TAREA # 4: OHSAS 18001:2007 Curso: Normalizacin y Certificacin Seccin: 703 FERREYROS S.A.A.

Fecha: 09/10/2013

1. Evaluar si la empresa tiene implementado un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo. La empresa Ferreyros S.A.A. no cuenta con la certificacin OHSAS 18001:2007; sin embargo, tiene implementado un Modelo de Gestin de Riesgos Laborales que busca garantizar permanentemente el cumplimiento de los ms altos estndares de seguridad, salud y proteccin del medio ambiente, con el fin de reconocer, evaluar y controlar todas aquellas acciones, omisiones y condiciones que pudieran generar alguna enfermedad o afectar la integridad fsica de sus colaboradores, ocasionar daos a las instalaciones y equipos o causar impactos negativos en el entorno1. Asimismo, durante el 2011 y 2012, el Departamento de Seguridad, Salud y Medio Ambiente sigui desarrollando acciones encaminadas a preparar a la empresa para implementar un Sistema Integrado de Gestin (SIG), basado en las normas ISO 14001 y OHSAS 18001, llevando a cabo gestiones de mejora continua en seguridad y reduciendo la brecha para obtener las certificaciones indicadas. 2. Suponer que he sido contratada por SGS como auditor. Describir la planificacin de la visita. Ferreyros cuenta con una red descentralizada de 27 talleres a nivel nacional, en un rea de 67,000 m2, a la vez que ofrece atencin directa en el propio lugar de operacin de los clientes, por medio de diversas modalidades de servicio. Los talleres de servicio de la empresa estn instalados, equipados y dirigidos de acuerdo a las especificaciones de Caterpillar y enfocados en la completa satisfaccin del cliente. Entre los talleres de la empresa se encuentran el Centro de Reparacin de Componentes (CRC), dotado de la Certificacin Caterpillar de Clase Mundial, al igual que diversos talleres en el interior del pas que cuentan con la certificacin de Cinco Estrellas en Control de Contaminacin, que otorga Caterpillar. a. Qu rea se va a visitar? Para el SGS, se visitar el Centro de Reparacin de Componentes (SRC), uno de los talleres ms completos y grandes del pas, el cual cuenta con un rea de 5,000 m2 techados, en un ambiente que controla la contaminacin y la temperatura y humedad, ofrece un servicio integral de reparaciones del ms alto nivel. El CRC trabaja los 365 das del ao, en dos turnos, cubriendo 16 horas del da.
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Fuente: Ferreyros, Reporte de Sostenibilidad 2011

b. Con quin se tiene que hablar? Se debe hablar con el Gerente del Taller (para comprobar que existe compromiso de la alta direccin), luego con los supervisores y finalmente con los encargados de cada labor para poder determinar con mayor eficacia si el Sistema de Gestin de la Seguridad Laboral se est realizando correctamente. c. Cules son las preguntas que se harn? Segn el modelo de gestin OHSAS 18001:2007, y tomando como base los criterios explicados en clase, se presentan las siguientes posibles preguntas (presentados como una lista de verificacin). Preguntas de carcter general 4.3.1 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos 4.3.2 Requisitos legales 4.3.3 Objetivos, Metas y Programas de Gestin de S & SO 4.4.5 Control de documentos 4.4.6 Controles operacionales 4.5.2 Accidentes, Incidentes, No Conformidades, Acciones Correctivas, Preventivas 4.5.3 Registros y control de registros
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PREGUNTAS OBLIGATORIAS A HACER A TODOS LOS ENTREVISTADOS 1. Exactamente cuales son los peligros presentes en su trabajo y los accidentes o enfermedades que se podran desencadenarse a partir de dichos peligros. 2. Cul es la manera de prevenir que estos accidentes ocurran (Controles Operacionales)? 3. Sabe exactamente de que manera puede salir daado (concientizacin) 4. Sabe exactamente que hacer en caso de que ocurra una emergencia. 5. Cual es el grado de conocimiento e interpretacin de la poltica de SSO, y de que manera la implementa en sus actividades diarias

Notas Auditor

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Observaciones

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Cules son sus responsabilidades definidas en el Sistema de Gestin, para los siguientes temas? - Planificacin de procesos - Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos - Identificacin de Requisitos Legales Preguntas de - Gestin de Hallazgos Carcter - Objetivos, metas y programas de S&SO General Con base a cual informacin son definidos los indicadores de gestin de los procesos, que se incorporan a los tableros de gestin? En caso de desviaciones de las metas propuestas para los indicadores de gestin, qu responsabilidad asume Ud. para revertir estas tendencias? Existe procedimiento para ejecutar esta actividad? Qu registros mantiene de este proceso? Qu criterios establece el procedimiento para la asignacin de la clasificacin del riesgo? Qu acciones establece el procedimiento respecto al tratamiento de los riesgos? Cmo atiende la Divisin la identificacin de peligros en nuevos proyectos? Qu informacin se considera para la identificacin de peligros de 4.3.1 Identificacin enfermedades profesionales? de Peligros y Cul es el inventario de riesgos crticos/intolerables de su(s) rea(s)? evaluacin de Cul es el grado de implementacin de las medidas de control definidas para los riesgos crticos/intolerables? Riesgos Cul fue el grado de participacin de los niveles operativos en el proceso de evaluacin de riesgos? Cmo se ha considerado la participacin de las Empresas Colaboradoras en el proceso? Cmo garantiza que las Empresas Colaboradoras cumplen estas exigencias? Dentro del proceso de evaluacin de riesgos, se considera la identificacin de peligros a la propiedad, los bienes y la continuidad de la operacin?

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Existe el procedimiento requerido por la especificacin OHSAS 18001? Cmo es el acceso al marco regulatorio aplicable a su rea? Cada cunto tiempo se actualiza esta informacin? Cmo se le informa de estas actualizaciones? Los controles operacionales establecidos, son los adecuados para dar cumplimiento a esta legislacin? Cmo se difunden al interior del rea las modificaciones del marco 4.3.2 Requisitos regulatorio?, Hasta qu nivel son comunicadas las exigencias del marco Legales regulatorio? Cul es el nivel actual de cumplimiento del marco regulatorio en el rea? De acuerdo a estos resultados, que plan de accin esta llevando a cabo para dar cumplimento a estas exigencias legales? (verificar existencia de acciones, responsables, plazos y recursos asignados) Cada cunto tiempo se verifica el cumplimiento del marco regulatorio? Existe una metodologa definida para la definicin de objetivos, metas y programas de gestin de S&SO? Cul es la informacin que se toma en consideracin para la definicin de objetivos de S&SO? para la definicin de programas de gestin de S&SO, que 4.3.3 - 4.3.4 elementos debo considerar o consultar? Solicitar R-116 de los objetivos, metas y programas documentados Objetivos de SySO del rea que se est auditando. Metas y Programas de Cmo es incorporado el marco regulatorio en la definicin de Gestin de objetivos metas y programas de gestin de S&SO? S&SO Solicitud de los programas de gestin y de los responsables de SySO para alcanzar los objetivos planteados R-110S Cada cunto tiempo se verifica el cumplimiento de estos programas? En caso de incumplimiento qu acciones se llevan a cabo y cmo se reflejan o registran en el sistema de gestin?

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Cmo se accede a la documentacin del sistema de gestin de S&SO? 4.4.5 Existe un listado de documentos? Documentos y Cmo se difunden los cambios al interior del rea? Control de Documentos Cmo evidencia la realizacin de esta difusin? En caso de distribuir documentos en papel, cmo mantiene el control de esta documentacin? Los controles operacionales son consistentes con la magnitud de los riesgos evaluados? Cmo se verifica que estos controles se aplican de manera consistente y efectiva en los procesos, actividades reas donde se identific los peligros? 4.4.6 Control Estos controles estn presentes en las actividades realizadas por Operacional EE.CC? (Debe evidenciarse el traspaso de las responsabilidades relacionadas con la S&SO a las EE.CC., entre otros: control operacional, procedimientos de trabajo, entrenamientos, sealtica, mantenciones, etc.) Existe un procedimiento para el tratamiento de los hallazgos? Este procedimiento exige un anlisis de causa para todos los hallazgos? 4.5.2 Accidentes, Quin es el responsable de realizar este anlisis de causas? Incidentes, No Quin y bajo qu criterios define las acciones correctivas y/o Conformidade preventivas, respecto a los responsables y plazos de s, Acciones implementacin? Correctivas, Quin es el responsable de realizar el seguimiento y verificar Preventivas efectividad de las medidas tomadas? Qu registros se mantienen para verificar el cumplimiento del procedimiento SGC-GRL-P-016? 4.5.3 Cul es su matriz de identificacin de registros? Registros y Verificar si se encuentran contemplados todos los registros indicados Control de en la seccin verificacin de los distintos procedimientos Registros

4. Hacer una lista con los posibles riesgos (20) que la empresa enfrenta y describir a detalle cada riesgo, valorizarlo (se utilizar la matriz de riesgo explicada en clase). Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
Proceso Subproceso Actividad Abrir la tapa del aceite Drenar el aceite a un envase colocado en el suelo Traer los galones de aceite del almacn Colocar el nuevo aceite en el motor Encender el motor Calibracin de motores Medir las vibraciones generadas Apagar y calibrar el motor Limpieza de los equipos de calibracin Limpieza de pisos Limpieza del cuarto de vapor Desmantelar los componentes Lavar a vapor Limpieza de los componentes Retirar los componentes y prepararlos para su instalacin Instalacin de los componentes Peligro Alta temperatura Aceite derramado en el piso Levantar carga con la espalda doblada Aceite derramado en el piso Ruido > 85 dB Vibraciones moderadas Mquina sin proteccin Mquina sin proteccin Lquidos derramados en el piso Exposicin a vapores Bordes filosos Exposicin a vapores Altas temperaturas de los componentes Bordes filosos Riesgo Quemadura Cada Dao a la columna Cada Sobreexposicin al ruido Dao muscular Atrapamiento Atrapamiento Cada Asfixia Corte Asfixia Quemadura Corte Criterios de evaluacin Probabilidad 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 Consecuencia 2 1 2 1 2 2 3 3 1 3 2 3 2 2 Valoracin Moderado Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Importante Importante Aceptable Moderado Aceptable Moderado Moderado Aceptable

Cambio de aceite de los motores Mantenimiento de motores

Limpieza de las instalaciones

Mantenimiento de instalaciones

Proceso

Subproceso

Actividad Preparar el equipo de soldadura

Peligro Exposicin a gases de soldadura Altas temperaturas

Riesgo Explosin Quemadura Daos en los ojos Golpes en los pies Daos en los pulmones Mareos

Criterios de evaluacin Probabilidad 1 2 1 1 2 1 Consecuencia 3 2 3 2 2 1

Valoracin Moderado Moderado Moderado Aceptable Moderado Aceptable

Soldadura de repuestos Reparacin de los componentes

Soldadura de piezas

Partculas de soldadura Cada de piezas por mala sugestin

Pintura de los componentes

Pintura de las piezas Secado de las piezas

Partculas de pintura Olores de la pintura

5. Hacer una lista de los controles que tienen implementados o deberan implementar (utilizar jerarqua). Los controles que tienen implementados en el Centro de Reparacin de Componentes (CRC) con respecto a los riesgos encontrados en el punto 4 y ordenados de acuerdo a la jerarqua de controles aprendidos en clase son: I. Eliminacin Se trata de modificar el diseo para eliminar el peligro. Entre ellos tenemos: Instalar una faja rotatoria que permita que el operario ponga la pieza a ser lavada a vapor y esta la lleva hasta el cuarto de lavado eliminando as el riesgo de asfixia por los vapores a altas temperaturas. Poner a disposicin del taller carritos para trasladar los insumos tales como el aceite (galones) eliminando as el riesgo que el operario sufra daos a la columna por cargar objetos pesados. II. Sustitucin Se trata de sustituir por un material menos peligroso o reducir la energa del sistema. Sin embargo, en el CRC no se cuenta con este tipo de controles. III. Controles de ingeniera Se trata de realizar cambios en el ambiente de trabajo para reducir los riesgos propios del mismo. Instalar ductos de ventilacin en el cuarto de pinturas y lavado para eliminar as el riesgo de asfixia o mareos por gases o por olores de pinturas. Colocar una caja debajo de los motores con un material que absorba las vibraciones generadas por las mquinas para disminuir los riesgos de daos musculares a los trabajadores. IV. Sealizacin, advertencias y/o controles administrativos Instalar las seales tipo Lock out, tag out, try out para evitar que las mquinas que estn siendo reparadas sean encendidas por casualidad y causen daos al trabajador por atrapamiento. V. Equipos de proteccin personal (EPP) Todos los operarios del CRC cuentan con EPP, como zapatos con punta de acero, mascarillas, guantes, tapones de odos y equipo para soldaduras. 8