RC-08-004 Rev.

01-07/08

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE NUEVO LEN

DIRECCIN GENERAL DE INFORMTICA

Objetivo

Evaluar la Efectividad del sistema de calidad. Todos los procesos de la DGI

PLAN DE AUDITORIA DOCUMENTOS

MAC MO PGs PEs RC ROE DOE

Alcance:

Auditores: Ing. Ana Alvarez, Lic. Mnica del Carmen Garza, Ing. Norma vila Ing. Elizabeth Velzquez, Lic. Jess Sols.

AUDITORIA No. 8
Fecha 04-03-09 Hora 9:00 am. Proceso Junta de Apertura Servicios Auditor Lic. Jess Sols Lic. Mnica del Carmen Garza rea Auditor Coord. Calidad Coordinacin de Equipamiento de Redes de Telecomunicaciones Coord. Calidad Auditado N/A reas Equipo Gua

Fecha:

4 Marzo -09
Puntos de la Norma

N/A

04-03-09

9:30 am. a 11:00 am

Ing. Graciela Flores

CIATI Administrador de CIATI

7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3, 7.5.4, 8.2.1,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1,8.5.2, 8.5.3

04-03-09

9:30 am. a 11:00 am.

Operaciones

Ing. Ana Alvarez

Ing. Juan Alberto Torres

Jefatura de Telecomunicaciones

6.3,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.4,7.5.1,7.5.3, 7.5.4,7.5.5,7.6,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1, 8.5.2,8.5.3

04-03-09

11:00 am a 1:00pm

Operaciones

Ing. Elizabeth Velzquez

Coord. Calidad

Ing. Noel Hortiales

Jefatura Infraestructura Tecnolgica

6.3,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.4,7.5.1,7.5.3, 7.5.4,7.5.5,7.6,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4,8.5.1, 8.5.2,8.5.3

ELABOR: Auditor Lder_________________ Lic. Jess Sols Gonzlez.

APROB: Director ____________________ 1 Ing. Alberto Zambrano Elizondo

RC-08-004 Rev. 01-07/08

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DIRECCIN GENERAL DE INFORMTICA

Objetivo

Evaluar la Efectividad del sistema de calidad. Todos los procesos de la DGI

PLAN DE AUDITORIA DOCUMENTOS

MAC MO PGs PEs RC ROE DOE

Alcance:

Auditores: Ing. Ana Alvarez, Lic. Mnica del Carmen Garza, Ing. Norma vila Ing. Elizabeth Velzquez, Lic. Jess Sols.

AUDITORIA No. 8
Fecha Hora Proceso Auditor rea Auditor Coord. de Calidad Auditado reas

Fecha:

4 Marzo -09
Puntos de la Norma

04-03-09

4:00pm a 5:00pm

Servicios

Ing. Elizabeth Velazquez Lic. Mnica del Carmen Garza

Ing. Salvador Prez

Soporte Tcnico

7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.5.1,7.5.3, 7.5.4

04-03-09

03:00pm a 4:30pm

Administrativo

04-03-09

11:00am a 12:30pm

Administrativo

Ing. Norma vila

04-03-09

3:00pm a 4:30pm

Proyectos

Lic. Jess Sols

Coordinacin de Equipamiento de Redes de Telecomunicaciones Coordinacin de Equipo. de Sistemas Elctricos en Telecomunicaciones Coord. de Calidad

Lic. Denise Escobar

Recursos Humanos

6.1,6.2.1,6.2.2,6.3,7.5.3, 7.5.4,8.2.1,8.2.3,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3

CP. Otoniel Cant

Coordinacin Administrativa

7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.4,7.5.1,7.5.3, 7.5.4, 8.2.3,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3

Ing. Kimberly Puente. Lic. Cecilia Cordero

Administrador de Proyectos. Y rea Tcnica

7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.3, 7.4,7.5.1,7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.2.1,8.2.3, 8.3,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3

ELABOR: Auditor Lder_________________ Lic. Jess Sols Gonzlez.

APROB: Director ____________________ 2 Ing. Alberto Zambrano Elizondo

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DIRECCIN GENERAL DE INFORMTICA

Objetivo

Evaluar la Efectividad del sistema de calidad. Todos los procesos de la DGI

PLAN DE AUDITORIA DOCUMENTOS

MAC MO PGs PEs RC ROE DOE

Alcance:

Auditores: Ing. Ana Alvarez, Lic. Mnica del Carmen Garza, Ing. Norma vila Ing. Elizabeth Velzquez, Lic. Jess Sols.

AUDITORIA No. 8
Fecha 05-03-09 Hora 10:00am a 11:30am 10:00am a 11:30am Proceso Capacitacin (CETI) Control de Documentos Control de Registros Auditor Ing. Elizabeth Velzquez Lic. Mnica del Carmen Garza rea Auditor Coord. Calidad Coordinacin de Equipamiento de Redes de Telecomunicaciones Coordinacin de Equipo. de Sistemas Elctricos en Telecomunicaciones Coord. Calidad Auditado Lic. Jos Juan Gonzlez Ing. Ana Alvarez CETI reas

Fecha:

4 Marzo -09
Puntos de la Norma

05-03-09

Control de Documentos

7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.4,7.5.1,7.5.3, 7.5.4,7.5.5,7.6,8.2.1,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4, 8.5.1,8.5.2,8.5.3 4.1,4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,4.2.4

05-03-09

11:30am a 12:30pm

05-03-09

03:00pm a 5:00pm

Auditoria Acciones Correctivas / Preventivas Producto No Conforme Mejora Continua

Ing. Norma vila

Lic. Jess Sols

Auditoria

8.2.2,8.2.3,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3

Ing. Ana Alvarez

Ing. Toms Rodrguez

Jefatura de Proyectos y Servicios Jefatura de Telecomunicaciones. Jefatura de Sistemas Operacionales

8.2.3,8.2.4,8.4,8.5.1

ELABOR: Auditor Lder_________________ Lic. Jess Sols Gonzlez.

APROB: Director ____________________ 3 Ing. Alberto Zambrano Elizondo

RC-08-004 Rev. 01-07/08

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE NUEVO LEN

DIRECCIN GENERAL DE INFORMTICA

Objetivo

Evaluar la Efectividad del sistema de calidad. Todos los procesos de la DGI

PLAN DE AUDITORIA DOCUMENTOS

MAC MO PGs PEs RC ROE DOE

Alcance:

Auditores: Ing. Ana Alvarez, Lic. Mnica del Carmen Garza, Ing. Norma vila Ing. Elizabeth Velzquez, Lic. Jess Sols.

AUDITORIA No. 8
Fecha 06-03-09 Hora 10:00am a 11:00am Proceso Tcnicas Estadsticas Auditor Ing. Norma vila rea Auditor Coordinacin de Equip. de Sistemas Elctricos en Telecomunicaciones Coord. De Calidad Auditado Ing. Elizabeth Velzquez reas Coordinacin de Calidad

Fecha:

4 Marzo -09

Puntos de la Norma 8.2.1,8.2.3 ,8.3,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3

06-03-09

10:00am a 11:30am 04:30pm a 06:00pm.

Servicios

Ing. Ana Alvarez

06-03-09

Revisin Gerencial Enfoque al cliente Provisin de Recursos Mejora continua Satisfaccin del Cliente Anlisis de Datos

Lic. Jess Sols Gzz.

Coord. De Calidad

Ing. Clemente Pereda. Lic. Fernando Sols Ing. Alberto Zambrano

Jefatura de Sistemas Administrativos

7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.4,7.5.1,7.5.3

Direccin Representante de direccin.

5.1, 5.2. 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 6.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.2.1

ELABOR: Auditor Lder_________________ Lic. Jess Sols Gonzlez.

APROB: Director ____________________ 4 Ing. Alberto Zambrano Elizondo