CDIGO: DGRH-OOYM-PGC-MC09

MANUAL DE CALIDAD CARACTERIZACIN DE PROCESOS

VERSIN: 1 FECHA: Diciembre de 2006

PLANEACIN DE LA UNIDAD (PL)

OBJETIVO
Elaborar, consolidar y realizar seguimiento a la Planeacin de la Oficina de Organizacin y Mtodos en el marco de la planeacin estratgica de la Universidad, con el propsito de asegurar el cumplimiento de los objetivos y resultados esperados derivados del Sistema de Gestin de la Calidad y la gestin adelantada en la Oficina.

PROCESOS PROVEEDORES
Gestin de la Calidad

ENTRADAS
* Documentacin del SGC * Estado acciones correctivas y preventivas * Resultados de indicadores de gestin * Resultados de auditoras

ACTIVIDADES
* Elaborar y realizar seguimiento sobre la planeacin general de la Oficina y planificacin de cada uno de los servicios ofrecidos a las Unidades de la Universidad. * Revisar los resultados de los indicadores de gestin y establecer de planes de accin. * Realizar seguimiento sobre los resultados de los servicios ofrecidos. * Realizar la Revisin por la Direccin. * Establecer mejoras en el Sistema de Gestin de la Calidad.

SALIDAS

PROCESOS CLIENTES
Procesos que conforman el Sistema de Gestin de la Calidad

Planeacin general de la Oficina

Acompaamiento Procesos de Certificacin de Calidad, Documentacin de procesos y/o presentacin de propuesta relacionadas, Elaboracin y Actualizacin de Cartas Descriptivas, Anlisis Funcional, Evaluacin del Servicio

* Resultados de la prestacin del servicio * Necesidad de recursos

Necesidad de acciones para la mejora del Sistema de Gestin de Calidad

Gestin de la Calidad Acompaamiento Procesos de Certificacin de Calidad, Documentacin de procesos y/o presentacin de propuesta relacionadas, Elaboracin y Actualizacin de Cartas Descriptivas, Anlisis Funcional Gestin presupuestal, Gestin de Recursos Humanos y Gestin Administrativa

Necesidad de acciones para la mejora de los servicios

Identificacin de necesidades, Gestin presupuestal, Gestin de Recursos Humanos y Gestin Administrativa

Ajustes a la planeacin

Necesidad de recursos para la prestacin de servicios

INDICADORES DE GESTIN
No aplica

DOCUMENTOS DEL SGC

* Procedimiento Elaboracin, seguimiento y control de la planeacin de la Oficina * Formato Acta de reunin

REQUISITOS NORMA ISO 9001:2000

4.1 Requisitos Generales 5.1 Compromiso de la Direccin 5.2 Enfoque al Cliente 5.3 Politica de la Calidad 5.4 Planificacin 5.5 Responsabilidad Autoridad y Comunicacin 5.6 Revisin por la Direccin 6.1 Provisin de Recursos 6.2 Recursos Humanos 6.3 Infraestructura 8.1 Generalidades 8.2.3 Seguimiento y Medicin de los procesos 8.4 Analisis de Datos 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora Continua

RESPONSABLES DEL PROCESO

* Asesor de la Vicerrectora Administrativa * Jefe Oficina de Organizacin y Mtodos

Elaborado por Oficina de Organizacin y Mtodos

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GESTIN DE LA CALIDAD (GC)

OBJETIVO
Identificar, ejecutar, controlar y evaluar actividades con el fin de asegurar la prevencin y correccin de no conformidades y la mejora continua del Sistema de Gestin de la Calidad de la Oficina de Organizacin y Mtodos.

PROCESOS PROVEEDORES
Planeacin de la Unidad

ENTRADAS
Planeacin general de la Oficina

ACTIVIDADES
* Elaborar, actualizar o eliminar documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad. * Dar tratamiento a los servicios no conformes. * Implementar correcciones, acciones correctivas y acciones preventivas. * Ejecutar auditoras internas o externas. * Calcular los indicadores de gestin.

SALIDAS
* Estado acciones correctivas y preventivas * Resultados de indicadores de gestin * Resultados de auditoras

PROCESOS CLIENTES

Planeacin de la Unidad

Planeacin de la Unidad, Identificacin de necesidades, Acompaamiento Procesos de Certificacin de Calidad, Documentacin de procesos y/o presentacin de propuesta relacionadas, Elaboracin y Actualizacin de Cartas Descriptivas, Anlisis Funcional, Evaluacin del Servicio, Gestin presupuestal, Gestin del Recurso Humano, Gestin Administrativa.

Necesidad de acciones para la mejora del Sistema de Gestin de Calidad

Documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad

Planeacin de la Unidad, Identificacin de necesidades, Acompaamiento Procesos de Certificacin de Calidad, Documentacin de procesos y/o presentacin de propuesta relacionadas, Elaboracin y Actualizacin de Cartas Descriptivas, Anlisis Funcional, Evaluacin del Servicio, Gestin presupuestal, Gestin del Recurso Humano, Gestin Administrativa.

INDICADORES DE GESTIN

DOCUMENTOS DEL SGC

* Manual de calidad * Procedimientos: Control de Documentos y Registros, Auditora Interna, Control del servicio no conforme, Acciones correctivas y preventivas, Procedimiento Realizacin de copias de seguridad. * Instructivo Elaboracin de documentos para el Sistema de Gestin de la Calidad. * Formatos: Listado maestro de documentos, Listado maestro de registros, Listado maestro de documentos y registros externos, Historial de cambios del documento, Plan Anual de Auditoras, Itinerario de Auditoras, Acta de Apertura y Cierre de Auditora, Lista de Chequeo de Auditora, Informe Auditora Interna de Calidad, Acciones Correctivas y Preventivas, Registro de Servicio No Conforme.

REQUISITOS NORMA ISO 9001:2000

4.1 Requisitos Generales 4.2 Requisitos de la documentacin 5.1 Compromiso de la Direccin 5.3 Politica de la Calidad 5.4 Planificacin 5.4.1 Objetivos de la Calidad 5.5 Responsabilidad Autoridad y Comunicacin 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 5.5.2 Representante de la Direccin 5.6 Revisin por la Direccin 6.4 Ambiente de Trabajo 7.2.3 Comunicacin con el cliente 7.5.3 Identificacin y trazabilidad 7.5.5 Preservacin del producto 8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y Medicin 8.3 Control del producto no conforme 8.4 Analisis de Datos 8.5 Mejora

RESPONSABLES DEL PROCESO

* Asesor de la Vicerrectora Administrativa * Jefe Oficina de Organizacin y Mtodos

Elaborado por Oficina de Organizacin y Mtodos

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IDENTIFICACIN DE NECESIDADES (IN)

OBJETIVO
Identificar las necesidades existentes en las diferentes Unidades de la Universidad relacionadas con los tipos de servicio ofrecidos por la Oficina de Organizacin y Mtodos, con el fin de establecer y presentar un plan de trabajo que permita satisfacer los requerimientos de los usuarios y de esta manera poder prestar un servicio de calidad.

PROCESOS PROVEEDORES

ENTRADAS

ACTIVIDADES
* Recibir las solicitudes de servicio y analizar su viabilidad. * Programar y asignar las solicitudes de servicio a los Analistas de la Oficina. * Elaborar y presentar a la Unidad la propuesta del cronograma y/o plan de trabajo, si se requiere. * Determinar las actividades a desarrollar y los tiempos previstos para el cumplimientos de los objetivos y alcance del proyecto.

SALIDAS
Ajustes en la planeacin Necesidad de acciones para la mejora del Sistema de Gestin de Calidad

PROCESOS CLIENTES
Planeacin de la Unidad

Planeacin de la Unidad

Planeacin general de la Oficina

Gestin de la Calidad

Gestin de la Calidad

Documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad

* Planificacin de actividades y recursos * Alcance de las actividades a desarrollar * Plan de trabajo / cronograma por proyecto

Acompaamiento procesos de certificacin de calidad, Documentacin de procesos y/o presentacin de propuestas relacionadas, Elaboracin o actualizacin de cartas descriptivas, Anlisis Funcional.

INDICADORES DE GESTIN
Promedio de calificacin del servicio

DOCUMENTOS DEL SGC

* Procedimiento Recepcin de Solicitudes de Servicio * Formato Cronograma de Trabajo de la Oficina de Organizacin y Mtodos * Formato Acta de Reunin

REQUISITOS NORMA ISO 9001:2000

5.2 Enfoque al Cliente 7.1 Planificacin de la realizacin del producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto 7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto 7.2.3 Comunicacin con el cliente 7.5.4 Propiedad del cliente 8.2.3 Seguimiento y Medicin de los procesos 8.4 Analisis de Datos

RESPONSABLES DEL PROCESO

Jefe Oficina de Organizacin y Mtodos

Elaborado por Oficina de Organizacin y Mtodos

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ACOMPAAMIENTO PROCESOS DE CERTIFICACIN DE CALIDAD (CC)

OBJETIVO
Brindar acompaamiento a las diferentes Unidades de la Universidad en la elaboracin de los documentos que integran el Sistema de Gestin de la Calidad y que son requeridos para adelantar el proceso de certificacin en las normas internacionales de estandarizacin.

PROCESOS PROVEEDORES
Planeacin de la Unidad

ENTRADAS
* Planeacin general de la Oficina * Necesidad de acciones para la mejora de los servicios

ACTIVIDADES
* Definir con la Unidad el alcance y la metodologa de trabajo. * Identificar las personas involucradas en la ejecucin de los diferentes procesos, para el levantamiento de la informacin * Elaborar y presentar la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad (Manual de Calidad, procedimientos, formatos, entre otros). * Tramitar revisin y aprobacin de los documentos. * Entregar a la Unidad los documentos definitivos del Sistema de Gestin de Calidad. * Realizar los ajustes y actualizaciones a los documentos, como resultado de auditorias realizadas revias al proceso de certificacin.

SALIDAS

PROCESOS CLIENTES

Resultados de la prestacin del servicio

Planeacin de la Unidad, Evaluacin del servicio

Gestin de la Calidad

Documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad

Identificacin de necesidades

* Planificacin de actividades y recursos * Alcance de las actividades a desarrollar * Plan de trabajo / cronograma por proyecto

Necesidad de acciones para la mejora del Sistema de Gestin de Calidad

Gestin de la Calidad

INDICADORES DE GESTIN
* Porcentaje de solicitudes por asignar * Porcentaje de solicitudes en curso * Porcentaje de solicitudes cerradas

DOCUMENTOS DEL SGC

* Procedimiento Acompaamiento proceso de certificacin en la norma ISO 9001:2000 * Formato Caraterizacin de procesos * Guia Elaboracin de Documentos para las Unidades de la Universidad

REQUISITOS NORMA ISO 9001:2000

5.2 Enfoque al Cliente 7.5 Produccin y prestacin del servicio 7.5.1 Control de la produccin y prestacin del servicio 7.5.3 Identificacin y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 8.2.3 Seguimiento y Medicin de los procesos 8.4 Analisis de Datos

RESPONSABLES DEL PROCESO

* Jefe Oficina de Organizacin y Mtodos * Analista asignado

Elaborado por Oficina de Organizacin y Mtodos

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DOCUMENTACIN DE PROCESOS Y/O PRESENTACIN DE PROPUESTAS RELACIONADAS (DP)

OBJETIVO
Documentar los procesos de las Unidades de la Universidad y presentar propuestas relacionadas en caso de requerirse, de acuerdo con los requerimientos de los usuarios y la normatividad de la Universidad, con el fin de contribuir a facilitar su gestin.

PROCESOS PROVEEDORES
Planeacin de la Unidad

ENTRADAS
* Planeacin general de la Oficina * Necesidad de acciones para la mejora de los servicios

ACTIVIDADES
* Definir con la Unidad el alcance y la metodologa de trabajo. * Identificar las personas involucradas en la ejecucin de los diferentes procesos, para el levantamiento de la informacin requerida * Recopilar la informacin y documentar los procesos. * Estudiar la informacin y plantear propuestas que contribuyan a facilitar la gestin de la Unidad (si se requiere). * Tramitar revisin y aprobacin de los documentos. * Entregar a la Unidad los documentos definitivos.

SALIDAS

PROCESOS CLIENTES

Resultados de la prestacin del servicio

Planeacin de la Unidad, Evaluacin del servicio

Gestin de la Calidad

Documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad

Identificacin de necesidades

* Planificacin de actividades y recursos * Alcance de las actividades a desarrollar * Plan de trabajo / cronograma por proyecto

Necesidad de acciones para la mejora del Sistema de Gestin de Calidad

Gestin de la Calidad

INDICADORES DE GESTIN
* Porcentaje de solicitudes por asignar * Porcentaje de solicitudes en curso * Porcentaje de solicitudes cerradas

DOCUMENTOS DEL SGC

* Procedimiento Elaboracin de documentos para las Unidades de la Universidad * Formato Control de revisin y aprobacin de documentos * Guia Elaboracin de Documentos para las Unidades de la Universidad

REQUISITOS NORMA ISO 9001:2000

5.2 Enfoque al Cliente 7.5 Produccin y prestacin del servicio 7.5.1 Control de la produccin y prestacin del servicio 7.5.3 Identificacin y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 8.2.3 Seguimiento y Medicin de los procesos 8.4 Analisis de Datos

RESPONSABLES DEL PROCESO

* Jefe Oficina de Organizacin y Mtodos * Analista asignado

Elaborado por Oficina de Organizacin y Mtodos

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ELABORACIN Y ACTUALIZACIN DE CARTAS DESCRIPTIVAS (CD)

OBJETIVO
Elaborar y actualizar las cartas decsriptivas de los cargos administrativos de las diferentes Unidades de la Universidad, mediante la recoleccin, anlisis y documentacin de la informacin inherente al cargo.

PROCESOS PROVEEDORES
Planeacin de la Unidad

ENTRADAS
* Planeacin general de la Oficina * Necesidad de acciones para la mejora de los servicios

ACTIVIDADES
* Presentar a la Unidad la metodologa establecida para la elaboracin o actualizacin de las Cartas Descriptivas. * Programar y realizar las entrevistas para recopilar o actualizar la informacin referente a los cargos. * Generar la Carta Descriptiva preliminar de cada uno de los cargos. * Retroalimentar y revisar la carta descriptiva, y realizar los ajustes a que haya lugar. * Generar y remitir las Cartas Descriptivas definitivas a la Unidad.

SALIDAS

PROCESOS CLIENTES

Resultados de la prestacin del servicio

Planeacin de la Unidad, Evaluacin del servicio

Gestin de la Calidad

Documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad

Identificacin de necesidades

* Planificacin de actividades y recursos * Alcance de las actividades a desarrollar * Plan de trabajo / cronograma por proyecto

Necesidad de acciones para la mejora del Sistema de Gestin de Calidad

Gestin de la Calidad

INDICADORES DE GESTIN
* * * * Porcentaje de solicitudes por asignar Porcentaje de solicitudes en curso Porcentaje de solicitudes cerradas Nmero de cartas descriptivas documentadas

DOCUMENTOS DEL SGC

* Procedimientos: Elaboracin de cartas descriptivas, Actualizacin de cartas descriptivas. * Formatos: Cronograma de entrevistas, Recoleccin de informacin del cargo, Actualizacin de cartas descriptivas, Carta descriptiva, Cambio de cdula en el Sistema de Recursos Humanos SRH, Estimacin de cargas de trabajo.

REQUISITOS NORMA ISO 9001:2000

5.2 Enfoque al Cliente 7.5 Produccin y prestacin del servicio 7.5.1 Control de la produccin y prestacin del servicio 7.5.3 Identificacin y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 8.2.3 Seguimiento y Medicin de los procesos 8.4 Analisis de Datos

RESPONSABLES DEL PROCESO

* Jefe Oficina de Organizacin y Mtodos * Analista asignado

Elaborado por Oficina de Organizacin y Mtodos

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ANLISIS FUNCIONAL (AF)

OBJETIVO
Realizar el anlisis de las funciones de los cargos administrativos y efectuar redistribucin de actividades, en los casos que sea necesario, de acuerdo con la estructura de cargos de la Universidad, para propiciar la mejora de la gestin al interior de la Unidad, manteniendo la coherencia entre las funciones desarrolladas y la denominacin de los cargos establecida.

PROCESOS PROVEEDORES
Planeacin de la Unidad

ENTRADAS
* Planeacin general de la Oficina * Necesidad de acciones para la mejora de los servicios

ACTIVIDADES
* Presentar el objetivo y el alcance del estudio, en caso de ser necesario. * Programar las reuniones para la recoleccin de la informacin requerida. * Elaborar o actualizar las respectivas Cartas Descriptivas. * Recopilar informacin complementaria que se considere necesaria para la elaboracin del informe. * Presentar los resultados a las autoridades competentes. * Remitir el informe a la Oficina de Operaciones, en aquellos casos en que se requiera la valoracin de los cargos.

SALIDAS

PROCESOS CLIENTES

Resultados de la prestacin del servicio

Planeacin de la Unidad, Evaluacin del servicio

Gestin de la Calidad

Documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad

Identificacin de necesidades

* Planificacin de actividades y recursos * Alcance de las actividades a desarrollar * Plan de trabajo / cronograma por proyecto

Necesidad de acciones para la mejora del Sistema de Gestin de Calidad

Gestin de la Calidad

INDICADORES DE GESTIN
* Porcentaje de solicitudes por asignar * Porcentaje de solicitudes en curso * Porcentaje de solicitudes cerradas

DOCUMENTOS DEL SGC

* Procedimiento Anlisis y/o Redistribucin de Funciones * Formatos: Cambio denominacin del cargo en el Sistema de Recursos Humanos, Carta descritptiva * Guia Elaboracin de Documentos para las Unidades de la Universidad

REQUISITOS NORMA ISO 9001:2000

5.2 Enfoque al Cliente 7.5 Produccin y prestacin del servicio 7.5.1 Control de la produccin y prestacin del servicio 7.5.3 Identificacin y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 8.2.3 Seguimiento y Medicin de los procesos 8.4 Analisis de Datos

RESPONSABLES DEL PROCESO

* Jefe Oficina de Organizacin y Mtodos * Analista asignado

Elaborado por Oficina de Organizacin y Mtodos

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EVALUACIN DEL SERVICIO (ES)

OBJETIVO
Evaluar los servicios prestados por la Oficina de Organizacin y Mtodos a las Unidades de la Universidad, con el fin de determinar la percepcin de la Unidad con respecto al cumplimiento de los objetivos y requisitos definidos.

PROCESOS PROVEEDORES
Planeacin de la Unidad

ENTRADAS
Planeacin general de la Oficina
Documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad

ACTIVIDADES
* Enviar o entregar a las Unidades el formato establecido para la evaluacin del servicio. * Consolidar los resultados de las evaluaciones de servicio recibidas. * Dar tratamiento a los servicios calificados como no conformes. * Analizar los resultados obtenidos durante el semestre, definir, implementar y hacer seguimiento a las acciones de mejora.

SALIDAS

PROCESOS CLIENTES

Gestin de la Calidad

Necesidad de acciones para la mejora del Sistema de Gestin de Calidad

Gestin de la Calidad

Acompaamiento Procesos de Certificacin de Calidad, Documentacin de procesos y/o presentacin de propuesta relacionadas, Elaboracin y Actualizacin de Cartas Descriptivas, Anlisis Funcional

Resultados de la prestacin del servicio Necesidad de recursos Planeacin de la Unidad

INDICADORES DE GESTIN
Promedio de calificacin del servicio

DOCUMENTOS DEL SGC

* Procedimiento Evaluacin del servicio * Formato Evaluacin del Servicio

REQUISITOS NORMA ISO 9001:2000

5.2 Enfoque al Cliente 7.2.3 Comunicacin con el cliente 8.2.3 Seguimiento y Medicin de los procesos 8.4 Anlisis de Datos

RESPONSABLES DEL PROCESO

Jefe Oficina de Organizacin y Mtodos

Elaborado por Oficina de Organizacin y Mtodos

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GESTIN PRESUPUESTAL (GP)

OBJETIVO
Definir, elaborar, ejecutar y controlar el presupuesto de la Oficina de Organizacin y Mtodos, de acuerdo con las orientaciones de la Direccin General Financiera y la planeacin de la Unidad, con el fin de disponer de los recursos requeridos para su funcionamiento.

PROCESOS PROVEEDORES

ENTRADAS

ACTIVIDADES
* Definir y elaborar el presupuesto preliminar, de acuerdo con los parmetros establecidos por la Direccin General Financiera. * Presentar y sustentar el presupuesto ante las autoridades competentes. * Realizar los ajustes requeridos al presupuesto. * Realizar seguimiento a la ejecucin presupuestal de la Oficina.

SALIDAS

PROCESOS CLIENTES

Planeacin de la Unidad

* Planeacin general de la Oficina * Necesidad de recursos para la prestacin de servicios

Ajustes a la planeacin

Planeacin de la Unidad

Gestin de la Calidad

Documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad

Necesidad de acciones para la mejora del Sistema de Gestin de Calidad

Gestin de la Calidad

INDICADORES DE GESTIN
No aplica

DOCUMENTOS DEL SGC

* Procedimiento Elaboracin y Control de la Ejecucin del Presupuesto * Formatos: Plantilla para el Control y Ejecucin del Presupuesto, Control de la Ejecucin de Pedidos de Compra y Stock, Informe de Gastos y Saldos por Cuenta

REQUISITOS NORMA ISO 9001:2000

6.1 Provisin de Recursos 8.2.1 Satisfaccin del Cliente 8.2.3 Seguimiento y Medicin de los procesos 8.2.4 Seguimiento y Medicin del producto 8.4 Analisis de Datos

RESPONSABLES DEL PROCESO

* Jefe Oficina de Organizacin y Mtodos

Elaborado por Oficina de Organizacin y Mtodos

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GESTIN DEL RECURSO HUMANO (RH)

OBJETIVO
Seleccionar un recurso humano competente para el desarollo de las actividades que afectan la calidad de los servicios ofrecidos por la Oficina de Organizacin y Mtodos, realizar la induccin al puesto de trabajo, evaluar su desempeo y propiciar su formacin integral.

PROCESOS PROVEEDORES

ENTRADAS

ACTIVIDADES
* Seleccionar recurso humano para la Oficina * Realizar la induccin al puesto de trabajo. * Realizar la evaluacin de gestin al recurso humano * Programar y propiciar la ejecucin de las actividades para la formacin integral del personal. * Evaluar los servicios relacionados con la seleccin y capacitacin del personal.

SALIDAS

PROCESOS CLIENTES

Planeacin de la Unidad

* Planeacin general de la Oficina * Necesidad de recursos para la prestacin de servicios

Ajustes a la planeacin

Planeacin de la Unidad

Gestin de la Calidad

Documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad

Necesidad de acciones para la mejora del Sistema de Gestin de Calidad

Gestin de la Calidad

INDICADORES DE GESTIN
* Porcentaje de actividades ejecutadas del Plan de Formacin * Calificacin evaluacin del desempeo

DOCUMENTOS DEL SGC

* Procedimiento Gestin del Recurso Humano * Formatos: Lista de verificacin de induccin al puesto de trabajo, Verificacin de Entrega de Implementos de Oficina, Plan de formacin, Evaluacin de actividades de formacin, Evaluacin de proveedores.

REQUISITOS NORMA ISO 9001:2000

5.5 Responsabilidad Autoridad y Comunicacin 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 6.2 Recursos Humanos 6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin 6.4 Ambiente de Trabajo 8.2.3 Seguimiento y Medicin de los procesos 8.4 Analisis de Datos

RESPONSABLES DEL PROCESO

Jefe Oficina de Organizacin y Mtodos

Elaborado por Oficina de Organizacin y Mtodos

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MANUAL DE CALIDAD CARACTERIZACIN DE PROCESOS

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GESTIN ADMINISTRATIVA (GA)

OBJETIVO
Programar, ejecutar y controlar las diferentes actividades administrativas requeridas para el funcionamiento de la Oficina de Organizacin y Mtodos, de acuerdo con las normas establecidas por la Universidad.

PROCESOS PROVEEDORES

ENTRADAS

ACTIVIDADES
* Matener actualizada la pgina Web de la Oficina. * Solicitar y realizar seguimiento a los servicios requeridos para el mantenimiento de la infraestructura de la Oficina y de los equipos de cmputo. * Realizar las solicitudes de productos y servicios requeridos para el funcionamiento de la Oficina a las Unidades autorizadas en la Universidad. * Controlar el inventario de los insumos de papelera de la Oficina. * Evaluar los servicios relacionados con los pedidos de compra y el servicio de soporte tcnico a los equipos de cmputo.

SALIDAS

PROCESOS CLIENTES

Planeacin de la Unidad

* Planeacin general de la Oficina * Necesidad de recursos para la prestacin de servicios

Ajustes a la planeacin

Planeacin de la Unidad

Gestin de la Calidad

Documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad

Necesidad de acciones para la mejora del Sistema de Gestin de Calidad

Gestin de la Calidad

INDICADORES DE GESTIN
No aplica.

DOCUMENTOS DEL SGC

* Procedimientos: Desarrollo y Actualizacin de la Pgina Web de la Oficina de Organizacin y Mtodos, Solicitud de Compras, Manejo y Control de Inventario de Papelera, Mantenimiento de Equipos e Infraestructura * Formatos: Solicitud de pedido, Control de Inventario de Papelera, Planilla de Control de Entrega de Productos, Control fotocopias, Control de Consecutivos O&M, Evaluacin de Proveedores

REQUISITOS NORMA ISO 9001:2000

6.3 Infraestructura 7.2.3 Comunicacin con el cliente 7.4 Compras 7.4.1 Proceso de Compras 7.4.2 Informacin de las compras 7.4.3 Verificacin de los productos comprados 8.2.3 Seguimiento y Medicin de los procesos 8.4 Analisis de Datos

RESPONSABLES DEL PROCESO

* Jefe Oficina de Organizacin y Mtodos

Elaborado por Oficina de Organizacin y Mtodos

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