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3.5.

Forma y codificación de los Procedimientos


Ejemplo: PR550.06: Revisión 6 del procedimiento 550.
4. Responsabilidad (optativo)
5. Anexos (obligatorio)

6. Subprocedimientos derivados (si existen)






4. RESPONSABILIDADES
4.1. Generación y autorización de documentos.
CUADRO DE RESPONSABILIDADES RESPECTO A LA
DOCUMENTACIÓN

Responsable
Código Documento Autorización
Generación
MANUAL DE
Calidad Gerencia
CALIDAD
Control de los
PR420 documentos y Calidad Gerencia
registros
Planificación de la
PR540 Calidad Gerencia
Calidad
PR600 Gestión de Recursos Calidad Gerencia
Planificación de la
PR710 realización del Producción Gerencia
producto
Procesos
PR720 relacionados con los Comercial Gerencia
clientes
PR730 Diseño y desarrollo Desarrollo Gerencia

PR740 Compras Compras Gerencia


Operaciones de
PR750 Producción Gerencia
producción y servicio
Control de los
equipos de
PR760 Laboratorio Gerencia
seguimiento y
medición
Responsable
Código Documento Autorización
Generación
Satisfacción del
PR821 Calidad Gerencia
cliente
PR830 No Conformidades Calidad Gerencia
Acciones correctivas
PR852 Calidad Gerencia
y preventivas
PR851 Mejora continua Calidad Gerencia

PR822 Auditoría interna Calidad Gerencia


4.2. Adquisición de normativa externa para su actualización.



4.3. Mantenimiento de la distribución de información.
4.4. Difusión e implantación de la información

4.5. Modificación o anulación de la documentación


5. ANEXOS

Generació Distribució Tiemp


Responsa
n n o
Código Nombre Tipo ble
Aprobació otros archiv
archivo
n dptos. o
FO420.01. Plan general de la documentación Docume S/procedimi
Calidad Calidad --
01. nto ento
FO420.02. Control de versiones documentales de Registro Todos los
Calidad Calidad Actual
01. primer y segundo nivel dptos.
FO420.03. Control de versiones documentales de Registro Dptos.
Calidad Calidad Actual
01. tercer nivel afectados
FO420.04. Registros de actualización de Registro
Calidad -- Calidad 3 años
01. documentación
3.2. Plan general de documentación y su control
,
LA EMPRESA, S.L. FO420.0 PLAN GENERAL DE
Fecha:
1.01
DOCUMENTACIÓN

DEPARTAMENTOS

DOCUMENTO GE CAL FAB


MANUAL DE CALIDAD  

PROCEDIMIENTOS

PR420
Control de los documentos y registros   
PR540 Planificación de la calidad  
PR620 Formación  
PR720 Procesos relacionados con los clientes  
PR730 Diseño y desarrollo  
PR740 Compras   
PR750 Producción y montaje   
Identificación y trazabilidad del
PR753   
producto
Control de los equipos de inspección,
PR760   
medición y ensayo
PR821 Satisfacción del cliente  
PR822 Auditorías internas   
Seguimiento y medición del producto
PR824   
y del proceso
PR830 Control de productos no conformes   
PR851 Mejora contínua   
P
R
Acciones correctivas y
8   
preventivas
5
2

G Geren CA Calid FA Fabricac


E: cia L: ad B: ión