CEDULA DE ANALISIS DOCUMENTAL

Hospital Nacional de Occidente

CEDULA DE ANALISIS AREA: TESORERIA

INICIO: REINICIO: ELABORO:

TERMINACION: TERMINACION: REVISO:

DOCUMENTO

Manual de descripcin y especificacin de puestos clase especifica Implementacin Del Modelo De Atencin y Gestin de Hospital Programa De Fortalecimiento de la Red Hospitalaria Quetzaltenango 21 de Junio 2013

RESULTADO DEL ANALISIS Desconoce el perfil del puesto No cumple con el perfil adecuado con el puesto Desconoce sus funciones principales.

PROPUESTAS Verificar los perfiles segn el manual de la institucin.

Se tiene que tener un proceso mediante el cual se busca determinar las actitudes, cualidades y capacidades que son fundamentales para una adecuada ocupacin Para la elaboracin del perfil es conveniente tomar en cuenta la experiencia laboral el nivel de formacin adquirida y las condiciones de trabajo.

El colaborador tiene que conocer desde el ingreso al Hospital tres documentos claves la misin, visin y los objetivos tambin el organigrama funcional de toda la empresa y del rea donde va desempearse y el manual de organizacin y funciones.

OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ _____________________________________

Cedula Para El Registro De Aspectos Relevantes Esta cedula como su nombre lo indica contiene informacin referente a los hechos que de acuerdo a el trabajo de auditora son considerados como importantes y que son aspectos que estn perjudicando el buen desempeo de la empresa. Contenido Generalidades que toda Cedula debe contener. Especfico: o No. De aspecto: de acuerdo a la prioridad entre estos hallazgos los mismos deben de llevar un orden. o Aspectos Revisados: en este espacio debe de describirse el proceso revisado de una etapa o elemento dependiendo de la naturaleza de la misma. o Aspectos Relevantes: deben de anotarse los hechos que tiene importancia y que muestran aspectos fuera del contexto o pueden ocasionar consecuencias serias para la empresa o entidad. o Comentarios Recibidos: en esta columna deben de anotarse todos los comentarios observaciones, quejas, sugerencias o propuestas recibidas, por parte de las personas que laboran dentro de la empresa. o Conclusin: luego de haber tenido conocimiento de los aspectos relevantes, el auditor a cargo debe de elaborar una conclusin de cada aspecto utilizando un criterio objetivo.

A.O.D. 2.1

CEDULA PARA EL REGISTRO DE HALLAZGOS Y EVIDENCIAS

Hospital Nacional de Occidente

CEDULA DE HALLAZGOS Y EVI.

INICIO: REINICIO:

TERMINACION: TERMINACION: REVISO:

AREA: TESORERIA

ELABORO:

No.

HALLAZGO

EVIDENCIA

ASPECTOS SOLIDOS

ASPECTOS POR MEJORAR

1.

Los perfiles del puesto no se encuentran actualizados de acuerdo a las funciones del puesto. El organigrama no es funcional.

El auxiliar 1 su profesin es Bachillerato en computacin y estudiante de Ciencias Jurdicas y Sociales. No se tiene el conocimiento del mismo No se facilita el control por parte de los jefes del departamento para una mejora de las tareas delegadas.

El auxiliar tendra que ser contador o estudiar una carrera a fin del puesto El auxiliar tiene que tener el conocimiento de las atribuciones que desempea en el departamento. Ayudar a que el departamento cumpla con las funciones que debe realizar.

2. 3 No se est cumpliendo con el manual de operaciones.

Cedula Para El Registro De Aspectos Relevantes Esta cedula como su nombre lo indica contiene informacin referente a los hechos que de acuerdo a el trabajo de auditora son considerados como importantes y que son aspectos que estn perjudicando el buen desempeo de la institucin. Contenido Generalidades que toda Cedula debe contener. Especfico: o No. De aspecto: de acuerdo a la prioridad entre estos hallazgos los mismos deben de llevar un orden. o Aspectos Revisados: en este espacio debe de describirse el proceso revisado de una etapa o elemento dependiendo de la naturaleza de la misma. o Aspectos Relevantes: deben de anotarse los hechos que tiene importancia y que muestran aspectos fuera del contexto o pueden ocasionar consecuencias serias para la empresa o entidad. o Comentarios Recibidos: en esta columna deben de anotarse todos los comentarios observaciones, quejas, sugerencias o propuestas recibidas, por parte de las personas que laboran dentro de la empresa. o Conclusin: luego de haber tenido conocimiento de los aspectos relevantes, el auditor a cargo debe de elaborar una conclusin de cada aspecto utilizando un criterio objetivo.

CEDULA DE OBSERVACIONES

Hospital Nacional de Occidente PROCESOS

CEDULA DE OBSERVACIONES AREA: TESORERIA

A.O.D. 3.1

INICIO: REINICIO: ELABORO:

TERMINACION: TERMINACION: REVISO:

No.

ASPECTO OBSERVADO Existe 2 puestos de auxiliares en el departamento de tesorera. Segn en el manual de perfil refleja solamente un auxiliar cumpliendo varias funciones.

RECOMENDACIN Realizar la investigacin de los perfiles de los auxiliares. Realizar flujo grama de procesos.

Observaciones:

CEDULA NARRATIVA

Hospital Nacional de Occidente

INICIO: REINICIO:
AREA: TESORERIA

A.O.D. 3.1

CEDULA NARRATIVA

TERMINACION: TERMINACION: REVISO:

ELABORO:

PROCESO: AREA DE TESORERIA

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COMPRA POR CAJA CHICA: Usuario: solicita vale para adquisicin del suministro. Jefe de Unidad responsable de Caja Chica: Autoriza compra de los suministros segn disponibilidad. Responsable de realizar la gestin de compras: Realiza compra de los suministros. Responsable de realizar la gestin de compras: Entrega factura en bodega para registrar el ingreso de los suministros. Encargado de bodega: Registra el ingreso de los materiales sella la factura y la traslada al responsable para la liquidacin. Encargado de bodega: Entrega a usuario el suministro solicitado.

OBSERVACIONES:________________________________________________________________________________________________________________