Capitais e Regies Metropolitanas 3003 3030 Demais localidades 0800 720 3030 Dados do Cliente destinatrio desta Proposta

Nome: ALINE FRANSESCA DONATO CPF: 080.611.397-90

PROPOSTA DE LIQUIDAO DE DVIDA VISTA

Data desta Proposta: 01/02/2013 1. Dados de cada contrato em atraso 1.1 Nmero do 1.2 Nome do Contrato: Contrato: 0000905451320000 TIT.CARTOES Proposta vlida at: 21/03/2013 1.3 Saldo Devedor, nesta data: 17.768,72 2. Dados de cada proposta 2.1 Valor para pagamento: 9.417,43

Total

17.768,72

9.417,43

A Banco Itaucard S/A ("Credor") prope ao Cliente que pague o valor total indicado no subitem 2.1 para liquidao do(s) contrato(s) indicado(s) no item 1. ESTA PROPOSTA SER CONSIDERADA ACEITA COM O PAGAMENTO DO BOLETO ABAIXO AT A DATA MXIMA NELE INDICADA. SE O BOLETO NO FOR PAGO AT ESSA DATA, ESTA PROPOSTA FICAR SEM EFEITO. A aceitao desta renegociao no implicar o restabelecimento do seu limite de crdito. Aps a liquidao total da(s) renegociao(es), voc poder solicitar nova anlise de crdito junto a . Banco Itaucard S/A

Para reclamao, cancelamento e informao pblica ligue para SAC Itau Cartoes : 0800 724 4845 (todos os dias, 24h). Deficientes auditivos e de fala: 0800 724 4838 (todos os dias, 24h). Se desejar a reavaliao da soluo, recorra Ouvidoria Corporativa : 0800 570 0011 Itau

Atenciosamente, Banco Itaucard S.A. Alameda Predro Calil, 43 - Vila das Acacias - Poa CNPJ: 17.192.451/0001-70
24433-5 (Fl 1/2) 08/12

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ita Unibanco S.A. Ita Unibanco S.A.

Local do pagamento

Destaque Aqui

341-7

34198.80004 01094.912779 98361.430006 8 56370000941743

Recibo do Cliente
Vencimento

14/03/2013
Agncia/Cdigo Cedente

Pagar preferencialmente pelo Ita 30 Horas, Caixas Eletrnicos Ita ou Agncias Ita At a data de vencimento pode ser pago na rede bancria de todo pas. Aps o vencimento pague somente nas Agncias Ita.
Cedente

Vencimento

14/03/2013
Agncia/Cdigo Cedente

2779/83614-3
Nosso Nmero (=) Valor do Documento

Banco Itaucard S/A

Data do documento Uso do banco Instrues Nmero do documento Carteira Espcie da moeda Espcie Doc. Aceite Data processamento

2779/83614-3
Nosso Nmero

00880000109491 01/02/2013 17.768,72

(-) Descontos / Abatimentos

FT
Quantidade

N
Valor

01/02/2013

00880000109491
(=) Valor do Documento

0880

R$

17.768,72
(-) Descontos / Abatimentos

8.351,29
(-) Outras Dedues (+) Mora Multa (+) Outros Acrscimos (=) Valor Cobrado

ESTE BOLETO PODER SER PAGTO AT RECEBER APS ESTA DATA.

21/03/2013

(DATA MXIMA) SEM NENHUM ACRSCIMO. NO

8.351,29
(-) Outras Dedues (+) Mora Multa (+) Outros Acrscimos (=) Valor Cobrado

O pagamento deste boleto implicar aceitao, pelo Sacado, da proposta de liquidao de dvida vista feita pelo Credor em 01/02/2013 . Se este boleto no for pago at a data mxima indicada, a referida proposta ficar prejudicada e sem efeito. Importante: Se o pagamento for realizado com cheque do sacado, este documento ser considerado quitado somente aps a sua compensao.

9.417,43
Sacado

9.417,43
End:

ALINE FRANSESCA DONATO R 15 Q 31 46

CPF/CNPJ:

080.611.397-90

Autenticao Mecnica / Ficha de Compensao

34198563700009417438800001094912779836143000

24433-5 (Fl 2/2) 08/12