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RESUMEN EJECUTIVO
A.
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA: AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR SAN MIGUEL TAMBO VIEJO DEL DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH
B.
OBJETIVO DEL PROYECTO Reduccin de las enfermedades gastrointestinales, drmicas y parasitarias en el Sector San Miguel Tambo Viejo del Distrito de Caraz, Provincia de Huaylas, Ancash
C.
BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP CUADRO N01
BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 SIN CON PROYECTO PROYECTO 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
SIN PROYECTO 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
FLUJOS PROMEDIOS DE SIN CON SIN CON DESAGUE PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0.44 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.47 0.47 0.47 0.47
Fuente: Elaboracin Propia
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.73 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.70 0.70 0.70 0.70
D.
Alternativa 1 Mejoramiento y ampliacin del sistema de agua potable del sector San Miguel Tambo Viejo mediante la instalacin de 488.79 dimetro mide 1 1/2 de PVC; 319.14 ml de dimetro 1 de PVC y 129.62 ml de dimetro 1/2" de PVC; 872.78 ml de dimetro 3/4 de PVC, instalacin de una vlvula de control, y las conexiones domiciliarias mediante un entubado con una caja pequea de concreto colocando una vlvula de paso esfrico del tipo esfrica de CIM pesada. As tambin se plantea el mejoramiento y ampliacin del sistema de alcantarillado mediante la
pasara por el medio de las calles de San Miguel Tambo Viejo, construccin de 23 buzones de desage de concreto simple de 210gk/cm2 y las conexiones pre domiciliarias de cajas de concreto de 12x24 con tuberas de UPVC D=4. Mediante la elaboracin de un acta la empresa prestadora del servicio de agua y desage del Distrito de Caraz se compromete para la operacin y mantenimiento de los servicios bsicos. Realizacin de una campaa de educacin sanitaria dirigida a todas las familias del Sector San Miguel Tambo Viejo, mediante la realizacin de charlas, entrega de material educativo, entre otros.
Alternativa 2 El segundo proyecto alternativo est compuesto por las siguientes acciones: Mejoramiento y ampliacin del sistema de agua potable del sector San Miguel Tambo Viejo mediante la instalacin de 500.73 dimetro mide 1 1/2 de PVC; 968.72 ml de dimetro 1 de PVC y 340.88 ml de dimetro 1/2" de PVC, instalacin de una vlvula de control, y las conexiones domiciliarias mediante un entubado con una caja pequea de concreto colocando una vlvula de paso esfrico del tipo esfrica de CIM pesada. As tambin se plantea el mejoramiento y ampliacin del sistema de alcantarillado mediante la construccin de una red colectora de UPVC de 6 de dimetro para desage y pasara por el medio de las calles de San Miguel Tambo Viejo, construccin de 23 buzones de desage de concreto simple de 210gk/cm2 y las conexiones pre domiciliarias de cajas de concreto de 12x24 con tuberas de UPVC D=4. Mediante la elaboracin de un acta la empresa prestadora del servicio de agua y desage del Distrito de Caraz se compromete para la operacin y mantenimiento de los servicios bsicos. Realizacin de una campaa de educacin sanitaria dirigida a todas las familias del Sector San Miguel Tambo Viejo, mediante la realizacin de charlas, entrega de material educativo, entre otros.
E.
COSTOS DEL PIP CUADRO N03 PRESUPUESTO DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 1 (PRECIOS DE MERCADO)
DESCRIPCION TOTAL DE COSTO CON PROYECTO Costo de Inversin Intangibles Expediente Tcnico (3%CD) Obras Civiles (CD) Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Materiales Equipos y Herramientas Mitigacin Ambiental Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Sensibilizacin Mano de Obra Calificada Materiales, Equipos y Herramientas Gastos Generales(10.52%CD)(GG) Utilidades (7%CD)(UTI) Supervisin de Obra(4%CD) Liquidacin de obra (1%) Impuesto (18%) Fuente: Elaboracin Propia UNIDAD DE MEDIDA COSTO TOTAL (s/.) 612,581.86 612,581.86 12,233.04 12,233.04 407,768.02 65,189.60
Global
381.42
3,814.28 Global
3,750.00
1,800.00 1,950.00 42,898.26 28,543.76 16,310.72 4,077.68 92,804.67
Global
112,863.89
255,596.38 71,689.99 Global
4,195.70 381.42
3,814.28 3,750.00 1,800.00 1,950.00 42,899.68 36,399.82 20,799.89 5,199.97 116,036.40
Global
Global Global
F.
Los beneficios sin proyecto no se pueden percibir ya que si no se lleva a cabo la obra de mejoramiento y ampliacin del servicio de agua potable y alcantarillado la poblacin seguir sintiendo el malestar y sufriendo las consecuencias de la falta de intervencin por parte del Gobierno Local, teniendo que lidiar con el acarreo de agua, con la falta de salubridad, con el incremento de enfermedades, etc. Por ello es muy importante que se ejecute el proyecto sino la calidad de vida de la poblacin se ir deteriorando.
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: Con la realizacin del proyecto se brindara un eficiente servicio de agua potable a las familias del Sector de San Miguel Tambo Viejo consiguientemente se vern generados los siguientes beneficios: a) Disminucin de enfermedades diarreicas b) Disminucin de parasitosis c) Disminucin de enfermedades drmicas asociadas a la higiene d) Disminucin del Gasto en Salud e) Continuidad en el servicio las 24 horas f)
G.
RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL CUADRO N07 FLUJO DE COSTOS SOCIALES (ALTERNATIVA 1) TOTAL DE COSTOS FA INCREMENTALES 483,973.42 1.000000 12,584.72 0.921999 12,584.72 0.850082 12,584.72 0.783775 12,584.72 0.722639 12,584.72 0.666273 12,584.72 0.614303 12,584.72 0.566386 12,584.72 0.522208 12,584.72 0.481475 12,584.72 0.443919 12,584.72 0.409293 12,584.72 0.377368 12,584.72 0.347933 12,584.72 0.320794 12,584.72 0.295771
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
VACS 483,973.42 11,603.10 10,698.04 9,863.58 9,094.21 8,384.85 7,730.83 7,127.81 6,571.84 6,059.22 5,586.60 5,150.84 4,749.07 4,378.63 4,037.10 3,722.20
16 17 18 19 20 VACS
Fuente: Elaboracin Propia
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CUADRO N08 FLUJO DE COSTOS SOCIALES (ALTERNATIVA 2) TOTAL DE COSTOS FA INCREMENTALES 603,067.40 1.00 12,584.72 0.92 12,584.72 0.85 12,584.72 0.78 12,584.72 0.72 12,584.72 0.67 12,584.72 0.61 12,584.72 0.57 12,584.72 0.52 12,584.72 0.48 12,584.72 0.44 12,584.72 0.41 12,584.72 0.38 12,584.72 0.35 12,584.72 0.32 12,584.72 0.30 12,584.72 0.27 12,584.72 0.25 12,584.72 0.23 12,584.72 0.21 12,584.72 0.20 VACS =
VACS 603,067.40 11,603.10 10,698.04 9,863.58 9,094.21 8,384.85 7,730.83 7,127.81 6,571.84 6,059.22 5,586.60 5,150.84 4,749.07 4,378.63 4,037.10 3,722.20 3,431.86 3,164.17 2,917.36 2,689.81 2,480.00 722,508.52
INDICADORES ALTERNATIVA ALTERNATIVA DE 1 2 EVALUACIN VACS IE CE 603,414.54 170.00 3,549.50 722,508.52 170.00 4,250.05
Visto los resultados concluimos que la alternativa ms rentable socialmente es la Alternativa 1 por tener un menor ratio Costo Efectividad.
1. Financiamiento de la etapa de inversin A fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto en la etapa de inversin, se financiar la obra mediante recursos determinados provenientes de Canon, Sobre Canon, Regalas, Rentas de Aduanas y Participaciones.
2. Financiamiento de la etapa de operacin y mantenimiento Durante la etapa de post inversin, el encargado de velar por el servicio es la Junta Directiva de la Asociacin Tambo Viejo, en conjunto con la poblacin beneficiaria.
3. Viabilidad tcnica Fase pre-operativa: Esta fase se encuentra a cargo del Gobierno Provincial de Huaylas, cuya entidad cuenta con los recursos necesarios para convocar al personal adecuado que permitir hacer efectiva la ejecucin del proyecto y su correspondiente seguimiento y/o supervisin. Fase operativa: Del mismo modo, el Gobierno Provincial de Huaylas juntamente con la poblacin beneficiaria cuentan con los recursos humanos capaces supervisar la operacin del proyecto.
Es preciso sealar que no existen restricciones tecnolgicas ni materiales que limiten las acciones y objetivos del proyecto.
4. Viabilidad sociocultural La poblacin beneficiaria directa muestra su conformidad con la ejecucin del proyecto, ya que permitir mejorar la calidad ambiental del lugar y las condiciones de salubridad. Como muestra de respaldo a la realizacin del proyecto la poblacin del lugar ha presentado un acta para comprometerse a cancelar sus recibos por el servicio de agua potable y alcantarillado que recibir. 5. Viabilidad institucional La ejecucin del proyecto est vinculada a la actual gestin municipal, quien es el ente que ha determinado la elaboracin del presente perfil.
I. IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros. Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto. Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos. Impactos Positivos Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos. Toda la motorizados, no producirn ruidos molestosos. maquinaria y vehculos
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua. Generacin de puestos de trabajo, provisionales durante la ejecucin de la obra. El PIP, segn le SEIA, est considerado como no riesgoso, puesto que el impacto que va a generar es mnimo, considerado en la categora I. Caracterizacin del Impacto Ambiental Identificadas las principales variables afectadas, se deber caracterizar el impacto ambiental que se producir, considerando las siguientes categoras:
Tipo de Efecto: que puede ser positivo, neutro o negativo. Temporalidad: Considerando si los efectos son permanentes o transitorios; y, en este ltimo caso, si son de corta, mediana o larga duracin. Espacio: De acuerdo a si los efectos son de tipo local, regional o nacional. Magnitud: Considerando que los efectos pueden ser leves, moderados o fuertes. Matriz de Impacto Ambiental CUADRO N10 MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
J. ORGANIZACIN Y GESTION
Dentro de la organizacin y gestin del proyecto de inversin pblica se tiene la presencia de los participantes y/o involucrados en el proyecto, la Municipalidad Provincial de Huaylas y los Beneficiarios los cuales desarrollaran diversas funciones en bien de la poblacin beneficiaria. Municipalidad Provincial de Huaylas Se recomienda la forma de ejecucin por Contrata, ya que la unidad ejecutora, que en este caso es la Municipalidad Provincial de Huaylas cuenta con la capacidad tcnica, operativa, financiera y profesional para llevar a cabo este proyecto de inversin a travs del canon y sobrecanon, demostrado con las innumerables obras ejecutadas de igual o mayor importancia desarrollados por este tipo de ejecucin.
Asociacin Tambo Viejo Manteniendo el compromiso de velar por la prestacin de un buen servicio los pobladores mediante su asociacin se harn cargo de velar por el buen funcionamiento, as como el mantenimiento del sistema a implementarse, por ello se adjunta el Acta de Compromiso de la Asociacin Tambo Viejo para este fin. Beneficiarios Constituido por los pobladores del sector San Miguel Tambo Viejo, as como algunas entidades de la Municipalidad Provincial de Caraz que estn ubicadas en esa zona como la oficina de Serenazgo, el Viedo, la Garita de control, la Gerencia de Desarrollo Econmico quienes se comprometen al pago del recibo correspondiente por el uso de este servicio as como darle un buen uso y mantener las buenas prcticas de higiene.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO El plan de implementacin tiene por finalidad establecer las secuencias a asumir en la fase de inversin del proyecto, as como la programacin de cada accin. Para ello estableceremos el cronograma de ejecucin.
CUADRO N11 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA MES 3 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 100% 100% 2.37% 50.00% 48.46% 50.00% 48.46% 1.52%
DESCIPCIN Expediente Tcnico Obras Civiles Gastos Generales Utilidades Supervisin de Obra Liquidacin de Obra Sensibilizacin Mitigacin Ambiental impuesto
Fuente: Elaboracin Propia
1 100.00%
TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
DESCIPCIN Expediente Tcnico Obras Civiles Gastos Generales Utilidades Supervisin de Obra Liquidacin de Obra Sensibilizacin Mitigacin Ambiental impuesto Total
CUADRO N12 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA MES 1 2 3 12,233.04 203,884.02 203,884.02 21,449.13 21,449.13 14,271.88 14,271.88 8,155.36 8,155.36
4,077.68 3,750.00 2,097.86 2,097.86 2,201.95 44,596.87 44,596.87 14,434.99 294,832.73 294,832.73 1,408.98 9,236.66
TOTAL 12,233.04 407,768.03 42,898.26 28,543.76 16,310.72 4,077.68 3,750.00 4,195.71 92,804.67 612,581.87
FIN ULTIMO
Mejora en la calidad de vida de la poblacin del Sector san Miguel Tambo Viejo
PROPOSITO
Reduccin de las enfermedades gastrointestinales, drmicas y parasitarias en el Sector San Miguel Tambo Viejo del Distrito de Caraz, Provincia de Huaylas, Ancash
Contrato de los servicios de construccin y Que la programacin de las Obras se realice en el reparacin de la infraestructura tiempo previsto Contrato de los servicios de mantenimiento de la infraestructura Acta de recepcin de obra Reportes de Gestin Presupuesto operativo Que se incrementa la dotacin de recursos ordinarios
COMPONENTES
Se amplia y se instala los componentes del sistema de alcantarillado al primer mes de iniciada la obra La Asociacin Tambo Viejo ser el encargado de velar por el servicio a partir del 4 mes de iniciada la obra Los pobladores de San Miguel Tambo Viejo van a estar capacitada en prcticas de higiene al 4 mes de iniciada la obra. Presupuesto a Precio de Mercado : s./612,581.87
Consumo de agua de buena calidad. Adecuados hbitos de higiene. Mejoramiento y ampliacin del abastecimiento de agua y la red de alcantarillado mediante la construccin de una lnea de conduccin con tubera PVC, una red colectora y conexiones domiciliarias. La empresa prestadora del servicio asigna en el los recursos necesarios para financiar la operacin y mantenimiento Realizacin de una campaa de educacin sanitaria dirigida a todas las familias del Sector San Miguel Tambo Viejo, mediante la realizacin de charlas, entrega de material educativo, entre otros. Fuente: Elaboracin Propia
ACCIONES
El Gobierno Provincial de Huaylas asigna los recursos para el financiamiento del proyecto en el momento Oportuno
L.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
2.
El costo total de implementar la alternativa 1 asciende a precios de mercado S/.612,581.87 y a precios sociales a S/.483,973.42 Los resultados econmicos de la alternativa 1 el costo efectividad social es S/.3,549.50 y la alternativa 2 el costo efectividad social es S/. 4,250.05; los que se resumen en los siguientes cuadros: RADIO COSTO EFECTIVIDAD INDICADORES ALTERNATIVA ALTERNATIVA DE 1 2 EVALUACIN VACS IE CE 603,414.54 170.00 3,549.50 722,508.52 170.00 4,250.05
3.
4. El anlisis de sensibilidad, considerando variaciones de la siguiente manera: Para esta variable incierta se han establecido posibles variaciones porcentuales de -20% a + 20% con intervalos de 5 puntos porcentuales. Los resultados se ven en el siguiente cuadro: ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES VARIACIN DE ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 COSTO DE INVERSIN VACS CE VACS CE -20% 482,731.63 2,839.60 578,006.82 3,400.04 -15% 512,902.36 3,017.07 614,132.24 3,612.54 -10% 543,073.08 3,194.55 650,257.67 3,825.05 -5% 573,243.81 3,372.02 686,383.09 4,037.55 0% 603,414.54 3,549.50 722,508.52 4,250.05 5% 633,585.26 3,726.97 758,633.95 4,462.55 10% 663,755.99 3,904.45 794,759.37 4,675.06 15% 693,926.72 4,081.92 830,884.80 4,887.56 20% 724,097.44 4,259.40 867,010.22 5,100.06
5. Se concluye que el proyecto es viable de acuerdo a los resultados: desde el punto de vista ambiental, del anlisis de sostenibilidad, y desde el punto de vista econmico, basado en la metodologa costo efectividad se encuentra dentro de los parmetros establecidos por el SNIP. RECOMENDACIONES
1.
Es conveniente que al inicio la fase de inversin se disponga de los recursos humanos, materiales y financieros para la realizacin de los estudios definitivos, de parte del Gobierno Provincial de Huaylas. Luego de realizado el estudio de pre-inversin con los contenidos que se exige a nivel de Perfil, se recomienda declarar viable su ejecucin, toda vez que ha quedado demostrado su conveniencia y los beneficios generados.
2.