Working Paper

13 de octubre de 2013

Y Vasca
SITUACION PRESUPUESTARIA
Basque High-Speed Euskal Y
BUDGETARY SITUATION AURREKONTUEN EGOERA

As a Working Paper, it does not reflect any institutional position or opinion neither of EKAI Center,
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 Y Vasca
SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA

1. En el Convenio del año 2006 entre el Gobierno Central, el Gobierno Vasco y Adif, destinado a dar
inicio a las obras de la Y Vasca, se efectuaron las siguientes estimaciones presupuestarias iniciales:

DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES DE EJECUCIÓN COSTE PREVISTO

(Millones de euros)
OBRAS A CARGO DEL GOBIERNO CENTRAL ARABA 932
.. Obras de plataforma entre Vitoria-Gasteiz y Bilbao incluyendo los tramos del nudo BIZKAIA 1231
Mondragon-Elorrio-Bergara y los tramos de inserción en Bilbao y Vitoria-Gasteiz. GIPUZKOA 373
.. Ejecución de obras y montaje de superestructura (vía, electrificación, señalización, TOTAL 2536
etc.) de todos los tramos
OBRAS A CARGO DEL GOBIERNO VASCO NRFRV GIPUZKOA 1642 MM €
.. Proyectos constructivos, dirección de obra, contratación y ejecución de obras del (Incluye 43 Millones
ramal guipuzcoano correspondientes al coste de las
expropiaciones, a abonar
directamente por ADIF)
TOTAL 4178 MM€

Aunque con frecuencia se alude a que se trata de un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, la verdad
es que la aportación financiera de las instituciones europeas es casi simbólica, si tenemos en cuenta la
magnitud del presupuesto total:

FINANCIACION PROCEDENTE DE LA UNION EUROPEA CUANTIA

Millones de euros
Estudios y Proyectos iniciales (2000-2006) 16 MM
Otros proyectos constructivos finales y diseño de equipo de suministro eléctrico 8 MM
Obras de infraestructura 103 MM
Fuente: Ministerio de Fomento.

2. Como podemos ver a continuación, la estimación elaborada por el propio Gobierno Vasco en 2012
sitúa el coste total de la obra en cerca de 5900 millones de euros. Con el fin de delimitar la situación de la
ejecución presupuestaria del Proyecto de Y Vasca partiendo de bases más actuales, podemos partir de esta
referencia:

Fuente: Gobierno Vasco.

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SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA

3. A efectos de la elaboración de esta estimación, el Gobierno Vasco se basó en los puntos de partida
siguientes:

.. Se parte de los presupuestos base de licitación de obras en cada uno de los tramos

.. Se incluyen los costes de ingeniería y consultoría (desglosados en los siguientes conceptos:

dirección de estudios 10%, dirección de proyectos 25%, dirección y seguimiento de obras 65%)

.. Se incluye una previsión de la inversión para la integración de la Y Vasca en las tres capitales.
(Como dato de interés, cabe señalar la existencia de distintas opciones de coste aún abiertas en
estos proyectos. Por ejemplo, se llegaron a elaborar proyectos de integración en Bilbao con un
coste de 600 millones)

.. No se han incluido “las ocasionales bajas en los presupuestos de adjudicación, ya que en la

práctica suelen suponer una cantidad similar a los eventuales incrementos de costes en obra”.

En síntesis, la inversión total se estima en 5900 Millones de euros, con un coste medio de 28,92 MM
€/km y 34,13 MM €/km si incluimos la integración en las tres capitales.

4. En cuanto al nivel de ejecución presupuestaria, la propia Ministra de Fomento, Ana Pastor,

estimaba de esta forma la situación el día 19.06.2013:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

COSTE TOTAL INVERSION PORCENTAJE DE
REALIZADA EJECUCION
PRESUPUESTARIA
Ramal Bilbao- 2842 1135 39,9%
Vitoria
Ramal Gipuzkoa 1700 789 46,4%
TOTAL 4542 1924 42,4%

No obstante, entendemos que se trata de cifras que no incluyen la integración en las capitales. Si partimos
de la referencia total de coste calculada por el Gobierno Vasco de 5900 Millones, el porcentaje de ejecución
sería, lógicamente, inferior:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

COSTE TOTAL INVERSION REALIZADA PORCENTAJE DE
EJECUCION
5900 Millones 1924 Millones 32,6%

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SITUACIÓN
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5. En relación con la evolución presupuestaria en cuanto tal, éstos son los datos básicos disponibles:

EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA
2012 2013 2014 2015 2016 2017
GASTADO PRESUPUESTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO
Gobierno 347,7 350,7 350
Vasco-Cupo
Ministerio 307,25 190,0 190 50 200 300
de Fomento
TOTAL 654,99 540,7 540
Fuente: Ministerio de Fomento. Presupuestos Generales del Estado.

(En 2013, se estima que de los 190 Millones presupuestados por el Ministerio de Fomento, el gasto efectivo
sea de 90 Millones).

6. Aunque el Gobierno Vasco viene reprochando agresivamente al Gobierno Central la drástica

reducción de su esfuerzo presupuestario en la Y Vasca, el Gobierno Central tiene razón al afirmar que las
obras gestionadas en Gipuzkoa por el Gobierno Vasco, aunque de forma directa sean financiadas por el
mismo, son recuperadas a través del Cupo y, por lo tanto, son financiadas también por el Gobierno Central.

De hecho, lo que parece indicar la previsión presupuestaria de los próximos años es que el Gobierno
Central prevé mantener la ralentización de las obras que están directamente a su cargo y reactivar el
esfuerzo presupuestario a partir de 2016, a medida que se aproxime la finalización de la ejecución de la
infraestructura en Gipuzkoa.

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