Preguntas Examen 1

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Optimizacin de compras 1. A que condiciones previas esta sujeta una liquidacin automtica respecto a un plan de facturacin? 2. El indicador Recepcin facturas no se debe haber definido en la posicin de pedido El indicador Autofacturacin de entrega se debe haber configurado en el registro maestro de proveedores. La posicin de pedido debe contener un indicador de impuesto valido. El indicador Plan de facturacin permitido se debe haber definido en le Cuztomizing del tipo de imputacin utilizado en la posicin de pedido.
Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas.
Bajo que requisitos puede asignarse una fuente de aprovisionamiento durante la ejecucin de planificacin? Existe una regulacin por cuotas y el indicador de utilizacin de esta permite que dicha regulacin por cuotas se utilice en la planificacin de necesidades. Existe un registro info para materiales correspondiente y el proveedor esta marcado en el libro de pedidos como la nica fuente de aprovisionamiento para la planificacin de necesidades. El indicador relevante para MRP esta definido en una posicin de pedido abierto. La herramienta de determinacin de fuente de aprovisionamiento debe estar activada al inicio de la ejecucin de planificacin.
3.
Qu requisitos se deben satisfacer para permitir que los pedidos de compras se generan automticamente para un material (si esta funcionalidad se utiliza en compras)? El indicador Pedido automtico en material esta definido en el registro maestro de materiales. Ya existe una solicitud de pedido con fuente de aprovisionamiento asignada para un material. El indicador Pedido automtico en registro maestro de proveedores esta definido en le registro maestro de proveedores. El indicador Pedido automtico en registro info esta definido en el registro info. Cules son las ventajas de los planes de entrega? Los planes de entrega no son vinculantes y, por ello, no le comprometen a la compra de materiales o servicios cubiertos por ellos. Los planes de entrega ayudan a reducir los volmenes de documentos. Solo es necesario mantener pequeas cantidades de stock en el almacn, dado que los planes de entregas permiten especificar las fechas y horas de entrega exactas segn el principio de just in time La Imputacin desconocida se puede utilizar en planes de entrega pero no en pedidos abiertos.
4.
5.
Qu requisitos previos deben cumplirse antes de poder crear un plan de facturacin en una posicin de pedido de compra? Entrada de mercancas inexistentes o entrada de mercancas no valoradas. Imputacin. Limites en la posicin Verificacin de facturas basada en EM.
6.
Qu afirmaciones acerca de la liberacin de solicitudes de pedido mediante clasificacin son correctas La clase de documento de la Solicitud de Pedido determina si la estrategia de liberacin se detecta a nivel de cabecera o de posicin.
7. 8.
Si se configura un proceso de liberacin con clasificacin para solicitudes de pedido, este no tiene ningn efecto en los procedimientos de liberacin sin clasificacin El objetivo de la estrategia de liberacin es controlar la transmisin de la solicitud de pedido. La estrategia de liberacin se detecta automticamente mediante la valoracin de caracterstica de clase. El estatus de liberacin describe que documentos subsiguientes se pueden generar desde las solicitudes de pedido. Cmo se puede actualizar un libro de pedidos? Durante la actualizacin de un contrato marco. Automticamente, mediante la transaccin Generar libros de pedidos. Automticamente, mediante la Evaluacin de proveedores. Manualmente, utilizando la transaccin actualizar libro de pedido Automticamente, mediante la Planificacin de necesidades.
Qu opciones estn disponibles para la liberacin de solicitudes de pedido? El responsable de la liberacin de las solicitudes de pedido utiliza su cdigo de liberacin para un paso del proceso de liberacin. Para acelerar dicho proceso para una solicitud de pedido individual, el responsable puede utilizar la herramienta de liberacin individual. Una solicitud de pedido que no ha sido liberada se borra de la ejecucin de planificacin al vencimiento de la fecha y hora de la liberacin. El encargado de compras genera un pedido de compras sin errores desde la solicitud de pedido, para el cual solo podr emitirse el mensaje si (o cuando) se han liberado las solicitudes de pedido del pedido de compras. La persona responsable de realizar la liberacin utiliza su cdigo de liberacin para, mediante liberacin colectiva, generar un pool de trabajo de solicitudes de pedido pendientes de liberacin. El responsable de la liberacin de las solicitudes de pedido solo puede utilizar cdigos de liberacin para los que tenga la autorizacin correspondiente. Cules de las condiciones siguientes permite escalas? Condiciones de Condiciones de Condiciones de Cuztomizing) Condiciones de un registro info pedido abierto. un plan de entregas (sujeto a la configuracin adecuada de pedido de compras.
9.
10.
Qu se especifica en un perfil de creacin de ordenes de entrega para planes de entrega? Indicador de ordenes de entrega OEFES Periodicidad de creacin de ordenes de entrega. Primeros/segundos periodos vinculantes. Horizontes de agregacin. Limites de tolerancia.
Valores y determinacin de cuentas 11. Qu afirmaciones acerca de las contabilizaciones de la Gestin de materiales en Gestin financiera son ciertas?
El string de valor asignado a una clase de movimiento representa un registro de contabilizaciones generalizado y no se puedes modificar. Las transacciones (estructura lgica) de un registro de contabilizaciones pueden modificarse mediante el proceso de determinacin de cuentas.
Si en el momento de una contabilizacin se genera un documento de material y un documento contable, el nmero de documento de material se muestra como referencia en el documento contable. La seleccin de campos para las clases de movimiento de la entrada de mercancas y la seleccin de campos para la cuenta de la contrapartida no deben estar en conflicto.
12.
Cules de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la valoracin separada? Si el control de precio S (precio estndar) esta marcado como vinculante, este material no se puede valorar por separado. Para contabilizar salidas de mercancas de un material con valoracin separada, se puede definir un tipo de transaccin predeterminado en el Cuztomizing de la valoracin separada. Los tipos de valoracin activos se pueden definir para un tipo de valoracin de forma diferente para cada centro. Se puede definir un tipo de valoracin predeterminado para cada tipo de valoracin de las transacciones de compras. Primero hay que definir los tipos de valoracin globalmente y despus asignarlas, es decir, activarlas, localmente.
13.
Cules de las siguientes afirmaciones acerca del control de precio en el sistema sap son correctas? Se recomienda el control de precios V (precio medio variable) para materiales adquiridos externamente. El control de precios S (precio estndar) solo permite pedidos e compra a precios constantes. Por ello, en el caso de materiales adquiridos externamente con control de precios S, deberan definirse contratos marco con los proveedores para asegurar un precio constante. Si se ha producido una salida de mercancas entre la contabilizacin de una entrada de mercancas en almacn y la contabilizacin de la factura (de modo que el stock total es inferior a la cantidad para la que debe efectuarse la liquidacin), las diferencias entre el precio de pedido y el precio de factura se contabilizan para la cantidad consumida (infracovertura de stock)en una cuenta de diferencia de precio, En el caso del control de precio S (precio estndar), si hay una desviacin entre el precio de pedido y el precio de valoracin en el registro maestro de materiales, la diferencia se contabiliza en la cuenta de liquidacin EM/EF en el momento de entrada de mercancas. Finalmente, se compensa cuando se contabiliza la factura.
14.
Qu afirmaciones acerca del campo de Control de precio de la vista Contabilidad del registro maestro de materiales son ciertas? El control de precio de un material no se puede modificar posteriormente. Si el precio estndar se utiliza para materiales adquiridos externamente, se realiza un contabilizacin en la cuenta de diferencia de precios en el momento de la entrada de mercanca en relacin a un pedido de compras en le caso de que el precio del pedido difiera del precio estndar. En el caso de un material controlado mediante precio medio variable, el precio de pedido se utiliza como precio de valoracin en el momento de la entrada de mercanca. Solo en el caso de materiales controlados mediante precio medio variable se puede realizar un ajuste del valor de stock en el momento de la recepcin de la factura.
15.
Qu campo de registro maestro de materiales influye directamente en el proceso de determinacin de cuentas de Gestin de materiales? Tipo de material (datos generales). Clase de valoracin (niveles organizativos). Categora de valorizacin (vista de Contabilidad)
Selecciones la respuesta correcta.
16.
Cules de las siguientes afirmaciones acerca de la categora de valoracin en el Sistema SAP son correctas?
Solo se puede asignar un tipo de material a una categora de valoracin. Se puede utilizar una categora de valoracin para varios tipos de material. Se puedes asignar varias categoras de valoracin a una referencia de tipo de cuenta. Las categoras de valoracin se asignan en el registro maestro de proveedores.
Datos maestros. 17. Qu informacin se puede almacenar en el libro de pedidos?

Proveedor Centro de aprovisionamientos Periodo de valides Gestin obligatoria de libro de pedidos.
18. En el sistema SAP estndar, Qu impresoras se pueden utilizar para enviar un mensaje para un documento de compras?
Sin utilizar un esquema para mensajes, en la impresora del grupo de compras. Sin utilizar un esquema para mensajes, en la impresora del registro de condiciones del mensaje. Utilizando un esquema para mensajes, en la impresora predefinida del usuario Utilizando un esquema para mensajes en la impresora del grupo de compras.
19. El sistema puede calcular la cantidad de base de cuota en la regulacin por cuotas segn ciertos procedimientos. Cules?
Factura colectiva Clculo individual Clculo de promedios Proceso de alisamiento exponencial
20. Que elementos no se pueden modificar en los registros maestros de materiales al utilizar la actualizacin en masa?
Seleccione la respuesta correcta
21.
Plazo de entrega previsto Grupo de artculos Precio de valorizacin Grupo de compras Planificador de necesidades. Que afirmaciones son aplicables a los proveedores regulares? Solo puede haber un proveedor regular para un material El proveedor regular se define en el registro info en el nivel de la organizacin de compras. El proveedor regular se determina al ejecutar la planificacin de necesidades siempre que el material implicado no tenga una regularizacin por cuotas o un libro de pedidos. Al crear un pedido de compras con proveedor desconocido, el proveedor regular aparece como fuente de aprovisionamiento si, por lo dems, solo hay un contrato para el material correspondiente.
22. Los pedidos de compras se pueden emitir en idiomas diferentes. De donde obtiene el sistema la informacin sobre el idioma que debe utilizarse en las impresiones?
Se utiliza el idioma de la cabecera del pedido de compras. El idioma se define mediante el texto breve del material (descripcin breve). El idioma de comunicacin que se utiliza de forma habitual con cada proveedor se especifica en el correspondiente registro de proveedores. De la configuracin del Customizing.
Al acceder al sistema, el usuario debe especificar el idioma. base para la impresin de documentos.
Este se utiliza como
Proyecto de implementacin 23. Cuales de las siguientes afirmaciones acerca de la estructura de la empresa son correctas?
Una sociedad solo se puede asignar a una sociedad CO Se puede asignar un centro a varias sociedades. Si se pretende utilizar la planificacin de la produccin o el controlling de costes del producto, el stock debe valorarse a nivel de centro. Varias organizaciones de compras pueden ser responsables de un centro.
24. Cules de las siguientes afirmaciones acerca del nivel de valoracin son correctas?
El centro se puede definir como nivel de valoracin La sociedad se puede definir como nivel de valoracin El nivel de valoracin se puede modificar en cualquier momento La sociedad CO se puede definir como nivel de valoracin.
Resumen SAP 25. Para que sirve el flujo de documentos?

Reduce la entrada de datos Captura ofertas realizadas a los clientes basadas en condiciones especficas. Muestra el enlace entre los interlocutores comerciales Registra el historial y el estatus de los documentos.
26. El pago de una factura es el ltimo paso en el ciclo completo de compra. Cules de las siguientes afirmaciones acerca del pago de una factura son correctas?
El pago de la factura tiene lugar en el modulo financiero (FI). Pagar una factura actualiza el historial del pedido de compras. El pago de la factura crea una partida abierta para el proveedor. Las condiciones de pago se encuentran en el nivel de cabecera de la factura que se debe pagar.
27. Cuales de los elementos siguientes estn disponibles en las pantallas del informe del documento de ventas?
Acceso a datos maestros y documentos originales. Criterios de seleccin Clasificacin Filtro
28. Cuantas sesiones abiertas permite crear SAP?

9 4 12 6
Solution Manager 29. Solution Monitoring esta formado por tres componentes. Cuales?
Monitorizacin de procesos empresariales. Repository de procesos empresariales.
SAP Service Marketplace. Support Desk Administration. Monitorizacin del sistema. Gestin de servicios.
30. Complete la frase siguiente. SAP Solution Manager Support Desk

necesita que los mensajes de soporte de usuario se cree en el sistema Solution Manager. soporta el tratamiento de mensajes intermedios del cliente. permite a todos los usuarios enviar todos los mensajes que soporte a SAP, eliminando as la necesidad de recursos de soporte internos. permite la colaboracin entre el usuario, el soporte interno y el soporte SAP para resolver los problemas de forma rpida y efectiva. clave soporta SAP Solution Manager en la fase de
31. Que enfoques implementacin?
Enfoque de implementacin por rediseo Enfoque de implementacin pro fases. Creacin de prototipos como concepto de la implementacin Enfoque de implementacin orientado al proceso.
32. La infraestructura tcnica y organizativa de SAP Solution Manager esta formada por varios componentes. Cules?
Computer Center Managment System (CCMS) Servicios de operaciones preventivos y preactivos. Support Desk para un soporte eficaz del usuario en el landscape de la solucin SAP. Monitorizacin del sistema mediante Solution Monitoring. Gestin del usuarios para landscape de la solucin SAP.
33. Cueles de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a SAP Solution Manager?
Solution Manager es una aplicacin de software que permite la representacin y documentacin de toda la solucin SAP Solution Manager es una plataforma de cliente que permite la representacin y documentacin de toda la solucin SAP SAP Solution Manager permite el diseo orientado a los componentes y el control del sistema en curso durante las operaciones. SAP Solution Manager permite el diseo orientado al proceso, la configuracin, los tests y el control del sistema en curso durante las operaciones.
34. Las posiciones siguientes son componentes de la transaccin de configuracin.

Configuracin de objetos IMG Documentacin del proyecto Asignaciones de transacciones de plano0073 Casos de test.
Configuracin de la estructura de (falta) 35. Una organizacin de compras debe actuar para varios centros de sociedades diferentes. Que asignaciones deben hacerse en Customizing para facilitarlo? Puede haber ms de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas . La organizacin de compras debe estar asignada a las sociedades de esos centros La organizacin de compras debe estar asignada a cada uno de esos centros. La organizacin de compras debe estar asignada a cualquier sociedad. La organizacin de compras no debe estar asignada a ninguna sociedad. 36. Qu se debe recordar al seleccionar campos para maestros de materiales?
El atributo de campo de un grupo de seleccin de campos puede definirse para cada referencia de campo El sistema tiene en cuenta un mximo de 4 referencias de campo cuando se actualizan los maestros de materiales. La referencia de campo del tipo de material tiene mayor prioridad que la referencia de campo de un centro. Los campos se resumen en grupos de seleccin de campos. El numero de grupos de seleccin de campos esta restringido a 999. Se puede modificar la asignacin de un campo a un grupo de seleccin de campos
37. Cuales de las afirmaciones relativas al nmero de material son correctas?

Cuando se crea un material puede realizar una verificacin segn el tipo de material para determinar si el nmero de material se encuentra en un rango de nmeros que se haya predefinido en Customizing. El nmero de material se verifica para ver si existe en todas las transacciones en que se utilizan los nmeros de material. La longitud del nmero de material se puede ampliar a un mximo de 40 caracteres. Solo se debe realizar parametrizacion correspondiente en el Customizing. El nmero de material puede tener una longitud mxima de 18 caracteres. Los nmeros de material siempre son numricos. Los caracteres alfanumricos no se pueden utilizar para nmeros de material.
38. Que controla DIRECTAMENTE el tipo de material?

La clave de referencia de campo La determinacin de cuentas. Las actualizaciones de cantidad y valor Los departamentos (vistas)
Proceso de aprovisionamiento 39. Cules de las siguientes respuestas describen la secuencia de operaciones del proceso de aprovisionamiento para cubrir las necesidades de subcontratacin?
Registro de posiciones de pedido de subcontratacin con adopcin automtica de componentes necesarios de la lista de materiales Traspaso de componentes a stock de material suministrado al (falta) Registro de posiciones de pedido de subcontratacin y registro manual de los componentes necesarios Traspaso de componentes a stock de material suministrado al contratista - Entrada de mercancas del (falta) Traspaso de componentes a Stock de material suministrado al subcontratista Registro de posiciones de pedido de subcontratacin y registro manual de los componentes necesarios Entrada de (falta) Registro de posiciones de pedido de subcontratacin y registro manual de los componentes necesarios Entrada de mercancas del material solicitado Entrada de mercancas de componentes de referencia a (falta)
40. Como se estructura una solicitud de pedido

El proveedor del que deben adquirirse las posiciones especificadas en la solicitud de pedido se asigna en la cabecera de la solicitud de pedido. Una posicin de la solicitud de pedido contiene datos de valorizacin. Estos datos siempre incluyen el precio del pedido del departamento de compras. Si se pueden definir un proveedor del que se deben adquirir las mercancas en la posicin de solicitud de pedido. Cada posicin de solicitud de pedido contiene datos estadsticos que describen su historial/desarrollo; por ejemplo, como se creo, si se creo un pedido de compras para la posicin (y si es as, cual) y la cantidad(falta)
41.
En un pedido de compras se ha registrado una clave de control de confirmacin que requiere confirmacin de parte del proveedor. La confirmacin del proveedor llega debidamente. Sin embargo, los datos de la confirmacin difieren de los del pedido: en lugar de confirmar la cantidad del total de pedido en la fecha preferente de entrega, el proveedor confirma la entrega de la mitad de la cantidad total en dos fechas distintas, con una semana de diferencia. Cmo se registra esta confirmacin? Se registran dos posiciones con las fechas y cantidades confirmadas en la ficha confirmaciones de los detalles de posicin. Se modifica la fecha de entrega de la posicin de pedido existente y se reduce la cantidad del pedido a la mitad. Para la cantidad restante se registra una nueva posicin de pedido en la que se especifica la otra fecha de entrega. Se registran dos repartos en los documentos de compra con las fechas de entrega y las cantidades confirmadas en la ficha Orden de entrega de los detalles de la posicin. Se define el indicador de entrega parcial en la ficha Entregas de los detalles de posicin. Como resultado, aparece una pantalla de entrada adicional en la que se pueden registrar las cantidades y las fechas confirmadas.
42. Cules de las siguientes afirmaciones relativas a las tolerancias de entrada de mercancas son correctas?
En el sistema estndar, la definicin de las tolerancias de la entrada de mercancas es obligatoria. Se pueden definir los limites de tolerancia de exceso de suministro y suministro incompleto en el registro maestro de materiales, el registro info y el pedido de compras. En una posicin de pedido de compras se puede especificar una tolerancia ilimitada de exceso de suministro. Las tolerancias de exceso de suministro y suministro incompleto se pueden especificar con la clave de horizonte de la vista de planificacin de necesidades del registro maestro de materiales.
43. Se han invocado peticiones de oferta en el resumen de documentos de la transaccion de pedido de compras. Se pretenden que estas se acomoden primero por proveedor y luego (en cada proveedor) por numero de documento. mediante que configuracion se consigue esto?
Desglose Layout Configuracin personal para la transaccin de pedido de compras En custumizing de compras
44. Cuales son las caractersticas especiales de las posiciones de servicio?

Las condiciones especificas de La organizacin de compras no son necesarias para la determinacin de precios Tambin se permite la imputacin desconocida en los pedidos de compras Se puede hacer referencia a los catlogos de prestaciones en los que se puede utilizar cualquier numero del nivel de estructura Al usar las especificaciones del servicio, todos los servicios incluidos deben tener un maestro de servicio
45. Despus de evaluar de comparaciones de precios, se descubre que la oferta mas baja proviene de un proveedor CPD (si todava no se ha hecho) en el futuro se quieren colocar todos lo pedidos del material correspondiente en este proveedor. Cules de las siguientes afirmaciones con correctas?
Los registros info para proveedores CPD solo se pueden crear manualmente Se debera definir el indicador de actualizacin de informacin en la oferta del proveedor CPD (si todava no se ha hecho) para que las condiciones del proveedor se almacenen en un registro info.
Se crea un nuevo registro maestro de proveedores para que los datos de la direccin y las condiciones de pago valores por defecto en los pedidos de compras futuros Se crea un nuevo registro maestro de proveedores por que solo asi se pueden crear registros info para este proveedor.
46. Se pretende activar la gestin de versiones para contratos. Que combinacin de campos es necesaria para conseguirlo?
Tipo de documento + Clase de documento + Sociedad Clase de documento + Organizacin de compras + Centro Tipo de documento + Clase de documento + Organizacin de compras Tipo de documento + Organizacin de compras + Grupo de compras
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Cules son las funciones de la comparacin de precios? El objetivo de la comparacin de precios es comparar las posiciones de precio de pedido en diferentes pedidos de compras La comparacin de precios se utiliza para archivar los datos de precios actualizados en los documentos de compra La comparacin de precios se utiliza para la copia de tipos de precio en varios documentos Si se han recibido ofertas diferentes para un material, se puede utilizar la comparacin de precios para realizar una calificacin comparativa de ofertas La comparacin de precios sirve para determinar los precios efectivos de cada clase de documento y siempre tiene que estar activada mediante una funcin adicional
Gestin de Stocks 48. Que afirmacin acerca de las reservas es correcta?

Se puede especificar si la imputacin se registra a nivel de cabecera o de posicin en customizing Una reserva no tiene datos de cabecera Solo se puede realizar una clase de movimiento por documento La cantidad necesaria por posicin no se puede modificar cuando se ha contabilizado una reserva creada manualmente
49. Para que objetos de imputacin se pueden tomar mercancas del stocks valorado?
Activo Fijo Pedido de Cliente Orden de fabricacin Centro de Costo Centro de beneficio
50. Que parametrizaciones hay que realizar para utilizar la comprobacin de la disponibilidad dinmica?
Debe actualizarse un grupo de verificacin en el registro maestro de materiales Se debe asignar una regla de verificacin a la transaccin en Customizing En Customizing, hay que determinar para cada centro los stocks que se deben incluir en la comprobacin de disponibilidad para la combinacin de grupo de verificacin y la regla de verificacin La comprobacin de disponibilidad dinmica debe activarse en los parmetros de centro, en customizing
51. Cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la entrada de mercancas no valoradas?
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En el tipo de posicin se puede definir si debera o no debera valorarse una entrada de mercancas Con posiciones de pedido con imputaciones mltiples las entradas de mercancas siempre de contabilizan como no valoradas Con una entrada de mercancas no valoradas, la cuenta de compensacin EM/RF no se contabiliza hasta que se recibe la factura. Las entradas de mercancas no valoradas solo son posibles para posiciones con imputaciones
52. Que traslados son relevantes para la valoracin?

Liberacin desde el stocks bloqueado en EM De material a material De stocks en control de calidad a stocks de libre utilizacin De centro a centro en dos sociedades diferentes De almacn a almacn
53. De que modo se pueden generar solicitudes de pedido para consignacin?

No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignacin y se generaran solicitudes de pedido para consignacin en el proceso de planificacin de necesidades Se actualiza la clave aprovisionamiento especial para realizar una consignacin en el registro maestro de materiales y se generan solicitudes de pedidos para consignacin en el proceso de planificacin de necesidades Se determina que necesidades de material deben cubrirse y mediante que proveedor de artculos en consignacin utilizando una regulacin por cuotas; a continuacin, se generan solicitudes de pedido para No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignacin, este se registra en el libro de pedidos como relevante para la planificacin de necesidades y se generan solicitudes de pedido para consignacin en el proceso de planificacin de necesidades
54. Se pretende permitir stocks negativo en un centro, Que parametrizaciones son necesarias?
Permitir stocks negativos en el rea de valoracin y almacn Permitir stocks negativos para un material en el registro maestro de materiales Permitir cifras de stocks negativas en relacin a los stocks "especiales" en el nivel de valoracin y de centro El tipo de material determina si los stocks negativos estn permitidos para un material
55. Se contabiliza una entrada de mercancas en el stock bloqueado en EM (entrada de mercancas), Cules son los efectos?
La cantidad contabilizada en el stocks bloqueado en EM se registra en el historial de pedido La cantidad contabilizada en el stocks bloqueado en EM todava no esta "disponible" para la planificacin de necesidades En el caso de materiales valorados, se genera un documento contable La entrada de mercancas reduce la cantidad abierta de pedido en el stocks bloqueado en EM
56. De que modo difiere el aprovisionamiento para la consignacin del aprovisionamiento normal?
El precio de valoracin se adopta en el registro info de consignacin El pedido de compras debe crearse con imputacin No se pueden registrar condiciones en un pedido de compras para material en consignacin
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La planificacin de necesidades no puede generar solicitudes de pedido con el tipo de posicin K (consignacin)
57. La comprobacin de disponibilidad se debera ejecutar al crear reservas Cuales de las siguientes afirmaciones son correctas?
En el customizing de la comprobacin de disponibilidad dinmica se puede configurar la posibilidad de tener en cuenta el tiempo de reaprovisionamiento Siempre se muestra un mensaje de error en el caso de falta de disponibilidad Hay que introducir un grupo de verificacin en customizing para la transaccin que se utiliza al crear la reserva y que, de este modo, se pueda ejecutar una comprobacin de disponibilidad dinmica No se tiene que definir la verificacin de disponibilidad estadstica por separado Hay que registrar un grupo de verificacin en el registro maestro de materiales para la comprobacin de disponibilidad dinmica
58. Cuales de las siguientes afirmaciones acerca de las reservas con correctas?
Se pueden realizar reservas para entradas de mercancas Se pueden generar reservas para pedidos automticamente Las reservas generadas automticamente se pueden modificar de forma manual en cualquier momento Las reservas tambin se pueden registrar utilizando la transaccin Enjoy (MIGO)
59. Que se puede definir para una clase de movimiento para salidas de mercancas?
La desactivacin de la verificacin de disponibilidad estadstica La agrupacin de cuentas para la transaccin "contrapartida para la contabilizacin de stocks Los tipos de clase se documento posibles para la determinacin de mensajes Las transacciones en las que se permite esta clase de movimiento La actualizacin del consumo Clase de movimiento de anulacin para esta clase de movimiento
60. En que nivel se realiza el inventario en gestin de stocks MM?

Material/Stocks especial Material Material/centro/stock especial Material/centro/almacn/stock especial
61. Se pretende crear una entrada de mercancas con referencia a un pedido de compras pero se desconoce el nmero de pedido. Que se debe hacer?
Se introduce un asterisco <*> en el campo "pedido". Despus de completar los detalles de la posicin , el sistema propone los pedidos compras relevantes Se utiliza la transaccin " Entrada de mercancas en base a pedido de compras Numero de pedido desconocido y se busca el pedido utilizando la funcin "buscar pedido" Se registra una entrada de mercancas sin pedido. Se establece el enlace con el pedido de compras registrando a continuacin el numero de pedido de compras registrando a continuacin el numero de pedido mediante la transaccin "Modificar documento de material" Se permite al sistema crear un pedido de compras automticamente. A continuacin, se cancela el pedido de compras original haciendo referencia al creado automticamente.
62. Cules de las siguientes afirmaciones acerca de la entrada de mercancas en el stock bloqueado son cierta?
El stock se muestra en el resumen de stock a nivel de almacn El stock se muestra en el resumen de stock a nivel de stock
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Las facturas relativas al stock bloqueado en EM se pueden bloquear automticamente El stock es valorado
63. Qu actividades pueden suceder durante el proceso de inventario?

Registro de resultado del recuento de inventario en el sistema Contabilizacin de diferencias Contabilizacin de movimientos de mercancas con referencia al documento para inventario Nuevo recuento
64 Cules son las caractersticas especiales de un traslado de material a material?

Un traslado de material a material solo se puede realizar en un solo paso Un traslado de material a material no se puede planificar previamente mediante una reserva. Solo ser posible realizar un traspaso de material a material si ambos materiales se gestionan con una misma unidad de medida de pedido. Un traspaso de material a material solo se puede realizar desde stock de libre utilizacin del material de salida. Por la parte receptora, el material se puede contabilizar no solo en stock de libre utilizacin, sino en stock en control de calidad.
65. Para que se puede contabilizar una toma de material del stock en control de calidad?
Reserva Muestreo Orden de fabricacin Diferencia de inventario Desguace
Verificacin de facturas logstica 66. Cules son las caractersticas especiales de la verificacin de facturas basada en EM en comparacin con la verificacin de facturas en base a pedidos?
El indicador de la verificacin de facturas basada en EM se encuentra en la cabecera de pedido y hace referencia a todas las posiciones de pedido. El indicador de la verificacin de facturas basada en EM debe estar definido, como muy tarde, en el momento en que se registra la entrada de mercanca. En el caso de la verificacin de facturas basada en EM, no se puede registrar una factura si todava no se ha contabilizado una entrada de mercancas. En el caso de una verificacin de facturas en base a pedidos, se puede buscar un documento utilizando el numero de la nota de entrega externa utilizado por el proveedor.
67. Cules de las siguientes afirmaciones acerca del registro de una factura con referencia a un pedido de compras con correctas?
El acreedor (proveedor) se adopta del pedido de compras. El sistema siempre muestra solo aquellas posiciones que todava no se han facturado. El sistema siempre sugiere la cantidad pedida.
68. Para reducir los costes por procesos se pretende liberar automticamente tantas facturas bloqueadas como sea posible. Cules de las siguientes facturas se pueden liberar automticamente?
Facturas que se bloquearon debido a una desviacin de plazo, ya que desde entonces se ha alcanzado la fecha de entrega. Facturas que se bloquearon debido a una desviacin del precio, ya que el precio de pedido ahora coincide con el precio de factura.
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Facturas bloqueadas manualmente. Facturas bloqueadas de forma estocstica. Facturas que se bloquearon debido a una desviacin en cantidad, ya que desde entonces la cantidad total facturada se ha contabilizado como una entrada de mercancas.
69. Las facturas se pueden contabilizar en importe bruto o en neto Cules de las afirmaciones siguientes, se aplican a la contabilizacin en importe neto?
En el caso de los materiales con precio estndar, se contabiliza en importe Neto, el importe de deduccin por descuento se contabiliza en la cuenta ingresos por descuentos. El importe de deduccin por descuento no se tiene en cuenta hasta la ejecucin de pago. Si se contabiliza una factura en importe neto no hay correccin de IVA soportado Para poder contabilizar las facturas en importe neto, debe utilizarse una clase de documento especial. Si se contabiliza en importe neto, el sistema ajusta el precio medio variable en el registro maestro de materiales.
70. Se pretende que el sistema visualice el nmero del documento contable y el nmero del documento factura despus de contabilizar una factura. Dnde se realiza esta configuracin?
En los parmetros del usuario. EN parametrizaciones personales, en la transaccin aadir factura. En el customizing de la verificacin de facturas logstica. En los parmetros del centro.
71. Los costes indirectos de adquisicin no planificados deberan contabilizarse en la cuenta de existencias de material que los provoco. Que condiciones deberan darse para que esto fuera posible?
Control de precio V (precio medio variable) Los costes indirectos de adquisicin no planificados se DEBEN introducir en la cabecera de la pantalla de entrada. El stock todava debe estar disponible Control de precio S (precio estndar) Se debe configurar el customiziong de verificacin de facturas logsticas para que cuando los costes indirectos de adquisicin no planificados se contabilicen, se haga una cuenta de mayor separada.
72. En los registros maestros de proveedores se pueden almacenar grupos de tolerancia para la verificacin de facturas logstica Qu posibilidades ofrece la especializacin de un grupo de tolerancia?
Las facturas dentro de un intervalo de tolerancia especfico se pueden aceptar en base a pedidos limitados. Las facturas de los proveedores relevantes se pueden reducir automticamente. Se pueden contabilizar las facturas del proveedor relevante en las que se excede la tolerancia especificada en el grupo de tolerancia. Sin embargo, estas quedan bloqueadas para el pago. Tanto el lmite de tolerancia absoluto como el porcentual se pueden definir para pequeas diferencias.
73. En la verificacin de facturas logstica, se puede elegir entre varias clases de documentos cuando se registran facturas Qu determina la clase de documento?
Las clases de cuentas que estn permitidas Si la reduccin de factura esta permitida para una clase de documento Si un documento se contabiliza en bruto o en neto. La asignacin de nmeros para documento factura. La asignacin de nmeros para documento contable.
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74. Como no se puede compensar totalmente una cuenta EM/RF?

Cuando Cuando Cuando Cuando
la el la la
cantidad de EM no coincide con la cantidad de RF. valor de EM excede el precio de pedido. cantidad de EM es inferior a la cantidad de pedido, cantidad de EM excede la cantidad de pedido.
Planificacin de necesidades 75. En que secuencia se tienen en cuenta los materiales en la ejecucin de la planificacin en el caso de la planificacin global?
Por el numero de das desde la ultima ejecucin de planificacin, en orden descendente. Por el grupo de material, en orden ascendente. Por el numero de material, en orden ascendente. Por el cdigo de nivel de planificacin inferior, en orden ascendente.
76. Una pieza de recambio esta sujeta a la gestin de stocks. Una unidad siempre debe estar en stock. Si esa unidad se consume, debera adquirirse otra automticamente utilizando una planificacin de necesidades. Qu parametrizaciones de los datos de planificacin de necesidades se utilizan para conseguirlo?
Adquisicin en base a necesidades, tamao de lote exacto, punto de pedido = 2 unidades, stock de seguridad = 1 unidad. Adquisicin en base a necesidades, tamao de lote exacto y stock de seguridad = 1 unidad. Adquisicin en base a necesidades, tamao de lote fijo y tamao de lote mnimo = cada unidad. Planificacin en base al consumo, tamao de lote exacto y punto de pedido = 1 unidad.
77. de que forma se pueden incluir elementos adicionales en la barra de pulsadores de la lista de necesidades/stock?
Perfil de navegacin Favoritos propios Definir parmetros de usuario Layout Definir layout propio
78. cuales de las siguientes afirmaciones acerca del stock de seguridad son ciertas?
Los stocks de seguridad sirven para tener existencias almacenadas por si hay retrasos en las entregas. En la planificacin del punto de pedido, el stock de seguridad es una parte constituyente del punto de pedido (nivel de stock en el que tiene lugar el nuevo pedido) Un cambio en el nivel de stock de seguridad siempre debe fijarse manualmente El stock de seguridad aumenta el punto de pedido El stock nunca puede ser inferior al nivel del stock de seguridad.
79. Qu intervalos de tiempo incluye el tiempo de reaprovisionamiento?

El El El El El
tiempo de tratamiento del departamento de compras en customizing tiempo del tratamiento de la entrada de mercancas en los parmetros de centro tiempo de tratamiento de la entrada de mercancas plazo de entrega previsto ciclo de fabricacin de necesidades en el registro maestro de materiales
80. Cul es la finalidad de especificar un horizonte de planificacin?
15
Solo los materiales que muestran una modificacin relevante para la planificacin dentro del horizonte de planificacin se tienen en cuenta en la planificacin de necesidades (en la que se utiliza NETPL) Especificar si los productos se incluyen en el calculo de las necesidades de material Especificar si, en la prxima planificacin de necesidades, tendr lugar un NETCH (siglas inglesas de cambio neto en horizonte completo) o un NETPL (siglas inglesas de cambio dentro en horizonte de planificacin) Especificar que solo las partidas adquiridas externanente (y no las adquiridas internamente) se incluyen en la planificacin de necesidades del cambio neto.

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Selecciones la respuesta correcta.

Datos maestros. 17. Qu informacin se puede almacenar en el libro de pedidos?

Proveedor Centro de aprovisionamientos Periodo de valides Gestin obligatoria de libro de pedidos.

Factura colectiva Clculo individual Clculo de promedios Proceso de alisamiento exponencial

Seleccione la respuesta correcta

Este se utiliza como

Resumen SAP 25. Para que sirve el flujo de documentos?

Acceso a datos maestros y documentos originales. Criterios de seleccin Clasificacin Filtro

28. Cuantas sesiones abiertas permite crear SAP?

Monitorizacin de procesos empresariales. Repository de procesos empresariales.

30. Complete la frase siguiente. SAP Solution Manager Support Desk

31. Que enfoques implementacin?

34. Las posiciones siguientes son componentes de la transaccin de configuracin.

37. Cuales de las afirmaciones relativas al nmero de material son correctas?

38. Que controla DIRECTAMENTE el tipo de material?

40. Como se estructura una solicitud de pedido

Seleccione la respuesta correcta

44. Cuales son las caractersticas especiales de las posiciones de servicio?

Seleccione la respuesta correcta

Gestin de Stocks 48. Que afirmacin acerca de las reservas es correcta?

52. Que traslados son relevantes para la valoracin?

53. De que modo se pueden generar solicitudes de pedido para consignacin?

60. En que nivel se realiza el inventario en gestin de stocks MM?

Material/Stocks especial Material Material/centro/stock especial Material/centro/almacn/stock especial

63. Qu actividades pueden suceder durante el proceso de inventario?

64 Cules son las caractersticas especiales de un traslado de material a material?

Reserva Muestreo Orden de fabricacin Diferencia de inventario Desguace

74. Como no se puede compensar totalmente una cuenta EM/RF?

Cuando Cuando Cuando Cuando

79. Qu intervalos de tiempo incluye el tiempo de reaprovisionamiento?

80. Cul es la finalidad de especificar un horizonte de planificacin?

Seleccione la respuesta correcta

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