2.5.

Requerimientos del proceso

Cuando se tenga los requerimeintos del proceso (en kg.), se utilizar una merma de % para obtener la cantidad a comprar.

ao 2013 2014 2015 2016 2017

Demanda proyectada 2226288 2282860 2339432 2396004 2452576

2.5.1. Materia prima Para satisfacer la demanda del producto, vamos a producir la misma cantidad demandada. La demanda proyectada del producto es la cantidad de personas que tienen aceptacin por los nuggets de cuy, por lo cual reemplazaremos esas unidades como nmero de productos que nos compraran que es una caja de 16 nuggets. Por lo cual nuestros requerimientos anuales en nmero de cajas seran los siguientes:
Demanda proyectada (unidades de cajas de nuggets de cuy) 2226288 2282860 2339432 2396004 2452576

ao 2013 2014 2015 2016 2017

Cada nugget pesa 30 gramos entonces cada caja de 16 nuggets pesa 480 gr., y el porcentaje de carne de cuy que se necesita para hacer un nugget (o una cantidad de nuggets) es 50%, entonces necesitaramos por cada caja 240 gr. de carne de cuy. A continuacin se presentar una tabla que explica como se obtuvo la cantidad necesaria de carne de cuy (en kilogramos) para cada ao del horizonte del proyecto:
Cajas de nuggets de cuy ( unid.) 2226288 2282860 2339432 2396004 2452576 Total de Total de Nuggets de nuggets de cuy nuggets de cuy cuy (unid.) (gr.) (kg.) 35620608 1068618240 1068618.24 36525760 1095772800 1095772.8 37430912 1122927360 1122927.36 38336064 1150081920 1150081.92 39241216 1177236480 1177236.48

Ao 2013 2014 2015 2016 2017

Carne de cuy (kg.) 534309.12 547886.4 561463.68 575040.96 588618.24

El proveedor nos vende cuyes por unidades no por peso, por lo cual se calcular el pedido de numero de cuyes que se tendra que hacer por cada ao, cada cuy pesa aproximadamente 0.7 kg. , a continuacin se presenta un cuadro donde se muestra la equivalencia de kilogramos a unidades de cuy:
Carne de cuy Ao (kg.) Cuy (unid.) 2013 534309.12 763299 2014 547886.4 782695 2015 561463.68 802091 2016 575040.96 821488 2017 588618.24 840884

El proveedor nos vende cada cuy pelado a s/. 25.

2.5.2. Materiales

En esta parte primero calcularemos los requerimentos de insumos para preparar nuggets de cuy, que son los ingredientes necesarios para elaborar los nuggets a parte de la carne de cuy. En la siguiente tabla se indican los porcentajes que

requieren de cada insumo para producir una cantidad de nuggets. La sumatoria de estos porcentajes es 50%, ya que el otro 50% es la carne de cuy.

Insumos Harina de trigo (maz) sin polvos de hornear. Pan rallado Huevos Aceite de girasol Sal comn Ajos Pimienta Aj panca Tomillo Romero Total

Porcentaje del nugget 25% 15% 5% 2.5% 1% 0.5% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 50%

Para obtener la cantidad de insumos (en kg). que se requieren para cada ao del proyecto, el porcentaje de cada insumo se multiplicar por el total de kg. de nuggets de cada ao:
Ao 2013 Total nuggets de cuy(kg.) 1068618.24 Ao 2014 1095772.8 Ao 2015 1122927.36 Ao 2016 1150081.92 Ao 2017 1177236.48

Insumos (kg) Insumos Harina de trigo (maz) sin polvos de hornear. Pan rallado Huevos Aceite de girasol Sal comn Ajos pimienta Aj panca Tomillo romero % de insumos por nugget 25% 267154.56 273943.2 15% 160292.736 164365.92 5% 53430.912 54788.64 2.50% 26715.456 27394.32 1% 10686.1824 10957.728 0.50% 5343.0912 5478.864 0.25% 2671.5456 2739.432 0.25% 2671.5456 2739.432 0.25% 2671.5456 2739.432 0.25% 2671.5456 2739.432 280731.84 287520.48 294309.12 168439.104 172512.288 176585.472 56146.368 57504.096 58861.824 28073.184 28752.048 29430.912 11229.2736 11500.8192 11772.3648 5614.6368 5750.4096 5886.1824 2807.3184 2875.2048 2943.0912 2807.3184 2875.2048 2943.0912 2807.3184 2875.2048 2943.0912 2807.3184 2875.2048 2943.0912

Ao 2013

Ao 2014

Ao 2015

Ao 2016

Ao 2017

Total insumos

50%

534309.12

547886.4

561463.68

575040.96

588618.24

Para que el producto pueda ser distribuido, presentado al pblico y que est protegido se necesita que este empacado, por lo cual como un producto consta de 16 nuggets,se necesitarn cajas de cartn con dimensiones de 9cm*17cm*5cm, el precio del ciento de este tipo de cajas se encuentra alrededor de s/.10. Por cuestiones de higiene y tambin de orden se embolsarn los nuggets en bolsas de polietileno, cuyo precio se estima en S/.3 el ciento, cada bolsa tiene una capacidad para 16 nuggets, osea una bolsa para cada caja.

Materiales Caja Agua Bolsa 10 6.101 3

Precio

Unidades soles/centena soles/m3 soles/centena

Como la empresa compra las bolsas en centenas, tenemos que dividir el nmero de cajas(unid.) entre 100 para obtener la cantidad de cientos de cajas, ya que se pide en lotes de 100 y tambin se pide ms por la merma del producto. Luego cuando se tiene el dato de cantidad de cientos de cajas este se multiplica por el precio 10 soles/centena para obtener el costo total de cajas:
Cantidad de cientos de cajas Costo total de cajas (s/.)

Ao

Cajas (unid.)

2013 2014 2015 2016 2017

2226288 2282860 2339432 2396004 2452576

22263 22829 23395 23961 24526

22262880 22828600 23394320 23960040 24525760

El procedimiento mencionado es el mismo para obtener el costo total de bolsas, solo que esta vez la cantidad de cientos de bolsas se multiplica por el precio 3 soles/centena:
Cantidad de cientos de bolsas 22263 Costo total de bolsas(s/.) 44526

Ao 2013

Bolsas (unid.) 2226288

2014 2015 2016 2017

2282860 2339432 2396004 2452576

22829 23395 23961 24526

45658 46790 47922 49052

Una vez obtenido el nmero de bolsas necesarias, se procede a realizar el clculo de la compra total de bolsas considerando las mermas (1%). stock de seguridad mensual.

Los materiales que se utilizarn son agua para realizar el lavado de la carne de cuy al comienzo del proceso. El costo del agua se puede obtener de las tarifas de Sedapal que para casos de industrias que no sobrepasen de consumo los 1000 m3 mensuales es de 6.101 S./m3.

2.5.3. Mano de obra (productiva)

A continuacin se presentar el requerimiento de Mano de Obra productiva para un horizonte de 5 aos desde el 2013 hasta el 2017, dentro de nuestros pronsticos no ser necesario aumentar el nmero de trabajadores. Se contabiliza cuanto se gastar en mano de obra, sabiendo la cantidad de operarios, sueldo correspondiente a la labor que realizan y se obtiene el costo de mano de obra. Para que

Ao # Operarios # Jefe de produccin # Tcnico de mantenimiento # Ingeniero alimentario # Personal de almacn Ao Suelo operarios mensual Sueldo Jefe de produccin mensual

2013 4 1 1 1 1

2014 4 1 1 1 1

2015 4 1 1 1 1

2016 4 1 1 1 1

2017 4 1 1 1 1

2013 800.00

2014 800.00

2015 800.00

2016 800.00

2017 800.00

2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

Sueldo tcnico de mantenimiento mensual Sueldo ingeniero alimentario mensual Sueldo personal de almacn mensual

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00

750.00

750.00

750.00

750.00

750.00

Ao Suelo operarios anual Costo MOD anual Sueldo Jefe de produccin anual Sueldo tcnico de mantenimiento anual Sueldo ingeniero alimentario anual Sueldo personal de almacn anual Costo MOI anual

2013 2014 2015 2016 2017 57600.00 57600.00 57600.00 57600.00 57600.00

57600.00 57600.00 57600.00 57600.00 57600.00 24000.00 24000.00 24000.00 24000.00 24000.00

6000.00

6000.00

6000.00

6000.00

6000.00

15600.00 15600.00 15600.00 15600.00 15600.00

9000.00

9000.00

9000.00

9000.00

9000.00

54600.00 54600.00 54600.00 54600.00 54600.00

2.5.4. Servicios

En los servicios consideramos la corriente que se utiliza no consideramos el agua porque se considera ms como un insumo
REQUERIMIENTOS DE ENERGA ACTUAL Maquinaria y/o Equipo Balanza de Plataforma Lavadora de quinua Trituradora Laminadora Motor Secador Lmparas Tomacorrientes Tomacorrientes de cmputo INDICADORES TOTAL HORAS AO KW /AO S/./KW TOTAL S/. Cantidad 1 1 1 1 1 220 15 2 Potencia(HP) 0.4 5 7.5 20 5 Potencia Real(HP) 0.3 4.5 5.6 18.18 4.5 11.9 4.05 2.5 Horas Trabajo/turno 4 16 7 8 3 16 16 16 Consumo por turno(kwhora) 1.2 72 39.2 145.44 13.5 190.4 64.8 40 566.54

4160 2356,806.4 0.04218781 99,428.50061