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UBICACIN: LOCALIDAD: MULTILOCAL DISTRITO: CHIRIMOTO PROVINCIA: RODRIGUEZ DE MENDOZA REGION: AMAZONAS
CHIRIMOTO, MAYO DEL 2011
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) B. Objetivo del proyecto C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Descripcin tcnica del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluacin social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental J. Organizacin y Gestin K. Plan de Implementacin L. Conclusiones y Recomendaciones M. Marco Lgico
2.0 ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto 2.3 Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas 2.4 Marco de Referencia
3.2 Definicin del Problema y sus causas 3.3 Objetivo del Proyecto 3.4 Alternativas de Solucin
4.1 Anlisis de la Demanda 4.2 Anlisis de la Oferta 4.3 Balance Oferta-Demanda 4.4 Planteamiento Tcnico de la Alternativa 4.5 Costos del Proyecto 4.6 Beneficios 4.7 Evaluacin Social 4.8 Anlisis de Sensibilidad 4.9 Anlisis de Sostenibilidad 4.10 Impacto Ambiental 4.11Seleccin de Alternativas 4.12 Plan de Implementacin 4.13 Organizacin y Gestin 4.14 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada 5.0 CONCLUSIONES
6.0 ANEXO
I. RESUMEN EJECUTIVO
A.
CONS NAL PARAISO SANTO TORIBIO CONSTRUCCION CARRETERA VECI VECIN RODRIGUE RODRIGUEZ DE MENDOZ NDOZA - AMAZONAS
B.
Objetivo del proyecto Transitabilidad permanente de vehiculos y facilidad de acceso hacia los mercados locales y centros de servicios basicos
C.
Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP El Balance Oferta demanda esta expresado en la construccion de la carretera de 16.36 Km. a nivel Afirmado de espesor de 0.20 metros y 0.25 metros, lo que puede facilitar el servicio la acceso a las localidades.
D.
Construccion carretera vecinal Paraiso Santo Toribio, a nivel de Lastrado de e = 0.20 metros., con una longitud de 16.36 Kilmetros, incluyendo: Ponton de Concreto Armado, obras de arte y drenaje, alcantarillas tipo TMC.
Alternativa 2:
Construccion carretera vecinal Paraiso Santo Toribio, a nivel de Afirmado de e = 0.25 metros., con una longitud de 16.36 Kilmetros, incluyendo: Ponton de Concreto Armado, obras de arte y drenaje, alcantarillas tipo TMC.
Costos segn alternativas Alternativa 1: 5841,666.77 Nuevos Soles
F.
E.
PROYECTO: CONSTR UC CION CAR RE TE RA VECINAL PARAISOSANTO TORIBIORODRI GUE Z DE MENDO ZA-AMAZONAS Los Beneficios cuantificables del proyecto se tiene que la poblacin tendr una mayor
G.
La evaluacin se ha realizado por beneficios por Costo Beneficio B/C a Precios Sociales, los resultados son:
Indicador Alternativa 1 Alternativa 2 6,146,012.93 5,303,431.33 2,629,809.58 18.83% 1.48
El proyecto es sostenible, en virtud a los beneficios que genera a las localidades beneficiarias, y el compromiso mediante Actas, de financiar los costos de Operacin, y Mantenimiento.
Impacto ambiental
I.
Se han determinado ejecutar trabajos de mitigacin de impactos determinndose la inversin por alternativas:
Alternativa 01: 39,320.00 Nuevos Soles Alternativa 02: 39,320.00 Nuevos Soles
j.
Organizacin y Gestin
La obra se ejecutara por Contrata, el financiamiento ser del tesoro Pblico y los beneficiarios del proyecto. Las Instituciones comprometidas con el desarrollo e implementacin del 4 proyecto son: Organismo Cooperante, responsable del seguimiento a la
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PROYECTO: CONSTR UC CION CAR RE TE RA VECINAL PARAISOSANTO TORIBIORODRIGUE Z DE MEN DOZA-AMAZONAS gestin presupuestal, supervisin y monitoreo.
Municipalidades Distritales comprometidas en el rea de influencia, comprometidas en ceder las reas para la ejecucin del proyecto. La ejecucin del proyecto estar dada por convenio entre la Municipalidad Distrital de Chirimoto y el Organismo Cooperante y dado el monto del proyecto estar ejecutado por Contrata. La modalidad de ejecucin recomendada es la de Contratacin de la obra fsica as como la Supervisin, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de metas.
k. Plan de Implementacin
El proyecto se desarrollara teniendo en cuenta el cronograma de actividades previsto que se expone a continuacin:
CRONOGRAMA DE EJECUCION (CRONOGRAMA DE METAS) ALTERNATIVA SELECCIONADA Meses
Codg Descripcion Und Glob Est Glob Glob Glob Glob Glob Glob Glob 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.2 0.2 0.33 0.33 0.33 1.00 0.2 0.2 1 1.00 1.00 0.33 0.33 0.33 0.50 0.33 0.33 0.5 1.00 0.33 2 3 4 5 6 Total 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.80 Expediente Tecnico 1.00 Obras Preliminares 2.00 Movimiento de Tierras 3.00 Pavimento 4.00 Obras de Arte y drenaje 5.00 Sealizacion 6.00 Flete 7.00 Medio Ambiente Gastos Generales
CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL PARAISO - SANTO TORIBIO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS ALTERNATIVA SELECCIONADA 1 2 3
Glob Est Glob Glob Glob Glob Glob Glob Glob 407,250.48 55,448.72 75,000.00 407,250.48 55,448.72 407,250.48 407,250.48 55,448.72 1,797,866.11 55,448.72 12,000.00 12,000.00 12,000.00 39,320.00 75,000.00 54,002.53 735,486.44 735,486.44 380,307.79 207,372.68 735,486.44 380,307.79 380,307.79 207,372.68 24,419.39
Meses
4 5 6 Total 75,000.00 54,002.53 2,206,459.33 1,140,923.36 414,745.37 24,419.39 36,000.00 39,320.00 1,629,001.91 221,794.88 5,841,666.77
Codg
Descripcion
Expediente Tecnico 1.00 Obras Preliminares 2.00 Movimiento de Tierras 3.00 Pavimento 4.00 Obras de Arte y drenaje 5.00 Sealizacion 6.00 Flete 7.00 Medio Ambiente Gastos Generales
1,264,188.17 1,797,866.11
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L. Conclusiones y Recomendaciones
Se concluye seleccionndose la Alternativa 01 como la mejor alternativa por presentar mejores parmetros de rentabilidad y sensibilidad. Del mismo modo se concluye que el proyecto es sostenido, debindose cumplirse las recomendaciones sobre la participacin de los involucrados, etc. Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad.
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M. Marco Lgico
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
Incremento del ingreso per cpita, en un 20%. Disminucin de la pobreza en aproximadamente el 10%. Se beneficiaran 378 habitantes Transporte vehicular y de pasajeros Nacionales y extranjeros. Transitabilidad de 378 Construccion carretera vecinal con una longitud 16.36 Km. Aproximadamente, a nivel de afirmado. higiene. Estudios S/ 75,000.00 Supervisin. S/. 138,621.80 Inversin total S/ 5841,245.57 Obra concluida.
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
FI N
PROPOSITO
Mejorar la accesibilidad de las localidades de Santo Toribio y Paraiso. Construccion de carretera vecinal de 16.36 Km. Mantenimiento rutinario y peridico de la va.
COMPONENT ES
ACCIONES
Elaboracin de estudios definitivos y el expediente tcnico. Adjudicacin de la Buena Pro. Ejecucin de la Obra.
Encuesta de carga y de produccin. Encuestas econmicas. Censos de infraestructura vial. Inventario vial. Informes de Obra. Valorizaciones. Liquidacin de Obra. Liquidacin tcnica. Actas de entrega de obra. Encuestas al sector. Reportes de los avances de U. E.
El estado apoya la ejecucin de proyectos de infraestructura vial y productiva. Convenio de Operacin y mantenimiento sector y la poblacin beneficiaria. Se cuenta con un plan de mantenimiento por parte del sector.
Financiamiento adecuado y oportuno por parte del Gobierno Regional. Participacin del Gobierno local y beneficiarios. Hay disponibilidad de contratistas y consultores locales. Participacin de la poblacin en la ejecucin del proyecto. Disponibilidad de Financiamiento.
2.1
NOMBRE DEL PROYECTO Construccion Carretera Vecinal Paraiso Santo Toribio- Rodriguez de Mendoza - Amazonas. Ubicacin del Proyecto Ubicacin: Regin: Provincia: Distrito: Localidad: Regin Geogrfica: Altitud: Coordenadas:
Amazonas Rodriguez de Mendoza Chirimoto Santo Toribio. Sierra. 1440 a 1500 msnm. UTM 236,853 - 9,273,444 Este UTM 234,293 - 9,272,196 Norte
Macro localizacin:
Ubicacin mbito Regional
Regin
Provincia
PROYECTO: C ON ST RU CCION CARRE TE RA VECINAL PARAISO SANTO TORI BIO - RODRIGUEZ DE MENDOZAAMAZONAS
Santo Toribio
Paraiso
2.2
UNIDAD FRMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de Chirimoto. Responsable Cargo Direccin Telef. Email : : : : : Ing. Unidad Formuladora Plaza de Armas de Chirimoto 813119
Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de Chirimoto. Responsable Cargo Direccin Telef. Email : : : : : ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL | U. F. AREA DE INFRAESTRUCTURA Alc VICTOR RAUL AMPUERO Oficina de Infraestructura. Plaza de Armas N - Chirimoto 813119
PROYECTO: C ON ST RU CCION CARRE TE RA VECINAL PARAISO SANTO TORI BIO - RODRIGUEZ DE MENDOZAAMAZONAS
2.3
Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios. El Gobierno local del distrito de Chirimoto, y la poblacin del distrito priorizaron en su Plan de desarrollo concertado local, la construccin de esta va, como eje bsico sobre el cual plantean el desarrollo de sus localidades; teniendo en cuenta que con el proyecto se mejorara la intercomunicacin de las localidades beneficiarias articulndolas econmicamente con los mercados locales y regionales; se mejorar las condiciones de vida y se crear nuevas oportunidades de desarrollo integral de nuestros pueblos. Para la ejecucin del proyecto la poblacin beneficiaria estar dispuesta a participar brindando las facilidades para la elaboracin del estudio y la ejecucin de las obras correspondientes; especficamente cediendo los terrenos para la va, la explotacin de canteras, construccin de campamentos, utilizacin de botaderos, y otros. La poblacin beneficiaria dedicada a labores agrcolas de preferencia cafetaleras, con volmenes significativos orientados a la exportacin, actualmente como Caf orgnico hacia la Unin Europea.
La poblacin beneficiaria y el gobierno local se han comprometido mediante la suscripcin de actas de acuerdos la participacin y financiamiento de los costos de Operacin y Mantenimiento, consientes que es la nica manera de que el proyecto sea sostenible.
2.4
Marco Referencial Antecedentes: La poblacin asentada en las zonas del sur este, en las riveras del rio Huambo, conduce la produccin agrcola especialmente caf, hacia los mercados de la provincia utilizando caminos de herradura, ha tenido como objetivo primordial la construccin de una va que le permitir disminuir costos de transporte mejorando sus ingresos y por consiguiente las condiciones de vida. 10
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El proyecto fue priorizado dentro del plan de concertacin provincial para el ao 2011, firmndose documentacin respectiva y acuerdos para su consolidacin de ejecucin del proyecto. Descripcin del Proyecto: Consiste en la construccin de una carretera de 16.360 Km, a nivel de lastrado, desde el Km 0+000 ubicado en la localidad del Paraso, hasta el Km 16.360 en la localidad de Santo Toribio, incluyen obras de arte y drenaje, alcantarillas, y pontones. La construccin de la carretera, prev la ejecucin de las siguientes actividades: Explanaciones a nivel de sub rasante. Afirmado de 20 cm. de espesor Construccin de las obras de arte y de drenaje Construccin de Pontones. Compatibilidad del proyecto con el Plan de Desarrollo: El proyecto se enmarca en las competencias del Gobierno Local, en concordancia a la Ley Orgnica de Gobiernos Locales; el Proyecto ha sido considerado en el Presupuesto participativo del Gobierno Local de Chirimoto para el ao 2011, asignndole una pequea partida para el inicio de los trabajos.
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III IDENTIFICACIN
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poblacin tiene metas de incrementar la produccin gracias a las potencialidades de las tierras, e incrementar los margenes de utilidades al reducirse los costos de transportes, asi como tambien el turismo; todo ello con lleva al despegue econmico de las poblaciones involucradas, por ello la poblacin y sus autoridades pone el proyecto como bsico e indispensable. Explicacin del porqu es competencia del estado resolver dicha situacin. Dentro de los objetivos funciones y atribuciones de los gobiernos Regionales y locales, ley orgnica de gobiernos regionales y locales, esta la competencia en el mbito del sector transportes se debe atender este tipo de demanda de servicios adecuados de transportes terrestre y aereo. Zona y poblaciones afectadas.
: : : :
La poblacin que se detalla a continuacin: LOCALIDAD Santo Toribio POBLACION 2007 378 POBLACION DEL AREA 1,843 Habitantes
Gravedad de la situacin que se intenta modificar. Grado de avance. Las localidades rurales se interconectan mediante carretera vecinal, el paso a travez de la localidad de Santo Toribio, dificultad la interconeccion de las localidades, la intervencin con el proyecto permitira un acceso adecuado, permitir rebajar los costos de transporte y las condiciones de acceso de la poblacin hacia las localidades de Santo Toribio y Paraiso y reducir el tiempo de llegada a las localidades. Temporalidad. La importancia del proyecto por la falta de un buen estado de la via de acceso es una necesidad continua, el proyecto es esperado por la poblacin desde el colapso de sus carreteras que construyeron empricamente por las fuertes desplazamiento de los autos y peatones. 13
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Relevancia. El proyecto es de vital importancia, como se ha entendido por la poblacin, ya que permitir dar mayor seguridad en el transporte por la produccin y el circuito turistico de la zona. Intentos anteriores de solucin. Las localidades de Santo Toribio y Paraiso, se inician con la llegada de las primeras familias antes del virreynato, luego han hido llegando nuevas familias hasta que en aos anteriores asciende a la categora de centro poblado, perteneciente a la provincia de Rodriguez de Mendoza. Desde ese momento la poblacion y autoridades se organizan para construir una via de acceso a nivel Afirmado, siendo la primera obra Local de mucha importancia, solucionando el problema de comunicacin, sin embargo en temporada de invierno la via de acceso es intransitable, por lo que era imposible salir de las localidades de Santo Toribio y Paraiso. Al crecer la poblacin se organizo realizando una gestin regional que era de prioridad la construccin de una via de acceso mas corta hacia zonas de mayor dinamismo comercial, y debido a las fuertes lluvias que azota nuestras comunidades aledaas las caminos de herraduras y carreteras se encuentran en mal estado, desde ese momento toda la poblacion beneficiaria ha quedado incomunicada. Inters de los grupos involucrados. Dentro del marco del esfuerzo del Gobierno Regional Amazonas, por trabajar en integrar a la poblacin mediante vas adecuadas y dinamizar la economa de la region, se ha considerado a solicitud e iniciativa de la poblacin beneficiaria el presente proyecto. As mismo se puede indicar que debido a las restricciones presupuestales de los gobiernos locales, solicitara financiamiento de instituciones amigas y con aporte local y comunal permitir hacer realidad la ejecucin del proyecto. Actividad econmica.La principal actividad productiva de la poblacion es la agropecuaria, que son los productos ms importantes y de priodidad de ingreso econmico de la zona es el caf, caa de azucar, platano, la cacao, luego en segundo plano esta el turismo etc. Estos dos son los que generan ingresos a la poblacin de la zona.
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3.2
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS DIAGNOSTICO.Uno de los mayores problemas que afrontan los habitantes del rea de influencia de las localidades de Santo Toribio y Paraiso; es la dificultad de acceso los diferentes mercados locales; en temporadas de lluvias del mismo modo el acceso a los servicios bsicos de salud y educacin, por carencia de una via de acceso en buen estado, asi como tambien la fuente principal de unir y fomentar el turistimo del lugar, entre otras.
CARACTERISTICAS DEL PROBLEMA: El rea de referencia se caracteriza por ser una zona de difcil acceso; las carreteras en mal estado, para acceder a las localidades se utilizan las rutas siguientes:
TRAMO
TIPO
CONDICION
DISTANCIA (KM)
TIEMPO
Chachapoyas R. de Mendoza Ruta N 08 R. de Mendoza Zarumilla- Paraiso Zarumilla- Paraiso Paraiso Sto. Toribio
Buena
86.00
La poblacin en un 98% es eminentemente rural dedicados a la actividad agrcola y ganadera, siembran caf, pltano, yuca, papa, maz amilceo, y se dedican a la cra de ganado vacuno y ovino, sus excedentes de produccin son comercializados en los mercados locales a precios por debajo de los costos de produccin, perjudicando directamente al productor siendo los comerciantes mayoristas y los intermediarios los mas beneficiados. Los agricultores tienen que conducir sus productos en acmilas por caminos de herradura que significan un constante peligro para la integridad de la 15 personas complicndose en pocas de invierno esta ruta se hace intransitable. ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL | U. F. AREA DE INFRAESTRUCTURA
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Por otro lado presentan elevados niveles de pobreza, altas tasas de desnutricin, y ausencia de los servicios bsicos esenciales. En consecuencia, el mbito de influencia del proyecto tiene un nivel incipiente de desarrollo, reflejado en un alto nivel de necesidades bsicas insatisfechas de la poblacin. El proyecto fue considerado como uno de los proyectos de inters regional, habiendo sido considerado en el Plan de Desarrollo Regional, aprobado por el consejo regional mediante Acuerdo
DEFINICIN DEL PROBLEMA Uno de los mayores problemas que afrontan los habitantes del rea de influencia es la Dificultad para el acceso de la produccin agropecuaria excedente hacia los mercados de consumo y centros de servicios bsicos. La poblacin carente es eminentemente rural y estn dedicados a la actividad agrcola y ganadera; de preferencia cultivo del caf con rendimientos buenos y de tipo orgnico; se encuentra un potencial agropecuario elevado, tanto por la calidad de los suelos como por las condiciones climticas y la presencia de recurso hdrico.
Anlisis de las Causas y Efectos. El problema central es la dificultad para el acceso de la produccin a los mercados, y las condiciones en que se realiza el intercambio comercial de la produccin del distrito y el entorno dentro del Departamento de Amazonas, esta situacin no permite dinamizar la economa en la zona. Las causas principales que han identificado el problema son: 1. 2. 3. Inexistencia de obras de mantenimiento de caminos de herradura. Carencia de Obras de infraestructura vial. Carencia de fortalecimiento institucional. Se han identificado los siguientes efectos: 1. 2. 3. Inexistencia de flujo vehicular. Acceso inoportuno a los mercados locales y regionales. Retraso de la Actividad productivas, zonas aisladas carentes de desarrollo. ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL | U. F. AREA DE INFRAESTRUCTURA 16
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TRANSITABILIDAD PERMANENTE DE VEHICULOS Y FACILIDAD DE ACCESO HACIA LOS MERCADOS LOCALES Y CENTROS DE SERVICIOS BASICOS
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
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3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCION: PLANTEAMIENTO DE ACCIONES: De acuerdo al anlisis efectuado, se han planteado acciones relacionados con cada uno de los medios fundamentales, as se tienen: 1.0 Existencia de Obras de Mantenimiento de la Infraestructura vial.1.1.- Programa de Mantenimiento vial Periodico cada 4 aos durante el horizonte del proyecto. 1.2.- Programa de Mantenimiento vial Rutinario cada ao durante el horizonte del proyecto. 2.0 Obras de infraestructura vial.2.1.- Construccion carretera de 16.36 Km. a nivel Afirmado, Espesor de 20 cm. Paraiso Km. 00+000 al km. 16+360 Santo Toribio con las siguientes actividades: obras preliminares, explanacin, pavimento, obras de arte y drenaje, ponton, sealizacin, y mitigacion ambiental. 19 2.2.- Construccion carretera de 16.36 Km. a nivel Afirmado, Espesor de 25 cm. Paraiso Km. 00+000 al km. 16+360 Santo Toribio con las siguientes actividades: obras preliminares, explanacin, pavimento, obras de arte y drenaje, ponton, sealizacin, y mitigacion ambiental. ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL | U. F. AREA DE INFRAESTRUCTURA
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3.0 Fortalecimiento institucional.3.1. En la capacitacion de la comunidad en el aspecto de programacin para mantenimiento como prevencion y conservacin del medio ambiente, y otros. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS: Luego del anlisis de las acciones planteadas, se estableci que la solucin esta en el desarrollo un proyecto con dos (02) alternativas que se basan fundamentalmente en la accesibilidad a los centros de produccin, as como tambin garantizar la transitabilidad permanente de las asemilas de carga y transporte; para lo cual se plantean dos acciones mutuamente excluyentes: Alternativa 1: Construccin Carretera Vecinal Paraso Santo Toribio, a nivel de Lastrado de e = 0.20 m., con una longitud de 16.360 Kilmetros, Obras de arte y construccin de un Pontn sobre la quebrada Pavayacu de 9 m de Luz. Alternativa 2: Construccin Carretera Vecinal Paraso Santo Toribio, a nivel de afirmado de e = 0.25 m., con una longitud de 16.360 Kilmetros, Obras de arte y construccin de un Pontn sobre la quebrada Pavayacu de 9 m de Luz.
Alternativa 1.- Construccin Carretera Paraso Santo Toribio, a nivel de Lastrado de e = 0.20 m., con una longitud de 16.360 Kilmetros, Obras de arte y construccin de un Pontn sobre la quebrada Pavayacu de 10 m de Luz. Considera la Construccion de la carretera vecinal de 16.36 Km. 00+000 Paraiso al km. 16+360 Santo Toribio, ubicada en la provincia de Rodriguez de Mendoza. La construccion de la carretera vecinal, prev la ejecucin de las siguientes actividades: Explanaciones a nivel de sub rasante. Lastrado de 0.20 m., de espesor Construccin de las obras de arte y de drenaje Construccin de 01 Pontn de 9 metros de luz en las progresivas 14+735.
20
Las caractersticas de la va sern las siguientes: ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL | U. F. AREA DE INFRAESTRUCTURA
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Alternativa 2.- Construccin Carretera Vecinal Paraso Santo Toribio, a nivel de afirmado de e = 0.25 m., con una longitud de 16.360 Kilmetros, Obras de arte y construccin de un Pontn sobre la quebrada Pavayacu de 10 m de Luz. Considera la construccion de la carretera vecinal de 16.36 Km. 00+000 Paraiso al km. 16+360 Santo Toribio, ubicado en la localidad del Paraso, hasta la el Km 16.360 en la localidad de Santo Toribio, incluye obras de arte y drenaje, y 01 Pontn. La Construccion de la carretera vecinal, prev la ejecucin de las siguientes actividades: Explanaciones a nivel de sub rasante Afirmado de 25 cm., de espesor (base y sub base) Construccin de las obras de arte y de drenaje Construccin de 01 Pontn de 9 metros de luz en las progresivas 14+735. 22
Las caractersticas de la va sern las siguientes: Numero de vas 01 Ancho de la va 4.5 mts. Velocidad directriz 25 km/h. ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL | U. F. AREA DE INFRAESTRUCTURA
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Pendiente mxima
12 %
Como se puede apreciar se est planteando la ejecucin de acciones relacionadas con la construccin de la carretera, con el cual se espera contribuir en el desarrollo socio econmico de la zona.
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HORIZONTE DEL PROYECTO: El horizonte de la vida til del proyecto es de 10 aos, que corresponde a una carretera vecinal. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. El rea de influencia del proyecto abarca a las localidades de las Palmas, Paraiso, Santo Toribi y otros, en una longitud de 16.360 kilmetros y de este modo nos permite integrar a estas localidades y todo su potencial agrcola de la zona sur este del distrito de Chirimoto. La poblacin del area de influencia es: CUADRO N 03 PERU: POBLACIN TOTAL EN LOS CENSOS 1993 Y 2007, POR SEXO, SEGN PROVINCIA, DISTRITO Y MBITO GEOGRFICO CENSAL
POBLACIN TOTAL TOTAL
2,108 71 1390
TOTAL
2,033 1,193 840
Aspectos Geogrficos La zona de influencia del proyecto se encuentra ubicada al Suroeste de la provincia de Rodriguez de Mendoza, comprendiendo los distritos de Chirimoto en la provincia de Rodriguez de Mendoza. Se ubica en la CORDENADA UTM 165,500 E, 9,315,000 N, localidades de Paraiso y santo Toribio de El distrito de Chirimoto, provincia de Rodriguez de Mendoza. 25
PROYECTO: C ON ST RU CCION CARRE TE RA VECINAL PARAISO SANTO TORI BIO - RODRIGUEZ DE MENDOZAAMAZONAS
38 179.0 CENTROZAUMIL 491 1850. SALID 942 190. SALID 943 1970. SALID 49 1908. SDALI 946 945 1207. 120. ALCNTRI7=0. SDALI 4987 120. CAMINO S A 0+461.95 0+48.9
PARAISO
ZARUMILLA
49 1230. NFCAI ETLR 950 12340. LOMAD 591 12309. ALCNTRI=.70 952 12430. ALCNTRI7=0. 593 12503. CNAMOIS 954 12540. ALCNTRI7=0. 95 12506. CAMINOURV 596 1260. ALCNTRI7=0. 957 1260. CAMINOUEV 598 12604. CNAMIO 59 12903. CAMINOL D 960 1280. QUEBRDAL=250. 691 1280. MARGEONHUI MYC 962 1280. ALCNTRI7=0. 963 1280. ALCNTRI7=0. 964 12830. PUENTAOL=15M,3 965 12890. CNAMOIL D 69 130. CNAMOIURV
SANTO TORIBIO
PARAIZO
968 967 134.0 130. CASRO TER NOCAS 96 1350. CASDEFIL RO 972 1328.0 CAS MINURV
970 97132.0
PROYECTO: C ON ST RU CCION CARRE TE RA VECINAL PARAISO SANTO TORI BIO - RODRIGUEZ DE MENDOZA13024.CASQUEBRZDI A AMAZONAS PONT L=3M
973 1360. ZONADEPRIS CA 974 1340. CASNMOI 975 13402. CASMINO 976 1350. IGLAES VNCZIQUERDA 97 1350. E1NI829 798 1370. CAMINO S 893 1380. DESFILAROHU MIYAC 97 8921037. 1374.0CASNMOI CASNMOI 954 1430796. QUE1BR40AD.L=3MCSIZQUERDA CAS LNTRIA 984 13890. TERNOCAS 93 1438.0 IGLAESDVNT 987 985 1309. 4107. CAS LNTR9I86 CASIZQUERD 1395.0 ALCNTRI=.70 981 980 1372.0 1376.0 CRUCECAMINOMONTENUEVO ALCNTRI=.70
92 143.0
98 13096.4 ALCNTRI=.7091 ACS MINO CAS 1408. CASINQUERD 90 1408. CAS BMOLDSECANIO
4.1.- ANLISIS DE LA DEMANDA: Para estimar la demanda del proyecto se ha considerado la produccin y consumo de los principales productos, con la finalidad de obtener el excedente exportable en el horizonte del proyecto.
+829.07 2+81.9
Demanda Actual:
DEMANDA ACTUAL DE TRAFICO DE CARGA proyecto: FECHA CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL PARAISO - SANTO TORIBIO - CHIRIMOTO CULTIVOS Ha TM Semilla Autoconsumo Excedente exportable 19.63 83.48 78.51 607.79 |15.70 U. F. AREA DE112.61 1.96 135.43 115.80 939.32
Yuca 11.46 103.12 0.01 Caa 12.26 686.42 0.12 Platano 13.72 128.32 0.00 ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL Caf INFRAESTRUCTURA 216.37 138.48 1.08 TOTAL 253.81 1,056.34 1.22
PROYECTO: C ON ST RU CCION CARRE TE RA VECINAL PARAISO SANTO TORI BIO - RODRIGUEZ DE MENDOZAAMAZONAS
26
Demanda proyectada
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR : ACTIVIDAD AGRICOLA En Miles de Soles a Precios de Mercado RUBRO CON PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Costos Totales de Produccin Beneficios SIN PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Costos Totales de Produccin Beneficios EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 1,025.08 592.72 432.36 948.51 1,035.33 598.65 436.68 999.42 1,045.68 604.64 441.05 1,052.50 1,056.14 610.68 445.46 1,107.83 1,066.70 616.79 449.91 1,165.51 1,077.37 622.96 454.41 1,290.24 1,088.14 629.19 458.96 1,425.27 1,099.02 635.48 463.55 1,571.42 1,110.01 641.83 468.18 1,729.58 1,121.11 648.25 472.86 1,900.72 1,985.61 604.74 1,380.87 2,065.03 628.93 1,436.10 2,147.63 654.09 1,493.55 2,233.54 680.25 1,553.29 2,322.88 707.46 1,615.42 2,508.71 764.06 1,744.65 2,709.41 825.18 1,884.23 2,926.16 891.20 2,034.96 3,160.25 962.49 2,197.76 3,413.07 1,039.49 2,373.58 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.2.-
ANLISIS DE LA OFERTA SITUACIN ACTUAL: La zona intervenida cuenta con caminos de herradura en mal estado, y no bien definidos, por tanto es difcil el acceso para personas que no conozcan la zona, estos caminos vienes siendo utilizados en forma permanente por los pobladores que habitan la zona desde hace dcadas de aos. La topografa de este sector es variable, desde accidentada hasta llana, en pocas de lluvia se torna intransitable y peligroso. En estas condiciones se considera la oferta existente nula. SITUACIN CON PROYECTO:
La oferta con proyecto est dada por una carretera a nivel de Afirmado de 16.36 KM., con un ancho de calzada de 3.5, sistema de drenaje compuesto por cunetas y alcantarillas, y la construccin de badenes y pontn de concreto armado.
La oferta con proyecto est dada por una carretera de 16.36 Kilmetros, con las siguientes caractersticas:
TIPO DE VA: CARRETERA VECINAL COMPETENCIA LOCAL BAJO VOLUMEN DE TRAFICO < 50 VEH/DIA
27
IMD 11 LONGITUD DISEO GEOMTRICO Velocidad directriz Pendiente mxima Radio mnimo Vas Ancho de la calzada Bombeo Bermas Ancho de la Plataforma Cunetas
16.36 KM. 30 km/h. 8% 30 mts. Una 3.50 mts. 3% 0.50 mts. 4.50 mts. 0.50 x 0.30
Seccin Tpica
Taludes de corte:
28
Taludes de relleno:
Pavimentos: Sub base.- agregados gruesos Tipo macadam granular Base.- Afirmado tipo T2.- Podr ser material seleccionado por zarandeo o chancado.
Ponton PROG 14+735 L = 9.00 m. Tipo: Concreto armado Ancho de va: 4.50 mts Normas Aplicables.- Manual de diseo de caminos no pavimentados de bajo volumen de transito.- MTC.
29
4.3.-
ALT. I
ESTADO PENDIENTE
AFIRMADA
BUENO
2-10%
ALT. II
ESTADO PENDIENTE
AFIRMADA
BUENO
2-10%
4.4.-
Calzada Longitud Topografa Ancho de va (m) Ancho de Superficie de rodadura (m) Ancho de bermas (m) Velocidad directriz (Km/hora) Tipo de Superficie de Rodadura Estado de la va Espesor de pavimento (m) Cunetas normales (m) Pontones Longitud (m) TIPO
Alternativa 01 16,360.00 Ondulada 3.5 4.5 0 1.00-3.30 2030 AFIRMADO Buen o 0.2 0 0.30X0.70 M. 9.0 0 Concreto armado
Alternativa 02 16,360.00 Ondulada 34.5 4.50 1.00-3.30 20-30 AFIRMADO Bueno 0.25 0.30X0.70 M. 9.00 Concreto armado
30
4.5.- COSTOS DEL PROYECTO En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras: Costos de Inversin Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la carretera, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes: Maquinarias y Equipos. Servicios profesionales. Mano de Obra Calificada y No Calificada. Otros. CO STO S EN L A SI TU ACI N SI N PRO YECTO : Los costos de operacin sin proyecto corresponden a los costos que irrogan a las comunidades en la actualidad, por tanto al no existir infraestructura, este costo es nulo. COSTOS DE MANTENIMIENTO: Las labores habituales son de conservacin y limpieza del camino en donde se estima S/. 332.00 KM/Ao. MANTENIMIENTO SIN PROYECTO:
UNIDAD km m3 m3
CANTIDAD
P.U.
CO STO S EN L A SI TU ACI N CO N PRO YECTO : Se refiere a todos los costos del proceso de servicio; son los costos de construccin, y mantenimiento durante el horizonte del proyecto, para cada alternativa; Se incluyen tambin los costos por mitigacin ambiental. 31 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS.-
ALTERNATIVAS:
PRESUPUESTO A
DE
OBR
UND
CANTIDAD
C.UNITARIO
PARCIAL
54,002.53 22,400.00 1,683.58 15,424.32 14,494.63 2,206,459.33 2,171,062.29 1,413,179.18 229,442.28 452,420.83 76,020.00 35,397.04 35,397.04 1,140,923.36 153,028.26 31,928.40 816,089.90 139,876.80 414,745.37 219,376.26
02.01.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO RENDIMIENTO=570 M3/DIA 02.01.02 CORTE ROCA SUELTA (PERF. Y DISP.) RENDIMIENTO=250 M3/DIA 02.01.03 CORTE ROCA FIJA (PERF. Y DISP.) RENDIMIENTO=260 M3/DIA 02.02 03 03.01 03.02 03.03 03.04 04 04.01 TERRAPLENES
02.01.04 PERF.Y COMPAC.DE SUB-RASANTE EN ZONAS-CORTE REND=2860 M2/D M2 02.02.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO PAVIMENTO EXTRACCION Y APILAMIENTO DE AFIRMADO CARGUIO DE AFIRMADO TRANSPORTE DE AFIRMADO COMPACTADO RIEGO Y EXTENDIDO DE AFIRMADO OBRAS DE ARTE Y DRENAJE ALCANTARILLAS M3 M3 M M M M2 M3 M3 HA M2 M3 M3 M3 M3 M2 M3 M3 KG M3 M2 KG M3 M2 KG M3 M UND UND UND M3 M3 M3 M2 M3
04.01.01 EXCAVACION DE ESTRUCTURAS 04.01.02 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADO 04.01.03 ALCANTARILLA TMC 0=24" C=12 RENDIMIENTO=10 ML/DIA*** 04.01.04 ALCANTARILLA TMC 0=36" C=12 RENDIMIENTO=12 ML/DIA*** 04.01.05 ALCANTARILLA TMC 0=48" C=12 RENDIMIENTO=12 ML/DIA*** 04.01.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 04.01.07 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 +25% DE P. MEDIANA 04.01.09 RELLENO COMPACTADO DE ESTRUCTURAS 04.02 PONTON L= 9.00 M. 04.02.01 LIMPIEZA Y DESFORESTACION 04.02.02 TRAZO Y REPLANTEO 04.02.03 EXCAVACION 04.02.04 EXCAVACION EN ROCA SUELTA 04.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON EQUIPO 04.02.06 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE (A MANO USANDO CARRETILLA) 04.02.07 ENCOFRADO DE CIMENTACION BAJO AGUA 04.02.08 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 175 KG/CM2 04.02.09 CONCRETO SIMPLE FC=175 KG/CM2 EN ESTRIBO ALETA Y CAJUELA 04.02.11 ACERO FY=4200 KG/CM2 EN CAJUELA 04.02.12 CONCRETO FC=210 KG/CM2 04.02.13 ENCOFRADO Y DESENC. PARA VIGAS PRINCIPALES Y DIAFRAGMA 04.02.14 ACERO EN VIGA 04.02.15 CONCRETO EN VIGAS F'C= 210 KG/CM2 04.02.16 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA DE PUENTE 04.02.17 ACERO EN LOSA DE CIMENTACION EN LOSA DE PUENTE 04.02.18 CONCRETO EN LOSA DE PUENTE F'C= 210 KG/CM2 04.02.19 BARANDA DE TUBO FO. GDO. PASAMANO 1 1/2"-PARANTE 1" X 1M.ALT 04.02.20 APOYO DE NEOPRENE SHORE 70. DE 0.50 X 0.22 X 0.05 M. 04.02.21 DRENAJE EN ESTRIBOS 04.02.22 FABRICACION DE SEALES INFORMATIVAS RENDIMIENTO=40 UND/DIA
798.96 69.86 160.00 15.00 70.00 430.38 73.78 4.40 62.73 0.42 480.00 163.49 109.00 62.09 210.40 56.60 75.68 102.00 469.44 687.00 14.93 455.50 1,670.00 5.24 120.51 1,495.00 9.92 24.00 2.00 6.00 2.00
30.56 34.24 402.59 583.88 961.92 57.99 337.77 161.30 23.48 1,599.07 2.91 37.57 18.75 38.15 17.83 35.26 334.39 379.19 30.24 5.65 416.56 49.89 5.65 380.86 44.10 5.65 486.20 179.82 1,530.00 24.24 584.54
24,416.22 2,392.01 64,414.40 8,758.20 67,334.40 24,957.74 24,920.67 709.72 1,472.90 168,081.69 671.61 1,396.80 6,142.32 2,043.75 2,368.73 3,751.43 1,995.72 25,306.64 38,677.38 14,195.87 3,881.55 6,219.24 22,724.90 9,435.50 1,995.71 5,314.49 8,446.75 4,823.10 4,315.68 3,060.00 145.44 1,169.08
3 2
04.03
BADEN M3 M3 M3 M3 M UND UND UND UND 28.13 13.00 11.65 10.40 19,640.00 17.00 20.00 5.00 5.00 17.00 1.00 1.00 4,000.00 2,000.00 1.00 37.57 306.78 416.56 161.30 0.80 499.96 475.56 584.54 70.41 184.36 17,000.00 19,000.00 0.51 2.64 32,000.00
11,575.42 1,056.84 3,988.14 4,852.92 1,677.52 15,712.00 15,712.00 24,419.39 8,499.32 9,511.20 2,922.70 352.05 3,134.12 36,000.00 EST EST M2 M2 17,000.00 19,000.00 39,320.00 2,040.00 5,280.00 32,000.00
04.03.01 EXCAVACION 04.03.02 ENROCADO 04.03.03 CONCRETO FC=210 KG/CM2 04.03.04 EMBOQUILLADO CON PIEDRA 04.04 05 05.01 05.02 05.03 05.04 05.06 06 06.01 06.02 07 07.01 07.02 07.03 CUNETAS SEALIZACION POSTES KILOMETRICOS SEALES PREVENTIVAS SEALES REGLAMENTARIAS EXCAVACION Y COLOCACION RENDIMIENTO=30 UND/DIA FLETES TRANSPORTE DE MATERIAL A LA OBRA TRANSPORTE DE MATERIAL DE VOLADURA A LA OBRA MEDIO AMBIENTE RESTAURACION DE CANTERAS RESTAURACION DE AREAS AFECTADAS POR CAMPAMENTOS 04.04.01 CONFORMACION DE CUNETAS RENDIMIENTO=2000 ML/DIA
COSTO DIRECTO Gastos Generales Utilidades SUB TOTAL IGV COSTO DE LA OBRA Gastos Administrativos Gastos Supervision Estudios Definitivos COSTO TOTAL DEL PROYECTO
% % % % % %
3,915,869.98 391,587.00 391,587.00 4,699,043.98 845,827.92 5,544,871.88 83,173.08 138,621.80 75,000.00 5,841,666.77
33
PRESUPUESTO A
DE
OBR
Precio S/.
Parcial S/.
54,002.53 22,400.00 1,683.58 15,424.32 14,494.63 2,206,459.33 2,171,062.29 1,413,179.18 229,442.28 452,420.83 76,020.00 35,397.04 35,397.04 1,341,132.68 183,633.91 38,314.08 979,307.88 139,876.80 404,226.78 219,376.25
02.01.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO RENDIMIENTO=570 M3/DIA 02.01.02 CORTE ROCA SUELTA (PERF. Y DISP.) RENDIMIENTO=250 M3/DIA 02.01.03 CORTE ROCA FIJA (PERF. Y DISP.) RENDIMIENTO=260 M3/DIA 02.02 03 03.01 03.02 03.03 03.04 04 04.01 TERRAPLENES
02.01.04 PERF.Y COMPAC.DE SUB-RASANTE EN ZONAS-CORTE REND=2860 M2/D M2 02.02.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO PAVIMENTO EXTRACCION Y APILAMIENTO DE AFIRMADO CARGUIO DE AFIRMADO TRANSPORTE DE AFIRMADO COMPACTADO RIEGO Y EXTENDIDO DE AFIRMADO OBRAS DE ARTE Y DRENAJE ALCANTARILLAS M3 M3 M M M M2 M3 M3 HA M2 M3 M3 M3 M3 M2 M3 M3 KG M3 M2 KG M3 M2 KG M3 M UND UND UND M3 M3 M3 M2 M3
04.01.01 EXCAVACION DE ESTRUCTURAS 04.01.02 CONCRETO F'C=100 KG/CM2 PARA SOLADO 04.01.03 ALCANTARILLA TMC 0=24" C=12 RENDIMIENTO=10 ML/DIA*** 04.01.04 ALCANTARILLA TMC 0=36" C=12 RENDIMIENTO=12 ML/DIA*** 04.01.05 ALCANTARILLA TMC 0=48" C=12 RENDIMIENTO=12 ML/DIA*** 04.01.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 04.01.07 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 +25% DE P. MEDIANA 04.01.09 RELLENO COMPACTADO DE ESTRUCTURAS 04.02 PONTON L= 9.00 M. 04.02.01 LIMPIEZA Y DESFORESTACION 04.02.02 TRAZO Y REPLANTEO 04.02.03 EXCAVACION 04.02.04 EXCAVACION EN ROCA SUELTA 04.02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO CON EQUIPO 04.02.06 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE (A MANO USANDO CARRETILLA) 04.02.07 ENCOFRADO DE CIMENTACION BAJO AGUA 04.02.08 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 175 KG/CM2 04.02.09 CONCRETO SIMPLE FC=175 KG/CM2 EN ESTRIBO ALETA Y CAJUELA 04.02.11 ACERO FY=4200 KG/CM2 EN CAJUELA 04.02.12 CONCRETO FC=210 KG/CM2 04.02.13 ENCOFRADO Y DESENC. PARA VIGAS PRINCIPALES Y DIAFRAGMA 04.02.14 ACERO EN VIGA 04.02.15 CONCRETO EN VIGAS F'C= 210 KG/CM2 04.02.16 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA DE PUENTE 04.02.17 ACERO EN LOSA DE CIMENTACION EN LOSA DE PUENTE 04.02.18 CONCRETO EN LOSA DE PUENTE F'C= 210 KG/CM2 04.02.19 BARANDA DE TUBO FO. GDO. PASAMANO 1 1/2"-PARANTE 1" X 1M.ALT 04.02.20 APOYO DE NEOPRENE SHORE 70. DE 0.50 X 0.22 X 0.05 M. 04.02.21 DRENAJE EN ESTRIBOS 04.02.22 FABRICACION DE SEALES INFORMATIVAS RENDIMIENTO=40 UND/DIA
798.96 69.86 160.00 15.00 70.00 430.38 73.78 4.40 62.73 0.42 480.00 163.49 109.00 62.09 210.40 56.60 75.68 102.00 469.44 687.00 14.93 455.50 1,670.00 5.24 120.51 1,495.00 9.92 24.00 2.00 6.00 2.00
30.56 34.24 402.59 583.88 961.92 57.99 337.77 161.30 23.48 1,599.07 2.91 37.57 18.75 38.15 17.83 35.26 334.39 379.19 30.24 5.65 416.56 49.89 5.65 380.86 44.10 5.65 486.20 179.82 1,530.00 24.24 584.54
24,416.22 2,392.01 64,414.40 8,758.20 67,334.40 24,957.74 24,920.67 709.72 1,472.90 168,081.69 671.61 1,396.80 6,142.32 2,043.75 2,368.73 3,751.43 1,995.72 25,306.64 38,677.38 14,195.87 3,881.55 6,219.24 22,724.90 9,435.50 1,995.71 5,314.49 8,446.75 4,823.10 4,315.68 3,060.00 145.44 1,169.08
3 4
04.03
BADEN M3 M3 M3 M3 M UND UND UND UND 28.13 13.00 11.65 10.40 19,640.00 17.00 20.00 5.00 5.00 17.00 1.00 1.00 4,000.00 2,000.00 1.00 37.57 306.78 416.56 161.30 0.80 499.96 475.56 584.54 70.41 184.36 17,000.00 19,000.00 0.51 2.64 32,000.00
11,575.42 1,056.84 3,988.14 4,852.92 1,677.52 15,712.00 15,712.00 24,419.39 8,499.32 9,511.20 2,922.70 352.05 3,134.12 36,000.00 EST EST M2 M2 17,000.00 19,000.00 39,320.00 2,040.00 5,280.00 32,000.00
04.03.01 EXCAVACION 04.03.02 ENROCADO 04.03.03 CONCRETO FC=210 KG/CM2 04.03.04 EMBOQUILLADO CON PIEDRA 04.04 05 05.01 05.02 05.03 05.04 05.06 06 06.01 06.02 07 07.01 07.02 07.03 CUNETAS SEALIZACION POSTES KILOMETRICOS SEALES PREVENTIVAS SEALES REGLAMENTARIAS EXCAVACION Y COLOCACION RENDIMIENTO=30 UND/DIA FLETES TRANSPORTE DE MATERIAL A LA OBRA TRANSPORTE DE MATERIAL DE VOLADURA A LA OBRA MEDIO AMBIENTE RESTAURACION DE CANTERAS RESTAURACION DE AREAS AFECTADAS POR CAMPAMENTOS 04.04.01 CONFORMACION DE CUNETAS RENDIMIENTO=2000 ML/DIA
COSTO DIRECTO Gastos Generales Utilidades SUB TOTAL IGV COSTO DE LA OBRA Gastos Administrativos Gastos Supervision Estudios Definitivos COSTO TOTAL DEL PROYECTO
% % % % % %
4,105,560.71 410,556.07 410,556.07 4,926,672.85 886,801.11 5,813,473.97 87,202.11 145,336.85 100,000.00 6,146,012.93
35
Costos de Inversion Alternativa 01 a Precios Sociales Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Construccion de Infraestructura Insumos de Origen nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Impacto Ambiental Insumos de Origen nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Gastos Generales Gastos de Supervision y administrativos Total Costo Unitario 75,000.00 3,915,869.98 3,876,549.98 1,744,447.49 193,827.50 775,310.00 1,162,964.99 39,320.00 23,592.00 0.00 9,830.00 5,898.00 1,629,001.91 221,794.88 5,841,666.77
Costos de Inversion Alternativa 02 a Precios Sociales Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Construccion de Infraestructura Insumos de Origen nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Impacto Ambiental Insumos de Origen nacional Insumos de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Gastos Generales Gastos de Supervision y administrativos Total Costo Unitario 100,000.00 4,105,560.71 4,066,240.71 1,829,808.32 203,312.04 813,248.14 1,219,872.21 39,320.00 23,592.00 0.00 9,830.00 5,898.00 1,707,913.26 232,538.96 6,146,012.93 factor de correccion 0.91 0.79 0.84 0.81 0.91 0.91 0.84 0.81 0.91 0.91 0.84 0.91 Costo total a precios de Sociales 91,000.00 3,243,392.96 3,551,861.26 1,537,038.99 164,682.75 740,055.81 1,110,083.71 14,312.48 19,817.28 0.00 8,945.30 5,367.18 1,434,647.13 211,610.45 5,303,431.33
factor de correccion 0.91 0.79 0.84 0.81 0.91 0.91 0.84 0.81 0.91 0.91 0.84 0.91
Costo total a precios de Sociales 68,250.00 3,093,537.29 3,386,166.41 1,465,335.89 157,000.27 705,532.10 1,058,298.14 14,312.48 19,817.28 0.00 8,945.30 5,367.18 1,368,361.61 201,833.34 5,038,923.83
36
COSTOS DE MANTENIMIENTO VIAL CON PROYECTO: Se consideran las partidas detalladas, y se determinan los costos anuales para el mantenimiento rutinario (anual), y mantenimiento Peridico (cada 4 aos).
Situacin Con Proyecto Alternativa 1: PARTIDA Limpieza General Reacondicionamiento de Enrrocado Pintura de carpinteria metalica Ajuste y manteniento de partes metalicas Cambio de estructura de madera Cambio de pernos cambio de pendolas y abrazaderas Pintura de estructura de concreto PERIODICO Ponton RUTINARIO TOTAL ANUAL PERIODICO TOTAL ANUAL RUTINARIO Situacin Con Proyecto Alternativa 2: PARTIDA Limpieza General Limpieza de Derrumbes y Huaycos Encausamiento de Curso de Aguas Bacheo Limpieza de Cunetas Desencalaminado Limpieza de Alcantarillas Roce Reposicion de base PERIODICO RUTINARIO TOTAL ANUAL PERIODICO TOTAL ANUAL RUTINARIO S./ao 16.36 KM 16.36 KM UNIDAD km m3 m3 m3 ml km und m3 m3 Carretera Ponton CANTIDAD 2 12 25 10 100 0.45 1 155 56 P.U. 528.42 4.42 4.31 50.18 2.93 318 1077 2.02 1.74 S/./km-ao GLOB S/./km-ao UNIDAD Glb m3 m2 Est Est Est Est m2 CANTIDAD 1 108 122 1 1 1 1 64 P.U. 200 6 4.5 200 8000 150 250 6.5 S./ao PARCIAL 200 648 549 200 8000 150 250 416 10,213.00 8,500.00 9,597.00 175,584.68 157,006.92 PARCIAL 1056.84 53.04 107.75 501.8 293 143.1 1077 313.1 97.44 3,141.27 8,500.00 2,012.43 59,891.18 32,923.35
16.36 KM 16.36 KM
37
CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL PARAISO - SANTO TORIBIO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS ALTERNATIVA SELECCIONADA
Codg 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 Descripcion Expediente Tecnico Obras Preliminares Movimiento de Tierras Pavimento Obras de Arte y drenaje Sealizacion Flete Medio Ambiente Gastos Generales Glob Est Glob Glob Glob Glob Glob Glob Glob 407,250.48 55,448.72 75,000.00 407,250.48 55,448.72 407,250.48 55,448.72 1,797,866.11 407,250.48 55,448.72 12,000.00 12,000.00 12,000.00 39,320.00 1 75,000.00 54,002.53 735,486.44 735,486.44 380,307.79 207,372.68 735,486.44 380,307.79 207,372.68 24,419.39 380,307.79 2 3
Meses
4 5 6 Total 75,000.00 54,002.53 2,206,459.33 1,140,923.36 414,745.37 24,419.39 36,000.00 39,320.00 1,629,001.91 221,794.88 5,841,666.77
1,264,188.17 1,797,866.11
COSTOS INCREMENTALES: Se obtienen de la diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto, calculados en nuevos soles, a precios de mercado y sociales.
COSTOS INCREMENTALES En Soles a Precios Sociales Ao Alternativa
1
Alternativa
2
0 5,038,923.83 1 56,827.28 2 56,827.28 3 56,827.28 4 73,381.96 5 56,827.28 6 56,827.28 7 56,827.28 8 73,381.96 9 56,827.28 10 -447065.11
5,303,431.33 56,827.28 56,827.28 56,827.28 73,381.96 56,827.28 56,827.28 56,827.28 73,381.96 56,827.28 -473515.85
38
PRECIOS SOCIALES: Para el calculo de los precios sociales se aplica una correccin a precios de mercado, tomando los factores de conversin de 0.79 para la inversin, 0.75, para los costos de mantenimiento.
Ao
COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGN ALTERNATIVA En Soles a Precios Sociales CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL PARAISO - SANTO TORIBIO Alternativa Alternativa 1 Alternativa 2
Base Inversion Mantenimiento Inversion Mantenimiento
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5,038,923.83 4,073.64 4,073.64 4,073.64 4,073.64 4,073.64 4,073.64 4,073.64 4,073.64 4,073.64 4,073.64 60,900.92 60,900.92 60,900.92 77,455.60 60,900.92 60,900.92 60,900.92 77,455.60 60,900.92 (442,991.47)
5,303,431.33 60,900.92 60,900.92 60,900.92 77,455.60 60,900.92 60,900.92 60,900.92 77,455.60 60,900.92 (469,442.21)
4.6
BENEFICIOS: BENEFICIOS DIRECTOS ATRIBUIBLES AL PROYECTO: La construccin de la carretera generar los siguientes beneficios a la poblacin involucrada: Reducir los tiempos y costos de transporte. Mejorar la calidad de vida de la poblacin del rea de referencia. Permitir acceso a mejoras tecnolgicas e insumos para mejorar la productividad de los sembros. Beneficiar indirectamente a las poblaciones contiguas al departamento.
BENEFICIOS POR EXCEDENTE DE PRODUCTOR: Para calcular este componente se estim la produccin y consumo de
39
los principales productos generadores de trfico del rea de influencia del proyecto, a fin de obtener el excedente de produccin, en un horizonte de 10 aos, tomando como referencia las superficies agrcolas
agrcola y pecuaria, mercados potenciales, demanda de productos, consumo per cpita, entre otros.
BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO.Los beneficios en la situacin sin proyecto son nulos, satisface la demanda en la actualidad. BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO.Se ha determinado la proyeccin de los beneficios para cada alternativa. BENEFICIOS INCREMENTALES.Se calculan como la diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto, que en el presente caso son similares para ambas alternativas, y se presentan a continuacin:
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR : ACTIVIDAD AGRICOLA En Miles de Soles a Precios Sociales RUBRO CON PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Costos Totales de Produccin Beneficios SIN PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Costos Totales de Produccin Beneficios EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 1,025.08 444.54 580.54 951.51 1,035.33 448.99 586.34 1,006.99 1,045.68 453.48 592.21 1,064.86 1,056.14 458.01 598.13 1,125.22 1,066.70 462.59 604.11 1,188.18 1,077.37 467.22 610.15 1,325.52 1,088.14 471.89 616.25 1,474.27 1,099.02 476.61 622.42 1,635.35 1,110.01 481.37 628.64 1,809.74 1,121.11 486.19 634.93 1,998.53 1,985.61 453.55 1,532.05 2,065.03 471.70 1,593.33 2,147.63 490.56 1,657.07 2,233.54 510.19 1,723.35 2,322.88 530.60 1,792.29 2,508.71 573.04 1,935.67 2,709.41 618.89 2,090.52 2,926.16 668.40 2,257.76 3,160.25 721.87 2,438.38 3,413.07 779.62 2,633.45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
puesto que no se
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR : ACTIVIDAD PECUARIA En Miles de Soles a Precios Sociales RUBRO CON PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Costos Totales de Produccin Beneficios SIN PROYECTO Valor Bruto de la Produccin Costos Totales de Produccin Beneficios EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 218.68 101.30 117.38 32.01 226.33 104.84 121.49 35.37 234.25 108.51 125.74 38.96 242.45 112.31 130.14 42.80 250.94 116.24 134.69 46.89 259.72 120.31 139.41 51.26 268.81 124.52 144.29 55.91 278.22 128.88 149.34 60.87 287.96 133.39 154.57 66.15 298.04 138.06 159.97 71.78 278.32 128.93 149.39 292.23 135.37 156.86 306.84 142.14 164.70 322.19 149.25 172.94 338.30 156.71 181.59 355.21 164.55 190.66 372.97 172.77 200.20 391.62 181.41 210.21 411.20 190.48 220.72 431.76 200.01 231.75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
40
4.7.- EVALUACION SOCIAL.La evaluacin del proyecto, se realiza por la metodologa Beneficio/ Costo, por cuanto se han valorado convenientemente los beneficios. Metodologa costo/ beneficio.Se han calculado los beneficios, y determinado los costos incrementales, y como los indicadores; Valor Actualizado Neto (VAN), la Tasa de Retorno Interna (TIR), para el clculo, los flujos se actualizan con la tasa de descuento social igual al 11%, y los costos y beneficios de acuerdo a los factores normados.
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1 En Soles
CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL PARAISO - SANTO TORIBIO
Costo de Ao Inversion Mantenimiento Beneficio Por Excedente Productor Agricola Pecuario Flujo Neto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5,038,923.83 56,827.28 56,827.28 56,827.28 73,381.96 56,827.28 56,827.28 56,827.28 73,381.96 56,827.28 -447,065.11 951,514.92 1,006,991.65 1,064,861.61 1,125,222.28 1,188,175.03 1,325,516.73 1,474,268.64 1,635,347.82 1,809,744.70 1,998,529.02 32,012.33 35,373.62 38,964.60 42,798.91 46,890.95 51,255.92 55,909.85 60,869.66 66,153.22 71,779.36
-5,038,923.83 926,699.97 985,537.99 1,046,998.94 1,094,639.23 1,178,238.71 1,319,945.37 1,473,351.22 1,622,835.52 1,819,070.64 2,517,373.49
TASA DE DESCUENTO :
10%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5,303,431.3 56,827.3 56,827.3 56,827.3 73,382.0 56,827.3 56,827.3 56,827.3 73,382.0 56,827.3 -473,515.9 951,514.9 1,006,991.7 1,064,861.6 1,125,222.3 1,188,175.0 1,325,516.7 1,474,268.6 1,635,347.8 1,809,744.7 1,998,529.0 32,012.3 35,373.6 38,964.6 42,798.9 46,891.0 51,255.9 55,909.8 60,869.7 66,153.2 71,779.4
-5,303,431.3 926,700.0 985,538.0 1,046,998.9 1,094,639.2 1,178,238.7 1,319,945.4 1,473,351.2 1,622,835.5 1,819,070.6 2,543,824.2
41
TASA DE DESCUENTO :
10%
VAN
2,629,809.58
TIR B/C
18.83% 1.48
4.8.- ANALISIS DE SENSIBILIDAD.Se ha analizado los escenarios o casos en que existe variacin de la inversin, lo beneficios, y el caso inversin mas beneficios, como se expone.
ALTERNATIVA INDICADOR VAN (Miles S/) TIR (%) B/C VAN (Miles S/) TIR (%) B/C INVERSION ( +20 % ) 1,456,078.44 15.60 1.23 1,149,848.10 14.49 1.18 BENEFICIOS ( - 20% ) COSTOS ( + 10%) COSTOS (+ 20%) BENEFICOS (BENEFICOS (- 20%) 10%) 956,294.02 1,206,186.23 (86,549.66) 14.66 15.17 10.71 1.18 1.21 0.99 701,102.07 13.58 1.13 925,475.08 14.08 1.15 (392,780.00) 9.74 0.94
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Se concluye de los resultados, que tan solo la alternativa 01 es viable en trminos de rentabilidad social en tanto que la alternativa 02 Tambien es rentable; la sensibilidad que soporta la Alternativa 01 seleccionada es de mas de un 20% sobre los costos de inversin. 4.9.ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD: La Municipalidad Distrital de Chirimoto, conjuntamente con la comunidad beneficiaria asumir los costos de mantenimiento respectivo, se anexa documento de compromiso. En el anlisis de sostenibilidad se han analizado las siguientes variables: a) Disponibilidad de financiamiento.- con recursos que se prevern oportunamente tanto en la etapa de inversin, as como en la vida til del proyecto, asegurando los costos y actividades de operacin y mantenimiento. b) Factores de riesgo externos que tendra la inversin y operacin y mantenimiento del proyecto.- debera evitarse programar la ejecucin de las obras de construccin en pocas de lluvias, por cuanto generaran mayores costos y/o perdidas por parte de la entidad ejecutora. En cuanto a la Operacin y mantenimiento, si por alguna circunstancia no se disponga de los recursos para el fin la va podra deteriorarse con el consecuente abandono de la va. c) Aspectos crticos del proyecto para su adecuada ejecucin y operacin d) Supervisin adecuada de la ejecucin de la obra
42
e) Limitaciones en la gestin y capacidad financiera, tcnica y logstica.El Gobierno Regional y las Entidades Cooperantes cuentan con estas capacidades para ejecutar el proyecto, que conjuntamente con los aportes de la comunidad, permite una buena gestin del proyecto.
4.10.- IMPACTO AMBIENTAL.Se han identificado los probables impactos negativos y sus costos para mitigacin respectiva. (Ver anexo detalles de impacto ambiental realizado conforme a las guas para evaluacin de proyectos de pre inversin a nivel de perfil).
ALTERNATIVA I : ALTERNATIVA II : S/. 39,320.00 S/. 39,320.00
DOCUMENTO DE APOYO AL ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA FORMULACION DE PERFILES PARA INFRAESTRUCTURA VIAL
1. DESCRIPCION DEL PROYECTO
DESCRIBIR DE MANERA CONCISA LA ALTERNATIVA ELEGIDA DE PROYECTO.
43
LOCALIDAD DE SANTO TORIBIO; EL ASPECTO AMBIENTAL RELEVANTE ES LA PRESENCIA DE VEGETACION Y FORESTA NATIVA, EL ASPECTO SOCIAL ES LA CARENCIA DE UN PONTON DE INTERCOMUNICACION QUE PERMITA EL ACCESO DE LA POBLACION HACIA LOS CENTROS TURISTICOS, DE CONSUMO Y SERVICIOS BASICOS.
ESPACIO
AFECTADO
MAGNITUD DE EFECTOS
FUERTE
LOCAL
NACIONAL
REGIONAL
SUELO
SE CREARAN CAMINOS DE ACCESO PARA LA MAQUINARIA? SE UTILIZARAN CANTERAS DE LA ZONA?
Medio Fsico X X X X X X
ES POSIBLE PRESENCIA DE EROSION DE LOS CORTES Y RELLENOS RECIEN HECHOS? LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y RESIDUOS DE CONSTRUCCION GENERARAN DESECHOS? EXISTE LA POSIBILIDAD QUE SE GENEREN RESIDUOS TXICOS? AGUA ES POSIBLE LA SEDIMENTACION TEMPORAL EN LAS VIAS DE DRENAJE? SE INCREMENTARA EL USO DE AGUA DEL REA? LAS LABORES DE REHABILITACIN Y EL MANTENIMIENTO PODRAN CONTAMINAR LOS CURSOS DE AGUA, DEGRADANDO SU CALIDAD? AIRE X
MODERADO
X X X
LEVE
SI
No
44
SE CONTAMINARA EL AIRE CON PARTICULAS? SE GENERARAN RUIDOS? SE UTILIZARAN EXPLOSIVOS? Medio Biolgico
X X X
X X X
X X X
X X X
X X
EL PROYECTO CRUZA POR REAS PERMANENTEMENTE INUNDADAS (HUMEDALES, BOFEDALES, AGUAJALES, ETC)?
VEGETACIN LA APERTURA DE ACCESOS, OBRAS DE INGENIERIA Y LA IMPLANTACIN X DEL DERECHO DE VA, OCASIONARAN DAOS SOBRE LA VEGETACIN HERBCEA, ARBUSTIVA Y ARBREA? ES POSIBLE SE OCASIONEN DAOS DIRECTOS SOBRE ESPECIES PROTEGIDAS O EJEMPLARES EMBLEMTICOS O SEALADOS. FAUNA SE DISMINUIRA LA DIVERSIDAD DE FAUNA POR EL EMPLAZAMIENTO DE OBRAS? SE CAUSARAN DAOS SOBRE MADRIGUERAS? X X X X X
Medio Socioeconmico lturDE al SE AFECTARAN SITIOS DE INTERS ARQUEOLGICO EN LA Cu ZONA X ESTUDIO (DE EXISTIR)? ES NECESARIO REASENTAR LAS FAMILIAS UBICADAS EN LA ZONA DEL DERECHO DE VA? ES POSIBLE LA ALTERACIN EN LA VIDA COTIDIANA DE POBLADORES CERCANOS A CAUSA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION? EL TRANSPORTE DE MATERIALES AFECTARA (COMUNIDAD, PROPIETARIOS ADYACENTES) LAS OBRAS INTERRUMPIRN EL TRAFICO ACTUAL?
LOS OPERARIOS REALIZARAN TRABAJOS DE ALTO RIESGO? A TERCEROS?
X X
POR
HAY
RIESGO
DE
INTRODUCCIN
DE
ENFERMEDADES
TRABAJADORES FORNEOS?
45
EN LA ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA LOS IMPACTOS NEGATIVOS SERAN DE CORTO PLAZO, EL ESPACIO AFECTADO ES DE CARCTER LOCAL, Y LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS ES LEVE.
3.2
SI
No
MEDIO FSICO EXISTE ALGN FENMENO NATURAL QUE AFECTAR ESTA VA? (FENMENO DE EL NIO, HUAYCOS, INUNDACIONES, ETC? SUELO ES
POSIBLE LA CONTAMINACION DEL SUELO POR DESECHOS
Permanente
DOMESTICOS?
LA OROGRAFA Y LA DEFORESTACIN SE PRESENTAN EN LAS ZONAS ALTAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DE LA VA? EXISTE RIESGO DE EROSIN E INESTABILIDAD DE TALUDES EN LA ZONA? ES POSIBLE LA CONTAMINACION DEL SUELO POR VERTIMIENTO DE
MATERIAL RESIDUAL DURANTE LAS ACTIVIDADES DE REPARACIN Y MANTENIEINTO DE LA INFRAESTRUCTRURA? X
X
X X X
AGUA SE DARA INTERRUPCION DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE SUBTERRANEOS Y SUPERFICIALES? PODRA SER AFECTADA LA CARRETERA EN SECTORES DONDE LOS PRINCIPALES ROS CRUZAN O FLUYEN PARALELOS A LA VA, PROVOCANDO LA SOCAVACIN Y EROSIN DE LA PLATAFORMA DE LA CARRETERA? MEDIO BIOLGICO VEGETACIN LA FLORA DENTRO DEL AREA DEL PROYECTO SE VERA AFECTADA POR UTILIZACIN DE LA VIA? PUEDE GENERARSE INVASIN DE ESPECIES EXTICAS EN LA ZONA AFECTADA POR EL DERECHO DE VA? ES POSIBLE SE INCREMENTE LA TALA ILEGAL DE RBOLES EN ESTA VIA? X
X
46
FAUNA
LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA CIERTAS ESPECIES SE
ESTAS INSTALACIONES REPRESENTAN UN OBSTCULO PARA EL TRANSITO DE ALGUNAS ESPECIES? MEDIO SOCIOECONMICO - CULTURAL EXISTEN
POBLACIONES INDGENAS
EXISTEN CIRCUITOS TURSTICOS EN LA ZONA QUE PUEDAN SER INFLUENCIADOS POR LA OPERACIN DE LA VA? ESTN CONSIDERADAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL? LA OPERACIN DE LA VA ACENTUAR MOVIMIENTOS MIGRATORIOS? PAISAJE
EL PAISAJE QUEDARA ESTROPEADO (POR LOS CORTES DEL CAMINO, LOS DERRUMBES INDUCIDOS, LAS DEPRESIONES, ETC?)
X X
OTROS IMPACTOS...
ETAPA DE OPERACIN,
SIN EMBRAGO EL
47
850 650
INESTABLES.
ESTABLECER AREAS ESPECIALES PARA EL DEPOSITO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS. AGUA INSTALAR DEPRESIONES PARA SEDIMENTO, SEMBRAR O PLANTAR EN LAS SUPERFICIES PROPENSAS A LA EROSION. PROTEGER LOS CANALES DE DRENAJE CON BERMAS, O BARRERAS DE PAJA O TELA. UTILIZAR LOS EMBASES NECESARIOS, TRATANDO DE NO DESPERDICIAR EL RECURSO AGUA IDENTIFICAR Y PRIORIZAR ZONAS DE MAYOR FRAGILIDAD EVITAR LA COLOCACIN DE DESMONTE EN CURSOS DE AGUA, (ROS, RIACHUELOS O QUEBRADAS). AIRE UTILIZAR MATERIALES ADECUADOS QUE SIRVAN COMO BARRERAS DE POLVO Y OTRAS PARTICULAS.
2500.00
0 0 0
500
UTILIZAR MATERIALES ADECUADOS QUE SIRVAN COMO BARRERAS DEL SONIDO. SE LIMITARA LA EJECUCION DEL PROYECTO A HORAS DIURNAS, SALVO EXCEPCIONES JUSTIFICADAS, RESTRINGIENDO EL HORARIO DE UTILIZACIN DE MAQUINARIA PESADA. LOS EQUIPOS ESTACIONARIOS LOCALIZARLOS EN AREAS NO SENSITIVAS. DISPONER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD REQUERIDAS, AS COMO LAS PREVISIONES NECESARIAS PARA EVITAR UN DAO AMBIENTAL O A LAS PERSONAS DURANTE EL USO DE EXPLOSIVOS. COORDINAR CON LOS HABITANTES ALEDAOS A LA INFRAESTRUCTURA LA UTILIZACIN DE ESTOS. ZONAS DE ALTA BIODIVERSIDAD
INCORPORAR MEDIDAS DE MANEJO ADECUADAS PARA LA PROTECCIN Y CONSERVACIN DE LA FLORA Y FAUNA EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y EN ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO.
500
32000
0 0
ES RECOMENDABLE QUE LA VA NO PASE POR ZONAS PANTANOSAS, HUMEDALES Y/O MANGLARES, NACIENTES DE AGUA, NI POR ZONAS VULNERABLES A FENMENOS NATURALES COMO INUNDACIONES. DE SER IMPRESCINDIBLE ESA RUTA EVALUAR AMBIENTALMENTE A DETALLE LA ZONA VEGETACIN SE RECOMIENDA REFORESTAR CON VEGETACIN NATURAL (PASTOS O ARBUSTOS) LA ZONA AFECTADA, ASI COMO PARA BRINDAR PROTECCIN DE LA INFRAESTRUCTURA CONTRA EL VIENTO, DERRUMBES,
HUAICOS Y PARA ESTABILIZAR TALUDES
1,200 500
INCORPORAR MEDIDAS DE MANEJO PARA LA PROTECCIN Y CONSERVACIN DE LA FLORA AMENAZADA. FAUNA INCORPORAR MEDIDAS DE MANEJO PARA LA PROTECCIN Y CONSERVACIN DE LA FAUNA AMENAZADA. LAS MADRIGUERAS EXISTENTES DE ESPECIES PROTEGIDAS SE RESPETARN DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO. SOCIOECONMICO - CULTURAL REALIZAR LAS COORDINACIONES CON EL INC PARA LA PROPORCIN DE UN CIRA (CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLGICOS) ELABORAR UN PLAN DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO. ESCOGER, CONSTRUIR Y MANEJAR CUIDADOSAMENTE LOS SITIOS PARA LOS CAMPAMENTOS, TRATANDO DE QUE SE MINIMICEN LOS CONTACTOS DE TRABAJADORES CON LOS POBLADORES. IMPLEMENTACIN DE MEDIDAS DE RESTAURACION Y REHABILITACIN A LOS SITIOS AFECTADOS. ANALIZAR LAS RUTAS MAS ADECUADAS PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPO. DE REQUERIRCE DESVIACIONES DE TRAFICO, CONSIDERAR LA ADECUADA SEALIZACIN VIAL Y AMBIENTAL BAJO LA NORMATIVA. DAR EL EQUIPO Y LAS CONDICIONES APROPIADAS A LOS TRABAJADORES
0 0
0 0 0 464 0 0
48
ESTABLECER PAUTAS PARA QUE SE MINIMICE EL CONTACTO ENTRE TRABAJADORS Y POBLADORES. PAISAJE UTILIZAR MATERIALES ADECUADOS QUE SIRVAN COMO BARRERAS VISUALES.
COSTO SOLES
400
SUELO SENSIBILIZACIN AMBIENTAL COORDINAR CON LA AUTORIDAD RESPONSABLE, LAS MEDIDAS PARA APLICAR UN PLAN DE MANEJO DE CUENCAS. LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIN DE LA VA SE PUEDEN VER INCREMENTADOS POR LA FALTA DE APLICACIN DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS. SE RECOMIENDA EL EMPLEO DE VEGETACIN NATURAL (PASTOS O ARBUSTOS) PARA LA PROTECCIN DE LA INFRAESTRUCTURA CONTRA EL VIENTO, DERRUMBES, HUAICOS Y PARA ESTABILIZAR TALUDES TOMAR PRECAUSIONES PARA EVITAR DERRAMES CASUALES AGUA EFECTUAR DISEOS CON LA ADECUADA INFORMACIN TCNICA. INSTALAR LAS OBRAS DE DRENAJE NECESARIAS. SI LA VA CRUZA REAS AGRCOLAS, CONSIDERAR LAS ALCANTARILLAS SUFICIENTES PARA EVITAR EL POSTERIOR DETERIORO DE LA VA. VEGETACIN MANTENER Y/O RESTAURAR LA VEGTACION AL LADO DEL CAMINO. SE RECOMIENDA EL EMPLEO DE VEGETACIN NATURAL PARA LA REFORESTACION, EVITANDO LA INTRODUCCION DE ESPECIES EXOTICAS. COORDINAR CON LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA COLOCACIN DE GARITAS DE CONTROL PARA EVITAR EL TRAFICO DE MADERA Y TRAFICO DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA. FAUNA RESTAURAR LOS HABITATS UTILIZADOS.
EN EL CASO DE QUE LA VA CRUCE REAS CON POBLACIONES DE FAUNA SILVESTRE, SE DEBE CONSIDERAR ACCESOS DE CRUCE ESPECIALES, SOBRE TODO PARA LOS ABREVADEROS. LO ANTES INDICADO SE DEBE TENER EN CUENTA TAMBIN EN EL CASO DE ZONAS GANADERAS. COLOCAR UNA ADECUADA SEALIZACIN AMBIENTAL.
00 00 00 200
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49
0
SOCIOECONMICO - CULTURAL SE RECOMIENDA RESPETAR LOS LIMITES DE INFLUENCIA TERRITORIAL DE LAS POBLACIONES INDGENAS, INCLUYNDOSELOS EN LOS PROCESOS DE INTEGRACIN DESARROLLO REGIONAL, BAJO LOS TRMINOS 0
HACER UN ANALISIS DE DISEO PREVIO A LA EJECUCION, QUE CUMPLA CON PROPORCIONAR UNA ARMONIA CON LOS ESPACIOS URBANOS Y RURALES ADYACENTES. LOS CAMINOS DEBEN SER PLANIFICADOS CONSIDERANDO LA ESTETICA VISUAL. CONSIDERAR LA ADECUADA SEALIZACIN VIAL Y AMBIENTAL BAJO LA NORMATIVA INCLUIR PUENTES PEATONALES, BADENES REDUCTORES, ETC A LA APROXIMACIN A CIUDADES Y/O INFRAESTRUCTURA IMPORTANTE. SE RECOMIENDA ANTES DE LA EJECUCIN DEL PROYECTO, COORDINAR CON LA AUTORIDAD
RESPONSABLE LA DEFINICIN DE REAS RECEPTORAS DE POBLACIN CON EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AGRCOLA, PECUARIA Y/O FORESTAL.
0 0
PAISAJE HAY QUE LIMITAR LA RASANTE PARA EVITAR LOS CORTES Y RELLENOS QUE DESTRUYAN EL PAISAJE. OTRAS MEDIDAS ... COSTO AMBIENTAL ETAPA DE OPERACIN 0 0 600
5. PRESUPUESTO AMBIENTAL. ESTE PRESUPUESTO DEBE SER INCLUIDO DENTRO DEL PROYECTO.
39,320.0 NUEVOS SOLES, EN TANTO QUE EN LA ETAPA DE OPERACIN ASCIENDE A LA SUMA DE 600 NUEVOS SOLES ANUALES.
DE EJECUCION ASCIENDE A
Realizada la evaluacin econmica a precios sociales del proyecto se determina que la alternativa ms favorable desde el punto de vista social es la Alternativa N 1.
Indicador Alternativa 1 Alternativa 2 6,146,012.93 5,303,431.33 2,629,809.58 18.83% 1.48 50
CONSTRUCCION CARRETERA VECINAL PARAISO - SANTO TORIBIO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS ALTERNATIVA Meses SELECCIONADA
Codg 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 Descripcion Expediente Tecnico Obras Preliminares Movimiento de Tierras Pavimento Obras de Arte y drenaje Sealizacion Flete Medio Ambiente Gastos Generales Glob Est Glob Glob Glob Glob Glob Glob Glob 407,250.48 55,448.72 75,000.00 407,250.48 55,448.72 407,250.48 55,448.72 1,797,866.11 407,250.48 55,448.72 12,000.00 12,000.00 12,000.00 39,320.00 1 75,000.00 54,002.53 735,486.44 735,486.44 380,307.79 207,372.68 735,486.44 380,307.79 207,372.68 24,419.39 380,307.79 2 3 4 5 6 Total 75,000.00 54,002.53 2,206,459.33 1,140,923.36 414,745.37 24,419.39 36,000.00 39,320.00 1,629,001.91 221,794.88 5,841,666.77
1,264,188.17 1,797,866.11
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La obra se recomienda que se ejecute por Contrata, el financiamiento ser del Tesoro Pblico y los beneficiarios del proyecto. Las Instituciones comprometidas con el desarrollo e implementacin del proyecto son: La Municipalidad Distrital de Chirimoto y el Gobierno Regional Amazonas, responsable del seguimiento a la gestin presupuestal, supervisin y monitoreo. La Municipalidad Distrital de Chirimoto y las localidades comprometidas en el rea de influencia, comprometidas en ceder las reas para la ejecucin del proyecto. La modalidad de ejecucin recomendada es la de Contratacin de la obra fsica as como la Supervisin, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de metas.
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PROYECTO: C ON ST RU CCION CARRE TE RA VECINAL PARAISO SANTO TORI BIO - RODRIGUEZ DE MENDOZA- AMAZONAS
4.14.- MATRIZ MARCO LGICA PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA: MATRIZ DE MARCO LOGICO ALTERNATIVA ELEGIDA Proyecto: Construccion Carretera Vecinal Paraiso Santo Toribio.- ALTERNATIVA N 1
RESUMEN DE OBJETIVOS
Mejorar el nivel y calidad de vida de la poblacin Urbana - rural.de Amazonas y productiva de la zona. Garantizar la accesibilidad de los Centros de produccin hacia los Mercados locales y de servicios.
INDICADOR
-Ingreso per cpita -Reduccin de la pobreza Incremento de la canasta familiar - Transitabilidad de personas, y asemilas.
MEDIOS DE VERIFICACION
-Encuesta de hogares - Censos - Lneas de bases - Registro de carga -Registro y control -Evaluacin impacto social
SUPUESTOS
El estado apoya la ejecucin de Proyectos de infraestructura Econmica. Mantenimiento adecuado y programado.
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
Construccion de carretera a nivel Lastrado y obras de arte, construida de acuerdo a normas tcnicas -Elaboracin del Expediente Tcnico. -Adjudicaciones y convenios. - Ejecucin de la obra. - Mantenimiento de la carretera
- Meta tota 16.36 Km. de carretera a nivel de Lastrado. Via mantenida por ao. -Ver presupuesto total de obra: S/ 5841,666.77(Nuevos soles) - Contrato de obra. - Supervision. Contrato de manteni miento.
-Inventario val -Informe de obra -Valorizaciones -Reportes de avance de la Unidad Ejecutora. -Actos de entrega, recepcin y conformidad de obra.
-Financiamiento apropiado y oportuno Participacin del Gobierno Regional y Gobierno Local Autoridades -La obra se construye dentro de los plazos establecidos. -Participacin de la poblacin.
ACCIONES
PROYECTO: C ON ST RU CCION CARRE TE RA VECINAL PARAISO SANTO TORI BIO - RODRIGUEZ DE MENDOZA- AMAZONAS
CONCLUSIONES
1.-
Con la ejecucin del proyecto del Construccion Carretera Vecinal Paraiso Santo Toribio, se beneficiara directamente la poblacin de las localidades del mbito de influencia del proyecto, quienes tendrn mayores facilidades para el transporte de sus productos a los mercados de consumo, y menores ndices de riesgo de accidentes. Teniendo en cuenta los beneficios que proporcionar la implementacin del proyecto en esta zona y el impacto favorable, se recomienda la ejecucin del presente proyecto, toda vez que los resultados de la evaluacin hacen viable al Proyecto.
2.-
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PROYECTO: C ON ST RU CCION CARRE TE RA VECINAL PARAISO SANTO TORI BIO - RODRIGUEZ DE MENDOZAAMAZONAS
Capitulo VI
ANEXOS
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PROYECTO: C ON ST RU CCION CARRE TE RA VECINAL PARAISO SANTO TORI BIO - RODRIGUEZ DE MENDOZAAMAZONAS
I.
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PROYECTO: C ON ST RU CCION CARRE TE RA VECINAL PARAISO SANTO TORI BIO - RODRIGUEZ DE MENDOZAAMAZONAS
III.
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VI.
PLANOS
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VI.
PLANOS
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PROYECTO
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PANEL FOTOGRAFICOS
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