Limpiador de vidrios
Mililitros
250
1.96
12.82
71
3.2.3. Requerimiento de Mano de Obra Directa: Cuadro N 38: Requerimiento de Mano de Obra Directa Housekeeping Service.
Area: Produccin/Atencin del Servicio Nombres y Apellidos Puesto Estudios/Experiencia Edad Sueldo Bsico
Supervisor de Limpieza
20 30 aos
750.00
Supervisor de Limpieza
20 30 aos
750.00
Asistente de Limpieza
20 30 aos
750.00
Asistente de Limpieza
20 30 aos
750.00
Asistente de Limpieza
20 30 aos
750.00
Asistente de Limpieza
20 30 aos
750.00
72
3.2.4. Requerimiento de Carga Fabril: Materiales Indirectos Cuadro N 39: Materiales Indirectos Housekeeping Service.
tems Unidad Cantidad Caractersticas Jabones pequeos de cara y cuerpo, Jabn Unidad 1 para obsequio. Rollos de papel higinico para Papel Higinico Total Materiales Indirectos En S/. Unidad 1 obsequio. 1.00 1.50 Koki, C.C. Espinoza. 0.50 CIDASA Precio S/. Proveedores
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Octubre 2012. Mano de Obra Indirecta (MOI) Cuadro N 40: Mano de Obra Indirecta Housekeeping Service.
Estudios / Cargos Cant. Edad
Sueldo Bruto En
S/.
Requerimientos
Seguridad
750.00
Estudios mnimos: Secundaria completa, talla de 1.65m a ms, de preferencia ex militares o policas.
25 30 aos.
750
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Octubre 2012. Suministros Cuadro N 41: Suministros Housekeeping Service.
Items Unidad m3 Kws Dbm Cantidad 45 ____ ____ Costo Total S/. 135.00 150.00 30.00 315.00
Agua
Electricidad Telfono
73
Otros Costos Indirectos Cuadro N 42: Otros Costos Indirectos Housekeeping Service.
Items Unidad Cantidad Precio Unitario En S/. Papeles Unidad 250 25.00 Hojas Bond de color blanco de 25 gr. tiles de escritorio Total En S/. Docena 1 24.00 49.00 Koki Koki Caractersticas Proveedor
3.2.5. Requerimiento de Gastos Administrativos: Sueldos del rea de Administracin Cuadro N 43: Sueldos del rea Administrativa Housekeeping Service.
Cargos Cantidad Estudios / Ttulos
Edad
74
3.2.6. Requerimiento de Gastos de Ventas: Sueldos del rea de Ventas Cuadro N 44: Sueldos del rea de Ventas Housekeeping Service.
Cargos Cantidad Estudios / Ttulos
Edad
22 24 aos
Gasto en Promocin de Mantenimiento Anual Cuadro N 45: Gastos en Promocin de Mantenimiento Anual Housekeeping Service.
tems Unidad Cantidad Precio Unitario en S/. Volantes Radio Panel Publicitario Letrero Luminoso Redes Sociales Gasto Total En S/. Millar Auspicios Paneles Letrero ----6 9 6 1 ----230.00 240.00 1600.00 650.00 ----1380.00 720.00 9600.00 650.00 ----12350.00 Gasto Total US$
75
3.2.7. Requerimiento de Inversiones Tangibles: Inversin y Reinversin de Activos Tangibles Cuadro N 46: Inversin y Reinversin de Activos Tangibles Housekeeping Service.
tems Lavadora Cantidad 2 Caractersticas Lavadora Americana General Electric de 14 Kilos, con motor inverso, poderosa centrifuga deja ropa casi seca. Secadora 3 Secadora de General Electric de 14 kilos. Mesa larga 2 Mesa Metlica, de acero inoxidable, de 1m por 1.8 m. Estantes 1 Estantes para almacn de acero inoxidable. Aspiradora 4 Potencia de 1600 watts, bolsa de 3 litros de capacidad, 6496.00 99.00 EFE 396.00 450.00 ETDISA 450.00 200.00 ETDISA 400.00 850.00 General Electric 2550.00 Precio Unitario En S/. 1350.00 Proveedor General Electric Costo Total 2700.00
Totales En S/. Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Octubre 2012. Cuadro N 47: Presupuesto de Infraestructura Housekeeping Service.
tem
Caractersticas
161 m2 Mano de obra Ladrillos
Cantidad
Inversin S/.
Terreno
Cemento
200 bolsas
4100.00
76
Piedras
2 volquetes de 30 m3
1600.00
Fierros Alambres temperatura Alambron de estribo Alambre de amarre Clavos de 2 Clavos de 3 Bloquetas para encofrado Arena fina Ormign para base y sobrebase Arena gruesa Mquina mezcladora Cermicas Pegamento para cermica Fragua para cermica Ventanas Instalacin de agua, desage y fluvial Tubos de agua Llaves de agua Tubos de 3 pulgadas Tubos de 4 pulgadas Codos de 4 pulgadas Ys de 4 pulgadas Ts de 4 pulgadas Juego de bao Instalacin elctrica Tubos PVC para instalacin elctrica Cajas de luz octagonales
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS
150 varillas 150 unidades 150 unidades 100 kilos 20 kilos 20 kilos 1 millar 15m3 45 m3 30m3 1 132m2 60 bolsas
900.00 2250.00
300.00 2000.00 200.00 60.00 65.00 200.00 35.00 35.00 12.00 400.00 120.00
25
25.00
77
Cajas rectangulares para interruptores Tomacorrientes marca Ticino Interruptores marca Ticino Cables de luz para instalacin elctrica
25 squetes
37.50
20
160.00
25
300.00
320.00
Focos de 100 voltios Otros Pegamento PVC Tefln Cinta aislante TOTAL Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Octubre 2012.
25 1 galn 20 5 unidades
3.2.8. Requerimiento de Inversiones Intangibles: Inversin de Activos Intangibles Cuadro N 48: Inversin de Activos Intangibles Housekeeping Service.
Items Formalizacin Publicidad de lanzamiento Precio Unitario En S/. 831.00 1000.00 Cantidad --------Ao 0 831.00 1000.00
1831.00
78
3.3. Localizacin: 3.3.1. Cuadro de Localizacin por el Mtodo de Puntos: Cuadro N 49: Localizacin por el Mtodo de Puntos Housekeeping Service. Huancayo Factores Costos de transporte Cercana con otros competidores (directos e indirectos) Cercana a las fuentes de materiales directos para el servicio Servicios bsicos disponibles 10% 10 1 8 0.8 8 0.8 24% 9 2.16 8 1.92 7 1.68 16% 7 1.12 7 1.12 7 1.12 Ponde racin 16% Califica cin 9 Punt aje 1.44 El Tambo Califica cin 8 Punt aje 1.28 Chilca Califica cin 8 Punt aje 1.28
24%
2.16
1.2
1.2
10%
0.9
0.8
0.8
100%
8.78
7.12
6.88
A. Costos de Transporte: Minimizacin de costos de transporte por ubicarse en la zona centro de Huancayo, podr ser ms fcil el acceso a sus diferentes distritos, debido a ello es que se coloc el mayor puntaje al Distrito de Huancayo.
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS 79
B. Cercana con Otros Competidores (Directos e Indirectos): Se tom en cuenta esto debido a que a nivel de Huancayo, seramos la primera empresa que se dedique a la prestacin del servicio y por la zona donde nos encontramos, no se encuentran competidores indirectos.
C. Cercana a las Fuentes de Materiales Directos Para el Servicio: Al Distrito de Huancayo se le coloc el mayor puntaje, debido a la ubicacin del local, ya que nos encontraramos muy cerca a nuestros proveedores principales como el Mercado Mayorista o en caso de emergencia Plaza Vea y otros.
D. Servicios Bsicos Disponibles: Tomando en cuenta que los servicios bsicos son esenciales para poder brindar nuestro servicio, colocamos el mayor puntaje al Distrito de Huancayo ya que consideramos que por decir el servicio de Agua es un servicio disponible durante las 24 horas, a diferencia de los otros distritos que por decir el manejamos informacin de que el servicio de Agua es con recorte durante el da.
E. Disponibilidad de Local Propio: El mayor puntaje se le coloc al Distrito de Huancayo debido a que nuestro local propio se encuentra en este distrito. Sin embargo en los otros distritos no contamos con local propio es por ello que se les coloc un puntaje inferior pero no muy bajo debido a que tenemos la posibilidad de abrir oficinas en estos distritos en un futuro cercano.
F. Seguridad de la Zona: Consideramos que la ubicacin de nuestro local es un lugar que cuenta con seguridad. Muy a parte que nosotros contaramos con un personal de seguridad durante las 24 horas ya que nuestro local ubicado en este distrito, contar con nuestros equipos e insumos para brindar el servicio. Sin embargo a los otros dos distritos se les coloc el mismo puntaje debido a que a estas zonas nosotros solo viajaremos para brindar el servicio.
80
3.3.3.1. Distribucin de la planta: Cuadro N 50: Distribucin en Metros de la Planta Housekeeping Service. AMBIENTES AREA (m2) Almacn de equipos/ materiales de limpieza 14 Almacn de qumicos 14 Oficina Administrativa 15 Zona de lavado/ secado y doblado de ropa de cama y otros. 54 Servicio Higinico 4 Zona de Parqueo 60 TOTAL 161 Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Octubre 2012.
Cuadro N 51: Caractersticas de las reas de la Planta Housekeeping Service. ACTIVIDADES, MATERIALES Y/O EQUIPO Aqu se guardar todo el equipo y materiales no lquidos que se empleen en el servicio de limpieza, tales como lustradoras, aspiradoras, guantes, escobillas, trapos o garras, escobas, etc. Almacn de qumicos En esta zona se guardar todos los qumicos a emplear para el servicio de limpieza, tales como lquido limpiador de bao, lquido limpiador de pisos, leja o clorox, blanqueador lquido, detergente industrial, lquido lavaplatos, lquido para hornos, limpiador de vidrios, etc. Oficina Administrativa Contaremos con una oficina general, para los procesos de toda la empresa de servicio. Zona de lavado/ En esta rea se llevar acabo el lavado, secado y doblado secado y doblado de de la ropa de cama trada de los diferentes hogares, as ropa de cama y otros. como el almacenamiento de las mismas en estantes, para su posterior distribucin. Servicio Higinico Ser una zona con los servicios bsicos que se requiere. Zona de Parqueo Contar con el suficiente espacio para dos movilidades, para poder transportarse a las diferentes zonas donde se requiera de nuestro servicio. Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Octubre 2012. SECCIN / REA Almacn de equipos/ materiales de limpieza
83
tem
Caractersticas
161 m2 Mano de obra Ladrillos
Cantidad
Inversin S/.
Terreno
Construccin: Base, sobrebaso, columnas, paredes, techo y acabado. Fierros Alambres temperatura Alambron de estribo Alambre de amarre Clavos de 2 Clavos de 3 Bloquetas para encofrado Arena fina Ormign para base y sobrebase Arena gruesa Mquina mezcladora Cermicas Pegamento para cermica Fragua para cermica Ventanas Instalacin de agua, desage y fluvial Tubos de agua Llaves de agua Tubos de 3 pulgadas
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS
Cemento Piedras
200 bolsas 2 volquetes de 30 m3 150 varillas 150 unidades 150 unidades 100 kilos 20 kilos 20 kilos 1 millar 15m3 45 m3 30m3 1 132m
2
4100.00 1600.00
900.00 2250.00
60 bolsas
Tubos de 4 pulgadas Codos de 4 pulgadas Ys de 4 pulgadas Ts de 4 pulgadas Juego de bao Instalacin elctrica Tubos PVC para instalacin elctrica Cajas de luz octagonales Cajas rectangulares para interruptores Tomacorrientes marca Ticino Interruptores marca Ticino Cables de luz para instalacin elctrica
25
25.00
25 squetes
37.50
20
160.00
25
300.00
320.00
Focos de 100 voltios Otros Pegamento PVC Tefln Cinta aislante TOTAL
25 1 galn 20 5 unidades
85
IV.
CAPTULO IV
86
4. ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL 4.1. Forma Societaria: La empresa de Housekeeping Service de acuerdo a la Ley General de Sociedades 26887 se establecer como una Sociedad Annima Cerrada S.A.C. por estar constituida por 4 personas.
4.1.1. Ventajas y desventajas: Cuadro N 53: Forma Societaria (Ventajas y Desventajas) Housekeeping Service. SOCIEDAD ANNIMA CERRADA VENTAJAS No existe un monto mnimo de capital, lo que significa que por ser una S.A.C. no limita a tener un capital enorme. Tiene la posibilidad de no contar con un directorio, por lo que es un directorio facultativo. Limitaciones de la representacin en junta, salvo por otro accionista, cnyuge, ascendiente o descendiente de primer grado. La responsabilidad est limitada al aporte devengado de cada accionista. Los socios estn sujetos a diversas obligaciones y limitaciones en cuanto a sus derechos de socio. DESVENTAJAS Se limita la transferencia de acciones, ya que buscan la continuidad de los socios y evitar la inclusin de nuevos accionistas.
La representacin legal y de gestin de la sociedad recaern nicamente en el gerente general. Una tercera persona no puede reemplazar al accionista durante una junta de accionistas.
Ello no permite la inscripcin de las acciones en el Registro Pblico del Mercado de Valores, ya que eliminara su forma cerrada, y la dejara abierta a terceros y a control de entidades externas.
4.2.
Rgimen Laboral: Tomando en cuenta el nmero de trabajadores y la proyeccin de ventas realizada, la empresa de Housekeeping Service se acoger a la Ley Mype. 4.2.1. Ventajas y desventajas: Cuadro N 54: Ley Mype (Ventajas y Desventajas) Housekeeping Service. LEY MYPE VENTAJAS DESVENTAJAS
Remuneracin mnima vital 750 Ello vara de acuerdo a lo nuevos soles. estipulado por el estado. Jornada laboral de 8 horas diarias o 48 horas semanales como mximo. No aplica el CTS. El tiempo extra de trabajo se remunera.
Poca mano de obra, debido a no contar con CTS. Bajo inters en laborar con nosotros por no contar con gratificaciones. Existe la posibilidad de poca mano de obra por no acceder a la asignacin familiar. Antes el empleador pagaba el 9% del seguro social, ahora se hace cargo del 50%. Antes las pensiones eran facultativas, ahora el empleador se hace cargo del 50%.
No existe gratificaciones.
4.3.
Rgimen Tributario: Segn este inciso, la empresa estar inscrita en el Rgimen General del Impuesto a la Renta. 4.3.1. Ventajas y desventajas: Cuadro N 55: Ley Mype (Ventajas y Desventajas) Housekeeping Service. RGIMEN ESPECIAL DEL IMPUESTO A LA RENTA VENTAJAS El impuesto a la renta es de 1.5% de los ingresos netos mensuales. DESVENTAJAS Ventas anuales no mayores a 525000 nuevos soles.
Mximo de 10 trabajadores.
Por pertenecer a una S.A.C. tenemos la opcin de tener hasta 20 accionistas, pero por el rgimen tributario nos sometemos a solo tener 10 accionistas.
Nos sometemos a todos los derechos obtenidos por ser una MYPE.
Indemnizacin por despido: 33% del sueldo por ao, tope de 3 sueldos.
89
4.4.
90
4.5.
Manual de Organizacin y Funciones: Cuadro N 56: MOF De Gerente General Housekeeping Service.
GERENTE GENERAL
Denominacin del cargo FUNCIONES ESPECFICAS
001 N de Cargo
1. Representar a todos los accionistas en reuniones de relevante importancia. 2. Verificar documentacin relacionada con licencias, permisos, vacaciones y enfermedades. 3. Dar cumplimiento al rol de vacaciones del personal. 4. Establecer el control de obligaciones y deberes laborales del personal. 5. Responsable directo por el logro de las metas que la organizacin se he trazado. 6. Formular contratos de trabajo y otros.
Depende de
1. Ttulo profesional en Administracin de Empresas y/o ramas a fines. 2. Experiencia en el manejo de personal y comunicacin con los clientes. 3. Experiencia en programas de capacitacin de personal y elaboracin de planillas de remuneracin. 4. Experiencia en empresas que brinden servicios de limpieza. 5. Experiencia mnima de 1 ao.
SECRETARIA
Denominacin del cargo FUNCIONES ESPECFICAS 1. Responsable de la recepcin y atencin de los clientes. 2. Elaborar la baso de datos de clientes. 3. Realizar todo tipo de documentacin requerida. 4. Informa al personal tcnico de la orden de servicio.
002 N de Cargo
5. Mantiene una adecuada organizacin de su rea de trabajo, y del Gerente General. Lneas de Autoridad y Responsabilidad Depende de Gerente General
Tiene Mando Directo Sobre REQUISITOS MNIMOS 1. Ttulo tcnico en secretara ejecutiva. 2. Manejo de programas informticos. 3. Manejo de conflictos. 4. Una fluida comunicacin verbal y escrita. 5. Trato amable, personal y profesional al cliente. 6. Buena presencia. 7. Conocimiento del idioma ingls. Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Noviembre 2012.
92
003 N de Cargo
1. Planificar el abastecimiento de insumos en cantidades especficas para un determinado periodo de tiempo. 2. Compra o adquisicin de las maquinarias e insumos necesarios para la atencin del servicio. 3. Mantener la calidad y seguridad de los insumos a emplear en el servicio. 4. Preocuparse por la permanente capacitacin del personal. 5. Mantener informado al gerente general sobre la marcha del departamento. 6. Estudiar e investigar nuevos procedimientos. 7. Implementar estrategias de abastecimiento y distribucin. Lneas de Autoridad y Responsabilidad Depende de Tiene Mando Directo Sobre REQUISITOS MNIMOS 1. Ttulo en Administracin con especialidad en Logstica. 2. Experiencia en manejo de personal. 3. Conocimiento y experiencia en el rea de logstica (Curso superior o Mster en Logstica) 4. Manejo de paquete Office e internet a nivel avanzado, y de programas informticos de gestin de almacn. 5. Capacidad para planificar y organizar procesos y personas. 6. Facilidad para afrontar situaciones de estrs y adaptarse a los cambios. 7. Experiencia mnima de 3 aos. Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Noviembre 2012.
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS 93
Cuadro N 59: MOF De Gerente del rea de Talento Humano Housekeeping Service.
94
Cuadro N60: MOF De Gerente del rea de Marketing y Ventas Housekeeping Service.
005 N de Cargo
1. Disear e implementar estrategias y planes de Marketing de Servicios. 2. Disear e implementar las campaas de marketing y de difusin. 3. Disear desde el punto de vista de negocios el ciclo de vida del servicio, siendo responsable de la cartera de nuevos servicios. 4. Supervisar y coordinar las estrategias de comunicacin, tanto entre socios, comunidad y al entorno. 5. Conocer el entorno y el sector en el cual compite la empresa. 6. Conocer las caractersticas del cliente. 7. Elaborar el merchandising.
Gerente General
1. Ttulo en Administracin con especialidad en Marketing de Servicios. 2. Un nivel avanzado en el idioma ingls y espaol, excelente redaccin y vocabulario. 3. Conocimientos de Marketing y Desarrollo de Planes de Negocios. 4. Experiencia mnima de 3 aos. Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Noviembre 2012.
95
SUPERVISOR
Denominacin del cargo FUNCIONES ESPECFICAS 1. Recepcionar las rdenes o solicitud de servicio. 2. Controlar y supervisar a todo el personal tcnico.
006 N de Cargo
3. Entregar uniformes y responsabilidades al personal tcnico. 4. Distribuir los insumos para la atencin del servicio, al mismo tiempo que debe controlar los materiales, herramientas, equipos y costos para ejecutar el servicio. 5. Planificar y programar los equipos de trabajo. 6. Establecer reglamentos internos para el trabajo en equipo. Lneas de Autoridad y Responsabilidad Depende de rea de Talento Humano Personal tcnico
1. Ttulo en Administracin con especialidad en Recursos Humanos. 2. Experiencia en el manejo de personal y comunicacin con el cliente. 3. Manejo de situaciones complicadas. 4. Experiencia laboral en empresas que brindan el servicio de limpieza. 5. Proactivo, tico, leal, confiable, trabajo en equipo y conservacin del medio ambiente. 6. Conocimiento en computacin a nivel intermedio. 7. Experiencia mnima de 1 ao. Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Noviembre 2012.
96
PERSONAL TCNICO
Denominacin del cargo FUNCIONES ESPECFICAS 1. Ejecutar los servicios que brinda la empresa. 2. Conocer los objetivos, visin y misin de la empresa. 3. Cumplir con el reglamento interno de la empresa. 4. Brindar un servicio de calidad y proponer mejoras. 5. Informar de los servicios brindados. 6. Otros asignaciones que le ordene su supervisor. Lneas de Autoridad y Responsabilidad Depende de Tiene Mando Directo Sobre REQUISITOS MNIMOS 1. Mnimo secundaria completa. 2. Licencia de conducir. 3. Antecedentes penales. 4. Trabajo en equipo.
007 N de Cargo
5. Serenidad en situaciones difciles, perseverancia, buena salud fsico mental-. 6. Experiencia mnima de 1 ao. Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Noviembre 2012.
97
4.6.
El presente reglamento est elaborado para dar a conocer a todos nuestros colaboradores las normas internas, que permitir a todos poder desempear adecuadamente sus funciones y responsabilidades, enfocndonos en el cumplimiento de nuestros objetivos, para poder as brindar un adecuado servicio a todos nuestros clientes y adaptndonos a sus exigencias y as estar en una constante mejora de la empresa. VISIN Y MISIN
Visin: Ser una de las mejores empresas de Housekeeping reconocidas por nuestra experiencia en calidad y seguridad de servicio a nivel nacional.
Misin: Somos una empresa privada innovadora y comprometida con el servicio, mostrando honestidad, confianza, profesionalismo y calidad en nuestro trabajo.
Artculo 1: El presente Reglamento Interno contiene las normas bsicas y generales que regulan la relacin laboral y que deben observar todos los trabajadores de Housekeeping Service S.A.C.; con independencia del puesto de trabajo que desempean. Artculo 2: Siendo el Reglamento un instrumento normativo dictado por Housekeeping Service S.A.C., en virtud a la potestad administrativa de que se encuentra investida por ley, el mismo estar sujeto a variaciones, cuando Housekeeping Service S.A.C. lo estime necesario. De darse el caso, todas las modificaciones que se puedan efectuar en el presente Reglamento Interno de Trabajo sern puestas en conocimiento de la Autoridad Administrativa de Trabajo y, posteriormente de los trabajadores.
98
Artculo 3: Todo trabajador cualquiera sea su modalidad de contratacin deber realizar eficientemente el trabajo que le corresponde, de acuerdo con el puesto que desempee. Asimismo, est obligado a cumplir con las disposiciones que se le impartan relacionadas con la ejecucin de sus labores.
Artculo 4: Corresponde a los trabajadores, entre otras, las siguientes obligaciones: a) Observar y cumplir el contenido de este Reglamento. b) Proporcionar con veracidad los datos de registro personal, debiendo actualizar los mismos de manera inmediata cuando experimenten modificaciones en sus generales de Ley, composicin familiar, direccin, etc. c) Deben proveer sus Antecedentes Penales anualmente de manera obligatoria. d) Acatar, cumplir y ejecutar las rdenes o instrucciones que por razones de trabajo sean impartidas por sus Supervisores y/o Gerencia, siendo responsables del trabajo que se les encomiende. e) Guardar respeto y consideracin a sus Supervisores y compaeros de trabajo. f) Comunicar a sus supervisores y/o gerencias, sus iniciativas y sugerencias sobre las mejoras tendientes a incrementar la eficiencia en el trabajo y las de beneficio mutuo para los trabajadores y la empresa. g) Observar buena conducta y obrar en espritu de leal colaboracin a fin de mantener el orden, moral y disciplina en la empresa. h) Permanecer en su lugar de trabajo durante el transcurso de su jornada, salvo autorizacin expresa de su jefatura. i) Respetar y acatar las disposiciones que dicta la Junta de Socios de la empresa sobre la proteccin de sus instalaciones y propiedades e integrar los cuadros de personal de emergencia que disponga la empresa. j) Observar rigurosamente las medidas y precauciones que se le indique para el manejo de las mquinas, equipos, instrumentos de trabajo e instalaciones. k) Usar durante el desempeo de sus labores la indumentaria de seguridad que se le brinda. l) Prestar su mxima colaboracin en casos de siniestros o riesgos relacionados con el personal y las instalaciones de la empresa.
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS 99
m) Formular las observaciones, reclamaciones y las solicitudes que haya lugar, ante el supervisor inmediato o gerencia general. n) Tratar cortsmente a las personas ajenas a la empresa, como proveedores, clientes y otros. o) Usar la ripa de trabajo o uniforme y el fotocheck proporcionado por la empresa, durante el desempeo de sus funciones. p) Como medida de seguridad y ordenamiento, el personal de la empresa est obligado a guardar absoluta reserva sobre aquellas actividades, gestiones y documentos que por su naturaleza son de carcter reservado o confidencial. q) Someterse a los exmenes mdicos, anlisis clnicos y otros similares que estime necesarios la empresa. r) Todo accidente por leve que sea debe ser comunicado al supervisor inmediato o quien haga sus veces y de la gerencia general.
PROHIBICIONES DE LOS COLABORADORES: Artculo 5: Son prohibiciones para los trabajadores de la Empresa en general: a) Cambiar de turno sin autorizacin previa de su supervisor. b) Marcar la tarjeta de control de otra persona o permitir que otro marque la suya. c) Ausentarse de su puesto de trabajo sin la debida autorizacin de su supervisor, durante la jornada de trabajo. d) Manejar u operar equipos, instalaciones, mquinas o vehculos que le han sido asignados o debidamente autorizados. e) Amenazar o agredir en cualquier forma a sus jefes o compaeros de trabajo. f) Hacer introducir y/o distribuir propaganda poltica dentro de su centro de trabajo. g) Introducir y/o distribuir volantes o cualquier cosa u otro medio de comunicacin escrita, conteniendo expresiones atentatorias al buen nombre de la empresa, incluyendo funcionarios o trabajadores de la misma. h) Dormir durante la jornada de trabajo. i) Faltar de palabra u obra al resto del personal. j) Introducir al centro de trabajo o ingerir dentro del mismo bebidas alcohlicas o drogas. k) Fumar en lugares que por seguridad est prohibido hacerlo. l) Ingresar a zonas a las que no estn autorizadas.
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS 100
m) Hacer colectas, rifas o suscripciones en el centro de trabajo, sin expresa autorizacin escrita de la direccin de la empresa. n) Realizar actividades de carcter mercantil en el centro de trabajo, salvo las derivadas de su funcin en la empresa. o) Portar armas en el centro de trabajo, con excepcin del personal autorizado expresamente. p) Sustraer herramientas, materiales, especies valoradas, dinero u otros objetos de propiedad de la empresa o del propio personal. q) Colocar inscripciones fuera de las pizarras colocadas para este fin. r) Leer peridicos, revistas, libros, etc., dentro del horario de trabajo, con excepcin de aquel tipo de lectura que el jefe podr autorizar en razn de las funciones que ocupa el trabajador de la empresa. s) Est prohibido que el personal de la empresa haga declaraciones o publicaciones por diversos medios de comunicacin sobre asuntos relacionados con la empresa, los funcionarios debidamente autorizados son los nicos facultados para hacerlo en representacin y por encargo especfico de la empresa. t) La enumeracin de las obligaciones y prohibiciones indicadas en los artculos no tiene carcter limitativo, ya que, de modo general, corresponde a la junta de socios de la empresa y sus trabajadores, todas las obligaciones y derechos del contrato de trabajo.
Artculo 6: La jornada y el horario de trabajo sern establecidas por la empresa, los cuales estarn acorde a las necesidades administrativas, tcnicas de produccin y a la naturaleza del servicio que se brinde, enmarcados con los dispositivos legales vigentes. Artculo 7: La jornada laboral en la empresa es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales. En el cual queda incluido la hora de refrigerio y transporte para el personal tcnico y supervisor. La empresa concede una tolerancia de 5 minutos slo en la hora de ingreso al inicio de la jornada. sta tolerancia no modificar horario de trabajo, reservndose el derecho de admitir o no el ingreso del trabajador. El trabajador que acumule ms de 20 minutos mensuales por tardanza y/o acumule 5 tardanzas en un
101
promedio de 30 das, ser pasible de sancin disciplina, sin perjuicio del descuento correspondiente. Artculo 8: El trabajador tiene derecho como mnimo al descanso semanal obligatorio establecido por ley de 24 horas consecutivas. Los trabajadores que laboran en sus das de descansos tendrn derecho al pago correspondiente a la labor efectuada ms la sobretasa que determina la ley o al descanso sustitutorio. Artculo 9: La empresa determinar el procedimiento de control de asistencia, permanencia y puntualidad respectivo, correspondiendo al trabajador la obligacin de someterse a dicho procedimiento, a fin de registrar su ingreso puntual, permanencia y salida del centro de trabajo, lo cual constituir el sustento para el pago de su remuneracin.
Artculo 10: Es facultad de la Administracin de la Empresa determinar la poltica salarial de la misma, las remuneraciones son abonadas por la empresa como contraprestacin del servicio efectivo realizado por el trabajador. Las horas o das de paralizacin imputables al trabajador no dan derecho a pago. Artculo 11: El pago de remuneraciones de los trabajadores se efectuar con la periodicidad que la empresa fija, as como la modalidad, lugar, da y hora. Las planillas contendrn los rubros que establece la normatividad vigente sobre la materia.
Artculo 12: En la terminacin de la relacin laboral cesan definitivamente las obligaciones a cargo del trabajador, as como los de la empresa, pudiendo concluir el vnculo laboral por los siguientes motivos: La renuncia o retiro voluntario del trabajador. El mutuo disenso entre el trabajador y la empresa. La invalidez absoluta permanente del trabajador. Jubilacin. Fallecimiento del trabajador. El despido en los casos y formas permitidas por la ley.
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS 102
Artculo 13: Housekeeping Service S.A.C. velar por el cumplimiento del reglamento de seguridad e higiene ocupacional del sector de limpieza y brindar todas las facilidades con su implementacin para su estricto cumplimiento. Artculo 14: Todos los trabajadores de la empresa estn obligados a cumplir con el reglamento de seguridad e higiene ocupacional, su incumplimiento dar origen a las sanciones disciplinarias correspondientes.
Artculo 15: La escala de sanciones por el incumplimiento de las normas es la siguiente: a) Por incumplimiento no intencional y perjuicio causado menor, Amonestacin verbal. b) Por incumplimiento no intencional ms perjuicio causado mayor, Amonestacin escrita. c) Por incumplimiento intencional ms perjuicio causado menor, Suspensin de 3 das sin goce de haber. d) Por incumplimiento no intencional ms perjuicio causado mayor, Suspensin de 15 das sin goce de haber. e) Por repeticin de falta intencional con perjuicio causado menor o mayor, despido sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que hubiera lugar.
Artculo 16: Todos los casos no comprendidos especficamente en este reglamento, se regirn por las disposiciones que al efecto dicte la empresa en ejercicio legtimo de sus derechos, dentro del margen de facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente. Los asuntos laborales de carcter colectivo se tratarn de solucionar, en lo posible, en negociacin directa con los representantes de los trabajadores, conforme a las
103
disposiciones legales laborales, las convenciones colectivas vigentes, as como, la ley que norma las relaciones colectivas de trabajo. Artculo 17: Housekeeping Service S.A.C. se reserve el derecho de ampliar y/o modificar ste reglamento, si se produjera cambios legislativos, modificaciones sustanciales en la estructura o en la organizacin administrativa de la empresa, o se reformasen sustancialmente los sistemas de trabajo, que no sean adaptables a las disposiciones que contienen el presente. Artculo 18: El presente reglamento ser entregado a cada trabajador, bajo cargo, debiendo obligatoriamente firmar la constancia de recepcin del mismo, con el fin de que conozca sus deberes, derechos y comprometerse a su observancia. 4.6. Gastos de Formalizacin Empresarial: Cuadro N 63: Gastos de Formalizacin Housekeeping Service.
Procedimiento Institucin a visitar Certificado de Negativo de Denominacin SUNARP Realiza bsqueda en Web SUNAT. Emite Certificado Negativo de Denominacin Social. Elaboracin de Minuta Notario Elabora la minuta de Constitucin. Valorizacin de Aportes No Dinerarios Contador Verifica la lista, asigna un valor a los Bienes y firma la valorizacin. Registro de minuta en Registros Pblicos SUNARP Valida la informacin de la Minuta Legalizada Obtencin del RUC SUNAT Inscripcin en el S/. 0.00 X S/. 147 15 S/50.00 X S/. 150.00 X S/. 9.00 Trmite que Realiza Costo 0 Cronograma (Das) 1 X 2 3 4 X
104
R.U.C. y Asignacin Clave SOL. Legalizacin de libros contables Impresin de Comprobantes de Pago Acogimiento a la Ley MYPE Contrato de Trabajadores Licencia Municipal de Funcionamiento Municipalidad Distrital de Huancayo S/. 831.00 S/. 412.00 15 MTPE S/. 36.00 X REMYPE S/. 0.00 X Imprenta Ros S/. 15.00 X Notario S/. 12.00 X
105
106
5. 5.1.
PROYECCIN DE INGRESOS
Cuadro N 64: Ingreso por Ventas por Producto Principal Housekeeping Service.
Producto Limpieza del hogar Total Ao 1 58676.62 58676.62 Ao 2 59263.38 59263.38 Ao 3 59856.02 59856.02 Ao 4 60454.58 60454.58 Ao 5 61059.12 61059.12
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Noviembre 2012. Cuadro N 62: Ventas por Producto Principal Housekeeping Service.
Producto Limpieza del hogar Total Ao 1 1730.87 1730.87 Venta de Producto por Ao Ao 2 Ao 3 1748.18 1765.66 1748.18 1765.66 Ao 4 1783.32 1783.32 Ao 5 1801.15 1801.15
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Noviembre 2012. 5.2. Ingresos por Ventas de Productos Secundarios.
Cuadro N 65: Ingreso por Ventas por Productos Secundarios Housekeeping Service.
Ingreso por Ao en Soles Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Producto Limpieza del hogar ms lavado y secado de cortinas 73389.04 74122.94 74864.16 75612.81 76368.93 Limpieza del hogar ms lavado y secado de ropa de cama (frazadas, sbanas, cubrecamas) 87928.38 88807.67 89695.74 90592.70 91498.63 161317.43 162930.60 164559.91 166205.51 167867.56 Total de Ingresos por ao
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Noviembre 2012. Cuadro N 66: Ingreso por Ventas por Productos Secundarios Housekeeping Service.
Venta de Productos por Ao Ao 1 Ao 2 Producto Limpieza del hogar ms lavado y secado de cortinas 1730.87 1748.18 Limpieza del hogar ms lavado y secado de ropa de cama (frazadas, sbanas, cubrecamas) 1730.87 1748.18 Total de Ingresos por ao 3461.75 3496.36 Ao 3 1765.66 1765.66 3531.33 Ao 4 1783.32 1783.32 3566.64 Ao 5 1801.15 1801.15 3602.31
107
108
6. 6.1.
ESTUDIO ECONMICO
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Noviembre 2012. Cuadro N 68: Proyeccin de Materias Primas Drectas Housekeeping Service.
Proyeccin de Materia Prima Directa tems Costo Anual en Materiales Directos en S/. Ao 1 19332.00 Ao 2 21265.20 Ao 3 23391.72 Ao 4 25730.89 Ao 5 28303.98
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Noviembre 2012. 6.2. Presupuesto de Mano de Obra Directa: Cuadro N 69: Presupuesto de Mano de Obra Directa Housekeeping Service.
Presupuesto de Mano de Obra Directa Sueldo Sueldo Sueldo Gratific Anual + EsSalud CTS Mensual Anual aciones Gratificacio 9% nes 750.00 9000.00 1500.00 10500.00 945.00 750.00 750.00 9000.00 1500.00 10500.00 945.00 750.00
Cantidad 2 4
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Noviembre 2012. 6.3. Presupuesto de Carga Fabril:
.Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Noviembre 2012. Cuadro N 72: Presupuesto de Mano de Obra Indirecta Housekeeping Service.
Presupuesto de Mano de Obra Indirecta Sueldo Mensual 750.00 Sueldo Anual 9000.00 Sueldo Annual + Gratificaciones 10500.00 EsSalud 9% 945.00 Costo del Empleado 12195.00 12195.00
Cantidad 1
Gratificaciones 1500.00
CTS 750.00
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Noviembre 2012. Cuadro N 73: Presupuesto de Suministro Housekeeping Service.
Presupuesto de Suministros tems Agua Electricidad Telfono Total Suministros en S/. Unidad m3 Kws Dbm Cantidad 45 Costo Total en S/. 135.00 150.00 30.00 3780.00
6.4.
111
6.5.
Cargos Gerente General Gerente de Talento Humano Gerente de Logstica Gerente de Sistemas e Informtica Total en S/.
Cantidad
CTS
1520.00
1 1
1100 1250
13200.00 15000.00
2200.00 2500.00
15400.00 17500.00
1386.00 1575.00
1100.00 1250.00
17886.00 20325.00
1130
13560.00
2260.00
15820.00
1423.80
1130.00
112
6.6.
Cantidad 1
Gratificaciones 1500.00
CTS 750.00
tems Panel Publicitario Mdulos de Exhibicin Volantes Catlogos Letrero Luminoso Gasto Total en S/.
Cantidad 2 2 2 1 1
113
6.7.
13098.58
6.8.
114
6.9.
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Noviembre 2012. 6.10. Presupuesto de Inversiones Intangibles: Cuadro N 85: Presupuesto de Inversiones Intangibles Housekeeping Service.
Inversin de Activos Intangibles tems Formalizacin Publicidad de lanzamiento Precio Unitario en S/. 831.00 1000.00 Q Inicial Ao 0 831.00 1000.00 1831.00
--------Total en S/.
116
7.2.
Presupuesto de Financiamiento:
Datos Generales del Financiamiento Concepto Datos Monto del Prstamo 12855.35 Plazo en meses 36 Inters Anual en % Inters Mensual en % Perodo de gracia en meses 19% 1.46016871% 3 BCP Tasa Promocional Mype
117
7.3. Cronograma de Pagos del Financiamiento: Cuadro N 89: Cronograma de Pagos del Financiamiento Housekeeping Service.
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Saldo Inicial 12855 13043 13234 13427 13107 12783 12454 12120 11781 11438 11089 10735 10377 10012 9643 9268 8888 8502 8110 7713 7310 6901 6486 6065 5638 5205 4765 4319 3867 3408 2942 2469 1989 1503 1009 508 Cronograma de pagos Amortizacin Inters 188 190 193 196 191 187 182 177 172 167 162 157 152 146 141 135 130 124 118 113 107 101 95 89 82 76 70 63 56 50 43 36 29 22 15 7 Cuota Saldo Final 12855 13043 13234 13427 13107 12783 12454 12120 11781 11438 11089 10735 10377 10012 9643 9268 8888 8502 8110 7713 7310 6901 6486 6065 5638 5205 4765 4319 3867 3408 2942 2469 1989 1503 1009 508 0 Sum. Sum. Interes Amort 2162 3050
320 324 329 334 339 344 349 354 359 364 369 375 380 386 392 397 403 409 415 421 427 433 440 446 453 459 466 473 480 487 494 501 508
516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516 516
1450
4738
549
5638
119
ITEM Ventas Costo de Ventas UTILIDAD BRUTA Gastos Administrativos Gastos de Venta Depreciacin Amortizacin de Intangibles UAI UDI Impuestos UTILIDAD NETA
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
219994.05 222193.99 224415.93 226660.09 228926.69 122522.00 131847.80 142100.13 153371.53 97472.05 17886.00 16775.00 649.60 366.20 61795.25 61795.25 18538.57 43256.67 90346.19 19674.60 16775.00 649.60 366.20 52880.79 52880.79 15864.24 37016.55 82315.80 21642.06 16775.00 649.60 366.20 42882.94 42882.94 12864.88 30018.05 73288.56 23806.27 16775.00 649.60 366.20 31691.49 31691.49 9507.45 22184.04 165763.77 63162.92 26186.89 16775.00 649.60 366.20 19185.22 19185.22 5755.57 13429.66
120
8.2.
INGRESOS INGRESOS POR VENTAS TOTAL INGRESOS EGRESOS MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN SUB TOTAL DE EGRESOS GASTOS DE VENTAS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEPRECIACION AMORTIZACIN DE INTANGIBLES SUB TOTAL DE EGRESOS TOTAL DE EGRESOS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Impuestos UITLIDAD DESPUES DE IMPUESTOS UTILIDAD NETA (+) DEPRECIACION (+) AMORTIZACIN DE INTANGIBLES FLUJO OPERATIVO (-) INVERSION DEL PROYECTO FLUJO DE CAJA ECONOMICO Ingresos Financieros Inters Amortizacin FLUJO DE CAJA FINANCIERO Tasa de descuento econmico CPPK COK
S/. 222,193.99 S/. 224,415.93 S/. 226,660.09 S/. 222,193.99 S/. 224,415.93 S/. 226,660.09
19332.00 73170.00 30020.00 122522.00 16775.00 17886.00 649.60 366.20 35676.80 S/. 158,198.80 61795.25 18538.57 43256.67 43256.67 649.60 366.20 44272.47 21425.58 -21425.58 S/. 44,272.47 12855.35 S/. S/. 2,162.02 3,050.19 S/. S/.
21265.20 80487.00 30095.60 131847.80 16775.00 19674.60 649.60 366.20 37465.40 169313.20 52880.79 15864.24 37016.55 37016.55 649.60 366.20 38032.35
23391.72 88535.70 30172.71 142100.13 16775.00 21642.06 649.60 366.20 39432.86 181532.99 42882.94 12864.88 30018.05 30018.05 649.60 366.20 31033.85
25730.89 97389.27 30251.37 153371.53 16775.00 23806.27 649.60 366.20 41597.07 194968.59 31691.49 9507.45 22184.04 22184.04 649.60 366.20 23199.84
28303.98 107128.20 30331.59 165763.77 16775.00 26186.89 649.60 366.20 43977.69 209741.46 19185.22 5755.57 13429.66 13429.66 649.60 366.20 14445.46
S/. 38,032.35
S/. 23,199.84
S/. 14,445.46
S/. 31,844.59
S/. 24,846.09
S/. 23,199.84
S/. 14,445.46
S/. 38,032.35
S/. 31,033.85
S/. 23,199.84
S/. 14,445.46
8.3. Indicadores Econmico Financiero: 8.3.1. VAN: Cuadro N 92: VAN Housekeeping Service.
Anlisis Econmico VAN Econmico S/. 84,577.39
8.3.4. Periodo de Recuperacin de Capital: Cuadro N 95: Periodo de Recuperacin de Capital Housekeeping Service.
Periodo de Recuperacin Periodo 0 1 2 3 4 5 Renta S/. -21,425.58 S/. 15,778.18 S/. 42,635.28 S/. 61,051.26 S/. 72,620.30 S/. 78,673.66 Monto descontado S/. S/. S/. S/. S/. 37,203.76 26,857.11 18,415.98 11,569.04 6,053.36
123
CONCLUSIONES
Se concluye que el presente servicio Housekeeping Service, es un servicio rentable de acuerdo a los indicadores econmico financieros, los cuales muestran que ste es un servicio rentable, con un periodo de recuperacin atractivo de un ao para los inversionistas. El factor crtico con el cual tiene que luchar este servicio, es la confianza, ya que debido a la idiosincrasia en la que se vive, ste viene a ser un factor crucial para el xito del servicio. Se debe resaltar que toda oportunidad de negocio, debe ser correctamente evaluada y desarrollada, tomando en cuenta puntos importantes como estudio del mercado, estudio tcnico, estudio legal - organizacional y el estudio econmico financiero, siendo estos puntos importantes para la buena presentacin y evaluacin de una oportunidad de negocio. Asimismo tomando en cuenta el cambio global en el que se vive, donde cada vez mayor porcentaje de personas se inclinan por un estilo de vida moderno y progresista, se puede concluir que este servicio est bien dirigido hacia un pblico objetivo de los niveles socio econmicos A y B.
124
RECOMENDACIONES
Se recomienda poder presentar el siguiente trabajo a inversionistas de manera que se pueda poner en funcionamiento, presentado as el periodo de recuperacin hallado, ya que puede ser muy atractivo para inversionistas, e incluso se puede acceder a un financiamiento de manera rpida. Es recomendable luchar contra ese factor crtico con el que cuenta el servicio, a travs de la presentacin de antecedentes penales y currculum de cada colaborador que realiza el servicio en los hogares, asimismo se podra contar con cartas de recomendacin los cuales le daran mayor respaldo al servicio. Para la elaboracin de los diversos estudios presentados, es recomendable contar con un asesor que los guie en la elaboracin y presentacin del mismo. Si bien es cierto el presente servicio est enfocado para un pblico objetivo de los niveles socioeconmicos A y B, se recomienda que debe realizarse una nueva segmentacin pero enfocndose en los estilos de vida, en los cuales podran abarcar el rubro de progresistas y modernas, que podran ser quienes ms soliciten su servicio.
125
ANEXOS
Anexo 01: Ideas de Negocio. Anexo 02: Ficha Tcnica. Anexo 03: Fuente Primaria Encuesta sobre Housekeeping Service. Anexo 04: Fuente Secundaria Marco Terico sobre Housekeping en el Mundo. Anexo 05: Proformas para Promocin y Publicidad. Anexo 06: Publicidad de Housekeeping Service
126
Anexo 01: Ideas de Negocio. Figura N 1.1: Ideas de negocio Centro de Comunicaciones en la Universidad y Housekeeping Service.
Figura N 1.2: Ideas de negocio Centro de Esparcimiento para Mujeres Embarazadas, Comedor Estudiantil y Carteras y Billeteras de Jeans Reciclables.
128
Figura N 1.3: Ideas de negocio Adornos con Material Reciclado, Torta Personalizada y Shampoo de SBILA.
Figura N 1.3: Ideas de negocio Loncheras Escolares y Diseo y Elaboracin de Ropas para Mascotas.
Varones y mujeres profesionales que presenten un ingreso econmico fijo, pertenecientes a los niveles socioeconmicos A y B.
5% Error de Muestreo
Usted cree que en la ciudad de Huancayo deberan existir empresas que brinden servicios de limpieza para el hogar y/o departamentos? Si No De existir una empresa que le brindara el servicio de limpieza a domicilio, usted contratara tal servicio? Si FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS 132
No De poder contratar el servicio, con qu frecuencia solicitara el servicio de limpieza? Diario Interdiario Una vez a la semana Fines de semana Una vez al mes Qu esperara del servicio? Seguridad Calidad en el servicio Puntualidad Profesionalismo Buenos materiales Otros:____________________________________________ Con qu frecuencia usted adquirira el servicio de limpieza del hogar/departamento? Diario Interdiario Una vez a la semana Fines de semana Una vez al mes Con qu frecuencia usted adquirira el servicio de limpieza del hogar/departamento ms limpieza de todo tipo de ventanas ms lavado y secado de cortinas? Diario Interdiario Una vez a la semana Fines de semana Una vez al mes Con qu frecuencia usted adquirira el servicio de limpieza del hogar/departamento ms lavado y secado de ropa de cama (frazadas, sbanas, cubrecamas, funda de almohada)? Diario Interdiario Una vez a la semana Fines de semana Una vez al mes Usted estara dispuesto a pagar por el servicio de limpieza del hogar/departamento un monto de 40 soles? Si No FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS 133
Usted estara dispuesto a pagar por el servicio de Limpieza del hogar/departamento ms limpieza de todo tipo de ventanas ms lavado y secado de cortinas un monto de 70 soles? Si No Usted estara dispuesto a pagar por el servicio de Limpieza del hogar ms lavado y secado de ropa de cama (frazadas, sbanas, cubrecamas) un monto de 80 soles? Si No Cmo se asegura usted que vamos a realizar un trabajo de calidad, y que somos "de confianza"?. Le ofrecemos algunas alternativas, marque la que ms concuerde con su perspectiva. El personal debe tener su identificacin. Llama por telfono a la empresa para determinar que los nombres coinciden con nuestro personal. Revisando todas las cosas con las que salen los trabajadores al terminar el trabajo. Presentando una carpeta del historial del personal que contrata. Otros: _________________________________________________________
134
Anexo 04: Fuente Secundaria Marco Terico sobre Housekeping en el Mundo. HOUSEKEEPING: Definicin: Housekeeping is the act of cleaning the rooms and furnishings of a home. It is one of the many chores included in the term housework. Housecleaning includes activities such as disposing of rubbish, cleaning dirty surfaces, dusting and vacuuming. It may also involve some outdoor chores, such as removing leaves from rain gutters, washing windows and sweeping doormats. The term is often used also figuratively in politics and business, for the removal of unwanted personnel, methods or policies in an effort at reform or improvement.
Housecleaning is done to make the home look better and be safer and easier to live in. Without housecleaning limescale can build up on taps, mold grows in wet areas, bacterial action make the garbage disposal and toilet smell and cobwebs accumulate.[2] Tools used in housecleaning include vacuum cleaners, brooms, mops and sponges, together with cleaning products such as detergents, disinfectants and bleach. Housekeeping es el acto de limpieza de las habitaciones y el mobiliario de una casa. Es una de las muchas tareas incluidas en las tareas del hogar a largo plazo. Limpieza de la casa incluye actividades tales como la eliminacin de basura, limpieza de superficies sucias, quitar el polvo y pasar la aspiradora. Tambin puede implicar algunas tareas al aire libre, tales como la eliminacin de las hojas de los canalones, lavar las ventanas y felpudos de barrido. El trmino se utiliza a menudo tambin en sentido figurado en la poltica y los negocios, para la remocin de personal no deseado, mtodos y polticas en un esfuerzo de reforma o mejora. Limpieza del hogar se hace para que la casa se vea mejor y sea ms fcil y segura para vivir, sin limpieza de cal se pueden acumular en los grifos, el moho crece en zonas hmedas, la accin bacteriana para la eliminacin de basura y el olor inodoro y las telaraas se acumulan. [2] Herramientas utilizados en limpieza de la casa incluyen las aspiradoras, escobas, trapeadores y esponjas, as como productos de limpieza como detergentes, desinfectantes y cloro. (Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Housekeeping) Housekeeping Service: Housekeeping is a task that every one prefers to outsource these days. Its one of the most important daily household chores. Its necessary to clean the house on a regular basis otherwise all kinds of germs may accumulate in the house making the persons living there more prone to diseases and infections. Also, for neatness and to give a nice look to the interiors of your home it is very important to clean your house regularly. In current times, life is getting busier with each passing day. So, it is very difficult to do everything by ourselves. Household chores are pretty demanding in terms of time and energy. With a hectic work life it is really difficult to manage doing housekeeping ourselves. One of the popular ways of dealing with it is to appoint some labour these days. So, what one can do is to rely on the popular housekeeping services available locally. La limpieza es una tarea que cada uno prefiere externalizar estos das. Es una de las tareas del hogar ms importante cada da. Es necesario limpiar la casa sobre una base regular de otra manera todo tipo de grmenes se acumulan en la casa haciendo las personas que viven all ms propensos a enfermedades e infecciones. Adems, para limpieza y para dar un buen aspecto a los interiores de su hogar es muy importante para limpiar su casa con regularidad. FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS 135
En los tiempos actuales, la vida es cada vez ms ocupada con cada da que pasa. Por lo tanto, es muy difcil de hacer todo por nosotros mismos. Las tareas domsticas son muy exigentes en trminos de tiempo y energa. Con una vida de trabajo agotador que es realmente difcil de manejar haciendo limpieza a nosotros mismos. Una de las formas populares de tratar con l es nombrar a algn tipo de trabajo en estos das. Entonces, qu se puede hacer es confiar en los servicios de limpieza ms populares a nivel local. Housekeeping services have got scope: Housekeeping services are available commercially only recently. Here, people train the labour to do the household chores and then on demand or order they send their trained labour to specific places to provide housekeeping services. Depending on the firms the payment is charged either on an hourly basis or daily basis. The housekeeping services have got a lot of scope these days. Their customers are usually big hotels, hospitals, party halls, malls, etc. In all these places cleanliness is a must. You find housekeeping staff working the entire day in these places and of course, in hospitals the housekeeping services are needed 24 hours a day and 7 days a week. Servicios de limpieza estn disponibles en el mercado recientemente. Aqu, la gente del tren de la mano de obra para realizar las tareas domsticas y en la demanda o para que enven a sus trabajadores capacitados para lugares especficos para proporcionar servicios de limpieza. Dependiendo de las empresas el pago se carga ya sea sobre una base horaria o diaria. Los servicios de limpieza tienen un amplio margen en estos das. Sus clientes suelen ser grandes hoteles, hospitales, salas de fiesta, centros comerciales, etc. En todos estos lugares la limpieza es una necesidad. Se encuentra el personal de limpieza que trabajan todo el da en estos lugares y, por supuesto, en los hospitales del servicio de limpieza se necesitan 24 horas al da y 7 das a la semana. Housekeeping is pretty demanding: The tasks that housekeepers need to accomplish are varied and depend on the place they are delivering their services to. For example, in a hospital the housekeepers main focus is to maintain cleanliness and hygiene. For that it is necessary to clean the floors every now and then with disinfectant. Also, the toilets, wards, I.C.Us, operation theatres, etc. have to be kept very clean so that the patient is kept in a safe environment. If you take the example of a hotel, more than cleanliness the presentation matters there. For example, a typical room cleaners profile in a hotel includes bed making, vacuuming the room-especially the carpets, cleaning the bathroom, cleaning the mirrors, sinks, taps and bath tubs, also polishing the same for giving it a shine, changing the towels regularly, replenishing the stock of toiletries on a regular basis, keeping the floors in the bathroom absolutely clean and washing off all the stains, replenishing the beverage stock provide in the rooms, etc. so, the task of housekeeper is very demanding and varies from place to place. Las tareas que amas de casa necesitan para llevar a cabo son muy variadas y dependen del lugar en que estn ofreciendo sus servicios a. Por ejemplo, en un hospital principal objetivo del ama de llaves espara mantener la limpieza y la higiene. Para ello es necesario limpiar los pisos de vez en cuando con un desinfectante. Adems,los baos, salas, unidades de cuidados intensivos, quirfanos, etctienen que mantenerse muy limpia para que el paciente se mantiene en un ambiente seguro. Si se toma el ejemplo de unhotel, ms de la limpieza de la presentacin de los asuntos all.Por ejemplo, el perfil de una limpieza de la habitacin tpica de un hotel incluye hacer las camas, pasar la aspiradora de la habitacin, especialmente las alfombras, limpiar el bao, la limpieza FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS 136
de los espejos, lavabos, grifos y baeras, adems de pulir el mismo para darle un brillo, cambiar las toallas con regularidad, la reposicin de las existencias de artculos de aseode manera regular, mantener los pisos en el cuarto de baocompletamente limpio y lavado de todas las manchas, la reposicin de las existencias de bebidas ofrecen en las habitaciones, etc por lo tanto, la tarea de ama de llaves es muy exigente y vara de un lugar a otro. (Fuente: http://www.housekeepingservices.org/) The Risk Factors Involved in Housekeeping Services: Although housekeeping services do not need very trained, educated and intelligent people still the work could sometimes be really demanding in physical terms. Housekeeping requires you to be physically fit. You are required to life heavy loads that might lead to aches and pains if necessary precautions are not taken while doing the same. People need to be appropriately trained for doing all this. Especially with ladies the worries are more. Also, housekeeping can be really strenuous and tiring. You may have to work in very uncomfortable postures for long periods of time like squatting, bending the body at an angle of 90 degrees, standing for very long, walking, kneeling down, etc. This may again lead to physical aches or sprains. All these postures are described to the employees and they are made to work in those postures so that they get used to them and do not feel discomfort while working. Aunque los servicios de limpieza no necesita gente muy entrenada, educada e inteligente sigue siendo el trabajo a veces puede ser muy exigentes en trminos fsicos. La limpieza requiere estar fsicamente en forma. Se requiere quelas cargas de la vida pesada que podra dar lugar a dolores y molestias si las precauciones necesarias no se toman al mismo tiempo haciendo lo mismo. La gente necesita ser adecuadamente entrenado para hacer esto. Especialmente con las damas de las preocupaciones son ms. Adems, la limpieza puede ser muy extenuante y agotadora. Puede que tenga que trabajar en posturas muy incmodas durante largos perodos de tiempo, como en cuclillas, doblando el cuerpo en un ngulo de 90 grados, de pie por mucho tiempo, a pie, de rodillas, etc. De nuevo, esto puede conducir a dolores fsicos. Todas estas posturas se describen a los empleados y se les hace trabajar en las posturas para que se acostumbre a ellos y no sentir molestias durante el trabajo. Training Housekeeping Staff is Important: It is very important for all the providers of housekeeping services to train people in different postures and then make them work on strenuous activities. On a rough calculation it has been told that a person changes his body position every three seconds. Suppose he takes 30 minutes to clean one room daily then in 30 minutes he changes about more than 8,000 positions. So, for this all the joints and muscles should be in place. Es muy importante para todos los proveedores de servicios de limpieza para formar a las personas en diferentes posturas y luego hacer que funcionen en actividades extenuantes. En un clculo aproximado que se ha dicho que una persona cambia de posicin del cuerpo cada tres segundos. Supongamos que tarda 30 minutos para limpiar una habitacin al da, entonces en 30 minutos que los cambios de ms de 8.000 posiciones. As, por todo esto las articulaciones y los msculos deben estar en su lugar. Technology has Helped Housekeeping Services in a Big Way: The amount of energy consumed in performing housekeeping tasks equals a rigorous workout. On an average, energy consumption of 4 kcal/min is seen while doing housekeeping chores. So, to protect people from the risks involved the housekeeping staff is normally trained and the shifts FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS 137
are rotated to give them some rest. In most of the cases where housekeeping services are provided to posh places like five star hotels, lightweight vacuum cleaners are used which makes ir easy for housekeepers to work. Also, at these places lightweight service carts are made available to make things easier. So, new approaches in terms of technology have definitely made a drastic change in the lives of housekeepers. Also, the staff gets to work in centrally air conditioned places like multi specialty hospitals, malls, multiplexes, hotels so that again gives some comfort to the staff. Their body feels. The housekeeping service providers should ensure that basic guidance has been given to the staff and some training ha also been imparted to them in reference to difficult postures that they will have to adopt for long hours, before sending them off to work. The housekeeping services industry has been growing tremendously over the past decade. These services have made the entire process very structure and organized. Also, the pay scale has risen considerably. The quality of services rendered has improved due to this structured approach. The housekeeping staff has become smarter as compared to what they used to be a decade ago. La cantidad de energa que se consume en el desempeo de las tareas de mantenimiento es igual a un riguroso entrenamiento. En un consumo medio de energa, de 4 kcal / min se considera al mismo tiempo hacer las tareas de limpieza. As que, para proteger a las personas de los riesgos que implica el personal de limpieza es normalmente capacitado y los turnos se rotan para darles un descanso. En la mayora de los casos en que los servicios de limpieza se proporcionan a los lugares de lujo como hoteles de cinco estrellas, productos de limpieza ligera de vaco se utilizan lo que hace fcil para ir a amas de casa al trabajo. Adems, en estos lugares los carros ligeros de servicio estn a disposicin delas cosas ms fciles. As, los nuevos enfoques en trminos de tecnologa han hecho definitivamente un cambio drstico en la vida de las amas de casa. Adems, el personal se pone a trabajar en lugares acondicionado central del aire como de varios hospitales de especialidades, centros comerciales, multi cines, hoteles, as que de nuevo da un poco de consuelo para el personal. Su cuerpo se siente. Los proveedores de servicio de limpieza debe asegurar que la orientacin bsica ha sido dado para el personal y algunos de entrenamiento ha sido impartido a ellos en referencia a las posturas difciles que tendr que adoptar durante largas horas, antes de enviarlos a trabajar. La industria de la limpieza de los servicios ha crecido enormemente en los ltimos diez aos. Estos servicios han hecho todo el proceso muy estructura y organizacin. Adems, la escala salarial ha aumentado considerablemente. La calidad de los servicios ha mejorado debido a este enfoque estructurado. El personal de limpieza se ha convertido en ms inteligentes, en comparacin con lo que sola ser hace una dcada. (Fuente: http://www.housekeepingservices.org/category/housekeeping/)
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Recommended reason: AEHS, achieve-easy housekeeping services, is a foreign housekeeping service provider aiming to provide high quality, in all aspects service, with the management idea of "strict in management and perfect in service, through strict selection of personnel, comprehensive training and the working mode of tracking service. TOP 3Tianjin Lebaibang Housekeeping Service Recommended reason: Tianjin Lebaibang Housekeeping Service Co., Ltd is a comprehensive housekeeping service mechanism with new concept. It combines modernized running theory, scientific management mode and perfect social security system and implements unified management of stuffing structure. TOP 4Beijing Coleclub Housekeeping Service Recommended reason: All of the service assistants need to go through health check-up. Identify authentication, training and have insurance. Over 40% of service assistants are graduated from college or above, and over 60% of our clients are owners of villas or high-class apartments. TOP 5Shenzhen Jiajule Housekeeping Service Recommended reason: Established in 2001, Shenzhen Jiajule Housekeeping Service is a large brand chain enterprise specializing in housekeeping service. The general headquarter is located in Shenzhen. Now, the company owns 8 branches and 50 brand chain enterprises at home and abroad. TOP 6Shanghai Maite International Family Management Com Recommended reason: Maite International Housekeeping has established a special recruitment system, customer and technique support system, sales and operating management system, which provide strong support for each product. All of these contribute to our leading role and competitiveness in this field. TOP 7Shanghai EJLL Home Economics Service Recommended reason: Shanghai EJLL is a high-start-level home economics service limited company at present in Shanghai. It has more than 1000 service persons of full time jobs or part time jobs in the type of home service or tuor service. TOP 8Beijing Qimeijia Consultant Company Recommended reason: It is a professional service company leader since its establishment in Beijing. The services it offers are engaged in diversified household and commercial cleaning service. Owning a large number of high-qualified work group, it rapidly become a service company of an absolute large scale. TOP 9Beijing Ayi Housekeeping Service
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Recommended reason: Beijing Ayi Housekeeping Service provides various professional housekeeping and cleaning services for foreign families in Beijing. Its quality services and management have won us a high reputation among the people from abroad. TOP 10Shanghai Xinpei Housekeeping Service Recommended reason: Its quality services and management have won them a high reputation among the people from abroad. With the membership system that features its service, they have so far had hundreds of families as members and 80% of them come from abroad. (Fuente: http://www.at0086.com/rank/en-us/20100209152254687.html) Compaas que ofrecen Servicios de Housekeeping en el Mundo: Shine & Standard Facility MGMT PVT LTD (India) (Fuente: http://www.trademart.in/housekeeping-services/companies/searchserviceproviders.html) Sarva Seva (India) (Fuente: http://www.trademart.in/housekeeping-services/companies/searchserviceproviders.html) Simon & Shield (India) (Fuente: http://www.trademart.in/housekeeping-services/companies/searchserviceproviders.html) Abode Management Services (India) (Fuente: http://www.trademart.in/housekeeping-services/companies/searchserviceproviders.html) Cleaning Master (India) (Fuente: http://www.trademart.in/housekeeping-services/companies/searchserviceproviders.html) En Argentina:
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Link Service E.I.R.L. SERVICIO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL, RESIDENCIAL Y EVENTOS MASIVOS Limpieza Industrial Arequipa - Arequipa
(Fuente: http://www.paginasamarillas.com.pe/s/servicio+de+limpieza/2/20)
La Casita de Empleos de Katita ....Todo lo que hagas, hazlo con amor y vocacin Agencia de Empleo y Servicio Domestico Lince - Lima (Fuente:http://www.paginasamarillas.com.pe/result.do?keyword=Trabajadoras+del+Hogar&statu s=P&fromBox=searchBox&seed=38824&stateId=&cityId=&suburbId=)
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Gmv Agencia de Empleos Nieras, amas, cocineras, personal todo servicio Agencia de Empleo y Servicio Domestico Ate Vitarte - Lima (Fuente:http://www.paginasamarillas.com.pe/result.do?keyword=Trabajadoras+del+Hogar&statu s=P&fromBox=searchBox&seed=38824&stateId=&cityId=&suburbId=)
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Anexo 06: Publicidad de Housekeeping Service Figura N 6.1: Panel ubicado en la Bajada del Tambo.
Fuente: Elaboracin propia. Huancayo, Septiembre 2012. Figura N 6.2: Panel ubicado en la Esquina de la Calle Real con Cuzco.
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