Plandegestiondecalidaduni 2011 1 121008133751 Phpapp01

GRA
PLAN | T T Ingeniera de INTEGRAL Proyectos S. A.C DE SUBREGION PACIFICO CALIDAD:

Mejoramiento del Sistema de Agua en el Sector-I Casma
TT INGENIERIA DE PROYECTOS GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD

Proyecto :
PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD

Cdigo :
OBRA : Mejoramiento del Sistema de Agua en el Sector-I Casma

Revisin : 0
CLIENTE : SUBREGION PACIFICO

Fecha : 10/07/11 Elaborado : Ing. Revisado : Ing. Aprobado : Ing.
1.
OBJETIVO
El presente Plan de Gestin de Calidad define la forma en que TT INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.C Establecer la metodologa, las practicas, los medios y la secuencia de actividades ligadas a la calidad a las fabricaciones e instalaciones y ejecucin de los Proyectos.
2.
ALCANCE
El presente Plan de calidad es aplicable a la revisin de planos en la fabricacin, montaje e instalacin de elementos y equipos de los futuros proyectos.
3.
DOCUMENTACIN DE REFERENCIA Especificaciones Tcnicas. Normas y Cdigos aplicables a los proyectos. Norma ISO 9001 versin 2000. PMBOK, Project Management Body of Knowledge.
4.
LA GESTION DEL PROYECTO

TT tiene planificado gestionar este proyecto bajo los lineamientos de: 4.1.- La Norma ISO 9001:2000 y su enfoque de Gestin por Procesos

Proyecto :

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4.2.- PMBOK, Project Management Body Of Knowledge Especialmente para el cumplimiento de los siguientes factores claves de los proyectos:
4.3 En general de aplicar el ciclo PHVA a los procesos de los proyectos, asegurando la eficacia en el cumplimiento
CALIDAD
de los requerimientos del cliente

Proyecto :

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5.
ORGANIZACIN T T
5.1.- VISIN VISIN T T Ingeniera de Proyectos S. A. Desarrollarnos permanentemente para ser lderes en Ingeniera, construccin y montaje de antenas a nivel nacional. El contar con personal experimentado y en constante capacitacin es uno de los factores claves para el logro de nuestra visin.
5.2.- MISIN

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MISION T T Ingeniera de Proyectos S. A. Somos una organizacin que desarrolla Ingeniera, Construccin y Montajes de antenas a las empresas y corporaciones ms importantes del pas. Entregamos proyectos llave en mano, bajo la gestin de proyectos, enfatizando en entregar al cliente el alcance, costo, tiempo y calidad acordada. Para atender a nuestros clientes contamos con nuestras dos divisiones:
-
Divisin Tcnica Divisin de Logstica
Contamos adems con el soporte de nuestro personal de vasta experiencia y en constante capacitacin, que sumado a nuestra moderna infraestructura garantizan la satisfaccin de nuestros clientes. 5.3.- POLITICA GESTION INTEGRAL DE CALIDAD

Proyecto :

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POLTICA INTEGRADA CALIDAD, AMBIENTAL y SEGURIDAD T T Ingeniera de Proyectos S. A. tiene como principal objetivo brindar productos y servicios que satisfagan las necesidades y requerimientos de nuestros clientes. Estamos comprometidos con :

La prevencin de la contaminacin en los lugares donde desarrollemos nuestras operaciones. La prevencin en materia de seguridad y salud ocupacional de todos nuestros trabajadores. El cumplimiento de reglamentos y legislacin peruana aplicable. El mejoramiento continuo de la eficacia de nuestra gestin de calidad, ambiental, seguridad
y salud ocupacional. El compromiso de todo nuestro personal hace posible el cumplimiento de esta poltica.
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - GERENTE GENERAL Nombre de Gerente Chimbote, Julio de 2011

Proyecto :

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5.4.- ORGANIZACIN PARA LOS PROYECTOS

Para el desarrollo de los proyectos, la empresa, ejecutar : la revisin del diseo, la fabricacin y la instalacin , de los materiales respectivos, para tal propsito se ha dispuesto una organizacin precisa y definida, la cual tendr a cargo las diferentes funciones y responsabilidades inherentes a la calidad, con la finalidad de lograr el nivel de calidad previsto por el cliente. El personal asignado a la fabricacin y montaje est conformado por especialistas en fabricacin, montaje y por operarios calificados. Para la administracin y ejecucin del Plan de Gestin de Calidad, hemos designado un Jefe de Calidad quien llevar a cabo la gestin de calidad y un personal de Control de Calidad quien realizar la inspeccin de los controles aplicables a las actividades del proceso de construccin, y en donde el personal practica el autocontrol.
El organigrama del proyecto se presenta a continuacin: Gerente de Proyectos Jefe Calidad Jefe Seguridad Ing. Residente Supervisor Civil Supervisor Mecnico Almacn
El organigrama mostrado. Este se podr modificar dependiendo del desarrollo de obra y de los requerimientos especficos del trabajo. Para el presente proyecto se tienen definidas las responsabilidades y el nivel de autoridad de los diversos miembros de la organizacin de la obra, y asegura que estos son plenamente conocidos por todas las personas. T T Ingeniera de Proyectos S. A. Efectuar los trabajos de control de calidad en concordancia con el Plan de Gestin Calidad establecido. 7

Proyecto :

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5.5 La Norma ISO 9001:2000 en los proyectos 5.5.1 Aspectos Generales T T Ingeniera de Proyectos S. A. realizar lo siguiente:
o o o Identificacin de los procesos necesarios. Determinacin de la secuencia e interaccin de estos procesos. Determinacin de criterios y mtodos para que la operacin y control de estos procesos sean eficaces. o Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la operacin y el seguimiento de los procesos. o o Realizar el seguimiento, medicin y anlisis de estos procesos. Implementar acciones para alcanzar resultados planificados y la mejora continua
5.5.2 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

La Alta Direccin de T T Ingeniera de Proyectos S. A. tiene establecido su compromiso con el cumplimiento del presente Plan de gestin de Calidad mediante: Las declaraciones de la Poltica y los Objetivos de Calidad, en cuyo marco se ha elaborado el presente Manual.
Su permanente enfoque hacia la satisfaccin del Cliente, basado en el cumplimiento de sus requisitos.

Su participacin activa en la Planificacin del Proyecto.
El aseguramiento de la disponibilidad de los recursos requeridos para el presente Proyecto y de la eficacia de los medios de comunicacin interna. 8

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La designacin de una organizacin especfica para el Proyecto, con responsabilidades y autoridades definidas y con un Representante que lo mantendr informado acerca del desarrollo del Proyecto.
La evaluacin del desempeo del Proyecto para asegurar el cumplimiento de los requisitos de nuestro Cliente.
5.5.3 GESTION DE LOS RECURSOS

RECURSOS MATERIALES
T T Ingeniera de Proyectos S. A. ha determinado los recursos necesarios para el

desarrollo del Proyecto de Construccin en Saneamiento para nuestro Cliente y los ir asignando de acuerdo a lo planificado para asegurar el cumplimiento de los requisitos de nuestro Cliente.

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RECURSOS HUMANOS El personal designado por T T Ingeniera de Proyectos S. A. Para la realizacin de los procesos que afectarn la calidad en el presente Proyecto, incluido el staff de Control de Calidad, es competente para el trabajo a realizar ya que ha sido seleccionado de acuerdo a un perfil que comprenda al personal de la obra civil como saneamiento. Para el caso del personal que realizar los procesos de montaje de tubera, ste ha sido calificado previamente por una empresa especializada e independiente (Ejemplo SENCICO) mediante pruebas que aseguran su eficiente desempeo. T T Ingeniera de Proyectos S. A. Mantiene los registros de la calificacin de su personal que acreditan esa competencia. Se determinar los Procedimiento de montaje de tubera que se usarn en la ejecucin de este proyecto. Y estos se encuentran referenciados en nuestro Plan de Puntos de Inspeccin General
INFRAESTRUCTURA
T T Ingeniera de Proyectos S. A. ha determinado la infraestructura necesaria para el

desarrollo de este Proyecto., la cual incluye los espacios de trabajo, la maquinaria y equipo para los procesos, los medios de comunicacin, etc. Dicha infraestructura est mantenida por los procesos de apoyo correspondientes.
5.5.4
PLANIFICACION DE LA REALIZACION DE LOS PROCESOS
T T Ingeniera de Proyectos S. A.
Ha realizado la Planificacin de los procesos necesarios para la Construccin de obras Cliente. En esta Planificacin, T T Ingeniera de Proyectos S. A. ha determinado:

Los requisitos que debern cumplir las estructuras de nuestro Cliente. Los procesos de realizacin de los diferentes tipos de estructuras. Los recursos materiales, humanos y la documentacin necesarios. La maquinaria y equipo para la ejecucin de los procesos. Las actividades de Control de Calidad y los criterios de aceptacin. Los registros para el control de los procesos y de los productos. 10

Proyecto :

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5.5.5 COMPRAS T T Ingeniera de Proyectos S. A.

Realizar las compras de los materiales que suministrar para el presente Proyecto, a proveedores evaluados y aprobados con certificaciones ISO para cada material especfico, lo que garantizar el cumplimiento de las Normas y Cdigos aplicables sealados en las especificaciones tcnicas de nuestro Cliente.
T T Ingeniera de Proyectos S. A. verificar que los requisitos de compra para los

materiales o servicios a adquirir as como la descripcin de stos, estn claramente especificados en los documentos de compra correspondientes, para asegurar el cumplimiento de los requisitos y especificaciones tcnicas aplicables.
5.5.6 VERIFICACION DE LOS BIENES COMPRADOS
(Materiales y Equipos)
Los bienes comprados para este Proyecto para nuestro Cliente, sern controlados a su llegada a la Planta de T T Ingeniera de Proyectos S. A., para verificar el cumplimiento de las especificaciones tcnicas indicadas en los documentos de compra. Para los materiales o productos que as lo requieran, los cuales de detallarn en una lista de materiales sujetos a control en la recepcin. De estos materiales se debern verificarse la presentacin de los Certificados de Calidad correspondientes. Estos Certificados debern ser entregados por los proveedores junto con los materiales o productos a recibir y debern mostrar, de acuerdo al material o producto del que se trate: - Identificacin del material o producto. - Propiedades fsicas, qumicas y mecnicas, segn sea el caso. - Otras especificaciones aplicables. Se verificar que los valores se encuentren dentro de los rangos establecidos en la Norma o Cdigo aplicable. Asimismo se verificarn los dems requisitos que deban cumplir dichos materiales o productos. Igual tratamiento se aplicar en el caso de recibir equipos adquiridos, los cuales debern llegar acompaados de sus Garantas de Calidad y documentacin complementaria correspondiente como Planos de Instalacin, Manuales de Operacin, Mantenimiento, etc. segn sea el caso. 11

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Slo sern recepcionados y podrn ser utilizados en los procesos respectivos, los bienes que cumplan con la documentacin y las especificaciones tcnicas de nuestro Cliente y de T
T Ingeniera de Proyectos S. A. T T Ingeniera de Proyectos S. A. realiza la Inspeccin en la Recepcin para lo cual se

cuenta con los formatos respectivos y se tiene el Plan de Puntos de Inspeccin.
5.5.7 CONTROL DE LOS PROCESOS T T Ingeniera de Proyectos S. A.

llevar a cabo todos los procesos para este Proyecto para nuestro Cliente, bajo condiciones controladas. Estas condiciones controladas incluyen:
La disponibilidad de la informacin de entrada y las especificaciones tcnicas correspondientes en los puntos en que sean requeridos. El uso de la maquinaria y equipo adecuado para cada uno de los procesos, incluyendo el hardware y software correspondientes de acuerdo al proceso. El uso de dispositivos de seguimiento y medicin para los procesos que lo requieran.

La ejecucin de las actividades de liberacin y entrega.
Procedimientos e Instrucciones para las actividades de operacin y/o control, para los casos en que sea necesario.
En el marco de estas condiciones, detallamos algunos puntos relevantes de los controles a realizarse:
5.5.7.1
CONTROL DEL DISEO
Cuando la Ingeniera est incluida en el alcance del Proyecto de Construccin, T T Ingeniera de Proyectos S. A. identificar claramente todos los datos de entrada necesarios para la ejecucin del diseo correspondiente.
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La informacin de salida (planos, especificaciones tcnicas, etc.) incluir la revisin y verificacin de los datos con el fin de que stos satisfagan los requisitos iniciales y los criterios de aceptacin establecidos. Todos los planos y especificaciones tcnicas a ser utilizados en el Proyecto, debern ser aprobados por el Cliente y debern estar marcados como Aprobados para Construccin. Si surgiera alguna modificacin posterior en el diseo del Cliente, sta ser identificada, registrada y deber recibir la aprobacin del Cliente. 5.5.7.2 AUTORIZACION PARA INICIO DE EJECUCION Y MONTAJE La autorizacin para el inicio de las actividades del proyecto debe seguir las siguientes etapas: La ejecucin se iniciar cuando se cuente y disponga de los Planos revisados y aprobados por el Cliente, adems del Cronograma general y detallado de ejecucin. El proceso de fabricacin se iniciar cuando el Jefe del Proyecto de T T Ingeniera de Proyectos S. A. cuente con toda la documentacin de respaldo de los materiales que sern incorporados para la ejecucin de obra y montaje de tubera y con la programacin correspondiente. Esta programacin ser exigida segn el Cronograma general del Proyecto. El Plan de gestin de Calidad deber estar aprobado y deber estar hecha la designacin completa de las personas que asumirn las funciones detalladas de acuerdo al Organigrama del Proyecto. El proceso de montaje se iniciar cuando el Cliente emita la autorizacin correspondiente que asegure que se han realizado todos los trabajos de obra civil, precedentes a la ejecucin de dicho montaje de tubera, as como que dichos trabajos han sido aprobados por el Cliente. Para el inicio del proceso de montaje de las Tuberas, deber contarse con la revisin y aprobacin de los Planos por parte del Cliente, as como de las especificaciones tcnicas donde detalla el montaje que ser presentado oportunamente. Las actividades previas al inicio del montaje, definidas en los Planes de Ejecucin y Procedimientos respectivos, y que incluyen las correspondientes a Seguridad, debern estar cumplidas, controladas y verificadas para empezar los procesos mismos de montaje. 5.5.5.8 CONTROL EN LA EJECUCION DE LOS PROCESOS
En la ejecucin de los procesos se aplicarn los controles establecidos en los Procedimientos, Instructivos, o Planes de Puntos de Inspeccin aprobados. Estos documentos definen los controles y pruebas que se deben realizar a travs de todos los procesos, quedando constancia de las inspecciones realizadas en los respectivos Registros de Calidad indicados en dichos documentos. 13

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5.5.8 VALIDACION DE LOS PROCESOS T T Ingeniera de Proyectos S. A. Validar o calificar los procesos de montaje de tubera para
nuestro Cliente, ya que el comportamiento de stas podr verificarse mediante actividades de seguimiento o protocolos respectivos y medicin posteriores ya que cualquier deficiencia se pondra evidente nicamente despus de que las estructuras estn siendo utilizadas. La resistencia de la tubera no puede garantizarse slo por los resultados de las inspecciones. Para conocer la resistencia de la tubera se necesita probarla a presin, por lo que se requiere la validacin de los procesos prueba, as como la calificacin del FABRICANTE que va a ejecutar dichos procesos. La validacin o calificacin demostrar la capacidad de los procesos de fabricacin para alcanzar las resistencias requeridas.
T T Ingeniera de Proyectos S. A. Calificar, previamente al inicio de los procesos de ejecucin y

de montaje, los procesos de montaje a utilizarse en el Proyecto para nuestro Cliente, as como la mano de obra que ejecutarn dichos procesos.
5.5.9 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD T T Ingeniera de Proyectos S. A. Identificar las tuberas nuestro Cliente, mediante su codificacin respectiva y/o marca de identificacin, a travs de todos los procesos de Construccin. T T Ingeniera de Proyectos S. A. Identificar las tuberas que sean inspeccionadas y que
presenten alguna No Conformidad, para evitar su uso no intencionado. Para facilitar la trazabilidad, T T Ingeniera de Proyectos S. A. controlar y registrar la identificacin nica de cada estructura del Proyecto de Construccin de Estructuras Metlicas de nuestro Cliente. Todos los registros de fabricacin, as como los de Control de Calidad, harn referencia a la identificacin de nuestro Cliente.
5.5.10
PROPIEDAD DEL CLIENTE
Toda la informacin, documentacin y bienes que reciba T T Ingeniera de Proyectos S.A. para este Proyecto, que sean suministrados por el Cliente, recibirn el tratamiento de bienes de propiedad del Cliente.
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salvaguardar la confidencialidad de la informacin y documentacin y cuidar los bienes mientras estn bajo su control. T T Ingeniera de Proyectos S. A. identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que lo requieran. Si alguno de estos bienes se deteriora o de algn modo se considera inadecuado para su uso, ser registrado y comunicado a nuestro Cliente. 5.5.11
PRESERVACION DEL PRODUCTO
preservar la conformidad de los productos resultantes de los procesos de este proyecto de nuestro Cliente, durante el desarrollo de stos y hasta el destino final de dichos productos. Esta preservacin incluir la identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin de stos.
5.5.12
CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE MEDICIN
Para cada Proyecto especfico, T T Ingeniera de Proyectos S. A. determina los dispositivos necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad de la Ejecucin de este proyecto con los requisitos establecidos. Estos dispositivos pueden ser, entre otros, de acuerdo a la aplicabilidad en el Proyecto: Macromedidores, Micromedidor, Bridas, Niveles, Teodolito, Nivel topogrfico 5.5.13
SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS Y PRODUCTOS
CONTROL DE CALIDAD POR PROCESOS

Para este Proyecto, . ha establecido mtodos apropiados para el seguimiento y medicin, mediante el Control de Calidad de las Estructuras de nuestro Cliente a travs de los procesos de construccin definidos para stas, de manera que se verifique que se cumplen los requisitos y especificaciones tcnicas establecidas para el Proyecto . Este Control de Calidad se realizar en las etapas apropiadas de cada proceso, definidas por el impacto de stas en el cumplimiento de los requisitos de nuestro Cliente. El Control de Calidad en los procesos de Construccin de este proyecto para nuestro Cliente, constar de los controles e inspecciones que resumimos a continuacin y que se realizarn desde la recepcin de los materiales a utilizarse hasta la entrega final al Cliente. 15

Proyecto :

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CONTROLES E INSPECCIONES ( CI )
Los controles e inspecciones sern ejecutados durante los procesos siguientes:
En la recepcin en los materiales y suministros que ingresarn a los procesos en Planta y En las etapas previas a la fabricacin de las tuberas. En los procesos de fabricacin de las tuberas. Liberacin de tubera para su despacho a Obra. En los procesos de montaje de tubera. Control final para entrega al Cliente.
Obra.

Los controles e inspecciones sern ejecutados de acuerdo a los Procedimientos, Instructivos, Planes de Puntos de Inspeccin o Instrucciones Tcnicas Complementarias elaboradas para este fin. Todos los resultados de estos controles e inspecciones sern registrados en los Formatos diseados para cada uno de ellos y que se indican en cada uno de los documentos antes sealados.
EN LA RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS Los controles se realizarn en Planta u Obra, segn sea el caso, a la llegada de los materiales y suministros para la Construccin del proyecto para nuestro Cliente, para verificar el cumplimiento de las especificaciones tcnicas. Tendr especial importancia la presentacin de los Certificados de Calidad correspondientes a los materiales y suministros que as lo requieran. Estos Certificados sern entregados por los proveedores, pero emitidos por los fabricantes. Los Certificados debern mostrar, de acuerdo al material o producto:

Identificacin del material o suministro. Propiedades fsicas, qumicas y mecnicas, segn sea el caso. Cumplimiento de cualquier otra especificacin establecida por nuestro Cliente . 16

Proyecto :

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CONTROL EN LAS ETAPAS PREVIAS A LA CONSTRUCCINES CIVILES Y METALICAS Se realizarn las Calificaciones aplicables a los procesos constructivos. Los procesos de montaje que se utilizarn en la Construccin de las obra, as como la Calificacin del personal que realizar dichos procesos, de acuerdo al Plan de Puntos de Inspeccin y/o e Instruccin Tcnica Complementaria elaboradas para este fin. Los documentos para la ejecucin de estas Calificaciones son:

Plan de Puntos de Inspeccin Civil Especificacin de Procedimientos de Montaje Calificacin de Personal
Se realizarn los controles e inspecciones definidos en los Planes de Puntos de Inspeccin y/o e Instrucciones Tcnicas Complementarias correspondientes a cada proceso de fabricacin de las Tuberas para el Proyecto. Se aplicarn los ensayos respectivos a la tubera y accesorios Los controles a realizarse en los procesos de ejecucin y su documentacin correspondiente son:
A LAS ESTRUCTURAS CIVILES:

Plan de puntos de Inspeccin Civil Formato: Levantamiento y Replanteo Topogrfico Formato : Trazo y Replanteo Formato : Excavacin relleno y compactacin Tuberas Formato : Inspeccin de Conformacin de Cama de Apoyo Formato : Refine y perfilamiento 17

Proyecto :

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Formato : Protocolos de Prueba
LIBERACION DE ESTRUCTURAS PARA OBRA Antes de entrega a Obra o proseguir con la siguiente etapa de las estructuras civiles o metlicas, se realizar el ltimo Control que comprender: La verificacin documentaria de la realizacin de todos los controles e inspecciones definidos para cada estructura, as como de la conformidad de dichos controles e inspecciones.

La inspeccin integral de los elementos a liberar. La Liberacin de las estructuras para su entrega o montaje.
Los documentos para la ejecucin de este Control son:
Plan de Puntos de Inspeccin
CONTROL DURANTE LOS PROCESOS EN OBRA El Control de Calidad en los procesos correspondientes a Obra, en la Construccin de Estructuras Civiles para nuestro Cliente, estar a cargo de personal especializado y contar con documentacin especfica para dichos procesos, que se realizarn en el lugar de la Obra designado por el Cliente. El Control de Calidad en las Obras Civiles, Montaje de Tuberas, etc.; de acuerdo al alcance del Proyecto, se realizar de acuerdo a lo establecido en el pte Plan de gestin de calidad y sus documentos de control relacionados. Para el caso de Ensayos especializados como los Ensayos de Obra Civil y los Ensayos de presin a tuberas que sean requeridos en Obra, stos sern ejecutados por empresas de servicios acreditadas A continuacin, presentamos un extracto con lineamientos generales del Manual de Control de Calidad en Obra. A) EN LOS PROCESOS DE OBRA CIVIL Cuando sea un requisito especificado y antes de realizar el movimiento de tierras, se verificar la calidad del material base mediante los siguientes ensayos: 18

Proyecto :

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Proctor Modificado. Ensayos de densidad de campo Ensayo a la resistencia a la compresin del concreto (para buzones) Antes de la produccin de concreto, deber procederse al envo de muestras de los materiales de las zonas, para la elaboracin del:
Diseo de Mezclas, de acuerdo a las resistencias solicitadas. B) EN LOS PROCESOS DE MONTAJE Se realizarn las siguientes inspecciones, de acuerdo a su aplicabilidad:

Replanteo Topogrfico Preliminar. Recepcin e Inspeccin. Ubicacin de Tubera en Obra. Inspeccin Visual de Tubera en Obra. Inspeccin de Accesorios Verificacin y Control dimensional. Inspeccin General en Obra. Control Final del Montaje.
C) EN LAS INSTALACIONES Se realizarn los Controles y Pruebas a todas las instalaciones, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Tcnicas correspondientes. Los resultados de los controles y pruebas de las instalaciones quedarn registrados en los Formatos diseados para cada tipo de instalacin. 18.1.1 CONTROL FINAL PARA ENTREGA AL CLIENTE
Antes de la entrega al Cliente, T T Ingeniera de Proyectos S. A. realizar un control final fsico y documentario, para verificar el cumplimiento de todos los requisitos de nuestro Cliente. 19

Proyecto :

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El control final documentario incluye la presentacin de los protocolos y certificados de Calidad del Proyecto, detallado en el siguiente acpite.
estipulaciones del Cliente. 18.2
realizar la entrega del Proyecto, de acuerdo a las
REGISTROS DEL CONTROL DE CALIDAD
Todos los Procedimientos, Planes de Puntos de Inspeccin e Instrucciones Tcnicas Complementarias hacen referencia a los registros en los que se dejar evidencia de los controles realizados y de la conformidad con los requisitos establecidos por nuestro Cliente. Dichos registros indican la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberacin de las estructuras en sus diferentes procesos y en el control final. 5.5.14 Conformes. Con esto se asegura de que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso y entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme estn definidas. Para este Proyecto para nuestro Cliente, T T Ingeniera de Proyectos S. A. aplicar este tratamiento a los productos resultantes de los procesos que no cumplan con algn requisito establecido:

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

tiene un tratamiento para el Control de los Productos No
Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada.
Autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente y/o la aprobacin de nuestro Cliente.
Tomando acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente previsto. Se mantendrn registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. Cuando se corrija una no conformidad, deber someterse a una nueva verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos. Los registros del Tratamiento de No Conformes sern realizados en el Formato:
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Proyecto :

Cdigo :

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Formato para Informe de No Conformidad
ELABORACION,REVISION,APROBACION Y MODIFICACION
El presente plan es elaborado por T T Ingeniera de Proyectos S. A. ha sido revisado y aprobado por el SUPERVISOR designado por el CLIENTE- ENTIDAD Cualquier modificacin que se presente en el plan de calidad para su mejoramiento en su efectividad tiene el mismo procedimiento de elaboracin, revisin y aprobacin inicial
------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Gerente General
Entidad Contratante
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Plandegestiondecalidaduni 2011 1 121008133751 Phpapp01

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CLIENTE : SUBREGION PACIFICO

LA GESTION DEL PROYECTO

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de los requerimientos del cliente

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Divisin Tcnica Divisin de Logstica

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-- - - - - - - - - - - - - - - - - - GERENTE GENERAL Nombre de Gerente Chimbote, Julio de 2011

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5.4.- ORGANIZACIN PARA LOS PROYECTOS

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5.5.2 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

Su participacin activa en la Planificacin del Proyecto.

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OBRA : Mejoramiento del Sistema de Agua en el Sector-I Casma

CLIENTE : SUBREGION PACIFICO

5.5.3 GESTION DE LOS RECURSOS

T T Ingeniera de Proyectos S. A. ha determinado los recursos necesarios para el

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PLANIFICACION DE LA REALIZACION DE LOS PROCESOS

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5.5.5 COMPRAS T T Ingeniera de Proyectos S. A.

T T Ingeniera de Proyectos S. A. verificar que los requisitos de compra para los

5.5.6 VERIFICACION DE LOS BIENES COMPRADOS

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T Ingeniera de Proyectos S. A. T T Ingeniera de Proyectos S. A. realiza la Inspeccin en la Recepcin para lo cual se

5.5.7 CONTROL DE LOS PROCESOS T T Ingeniera de Proyectos S. A.

La ejecucin de las actividades de liberacin y entrega.