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MANUAL DE CALIDAD Whisky Scotch Ness

INDICE DEL MANUAL DE CALIDAD 1. INTRODUCCIN...........................................................................................................4 2. PRESENTACION DE LA EMPRESA. ...........................................................................5 3. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN...........................................................................6 4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD..........................................................................6 4.1 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION ..............................................................7 MANUAL DE CALIDAD............................................................................................8 4.1.1.CONTROL DE LA DOCUMENTACION ..........................................................10 4.1.2.CONTROL DE LOS REGISTROS..................................................................11 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION ..................................................................11 5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCION.................................................................11 5.3 POLITICA DE CALIDAD....................................................................................12 5.4. PLANIFICACION...................................................................................................13 5.4.1. OBJETIVOS DE CALIDAD .........................................................................13 5.4.2. PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD .....................13 5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION..................................16 5.6. REVISION POR LA DIRECCION .........................................................................17 6. GESTION DE LOS RECURSOS..................................................................................20 6.1. PROVISION DE RECURSOS ...........................................................................20 6.2. RECURSOS HUMANOS...................................................................................20 6.3. INFRAESTRUCTURA .......................................................................................21 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO.....................................................................................22 7. PRESTACIN DEL SERVICIO....................................................................................22 7.1. PLANIFICACION DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO......................................22 7.2. PROCESOS RELACCIONADOS CON EL CLIENTE ...........................................22 7.2.1. DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO...............................................................................................................22 7.2.2. REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICO.....22 7.3.DISEO Y DESARROLLO.....................................................................................23 7.4COMPRAS..............................................................................................................24 7.5.PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO.................................................24 7.5.1. CONTROL DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO. .......................................24 7.5.2. VALIDACION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION ..............................25 7.5.3. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD ............................................................25 7.5.5 PRESERVACION DEL PRODUCTO ..............................................................25 7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION .............26 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA..............................................................................26 8.1. GENERALIDADES............................................................................................26 8.2. MEDICIN Y SEGUIMIENTO ..............................................................................26 8.2.1.SATISTACION DEL CLIENTE....................................................................26 8.2.2.AUDITORIAS INTERNAS...........................................................................27 8.2.3.SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS.................................27

8.2.4.SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO ......................................28 8.3.CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME............................................28 8.4.ANLISIS DE DATOS .......................................................................................29 8.5. MEJORA ...........................................................................................................29 8.5.1.MEJORA CONTINUA.................................................................................29 8.5.2.ACCIONES CORRECTIVAS .....................................................................29 8.5.3. ACCIONES PREVENTIVAS ......................................................................29

1. INTRODUCCIN
Este documento es un ejemplo del contenido y formato del Manual de Calidad exigido por la norma ISO 9001:2008. En Whisky Scotch Ness implantamos su Sistema de Gestin de la Calidad de forma rpida y sencilla, garantizado la consecucin de los certificados. El Manual de Calidad de Scotch Ness y los documentos que del mismo se derivan son de obligado cumplimiento para todos los colaboradores de nuestra empresa que deben velar por su confidencialidad y control, para lo cual dispondrn de copias controladas. El Manual de Calidad se compone de 8 apartados coherentes con la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad. El presente documento sirve de documento gua para conocer como se cumplen los requisitos de la anterior norma internacional.

En el proceso de revisin por la direccin estar presente el R. Calidad y otro personal que Direccin estime oportuno. El informe de revisin es aprobado por Direccin. La fecha de la revisin la establece Direccin y el informe, que constar como registro, lo archiva el R. Calidad.

2. PRESENTACION DE LA EMPRESA.
En Scotch Ness nos dedicamos a la elaboracin, envasado/empaquetado y comercializacin de nuestro whisky. Nuestros datos son los siguientes: OFICINAS: Direccin: Telfono: (044) 427 120 3347 Web: http://www.ScotchNess.com.

3. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN


Scotch Ness, para demostrar la capacidad de proporcionar un servicio que satisfaga los requisitos de sus clientes y aumentar su satisfaccin, ha decidido implantar un Sistema de Gestin de la Calidad conforme con la Norma UNE - EN - ISO 9001:2008.

El cumplimento de los requisitos de esta norma para nuestro Sistema de Gestin de la Calidad se recogen en el presente documento, al que denominamos Manual de Calidad y todos aquellos que se derivan de ste.

4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD


Scotch Ness tiene establecido, documentado, implementado y mantenido al da un sistema de gestin de calidad, mejorando continuamente su eficacia, de acuerdo con la Norma ISO 9001:2008. As la empresa ha gestionado este sistema para: Identificar los procesos necesarios del sistema y su aplicacin a travs detoda la empresa. Determinar la secuencia e interaccin de los procesos. Determinar los criterios y mtodos necesarios que aseguren que los procesos para la elaboracion del Whisky son eficaces. Proveer a la empresa de los recursos e informacin necesaria para apoyarla operacin y el seguimiento de los procesos.

4.1 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION


La documentacin del sistema de gestin de calidad de Scotch Ness incluye: Un manual de calidad. Los procedimientos documentados requeridos. funcionamiento del sistema. Los registros requeridos para demostrar la conformidad. Los tipos de documentos de nuestro sistema son los siguientes: MANUAL DE CALIDAD Es el documento fundamental del Sistema de Calidad, en el que se debe incluir:El alcance del sistema de Gestin de la Calidad. - El detalle y justificacin de cualquier exclusin. - Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestin de la Calidad, o referencia a los mismos. -Una descripcin de la interaccin entre los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad. En el Manual de la Calidad se refleja "qu" es lo que realiza la empresa, la metodologa concreta de actuacin queda definida en los procedimientos. PROCEDIMIENTOS Son documentos donde se expone, cmo debe realizarse yun producto determinado, en mayor detalle de lo indicado en el Manual de Calidad, estableciendo las responsabilidades de quin ha

de realizarla, la sistemtica a seguir, los registros que deben cumplimentarse y cualquier otra consideracin que deba figurar por escrito. INSTRUCCIONES DE TRABAJO Documento que define cmo se realiza una actividad. Suelen describir operaciones de trabajo concretas comentadas en un procedimiento, por ejemplo la metodologa para la seleccion de la Materia Prima. DOCUMENTACION EXTERNA Documentos no generados por la Organizacin pero que son controlados por su incidencia en la Calidad como especificaciones de proveedores o clientes, normativa aplicable. La legislacin aplicable al producto o servicio ofertado por la organizacin suele ser considerada como documentacin externa, es necesario tener control sobre ella. REGISTROS y FORMATOS DE REGISTRO Formato de Registro: es el "impreso base" para generar los registros de la calidad. Registro: es un formato de registro es cumplimentado, y por tanto es todo aquello que proporciona una evidencia objetiva de actividades realizadas o de resultados obtenidos. 4.1.1. CONTROL DE LA DOCUMENTACION Scotch Ness controla todos los documentos requeridos por el Sistema en un procedimiento en el que se definen las pautas necesarias para: Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin. Revisar Y actualizar los documentos cuando sea necesario aprobarlos nuevamente. Asegurarse que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso. 4.1.2. CONTROL DE LOS REGISTROS Scotch Ness establece y mantiene los registros necesarios para proporcionar laevidencia de la conformidad con los requisitos. Estos registros son legibles, estn identificados, son recuperables, se protegen yse define el tiempo y lugar de conservacin.

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCION
La direccin de Scotch Ness, es la principal responsable en el desarrollo e implementacin de nuestro Sistema de Gestin de Calidad (SGC) y de que ste mejore continuamente. Para asegurar esto, la direccin comunica a todos los empleados, mediante unos canales establecidos, la necesidad de satisfacer, determinar y cumplir las necesidades del cliente. La direccin desarrolla una poltica y unos objetivos reales, medibles y coherentes con la realidad de la empresa y las necesidades del cliente.

Tambin es responsable de asignar los recursos necesarios para implantar este SGC y revisarlo peridicamente para verificar si se estn alcanzando los objetivos y el buen funcionamiento del sistema. 5.2. ENFOQUE AL CLIENTE La empresa ha diseado el sistema de gestin de calidad teniendo en cuenta los requisitos del cliente, la comunicacin con el mismo y la medida de la satisfaccin del cliente.

5.3. POLITICA DE CALIDAD La Poltica de Calidad est expresada por la direccin y archivada en los documentos del sistema para asegurar que es adecuada a la organizacin, las expectativas y necesidades de los clientes, incluye el compromiso de mejora continua, es la base para establecer los objetivos de calidad, es entendida y comunicada a toda la organizacin y se revisa peridicamente coincidiendo con la revisin del sistema por la direccin. 5.4. PLANIFICACION
5.4.1. OBJETIVOS DE CALIDAD Los Objetivos de Calidad estn documentados, son coherentes con la poltica decalidad, medibles y estn establecidos en niveles relevantes de la organizacin. Losobjetivos en vigor se encuentran archivados en los documentos del sistema.

La Poltica de Calidad est expresada por la direccin y archivada en los documentos del sistema para asegurar que es adecuada a la organizacin, las expectativas y necesidades de los clientes, incluye el compromiso de mejora continua, es la base para establecer los objetivos de calidad, es entendida y comunicada a toda la organizacin y se revisa peridicamente coincidiendo con la revisin del sistema por la direccin.
5.4.2. PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD La direccin de Scotch Ness tiene planificado su Sistema de Gestin de Calidad para asegurar el alcance de los objetivos propuestos y cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y los del cliente. Todos los cambios que se produzcan en este Sistema sern para su mejora, mantenindose siempre su correcto funcionamiento. En el siguiente grfico y la tabla posterior se detallan los procesos llevados a cabo en Scotch Ness y su interaccin.

6. GESTION DE LOS RECURSOS.


6.1. PROVISION DE RECURSOS Scotch Ness tiene identificados y proporciona los recursos suficientes para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de calidad y mejoramiento, y para aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento sus requisitos. La provisin de recursos se realiza segn lo documentado en el procedimiento P-701Compras.

6.2. RECURSOS HUMANOS


La empresa tiene identificadas a aquellas personas que realizan trabajos que inciden sobre la calidad y ha determinado su nivel de competencia sobre la base de la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas en la ficha de perfiles, funciones y responsabilidades. La empresa garantiza la satisfaccin de las necesidades, proporcionado formacin, concienciando al personal de la importancia de sus actividades que se determinen. Se evaluara las acciones tomadas Se mantienen los requisitos apropiados que demuestren la competencia y formacin de este personal. La empresa tiene definidos en el procedimiento P-600 Recursos Humanos los requisitos para la deteccin de necesidades de formacin, plan formativo y evaluacin del mismo para todos aquellos trabajadores que realicen algn trabajo que tenga incidencia sobre el servicio 6.3. INFRAESTRUCTURA Scotch Ness posee y mantiene la infraestructura necesaria para el logro de la conformidad de la prestacin del producto. Esto incluye: - Oficinas centrales - Equipos de trabajo - Las redes de comunicacin - Los equipos informticos 6.4. AMBIENTE DE TRABAJO Scotch Ness posee un adecuado ambiente de trabajo para lograr la conformidad con los requisitos del servicio a prestar a nuestros clientes. El personal es responsable del orden y mantenimiento de su puesto de trabajo.

7. PRESTACIN DEL SERVICIO


7.1. PLANIFICACION DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO
La empresa tiene planificados y desarrollados los procesos necesarios para la realizacin del producto segn lo definido en el diagrama y tabla anteriores. Esta planificacin es coherente con los otros procesos del sistema de gestin de calidad.

7.2. PROCESOS RELACCIONADOS CON EL CLIENTE 7.2.1 DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO scotch Ness tiene determinados todos los requisitos del servicio, es decir, los que el cliente define y los propios internos de Scotch Ness segn lo definido en el procedimiento P-700 Relacin con clientes.
7.2.2. REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICO

Scotch Ness segn el procedimiento P-700 Relacin con clientes, revisa los requisitos relacionados con el Producto antes de comprometerse a un servicio con el cliente para asegurar que: - estn resueltas las diferencias de los requisitos del servicio estn definidos los requisitos del servicio es posible cumplir el contrato.

7.2.3. COMUNICACIN CON EL CLIENTE La empresa tiene determinados unos canales de comunicacin eficaces con los clientes para: obtener informacin sobre el producto la retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas

7.3. DISEO Y DESARROLLO


Scotch Ness disea espacios para sus clientes segn las pautas definidas en el procedimiento P703 Diseo, en este procedimiento quedan reflejadas las tareas y revisiones de cada una de las etapas de los proyectos, as como la verificacin de los mismos y la validacin del proyecto por parte del cliente. 7.5.2. VALIDACION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION Scotch Ness valida los procesos de prestacin del servicio segn lo definido en P-702Control del Proceso. 7.5.3. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD Scotch Ness mantiene identificados y controlados todos los servicios realizados segn lo definido en el procedimiento P-702 Control del Proceso. 7.5.5 PRESERVACION DEL PRODUCTO Las pautas de almacenamiento y entrada y salida de producto se encuentran reflejadas en el procedimiento P-702 Control del Proceso. 7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION Los equipos de medicin se encuentran verificados segn lo especificado en P-702Control del Proceso.

8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA


8.1. GENERALIDADES
Scotch Ness planifica e implementa los siguientes procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora para: -Demostrar la conformidad de nuestros productos -Asegurar la conformidad de nuestro sistema de gestin de calidad

-Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de calidad

8.2. MEDICIN Y SEGUIMIENTO


8.2.1. SATISTACION DEL CLIENTE Para tener presente la estima que nuestros clientes sienten por nuestro Producto, lo quenos sirve para conocer la calidad del mismo, se ha desarrollado el procedimiento P-800Satisfaccin Cliente, por el que se establece que el R. Calidad, apoyado en todo momento por la Direccin evaluarn la satisfaccin de nuestros clientes en lo relativo a nuestros servicios y nuestra organizacin. De este modo obtendremos informacin necesaria, no slo para mejorar la atencin a los clientes, sino tambin para aumentar la calidad de nuestros productos. 8.2.2. AUDITORIAS INTERNAS Scotch Ness realiza auditorias peridicas a los procesos descritos en nuestro sistema de gestin de la calidad. Dichas auditorias son realizadas segn lo documentado en el procedimiento P-801 Auditoras Internas. Las auditorias internas se realizan para comprobar que nuestro sistema de gestin de la calidad: Est conforme con las actividades planificadas y con los requisitos de la Norma Internacional UNE-EN-ISO 9001:2008 tomada como referencia. Est implantado, actualizado y funciona de forma eficiente. 8.2.3. SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS Para asegurarnos que nuestro producto permite alcanzar los requisitos que nuestros clientes nos exigen, y los objetivos de calidad que nosotros mismos nos hemos marcado, se ha desarrollado un mtodo que nos permite evaluar stos de forma continua tomando las medidas oportunas, en caso de necesidad, para corregir las no conformidades que detectemos, antes de que estas puedan influir en algn modo en el producto ofertado a nuestros clientes. Anualmente los procesos son medidos de acuerdo al procedimiento P-804Seguimiento y medicin de los procesos. Cuando no se alcanzan los resultados esperados se aplica el procedimiento P-803Acciones correctivas y Preventivas. 8.2.4. SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO En Scotch Ness se realiza un seguimiento de los servicios segn lo documentado en el procedimiento P-702 Control del Proceso. Esto nos sirve para recaudar informacin acerca de las opiniones, gustos y disgustos de nuestros clientes, con el fin siempre de una mejora continua.

8.3.CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME


Conscientes de que, pese a todos los controles realizados sobre los procesos y los productos, es posible que aparezcan productos no conformes se ha desarrollado el procedimiento P-802 No conformidades y reclamaciones, por el que definimos las acciones que tomamos para solucionar las incidencias detectadas.

8.5. MEJORA
8.5.1. MEJORA CONTINUA Scotch Ness, pretende la mejora continua, a travs del empleo de resultados de auditoras y el anlisis de todos los datos, que nos permiten la adopcin de acciones correctivas y preventivas, y la revisin del sistema por la direccin. 8.5.2. ACCIONES CORRECTIVAS Scotch Ness tiene definido en el procedimiento P-803 Acciones correctivas y preventivas la forma de llevar a cabo acciones para corregir o eliminar las no conformidades con el objetivo de que no vuelvan a ocurrir. 8.5.3. ACCIONES PREVENTIVAS La empresa tiene definido en el procedimiento P-803 Acciones correctivas y preventivas la forma de llevar a cabo acciones para prevenir o eliminar las causas de no conformidades potenciales con el objetivo de prevenir su ocurrencia.