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PROGRAMA DE CAPACITACION DIA 3

GUA METODOLGICA PARA LA IDENTIFICACION,


FORMULACION Y EVALUACION SOCIAL
CASO: TURISMO

Descripcin tcnica de alternativas


Al realizar los estudios de un proyecto, se busca optimizar el
uso de los recursos pblicos; esto supone que, para cada una
de las alternativas de solucin que se definieron previamente,
se analice:
1. Tamao
2. Localizacin
3. Tecnologa
4. El momento (perodo)
5. El Cronograma de actividades

Descripcin tcnica de alternativas


A. LOCALIZACIN

El estudio de localizacin de las instalaciones tursticas y de otras intervenciones tiene como objetivo
seleccionar la ubicacin ms conveniente para el proyecto teniendo en consideracin:
Vas de acceso que interconectan las instalaciones tursticas con el recurso turstico.
Secuencia de la visita turstica, que deber responder al ordenamiento lgico del itinerario de visita
al recurso turstico.

La ubicacin actual de las instalaciones tursticas existentes, teniendo especial cuidado que en su
conjunto (nuevas y existentes) correspondan a una secuencia lgica de visita al recurso turstico.
Disponibilidad de terrenos pblicos donde se ubicarn las instalaciones tursticas y otras
edificaciones identificadas en el proyecto.

Las posibles fuentes de abastecimiento de agua potable y de energa elctrica; adems del
tratamiento y la disposicin final de las aguas residuales y residuos slidos generados.
Las posibles fuentes de abastecimiento de agua potable y de energa elctrica; adems del
tratamiento y la disposicin final de las aguas residuales y residuos slidos generados.

A. LOCALIZACIN
Otras consideraciones :
Un factor limitante de ubicacin est en las condiciones legales e institucionales que, por norma,
establecen el Ministerio de Cultura y el SERNANP para el adecuado uso turstico de los recursos
culturales considerados patrimonio cultural y para las reas naturales protegidas.
La ubicacin de las instalaciones tursticas y otras edificaciones que plantee el proyecto, deber
ser compatible con el uso del suelo y la zonificacin del territorio definidas43 en los planes de
condicionamiento Territorial y/o zonificacin econmica ecolgicas, planes reguladores y de
ordenamiento urbano.
Se debe tener en cuenta el Las condiciones geolgicas y de suelo (estabilidad, capacidad portante
del suelo, etc.). En cuanto a la topografa, se dar preferencia a los lugares con superficies planas
o con pendientes moderadas.
Para el caso de infraestructura turstica en mares, ros o lagos se deber hacer el estudio de
batimetra respectivo. Para nuevas instalaciones tursticas de embarque y desembarque
(embarcaderos, muelles, atracaderos, marinas o similares) o el mejoramiento de las existentes,
se requiere tramitar ante la DICAPI, el otorgamiento de la Resolucin Directoral de aprobacin del
Anteproyecto de Derecho de Uso de rea Acutica

Se deber tener en cuenta los peligros del entorno que pueden afectar al recurso turstico y las
instalaciones.

Descripcin tcnica de alternativas


A. LOCALIZACIN

Descripcin tcnica de alternativas


A. TAMAO

La determinacin del tamao de las alternativas debe considerar los siguiente:


La brecha (demanda insatisfecha) es el primer referente..
El tamao del proyecto considera la capacidad de recepcin del recurso turstico.

Se debe precisar el nmero mximo de personas que puede admitir cada instalacin turstica
(aforo).
Dimensiones del terreno en el que se desarrollar el proyecto.

El Reglamento Nacional de Edificaciones norma los criterios y requisitos tcnicos mnimos para el
diseo y ejecucin de habilitaciones urbanas y edificaciones. Su aplicacin es obligatoria.
Disponibilidad de recursos financieros..

Impacto Ambiental negativos..


Peligros que pueden afectar la unidad productiva turstica.

Descripcin tcnica de alternativas


B. TAMAO

Descripcin tcnica de alternativas


C. TECNOLOGA
Para la determinacin de tecnologas de deber considerar los siguiente
Clima, suelo y topografa.
Disponibilidad de materiales e insumos.
Integracin con el paisaje local.
Garantas de mantenimiento del equipamiento e instalaciones.
Disponibilidad de recursos financieros.
Peligros que pueden afectar al recurso turstico y las instalaciones.

Descripcin tcnica de alternativas


C. TECNOLOGA

Descripcin tcnica de alternativas


D. MOMENTO PTIMO
Para la determinacin del momento optimo se deber considerar los siguiente
La temporadas de baja afluencia turstica.
Las temporadas de condiciones climticas adversas.
Eventos o actividades programadas en el recurso turstico.
Disponibilidad s de recursos financieros.

Descripcin tcnica de alternativas


D. MOMENTO PTIMO

Descripcin tcnica de alternativas


E. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

1. Fase de inversin
Expediente tcnico
Elaboracin de los trminos de referencia para la contratacin de la empresa consultora
que se encargar de desarrollar el expediente tcnico(s) y/o estudio definitivo(s).
Proceso de seleccin y contratacin de la empresa(s) consultora(s) encargada de la
elaboracin del expediente tcnico(s) y/o estudio definitivo(s) (de acuerdo a los tiempos
planteados en el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, o de las
normas de las organizaciones que se encuentran a cargo de contratacin).
Elaboracin del expediente tcnico(s) y/o estudio definitivo(s).
Aprobacin del expediente tcnico(s) y/o estudio definitivo(s) por las instancias
correspondientes (en el caso del Sector Turismo pueden ser SERNANP, Ministerio de
Cultura, Plan COPESCO Nacional, etc).
Para el caso de requerir autorizaciones de la DICAPI, considerar los tiempos procesales
de la obtencin de las mismas.
Se debe tener presente que este procedimiento se hace para cada componente del PIP
Si el expediente tcnico se har por administracin directa se debe estimar los tiempos
especficos para esta modalidad.

Descripcin tcnica de alternativas


E. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

1. Fase de inversin

Ejecucin
Elaboracin de los trminos de referencia para la contratacin de la(s) empresa(s)
consultora que se encargar(n) de la ejecucin de los componentes del proyecto y de la
supervisin de las mismas.
Proceso de seleccin y contratacin de la empresa(s) consultora(s) encargada(s) de la
ejecucin de los componentes y de la supervisin. Se debe considerar los tiempos
planteados por el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado o de las
normas de las organizaciones que se encuentran a cargo de contratacin.
Ejecucin de cada uno de los componentes y de la(s) actividad(es) programada(s) y de la
supervisin.
Recepcin y transferencia de la obra(s) fsica(s) por las instancias correspondientes
(municipalidad, gobierno regional, Plan COPESCO Nacional, etc.).
Evaluacin final de la etapa de inversin.
Se debe tener presente que este procedimiento se hace para cada componente del PIP
Si la ejecucin se hace por administracin directa se debe estimar los tiempos
especficos para esta modalidad.

Descripcin tcnica de alternativas


E. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. Fase de Operacin y Mantenimiento

Corresponde a la puesta en marcha de las instalaciones tursticas y/o equipamiento. Aqu se


comienzan a concretar los beneficios estimados en la preinversin.
Actividades
FASE DE INVERSION
Infraestructura
Elaboracin de trminos de referencia para la elaboracin
del Expediente Tcnico
Proceso de seleccin y contratacin para la elaboracin
2
del expediente tcnico
1

3 Elaboracin del expediente tcnico


4 Aprobacin del expediente tcnico
5

Elaboracin de trminos de referencia para la


contratacin de obra

6 Proceso de seleccin y contratacin de la obra


7 Ejecucin de la obra fsica
8 Supervisin por la unidad ejecutora

Ao 0
6 7

10 11 12

Ao 01

Ao 02

Ao
10

Cronograma de Actividades
Actividades

Ao 00
Ao 01 Ao 02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ao
10

METAS

RESPONSABLE

RECURSOS

FASE DE INVERSION
Conservacin del recurso turstico
9 Investigacin y prospeccin arqueolgica
Elaboracin de trminos de referencia para
10 la elaboracin del Expediente Tcnico de
conservacin
Proceso de seleccin y contratacin para la
11 elaboracin del expediente tcnico de
conservacin

12

Elaboracin del expediente tcnico de


conservacin

13

Aprobacin del expediente tcnico de


conservacin

Informe de
Unidad de
Investigacin y
2 profesional
Estudios Tecnicos
prospeccin
Trminos de
referencia

Unidad de
1 profesional
Estudios Tcnicos

Firma
contratada

Unidad de
1 profesional
Administracin

01 Expedientes
Unidad de
10
tecnico
Estudios Tcnicos profesionales
Expediente
tecnico
Aprobado

Elaboracin de trminos de referencia para


14 la contratacin para la ejecucion de los
trabajos de conservacion

Trminos de
referencia

Unidad de Obras 1 profesional

Proceso de seleccin y contratacin de la


obra

Firma
contratada

Unidad de
1 profesional
Administracin

15

16 ejecucin de los trabajos de conservacin


17

Supervisin de los trabajos de


conservacin

Obra
Unidad de Obras 1 profesional
recepcionada
Supervisin de
Unidad de Obras 1 profesional
obra

Cronograma de Actividades
Actividades
Intangibles
Elaboracin de trminos de referencia para
18 la contratacin de la capacitaciones y
difusin
19

Proceso de seleccin y contratacin de las


capacitaciones y difusin

Ejecucin de la actividades programadas de


20
las capacitaciones y difusion
21

Elaboracin de trminos de referencia para


la contratacin de la supervisin

22

Proceso de seleccin y contratacin de la


supervisin

23 Ejecucin de la supervisin
Capacitacin y asistencia tcnica necesaria
para la operacin y mantenimiento.
Recepcin y transferencia de la obra(s)
fsica(s) por las instancias correspondientes
25
(municipalidad, gobierno regional, Plan
COPESCO Nacional, etc.).
FASE DE POST INVERSION
Operacin y mantenimiento de la
26 infraestructura y equipamiento
implementado
24

Ao 00
Ao 01 Ao 02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ao
10

METAS

RESPONSABLE

RECURSOS

Trminos de
referencia

Unidad de
Estudios
Tecnicos

1 profesional

Firma
contratada

Unidad de
Administracin

1 profesional

Poblacion,
funcionarios y
empresarios
capacitados
Terminos de
referencia

Unidad de
Obras

1 profesional

Firma
contratada

Unidad de
Administracin

1 profesional

Informes de
Supervision y
Conformidad
Usuarios
entrenados
Obra
transferida

5 profesionales

Unidad de
Obras

Unidad de
Obras

1 profesional

Costos a precios de mercado / precios privados


Estn constituidos por todos los costos del bien o servicio motivo de la
intervencin en el horizonte del proyecto. Los costos son a precios de mercado
en la situacin sin y con proyecto.
Costos para la situacin sin proyecto:
Para este anlisis se utilizaran los costos de operacin y mantenimiento de la situacin
actual para todo el horizonte de evaluacin.
En los costos sin proyecto se puede dar el caso de que sean cero, sin embargo, no
necesariamente es as en PIP de turismo, ms an en casos en que los recursos
tursticos existen y el proyecto quiere ponerlos en valor, pues an en estos casos existe
un mantenimiento bsico.
Costos para la situacin con proyecto:
Para este anlisis se utilizaran los costos de inversin y de operacin y mantenimiento,
en los que se incurrir en la ejecucin del proyecto y durante el horizonte de evaluacin.

Costos a precios de mercado / precios privados


QU COSTOS SE CONSIDERAN?

Inversin en intangibles: Costos de los estudios definitivos y de los expedientes


tcnicos, estudio de lnea base, licencias, permisos, Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueolgicos (CIRA), entre otros.

Inversin en activos fijos: Costos de suministro, instalacin y transporte. stos a su vez


deben desagregarse tanto en suministro de materiales transables y no transables, como
en el montaje con mano de obra calificada y no calificada.
Otros costos: Incluye otros en los que se incurrira, por ejemplo el pago de servidumbre y
supervisin de obra, etc.

Costos a precios de mercado / precios privados


CONSIDERACIONES BSICAS PARA LA ESTIMACIN DE LOS COSTOS

Loa costos se estiman en funcin al anlisis de tamao, localizacin y tecnologa, en base a los
requerimientos de cantidad y tipo de recursos necesarios para implementar cada una de las acciones
propuestas en las alternativas.
Los costos de inversin deben estar sustentados a nivel de metrados y debern especificarse los
costos unitarios, tomando como referencia el anteproyecto arquitectnico de las alternativas.
Asimismo, se debe considerar el tipo de suelo y la topografa de la superficie a intervenir
Incluir los costos de inversin de medidas de reduccin de riesgo y costos ambientales para prevenir,
controlar y mitigar los potenciales impactos negativos del proyecto.
En caso de obras por administracin directa slo considera gastos generales e IGV del costo de
materiales y equipos, ms no las utilidades.

Costos a precios de mercado / precios privados


CONSTRUCCION DEL FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES

0
I.
COSTOS
CON
Pry.

Costos de Inversin

II. Costos de Operac. y Mantenimiento


III. Flujo de Costos con Proyecto ( I + II)

Cost.S/Pry.
Cost. Incr.

IV. Costos de Oper. y mant. sin Proyecto


V. Flujo incremental de Costos (III IV)

..

10

Costos a precios de mercado / precios privados


privados
a. Costos de Inversin: AlternativaA precios
1 componente
1

A precios sociales
incluyen costos indirectos (GG, Utilidad)

incluyen costos indirectos (GG, Utilidad)

Gastos
Generales

Mano de Obra Mano de Obra


Calificada
No Calificada

ALTERNATIVA DE SOLUCION 1
1.- Adecuadas facilidades tursticas en el C.A. Sillustani
MF 1 Se crean los servicios de interpretacin cultural
MF 2 Eficiente atencin para el ingreso
Accion1 y 2 Construccin del Museo de Sitio

UNIDAD

CANTIDAD

Materiales

C.U.

MOC

Equipos y
Herramientas

MONC

Total

Utilidad

Mano de Obra Mano de Obra


Materiales
Calificada No Calificada
10%
10% (0,85)
EQUIPO Y
(0,91)
(0,41)
COSTO

MATERIALES HERRAMIE
NTAS

Parcial

Impuestos

EquiposIRy= 10%
Herramientas
IGV = 18%
(0,85)

Total A Precios
Total
Privados (S/.)

DIRECTO
1,582,525.00 158,252.50 158,252.50 1,899,030.00 341,825.401.813.276,56
2,240,855.40

236.153,40

82.588,20

771.047,40

338.681,45
544,525.00

2,1

Elaboracin de Expediente Tcnico

70.800,00 1
consultoria

50,000.00

50,000.00-

70.800,00

64.363,64
50,000.00

5,000.00 -

5,000.00

- 60,000.00

10,800.00

64.363,64
70,800.00

2,2

25.488,00 1
consultoria

18,000.00

18,000.00-

25.488,00

23.170,91
18,000.00

1,800.00 -

1,800.00

- 21,600.00

3,888.00

23.170,91
25,488.00

2,3

Consultora: Elaboracin de un guin museogrfico para


Museo de Sitio
Ejecucin de obras del museo de sitio

m2 113.280,00 320

22.656,00600.00

113.280,00
80,000.00

22.656,00
16,000.00

271.872,00
80,000.00
16,000.00

102.981,82
192,000.00

9.288,96 19,200.00
96.000,00230,400.00 19.200,00
19,200.00
41,472.00

227.470,78
271,872.00

2,4

Equipamiento y material museogrfico del Museo de Sitio

m2 99.120,00 200

14.160,00850.00

99.120,00
70,000.00

28.320,00
10,000.00

240.720,00
70,000.00
20,000.00

90.109,09
170,000.00

5.805,60 17,000.00
84.000,00204,000.00 24.000,00
17,000.00
36,720.00

203.914,69
240,720.00

2,5

Ejecucin de obras de rehabilitacion del area abandonada

m2 38.373,60 271

28.780,20275.00

9.593,40
27,100.00

28.780,20
20,325.00

105.527,40
6,775.00
20,325.00

34.885,09
74,525.00

11.799,88 7,452.508.130,00 89,430.00 24.390,00


7,452.50
16,097.40

79.204,97
105,527.40

2,6

Contratacin de Supervisin de Obra

21.240,00

19.309,09
15,000.00

1,500.00 -

3,240.00

19.309,09
21,240.00

2,7

Medidas de mitigacin de impacto ambiental

3.861,82
25,000.00

5.805,60 2,500.00
12.000,0030,000.00 2.400,00
2,500.00
5,400.00

24.067,42
35,400.00

MF 3 Se amplia la capacidad del estacionamiento


Accin 3 Ampliacin y reubicacin del estacionamiento
3,1

Elaboracin de Expediente Tcnico

3,2

Ejecucin de obras de estacionamiento

3,3

Contratacin de Supervisin de Obra

3,4

Medidas de mitigacin de impacto ambiental

MF 4 Se crea el servicio de observacin del paisaje


Accin 4 Construccin de un mirador turstico
4,1

Elaboracin de Expediente Tcnico mirador turstico

4,2

Ejecucin de obras de mirador turstico

4,3

Contratacin de Supervisin de Obra

4,4

Medidas de mitigacin de impacto ambiental

372.549,60

79.756,20

servicio21.240,00 3

5,000.00

15,000.00-

glb 4.248,00 1

14.160,00
25,000.00

14.160,00
3,000.00

2.832,00
10,000.00

492.768,00

438.960,00

215.232,00

1.373.520,00

447.970,91
970,000.00

30,000.00
-

30,000.00-

42.480,00

30,000.00
38.618,18

m2 424.800,002000 212.400,00450.00

300,000.00
424.800,00

consultora
42.480,00 1

226.560,00

35.400,00
10,000.00
2,000.00

150,000.00
150,000.00
212.400,00 300,000.00
1.274.400,00

servicio21.240,00 3

5,000.00
-

15,000.00-

glb 4.248,00 1

25,000.00
14.160,00

3,000.00
14.160,00

10,000.00
2.832,00

48.144,00

18.408,00

21.240,00
10,000.00
2,000.00
35.400,00

900,000.00
386.181,82

32.700,04 54,452.50
200.130,00653,430.0069.990,00
54,452.50
117,617.40

1,500.00

- 18,000.00

641.501,50
771,047.40

92.889,60 97,000.00
372.000,00
182.400,00
97,000.00
1,164,000.00
209,520.00 1.095.260,51
1,373,520.00
6,480.00
-

42,480.00
38.618,18

90,000.00
1,080,000.00180.000,00
194,400.00
87.084,00 90,000.00
360.000,00

3,000.00 -

3,000.00

1,274,400.00
1.013.265,82

1,500.00

- 36,000.00

15,000.00
19.309,09

1,500.00 -

3,240.00
-

21,240.00
19.309,09

25,000.00
3.861,82

2,500.00
5,400.00
5.805,60 2,500.00
12.000,0030,000.00 2.400,00

- 18,000.00

35,400.00
24.067,42

7.547,28 6,800.00
19.200,0081,600.00 6.000,00
6,800.00
14,688.00

76.514,55
96,288.00

22.656,00

7.080,00

96.288,00

43.767,27
68,000.00

consultora
16.992,00 1

12,000.00
-

12,000.00-

16.992,00

12,000.00
15.447,27

1,200.00 -

2,592.00
-

16,992.00
15.447,27

m2 12.744,00 60

4.248,00350.00

9,000.00
8.496,00

3,000.00
4.248,00

6,000.00
3,000.00
29.736,00

21,000.00
11.585,45

2,100.00
4,536.00
1.741,68 2,100.007.200,00 25,200.00 3.600,00

29,736.00
24.127,13

servicio14.160,00 2

5,000.00
-

10,000.00-

14.160,00

10,000.00
12.872,73

1,000.00 -

2,160.00
-

14,160.00
12.872,73

glb 4.248,00 1

25,000.00
14.160,00

3,000.00
14.160,00

10,000.00
2.832,00

25,000.00
3.861,82

2,500.00
5,400.00
5.805,60 2,500.00
12.000,0030,000.00 2.400,00

35,400.00
24.067,42

10,000.00
2,000.00
35.400,00

1,200.00
1,000.00

- 14,400.00
- 12,000.00

Costos a precios de mercado / precios privados


a. Costos de Inversin: Alternativa 1A precios
componente
2
privados

A precios sociales
incluyen costos indirectos (GG, Utilidad)

incluyen costos indirectos (GG, Utilidad)

Gastos
Generales

Mano de Obra Mano de Obra


Calificada
No Calificada

ALTERNATIVA DE SOLUCION 1
2.- Adecuada presentacin del C.A. Sillustani
MF 5 Adecuada conservacin de las Chullpas de Sillustani
Accin 5 Investigacin y conservacin arqueolgica

UNIDAD

CANTIDAD

C.U.

130.980,00

17.700,00

Elaboracin de Expediente Tcnico Arqueolgico

consultora28.320,001

20,000.00
-

5,2

Ejecucin de obras de conservacin

consultora88.500,001

20,000.00
17.700,00

Contratacin de Supervisin de Obra

MF 6 Chullpas de Sillustani protegidas de peligros climticos


Accin 6 Instalacin de pararrayos en las chullpas
6,1

Elaboracin de Expediente Tcnico

6,2

Suministro e Instalacin de pararrayos

6,3

Otras obras de proteccin

6,4

Contratacin de Supervisin de Obra

MF 7 Adecuadas condiciones para el recorrido interno


Accin 7 Mejoramiento de senderos
7,1

Elaboracin de Expediente Tcnico de senderos

7,2

Ejecucin de obras de senderos

7,3

Contratacin de Supervisin de Obra

7,4

Medidas de mitigacin de impacto ambiental

Accin 8

m2
servicio

Elaboracin de Expediente Tcnico de sealizacin

8,2

Instalacin de letreros

8,3

Contratacin de Supervisin de Obra

8,4

Medidas de mitigacin de impacto ambiental

14.160,00250
2

EQUIPO Y
MATERIALES HERRAMIE
NTAS

MONC

62,500.00 10,000.00

17.700,00

290.280,00

28.320,00

17.700,00

247.800,00

12,500.00

12,500.00
- 87,500.00 14.160,00

63.720,00

145.140,00

63.720,00

438.960,00

28.320,00

150

m2

20,000.00

20,000.00

700.00

37,500.00

350.00

50,000.00

5,000.00

10,000.00

53.100,00

10.620,00

70.800,00

53.100,00

14.160,00

500

servicio

74.340,00
70.800,00
-

10.620,00

7,500.00

53.100,00

37,500.00

52,500.00
50,000.00

10,000.00

151.254,55

37,500.00

175,000.00

17,500.00

17,500.00

10,000.00

1,000.00

1,000.00

14.160,00

21.771,00

60.000,00

12.872,73

33.984,00

407.808,00

24,000.00

288,000.00

14.160,00

10,000.00

600.00

120,000.00

10,000.00

7.080,001

14.160,00
30,000.00

44.958,00

15.222,00

14.160,00
5,000.00
21.594,00

24,000.00

120,000.00

7.080,00 10,000.00 42.480,00


10,000.00
5,000.00
3.894,00

85.668,00

21.240,00

consultora21.240,001

15,000.00

15,000.00 -

unidad 5.310,0015
servicio 14.160,002

1.062,00
700.00

7.434,00
3,750.00

5,000.00

10,000.00 -

1.062,00 5,250.00 14.868,00


750.00
750.00
14.160,00

4.248,001

14.160,00
25,000.00

14.160,00
3,000.00

2.832,00 10,000.00 35.400,00


10,000.00
2,000.00

24,000.00

64.363,64

169.920,00

5,000.00

2,000.00

372,000.00
63.000,00

21.240,00

123.000,00

31,000.00
4.354,20

485.688,00

480

26.125,20

12,000.00

2,000.00

14.160,00

1,000.00

10,500.00

48.272,73

41.064,00

15,000.00

24,000.00
-

20,000.00

15,000.00

1,000.00

310,000.00
25.745,4531,000.00

184.080,00

33.984,00

2,000.00
-

20,000.00
2,000.00 105.000,00
24,000.00
80.454,55 2,000.00 7.257,00
17,500.00
210,000.00
-

175,000.00
12.872,7317,500.00

servicio

glb

20,000.00
25.745,45 2,000.00

48.144,00

93,850.00 1,126,200.00 202,716.00

119.072,7322,500.007.257,00
225,000.00
22,500.00105.000,00
270,000.00

21.240,00

169.920,00

93,850.00

105,000.00

247.800,00

Equipos
IR = 10%y Total A Precios
Herramientas
Total
IGV = 18%
Privados (S/.)
(0,85)

DIRECTO

7,500.00

148.680,00

Impuestos

Parcial

Mano de Obra Mano de Obra


Materiales
Calificada No Calificada
10%
10%
(0,85)
(0,91)
(0,41)
COSTO

212.400,00
consultora

glb

5,000.00

20,000.00 20,000.00
123.900,00

28.320,00

m2

m2

700.00
-

123.900,00

166.380,00
consultora

Instalacin de sealtica

8,1

MOC

Total

938,500.00

5,1
5,3

Equipos y
Herramientas

Materiales

Utilidad

10,500.00

1,500.00

13.933,44

28,800.00

12.872,73

1,000.00

28,800.00

1,000.00

60,500.00

6.241,02

6,050.00

19.309,09 1,500.00
15,000.00

6,050.00
1,500.00

4.827,27 1,050.00 435,42


10,500.00
1,050.00

399.054,55

438,960.00
25.745,45

4,320.00

9.000,00

45.000,00

18,000.00

3,240.00
62,208.00

2,160.00

18.300,00

72,600.00

18,000.00

34.800,00

144.000,00

12,000.00

14,160.00

54.000,00

74,088.00

345,600.00

28,320.00
207.711,55

66,960.00 -

411,600.00

6.436,36 3,000.00 5.805,60


30,000.00
3,000.00 12.000,00
36,000.00
40.870,91

2,160.00

2,160.00

1,500.00

247,800.00
12.872,73

12,000.00

156.000,00

154.472,73

37,800.00 -

37,800.00

15,000.00

28,320.00
25.745,45

210,000.00

19.739,04

34,300.00

246.329,73
318,600.00

4,320.00 4,320.00
15.000,00

22,680.00

19.309,09

34,300.00

15.000,00
48,600.00

126,000.00

193.090,91

343,000.00

1,328,916.00
1.117.726,15

28,320.00

135.163,64

148,680.00

225.272,73

247,800.00

12.872,73

14,160.00

403.629,95

485,688.00

19.309,09

21,240.00

28.800,00

407,808.00

14,160.00

6.000,00
6,480.00
3.300,00

13,068.00

3,240.00 -

341.206,17
12.872,73

30.241,96
42,480.00
68.711,93

85,668.00

19.309,09
21,240.00

6.300,00
12,600.00

900,00
2,268.00

12.462,69
14,868.00

1,000.00
12,000.00
3.861,82 2,500.00 5.805,60
25,000.00
2,500.00 12.000,00
30,000.00

2,160.00 -

12.872,73
14,160.00

2.400,00
5,400.00

24.067,42
35,400.00

12.872,73 1,000.00
10,000.00

Costos a precios de mercado / precios privados


a. Costos de Inversin: AlternativaA1precios
componente
3
privados

A precios sociales
incluyen costos indirectos (GG, Utilidad)

incluyen costos indirectos (GG, Utilidad)

Gastos
Generales

Mano de Obra Mano de Obra


Calificada
No Calificada

ALTERNATIVA DE SOLUCION 1

UNIDAD

CANTIDAD

3.- Eficiente gestin turstica cultural del C. A. Sillustani


MF 8 ptimos conocimientos
de calidad turstica
los prestadores
de servicios
ptimos conocimientos
de calidaddeturstica
de los prestadores
de servicios
36.816,00
Accin 9 Difusin de buenas practicas en calidad turstica

C.U.

9,1

servicio
21.240,00 2

9,2

Material de trabajo

servicio

9,3

Cursos de capacitacin en calidad turstica a la DIRCETUR y


operadores tursticos

Curso
2
15.576,00

10,1

Contratacin de un capacitador

servicio
21.240,00 2

10,2

Material de trabajo

servicio

10.3.

Cursos de capacitacin en cultura turstica a la DIRCETUR y


operadores tursticos

Curso
2
15.576,00

Accin 11 Campaas de Sensibilizacin a pobladores


11,1

Contratacin de servicio de capacitacin

11,2

Material de trabajo

11,3

Taller de sensibilizacin dirigida a la poblacin y centros


educativos

46.020,00
servicio7.080,00 1
servicio
- 1
Curso
5
38.940,00

MF 10 Posicionamiento del atractivo Sillustani


42.480,00
Accin 12 Promocin yPromocin
difusin turstica
nuevo
renovado
Sillustani
y difusindel
turstica
del ynuevo
y renovado
Sillustani
12,1
12,2

Elaboracin, diagramacin e impresin Material


promocional (video turstico y material impreso
Famtrip con operadores de Lima y Cusco

MONC

Total

Mano de Obra Mano de Obra


Materiales
Calificada No Calificada
10%
10%
(0,85)
EQUIPO Y
(0,91)
(0,41)
COSTO

MATERIALES HERRAMIE
NTAS

7.00

DIRECTO
16,050.00

16,050.00

192,600.00

34,668.00 202.592,73
227,268.00
8,208.00

47.869,09
53,808.00

21.240,00

1,500.00 - 1,500.00

- 18,000.00

3,240.00
-

21,240.00
19.309,09

16.992,00
11,000.00
-

12,000.00
16.992,00

12,000.00-

1,200.00 - 1,200.00
14.400,0014,400.00

2,592.00
-

15.576,00

11,000.00
14.160,00

1,100.00

13,200.00

2,376.00
-

16,992.00
14.400,00
15,576.00
14.160,00

16.992,00

53.808,00

33.469,09
38,000.00

14.400,0045,600.00
3,800.00 - 3,800.00

8,208.00

47.869,09
53,808.00

21.240,00
12,000.00
16.992,00

15,000.00
19.309,09

1,500.00 - 1,500.00

- 18,000.00

3,240.00
-

12,000.00-

1,200.00 - 1,200.00
14.400,0014,400.00

2,592.00
-

21,240.00
19.309,09
16,992.00
14.400,00

11,000.00
14.160,00

1,100.00

13,200.00

2,376.00
-

15,576.00
14.160,00

12,000.00
-

16.992,00
11,000.00
-

16.992,00
22,500.00
32,500.00

- -

Total A Precios
Total
Privados (S/.)

14.400,0045,600.00
3,800.00 - 3,800.00

15,000.00
-

5,000.00
12,000.00
5500
-

EquiposIRy= 10%
Herramientas
IGV = 18%
(0,85)

15,000.00
19.309,09

7,500.00
5500
-

Impuestos

33.469,09
38,000.00

12,000.00
-

Parcial

53.808,00

15,000.00
-

5500
-

16.992,00

7,500.00
-

MF 9 Mejora de la cultura turstica de la poblacin.


36.816,00
Accin 10 CapacitacinCapacitacin
a la DRC aPuno
y laPuno
Municipalidad
de Atuncolla
enencultura
turstica la DRC
y la Municipalidad
de Atuncolla
cultura turstica
-

MOC

Equipos y
Herramientas

160,500.00

Contratacin de un capacitador

Materiales

Utilidad

15.576,00

1,100.00

1,100.00

63.012,00 12,000.00

41.836,36
44,500.00

14.400,0053,400.00
4,450.00 - 4,450.00

9,612.00

56.236,36
63,012.00

500.00 - 500.00
- 6,000.00
1,200.00 - 1,200.00
14.400,0014,400.00
2,750.00
2,750.00
33,000.00
-

1,080.00
2,592.00
5,940.00
-

7,080.00
6.436,36
16,992.00
14.400,00
38,940.00
35.400,00

5,000.00-

16.992,00
27,500.00
-

7.080,00
12,000.00
16.992,00

38.940,00

5,000.00
6.436,36
12,000.0027,500.00
35.400,00

14.160,00

56.640,00

38.618,18
40,000.00

12.000,0048,000.00
4,000.00 - 4,000.00

8,640.00

50.618,18
56,640.00

servicio
1
14.160,00

20,000.00
-

10,000.00
14.160,00

10,000.00
28.320,00

20,000.00
12.872,73

2,000.00

4,320.00
-

28,320.00
24.872,73

servicio
28.320,00 1

20,000.00
-

20,000.00
-

28.320,00

20,000.00
25.745,45

2,000.00 - 2,000.00

4,320.00
-

28,320.00
25.745,45

2,000.00
24,000.00
12.000,00

- 24,000.00

Costos a precios de mercado / precios privados


a. Costos de Inversin: Alternativa 1
Resumen de costos por componente Alternativa 1
Costo Directo

Gastos
Generales

Utilidad

Parcial

Impuestos

Total A Precios
Privados (S/.)

Componente 1

Adecuadas facilidades tursticas en el C.A. Sillustani

1.582.525,00

158.252,50

158.252,50

1.899.030,00

341.825,40

2.240.855,40

Componente 2
Componente 3

Adecuada presentacin del C.A. Sillustani

938.500,00

93.850,00

93.850,00

1.126.200,00

202.716,00

1.328.916,00

Eficiente gestin turstica cultural del C. A. Sillustani

160.500,00

16.050,00

16.050,00

192.600,00

34.668,00

227.268,00

2.681.525,00

268.152,50

268.152,50

3.217.830,00

579.209,40

3.797.039,40

TOTAL COSTO ALTERNATIVA 1

Resumen de costos por rubros Alternativa 1


Descripcin
1. Estudios Definitivos y Expedientes Tecnicos

Costo Directo

Gastos Generales

Utilidad

Impuestos

Monto a precios
privados (S/.)

180.000,00

18.000,00

18.000,00

38.880,00

254.880,00

20.000,00

2.000,00

2.000,00

4.320,00

28.320,00

1.836.025,00

183.602,50

183.602,50

396.581,40

2.599.811,40

4. Equipamiento

275.000,00

27.500,00

27.500,00

59.400,00

389.400,00

5. Inversin Intangible (Difusin y Capacitacion)

160.500,00

16.050,00

16.050,00

34.668,00

227.268,00

80.000,00

8.000,00

8.000,00

17.280,00

113.280,00

130.000,00

13.000,00

13.000,00

28.080,00

184.080,00

2, Investigacion y prospeccin arqueolgica

3. Inversin Fija (Infraestructura)

6. Supervisin
7. Mitigacion Ambiental
Total

2.681.525,00

268.152,50

268.152,50

579.209,40

3.797.039,40

Costos a precios de mercado / precios privados


a. Costos de Inversin: Alternativa 2
Resumen de costos por componente Alternativa 2
Costo Directo

Gastos
Generales

Utilidad

Parcial

Impuestos

Total A Precios
Privados (S/.)

Componente 1

Adecuadas facilidades tursticas en el C.A. Sillustani

1.715.000,00

171.500,00

171.500,00

2.058.000,00

370.440,00

2.428.440,00

Componente 2

Adecuada presentacin del C.A. Sillustani

938.500,00

93.850,00

93.850,00

1.126.200,00

202.716,00

1.328.916,00

Componente 3

Eficiente gestin turstica cultural del C. A. Sillustani

160.500,00

16.050,00

16.050,00

192.600,00

34.668,00

227.268,00

2.814.000,00

281.400,00

281.400,00

3.376.800,00

607.824,00

TOTAL COSTO ALTERNATIVA 1

3.984.624,00

Resumen de costos por rubros Alternativa 2


Descripcin
1. Estudios Definitivos y Expedientes Tecnicos

Costo Directo

Gastos
Generales

Utilidad

Impuestos

Monto a precios
privados (S/.)

180.000,00

18.000,00

18.000,00

38.880,00

254.880,00

20.000,00

2.000,00

2.000,00

4.320,00

28.320,00

1.968.500,00

196.850,00

196.850,00

425.196,00

2.787.396,00

4. Equipamiento

275.000,00

27.500,00

27.500,00

59.400,00

389.400,00

5. Inversin Intangible (Difusin y Capacitacion)

160.500,00

16.050,00

16.050,00

34.668,00

227.268,00

80.000,00

8.000,00

8.000,00

17.280,00

113.280,00

130.000,00

13.000,00

13.000,00

28.080,00

184.080,00

2.814.000,00

281.400,00

281.400,00

607.824,00

3.984.624,00

2, Investigacion y prospeccin arqueolgica


3. Inversin Fija (Infraestructura)

6. Supervisin
7. Mitigacion Ambiental
Total

Costos a precios de mercado / precios privados


b. Costos de Costos de Operacin y Mantenimiento: Sin proyecto
Operacin - Personal
Descripcin
Administrador
Arquelogo
Contador
Cobrador
Servicios de seguridad
Guia
Otros servicios a terceros
Total mensual

Unidad

Cantidad

H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
Gbl

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Sueldo Bsico
mensual (S/.)
2.000,00
2.000,00
1.000,00
600,00
850,00
850,00
300,00

Aportaciones
(9%)

Monto Precios
Privado (S/.)

180,00
180,00
90,00
54,00
76,50
76,50
27,00

2.180,00
2.180,00
1.090,00
654,00
926,50
926,50
327,00
8.284,00

Operacin - Insumos, materiales y herramientas


Descripcin
Combustible y Lubricantes
Vestuario
tiles de oficina
Pasajes y gastos de trasporte
Telfono
Otros servicios a terceros

Total mensual

Unidad

Cantidad

Gbl
Mes
Gbl
Und
Mes
Gbl

1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00

Parcial
800,00
80,00
50,00
50,00
50,00
120,00

Monto Precios
Privado (S/.)
800,00
80,00
50,00
150,00
50,00
120,00
1.250,00

Costos a precios de mercado / precios privados


Mantenimiento
Descripcin

Unidad

Cantidad

Parcial

Estacionamiento

Monto Precios Privado


(S/.)
125,00
100,00

Cos-Mes

1,00

100,00

5,00

5,00

Servicio de Limpieza

Cos-Mes

1,00

350,00

25,00
636,00
350,00

Mantenimiento de los equipos (oficina)

Cos-Mes

1,00

80,00

80,00

Utiles de oficina

Mes

1,00

100,00

100,00

Gastos Generales
Boletera

20,00

106,00

Cos-Mes

1,00

20,00

106,00
55,00
55,00

Mantenimiento del Estacionamiento

Imprevistos
Museo de sitio

Mantenimiento de infraestructura (Pintura, etc.)

6,45

Senderos internos (circuito) en el CA Sillustani


Limpieza general

Km

0,10

20,50

2,05

Bacheo
En el Complejo Arqueologico Sillustani

m2

1,00

4,40

Conservacion preventiva
Otros servicios de mantenimiento general

Cos-Mes

1,00

350,00

Mantenimiento y/o reparacin de Vehculos

Gbl

1,00

360,00

4,40
350,00
350,00
366,48
360,00

20,00

72,00

Otros servicios a terceros


Total mensual

6,48
1.538,93

Costos a precios de mercado / precios privados


b. Costos de Costos de Operacin y Mantenimiento: Con proyecto Alternativa 1
Operacin - Personal

Descripcin

Unidad

Cantidad

Sueldo Bsico
mensual (S/.)

Aportaciones
(9%)

Monto Precios
Privado (S/.)

Administrador

H-Mes

1,00

2.000,00

180,00

2.180,00

Arqueologo

H-Mes

1,00

2.000,00

180,00

2.180,00

Asistente de conservacin

H-Mes

2,00

1.500,00

135,00

3.270,00

Asistente de investigacin

H-Mes

3,00

1.500,00

135,00

4.905,00

Asistente Administrativo

H-Mes

1,00

2.000,00

180,00

2.180,00

Contador

H-Mes

1,00

1.500,00

135,00

1.635,00

Cobrador

H-Mes

2,00

600,00

54,00

1.308,00

Servicios de seguridad

H-Mes

2,00

850,00

76,50

1.853,00

Guia

H-Mes

1,00

850,00

76,50

926,50

Gbl

1,00

300,00

27,00

327,00

Otros servicios a terceros


Total mensual

20.764,50

Costos a precios de mercado / precios privados


Operacin - Insumos, materiales y herramientas

Descripcin

Unidad

Cantidad

Parcial

Monto Precios
Privado (S/.)

Bienes de consumo

Gbl

1,00

1.000,00

1.000,00

Combustible y Lubricantes

Gbl

1,00

2.200,00

2.200,00

Vestuario

Mes

1,00

80,00

80,00

Medicamentos

Gbl

1,00

300,00

300,00

tiles de oficina

Gbl

1,00

250,00

250,00

Materiales de oficina

Gbl

1,00

300,00

300,00

Viticos y asignaciones

Gbl

1,00

600,00

600,00

Pasajes y gastos de trasporte

Und

3,00

150,00

450,00

Telfono

Mes

1,00

150,00

150,00

Celular

Mes

1,00

100,00

100,00

Otros servicios a terceros

Gbl

1,00

300,00

300,00

Total mensual

5.730,00

Costos a precios de mercado / precios privados


Mantenimiento
Descripcin
Estacionamiento
Mantenimiento del Estacionamiento
Mantenimiento del rea de Recepcin
Mantenimiento del Mobiliario Urbano
Mantenimiento de Jardines
Imprevistos
Museo de sitio
Asistente de Conservacin
Mantenimiento del sistema electrico y de seguridad
Servicio de Limpieza
Mantenimiento de los equipos (oficina)
Mantenimiento de equipos (conservacin)
Mantenimiento de Mobiliario
Mantenimiento del Material Interpretativo
Utiles de oficina
Gastos Generales
Via vehicular
Limpieza general
Bacheo
Reposicion de pavimento
Limpieza de cunetas
Limpieza de alcantarillas
Boletera
Mantenimiento de los equipos
Mantenimiento de infraestructura (Pintura, etc.)
Senderos internos (circuito) en el CA Sillustani
Limpieza general
Bacheo
Reposicion de pavimento
Limpieza de cunetas
Limpieza de alcantarillas

Unidad

Cantidad

Parcial

Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
m2
%

1,00
1,00
1,00
250,00
5,00

400,00
250,00
300,00
0,80
47,54

H-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Mes
%

2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
20,00

1.500,00
1.000,00
500,00
80,00
100,00
20,00
100,00
250,00
710,00

Km
m2
m2
ml
und

0,10
3,00
2,00
200,00
1,00

40,50
4,40
250,00
1,55
215,00

1,00
1,00

50,00
35,00

0,10
3,00
2,00
200,00
1,00

20,50
4,40
190,00
0,55
215,00

Cos-Mes
Cos-Mes
Km
m2
m2
ml
und

Monto Precios Privado


(S/.)
1.387,70
400,00
250,00
300,00
200,00
237,70
5.760,00
3.000,00
1.000,00
500,00
80,00
100,00
20,00
100,00
250,00
710,00
1.042,25
4,05
13,20
500,00
310,00
215,00
105,00
50,00
55,00
720,25
2,05
13,20
380,00
110,00
215,00

Costos a precios de mercado / precios privados


Mantenimiento
Descripcin
Sealizacin del circuito
Reparacion y pintado de seales de orientacion
Limpieza de seales de orientacion
Sealizacin de interpretacin
Reparacion y pintado de paneles de interpretacin
Limpieza de seales de paneles de interpretacin
Mirador
Limpieza general
Reparacion de estructuras
Pintado de estructuras
En el Complejo Arqueolgico Sillustani
Conservacion preventiva
Mantenimiento de Pararrayos
Mantenimiento de Jardines
Otros servicios de mantenimiento general
Mantenimiento y/o reparacin de Vehculos
Mantenimiento de los equipos (oficina)
Mantenimiento de Mobiliario
Jardines
Otros servicios a terceros
Total mensual

Unidad

Cantidad

Parcial

Monto Precios
Privado (S/.)

Und
Und

15,00
15,00

20,28
17,19

Und
Und

15,00
15,00

40,56
17,19

Glb
m2
m2

1,00
2,00
3,00

15,00
35,00
40,00

Cos-Mes
Glb
m2

1,00
1,00
1.800,00

1.000,00
30,00
0,80

Gbl
Glb
Glb
m2

1,00
1,00
1,00
180,00

700,00
80,00
55,00
0,80

561,98
304,17
257,81
866,15
608,33
257,81
205,00
15,00
70,00
120,00
2.470,00
1.000,00
30,00
1.440,00
994,04
700,00
80,00
55,00
144,00

20,00

167,16

15,04
14.112,37

Costos a precios de mercado / precios privados


c. Flujo de Costos Incrementales
Alternativa 1

RUBRO
I. Inversin
1. Estudios Definitivos y Expedientes Tecnicos
2, Investigacion y prospeccin arqueolgica
3. Inversin Fija (Infraestructura)

10

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3,797,039
254,880
28,320
2,599,811

4. Equipamiento

389,400

5. Inversin Intangible (Difusin y Capacitacion)

227,268

6. Supervision

113,280

7. Mitigacion Ambiental

184,080

II. Post Inversin

487282.4 487282.4 487282.4 487282.4 487282.4 487282.4 487282.4 487282.4 487282.4 487282.4

1. Costos de Operacin Con Proyecto

317,934

317,934

317,934

317,934

317,934

317,934

317,934

317,934

317,934

317,934

2. Costos de Mantenimiento Con Proyecto

169,348

169,348

169,348

169,348

169,348

169,348

169,348

169,348

169,348

169,348

III. Costos de OyM Sin Proyecto

132875.2 132875.2 132875.2 132875.2 132875.2 132875.2 132875.2 132875.2 132875.2 132875.2

1. Costos de Operacin Sin Proyecto


2. Costos de Mantenimiento Sin Proyecto
Costos Incrementales (I+II-III)

3,797,039

114,408

114,408

114,408

114,408

114,408

114,408

114,408

114,408

114,408

114,408

18,467

18,467

18,467

18,467

18,467

18,467

18,467

18,467

18,467

18,467

354,407

354,407

354,407

354,407

354,407

354,407

354,407

354,407

354,407

354,407

CAPITULO V:
EVALUACION

Evaluacin social
Para efectuar la Evaluacin Social de PIP de Turismo se utiliza nicamente el
Mtodo Costo-Beneficio

Metodologa Costo / Beneficio


Esta metodologa se basa en determinar la rentabilidad social de un proyecto de inversin pblica a partir del flujo
de beneficios sociales y costos sociales incrementables, sobre cuya base se calcularn los indicadores de
rentabilidad

Flujo de Costos y Beneficios Sociales

Flujo de Beneficios
Sociales

Flujo de Costos
Sociales

FLUJO DE BENEFICIOS
NETOS SOCIALES

Evaluacin social
1. Beneficios Sociales del PIP
Se refiere al valor que representa para el visitante el incremento o mejora de la disponibilidad de
servicios tursticos que ofrece el PIP.
Bajo este contexto, se debe identificar los generados por el turista extranjero, nacional y
excursionista, de forma individual, teniendo en cuenta:

Gasto diario adicional, y

El incremento del tiempo de permanencia.

No se debe confundir el beneficio social con el ingreso financiero que genera el


proyecto, el cual se refiere al dinero en efectivo que puede recaudar una
entidad ejecutora u operadora de un PIP, por la prestacin de un servicio
pblico. Por ejemplo, la tarifa de ingreso a la visita de un recurso turstico
arqueolgico, alquileres y concesiones de ambientes para las prestacin de
servicios.

Evaluacin social
A. Determinacin de los beneficios sociales generados por la visitantes:

Turista extranjero: Los beneficios generados por el turista extranjero se encuentran por el lado del excedente del
consumidor expresado por el gasto (gasto diario promedio) y el perodo de permanencia. En
base a ello, se determina el incremento en el Beneficio Social de los turistas extranjeros
empleando la siguiente relacin:

Evaluacin social
T variacin en periodo de permanencia a causa del proyecto

Encuesta s/p
Das de
permanencia
en Per?

Sin proyecto

Con Proyecto

Frecuencia

Das de
permaneca

Frecuencia

Das de
permaneca

85,00%

15

90,00%

15

15,00%

10

10,00%

11

14,25
(prod(frecuencia, gasto)

14,60
(prod(frecuencia, gasto)

Encuesta c/p
Teniendo en cuenta las
mejoras en el Complejo
Arqueolgico de
Sillustani y su entorno
Cuntos das
adicionales prolongara
su permanencia?

0,35

T = T con Proyecto T
sin proyecto

Evaluacin social
GD incremento en el gasto diario del turista a causa del proyecto

Encuesta s/p
Cunto gasta en
promedio por
persona durante
toda su visita
turstica al
Complejo
Arqueolgico de
Sillustani?

Sin proyecto

Con Proyecto

Frecuencia

Gasto

Frecuencia

Gasto

95,00%

S/. 35

78,00%

S/. 45

5,00%

S/. 10

22,00%

S/. 17

S/. 34

S/. 39

Encuesta c/p
Cunto est
dispuesto a gastar
por da adicional de
viaje?

GD
S/. 5

Tasa de cambio real 1 US$ = S/. (Vigente a la fecha de formulacin)

(prod(frecuencia, gasto)

(prod(frecuencia, gasto)

GD = GD con Proyecto
GD sin proyecto

Evaluacin social
NP nmero adicional de turistas extranjeros que genera el proyecto

Turista Extranjero
Flujo sin proyecto
Flujo con proyecto
NP

2011

2012
66.544

2013
68.010

2014
69.476

2015
70.942

2016
72.408

2017
73.873

2018
75.339

2019
76.805

2020
78.271

2021
79.737

159.175 167.093 175.011 182.929 190.846 198.764 206.682 214.599 222.517 230.435
92.631

99.083 105.535 111.987 118.439 124.891 131.342 137.794 144.246 150.698

NP = Flujo con Proyecto Flujo sin proyecto

Evaluacin social
Turista nacionales Los beneficios generados por el turista nacional se encuentran por el lado del excedente del
consumidor expresado por el gasto (gasto promedio) y el perodo de permanencia. La
determinacin del gasto se da por la utilizacin de los diferentes servicios utilizados, como gastos
por: guas de turismo, compra de souvenirs, consumo de alimentos, movilidad y alojamiento. En
base a ello, se determina el incremento en el Beneficio Social de los turistas nacionales
empleando la siguiente relacin:

Esta variacin afecta de forma directa nicamente al gasto


de alojamiento.

BS = (GP x NP x T) x Factor de correccin

Evaluacin social
T variacin en el periodo de permanencia a causa del proyecto

Encuesta s/p
Das de
permanencia
en Puno?

Sin proyecto

Frecuencia

Con Proyecto

Das de
Das de
Frecuencia
permaneca
permaneca

Encuesta c/p
Teniendo en cuenta las
mejoras en el Complejo
Arqueolgico de
Sillustani y su entorno
Cuntos das
adicionales prolongara
su permanencia?

93,00%

92,50%

5,50%

6,00%

1,50%

1,50%

2.090

0.01

2.085

(prod(frecuencia, gasto)

(prod(frecuencia, gasto)

T = T con Proyecto T
sin proyecto

Evaluacin social
GP incremento en el gasto promedio del turista a causa del proyecto

Encuesta c/p
Cunto est dispuesto a gastar por
la visita al Complejo Arqueolgico de
Sillustani?

Encuesta s/p
Cunto gasta en promedio por persona
durante toda su visita turstica al
Complejo Arqueolgico de Sillustani?

Por souvenirs

S/. x turista

Sin
Proyecto
S/. 66

Por Alimentacin

S/. x turista

S/. 70

S/. 72,5

S/. 2,5

Por hospedaje

S/. x turista

S/. 75

S/. 75,0

S/. 0,0

Por servicios del


orientador turstico

S/. x turista

S/. 35

S/. 40,0

S/. 5,0

Por compra de artesana

S/. x turista

S/. 45

S/. 50,0

S/. 5,0

Descripcin

Unidad

Con
Proyecto
S/. 68,7

S/. 2,5

GP

GP = GP con
Proyecto GP sin
proyecto

Evaluacin social
NP nmero adicional de turistas nacionales que genera el proyecto

Turista Nacional
Flujo sin proyecto
Flujo con proyecto
NP

2011

2012
18.213

2013
20.723

2014
23.234

2015
25.745

2016
28.256

2017
30.767

2018
33.277

2019
35.788

2020
38.299

2021
40.810

112.294 118.691 125.087 131.484 137.881 144.278 150.675 157.072 163.468 169.865
94.081

97.967 101.853 105.739 109.625 113.511 117.397 121.283 125.170 129.056

NP = Flujo con Proyecto Flujo sin proyecto

Evaluacin social
Excursionistas Los beneficios generados por el excursionista se encuentran por el lado del excedente del consumidor
expresado por el gasto (gasto promedio). La determinacin del gasto incremental de la visita, se
determinan de manera similar a los de un turista nacional. No se considera en este grupo beneficios
por incremento del perodo de Permanencia.

Evaluacin social
GP incremento en el gasto promedio del excursionista a causa del proyecto

Encuesta s/p
Cunto gast en promedio por persona
durante toda su visita turstica al Complejo
Arqueolgico de Sillustani?

Descripcin
Por Alimentacin
Por servicios del
orientador turistico

Encuesta c/p
Cunto est dispuesto a gastar por
la visita al Complejo Arqueolgico de
Sillustani ?

S/. x turista

Sin
Proyecto
S/. 20

Con
Proyecto
S/. 22,5

S/. 2,5

S/. x turista

S/. 15

S/. 16,0

S/. 1,0

Unidad

GP

GP = GP con
Proyecto GP sin
proyecto

Evaluacin social
NP nmero adicional de excursionistas que genera el proyecto

Excursionista

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Flujo sin proyecto

4.457

4.977

5.496

6.015

6.535

7.054

7.573

8.093

8.612

9.131

Flujo con proyecto

10.274

11.032

11.789

12.547

13.305

14.063

14.821

15.579

16.337

17.095

NP

5.816

6.055

6.294

6.532

6.771

7.009

7.248

7.487

7.725

7.964

NP = Flujo con Proyecto Flujo sin proyecto

Evaluacin social
B. Estimacin del flujo de beneficios sociales incrementales
Variacin de los beneficios generados por el visitante, (T) y (GP) o (GD)

Descripcin
Turista Extranjero
Gasto del turista extranjero
Periodo de permanencia adicionales

Turista Nacional
Periodo de permanencia adicionales
Por souvenir
Por Alimentacion
Por hospedaje
Por servicios del orientador turstico
Por compra de artesania
Estudisntes
Por Alimentacion
Por servicios del orientador turistico

Unidad

Sin Proyecto Con Proyecto Incremental

S/. x turista

S/. 33,8

S/. 38,8

S/. 5,1

das x turista

14,3

14,6

das x turista
S/. x turista
S/. x turista
S/. x turista
S/. x turista
S/. x turista

2.085
S/. 66,1
S/. 70,0
S/. 75,0
S/. 35,0
S/. 45,0

2.090
S/. 68,7
S/. 72,0
S/. 75,0
S/. 37,5
S/. 48,7

0,01
S/. 2,5
S/. 2,0
S/. 0,0
S/. 2,5
S/. 3,7

S/. x estudiante
S/. x estudiante

S/. 20,0
S/. 15,0

S/. 22,5
S/. 16,0

S/. 2,5
S/. 1,0

0,4

Evaluacin social
Numero adicional de turistas (NP) al ao que genera el proyecto

DEMANDA EFECTIVA
INCREMENTAL

Unidad

Turista extranjero

Nro Turistas

Turista nacional

Nro Turistas

Excursionista

Nro Turistas
Incremental

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

92.631

99.083

105.535

111.987

118.439

124.891

131.342

137.794

144.246

150.698

94.081

97.967

101.853

105.739

109.625

113.511

117.397

121.283

125.170

129.056

5.816

6.055

6.294

6.532

6.771

7.009

7.248

7.487

7.725

7.964

192.529

203.105

213.682

224.258

234.835

245.411

255.988

266.564

277.141

287.717

Evaluacin social
Beneficios a precios de mercado

Unidad
Turista Extranjero
Incremental

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

S/.

165.022 176.516 188.010 199.504 210.998 222.492 233.987 245.481 256.975 268.469

Por souvenir

S/.

236.087 245.839 255.591 265.342 275.094 284.846 294.597 304.349 314.100 323.852

Por Alimentacion

S/.

188.162 195.934 203.707 211.479 219.251 227.023 234.795 242.567 250.339 258.111

Por hospedaje
Por servicios del
orientador turistico
Por compra de
artesania
Excursionista

S/.

S/.

235.203 244.918 254.633 264.348 274.063 283.779 293.494 303.209 312.924 322.639

S/.

348.100 362.479 376.857 391.235 405.614 419.992 434.371 448.749 463.127 477.506

Por Alimentacion
Por servicios del
orientador turistico

S/.

14.541 15.195 15.793 16.392 16.991 17.589 18.188 18.787 19.386 19.984

S/.

5.816

Turista Nacional

Total

12.110 12.587 13.064 13.542 14.019 14.496 14.973 15.450 15.928

1.192.933 1.252.991 1.307.178 1.361.365 1.415.553 1.469.740 1.523.927 1.578.114 1.632.301 1.686.488

Evaluacin social
Beneficios a precios sociales

A PRECIOS DE MERCADO

Unidad

Factores
de
correccin

A PRECIOS SOCIALES

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Turista Extranjero

S/.

0.85

Por souvenir

S/.

0.85

200.074 208.338 216.602 224.866 233.130 241.395

249.659

257.923 266.187 274.451

Por Alimentacin

S/.

0.85

159.460 166.046 172.633 179.219 185.806 192.392

198.979

205.565 212.152 218.738

Por hospedaje

S/.

0.85

Por servicios del


orientador turistico

S/.

0.91

213.821 222.653 231.485 240.317 249.149 257.980

266.812

275.644 284.476 293.308

Por compra de artesania

S/.

0.85

295.000 307.185 319.370 331.556 343.741 355.926

368.111

380.296 392.481 404.666

Por Alimentacion

S/.

0.85

12.322,96 12.876,70 13.384,09 13.891,49 14.398,89 14.906,29 15.413,69 15.921,08 16.428,48 16.935,88

Por servicios del


orientador turstico

S/.

0.91

5.287,67 11.009,15 11.442,96 11.876,77 12.310,58 12.744,39 13.178,20 13.612,00 14.045,81 14.479,62

Incremental

139.849

149.590 159.331 169.071

178.812 188.553 198.294

208.034 217.775 227.516

Turista Nacional

Excursionista

Total

1.025.815 1.077.698 1.124.248 1.170.797 1.217.347 1.263.896 1.310.446 1.356.995 1.403.545 1.450.094

Evaluacin social
2. Costos Sociales del PIP

Con la finalidad de estimar los costos sociales del proyecto, debe entenderse que el precio social de
un determinado recurso (maquinaria, mano de obra, etc.), es igual al precio de mercado afectado por
un factor de correccin que refleja las distorsiones o imperfecciones que operan en el mercado del
recurso.
Costos a
precio de
mercado

Factor de

correccin

Costos a
precios sociales

A diferencia de lo que sucede en la evaluacin privada de un proyecto, en


laDEque
interesa
FLUJO
BENEFICIOS
Y
COSTOS
conocer los egresos monetarios que ste genera, que se calculan a partir de la valorizacin de
SOCIALES
todos los recursos utilizados a precios de mercado, en la evaluacin social interesa conocer el
valor que tiene para la sociedad los recursos (bienes y servicios) que se emplearn en el
proyecto.

Evaluacin social
A. Factores de Correccin FC - Anexo SNIP 10: Parmetros de evaluacin, disponible en el portal
institucional del MEF-SNIP:
FC de bienes nacionales

Los bienes y servicios no transables, cuya produccin es nacional.

FC de bienes de origen
importado

Los bienes y servicios transables, cuya produccin es importado.

FC de mano de obra
calificada

Salarios de la mano de obra calificada: estn afectados por el impuesto a la


renta.

FC de mano de obra no
calificada

Salarios de la mano de obra no calificada: el factor de correccin depender


de la zona geogrfica donde se ejecute el proyecto.

FC de combustible

Combustibles: que tienen un factor de correccin especfico 0.66.

Evaluacin social
B. Costos a precios sociales
a. Costos de Inversin: Alternativa 1 componente 1
precios
privados
A preciosA
Aprivados
precios
privados
incluyen incluyen
costos
incluyenindirectos
costos
indirectos
(GG,
Utilidad)
(GG, Utilidad)
costos
indirectos
(GG,

AA precios
sociales
precios
A precios
sociales
sociales
Utilidad, Impuestos)

Mano de Obra
Mano deMano
Obra deMano
Obrade Obra
Equipos
Equipos
y
y
Materiales
Materiales
CalificadaCalificada
No Calificada
No Calificada
Herramientas
Herramientas

TotalTotal

ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
DE SOLUCION
DE SOLUCION
1
1

Adecuadas
1.- facilidades
Adecuadas facilidades
tursticas en
tursticas
el C.A. en
Sillustani
el C.A. Sillustani
MFlos
1 Se
Se crean
servicios
crean los
deservicios
interpretacin
de interpretacin
cultural cultural
MFatencin
2 Eficiente
Eficiente
para
atencin
el ingreso
para el ingreso
Accion1 y 2 Construccin
Accion1 y 2 Construccin
del Museo de
del Sitio
Museo de Sitio

incluyen
incluyen
costos
costos
indirectos
indirectos(GG,
(GG,Utilidad)
Utilidad)
Mano
Mano
de de
Obra
Obra
Mano
Mano
dede
Obra
Obra
Materiales
Materiales
Calificada
Calificada NoNo
Calificada
Calificada
(0,85)
(0,85)
(0,91)
(0,91)
(0,41)
(0,41)

Equipos
Equiposyy
Herramientas
Herramientas
(0,85)
(0,85)

Total
Total

1.813.276,56
1.813.276,56

771.047,40
771.047,40

338.681,45
338.681,45

32.700,04
32.700,04

200.130,00
200.130,00

2,1

2,1
Elaboracin deElaboracin
Expedientede
Tcnico
Expediente Tcnico

70.800,00 70.800,00

70.800,00
70.800,00

64.363,64
64.363,64

--

--

--

64.363,64
64.363,64

2,2

25.488,00 25.488,00

25.488,00
25.488,00

23.170,91
23.170,91

--

--

--

23.170,91
23.170,91

2,3

2,2
Consultora: Elaboracin
Consultora:deElaboracin
un guin museogrfico
de un guin museogrfico
para
para
Museo de Sitio Museo de Sitio
2,3
Ejecucin de obras
Ejecucin
del museo
de obras
de del
sitio
museo de sitio

113.280,00113.280,00
22.656,0022.656,00 113.280,00
113.280,00 22.656,00
22.656,00

271.872,00
271.872,00

102.981,82
102.981,82

9.288,96
9.288,96

96.000,00
96.000,00

19.200,00
19.200,00

227.470,78
227.470,78

2,4

2,4
Equipamiento yEquipamiento
material museogrfico
y material museogrfico
del Museo dedel
Sitio
Museo de Sitio

99.120,00 99.120,00
14.160,0014.160,00 99.120,00
99.120,00 28.320,00
28.320,00

240.720,00
240.720,00

90.109,09
90.109,09

5.805,60
5.805,60

84.000,00
84.000,00

24.000,00
24.000,00

203.914,69
203.914,69

2,5

2,5
Ejecucin de obras
Ejecucin
de rehabilitacion
de obras de rehabilitacion
del area abandonada
del area abandonada

38.373,60 38.373,60
28.780,2028.780,20

105.527,40
105.527,40

34.885,09
34.885,09

11.799,88
11.799,88

8.130,00
8.130,00

24.390,00
24.390,00

79.204,97
79.204,97

2,6

2,6
Contratacin deContratacin
Supervisindede
Supervisin
Obra
de Obra

21.240,00 21.240,00

21.240,00
21.240,00

19.309,09
19.309,09

--

--

--

19.309,09
19.309,09

2,7

2,7
Medidas de mitigacin
Medidas de mitigacin
impacto ambiental
de impacto ambiental

2.832,00
2.832,00

35.400,00
35.400,00

3.861,82
3.861,82

5.805,60
5.805,60

12.000,00
12.000,00

2.400,00
2.400,00

24.067,42
24.067,42

492.768,00
492.768,00
226.560,00
226.560,00438.960,00
438.960,00215.232,00
215.232,00 1.373.520,00
1.373.520,00

1.095.260,51
1.095.260,51

MF 3la Se
Se amplia
capacidad
amplia ladel
capacidad
estacionamiento
del estacionamiento
Accin 3
Accin 3 yAmpliacin
Ampliacin
reubicacin
y reubicacin
del estacionamiento
del estacionamiento
3,1

3,1
Elaboracin deElaboracin
Expedientede
Tcnico
Expediente Tcnico

3,2

3,2
Ejecucin de obras
Ejecucin
de estacionamiento
de obras de estacionamiento

3,3

3,3
Contratacin deContratacin
Supervisindede
Supervisin
Obra
de Obra

3,4

3,4
Medidas de mitigacin
Medidas de mitigacin
impacto ambiental
de impacto ambiental

Se creaMF
el 4servicio
Se creade
el observacin
servicio de observacin
del paisajedel paisaje
Accin 4
Accin 4 Construccin
Construccin
de un mirador
de un
turstico
mirador turstico

372.549,60
372.549,60
79.756,20
79.756,20236.153,40
236.153,40 82.588,20
82.588,20

9.593,409.593,40 28.780,20
28.780,20
-

4.248,00 4.248,00
14.160,0014.160,00 14.160,00
14.160,00

69.990,00
69.990,00

447.970,91
447.970,91

92.889,60
92.889,60

372.000,00
372.000,00

182.400,00
182.400,00

42.480,00
42.480,00

38.618,18
38.618,18

--

--

--

424.800,00424.800,00
212.400,00
212.400,00 424.800,00
424.800,00 212.400,00
212.400,00

1.274.400,00
1.274.400,00

386.181,82
386.181,82

87.084,00
87.084,00

360.000,00
360.000,00

42.480,00 42.480,00
21.240,00 21.240,00

38.618,18
38.618,18
1.013.265,82
1.013.265,82

21.240,00
21.240,00

19.309,09
19.309,09

--

--

--

19.309,09
19.309,09

35.400,00
35.400,00

3.861,82
3.861,82

5.805,60
5.805,60

12.000,00
12.000,00

2.400,00
2.400,00

24.067,42
24.067,42

48.144,0048.144,00
18.408,00
18.408,00 22.656,00
22.656,00

7.080,00
7.080,00

16.992,00 16.992,00

4,2

4,2
Ejecucin de obras
Ejecucin
de mirador
de obras
turstico
de mirador turstico

12.744,00 12.744,004.248,00 4.248,00

4,3

4,3
Contratacin deContratacin
Supervisindede
Supervisin
Obra
de Obra

14.160,00 14.160,00

4,4

4,4
Medidas de mitigacin
Medidas de mitigacin
impacto ambiental
de impacto ambiental

180.000,00
180.000,00

2.832,00
2.832,00

4,1
Elaboracin deElaboracin
Expedientede
Tcnico
Expediente
mirador
Tcnico
turstico
mirador turstico

4.248,00 4.248,00
14.160,0014.160,00 14.160,00
14.160,00

4,1

641.501,50
641.501,50

96.288,00
96.288,00

43.767,27
43.767,27

7.547,28
7.547,28

19.200,00
19.200,00

6.000,00
6.000,00

76.514,55
76.514,55

16.992,00
16.992,00

15.447,27
15.447,27

--

--

--

15.447,27
15.447,27

8.496,008.496,00

4.248,00
4.248,00

29.736,00
29.736,00

11.585,45
11.585,45

1.741,68
1.741,68

7.200,00
7.200,00

3.600,00
3.600,00

24.127,13
24.127,13

14.160,00
14.160,00

12.872,73
12.872,73

--

--

--

12.872,73
12.872,73

2.832,00
2.832,00

35.400,00
35.400,00

3.861,82
3.861,82

5.805,60
5.805,60

12.000,00
12.000,00

2.400,00
2.400,00

24.067,42
24.067,42

4.248,00 4.248,00
14.160,0014.160,00 14.160,00
14.160,00

Evaluacin social
a. Costos de Inversin: Alternativa 1 componente 2

A precios privados

A precios
AAprecios
precios
privados
privados
privados
incluyen
incluyen
incluyen
costoscostos
costos
indirectos
indirectos
indirectos
(GG,
Utilidad)
(GG,
(GG,Utilidad)
Utilidad)
incluyen
costos
indirectos
(GG, Utilidad, Impuestos)

Mano de
Mano
Mano
Obrade
deObra
Obra
Mano Mano
de
Mano
Obra
de
deObra
Obra
Equipos
Equipos
Equipos
y yy
Materiales
Materiales
Materiales
Calificada
Calificada
CalificadaNo Calificada
No
NoCalificada
Calificada
Herramientas
Herramientas
Herramientas

Total
Total
Total

ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
DE SOLUCION
DE
DESOLUCION
SOLUCION
1
11
Adecuada
2.2.- Adecuada
Adecuada
presentacin
presentacin
presentacin
del C.A. del
Sillustani
delC.A.
C.A.Sillustani
Sillustani
MF
MF55 Adecuada
Adecuada
Adecuada
conservacin
conservacin
conservacin
de las Chullpas
de
delas
lasChullpas
Chullpas
de Sillustani
de
deSillustani
Sillustani
Accin 5 Accin
Accin
55 Investigacin
Investigacin
Investigacin
y conservacin
yyconservacin
conservacin
arqueolgica
arqueolgica
arqueolgica

130.980,00
130.980,00
130.980,00
17.700,00
17.700,00
17.700,00 123.900,00
123.900,00
123.900,00 17.700,00
17.700,00
17.700,00

119.072,73
119.072,73
119.072,73

7.257,00
7.257,00
7.257,00

105.000,00
105.000,00
105.000,00

25.745,45
25.745,45
25.745,45

--

---

-- -

25.745,45
25.745,45
25.745,45

17.700,00
17.700,00
17.700,00

247.800,00
247.800,00
247.800,00

80.454,55
80.454,55
80.454,55

7.257,00
7.257,00
7.257,00

105.000,00
105.000,00
105.000,00

15.000,00
15.000,00
15.000,00

207.711,55
207.711,55
207.711,55

--

14.160,00
14.160,00
14.160,00

12.872,73
12.872,73
12.872,73

--

---

-- -

12.872,73
12.872,73
12.872,73

166.380,00
166.380,00
166.380,00
63.720,00
63.720,00
63.720,00 145.140,00
145.140,00
145.140,00 63.720,00
63.720,00
63.720,00

5,2
5,2 Ejecucin deEjecucin
Ejecucin
obras dede
de
conservacin
obras
obrasde
deconservacin
conservacin

88.500,00
88.500,00
88.500,0017.700,00
17.700,00
17.700,00 123.900,00
123.900,00
123.900,00

5,3

5,3
5,3 Contratacin
Contratacin
Contratacin
de Supervisin
de
deSupervisin
Supervisin
de Obra de
deObra
Obra

14.160,00
14.160,00
14.160,00

---

6,1

6,1
6,1 ElaboracinElaboracin
Elaboracin
de Expediente
de
deExpediente
Expediente
Tcnico Tcnico
Tcnico

28.320,00
28.320,00
28.320,00

6,2

6,2
6,2 Suministro eSuministro
Suministro
Instalacin
eeInstalacin
de
Instalacin
pararrayos
de
depararrayos
pararrayos

53.100,00
53.100,00
53.100,0010.620,00
10.620,00
10.620,00

6,3

6,3
6,3 Otras obrasOtras
de
Otras
proteccin
obras
obrasde
deproteccin
proteccin

70.800,00
70.800,00
70.800,0053.100,00
53.100,00
53.100,00

6,4

6,4
6,4 Contratacin
Contratacin
Contratacin
de Supervisin
de
deSupervisin
Supervisin
de Obra de
deObra
Obra

14.160,00
14.160,00
14.160,00

7,2

7,2
7,2 Ejecucin deEjecucin
Ejecucin
obras dede
de
senderos
obras
obrasde
desenderos
senderos

7,3

7,3
7,3 Contratacin
Contratacin
Contratacin
de Supervisin
de
deSupervisin
Supervisin
de Obra de
deObra
Obra

7,4

7,4
7,4 Medidas de Medidas
mitigacin
Medidasde
demitigacin
de
mitigacin
impactode
de
ambiental
impacto
impactoambiental
ambiental

Accin 8

Accin
Accin
88 Instalacin
Instalacin
Instalacin
de sealtica
de
desealtica
sealtica

8,1

8,1
8,1 ElaboracinElaboracin
Elaboracin
de Expediente
de
deExpediente
Expediente
Tcnico deTcnico
Tcnico
sealizacin
de
desealizacin
sealizacin

8,2

8,2
8,2 Instalacin de
Instalacin
Instalacin
letrerosde
deletreros
letreros

8,3

8,3
8,3 Contratacin
Contratacin
Contratacin
de Supervisin
de
deSupervisin
Supervisin
de Obra de
deObra
Obra

8,4

8,4
8,4 Medidas de Medidas
mitigacin
Medidasde
demitigacin
de
mitigacin
impactode
de
ambiental
impacto
impactoambiental
ambiental

Total
Total
Total

28.320,00
28.320,00
28.320,00

5,2

7,1
7,1 ElaboracinElaboracin
Elaboracin
de Expediente
de
deExpediente
Expediente
Tcnico deTcnico
Tcnico
senderos
de
desenderos
senderos

Equipos
Equipos
Equiposyyy
Herramientas
Herramientas
Herramientas
(0,85)
(0,85)
(0,85)

290.280,00
290.280,00
290.280,00

28.320,00
28.320,00
28.320,00

7,1

Mano
Mano
Mano
dede
de
Obra
Obra
ObraMano
Mano
Manode
de
deObra
Obra
Obra
Materiales
Materiales
Materiales
Calificada
Calificada
Calificada No
No
NoCalificada
Calificada
Calificada
(0,85)
(0,85)
(0,85)
(0,91)
(0,91)
(0,91)
(0,41)
(0,41)
(0,41)

--

5,1
5,1 ElaboracinElaboracin
Elaboracin
de Expediente
de
deExpediente
Expediente
Tcnico Arqueolgico
Tcnico
TcnicoArqueolgico
Arqueolgico

MF
MF77 Adecuadas
Adecuadas
Adecuadas
condiciones
condiciones
condiciones
para el recorrido
para
parael
elrecorrido
recorrido
interno interno
interno
Accin 7 Accin
Accin
77 Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
de senderos
de
desenderos
senderos

incluyen
incluyen
incluyencostos
costos
costosindirectos
indirectos
indirectos(GG,
(GG,Utilidad)
Utilidad)
Utilidad)

1.117.726,15
1.117.726,15
1.117.726,15

5,1

MF
MF66 de
Chullpas
Chullpas
Chullpas
Sillustani
de
deSillustani
Sillustani
protegidas
protegidas
protegidas
de peligros
de
depeligros
peligros
climticos
climticos
climticos
Accin 6 Accin
Accin
66 Instalacin
Instalacin
Instalacin
de pararrayos
de
depararrayos
pararrayos
en las chullpas
en
enlas
laschullpas
chullpas

A
precios
sociales
A Aprecios
Aprecios
preciossociales
sociales
sociales

--

---

15.000,00
15.000,00
15.000,00

438.960,00
438.960,00
438.960,00

151.254,55
151.254,55
151.254,55

26.125,20
26.125,20
26.125,20

123.000,00
123.000,00
123.000,00

--

28.320,00
28.320,00
28.320,00

25.745,45
25.745,45
25.745,45

--

---

-- -

25.745,45
25.745,45
25.745,45

74.340,00
74.340,00
74.340,00

10.620,00
10.620,00
10.620,00

148.680,00
148.680,00
148.680,00

48.272,73
48.272,73
48.272,73

4.354,20
4.354,20
4.354,20

63.000,00
63.000,00
63.000,00

9.000,00
9.000,00
9.000,00

135.163,64
135.163,64
135.163,64

70.800,00
70.800,00
70.800,00

53.100,00
53.100,00
53.100,00

--

54.000,00
54.000,00
54.000,00

246.329,73
246.329,73
246.329,73

399.054,55
399.054,55
399.054,55

247.800,00
247.800,00
247.800,00

64.363,64
64.363,64
64.363,64

21.771,00
21.771,00
21.771,00

60.000,00
60.000,00
60.000,00

45.000,00
45.000,00
45.000,00

225.272,73
225.272,73
225.272,73

--

14.160,00
14.160,00
14.160,00

12.872,73
12.872,73
12.872,73

--

---

-- -

12.872,73
12.872,73
12.872,73

212.400,00
212.400,00
212.400,00
48.144,00
48.144,00
48.144,00 184.080,00
184.080,00
184.080,00 41.064,00
41.064,00
41.064,00
21.240,00
21.240,00
21.240,00

--

--

--

--

169.920,00
169.920,00
169.920,0033.984,00
33.984,00
33.984,00 169.920,00
169.920,00
169.920,00
14.160,00
14.160,00
14.160,00

--

193.090,91
193.090,91
193.090,91

19.739,04
19.739,04
19.739,04

156.000,00
156.000,00
156.000,00

21.240,00
21.240,00
21.240,00

19.309,09
19.309,09
19.309,09

--

---

-- -

19.309,09
19.309,09
19.309,09

33.984,00
33.984,00
33.984,00

407.808,00
407.808,00
407.808,00

154.472,73
154.472,73
154.472,73

13.933,44
13.933,44
13.933,44

144.000,00
144.000,00
144.000,00

28.800,00
28.800,00
28.800,00

341.206,17
341.206,17
341.206,17
12.872,73
12.872,73
12.872,73

403.629,95
403.629,95
403.629,95

--

14.160,00
14.160,00
14.160,00

12.872,73
12.872,73
12.872,73

--

---

-- -

42.480,00
42.480,00
42.480,00

6.436,36
6.436,36
6.436,36

5.805,60
5.805,60
5.805,60

12.000,00
12.000,00
12.000,00

6.000,00
6.000,00
6.000,00

30.241,96
30.241,96
30.241,96

44.958,00
44.958,00
44.958,00
15.222,00
15.222,00
15.222,00 21.594,00
21.594,00
21.594,00

3.894,00
3.894,00
3.894,00

85.668,00
85.668,00
85.668,00

40.870,91
40.870,91
40.870,91

6.241,02
6.241,02
6.241,02

18.300,00
18.300,00
18.300,00

3.300,00
3.300,00
3.300,00

68.711,93
68.711,93
68.711,93

--

21.240,00
21.240,00
21.240,00

19.309,09
19.309,09
19.309,09

--

---

-- -

19.309,09
19.309,09
19.309,09

1.062,00
1.062,00
1.062,00

14.868,00
14.868,00
14.868,00

4.827,27
4.827,27
4.827,27

435,42
435,42
435,42

6.300,00
6.300,00
6.300,00

900,00
900,00
900,00

12.462,69
12.462,69
12.462,69

--

14.160,00
14.160,00
14.160,00

12.872,73
12.872,73
12.872,73

--

---

-- -

12.872,73
12.872,73
12.872,73

2.832,00
2.832,00
2.832,00

35.400,00
35.400,00
35.400,00

3.861,82
3.861,82
3.861,82

5.805,60
5.805,60
5.805,60

12.000,00
12.000,00
12.000,00

2.400,00
2.400,00
2.400,00

24.067,42
24.067,42
24.067,42

--

5.310,005.310,00
5.310,00 1.062,00
1.062,00
1.062,00
14.160,00
14.160,00
14.160,00

--

4.248,004.248,00
4.248,0014.160,00
14.160,00
14.160,00

--

7.434,00
7.434,00
7.434,00
-

--

14.160,00
14.160,00
14.160,00

34.800,00
34.800,00
34.800,00

7.080,00
7.080,00
7.080,00

21.240,00
21.240,00
21.240,00

--

485.688,00
485.688,00
485.688,00

--

14.160,00
14.160,00
14.160,00

7.080,007.080,00
7.080,0014.160,00
14.160,00
14.160,00

Evaluacin social
a. Costos de Inversin: Alternativa 1 componente 3

A precios privados

A precios
AAprecios
precios
privados
privados
privados
incluyen
incluyen
incluyen
costoscostos
costos
indirectos
indirectos
indirectos
(GG,
(GG,
Utilidad)
(GG,Utilidad)
Utilidad)
incluyen
costos
indirectos
(GG,

A
precios
sociales
A Aprecios
precios
A precios
sociales
sociales
sociales
Utilidad, Impuestos)

Mano Mano
de
Mano
Obra
de
deObra
Obra
ManoMano
de
Mano
Obra
dedeObra
Obra
Equipos
Equipos
Equipos
y y y
Materiales
Materiales
Materiales
Calificada
Calificada
CalificadaNo Calificada
No
NoCalificada
Calificada
Herramientas
Herramientas
Herramientas

Total
Total
Total

ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
DE SOLUCION
DE SOLUCION
SOLUCION
1
11

3.- Eficiente
3.3.- Eficiente
Eficiente
gestingestin
gestin
tursticaturstica
turstica
culturalcultural
del C. A.
delSillustani
C.
C. A.
A. Sillustani
Sillustani
F 8 ptimos
MF
MF88 ptimos
ptimos
conocimientos
conocimientos
conocimientos
de calidad
de calidad
turstica
turstica
turstica
de los de
prestadores
de los
los prestadores
prestadores
de servicios
de
deservicios
servicios
36.816,00
36.816,00
36.816,00
Accin 9 Accin
Accin
99 Difusin
Difusin
Difusin
de buenas
de buenas
practicas
practicas
practicas
en calidad
en
en calidad
calidad
turstica
turstica
turstica

incluyen
incluyen
incluyen
costos
costos
costos
indirectos
indirectos
indirectos
(GG,(GG,
Utilidad)
Utilidad)
Utilidad)
Mano
Mano
Mano
dedeObra
Obra
de Obra
Mano
Mano
Mano
de
deObra
Obra
de Obra
Equipos
Equipos
Equipos
yy y
Materiales
Materiales
Materiales
Calificada
Calificada
CalificadaNo
NoCalificada
No
Calificada
Calificada
Herramientas
Herramientas
Herramientas
(0,85)
(0,85)
(0,85)
(0,91)
(0,91)
(0,91)
(0,41)
(0,41)
(0,41)
(0,85)
(0,85)
(0,85)

202.592,73
202.592,73
202.592,73
-

- - 16.992,00
16.992,00
16.992,00

- -

53.808,00
53.808,00
53.808,00

33.469,09
33.469,09
33.469,09

--

21.240,00
21.240,00
21.240,00

- -

- -

- -

21.240,00
21.240,00
21.240,00

19.309,09
19.309,09
19.309,09

--

--

- -

16.992,00
16.992,00
16.992,00

- -

16.992,00
16.992,00
16.992,00

--

15.576,00
15.576,00
15.576,00

- -

- -

- -

15.576,00
15.576,00
15.576,00

14.160,00
14.160,00
14.160,00

--

F 9 Mejora
MF
MF99 de
Mejora
Mejora
la cultura
de
de la
laturstica
cultura
cultura turstica
de la poblacin.
de la poblacin.
poblacin.
36.816,00
36.816,00
36.816,00
- - 16.992,00
16.992,00
16.992,00
Accin 10Accin
Accin
10
10 Capacitacin
Capacitacin
Capacitacin
a la DRC
a la
Puno
DRCyPuno
Puno
la Municipalidad
yy la
la Municipalidad
Municipalidad
de Atuncolla
de
deAtuncolla
Atuncolla
en cultura
en
encultura
cultura
turstica
turstica
turstica

9,1

9,1
9,1

Contratacin
Contratacin
Contratacin
de un capacitador
de un capacitador
capacitador

9,2

9,2
9,2

Material de
Material
Material
trabajode trabajo

9,3

9,3
9,3

Cursos de Cursos
Cursos
capacitacin
de capacitacin
en calidadenturstica
calidad
calidad turstica
aturstica
la DIRCETUR
aalalaDIRCETUR
DIRCETUR
y
yy
operadores
operadores
operadores
tursticos tursticos

--

- -

53.808,00
53.808,00
53.808,00

33.469,09
33.469,09
33.469,09

--

- -

- -

21.240,00
21.240,00
21.240,00

19.309,09
19.309,09
19.309,09

--

16.992,00
16.992,00
16.992,00

- -

16.992,00
16.992,00
16.992,00

--

- -

- -

15.576,00
15.576,00
15.576,00

14.160,00
14.160,00
14.160,00

--

- - 16.992,00
16.992,00
16.992,00

- -

63.012,00
63.012,00
63.012,00

41.836,36
41.836,36
41.836,36

--

7.080,00
7.080,00
7.080,00

- -

- -

- -

7.080,00
7.080,00
7.080,00

6.436,36
6.436,36
6.436,36

--

- -

16.992,00
16.992,00
16.992,00

- -

16.992,00
16.992,00
16.992,00

38.940,00
38.940,00
38.940,00

- -

- -

- -

F 10 Posicionamiento
MF
MF10
10 Posicionamiento
Posicionamiento
del atractivo
del
del atractivo
Sillustani
Sillustani
Sillustani
42.480,00
42.480,00
42.480,00
Accin 12Accin
Accin
12
12 Promocin
Promocin
Promocin
y difusin
y difusin
tursticaturstica
turstica
del nuevo
del
del nuevo
ynuevo
renovado
yyrenovado
renovado
Sillustani
Sillustani
Sillustani

- - 14.160,00
14.160,00
14.160,00

14.160,00
14.160,00
14.160,00

- -

28.320,00
28.320,00
28.320,00

- -

10,1

Contratacin
Contratacin
de un capacitador
de un capacitador
capacitador
10,1
10,1 Contratacin

10,2

Material
Material
trabajode trabajo
10,2
10,2 Material de

10.3.

Cursos de Cursos
Cursos
capacitacin
de capacitacin
en culturaenturstica
cultura
cultura turstica
aturstica
la DIRCETUR
aalalaDIRCETUR
DIRCETUR
y
yy
10.3.
10.3. operadores
operadores
operadores
tursticos tursticos

Accin 11Accin
Accin
11
11 Campaas
Campaas
Campaas
de Sensibilizacin
de Sensibilizacin
Sensibilizacin
a pobladores
aa pobladores
pobladores
11,2

Contratacin
Contratacin
de servicio
dede
servicio
capacitacin
de
de capacitacin
capacitacin
11,1
11,1 Contratacin
Material
Material
trabajode trabajo
11,2
11,2 Material de

11,3

11,3
11,3

11,1

12,1
12,2

Taller de sensibilizacin
Taller
Taller de sensibilizacin
dirigida adirigida
dirigida
la poblacin
aa la
lapoblacin
poblacin
y centros
yycentros
centros
educativoseducativos
educativos

Elaboracin,
Elaboracin,
Elaboracin,
diagramacin
diagramacin
diagramacin
e impresin
ee impresin
impresin
MaterialMaterial
Material
12,1
12,1
promocional
promocional
promocional
(video turstico
(video yturstico
turstico
material
yy material
impreso
materialimpreso
impreso
Famtrip
Famtrip
operadores
con operadores
de Lima yde
de
Cusco
Lima
Lima yy Cusco
Cusco
12,2
12,2 Famtrip con

Total
Total
Total

21.240,00
21.240,00
21.240,00

- -

--

- -

15.576,00
15.576,00
15.576,00

- -

46.020,00
46.020,00
46.020,00

14.160,00
14.160,00
14.160,00
-

- -

--

--

--

38.940,00
38.940,00
38.940,00

35.400,00
35.400,00
35.400,00

--

- -

56.640,00
56.640,00
56.640,00

38.618,18
38.618,18
38.618,18

--

- -

28.320,00
28.320,00
28.320,00

12.872,73
12.872,73
12.872,73

- -

28.320,00
28.320,00
28.320,00

25.745,45
25.745,45
25.745,45

--

14.400,00
14.400,00
14.400,00

-- -

47.869,09
47.869,09
47.869,09

-- -

19.309,09
19.309,09
19.309,09

14.400,00
14.400,00
14.400,00

-- -

14.400,00
14.400,00
14.400,00

-- -

14.160,00
14.160,00
14.160,00

14.400,00
14.400,00
14.400,00

--

--

-- -

47.869,09
47.869,09
47.869,09

-- -

19.309,09
19.309,09
19.309,09

14.400,00
14.400,00
14.400,00

-- -

14.400,00
14.400,00
14.400,00

--

--

-- -

14.160,00
14.160,00
14.160,00

14.400,00
14.400,00
14.400,00

-- -

56.236,36
56.236,36
56.236,36

-- -

6.436,36
6.436,36
6.436,36

14.400,00
14.400,00
14.400,00

--

-- -

14.400,00
14.400,00
14.400,00

-- -

35.400,00
35.400,00
35.400,00

12.000,00
12.000,00
12.000,00

-- -

50.618,18
50.618,18
50.618,18

--

12.000,00
12.000,00
12.000,00

-- -

24.872,73
24.872,73
24.872,73

--

-- -

25.745,45
25.745,45
25.745,45

--

--

Evaluacin social
a. Costos de Inversin: Alternativa 1
Resumen de costos por componente Alternativa 1
Costo Directo

Gastos
Generales

Parcial

Impuestos

Total A Precios
Privados (S/.)

Total a precios
Sociales (S/.)

158.252,50 158.252,50

1.899.030,00

341.825,40

2.240.855,40

1.813.276,56

Utilidad

Componente 1

Adecuadas facilidades tursticas en el C.A. Sillustani

1.582.525,00

Componente 2
Componente 3

Adecuada presentacin del C.A. Sillustani

938.500,00

93.850,00

93.850,00

1.126.200,00

202.716,00

1.328.916,00

1.143.471,61

Eficiente gestin turstica cultural del C. A. Sillustani

160.500,00

16.050,00

16.050,00

192.600,00

34.668,00

227.268,00

202.592,73

3.217.830,00

579.209,40

3.797.039,40

3.159.340,89

2.681.525,00

TOTAL COSTO ALTERNATIVA 1

268.152,50 268.152,50

Resumen de costos por rubros Alternativa 1


Descripcin
1. Estudios Definitivos y Expedientes Tecnicos

Costo Directo

Gastos
Generales

Utilidad

Impuestos

Monto a precios Monto a precios


privados (S/.)
sociales (S/.)

180.000,00

18.000,00

18.000,00

38.880,00

254.880,00

231.709,09

20.000,00

2.000,00

2.000,00

4.320,00

28.320,00

25.745,45

1.836.025,00

183.602,50

183.602,50

396.581,40

2.599.811,40

2.130.721,84

4. Equipamiento

275.000,00

27.500,00

27.500,00

59.400,00

389.400,00

339.078,33

5. Inversin Intangible (Difusin y Capacitacion)

160.500,00

16.050,00

16.050,00

34.668,00

227.268,00

202.592,73

80.000,00

8.000,00

8.000,00

17.280,00

113.280,00

102.981,82

130.000,00

13.000,00

13.000,00

28.080,00

184.080,00

126.511,64

2, Investigacion y prospeccin arqueolgica

3. Inversin Fija (Infraestructura)

6. Supervisin
7. Mitigacion Ambiental
Total

2.681.525,00

268.152,50

268.152,50

579.209,40

3.797.039,40

3.159.340,89

Evaluacin social
a. Costos de Inversin: Alternativa 2
Resumen de costos por componente Alternativa 2
Costo Directo

Gastos
Generales

Utilidad

Parcial

Impuestos

Total A Precios
Privados (S/.)

Total a precios
Sociales (S/.)

Componente 1

Adecuadas facilidades tursticas en el C.A. Sillustani

1.715.000,00

171.500,00

171.500,00

2.058.000,00

370.440,00

2.428.440,00

1.972.200,62

Componente 2

Adecuada presentacin del C.A. Sillustani

938.500,00

93.850,00

93.850,00

1.126.200,00

202.716,00

1.328.916,00

1.098.796,81

Componente 3

Eficiente gestin turstica cultural del C. A. Sillustani

160.500,00

16.050,00

16.050,00

192.600,00

34.668,00

227.268,00

202.592,73

2.814.000,00

281.400,00

281.400,00

3.376.800,00

607.824,00

TOTAL COSTO ALTERNATIVA 1

3.984.624,00

3.273.590,15

Resumen de costos por rubros Alternativa 2


Descripcin
1. Estudios Definitivos y Expedientes Tecnicos

Costo Directo

Gastos
Generales

Utilidad

Impuestos

Monto a precios Monto a precios


privados (S/.)
sociales (S/.)

180.000,00

18.000,00

18.000,00

38.880,00

254.880,00

231.709,09

20.000,00

2.000,00

2.000,00

4.320,00

28.320,00

25.745,45

1.968.500,00

196.850,00

196.850,00

425.196,00

2.787.396,00

2.255.507,81

4. Equipamiento

275.000,00

27.500,00

27.500,00

59.400,00

389.400,00

328.541,62

5. Inversin Intangible (Difusin y Capacitacion)

160.500,00

16.050,00

16.050,00

34.668,00

227.268,00

202.592,73

80.000,00

8.000,00

8.000,00

17.280,00

113.280,00

102.981,82

130.000,00

13.000,00

13.000,00

28.080,00

184.080,00

126.511,64

2.814.000,00

281.400,00

281.400,00

607.824,00

3.984.624,00

3.273.590,15

2, Investigacion y prospeccin arqueolgica


3. Inversin Fija (Infraestructura)

6. Supervisin
7. Mitigacion Ambiental
Total

Evaluacin social
b. Costos de Costos de Operacin y Mantenimiento: Sin proyecto
Operacin - Personal

Descripcin
Administrador
Arqueologo
Contador
Cobrador
Servicios de seguridad
Guia
Otros servicios a terceros
Total mensual

Unidad

Cantidad

H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
H-Mes
Gbl

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Sueldo
Monto
Bsico Aportaciones Precios
mensual (S/.)
(9%)
Privado (S/.)
2.000,00
180,00
2.180,00
2.000,00
180,00
2.180,00
1.000,00
90,00
1.090,00
600,00
54,00
654,00
850,00
76,50
926,50
850,00
76,50
926,50
300,00
27,00
327,00
8.284,00

Factor de
Correccin
Social
0,91
0,91
0,91
0,91
0,85
0,91
0,85

Monto Precios
Sociales (S/.)
1.981,82
1.981,82
990,91
594,55
785,17
842,27
277,12
7.453,65

Operacin - Insumos, materiales y herramientas


Descripcin
Combustible y Lubricantes
Vestuario
tiles de oficina
Pasajes y gastos de trasporte
Telfono
Otros servicios a terceros
Total mensual

Unidad
Gbl
Mes
Gbl
Und
Mes
Gbl

Cantidad
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00

Parcial
800,00
80,00
50,00
50,00
50,00
120,00

Monto
Factor de
Precios
Correccin Social
Privado (S/.)
0,66
800,00
0,85
80,00
0,85
50,00
150,00
0,85
50,00
0,85
120,00
0,85
1.250,00

Monto Precios
Sociales (S/.)

528,00
67,80
42,37
127,12
42,37
101,69
909,36

Evaluacin social
Mantenimiento

Descripcin

Unidad

Cantidad

Parcial

Cos-Mes

1,00

100,00

5,00

5,00

Servicio de Limpieza

Cos-Mes

1,00

Mantenimiento de los equipos (oficina)

Cos-Mes

Utiles de oficina
Gastos Generales
Boletera

Estacionamiento
Mantenimiento del Estacionamiento
Imprevistos
Museo de sitio

Mantenimiento de infraestructura (Pintura, etc.)

Monto Precios
Privado (S/.)
125,00
100,00

Factor de
Correccin Social

Monto Precios
Sociales (S/.)
105,93

0,85

84,75

0,85

21,19
538,98

350,00

25,00
636,00
350,00

0,85

296,61

1,00

80,00

80,00

0,85

67,80

Mes

1,00

100,00

100,00

0,85

84,75

20,00

106,00

106,00
55,00
55,00

0,85

89,83

Cos-Mes

1,00

20,00

46.61
0,85

5,47

6,45

Senderos internos (circuito) en el CA Sillustani

46.61

Limpieza general

Km

0,10

20,50

2,05

0,85

1,74

Bacheo
En el Complejo Arqueologico Sillustani

m2

1,00

4,40

4,40
350,00
350,00
366,48
360,00

0,85

3,73

Conservacion preventiva
Otros servicios de mantenimiento general

Cos-Mes

1,00

350,00

Mantenimiento y/o reparacin de Vehculos

Gbl

1,00

360,00

20,00

72,00

Otros servicios a terceros


Total mensual

6,48
1.538,93

318,18

0,85

318,18
305,16
305,08

0,85

5.49

0,91

1.325,75

Evaluacin social
b. Costos de Costos de Operacin y Mantenimiento: Con proyecto Alternativa 1
Operacin - Personal

Descripcin

Unidad

Sueldo
Monto
Cantidad
Bsico Aportaciones Precios
mensual (S/.)
(9%)
Privado (S/.)

Factor de
Correccin
Social

Monto Precios
Sociales (S/.)
1.981,82

Administrador

H-Mes

1,00

2.000,00

180,00

2.180,00

0,91

Arqueologo

H-Mes

1,00

2.000,00

180,00

2.180,00

0,91

Asistente de conservacin

H-Mes

2,00

1.500,00

135,00

3.270,00

0,91

2.972,73

Asistente de investigacin

H-Mes

3,00

1.500,00

135,00

4.905,00

0,91

4.459,09

Asistente Administrativo

H-Mes

1,00

2.000,00

180,00

2.180,00

0,91

1.981,82

Contador

H-Mes

1,00

1.500,00

135,00

1.635,00

0,91

1.486,36

Cobrador

H-Mes

2,00

600,00

54,00

1.308,00

0,91

1.189,09

Servicios de seguridad

H-Mes

2,00

850,00

76,50

1.853,00

0,85

1.570,34

Guia

H-Mes

1,00

850,00

76,50

926,50

0,91

842,27

Gbl

1,00

300,00

27,00

327,00

0,85

277,12

Otros servicios a terceros


Total mensual

20.764,50

1.981,82

18.742,46

Evaluacin social
Operacin - Insumos, materiales y herramientas

Descripcin

Unidad

Cantidad

Parcial

Monto
Factor de
Precios
Correccin Social
Privado (S/.)

Monto Precios
Sociales (S/.)

Bienes de consumo

Gbl

1,00

1.000,00

1.000,00

0,85

847,46

Combustible y Lubricantes

Gbl

1,00

2.200,00

2.200,00

0,66

1.452,00

Vestuario

Mes

1,00

80,00

80,00

0,85

67,80

Medicamentos

Gbl

1,00

300,00

300,00

0,85

254,24

tiles de oficina

Gbl

1,00

250,00

250,00

0,85

211,86

Materiales de oficina

Gbl

1,00

300,00

300,00

0,85

254,24

Viticos y asignaciones

Gbl

1,00

600,00

600,00

0,85

508,47

Pasajes y gastos de trasporte

Und

3,00

150,00

450,00

0,85

381,36

Telfono

Mes

1,00

150,00

150,00

0,85

127,12

Celular

Mes

1,00

100,00

100,00

0,85

84,75

Otros servicios a terceros

Gbl

1,00

300,00

300,00

0,85

254,24

Total mensual

5.730,00

4.443,53

Evaluacin social
Mantenimiento
Descripcin
Estacionamiento
Mantenimiento del Estacionamiento
Mantenimiento del rea de Recepcin
Mantenimiento del Mobiliario Urbano
Mantenimiento de Jardines
Imprevistos
Museo de sitio
Asistente de Conservacin
Mantenimiento del sistema electrico y de seguridad
Servicio de Limpieza
Mantenimiento de los equipos (oficina)
Mantenimiento de equipos (conservacin)
Mantenimiento de Mobiliario
Mantenimiento del Material Interpretativo
Utiles de oficina
Gastos Generales
Via vehicular
Limpieza general
Bacheo
Reposicion de pavimento
Limpieza de cunetas
Limpieza de alcantarillas
Boletera
Mantenimiento de los equipos
Mantenimiento de infraestructura (Pintura, etc.)
Senderos internos (circuito) en el CA Sillustani
Limpieza general
Bacheo
Reposicion de pavimento
Limpieza de cunetas
Limpieza de alcantarillas

Unidad

Cantidad

Parcial

Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
m2
%

1,00
1,00
1,00
250,00
5,00

400,00
250,00
300,00
0,80
47,54

H-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Cos-Mes
Mes
%

2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
20,00

1.500,00
1.000,00
500,00
80,00
100,00
20,00
100,00
250,00
710,00

Km
m2
m2
ml
und

0,10
3,00
2,00
200,00
1,00

40,50
4,40
250,00
1,55
215,00

1,00
1,00

50,00
35,00

0,10
3,00
2,00
200,00
1,00

20,50
4,40
190,00
0,55
215,00

Cos-Mes
Cos-Mes
Km
m2
m2
ml
und

Monto Precios
Privado (S/.)
1.387,70
400,00
250,00
300,00
200,00
237,70
5.760,00
3.000,00
1.000,00
500,00
80,00
100,00
20,00
100,00
250,00
710,00
1.042,25
4,05
13,20
500,00
310,00
215,00
105,00
50,00
55,00
720,25
2,05
13,20
380,00
110,00
215,00

Factor de
Correccin Social
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,91
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85

Monto Precios
Sociales (S/.)
1.176,02
338,98
211,86
254,24
169,49
201,44
5.066,26
2.727,27
847,46
423,73
67,80
84,75
16,95
84,75
211,86
601,69
883,26
3,43
11,19
423,73
262,71
182,20
88,98
42,37
46,61
610,38
1,74
11,19
322,03
93,22
182,20

Evaluacin social
Mantenimiento
Descripcin

Unidad

Cantidad

Parcial

Sealizacin del circuito

Monto Precios
Privado (S/.)

Factor de
Correccin Social

561,98

Monto Precios Sociales


(S/.)
476,25

Reparacion y pintado de seales de orientacion

Und

15,00

20,28

304,17

0,85

257,77

Limpieza de seales de orientacion

Und

15,00

17,19

257,81

0,85

218,49

Sealizacin de interpretacin

866,15

734,02

Reparacion y pintado de paneles de interpretacin

Und

15,00

40,56

608,33

0,85

515,54

Limpieza de seales de paneles de interpretacin

Und

15,00

17,19

257,81

0,85

218,49

Mirador

205,00

173,73

Limpieza general

Glb

1,00

15,00

15,00

0,85

12,71

Reparacion de estructuras

m2

2,00

35,00

70,00

0,85

59,32

Pintado de estructuras

m2

3,00

40,00

120,00

0,85

101,69

En el Complejo Arqueolgico Sillustani


Conservacion preventiva

2.470,00

2.154,85

Cos-Mes

1,00

1.000,00

1.000,00

0,91

909,09

Mantenimiento de Pararrayos

Glb

1,00

30,00

30,00

0,85

25,42

Mantenimiento de Jardines

m2

1.800,00

0,80

1.440,00

0,85

1.220,34

Otros servicios de mantenimiento general

994,04

851,29

Mantenimiento y/o reparacin de Vehculos

Gbl

1,00

700,00

700,00

0,85

593,22

Mantenimiento de los equipos (oficina)

Glb

1,00

80,00

80,00

0,85

67,80

Mantenimiento de Mobiliario

Glb

1,00

55,00

55,00

0,85

46,61

Jardines

m2

180,00

0,80

144,00

0,91

130,91

20,00

167,16

15,04

0,85

12,75

Otros servicios a terceros


Total mensual

14.112,37

12.215,04

Evaluacin social
b. Costos de Costos de Operacin y Mantenimiento:
Resumen de costos sin proyecto
Descripcin

2011

Costos de Operacin

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

100.356,09 100.356,09 100.356,09 100.356,09 100.356,09 100.356,09 100.356,09 100.356,09 100.356,09 100.356,09

Costo de Mantenimiento

15.909,00 15.909,00

Total Anual

15.909,00

15.909,00

15.909,00

15.909,00

15.909,00 15.909,00 15.909,00 15.909,00

116.265,09 116.265,09 116.265,09 116.265,09 116.265,09 116.265,09 116.265,09 116.265,09 116.265,09 116.265,09

Resumen de costos con proyecto alternativa 1


Descripcin

2011

Costos de Operacin
Costo de Mantenimiento
Total Anual

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

278.231,80

278.231,80

278.231,80

278.231,80

278.231,80

278.231,80 278.231,80 278.231,80 278.231,80 278.231,80

146.580,52

146.580,52

146.580,52

146.580,52

146.580,52

146.580,52 146.580,52 146.580,52 146.580,52 146.580,52

424.812,32

424.812,32

424.812,32

424.812,32

424.812,32

424.812,32 424.812,32 424.812,32 424.812,32 424.812,32

Resumen de costos con proyecto alternativa 2


Descripcin

2011

Costos de Operacin

Costo de Mantenimiento
Total Anual

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

239.446,00

239.446,00

239.446,00

239.446,00

239.446,00

239.446,00 239.446,00 239.446,00 239.446,00 239.446,00

172.129,43

172.129,43

172.129,43

172.129,43

172.129,43

172.129,43 172.129,43 172.129,43 172.129,43 172.129,43

411.575,43

411.575,43

411.575,43

411.575,43

411.575,43

411.575,43 411.575,43 411.575,43 411.575,43 411.575,43

Evaluacin social
C. Estimacin del flujo de costos sociales incrementales
Alternativa 1
RUBRO

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

424.812

424.812

424.812

424.812

424.812

424.812

424.812

424.812

424.812

424.812

1. Costos de Operacin Con Proyecto

278.232

278.232

278.232

278.232

278.232

278.232

278.232

278.232

278.232

278.232

2. Costos de Mantenimiento Con Proyecto

146.581

146.581

146.581

146.581

146.581

146.581

146.581

146.581

146.581

146.581

116.265

116.265

116.265

116.265

116.265

116.265

116.265

116.265

116.265

116.265

100.356

100.356

100.356

100.356

100.356

100.356

100.356

100.356

100.356

100.356

15.909

15.909

15.909

15.909

15.909

15.909

15.909

15.909

15.909

15.909

308.547

308.547

308.547

308.547

308.547

308.547

308.547

308.547

308.547

308.547

I. Inversin
1. Estudios Definitivos y Expedientes Tecnicos
2, Investigacion y prospeccin arqueolgica
3. Inversin Fija (Infraestructura)

2011
3.159.341
231.709
25.745
2.130.722

4. Equipamiento

339.078

5. Inversin Intangible (Difusin y Capacitacion)

202.593

6. Supervision

102.982

7. Mitigacion Ambiental

126.512

II. Post Inversin

III. Costos de OyM Sin Proyecto

1. Costos de Operacin Sin Proyecto


2. Costos de Mantenimiento Sin Proyecto
Costos Incrementales (I+II-III)

3.159.341

Evaluacin social
Alternativa 2
RUBRO

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

411.575

411.575

411.575

411.575

411.575

411.575

411.575

411.575

411.575

411.575

1. Costos de Operacin Con Proyecto

239.446

239.446

239.446

239.446

239.446

239.446

239.446

239.446

239.446

239.446

2. Costos de Mantenimiento Con Proyecto

172.129

172.129

172.129

172.129

172.129

172.129

172.129

172.129

172.129

172.129

116.265

116.265

116.265

116.265

116.265

116.265

116.265

116.265

116.265

116.265

100.356

100.356

100.356

100.356

100.356

100.356

100.356

100.356

100.356

100.356

15.909

15.909

15.909

15.909

15.909

15.909

15.909

15.909

15.909

15.909

295.310

295.310

295.310

295.310

295.310

295.310

295.310

295.310

295.310

295.310

I. Inversin
1. Estudios Definitivos y Expedientes Tecnicos
2, Investigacion y prospeccin arqueolgica
3. Inversin Fija (Infraestructura)

2011
3.273.590
231.709
25.745
2.255.508

4. Equipamiento

328.542

5. Inversin Intangible (Difusin y Capacitacion)

202.593

6. Supervision

102.982

7. Mitigacion Ambiental

126.512

II. Post Inversin

III. Costos de OyM Sin Proyecto

1. Costos de Operacin Sin Proyecto


2. Costos de Mantenimiento Sin Proyecto
Costos Incrementales (I+II-III)

3.273.590

Evaluacin social
3. Indicadores de rentabilidad social
Una vez elaborados los flujos incrementales de costos y beneficios del proyecto a precios sociales,
se calcula los respectivos indicadores de rentabilidad Valor Actual Neto Social (VANS) y la Tasa
Interna de Retorno Social (TIRS), considerando la tasa de descuento que seala el Anexo SNIP 10.

FNBSI t
t 1 (1
TSD) t
n

VANS
Indicadores de
rentabilidad
social

VANS

FNBSI t
0 (1
TSD) t

TIRS

TIRS
t

VANS
TIRS
FNBSI
TSD
n
Io

: Valor Actual Neto Social


:Tasa Interna de Retorno Social
: Flujo de Beneficios Sociales Incrementales
: Tasa Social de Descuento
: Horizonte de evaluacin
: Inversin en el periodo cero

FLUJO DE BENEFICIOS
Y COSTOS
SOCIALES

Io

Evaluacin social
Evaluacin social
Flujo de ingresos y costos - Alternativa 1
RUBRO
BENEFICIOS INCREMENTALES

2011
-

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.025.815

1.077.698

1.124.248

1.170.797

1.217.347

1.263.896

1.310.446

1.356.995

1.403.545

1.450.094

COSTOS INCREMENTALES

3.159.341

308.547

308.547

308.547

308.547

308.547

308.547

308.547

308.547

308.547

308.547

FLUJO NETO SOCIAL

-3.159.341

717.268

769.151

815.701

862.250

908.800

955.349

1.001.899

1.048.448

1.094.998

1.141.547

TASA DE DESCUENTO
VAN Social
TIR Social

10%
2.341.465
24%

Flujo de ingresos y costos - Alternativa 2


RUBRO
2011
2012
BENEFICIOS
1.025.815
INCREMENTALES
COSTOS INCREMENTALES 3.273.590
293.059
FLUJO NETO SOCIAL
-3.273.590 732.756
TASA DE DESCUENTO
10%
VAN Social
2.322.385
TIR Social
23%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.077.698

1.124.248

1.170.797

1.217.347

1.263.896

1.310.446

1.356.995

1.403.545

1.450.094

293.059
784.640

293.059
831.189

293.059
877.739

293.059
924.288

293.059
970.838

293.059
1.017.387

293.059
1.063.937

293.059
1.110.486

293.059
1.157.036

Indicadores de rentabilidad social


Indicadores

Tasa de Descuento
Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)

Evaluacin a Precios Sociales


Alt. 1
Alt. 2
10%
2.341.465
2.322.385
23,9%
23,4%

Anlisis de sensibilidad
El propsito del anlisis de sensibilidad es analizar las variaciones que puede tener la rentabilidad
social del PIP, medida a travs del Valor Actual Neto Social (VANS), como resultado de cambios en
las variables que influyen en los costos y beneficios considerados para el anlisis de cada alternativa
o del proyecto.

Lo primero que se debe hacer, es identificar las variables sobre cuyo


comportamiento hay mayor incertidumbre o cuyas variaciones pueden incidir
sustantivamente en la rentabilidad social del PIP.
El siguiente paso, ser determinar los cambios en los indicadores de
rentabilidad social, como consecuencia de cambios esperados en las variables
identificadas.
Finalmente, de comprobar que la rentabilidad social se modifica
sustancialmente con el cambio de una variable, se debe indagar ms sobre el
comportamiento de sta, a efectos de mejorar la certidumbre en las decisiones
que se tomen.

Anlisis de sensibilidad
Determinacin de las Variables Inciertas

Mediante el anlisis indicado, para el caso de PIP de turismo, se ha determinado que las variables
crticas que podran afectar la rentabilidad son:

Das promedio de pernoctacin.


Gasto promedio del turista.
Gasto promedio del excursionista.
Tasa de crecimiento del flujo turstico.

Costos de inversin..
Costos de operacin y mantenimiento.

Anlisis de sostenibilidad
La sostenibilidad est asociada a la capacidad del proyecto para generar, sin interrupciones, los
beneficios esperados a lo largo de su horizonte de evaluacin.
Qu se analiza?

Los arreglos institucionales en la fase de operacin y mantenimiento.

Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en sus etapas de inversin y operacin
Sostenibilidad financiera y de la capacidad de pago de los visitantes y operadores.

Participacin de los beneficiarios


Los probables conflictos que se pueden generar durante la operacin y mantenimiento.
Los riesgos de desastres.

Uno de los requisitos para la declaracin de viabilidad de un PIP, es la


sostenibilidad, entendida sta como la capacidad para producir los bienes y
servicios previstos, de manera ininterrumpida a lo largo de su vida.

Anlisis de sostenibilidad
Especificar roles, competencia y compromisos para garantizar
la sostenibilidad del proyecto. Sustntalos mediante: (i)
convenios, (ii) evidencias sobre disponibilidad de recursos y/o
(iii) compromisos de operacin y mantenimiento.
Los arreglos
institucionales en la
fase de operacin y
mantenimiento.

Adjuntar la opinin favorable y/o autorizaciones de las


instituciones, en el marco de sus competencias, respecto de los
permisos necesarios para la implementacin o ejecucin de
proyecto.: SERNANP, Ministerio de Cultura, DICAPI.
Adjuntar opinin favorable de la entidad que se encargar de la
operacin y mantenimiento del proyecto, si es una entidad
distinta a la UF y UE.

La UF deber presentar a nivel perfil, el otorgamiento de la


Resolucin Directoral de aprobacin del Anteproyecto de
Derecho de Uso de rea Acutica emitida por la DICAPI.

Anlisis de sostenibilidad
Capacidad de gestin de la organizacin
encargada del proyecto en sus etapas de
inversin y operacin

En la etapa de inversin
Se debe demostrar la capacidad de gestin de
la(s) unidad(es) encargada(s) de la ejecucin del
proyecto en los siguientes aspectos: experiencia
institucional en la ejecucin de este tipo de
proyectos, existencia de recursos humanos en
cantidad suficiente y calificacin adecuada, etc.

En la etapa de operacin
Sealar la unidad administrativa (pudiendo ser
ms de una organizacin o institucin)
encargada de la operacin y mantenimiento.
Demostrar la capacidad de gestin y
administracin para las instalaciones tursticas,
individual e integralmente-

Anlisis de sostenibilidad
Sostenibilidad financiera y de la capacidad de pago de los visitantes y operadores.

Estimacin de la tarifa
Se estima sobre la base de los costos de
inversin y costos de operacin y
mantenimiento a precios privados de la
alternativa seleccionada:
Una vez estimada la tarifa, se analiza la
capacidad y disposicin de pago de los
visitantes por la visita al recurso luego de
implementado el proyecto; dicha informacin
proviene de las encuestas.

Estimacin de otros ingresos


Se debe analizar si se puede concesionar, alquilar,
etc., las instalaciones tursticas a operadores
tursticos, estableciendo la tarifa a cobrar. Para
ello, se debe explorar la capacidad y disposicin
de pago de dichos operadores; dicha informacin
proviene de las encuestas.

Encuesta
Si se implementan los servicios pblicos
tursticos sealados en el recurso turstico:
cunto estara dispuesto a pagar
como "tarifa" por visitar el Recurso
Turstico?

Anlisis de sostenibilidad
En la fase de preinversin: los beneficiarios directos e
indirectos participan en la identificacin del problema y seleccin de
alternativas.

Participacin de los
beneficiarios

En la fase de inversin los beneficiarios indirectos e indirectos


participacin con mano de obra no calificada, dinero, traslado de
materiales.
En la fase de operacin los beneficiarios directos pagan las tarifa y
otros servicios ofrecidos por las instalaciones tursticas

Los probables conflictos que se


pueden generar durante la
operacin y mantenimiento

En caso de haber identificado posibles conflictos con algn grupo


social, ya sea porque se opone a la ejecucin del proyecto o si piensa
que va a ser perjudicado por ste, se debe sealar las medidas que
se han adoptado o que se adoptarn para resolverlos o minimizarlos.

Los riesgos de desastres

En el caso de haber identificado riesgos de desastres que pudieran


generar la interrupcin del servicio turstico pblico brindado, sealar
las medidas que se han adoptado para reducirlos o para garantizar
una rpida recuperacin del servicio

Anlisis de impacto ambiental

El objetivo es identificar los impactos ambientales posibles


del proyecto en las etapas de ejecucin (construccin) y de
operacin (funcionamiento). Sobre esta base, se debe
proponer medidas para prevenir o mitigar los impactos
ambientales negativos.

Para el anlisis de Impacto Ambiental, se debe tener en cuenta la norma del Sistema de Evaluacin
del Impacto Ambiental (SEIA), que considera un listado de proyectos que estn sujetos al
requerimiento de una Certificacin Ambiental antes del inicio de la ejecucin (Anexo II).
Norma SEIA:
Ley N 27446, Ley del Sistema de Evaluacin del Impacto Ambiental (SEIA),
modificada por Decreto Legislativo N 1013 y su Reglamento, aprobado por D.S.
N 019-2009-MINAM del 24 de setiembre de 2009.

Anlisis de impacto ambiental


Anexo II, actualizado
RESOLUCIN MINISTERIAL N 157-2011-MINAM. 21 de julio de 2011

Nota (******):
Las Municipalidades Provinciales son las autoridades competentes, conforme al Art. 18 de la Ley del SEIA, respecto a los proyectos sealados a
continuacin:
1. Depsitos, almacenes, instalaciones de embalaje, embolsado y similares, no comprendidos en las competencias sectoriales nacionales o regionales.
2. Proyectos sociales, productivos y de construccin a nivel local, de acuerdo con la normatividad vigente.
El listado de las actividades comerciales y de servicios de nivel municipal que deben ingresar al SEIA adicionales a lo sealado, ser aprobado por cada
Municipalidad Provincial, mediante
Ordenanza Municipal, con opinin previa favorable del MINAM (Art. 7, literal d) del Reglamento del SEIA).

Seleccin de la mejor alternativa


Evaluacin Social
Criterios para la seleccin
de la Alternativa

Anlisis de sensibilidad
Anlisis de sostenibilidad
Anlisis de Impacto Ambiental

La alternativa seleccionada es
la Alternativa 1

Presenta mejores indicadores de Rentabilidad Social (VANS y


TIRS) que la Alternativa 2
Los indicadores de rentabilidad social son menos voltiles ante
variaciones en las variables inciertas (Anlisis de Sensibilidad).
Ostenta mejor sostenibilidad financiera que la Alternativa 2
(Anlisis de Sostenibilidad).
Genera menores impactos ambientales negativos y mayores
impactos ambientales positivos que la Alternativa 2 (Anlisis de
Impacto Ambiental).

Organizacin y Gestin
La instrumentalizacin del componente administrativo de la organizacin se sustenta en el anlisis
evaluativo y decisorio de los siguientes factores:

Tamao de la estructura organizativa.

Tecnologa administrativa.
Complejidad de las tareas administrativas.
Recursos humanos, suficientes en cantidad y calidad adecuada.
Recursos materiales y logstica.

Inversin.

se deben distinguir dos etapas:


Operacin y Mantenimiento.

Organizacin y Gestin
Etapa de inversin

Para asegurar una ejecucin eficiente, la UE, designar al rgano tcnico (Oficina de Proyectos,
Oficina de Infraestructura, etc.) responsable de la conduccin, coordinacin y ejecucin de
todas las metas tcnicas del proyecto.

DICAPI
Autorizacin del derecho
de uso del rea acutica

Empresa
Contratista

Plan COPESCO
Nacional

Obrera

Ejecutor

Municipalidad
Distrital de Paracas
Autorizaciones y licencias

Turistas

Operadores
Tursticos

Poblacin vincula
al Turismo

Organizacin y Gestin
Etapa de operacin y mantenimiento

Identificar la estructura organizativa y funciones de cada una de las reas que componen la unidad de
administracin, adems de sus relaciones organizativas y de dependencia con otras organizaciones e
instituciones, tanto pblicas como privadas, que intervendrn en la operacin y mantenimiento del
proyecto.

MINCETUR
Plan COPESCO Nacional

Municipalidad Distrital de
Paracas

Administracin
Marina de Paracas

Estacionamientos

Ambientes de
Exposicin

Ambientes de
Artesanas

Ingreso al
embarcadero

Ambientes de Snack

Concesionales por
separado

Salida de
Lanchas

Alquiler

Ingreso directo por


uso del embarcadero

DICAPI

Plan de Implementacin
El plan de implementacin es un instrumento de gestin del proyecto que debe orientar a quienes se
encargarn de su ejecucin, en el desarrollo de las actividades y la obtencin de los recursos.
Para ello, tomando como base la fase de inversin incluida en el cronograma de ejecucin
desarrollado en el punto 4.6, se debe identificar las metas para cada actividad, los responsables de la
ejecucin y los recursos humanos necesarios.
Qu considera el plan de implementacin adems del cronograma de ejecucin?
Metas para cada actividad, por ejemplo trminos de referencia aprobados, expediente tcnico
aprobado, firma contratada, etc.;

Los responsables de la ejecucin de las actividades y consiguientemente del logro de las


metas. Esta asignacin deber ser consistente con la organizacin y gestin que se ha
planteado previamente.
Los recursos necesarios; los responsables tendrn que realizar las gestiones
necesarias para que se disponga de stos oportunamente.

Plan de Implementacin
Plan de Implementacin

Actividades

Ao
Ao 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01

Ao
02

Ao
10

METAS

RESPONSABLE

RECURSOS

Trminos de
referencia

Unidad de
Estudios
Tecnicos

1 profesional

FASE DE INVERSION
Infraestructura
Elaboracin de trminos de referencia
1 para la elaboracin del Expediente
Tcnico
Proceso de seleccin y contratacin para
2
la elaboracin del expediente tcnico

3 Elaboracin del expediente tcnico


4 Aprobacin del expediente tcnico
Elaboracin de trminos de referencia
para la contratacin de obra
Proceso de seleccin y contratacin de
6
la obra
5

7 Ejecucin de la obra fsica


8 Supervisin por la unidad ejecutora

Firma
contratada

Unidad de
Administracin
Unidad de
03 Expedientes
Estudios
tcnico
Tcnicos
Expediente
tecnico
Aprobado
Terminos de
Unidad de Obras
referencia
Firma
Unidad de
contratada
Administracin
Obra
Unidad de Obras
recepcionada
Supervisin de
Unidad de Obras
obra

1 profesional
10
profesionales

1 profesional
1 profesional

1 profesional
1 profesional

Plan de Implementacin
Actividades

Ao 00
Ao 01 Ao 02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ao
10

METAS

RESPONSABLE

RECURSOS

FASE DE INVERSION
Conservacin del recurso turstico
9 Investigacin y prospeccin arqueolgica
Elaboracin de trminos de referencia para
10 la elaboracin del Expediente Tcnico de
conservacin
Proceso de seleccin y contratacin para la
11 elaboracin del expediente tcnico de
conservacin

12

Elaboracin del expediente tcnico de


conservacin

13

Aprobacin del expediente tcnico de


conservacin

Informe de
Unidad de
Investigacin y
2 profesional
Estudios Tecnicos
prospeccin
Trminos de
referencia

Unidad de
1 profesional
Estudios Tcnicos

Firma
contratada

Unidad de
1 profesional
Administracin

01 Expedientes
Unidad de
10
tecnico
Estudios Tcnicos profesionales
Expediente
tecnico
Aprobado

Elaboracin de trminos de referencia para


14 la contratacin para la ejecucion de los
trabajos de conservacion

Trminos de
referencia

Unidad de Obras 1 profesional

Proceso de seleccin y contratacin de la


obra

Firma
contratada

Unidad de
1 profesional
Administracin

15

16 ejecucin de los trabajos de conservacin


17

Supervisin de los trabajos de


conservacin

Obra
Unidad de Obras 1 profesional
recepcionada
Supervisin de
Unidad de Obras 1 profesional
obra

Plan de Implementacin
Actividades
Intangibles
Elaboracin de trminos de referencia para
18 la contratacin de la capacitaciones y
difusin
19

Proceso de seleccin y contratacin de las


capacitaciones y difusin

Ejecucin de la actividades programadas de


20
las capacitaciones y difusion
21

Elaboracin de trminos de referencia para


la contratacin de la supervisin

22

Proceso de seleccin y contratacin de la


supervisin

23 Ejecucin de la supervisin
Capacitacin y asistencia tcnica necesaria
para la operacin y mantenimiento.
Recepcin y transferencia de la obra(s)
fsica(s) por las instancias correspondientes
25
(municipalidad, gobierno regional, Plan
COPESCO Nacional, etc.).
FASE DE POST INVERSION
Operacin y mantenimiento de la
26 infraestructura y equipamiento
implementado
24

Ao 00
Ao 01 Ao 02
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ao
10

METAS

RESPONSABLE

RECURSOS

Trminos de
referencia

Unidad de
Estudios
Tecnicos

1 profesional

Firma
contratada

Unidad de
Administracin

1 profesional

Poblacion,
funcionarios y
empresarios
capacitados
Terminos de
referencia

Unidad de
Obras

1 profesional

Firma
contratada

Unidad de
Administracin

1 profesional

Informes de
Supervision y
Conformidad
Usuarios
entrenados
Obra
transferida

5 profesionales

Unidad de
Obras

Unidad de
Obras

1 profesional

Financiamiento
Precisar las entidades que financiarn el proyecto, tanto en su fase de inversin como en la postinversin y su porcentaje de participacin. Entre otras pueden figurar el gobierno nacional, gobiernos
regionales, gobiernos locales, poblacin, organismos de cooperacin internacional, ONGs, empresas
privadas, etc.
El financiamiento puede provenir de::
El mismo mbito institucional, caso en que la formulacin del proyecto debe sustentarse
sobre el presupuesto disponible de esta entidad.
Aporte de terceros, para lo cual se debe sustentar que se han realizado las coordinaciones
respectivas sobre esta intencin.

Este anlisis vela por la certeza de la ejecucin del proyecto y la generacin de los beneficios
sociales identificados en la preinversin, evitando la promocin de proyectos viables -en el
marco del SNIP- que no sern ejecutados por falta de financiamiento.

Marco Lgico
El marco lgico es una matriz que rene informacin esencial de la estructura de un proyecto.
Esta matriz tiene dos entradas de informacin, la vertical, que consta de 4 filas, y la horizontal, que
consta de 4 columnas, como podrs ver en la siguiente figura
Enunciado del
Objetivo

Indicadores

Medios de
Verificacin

Supuestos

Fuentes de
informacin para
verificar el
cumplimiento de
los objetivos

Condiciones
que deben
existir para el
xito del
proyecto

Fin

Propsito

Componente

Actividades

Expresiones
cuantitativas
de los
objetivos

Marco Lgico
El orden vertical o lgica vertical de esta
matriz corresponde a un principio de causa efecto.

Fin

Constituye el efecto final que el proyecto debe generar en el


bienestar de la sociedad como consecuencia de haber contribuido a
solucionar el problema identificado. Este fin se encuentra
relacionado con el ltimo nivel del rbol de objetivos (fin ltimo).

Propsito

Es el cambio que se debera observar al finalizar el proyecto y, en


trminos prcticos, es el objetivo central del proyecto.

Componente

Denominados productos, que se encuentran relacionados con los


medios fundamentales (medio de ltimo nivel).

Actividades

Corresponden a las acciones que planteamos para lograr cada


uno de los medios fundamentales.

Marco Lgico
Relacin rbol de objetivos marco lgico

Fin

Propsito

Componente

Marco Lgico
Relacin rbol de medios fundamentales marco lgico

Actividades

Marco Lgico
Marco lgico
NIVEL DE OBJETIVO

FIN

PROPOSITO

INDICADORES

La poblacin vinculada a la
Incremento de ingresos de los agentes
actividad turstica en el corredor
econmicos del corredor turstico
incrementa sus ingresos en 5% en
Puno - Sillustani
los primeros cinco aos

Los visitantes del Complejo


Arqueologico de Sillustani reciben
adecuados servicios tursticos

FUENTES

SUPUESTOS

1.-Informe Anual de Desempeo


del Programa de Turismo Rural
Comunitario.
2.- Encuestas y Entrevistas

Mantenimiento de la
poltica nacional, regional y
local de promocin y
desarrollo turstico.

Incremento del numero de


visitantes al Complejo Arq. De
Registro de visitas del Complejo
sillustani en 5% los primeros cinco A. Sillustani a cargo de la
aos. (Proyeccion Demanda Con
Direccion regional de Cultura
Proyeco)

El 90% de visitantes se encuentra


satisfecho con los servicios
recibidos

Encuestas de percepcion a los


visitantes a la salida del
complejo

Articulacin y organizacin
de los operadores tursticos

Marco Lgico
Marco lgico
NIVEL DE OBJETIVO

Adecuadas facilidades tursticas en el


mbito del Complejo Arq.Sillustani

Adecuada presentacin del Complejo


Arqueolgico de Sillustani
COMPONENTE

Eficiente gestin turstica del


Complejo Arqueolgico de Sillustani

INDICADORES
A finales del 2012, se tiene un
museo de sitio de 300 m2 de
A.Construida y 200 m2 de areas de
exhibicin museografica.
A finales del 2012, se tiene una
capacidad de 40 espacios para
estacionamiento de vehiculos.
A finales del 2012, se tiene un
mirador contruido de 60 m2
A finales del 2012, se tiene una
boletera ampliada y equipada
A finales del 2012, se tienen 10
chullpas conservadas
A finales del 2012, se tiene un
sistema de proteccion a las
chullpas contra los rayos.
A finales del 2012, se tienen 480
m. de senderos mejorados y 15
seales informativas instaladas.
Para agosto 2012, 15 funcionarios
publicos y 25 empresarios
turisticos capacitados en calidad
turistica
Para agosto 2012, 30 funcionarios
publicos capacitados en cultura
turistica

FUENTES

Acta de entrega de Obra

Habilitacion de
presupuesto.
Disponibilidad de
materiales de construccin.
Fenmenos naturales

Informe Tecnico Final de la


Direccion Nacional de
Arqueologa

Habilitacion de
presupuesto.
Disponibilidad de mano de
obra especializada.

Constancia de Participacion,
Lista de Asistencia.
Conflicto sociales.
Condiciones climticas

Para agosto 2012, 100 pobladores


de Atuncolla son sensibilizados
sobre el desarrollo del turismo.
A finales del 2012, se tienen 5
millares de material promocional.
01 video turstico y 01 Famtrip

SUPUESTOS

Gua de recepcin del material,


Ordenes de Servicio
canceladas.

Marco Lgico
Marco lgico
NIVEL DE OBJETIVO
1.

Construccin del Museo de Sitio

2.
Amplia cin y reubica cin del
esta ciona miento

INDICADORES
Costo de la Inversin tota l S/.
2,240,855.40, que comprende
Se construir 320 m2 de
museo de sitio por S/. 714,407.40
en un pla zo m ximo de 6 meses.

FUENTES

SUPUESTOS

Informes de seguimiento fsico y fina nciero a l proyecto.


Informes y documentos sustenta torios de ga stos diversos.

Se reubica 250 m 2 y a mplia


3.
Construccin de un mira dor
turstico

ACTIVIDADES

4. Investiga cin y conserva cin


a rqueolgica
5. Insta la cin de pa ra rra yos en la s
chullpa s

el esta ciona miento a 2000 m 2 , por


un costo de S/. 1,316,880 dura nte
04 meses.
Se construir 60 m2 de un
mira dor por S/. 46,728 en un pla zo
m ximo de 2 meses
Supervisin y Seguimiento de
obra ,con un costo tota l de S/.
56,640
Mitiga cin a mbienta l por un
costo de S/. 106,200

Cua derno de obra e informe de supervisin

Liquida cin de obra s

Acta de Termina cin de Obra s


Verifica ciones en ca mpo

Costo de la Inversin tota l S/. 1,300,596, Informes


que comprende:
de seguimiento fsico y fina nciero a l proyecto.
Se conserva ra n 250 m2 del sitio a rqueolgico
Informes ypor
documentos
S/. 276,120en
sustenta
un pla
torios
zo mde
ximo
ga stos
de 2diversos.
meses.

6.

Mejora miento de senderos

2
obra e informe
de costo
supervisin
Se insta la ra n pa ra rra yo pa ra 150 m Cua
de derno
rea ade
rqueolgica
, por un
de S/. 424,800 dura nte 0

7.

Insta la cin de sea ltica

Se mejora ra n 480 m2 de un mira dor Liquida


por S/. 429,048
cin de obra
en un
s pla zo m ximo de 1.5 meses.
Se insta la ra n 15 sea les por S/. 36,108
Acta
en
de
un
Termina
pla zo de
cin
1.5de
meses
Obra s
Supervisin y Seguimiento de obra , con
Verifica
un costo
ciones
tota
enl ca
dempo
S/.56,640.
Mitiga cin a mbienta l por un costo de S/. 77,800.

8. Difusin de buena s pr ctica s en


ca lida d turstica
9.
Ca pa cita cin a la DRC Puno y la
Municipa lida d de Atuncolla en cultura
turstica
10. Ca mpa a s de Sensibiliza cin a
pobla dores
11. Promocin y difusin turstica del
nuevo y renova do Sillusta ni

Costo de la Inversin tota l S/. 1,300,596, Informes


que comprende:
de seguimiento fsico y fina nciero a l proyecto

La ca lida d de los servicios tursticos Documentos


ofrecidos en sustenta
el recurso
torios
turstico
de ga
se
stos
incrementa
diversos de 10% a 12%

El 100% de los gestores tursticos deVerifica


la DRC y
ciones
la Municipa
en ca mpo
lida d
y de
entrevista
Atuncolla
s con
se encuentra
a rtesa nosnyca
pobla
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El 100% de la pobla cin ha n pa rticipa do en a ctivida des de sensibiliza cin turstica , con un costo d

Se ha rea liza do 02 ca mpa a s de difusin en medios escritos y televisivos. 05 Fa mtrip dura nte el p

Muchas Gracias!!