CUADERNILLO EJEMPLO PRACTICO N 2

Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento para la colonia El Ceibal en la localidad de Palmar Grande"
Departamento General Paz Provincia de Corrientes

DIRECCION DE INVERSION PUBLICA Provincia de Buenos Aires

EJEMPLO PRCTICO N 2*

Contenido bsico para la presentacin de un proyecto modelo

Los siguientes contenidos son los mnimos que un proyecto de inversin publica debe contener para ser presentado, sin perjuicio de aquellos contenidos adicionales que respondan a las Guas Metodolgicas de la Direccin de Inversin Publica de la Provincia de Buenos Aires. La informacin suministrada es meramente orientativ sopesada en funcin del contexto y caso especfico a aplicarse.

* El presente cuadernillo es una adaptacin de un documento facilitado por la Direccin Nacional de Inversin Pblica. ** Si bien la presentacin de un resumen ejecutivo es necesrio para la presentacin de un proyecto, el mismo se desarrollar en la Guia de Formulacin de un Resumen Ejecutivo.

Indice de contenidos
MODULO I. ASPECTOS GENERALES
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Nombre del Proyecto Unidad Formuladora y Ejecutora Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas Marco de Referencia

3
4 4 4 5

MODULO II. IDENTIFICACIN

Diagnstico de la Situacin Actual Definicin del Problema y sus causas Objetivo del Proyecto Anlisis de Medios Fundamentales Alternativas de Solucin MODULO III. FORMULACIN Y EVALUACIN 3.1 Anlisis de la Demanda 3.2 Anlisis de la Oferta 3.3 Balance Oferta-Demanda 3.4 Costos del Proyecto 3.5 Beneficios 3.6 Evaluacin Financiera 3.7 Anlisis de Sostenibilidad 3.8 Anlisis Ambiental 3.9 Seleccin de Alternativas 3.10 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada MODULO IV. CONCLUSIONES 4.1 Conclusiones y Recomendaciones ANEXOS

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7 8 11 13 14 16 17 18 18 20 23 24 27 28 29 30 31 32 33

Mdulo 1 ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO Ampliacin y Mejoramiento del sistema de agua potable y Saneamiento para la colonia El Ceibal de la localidad de Palmar Grande. Ubicacin Departamento /Regin: Provincia: Localidad: Colonia: General Paz Corrientes Palmar Grande El Ceibal

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora: Telfono Direccin Persona Responsable Cargo Correo electrnico: Subsecretaria de Asuntos Municipales Direccin de Municipios 54 (03783) 47 5830 Av. Salta 511. Corrientes (3400) Argentina Lic. Walter Arana Director Ejecutivo dirmunicipios@yahoo.com.ar

Unidad Ejecutora: Sector Telfono Direccin Persona Responsable Cargo Correo electrnico:

Municipalidad de Palmar Grande Subsecretaria de Obras Pblicas Direccin de Planeamiento 54 (03783) 42 1077 EDIFICIO MUNICIPAL W3405XAQ Ing. Juan Gmez Director de Proyectos munipalmargrande@yahoo.com.ar

1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Municipio: La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad de Palmar Grande, que ha visto la necesidad de la ejecucin de las obras de rehabilitacin de los servicios de agua y saneamiento, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud de la poblacin de la colonia El Ceibal de la localidad de Palmar Grande. Asumiendo con este propsito, su compromiso de cofinanciar para las obras de infraestructura de los servicios de agua y saneamiento hasta el 40% del costo de la infraestructura, en conjunto con la comunidad, as como su participacin durante todo el ciclo del proyecto y de dar el seguimiento y supervisin a la Junta Administradora, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto. Comunidad: La poblacin de la colonia El Ceibal -en general- a travs de asambleas y representados por el Ncleo Ejecutor, han expresado la necesidad de la ejecucin del presente proyecto en coordinacin con el Municipio de Palmar Grande. Se comprometen asumir el cofinanciamiento hasta el 40% del costo de la

infraestructura de mejoramiento de los servicios de agua y saneamiento de manera compartida con el Municipio, a travs de aportes de mano de obra y materiales locales. Adems asumirn el pago mensual de la cuota familiar, que cubra los gastos de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios del agua potable. SUBSECRETARIA DE ASUNTOS MUNICIPALES (MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA): A travs de La Direccin de Municipios asume el compromiso de la implementacin del proyecto de acuerdo al ciclo establecido, la participacin en las labores sociales como la capacitacin a la poblacin tanto en educacin sanitaria, en la gestin de los servicios como en la direccin tcnica de la ejecucin de las obras, ser a travs de un Operador Tcnico Social y Operador Supervisor. Otras Entidades: Entre otras instituciones comprometidas con el presente proyecto estn: La Estacin Sanitaria (EESS) de Palmar Grande. El Centro Educativo de la localidad.

Ambos representantes han participado en las asambleas conjuntamente con la comunidad.

1.4 MARCO DE REFERENCIA La estrategia sectorial en el mbito rural, se basa en establecer condiciones mnimas que deben reunir las comunidades, en forma previa a la ejecucin de las obras. Entre estas condiciones se considera que: (i) Las Comunidades deben estar organizadas formalmente para recibir apoyo financiero y para la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable;

(ii) La Comunidad debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse; (iii) La comunidad deben contribuir, como mnimo, con un 40% de las Inversiones, sea en dinero, mano de obra o materiales; (iv) Se priorizar principalmente el mejoramiento de la calidad del agua; (v) Participacin de los municipios apoyando y supervisando las funciones que actualmente son de competencia exclusiva de las comunidades. La Municipalidad de la Localidad de Palmar Grande, siguiendo los objetivos institucionales del Gobierno Local, de acuerdo a la Ley Orgnica de Municipalidades, cuya competencia es proveer los servicios de saneamiento a los centros poblados rurales que se encuentra en su jurisdiccin, ha considerado en su presupuesto del ao 2008, el monto para el cofinanciamiento de la rehabilitacin del sistema de agua y saneamiento.

Mdulo 2 IDENTIFICACIN
2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL Poblacin afectada y sus caractersticas: La Colonia El Ceibal, cuenta con una poblacin aproximada de 370 habitantes, con una densidad de 4.7 /hab./vivienda. La principal actividad econmica de los pobladores es la agricultura, ganadera en menor escala y comercio en menor cantidad. Segn encuestas aplicadas a las familias, el ingreso promedio familiar es de $. 650/ mes. N de viviendas: 76 viviendas que pertenecen a 79 familias. Zona o rea afectada: la zona afectada corresponde a toda la colonia El Ceibal de la localidad de Palmar Grande. Sistema de agua potable: Conexin domiciliaria: Actualmente 15 familias cuentan con conexiones, de los cuales slo 8 estn en funcionamiento, estas conexiones han sido hechas sin tener en cuenta normas tcnicas, no cuentan con cajas de vlvulas ni con las llaves .El resto de familias se abastecen de manantiales, acequias y/o de las familias que cuentan con el servicio, el sistema cuenta tambin con 4 piletas pblicas de las que solamente uno est prestando servicio. El sistema existente tiene ms de 10 aos de antigedad. Lnea de aduccin y red de distribucin: La lnea de aduccin est formada por tubera PVC 2 de 50 mts., la red de distribucin est conformada por tubera PVC 1 y 3/4, en todo su trayecto la lnea de aduccin y red de distribucin est protegida, no presentan problemas de fugas visibles de agua. Almacenamiento: Cuentan con un reservorio de almacenamiento que tiene antigedad de aproximadamente 10 aos, las estructura est deteriorada y mal ubicada, por estar en una zona de derrumbes debido al volumen de tierra removido para la construccin del mismo, la estructura est semi-enterrada, situacin que amerita la construccin de un nuevo reservorio, la caseta de vlvulas no est construida con los criterios tcnicos recomendados, las tapas sanitarias son de concreto y se encuentran completamente deterioradas. Lnea de Conduccin: La lnea de conduccin est conformada por tubera PVC 2 con una longitud aproximada de 200m. La poblacin que se abastece de otras fuentes seala que el agua es de mala calidad no apta para el consumo humano, por lo mismo los nios se enferman del estmago. Las familias que cuentan con el servicio de agua no pagan una cuota familiar. Entre las instituciones locales, solo el centro educativo cuenta con conexin de agua de la red pblica. Las familias que acarrean agua de la acequia o manantial utilizan recipientes como baldes, bidones y cilindros, cuya tarea la realizan por lo general los nios y madres de familia; y algunas veces el padre de familia. En sus viviendas depositan el agua acarreada en baldes y latas que no tienen condiciones adecuadas, por que los mantienen sin tapas, expuestas a cadas de basura, manipuleo de los nios con las manos, etc.

Disposicin de excretas: Algunas familias disponen de pozos ciegos construidos por la misma familia (16). El resto de las familias hacen uso del campo libre. Los residuos slidos son arrojados en sus terrenos de cultivo y algunas familias los queman o entierran. Caractersticas de otros servicios existentes en la localidad (energa, centros de salud, centros educativos, etc.): En cuanto al servicio de energa elctrica, el 80% de las familias cuentan con este servicio y pagan un promedio de $10.0 por mes. Las viviendas de las familias son de construccin precaria. La poblacin se encuentra ubicada en viviendas concentradas y otras semi-dispersas. La poblacin cuenta con algunas organizaciones locales. No cloran el agua. Mencionar los intentos de soluciones anteriores: La Municipalidad con el afn de solucionar el problema de abastecimiento de agua, construy una captacin para tomar las aguas de una acequia (aguas abajo de un manantial). No se tom en cuenta que para hacer este tipo de servicio se tena que construir una planta de tratamiento para sistemas de agua potable.

2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS A. PROBLEMA CENTRAL El problema central se define como: Incremento de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad de Palmar Grande La poblacin de la colonia El Ceibal de la localidad de Palmar Grande, presenta frecuentes casos de enfermedades de origen hdrico (parasitosis, diarreicas y drmicas), particularmente la poblacin infantil, como se aprecia en el siguiente cuadro este grupo de enfermedades viene aumentando entre los aos 2002 y 2004, siendo la tasa de incidencia de 45% de acuerdo a las estadsticas de salud. Entre las razones podra ser el consumo de agua de mala calidad y las enfermedades drmicas por que en el ambiente circundante a sus viviendas se observan disposiciones de excretas y por la insuficiente cobertura de instalaciones domiciliarias de agua potable. Tambin se observa un bajo nivel de educacin sanitaria en la poblacin. En resumen el problema central de la poblacin de Palmar Grande, es el Incremento de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad de Palmar Grande.

Cuadro 1 Enfermedades de origen hdrico Poblacin Infantil

Enfermedades Dermatitis Parasitosis Intestinal Enf. Diarreicas Agudas Conjuntivitis Total

Fuente: CAPS de Palmar Grande

2002 160 437 29 6 2,634

2003 180 523 34 8 2,748

2004 198 565 40 10 2,817

Tasa 0403 10.00% 8.03% 17.65% 25.00% 2.51%

Grfico 1

B. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA Las principales causas del problema: Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el problema central: (i) Consumo de agua de mala calidad debido al bajo nivel de cobertura del servicio de agua para consumo humano y a la deficiente infraestructura del sistema de agua. Inadecuados hbitos y prcticas de higiene, por el escaso conocimiento de educacin sanitaria. Inexistencia de infraestructura de disposicin sanitaria de excretas en las viviendas alejadas, por los limitados recursos de la poblacin y la poca atencin del gobierno local.

(ii) (iii)

C. ANLISIS DE EFECTOS Los principales efectos del problema: Efectos: La incidencia de enfermedades diarreicas, trae consigo incremento de la tasa de morbilidad infantil, as como incremento en los gastos por salud de la poblacin, que finalmente conlleva al deterioro de la calidad de vida de la poblacin de Palmar Grande. Grfico N 2 Presenta el rbol de causas efectos
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de la colonia "El Ceibal" de la localidad de Palmar Grande

EFECTO DIRECTO Bajo nivel de salud de la poblacin

EFECTO INDIRECTO Incremento de morbilidad de la poblacin infantil

EFECTO INDIRECTO Incremento de los gastos de salud de la poblacin

PROBLEMA CENTRAL "Alta incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la colonia "El Ceibal"

CAUSA DIRECTA Consumo de agua de deficiente calidad

CAUSA DIRECTA Inadecuados hbitos de prcticas de higiene

CAUSA DIRECTA Disposicin sanitaria de excretas al aire libre

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

Bajo nivel de cobertura

Deficiente infraestrucutura del sistema de agua

Deficiente conocimiento de educacin sanitaria

Inexistencia de infraestructura y disposicin de excretas

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2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

Incremento de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la colonia El Ceibal localidad de Palmar Grande

Disminucin de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en colonia El Ceibal localidad de Palmar Grande

A. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS Objetivo central o propsito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto consiste en contribuir a la Disminucin de la incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la localidad de Palmar Grande, a travs de un conjunto de acciones orientadas a mejorar los servicios de agua y saneamiento y as garantizar el bienestar de la poblacin afectada por el problema identificado.

Objetivos especficos: Mejorar y ampliar los servicios de agua para consumo humano. Mejorar prcticas y hbitos de higiene. Capacitar a la poblacin en educacin sanitaria. Implementar sistemas de disposicin de excretas (Letrinas) y residuos slidos. Generar capacidades en los municipios para dar asistencia tcnica y supervisin a poblacin en general.

B. ANALISIS DE MEDIOS

Los medios para lograr los objetivos son: Mejorar la calidad de agua consumida, a travs de la ampliacin de la cobertura del servicio de agua para consumo humano y el mejoramiento de la infraestructura de agua. As mismo capacitar a la poblacin para la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios. Adecuado hbitos y prcticas de higiene, a travs de la implementacin de un programa de capacitacin en educacin sanitaria. Existencia de infraestructura de disposicin de instalacin de letrinas en las unidades familiares. excretas, con la

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C. ANALISIS DE FINES

Los fines a alcanzar: Disminuir la tasa de morbilidad talidad infantil. Reducir los gastos por salud de poblacin de la Colonia El Ceibal de la localidad de Palmar Grande, a fin de incrementar el nivel de salud de la poblacin, teniendo como fin ltimo contribuir las condiciones de salud y calidad de vida de la poblacin.

Grfico N 3 Presenta el rbol de medios y fines.

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

EFECTO FINAL Aumentar la calidad de vida de la poblacin de la colonia "El Ceibal" de la localidad de Palmar Grande

EFECTO INDIRECTO Mejora de la salud de la poblacin

EFECTO DIRECTO Disminucin de la tasa de morbilidad infantil

EFECTO DIRECTO Disminucin de los gastos por salud de la poblacin

OBJETIVO CENTRAL "Baja incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis en la colonia "El Ceibal" - Palmar Grande

MEDIO DE 1ER NIVEL Consumo de agua de buna calidad

MEDIO DE 1ER NIVEL Adecuados hbitos y prcticas de higiene

MEDIO DE 1ER NIVEL Buena disposicin sanitaria de excretas

MEDIO FUND. 1

MEDIO FUND. 2

MEDIO FUND. 3

MEDIO FUND. 4

Ampliacin de la cobertura de agua potable domiciliaria a la poblacin

Mejorar la infraestrucutura de los servicios de agua

Implementar un programa de capacitacin de educacin sanitaria

Instalacin de letrinas en la unidades familiares

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2.4. ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

A- PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE:

B- PARA SANEAMIENTO:

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2.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN A- PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE:

(i)

Captacin: Actualmente la captacin para el abastecimiento del sistema existente corresponde a un manantial de la ladera con caudal insuficiente, las otras captaciones se encuentran secas, para el presente proyecto se propone la captacin de las aguas del manantial Ratsak waqanan, cuyo caudal promedio es de 0.90lt/seg, se est planteado la construccin de una nueva captacin de ladera tipo C-1, que permita brindar un mejor servicio.

(ii) Conduccin: La nueva lnea de conduccin tiene aproximadamente 500ml, conducir el agua desde la captacin hasta el reservorio a construir. (iii) Almacenamiento; El reservorio existente tiene una capacidad 7m3, actualmente se encuentra deteriorado, no presta garantas funcionamiento. En este sentido se plantea la construccin de reservorio apoyado de 10m3 de capacidad para reemplazar reservorio actual. de de un al

(iv) Lnea de aduccin y red de distribucin: Dada la cobertura del 11% aproximadamente se plantea la ampliacin de la red de distribucin a nivel de conexin domiciliaria, para lo cual se requiere una longitud aproximada de 3,000ml. (determinada a travs del anlisis del nmero de viviendas a conectar y su distribucin espacial), con dos vlvulas de purga ubicadas en las partes mas bajas.

Conexiones domiciliarias: Las pocas conexiones domiciliarias existentes se encuentran en mal estado, no tienen cajas de registro, no tienen vlvulas de paso. Para ampliar la cobertura y mejorar el servicio, se propone la instalacin de 79 conexiones domiciliarias exteriores, con llaves y cajas de paso para igual nmero de familias.

Tipo de sistema: Sistema de gravedad sin tratamiento Esquema del sistema proyectado: Adjunto Planteamiento de Alternativa de solucin al problema: La alternativa de solucin al problema es la siguiente: Construccin de una nueva Captacin en el Estero Santa Lucia: Con una caja de reunin, aletas de encauzamiento, sistema de rebose y limpieza, filtros de material granular seleccionado, para luego colocar un sello de concreto, tapa sanitaria metlica, el manantial tiene un caudal aproximado de 0.90lt/seg. Construccin de un nuevo reservorio: Reservorio apoyado de concreto armado, con una capacidad de almacenamiento de 10 m3, tapa sanitaria metlica, sistema de ventilacin, sistema de control esttico, sistema de rebose y limpieza, llevar adosado una caseta de vlvulas, con tapa

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sanitaria metlica. La cloracin se realizara a la salida del reservorio usando principalmente polvo hipoclorito. Ampliacin de la red de distribucin con una longitud aproximada de 3,000 ml, con tubera de diferente dimetro.

Instalacin de 79 conexiones domiciliarias con caja de registro y vlvulas de paso. Cabe sealar que para plantear las alternativas se analizaron varias opciones de solucin; sin embargo, se encontr que solo exista un manantial en la zona, los ros y quebradas estaban muy alejados (lo cual eleva los costos de inversin) y al no evidenciarse informacin tcnica respecto a las aguas subterrneas, se estimo por conveniente la formulacin de una alternativa nica.

B- PARA SANEAMIENTO:

Alternativa 1: Letrina de hoyo seco ventilado, que consiste en una losa sanitaria de concreto armado de dos piezas de 0.55*1.10, un hoyo de seccin cuadrada de 0.90 m de lado una profundidad de 1.80 m, una tubera de ventilacin de PVC de 4, as como un sombrero de ventilacin, Caseta de adobe de 1.10*1.10*1.7, techo y puerta de zinc u otro material similar. Alternativa 2: Letrina con Arrastre Hidrulico: Consiste en una losa de bao del tipo turco provista de un sello hidrulico, asentada sobre el brocal, con una tubera para el desage de PVC de 4 de 4.5 ml de longitud. El pozo tiene una dimensin de 1.0*1.0*2.0 m, Caseta de adobe de 1.10*1.10 m (medidas internas), y puerta y techo de zinc u otro material similar.

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Mdulo 3 FORMULACIN Y EVALUACIN

3.1 ANLISIS DE DEMANDA Dotacin de agua (lt/hab/d): Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera una dotacin de 50lt/hab/da, dotacin que se encuentra en el rango establecida por el Sector para localidades rurales de la sierra que no cuentan con servicio de alcantarillado. Asimismo, se estima un 20% de prdidas en el sistema. Demanda actual (consumo de agua): La demanda de agua segura est representada por poblacin total de la localidad de Palmar Grande, que tiene una necesidad de caudal mximo diario1 (Qmd): 0,368l/seg aproximadamente y la demanda actual corresponde slo al 11% de la poblacin atendida con agua segura (total de conexiones en buen estado / total de familias), a travs de conexiones domiciliarias. El resto de la poblacin que no est conectada a la red pblica y se abastece de otras fuentes como pozos tubulares y riachuelos. Poblacin total: La poblacin total de colonia El Ceibal de la localidad de Palmar Grande es de 370 habitantes. Poblacin servida o atendida: 40 personas. N de viviendas conectadas a la red pblica: 16 familias de los cuales a solo 8 se est prestando servicio. Proyeccin de la demanda (m3/ao) para el horizonte del proyecto: Para la proyeccin de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes parmetros:

(i) (ii) (iii) (iv)

Poblacin actual total de la Colonia El Ceibal de la localidad de Palmar Grande; Tasa de crecimiento de 1.6% promedio anual: Ao 2005: 370 habitantes y el ao 2025: 488 personas; Se asume una dotacin: 50lt/hab/da porque la localidad est ubicada en la zona sierra y es de clima frgido; y, Cobertura de servicio 100% de la poblacin. La proyeccin anualizada de la demanda se presenta en el Anexo 1.

La demanda total de agua para consumo humano estimada para el ao 2005 es de 8,441m3/ao y en el ao 20 de 11,133m3/ao. La demanda de servicios de letrinas es de 78 familias.
N de poblacin atendida: Con el proyecto se estima que tanto en agua como en saneamiento ser al 100% de la poblacin.

________________________________________
1

Para determinar el caudal mximo diario se utiliza la siguiente frmula: (Poblacin x Dotacin ) / (1-% de prdidas) x 1.3
86,400

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3.2 ANLISIS DE OFERTA Oferta actual del sistema existente [capacidad (m3/ao)]:

Actualmente la colonia El Ceibal, cuenta con sistema de agua por gravedad sin tratamiento, cuya fuente de agua se ubica a una distancia de 0,3 kms de la localidad; la cobertura de servicio alcanza aproximadamente al 11% de la poblacin. El sistema est conformado por los siguientes componentes: (i) (ii) (iii) Captacin: no cumple con los requerimientos tcnicos que deben cumplir las captaciones para sistemas de agua potable. Conduccin: la lnea de conduccin tiene 0,200 Km. de longitud con tuberas de PVC de 2, expuesto a roturas por estar mal enterrada; Lnea de aduccin y red de distribucin: aparentemente en buenas condiciones y la red de distribucin solo alcanza al permetro de la Plaza de Armas y algunas calles principales; El agua no pasa por un proceso de cloracin por lo que no es adecuada para el consumo humano.

(iv)

N de conexiones existentes de agua: 16 conexiones domiciliarias de los cuales solo 08 se encuentran operativas. Saneamiento: La oferta de servicio de disposicin sanitaria de excretas es a travs de algunas letrinas construidas por los propios pobladores, pozos y el campo.

Esquema del sistema actual: Adjunto:

Principales restricciones que lo afectan: El deterioro y la mala construccin de la captacin que no cumple con las caractersticas tcnicas de las captaciones para sistemas de agua potable. El mal estado del reservorio y la caseta de vlvulas que no prestan un servicio adecuado. Proyeccin de la Oferta (produccin de agua en m3/ao) se calcula para todo el horizonte del proyecto considerando la situacin actual optimizada, es decir la situacin actual de los sistemas calculada bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto (ninguna inversin adicional) pero llevando a cabo una adecuada operacin y mantenimiento.

3.3. BALANCE OFERTA-DEMANDA

Horizonte de Evaluacin del proyecto: 20 aos. El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversin y post inversin.
Caractersticas de la poblacin objetivo: La poblacin objetivo para el abastecimiento de agua para consumo humano alcanza a 370 habitantes cuyo acceso al servicio de agua a travs de la red pblica es aproximadamente de 11% y no cuenta con servicio de disposicin de excretas sanitarias. Las viviendas de la poblacin de la colonia El Ceibal, tienen una distribucin

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regularmente concentrada, lo que puede facilitar el servicio con conexin domiciliaria.

Metas previstas del servicio de agua: Alcanzar una cobertura de 100% de abastecimiento de agua para consumo humano a la poblacin de Colonia El Ceibal, con una frecuencia no menor de 15 horas diarias.

Comparar la demanda actual y proyectada con la oferta actual (dficit o brecha) a lo largo del horizonte de evaluacin. El requerimiento de produccin de agua para consumo humano, considerando los parmetros sealados es de 8,441m3/ao para el ao 2005 y para el ao 2025 ser de 11,133m3/ao. El requerimiento de almacenamiento2 para atender la demanda total de la poblacin es de 10m3. Capacidad actual en m3/ao (sin proyecto): La oferta actual de agua es de 2,838m3/ao. El reservorio tiene una capacidad de 7 m3 pero se encuentra en mal estado.
Balance Oferta Demanda de la produccin de agua:
Ao Demanda lt/da m3/ao 23,126 8,441 30,501 11,133 Oferta actual lt/da m3/ao 7,750 2,838 7,750 2,838 Dficit/Supervit lt/da m3/ao - 15,376 - 5,603 - 22,751 - 8,295

Ao 0: 2005 Ao 20: 2025

En el cuadro se puede observar que la oferta de produccin de agua del sistema existente es insuficiente para la atender la demanda de agua de la poblacin de Colonia El Ceibal. En el Anexo 1 se presenta los cuadros de la proyeccin de la demanda as como el balance oferta demanda.
Balance Oferta Demanda de Almacenamiento
Ao Oferta m3/ao Demanda m3/ao Dficit m3/ao

Ao 0: 2005 Ao 20: 2025

0 0

6,9 9,2

-6,9 -9,2

Dado que el reservorio est deteriorado y mal ubicado y requirindose un nuevo reservorio, se considera como cero la oferta sin proyecto. El balance de letrinas demuestra que existe un alto dficit, como se muestra en el siguiente:

Balance Oferta Demanda de Letrinas

Ao Ao 0: 2005 Ao 20: 2025
____________________________
2 Volumen de reserva + volumen regular = 7% x ( Demanda Total en m3/da) + 25% x (Demanda Total en m3/da)

Oferta cantidad 0 0

Demanda cantidad 78 78

Dficit cantidad -78 -78

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3.4. COSTOS DEL PROYECTO

Los costos de inversin en la situacin sin proyecto son cero (no hay optimizacin del sistema en la situacin sin proyecto).

A- Para el sistema de agua potable: ALTERNATIVA UNICA

Inversin estimada (En el Anexo 2 se presenta los costos con mayor detalle):
Detalle Captacin Lnea de Conduccin ml 500 3,106 Almacenamiento (Reservorio) Aduccin y red de Distribucin CRP-7 Conexin Domiciliaria Flete Costo Directo Gastos Generales (10%) Costo de la Obra Unidad U ml U ml U U U Cantidad 1 500 1 3000 6 68 1 Precio Unit. $ 1.976,00 $ 6,21 $ 9.145,00 $ 5,18 $ 1.234,50 $ 36,19 $ 3.600,00 Costo a precios de mercado $ 1.976,00 $ 3.106,00 $ 9.145,00 $ 15.550,00 $ 7.407,00 $ 2.461,00 $ 3.600,00 $ 43.245,00 $ 4.325,00 $ 47.570,00

b) Costos de administracin, operacin y mantenimiento del servicio

SIN PROYECTO Rubros Uni. Cant. $u CON PROYECTO $u A Precios de Mercado

A Precios de Cant. Mercado $ 801,00 $ 700,00 1040 $ 100,00 85 $ 1,00 3 $ 111,00 $ 80,00 $ 30,00 $ 1,00 $ 912,00 $ 76,00

Costos de administracin y Operacin Recursos humanos HH Insumos (cloro) kg. Otros (herramientas) varios Costos de Mantenimiento (cada 2 aos) Accesorios Mano de obra HH Herramientas % Costo Total Anual Costo / Mes

350 25 2

$ 2,00 $ 4,00 $ 0,50

$ 2,00 $ 4,00 $ 0,50

$ 2.421,50 $ 2.080,00 $ 340,00 $ 1,50 $ 471,50 $ 200,00 $ 270,00 $ 1,50 $ 2.893,00 $ 241,10

global 20 $ 1,50 2 $ 0,50

global 180 $ 1,50 3 $ 0,50

20

B- Para saneamiento: ALTERNATIVA 1

a). Inversin estimada: Letrina Hoyo Seco Ventilado

Costo por letrina a precios de mercado

Componentes

Uni. Cantidad

$u

Costo Directo: Materiales de la zona (adobe, paja, arena) Mano de obra no calificada (pen) Tuberas PVC y accesorios Otros materiales (cemento, alambre, hierro, clavos, etc.) Mano de obra calificada ST Costo Directo: Tuberas PVC y accesorios Costo de la Obra COSTO TOTAL LETRINA (1) HH Ml global 28 3 global HH 3 $ 5,00 $ 1,25 $ 7,00 $ 20,00 $ 35,00 $ 21,00 $ 95,00 $ 15,00 $ 186,00 $ 18,60 $ 204,60 $ 204,60

b). Costos de administracin, operacin y mantenimiento del servicio ($.)

Sin Proyecto Rubros $u Total Cantidad $u Con Proyecto Costo Anual por letrina a precios de mercado $ 6,00 $ 3,00 $ 2,90 $ 0,10 $ 3,91 $ 3,81 $ 0,10 $ 9,91

Costo de administracin y operacin (*) Recursos humanos Insumos (cal) Otros (herramientas) Costo de Mantenimiento (cada 2 aos) Pen Herramientas COSTO TOTAL ANUAL / FAMILIA

0 0 0 0 0

2 7,25 1 3 0,2

$ 1,50 $ 0,40 $ 0,10 $ 1,27 $ 0,50

(*) Esta actividad se realiza semanl Nota: en el caso de las letrinas ser responsabilidad de cada familia

21

ALTERNATIVA 2

a). Inversin de alternativa: Letrina con Arrastre Hidrulico

Costo por letrina a precios de mercado ($) $ 65,00 $ 60,00 $ 28,00 $ 38,00 $ 15,00 $ 206,00 $ 20,60 $ 226,60 $ 226,60

Componentes

Uni. Cantidad

$u

Costo Directo: Materiales de la zona (adobe, paja, arena) Mano de obra no calificada (pen) HH Tuberas PVC y accesorios Ml Otros materiales (cemento, alambre, fierro, clavos, etc.) Mano de obra calificada HH ST Costo Directo: Gastos Generales (10%) del CD Costo de la Obra COSTO TOTAL LETRINA (2)

global 48 $ 1,25 7 $ 4,00 global 3 $ 5,00

b). Costos Anual de administracin, operacin y mantenimiento del servicio ($.)

Sin Proyecto Con Proyecto Costo Anual por letrtina a Total Cantidad $u precios de mercado ($) $ 3,10 0 2 $ 1,50 $ 3,00 0 1 $ 0,10 $ 0,10 $ 4,60 0 3,333 $ 1,35 $ 4,50 0 0,2 $ 0,50 $ 0,10 $ 7,70

Rubros

$u

Costo de administracin y operacin(*) Recursos humanos Otros (herramientas) Costo de Mantenimiento (cada 2 aos) Pen Herramientas COSTO TOTAL ANUAL / FAMILIA

Nota: El mantenimiento (eliminacin de fangos y lodos) se realiza cada 2 aos Nota: en el caso de las letrinas ser responsabilidad de cada familia

22

3.5 BENEFICIOS

Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la poblacin tendr un ahorro econmico al dejar de acarrear el agua de las fuentes naturales, considerando que para dicha actividad disponen de un determinado tiempo (15 20 minutos por viaje) de los miembros de su familia (madre e hijos y eventualmente el padre). Este tiempo utilizado en acarreo valorizado, le significa un ahorro para la economa de la familia o mayor tiempo de los nios para estudiar o realizar alguna labor en casa. Nota: En este proyecto se adopta el siguiente criterio: Para localidades cuya poblacin actual tenga como mximo 2000 hab., la evaluacin de los beneficios del proyecto se realiza de manera cualitativa. En el caso de las ciudades de ms de 2000 hab., para fines de evaluacin, se aplica la metodologa de costo/beneficio. Siguiendo el criterio antes expuesto en el presente caso- la evaluacin del proyecto se utiliza la metodologa Costo/Efectividad.

23

3.6 EVALUACIN FINANCIERA A- Para el sistema de agua potable:

Se calculan los costos a precios de mercado, el detalle se muestra en el Anexo 2.1:

ALTERNATIVA UNICA

a) Inversin estimada
Costo a precio de mercado $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1.976,00 3.106,00 9.145,00 15.549,99 7.407,00 2.460,92 3.600,00 43.244,91 4.324,49 47.569,40

UNIDAD CANTIDAD Captacin Lnea de Conduccin Almacenamiento (Reservorio) Aduccin y red de Distribucin CRP-7 Conexin Domiciliaria Flete Costo Directo Gastos Generales Costo de la Obra U ml U ml U U U 1 500 1 3000 6 68 1

$u $ 1.976,00 $ 6,21 $ 9.145,00 $ 5,18

$ 1.234,50 $ 36,19 $ 3.600,00

b) Costos de administracin, operacin y mantenimiento del servicio ($.)

SIN PROYECTO CON PROYECTO A PRECIO A PRECIO RUBROS UNID. DE DE CANT. $u CANT. $u MERCADO MERCADO Costos de admin. y Operacin $801,00 $2.421,50 Recursos humanos HH 350,00 2,00 $ 700,00 1040,00 2,00 $ 2.080,00 Insumos (cloro) Kg. 25,00 4,00 $ 100,00 85,00 4,00 $ 340,00 Otros (herramientas) varios 2,00 0,50 $ 1,00 3,00 0,50 $ 1,50 $ 471,50 Costos de Mantenimiento(cada 2 aos) $111,00 Accesorios global global global $ 80,00 global $ 200,00 Mano de obra HH 20,00 1,50 $ 30,00 180,00 1,50 $ 270,00 Herramientas % 2,00 0,50 $ 1,00 3,00 0,50 $ 1,50 Costo Total anual $ 912,00 $2.893,00 Total/persona $ 5,79

Nota: considerando 336 hab. en el primer ao, el costo de administracin, operacin y mantenimiento incremental por persona es $. 5,79.

24

B- Para saneamiento:

Alternativa 1:

a) Inversin estimada: Letrina Hoyo Seco Ventilado

Costo por letrtina a precios de mercado ($) $ 20,00 $ 1,25 $ 7,00 $ 35,00 $ 21,00 $ 95,00 $ 5,00 $ 15,00 $ 186,00 $ 18,60 $ 204,60 $ 204,60

Componentes

Uni. Cantidad

$u

Costo Directo: Materiales de la zona (adobe, paja, arena) Mano de obra no calificada (peon) Tuberas PVC y accesorios Otros materiales (cemento, alambre, fierro, clavos, etc.) Mano de obra calificada ST Costo Directo: Gastos Generales (10%) del CD Costo de la Obra COSTO TOTAL LETRINA (1) HH Ml

global 28 3 global HH 3

b) Costos de administracin, operacin y mantenimiento del servicio

Sin Proyecto Con Proyecto Costo Anual por Cantida letrtina a $u d precios de mercado ($) $ 6,00 0 0 0 2 7,25 1 $ 1,50 $ 0,40 $ 0,10 $ 3,00 $ 2,90 $ 0,10 $ 3,91 0 0 3 0,2 $ 1,27 $ 0,50 $ 3,81 $ 0,10 $ 9,91

Rubros

$u

Tota l

Costo de administracin y operacin(*) Recursos humanos Insumos (cal) Otros (herramientas) Costo de Mantenimiento (cada 2 aos) Pen Herramientas COSTO TOTAL ANUAL / FAMILIA

25

Alternativa 2:

a) Inversin de alternativa: Letrina con Arrastre Hidrulico

Costo por letrtina a precios de mercado $ 65,00 $ 60,00 $ 28,00 $ 38,00 $ 15,00 $ 206,00 $ 20,60 $ 226,60 $ 226,60

Componentes

Uni. Cantidad

$u

Costo Directo: Materiales de la zona (adobe, paja, arena) Mano de obra no calificada (peon) HH Tuberas PVC y accesorios Ml Otros materiales (cemento, alambre, fierro, clavos, etc.) Mano de obra calificada HH ST Costo Directo: Gastos Generales (10%) del CD Costo de la Obra COSTO TOTAL LETRINA (2)

global 48 7 global 3

$ 1,25 $ 4,00

$ 5,00

b) Costos Anual de administracin, operacin y mantenimiento del servicio

Sin Proyecto Rubros Con Proyecto Costo Anual por Total Cantidad $u letrtina a precios de mercado $ 3,10 $ 3,00 $ 0,10 $ 4,60 $ 4,50 $ 0,10 $ 7,70

$u

Costo de administracin y operacin(*) Recursos humanos Otros (herramientas) Costo de Mantenimiento (cada 2 aos) Pen Herramientas COSTO TOTAL ANUAL / FAMILIA

0 0

2 1

$ 1,50 $ 0,10

0 0

3,333 0,2

$ 1,35 $ 0,50

NOTA: El Flujo de Costos de cada alternativa propuesta, para el perodo de evaluacin se presenta en el Anexo 3, as como el flujo de costos incrementales.

26

La evaluacin costo efectividad se desarrolla a continuacin:

A- Para el sistema de agua potable: Resultados de la evaluacin:

INDICADORES RESULTADOS VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VAC) [1] $ 61.710,17 PROMEDIO POBLACIN BENEFICIADA [2] 392 INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD (ICE) [1] / [2] $ 157,34

B- Para saneamiento: Resultados de la evaluacin:

ALTERNATIVAS 1 2 $ 19.990,75 $ 20.807,42 363 $ 55,13 $ 57,38

INDICADORES VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VAC) [1] PROMEDIO POBLACIN BENEFICIADA [2] INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD (ICE) [1] / [2]

3.7. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

- Arreglos institucionales: La poblacin de la Colonia El Ceibal, se ha comprometido a travs de una Cooperativa Administradora de Servicios de Saneamiento asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de agua potable y saneamiento, as mismo se comprometen a capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los costos de administracin, operacin y mantenimiento. Este compromiso lo asumieron en una Asamblea General, dejando constancia en un acta firmada por los asistentes. Ser responsabilidad de la CASS, hacer la cobranza mensual a todas las familias.
Las autoridades locales, representada por el Intendente del Municipio, comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua y supervisin y fiscalizacin a la CASS. Adems del cumplimiento con el aporte efectivo o en materiales para las obras de infraestructura. As mismo, comprometen a brindar asistencia tcnica y capacitacin a la CASS. se la en se

Cuotas familiares por concepto de costos de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios: La poblacin fue informada que la cuota familiar estimada, por concepto de servicios de agua potable es de $. 2.50

27

(cuota necesaria para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable), que representa aproximadamente el 0.60% del ingreso promedio familiar. Este indicador se encuentra debajo de lo estimado por la Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), que reporta que la zona rural presenta una proporcin de 0.8% del ingreso o gasto del grupo familiar (2001). Se inform que esta cifra podra variar con los costos determinados por el expediente tcnico. La poblacin informada del monto estimado de la cuota familiar por mes, aceptaron y acordaron que la forma de pago lo establecern en asamblea liderada por los responsables de la Cooperativa Administradora.

- Participacin de los beneficiarios: La poblacin beneficiaria tambin se compromete a participar, durante la ejecucin del proyecto, a los talleres de capacitacin de educacin sanitaria y hbitos de higiene. As como al cumplimiento de sus aportes de cofinanciamiento para la ejecucin de las obras.

3.8 ANALISIS DE AMBIENTAL

Positivos:
Suelo y Geologa: La zona mantiene una estructura geolgica estable. No existe riesgo alguno de impactos negativos. Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la Flora. Al contrario, se mejorar el uso del agua que a partir de esta obra ser de manera racional. Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre. Paisaje: Las obras se mimetizarn con el paisaje. No existe impacto negativo alguno. Cultural: Las obras se mantendrn a una distancia adecuada de los restos arqueolgicos que abundan en la zona. Uso del Territorio: Se mejorar el uso del territorio en virtud de la centralizacin del servicio de agua en el centro poblado, creando de esta manera un centro urbano que permitir abaratar las obras de servicios urbanos futuros que requiera la poblacin. Salud Poblacional: No habr impacto negativo en la salud de la poblacin. Por el contrario, con servicio de agua potable se eliminar enfermedades diarreicas y drmicas. Agua potable: No se identificaron impactos negativos. Saneamiento: No se identificaron impactos negativos con la construccin de letrinas. Las acciones de mitigacin son de carcter preventivo:

No dejar materiales de construccin en las zonas donde se ejecutarn las obras.

28

Eliminar correctamente el material excedente de excavaciones y movimiento de tierras. Evitar que las obras afecten zonas arqueolgicas existentes. Esta actividad deber realzarse durante la elaboracin del Expediente Tcnico del Proyecto.
Riesgos

Se ha realizado un anlisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a ocurrir y qu medidas deberan tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar que se afecte la infraestructura del sistema de agua potable. Sin embargo, dado que no se ha encontrado ningn tipo de riesgo de ocurrencia de desastres o eventos naturales no se han elaborado ni costeado medidas.
Costos de las medidas de mitigacin de impacto ambiental:

Por no existir impactos ambientales que ameriten medidas de mitigacin no es necesario considerar costos en este aspecto.

3.9 SELECCIN DE ALTERNATIVAS

La alternativa seleccionada: Para el sistema Agua: Se tiene una sola alternativa por lo que es seleccionada: Inversin: A precios de Mercado: $. 61.710,17
ICE: $. 157,34/Hab.

Para saneamiento: Se selecciona la Alternativa 1, por ser de menor costo efectividad. Inversin: A precios Mercado: $. 12,215.0
ICE: $. 55,13/hab.

29

3.10. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES METAS MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS La poblacin cumple con las prcticas de higiene y mantiene adecuadamente la infraestructura a lo largo del tiempo.

FIN

Aumentar la calidad de vida de la poblacin de Palmar Grande

Disminucin de las necesidades bsicas insatisfechas (NBIs).

Disminucin de las NBIs en 20% en el ao 5 del horizonte del proyecto.

Encuesta a Hogares.

Encuesta de impacto. PROPOSITO Baja la incidencia de enfermedades diarreicas, parasitosis y drmicas en la localidad de Palmar Grande. Porcentaje de incidencia de enfermedades diarreicas en la poblacin. Reducir la tasa de incidencia de enfermedades diarreicas y parasitosis del 45% al 25%, al ao 5. Informe de monitoreo. Informe epidemiolgico de la Regin y del puesto de salud. Participacin activa de la poblacin, organizaciones y sectores.

Consumo de agua segura. Adecuados hbitos y prcticas de higiene. Ampliacin y mejoramiento de infraestructura de disposicin de excretas.

Porcentaje de Cobertura de servicio de agua potable a travs de conexiones domiciliarias. Porcentaje de Cobertura de infraestructura de disposicin de excretas. Porcentaje de familias capacitadas en educacin sanitaria y hbitos de higiene.

100% de cobertura de servicio de agua potable en el ao 10. 100% de servicio de letrinas en el ao 10. 100% de capacitaciones en educacin sanitaria y hbitos de higiene en el ao 10. Informe de Evaluacin intermedia del proyecto. Informe de Evaluacin ex - post.

COMPONENTES

La Cooperativa Administradora de los Servicios de Saneamiento (CAAPS), asumen su responsabilidad de la gestin del proyecto. Ejercicio de buenas prcticas de higiene.

Elaboracin del Perfil de Viabilidad y el expediente tcnico. Ampliacin y mejoramiento del servicio de agua segura. ACCIONES Abastecimiento de servicio de agua potable continua. A travs de conexiones domiciliarias. Implementar un programa de capacitacin de educacin sanitaria.

Expediente tcnico terminado. Implementacin del mejoramiento de agua. Obra concluida. Porcentaje de familias capacitadas

Expediente tcnico aprobado. Sistema de agua potable mejorado al 100%. Instalacin de letrinas al 100%. Poblacin capacitada en educacin sanitaria y hbitos de higiene en un 90%.

Liquidacin tcnica. Actas de entrega de obra. Encuestas a las familias. Informe de monitoreo de capacitacin.

Participacin del Gobierno Local. Participacin de la poblacin en la ejecucin del proyecto. Coordinacin Efectiva entre el municipio y la comunidad.

30

Mdulo 4 CONCLUSIONES
4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad. La ejecucin de las obras de rehabilitacin, mejoramiento y/o ampliacin de los servicios de agua y saneamiento es una necesidad sentida por la poblacin, la cual se manifiesta con la predisposicin de la poblacin para participar activamente, con sus aportes en la ejecucin de las obras, el pago de la cuota familiar y su compromiso para asistir al programa de capacitacin previsto por el proyecto.

32

___________________________

ANEXOS ___________________________

33

ANEXO 1
CUADRO N 1 PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO

POBLACION AO CALENDARIO AO POBLACION TOTAL DOTACIN lt/hab/dia ATENDIDA NO ATENDIDA

N DE VIVIENDAS (familias) ATENDIDA(1) NO ATENDIDA

N CONEX. N DE DOMIC (2)

CONSUMO lt/da (3)

DEMANDA TOTAL AGUA lt/da m3/ao

2005

370

50

40

330

68

18,50

23,125

8,441

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

376 382 388 394 400 406 411 417 423 429 435 441 447 453 459 465 471 477 482 488

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

336 342 348 354 360 366 371 377 383 389 395 401 407 413 419 425 431 437 442 448

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

71 73 74 75 77 78 79 80 81 83 84 85 87 88 89 90 92 93 94 95

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

18,80 19,10 19,40 19,70 20,00 20,30 20,55 20,85 21,15 21,45 21,75 22,05 22,35 22,65 22,95 23,25 23,55 23,85 24,10 24,40

23,500 23,875 24,250 24,625 25,000 25,375 25,688 26,063 26,438 26,813 27,188 27,563 27,938 28,313 28,688 29,063 29,438 29,813 30,125 30,500

8,578 8,714 8,851 8,988 9,125 9,262 9,376 9,513 9,650 9,787 9,924 10,061 10,198 10,334 10,471 10,608 10,745 10,882 10,996 11,133

(1) Incluye conexin No domiciliaria del centro educativo. (2) N de conexiones No domiciliarias no conectadas a la red pblica. (3) Se estima un 20% de prdidas en el sistema.

34

CUADRO N 2
BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO

AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PRODUCCION DE AGUA (m3/ao) OFERTA DEMANDA DEFICIT

2.838 2.838 2.838 2.838 2.838 2.838 2.838 2.838 2.838 2.838 2.838 2.838 2.838 2.838 2.838 2.838 2.838 2.838 2.838 2.838 2.838 8.441 8.578 8.714 8.851 8.988 9.125 9.262 9.376 9.513 9.650 9.787 9.924 10.061 10.198 10.334 10.471 10.608 10.745 10.882 10.996 11.133 -5.603 -5.740 -5.876 -6.013 -6.150 -6.287 -6.424 -6.538 -6.675 -6.812 -6.949 -7.086 -7.223 -7.360 -7.496 -7.633 -7.770 -7.907 -8.044 -8.158 -8.295

35

CUADRO N 3
BALANCE OFERTA DEMANDA DEL RESERVORIO SIN PROYECTO
PRODUCCION DE AGUA (m3/ao)
OFERTA DEMANDA DEFICIT

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6,9 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,2

6,9 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,2

36

ANEXO 2
CUADRO N 1 COSTOS DE INVERSION DE LAS OBRAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: ALTERNATIVA 1 (A precios de mercado)

CONCEPTO Costo directo de la Obra Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Material Local Otros Materiales Total Costo Directo Gastos Generales (10%) Costo de la Obra Costos Indirectos COSTO TOTAL

CAPTACIN

LNEA DE RESERVORIO CONDUCCCIN

ADUCCIN Y RED DE DISTRIBUCIN

CRP-7

CONEXIN DOMICILIARIA

FLETE

COSTO TOTAL

ESTRUCTURA %

$ 330 $ 280 $ 291 $1.075 $1.976 $ 198 $2.174 $2.174

$ $ $

681 950 75

$ 1.000 $ 800 $ 845 $ 6.500 $ 9.145 $ 915 $10.060 $10.060

$ 2.300 $ 5.000 $ 250 $ 8.000 $ 15.550 $ 1.555 $ 17.105 $ 17.105

$1.065 $ 500 $ 642 $5.200 $7.407 $ 741 $8.148 $8.148

$ $ $

850 105 28

$ $ 200 $ $3.400 $3.600 $ 360 $3.960 $3.960

$ 6.226 $ 7.835 $ 2.131 $27.053 $43.245 $ 4.325 $47.570 $47.570

13,1% 16,5% 4,5% 56,9% 90,9% 9,1% 100,0%

$ 1.400 $ 3.106 $ 311 $ 3.417 $ 3.417

$ 1.478 $ 2.461 $ 246 $ 2.707 $ 2.707

(*) No se incluyen Gastos indirectos porque estn considerados en los costos de operadores

37

ANEXO 3

CUADRO 1

EVALUACION FINANCIERA SITEMA DE AGUA POTABLE -ALTERNATIVA UNICA

COSTOS A PRECIOS SOCIALES AO INVERSION OP. y MANT. TOTAL

POBLACION SERVIDA CON ALCANTARILLA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

$ 47.569 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1.944 1.979 2.014 2.048 2.083 2.118 2.147 2.181 2.216 2.251 2.285 2.320 2.355 2.390 2.424 2.459 2.494 2.528 2.557 2.592

$ 47.569 $ 1.944 $ 1.979 $ 2.014 $ 2.048 $ 2.083 $ 2.118 $ 2.147 $ 2.181 $ 2.216 $ 2.251 $ 2.285 $ 2.320 $ 2.355 $ 2.390 $ 2.424 $ 2.459 $ 2.494 $ 2.528 $ 2.557 $ 2.592

336 342 348 354 360 366 371 377 383 389 395 401 407 413 419 425 431 437 442 448

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VAC) [1] $ 61.710,17 392 PROMEDIO POBLACIN BENEFICIADA [2] $ 157,34 INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD (ICE) [1] / [2]

38

CUADRO 2

EVALUACION FINANCIERA LETRINAS-ALTERNATIVA 1

COSTOS A PRECIOS SOCIALES AO INVERSION OP. y MANT. TOTAL

POBLACION SERVIDA CON ALCANTARILLA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

$ 15.959 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 773 773 773 773 773 773 773 773 773 773

$ 15.959 $ 773 $ 773 $ 773 $ 773 $ 773 $ 773 $ 773 $ 773 $ 773 $ 773

336 342 348 354 360 366 371 377 383 389 $ 19.990,75 363 $ 55,13

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VAC) [1] PROMEDIO POBLACIN BENEFICIADA [2] INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD (ICE) [1] / [2]

39

CUADRO 3

EVALUACION FINANCIERA LETRINAS-ALTERNATIVA 2

COSTOS A PRECIOS SOCIALES AO INVERSION OP. y MANT. TOTAL

POBLACION SERVIDA CON ALCANTARILLA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

$ 15.959 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 773 773 773 773 773 773 773 773 773 773

$ 15.959 $ 773 $ 773 $ 773 $ 773 $ 773 $ 773 $ 773 $ 773 $ 773 $ 773

336 342 348 354 360 366 371 377 383 389 $ 19.990,75 363 $ 55,13

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VAC) [1] PROMEDIO POBLACIN BENEFICIADA [2] INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD (ICE) [1] / [2]

40

RESPONSABLE DE LA ELABORACIN DEL PERFIL

OPERADOR TCNICO:

EQUIPO PROFESIONAL RESPONSABLE:

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

RESPONSABLE DE LA SUPERVISIN DEL PERFIL

OPERADOR TCNICO:

EQUIPO PROFESIONAL RESPONSABLE:

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

RESPONSABLE DE LA APROBACIN DEL PERFIL Firma y Sello

41