Requisitos Hseq

GESTIN DE SISTEMAS INTEGRADOS
FUNDAMENTOS HSEQ
Diplomado gerencia de sistemas integrados de seguridad, salud ocupacional,
ambiente responsabilidad social empresarial y calidad
HSEQ y RSE
Modulo 1:
Fundamentos de HSEQ Y RSE
Agosto 17 y 18 de 2012
Requisitos de los sistemas Integrados de Gestin
Consejo Colombiano de Seguridad
Julio 2013
Auditorias del Sistema Integrado de
Gestin en Seguridad, Salud, Ambiente y
Calidad
Nombre
Profesin
Responsabilidad en la empresa
Expectativa frente al curso
Presentacion
Reglas de cortesa:
Objetivo
Conocer e interpretar los requisitos bsicos de un sistema integrado de gestin en
seguridad, salud ocupacional, ambiente y calidad
01
REQUISITOS DE LOS SISTEMAS DE
GESTION DE CALIDAD, SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL, Y
AMBIENATAL
ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001
REQUISITOS
DE LA
NORMA ISO
9001:2008
Captulos
4. Sistemas de Gestin de la Calidad
5. Responsabilidad de la direccin
6. Gestin de los recursos
A
P
V
H
H
A P
V
A P
V
H
P
V
A
H
7. Realizacin del producto
8. Medicin, anlisis y mejora
8.2.1 Satisfaccin del cliente
8.2.2 auditoria interna
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto
8.3 Control del producto no conforma
8.4 Anlisis de datos
GESTION DEL SISTEMA
8.5 Mejora
4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
4.1. REQUISITOS GENERALES
4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION
4.2.1 GENERALIDADES
4.2.2 MANUAL DE CALIDAD
4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS
Sistema de gestin
de la calidad
La Organizacin debe
Establecer
Documentar
Implementar
Mantener
Mejorar la
eficacia
ISO 9001 - Requisitos
4.1 Requisitos generales
Determinar los procesos necesarios.
Determinar la secuencia e interaccin.
Determinar criterios y mtodos para asegurar la
eficacia de la operacin y el control.
Asegurar la disponibilidad de recursos
Medir, realizar seguimiento y analizar los procesos.
Implementar acciones para la mejora continua.
Los procesos contratados externamente deben ser
controlados; el tipo y grado de control se debe
definir en el sistema de gestin
4.1 REQUISITOS GENERALES
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
GESTION DE MEJORA
CONTINUA
R
E
Q
U
I
S
I
T
O
S
C
L
I
E
N
T
E
S
S
A
T
I
S
F
A
C
I
O
N
D
E
L
C
L
I
E
N
T
E
DISEOY DESARROLLO DE
PRODUCTOS EN PLASTICO
PROCESOS DE DIRECCION
PROCESOS OPERATIVOS
GESTION
COMERCIAL
COMPRAS
PRODUCCION
ALISTAMIENTO Y
ENTRTEGA
ATENCION AL
CLIENTE
PROCESOS DE APOYO
GESTION
HUMANA
GESTION
FINANCIER
A
GESTION
DOCUMENTAL
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
CONTROL
CALIDAD
4. GESTION DE
VENTAS
7. GESTION DE
SOPORTE Y
SERVICIO TECNICO
5. GESTION DE
COMPRAS E
IMPORTACIONES
3. MEJORA
CONTINUA
1. PLANIFICACION
DIRECTIVA
2. REVISION
GERENCIAL
12.. AUDITORIA DE
CALIDAD
8. TALENTO
HUMANO
9. CONTROL DE
DOCUMENTOS Y
REGISTROS
10. MANTENIMIENTO
DE
INFRAESTRUCTURA
Y CALIBRACION
6. GESTION DE
ALMACENAMIENTO
Y DESPACHOS
REQUISITOS DEL CLIENTE CLIENTE SATISFECHO
CONVENCIONES
PROCESO OPERATIVO
PROCESO
ESTRATEGICO
PROCESO DE APOYO
CLIENTE
INTERRELACION CONEL
SISTEMA
11. GESTION
DE
CONTABILIDAD
INTERRELACION ENTRE
PROCESOS
MAPA DE PROCESOS
Declaracin de poltica y objetivos de
calidad.
Manual de calidad.
Procedimientos documentados requeridos
por la norma y por la organizacin.
Documentos para la planificacin, operacin
y control eficaz de sus procesos
Registros de calidad requeridos.
4.2.1 GENERALIDADES DE LA DOCUMENTACION
DEBE INCLUIR
Establecido
Documentado
Implementado
Mantenido
La manera de realizarlo ha sido
definida por la organizacin
Escrito en cualquier medio o
formato
Se ejecuten las actividades de
acuerdo con el.
Corresponda a las necesidades de
la organizacin y se aplique.
Nota 1: Cuando aparezca el trmino procedimiento documentado dentro de esta
norma internacional, significa que el procedimiento sea establecido, documentado,
implementado y mantenido.
Debe incluir:
El alcance del SGC y detalles de
exclusiones.
Procedimientos documentados o
referenciados.
Descripcin de la interaccin
entre los procesos.
4.2.2 MANUAL DE CALIDAD
14
4. SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD
4.2.2 ALCANCE DEL SGC
ALCANCES DE SISTEMAS DE GESTION
+ Diseo y desarrollo, construccin e interventora de
obras civiles, en carreteras, y puentes vehiculares.
+ Fabricacin y comercializacin de productos alimenticios
para caninos y felinos.
+ Prestacin de servicios mantenimiento preventivo
y correctivo, mecnico y elctrico, de motores y turbinas
Generadoras de corriente elctrica.
+ Prestacin de servicios hospitalarios en urgencias, ciruga,
Laboratorio clnico y odontologa general.
4.2.3 Control
de Documentos
Elaborar
Aprobar
Editar
Distribuir
y Divulgar
Obsoleto
Eliminar
Doc Internos Doc Externos
Debe establecerse un procedimiento
documentado que defina los controles
necesarios para:
Aprobar los documentos en cuanto a su
adecuacin antes de su emisin
Revisar y actualizar los documentos cuando
sea necesario y aprobarlos nuevamente
Asegurarse de que se identifican los
cambios y el estado de revisin actual de los
documentos
Asegurarse de que los documentos
permanecen legibles y fcilmente
identificables
Asegurarse de que se identifican los
documentos externos y se controla su
distribucin.
Prevenir el uso no intencionado de los
documentos obsoletos y aplicarles una
identificacin adecuada en el caso deque
se mantengan por cualquier razn.
PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS
CDIGO NOMBRE
Solicitar elaborar documento justificando su
necesidad. (Se debe anexar modelo del
documento)
Todos los empleados VAOMPC-RG01
Solicitud de requerimiento a
procesos
Revisar la solicitud con el fin de asegurar su
necesidad y validez. Entregar al representante
del sistema segn el proceso.
Jefe del Proceso VAOMPC-RG01
procesos
Aprobar los documentos con el fin de asegurar
su necesidad y validez.
Representante del
Sistema
VAOMPC-RG01
procesos
El documento fue aprobado
Representante del
Sistema
VAOMPC-RG01
procesos
Informar a quien solicito el documento, que no
fue aprobado y los motivos
Representante del
Sistema
Mail
Identificar el documento de acuerdo a la gua de
elaboracin de documentos y generarlo
Representante del
Sistema
VAOMPC-IN01 Gua para la Elaboracin de
Documentos
Revisar la documentacin afectada con los
cambios realizados
Jefe de Proceso
Documento con firma y
fecha de la revisin.
Informar a todo el personal involucrado sobre la
existencia y los motivos del nuevo documento
Jefe del Proceso
Representante del
Sistema
VAOMPC-RG14
Comunicaciones
reglamentarias a procesos
Mail
Asegurar la disponibilidad del documento en
todos los sitios de trabajo
Representante del
Sistema
Comunicado y
actualizacin de carpetas, y
pagina web
El documento requiere de modificacin y/o
Anulacin
Todos los empleados VAOMPC-RG01
procesos
Realizar todos los pasos a partir de la Actividad
No. 2 hasta la No. 10
Identificar el documento que sale de vigencia
con la palabra "obsoleto" y la fecha en que se
da de baja.
Representante del
Sistema
Documento con Sello de
Obsoleto
CONTROL DE DOCUMENTOS
Fin del procedimiento
DIAGRAMA DE FLUJO ACTIVIDAD RESPONSABLE
DOCUMENTOS Y / O REGISTROS
1
6
8
9
10
11
13
INICIO
No
Si
3
2
4
No
Si
Fin
12
7
5
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Fecha en que se actualiz
el documento
N Versin Cdigo del
documento
Nombre del documento Nombre del
proceso al que
corresponde.
FECHA DE
ACTUALIZACIN
VERSION CODIGO DOCUMENTO PROCESO
4.2.4 Control de los registros
Evidenciar el funcionamiento del sistema de calidad
Registros de calidad
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO
Identificacin
Legibilidad Almacenamiento Proteccin Recuperacin
Tiempo de
retencin
Disposicin
PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS
Disposi
cin
Archivo
inactivo
(tiempo
)
Tiempo de
retencin
Protec
cin
y
almac
ena-
mient
o
Acceso Clasificaci
n para
archivo
Vigencia Versin Frecuencia
de
recuperaci
n
Identificacin
(Cdigo)
No
mb
re
Proceso
CONSERVACION ALMACENAMIENTO Y RECUPERACION IDENTIFICACION
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCION
5.2. ENFOQUE HACIA EL CLIENTE
5.3. POLITICA DE CALIDAD
5.4. PLANIFICACION
5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y
COMUNICACIN
5.6. REVISION POR LA DIRECCION
Comunicar la importancia por satisfacer los
requisitos del cliente, legales y
reglamentarios
Establecer la poltica y los objetivos de la
calidad
Llevando a cabo la revisin del SGC
Asegurando la asignacin de los recursos
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN
QUE:
Determinar las necesidades y expectativas
del cliente y convertirlas en requisitos del
producto
PARA QUE:
Lograr confianza del cliente
Asegurar que los requisitos son entendidos
y acordados, incluidos los requisitos
legales.
Satisfaccin del Cliente.
5.2 ENFOQUE HACIA EL CLIENTE
Adecuada al propsito de la
organizacin
Compromiso de cumplir con
los requisitos y de mejorar
continuamente la eficacia del
SGC
Marco de referencia para
establecer y revisar objetivos
de calidad
Comunicada y entendida
dentro de la organizacin
Es revisada para su continua
adecuacin.
5.1 Compromiso de la
direccin
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Poltica de calidad
5.4 Planificacin
5.5 Responsabilidad,
autoridad y comunicacin
5.6 Revisin por la
direccin
POLITICA DE LA CALIDAD
EL TORNO LTDA, est comprometida en la
prestacin de los servicios de fabricacin de piezas
mecanizadas, cumpliendo las especificaciones del
cliente y normas tcnicas, as como con la
oportunidad de entrega, permitiendo aumentar la
satisfaccin de los clientes; esto se logra con un
equipo humano competente y comprometido, basado
en los principios de honestidad y liderazgo, y con el
mejoramiento continuo de la eficacia de los
procesos del Sistema de Gestin de Calidad.
5.4.1 Objetivos de calidad
Asegurar que los
objetivos de calidad,
incluyendo aquellos
necesarios para cumplir
los requisitos del
producto, se establecen
en las funciones y niveles
pertinentes dentro de la
organizacin.
Deben ser medibles y
coherentes con la poltica
de calidad
direccin
5.4 Planificacin
5.6 Revisin por la
direccin
Informe
de
producci
n
Jefe de
produccin
Operador
de mquina
Mensual Diariamente
, cada hora.
Incremen
tar en un
10%
(Nmero
de
unidades
producida
s en
enero de
2013-
nmero
de
unidades
producida
s en 2009
/ Nmero
de
unidades
producida
s en
2012)*10
0%
Increment
o de
unidades
producida
s en el
2013
Aumenta
r las
unidades
producid
as en el
2013 con
respecto
al 2012
Tcnica
estadstic
a de
interpreta
cin
Formato
donde se
registra
el dato
Cargo
responsable
del anlisis
Cargo
responsable
de registrar
el dato
Momento
del anlisis
de la
informaci
n
Tiempo en
el que se
genera el
dato
Cifra
numrica
que se
quiere
alcanzar
Formula
matemti
ca con la
que se
mide
Nombre
de la
variable
que se
quiere
medir
Algo que
se
pretende
alcanzar
GRAFIC
O
REGIST
RO
RESPONS
ABLE DEL
ANALISIS
RESPONS
ABLE DE
LA
RECOLEC
CI
FRECUEN
CIA DE
MEDICIO
N Y
ANALISIS
FRECUEN
CIA DE
RECOLEC
CION
META INDICE INDICAD
OR
OBJETIV
O
OBJETIVOS DE CALIDAD
5.4.2 Planificacin del
sistema de gestin de
calidad
Asegurarse de...
Cumplir con los requisitos
del sistema y los objetivos
de calidad
Mantener la integridad del
sistema de gestin de
calidad cuando se planifican
e implementan cambios en
ste.
direccin
5.4 Planificacin
5.6 Revisin por la
direccin
5. PLANIFICACION DE MODIFICACIONES
SON NECESARIOS NUEVOS CARGOS?
SI___ NO___ SI es SI determinar los nuevos cargoas.
CARGO COMPETENCIA
INDICADORES DE GESTION POR PROCESO
PROCESO INDICADOR
_______________________________ _________________________________
_______________________________ _________________________________
_______________________________ _________________________________
QU DOCUMENTOS SE IMPLEMENTAN?
PROCESO DOCUMENTOS
_______________________________ _________________________________
_______________________________ _________________________________
_______________________________ _________________________________
QU DOCUMENTOS SE MODIFICARAN?
PROCESO DOCUMENTOS
_______________________________ _________________________________
_______________________________ _________________________________
_______________________________ _________________________________
ES NECESARIOMODIFICAR O IMPLEMENTAR NUEVOS PROCESOS?
SE REQUIEREN MODIFICAR O IMPLEMENTAR NUEVOS OBJETIVOS DE CALIDAD?
SI___ NO___ Si es SI,planificar los nuevos objetivos, y el despliegue en el sistema de gestin de calidad.
HAY CAMBIOS DE LA POLITICA DE CALIDAD?
SI___ NO___ Si es SI, redactar la nueva poltica de calidad.
REQUISITOS AFECTADOS DE LA NORMA NTC ISO 9001:2000
ALCANCE DE LAS MODIFICACION
CAUSAS (CAMBIO EN)
___ LEGISLACIN
___ PROCESO
___ POLTICA DE CALIDAD
___ MERCADEO
___ PRODUCTO
___ ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
___ REQUERIMIENTOS DE NORMA
___ OTRO
PLANIFICACIN INICIAL
IDENTIFICACIN DE PROCESOS, RESPONSABLES Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
5.5.1 Responsabilidad y
autoridad
La alta direccin debe
asegurarse de que las
responsabilidades y
autoridades estn definidas y
son comunicadas dentro de
la organizacin
direccin
5.4 Planificacin
5.6 Revisin por la
direccin
MATRIZ DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Gerente General / . Coordinador de Gestin de Calidad:
Aprobar las compras de productos y servicios
Coordinador de gestin de calidad. Inspector de control de
calidad: Rechazar materias primas e insumos comprados que
no cumplan las especificaciones
Gerente General
Coordinador de gestin de calidad.
Inspector de control de calidad.
Asistente Administrativo.
Compras
Gerente General:
Aprobar los mantenimientos externos realizados por
proveedores.
Supervisor de produccin:
Realizar cambios de piezas a las mquinas y equipos, cuando
se realizan mantenimientos preventivos y correctivos
Gerente General
Supervisor de produccin
Calibracin y mantenimiento
de infraestructura
Coordinador de Gestin de Calidad / Inspector de control de
calidad: generar rechazo de producto no conforme.
Gerente General
Inspector de control de calidad.
Control de calidad
Gerente General: Aprobar el programa de auditora
Auditor/auditado: Cerrar las no conformidades.
Gerente General
Auditor interno de calidad
Dueos de procesos
Auditoria interna de calidad.
Gerente general / Coordinador de Gestin de Calidad:
Aprobar los despachos para entregar al cliente
Gerente General
Coordinador de gestin de calidad
Alistamiento y despachos.
Gerente General, Contador (Asesor externo):
Firmar estados financieros
Gerente General
Contador (Asesor externo)
Gestin Financiera
Gerente General:
Aprobar objetivos de calidad y estratgicos
Aprobar los costos del S.G.C
Aprobar la planificacin del S.G.C
Aprobar el informe de la Revisin Gerencial
Gerente General
Coordinador de gestin de calidad
Direccionamiento estratgico
AUTORIDAD PARA RESPONSABILIDAD PROCESO
Asegurarse de que
se establecen,
implementan y
mantienen los
procesos
necesarios para el
sistema de gestin
de calidad
Informar a la alta
direccin sobre el
desempeo del sistema
y de cualquier
necesidad de mejora
Asegurarse de que
se promueva la
toma de conciencia
de los requisitos
del cliente en todos
los niveles de la
organizacin
5.5.2 Representante de la direccin
5.5.3.Comunicacin interna
Asegurarse de que se
establecen los procesos de
comunicacin apropiados
dentro de la organizacin y
que la comunicacin se
efecta considerando la
eficacia del sistema de
gestin de calidad
direccin
5.4 Planificacin
5.6 Revisin por la
direccin
5. PLANIFICACION DE MODIFICACIONES
SON NECESARIOS NUEVOS CARGOS?
SI___ NO___ SI es SI determinar los nuevos cargoas.
CARGO COMPETENCIA
INDICADORES DE GESTION POR PROCESO
PROCESO INDICADOR
_______________________________ _________________________________
_______________________________ _________________________________
_______________________________ _________________________________
QU DOCUMENTOS SE IMPLEMENTAN?
PROCESO DOCUMENTOS
_______________________________ _________________________________
_______________________________ _________________________________
_______________________________ _________________________________
QU DOCUMENTOS SE MODIFICARAN?
PROCESO DOCUMENTOS
_______________________________ _________________________________
_______________________________ _________________________________
_______________________________ _________________________________
ES NECESARIO MODIFICAR O IMPLEMENTAR NUEVOS PROCESOS?
SE REQUIEREN MODIFICAR O IMPLEMENTAR NUEVOS OBJETIVOS DE CALIDAD?
SI___ NO___ Si es SI,planificar los nuevos objetivos, y el despliegue en el sistema de gestin de calidad.
HAY CAMBIOS DE LA POLITICA DE CALIDAD?
SI___ NO___ Si es SI, redactar la nueva poltica de calidad.
REQUISITOS AFECTADOS DE LA NORMA NTC ISO 9001:2000
ALCANCE DE LAS MODIFICACION
CAUSAS (CAMBIO EN)
___ LEGISLACIN
___ PROCESO
___ POLTICA DE CALIDAD
___ MERCADEO
___ PRODUCTO
___ ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
___ REQUERIMIENTOS DE NORMA
___ OTRO
PLANIFICACIN INICIAL
IDENTIFICACIN DE PROCESOS, RESPONSABLES Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
5.6.1 Generaliades
Revisar el SGC a intervalos planificados
Asegurar la Conveniencia, Adecuacin y Eficacia
del SGC
Evaluar las oportunidades de mejora, incluyendo
poltica y objetivos de calidad..
Establecer la necesidad de cambios
5.6.2 Informacin para la revisin
Resultados de auditora
Retroalimentacin de los clientes
Desempeo de los procesos y conformidad del producto
Situacin de las acciones correctivas y preventivas
Acciones complementarias de revisiones anteriores
Cambios que podran afectar el SGC y recomendaciones
para la mejora.
5.6.3 Resultados de la Revisin
Mejora de la eficacia del SGC y sus procesos
Mejora del producto frente a los requisitos del cliente
Necesidades de recursos
6. GESTION DE LOS RECURSOS
6.1. PROVISION DE RECURSOS
6.2. RECURSOS HUMANOS
6.3. INFRAESTRUCTURA
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO
6.1. SUMINISTRO DE RECURSOS
La organizacin debe determinar y
proporcionar en el momento adecuado
los recursos necesarios para:
Implementar, mantener y mejorar la
eficacia del SGC
Aumentar la satisfaccin del cliente
Papel Vinipec
Costos de transporte
alquilado
Gasolina para
vehiculo de
entregas
Nmina y
prestaciones
sociales
Capacitaciones del
personal en
SGC
Certificaciones e ISO
9001.2008
Asesoras en SGC
Afiliaciones
Costos de viajes
D
i
I
C
NO
V
OC
T
SEP AG
S
JUL JU
N
MAY ABRI MAR FEB ENERO
COSTOS MES AO 2009 RESPONSABLE RECURSOS
Los recursos y costos necesarios para el mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestin de calidad son los siguientes, los
cuales se revisan mensualmente, para su ajuste:
6.2.1. Generalidades
El personal que incide en la conformidad del
producto debe ser Competencia con base en:
Educacin
Formacin
Habilidades
Experiencia
6.2.2. Competencia, formacin y toma de
conciencia :
Determinar la competencia necesaria del personal que
incide en la conformidad del producto.
Proporcionar formacin
Evaluar la eficacia de las acciones tomadas
Asegurar la concientizacin de los empleados sobre la
importancia de sus actividades y el entendimiento de
cmo stas influyen en el cumplimiento de los objetivos
de calidad
Mantener los registros que demuestren la competencia
del personal (educacin, formacin, habilidades,
experiencia)
6. MANUAL DE COMPETENCIAS
1. NOMBRE DEL CARGO
Pintor de mantenimiento
2. OBJETIVO
Pintar con pistola o brocha superficies metlicas y de madera, correspondientes a las
mquinas, equipos de planta y estantes del almacn.
3. CARGO DE QUIEN DEPENDE
4. DESCRIPCION DEL CARGO
4.1 FUNCIONES OPERATIVAS
Preparar superficies a pintar
Preparar la pintura a utilizar
Pintar manualmente con brocha, rodillo
Limpiar el equipo que utiliza
4.2 FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Contribuir en la investigacin de incidente y accidentes.
Participara en las reuniones del COPASO.
5. ANALISIS DEL CARGO
A. Requisitos Intelectuales
Educacin Nivel de escolaridad: Primaria, bachiller, tcnico, tecnolgico, profesional,
Formacin-capacitacin: Conocimiento de materiales para pintura, manejo de
herramientas para la aplicacin de las pinturas, operaciones bsicas de matemticas,
Experiencia necesaria: Un ao en actividades especficas en pintura y mantenimiento
de edificios.
6. MANUAL DE COMPETENCIAS
6. HABILIDADES FUNCIONALES
Intelectuales
Se debe ser gil mentalmente.
Tener iniciativa, ser proactivo, en la realizacin de actividades.
Debe ser crtico frente a los procesos de produccin,
Fsicas:
Resistencia a la fatiga fsica.
Destreza manual, rapidez de reaccin ante los estmulos.
Agudeza visual
Tcnicas, especficas al cargo
Comprensin y conocimiento del manejo de los equipos de pintura.
Solucionar problemas tcnicos relacionados con las mezclas de colores
Adecuado manejo y aplicacin de las diferentes boquillas.
Adecuado manejo de los disolventes
7. HABILIDADES COMPORTAMENTALES
Liderazgo
Relaciones interpersonales y comunicacin
Trabajo en equipo
Negociacin y mediacin
Compromiso social e institucional
Iniciativa
Orientacin al logro
6. MANUAL DE COMPETENCIAS- ASISTENTE
Facilita la labor de sus superiores y compaeros de trabajo.
Facilita la labor de sus superiores y compaeros de trabajo.
Cumple los compromisos que adquiere.
Ayuda al logro de los objetivos articulando sus actuaciones con los
dems.
Cooperar con los dems con el fin
de alcanzar los objetivos
institucionales.
COLABORACIN
Transmite eficazmente las ideas, sentimientos e informacin impidiendo
con ello malos entendidos o situaciones confusas que puedan
generar conflictos.
Escucha con inters a las personas y capta las preocupaciones,
intereses y necesidades de los dems.
Establecer y mantener
relaciones de trabajo
amistosas y positivas,
basadas en la
comunicacin abierta y
fluida y en el respeto por
los dems.
RELACIONES INTERPERSONALES
Realiza funciones orientadas a apoyar la accin de otros miembros de
la organizacin.
Acepta la supervisin constante.
Realiza los cometidos y tareas del puesto de trabajo.
Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas.
Adaptarse a las polticas
institucionales y buscar
informacin de los
cambios en la autoridad
competente.
DISCIPLINA
Promueve el cambio.
Responde al cambio con flexibilidad.
Acepta y se adapta fcilmente a los cambios. Enfrentarse con flexibilidad y
versatilidad a situaciones
nuevas para aceptar los
cambios positiva y
constructivamente.
ADAPTACIN AL CAMBIO
Transmite informacin oportuna y objetiva.
Es capaz de discernir qu se puede hacer pblico y qu no.
No hace pblica informacin laboral o de las personas que pueda
afectar la organizacin o las personas.
Organiza y guarda de forma adecuada la informacin a su cuidado,
teniendo en cuenta las normas legales y de la organizacin.
Recoge slo informacin imprescindible para el desarrollo de la tarea.
Evade temas que indagan sobre informacin confidencial.
Manejar con respeto las
informaciones personales
e institucionales de que
dispone.
MANEJO DE LA INFORMACIN
CONDUCTAS ASOCIADAS
DEFINICIN DE LA
COMPETENCIA
COMPETENCIA
6. PLAN DE CAPACITACIN
FECHA:___________________________ FECHA:______________
_____________
APROBO:___________________________ ELABORO:____________
_____________
Jaime
15,1
6,17
Pedro
15,1
6,17
SEN
A
Manejo de
herramientas
Manuel
Macias
Produc
cin
DIC NOV OCT SEP AG
O
JUL JUN
I
MA
Y
ABRI MA
R
FEB ENE ENTI
DAD
NOMBRE
CAPACITAC
IN
CRONOGRAMA 2010 CAPACITACION NOMBRE
PERSONA
CAR
GO
PROC
ESO
6.3. INFRAESTRUCTURA
Identificar, proporcionar y mantener las
instalaciones para lograr la conformidad del
producto:
Edificio, espacio de trabajo e instalaciones
asociadas
Equipo, hardware, software
Servicios de apoyo
PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS -MAQUIMAS
AGOSTO
1 2 3 4
JULIO
1 2 3 4
JUNIO
1 2 3 4
MAYO
1 2 3 4
ABRIL
1 2 3 4
MARZO
1 2 3 4
FEBRER
O
1 2 3 4
ENERO
1 2 3 4
FRECUE
NCIA
MTTOS A
REALIZAR
MAQUINA/E
QUIPO
VEHICULO
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO
Identificar y gestionar las condiciones del
medio ambiente de trabajo necesarias
para lograr la conformidad del producto.
AMBIENTE DE TRABAJO
Tratamiento de
producto no
conforme,
quejas y
reclamos
FM05-GM
Tornero
fresador
Cortador
Inspector de
control de
calidad
Supervisor de
produccin.
Al presentarse oxidacin
de los productos
mecanizados,
estos deben ser
dexosidados con
lija aplicando
inmediatamente
metazil para
poteger la
superficie
Cada vez que se realice corte, torno,
fresado y soldadura de
piezas de productos
metlicos estos, deben
colocarse encima de estibas
de madera; no se deben
colocar sobre el piso en
cemento y hmedos.
Las piezas terminadas se
deben proteger con metazil.
cuando se transporten llas
piezas al cliiente, la
camioneta debe ir protegida
con carpa impermeable
Se presenta oxidacin
en los productos
por efecto del
medio ambiente
lluvia o pisos
humedos,
generando
porosidad en la
superficie
HUMEDAD,
LLUVIA
REGISTRO RESPONSABLE PLAN DE
CONTINGENCIA
MEDIOS DE CONTROL PARA
MITIGAR EL IMPACTO
IMPACTO EN EL
PRODUCTO O
SERVICO
AMBIENTE A
CONTRO
LAR
OBJETIVO
Identificara y controlar los diferentes ambientes de trabajo que inciden en la conformidad con los requisitos de los productos metlicos mecanizados en serie y
especiales en materiales ferrosos y no ferrosos.
ALCANCE
Aplica al supervisor de produccin, cortador, fresadro y tornero, en las actividades de control y contingencia, respecto a la incidencia de asepctos ambientales que
inciden en la conformidad de los productos mtlicos fabricados.
Pagina: Vigencia: 2010-01-29 Copia: Original
Versin: 01 Cdigo: PL02-PR Controlado: SI ( X ) NO ( )
PLAN DE AMBIENTE DE TRABAJOEN MECANIZADO DE PRODUCTOS METALICOS
7.1 Planificacin de la
realizacin
7.2 Procesos
relacionados con el
cliente
7.3 Diseo y desarrollo
7.4 Proceso de compras
7.5 Produccin y
prestacin del servicio
7.6 Control de los
equipos de seguimiento
y control
7. REALIZACION DEL PRODUCTO
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO
7.1 Planificacin de la realizacin del producto
La organizacin debe planificar y desarrollar
los procesos para la realizacin del producto
EObjetivos de calidad y los requisitos
para el producto.
ENecesidad de establecer procesos,
documentacin.
ERecursos e instalaciones para la
elaboracin del producto
EVerificacin, inspeccin, medicin,
seguimiento criterios de aceptacin
para el producto.
ERegistros necesarios
PLANIFICACION DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO O SERVICIO
Producto/Servicio:_________ Proceso:_________ Fecha:________ Versin:_____
Realizado por:________________ Aprobado por:___________________
Control de
corte
Procedimien
to de corte.
Resolucin
xxxxxx
Lmina de
1.2x2.4 mts
Calibre 20
Cortadora de
lmina
Cortador Cortar lamina de
acero
1
Registro de
operacin
Procedimien
to Protocolo
Normativa
Legal
Material Mquina
equipo
Responsable Actividad #
CONTROL A LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
PLANIFICACION DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO O SERVICIO
Producto/Servicio:_________ Proceso:_________ Fecha:________ Versin:_____
Realizado por:________________ Aprobado por:___________________
2
Control de
calidad de
corte de
lmina
Cortador Cada cinco
lminas
Calibrador
digital y cinta
mtrica
Verificar las
dimensiones
en tres sitios
de la
lmina.
Ancho: 0.4 mt
Largo: 1.30
mts
Dimensiones:
Largo y Ancho
1
Registro de
control
Responsable Frecuencia de
control
Equipo de
medicin
Mtodo de
control
Procedimien
to
Especificacin
o
Caracterstica
Parmetro a
controlar
#
VENTAS PLANIFICACIN
DESARROLLO
DEL DISEO COMPRAS PRODUCCIN
INSPECCIN
Y ENSAYO
CONTROL
MATERIALES INSTALACIONES SERVICIO
ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD CLIENTE
AUTORIDAD
REGULADORA SUBCONTRATISTA
PLANES
RELACIONADOS
R E S P O N S A B I L I D A D E S
RFP
RECIBIDO
PROPUESTA
PREPARADA
PEDIDO
RECIBIDO
DOCUMENTOS
PREPARADOS\
CONTROLADOS
SALIDA
DEL
DISEO
CONTROL DE
PLAN DE
PRODUCCIN
MATERIALES
COMPRADOS
PRODUCCIN
INSPECCIONAR
Y ENSAYAR
ALMACENAMIENTO
EMBALAJE
ENTREGA
ENSAYO
INSTALAR
EQUIPO
EQUIPO
DE
SERVICIO
REVISAR
REGISTROS
SERVICIO
REVISAR
REGISTROS
INSTALACIN
REVISAR
REGISTROS DE
INSPECCIN\
ENSAYO
DAR
TESTIMONIO
DAR
TESTIMONIO
DAR
TESTIMONIO
DE ENSAYO\
CERTIFICAR
PRODUCTO
SUMINISTRADO
AUDITORIA
DE CALIDAD
PEDIDO
EXPEDIDO
SOLICITUD
DE
OFERTA
PLAN
GERENCIAL
DE OFERTA
PLAN DE
DISEO
\DESARROLLO
PLAN DE
CALIDAD
DEL
PRODUCTO
COMPRADO
PLAN DE
INSTALACIN
PLAN DE
SERVICIO
ASOCIADO
REVISIN DE REQUISITOS DEL CLIENTE
REVISIN DEL CONTRATO
REVISIN DEL DISEO
64
PARTE
DIAGRAMA
DE FLUJO
DEL
PROCESO
PARTE
A
FABRICACIN
INSPECCIN
Y ENSAYO
ALMACENAMIENTO
ETAPA
DEL
PROCESO
NUMERO DE
INSTRUCCIN
DEL TRABAJO
CARACTERSTICA
DE CALIDAD POR
CONTROLAR
(CONDICIN DEL
PROCESO POR
VERIFICAR)
NUMERO DE LA
INSTRUCCIN
PARA EL
CONTROL DEL
PROCESO
MTODO
DE
CONTROL
FUNCIN
RESPONSABLE
INSTRUCCIN
DE
VERIFICACIN
P
A
R
M
E
T
R
O
S
N
D
E
L
P
R
O
C
E
D
IM
IE
N
T
O
CONTROL DEL PROCESO
INSPECCIN
65
PROCEDI-
MIENTO
CONFORMADO
CORTE
IT 123
IT - 321
TEMPERATURA
PRESIN
TEMPERATURA
LONGITUD
LONGITUD DE
MEDIDA
RENDIMIENTO
ICP - 22
HOJA DE
VERIFICACIN
REF. N 1
HOJA DE
VERIFICACIN
REF. N 2
GRAFICA DE
CONTROL
REF. N 1
ESTACIN DE
TRABAJO
A
.
.
.
.
.
B
.
.
.
.
C
.
.
.
.
.
D
.
.
.
.
E
IV - 29
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON LOS
CLIENTES
7.2.1. Determinacin de los requisitos
relacionados con el producto.
7.2.2. Revisin de los requisitos
7.2.3. Comunicacin con el cliente
7.2.1. Determinacin de los requisitos
+ Que pide el cliente explcitamente
+ Que no fue especificado pero es necesario
para cumplir los requisitos
+ Regulaciones, leyes que se deben tener en
cuenta para el producto /servicio
+ Cualquier requisito adicional determinado
para la organizacin.
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES
7.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con
el producto
Antes de comprometerse con el cliente a
suministrar un producto....
Revise los requisitos identificados del cliente
(Ofertas, contratos, cambios a contratos)
Revise los requisitos adicionales establecidos por
la organizacin
7.2.2. Revisin de los requisitos
relacionados con el producto
La revisin debe asegurar que...
;Estn definidos los requisitos para el producto
;Los requisitos son confirmados antes de su
aceptacin, si el cliente no los proporciona por escrito
;Se resuelven diferencias: Requisitos vs. Ofrecido
;La organizacin tiene la capacidad para cumplir con los
requisitos
; Mantener registros.
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NMERO XXXX DE 2007 CELEBRADO
ENTRE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y
XXXXXXXXXX.
Entre los suscritos a saber: JOSE HIDELBRANDO ROJAS JIMNEZ, mayor de edad y vecino de
Tunja, identificado con la cdula de ciudadana nmero 6.765.824 expedida en Tunja, quien obra en
nombre y representacin de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, en su calidad de DIRECTOR
SECCIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE TUNJA, FISCALIA GENERAL DE LA NACION,
quien para los efectos de este contrato se llamar LA FISCALIA, por una parte; y por la otra,
XXXXXXXXX, mayor de edad, vecina de XXXXXXXXX, identificado(a) la cdula de ciudadana
nmero XXXXXXXX, expedida en la ciudad de XXXXXXXXX, en su calidad de Gerente quien se
denomina CONTRATISTACLAUSULA PRIMERA: OBJETO. por medio del presente contrato EL
CONTRATISTA se compromete para con la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, a prestar el
Servicio de Vigilancia y Seguridad de las Unidades Fiscales y Administrativa ubicadas en Tunja y
Chiquinquir de la siguiente manera: Direccin Seccional Administrativa y Financiera de Tunja : de
Lunes a Viernes de las 18:00 a 08:00 horas y de 12:00 a 14:00 horas. Los das Sbados de 08:00 a
24:00 horas. Domingos y Festivos 00:00 a 24:00 horas. Lunes de 00:00 a 08:00 horas. En la sede de
la Fiscala Local de Tunja se prestar el servicio de vigilancia de la siguiente manera: Lunes a
Viernes 07:00 a 20:00 horas. Sbados 07:00 a 24:00 horas. Domingos y Festivos de 00:00 a 24:00
horas. Lunes 00:00 a 07:00 horas. la sede de Fiscalas Delegadas de la ciudad de Chiquinquir, se
prestar la vigilancia en el siguiente horario: Lunes a Viernes de las 8:00 horas a 20:00 horas.
Sbados de 08:00 a 24:00 horas. Domingos y Festivos de 00:00 a 24:00 horas. Lunes 00:00 a 08:00
horas. En la sede de las Fiscalas Seccionales de Tunja se prestar el servicio de Vigilancia durante
todo el mes las 24:00 horas del da.
CLIENTE
EMPRESA
Productos/servicios
Consultas/pedidos/enmiendas
quejas
anulacin
respuestas al cliente de las quejas
7.2.3. Comunicacin con los clientes
COMUNICACION
F
U
N
D
A
M
E
N
T
A
C
I
O
N

I
S
O

9
0
0
1
:
2
0
0
8

01
SOLICITUD DE ACCIN CORRECTIVA
SI _____ NO______ AC N _____
COMUNICACIN AL
CLIENTE:__________________________________________________________________
FECHA RESPONSABLE SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTOAL TRATAMIENTO
TRATAMIENTO APROBADOPOR_________________________________
FECHA____________________
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO______________________________
FECHA____________________
TRATAMIENTO /CORRECION APLICADA
REPROCESO______ CONCESION______ RECLASIFICACION_____
REPARACION________ DESECHO______ PERMISO DE DESVIACION_________
DESCRIPCIN DE LA QUEJA, RECLAMO PRODUCTO NOCONFORME
CLIENTE:_____________________________________ FECHA: ____________________ N
_____________
ORDEN DE
COMPRA:_______________CODIGO:______________PLANO:_____________CANT:_______
ACTIVIDAD:___________________ PERSONA QUE DETECTA O
RECIBE:_________________________
QUEJA______ RECLAMO_______ SOLICITUDES____________
PRODUCTO NOCONFORME DETECTADOINTERNAMENTE__________________
Vigencia:2009-12-17 Versin: 02
TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME QUEJAS Y RECLAMOS
FM05-GM
ATENCION DE QUEJAS DEL CLIENTE
7.3. Diseo y/o Desarrollo
7.3.1. Planificacin del diseo y desarrollo
7.3.2. Entradas para el diseo y desarrollo
7.3.3. Resultados del diseo y desarrollo
7.3.4. Revisin del diseo y desarrollo
7.3.5. Verificacin del diseo y desarrollo
7.3.6. Validacin del diseo y desarrollo
7.3.7. Control de cambios
7. 3. DISEO Y/O DESARROLLO
7.3.1. Planificacin del diseo y/o desarrollo
Responsabilidades y autoridades para
las actividades de diseo y/o desarrollo
Actividades de
revisin, verificacin,
validacin,
apropiadas para cada
etapas
Etapas de los
procesos de diseo
y/o desarrollo
Garantizar comunicacin efectiva entre los implicados
Actualizar resultados de la planificacin a medida que
progresa el diseo y/o desarrollo
PLANIFICACION DEL DISEO
7, Validacin de prototipo
6. Elaboracin prototipo
5. Verificacin de planos
4. Elaboracin de planos
Arquitecto 3. Revisin datos de entrada
Ingeniero 2. Visitar campo
Coordinador 1. Establecer documentos
Jun Mayo Abril Mar feb Ene Autoridad Responsable Actividad
Diseo y
desarrollo
7.3.2 Elementos
de entrada
7.3.3. Resultados
7.3.4 Revisin del diseo
Requisitos funcionales y
desempeo
Legales y reglamentarios
Informacin aplicable
Otros
Registros
Cumplir elementos de entrada
Proporcionar informacin para
compra, produccin y prestacin del
servicio
Criterios de aceptacin del producto
Caractersticas para el uso correcto y
seguro
Evaluar capacidad de
resultados del diseo y
desarrollo para cumplir los
requisitos
Identificar problemas y
proponer acciones
necesarias
Registros
Diseo y desarrollo
7.3.5 Asegurar que los resultados
de salida del diseo y desarrollo
satisfacen los elementos de
entrada. Registros (4.2.4)
Verificar
Validar
7.3.6 Asegurar que el diseo y
desarrollo satisface los
requisitos de uso, debe
completarse antes de la entrega
o implementacin del producto
Registros (4.2.4)
Cambios
7.3.7 Identificar y registrar y volver a
revisin, verificacin y validacin.
Debe incluir evaluacin del efecto
Registros (4.2.4)
APROBO:___________________ FECHA:___________ REVISO:____________________ FECHA:__________
Materiales
Funcionamiento
VALIDACION
Planos
Dimensiones
VERIFICACION
Normas de producto
Especificaciones tcnicas
REVISIONES
RESPONABLE FECH
A
NO
CUMPLE
CUMPLE
CLIENTE:____________________________________________ FECHA:____________________ No:__________
DIRECCION:__________________________________________ TELEFONO:________________________________
CONTACTO: __________________________________________ CIUDAD:_________________________________
DISEO _______________ __________________________________________________________________________
REVISION, VERIFICACION, VALIDACION
7.4. COMPRAS
7.4.1. Proceso de Compras
7.4.2. Informacin de las compras
7.4.3. Verificacin de productos y/o
servicios comprados
7.4. COMPRAS
7.4.1. Proceso de compras
Asegurar que el producto comprado
cumple los requisitos especificados.
Definir el tipo y alcance del control
Establecer criterios de seleccin,
evaluacin y reevaluacin de
proveedores
Evaluar y seleccionar y reevaluar a
los proveedores
Registrar los resultados de las
evaluaciones
CRITERIOS DE SELECCIN DE PROVEEDORES
0 No cumple
20 Cumple
CALIDAD DE MUESTRAS 20
10 Procedimiento
25 Planes de Calidad
40 Norma ISO
SISTEMA DE CALIDAD 40
25 60 Das
15 30 Das
7 Contado
FORMA DE PAGO 25
15 5% O ms
8 3%
5 2%
DESCUENTO 15
10 Mas de 5 Das
15 2 5 Das
30 1 2 Das
CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA 30
30 mayor a 3 aos
15 1 3 aos
10 Hasta 1 ao
EXPERIENCIA 30
Valor Criterio Puntaje
PROVEEDOR
CRITERIOS DE REEVALUACION DE PROVEEDORES
Un da 10 puntos
Dos das
6 puntos
3-5 das
3 puntos
Mas de 5 das
0 puntos
Buena 10 puntos
Regular 5 puntos
Mala 0 puntos
Precio igual o menor
20 puntos
Aumento 1-3%
10 puntos
Aumento 3%>,P=<5%
4 puntos
mayor a 5%
0 ptos
Da pactado
20 puntos
Un da despus
12 puntos
Dos a cuatro das
7 puntos
Cuatro a seis das
3 puntos
Mas de seis das
0 puntos
Se realiza bajo la siguiente
operacin
No. Art. Buenos
-----------------------
No. Artculos comprados
Y el resultado se multiplica por
40
REACCION A LA
PRESTACIN DEL
SERVICIO
10 PTOS
CALIDAD DE LA
ATENCION
10 PTOS
VARIACIN DE
PRECIO
20 PTOS
CUMPLIMIENTO
TIEMPO DE
ENTREGA
20 PTOS
CONFORMIDAD DEL
PRODUCTO/SERVICIO
40 PTOS
PROVEEDOR
7.4.2. Informacin de compras
Describir claramente el producto incluyendo cuando sea
apropiado:
Requisitos para la aprobacin del producto/servicio,
procedimientos, procesos, equipo y personal
Requisitos del sistema de gestin de calidad
Asegurar la adecuacin de los requisitos de compra
especificados antes de comunicarlos al proveedor.
7.4. COMPRAS
Proveedor Organizacin Cliente
Especificar disposiciones y mtodos de verificacin
del producto /servicio
Cuando la organizacin o su cliente va a realizar verificaciones
en los predios del proveedor se debe especificar las
disposiciones y mtodos para la verificacin y liberacin del
producto o servicio en los documentos de compras
7.4.3. Verificacin de los productos comprados
7.4. COMPRAS
7.5. OPERACIONES DE PRODUCCIN Y PRESTACION DE SERVICIOS
7.5.1 Control de la produccin y de la
prestacin del servicio.
produccin y de servicio
7.5.2 Validacin de los procesos
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5 Preservacin del producto
7.5.1 Control de la
produccin y de prestacin
servicio
7.5.2 Validacin de los
procesos de la produccin y
de prestacin de servicio
7.5.3 Identificacin y
trazabiliad
La organizacin debe planificar
y llevar a cabo la produccin y la
prestacin del servicio bajo
condiciones controladas. Debe
incluir, cuando sea aplicable:
Disponibilidad de informacin
que describa las caractersticas
del producto
Disponibilidad de instrucciones
de trabajo
7.5.5 Preservacin del
producto
7.5 Produccin y prestacin del servicio
7.5.1 Control de la
servicio
trazabiliad
Uso del equipo apropiado
Disponibilidad y uso de los
equipos de seguimiento y
medicin .
Implementacin del
seguimiento y la medicin.
Implementacin de
actividades de liberacin,
entrega y posteriores a la
entrega
producto
La organizacin debe validar aquellos
procesos de produccin y servicio en
donde los producto resultantes no
puedan verificarse mediante actividades
de seguimiento o medicin posteriores
y como consecuencia, las deficiencias
aparecen nicamente despus de que el
producto est siendo utilizado o se
haya prestado el servicio.
La validacin debe demostrar la
capacidad de los procesos para
alcanzar los resultados planificados
7.5.1 Control de la
servicio
trazabiliad
producto
La organizacin debe establecer
las disposiciones para estos
procesos incluyendo, cuando sea
aplicable:
Criterios definidos para revisin
y aprobacin de procesos
Aprobacin de equipos y
calificacin de personal
Utilizacin de mtodos y
procedimientos especficos
Los requisitos de registros (4.2.4)
La re-validacin
7.5.1 Control de la
servicio
procesos de la produccin
y de prestacin de servicio
trazabiliad
producto
Cuando sea apropiado la organizacin
debe identificar el producto por medios
adecuados a travs de la realizacin del
producto
La organizacin debe identificar el
estado del producto con respecto de los
requisitos de medicin y seguimiento
Cuando la trazabilidad sea un requisito
se debe controlar y registrar la
identificacin nica del producto (4.2.4)
Nota: en algunos sectores industriales la
gestin de la configuracin es un medio
para mantener la identificacin y
trazabilidad
7.5.1 Control de la
produccin y de
prestacin servicio
procesos de la
produccin y de
prestacin de servicio
trazabilidad
7.5.4 Propiedad del
cliente
producto
7.5.1 Control de la
servicio
procesos de la produccin
y de prestacin de servicio
trazabilidad
producto
La organizacin debe cuidar
los bienes que son propiedad
de cliente mientras estn bajo
control de la organizacin o
estn siendo utilizados por la
misma.
La organizacin debe
identificar, verificar, proteger y
salvaguardar los bienes que
son propiedad del cliente
suministrados para su
utilizacin o incorporacin
dentro del producto
7.5.1 Control de la produccin y
de prestacin servicio
procesos de la produccin y de
prestacin de servicio
trazabilidad
7.5.5 Preservacin del producto
Cualquier bien que se , pierda,
deteriore o que de algn modo
se considere inadecuado para
su uso debe ser registrado
(4.2.4.) y comunicado al cliente
Nota: La propiedad del cliente
puede incluir la propiedad
intelectual.
La organizacin debe
preservar la conformidad del
producto durante el proceso
interno y la entrega al destino
previsto.
Esto debe incluir la
identificacin, manipulacin,
embalaje, almacenamiento y
proteccin.
Debe aplicarse tambin a las
partes constitutivas del
producto
7.5.1 Control de la
servicio
trazabilidad
producto
7.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y
MEDICION
Identificar las mediciones por
realizar y los equipos de medicin y
seguimiento para asegurar el
cumplimento de los requisitos.
Controlar los equipos de medicin y
seguimiento para asegurar que la
capacidad de medicin es
consistente con los requisitos de
medicin:
7.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE
MEDICION Y MONITOREO
OCalibrar o verificar peridicamente o antes de su uso, contra equipos trazables con
patrones nacionales o internacionales, y registrar la base de calibracin.
OAjustar o reajustar si es necesario.
OProtegerse contra ajustes que puedan invalidar la calibracin
OProtegerse de daos y deterioros durante el manejo, mantenimiento y
almacenamiento
OTener registrados los resultados de su calibracin
OEvaluar y registrar la validez de los resultados de las mediciones previos, cuando se
encuentre que un equipo esta fuera de calibracin y tomar las acciones sobre el
equipo y producto afectado.
OConfirmar la capacidad de los programas informticos, antes de su utilizacin o
cuando sea necesario
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.1. Generalidades
8.2. Medicin y seguimiento
8.3. Control del Producto no
Conforme
8.4. Anlisis de datos
8.5. Mejora
8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
Procesos de
medicin,
seguimiento y
anlisis del
mejoramiento
Que el SGC,
los procesos
y productos
cumplen los
requisitos
Mejora
continua de la
eficacia del
SGC
Para
asegurar
8.1 Generalidades:
Planificar e implementar los procesos de
medicin, anlisis y mejora para:
+Demostrar conformidad del producto.
+Asegurar la conformidad del SGC y mejorar
continuamente su eficacia.
Incluir la determinacin de la necesidad de los
mtodos aplicables, incluyendo las tcnicas
estadsticas adecuadas y el uso de dichos
mtodos.
Tcnica para el anlisis de
problemas basada en el hecho que
Trabajando en equipo se generan
ms y mejores ideas creativas que
trabajando aisladamente.
Generar ideas para la
identificacin y solucin de
problemas de una manera
organizada y eficaz.
LLUVIA O TORMENTA DE IDEAS
F
U
N
D
A
M
E
N
T
O
S

I
S
O

9
0
0
1
.
2
0
0
8
01
MAQUINARIA
MATERIALES MANO DE OBRA
MEDIO AMBIENTE MEDICIONES METODO DE
TRABAJO
INCUMPLIMIENTO
NO
CONFORMIDAD
CAUSA
CAUSA
CAUSA
CAUSA
CAUSA
CAUSA
DIAGRAMA CAUSA EFECTO. ESPINA DE PESCADO
DIAGRAMA CAUSA EFECTO. ESPINA DE PESCADO
F
U
N
D
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M
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N
T
A
C
I
O
N

I
S
O

9
0
0
1
:
2
0
0
8
01
Por que.....
Por que.....
Por que.....
Por que..... Por que.....
Por que.....
Por que.....
Por que.....
Por que.....
Por que.....
Por que.....
Por que..... Por que.....
Por que.....
Por que.....
Por que.....
PROBLEMA O
SITUACION
Herramienta que a travs de la lluvia de ideas busca
identificar los antecedentes, realizando un
cuestionamiento del por qu se presenta una situacin.
DIAGRAMA POR QUE, POR QUE, POR QUE
F
U
N
D
A
M
E
N
T
A
C
I
O
N

I
S
O

9
0
0
1
:
2
0
0
8
01
EL 80 % DE LOS PROBLEMAS
DE UN PROCESO RESULTAN
SOLAMENTE DEL 20% DE SUS
CAUSAS POTENCIALES
DIAGRAMA DE PARETO
PRINCIPIO DE PARETO
REGLA 80 - 20
F
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O
N

I
S
O

9
0
0
1
:
2
0
0
8
01
PARETTO RESTRICCIONES JURDICA
1.75
1.40
0.53
0.25 0.23 0.20 0.20
0.05 0.03
38%
68%
79%
85%
90%
94%
98% 99% 100%
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
A
C
T
IV
ID
A
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P
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V
IS
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C
L
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N
T
E
R
E
C
U
R
S
O
H
U
M
A
N
O
RESTRICCIONES
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
F*IPP %ACUM
DIAGRAMA DE PARETO
Es una grfica que representa en forma ordenada el grado de
importancia que tienen los diferentes factores en un
determinado problema, tomando en consideracin la
frecuencia con que ocurre cada uno de dichos factores.
Los Pocos vitales contra los muchos triviales
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1er trim. 2do
trim.
3er trim. 4to
trim.
Este
Oeste
Norte
GRAFICO DE BARRAS
GRAFICO DE PASTEL
GRAFICO DE LINEA
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ind13
Ind14
Ind15
Ind16
Ind17
Ind18
Ind19
Ind20 REAL
PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO
TECNICAS ESTADISTICAS
GRAFICO DE RADAR
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1er trim. 2do
trim.
3er trim. 4to
trim.
Este
Oeste
Norte
GRAFICO DE BARRAS
HISTOGRAMAS
GRAFICOS-CARTAS DE CONTROL
INICIO
Identificar
fuentes
de mejora
1
1
COMPLETO
Priorizar las
posibilidades
de mejora
Establecer
las causas posibles
2
Congelar
FIN
SI
NO
2
Establecer
las causas reales
Formular el
plan de accin
Objetivos especficos
Metas, indicadores
Ejecutar el plan de
accin
Evaluar Incidencia
en objetivos de calidad
FIN
Identificar problemas
u oportunidades de
de mejora
Formular problemas
u oportunidades de
de mejora
FLUJOGRAMA
8.2. MEDICION Y SEGUIMIENTO
8.2.1. Satisfaccin del cliente
8.2.2. Auditora Interna
8.2.3. Seguimiento y Medicin de los
procesos
8.2.4. Seguimiento y Medicin del
producto
8.2. MEDICON Y SEGUIMIENTO
8.2.1 Satisfaccin del cliente.
Seguimiento de la informacin sobre la
satisfaccin y/o insatisfaccin del cliente
Establecer mtodos para obtener y utilizar
dicha informacin
MEDICON DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE
El tiempo de atencin de las quejas y reclamos se
cumple de una forma?
7
La atencin de nuestro personal en la solucin de las
quejas y reclamos es?
6
La correccin implementada que le da solucin a su
queja es?
5
Califica el tiempo de reaccin para atender
necesidades criticas en produccin, como?
4
El empaque, proteccin, y presentacin de los
productos lo considera?
3
La Calidad de los productos y cumplimiento de
especificaciones es?
2
Como califica el cumplimiento en la entrega de los
productos solicitados por ustedes?
1
1
Muy
Malo
2
Malo
3
Regular
4
Buena
5
Excelente
PREGUNTA ITEM
CLIENTE: ______________________________ _______ FECHA: __________________
DILIGENCIADA POR : ___________________________________ CARGO:_________________________
Solicitamos calificar objetivamente los siguientes aspectos relacionados con la prestacin de nuestro servicio, con el fin de conocer
su percepcin, para as poder mejorar continuamente, la calidad de los productos, y el servicio suministrados a ustedes.
8.2.2 Auditora Interna
Llevar a cabo de forma peridica auditoras
internas para determinar si el SGC:
Es conforme con las actividades
planificadas, los requisitos del SGC
establecidos por la organizacin y los
requisitos del modelo.
Ha sido implementado y mantenido de
manera eficaz.
8.2.2 Auditoras Internas
-Planificar el programa de auditoras, tomando en
consideracin el estado y la importancia de los procesos
y los resultados auditoras previas
-Definir los criterios de auditora, el alcance, frecuencia,
metodologa de las auditoras.
-Deben ser realizadas por personal diferente de aquel
que desempea la actividad por ser auditada.
-La seleccin de los auditores y la realizacin de la
auditora, deben asegurar la objetividad e imparcialidad
de la auditora.
8.2.2. Auditoras internas
El procedimiento debe incluir las responsabilidades y
requisitos para la planificacin y realizacin de las
auditoras, mantener registros de los resultados y
presentarlos a la direccin.
El responsable del proceso debe adoptar las
correcciones y acciones correctivas oportunas sin
demora, sobre las deficiencias encontradas durante
la auditora.
Incluir la verificacin de la implementacin de las
acciones correctivas y el reporte de los resultados de
la verificacin.
8.2.3 Medicin y seguimiento de los procesos
Aplicar mtodos apropiados para el seguimiento y
cuando sea aplicable la medicin de los procesos
necesarios para satisfacer los requisitos del cliente.
Los mtodos deben Confirmar la capacidad continua de
cada proceso para satisfacer su finalidad prevista.
Cuando no se alcancen los resultados pretendidos, deben
hacerse correcciones y Acciones correctivas, para asegurar
la conformidad del producto.
Anlisis e interpretacin del resultado de indicadores de gestin
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Meta
8,21% 6,47% 7,02% 7,37% 7,02% 6,69% 4,94% 7,87% Resultado
1950 1900 1810 1790 1780 1795 1800 1780
Total horas-
mquina
programadas mes
160 123 127 132 125 120 89 140
Total tiempo
improductivo de
mquina
AGOS JUL JUN MAYO ABRIL MAR FEBR ENER
TABULACIN DE RESULTADOS
Anlisis e interpretacin del resultado de indicadores de gestin
DEVOLUCION DE PIEZAS POR EL CLIENTE
0%
1%
2%
3%
4%
5%
ENER FEBR MAR ABRIL MAYO JUN JUL AGOS
MESES
P
O
R
C
E
N
T
A
J
E
%DEPIEZASDEVUELTASPORELCLIENTE
Meta dedevolucin <=2%
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Meta
0,04% 0,12% 2,43% 0,12% 0,11% 0,13% 0,13% 0,11% Resultado
7890 3452 1234 3454 4567 2345 6000 5555
Total piezas entregadas
3 4 30 4 5 3 8 6
Piezas devueltas por el
cliente
AGOS JUL JUN MAYO ABRIL MAR FEBR ENER
TABULACIN DE RESULTADOS
Anlisis e interpretacin del
resultado de indicadores de gestin
No se cumplen las metas
- Establecer la correccin al
incumplimiento.
- Investigar las causas que
originaron el incumplimiento de la
meta.
- Como fue la tendencia de los datos
en el periodo de medicin.
- Que responsables participaron en
el registro y medicin del indicador.
- Cmo se compara el resultado de
este periodo, con los periodos
anteriores.
Se cumplen las metas
- Qu permiti que la meta se
cumpliera.
- Que nuevos retos se establecen para
nuevos periodos de medicin.
- Como fue la participacin del
personal.
- Qu riesgos se presentan, que
pueden impedir el cumplimiento para
prximos periodos.
- Cmo se compara el resultado de
este periodo, con los periodos anteriores
Anlisis e interpretacin del
resultado de indicadores de gestin
No se cumplen las metas
- Qu acciones correctivas se deben
aplicar para prevenir que se presente
nuevamente el incumplimiento.
- Los responsables estn
comprometidos en el logro de las
metas establecidas.
- Qu compromisos se generan por
los responsables, para que la meta
se cumpla en el prximo periodo.
- Es necesario cambiar la meta
establecida.
Se cumplen las metas
- Que acciones de mejora se proponen
para fortalecer el cumplimiento de la
meta.
- Es necesario cambiar la meta
establecida.
- Cul es el compromiso de los
responsables para el logro de las metas.
8.2.4 Medicin y seguimiento del producto
OMedir y hacer seguimiento de las caractersticas del
producto para verificar que cumplen los requisitos del
producto. La medicin y seguimiento se debe realizar en
las etapas planificadas.
ODocumentar la evidencia de la conformidad con los
criterios de aceptacin. Los registros deben indicar la
autoridad responsable de la liberacin del productos
ONo se debe liberar producto o la entrega del servicio
hasta que se hayan completado satisfactoriamente todos
los preparativos planificados a menos que una autoridad
competente o el cliente indique lo contrario
8.2.4 Medicin y seguimiento del
producto/servicio
OMedicin de variables- mediciones fsicas.
- Longitud
- Masa
- Volumen
- Tiempo
- Densidad
- Ph
- Presin
- Voltios
- Amperios
OMedicin de atributos
- Defectos
- Porosidad
- Faltan firmas
- Faltan documentos
- Incumplimientos legales
- Color
- Limpio-sucio
METODOS DE MUESTREO
MUESTREO AL AZAR SIMPLE
El muestreo al azar simple o muestreo irrestricto aleatorio, consiste en seleccionar un grupo de n, elementos de la
poblacin, de tal forma que cada muestra de tamao n, tenga la misma probabilidad de ser seleccionada. Por lo general
este tipo de muestreo se realiza seleccionando nmeros de una tabla de nmeros aleatorios, lo cual es equivalente a la
tradicional extraccin de papelitos de una caja o recipiente donde estos estn perfectamente mezclados.
Tambin se puede aplicar el criterio establecido por las Militar Estndar, para definir el tamao de la muestra.
MUESTREO AL AZAR ESTRAFICADO
Frecuentemente los elementos de la poblacin u objeto de estudio se pueden dividir en grupos o estratos de acuerdo
con las caractersticas de inters en el estudio
Ejemplo
Se quiere conocer la opinin de los empleados de una organizacin respecto a una disposicin administrativa, y se
quiere saber la opinin por reas, para esto se aplica muestreo por estratos.
La organizacin tiene 120 empleados y nueve reas; escoger 10 empleados por cada rea, para determinar la muestra
a consultar.
A1: 25 n= 10
A2: 35 n=10
A3: 22 n=10
A4: 27 n=10
A5: 23 n=10
Tambin se puede aplicar el criterio establecido por las Militar Estndar, para definir el tamao de la muestra.
METODOS DE MUESTREO
MUESTREO AL AZAR SITEMATICO
Se realiza durante un proceso continuo de produccin, donde se establece la muestra a analizar,
teniendo en cuenta intervalo de tiempo, o intervalo de unidades producidas.
Ejemplo.
De una lnea de produccin de bolsas plsticas, tomar una muestra de cinco unidades cada hora, o
tomar una muestra de cinco bolsas cada 100 bolsas, para analizar las caractersticas.
MUESTREO ESTRATIFICADO Y SISTEMATICO
Se aplica cuando se toman muestras sistemticas por cada estrato establecido
Ejemplo:
Para la fabricacin de bolsas plsticas se cuenta con tres mquinas extrusoras, con las mismas
condiciones tcnicas. Para analizar las caractersticas de las bolsa producidas en las tres mquinas,
se pueden tomar cinco unidades de bolsas cada hora por cada mquina, o tomar como muestra
cinco bolsas cada 100 bolsas, en cada mquina.
METODOS DE MUESTREO
MUESTREO ALEATORIO POR CONGLOMERADOS
Cuando los elementos de una poblacin se dividen en forma natural en subgrupos o
conglomerados, que son similares entre s, y cuyos elementos tienen una variabilidad similar a
los elementos de toda la poblacin, es recomendable para tomar una muestra de tal poblacin,
tomar una muestra de conglomerados e investigar todos los elementos de los subgrupos
seleccionados
Ejemplo:
Se desea conocer el peso de los paquetes de un cereal empacados en bolsas. El cereal est en
cajas de 16 bolsas, cada una. Cada caja de 16 bolsas de cereal se considera un conglomerado; de
esta manera se decide realizar un muestreo por conglomerado.
Para tal fin se selecciona cuatro cajas del total de cajas, y se pesan las 16 bolsas de cereal de
cada caja, con lo que se observa que la muestra total es de 64 bolsas.
GRAFICOS O CARTAS DE CONTROL SHEWHART
TIPOS DE CARTA DE CONTROL
Cartas de control de variables. Peso, volumen, voltaje, tiempo, longitud,
temperatura, que requiere de un instrumento para medirlas
Cartas de control de variables.
X (De promedios)
R (De rangos)
S (De desviacin estndar)
X (De medidas individuales)
Cartas de control de atributos. Medicin de caractersticas consideradas como
atributos, que no se pueden medir con un instrumento de medicin, rayones,
burbujas, errores,
Cartas de control de atributos
p (proporcin o fraccin de unidades defectuosas
np ( nmero de unidades defectuosas)
c (nmero de defectos)
u (nmero de defectos por unidad)
GRAFICOS-CARTAS DE CONTROL
CONTROL ESTADISTICO DE VARIABLES Y ATRIBUTOS
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Asegurar que el producto no conforme sea identificado y
controlado para prevenir su utilizacin o entrega no previstas.
Establecer procedimiento documentado que defina, controles,
responsabilidades y autoridades.
Tratar los productos no conformes: Eliminacin, concesin,
liberacin, autorizando su uso, aplicando acciones para impedir su
uso.
Mantener registros de la naturaleza de las no conformidades de su
tratamiento y de las concesiones
Someter los productos no conformes a nueva verificacin despus
de su correccin
Adoptar las acciones apropiadas respecto de las consecuencias
del producto no conforme despus de la entrega o cuando sea
utilizado
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
CORRECCIN
Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.
REPROCESO
Accin tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos.
REPARACIN
Accin tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para su utilizacin
prevista.
CONCESIN
Autorizacin para utilizar o liberar un producto, que no es conforme con los requisitos especificados.
RECLASIFICACIN
Variacin de la clase de un producto no conforme, de tal forma que sea conforme con requisitos que
difieren de los inciales.
DESECHO
Accin tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso inicialmente previsto.
LIBERACIN
Autorizacin para proseguir con la siguiente etapa de un proceso
Control del producto /servicio no conforme
Las
tablas no
cumplen
las
dimensio
nes
Correcci
n
Desecha
r las
tablas
que no
cumplan
las
dimensio
nes
La tabla aserrada
presenta un
espesor menor al
establecido por
el cliente
Correccin:
Utilizar la tabla
en otro tipo de
estiba, o guacal
del cliente.
N/A Las tablas
aserradas
no tiene el
espesor
establecido
por el
cliente.
Correcci
n: aserrar
nuevas
tablas que
cumplan el
espesor
establecido
por el
cliente.
El espesor
de las tablas
es mayor o
menor al
establecido
por el cliente
Correccin:
Cepillar las
tablas
aserradas
para reducir
el espesor
ASERRAR
TOLETAS O
BLOQUES DE
MADERA EN
MAQUINA
SINFN O
SIERRA
DESEC
HO
RECLASIFICACI
ON
CONCESI
ON
REPROCE
SO
REPARACI
N
ACTIVIDAD
Control del producto /servicio no conforme
N/A La documentacin del vehculo como plizas de
responsabilidad contractual y extracontractual; SOAT, tarjeta
de operacin, certificado de gases y revisin tcnico mecnica,
presente errores en la elaboracin o vencimiento de la
vigencia.
Correccin: Comunicarle al propietario o conductor que los
documentos presentan inconsistencias, para que se realicen
las correcciones necesarias en el Ministerio de transporte o
agencia de seguros.
La documentacin del conductor como licencia de transito,
pueden presentar vencimiento de la vigencia.
Correccin:
Devolver los documentos para que se realicen las correcciones
necesarias en el Ministerio de transporte o agencia de seguros.
El conductor no esta afiliado a la seguridad
social o presenta atraso en el pago de la
seguridad social.
Correccin:
Realizar la afiliacin a seguridad social ARP,
EPS, Pensiones, o realizar el pago de la
seguridad social que presenta atraso.
Verificar los
documentos del
vehiculo y del
conductor para
prestar el servicio.
Verificar los
documentos del
conductor.
N/A Se presentan documentos con datos incorrectos, plizas de
seguros, SOAT, tarjeta de operacin, manifiesto de aduana en
vehculos nuevos.
Correccin:
Devolver los documentos para que se realicen las correcciones
necesarias en el Ministerio de transporte o concesionario.
Se le puede informar al usuario que puede
comenzar los tramites de compra, sin tener la
organizacin la capacidad transportadora
autorizada por el Ministerio de Transporte
Correccin:
Avisar al usuario, que la organizacin no tiene
la capacidad transportadora, antes de la
compra del vehiculo.
Revisin de
documentos del
vehculo y conductor
para establecer un
con trato de
prestacin de
servicios.
N/A N/A El vehiculo vinculado no presenta el dibujo de
las placas laterales y encima de acuerdo a la
legislacin.
Correccin:
Pintar las placas en las puertas laterales o
techo, de acuerdo a las que hagan falta.
El logo de la organizacin estampado en las
puertas del vehculo no es el correcto.
Correccin:
Corregir el logo de acuerdo a las disposiciones
que establece la organizacin, con el color
especfico y medidas establecidas.
Revisin de
vehculos afiliados
CONCESI
N
REPROCESO REPARACIN ACTIVIDAD
8.4 Anlisis de datos
Determinar, Recopilar y analizar datos para
demostrar la adecuacin y eficacia del SGC y para
determinar en dnde pueden hacerse mejoras
continuas
Satisfaccin de los clientes
Conformidad con los requisitos del producto
Caractersticas, tendencias de procesos productos y
oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas
Los proveedores
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acciones Correctivas
8.5.3 Acciones Preventivas
8.5. MEJORA
8.5.1 Mejora continua
Mejorar continuamente la eficacia del
SGC mediante el uso de la poltica de
calidad, objetivos, resultados de la
auditora, anlisis de datos, acciones
correctivas y preventivas y la revisin por
la direccin
8.5. MEJORA
8.5.2 Accin Correctiva
Adoptar acciones correctivas para eliminar las causas de
las no conformidades, para prevenir su repeticin.
ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO
Revisar las no conformidades (quejas)
Determinar las causas de las no conformidades
Se requieren acciones para asegurar que las no
conformidades no vuelven a aparecer ?
Determinar e implementar las acciones correctivas
necesarias
Registrar los resultados de las acciones tomadas
Revisar la eficacia de las acciones correctivas aplicadas.
8.5. MEJORA
IMPLEMENTACION ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA
Humano, Maquinaria, Materiales, Metodologa, Mediciones, Medio ambiente
RESPONSABLE: FECHA:
RESPONSABLE: FECHA:
CIERRE DE LA SOLICITUD DE ACCIN PREVENTIVA
VERIFICACIN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS/ PREVENTIVAS
FECHA RESPONSABLE TAREAS
PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
Registre los resultados de evaluar la viabilidad
EVALUACIN DE LA NECESIDAD DE ADOPTAR ACCIONES CORRECTIVA/ PREVENTIVAS
Por qu 3 Por qu 2 Por qu 1 FACTORES
CAUSAS/ TEORIAS PROPUESTAS
CORRECIN
EFECTO E IMPACTOREAL OPOTENCIAL
REQUISITO: DESCRIPCIN DE LA REAL/POTENCIAL NO CONFORMIDAD
ACCION CORRECTIVA__X ACCION PREVENTIVA__ No conformidad Producto no conforme
NOMBRE DE QUIEN LA DETECTO : Manuel Prez INVESTIGACIN ASIGNADA A: Manuel Macias
FECHA: 2010-05-03 PROCESO: Produccin SOLICITUD N. 01
8.5.3 Acciones preventivas
Identificar acciones preventivas para eliminar las
causas potenciales de la no conformidad, con el fin
de prevenir su ocurrencia.
ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO:
Determinar las no conformidades potenciales y sus
causas
Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la
ocurrencia de no conformidades
Determinar e implementar las acciones necesarias
Registrar los resultados de las acciones tomadas
Revisar la eficacia de las acciones preventivas
aplicadas.
8.5. MEJORA
REQUISITOS
DE LA
NORMA
OHSAS
18001:2007
02
SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL OHSAS
+ La norma Occupational Health and Safety Assessment,
especifica los requisitos para un Sistema de gestin de
Seguridad y Salud Ocupacional, para que una organizacin
controle los riesgos de SYSO, y mejore su desempeo.
+ Ha sido creada para contar con una norma reconocida
sobre SG SYSO, con base en la cual las empresas puedan
evaluar el sistema de gestin y ser certificado.
14
MODELO DE SISTEMA DE GESTION
DE LA NORMA OHSAS 18001:2007
4.1. Requisitos generales
4.2. Poltica de SYSO
4.3. Planificacin
4.3.1 Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y
determinacin de los controles.
4.3.2 Requisitos legales y otros.
4.3.3 Objetivos y programas
A
P
V
H
H
A P
V
4.4 . Implementacin y operacin
4.4.1Recursos, funciones, responsabilidad, rendicin de cuentas y autoridad
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta
4.4.3.1 Comunicacin
4.4.3.2 Participacin y consulta
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de documentos
4.4.6 Control operacional
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias
GESTION DEL SISTEMA
A P
V
H
P
V
A
H
GESTION DEL SISTEMA
4.5 Verificacin
4.5.1Medicin y seguimiento del desempeo
4.5.2 Evaluacin del cumplimento legal y otros
4.5.2.1 Cumplimiento legal
4.5.2.2 Cumplimiento de otros requisitos
4.5.3 Investigacin de incidentes, no conformidades y AC/AP
4.5.3.1 Investigacin de incidentes
4.5.3.2 No conformidades, accin correctiva y accin preventiva
4.5.4 Control de registros
4.5.5 Auditoria interna
4.6 Revisin por la direccin
14
REQUISITOS NORMA NTC OHSAS 18001:2007
4.1 REQUISITOS GENERALES (PLANEAR)
CUL ES LA ESTRUCTURA?
ESTABLECER DOCUMENTAR
IMPLEMENTAR
MANTENER
Continuamente el Sistema de Gestin en SYSO
Determinar como cumplir los requisitos
MEJORAR
Definir y documentar el alcance del Sistema de Gestin SYSO
14
REQUISITOS NORMA NTC ISO 18001:2007
14
4.2 POLITICA DE SYSO (PLANEAR)
QU HAY QUE HACER?
ESTABLECER UN HORIZONTE
LA ALTA DIRECCIN
DEFINIR Y AUTORIZAR
APROPIADA A LOS RIESGOS
COMPROMISO CON LA
PREVENCION DE LESIONES Y
ENFERMEDADES
COMPROMISO
CON LA MEJORA CONTINUA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS
LEGALES Y OTROS
MARCO DE REFERNCIA PARA
ESTABLECER OBJETIVOS
SYSO
DOCUMENTADA
IMPLEMENTADA
COMUNICADA
DISPONIBLE REVISIN
PERIODICA
LA POLITICA DE SYSO DEBE:
15
POLITICA DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
La organizacin ABC S.A, establece dentro de sus prioridades la
implementacin y el desarrollo de un Programa de Salud Ocupacional
apoyado a nivel gerencial y el cual va encaminado a prevenir la presencia de
riesgos que genere lesiones y enfermedades profesionales y a asegurar el
bienestar fsico, mental y social de los trabajadores, contratistas y terceras
personas que se ven involucradas en sus operaciones.
Los parmetros generales para cumplir el anterior propsito son:
-Cumplir con todas las normas legales vigentes en Colombia en cuanto a
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial.
- Realizar la mejora continua en la gestin y desempeo de Seguridad y
Salud Ocupacional
-Procurar mantener el bienestar fsico y mental de cada uno de los
trabajadores.
-Todos los niveles de la organizacin son responsables por mantener un
ambiente de trabajo sano y seguro.
-Todos los trabajadores son responsables por su seguridad, la del personal
bajo su cargo y la de la empresa.
-El control de cualquier riesgo estar en primer lugar de prioridades en el
desarrollo de actividades de cualquier trabajo.
14
4.3 PLANIFICACIN
4.3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
VALORACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE
CONTROLES (PLANEAR)
Establecer procedimiento
Para: Identificar peligros
Valorar Riesgos
Determinar Controles
Asociados a:
-Actividades rutinarias y no rutinarias
- Actividades de las personas
- Comportamientos aptitudes humanas
- Peligros fuera del trabajo
-Peligros en la vecindad
-Infraestructura, equipos y materiales
-Cambios realizados o propuestos,
actividades, materiales
-Modificaciones al sistema SYSO
- Obligaciones legales
-Diseo de reas de trabajo, procesos,
Instalaciones, maquinaria, equipos,
procedimientos
PROCEDIMIENTO
QU HAY QUE HACER?
ORGANIZAR EL TRABAJO
15
CLASIFICACION DE LOS FACTORES DE RIESGO
Refrigeradores, congeladores,
ambiente fro
1.1.5 Fro
Prensas, martillos neumticos,
alternadores, taladros, asientos de
vehculos
1.1.2 Vibraciones
Hornos, medio ambiente caliente 1.1.4 Calor
Aviacin, trabajos en alturas mayores a
3000 mts, buceo
1.1.3 Presin baromtrica (alta o
baja)
Pulidoras, mquinas, aviones, motores,
compresores, equipos de corte,
equipos de sonido
1.1.1 Ruido
1.1 Factores de riesgo Fsico
1. Condiciones de higiene
FUENTE GENERADORA FACTOR DE RIESGO
15
Rayos X, Rayos Gama, Rayos beta,
Rayos Alfa, y neutrones.
Radiaciones ultravioletas: el sol,
lmparas de vapor de mercurio,
lmparas de gases, flax, lmparas de
hidrgenos, arcos de soldadura,
lmparas de tungsteno y halgenas
Radiacin visible: Sol, lmparas
incandescentes, arcos de soldadura,
tubos de nen.
Radiacin Infrarroja: Sol, superficies
calientes, llamas.
Microondas y radiofrecuencias:
Estaciones de radio y TV, Radar,
sistemas de radio-comunicaciones.
1.1.6 Energa electromagntica
Radiaciones Ionizantes
Radiaciones no Ionizantes
15
Monxido de carbono, dixido de
azufre, oxgenos de nitrgeno, cloro y
derivados, amoniaco, cianuro, plomo,
mercurio, pintura.
1.2.2 Gases y vapores
Minera, cermica, cemento, madera,
harinas, soldadura.
Ebullicin, limpieza con vapor de
agua, pintura
1.2.1 Aerosoles
Slidos: Polvos orgnico e
inorgnicos, humo metlico y no
metlico, fibras.
Lquidos: Nieblas, rocos
1.2 Factores de Riesgo
Qumico
15
Hongos: mohos, levaduras, setas 1.3.3 Reino Fungal
Bacterias. 1.3.5 Reino Mnera
Amebas, plasmodiun 1.3.4 Reino protista
Polvo vegetal, polen, madera,
esporas fngicas, micotoxinas,
sustancias antgenas (antibiticos,
polisacridos)
1.3.2 Reino vegetal
Musgos, helechos, semillas,
derivados de vegetales
Pelos, plumas, excrementos,
sustancias antignicas (enzimas,
protenas), larvas de
intervertebrados
1.3.1 Reino Animal
Vertebrados, invertebrados,
derivados de animales.
1.3 Factores de riesgo biolgico
15
Relaciones: jerrquicas, cooperativas,
funcionales. Participacin (toma de
decisiones, opiniones)
2.3 Relaciones humanas
Evaluacin del desempeo, planes de
induccin, capacitacin, polticas de
ascenso, estabilidad laboral,
remuneracin.
2.4 Gestin
Turnos, horas extras, pausas-descansos,
ritmo (control del tiempo)
2.2 Organizacin del tiempo de
trabajo
Trabajo repetitivo o en cadena,
monotona, ambigedad del rol,
identificacin del producto
2.1 Contenido de la tarea
2.Condiciones psicolaborales
15
4. Condiciones de seguridad
Herramientas manuales, equipos y
elementos a presin.
4.1 Factores de riesgo mecnico
Peso y tamao de objetos, trabajos
repetitivos, trabajos minuciosos, y de
detalles. Trabajos de la construccin
3.2 Carga dinmica
Esfuerzos: Por desplazamiento, al
dejar y levantar cargas, esfuerzos
visuales, esfuerzos de grupos
musculares
Movimientos: Cuello, extremidades
superiores e inferiores, tronco
Manipulacin de mquinas, trabajos
de escritorio, registradoras. Alturas
planos de trabajo, ubicacin de
controles, sillas
3.1 Carga esttica:
Pie, sentado
3. Condiciones ergonmicas
15
Deficiente iluminacin, radiaciones,
explosiones, contacto con sustancias
4.4 Factores de riesgos fsicos
Almacenamiento, transporte,
manipulacin de qumicos.
4.5 Factores de riesgos qumicos
Superficies de trabajo, sistemas de
almacenamiento, distribucin de rea
de trabajo, falta de orden y aseo,
estructuras e instalaciones.
4.3 Factores de riesgo locativos
Conexiones elctricas, tableros de
control, transmisiones de energa
4.2 factores de riesgo elctrico
Alta tensin, baja tensin,
electricidad esttica
Puntos de operacin, manipulacin
de materiales, mecanismos en
movimiento
4.1 Factores de riesgo mecnico
15
Sismos
Terremoto
Vendaval
Inundacin
Derrumbes
Precipitaciones (lluvias, granizadas,
heladas
4.9 Fenmenos naturales
Robos, asaltos, atentados, de orden
pblico
4.8 Riesgo Pblico
Tneles, tanques metlicos, minas
de carbn
4.7 Riesgo en sitios confinados
Escaleras, andamios, antenas, torres,
postes, canecas, trabajos en
suspensin.
4.6 Riesgo de trabajos en alturas
14
C. E P GP INT 2 % de
trabajadores FP GR INT 3
Fuente Medio Personas
10 11 12
Taller de
mecnica
Ener ga mecni ca-
ruido
Reparacin y
mantenimiento de equipo,
/ Tal ler de mecnica -
1
Ruidos generados por equipos
(Soldadura ycor te), Pul idora,
Esmeril .
Lesin auditiva, trauma
acsti co, cbal es, estrs
No uso de E.P.P,
susceptibi lidad personal, tiempo
crtico de l a exposi cin
acumulada
6 1 A 3 horas /
Al gunos das
Mantenimiento de
equi pos. 1. Uso de EPP 150 BAJO 9 1 150 BAJO SI NO EPP Proteccin auditiva
Taller de registro Ener ga trmica - Cal or Reparacin de cabl es /
taller de registr o 2 Equipo para vul canizado
Quemaduras
disconfor
Cefaleas
No uso de EPP
Susceptibi lidad personal 2 3 a 5 horas
algunos das
1. Capacitaciones
2.Uso de EPP 150 BAJO 3 1 150 BAJO SI NO EPP Gafas, guantes.
Taller de
mecnica
Ener ga
el ectromagntica ,
Radiacin no ioni zante,
Visible,
Reparacin de estructura
par a carpas /
Tall er Mecnica
3 Ar co soldadura. Lesiones oculares
susceptibi lidad individual ,
No uso de E.P.P,
Operaci n i nadecuada del
equi po
2 1 a 3 horas/
Al gunos das N/A 1. capaci taci n
2. Uso E.P.P. 150 BAJO 3 1 150 BAJO SI NO EPP Careta para sol dador
Petos
Taller de registro Gases yVapores
Reparacin de cabl es y
equipos /
Tall er regi stro
4 Sol dadura Estao
Enfermedades pul monares
( Bronqui ti s, neumona,
asma, enfisema, sili cosi s,
sider osis, cncer al pulmn
o laringe )
i rri taci n de piel
conjuntivitis qumi ca
No uso de E.P.P,
suscepti bi lidad personal,
tiempo cr tico de la exposi cin
acumulada
9 6 horas / Algunos
das N/A Ventil acin apropiada
Hoja de Segur idad
1. Exmenes Mdicos de
ingreso yper idicos
2. Paracli nicos
(espi rometr as)
150 BAJO 13 1 150 BAJO SI SI EPP
Estao
Mantenimiento
l ocativo Gases yVapores Aseo ./
oficinas 5 Uso de detergentes, limpiador es
y desinfectantes (cl oro)
Irri taci n de l os ojos, nariz,
Tos, di ficultad respiratoria,
prdi da de apeti to,
calambres, nuseas,
vmitos
Susceptibi lidad personal, tiempo
acumulada, concentraciones
muy al tas.
3 4 hor as /todas los
das
Rotulacin de
Pr oductos
Almacenami ento
adecuado
ventil acin apropiada
Hojas de Seguridad
Productos de optima
cal idad
1. Exmenes mdicos de
ingreso yper idicos 150 BAJO 4 1 150 BAJO
Se debe gener ar una tabla para
manej o de concentraciones
adecuadas.
SI NO Hojas de seguri dad Guantes
Taller registro Gases yVapores
Reparacin de cabl es y
equipos /
Tall er regi stro
7 Equipo para vul canizado
Irri taci n de mucosas y
quemaduras.
Irri taci n de l os ojos, nariz y
pecho
Tos, di ficultad respiratoria,
No uso de E.P.P,
susceptibi lidad personal, tiempo
acumulada, manipulaci n
inadecuada
2
3 a 5 horas no
continuas/ algunos
das
Rotulacin de
Pr oductos
al macenamiento
adecuado
ventil acin apropiada
Hojas de Seguridad
1. Instructivos
2. Uso E.P.P.
3. Capacitacin
150 BAJO 3 1 150 BAJO
Se debe documentar el
procedi mi ento adecuado para
el manej o de este equi po.
Si SI EPP
Hojas de seguri dad
Taller mecnica Aer osoles
Mantenimiento de
estructuras metl icas /
Tall er Mecnico
8 Pintura Irri taci n del aparato
r espi ratorio
susceptibi lidad individual ,
No uso de E.P.P, 2 1 a 3 horas/
Al gunos das Ventilaci n apr opiada
1.Manej o hojas de
seguridad
2. Uso E.P.P.
3. Exmenes mdicos de
ingreso yper idicos
150 BAJO 3 1 150 BAJO SI NO EPP
Hojas de seguri dad
Celadores Biolgico Animales, vertebrados Patio
ser vicio de vigilancia 9 Per ro, Lesiones a per sonas
mordeduras
Acercarse al perro sin
supervisin 2 8 hor as en l a
noche
el perro permanece en
la perrer a seal izaci n 1 capacitacin 150 BAJO 3 1 150 BAJO
Realizar segui mi ento
veterinari o peridicamente al
perr o
NO NO Riesgo Bi ol gico
2
Fsico
4 3
Qumico
7 8 9 18 19
PELIGRO - FUENTE
5
POSIBLES EFECTOS NUMERO DE
EXPUESTOS
ACTIVIDAD CRITICA
SI / NO
EVALUACINDE RIESGOS
DESENCADENANTES TIEMPO DE
EXPOSICIN
17 25 26
SISTEMADE CONTROL OPERACIONALACTUAL
ACTIVIDAD
RUTINARIA
SI / NO
ACTIVIDAD
ESPECIFICA/
LOCACION
CLASIFICACIN
23 20 21 22 6 13 14 15 16 24
ACTIVIDADES
0
CONDICIONES DE HIGIENE
NECESIDADDE
ENTRENAMIENTO
ELEMENTOS DE EPP
REQUERIDOS RECOMENDACIONES CONDICI
N
1
FACTOR DE RIESGO
HIG
IEN
E
PANORAMA DE RIESGOS DE SYSO
QU HAY QUE HACER?
14
4.3.1 VALORACIN Y DETERMINACIN DE CONTROLES
(PLANEAR)
JERARQUIA DE CONTROLES
+Eliminacin
+Sustitucin
+Controles de ingeniera
+Sealizacin/advertencia o
+Controles administrativos
+Equipo de proteccin personal
FUENTE
MEDIO
PERSONAL
QU HAY QUE HACER?
Documentar y mantener actualizados los
resultados de la identificacin de peligros,
valoracin de riesgos y determinacin de
controles.
15
CONTROL DE RIESGOS
Protectores
auditivos
Barrera
insonorizant
e (Puerta)
Retirar el
compresor.
Cambiar el
compresor
Mantenimie
nto del
compresor
Fsico-Ruido Compresor
Control en el
trabajador
Control en el
medio
Control en la
fuente
Peligro Fuente de
peligro
Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se
debe determinar lo siguiente:
NR = NP X NC
Donde
NP = Nivel de probabilidad
NC= Nivel de consecuencia
NP = ND x NE
Donde:
ND = Nivel de deficiencia
NE = Nivel de exposicin
METODO DE VALORACION DE RIESGOS EN SYSO
GTC 45 - 2010
DETERMINACIN DEL NIVEL DE DEFICIENCIA
No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del
conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o
ambas . El riesgo est controlado.
Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de
riesgo y de intervencin cuatro (IV)
1 Bajo B
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a
consecuencias poco significativa(s) o de menor
importancia, o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existente es moderada, o ambos.
2 Medio M
Se ha(n) detectado alguno(s) peligro(s) que pueden dar
lugar a consecuencias significativa(s), o la eficacia del
conjunto de medidas preventivas existentes es moderada,
o ambos.
6 Alto A
Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como
posible la generacin de incidentes, o consecuencias muy
significativas, o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no
existe, o ambos.
10 Muy alto MA
Significado Valor
ND Nivel de
deficiencia
DETERMINACIN DEL NIVEL DE EXPOSICION
La situacin de exposicin se presenta de manera
eventual.
1 Espordi
ca EE
La situacin de exposicin se presenta alguna vez
durante la jornada laboral y por un periodo de
tiempo corto.
2 Ocasiona
l EO
La situacin de exposicin se presenta varias
veces durante la jornada laboral por tiempos
cortos
3 Frecuent
e EF
La situacin de exposicin se presenta sin
interrupcin o varias veces con tiempo prolongado
durante la jornada laboral
4 Continua
EC
Significado Valor
NE
Nivel de
exposici
n
SIGNIFICADO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE PROBABILIDAD
Situacin mejorable con exposicin ocasional o
espordica, o situacin sin anomala destacable
con cualquier nivel de exposicin.
No es esperable que se materialice el riesgo,
aunque puede ser concebible.
Entre 4 y 2 Bajo (B)
Situacin deficiente con exposicin espordica, o
bien situacin mejorable con exposicin continua
o frecuente
Entre 8 y 6 Medio (M)
Situacin deficiente con exposicin frecuente u
ocasional, o bien situacin muy deficiente con
exposicin ocasional o espordica.
Entre 20 y
10
Alto (A)
Situacin deficiente con exposicin continua o
muy deficiente, con exposicin frecuente
Entre 40 y
24
Muy Alta (MA)
Significado Valor NP
Nivel de
probabilidad
DETERMINACION DE LOS NIVELES DE CONSECUENCIAS
Lesiones o enfermedades que no requieren
incapacidad
10 Leve (L)
Lesiones o enfermedades con incapacidad
laboral temporal
25 Grave (G)
Lesiones o enfermedades graves irreparables
(Incapacidad permanente parcial o invalidez)
60 Muy grave (MG)
Muerte (S) 100 Mortal o
catastrfico (M)
Daos personales
Significado NC Nivel de
consecuencias
SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO Y LA INTERVENCIN
Mantener las Medidas de control existentes, pero
se deberan considerar soluciones o mejoras, y se
deben hacer comprobaciones peridicas para
asegurar que el riesgo an es aceptable.
20 IV
Mejorar si es posible. Seria conveniente justificar la
intervencin y su rentabilidad
120- 40 III
Corregir y adoptar medidas de control de
inmediato,. Sin embargo, suspender actividades si
el nivel de riesgo est por encima o igual a 360
500 150 II
Situacin crtica. Suspender actividades hasta que
el riesgo est bajo control. Intervencin urgente
4000 600 I
Significado Valor de
NR Nivel del riesgo
14
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS (PLANEAR)
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
Para identificar y acceder a
la normativa legal y otros
requisitos aplicables en el
Sistema de Gestin de
SYSO.
NORMATIVA LEGAL Y OTROS
Ley 9 de 1979 Normas para preservar la
salud de los trabajadores
Resolucin 2400 de 1979 Disposiciones
sobre vivienda higiene, seguridad
Resolucin 2013 de 1986 Reglamenta el
comit de Medicina, higiene, seguridad
industrial
Resolucin 1016 de 1989 Programa de
salud ocupacional
Decreto 1295 de 1994 Riesgos
profesionales
Ley 1010 de 2007 Ley de acoso laboral.
QU HAY QUE HACER?
PROCEDIMIENTO
14
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN,
COMUNICACIN, ACCESO, CUMPLIMIENTO Y VERIFICACIN DE
LA NORMATIVA LEGAL Y OTROS
1. Definir las fuentes necesarias para
la identificacin de la normativa legal,
tcnica Ministerios,ICONTEC,
BOMBEROS, Superintendencias
2. Consultar las fuentes de normativa
legal, tcnica y de otra ndole, cada mes
o cuando sea necesario, para conocer
las nuevas normas o modificaciones a
estas
3.Registrar la normativa
legal y otra en el formato
Normativa legal, tcnica
y otra
4. Comunicar y divulgar a todo
el personal de la organizacin,
contratistas y partes interesadas
la normativa legal, tcnica y otra
5.Cumplir y aplicar la normativa legal,
tcnica y otra (del cliente), generando
metodologas especficas, para cada
requisito legal, tcnico
6. Acceder y consultar la normativa
legal, tcnica y otra (del cliente),
ingresando a la base de datos
7. Verificar el cumplimiento de la
normativa legal, tcnica y otra (del
cliente), establecida en la base de
datos
8. Revisar cada quince das las fuentes
generadoras de normativa legal, tcnica
y otra, para verificar la existencia de
nuevas normas legales o tcnicas, o
modificaciones
9. Comunicar y divulgar a todo el personal
de la organizacin, contratistas y partes
interesadas la nueva normativa legal, tcnica
y otra (del cliente), o las modificaciones
LEGISLACION EN SALUD OCUPACIONAL
Es el conjunto de normas jurdicas en Salud
Ocupacional dictadas por los rganos
correspondientes del estado. Es decir que adems
de la Ley, comprenden las normas superiores.
01
Constitucin poltica
Leyes de la Repblica
Decretos
Resoluciones
Circulares
Pueblo-Constituyente
Congreso
Presidencia
Ministerios
Ministerios
Director de Riesgos
profesionales
JERARQUIA NORMATIVA
NORMATIVA EN SALUD OCUPACIONAL
Constitucin Poltica de Colombia de 1991.
ARTICULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, fundada en el respeto
de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas.
ARTICULO 13. No debe existir discriminacin laboral. Todas las personas nacen
libres e iguales ante la ley, recibirn la misma proteccin y trato de las
autoridades y gozarn de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminacin por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar,
lengua, religin, opinin poltica o filosfica.
ARTICULO 25. El trabajo es un derecho y una obligacin social y goza, en todas
sus modalidades, de la especial proteccin del Estado. Toda persona tiene
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.
ARTICULO 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades.
La mujer no podr ser sometida a ninguna clase de discriminacin. Durante el
embarazo y despus del parto gozar de especial asistencia y proteccin del
Estado.
Cdigo Sustantivo del Trabajo. Implementado por los Decretos
2663 y 3743 de 1950.
Art 22: Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a
prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurdica, bajo la continuada
dependencia.
ARTICULO 29. CAPACIDAD. Tienen capacidad para celebrar el contrato individual de
trabajo, todas las personas que hayan cumplido dieciocho (18) aos de edad.
ARTICULO 30. INCAPACIDAD. 1. Los menores de dieciocho (18) aos necesitan
autorizacin escrita de sus representantes legales, y, en defecto de stos, del
Inspector del Trabajo, o del Alcalde,
ARTICULO 57. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL EMPLEADOR
1. Poner a disposicin de los trabajadores, salvo estipulacin en contrario, los
instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realizacin de las
labores.
3. Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de
enfermedad.
2663 y 3743 de 1950.
ARTICULO 58. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL TRABAJADOR.
Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y rdenes preventivas de
accidentes o de enfermedades profesionales.
ARTICULO 60. PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES.
Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcticos o
drogas enervantes.
ARTICULO 104. REGLAMENTO DE TRABAJO.
Reglamento de trabajo es el conjunto de normas que determinan las condiciones a que
deben sujetarse el empleador y sus trabajadores.
ARTICULO 205. PRIMEROS AUXILIOS.
1. El empleador debe prestar al accidentado los primeros auxilios, aun cuando el
accidente sea debido a provocacin deliberada o culpa grave de la vctima.
2. Todo empleador debe tener en su establecimiento los elementos necesarios para las
atenciones de urgencias.
ARTICULO 206. ASISTENCIA INMEDIATA.
El empleador debe proporcionar sin demora al trabajador accidentado o que padezca
enfermedad profesional, la asistencia mdica.
2663 y 3743 de 1950.
ARTICULO 348. MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD.
<Artculo modificado por el artculo 10 de Decreto 13 de 1967.
Todo empleador o empresa estn obligados a suministrar y acondicionar locales y
equipos de trabajo que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores; a hacer
practicar los exmenes mdicos a su personal y adoptar las medidas de higiene y
seguridad indispensables para la proteccin de la vida, la salud y la moralidad de
los trabajadores a su servicio.
ARTICULO 349. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD.
<Artculo modificado por el artculo 55 de la Ley 962 de 2005.
Los empleadores que tengan a su servicio diez (10) o ms trabajadores
permanentes deben elaborar un reglamento especial de higiene y seguridad,
Ley 9 de enero 24 de 1979.
Cdigo Sanitario Nacional. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud
de los trabajadores en los lugares de trabajo.
Resolucin 2400 de mayo 22 de 1979
Estatuto de seguridad industrial. Disposiciones sobre vivienda, higiene y
seguridad en los establecimientos de trabajo.
Resolucin 8321 de agosto 04 de 1983.
Normas sobre la proteccin y conservacin de la audicin, de la salud y el bienestar
de las personas.
El artculo 41 es derogado por el Art 1 de la Resolucin 1792 de 1990, que
establece 85 dB, como el valor mximo permisible.
Resolucin 2013 de Junio 6 de 1986
Por la cual se reglamenta la organizacin y funcionamiento de los comits de
Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo. COPASO
Resolucin 1016 de Marzo 31 de 1989
Por la cual se reglamenta la organizacin, funcionamiento y forma de los Programas
de Salud Ocupacional
SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
Conjunto de actividades mdicas y paramdicas
destinadas a:
Promover, prevenir y controlar la salud del trabajador
Protegerlo de los factores de riesgo ocupacionales y
ubicarlo en un puesto de trabajo de acuerdo a sus
condiciones sicofsicas.
Exmenes mdicos, clnicos y paraclnicos, vigilancia
epidemiolgicas, programas y capacitaciones preventivos en salud
laboral, investigacin y anlisis de enfermedades profesionales,
estudio de toxicidad de materias primas, primeros auxilios,
promocin para prevenir ATEP, estadsticas de morbilidad y
mortalidad, rehabilitacin y reubicacin de personal con
incapacidad temporal y parcial, recreacin y deporte.
SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL
Conjunto de actividades destinadas a la
identificacin, evaluacin y control de los
agentes de riesgo y factores del ambiente de
trabajo que puedan afectar la salud de los
trabajadores.
Ruido, polvo, gases, temperaturas, radiaciones,
vibraciones, presiones atmosfricas, iluminacin.
SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
Conjunto de tcnicas y actividades destinadas
a la identificacin y control de las causas de
los accidentes de trabajo.
Identificacin de riesgos, Guardas, sealizacin, EPP,
permisos de trabajo, Anlisis de trabajo seguro, fichas
de seguridad, investigacin de accidentes de trabajo,
encerramientos, cambios de materia prima,
mantenimiento preventivo de maquinara, plan de
emergencias.
Resolucin 1075 de marzo 24 de 1992.
Prevencin y control de la frmacodependencia, alcoholismo y tabaquismo en los
programas de Salud Ocupacional
Ley 100 de diciembre 23 de 1993.
Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral
Decreto Ley 1295 de junio 27 de 1994
Determina la organizacin y administracin del sistema General de Riesgos
Profesionales.
Resolucin 4050 de diciembre 6 de 1994
Artculo 1. Todo empleador est obligado a informar, tanto a los aspirantes a un puesto
de trabajo, como a los trabajadores vinculados, los riesgos a que pueden verse
expuestos en la ejecucin de la labor respectiva.
Artculo 2. No se podr ordenar la prctica de la prueba de embarazada como requisito
previo a la vinculacin de una trabajadora,
Resolucin 166 de 1 febrero de 2001
Por el cual se establece el Da de la Salud en el Mundo del trabajo 28 de julio de cada
ao.
Decreto 60 de enero 18 de 2002
Por el cual se promueve la aplicacin del sistema de anlisis de peligros y puntos de
control crtico HACCP, en la fbricas de alimentos y se reglamenta el proceso de
certificaciones.
Decreto 1609 de Julio 31 de 2002
Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancas
peligrosas por carretera.
Ley 776 de Diciembre 17 de 2002
Por la cual se dictan norma sobre la organizacin, administracin y prestaciones del
Sistema General de Riesgos Profesionales. (Modificaciones al Decreto 1295 de 1994).
Decreto 2800 de Octubre 2 de 2003
Por el cual se reglamenta parcialmente el Literal b) del artculo 13 del Decreto Ley 1295
de 1994 (Afiliacin de trabajadores independientes a la ARP)
Decreto 3615 de Octubre 10 de 2005
Por el cual se reglamenta la afiliacin de los trabajadores independientes de manera
colectiva al Sistema de seguridad Social Integral. Agremiacin y Asociacin.
02
Ley 1010 de enero 23 de 2006.
Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar al acoso
laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.
Resolucin 1401 de mayo 14 de 2007
Por la cual se reglamenta la investigacin de incidentes y accidentes de trabajo
Resolucin 2346 de julio 11 2007
Por la cual se regula la prctica de evaluaciones mdicas ocupacionales y el manejo y
contenido de las historias clnicas.
Resolucin 2844 de agosto 16 de 2007
Por la cual se adoptan las guas de atencin integral de salud ocupacional basada en la
evidencia
a) Dolor lumbar inespecfico y enfermedad discal relacionados con la manipulacin
manual de cargas y otros factores de riesgo en el lugar de trabajo;
b) Desrdenes msculo-esquelticos relacionados con movimientos repetitivos de
miembros superiores (Sndrome de Tnel Carpiano, Epicondilitis y Enfermedad de De
Quervain);
c) Hombro doloroso relacionado con factores de riesgo en el trabajo;
d) Neumoconiosis (silicosis, neumoconiosis del minero de carbn y asbestosis);
e) Hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el lugar de trabajo.
Por la cual se adoptan las guas de atencin integral de salud ocupacional, basadas en la
evidencia para: asma ocupacional, trabajadores expuestos a benceno, plaguicidas
inhibidores de la colinesterasa, dermatitis de contacto y cncer pulmonar relacionados
con el trabajo.
Resolucin 1956 de Mayo 30 de 2008
Por la cual se adoptan medidas en relacin con el consumo de cigarrillo o de tabaco.
Fijar en un lugar visible al pblico un aviso que contenga uno de los siguientes textos:
"Por el bien de su salud, este espacio est libre de humo de cigarrillo o de
tabaco";
"Respire con tranquilidad, este es un espacio libre de humo de tabaco,"
"Bienvenido, este es un establecimiento libre de humo de tabaco".
Los avisos no deben incluir figuras alusivas al cigarrillo ni ningn recordatorio de marca;
Resolucin 3673 de Septiembre 26 de 2008
Por la cual se establece el reglamento tcnico de trabajo seguro de alturas.
Resolucin 2646 de Julio 17 de 2008
Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la
identificacin, evaluacin, prevencin, intervencin y monitoreo permanente de la
exposicin a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinacin del
origen de las patologas causadas por el estrs ocupacional.
Decreto 2566 de julio 7 de 2009
Tabla de enfermedades profesionales en Colombia.
Ley 1429 de Diciembre 29 de 2010
Por la cual se expide la ley de formalizacin y generacin de empleo. Ley del primer
empleo
Decreto 120 de Enero 21 de 2010
Por el cual se adoptan medidas en relacin con el consumo de alcohol
Decreto Ley de Enero 10 de 2012
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y
trmites innecesarios existentes en la Administracin Pblica.
Ley 1562 de Julio 12 de 2012
Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones
en materia de Salud Ocupacional.
14
4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS (PLANEAR)
Establecer, implementar y mantener
documentados
objetivos de SYSO
Deben ser medibles y consistentes
con la
Poltica de SYSO
PARA LOGRAR LOS
OBJETIVOS
DE SYSO SE DEBE
ESTABLECER:
PROGRAMAS
PROGRAMAS: Estableciendo
responsabilidades, autoridad ,
recursos y tiempos
QU HAY QUE HACER?
15
OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
Programa
de
prevencin
de
accidentes
mecnicos
Programa
de trabajo
seguro en
alturas
Programa
de
vigilancia
epidemiol
gica Ruido,
ergonoma
, gases.
Program
as
Coordinador
S&SO,
Director de
Trime
stral
5
(Numero de das de incapacidad
por accidentes/ horas hombre
trabajadas trimestral)*K
IS: ndice
de
severidad
Coordinador
de S&SO,
Director de
planta.
Trime
stral
7 das
de
incapacid
ad por
cada
10000
horas
hombre
trabajada
s.
(Numero de das de incapacidad
por enfermedad profesional /
horas hombre trabajadas) *
10000
IIEP:
ndice de
incapacida
d por
enfermeda
d
profesional
Coordinador
de S&SO,
Director de
planta.
Trime
stral
3
accidente
s por
cada
10000
horas
hombre
trabajada
s.
(Numero total de accidente de
trabajo trimestral / Numero horas
hombre trimestral)*K 10000
K= 10000
El indicador colocado se
interpreta como el numero de
casos ocurridos durante un
trimestre por cada 10000 horas
hombre de trabajadas.
IF: ndice
de
frecuencia
por
accidentes
de trabajo
Evitar la
presencia
de
accidentes
de trabajo y
enfermedad
es
profesionale
s.
Responsable
Cumplimient
o de
Objetivo
Frec Meta Indicador ndice Objetivos
18
4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION
4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES,
RESPONSABILIDAD, RENDICIN DE CUENTAS
AUTORIDAD (HACER)
LA ALTA DIRECCION DEBE PROPORCIONAR EVIDENCIA DE SU COMPROMISO
RECURSOS
PARA
SYSO
ASEGURAR
DEFINIR ASIGNAR ESTABLECER
REPRESENTANTE
DE LA DIRECCION
FUNCIONES
EN SYSO
DEL
PERSONAL
RESPONSAS
BILIDADES AUTORIDAD
RENDICION
DE CUENTAS
DELEGAR
DESIGNAR
QU HAY QUE HACER?
HAGA LO PROMETIDO
15
RECURSOS DEL SYSO
Capacitaciones
del
personal
en SYSO
Certificacin en
SYSO
Asesoras en
SYSO
Dotacin de
elementos
de
proteccin
personal
Exmenes de
ingreso,
peridicos
y de retiro
D
i
I
C
NO
V
OCT SEP AG
S
JUL JUN MAY ABRI MAR FEB ENERO
Los recursos y costos necesarios para el mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestin de SYSO son los
siguientes, los cuales se revisan mensualmente, para su ajuste:
15
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ORGANIGRAMA
GERENTE
GENERAL
CONTADOR COORDINADOR DE
CALIDAD Y SYSO
COORDINADOR
DE SISTEMAS
GERENTE DE
MERCADEO
INTERNACIONAL
JUNTA DE SOCIOS
CLIENTE
ASISTENTE
CONTABLE
COORDINADOR
DE VENTAS Y
CANALES COORDINADOR
DE SERVICIO
TECNICO
AUXILIAR
TECNICO
ASESOR DE
TELEVENTA
AUXILIAR
DE OFICINA
REVISORIA
FISCAL
OPERADOR
DE BODEGA
ASISTENTE DE
PUBLICIDAD Y
MERCADEO
PROMOTOR DE
TECNOLOGIA
AUXILIAR DE
OFICINA
INTERNO
15
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN SYSO
1. NOMBRE DEL CARGO
2. OBJETIVO
Pintar con pistola o brocha superficies metlicas y de madera, correspondientes a las mquinas,
equipos de planta y estantes del almacn.
3. CARGO DE QUIEN DEPENDE: jefe de produccin
Preparar superficies a pintar. Preparar la pintura a utilizar. Pintar manualmente con brocha, rodillo.
4.2 FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Avisar la presencia de Riesgos y AT. Contribuir en la investigacin de incidente y accidentes.
Participara en las reuniones del COPASO. Utilizar los EPP. Mantener los EPP.
5. RESPONSABILIDAD
Por equipos de pintura, arneses, materiales como pintura.
Formacin-capacitacin: Factores de riesgos. Trabajos seguros de alturas. Legislacin SYSO.
Brigadista en emergencias
Experiencia necesaria: Un ao en actividades especficas en pintura y mantenimiento de edificios.
Experiencia en: el manejo de extintores,
15
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES SYSO
Intelectuales
Fsicas:
Agudeza visual. Habilidad manual
Comprensin y conocimiento del manejo de los equipos de pintura. Solucionar problemas tcnicos
relacionados con las mezclas de colores. Adecuado manejo y aplicacin de las diferentes boquillas.
Liderazgo
Trabajo en equipo
8. RISGOS DEL CARGO
Riegos qumicos con disolventes, Riesgos locativos por cadas, Riesgos ergonmicos por lesiones
osteomusculares.
15
RENDICION DE CUENTAS
Asistencia a
charlas y
capacitaciones
Gerente
General
Coordinador
de calidad y
SYSO
Bimestral Gerencia General
Al personal
responsable de la
actividad
inspeccionada
En reuniones con el
personal implicado
en la en la
actividad, donde
se establece el
control, con la
presencia del
COPASO, donde se
establezcan las
acciones
correctivas y de
mejora necesarias
para corregir el
incumplimiento
identificado
Se comunica al
personal de la
organizacin el
cumplimiento de
los controles
establecidos en el
panorama de
riesgos y los
procedimientos,
establecidos para
evitar la presencia
de riesgos.
Cumplimie
nto de los
controles
operativos
establecido
s
Panorama de
riesgos
Asistencia a
charlas y
capacitaciones.
Gerente
General
Coordinador
de calidad y
SYSO
Cada tres
meses, o
cuando sea
necesario
dependiendo
de la
criticidad del
riesgo.
A todo el
personal de la
organizacin
En reuniones con
todo el personal,
presentando el
panorama de
riesgos con la
identificacin de
los riesgos y los
controles que se
recomiendan
aplicar
La identificacin de
los peligros y la
valoracin de los
riesgos, se
seguridad y salud
ocupacional, que se
presentan en los
diferentes
proyectos y en el
desarrollo de las
actividades.
Identificaci
n de
peligros y
valoracin
de riesgos
REGISTRO RESPONSABLE FRECUENCIA DE
COMUNICACION
A QUIEN SE COMUNICA COMO SE COMUNICA QUE SE COMUNICA ACTIVIDADES DE
RENDICION DE
CUENTAS
14
4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE
CONCIENCIA (HACER)
QU HAY QUE HACER?
HAGA LO PROMETIDO
Personal
competente:
Educacin,
formacin o
experiencia en
SYSO
Suministrar al personal
formacin relacionada
con SYSO, y evaluar la
eficacia.
Para la toma de conciencia
del
personal con respecto a:
Consecuencias de SYSO.
Funciones y
responsabilidades
15
PLAN DE CAPACITACION
Cruz
Roja
Curso de brigadista
de primeros
auxilios
Julio Pedraza, Jaime
Salcedo
15,16,17 Bombero
s
Teora del fuego, y
manejo de
extintores
Pedro Lpez, Jaime
Nio
15,16,17 SENA Manejo de
herramientas
Manuel Macias,
Jaime Nio
producci
n
JUNI MAY ABRI MAR FEB ENE ENTIDA
D
NOMBRE
CAPACITACIN
CRONOGRA
MA 2010
CAPACITACION NOMBRE
PERSONA
CARGO PROCE
SO
15
EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACION
Calificado por_______________________________________ FECHA_________________
NOTA:________________________________________
CRITERIO DE CALIFICACIN
(Examen de conocimientos, prueba tcnica-prctica, observacin, exposicin)
1. Preguntas de examen
2. Habilidad al realizar la prueba
3. Tiempo de duracin al realizar la prueba
4. Habilidad para explicar el mtodo utilizado
5. Presentacin de filminas
6. Utilizacin del tiempo.
NOTA: La prueba tcnica se puede generar por medio de preguntas, taller, observacin,
prueba especfica, siendo califica en una escala de uno a cinco.
NOMBRE DEL CANDIDATO/
TRABAJADOR:___________________________________________________
CC:__________________________________ CARGO:______________________
FECHA:________________
CAPACITACIN A
EVALUAR:_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________
FECHA DE LA CAPACITACIN:______________________________________
15
TOMA DE CONCIENCIA DEL PERSONAL
Participacin de
en
capacitaciones,
asesoras
De acuerdo al
programa de
capacitacione
s.
Charlas de
sensibilizaci
n mensual.
Gerente
Coordinador
SYSO
Hacer ver la importancia que
tiene el Sistema de Gestin
de Seguridad y Salud
Ocupacional, para la
seguridad y convivencia del
personal.
Se realizan, reuniones,
charlas, juegos,
capacitaciones, para adquirir
conocimiento y conciencia de
la salud y seguridad.
Todas estas actividades se
logran con la participacin
de todo el personal.
En las reuniones de
comunicacin y rendicin de
cuentas, se informa a todo el
personal los resultados de los
indicadores y el
cumplimiento o no de la
poltica de SYSO, con el
nimo de reflexionara y
mejorar.
El Gerente y Coordinador de
SYSO programan charlas y
capacitaciones para resaltar
la importancia del
cumplimiento de todas las
disposiciones de seguridad y
salud ocupacional, incluidas
en procedimientos, anlisis
seguro de trabajo, permisos
de trabajo, programas, la
poltica de seguridad y salud
ocupacional, los objetivos de
seguridad y salud
ocupacional que se
establecen en la organizacin
al igual que el cumplimiento
de la normativa legal
aplicable.
Motivar al
personal de
la
organizacin
sobre la
importancia
de sus
responsabilid
ades con
respecto a la
seguridad y
salud
ocupacional.
REGITROS FRECUENCIA
DE
REALIZACIN
RESPONSABL
E
COMO SE HACE QUE SE HACE ACTIVIDADES
14
4.4.3 COMUNICACIN, PARTICIPACION Y CONSULTA
(HACER)
COMUNICACIN
Interna, con los
contratistas y visitantes.
Comunicacin con partes
interesadas externas
PARTICIPACIN
De los trabajadores en:
identificacin de peligros,
valoracin de riesgos,
determinacin de
controles, investigacin de
incidentes
CONSULTA
Con partes externas
interesadas:
proveedores, ARP,
Legislacin, Contratistas,
comunidad, referente a
SYSO
MANTENER PROCEDIMIENTOS EN RELACIN DE SYSO
RESPECTO A:
QU HAY QUE HACER?
HAGA LO PROMETIDO
15
COMUNICACIN EN SYSO
Formato
comunicacin
interna y externa
Gestin de
Calidad
Jefes de
Departament
o
Cada tres
meses.
Cada vez que
se
implementa o
mejora un
procedimient
o
En reuniones el Gerente
general, informa a todo
el personal , la
necesidad de contribuir
al cumplimiento de la
normativa legal, tcnica
y del cliente aplicable a
SYSO
Requisitos Legales, tcnicos
y otros asociados a SYSO
Anlisis de datos
Asistencia a
charlas y
capacitaciones
Gerente
General
Jefes de
Departament
o
Cada mes Se comunica a la
organizacin el
cumplimiento de los
objetivos.
Se coloca en cartelera y
se archiva por un tiempo
determinado par su
comparacin.
Objetivos de SYSO con sus
ndices de gestin
Asistencia a
charlas y
capacitaciones
Gerente
General
Cada tres
meses
El gerente explica la
poltica de SYSO que se
publica en cartelera
Medio magntico
Poltica de SYSO Charlas del
Gerente General a
la organizacin
REGISTRO RESPONSABL
E
FRECUENCIA
DE
COMUNICACI
ON
COMO SE COMUNICA QUE SE COMUNICA ACTIVIDADES
15
PARTICIPACION DEL PERSONAL
Redaccin y mejora de
procedimientos, anlisis
de trabajo seguro,
inspecciones
planificadas, permisos de
trabajo.
Actas de
reunin
Segn programa
establecido
En reuniones programadas para
evaluar el desempeo del Sistema
de Gestin de Seguridad Y Salud
Ocupacional
Todo el personal de la
organizacin
Rendicin de cuentas
Actas de
reunin
Cada ao o cuando
sea necesario
En reuniones con el COPASO Gerente, Jefe de recursos
humanos, Coordinador de
Calidad y SYSO, Jefes de
proceso y supervisores
Definicin de objetivos
de SYSO, y los programas
para lograr los objetivos.
Actas de
reunin
Cada seis meses o
cuando sea
necesario
En reuniones programadas para
evaluar el cumplimiento de la
normativa legal y tcnica.
Gerente, Jefe de recursos
humanos, Coordinador de
Calidad y SYSO, Jefes de
proceso y supervisores
Anlisis de la aplicacin
de la normativa legal
Actas de
reunin
Cada seis meses o
cuando sea
necesario
En reuniones con el COPASO Todo el personal de la
organizacin
Identificacin de peligros
y riesgos
REGISTROS FRECUENCIA DE LA
PARTICIPACIN
COMO ES LA PARTICIPACION QUIENES PARTICIPAN ACTIVIDADES DE
PARTICIPACIN
15
CONSULTA CON ENTIDADES
Cuando sea
necesario
Normativa legal vigente y
modificaciones.
MINISTERIO DE
PROTECCION SOCIAL
Jefe de Recursos
Humanos, Coordinador
SYSO
Verbal, escrita
(correo
electrnico)
telefnica
Cuando sea
necesario
Solicitud de emergencias.
Emergencias, capacitaciones
DEFENSA CIVIL Jefe de Recursos
SYSO, trabajadores
Verbal, escrita
(correo
electrnico)
telefnica
Cuando sea
necesario
Atencin de urgencias,
consultas mdicas,
urgencias mdicas.
EPS Jefe de Recursos
SYSO, trabajadores
Verbal, escrita
(correo
electrnico)
telefnica
Cuando sea
necesario
Capacitaciones,
evacuaciones, incendios,
BOMBEROS Jefe de Recursos
SYSO
Verbal, escrita
(correo
electrnico)
telefnica
Cuando sea
necesario
Reporte de accidentes.
Incapacidades por ATEP
ARP Jefe de Recursos
SYSO
Verbal, escrita
(correo
electrnico)
telefnica
REGISTRO
S
FRECUENCIA
DE LA
CONSULTA
QUE SE CONSULTA A QUIEN SE
CONSULTA
QUIENES CONSULTA TIPO DE
CONSULTA
14
4.4.4 DOCUMENTACIN (HACER)
QU HAY QUE HACER?
HAGA LO PROMETIDO
MANUAL
DE
SYSO
Alcance del SG SYSO Alcance del SG SYSO Alcance del SG SYSO Alcance del SG SYSO
Poltica de SYSO Poltica de SYSO Poltica de SYSO Poltica de SYSO
Objetivos de SYSO Objetivos de SYSO Objetivos de SYSO Objetivos de SYSO
La documentacin del Sistema de Gestin de SYSO debe incluir:
-Poltica y objetivos de SYSO
- Descripcin del Alcance del SG
SYSO.
- Descripcin de elementos del
sistema e interaccin.
- Los documentos incluidos
registros exigidos por la norma
OHSAS.
- Documentos determinados por
la organizacin
14
ALCANCE DEL SGSYSO
ALCANCE DEL SGSYSO
Prestacin de
servicio de Fabricacin
de piezas
mecanizadas, en serie
y especiales, en
materiales ferrosos y
no ferroso.
14
CARACTERIZACION DE PROCESOS
14
4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS (HACER)
QU HAY QUE HACER?
HAGA LO PROMETIDO
MANUAL
DE
SYSO
Establecer, implementar y mantener un procedimiento que incluya:
- Aprobacin de los documentos
- Revisin y actualizacin de
documentos y aprobar nuevamente.
- Identificacin de los cambios y el
estado de revisin.
- Versiones vigentes disponibles en
los sitios de uso.
-Documentacin legible e
identificable.
- Identificacin y control de
Documentos externos.
- Prevenir uso no intencionado de
obsoletos.
PROCEDIMIENTO CONTROL
DE DOCUMENTOS
CDIGO: 1400-CLFO-005
FECHA DE VIGENCIA: XXXX/XX/XX
VERSIN: 0
1. IDENTIFICAR NECESIDADES
2. AUTORIZAR EL DESARROLLO
4. RECOLECTAR Y
DOCUMENTAR INFORMACIN
5. ELABORAR BORRADOR DEL
DOCUMENTO
7. OBTENER COMENTARIOS
6. ES
IDENTIFICABLE?
8. APROBAR EDICIN
7. APROBAR
EDICIN
8. EDITAR
8. CODIFICAR Y ACTUALIZAR VERSIN
2
DOCUMENTO
MODELO
ELABORACIN
APROBADO
38
DE DOCUMENTOS
VERSIN: 0
6.
DISPONIBLE
LISTADO
MAESTRO
DOCUMENTO
APROBADO
10. INCLUIR EN LISTADO
MAESTRO
11. DISTRIBUIR
SI
13.
OBSOLETO?
14.
CONSERVAR
15. DESTRUIR
11. IDENTIFICAR DOC.
EXTERNOS
SI NO
LISTADO
MAESTRO
DOCUMENTO CONTROLADO SI NO COPIA No. PAGINA_____DE_____
NO
FIN 16.APLICAR IDENTIFICACIN Y
ARCHIVO
17. UTILIZAR EN REAS
18.
ES LEGIBLE?
SI 19.
SE NECESITAN
CAMBIOS?
20. REVISAR
21.
HAY CAMBIOS?
SI
NO
SI
22. IDENTIFICAR CAMBIOS Y
ESTADO REVISIN
2
RE-APROBAR?
ELABORAR DOCUMENTO
CON CAMBIOS
NO
39
14
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS SYSO
Fecha en que se
actualiz el documento
N Versin Cdigo del
documento
proceso al que
corresponde.
FECHA DE
ACTUALIZACIN
14
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL (HACER)
QU HAY QUE HACER?
HAGA LO PROMETIDO
PROCEDIMIENTO
Determinar operaciones y actividades asociadas a peligros en SYSO identificados
donde sea necesario implementar controles operativos
IMPLEMENTAR Y MANTENER
Controles operacionales.
Controles a las compras
Controles a contratistas y visitantes
(Carne, ARP, induccin).
Procedimientos documentados a las
operaciones y actividades con peligros
SYSO (ATS, listas de verificacin,
inspecciones planeadas, permisos de
trabajo.
Criterios de operacin establecidos (de Ley
organizacin: Eje, uso de EPP, permisos de
trabajo, rotacin del personal, horarios, TLV
14
COMO REALIZAR EL CONTROL OPERACIONAL
Intervenir la fuente de riesgo: Ej, colocar insonorizantes
para reducir el ruido.
Medir, las fuentes generadoras de riesgo: Ej, medir la
concentracin de gases en el aire.
Comparar, los valores obtenidos en la medicin con
Estndares: Ej, medicin ruido vs TLV (valores lmites
permisibles)
Verificar, aspectos que pueden generar riesgos. Ej, medir
la presin de una caldera.
Decidir, para realizar o no las acciones previstas que
permitan el control de los riesgos.
14
TECNICAS PARA REALIZAR EL CONTROL
OPERACIONAL
PREVENCIN. Eliminar y/o disminuir el riesgo y minimizar la
probabilidad.
PROTECCION. Minimizar las consecuencias de ATEP
NORMALIZACIN. Regula el comportamiento humano. Define
procedimientos de actividades, instrucciones de trabajo y normas
generales o especficas de seguridad.
SEALIZACION. Indica, advierte y orienta.
FORMACIN E INFORMACION. Actuacin de forma segura.
Formar al personal en SYSO. Informar sobre el desempeo de
SYSO
14
EJEMPLOS DE METODOS DE CONTROL
RIESGO QUIMICO
Filtracin
Ventilacin general
Extraccin
Encerramiento o
aislamiento
Modificaciones del
procesos
Sustitucin de productos
CONTROL APLICADO
Medio- Control
ingeniera
Persona-EPP Elemento de
proteccin personal
Medio- Control de
ingeniera
Medio- Control
ingeniera
Humectacin Fuente-Sustitucin
Medio- Control
ingeniera
Medio- Control
ingeniera
Medio- Control
ingeniera
METODO DE
CONTROL
CONTROL
APLICADO
METODO DE
CONTROL
14
RIESGO ELECTRICO
Puesta a tierra
Distancia y barreras de
seguridad de los cables y
componentes de alta
tensin
Aislamiento de
transformadores
Sealizacin
Normas de seguridad de
comandos, cajas y
controles
Estado cableado
CONTROL APLICADO
Fuente- Control
ingeniera
Uso de instalaciones
provisionales o
extensiones mltiples
Medio- Sealizacin
Persona-
Administrativo
Instruccin y supervisin
a trabajadores
Medio-
Administrativo
Medio- Control
ingeniera
Instalacin de
protectores trmicos a
motores
Fuente-Control de
ingeniera
Fuente- Eliminacin Retirada total del
transformador
Medio- Control
ingeniera
Medio-Control de
ingeniera
Herramientas aisladas y
ayudas dielctricas
Medio- Control
ingeniera
Fuente-Sustitucin Cambio de
transformador
Medio- Control
ingeniera
METODO DE
CONTROL
CONTROL
APLICADO
METODO DE
CONTROL
14
RIESGO SICOLABORAL y ERGONMICO
Anlisis de puesto de trabajo
Diseo de mandos y
comandos de mquinas
Control de relaciones
antropomtricas
Soluciones concertadas Vs
medidas arbitrarias
adoptadas
Prevencin de
enfermedades mentales Vs
curacin
Privilegiar el trabajo con las
mayoras Vs trabajo con lo
individual
CONTROL APLICADO
Persona-Control
administrativo
Programa de educacin
en Higiene Postural
manejo de cargas
Personas-Control
Administrativo
Persona-Control
administrativo
Programacin de
jornadas Vs posicin
forzadas o esttica
Personas-Control
Administrativo
Medio- Control
ingeniera
Ayudas mecnicas Personas-Control
Administrativo
Persona-Control
administrativo
Revisin del microclima
laboral del puesto de
trabajo
Fuente- Control
administrativo
Persona-Control
administrativo
Programacin de trabajo
para racionalizar
movimientos
Fuente-Control de
ingeniera
Persona-Control
administrativo
Exmenes mdicos Medio- Control
administrativo
METODO DE
CONTROL
CONTROL
APLICADO
METODO DE
CONTROL
14
CRITERIOS A TENER ENCUENTA PARA
DOCUMENTAR PROCEDIMIENTOS
Actividades de mayor riesgo
Rotacin de personal
Complejidad de la tarea
Competencias de las personas
Ocasionalidad de la tarea
Cumplimiento legal, tcnico o
del cliente
Cumplimiento de TLVs (Ruido,
partculas suspendidas, iluminacin,
ndices biolgicos)
Trabajo en sitios fros
Trabajo en sitios calientes
Limpieza de fachadas
Trabajos en alturas
Manejo de mquinas
complejas
Trabajo en sitios
confinados
14
N/A N/A
NO SE
IDENTIFICA
N RIESGOS
No aplica
Verificar que
la referencia
del plano,
que se
encuentra en
la orden de
produccin,
corresponda
con el plano
archivado en
la carpeta de
planos.
Tornero
Revisar la orden de produccin para
saber cual es la referencia a mecanizar.
Las operaciones que se puden realizar
son: Taladrado, ranurado, refrentado,
cilindrado, roscados, avellanados,
angulos, chaflanes.
2
Cortaduras con
viruta metlica
Penetracin de
viruta metlica
en la piel en
dedos de
manos y pies.
Penetracin de
viruta metlica
en los ojos.
Riesgos
locativos
Antes de iniciar la actividad de
lubricacin con tellus 86 el
operador debe colocarse guantes
de carnaza, tapabocas. botas con
punta de acero, monogafas
Quemaduras y
alergias de
piel, piel reseca
Qumico
Contacto con
aceite
mineral
No aplica
Verificar que
los diales
queden
fciles de
manipular
despues de
la aplicacin
del aceite
Tornero
Poner, puesta a punto el torno, aplicando
aceite Tellus 86 en la bancada, carro
longitudinal, carro transversal
La lubricacin se debe realizar con aceite
hidralico Tellus 86
Esta lubricacin debe relizarse al iniciar la
jornada laboral.
1
CONTROLES REQUERIDOS
preventivos, detectivos, correctivos
CONSECUENC
IA
RIESGO
FUENTE
CONTROL
AL
PRODUCT
O
CONTROL
AL
PROCESO
RESPONSAB
LE ACTIVIDAD
N
o
5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
2. ALCANCE
Aplica al tornero, en las actividades de planeacin del mecanizado en torno, puesta en punto del torno, montaje de dispositivos, mecanizado, verificaciones de medidas y
desmonte de pieza mecanizada y dispositivos.
1. OBJETIVO
Establecer las actividades crticas en el mecanizado en torno de piezas metlicas, identificando los controles operativos y de seguridad industrial necesarios, para prevenir el
incumplimiento de las especificaciones, y la presencia de riesgos que pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores.
Pgina 5 de 39 Vigencia: 2010-02-20 Copia: Original
Versin: 00 Cdigo: PD02-PR Controlado: SI ( X ) NO ( )
PROCEDIMIENTO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO DE TORNO DE PIEZAS METALICAS
SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL
TRABAJO
El Artculo 5 de la Resolucin 1016 de 1989, establece que
el Programa de Salud Ocupacional, debe estar constituido
por el Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo.
El Subprograma de medicina preventiva y del trabajo
tienen como finalidad principal la promocin, prevencin y
control de la salud del trabajador, protegindolo de los
factores de riesgo ocupacionales, ubicndolo en un sitio de
trabajo acorde con sus condiciones psicofisiolgicas y
mantenindolo en aptitud de produccin de trabajo.
SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES
La Resolucin 2346 de 2007,regula la prctica de
evaluaciones mdicas ocupacionales, preocupacionales o de
preingreso, peridicas, cambio de ocupacin, de
reubicacin, de egreso o retiro, y el manejo de las historia
clnica ocupacional.
La Resolucin 1918 de 2009, establece que el costo de las
evaluaciones mdicas ocupacionales y las pruebas o
valoraciones complementarias que se requieran, estar a
cargo del empleador en su totalidad.
Las evaluaciones mdicas deben ser realizadas por mdicos
especialistas con licencia en Salud ocupacional.
SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL
TRABAJO
Exmenes mdicos, clnicos y paraclnicos, vigilancia
epidemiolgicas, programas de capacitaciones preventivos
en salud laboral, investigacin y anlisis de enfermedades
profesionales, estudio de toxicidad de materias primas,
primeros auxilios, promocin para prevenir ATEP,
estadsticas de morbilidad y mortalidad, rehabilitacin y
reubicacin de personal con incapacidad temporal y
parcial, recreacin y deporte.
14
.
EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL
Es un instrumento que establece el diagnstico de las
condiciones de salud de los trabajadores para el diseo de
programas de prevencin de enfermedades, cuyo objetivo
es mejorar la calidad de vida de los trabajadores
Las evaluaciones ocupacionales deben perseguir fines
especficos:
1. Relacionar el perfil del paciente con las necesidades del
cargo dentro de las exigencias laborales existentes.
2. Tener en cuenta todos los riesgos ocupacionales
detectados, contando con los factores inherentes al cargo
a desempear.
3. La conformacin ergonmica de los candidatos.
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
Diagnstico de condiciones de salud
Este diagnstico se obtiene a travs de un proceso de
recopilacin y anlisis de la informacin sobre los perfiles:
Socio-demogrfico
Morbi-mortalidad
Opinin directa de los trabajadores
Sobre: signos y sntomas
A partir de las experiencias cotidianas en su entorno
de trabajo
Hbitos que influyen sobre su bienestar y seguridad
Instrumentos:
Autorreporte
encuestas
Perfil sociodemogrfico
Variables:
Demogrficas:
Edad, Sexo, Estado civil, Raza
Socioeconmicas :
Escolaridad, Procedencia, Composicin
familiar, Vivienda, Nutricin, ingresos
Culturales:
Aficiones, manejo del tiempo libre,
religin
ANALISI DE CONDICIONES DE SALUD
Perfil sociodemogrfico
NOMBRE DEL TRABAJADOR:____________________________ EDAD: _____ AOS SEXO (M
) (F )
FECHA DE NACIMIENTO:_______________ CIUDAD:_______________
DEPARTAMENTO:______________
COMPOSICION
FAMILIAR:_____________________________________________________________________
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:__________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________
TIPO DE VIVIENDA: PROPIA___ ARRENDADA___ FAMILIAR
ESTADO CIVIL: SOLTERO___ CASADO___ UNION LIBRE__
SEPARADO___ DIVORCIADO__ VIUDO__
NIVEL DE EDUCACIN: SIN ESTUDIO__ PRIMARIA__ HASTA OCTAVO GRADO__
BACHILLER__
TECNICO__ TECNOLOGO___ PROFESIONAL__
SECCION_______________CARGO_______________ _TIEMPO EN LA EMPRESA____AOS
TIEMPO EN EL CARGO____ AOS
Tiene alguna creencia religiosa? Si responde SI establezca
Cunto tiempo de dedica a su culto religioso:__________________________________________
Realiza alguna actividad en sus tiempos libres? Si responde SI descrbalo.
Cul?__________________________________ Con qu frecuencia?_________________
Prctica usted algn deporte o hace ejercicio? Si responde SI descrbalo.
Cul?__________________________________ Con qu frecuencia?_________________
3. Estilos de vida y trabajo saludable
Ha recibido alguna instruccin en primeros auxilios?
Estn identificadas las salidas de emergencia?
Sabe usted manejar un extintor?
La organizacin cuenta con brigadas de emergencia?
2. Brigadas de emergencia
Sabe usted qu es Salud Ocupacional?
Se realizan actividades de prevencin, educacin y promocin en salud?
Cuenta la organizacin con Comit Paritario de Salud Ocupacional.
1. Comit Paritario
NO SI SITUACIONES
14
.
EXAMEN MDICO OCUPACIONAL Resolucin 2346 de
2007
La finalidad de la evaluacin del estado de salud de los
trabajadores radica, adems de cumplir con un requisito
legal, en la necesidad de conocer el impacto de las
condiciones de trabajo en la salud del trabajador, asegurar
que el trabajador tenga buena aptitud para desarrollar las
actividades que realiza en su puesto de trabajo, conocer si
sus caractersticas personales pueden convertirse en factor
de riesgo para accidentalidad para s mismo o para terceros
y conocer si su estado de salud puede verse deteriorado por
el oficio desempeado o por las condiciones medio
ambientales del puesto de trabajo.
14
Compromiso del rgano blanco
rgano al cual tiene afinidad un determinado elemento o
sustancia y que es susceptible de dao o afeccin.
Hepatitis B Higado Biolgico. Virus
hepatitis B
Asma Ocupacional Pulmones,
bronquios, alvolos
Qumicos
Cornea
Piel
Oido
rgano blanco
Conjuntivitis, lesiones de
cornea
Radiaciones no
ionizantes-
ultravioletas
Dermatitis Qumicos
Hipoacusia neurosensorial Ruido
Enfermedad profesional Riesgo
14
.
Examen mdico de preempleo o de ingreso.
Resolucin 2346 de 2007
El examen mdico de preempleo es un componente
importante de la historia clnica del trabajador y en l se
debe tener en cuenta: los antecedentes patolgicos
personales y familiares, los antecedentes ocupacionales, el
examen fsico completo y los exmenes paraclnicos
(pruebas tamices o pruebas clnicas, segn el caso).
14
.
Examen mdico peridico o de seguimiento.
Como su nombre lo dice, el examen mdico peridico o de
seguimiento consiste en un reconocimiento mdico peridico de
los trabajadores a intervalos regulares. La periodicidad debe
estar acorde con la magnitud de los factores de riesgo a los
cuales se encuentra expuesto el trabajador y al estado de salud
de ste.
Los exmenes mdicos peridicos deben estructurarse como
apoyo a los programas de vigilancia epidemiolgica ocupacional
que desarrolla la organizacin.
14
.
Examen mdico de retiro o de egreso
Desde el punto de vista legislativo el Cdigo Sustantivo del
Trabajo, en el literal 7 del artculo 57, establece que a la
expiracin del contrato de trabajo, el empleador debe hacerle
practicar al trabajador que lo solicite, un examen mdico de
egreso y debe darle certificacin sobre el particular. El
trabajador debe practicarse ste examen en los cinco das
siguientes a la fecha de expiracin del contrato.
Con el examen mdico de retiro se busca determinar si hubo
algn dao sobre las condiciones de salud del trabajador
durante su desempeo laboral.
14
.
Examen mdico de reingreso o de reenganche y
examen mdico de reubicacin
Los exmenes mdicos de reingreso y de reubicacin se
asemejan al examen mdico de ingreso y por lo tanto sus
caractersticas, sus objetivos y criterios son los mismos
enunciados para estos ltimos.
Exmenes mdicos de reubicacin
Pueden ser equiparables a un examen pre-ocupacional. Es
importante tener definidas claramente, y bajo los
parmetros de la ley, cules son las condiciones o secuelas
funcionales existentes que obligan a la reubicacin del
trabajador
14
.
EXAMEN MEDICO
LABORATORIO
CLINICO
Hemoclasificacin
Colinesterasa
Fenoles urinarios
Cuadro hemtico
Frotis de garganta
KOH uas
Coprolgico
PARACLINICOS
Audiometrias
Espirometrias
Visiometrias
Optometrias
EXAMENES DE APOYO DX
Radiografas
Electromiografa estudio neurofisiolgico
de la actividad bioelctrica muscular)
Pruebas del parche (para alergias)
electrocardiogramas
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. EXAMEN MEDICO
Hemoclasificacin: Clasificacin de la sangre Tipo A, Tipo B,
Tipo AB, Tipo O.
Colinesterasa: Es un examen de sangre con el cual se analizan los
niveles de dos sustancias, llamadas acetilcolinesterasa y
seudocolinesterasa, que ayudan al sistema nervioso a trabajar
apropiadamente. Los nervios necesitan estas sustancias para enviar
seales.
La acetilcolinesterasa se encuentra en el tejido nervioso y en los
glbulos rojos, mientras que la seudocolinesterasa se encuentra
principalmente en el hgado.
Lista de Inhibidores de Colinesterasa (Disminuyen la actividad de las enzimas)
Veneno de serpiente
gas sarn
gas VX
Metomil: un insecticida a base carbamatos usadoi para el control de plagas en hortalizas.
glucoalcaloides como la solanina, tomatina
Plaguicidas de Sntesis de Naturaleza Fosftica
Medicamentos contra el Alzheimer, Exelon,
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. EXAMEN MEDICO
Cuadro hemtico: Los datos que pueden ser reportados por esta
prueba, constituyen informacin diagnostica muy valiosa sobre el sistema
hematolgico: leucocitos (glbulos blancos, atacan infecciones, virus,
bacterias ), Neutrfilos, Eosinfilos, Monocitos, plaquetas, eritrocitos
(glbulos rojos, transportar el oxigeno a los tejidos, por medio de la
hemoglobina)
Frotis de garganta: Es extraer una muestra de la secrecin farngea de
la garganta del trabajador utilizando un bastoncillo similar a los que se
utilizan para limpiar los odos pero con mayor longitud. La bacteria es el
streptoccocus pyogenes yes la responsable de la mayora de las
infecciones de garganta,
KOH uas:El examen directo con KOH (Hidrxido de potasio) consiste
en la toma de muestras: escamas, pelos o fragmentos de uas, su
incubacin con hidrxido potsico al 10-30% y su posterior visualizacin
en el microscopio, lo que permite observar la existencia de hongos, hifas
septadas (dermatofitosis), formas levaduriformes o pseudohifas
(candidiasis) que son suficientes para confirmar el diagnstico
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. EXAMEN MEDICO
Coprolgico: Es el estudio de muestras fecales de origen humano que
permite determinar el funcionamiento digestivo, infecciones intestinales
causadas por bacterias, virus, hongos, parsitos intestinales.
Audimetra: La Audiometra es un examen que tiene por objeto cifrar
las alteraciones de la audicin en relacin con los estmulos acsticos,
resultados que se anotan en un grfico denominado audiograma. Cifra
las prdidas auditivas y determina la magnitud de stas en relacin con
las vibraciones acsticas.
Espirometra: La espirometra consta de una serie de pruebas
respiratorias sencillas, bajo circunstancias controladas, que miden la
magnitud absoluta de las capacidades pulmonares y los volmenes
pulmonares y la rapidez con que stos pueden ser movilizados (flujos
areos).
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. EXAMEN MEDICO
Visiometra: La Visiometra es una prueba tamiz utilizada para valorar la
capacidad visual del individuo, incluye la capacidad de visin a distancia y
de cerca, la capacidad para percepcin de los colores, de profundidad y
balance muscular bsico; permitiendo clasificar la severidad de los
defectos pticos e identificando a quienes requieren exmenes
complementarios con mayor prontitud.
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. EXAMEN MEDICO
Optometra: La optometra es la ciencia encargada del cuidado primario
de la salud visual, a travs de acciones de prevencin, diagnstico,
tratamiento y correccin de defectos refractivos, acomodativos,
musculares y enfermedades del segmento anterior. Tambin se ocupa
del diseo, clculo, adaptacin y control de lentes de contacto y lentes
oftlmicas.
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.
EXAMEN MEDICO
Prueba del parche: Se utiliza para el diagnostico de la hipersensibilidad
de alergias cutneas, aplicando a la piel durante unos minutos o das, la
sustancia en estudio colocada en un lino o papel secante impregnados.
Los cambios inflamatorios en el sitio de aplicacin de la sustancia indican
una reaccin positiva y sensibilidad a esa sustancia.
FACTOR DE RIESGO RIESGO PRUEBAS COMPLEMENTARIA
FSICOS Ruido Audiometra
Iluminacin Optometra
Radiaciones no ionizantes Optometra
QUMICOS Polvos, slice, carbn etc. Espirometra
Fibras, asbesto, etc. Espirometra
Plaguicidas rgano fosforados y Carbamatos Niveles de colinesterasa plasmtica y eritroctica
Metales y No metales Plomo Hemograma completo, Plumbema, Plumbura, coproporfirina,
Velocidad de conduccin de los nervios
Mercurio Valores de mercurio en orina, pruebas de funcin renal y
espirometra
Solventes Benceno Hemograma completo, estudios de coagulacin, fenol urinario,
pruebas de funcin renal y heptica
Alcohol metlico Metanol en sangre y cido frmico en orina, funciones renal y
heptica, agudeza visual y lesiones oftalmolgicas.
Humos metlicos de soldadura Espirometra, cuadro hemtico
BIOLGICOS Manipuladores de alimentos Coprolgico seriado (3), frotis farngeo, frotis de uas
Trabajadores de la salud Serologa, VIH
ERGONMICOS Sobre esfuerzos fsicos, levantamiento y
manipulacin de cargas
Rx columna lumbosacra
Ejemplo pruebas clnicas y para clnicas
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OCUPACIONES Y FACTORES DE RIESGO CON
PATOLOGIAS
Mesotelioma Pleural:Mesotelioma maligno es
una forma rara de cncer que se puede desarrollar
en las personas que han sido expuestas al asbesto
Mesotelioma pleural se desarrolla en el tejido de
revestimiento de los pulmones
Qumico por
asbesto
Minera del asbesto,
fabricacin de productos
a base de asbesto:
tuberas, tejas, textiles.
Esporotricosis: es una enfermedad infecciosa,
generalmente de la piel crnica. Pueden tambin
haber infecciones del pulomn y huesos, y
cerebro, y tiene la a peculiaridad de ser inoculado
por rosales
Biolgico-
Sporotrix
schenkii
(Hongo)
Agroindustria, siembra ,
recoleccin, poscosecha
en cultivos de flores
Fsico -
Radiacin
ultravileta
Fsico,
Ruido
Peligro
Conjuntivitis, lesiones de cornea Trabajadores al aire
libre, arcos de soldadura,
rayos laser, trabajos de
impresin.
Hipoacusia neurosensorial Trabajadores de madera,
metalmecnica, textiles,
aeropuertos, discotecas
Enfermedad Actividad/Ocupacin
asociada
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PATOLOGIAS
Lumbalgia Ergonmico: levantamiento
de cargas, movimientos
forzados, vibracin,
posturas incomodas,
Conductores de transporte, vehculos
de excavacin, trabajadores de
construccin, limpieza, recolectores
de basura, enfermera, agricultura,
servicios forestales, operadores de
mquina
Qumico- solventes,
plaguicidas, detergentes
tintas, lacas, pinturas,
metales, productos de
origen vegetales y animales
Qumico: Solventes,
plaguicidas, detergentes
aguas contaminadas, tintas,
lacas, pinturas, metales,
productos vegetales,
exposicin a luz solar
Peligro
Asma
ocupacional
Rinitis
ocupacional
Veterinaria, actividades agrcolas,
manipuladores de granos, industria
grfica
Dermatitis Trabajadores de limpieza,
mantenimiento, imprentas, industrias
grficas, trabajos al aire libre,
construccin, agroindustria
Enfermedad Actividad/Ocupacin asociada
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PATOLOGIAS
Cncer de
piel
Radiaciones no ionizantes:
Exposicin a luz solar, ultravioleta,
arsnicos, alquitrn
Trabajadores al aire libre,
expuestos a radiaciones
Leptospirosis Leptospira Interrogans Trabajadores agrcolas,
veterinarios, mineros,
trabajadores de alcantarillados
Cncer de
pulmn
Qumico: Radn ,cromo Mineros, fundicin de
materiales, cromado,
curtiembres
Biolgico: Brucella
Biolgico: Virus de hepatitis B.
Mycobacterium tuberculosis
Peligro
Brucelosis Veterinarios, manipuladores
de carne, manipuladores de
residuos infecciosos
Hepatitis B
Tuberculosis
Trabajadores de la salud, de
laboratorios clnicos
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PATOLOGIAS
Silicosis Qumico: Polvo
de slice
Trabajadores de minas, tneles, canteras,
pulido, tallado de rocas slice. Fabricacin de
carburo, vidrio, porcelana, detergentes,
chorro de arena.
Cataratas Radiaciones no
ionizantes:
Radiaciones
infrarrojas
Trabajadores al aire libre, y de hornos de
fundicin
Bisinosis Biolgico. Polvo
de algodn
Trabajadores de la industria del algodn
Qumico: Plomo
Qumico:
Plaguicidas
Peligro
Intoxicacin por
plomo
Fundicin de metales, fabricacin de
bateras
Intoxicacin por
plaguicidas
Trabajadores agrcolas, produccin,
almacenamiento y distribucin de
plaguicidas. Fumigadores
Programas de vigilancia epidemiolgica
Forman parte del programa de salud ocupacional,
posibilitando mecanismos de accin tanto en promocin
de la salud, como prevencin y control de enfermedades
y factores de riesgo (actividades orientadas hacia las
condiciones de salud y hacia las condiciones de trabajo).
Su objetivo es abarcar en forma especfica los diferentes
campos y reunir la informacin que sirva para
retroalimentar el proceso y llevar a un control efectivo.
Programas de vigilancia epidemiolgica
Aplicacin de las GATISO
Resolucin 2844 de 2007 GATISO Gua de atencin
integral de SO. (Dolor lumbar, ,enfermedad discal, desordenes
muscuesquelticos por movimientos repetitivos, miembros
superiores (Sindrome tunel Carpiano, Epicondlitis, Enfermedad
de querbain, hombro doloroso, Neumoconiosis, Hipoacusia
neurosonsorial).
Resolucin 1013 de 2008 GATISO. Asma ocupacional,
trabajadores expuestos a benceno, cncer pulmonar,
dermatitis, trabajadores expuestos a plaguicidas.
Diagnstico
de riesgos
Identificacin
de expuestos
Evaluacin
biolgica de
entrada
Dx de
entrada
Jerarquizacin
del problema
Propuestas de
medidas de
intervencin
Ejecucin de
medidas de
intervencin
Evaluacin de
eficacia de las
medidas de
Intervencin.
Ajustes a
medidas de
Intervencin.
Evaluaciones
ambiental y
biolgica de
seguimiento
Actualizacin del
Dx y continuacin
del proceso
Proceso general de un S.V.E.O
14
.
ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
OBJETIVO
OBJETIVOS ESPECIFICOS
JUSTIFICACION DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
RESPONSABLES DEL PVE
POBLACION OBJETO
IDENTIFICACION DEL AGENTE DE RIESGO
CRITERIOS DE INCLUSION DE TRABAJADORES Y CONTRATISTAS AL
PROGRAMA
DEFINICIN DE CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERVENCIN
SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
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.
ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
DEFINICIN DE CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERVENCIN
SOBRE LAS CONDICIONES DE SALUD
MOTIVACIN Y CAPACITACIN A LOS RESPONSABLES DEL SISTEMA
SUBSISTEMA DE INFORMACIN Y REGISTRO
EVALUACIN Y ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO
DIVULGACIN DE LOS RESULTADOS
PLAN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
INDICADORES
- COBERTURA
- PREVALENCIA
- INCIDENCIA
- EFICACIA
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.
ENFERMEDADES PROFESIONALES Decreto 2566 de 2009
1. Silicosis (Polvo de Slice): Trabajos en minas, tneles, canteras, galeras,
tallado y pulido de rocas silceas. Fabricacin de carburo, vidrio, porcelana, loza
y otros productos cermicos, fabricacin y conservacin de ladrillos a base de
slice. Trabajos de desmolde y desbarbado en las fundiciones. Fabricacin y
conservacin de abrasivos y de polvos detergentes. Trabajos con chorro de
arena y esmeril.
2. Silicoantracosis (Polvos de carbn y Slice): Trabajadores de minas de
carbn, carboneros, fogoneros, manipuladores de negro de humo.
3. Asbestosis (Polvo de asbesto): Extraccin, preparacin, manipulacin de
amianto o asbesto, o sustancias que lo contengan. Fabricacin o reparacin de
tejidos de amianto (trituracin, cardado, hilado, tejido). Fabricacin o
manipulacin de guarniciones para frenos, material aislante de amianto y de
productos de fibrocemento.
4. Talcosis (Manipulacin de polvos de talco): Trabajadores de minas de
talco y yeso, industria papelera, textil, de la goma, cermica, objetos
refractarios, aisladores para bujas, industria farmacutica.
5. Siderosis (Polvo de xido de hierro): Pulidores, torneros de hierro y
trabajadores de minas.
6. Baritosis (Polvo de Oxido de bario): Trabajadores en minas de bario,
manipulacin, empaque y transformacin de compuestos del bario.
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.
7. Estaosis (Polvo de Oxido de estao): Trabajadores de minas de estao y
manipulacin de xido de estao y sus compuestos.
8. Calicosis (Polvo de calcio o polvo de caliza): Trabajadores en cemento o mrmol.
9. Bisinosis (Polvo de algodn): Trabajadores de la industria de algodn.
10. Bagazosis (Bagazo de caa de azcar): Trabajadores de la industria de la
caa de azcar, papelera.
11. Enfermedad pulmonar por polvo de camo: Trabajadores del camo.
12. Tabacosis (Polvo de tabaco): Trabajadores de la industria del tabaco.
13. Saturnismo (Polvo y sus compuestos): extraccin, tratamiento preparacin y
empleo del plomo, sus minerales, aleaciones, combinaciones y todos los productos
que lo contengan.
14. Hidragirismo (Mercurio y sus amalgamas): Extraccin, tratamiento,
preparacin, empleo y manipulacin del mercurio, de sus amalgamas, sus
combinaciones y de todo producto que lo contenga.
15. Enfermedades causadas por el cadmio y sus compuestos: Tratamiento,
manipulacin y empleo de cadmio y sus compuestos.
16. Manganismo (Manganeso y sus compuestos): Extraccin, preparacin,
transporte y empleo del manganeso y sus compuestos.
17. Cromismo (Cromo y sus compuestos): Preparacin, empleo y manipulacin
del cido crmico, cromatos y bicromatos.
14
.
18. Beriliosis (Berilio y sus compuestos): Manipulacin y empleo del berilio
o sus compuestos.
19. Enfermedades producidas por el Vanadio y sus compuestos:
Obtencin y empleo del vanadio y sus compuestos o productos que lo
contengan.
20. Arsenismo (Arsnico y sus compuestos): Preparacin, empleo y
manipulacin del arsnico.
21. Fosforismo (Fsforo y sus compuestos): Preparacin, empleo y
manipulacin del fsforo y sus compuestos.
22. Fluorosis (Flor y sus compuestos): Extraccin de minerales fluorados,
fabricacin del cido fluorhdrico, manipulacin y empleo de l o sus derivados.
23. Clorismo (Cloro y sus compuestos): Preparacin del cloro, purificacin
de agua, desinfeccin.
24. Enfermedades producidas por Radiaciones lonizantes: en
operaciones como:
Extraccin y tratamiento de minerales radioactivos; fabricacin de aparatos
mdicos para radioterapia; empleo de sustancias radioactivas y Rayos X en
laboratorios; fabricacin de productos qumicos y farmacuticos radiactivos;
fabricacin y aplicacin de productos luminiscentes con sustancias radiactivas;
trabajos en las industrias y los comercios que utilicen Rayos X sustancias
radiactivas;
14
.
25. Enfermedades producidas por Radiaciones infrarrojas (catarata):
en operaciones tales como:
Sopladores de vidrio y en trabajadores de hornos y dems ocupaciones con
exposicin a este tipo de radiacin.
26. Enfermedades producidas por Radiaciones ultravioleta (conjutivitis
y lesiones de crnea): En trabajos que impliquen:
Exposicin solar excesiva, arcos de soldar, sopletes de plasma, Rayos Lser o
Mser, trabajos de impresin, procesos de secado y tratamiento de alimentos y
dems trabajos con exposicin a este tipo de radiacin.
27. Enfermedades producidas por iluminacin insuficiente: Fatiga ocular,
nistagmus.
28. Enfermedades producidas por otros tipos de radiaciones no
ionizantes.
29. Sordera profesional: Trabajadores industriales expuestos a ruido igual o
superior a 85 decibeles.
30. Enfermedades por vibracin: Trabajos con herramientas porttiles y
mquinas fijas para machacar, perforar, remachar, aplanar, martillar, apuntar,
prensar, o por exposicin a cuerpo entero.
31. Calambre ocupacional de mano o de antebrazo: Trabajos con
movimientos repetitivos de los dedos, las manos o los antebrazos.
14
.
32. Enfermedades por bajas temperaturas: Trabajadores en neveras,
frigorficos, cuartos fros y otros con temperaturas inferiores a las mnimas
tolerables.
33. Enfermedades por temperaturas altas, superiores a las mximas
toleradas, tales como Calambres por calor, Choque por calor, Hiperpirexia,
Insolacin o Sncope por calor.
34. Catarata profesional: Fabricacin, preparacin y acabamiento de vidrio
fundicin de metales.
35. Sndromes por alteraciones baromtricas: Trabajadores sometidos a
presiones baromtricas extremas superior o inferior a la normal o cambios
bruscos de la misma.
36. Nistagmus de los mineros: Trabajos en minas y tneles.
37. Otras lesiones osteo-musculares y ligamentosas:
Trabajos que requieran sobreesfuerzo fsico, movimientos repetitivos y/o
posiciones viciosas.
14
.
38. Enfermedades infecciosas y parasitarias en trabajos con exposicin
a riesgos biolgicos:
Tales como: Trabajos en el campo de la salud; laboratorios; veterinarios;
manipuladores de alimentos, de animales, cadveres o residuos infecciosos;
trabajos agrcolas y otros trabajos que impliquen un riesgo de contaminacin
biolgica.
39. Enfermedades causadas por sustancias qumicas y sus derivados:
Efectos locales y sistmicos, agudos, subagudos y crnicos que afecten el
funcionamiento normal del organismo humano.
40. Asma ocupacional y neumonitis inmunolgica.
41. Cncer de origen ocupacional.
<Doctrina Concordante ARPC>
42. Patologas causadas por estrs en el trabajo:
Trabajos con sobrecarga cuantitativa, demasiado trabajo en relacin con el
tiempo para ejecutarlo, trabajo repetitivo combinado con sobrecarga de trabajo.
Trabajos con tcnicas de produccin en masa, repetitivo o montono o
combinados con ritmo o control impuesto por la mquina. Trabajos por turnos,
nocturno y trabajos con estresantes fsicos con efectos psicosociales, que
produzcan estados de ansiedad y depresin, Infarto del miocardio y otras
urgencias cardiovasculares, Hipertensin arterial, Enfermedad acidopptica
severa o Colon irritable.
02
SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL
El Artculo 5 de la Resolucin 1016 de 1989,
establece que el Programa de Salud Ocupacional,
debe estar constituido por el Subprograma de
Higiene Industrial.
Conjunto de actividades destinadas a la
identificacin, evaluacin y control de los agentes
de riesgo y factores del ambiente de trabajo que
puedan afectar la salud de los trabajadores.
Ruido, polvo, gases, temperaturas, radiaciones, vibraciones,
presiones atmosfricas, iluminacin.
14
HIGIENE EN EL TRABAJO
Exposicin a un peligro laboral
Factores que inciden
+ Tipo de producto o riesgo: Qumico, ruido, iluminacin,
calor, fro, bacteria, virus,
Tiempo de exposicin al riesgo: Minutos, horas, das de
exposicin del trabajador al riesgo.
+ Concentracin o cantidad del producto o riesgo:
mgrs/cmt, decibeles, luxes, ppm, porcentaje.
+ Suceptibilidad: Nivel de afectacin del producto en el
cuerpo del trabajador. La susceptibilidad es individual.
14
SUBPROGRAMA DE HIGIENE EN EL TRABAJO
Compromiso del rgano blanco
rgano al cual tiene afinidad un determinado elemento o
sustancia y que es susceptible de dao o afeccin.
Hepatitis B Higado Biolgico. Virus
hepatitis B
Asma Ocupacional Pulmones,
bronquios, alvolos
Qumicos
Cornea
Piel
Oido
rgano blanco
Conjuntivitis, lesiones de
cornea
Radiaciones no
ionizantes-
ultravioletas
Dermatitis Qumicos
Hipoacusia neurosensorial Ruido
Enfermedad profesional Riesgo
Subprograma de higiene industrial
Luxmetro
Sonmetro
Equipos de medicin
de partculas
Analizador de
vibraciones
14
OSHA: Occupational Safety Health Administration
Administracin de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) forma
parte del Departamento de Trabajo de los EE.UU. (Department of
Labor) y es responsable de crear y hacer que se cumplan las
reglas de seguridad y salud en el trabajo. OSHA tambin brinda
informacin, capacitacin y asistencia a los empleadores y los
empleados
14
NIOSH: Creada en 1970 por la Ley para la Seguridad y Salud
Ocupacional de EEUU; El Instituto Nacional para la Salud y
Seguridad Ocupacional (NIOSH) es la agencia federal encargada
de hacer investigaciones y recomendaciones para la prevencin
de enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo. Realiza
investigaciones cientficas, elabora directrices y recomendaciones
de obligatoriedad, difunde informacin y responde a solicitudes
para la realizacin de evaluacin de riesgos de salud en el lugar
de trabajo
14
ACGIH: The American Conference of Governmental industrial
Hygienists
Confederacin Americana de Higienistas Industriales
gubernamentales, se encarga de investigar, recomendar y revisar
anualmente los lmites de exposicin para las sustancias qumicas
Los valores umbral lmite (TLV ) proporcionan un parmetro
especfico de referencia para la evaluacin de riesgos qumicos,
fsicos y biolgicos e ndices de exposicin biolgica (BEI ) son
determinaciones hechas por ACGIH.
14
Valor Lmite permisible
La ACGIH define tres tipos de TLV, as:
TLV-TWA: Concentracin media ponderada en el tiempo
para una jornada normal de 8 horas diarias y 40 semanales,
que no debe sobrepasarse.
TLV-STEL: Concentracin a la que pueden estar expuestos
los trabajadores durante un corto espacio de tiempo sin sufrir
irritacin, dao crnico irreversible o narcosis. Las
exposiciones no deben ser mayores de 15 minutos durante la
jornada de trabajo.
TLV-C. Valor techo: Concentracin que no debera
sobrepasarse en ningn momento.
14
14
14
14
14
Valores lmite permisibles (VLP) publicados por organismos internacionales para
algunos asmognicos.
Aplicable a turnos de 8 horas
** = Aplicable a cortas exposiciones de 15 minutos
C = Valor que no debe sobrepasarse en ningn momento
14
14
.
02
SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
El Artculo 5 de la Resolucin 1016 de 1989,
establece que el Programa de Salud Ocupacional,
debe estar constituido por el Subprograma de
Higiene Industrial.
Conjunto de tcnicas y actividades destinadas a la
identificacin y control de las causas de los
accidentes de trabajo.
Identificacin de riesgos, Guardas, sealizacin, EPP,
permisos de trabajo, Anlisis de trabajo seguro, fichas de
seguridad, investigacin de accidentes de trabajo,
encerramientos, cambios de materia prima, mantenimiento
preventivo de maquinara, plan de emergencias.
SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
Elementos de proteccin personal
SEGURIDAD INDUSTRIAL
PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MAQUIMAS-
HERRAMIENTAS
AGOSTO
1 2 3 4
JULIO
1 2 3 4
JUNIO
1 2 3 4
MAYO
1 2 3 4
ABRIL
1 2 3 4
MARZO
1 2 3 4
FEBRER
O
1 2 3 4
ENERO
1 2 3 4
FRECUE
NCIA
MTTOS A
REALIZAR
MAQUINA/E
QUIPO
VEHICULO
14
N/A N/A
NO SE
IDENTIFICA
N RIESGOS
No aplica
Verificar que
la referencia
del plano,
que se
encuentra en
la orden de
produccin,
corresponda
con el plano
archivado en
la carpeta de
planos.
Tornero
Revisar la orden de produccin para
saber cual es la referencia a mecanizar.
Las operaciones que se puden realizar
son: Taladrado, ranurado, refrentado,
cilindrado, roscados, avellanados,
angulos, chaflanes.
2
Cortaduras con
viruta metlica
Penetracin de
viruta metlica
en la piel en
dedos de
manos y pies.
Penetracin de
viruta metlica
en los ojos.
Riesgos
locativos
Antes de iniciar la actividad de
lubricacin con tellus 86 el
operador debe colocarse guantes
de carnaza, tapabocas. botas con
punta de acero, monogafas
Quemaduras y
alergias de
piel, piel reseca
Qumico
Contacto con
aceite
mineral
No aplica
Verificar que
los diales
queden
fciles de
manipular
despues de
la aplicacin
del aceite
Tornero
Poner, puesta a punto el torno, aplicando
aceite Tellus 86 en la bancada, carro
longitudinal, carro transversal
La lubricacin se debe realizar con aceite
hidralico Tellus 86
Esta lubricacin debe relizarse al iniciar la
jornada laboral.
1
CONTROLES REQUERIDOS
preventivos, detectivos, correctivos
CONSECUENC
IA
RIESGO
FUENTE
CONTROL
AL
PRODUCT
O
CONTROL
AL
PROCESO
RESPONSAB
LE ACTIVIDAD
N
o
5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
2. ALCANCE
Aplica al tornero, en las actividades de planeacin del mecanizado en torno, puesta en punto del torno, montaje de dispositivos, mecanizado, verificaciones de medidas y
desmonte de pieza mecanizada y dispositivos.
1. OBJETIVO
Establecer las actividades crticas en el mecanizado en torno de piezas metlicas, identificando los controles operativos y de seguridad industrial necesarios, para prevenir el
incumplimiento de las especificaciones, y la presencia de riesgos que pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores.
Pgina 5 de 39 Vigencia: 2010-02-20 Copia: Original
Versin: 00 Cdigo: PD02-PR Controlado: SI ( X ) NO ( )
PROCEDIMIENTO DE ANALISIS DE TRABAJO SEGURO DE TORNO DE PIEZAS METALICAS
HOJAS DE SEGURIDAD
HOJAS DE SEGURIDAD
GUARDAS EN MAQUINAS
SEALIZACION
SEALIZACION
INSPECCIONES EN SYSO
IDENTIFICACION DE
SUSTANCIAS PELIGROSAS
ONU
NACIONES UNIDAS
1.1 Sustancias con riesgo de explosin de toda la masa
1.2 Sustancias con riesgo de proyeccin
1.3 Sustancias con riesgo de incendio
1.4 Sustancias que no presentan riesgos notables
1.5 Sustancias muy poco sensibles
1.6 Sustancias extremadamente insensibles
CLASE 1 - EXPLOSIVOS
2.1 Gases Inflamables
2.2 Gases No Inflamables No Venenosos y No
corrosivos
2.3 Gases Txicos
CLASE 2 GASES - Comprimidos
Licuados - o disueltos bajo presin
3.1 Con punto de inflamacin < 18c
3.2 Con punto de inflamacin entre 18c y 23c
3.3 Con punto de inflamacin entre 24c y 61c
CLASE 3 LIQUIDOS INFLAMABLES
4.1 Slidos inflamables
4.2 Sustancias espontneamente inflamables
4.3 Sustancias que en contacto con el agua despide
gases inflamables
CLASE 4 SLIDOS INFLAMABLES
5.1 Sustancias que causa o contribuye a la combustin
5.2 Perxidos Orgnicos Compuestos orgnicos
oxidantes capaces de descomponerse en forma
explosiva o son sensibles al calor o friccin
CLASE 5 OXIDANTES PERXIDOS
ORGANICOS
6.1 Sustancias Venenosa por inhalacin, ingestin o
contacto drmico
6.2 Sustancias Infecciosas
CLASE 6 SUSTANCIAS VENENOSAS
SUSTANCIAS INFECCIOSAS
Se entiende por material radiactivo a todos aquellos que posean una
actividad mayor a 70 kBq/Kg (Kilobequerelios por kilogramo) o su
equivalente de 2nCi/g nanocurios por gramo
CLASE 7 MATERIALES RADIACTIVOS
Sustancia que causa una necrosis visible de piel o corroe el
acero o el auminio
CLASE 8 SUSTANCIAS CORROSIVAS
9.1 Cargas peligrosas que estn reguladas en su
transporte pero no pueden ser includas en
ninguna de las clases antes mencionadas.
9.2 Sustancias peligrosas para el medio ambiente
9.3 Residuo Peligroso
CLASE 9 MISCELNEOS
IDENTIFICACION DE SUSTANCIS
PELIGROSAS SEGN
NFPA
National Fire Protection Association)
Rombo N.F.P.A. National Fire Protection Association)
ONU
NUMERO DE NACIONES UNIDAS
NUMERO
2
3
4
5
6
7
8
9
X
TIPO DE RIESGO
EMISION DE GASES DEBIDO A LA PRESION O REACCION QUIMICA
INFLAMABILIDAD DE LIQUIDOS (VAPORES) Y GASES O LIQUIDOS QUE EXPERIMENTAN
CALENTAMIENTO ESPONTANEO
INFLAMABILIDAD DE SOLIDOS O SLIDOS QUE EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO
ESPONTANEO
EFECTO OXIDANTE (COMBURENTE)
TOXICIDAD
RADIACTIVIDAD
CORROSIVIDAD
RIESGO DE REACCION VIOLENTA ESPONTANEA
LA SUSTANCIA REACCIONA VIOLENTAMENTE CON EL AGUA
14
4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
(HACER)
QU HAY QUE HACER?
HAGA LO PROMETIDO
PROCEDIMIENTO
Establecer, implementar y mantener procedimiento para:
OIdentificar y responder a potenciales
situaciones de emergencia.
O Responder a situaciones de
emergencia y prevenir o mitigar
consecuencias.
OTener en cuenta las necesidades
de las partes interesadas Eje:
ambulancias, vecinos
OProbara peridicamente los
procedimientos.
ORevisar y modificar
peridicamente los
procedimientos.
ANALISIS DE VULNERABILIDAD
7 1 7 1 Derrumbes o desplome de
estructuras agrietadas o
inestables
20 4 5 1 Incendios por acumulacin de
papelera, almacenamiento de
combustible, vandalismo, actos
inseguros
16 4 4 1 Electrocutaciones por contacto
accidental con instalaciones
elctricas deterioradas o
cadas de cables de alta
tensin - Oficina
35 7 5 1 Resbalones y cadas por escaleras
que se encuentran en zonas
internas del edificio.
100 10 10 1 Explosiones por atentados
terroristas.
40 4 10 1 Incendio de vehculo estacionado
en la bodega primer piso.
35 7 5 1 Atropellamiento por circulacin
vehicular en vas aledaas a la
organizacin
GRADO DE
PELIGR
OSIDAD
PROBABILID
AD
CONSECUEN
CIA
EXPOSICI
N
RIESGO
Anlisis de vulnerabilidad ante emergencias
FACTORES DE INCIDENCIA O EXPOSICIN
10 Se ha presentado continuamente y se podra
presentar con cierta facilidad
Frecuente
6 Ya se ha presentado, mnimo una vez en la
organizacin, pudiendo llegar a repetirse.
Ocasional
2 Hay antecedentes de haberse presentado en
la organizacin
Posible
1 Hasta el presente no ha ocurrido, es
remotamente posible, pero no se descarta.
Improbable
VALOR DESCRIPCIN EXPOSICI
N
FACTORES DE EFECTO OCONSECUENCIA ENLAS PERSONAS
10 Las lesiones que se presentaran seran de extrema
gravedad o el nmero de lesionados podra ser alto y
con probabilidad de muerte de las personas.
Crtico
5 Las lesiones que se presentaran serian de
consideracin o el nmero de lesionados podra ser
entre uno y cinco.
Severo
4 Puede haber algunas personas lesionadas por razones
relativas a la situacin pero no serian de consideracin
Moderado
1 Al presentarse esta situacin no habra personas
lesionadas, pero se requerira evacuar y proteger el
grupo de trabajadores, contratistas o visitantes.
Leve
VALOR DESCRIPCIN CONSECUENCI
A
FACTORES DE PROBABILIDAD
10 Es el resultado ms esperado, si la situacin de
riesgo tiene lugar.
Probable
7 Completamente posible, nada extrao. Tiene una
probabilidad del 50%
Factible
4 Sera raro que sucediera. Probabilidad del 20% Coincidencial
1 Nunca ha sucedido en muchos aos de exposicin
al riesgo, pero es concebible. Probabilidad del 5%.
Remoto
VALOR DESCRIPCIN PROBABILIDA
D
TABLA No 10: PRIORIZACIN DE LOS RIESGOS
El riesgo debe ser mitigado
sin demora. La situacin no
probablemente genere una
emergencia.
Grado de peligrosidad
BAJO
79 - 1
Se requiere atencin lo
antes posible, ya que sus
consecuencias seran
catastrficas.
MEDIO
299 - 80
Se requiere intervencin o
correccin inmediata, ante la
accin catastrfica del
riesgo.
ALTO
1000 -300
ACCIONES A APLICAR INTERPRETACIN RANGO DE
RESULTADOS
COMIT ADMINISTRATIVO DEL
PROGRAMA DE EMERGENCIAS
Jefe de Brigadistas,
Coordinador del Sistema de Gestin Integral
Director administrativo y financiero
Brigada de
primeros auxilios
JEFE DE BRIGADAS
DE EMERGENCIAS
Director operativo
COMIT DE EMERGENCIAS
Jefe de brigadistas
Director operativo
Coordinador del sistema de gestin
integral
Coordinadores de transporte
Conductores
COPASO
Brigada de
evacuacin
Brigada contra
incendios
Brigada de
proteccin fsica
AUTORIDADES Y
ENTIDADES DE APOYO
Bomberos, Polica
Cruz Roja, Cisproquim
Defensa civil, Ejercito
ESTRUCTURA DEL PLAN DE EMERGENCIAS
Organizacin en emergencias
EMERGENCIA
CRISIS
EVENTO
COMIT DIRECTIVO
DE EMERGENCIAS
GRUPO DIRECTIVO
APOYO
INTERNO
PLAN MEDICO
ASESOR DE
COMUNICACIONES
PRIMERA RESPUESTA DE GRUPO
SUPERVISOR
OPERADORES
PRIMERA RESPUESTA INDIVIDUAL
TODOS
AUTORIDADES
Y
ENTIDADES DE
APOYO EXTERNO
BRIGADA
JEFE DE
BRIGADA
BRIGADISTAS
PLAN DE
EVACUACIN
JEFE DE
EVACUACIN
LIDERES DE
PISO
AUXILIARES DE
EVACUACIN
DIRECTOR GENERAL DE
EMERGENCIAS
G
E
N
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R
A
L
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S
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S
P
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C
F
I
C
O
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P
O
N
PLANO DE EVACUACIN
EDIFICIO No 3 GABRIEL GIRALDO S.J. "PLANTA PRIMER PISO"
P ONTI FI CI A UNIVERSIDAD

_ __ _____ BOGOTA________ ___
DI RECCI N GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS
P ROGRAMA DE S ALUD OCUPA CI ONAL
JAVERIANA

* I NC ENDIO
* DAO ES TRUCTURAL
* AM ENAZA DE BOMBA
* EXP LOSIN
* ESC AP E DE GAS
* C UANDO LOS L DE RES DE
E VAC UAC I N AS I LO INDIQUEN
RUTA DE E VACUACIN
EXTI NTORES
GAB I NETE
P UNTO DE ENCUENTRO
* Si e st en u n r ea d if er en te , ev ac ue el lugar
po r d ond e l o h ace n l os otr os.
* Si e st en su r ea , su sp en da l o q u e est
h ac ie nd o ej ec u te ac ci on es a sign adas para
e me rg en ci as.
* Sa lg a ca lmado.
* En c as o de i nc en d io ci er re l a pu er ta sin segu ro .
* En caso d e a men aza de bo mb a o de exp losi n
ab ra pue rta s y ve nta nas , a ban don e e l l uga r p or
l a ru ta p re vi amen te d efinida.
* No u se e l as ce nsor.
* De sc ie nd a po r la d er ec ha d e la e sc al er a, use el
p as aman o s.
* Si t ie ne a lg n v isit an te l l v e lo c on usted.
* No reg rese p or nin gn mo tivo.
* U s e la s e sc a le r a s , n o utilice los ascen sores.
* En caso d e h umo , a g c hese y av anc e g ate ando .
* Si l a sa li da e st ob st ru id a o si l o in di ca el
c oo rd in ad or , b u sq ue l a sa lid a altern a.
* Va ya e n or de n y sin de mo ra h asta e l sitio de
re uni n.
EVACUAR EN CASO DE
US TED ES T A AQU
CONV EN CIONES
I NS TRUCCI ON ES P ARA EVACUAR
DIRECCI N DE RECURS OS
FS ICOS
ZONA DE P ARQU EO
P LAZOLETA
J ARDINERA
D EPO SITO CIRCU LA CIN
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TINTOS
HALL
PROYECCIN TERRAZA
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A UDI TORIO LUIS
CARL OS GALAN
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S ACRISTIA
CAPILLA
SAN IGNACIO
N
B
A
O
B
A
O
A
S
E
O
S ALA A SAL A B S AL A C S ALA D S ALA E
FUNCIONES DE BRIGADISTAS
-Ayudar a las personas a guardar la calma en casos de emergencia
-Estar preparados para intervenir en cualquier emergencia que se
presente en la organizacin, especialmente en el rea de trabajo,
cumpliendo las funciones asignadas.
-Informar a los lderes del rea sobre las posibles situaciones que
constituyen riesgo y/o afectan los mecanismos de proteccin.
-Conocer la existencia y uso correcto de los mecanismos de proteccin
disponibles en el rea en que laboran y en toda la organizacin
-Conocer los riesgos generales y particulares que se presentan en los
diferentes sitios y actividades que se desarrollan en el rea en que
laboran y otras de la organizacin.
FUNCIONES DE BRIGADISTAS
-Accionar el equipo de seguridad cuando lo requiera.
-Difundir entre la comunidad del centro de trabajo, una cultura
de prevencin de emergencias
-Dar la voz de alarma en caso de presentarse un alto riesgo,
emergencia, siniestro o desastre
-Utilizar sus distintivos cuando ocurra un alto riesgo,
emergencia, siniestro o desastre o la posibilidad de ellos, as
como cuando se realicen simulacros de evacuacin
-Suplir o apoyar a los integrantes de otras brigadas cuando se
requiera
-Cooperar con los cuerpos de seguridad externos.
-Realizar las comunicaciones adecuadas, apoyndose en los
directorios telefnicos
RECURSOS Y MEDIOS DE PROTECCION
Cuatro
cmaras de
circuito
cerrado de
televisin.
Celulares para
conductores y
personal
administrativo.
Avantel para
conductores y
personal
administrativo
La Alta
Gerencia
suministra
todos los
recursos
financieros
necesarios
para el
sistema de
gestin de
seguridad y
salud
ocupacional
Cascos.
Guantes.
Botas
Protetores
auditivos.
Mascarillas
Utilizados
por los
conductores
de acuerdo al
proyecto
EPS:
Afiliacin de
trabajadores y
contratistas
ARP:
POSITIVA
para el
personal de la
organizacin.
MAPFRE, para
conductores
contratistas
1 Multipropsito
ABC 10libras,en
oficinas segundo
piso
1 Multipropsito
ABC 20 libras, en
la bodega primer
piso
Los equipos de
extincin se
encuentran
distribuidos y
ubicados segn la
Norma NFPA 10.
Botiqun
Camilla
Manta contra
incendio
Inmovilizadores
Circuito cerrado
de televisin:
cuatro cmaras
Pito para activar
emergencias
Sirenas.
Aspersor de agua
Jefe de brigadas
3 Brigadistas de:
Primeros auxilios
Incendio
Evacuacin
Proteccin fsica
Tecnologa Financieros
Elementos de
seguridad
Mdicos Extintores Fsicos Humanos
Recursos
CAPACITACION DE BRIGADISTAS
Sistemas e instrumentos de comunicacin
Sistemas de comunicacin interna y externa de la organizacin
Conceptos bsicos
Incendio de vehculos
Incendio de edificios
Inspeccin de extintores
Inspeccin de riesgo de incendio
Manejo de extintores y mangueras
Manejo de vlvulas
Tipo de extintores
Efectos sobre la salud y daos locativos de incendios y explosiones
Mtodos de extincin
Sistema de deteccin y alarma. Manuales y automticos
Cdigo de seguridad humana
Clases de combustibles
Clases de incendios
Causas de los incendios
Qumica del fuego: tetraedro del fuego
Conceptos bsicos sobre incendios
CONTRAINCENDIOS
TEMA SUGERIDO DE CAPACITACION GRUPO BRIGADA DE
CAPACITACIN
Alteraciones de conciencia, reanimacin cardiopulmonar.
Procedimientos y precauciones para prestar los primeros
auxilios.
Valor de los lesionados
Normas generales para prestar los primeros auxilios
Conceptos bsicos
Simulacro de evacuacin con transporte de lesionados.
Simulacro de evacuacin con salvamento de bienes
Prioridades y tcnicas de salvamento de bienes
Tiempo de salida en situaciones de alarma
Estabilizacin y tcnicas de salvamento de bienes.
Tcnicas de rescate de personas y bienes con remocin de
escombros
EVACUACIN
Salud mental en situaciones de riesgo.
Botiqun de primeros auxilios.
Intoxicaciones y envenenamiento
Inmovilizacin y transporte de lesionados
Lesiones osteomusculares, descripcin y tcnicas de
manejo
Lesiones de tejidos blandos: heridas, quemaduras,
hemorragias
Signos vitales PRIMEROS AUXILIOS
Determina el inicio de la Evacuacin para todo el personal,
el desplazamiento por las Rutas de Evacuacin hasta los
Puntos De encuentro.
Nos encontramos en fase de
Alarma, inicie la evacuacin,
no corra, no grite, conserve la
calma este atento a las
instrucciones del personal de
emergencia y dirjase a la
salida ms cercana
Alarma
Altavoz
Sirena
Pito
Al activarse la voz de Alerta, el personal
de emergencia iniciar la etapa
operativa de la respuesta a
emergencias y sern los Brigadistas
que no se encuentren en la zona de
impacto los que se dirigirn al PMU y
esperaran instrucciones del
coordinador. El personal que no sea de
emergencia al escuchar la alerta
permanecer en sus puestos de trabajo
y estar atento a las instrucciones del
personal de emergencia y/o la seal de
Alarma
Nos encontramos en fase de
Alerta, no evacue, este atento
a las instrucciones del
personal de emergencia
Alerta
Altavoz
Sirena
Pito
Procedimiento asociado Mensaje Tipo de
seal
ALERTA Y ALARMA DE EMERGENCIAS
PLANEACION DE SIMULACROS
OBJETIVOS
-Evaluar, mejorar o actualizar el plan existente.
-Detectar puntos dbiles o fallas en la puesta en marcha del
plan existente.
-Identificar la capacidad de respuesta y el periodo de
autonoma de la organizacin, teniendo en cuenta el
inventario de recurso humano y tcnicos disponibles.
-Evaluar la habilidad del personal en el manejo de la
situacin y complementar su entrenamiento.
-Disminuir y optimizar el tiempo de respuesta ante
situaciones de emergencia.
-Promover la difusin del plan a todos los empleados y
prepararlos para afrontar una situacin de emergencia.
-Identificar las instituciones que pueden acudir a la
organizacin a brindar su apoyo en situaciones de
emergencia.
FASES DE LOS SIMULACROS
En la realizacin de simulacros de emergencia se
deben tener en cuenta las siguientes tres fases:
Planeacin del simulacro.
Ejecucin del simulacro.
Evaluacin del simulacro.
Planeacin del simulacro.
-La actividad que se va a realizar.
-Los recursos humanos y tcnicos disponibles para la ejecucin de
la actividad.
-Las personas comprometidas en la realizacin de la actividad
simulada, los lesionados ficticios, los brigadistas, el personal
administrativo necesario y los observadores.
-El rea de la organizacin seleccionada, las rutas de evacuacin,
los obstculos, las escaleras y puertas de salida y los sistemas de
alarma y comunicacin.
-Las reas de concentracin de los evacuados y las posibles reas
de expansin.
-La institucin de salud a donde se podran remitir los lesionados,
el sistema de remisin, de comunicacin y de transporte de
lesionados.
-El sistema de informacin a familiares de las posibles victimas.
-El mecanismo de evaluacin que se va a utilizar al finalizar el
simulacro.
Ejecucin del simulacro.
-Preparar los trabajadores que van a representar lesionados ficticios.
-Supervisar el rea donde se va a realizar la emergencia ficticia.
-Declaracin de la alarma por la persona o personas designadas.
-Difusin de la alarma por las personas designadas.
-Comunicacin con las instituciones, que prestan ayuda en situaciones de
emergencia.
- Desarrollo de las maniobras o actividades especficas a la planificacin
inicial de la situacin de riesgo que gener la emergencia, de acuerdo con lo
planteado y los recursos disponibles.
-Definicin de la evacuacin, definicin del tipo de evacuacin: total o
parcial, orden de evacuacin, designacin del lugar de concentracin de los
evacuados e iniciacin de la evacuacin.
-Concentracin de los lesionados ficticios, en las zonas de seguridad
predeterminadas.
-Instalacin del centro de atencin a los lesionados.
-Clasificacin de los lesionados y definicin de remisiones a instituciones
hospitalarias, si es del caso.
-Orden de finalizacin del simulacro, por la persona encargada.
-Concentracin de los participantes en un lugar predeterminado para la
evaluacin de la actividad.
Evaluacin del simulacro.
-Esta fase es importante por que se establecen conclusiones, que sirven
para realizar ajustes, corregir errores o resaltar aciertos, del ejercicio de
simulacro desarrollado
-Llevar un orden para evaluar: rea designada, recursos disponibles, seal
de alerta y alarma, teniendo en cuenta las actividades de la fase de
ejecucin.
-Registrar los comentarios y observaciones de los diferentes participantes:
lesionados, observadores, brigadistas de evacuacin, de primeros auxilios,
contra incendios.
-Tener en cuenta el nmero de personas que realizaron el simulacro,
nmero de personas que no se evacuaron, para realizar posteriormente un
seguimiento y control sobre las mismas.
-Analizar el comportamiento que tuvieron los trabajadores durante el
simulacro.
-Establecer si las rutas de evacuacin, funcionaron como estaba previsto, y
que fallas se presentaron.
-Evaluar el tiempo de la evacuacin, si fue optimo o no, de acuerdo con lo
planeado.
-Recopilar el material, analizarlo y determinar las conclusiones pertinentes,
que servirn para mejorar el Plan de Emergencias.
-Publicar y difundir los resultados del simulacro a todo el personal
FECHA DEL PLAN:______________________________ SIMULACRO No____________
TIPO DE SIMULACRO: AVISADO_____ SORPRESIVO_______
TIPO DE EMERGENCIA
SISMOS AMENAZA DE BOMBA
INCENDIO FUGAS Y DERRAMES DE SUSTANCIAS
INUNDACIN COLAPSO DE ESTRUCTURAS
FECHA DEL SIMULACRO:___________________________________ HORA DEL SIMULACRO:____________
DESCRIPCION DEL SIMULACROA DESARROLLAR:_______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
PERSONA QUE GENERA LA ALARMA DE EMERGENCIA:__________________________________________
AREAS OSECCIONES A EVACUAR:____________________________________________________________
RUTAS DE EVACUACIN A UTILIZAR:_________________________________________________________
ESCALERAS A UTILIZAR:_____________________________________________________________________
PUERTAS DE SALIDA:________________________________________________________________________
OBSTACULOS PREPARADOS DURANTE LA EVACUACIN:________________________________________
TIEMPO PREVISTODE EVACUACIN:________________________________
RECURSOS
RECURSOS HUMANOS
NUMEROTOTAL DE PARTICPANTES:_____________________________________________
BRIGADISTAS CONTRA INCEDNDIOS:________________________________________________
BRIGADISTA DE PRIMEROS AUXILIOS:_____________________________________________
BRIGADISTAS DE EVACUACIN:_____________________________________________________
OBSERVADORES Y CRONOMETRISTAS:____________________________________________
LESIONADOS: ____________________________________________________________________
EQUIPOS DE COMUNICACIN:____________________________________________________________
ALARMA:_____________________________________________________________________
EXISTONTORES:____________________________________________________________________
MANGUERAS:_________________________________________________________________________________
PUNTOS DE ENCUENTRO:_____________________________________________________________________
PRIMEROS AUXILIOS:________________________________________________________________________
SITIO DE ATENCIN DE LESINADOS:_____________________________________________________________
CLINICA OHOSPITAL DEFINIDO:_____________________________________________________________
LLAMADO A AMBULANCIAS:___________________________________________________________________
PERSONAL ENVIADO A HOSPITAL O CLINICA (REMISIN):______________________________________
TRANSPORTE DE LESIONADOS:________________________________________________________________
COMUNICACIN A FAMILIARES DE LESIONADOS:________________________________________________
LLAMADO A BOMBEROS, POLICIA, DEFENSA CIVIL:____________________________________________
Equipos requeridos para la atencin de la emergencia
Extintores
Sistemas de radiocomunicacin
Sistemas de alarmas: Pito, sirena, megfono,
Linterna
Casco
Camilla
Inmovilizadores
Botiqun
Brigadistas
Guantes
CARGA DE FUEGO-COMBUSTIBLE PONDERADO
El poder calorfico de un combustible es la cantidad de energa
desprendida en la reaccin de combustin, referida a la unidad de masa
de combustible.
Es la cantidad de calor que entrega un kilogramo, o un metro cbico,
de combustible al oxidarse en forma completa.
Permite valorar la peligrosidad del riesgo de incendio.
La carga combustible, es el potencial calrico por unidad de rea.
Para la medicin de la carga combustible se toma como patrn
elemento la Madera con un valor de 4500 kgcalorias/kg
El clculo de la carga de fuego-combustible ponderado es:
QC = ( (CC* kg de cada producto))
((4500 kgcalorias/kg) * Area)
donde:
CC: Calor de combustin de cada producto en kgcalorias/kg
Kg: Peso en kilos de cada producto
A: rea en mt, del sitio de anlisis.
6670 Fenol Formaldehido 2211 Azufre
7390 Nylon (policaprolactama) 9286 Alcanfor
1670
Imitacin marmol (30%polester y
70% carbonato de calcio) 9528 Asfalto
4290 Cloruro de polivinilo (PVC) 7389 Aluminio
3200 Cloruro de metilo 4228 Almidn
6375 Acrilico (polimetl metacrilato) 3978 Algodn peinado
9550
ABS (Acrilonitrilo
Butadienoestireno copolimeroro
37% 9372 Acido estearico
7900 Ebonita 9372 Oleo Margarina
10600
Poliisopreno (Goma natural
vulcanizada)
9505 -
9566 De cerdo
10800 Poliisopreno (Sin vulcanizar) 9505 De queso
Cauchos y plsticos
9317-
9361 De mantequilla
9500 Animales
9394 Ajonjoli Grasas y Ceras
9455 De oliva
9383 De amapola 9978- 11172 Parafina
9417 De maz 9939 - 10222 Aceite de alquitrn
9367 De linaza
10950
11050 Kerosene
9400 De semilla de algodn
11000
11400 Gasolina
8861 De ricino 10366 - 10950 Petrleo crudo
9450 De cerdo Derivados del Petroleo
9433 De higado 4250 Papel
Aceites vegetales y
animales. 4500 Madera
KCAL/kg MATERIAL KCAL/kg MATERIAL
POTEMCIAL
CALORIFICO DE
ALGUNOS MATERIALES
SEGN LA
CLASIFICACIN DE
NATIONAL FIRE
PROTECCION
ASOCIATION NFPA
9500 Sebo
5128 Seda
7178 Carbn vegetal 2200 Sucrosa
6494 - 7117 Coke 3939 Sacaroza
6028 . 8333 Gas de carbn 4000 Azucar de caa
7200- 7600 Hulla 2150 Sodio
3500 Turba seca 5878 Fosforo
3228 - 5800 Lignito 1056 Piroxilina
4828 - 6189 Bituminoso 11167 Cera Parafina
7617 - 8228 Semi-Butuminoso 9344 Aceite Palmitico
7389- 7433 Semiantracita 11333 Aceite lubricante SAE 40
6955 - 7683 Antracita 6639 Magnesio
9305 Manteca animal
5493 Lana cardada seca
10170 No 2 5439 Lana seca
11000 No 1 9500 Aceite de algodn
Fuel oil 1100 Aceite de cocina
1200 Dinamita al 75%
250 - 372 Gas halogeno 4000 Polvo de caucho
283 - 444 Gas de aceite 4205 Celulosa
934 - 1250 gas natural 7826 Carbono (grafito)
BUT/PIE
CUBICO Gases 7489 Carbono
5861 Caseina
5660 Poliuretano (base ester)
1000 Politetrafluiroetano (teflon )
4364 Polisulfono (propileno sulfono
7450 Polipropileno
9923 Poliestireno
11130 Polietileno de baja densidad
11145 Polietileno de alta densidad
4985
Poliester 70% resina
30% fibra de vidrio
7400 Policarbonato
1278 Zinc
GRADO DE RIESGO DE LA CARGA COMBUSTIBLE
Mayor a 340000 kcal / mts o, Mas de 75 kg / mts .
Lugares con clasificacin extra o alta, son instalaciones donde la cantidad de
material combustible de Clase A, es alta o donde altas cantidades de combustible
Clase B, estn presentes y se desarrollen fuegos con liberacin de grandes
cantidades de calor. Estas instalaciones tienen almacenaje, empaque, manejo o
fabricacin de materiales combustibles de la Clase A, y /o la cantidad total de
inflamable Clase B, que sea mayor a cinco (5) galones (18.9 litros), en cualquier
lugar del rea.
Riesgo alto
Entre 160000 y 340000 kcal / mts o, Entre 35 y 75 kg / mts.
Lugares con clasificacin de riesgo ordinario o medio , son instalaciones donde
la cantidad de materiales combustibles Clase A y Clase B, es ordinario o medio, y
los fuegos con rangos medios de liberacin de calor, que se puedan desarrollar.
Estas instalaciones contienen riesgos de incendio con cantidades normales de
combustibles Clase A, con acabados combustibles normales o la cantidad total
de inflamable clase B, entre un (1) galn (3.8 litros) y cinco (5) galones (18.9
litros), en cualquier lugar del rea.
Riesgo medio
Si es menor de 160000 kcal / mts o, Menor de 35 kg / mts.
Locaciones o edificios de riesgo Ligero (Bajo), son aquellas donde el total de
materiales combustibles de Clase A y Clase B, son menores, y se desarrollan
fuegos con bajos rangos de liberacin de calor.
estas instalaciones contienen riesgos de incendio con cantidades normales de
combustibles Clase A con acabados combustibles normales o la cantidad total
inflamable Clase B, son mayores a un (1) galn (3.8 litros) en cualquier lugar del
rea.
Riesgo bajo
VALOR EN KCAL / MTS
GRADO DE RIESGO
CARGA COMBUSTIBLE EN UNA OFICIA
3.373.495 Total
1800000 4500 400 kilos Madera, en
escritorios, puertas
124625 4985 25 kilos Poliester para tela de
asientos
88680 7390 12 kilos Nylon en cortinas
297690 9923 30 kilos Poliestireno en
carcasas de
computadores,
impresoras,
telefonos
1062500 4250 250 kilos Papel
Carga
combustible
kcal/kgr
Potencial
calorfico
kcal/kgrs
Cantidad Material
Calcular la carga combustible para esta rea y determinar el grado de riesgo.
QC = ( (CC* kg de cada producto)) rea = 5.5 mts * 17 mts = 93.5 mts
((4500 kgcalorias/kg) * Area)
QC = 3.373.495 kcal = 8,01 kg/ mts
4500 kcal * 93.5 mts
POTENCIAL EFECTIVO DE EXTINCION. TAMAO
DE EXTINTORES EN FUEGO CLASE A
1050 1050 1050 PQS 150 LIBRAS 40 A
1050 1050 1050 PQS 150 LIBRAS 20 A
840 1050 1050 PQS 150 LIBRAS 10 A
560 840 1050 PQS ABC de 80 libras 6 A
NO 280 560
Agua de 2.5 galones
PQS ABC DE 10 libras
SOLKAFLAN de 9 kgr 2 A
NO NO 280
PQS ABC DE 5 Libras
SOLKAFLAN de 3.7 gk 1 A
Riesgo Alto
Riesgo
Medio
Riesgo Bajo
Areas que protegen en mts
Equivalencia
extintores
Potencial de
extincin
Para el fuego CLASE A, la distancia ms lejana de un extintor a una persona debe ser
mximo de 22 metros lineales; si el recorrido que se tiene que hacer para alcanzar el
extintor es mayor a 22 metros, se debe aumentar el nmero de extintores, para que
esa distancia se reduzca, sin perder de vista las reas a proteger
POTENCIAL EFECTIVO DE EXTINCION. TAMAO Y LOCALIZACION
DE EXTINTORES EN FUEGO CLASE B
15.25 50 80 B
9.15 30 40 B
Extra (Alto)
15.25 50 20 B
9.15 30 10 B
Ordinario
(Moderado)
15.25 50 10B
9.15 30 5 B
Leve (Bajo)
metros pies
Distancia mxima a recorrer hasta
el extintor
Clasificacin bsica
Mnima del extintor
Tipo de riesgo
Tamao y localizacin de extintores, para fuego clase C.
Los extintores porttiles contra incendios clase C, deben colocarse donde se
encuentren equipos elctricos energizados.
Los extintores para atender el fuego de clase C, se pueden clasificar y localizar con
base a los riesgos previstos de clase A o B.
Cantidad optima de extintores
Cantidad Optima de extintores = rea Total
rea a proteger
Cantidad Optima de extintores = 93,5 mts = 1 extintores
280 mts. (Riesgo bajo)
De acuerdo a la tabla de Potencial efectivo de extincin de los extintores, se
necesitan un extintor por cada 280 mts de rea, para cubrir los 93,5 mts
de rea total se requieren un (1) extintores 1 A de Polvo Qumico Seco de
10 libras, y uno (1) extintores SOLKAFLAN DE 3.7 kgr.
Plan de ayuda mutua
La ayuda mutua es un acuerdo privado, voluntario, condicionado,
reciproco bilateral o multilateral y sin fines de lucro, suscrito entre
diferentes empresas con actividades o amenazas similares o
compatibles, con el fin de presentarse en forma coordinada, asistencia
tcnica y humana, en casos en que una emergencia supere o amenace
con superar la capacidad propia de respuesta.
El acuerdo se enmarca dentro de un criterio de solo voluntad y no
requiere escribirse, mientras el convenio impone obligaciones que deben
quedar explcitamente definidos.
Tienen carcter privado y voluntario, por lo que se realiza fuera del
objeto social de la empresa.
Es un acuerdo reciproco y condicionado en la que las empresas
participantes que desean recibir la ayuda, tengan la capacidad real de
prestar una ayuda.
Debe ser un acuerdo entre empresas, en lo posible vecinas o cercanas
entre si, debido a que la emergencia requiere de accin inmediata
Plan de evacuacin
El Plan de Evacuacin comprende todas las acciones necesarias
para detectar la presencia de un evento que amenace la
integridad de los ocupantes, comunicarles oportunamente la
decisin de abandonar las instalaciones y facilitar su rpido
traslado hasta un lugar que se considere seguro, desplazndose
a travs de zonas tambin seguras
Primera fase: Deteccin del peligro. Alerta
Tiempo transcurrido desde que se origina el peligro hasta que
alguien lo detecta o reconoce.
El personal est alerta, pendiente a las instrucciones de los
brigadistas
Incendio, accidentes, accidentes de transito, intoxicacin,
secuestro, asonada, terremoto, inundacin, derrame de
productos txicos en el suelo o cuerpo de agua.
Plan de evacuacin
Segunda fase: Alarma.
Tiempo que transcurre desde el instante que se reconoce
o detecta el peligro hasta que se comunica la decisin de
activar el sistema de alarma y evacuar.
Tercera Fase: Preparacin:
Tiempo que transcurre desde que se comunica la decisin
de evacuar (accin de alarma), hasta que empieza a salir
la primera persona del sitio en que se encuentra.
Cuarta Fase: Salida del personal
Tiempo que transcurre desde que la primera persona sale
del sitio en que se encuentre, hasta que el ltimo evacua
las instalaciones y llegue al sitio de encuentro establecido
Tiempo de evacuacin
Para calcular el tiempo terico de salida por cada rea, se
determina aplicando la siguiente frmula con base en la
informacin recogida sobre planos:
N D
TS = ------------ + ---------
A x K V
En donde TS = Tiempo de salida en segundos
N = Nmero de personas por evacuar
A = Ancho de salida en metros
K = Constante experimental: 1,3
personas/metro/segundo
D = Distancia total de recorrido por evacuacin en
metros
V = Velocidad de desplazamiento:
0,6 metros/segundo, distancia horizontal
0,4 metros/segundo (asumiendo que los desplazamientos se
hacen principalmente por escaleras y en algunos casos,
trasladando pacientes con dificultades fsicas para hacerlo por sus
propios medios).
Capacidad de las vas para evacuar.
Es importante que todo el trayecto est claramente demarcado y
se mantenga despejado en todo momento.
En caso de peligro, los trabajadores deben poder evacuar todos
los lugares de trabajo rpidamente y en condiciones de mxima
seguridad.
Las puertas de emergencia deben abrirse hacia el exterior y no
deben estar cerradas, de forma que cualquier persona que
necesite utilizarlas en caso de urgencia pueda abrirlas fcil e
inmediatamente.
Las puertas de emergencia no deben cerrarse con llave.
Se recomienda tener pasillos de transito con un ancho mnimo de
1.20 metros
Capacidad de las vas para evacuar.
Las salidas y vas de evacuacin, incluidas las puertas deben
estar sealizadas, desde el inicio del recorrido hasta el
exterior o zona de seguridad.
En lo posible, no establecer puntos de encuentro en sitios
donde se tenga que atravesar vas donde transitan vehculos.
Los sitios de reunin correspondientes a la evacuacin, deben
estar identificados, fsicamente en el sitio, y dentro de los
planos de evacuacin.
El sitio de encuentro, debe estar alejado de la edificacin de
tal forma que no permita la exposicin posterior a la
emergencia; adems debe ser amplio para albergar a todas
las personas evacuadas.
SEALIZACION DE EMERGENCIAS
Criterios de finalizacin de la emergencia.
Hay control total del incendio. Se presenta extincin total.
Hay revisin de la infraestructura, presentando un
adecuado estado de funcionalidad para su uso.
Las personas heridas se han estabilizadas, o han sido
conducidas a establecimientos de salud para su atencin.
Se realiza la limpieza total de productos derramados que
provocaron la emergencia.
Los niveles de agua, permiten el transito normal.
El sitio de trabajo est totalmente descontaminado.
Terremoto
Mantenga la calma.
Si se encuentra en el interior de un
edificio, mantngase dentro del mismo,
pngase a cubierto debajo de una mesa,
escritorio u otro mueble fuerte; si es
posible, recostado contra una pared
interior protegindose la cabeza y el
cuello.
Si se encuentra en el exterior, aljese de
edificios, paredes y lneas elctricas u
otros servicios.
Si se encuentra en la carretera, maneje
alejndose de tneles, puentes y lneas
de servicio. Detngase en un rea segura
y mantngase en el interior del vehculo
Incendio
Evite el pnico, no pierda la calma.
Si tiene conocimiento en manejo de
extintores, intente controlarlo con el
extintor adecuado teniendo en cuenta
los siguientes criterios:
Acte siempre con seguridad
Nunca le de la espalda al fuego
Si hay humo agchese
Si no se siente capacitado para actuar,
de aviso y proceda a activar la alarma.
Impida el ingreso de otra persona y
espere instrucciones.
Si escucha sonar la alarma-pito.
Suspenda inmediatamente lo que est
haciendo y ejecute las acciones
asignadas para casos de emergencia.
Accidente de trabajo- MEDEVAC
Suministrar los primeros auxilios, si la persona que presta el auxilio est capacitado, a su
compaero, si se encuentra lesionado e informar inmediatamente a la brigada de
primeros auxilios, y al Coordinador del Sistema de gestin Integrado.
Si es un caso de urgencia remitir al trabajador al centro asistencial ms cercano, o a la
EPS (Entidad Promotora de Salud) a la cual se encuentra afiliado. Si es necesario llamar
al 123 en Bogot Emergencias para solicitar ambulancia, dependiendo de la gravedad de
la urgencia.
En el momento de la atencin de la urgencia en la institucin de salud, debe presentar
los siguientes documentos:
Carne de afiliacin a la EPS si esta lo atiende
Carn de afiliacin a riesgos profesionales de la ARP POSITIVA.
Si el accidente de trabajo se presenta en un conductor contratista que no hace
parte de la nmina de la organizacin, este debe presentar el carne de afiliacin a la
ARP MAPHFRE.
Documento de identificacin Cedula de ciudadana
Cuando sea atendido en urgencias mencione que debe ser atendido por
accidente de trabajo informando al mdico que lo atiende que el accidente
sucedi en su lugar y/o horas de trabajo.
Plan de recuperacin
La recuperacin es el restablecimiento de las condiciones normales
de vida mediante la rehabilitacin de las lneas vitales indispensables y la
reconstruccin del dao fsico sufrido.
As entonces, la recuperacin comprende la rehabilitacin y la
reconstruccin.
Rehabilitacin y reconstruccin
Una vez superada la etapa de emergencia, que genera el evento, se
proceder a iniciar la rehabilitacin de las lneas afectadas (energa, agua,
aire, transmisin de datos, vas de acceso, ascensores, entre otros)
necesarias para reiniciar labores, inicialmente lo realizar el rea de
mantenimiento del edificio, si las condiciones se lo permiten, de lo
contrario la Administracin gestiona ante quien corresponda, sean
entidades pblicas o privadas, para que se inicie la rehabilitacin.
Se establece la reconstruccin de edificios, bodegas, cuando has
sufrido alteraciones como causa de la emergencia.
14
4.5 VERIFICACIN
4.5.1 MEDICIN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEO
(VERIFICAR) LO LOGRO ?
PROCEDIMIENTO
Realizar seguimiento y medicin del
desempeo de SYSO.
Prever medidas cuantitativas y cualitativas
de la organizacin.
Seguimiento al cumplimiento de objetivos
SYSO.
Seguimiento a eficacia de los controles de
salud y seguridad.
Prever medidas proactivas y reactivas del
desempeo SYSO.
generar registros de los datos y resultados.
14
N/A Asistencia a
capacitaciones y
charlas FM01-RH
Acta de reunin
Gerencial FM05-DE.
Gerente
General
Coordinador
del Sistema
de Gestin
Integral.
Cuando se
realice reunin
gerencial, o
cuando sea
necesario.
N/A Por medio de reuniones se
verifica si la Poltica de
Calidad, Seguridad y Salud
Ocupacional y ambiental
se ha publica y si es
comprendida y cumplida
por la organizacin.
Seguimiento a la
Publicacin y
entendimiento de la
Poltica de Calidad,
Seguridad y Salud
Ocupacional y
ambiental.
N/A Certificado de
calibracin de
equipos de medicin
entregados por los
proveedores.
Proveedor Cuando se
realice la
medicin de
intensidad de
luz por el
proveedor.
N/A SE solicita el certificado de
calibracin de los equipos
de medicin como
luxometro, ruido que son
calibrados por los
proveedores que prestan el
servicio de medicin de
intensidad e luz.
Seguimiento a la
calibracin de
equipos de medicin
de magnitudes
fsicas.
N/A Solicitud de
creacin,
modificaciones de
documentos FM01-
GD
Listado maestro de
documentos internos
FM02-GD
Coordinador
del Sistema
de Gestin
Integrado
En el momento
que sea
necesaria la
modificacin
N/A Establecer y evidenciar las
modificaciones de mejora
realizadas a los
documentos del Salud
Ocupacional y Ambiental.
Mejoramiento y
Modificacin de
documentos de Salud
ocupacional y
Ambiental.
N/A Acta de reunin de
COPASO FM02-GS
Presidente del
COPASO
Cada vez que
se generan
reuniones del
COPASO.
N/A Se establecen reuniones
del COPASO, donde se
analizan diferentes
aspectos de seguridad y
Salud Ocupacional, que se
presentan en el diario vivir
de la organizacin
Reuniones de
seguimiento y
rendicin de cuentas
del COPASO
REGISTR
O DE
ANLISIS
REGISTRO DE
DATOS
RESPONSAB
LE
FRECUENCIA
DE
MEDICIN
UNIDAD DE
MEDIDA
COMO MEDIR QUE
MEDIR/SEGUIMIENT
O
MEDICIONES DE ASPECTOS CUALITATIVOS-PROACTIVOS
14
N/A Induccin al
personal FM17-RH.
Director
Administrativo
Cuando ingresa
el personal y
cada seis
meses al
personal
antiguo.
N/A Verificar que se haya
realizado la induccin al
personal que ingresa a la
organizacin, y la
reinduccin al personal
antiguo
Cumplimiento de la
induccin y
reinduccin en
calidad, salud
ocupacional y
ambiental del
personal que ingresa
y se mantiene
N/A Plan de capacitacin
FM11-RH
Director
Administrativo
Semestral N/A Se realiza seguimiento al
plan de capacitacin, en
seguridad, salud
ocupacional y ambiental
verificando que las
capacitaciones se hayan
realizado
Cumplimiento del
plan de capacitacin
semestral al personal
y contratistas
N/A En los diferentes
registros,
establecidos para
los controles.
Coordinador
del Sistema
de Gestin
Integral
Continuamente
y de acuerdo a
las frecuencias
de realizacin
de las
inspecciones
planeadas.
N/A Se realiza seguimiento al
cumplimiento de los
controles operativos en
salud ocupacional y
ambiental, para evitar la
presencia del riesgo, por
medio de las inspecciones
planificadas, permisos de
trabajo controles a EPP,
cumplimiento de los
programas de salud
ocupacional, seguridad y
ambiental, y durante las
actividades
Seguimiento al
cumplimiento de los
controles operativos.
REGISTR
O DE
ANLISIS
REGISTRO DE
DATOS
RESPONSAB
LE
FRECUENCIA
DE
MEDICIN
UNIDAD DE
MEDIDA
COMO MEDIR QUE
MEDIR/SEGUIMIEN
TO
MEDICIONES DE ASPECTOS CUALITATIVOS-PROACTIVOS
14
Informe
disciplinario
Actas de
descargos
Coordinaci
n de salud
ocupacional
Cada vez que
se presente el
suceso.
N/A Establecer los
antecedentes y las
causas que originan las
faltas disciplinarias para
implementar las
acciones correctivas
necesarias
Investigacin de
faltas
disciplinarias del
personal
Registro de
acoso laboral
FM19-RH.
Director
administrati
vo.
Coordinado
r del
Sistema de
Gestin
Integral
Cada vez que
se presente el
suceso.
N/A Establecer los
antecedentes y las
causas que originan el
acoso laboral para
implementar las
necesarias.
Investigacin de
situaciones de
acoso laboral
N/A Incidentes de
trabajo FM09-
GS
Investigacin
de accidentes
de trabajo.
FM08-GS
Investigacin
de
enfermedades
profesionales
FM10-GS.
Coordinado
r del
Sistema de
Gestin
Integral
Cada vez que
se presente el
suceso.
N/A Establecer las causas
que originan los
incidentes, accidentes
de trabajo y
enfermedades
profesionales para
implementar las
necesarias.
Investigacin de
incidentes
accidentes de
trabajo y
enfermedades
profesionales
REGISTRO DE
ANLISIS
REGISTRO
DE
DATOS
RESPONSA
BLE
FRECUENCIA
DE MEDICIN
UNIDAD DE
MEDIDA
COMO MEDIR QUE
MEDIR/SEGUIMIEN
TO
MEDICIONES DE ASPECTOS CUALITATIVOS-REACTIVOS
14
MEDICIONES DE ASPECTOS CUANTITATIVOS-PROACTIVOS
REGISTRO DE
ANLISIS
REGISTRO DE
DATOS
RESPONSA
BLE
FRECUENCIA
DE MEDICIN
UNIDAD DE
MEDIDA
COMO MEDIR QUE
MEDIR/SEGUIMIEN
TO
Anlisis de datos Certificado de
los
proveedores
que realizan la
medicin.
Coordinacin
de salud
ocupacional
Anual o
cuando sea
necesario.
Iluminancia en
Lux
Medir la intensidad
luminosa en los puestos
de trabajo, para
garantizar una
iluminancia de 1000 a
2000 lux
Medicin de
intensidad luminosa
en los puestos de
trabajo
Anlisis de datos Certificado de
los
proveedores
que realizan la
medicin.
Coordinacin
de salud
ocupacional
Anual o
cuando sea
necesario.
Intensidad sonora
en Decibeles
Medir la intensidad
sonora en los puestos
de trabajo, donde sea
necesario para
garantizar una
intensidad sonora
menor a 85 dB
Decibeles.
Medicin del nivel de
exposicin al ruido.
Anlisis de datos Formato de
accin
correctiva/prev
entiva
Coordinacin
de salud
ocupacional
Trimestral (No de Acciones
preventivas
eficaces
implementadas /
Total acciones
preventivas
implementadas)*1
00%
Medir la eficacia de la
implementacin de
acciones preventivas, o
el cumplimiento del
objetivo para la cual fue
implementada.
Eficacia de las
acciones preventivas
implementadas
Anlisis de datos Plan de
capacitacin
anual F34
Director
Administrativ
o
Anual Actividades del
Programa de
capacitacin
cumplidas /
Actividades del
Programa de
capacitacin
programadas *
100
Medir el cumplimiento
del programa de
capacitacin
Cumplimiento del
plan de capacitacin
anual
14
MEDICIONES DE ASPECTOS CUANTITATIVOS-REACTIVOS
reporte de
accidentes de
trabajo.
Coordinacin
de salud
ocupacional
Trimestral Incidente de
ATEP e
(enfermedades
profesionales
calificadas) por
horas/hombre
expuestos
La constante K
tiene un valor de
200000 para un
ao, 100000
para un
semestre y
Medir el nmero de
incidentes, accidentes de
trabajo y enfermedades
profesionales en las horas
hombre trabajadas en el
periodo (accidentes de
trabajo con o sin lesin
emergencias, muerte)
INDICE DE
FRECUENCIA DE
ATEP
reporte de
accidentes de
trabajo.
Coordinacin
de salud
ocupacional
Trimestral (No Accidentes
de trabajo/
horas-hombre
trabajadas)*K.
La constante K
tiene un valor de
200000 para un
ao, 100000
para un
semestre y
50000 para un
trimestre.
Medir el nmero de
accidentes de trabajo en las
horas hombre trabajadas en
el periodo (accidentes de
trabajo con o sin lesin
emergencias, muerte)
Accidentes de trabajo
ndice de frecuencia
por accidentes de
trabajo
reporte de
accidentes de
trabajo,
incidentes,
enfermedades
profesionales.
Coordinacin
de salud
ocupacional
Trimestral (No Incidentes/
horas-hombre
trabajadas)* K.
La constante K
tiene un valor de
200000 para un
ao, 100000
para un
semestre y
50000 para un
trimestre.
Medir el nmero de
incidentes (Casi accidentes,),
generados en las horas
hombre trabajadas en el
periodo
Incidentes
ndice de frecuencia
por incidentes de
trabajo
REGISTRO DE
ANLISIS
REGISTRO DE
DATOS
RESPONSAB
LE
FRECUENCIA
DE MEDICIN
UNIDAD DE
MEDIDA
COMO MEDIR QUE
MEDIR/SEGUIMIENT
O
14
4.5.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y
OTROS (VERIFICAR)
LO LOGRO ?
PROCEDIMIENTO
Evaluar el
cumplimiento
legal en SYSO
Evaluar el
cumplimiento
de otros
requisitos de
SYSO
4.5.2.2 Cumplimiento otros
requisitos
MANTENER REGISTROS
14
4.5.3 INVESTIGACION DE INCIDENTES.
NO CONFORMIDADES Y ACCIONES
CORRECTIVAS/PREVENTIVAS (VERIFICAR)
LO LOGRO ?
PROCEDIMIENTO
4.5.3.1 Investigacin de Incidentes
MANTENER REGISTROS
REGISTRAR, INVESTIGAR ANALIZAR
INCIDENTES
Determinar deficiencias de SYSO.
Identificar necesidad de aplicar AC/AP.
Identificar oportunidades de mejora.
Comunicar el resultado de la investigacin
Realizar la investigacin de manera
oportuna
14
PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACION DE
INCIDENTES, ACCIDENTES DE LABORALES
1. Identificar y reportar los incidentes
y accidentes de trabajo, la realiza
cualquier trabajador de la organizacin
2. Conformar un equipo investigador,
que debe estar integrado por el jefe
inmediato o supervisor del trabajador
accidentado o donde surgi el incidente,
un representante del COPASO
3 Establecer, la metodologa para la
investigacin de los incidentes:
levantamiento de informacin, por medio
de entrevista con la persona afectada,
entrevista individual,.
4. Cuando el accidente se considere grave o
produzca la muerte del trabajador o
contratista, debe participar en la investigacin
un profesional con licencia en Salud
Ocupacional
6. Identificar las causas que generaron el
incidente, o accidente de trabajo, con el anlisis
de registros y situaciones presentadas. Se
deben analizar las causas teniendo en cuenta
las causas bsicas con los factores de trabajo y
factores personales
7. Identificar, establecer y aplicar las correcciones
y Acciones correctivas adecuadas para eliminar la
no conformidad detectada y las causas que
generaron el incidente o accidente de trabajo y
registrar la correccin o Accin correctiva
8. Comunicar a los trabajadores
afectados y otros del rea, las acciones
correctivas a aplicar, para que
contribuyan a su cumplimiento
9. Realizar seguimiento a la
implementacin de las acciones
correctivas, con el propsito de verificar
el cumplimiento del plan de accin
propuesto
5. Si se produce el fallecimiento del
trabajador, se debe realizar la investigacin
de las causas dentro de los quince (15) das
siguientes a la realizacin del suceso
10. Remitir a la Administradora de Riesgos
Profesionales, dentro de los quince (15) das
siguientes a la ocurrencia del evento, el
informe de investigacin de los accidentes de
trabajo mortal, y accidentes graves
14
4.5.3 INVESTIGACION DE INCIDENTES.
NO CONFORMIDADES Y ACCIONES
LO LOGRO ?
PROCEDIMIENTO
4.5.3.2 No conformidad, accin correctiva /preventiva
MANTENER REGISTROS
TRATAR LAS NC REALES Y POTENCIALES
Y APLICAR AC Y AP
Identificar y corregir las NC.
Investigar las NC y determinar causas.
Registrar y comunicar los resultados de
AC/AP
Revisar la eficacia de las AC/AP
RESPONSABLE: FECHA:
RESPONSABLE: FECHA:
CORRECIN
14
4.5.4 CONTROL DE REGISTROS (VERIFICAR)
LO LOGRO ?
PROCEDIMIENTO
Establecer y mantener registros
para demostrar la conformidad
Deben permanecer legibles, identificables y
trazables
Identificar
Almacenar
Proteger
Recuperar
Retener
Disponer
LOS
REGISTROS
14
4.5.5 AUDITORIA INTERNA (VERIFICAR)
LO LOGRO ?
PROCEDIMIENTO
-Definir responsabilidades
-Competencias del auditor
-Requisitos para realizar la auditoria
-Reportar los resultados
-Conservar registros
-Definir alcance, frecuencia y mtodos
Planificar un programa de auditorias:

Oteniendo en cuenta los resultados de
las valoraciones de los riesgos
O Los resultados de auditorias anteriores
14
4.6 REVISIN POR LA DIRECCIN (ACTUAR)
TOME DECISIONES
Revisar el SISTEMA DE GESTIN DE SYSO a intervalos
planificados para asegurar:
+ Conveniencia, adecuacin y eficacia del SGSYSO.
+Incluir oportunidades de mejora y cambios.
SE DEBEN CONSERVAR REGISTROS
Los resultados de la Revisin por la
Direccin deben incluir decisiones o acciones
relacionadas con cambios:
-Desempeo en SYSO
-Poltica y objetivos SYSO.
-Recursos.
-Otros elementos del SGSYSO
15
REQUISITOS DE LA NORMA
NTC ISO 14001:2004
4.1. Requisitos generales
4.2. Poltica Ambiental
4.3. Planificacin (Aspectos ambientales. Requisitos legales y otros.
Objetivos metas y programas
A
P
V
H
H
A P
V
A P
V
H
P
V
A
H
4.4 . Implementacin y operacin
4.4.1Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad.
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
4.4.3 Comunicacin
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de documentos
4.4.6 Control operacional
4.4.7 preparacin y respuesta ante emergencias
GESTION DEL SISTEMA AMBIENTAL
4.5 Verificacin
4.5.1 Seguimiento y medicin
4.5.2 Evaluacin del cumplimento legal
4.5.3 No conformidades Accin Correctiva y Accin Preventiva
4.5.4 Control de registros
4.5.5 Auditoria interna
4.6 Revisin por la direccin
GESTION DEL SISTEMA AMBIENTAL
14
CUL ES LA ESTRUCTURA?
ESTABLECER DOCUMENTAR
IMPLEMENTAR
MANTENER
Continuamente el Sistema de Gestin Ambiental
Determinar como cumplir los requisitos
MEJORAR
Definir y documentar el alcance del Sistema de Gestin Ambiental
14
14
4.2 POLITICA AMBIENTAL (PLANEAR)
QU HAY QUE HACER?
ESTABLECER UN HORIZONTE
LA ALTA DIRECCIN
DEFINIR Y AUTORIZAR DE
ACUERDO AL
ALCANCE
SER APROPIADA A LA
NATURALEZA, MAGNITUD,
IMPACTOS AMBIENTALES
COMPROMISO CON LA
PREVENCION DE LA
CONTAMINACIN
COMPROMISO
CON LA MEJORA CONTINUA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS
LEGALES Y OTROS
MARCO DE REFERNCIA PARA
ESTABLECER OBJETIVOS Y
METAS AMBIENTALES
DOCUMENTADA
IMPLEMENTADA
MENTIENE
COMUNICADA
DISPONIBLE AL
PUBLICO
COMUNICADA AL
PERSONAL DE LA
ORGANIZACION
LA POLITICA AMBIENTAL DEBE:
15
POLITICA DE GESTIN AMBIENTAL
PRODUCTOS EL BIENESTAR HUMANO esta comprometido en:
Cumplir con las normas legales y tcnicas nacionales e
internacionales de gestin ambiental, aplicables a las operaciones de
produccin y comercializacin de productos qumicos farmacuticos de
uso humano, para satisfacer las necesidades de los clientes y dems
partes interesadas en la gestin integral de nuestra organizacin,
soportados en una slida cultura ambiental, de calidad y de
innovacin.
Promover la gestin proactiva de accin sobre las causas y riesgos
de falla y el respeto del medio ambiente, a partir de la prevencin de
la contaminacin y el control sobre los impactos ambientales
ocasionados por los elementos y procesos utilizados al igual que por
los residuos que se generan en cada proceso.
Mejorar continuamente el desempeo y eficacia del sistema de
gestin ambiental, apoyados en los recursos asignados y en la
capacidad, energa y competencias de un equipo humano que nos
asegura la generacin de valor econmico y el desarrollo sostenibles
14
4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES (PLANEAR)
Establecer, implementar y
mantener procedimiento
Para:
- Identificar aspectos
Ambientales de actividades,
Productos, servicios, actuales,
nuevos o planificados.
- Determinar aspectos ambientales
significativos, sobre el medio
Ambiente.
- Documentar y actualizar esta
informacin
PROCEDIMIENTO
QU HAY QUE HACER?
4.3 PLANIFICACION
15
PLANTA,
PROCESO U
OPERACIN
ACTIVIDAD
REALIZADA
IDENTIFICACION DE ASPECTOS
E IMPACTOS AMBIENTALES
Servicios (energa,
aire, agua)
Materias primas e
insumos
Recirculacin de
materiales o energa
Emisin a la
atmosfera
Productos
Residuos
slidos
Residuos lquidos
15
CLASIFICACION DE LOS ASPECTOS
AMBIENTALES
Lo que hacemos
Movimiento de tierras, remocin de capa vegetal, transformaciones y
modificaciones al paisaje, fabricacin de productos, lavado de vehculos,
mantenimientos de maquinas y vehculos, diseo de nuevos productos.
Lo que usamos
Consumo de agua, consumo de energa, consumo de recursos naturales
renovables (agua, bosques, peces, radiacin solar) y no renovables
(petrleo, los minerales, los metales, el gas natural y los depsitos de
agua subterrnea) , uso de papel, de madera, uso de combustibles.
ASPECTO AMBIENTAL
Todo lo que usamos, hacemos o generamos en la organizacin y
que puede afectar de manera positiva o negativa el medio
ambiente
15
CLASIFICACION DE LOS ASPECTOS
AMBIENTALES
Lo que generamos
Emisiones: Generacin de emisiones en chimeneas industriales, de gases
de combustin de vehculos, generacin de polvo y material particulado,
generacin de ruido. Energa emitida (calor, radiacin, vibracin)
Vertimientos: generacin de descargas de aguas industriales con
qumicos y desechos industriales. Descarga de aguas con aceites y
residuos orgnicos e inorgnicos
Residuos: Generacin de residuos slidos como plsticos, papeles, cartn,
envases, empaques, pilas, bateras, residuos orgnicos (Desechos de
alimentos)
ASPECTO AMBIENTAL
Todo lo que usamos, hacemos o generamos en la organizacin y
que puede afectar de manera positiva o negativa el medio
ambiente
15
ACTIVIDADES, SERVICIOS Y PRODUCTOS
DONDE SE GENERAN ASPECTOS AMBIENTALES
Distribucin, uso y fin de la vida de los productos
Extraccin y distribucin de materias primas y recursos naturales
Gestin de residuos
Los asociados con la fauna y la biodiversidad
Construcciones, fumigaciones, elaboracin de cartas
Desempeo ambiental y prctica de contratistas y proveedores
Embalaje y medios de transporte
Procesos de fabricacin
Diseo y desarrollo de nuevos productos
15
ASPECTOS AMBIENTALES
Positivos
Aquellos que mejoran los elementos o componentes
que constituyen el medio ambiente.
Reduccin de la
contaminacin del
aire.
Reduccin de Emisin
de gases de
combustin
Mantenimiento de
vehiculo
Conservacin de
materias primas
Reduccin de
volumen del producto
Diseo del producto
Impacto ambiental Aspecto ambiental Actividad
15
ASPECTOS AMBIENTALES
Negativos
Aquellos que modifican el medio ambiente en forma
adversa, contaminndolo o agotando algunos de sus
elementos o componentes (Agua, aire, flora, fauna)
Contaminacin del
suelo.
Contaminacin del
agua.
Derrame de
productos qumicos
Manipulacin de
sustancias peligrosas
Impacto ambiental Aspecto ambiental Actividad
15
COMPONENTES AMBIENTALES
El ambiente es la materia que rodea a los seres vivos y con este
realiza sus diferentes funciones, por eso existe la relacin
ambiente-organismo, los elementos que la integran se encuentran
tan relacionados que no seria posible quitar o separar a cado uno
de ellos; ya que afectara a los dems. Si se quiere estudiar su
estructura y funcionamiento, se suele dividir en dos grandes
grupos conocidos como: FACTORES ABITICOS (sin vida) Y
FACTORES BITICOS (con vida).
15
EL AGUA
Es el lquido mas abundante de la tierra,
base de toda forma de vida ya que es
un medio para que se lleve a cabo las
reacciones metablicas, promueve la
circulacin de los nutrientes y la
eliminacin de los desechos, lubrica la
piel, quita la sed, regula la temperatura,
es el solvente universal constituye el
60% del peso del cuerpo de un adulto y
95% del peso de otros organismos
como la medusa y los embriones
15
EL AIRE
Es una capa gaseosa que rodea el globo
terrqueo, esta formada por varias capas
concntricas: las capas bajas, que no mantienen
una altura constante, y a las que se denomina
troposfera y estratosfera: las capas altas, a las que
se da el nombre de ionosfera y exosfera. El
oxigeno forma aproximadamente el 21% de la
atmsfera y es el gas mas importante, es utilizado
por los seres vivos en la respiracin, mediante el
cual obtienen la energa necesaria para todas las
funciones vitales, tambin interviene en la
absorcin de las radiaciones ultravioletas del sol
que de llegar a la tierra en toda su magnitud,
destruiran la vida animal y vegetal.
15
EL SUELO
Medio natural donde crecen y se desarrollan las
plantas y esta limitado en profundidad de
acuerdo a la penetracin de las races. Desde el
punto de vista cientfico es el cuerpo natural que
se encuentra sobre la superficie terrestre,
conteniendo materia viva y capaz de soportar
plantas.
La formacin de los suelos depende de un largo y
complejo proceso de descomposicin de las
rocas, en el cual intervienen factores fsicos,
qumicos y biolgicos, estos factores ecolgicos
provoca la desintegracin de los minerales que
unidos a los restos de animales y plantas en
forma de materia orgnica originan el suelo.
15
RECURSOS NATURALES
ENERGIA SOLAR
Es un factor que representa la mayor fuente de
energa que mantiene la vida en el planeta.
ENERGIA HIDRICA
Generadora de energa Elctrica.
15
FAUNA
Son organismos que consumen sustancias que producen otros
organismos, tambin se les conoce por su tipo de nutricin como
hetertrofos y los dividen en dos grandes grupos: los herbvoros y
carnvoros.
Herbvoros: Se alimentan de alguna parte vegetal
Rizfagos: solo comen races
Xilfagos: se alimentan de madera
Frugvoros: solo comen frutas
Granvoros: se alimentan de granos
15
LA FLORA
Son los principales captadores de
energa solar y puede transformarla en
energa qumica potencial, acumulada
en compuestos orgnico, utilizando
sales minerales (Cu, Ca, K, N) y bixido
de carbono que son proporcionados por
el ambiente, mediante el proceso de
fotosntesis. De acuerdo a su tipo de
nutricin se les conoce como auttrofos.
15
EL SER HUMANO
En la identidad humanstica, el componente ambiental
proporciona herramientas conceptuales y prcticas, para
desarrollar discursos y argumentaciones crticas sobre el
desarrollo humano sostenible, el impacto social de la
degradacin ambiental, el incremento de la brecha entre
pobreza y riqueza por la explotacin de los recursos naturales,
la dominacin de las culturas globales y hegemnicas del
consumismo y la discriminacin por el saber local.
.
15
COMPONENTE SOCIO ECONMICO Y
CULTURAL
DESARROLLO SOSTENIBLE
Riesgo en salud y seguridad.
Empleo.
Mejoramiento de un servicio.
Recreacin.
Actividades comerciales.
Servicios bsicos
15
Actividad: Operacin de calderas de combustin
ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y SERVICIOS Y SUS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
ASOCIADOS
Emisin de dixido de azufre
(SO2), xido nitroso (NO)
Consumo de combustible para
calentamiento
Descarga de tierra y gravilla al
suelo y al agua
Emisin de partculas al aire
(polvo)
Aspectos ambientales
Agotamiento de recurso natural no
renovable
Operacin de la caldera
Contaminacin del aire
Impactos respiratorios en residencias
locales.
Agotamiento adicional de recursos
naturales no renovables (reemplazo
de piedras pequeas-grava.
Degradacin localizada de suelo.
Erosin del suelo.
Contaminacin del agua.
Degradacin del hbitat de
humedales
Construccin bajo lluvia
fuerte (Condiciones
anormales)
Contaminacin del aire Compactacin mecnica
Actividad: Construccin de carreteras
Impactos reales y potenciales Actividad/producto/
servicio
15
Conservacin de recursos Uso de materias primas Cartucho recargable
Producto: Cartucho para impresora
Contaminacin del suelo.
Bioacumulacin de sustancias txicas
en la fauna, que da como resultado
efectos adversos crnicos en la salud, o
extincin de especies.
Uso de pesticidas
Actividad: Agricultura- cultivo de grano
ASOCIADOS
Generacin de residuos slidos
Recuperacin y reutilizacin de
componentes
Consumo de agua
Vertido de agua sometida a
calentamiento
y dixido de carbono (CO2) (es
decir gases de efecto
invernadero)
Agotamiento de las fuentes de agua
subterrnea
Inundacin y preparacin
de campos para el cultivo
de arroz
Uso del suelo
Conservacin de recursos naturales
Final de la vida til y
disposicin
Cambios en la calidad del agua (por
ejemplo temperatura)
Impactos de la lluvia cida en aguas
superficiales.
Calentamiento global y cambio
climtico.
Operacin de caldera
servicio
15
Agotamiento de combustible fsiles son
renovables
Consumo de combustible
Operacin del vehiculo Contaminacin del aire-produccin
ozono-smog
Emisin de xidos de nitrgeno
(NOx)
Servicio. Servicios de transporte de mercancas y productos
Agotamiento de la capa de ozono Liberacin de sustancias que
agotan la capa de ozono (es
decir refrigerantes)
Subcontratacin de la
reparacin del aire
acondicionado
Malestar e incomodidad a los residentes Generacin de ruido
Contaminacin del aire
Contaminacin del suelo
Lesiones de los seres humanos
Liberacin no controlada durante
emergencias (Condicione de
emergencia)
Manipulacin y uso de
productos qumicos
Servicio: Servicios de mantenimiento y reparacin
Conservacin de los recursos naturales Recuperacin y reutilizacin de
los componentes
ASOCIADOS
Generacin de residuos slidos
Uso de electricidad (La
organizacin tiene la capacidad
de influir en el aspecto)
Uso del suelo Final de la vida til y
disposicin
Agotamiento de recursos naturales
no renovables
Operacin de la unidad
por parte del usuario
Producto: Aire acondicionado
servicio
15
IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES- METODOLOGIA
OIdentificar los procesos relacionados con el alcance de las
actividades de la organizacin.
O Secuencia del ciclo de vida del producto/ servicio o la cadena de
valor: Normalmente son los procesos que conforman la lnea
operacional de la empresa. Se incluyen:
- Gestin de mercadeo,
- Gestin Tcnica y/o diseo y desarrollo,
- Logstica de suministro o entrada (incluye compras de bienes,
servicios y contrataciones, almacenamiento, transporte).
- Realizacin del producto o servicio (se pueden incluir las
diferentes lneas de productos o servicios de la organizacin)
- Logstica de distribucin o salida (Incluye los procesos del
almacenamiento, despachos, transporte, distribucin y el
manejo del canal de distribucin.
15
OIdentificar cargos y competencias crticas.
O Establecer el procedimiento de identificacin y evaluacin de
impactos.
O Establecer el procedimiento correspondiente a la Gestin de
Requisitos legales y otros (identificacin, consulta, actualizacin,
divulgacin, dominio y manejo de los documentos legales y
obligaciones ambintales)
O Realizar el anlisis de ambiental integral de los procesos teniendo
en cuenta:
- Entradas y salidas de cada proceso en condiciones normales,
anormales y de emergencia.
Condiciones normales: Se dice de una operacin cuando esta
dentro de las condiciones prefijadas en su diseo y adems se
encuentran controladas. Ejemplo: Emisin de partculas al aire
(Polvo)
15
Condiciones anormales: Se dice de una operacin cuando no
esta dentro de las condiciones prefijadas Ejemplo: Descarga
del combustible al suelo , Liberacin de sustancias que agotan
la capa de ozono (refrigerantes).
Condicin de emergencia: Se dice de una operacin cuando
ha perdido su control, es incierto el estado de sus parmetros, y
presenta un riesgo inminente, o efectos reales sobre los
intereses de la organizacin o de las partes interesadas.
Ejemplo: Vertido no controlado al drenaje de aguas superficiales
de combustible para calderas, combustin de solventes por un
incendio y afectan el aire.
O Identificar la infraestructura crtica, que inciden en la presencia de
impactos ambintales: Actividades, procesos manejos de materiales.
O Definir la metodologa para la calificacin de los aspecto
ambientales y los diferentes criterios a tener en cuenta.
15
O Identificar los aspectos ambientales de la actividad o proceso
determinado.
O identificar los impactos ambientales, actuales o potenciales,
positivos o negativos, asociados con cada aspecto identificado.
OIntegrar las disposiciones claves de control y buenas prcticas a
considerar desde el punto de vista ambiental en cuanto a
condiciones o variables de proceso relacionadas con los aspectos
Ambientales Significativos identificados.
O Registrar la informacin de los aspectos e impactos identificados
y valorados en el formato que se haya destinado para tal fin.
15
EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
CRITERIOS CUALITATIVOS
O Tipo de impacto
Impacto negativo, si es adverso.
Impacto positivo, si es beneficioso.
O Por la magnitud: grado de dao o beneficio.
O Por la extensin: rea de influencia (directa , indirecta)
O Por el momento en que se manifiesta: inmediato,
latente.
O Por su durabilidad: temporal, permanente.
O Por su periodicidad: continuo, discontinuo
15
CRITERIOS DE MEDICION DE IMPACTOS AMBIENTALES
1 Fugas gas
refrigerante,
fluorescentes
El impacto aparece espordicamente Situacin espordica
(menos 1 vez al mes
2 Pilas El impacto aparece de forma muy
puntual
1 vez/semana
3 Cartucho de toner El impacto aparece de forma puntual
durante una semana
1 vez/semana
4 Generacin de papel,
residuos domsticos
El impacto aparece de forma puntual
durante una jornada
1 vez/da
5 Consumo elctrico El impacto aparece de forma continua Continuamente
Valor Ejemplos Explicacin Calificacin
Frecuencia de aparicin
15
CRITERIOS DE MEDICION DE IMPACTO AMBIENTALES
5 Modificacin total o critica de
ecosistemas
Impacto crtico para el desarrollo de los
ecosistemas
Muy Grave
4 Residuos especiales. Introduccin
en el medio de sustancias
peligrosas
Impacto de gravedad debido a la
toxicidad o cantidad de contaminacin
emitida.
grave
3 Residuos no especiales.
Modificacin parcial de
ecosistemas por contaminacin
acstica, atmosfera, acstica o del
suelo
Impacto inherente a los procesos de la
actividad de la empresa con efectos
considerables.
Moderado
2 Reduccin recursos naturales y
materias primas, Residuos inertes
Impacto con consecuencias leves y
efectos ms generalizados que el
anterior
Leve
1 Aguas sanitarias, calefaccin o
refrigeracin instalaciones
Impacto limitado y localizado para el
medio ambiente
Nulo
Gravedad -impacto
15
CRITERIOS DE MEDICION DE IMPACTO AMBIENTALES
5 Modificacin total o critica de
ecosistemas
Impacto crtico para el desarrollo de los
ecosistemas
Muy Grave
4 Residuos especiales. Introduccin
en el medio de sustancias
peligrosas
Impacto de gravedad debido a la
toxicidad o cantidad de contaminacin
emitida.
grave
3 Residuos no especiales.
Modificacin parcial de
ecosistemas por contaminacin
acstica, atmosfera, acstica o del
suelo
Impacto inherente a los procesos de la
actividad de la empresa con efectos
considerables.
Moderado
2 Reduccin recursos naturales y
materias primas, Residuos inertes
Impacto con consecuencias leves y
efectos ms generalizados que el
anterior
Leve
1 Aguas sanitarias, calefaccin o
refrigeracin instalaciones
Impacto limitado y localizado para el
medio ambiente
Nulo
Gravedad -impacto
15
5 Escape de gas, rotura
de fluorescentes
Gran dificultad para su control Muy Alta
4 Derrame de lquidos Aspecto fcilmente descontrolable Alta
3 Pilas, Ruido Se puede perder el control de una
parte del aspecto
Media
2 Barrer polvo de toner Se necesita realizar una operacin con
cierto cuidado
Baja
1 Papel, Cartn Se puede solucionar fcilmente Muy baja
Perdida de control
15
4 Media: Las partes interesadas expresan un inters medio y solo
ocasionalmente expresan inquietudes o manifiestan cuestionamiento sobre el
aspecto. Menos de 10 veces al ao
8 Alta: Una o mas partes interesadas tienen un alto el inters sobre el aspecto
y con frecuencia expresan inquietudes o manifiestan cuestionamientos sobre
el aspecto mas de una vez
Presin de
las partes
interesadas
1 Baja: Repercusin poco importante sobre las personas o el medio ambiente.
El impacto se revierte en forma natural despus de terminada la accin que
lo genera. El residuo es inocuo
2 Medio: Repercusin significativa sobre todas las personas o el medio
ambiente, pero puede ser revertido con acciones correctivas y/ o baja
toxicidad del residuo
3 Alta: Perdida permanente de la calidad de las condiciones ambintales y/ o
humanas o alta toxicidad del residuo
Severidad
1 No existe
Legislacin
1 Baja: Ninguna parte interesada expresa inters sensible y rara vez expresan
inquietudes o manifiestan cuestionamientos sobre el aspecto. Menos de 5
veces al ao.
2 Existe legislacin parcial o muy general
3 Existe legislacin especifica y clara
Valor Descripcin Criterio
15
1 Baja: No ha sucedido, o ha sucedido en alguna ocasin del ao
Frecuencia
CRITERIOS DE MEDICION DE ASPECTOS AMBIENTALES
2 Media; sucede a manudo, menos de 10 veces al mes
3 Alta: Ocurre habitualmente ms de 10 veces al mes
Valor Descripcin Criterio
15
IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES E IMAPCTOS AMBIENTALES
Trampas
de aceite
Medicione
s
ambiental
es DBO,
DBQ
12 1 12 3 3 3 3 Contamin
acin
agua
Descarga
de aceite
al suelo
Manteni
miento
vehiculo
Signif
icanc
ia
f
Severidad: 1, 3, 5. Cobertura: 1, 3, 5 Duracin: 1, 3, 5 Legislacin: 1, 5 Frecuencia:
EAA: Severidad + Cobertura + Duracin +Legislacin.
Hasta 5 NO SIGNIFICATIVO
Entre 6 y 12 SIGNIFICATIVO
1 1 Contamin
acin
suelo
ea
a
l d c s
Pobla
cin
Suelo Agua Aire
Control Valoracin Impacto ambiental
Aspecto
ambiental
Activida
d
14
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS (PLANEAR)
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO (Establecer,
implementar y documentar)
Para identificar y acceder a la
normativa legal y otros
requisitos aplicables en el
Sistema de Gestin de
Ambiental.
Para determinar como se
aplican los requisitos a los
aspectos ambientales
NORMATIVA LEGAL Y OTROS
Ley 9 de 1979 Cdigo Sanitario Nacional
Decreto 2858 de 1981 Cdigo Nacional de los
Recursos Naturales Renovables.
Ley 99 de 1993 Crea el Ministerio del Medio
ambiente.
Ley 491 de 1999, establece la obligatoriedad
de disponer de un seguro ecolgico
Resolucin 1074 de 1997 (DAMA) se
establecen estndares ambintales con
respecto a vertimientos.
.Ley 373 de 1997 se establece el programa
para el uso eficiente y ahorro del agua
QU HAY QUE HACER?
9
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN Y
CUMPLIMIENTO LEGAL
VERSIN: 0
1. Definir las fuentes (Ministerios, ICONTEC, Internet)
2. Consultar las fuentes
3. Identificar normativa legal aplicable
5. Verificar si se cumple la norma
Legal y otra
6. Establecer mtodos de control
10. Consultar fuente
11 Actualizar Normograma
Fin
4. Registrar la normativa legal aplicable
En Normograma
APROBADO
38
7.Divulgar la normativa legal y otra
8. Divulgar los mtodos de control
9. Es necesario
actualizar
15
Actas Coordina
dor
xxxxxx DBO
DBQ
Ley xxx
Ministerio
Tratamiento
de aguas
Vertimien
tos
Registro
de
control
Quien
actualiza
Fechas
de
actualiz
acin
Fecha de
vigencia
Requisitos
especficos
aplicables
Documen
to y
autoridad
Procesos-
actividades o
reas
relacionadas
Aspecto
regulado
MATRIZ DE GESTION DE REQUISITOS LEGALES
14
4.3.3 OBJETIVOS METAS Y PROGRAMAS (PLANEAR)
Establecer, implementar y mantener
documentados
Objetivos y metas ambientales, para:
Prevenir contaminacin
Cumplir requisitos legales y otros
Mejora continua
Deben ser medibles y consistentes
con la
Poltica ambiental
PARA LOGRAR LOS
OBJETIVOS
DE GA SE DEBE
ESTABLECER:
PROGRAMAS
PROGRAMAS: Estableciendo
responsabilidades, autoridad ,
recursos y tiempos
Tener en cuenta aspectos
tecnolgicos, financieros,
tecnolgicos y operativos.
QU HAY QUE HACER?
15
OBJETIVOS Y METAS DE
GESTION AMBIENTAL
Requisito
legal
Agua
Compo
nente
Coordinador
ambiental
mensual
Reducir
mensualmen
te la
temperatura
media del
agua vertida
en 5C, para
el 2010
(Valor T en C del mes
anterior) (Valor T en
C del mes presente)
Temperatu
ra de
aguas
vertidas
Minimizar
los
impactos
negativos a
la cada de
la cuenca
por la
temperatur
a elevada
del afluente
Responsabl
e
Cumplimien
to de
Objetivo
Frec Meta Indicador ndice Objetivos
15
OBJETIVOS Y METAS DE GESTION AMBIENTAL
Actividad: Operaciones de calderas alimentadas con aceite combustible
Consumo
de
Combustibl
e para
calentamie
nto
Aspectos
Evaluacin
trimestral
del
progreso
del plan
Procedimient
o para la
instalacin de
quemadores
modificados
Consumo de
combustible de
calentamiento
por hora de
trabajo de la
caldera
Instalacin
de
quemadores
de
combustible
mas
eficiente
Reduccin
de consumo
de
combustible
en 20% en el
ao, con
respecto al
ao pasado.
Reducir el
consumo de
recursos no
renovables
Seguimient
o y
medicin
Control
operacional
Indicadores Programas Metas Objetivos
15
INDICADORES DE DESEMPEO AMBIENTAL
- Cantidad de materia prima o energa usada.
- Cantidad de emisiones, por ejemplo CO2.
- Residuos producidos por cantidad de producto terminado.
- Eficiencia de material y energa usada.
- Nmero de incidentes ambientales (Por ejem: desviacin por
encima de los lmites).
- Nmero de accidentes ambintales (Por ejemplo: Descargas no
planificadas).
- Porcentaje de residuos reciclados.
- Porcentaje de materiales reciclados usados en embalajes.
- Nmero de km de los vehculos de servicios por unidad de
produccin.
- Cantidad de contaminantes especficos: NOx, SO2, CO.
- Inversin de proteccin ambiental
- Nmero de procesos judiciales.
- Superficie de terreno separada para flora y fauna.
18
4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION
4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD
y AUTORIDAD (HACER)
LA DIRECCION DE LA ORGANIZACIN DEBE:
RECURSOS
PARA
IMPLEMENT
AR,
MENTENER
MEJORAR EL
SGA
ASEGURAR
ASEGURAR ASEGURAR ASEGURAR
REPRESENTANTE(S) DE LA
DIRECCION
ASEGURAR QUE EL SGA SE
IMPLEMENTE, MANTEGA
COMUNICAR DESEMPEO A
DIRECCIN
RECURSOS
HUMANOS Y
HABILIDADES
INFRAESTRUCTU
RA DE LA
ORGANIZACION
FUNCIONES,
RESPONSABILI
DAD Y
AUTORIDAD Y
COMUNICAR
RECURSOS
FINANCIEROS
Y
TECNOLOGICO
S
DEFINIR
DESIGNAR
QU HAY QUE HACER?
HAGA LO PROMETIDO
15
RECURSOS DEL SYSO
Capacitaciones
del
personal
en GA
Certificacin en
GA
Asesoras en
GA
Mediciones de
DBQ, DBO
Actualizacin
de
Requisitos
legales
D
i
I
C
NO
V
OCT SEP AG
S
JUL JUN MAY ABRI MAR FEB ENERO
Los recursos y costos necesarios para el mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestin Ambiental son
los siguientes, los cuales se revisan mensualmente, para su ajuste:
15
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ORGANIGRAMA
GERENTE
GENERAL
CONTADOR COORDINADOR DE
CALIDAD Y SYSO
COORDINADOR
DE SISTEMAS
GERENTE DE
MERCADEO
INTERNACIONAL
JUNTA DE SOCIOS
CLIENTE
ASISTENTE
CONTABLE
COORDINADOR
DE VENTAS Y
CANALES COORDINADOR
DE SERVICIO
TECNICO
AUXILIAR
TECNICO
ASESOR DE
TELEVENTA
AUXILIAR
DE OFICINA
REVISORIA
FISCAL
OPERADOR
DE BODEGA
ASISTENTE DE
PUBLICIDAD Y
MERCADEO
PROMOTOR DE
TECNOLOGIA
AUXILIAR DE
OFICINA
INTERNO
15
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN GA
1. NOMBRE DEL CARGO
2. OBJETIVO
Pintar con pistola o brocha superficies metlicas y de madera, correspondientes a las mquinas,
equipos de planta y estantes del almacn.
3. CARGO DE QUIEN DEPENDE: jefe de produccin
Preparar superficies a pintar. Preparar la pintura a utilizar. Pintar manualmente con brocha, rodillo.
4.2 FUNCIONES DE GESTION AMBIENTAL
Avisar la presencia de impactos ambientales. Contribuir en el anlisis de causas AC en impactos
ambientales. Utilizar los EPP. Reciclar material de desperdicio
5. RESPONSABILIDAD
Por equipos de pintura, arneses, materiales como pintura.
Formacin-capacitacin: Capacitacin en identificacin de aspectos ambientales. Trabajos seguros
de alturas. Legislacin en GA. Brigadista en emergencias
Experiencia necesaria: Un ao en actividades especficas en pintura y mantenimiento de edificios.
Experiencia en: el manejo de extintores,
15
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES SYSO
Intelectuales
Fsicas:
Agudeza visual. Habilidad manual
Comprensin y conocimiento del manejo de los equipos de pintura. Solucionar problemas tcnicos
relacionados con las mezclas de colores. Adecuado manejo y aplicacin de las diferentes boquillas.
Liderazgo
Trabajo en equipo
8. RISGOS DEL CARGO
Riegos qumicos con disolventes, Riesgos locativos por cadas, Riesgos ergonmicos por lesiones
osteomusculares.
14
4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE
CONCIENCIA (HACER)
QU HAY QUE HACER?
HAGA LO PROMETIDO
El Personal que
potencialmente
cause impactos
ambientales
significativos debe
ser competente:
Educacin, formacin
o experiencia en
Gestin Ambiental
Suministrar al personal
formacin relacionada
con GA, y evaluar la
eficacia.
Mantener registros
Para la toma de conciencia
del
personal con respecto a:
. Cumplimiento de poltica
ambiental, procedimientos.
. Aspectos ambientales
significativos, impactos
asociados al trabajo, mejor
desempeo laboral.
. Funciones y
responsabilidades
. Consecuencias al no
cumplir los procedimientos.
15
PLAN DE CAPACITACION
Disposicin final de
residuos
Reciclaje de
productos
Cruz
Roja
Curso de brigadista
de primeros
auxilios
Julio Pedraza, Jaime
Salcedo
15,16,17 Bombero
s
Legislacin en GA Pedro Lpez, Jaime
Nio
15,16,17 SENA Manejo qumico de
contaminantes
Manuel Macias,
Jaime Nio
producci
n
JUNI MAY ABRI MAR FEB ENE ENTIDA
D
NOMBRE
CAPACITACIN
CRONOGRA
MA 2010
CAPACITACION NOMBRE
PERSONA
CARGO PROCE
SO
15
EVALUACION DE LA EFICACIA DE LA CAPACITACION
Calificado por_______________________________________ FECHA_________________
NOTA:________________________________________
CRITERIO DE CALIFICACIN
(Examen de conocimientos, prueba tcnica-prctica, observacin, exposicin)
1. Preguntas de examen
2. Habilidad al realizar la prueba
3. Tiempo de duracin al realizar la prueba
4. Habilidad para explicar el mtodo utilizado
5. Presentacin de filminas
6. Utilizacin del tiempo.
NOTA: La prueba tcnica se puede generar por medio de preguntas, taller, observacin,
prueba especfica, siendo califica en una escala de uno a cinco.
NOMBRE DEL CANDIDATO/
TRABAJADOR:___________________________________________________
CC:__________________________________ CARGO:______________________
FECHA:________________
CAPACITACIN A
EVALUAR:_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________
FECHA DE LA CAPACITACIN:______________________________________
15
TOMA DE CONCIENCIA DEL PERSONAL
Participacin de
en
capacitaciones,
asesoras
De acuerdo al
programa de
capacitacione
s.
Charlas de
sensibilizaci
n mensual.
Gerente
Coordinador
de GA
Hacer ver la importancia que
tiene la Gestin Ambiental,
para la proteccin del
ambiente, seguridad y
convivencia del personal.
Se realizan, reuniones,
charlas, juegos,
capacitaciones, para adquirir
conocimiento y conciencia de
gestin Ambiental.
Todas estas actividades se
logran con la participacin
de todo el personal.
En las reuniones de
comunicacin, se informa a
todo el personal los
resultados de los indicadores
y el cumplimiento o no de la
poltica de GA, con el nimo
de reflexionara y mejorar.
El Gerente y Coordinador de
GA programan charlas y
capacitaciones para resaltar
la importancia del
cumplimiento de todas las
disposiciones de Gestin
Ambiental, incluidas en
procedimientos, anlisis
seguro de trabajo, permisos
de trabajo, programas,
poltica y objetivos de GA,
que se establecen en la
organizacin al igual que el
cumplimiento de la
normativa legal aplicable.
Motivar al
personal de
la
organizacin
sobre la
importancia
de sus
responsabilid
ades con
respecto a la
Gestin
Ambiental
REGITROS FRECUENCIA
DE
REALIZACIN
RESPONSABL
E
COMO SE HACE QUE SE HACE ACTIVIDADES
14
4.4.3 COMUNICACIN (HACER)
COMUNICACIN
INTERNA
Interna, con las partes
interesadas y en los niveles
de la organizacin.
COMUNICACIN
EXTERNA
Recibir, documentar y
responder comunicacin
de partes externas.
Comunicar
externamente
significativos
Si decide comunicarlos,
establecer el mtodo y
registrar la decisin
tomada.
CON RESPCTO A ASPECTOS AMBIENTALES Y EL SGA, MANTENER PROCEDIMIENTOS
RESPECTO A:
QU HAY QUE HACER?
HAGA LO PROMETIDO
15
COMUNICACIN EN GESTION AMBIENTAL
Formato
comunicacin
interna y externa
Gestin de
Calidad
Jefes de
Departament
o
Cada tres
meses.
Cada vez que
se
implementa o
mejora un
procedimient
o
En reuniones el Gerente
general, informa a todo
el personal , la
necesidad de contribuir
al cumplimiento de la
normativa legal, tcnica
y del cliente aplicable a
Gestin Ambiental
Requisitos Legales, tcnicos
y otros asociados a Gestin
Ambiental
Anlisis de datos
Asistencia a
charlas y
capacitaciones
Gerente
General
Jefes de
Departament
o
Cada mes Se comunica a la
organizacin el
cumplimiento de los
objetivos.
Se coloca en cartelera y
se archiva por un tiempo
determinado par su
comparacin.
Objetivos de Gestin
Ambiental con sus ndices
de gestin
Asistencia a
charlas y
capacitaciones
Gerente
General
Cada tres
meses
El gerente explica la
poltica de GA que se
publica en cartelera
Medio magntico
Poltica de Gestin
Ambiental
Charlas del
Gerente General a
la organizacin
REGISTRO RESPONSABL
E
FRECUENCIA
DE
COMUNICACI
ON
COMO SE COMUNICA QUE SE COMUNICA ACTIVIDADES
14
4.4.4 DOCUMENTACIN (HACER)
QU HAY QUE HACER?
HAGA LO PROMETIDO
MANUAL
DE
SGA
Alcance del SGA Alcance del SGA Alcance del SGA Alcance del SGA
Poltica de SGA Poltica de SGA Poltica de SGA Poltica de SGA
Objetivos de SGA Objetivos de SGA Objetivos de SGA Objetivos de SGA
La documentacin del Sistema de Gestin Ambiental debe incluir:
-Poltica y objetivos y metas
ambientales.
- Descripcin del Alcance del SGA
- Descripcin de elementos del
sistema e interaccin.
- Los documentos incluidos
registros exigidos por la norma
ISO 14001:2004.
- Documentos determinados por
la organizacin para planificar,
operar y controlar el SGA
14
ALCANCE DEL SGSYSO
ALCANCE DEL SGA
Prestacin de
servicio de Fabricacin
de piezas
mecanizadas, en serie
y especiales, en
materiales ferrosos y
no ferroso.
CARACTERIZACIONES
DE PROCESOS
14
CARACTERIZACION DE PROCESOS
14
4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS (HACER)
QU HAY QUE HACER?
HAGA LO PROMETIDO
MANUAL
DE
SGA
Establecer, implementar y mantener un procedimiento que incluya:
- Aprobacin de los documentos antes
de la emisin.
- Revisin y actualizacin de
documentos y aprobar nuevamente.
- Identificacin de los cambios y el
estado de revisin.
- Versiones vigentes disponibles en
los sitios de uso.
-Documentacin legible e
identificable.
- Identificacin y control de
Documentos externos.
- Prevenir uso no intencionado de
obsoletos.
DE DOCUMENTOS
VERSIN: 0
2. AUTORIZAR EL DESARROLLO
4. RECOLECTAR Y
DOCUMENTAR INFORMACIN
5. ELABORAR BORRADOR DEL
DOCUMENTO
7. OBTENER COMENTARIOS
6. ES
IDENTIFICABLE?
8. APROBAR EDICIN
7. APROBAR
EDICIN
8. EDITAR
8. CODIFICAR Y ACTUALIZAR VERSIN
2
DOCUMENTO
MODELO
ELABORACIN
APROBADO
38
DE DOCUMENTOS
VERSIN: 0
6.
DISPONIBLE
LISTADO
MAESTRO
DOCUMENTO
APROBADO
10. INCLUIR EN LISTADO
MAESTRO
11. DISTRIBUIR
SI
13.
OBSOLETO?
14.
CONSERVAR
15. DESTRUIR
11. IDENTIFICAR DOC.
EXTERNOS
SI NO
LISTADO
MAESTRO
DOCUMENTO CONTROLADO SI NO COPIA No. PAGINA_____DE_____
NO
FIN 16.APLICAR IDENTIFICACIN Y
ARCHIVO
17. UTILIZAR EN REAS
18.
ES LEGIBLE?
SI 19.
SE NECESITAN
CAMBIOS?
20. REVISAR
21.
HAY CAMBIOS?
SI
NO
SI
22. IDENTIFICAR CAMBIOS Y
ESTADO REVISIN
2
RE-APROBAR?
ELABORAR DOCUMENTO
CON CAMBIOS
NO
39
14
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS SGA
Fecha en que se
actualiz el documento
N Versin Cdigo del
documento
proceso al que
corresponde.
FECHA DE
ACTUALIZACIN
14
QU HAY QUE HACER?
HAGA LO PROMETIDO
PROCEDIMIENTO
Identificar y planificar operaciones asociadas a aspectos ambientales significativos
y asegurar que se realizan bajo condiciones especificadas medante:
La implementacin y mantenimiento de
Procedimientos documentados para controlar
Situaciones o incumplimientos (control de
residuos, procedimientos de operacin y
manejo de Materiales)
*(Criterios de operacin establecidos (de Ley
organizacin: Eje, mediciones ambientales,
valores permisibles)
Procedimientos relacionados con aspectos
ambientales significativos generados de las
actividades, productos (Fichas de seguridad de
Materias primas)
Comunicacin de los procedimientos a la
Organizacin, proveedores y contratistas
SITUACIN AMBIENTAL GLOBAL
LOS IMPACTOS AMBIENTALES
GLOBALES SON CAUSADOS POR LA
DESCARGA DE IMPUREZAS SOBRE
LA NATURALEZA VIVA Y MUERTA:
EL AGUA
EL AIRE
LA FAUNA
LA FLORA
EL SUELO
EL HOMBRE
Reaccin por condiciones Climticas
SITUACIN AMBIENTAL GLOBAL
14
COMO REALIZAR EL CONTROL OPERACIONAL
Intervenir la fuente que genera aspectos ambientales : Ej, maquinas
que generan ruido, que consumen combustible, procesos que
generan residuos: torno que produce retal metal, oficinas que
generan papel,
Medir, el uso de recursos: agua, energa, gas, kg de papel o retal
metlico, DBQ, DBO.
Comparar, los valores obtenidos en la medicin con
Estndares: Valor permisible de DBQ y DBO en las normas legales,
consumo de agua, luz gas con respecto a metas establecidas.
Verificar, aspectos que pueden generar riesgos. Ej, medir el
consumo de aceite de una caldera.
Decidir, para realizar o no las acciones previstas que
permitan controlar los aspectos ambientales y reducir los impactos
ambientales.
14
TECNICAS PARA REALIZAR EL CONTROL
OPERACIONAL
PREVENCIN. Campaas para reducir el consumo de recursos
naturales: agua, luz, rboles. Campaas para prevenir la contaminacin
del agua.
PROTECCION. Proteger el medio ambiente, fauna, flora, aplicando
programas de cultivos. Control-mediciones de contaminantes del agua.
NORMALIZACIN. Establecer regulaciones legales para proteger el
agua. Procedimientos para la operacin de maquinas y reducir
residuos. Procedimientos de reciclaje.
SEALIZACION. Aplicar seales de peligro, manejo de materiales,
derrumbe, productos qumicos contaminantes.
FORMACIN E INFORMACION. Formar al personal de las
organizacin en gestin ambiental y proteccin de la naturaleza,
consumo de recursos. Sensibilizar.
14
14
14
14
CRITERIOS A TENER ENCUENTA PARA
DOCUMENTAR PROCEDIMIENTOS
Actividades de mayor riesgo que
generen aspectos ambientales.
Rotacin de personal
Complejidad de la tarea
Competencias de las personas
Ocasionalidad de la tarea
Cumplimiento legal, tcnico.
Cumplimiento de Valores Lmites
(Emisin de partculas suspendidas,
emisin de ruido, vertimientos, residuos )
Trabajo en metalmecnica (
consumo de energa, materias
primas)
Trabajo con calderas, hornos
Limpieza de fachadas
(residuos)
Actividad de agricultura
(Fumigacin)
Hospitales, clnicas (Residuos
peligrosos)
Oficinas (Residuos de papel
Procedimientos de gestin ambiental
Procedimiento para el manejo de residuos peligrosos.
Procedimiento para la toma de muestras de aguas
industriales.
Procedimiento para la medicin de gases y toma de muestras
de partculas emitidas por calderas.
Procedimiento para el cambio de aceites de mquinas.
Procedimiento para la reutilizacin de materiales.
Procedimiento para el control operacional del consumo de
agua.
Procedimiento para el control operacional del consumo de
energa elctrica.
Procedimiento para la preparacin y respuesta ante
emergencias ambientales.
ESTANDARES. CARACTERIZACION DE AGUAS RESIDUALES
Se prohibe verter directa o indirectamente a la red de alcantarillado, vertimientos con
caractersticas o con concentraciones de contaminantes iguales o superiores a los expresados en
los Artculos 73 y 74 del Decreto 1594 de 1984. Adems, para las variables que se indican a
continuacin, las concentraciones mximas permitidas para el control de la carga, se debern ceir
a los lmites que se especifican en la siguiente tabla:
PARAMETROS VALOR UNIDADES
mg/litro 20 Aluminio 20
mg/litro 2,00 Sulfuros totales
mg/litro 0,30 Sulfuros libres 0.30 mg/l
mg/litro 3 Boro
mg/litro 12,00 Fluoruros
mg/litro 1000 Sulfatos
mg/litro 3,00 Cromo total
mg/litro 0,20 Fenoles totales
mg/litro 15 Dixido de azufre
mg/litro 5,00 Cianuros totales
mg/litro 1,00 Cianuros libres
mg/litro 2,0 Cloruros
mg/litro 150 Aceites y grasas
mg/litro 750 Slidos en suspensin
mg/l 2000 Cloruros 2.000.00 mg/l
mg/l 150 Aceites y grasas
mg/l 1500 DQO
mg/litro 750.00 Slidos en suspensin
Unidad capacitada para caracterizar emisiones atmosfricas
de fuentes fijas, tipificadas en el Decreto 948 de 1995,
relativo a la prevencin y control de la contaminacin
atmosfrica y la proteccin de la calidad del aire.
ESTANDARES. CARACTERIZACION DE EMISIONES ATMOSFERICAS
NIVELES MAXIMOS PERMISIBLES PARA CONTAMINANTES CRITERIO. Resolucin 0601 de 2006
1 hora 35 (40)
8 horas 8.8 (10) ppm(mg/m3) CO
1 hora 0.061 (120)
8 horas 0.041 (80) ppm(g/m3) O3
1 hora 0.106 ( 200)
24 horas 0.08 (150)
Anual 0.053 (100) ppm(g/m3) NO2
3 horas 0.287 (750)
24 horas 0.096 (250)
Anual 0.031 (80) ppm(g/m3) SO2
24 horas 150
Anual 70 g/m3 PM10
24 horas 300
Anual 100 g/m3 PST
Tiempo de exposicin Lmite mximo permisible Unidad
Contaminante
PST: Partculas suspendidas Totales
PM10: Partculas menores a 10 micras
Plan de gestin de residuos
Separacin en la fuente GTC 24 ICONTEC
Manejo de Residuos Peligrosos
Decreto 4741 de 2005
CLASIFICACI CLASIFICACI CLASIFICACI CLASIFICACI N N N N
_ De acuerdo con lo establecido en el artculo 5 del Decreto
4741 de 2005, los residuos o desechos incluidos en el Anexo
I y II del Decreto se consideran peligrosos a menos que no
presenten ninguna de las caractersticas de peligrosidad
descritas en el Anexo III.
_ Anexo I: Lista de residuos o desechos peligrosos por
procesos o actividades.
_ Anexo II: Lista A. Residuos o Desechos peligrosos por
corrientes de residuos.
_ Caracterizacin fsico qumica (IDEAM MAVDT)
PREVENCIN Y MINIMIZACIN DE RESIDUOS
PELIGROSOS
Evitar o reducir
Reuso
Reciclaje en la
misma instalacin o
en otras
Sustitucin de materias primas
Modificaciones al proceso productivo
Modificacin o incorporacin de equipos
auxiliares
Sustitucin o modificacin del producto
Segregacin de los residuos
Buenas practicas operacionales
MINIMIZACIN DE
LA GENERACIN
MANEJO INTEGRAL
Reuso como materia prima en el proceso que le
dio origen
Aprovechamiento material en otros procesos
Aprovechamiento energtico en otros procesos
Manejo y disposicin de llantas
Resolucin 6981 de 2001 Bogot
Manejo y disposicin de pilas y
acumuladores
Manejo y disposicin de
Computadores y perifricos
Manejo y disposicin de bombillos
Manejo y disposicin de aceites
usados en Bogot
Manejo y disposicin de frmacos o
medicamentos vencidos
Manejo y disposicin de Bateras
plomo cido
PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL
+ Objetivo
Establecer las diferentes disposiciones de planeacin, organizacin, ejecucin y evaluacin de las
estrategias encaminadas a preservar el ambiente, evitando o mitigando la presencia de impactos
ambientales negativos, y generando un adecuado uso de los recursos renovables y no renovables.
+ Objetivos especficos
Identificar los aspectos ambientales y valorar los impactos ambientales
Establecer los requisitos legales aplicables a los aspectos e impactos ambientales identificados.
Formular los objetivos y metas a alcanzar de acuerdo a los aspectos ambientales
Asignar los recursos econmicos necesarios y suficientes para responder al buen desempeo
ambiental.
Implementar y cumplir los diferentes programas ambientales que permitan mejorar las condiciones
ambientales.
Incorporar tecnologas de prevencin y control de eficiencia comprobada que den soluciones
apropiadas y oportunas a los problemas ambientales.
+ Definiciones
+ Normativa legal aplicable
+ Responsables del programa de gestin ambiental
+ Resea histrica
+ Actividad econmica
+ Centros o frentes de trabajo
+ Poltica Ambiental
+ Actividades desarrolladas en la organizacin.
+ Procedimiento de identificacin de aspectos ambientales y valoracin
de impactos ambientales.
+ Procedimiento de identificacin y revisin de requisitos legales y
otros
+ Determinacin de objetivos y metas ambientales.
+ Recursos para el programa de gestin ambiental.
+ Capacitacin y entrenamiento.
+ Inspecciones planeadas ambientales.
+ Procedimiento de investigacin de accidentes ambientales.
PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
Mantenimiento mecnico preventivo de los vehculos, de
acuerdo al Cdigo Nacional de Transito.
Revisin tecnomecnica y de gases de acuerdo al Cdigo
Nacional de Transito.
Los vehculos deben mantener el kit de manejo ambiental,
que se describen en el formato inspeccin de vehculos
contratados FM019-CO.
El lavado de los vehculos que prestan el servicio pblico de
transporte terrestre especial de pasajeros, lo deben realizar
solo en lavaderos que cumplan las normas legales aplicables.
Est prohibido lavar los vehculos en la calle, en la orilla de
las carreteras o de los ros, o en la sede de la organizacin.
Programa de
mantenimiento
preventivo de
infraestructura y
calibracin de equipos
PL01-CA
Contaminacin del
aire por emisiones
a la atmosfera de
CO2, NOX, por
fuentes moviles-
vehculos que
prestan el servicio
de transporte
especial.
Contaminacin del
agua por lavado de
vehculos en la
bodega de la
empresa.
Aire
Agua
Programa de manejo
de residuos.
Programa de uso
eficiente de recursos
(Agua, energa
elctrica, papel,
combustibles)
Medidas de Control Programas
Impacto Componente
ambiental
ACTIVIDADES A REALIZAR PARA CUMPLIR EL PROGRAMA
DE GESTION AMBIENTAL
SE identifica la
normativa legal
ambiental para
poder ser aplica y
cumplida..
Normativa
legal, tcnica
y otras y su
control FM08-
GD.
Julio 20
de 2011
Tiempo,
computador,
recurso humano,
tinta, papel.
Coordinador del
sistema de gestin
integral
Identificar la
normativa legal
ambiental que aplica
en la organizacin
cumpliendo el
procedimiento de
identificacin y
cumplimiento de la
normativa legal
Conocer los
aspectos
ambientales que se
generan de las
actividades y cules
son los impactos
ambientales que
generan.
Identificacin
de aspectos e
impactos
ambientales
FM01-GA
Julio 20
de 2011
Tiempo,
computador,
recurso humano,
tinta, papel.
Coordinador del
sistema de gestin
integral
Director
Administrativo
Identificar los
y calificar los
impactos ambientales
de acuerdo al
procedimiento de
identificacin de
aspectos e impactos
ambientales.
BENEFICIO REGISTRO FECHA RECURSOS RESPONSABLE ACTIVIDAD
INDICADORES DE GESTION DEL PROGRAMA
Trimestral 100 % (Nmero de actividades
ejecutadas/ total de actividades
planificadas)*100%
Cumplimiento
del programa
Cobertura
Eficacia
planificadas)*100%
Cumplimiento
del programa
FRECUENCIA META INDICE
INDICADOR
PROGRAMA ESPECIFICO AMBIENTAL
(Manejo de residuos)
+ Objetivo
+ Objetivos especficos
+ Definiciones
+ Normativa legal aplicable
+ Responsables del programa de gestin ambiental
+ Disposiciones a cumplir.
+ Relacin de actividades a desarrollar para cumplir las disposiciones establecidas
Se definen donde se
almacenaran los
residuos peligrosos.
Acta de
generacin
elsitio de
almacenamien
to, planos
Agosto 30
de 2011
Tiempo,
computador,
recurso humano,
Dinero
Coordinador del
sistema de gestin
integral
Establecer el rea de
almacenamiento,
hasta el momento de
entregarlo al gestor
autorizado.
Conocer los
diferentes residuos
que genera la
organizacin y
clasificarlos.
Identificacin
de residuos
FM05-GA
Agosto
20 de
2011
Tiempo,
computador,
recurso humano,
tinta, papel.
Coordinador del
sistema de gestin
integral
Identificar los residuos
peligrosos y no
peligrosos que se
generan de las
actividades
BENEFICIO REGISTRO FECHA RECURSOS RESPONSABLE ACTIVIDAD
+ Indicadores de gestin del programa
planificadas)*100%
Cumplimiento
del programa
Trimestral 100 % (Nmero de residuos
intervenidos/ Total de residuos
identificados)*100%
Cobertura
Trimestral 100 % (Manejo adecuado de los
diferentes residuos/ Total de
residuos identificados)*100%
Eficacia
FRECUENCIA META INDICE
INDICADOR
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Actividad
Aspecto ambiental
Componente ambiental
afectado:
Impacto ambiental
Causas del impacto
Efecto Ambiental
Tipo de medida
Acciones a desarrollar
Cronograma de ejecucin
Recursos
Aire,
agua,
suelo,
paisaje,
ser humano,
flora,
fauna,
recursos naturales
Prevencin
Mitigacin
Correccin
Compensacin
14
4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
(HACER)
QU HAY QUE HACER?
HAGA LO PROMETIDO
PROCEDIMIENTO
OIdentificar situaciones potenciales
de de emergencia y accidentes que
tienen impacto en el medio ambiente.
OResponder a situaciones de
emergencia y prevenir o mitigar los
impactos ambientales.
OProbara peridicamente los
procedimientos.
ORevisar y modificar peridicamente
los procedimientos despus de que
ocurran accidentes o emergencias.
ANLISIS DE VULNERABILIDAD
Contaminacin del suelo por residuos peligrosos. Suelo Derrame de residuos de estopas,
trapos contaminados con aceite,
residuos de carbn de corte de
lmina y soldadura.
Contaminacin del agua de ros, alimentados por
las alcantarillas de Bogot.
Contaminacin del piso de la bodega.
Agua Vertimientos de agua al
alcantarillado con sedimentos de
aceites, desengrasantes, generados
por el lavado de los equipos
industriales..
Contaminacin del suelo en vas pavimentadas o
en zonas de vegetacin.
Contaminacin del agua de ros, lagunas por
efecto de los combustibles.
Muerte de animales por efecto de los
combustibles y aceites.
Muerte de especies vegetales por efecto del
combustible o aceites
Suelo
Agua
Fauna
Flora
Derrame de combustibles o aceites
de los vehculos que prestan el
servicio de alquiler de camiones
canasta.
Contaminacin del aire generado por Dixido de
Carbono (CO2), partculas, Hidrocarburos, NOx
Aire Emisiones ambientales generadas
por los vehculos que no presentan
una adecuada carburacin.
Contaminacin del aire generado por la
combustin.
Contaminacin del suelo por derrame y quema de
combustibles y aceites.
Contaminacin del piso por residuos o desechos
generados por el vehiculo incinerado
Muerte de flora y fauna por fuego
Muerte de seres humanos por fuego.
Aire
Suelo
Ser humana
Flora
Fauna
Incendio-Explosiones de vehculos
estacionado en la bodega primer
piso o en la calle por donde
transitan.
Impacto ambiental Componente
ambiental afectado
Accidentes ambientales
ACCIDENTES AMBIENTALES
14
(HACER)
Al establecer los procedimientos la organizacin debera
considerar lo siguiente:
14
(HACER)
Al establecer los procedimientos la organizacin debera
considerar lo siguiente:
ACCIDENTES/EMERGENCIAS AMBIENTALES
Atencin a Emergencias Ambientales Derivados por
Fugas y/o Derrames de Hidrocarburos. Incendios
14
4.5 VERIFICACIN
(VERIFICAR) LO LOGRO ?
PROCEDIMIENTO
Realizar seguimiento y medicin
de las operaciones que pueden
generar impacto significativo en el
medio ambiente.
Documentar la informacin para
el seguimiento del desempeo de
los controles aplicables
Documentar la informacin para el
seguimiento del desempeo de la
conformidad, objetivos y metas
ambientales.
Calibracin de los equipos de
seguimiento y medicin, registros.
14
(VERIFICAR)
Se podran establecer procedimientos que midan
aspectos cualitativos y cuantitativos como:
14
(VERIFICAR)
Registro Meta Mtod
o
Frecuencia
Personas
Flora Fauna
Suelo
Aire
Demanda
qumica de
oxigeno
DBO, DBQ
Temperatur
a
Acidez
Vertido
de aguas
con grasa
Agua
Responsabl
e
Legislaci
n
Seguimiento
y medicin
Aspecto
ambiental
Component
e ambiental
14
(VERIFICAR)
Mensual
Frecuan
cia
300
litros
Meta Registros
sanciones Cumplimiento
Inversione
s
ambientale
s
Concientizaci
n
Programas
apoyados
Comunidad
Gr/cm Neblinas
cidas
Aire
No de litros
consumidos
Litro Consumo
de agua
total
Agua
Formula Unidad Indicador Factor
14
(VERIFICAR)
Kg de
chatarra
generada
Residuos
Frecuan
cia
Meta Registros
Kg de papel
y cartn
generados
Residuos
Nmero de
rboles
sembrados
Flora
Consumo de
electricidad
Energa
Simulacros Emergencias
Accidentes
en planta
Emergencias
Formula Unid
ad
Indicador Factor
14
4.5.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y
OTROS (VERIFICAR)
LO LOGRO ?
PROCEDIMIENTO
Evaluar el
cumplimiento
legal en GA
Evaluar el
cumplimiento
de otros
requisitos de
GA
4.5.2.2 Cumplimiento otros
requisitos
MANTENER REGISTROS
14
4.5.3 NO CONFORMIDADES ACCIONES
LO LOGRO ?
PROCEDIMIENTO
MANTENER REGISTROS
Identificar y corregir NC, para mitigar
los impactos ambientales
Determinar causas y aplicar AC
Aplicar AP.
Registrar el resultado de las AC/ AP
implementadas
Revisar la eficacia de las AC/AP.
Los cambios generados, deben
Incluirse en el SGA.
RESPONSABLE: FECHA:
RESPONSABLE: FECHA:
CORRECIN
14
4.5.4 CONTROL DE REGISTROS (VERIFICAR)
LO LOGRO ?
PROCEDIMIENTO
Establecer y mantener registros
para demostrar la conformidad
Deben ser y permanecer legibles, identificables y
trazables
Identificar
Almacenar
Proteger
Recuperar
Retener (Tiempo)
Disponer
LOS
REGISTROS
14
4.5.5 AUDITORIA INTERNA (VERIFICAR)
LO LOGRO ?
PROCEDIMIENTO
-Definir responsabilidades
-Competencias del auditor
-Requisitos para realizar la auditoria
-Reportar los resultados
-Conservar registros
-Definir alcance, frecuencia y mtodos
Planificar un programa de auditorias:

Oteniendo en cuenta la importancia
ambiental de las operaciones
implicadas
O Los resultados de auditorias anteriores
14
4.6 REVISIN POR LA DIRECCIN (ACTUAR)
TOME DECISIONES
Revisar el SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL a intervalos
planificados para asegurar:
+ Conveniencia, adecuacin y eficacia del SGA.
+Incluir oportunidades de mejora y cambios, incluyendo
la poltica, objetivos y metas ambientales.
SE DEBEN CONSERVAR REGISTROS
Los resultados de la Revisin por la
Direccin deben incluir decisiones o acciones
relacionadas con cambios:
-Poltica, objetivos y metas ambientales.
-Otros elementos del SGA

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