MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA

PERFIL DE PROYECTO: Mejoramiento del sistema de agua potable e instalacin de letrinas la comunidad de PALcaRAQUI del Distrito de URUBAMBA, Provincia de Urubamba Cusco

GESTION 2011 - 2014 CONTENIDO DEL PERFIL

I. II. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. III.

RESUMEN EJECUTIVO ASPECTOS GENERALES Nombre del Proyecto Unidad Formuladora y Ejecutora Participacin de los beneficiarios y autoridades locales Marco de Referencia IDENTIFICACION

3.1. Diagnstico de la Situacin Actual 3.1.1 rea de estudio y rea de influencia 3.1.2 Diagnsticos de los involucrados del proyecto. 3.1.3 Diagnostico del servicio 3.2. Definicin del problema y sus causas 3.3. Objetivo del proyecto de inversin pblica 3.4. Alternativas de solucin IV. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. FORMULACION Y EVALAUCIN

Horizonte del proyecto Anlisis de la Demanda Anlisis de la Oferta Balance Oferta Demanda Planteamiento tcnico de las alternativas Costos Evaluacin Social Costo efectividad 4.8. Anlisis de Sensibilidad 4.9. Anlisis de Sostenibilidad 4.10. Anlisis de Impacto ambiental 4.11. Seleccin de Alternativas 4.12. Plan de implementacin. 4.13. Organizacin y gestin. 4.14. Matriz de Marco Lgico V. CONCLUSION VI. ANEXOS

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL PERFIL DE PROYECTO

CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO

I. RESUMEN EJECUTIVO A) NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA Mejoramiento del sistema de agua potable e instalacin de letrinas en la comunidad de Palcaraqui del Distrito de Urubamba, Provincia de Urubamba Cusco B) OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo del proyecto es la Disminucin de enfermedades diarreicas, gastrointestinales y parasitarias, en la comunidad de Palcaraqui C) BALANCE OFERTA DEMANDA Sistema de agua
BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA LINEAS DE ADUCCION (l/s) RESERVORIO (m3) BALANCE OFERTA BALANCE OFERTA OFERTA lts/seg OFERTA M3 DEMANDA lts/seg DEMANDA DEMANDA M3 (1) Optimizada Actual (2)- Optimizand Optimizada Actual (2)- Optimizand Actual (2) Actual (2) (3) (1) o (3)-(1) (3) (1) o (3)-(1) 8.00 8.00 2.46 2.46 60 180 180 120 120 8.00 8.00 2.38 2.38 61 180 180 119 119 8.00 8.00 2.30 2.30 62 180 180 118 118 8.00 8.00 2.21 2.21 63 180 180 117 117 8.00 8.00 2.13 2.13 63 180 180 117 117 8.00 8.00 2.04 2.04 64 180 180 116 116 8.00 8.00 1.95 1.95 65 180 180 115 115 8.00 8.00 1.86 1.86 66 180 180 114 114 8.00 8.00 1.76 1.76 67 180 180 113 113 8.00 8.00 1.67 1.67 68 180 180 112 112 8.00 8.00 1.57 1.57 69 180 180 111 111 8.00 8.00 1.47 1.47 70 180 180 110 110 8.00 8.00 1.37 1.37 72 180 180 108 108 8.00 8.00 1.27 1.27 73 180 180 107 107 8.00 8.00 1.17 1.17 74 180 180 106 106 8.00 8.00 1.06 1.06 75 180 180 105 105 8.00 8.00 0.95 0.95 76 180 180 104 104 8.00 8.00 0.84 0.84 77 180 180 103 103 8.00 8.00 0.73 0.73 78 180 180 102 102 8.00 8.00 0.62 0.62 80 180 180 100 100 8.00 8.00 0.50 0.50 81 180 180 99 99

AO

DEMANDA (1) 5.54 5.62 5.70 5.79 5.87 5.96 6.05 6.14 6.24 6.33 6.43 6.53 6.63 6.73 6.83 6.94 7.05 7.16 7.27 7.38 7.50

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Fuente: elaboracin propia

Como se puede apreciar en el presente cuadro no existe un dficit del servicio de agua razn por la cual no ser necesaria la intervencin en las captaciones, lneas de aduccin, reservorio, lneas de aduccin y distribucin; sin embargo existe una brecha de deficit en las instalaciones domiciliarias (Piletas) siendo esta el principal componente para el labado de manos y mayo habito de higiene lo cual permitira disminuir las enfermedades infecciosas y diarreicas, dicho deficit se presenta en el siguiente cuadro.

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LAVATORIOS (BATEAS) EN LA COMUNIDAD PALCARAQUI AO

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Demanda 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Oferta 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135

Deficit -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215

Fuente: elaboracin propia

Como se puede apreciar en el cuadro existe un dficit de 215 instalaciones domiciliarias (piletas) los cuales se pretender cubrir con el proyecto. Saneamiento
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE MODULOS SANITARIOS EN LA COMUNIDAD DE PALCARAQUI AO
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Demanda 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Oferta Optimizada 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Deficit -348 -348 -348 -348 -348 -348 -348 -348 -348 -348 -348

Cursos de capacitacion
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE CURSOS DE CAPACITACION FAMILIAS Poblacion de la comunidad de Palcaraqui TOTAL DEMANDA DE CURSOS 350 350 OFERTA DE DEFICIT/ CURSOS SUPERAVIT 0 0 -350 -350

D) DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01 1. Apropiada infraestructura de conexin domiciliaria. Se construir 215 piletas domiciliarios de concreto armado de 0.60 x 1.25 x 0.85m cada una. 2. Apropiada infraestructura para la eliminacin de excretas a) Mdulos Sanitarios con conexin a red de desague. Se construirn 327 mdulos sanitarios; el modulo sanitario tiene las siguientes dimensiones interiores: 1.20m x 1.80m, la cual contempla un rea para ducha. Tambin tiene una vereda perimtrica tiene un ancho de 1.00 m, con muros de soga con material bloqueta de 0.40 x 0.20 x 0.15 mts., techo de teja andina que ir sobre una pequea estructura de madera de 3 x3y correas de 3 x 2 que servir como tijeral, tarrajeado con mezcla C:A, 1:5 de interiores como exteriores, pintado interior y exterior con latex, piso acabado y pulido es de concreto simple C.A, 1:3 de e= 0.03 mts, puesta de madera e instalaciones de desage con salida de la losa turca con tubera PVC-SAL D= 4 que conectar al punto donde se halla la red colectora del sistema de alcantarillado.

b) Mdulos Sanitarios con conexin biodigestores. Se construirn 21 mdulos sanitarios, el modulo sanitario tiene las siguientes dimensiones interiores: 1.20m x 1.80m, la cual contempla una rea para ducha. Tambin tiene una vereda perimtrica tiene un ancho de 1.00 m, con muros de soga con material bloqueta de 0.40 x 0.20 x 0.15 mts., techo de teja andina que ir sobre una pequea estructura de madera de 3 x3y correas de 3 x 2 que servir como tijeral, tarrajeado con mezcla C:A, 1:5 de interiores como exteriores, pintado interior y exterior con latex, piso acabado y pulido es de concreto simple C.A, 1:3 de e= 0.03 mts, puesta de madera e instalacin de 21 biodigestores de polietileno para las

viviendas de 600lts con pozos de percolacin de 1.00x1.00m con tubera cribada de de PVC SAL 4 y caja de lodos para biodigestor de 600 lts de 0.60x0.60x0.50m de concreto simple en la caja y concreto armado en la tapa. 3. Mayor conocimiento de roles y funciones de la JASS Se realizaran un taller de capacitacin a la junta administradora de Servicios de Saneamiento y a toda la poblacin en la operacin y mantenimiento del sistema de agua y letrinas, as como en la capacidad administrativa y gestin de la JASS.

4. Mayor conocimiento de la poblacin sobre educacin sanitaria Se realizara una accin de promocin y una accin de capacitacin a la poblacin orientada al mejoramiento de los hbitos de higiene antes, durante y despus de la ejecucin del proyecto. E) COSTOS DEL PROYECTO Est constituido por costes de inversin a precios de mercado del sistema de agua potable y del sistema de desage; a continuacin se presenta el resumen de los costos:
AGUA ALTERNATIVA UNICA SISTEMA DE AGUA
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE La va tori os Es tudui os a rqueol ogi cos compl ementa ri os Fl ete CAPACITACION A LA JASS Ta l l eres de ca pa ci ta ci on COSTOS DIRECTOS GASTOS GENERALES (15.5%) SUPERVICION DE OBRAS (3.86%) EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA (1.12%) LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA (0.54%) COSTO TOTAL

ITEM
1.00 1.01 1.02 1.03 3.00 3.01

PRECIO PRIVADO
153,987.80
129,439.05 18,650.00 5,898.75

14,900.00 14,900.00 168,887.80 26,199.42 6,526.76 1,889.82 916.04 204,419.83

Como se puede apreciar en el presente cuadro los costos del sistema de agua es nica para las dos alternativas; a continuacin se presentan los costos del sistema de desage de las dos alternativas.

LETRINAS ALTERNATIVA 01 ITEM DESCRIPCION

2.00 INSTALACION DE LETRINAS 2.01 Modul os s a ni ta ri os Pl a nta de tra ta mi ento pri ma ri a con 2.02 bi odi ges tors 2.03 Fl ete 2.04 Inpa cto a mbi enta l 4.00 PROMOCION Y CAPACITACION 4.01 Prei vers i on 4.02 Acci on de promoci on 4.03 Acci on de ca pa ci ta ci on COSTOS DIRECTOS GASTOS GENERALES (15.51%) SUPERVICION DE OBRAS (3.86%) EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA (1.12%) LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA (0.54%) COSTO TOTAL

PRECIO PRIVADO
1,244,216.16
1,177,118.33 44,208.78 14,222.25 8,666.80 15,143.10 589.00 11,370.60 3,183.50

1,259,359.26 195,363.32 48,668.64 14,091.94 6,830.68 1,524,313.84

LETRINAS ALTERNATIVA 02 ITEM DESCRIPCION

2.00 INSTALACION DE LETRINAS 2.01 Modul os s a ni ta ri os 2.02 Ta nque s eptico 2.03 Fl ete 2.04 Inpa cto a mbi enta l 4.00 PROMOCION Y CAPACITACION 4.01 Prei vers i on 4.02 Acci on de promoci on 4.03 Acci on de ca pa ci ta ci on COSTOS DIRECTOS GASTOS GENERALES (15.51%) SUPERVICION DE OBRAS (3.86%) EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA (1.12%) LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA (0.54%) COSTO TOTAL

PRECIO PRIVADO
1,306,183.12
1,177,118.33 101,347.99 19,050.00 8,666.80 15,143.10 589.00 11,370.60 3,183.50

1,321,326.22 204,976.20 51,063.38 14,785.34 7,166.78 1,599,317.93

F) BENEFICIOS DEL PROYECTO Los beneficios sociales de un proyecto refleja en el valor que asigna la sociedad al aumento en la disponobilidad del bien o servicio. Los beneficios sociales de un proyecto de agua potable estan asociadas a: La reduccion de los costos de abastesimiento para los pobladores que sin proyectotenian que dedicar tiempo y esfuerzo en acarrear el agua o adquirir a un precio unitario mucho mayor que la tarifa del servicio publico. El incremento del consumo de agua, al reducir el precio unitario de abastecimiento por efecto del proyecto, incrementando el nivel de bienestar de la poblacion, valorada atraves de la maxima disposicion a pagar por el maximo consumo de agua. La funcion de demanda se define como el maximo precio que esta dispuesto a pagar por cada unidad adicion al del bien; equivalentemente es la maxima cantidad que esta dispuesto a consumir del bien dado su precio, por lo tanto a continuacion se presenta la curba de demanda del proyecto y sus respectivos areas de beneficio solo para los nuevos usuarios en vista que los antiguos usuarios tienen disposicion de agua las 24 horas del dia.

Los beneficios de los nuevos usuarios son las reas A y B el cual es de 551.85 nuevos soles anuales por familia.

G) RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL Alternativa nica Agua VAN TIR C/B Letrinas ALTERNATIVA 01 TSD (COK) VACT C/E 9% S/. 1,351,669.18 S/. 1,066.65 ALTERNATIVA 02 9% S/. 1,451,599.18 S/. 1,145.51 S/. 130,194.85 15% 1.74

H) SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO Fase de inversin La fase de inversin est constituido por el estudio definitivo expediente tcnico el cual lo realizara la Municipalidad Provincial de Urubamba, ya que cuenta con el personal idneo y experimentado en la elaboracin de estudios similares; as mismo la ejecucin del proyecto la cual tambin lo realizara la Municipalidad Provincial de Urubamba ya que cuenta con los recursos humanos, equipos y herramientas necesarios para la ejecucin de este tipo de proyectos. Fase de post inversin La Municipalidad Provincial de Urubamba una vez concluida la ejecucin del proyecto har entrega a la JASS de Palcaraqui, para que esta se asegure de realizar el mantenimiento y operacin, para lo cual se tuvo coordinaciones con los beneficiarios y explicaciones del modo que ellos asumen la operacin y mantenimiento, para lo cual se adjuntan documentos. I) IMPACTO AMBIENTAL Todos los proyectos de ingeniera crean en mayor o menor grado impacto en la naturaleza, sin embargo estas acciones pueden ser favorables a un

determinado grupo humano cuando stas representan un beneficio de carcter salubre, educativo, econmico y social. Existen acciones que pueden afectar en el ambiente afectando el suelo, la calidad del agua, la cobertura vegetal, el hbitat, el paisaje natural, la capacidad agrcola y la calidad de vida, las cuales aparecen en las diferentes fases del proyecto (planeamiento, construccin, operacin y mantenimiento). Usualmente un proyecto de saneamiento bsico trae consigo la depredacin del medio ambiente y un impacto negativo. Leve y de corta duracin por lo tanto para mitigar los impactos negativos que puedan generarse durante la ejecucin se consider 8,666.80 nuevos soles para contrarrestar dichos efectos. J) ORGANIZACIN Y GESTION La organizacin y gestin se resume en el siguiente cuadro CUADRO DE INDENTIFICACIN DE ACTORES, EVALUACIN DE SUS ROLES, CAPACIDAD TCNICA Y FINANCIERA ACTORES FUNCIONES CAPACIDAD TCNICA Cuenta con personal tcnico altamente cualificado y con maquinaria y equipos necesarios para ejecutar el presente proyecto. CAPACIDAD FINANCIERA Tiene capacidad financiera para ejecutar el presente proyecto con la fuente de Canon Sobre canon para construir Infraestructura de sistema de agua y letrinas, adems se encuentra dentro de sus prioridades. La JASS tiene la capacidad financiera para cubrir los costos de operacin y mantenimiento durante la postinversin del proyecto.

Elaboracin del Perfil, Expediente MUNICIPALIDAD tcnico y ejecucin PROVINCIAL DE del proyecto en los URUBAMBA. cronogramas preestablecidos

JASS

La Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de Palcaraqui, asume el rol de Mantenimiento de la infraestructura durante el horizonte del proyecto.

La JASS tiene la capacidad tcnica y organizativa para asumir esta responsabilidad, como ya vena haciendo aos atrs.

K) PLAN DE IMPLEMENTACION

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO DEL PROYECTO. DESCRIPCION

1.00 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1.01 La va tori os Es tudui os a rqueol ogi cos 1.03 compl ementari os 1.04 Fl ete 2.00 INSTALACION DE LETRINAS 2.01 Modul os s a ni tari os Pl a nta de tra tami ento pri ma ri a con 2.02 bi odi ges tors 2.03 Fl ete 2.04 Inpa cto a mbi ental 3.00 CAPACITACION A LA JASS 3.01 Ta l l eres de ca pa ci taci on a l a JASS 4.00 PROMOCION Y CAPACITACION 4.01 Prei vers i on 4.02 Acci on de promoci on 4.03 Acci on de ca pa ci taci on COSTOS DIRECTOS GASTOS GENERALES (15.51%) SUPERVICION DE OBRAS (3.86%) EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA (1.12%) LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA (0.54%) TOTAL 589.00 11,370.60 3,183.50 1,428,247.06 221,562.74 55,195.40 15,981.76 7,746.71 1,728,733.68 14,900.00 1,177,118.33 44,208.78 14,222.25 8,666.80 129,439.05 18,650.00 5,898.75

MONTO

1er MES 2do MES 50% 100% 70%

3er MES 30%

4to MES 20%

5to MES

6to MES

7mo MES 8vo MES

TOTAL 100% 100%

30% 25% 25% 100% 50% 50% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

30% 100% 15%

40%

30%

15%

15%

15%

15%

15%

10% 100% 4% 4% 100%

16% 16% 100%

16% 16%

16% 16%

16% 16%

16% 16%

16% 16%

L) CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES El presente proyecto presenta caractersticas de primera necesidad para el bienestar humano de los pobladores de la comunidad de Palcaraqui, es por ello que se considera prioritario, el presente documente tiene todas las caractersticas necesarias para concluir en la viabilidad del mismo, ya que se formulo siguiendo los lineamientos del SNIP as como los principios tcnicos en cada captulo, de esta forma se llego al costo de inversin que asciende a la suma de S/. 1,728,733.68 Nuevos soles. El diagnostico situacional de los servicios de saneamiento hace indispensable una intervencin inmediata de la Municipalidad Provincial de Urubamba, a fin de solucionar el problema actual. El presente PIP tiene cuatro componentes fundamentales los cuales llevaran a la materializacin del objetivo planteado Disminucin de enfermedades diarreicas, gastrointestinales y parasitarias, en la Comunidad de Palcaraqui, cada componente es complementario, proponiendo en cada uno de ellos las acciones que llevaran a la solucin definitiva. El Fin del Proyecto es mejorar la Calidad de Vida del Poblador de los la comunidad de Palcaraqui, dotndoles con adecuadas conexiones domiciliarias y infraestructura para la eliminacin de excretas. En la evaluacin se ha utilizado el mtodo de Costo- Beneficio para el sistema de agua y el mtodo Costo - Efectividad para las letrinas. En el anlisis se recomienda el inicio de obras en los meses que no hay lluvias debido a que estas podran retrasar las mismas La Ejecucin del presente proyecto es sueo de muchos Pobladores, Autoridades e Instituciones que participaron de manera directa e indirecta, proporcionando informacin y al equipo de trabajo que ver recompensado su sacrificio y horas de desvelo una vez Ejecutado el Proyecto

M) MARCO LOGICO

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS VERIFICACIN

DE

SUPUESTOS

- Mejoramiento de la calidad Disminucin de las -Encuestas y censos de de vida de la poblacin de la necesidades bsicas salud a hogares. insatisfechas, en un 30% al comunidad de Palcaraqui. finalizar el proyecto.

PROPOSITO

FIN

Disminucin de enfermedades diarreicas, Gastrointestinales y parasitarias en la comunidad de Palcaraqui.

-Disminucin de las tasas de -Informes del Centro morbilidad de origen hdrico y Salud de Urubamba. hbitos de higiene registradas en el Centro de Salud de Urubamba en 3% a partir del segundo ao.

de - La poblacin asume adecuados hbitos de higiene

COMPONETES

-Apropiada infraestructura de - 215 piletas domiciliarias construidas al finalizar la conexin domiciliaria. -Visita de campo. ejecucin del proyecto. - 327 mdulos sanitarios infraestructura construidos con instalacin al eliminacin de red de desague al finalizar la - Liquidacin fsica proyecto. ejecucin del proyecto; 21 mdulos sanitarios construidos con biodigestores y pozos de - Mayor conocimiento de roles percolacin para cada uno al - Cuadernos de obras finalizar la ejecucin del -Apropiada para la excretas

del

-Los beneficiarios pagan oportunamente las tarifas de

y funciones de la JASS

proyecto. -un taller de capacitacin a la Informes JASS capacitacin. de

las JASS la Los beneficiarios participan del Programa de Educacin Sanitaria.

- Mayor conocimiento de la poblacin sobre educacin -Promocin y Capacitacin a la poblacin en Educacin sanitaria. Sanitaria

ACTIVIDADES

Construccin de domiciliarias. Empotramiento de la lnea de aduccin a la pared. Construccin de mdulos sanitarios con conexin a red de desague y construccin de mdulos sanitarios con biodegestores y pozos de percolacin. Capacitacin a la JASS Promocin y talleres de capacitacin a la poblacin

-Ejecucin Presupuestal por costos directos de S/. piletas 1`428,247.06 Nuevos Soles. de los -Ejecucin Presupuestal por -Acta de recepcin de obras -Participacin y valorizacin de obras beneficiarios activamente gastos generales de S/. 221,562.74 Nuevos Soles. -Ejecucin Presupuestal por -Liquidacin tcnica -Asignacin del presupuesto supervisin de S/. 55,195.40 financiera de la Obra oportuno Nuevos Soles. -Ejecucin Presupuestal por elaboracin del expediente tcnico por s/. 15,981.76 Nuevos Soles. -Ejecucin Presupuestal por -Informes de capacitacin y gastos de liquidacin por s/. de las charlas 7,746.71 Nuevos Soles.

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL PERFIL DE PROYECTO

CAPITULO II ASPECTOS GENERALES

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PALCARAQUI DEL DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE URUBAMBA CUSCO. 2.2 UBICACION Departamento / Regin Provincia Distrito Comunidades Sectores Regin Geogrfica Altitud : Cusco : Urubamba. : Urubamba. : Palcaraqui : : Sierra. : 2899 m.s.n.m.

2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA. UNIDAD FORMULADORA Sector : Gobiernos Locales. Pliego : Municipalidad Provincial Unidad Formuladora : Municipalidad Provincial de Urubamba Persona responsable : Ivonne Milagros Quispe Vargas Persona responsable de la formulacin : Ing Carin Vizarreta

UNIDAD EJECUTORA Unidad Ejecutora Sector Pliego Direccin Persona Responsable

: Municipalidad Provincial de Urubamba : Gobiernos Locales. : Municipalidad Provincial de Urubamba. : Plaza de Armas S/N Urubamba. : Ing. Benicio Ros Ocsa

La unidad ejecutora se propone debido a su capacidad financiera y tcnica demostrada, el mismo que cuenta con el personal profesional adecuado y recursos necesarios para la consecucin de los objetivos.

2.4 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.

Municipalidad Provincial de Urubamba: Dentro de sus competencias y funciones los gobiernos locales son entidades promotoras del desarrollo y mejores condiciones de vida de sus habitantes, razn por la cual la Municipalidad Provincial de Urubamba se encuentra comprometida e involucrada con el presente proyecto a travs de la formulacin y aprobacin del estudio de preinversion as como la elaboracin del expediente tcnico y la ejecucin de la misma. Centro de Salud de Urubamba: Dentro de sus competencias y funciones es velar por las mejores condiciones de salubridad de su poblacin asignada a travs de servicios preventivos y curativas, razn por la cual es el ente pilar del presente proyecto debido a que se observa altas tasas de enfermedades provenientes de origen hdrico, EDAS, etc. Por lo tanto su participacin en el presente proyecto es brindar la informacin necesaria y certera que permita identificar la real problemtica de la zona.

ONSABA: Oficina de Saneamiento Bsico de la Municipalidad Provincial de Urubamba es el ente encargado del monitoreo y control de la calidad de agua de consumo de la poblacin as como las adecuadas prcticas de higiene razn por la cual se encuentra directamente involucrado con la elaboracin del presente proyecto; durante la elaboracin del proyecto prever informacin necesaria que permita ver la real problemtica del rea a intervenir con el proyecto, as como durante la ejecucin de la misma realizara talleres de capacitacin y sensibilizacin a la poblacin beneficiaria para el adecuado manejo y control del agua, eliminacin de excretas y hbitos de higiene.

JASS de la Comunidad de Palcaraqui: La Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento de la Comunidad de Palcaraqui es el ente encargado de la gestin del servicio de agua, as como de la operacin y mantenimiento de dicho servicio, cuyo manejo es limitado debido a la escases de conocimiento de la operacin del sistema, cloracin y mantenimiento de la misma, razn por la cual es ente principal que prioriza la elaboracin, aprobacin y ejecucin del presente proyecto, su participacin en la elaboracin del proyecto fue brindar informacin sobre el estado actual del sistema de agua y eliminacin de excretas; as como en la fase post inversin es el ente encargado de la operacin y mantenimiento del proyecto, tal como se aprecia en las actas de compromisos adjuntados.

Poblacin Beneficiaria: Es la poblacin que da a da vive la problemtica en la zona, al no contar con mdulos para la eliminacin de excretas tienen que realizar a campo abierto, as como la inadecuada eliminacin de aguas servidas que forman charcos de agua siendo estas foco de contaminacin, razn por la cual de manera conjunta hicieron llegar su peticin a travs de sus juntas directivas, su participacin en el proyecto es con mano de obra no calificada durante la ejecucin de la misma, tal como se puede apreciar en los documentos anexados.

CUADRO N 01
Grupo de involucrados Problemas percibidos Intereses Estrategias Acuerdos y compromisos

Deficiente calidad de servicios pblicos en la gran parte del mbito Provincial y Distrital. Municipalidad Provincial de Urubamba

Brindar una adecuada calidad de servicios pblicos en la Provincia y Distrito de Urubamba

Insuficiente intervencin y ejecucin en servicios de agua y saneamiento en el mbito Provincial y Distrital

Suficiente intervencin y ejecucin en servicios de agua y saneamiento en el mbito de la Provincia y Distrito de Urubamba

Trabajar de manera conjunta con la poblacin beneficiaria, servicios, salud y educacin para resolver el problema existente

Desarrollar la etapa depre inversin (elaboracin y aprobacin del perfil) inversin (expediente tcnico y ejecucin del proyecto)

Centro de Salud de Urubamba.

Altas tasas de morbilidad en la Provincia de Urubamba

Necesidad de contribuir a mejorar las condiciones de salubridad de la poblacin.

Participar en las campaas de sensibilizacin en temas relacionados en la adecuada conducta sanitaria Participar en las campaas de sensibilizacin en temas relacionados en los adecuados hbitos de higiene y en la operacin y mantenimiento del sistema de agua y eliminacin de excretas.

Facilitar lo necesario a fin de viabilizar los estudios de pre inversin.

ONSABA

Deficiente e inadecuado calidad de los servicios de agua y saneamiento que repercuten en presencia de enfermedades en la poblacin beneficiaria.

Necesidad de contribuir a mejorar las condiciones de saneamiento integral por su impacto positivo en la mejora de las condiciones de salud de la poblacin.

Talleres de capacitacin sensibilizacin antes , durante y despus de la ejecucin del proyecto

JASS de la Comunidad de Palcaraqui

Presencia de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la Comunidad de Palcaraqui

Disminucin de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la Comunidad de Palcaraqui

Administrar y operara el servicio de agua y eliminacin de excretas

Operacin y mantenimiento del servicio de agua una ves concluido con la ejecucin del proyecto Participacin activa de la poblacin y grupos organizados proporcionando la informacin necesaria, apoyo con la mano de obra no calificada durante la ejecucin del proyecto.

Poblacin beneficiaria

Presencia de alta incidencia de enfermedades infecciosas, parasitarias y digestivas en nios y ancianos

Disminuir la alta incidencia de enfermedades diarreicas agudas, dermatolgicos y parasitarias en nios y ancianos

Involucrarlos directamente a la poblacin en el proyecto a travs de campaas de sensibilizacin

Fuente: elaboracin del equipo tcnico

2.4.

MARCO DE REFERENCIA:

2.4.1 breve resumen de los antecedentes del proyecto La comunidad de Palquaraqui se encuentra ubicado en el Distrito de Urubamba, Provincia de Urubamba del Departamento del Cusco, dicha comunidad fue beneficiaria del Proyecto de Instalacin del Sistema de Desage de la Cuenca de Pumahuanca de Cd. SNIP 30 015, aprobado en noviembre del ao 2006, el mismo que se encuentra en la etapa final de su ejecucin y entrar en funcionamiento al 100% en diciembre del 2012, dicho proyecto tuvo como componentes la construccin de una red colectora primaria, secundaria, emisor y una planta de tratamiento, sin embargo no contempla la construccin de mdulos de letrinas as tambin la cobertura del sistema de desague es de 94% en vista de que las viviendas se encuentran dispersos. As mismo la comunidad de Palcaraqui fue beneficiario del Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Sub Cuenca Pumahuanca de la Localidad de Urubamba, Provincia de Urubamba-Cusco de Cd. SNIP 154825, aprobado en diciembre del ao 2010, el mismo que se viene ejecutando y que dotar de un mayor volumen de agua para consumo a los asentamientos humanos que se encuentran ubicados en el mbito de la Microcuenca, entre ellos la comunidad de Palcaraqui, dicho proyecto contempla la construccin de una planta de tratamiento y el mejoramiento de las lneas de conduccin el cual permite el mantener el servicio de agua durante las 24 horas del da, sin embargo las viviendas en su gran mayora cuentan con instalaciones domiciliarias deficientes sin lavatorios el cual limita la adecuada practica de higiene, razn por la cual la junta directiva de la JASS de la

comunidad de Palcaraqui gestiono para la elaboracin del presente estudio ante la Municipalidad Provincial de Urubamba.

2.4.2 lineamientos en las que se enmarca el proyecto Lineamientos dentro de las polticas macroeconmicas. Mejorar la calidad del gasto pblico y la gestin de las polticas pblicas priorizando las actividades y proyectos que tengan mayor rentabilidad social y cuyo objetivo central sea mejorar la calidad de vida de los ms pobres en tanto stos consigan su total inclusin en la dinmica regular del crecimiento econmico. Lineamientos Bsicos del Plan Estratgico Nacional El documento Lineamiento Bsicos para el Plan Estratgico Nacional 2002 2006 incluye la propuesta de visin de pas hacia el 2021, el marco conceptual de una misin del Estado y de un objetivo general de gobierno que creemos necesario mantener con el fin de propiciar la discusin y reflexin sobre el pas que queremos alcanzar. Asimismo, se expresan las prioridades nacionales para el perodo 2004-2006 que orientarn el accionar del sector pblico en esa direccin. Lineamientos bsicos de la Poltica Social La lucha contra la pobreza es el principal eje de la accin del Gobierno, para lo cual se viene elaborando la propuesta de una nueva estrategia de superacin de la pobreza que articula las acciones de asistencia con otras dirigidas a promover el desarrollo local orientadas a la generacin de oportunidades econmicas. Los lineamientos considerados en la estrategia y sus prioridades son los siguientes: 1. Desarrollo de capacidades humanas que sustenten el desarrollo social sostenido. 2. Salud Bsica. 3. Alimentacin y nutricin. 4. Educacin bsica. 6. Saneamiento bsico. 7. Justicia bsica. 8. Seguridad ciudadana. Los subsidios a la inversin deben ligarse a eficiencia en la prestacin de los servicios para llegar a los ms pobres. A nivel urbano: Mejoramiento de la Gestin y Lograr viabilidad financiera

 A nivel rural: Intervencin coordinada entre gobierno central, regional, local y la comunidad; Como mnimo 20% de la inversin deben ser financiadas por las comunidades y los municipios, prioridad del mejoramiento de la calidad de agua. Ley General de Servicios de Saneamiento Ley No 26338, ley en la cual sede clara a los servicios de saneamiento de necesidad y utilidad pblica y de preferente inters nacional, cuya finalidad es proteger la salud de la poblacin y el ambiente, as mismo en el artculo n 2 de la citada Ley establece que la prestacin de los servicios de saneamiento comprenden la prestacin regular de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, y disposicin sanitaria de excretas, tanto en el mbito urbano y rural. Resolucin Ministerial N 108 2011- Vivienda; aprueba los lineamientos para la formulacin de programas o proyectos de agua y saneamiento para los Centros Poblados del mbito Rural, cuyo objetivo es establecer las condiciones generales para la formulacin de programas o proyectos de agua y saneamiento sostenibles en los Centros Poblados del mbito rural del pas, que contribuyan a mejorar la salud de la poblacin, su bienestar y calidad de vida; y que permitan la generacin de oportunidades de desarrollo econmico. Ley N 27293 y sus modificatorias De acuerdo a la ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por la ley n 28522 y la ley N 28802 y por el decreto legislativo N 1005 y N 1091 en la cual aduce que todo proyecto de inversin debe ceirse a las normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica; el desarrollo de saneamiento bsico en el Per durante las ltimas dcadas ha mostrado un lento desarrollo; de acuerdo a las evaluaciones realizadas en el pas por parte del PRONAP (2008) se han identificado problemas que se oponen a la mejora de la salud mediante un saneamiento adecuado, estos problemas identificados en el estudio fueron agrupados segn su origen en tres categoras: 1. Tecnolgicos, que se originan por la seleccin inadecuada de la tecnologa, el diseo, construccin, operacin y mantenimiento deficiente. 2. De recursos insuficientes, generados por el inadecuado sistema de tarifas y la escasa capacidad de pago de la poblacin, que conjuntamente que la limitada capacidad de generar recursos y administrarlos correctamente, trae consigo la escasez de personal calificado, materiales, equipos y presupuesto, as como distribucin ineficiente. 3. De gestin, entre los cuales se detectaron el planeamiento inconsistente, organizacin inadecuada, ejecucin, evaluacin deficiente y onerosa, prcticas no retroalimentadas, escasa autonoma tcnica e intervenciones no especializadas.

La inversin realizada en el sector de agua y saneamiento en el rea tuvo poco impacto, principalmente por la falta de una estrategia sectorial y la aplicacin de una tecnologa sin ninguna evaluacin tcnica y social previa: a nivel regional se ve un panorama an ms desalentador, consecuencia en gran parte de inconclusos procesos de descentralizacin, no ha permitido fortalecer las capacidades de las instituciones regionales en general y las instituciones ligadas al sector saneamiento en particular. As mismo el presente proyecto se encuentra enmarcado en la FUNCION 18: Saneamiento; DIVICION FUNCIONAL 040: Saneamiento Y GRUPO FUNCIONAL 0089: Saneamiento rural Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 La ley Orgnica de Municipalidades N 27972 en el Artculo I lo gobiernos locales son entidades bsicas de organizacin territorial del estado y canales inmediatos de participacin vecinal en los asuntos pblicos, que institucionalizan y gestionan con autonoma los intereses propios de las correspondientes colectividades. Asa mismo en el Artculo X la promocin de desarrollo es permanente e integral. Las municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinacin y asociacin con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objetivo de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su poblacin, razn por la cual La Municipalidad Provincial de Urubamba ha priorizado dentro del presupuesto participativo la formulacin y ejecucin del presente proyecto. El gobierno local tiene como misin promover, impulsar y facilitar la gestin de desarrollo socio-econmico mejorando las capacidades del capital humano como soporte para un mayor desarrollo provincial y reduccin en los niveles de pobreza extrema. el presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de la ley orgnica de municipalidades artculo 80 saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes funciones segn el apndice 2.3: proveer los servicios de saneamiento rural cuando estos no puedan ser atendidos por las municipalidades distritales o las de los centros poblados rurales, y coordinar con ellas para la realizacin de campaas de control de epidemias y sanidad animal, adems de estar con los lineamientos generales del SNIP. Plan de Desarrollo Estratgico Concertado Distrital 2007-2020 Objetivo estratgico en el Sector Salud: Elevar la calidad de vida de la poblacin mediante el incremento de sus capacidades biolgicas, psiquicas y sociales.

Objetivo especifico: Continuar con el control de la mortalidad y morbilidad de la poblacin mediante programas preventivos y promocionales en todo el distrito. Accin: Disminucin de enfermedades infectocontagiosas, parasitosis en los nios y otros males.

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL PERFIL DE PROYECTO

CAPITULO III IDENTIFICACION

3.1

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.

3.1.1 Diagnstico del rea de influencia y rea de estudio El rea de influencia viene a ser la Comunidad de Palcaraqui tal como se puede apreciar en la siguiente imagen:
Comunidad de Palcaraqui

El rea de estudio viene a ser desde la cuenca Pumahuanca de donde se encuentran las captaciones del sistema de agua que actualmente se consume, la poblacin de la Comunidad de Palcaraqui, hasta la Comunidad de Palcaraqui lugar donde se encuentra asentada la poblacin. a) Caractersticas fsicas. Ubicacin geogrfica: La comunidad de Palcaraqui se encuentra ubicado en el distrito de Urubamba, por lo tanto se encuentra ubicado en las coordenadas 1317'26", 13126'29"

latitud Sur y 7126'29", 7223'07" Longitud oeste, a unos 58 Km de la capital del Departamento del Cusco. Su superficie territorial se encuentra ubicada entre los 2,866 m/s/n/m., por lo que es considerada como de pisos ecolgicos de Quechua. Limita por: El Norte El Sur El Este El Oeste

: Provincia de Calca y Distrito de Machupicchu : Distrito de Maras y Hayllabamba. : Provincia de Calca. : Distrito de Ollantaytambo.

Mapa de ubicacin del Distrito de Urubamba con relacin a la Prov. de Urubamba.

Fuente: Censo Nacional 2007, Banco de Informacin Distrital.

Clima. La Comunidad de Palcaraqui se encuentra a 2,868 m.s.n.m., por lo cual pertenecen al piso latitudinal Quechua, caracterizado por un clima agradable templado, con inviernos moderados: la poca de lluvias entre los meses de diciembre a marzo y de estiaje de abril a noviembre. La temperatura promedio anual es de 14.10 oC, dndose las mininas promedio entre los meses de junio y julio, llegando hasta 11.8 oC y 12.3oC, mientras que los meses ms calurosos son noviembre y diciembre, alcanzando temperaturas mximas de hasta 15.4oC. Topografa y relieve.

El rea de estudio est conformada en un valle profundo de la cuenca del Vilcanota. El origen del actual valle sagrado se debe a la erosin profunda provocada por la fuerte y acelerada corriente del rio Vilcanota. El relieve es abrupto, muy propio de la regin andina, sin embargo este relieve vara considerablemente con referencia a los flancos. El desnivel entre el fondo del valle y la cumbre de los cerros del norte del valle tiene un promedio aproximado de 2,600 mt. Mientras que el flanco sur es relativamente bajo y alcanza solo los 800mt. Geologa. La Comunidad de Palcaraqui es una de las comunidades del distrito de Urubamba razn por la cual se encuentra ubicado en el valle Fluvial del ro Vilcanota que corre en direccin Este - Oeste, comprendiendo reas en laderas, as como terrazas tanto de origen lacustre como fluviales, donde se emplazan las viviendas que conforman la Ciudad de Urubamba; encontrndose por lo tanto suelos de diferentes tipos de origen y de diferentes caractersticas tipolgicas desde granulares hasta limosas y arcillas

b) Vas de comunicacin. La va de acceso es por la carretera asfaltada inter Provincial Cusco la Convencin, pudiendo llegarse por diversos medios de movilidad, como:

CUADRO N 02

CUADRO N 3.1 ACCESIBILIDAD AL AREA DE ESTUDIO Desde Hasta Cusco-PisacCalca-Urubamba

ACCESIBILIDAD

Tipo de Va Transporte Km. Tiempo Asfaltado Publico 78 2 horas 1 hora y 30 min 10 min.

CuscoChincherosUrubamba Urubamba-C. Palcaraqui

Asfaltado Asfaltado

Publico Publico

50 3

Fuente: Plan integral de desarrollo de la Provincia de Urubamba.

Como se puede apreciar en el cuadro la comunidad de Palcaraqui se encuentran ubicado al borde del la va principal razn por la cual no ser un factor que influya en los costos de los materiales debido al traslado de los mismos.

c) Principales actividades econmicas del rea de influencia y niveles de ingreso. La principal actividad econmica de la comunidad de Palcaraqui es la agricultura, ya que la gran parte de su poblacin se dedica a la agricultura donde cultivan Maz, Verduras, habas y frutas; as mismo a la crianza de vacunos, ovinos y aves menores, siendo el ingreso promedio mensual de S/. 300.00 nuevos soles, mostrando as que se encuentra dentro del grupo de pobre y extremadamente pobre. Segn al censo de Poblacin y Vivienda del 2007, el 40% de la poblacin de la Comunidad de Palcaraqui lo conforma la Poblacin econmicamente activa (PEA) de los cuales el 99% se encuentra ocupado y el 1% de la PEA se encuentra desocupada. CUADRO N 03
Poblacin Econmicamente Activa y No Activa de la Comunidad de Palcaraqui Poblacin % Descripcin 89 99% PEA Ocupada 1 1% PEA Desocupada 90 40% Total PEA 135 60% No PEA Total PEA y No PEA 225 100%
Fuente: Censo Nacional de Poblacin y vivienda 2007

La principal actividad a la que se dedica la poblacin de la Comunidad de San Jos de Media Luna es a la Agricultura., ganadera, caza y silvicultura seguida de otros en donde encontramos actividades como de la construccin, transportes, servicios pblicos, etc. Lo cual demuestra que es un distrito con mucho auge y en vas de crecimiento y desarrollo acelerado, lo cual amerita tambin que los servicios pblicos crezcan acorde a la evolucin que viene experimentando dicha Comunidad.

CUADRO N 03
Actividad a la que se dedica la poblacin de la Comunidad de Palcaraqui Descripcin Agri.ganadera, caza y silvicultura Industrias manufactureras Construccin Comercio por menor Hoteles y restaurantes Transp.almac.y comunicaciones Intermediacin financiera Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. Enseanza Servicios sociales y de salud Otras activi. serv.comun.,soc.y personales Hogares privados y servicios domsticos Actividad econmica no especificada Total
Fuente: Censo Nacional de Poblacin y vivienda 2007

Habitantes 36 5 14 5 3 3 1 3 4 1 6 3 5 89

% 40% 6% 16% 6% 3% 3% 1% 3% 4% 1% 7% 3% 6% 100%

d) Aspectos demogrficos. El Distrito de Urubamba tiene una tasa de crecimiento de 1.89% anual, sin embargo la poblacin urbana tiene un crecimiento acelerado a comparacin de la poblacin rural tal como se puede apreciar en el presente cuadro. CUADRO N 04
DATOS POBLACIONALES DEL DISTRITO DE URUBAMBA Caractersticas 1993 2007 Tasa de Poblacionales % Habitantes % Habitantes crecimient o Total varones 50.45% 6,907 49.78% 8,854 1.79% Total mujeres 49.55% 6,785 50.22% 8,933 1.98% Poblacin Urbana 48.79% 6,680 66.44% 11,817 4.16% Poblacin Rural 51.21% 7,012 33.56% 5,970 -1.14% Total Poblacin 100.00% 13,692 100.00% 17,787 1.89% Censada Fuente: Censo Nacional de 1993 y Censo Nacional del 2007

La comunidad de Palcaraqui segn el Censo Nacional de Poblacin y Vienda del 2007, tuvo una poblacin de 255 habitantes tal como se puede apreciar en el presente cuadro.

CUADRO N 05
Poblacion por grupos quinquenales de la Comunidad de Palcaraqui Grupos quinquenales Urbano Rural De 0 a 4 aos 25 De 5 a 9 aos 28 De 10 a 14 aos 41 De 15 a 19 aos 28 De 20 a 24 aos 23 De 25 a 29 aos 16 De 30 a 34 aos 14 De 35 a 39 aos 15 De 40 a 44 aos 14 De 45 a 49 aos 19 De 50 a 54 aos 5 De 55 a 59 aos 4 De 60 a 64 aos 5 De 65 a 69 aos 1 De 70 a 74 aos 6 De 75 a 79 aos 1 De 80 a 84 aos 8 De 85 a 89 aos 1 De 90 a 94 aos 1 Total 255
Fuente: Censo Nacional de 1993 y Censo Nacional del 2007

Como se puede apreciar la poblacin es netamente rural en la Comunidad de Palcaraqui, sin embargo cabe aclarar que el crecimiento acelerado en la poblacin la comunidad de Palcaraqui, actualmente cuentan con una poblacin aproximada de 1553 habitantes, con una densidad de 4/hab./vivienda. CUADRO N 06
POBLACION BENEFICIARA CASOS Poblacin de la comunidad de Palcaraqui Poblacin total N FAMILIAS INDICE POR FAMILIA 4 N DE HABITANTES

350 350

1,553 1,553

Educacin

Gran parte de la poblacin urbana que se encuentra en edad escolar, asiste a Centros Educativos de la zona, sin embargo lo opuesto al rea rural; la poblacin que asiste a centros educativos es el 79.5% tal como se puede apreciar en el presente cuadro.

CUADRO N 07
EDUCACION Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 aos) De 6 a 11 aos De 12 a 16 aos De 17 a 24 aos Pobl.con educ. superior (15 y ms aos) Hombre Mujer Pobl.analfabeta (15 y ms aos) Hombre Mujer Urbana Rural Balor absoluto 5720 2390 1975 1355 3454 1836 1618 1008 239 769 386 622 % 79.5 97.2 94.9 51 29 31.3 26.8 8.5 4.1 12.8 4.8 16.4

Fuente: Censo Nacional del 2007

Dichos indicadores son tambin validos para el rea de influencia, as mismo dentro del rea de influencia del proyecto se encuentra una Institucin Educativa Inicial, con 32 alumnos, 02 docente; as tambin un Centro Educativo Primario (N 50595 de Palcaraqui), con alumnos de 1er al 6to grado en un nmero de 146 y cuenta con 10 docentes. CUADRO N 08
CONSUMO DE AGUA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Instituciones Publicas Institucin Educativa Inicial N 185 I.E. de Nivel Primario N 50595 de Palcaraqui TOTAL Alumnos 49 146 195 Docentes 2 10 12

Salud En la Comunidad de Palcaraqui el 42.9% de la poblacin esta aseguro al SIS, el 6.3% est asegurado en ESSALUD y el 67.1% no cuenta con seguro de salud, tal como se puede apreciar en el presente cuadro.

CUADRO N 09
Poblacin asegurada en la Comunidad de Palcaraqui Descripcin Solo est asegurado al SIS Esta asegurado en ESSALUD y Otro Esta asegurado en ESSALUD Esta asegurado en Otro No tiene ningn seguro Total
Fuente: Censo Nacional del 2007

Poblacin 66 1 16 1 171 255

% 25.9% 0.4% 6.3% 0.4% 67.1% 100.0%

La poblacin de la Comunidad de Palcaraqui es asignada al Centro de Salud de Urubamba razn por la cual dichos indicadores son tambin vlidos para la comunidad. Aspectos sobre Vivienda Segn el padrn adjuntado existen 350 viviendas particulares en la Comunidad de Palcaraqui, de los cuales el 94.92% de las mismas son construcciones de material de adobe y techo de teja (caracterstica inherente a la zona); mientras que el 5.08% son de material concreto (bloquetas y ladrillo) con techo de teja y calamina. e) Salud, higiene y saneamiento bsico. Salud La poblacin beneficiaria directa del Proyecto se acude al Centro de Salud de la ciudad de Urubamba por ser el ms cercano, por eso se ha tomado como referencia de casos de morbilidad los datos del mencionado Centro de Salud, en el siguiente grfico de las primeras causas de morbilidad del en el periodo 2011, se observa que la primera causa de enfermar de la poblacin usuaria son las enfermedades del sistema respiratorio con 16080 casos, ocupando el segundo lugar las enfermedades infecciosas y parasitarias 8504 casos, en tercer lugar las enfermedades del sistema digestivo con un 6524 casos; mientras la ltima causa de morbilidad son debido a sntomas, signos y hallazgos anormales clnicos y de laboratorio con 852 casos. Estas enfermedades surgen a causa de cambios climticos, hacinamiento, inadecuados hbitos de higiene y alteraciones fisiolgicos del organismo.

CUADRO N 10

Fuente: Centro de Salud Urubamba

Como se puede apreciar en el presente cuadro la segunda causa de morbilidad del rea de influencia son enfermedades de origen hdrico razn por la cual es una de las prioridades la intervencin del presente proyecto. As mismo las enfermedades de origen hdrico presente un leve crecimiento frente a aos pasados, razn por la cual, las familias utilizan mayor cantidad de recursos monetarios en atenciones de la salud, en desatencin de alguna necesidad bsica de sus familias, como la alimentacin, educacin etc. En el caso de las personas jvenes y adultas, la presencia de enfermedades diarreicas agudas afectan directamente su rendimiento en las actividades econmicas productivas, disminuyendo su productividad, sus niveles de produccin y por ende, merma considerablemente sus niveles de ingreso ya que segn la entrevistas realizad a la poblacin del rea de influencia el nivel de ingreso promedio es de S/. 300.00 nuevos soles y que el gasto por acudir al centro de salud es del 5% de los ingresos, Finalmente, lo anterior mencionado incide sobre los indicadores de pobreza y desarrollo

humano en la comunidad de dicha comunidad, limitado as su crecimiento, Razones por las cuales es de inters solucionar el problema Segn informacin del Ministerio de Salud y la Organizacin Mundial de la Salud la tasa de mortalidad infantil en el distrito de Urubamba en el ao 2007 fue 16.1% y en distrito de Maras fue 18.9%, la tasa de desnutricin Crnica en el ao 2009 fue 26.2% en el distrito de Urubamba y 31.2% en el distrito de Maras, cabe mencionar que dichos indicadores son tambin vlidos para el rea de influencia.
CUADRO N 11

La mejora en la salubridad de la poblacin del rea de influenciase ha de alcanzar con la eficiente prestacin del servicio de agua de calidad, la presencia de adecuados sistemas de recoleccin de aguas servidas con su respectivo tratamiento, una adecuada gestin administrativa del sistema y alcanzando a la poblacin la informacin necesaria para consolidar hbitos de higiene y conductas saludables. Higiene. Segn la visita de campo realizado por el equipo tcnico se pudo apreciar y constatar que gran parte de la poblacin entrevistada no tienen adecuados hbitos de higiene. As mismo segn informacin de la poblacin la Oficina de Saneamiento Bsico de la Municipalidad Provincial de Urubamba espordicamente realiza campaas de sensibilizacin y educacin sanitaria en la comunidad de Palcaraqui.

GRAFICO N 01

Antes de consumir el agua le da algun tratamienti?

si 43% no 57%

Del grafico N 01 se puede deducir que solo el 43% de la poblacin encuestada le da algn tratamiento al agua antes de consumirlo (lo hierve) GRAFICO N 02

Se lava las manos despues de hacer sus necesidades?

SI 48%

NO 52%

Del grafico N 02 se puede deducir que solo el 48% de la poblacin entrevistada se lava las manos despus de hacer sus necesidades, lo cual muestra que la poblacin de la comunidad de Palcaraqui no tiene adecuados hbitos de higiene ya sea por falta de conocimiento o por escases de informacin. La poblacin tiene poca educacin sanitaria, los desechos slidos estn esparcidos cercanas a las viviendas, caractersticas del Problema que se intenta solucionar con el proyecto

Limpieza pblica. La poblacin tiene poca educacin sanitaria, los desechos slidos estn esparcidos cercanas a las viviendas, caractersticas del Problema que se intenta solucionar con el proyecto, as mismo un pequea proporcin de la poblacin realiza quema de las basuras existentes en la cabecera de sus chacras generando de esta manera la contaminacin del medio ambiente.

3.1.2

Diagnstico del servicio.

a) Diagnsticos del servicio de agua. Situacin del servicio. Calidad del agua: segn los anlisis fsicos, qumicos y microbiolgicos el agua que se capta del rio Pumahuanca Pacchaq se considera aceptable dentro de los parmetros del Ministerio de Salud y est permitido para el consumo humano. Consumo de agua potable: La distribucin del agua potable en la comunidad de Palcaraqui no tiene su micro medicin y mucho menos la macro medicin por esta misma razn no se contabiliza el consumo correspondiente, por lo cual los niveles de produccin son estimaciones mediante el aforo en la captacin, as como los niveles de perdida en redes y planificar acciones concretas para la reduccin de la misma, razn por la cual se puede deducir que el consumo de agua es aproximadamente 80 lts/seg., a 90 lts/seg., por habitante lo cual nos indica que su consumo se encuentra dentro del rango permitido para zonas rurales. Poblacin servida: la poblacin servida actual viene a ser las 350 familias en la comunidad de Palcaraqui que tienen conexiones domiciliarias, sin embargo cabe mencionar que solo el 38% de las viviendas tiene de manera adecuada sus instalaciones domiciliarias con bateas dentro de sus viviendas, mientras que el 62% restante cuentan con instalaciones domiciliarias construidas de manera precaria sin bateas la cual limita la adecuada manipulacin y preparacin de alimentos as como para la correcta practica de hbitos de higiene como lavado de manos, siendo esta la que tiene mayor impacto preventivo para la diarrea ya que la disponibilidad de agua en la vivienda incrementa el lavado de manos. Cobertura actual del servicio: actualmente la cobertura de agua en la Comunidad de Palcaraqui es del 98%, por lo que se puede mencionar que

todas de las viviendas tienen acceso al servicio de agua durante las 24 horas del da. Conexiones domiciliarias: actualmente existen domiciliarias sea de manera adecuada o precaria. Situacin de la infraestructura. El sistema de agua es una sola para los tres sectores, Parte Alta, Ayllupampa y Pichingoto la cual fueconstruido hace ms de 07 aos por PROMIPERU a solicitud de los propios beneficiarios. A continuacin detallamos la situacin actual de cada uno de las partes de este sistema. Captacin. Este sistema se abastece de la siguiente captacin: El sistema de agua es abastecida del rio Pumahuanca Pacchaq con una dotacin de 10 Lts/Seg, esta Captacin fue construida por PROMIPERU el ao 2005, el cual tiene una antigedad de 7 aos. 350 conexiones

La infraestructura de la captacin no cumple con las condiciones mnimas de calidad de agua para consumo humano, ya que para fuentes

superficiales deben contemplar todo una planta de tratamiento, para obtener agua con altos estndares de calidad para el consumo humano. Sin embargo existe un proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Sub Cuenca Pumahuanca de la Localidad de Urubamba, Provincia de Urubamba-Cusco de Cd. SNIP 154825, aprobado en diciembre del ao 2010, el mismo que se viene ejecutando el cual contempla la construccin de una planta de tratamiento para esta captacin, garantizando as la calidad de agua para consumos humano a los asentamientos humanos que se encuentran ubicados en el mbito de la Microcuenca que se est elaborando.

Lnea de Conduccin. Las aguas que viene de la captacin son conducidos en tuberas PVC sap de 4 en una longitud de 3.56 km, dichas lneas de conduccin fueron construidos por PROMIPERU hace 7 aos, sin embargo pese a su antigedad dichas lneas de conduccin se encuentran en buen estado. Reservorio. La comunidades de Palcaraqui tiene un reservorio de 180m 3 que fue construido el ao 2005, cuyo material es de concreto armado y es de tipo circular, as mismo tiene una cmara de vlvulas, tambin contempla un reservorio de polietileno en la parte superior para realizar la dosificacin del cloro, una caseta en la parte inferior donde van las vlvula de distribucin, a partir de este reservorio se distribuye el agua a la comunidad de Palcaraqui

Reservorio de 180m3 de la comunidad de Palcaraqui Lnea de Distribucin. La tubera de aduccin est formada por tubera PVC SAP D=4, en una longitud de 1.68km La red de distribucin est conformada por tuberas de PVC SAP 2, 1y1/2 3/4 tiene una longitud total de 6458ml. Estas tienen una antigedad de 7 aos, encontrndose en buen estado de conservacin Conexin domiciliaria: En la Comunidad de Palcaraqui las 130 viviendas cuentan con conexiones domiciliarias en buen estado cada una de ellas con sus respectivas bateas del tipo II, el cual viene a ser el 38% de las viviendas de la Comunidad de Palcaraqui, sin embargo el 62% de las viviendas tienen conexiones domiciliarias deficientes el cual agrava la problemtica de salud de la poblacin.

Instalacin domiciliaria con batea tipo II, se puede apreciar La falta de hbitos de higiene.

b) Diagnsticos del servicio de saneamiento. Situacin del servicio. Cobertura del servicio: El sistema de saneamiento en la Comunidad de Palcaraqui es insuficiente, debido a que actualmente el Gobierno Regional viene ejecutando el Proyecto Mejoramiento de desague en la Cuenca Pumahuanca la cual beneficiara al 94% de las familias de dicha comunidad, sin embargo en dicho proyecto solo se ha considerado una red matriz a la cual tienen acceso las viviendas que se encuentran ubicados en el sector Parte Baja de la comunidad cerca de la va Urubamba Ollantaytambo, mientras que la poblacin ubicados en el sector Parte Alta no tendrn acceso a dicho servicio, realizando sus necesidades fisiolgicas a campo libre, en otros casos detrs de sus viviendas los cuales significa un foco infeccioso para los pobladores especialmente para los nios. Estimacin de las viviendas: actualmente 21 viviendas en la comunidad de Palcaraqui no cuentan con mdulos sanitarios, ni tienen acceso al red de desague en vista de que se encuentran muy dispersas mientras que 19 viviendas cuentan con mdulos sanitarios sin embargo solo 2 de ellas fueron construidos adecuadamente y las 17 restantes fueron construidos de manera precaria por las familias de dichas viviendas; as mismo la gran mayora de las viviendas tienen acceso al servicio de desague sin embargo debido a la escases de recursos y su nivel de pobreza no

pueden realizar sus conexiones al red de desague ni construir sus mdulos sanitarios.

Situacin de la infraestructura. Red de alcantarillado Como se mencion en los prrafos anteriores en la comunidad de Palcaraqui actualmente el Gobierno Regional viene construyendo el sistema de desague, la que est conformado con tuberas de UF de 8 y 6que hasta la fecha no se encuentra en funcionamiento debido a que la planta de tratamiento aun no se encuentra conclusa, existe alrededor de 5321 ml de red de tubera y 68 buzones de inspeccin.

Planta de tratamiento En la comunidad campesina de Palcaraqui, actualmente cuenta con dos plantas de tratamiento primario de aguas residuales ubicado en la parte sur oeste de la Comunidad de Cotohuincho. La planta est constituida por Cmara de rejas, Trampa de grasa, Tanque sptico de concreto armado, lechos de secado, y zanjas de filtracin y toda esta planta de tratamiento esta protegido por un cerco perimtrico de malla metlica, actualmente esta planta de tratamiento se encuentra en un 90% de ejecucin la primera planta, y la segunda planta esta al 85%, por lo que, aun no se encuentra en funcionamiento

c) Diagnsticos de la gestin del servicio. La comunidad de Palcaraqui actualmente cuentan con una JASS Palcaraqui, quien se hace cargo de realizar los cobros por el servicio el cual es de S/. 1.00 nuevo sol mensual por vivienda y que dichos recursos recaudados sean destinados para la operacin y mantenimiento del sistema de agua. Los integrante de la JASS en su gran mayora desconoce sus reales funciones as mismo no tienen conocimiento sobre el tratamiento del agua que se capta antes de ser consumido ya que espordicamente realizan las cloraciones respectivas sin ningn asesoramiento de un personal experto en la materia. La JASS no cuenta con instrumentos de gestin operativa formalmente establecidos (Manual de operaciones y/o procedimientos), los procedimientos que se aplican son propios de las experiencias, aun esto no est totalmente garantizado (la JASS tiene un gasfitero). La JAS no cuenta con equipamiento especfico para el desarrollo de las actividades operativas, la misma que restringe para el desarrollo de las labores operativas, por lo cual se determina que es imprescindible que los servicios cuenten con los implementos de operacin mnimos. No se cuenta con los registros de las ocurrencias y/o intervenciones operativas en los servicios operados, las comunicaciones son verbales, cuando no

se tiene informacin histrica del comportamiento operativo del sistema de abastecimiento, como por ejemplo la disminucin o el incremento de la produccin de las fuentes de agua, los cuales son datos referenciales, por otro lado los reclamos por usuarios los tipos de reclamo ms usuales son: atencin de fugas de agua, falta de servicio y calidad del agua. Con respecto al mantenimiento del sistema de agua no se cuenta con procedimientos establecidos formalmente, en sistema de agua potable se realiza el mantenimiento preventivo (limpieza y acondicionamiento), se tiene restricciones en la JASS al no contar con equipos y herramientas, as como equipos de proteccin personal adecuada. No se cuenta con registros y reportes de informacin de mantenimiento tanto como correctivo como preventivo en un consolidado histrico que permita programar e implementar acciones preventivas. Por otro lado tambin podemos estimar los costos de operacin y mantenimiento mensualmente que detalla en los siguientes cuadros: 3.1.3 Diagnstico de los involucrados.

a) Poblacin de referencia La poblacin de referencia del presente proyecto est constituida por toda la poblacin que habita en la Comunidad de Palcaraqui, siendo un total de 1,553 habitantes las cuales se describe en el siguiente cuadro:

CUADRO N 11
POBLACION BENEFICIARA CASOS Poblacin de la comunidad de Palcaraqui 350 Poblacin total
Fuente: padrn de usuarios

N FAMILIAS

INDICE POR FAMILIA 4

N DE HABITANTES

1,553 1,553

350

Cabe mencionar que la poblacin de referencia es igual a la poblacin afectada en vista que toda la poblacin de la comunidad de Palcaraqui se abstese de un solo sistema de agua. As mismo segn el padrn de beneficiarios solo el 38% de las viviendas del de la comunidad de Palcaraqui tienen piletas en buen estado, as tambin solo 94.57% de las viviendas de la comunidad de Palcaraqui cuentan con letrinas.

CUADRO N 12
Casos Cuenta con pileta Cuenta con letrina Cuenta con conexin de agua Cuenta con conexin a red de desague
Fuente: padrn de usuarios.

Respuesta SI NO SI NO SI NO SI NO

% 38.00% 62.00% 5.43% 94.57% 100.00% 0.00% 94.00% 6.00%

A continuacin se presenta la proyeccin de la poblacin involucrada durante todo el horizonte de evaluacin del proyecto. CUADRO N 13
PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA Ao N de Familias Personas por familia N de Habitantes

2012 350 4 1,553 2013 357 4 1,583 2014 363 4 1,613 2015 370 4 1,643 2016 377 4 1,674 2017 384 4 1,706 2018 392 4 1,738 2019 399 4 1,771 2020 407 4 1,804 2021 414 4 1,839 2022 422 4 1,873 2023 430 4 1,909 2024 438 4 1,945 2025 446 4 1,982 2026 455 4 2,019 2027 463 4 2,057 2028 472 4 2,096 2029 481 4 2,136 2030 490 4 2,176 2031 500 4 2,217 2032 509 4 2,259 Fuente: elaboracin del equipo tcnico, con informacin del padrn.

b) JASS Palcaraqui La JASS de Palcaray anexos, est conformado por un presidente, secretario, tesorero y vocal, quienes son los encargados de la gestin del servicio, como es el cobro mensual del uso del servicio de agua y as mismo el ente encargado de adquirir los accesorios e insumos para los mantenimientos de todo el sistema, sin embargo dicha JASS actualmente cuenta con los servicios de un Jaspitero quien realiza el mantenimiento y monitoreo constante del sistema de agua para evitar fugas y reboses factores que limitan el normal servicio, por dicho servicio la JASS le retribuye una remuneracin de S/.400.00 nuevos soles mensuales.

3.1.4

Intentos anteriores de solucin.

Las anteriores gestiones municipales se ofrecieron con la instalacin del sistema de SANEAMIENTO BSICO pero solo quedaron en ofrecimientos, esperando en la presente gestin, y que los diferentes trabajos a realizarse en la construccin sea con un programa de sostenibilidad en promocin y sensibilizacin.

3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA

A) PROBLEMA CENTRAL El problema central se define como:
ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS, DIGESTIVAS Y PARASITARIAS LA COMUNIDAD DE PALCARAQUI

La poblacin la comunidad de Palcaraqui presentan frecuentes casos de enfermedades de origen hdrico (parasitosis, diarreicas y drmicas), particularmente la poblacin infantil, Entre las razones podra ser el consumo de agua de mala calidad y las enfermedades drmicas porque en el ambiente circundante a sus viviendas se observan disposiciones de excretas y por la insuficiente cobertura de instalaciones domiciliarias de agua potable y deficiente tratamiento de aguas servidas. Tambin se observa un bajo nivel de educacin sanitaria en la poblacin.

3.2.1. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Las principales causas del problema:
CAUSAS DIRECTAS:

Deficiente cobertura del sistema de agua: debido a que solo el 38% de las viviendas tiene conexiones domiciliarias en buen estado. Inadecuada disposicin sanitaria de excretas: debido a que el 90% de la poblacin realiza su necesidad a campo abierto, en chacras y huertos. Deficiente gestin del servicio: debido al escaso conocimiento de sus funciones y responsabilidades de la JASS. Inadecuados hbitos y prcticas de higiene: por el escaso conocimiento de educacin sanitaria. CAUSAS INDIRECTAS: Deficiente infraestructura de conexin domiciliaria: debido a que 62% de las viviendas de la comunidad de Palcaraqui tienen conexiones domiciliarias de manera precaria expuestas al aire. Escasa infraestructura para disposicin sanitaria de excretas: debido a que el 94.54% de las viviendas de la comunidad de Palcaraqui no tienen ndulos de letrinas para la eliminacin de excretas. Escaso conocimiento de roles y funciones de la JASS: debido a escasos talleres de capacitacin a la JASS. Escaso conocimiento de la poblacin sobre educacin sanitaria.

2.4 ANLISIS DE EFECTOS

Los principales efectos del problema: EFECTOS DIRECTOS: La incidencia de enfermedades diarreicas trae consigo: Incremento de la tasa de morbilidad infantil: ya que los nios son los ms propensos a contraer enfermedades de origen hdrico por lo cual generara un incremento en las muertes de los nios por enfermedades parasitarias. Incremento en los gastos por salud de la poblacin: a consecuencia de estas enfermedades parasitarias la poblacin va tener que acudir en especial a los nios y las postas y centros de salud y va generar un gasto en lo que son pldoras, jarabes entre otros.

EFECTOS INDIRECTO: Bajo nivel de salud de la poblacin: las poblaciones de la comunidad de Palcaraqui van a tener un nivel de salud muy bajo ya que va ver un incremento de enfermos en la poblacin a causa de los efectos ya mencionados.

EFECTO FINAL: Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de la comunidad de Palcaraqui.

2.5 RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de la comunidad de Palcaraqui

EFECTO INDIRECTO Bajo nivel de salud de la poblacin

EFECTO DIRECTO Incremento de la morbilidad de la poblacin infantil

EFECTO DIRECTO Incremento en los gastos de salud de la poblacin

Alta incidencia de enfermedades diarreicas, digestivas y parasitarias la comunidad de Palcaraqui

CAUSAS DIRECTAS Deficiente cobertura del sistema de agua

CAUSAS DIRECTAS Inadecuada disposicin sanitaria de excretas

CAUSAS DIRECTAS Deficiente gestin del servicio

CAUSAS DIRECTAS Inadecuados hbitos y prcticas de higiene

CAUSA INDIRECTA Deficiente infraestructura de conexin domiciliaria

CAUSA INDIRECTA Escasa infraestructura para la eliminacin de excretas

CAUSA INDIRECTA Escaso conocimiento de roles y funciones de la JASS

CAUSA INDIRECTA Escaso conocimiento de la poblacin sobre educacin sanitaria

2.6 DEFINICIN DEL OBJETIVO.

PROBLEMA CENTRAL Alta incidencia de enfermedades diarreicas, digestivas y parasitarias en la comunidad de Palcaraqui

OBJETIVO CENTRAL Disminucin de la incidencia de enfermedades diarreicas, digestivas y parasitarias en la comunidad de Palcaraqui

PROYECTO E JECUTADO

OBJETIVO GENERAL: Planteado el problema central, as como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea, est orientado a la: DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS, DIGESTIVAS Y PARASITARIAS EN LA COMUNIDAD DE PALCARAQUI

2.7 ANLISIS DE MEDIOS

MEDIOS DE PRIMER NIVEL: Adecuada cobertura del sistema de agua. Adecuada disposicin sanitaria de excretas Apropiada gestin del servicio Adecuados hbitos y prcticas de higiene MEDIOS DE SEGUNDO NIVEL Apropiada infraestructura de conexin domiciliaria. Mayor infraestructura para disposicin sanitaria de excretas. Mayor conocimiento de roles y funciones de la JASS. Mayor conocimiento de la poblacin sobre educacin sanitaria.

2.8 ANLISIS DE FINES

FINES DIRECTOS: Disminucin de la tasa de morbilidad talidad infantil. Disminucin de los gastos por salud de poblacin FIN INDIRECTO: Mejora del nivel de salud de la poblacin. FIN LTIMO:
Mejor calidad de vida de la poblacin de la comunidad de Palcaraqui

2.9 RBOL DE MEDIOS Y FINES

EFECTO FINAL Mejor calidad de vida de la poblacin de la comunidad de Palcaraqui

FIN INDIRECTO Mayor nivel de salud de la poblacin

FIN DIRECTO Disminucin de la morbilidad de la poblacin infantil

FIN DIRECTO Disminucin de los gastos de salud de la poblacin

Disminucin de la incidencia de enfermedades diarreicas, digestivas y parasitarias en la comunidad de Palcaraqui

MEDIOS DE 1ER NIVEL

MEDIOS DE 1ER NIVEL

MEDIOS DE 1ER NIVEL

MEDIOS DE 1ER NIVEL

Adecuada cobertura del sistema de agua

Adecuada disposicin sanitaria de excretas

Apropiado gestin del servicio de agua

Adecuados hbitos y prcticas de higiene

MEDIO FUNDAMENTAL Apropiada infraestructura de conexin domiciliaria

MEDIO FUNDAMENTAL Apropiada infraestructura para la eliminacin de excretas

MEDIO FUNDAMENTAL Mayor conocimiento de roles y funciones de la JASS

MEDIO FUNDAMENTAL Mayor conocimiento de la poblacin sobre educacin sanitaria

ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES

ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

MEDIO FUNDAMENTAL 01 Apropiada infraestructu ra de conexin domiciliaria

MEDIO FUNDAMENTAL 02 Apropiada infraestructu ra para la eliminacin de excretas

MEDIO FUNDAMENTAL 03 Mayor conocimiento de roles y funciones de la JASS

MEDIO FUNDAMENTAL 04 Mayor conocimiento de la poblacin sobres educacin sanitaria

ACCION 1 Construccin de piletas domiciliarias

ACCION 2.1 Construccin de mdulos sanitarios con conexin a desague y mdulos sanitarios con conexin a biodigestores

ACCION 3 Talleres de capacitacin a la JASS

ACCION 4 Talleres de capacitacin a la poblacin en temas de hbitos de higiene.

ACCION 2.2 Construccin de mdulos sanitarios con conexin a desague y Mdulos sanitarios con conexin a tanque sptico de concreto armado

Las acciones 2.1 y 2.2 son mutuamente excluyentes, razn por la cual dichas acciones permiten distinguir las dos alternativas; las acciones 1, 3 y 4 son complementarias con la accin 2.1 2.2.

2.10 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN:

ALTERNATIVA 01: Conexiones domiciliarias para agua y construcciones de mdulos sanitarios con conexin a la red de desague y mdulos sanitarios con conexin a biodigestor autolimpiables, capacitacin a la JASS y a la poblacin. 1. Apropiada infraestructura de conexin domiciliaria. Se construir piletas domiciliarios de concreto armado 2. Apropiada infraestructura para la eliminacin de excretas Se construir mdulos sanitarios con muros de bloqueta y cobertura de teja andina, con conexin a la red de desague y la construccin de mdulos sanitarios con muros de bloqueta y cobertura de teja andina con biodigestores auto limpiable con pozo de percolacin y caja de lodos para biodigestores. 3. Mayor conocimiento de roles y funciones de la JASS Se realizara talleres de capacitacin orientadas al desarrollo de competencia y capacidades del Consejo Directivo de la JASS para la Administracin, Operacin y Mantenimiento del sistema de agua y la gestin del servicio. 4. Mayor conocimiento de la poblacin sobre educacin sanitaria Se realizara programas de sensibilizacin orientadas al mejoramiento de los hbitos de higiene, dirigido a la poblacin escolar y adulta a partir del espacio de la familia, la comunidad y la escuela. Se reforzarn con acciones de difusin y sensibilizacin a nivel masivo, como son los concursos y campaas. ALTERNATIVA 02: Conexiones domiciliarias para agua y construcciones de mdulos sanitarios con conexin a la red de desague y mdulos sanitarios con conexin a tanque sptico de concreto armado con pozo de percolacin, capacitacin a la JASS y a la poblacin

1. Apropiada infraestructura de conexin domiciliaria. Se construir piletas domiciliarios de concreto armado 2. Apropiada infraestructura para la eliminacin de excretas Se construir mdulos sanitarios con muros de bloqueta y cobertura de teja andina con conexin a la red de desague y la construccin de mdulos sanitarios con muros de bloqueta y cobertura de teja andina con tanque sptico de concreto armado con pozo. 3. Mayor conocimiento de roles y funciones de la JASS Se realizara talleres de capacitacin orientadas al desarrollo de competencia y capacidades del Consejo Directivo de la JASS para la Administracin, Operacin y Mantenimiento del sistema de agua y la gestin del servicio. 4. Mayor conocimiento de la poblacin sobre educacin sanitaria Se realizara programas de sensibilizacin orientadas al mejoramiento de los hbitos de higiene, dirigido a la poblacin escolar y adulta a partir del espacio de la familia, la comunidad y la escuela. Se reforzarn con acciones de difusin y sensibilizacin a nivel masivo, como son los concursos y campaas.

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL PERFIL DE PROYECTO

CAPITULO IV FORMULACION Y EVALUACION

4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO

4.1.1 Fase de preinversin y su duracin Por la envergadura del presente proyecto, se consider necesario elaborar en la fase de preinversin el estudio de perfil, el mismo que tendr una duracin de 01 mes. 4.1.2 Fase de inversin, sus etapas y duracin La elaboracin del expediente tcnico tendr una duracin de 01 mes, la cual se elaborar en el tercer mes del tercer trimestre; la ejecucin del proyecto considerando la oportunidad en la necesidad de la infraestructura se plantea que se ejecute de manera secuencial, a partir del primer mes del cuarto trimestre del ao 2012 dicha ejecucin tendr un periodo de duracin de seis meses. 4.1.3 Fase de post inversin y sus etapas La etapa de post inversin del proyecto se considera a partir del primer mes del segundo trimestre del ao 2013, dado que es a partir de ese momento el proyecto entrara en funcionamiento, ya que estar consolidado dado que la infraestructura del proyecto estar culminado en su totalidad. 4.1.4 Horizonte de evaluacin

Considerando la naturaleza de proyecto tiene un horizonte establecido de 20 aos, para los sistemas de abastecimiento de agua potable por dos motivos, en primer lugar porque es indispensable establecer el periodo a lo largo del cual se realizaran las proyecciones, tanto para la oferta como para la demanda y segundo porque se ha determinado este horizonte ya que el valor de recuperacin de una inversin ser cero en todos los casos en que esta no tenga un uso alternativo, aun cuando no se haya terminado de depreciar al final del horizonte del proyecto. CUADRO N 14
INVERSION POST INVERSION

2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 1 234567 Exp. Ejecucin del Operacin y mantenimiento Tec. proyecto

2012

Fuente: elaboracin de equipo tcnico

4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA AGUA POTABLE La poblacin actual de la comunidad de Palcaraqui, segn el padrn existente en dicha comunidad es de 1,553 habitantes y que proyectado con la tasa de crecimiento poblacional de 1.89% se aduce que la poblacin para el ao 2032 ser de 2,259 habitantes, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro. CUADRO N 15
PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA Ao N de Familias Personas por familia N de Habitantes

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

350 357 363 370 377 384 392 399 407 414 422 430 438 446 455 463 472 481 490 500 509

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1,553 1,583 1,613 1,643 1,674 1,706 1,738 1,771 1,804 1,839 1,873 1,909 1,945 1,982 2,019 2,057 2,096 2,136 2,176 2,217 2,259

Fuente: elaboracin del equipo tcnico.

La poblacin de la demanda efectiva del proyecto son est constituido por 350 familias, con una densidad de 4 personas por familia, tal como se puede apreciar en el presente cuadro.

CUADRO N 16
POBLACION BENEFICIARA CASOS Poblacin de la comunidad de Palcaraqui Poblacin total
Fuente: Padrn de usuarios

N FAMILIAS

INDICE POR FAMILIA

N DE HABITANTES

350 350

1,553 1,553

4.2.1 Criterios para la estimacin de los consumos con y sin micromedicin 4.2.1.1 Domestico Segn la entrevista a los pobladores del area de influencia se pudo apreciar que el 98% de las familias de la comunidad de Palcaraqui tienen acceso al servicio de agua potable las 24 horas del da, por lo que no tienen la necesidad de acarrear agua de otras fuentes o almacenar agua en recipientes ya sea en baldes o bidones para el uso cotidiano del hogar. El 62% de las viviendas de la comunidad de Palcaraqui no tienen una adecuada conexin domiciliaria. La comunidad de Palcaraqui no cuentan con sistemas de micromedicin, por lo que no se pudo determinar su consumo real, pero segn las entrevistas realizadas todas las familias cuentan con agua para el consumo las 24 horas del da, por lo que se tomara como referencia de 100 lt/dia por habitante segn las normas tcnicas para proyectos de saneamiento, el cual ser utilizado en las siguientes estimaciones.

4.2.1.2 Comercial En la comunidad de Palcaraqui existe 03 hoteles como son Hotel Sol y Luna la cual cuenta con 25 dormitorios, Hotel Samana Huasi con 10 habitaciones y el Hotel El Campo con 15 habitaciones razn por la cual para la estimacin se ha considerado 500 lts/dia por dormitorio tal como lo indica la norma de edificaciones de zonas urbanas.

CUADRO N 17
CONSUMO DE AGUA DE AREAS COMERCIALES Instituciones Publicas Hotel Sol y Luna Hotel Samana huasi Hotel El Campo TOTAL Dotacin Numero de lts/dia por dormitorios dormitorio 20 10 15 45 500 500 500

As mismo en la comunidad de Palcaraqui existe un restaurant La Casa Hacienda con 280 m2, para lo cual se ha considerado 40 lts/dia por metro cuadrado tal como lo indica la norma de edificaciones de zonas urbanas. CUADRO N 18
RESTAURANTES Instituciones Publicas Casa hacienda TOTAL rea 280 280 Dotacin dia/lts/m2 40

4.2.1.3 Otros (Estatal, Industrial) En la Comunidad de Palcaraqui no opera Industrias que demanden agua, pero si Instituciones pblicas como la Institucin Educativa de Nivel Inicial N 185 y la Institucin Educativa de Nivel Primario N 50595 de Palcaraqui, sin embargo estas no cuentan con sistemas de micromedicin, por lo que no se pudo determinar su consumo real, pero segn recomendaciones del Sistema Nacional de Estndares de Urbanismo y parmetros del Sistema Nacional de Inversin Pblica, por lo tanto la dotacin de agua se considera 50 lts/dia por alumno, el cual se pasa a detallar en el presente cuadro:

CUADRO N 19
CONSUMO DE AGUA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Instituciones Publicas Institucin Educativa Inicial N 185 I.E. de Nivel Primario N 50595 de Palcaraqui TOTAL
Fuente: elaboracin del equipo tcnico

Alumnos 49 146 195

Docentes 2 10 12

4.2.2 Variables para la determinacin de la demanda de la demanda de Agua Potable Proyecto. 4.2.2.1 Tasa de Crecimiento de la Poblacin Segn la informacin del censo de 1993 del INEI. y el ultimo Censos Nacionales 2007 XI de la poblacin y VI de vivienda del Distrito de Urubamba y sus comunidades tienen una tasa de crecimiento de 1.89%, la cual ser utilizado para las proyecciones en los dems tems.

4.2.2.2 Densidad por Vivienda Segn el padrn de beneficiarios adjuntados en los anexos, la comunidad de Palcaraqui tiene una densidad por familia o vivienda en promedio 4.44 personas. 4.2.2.3 Micromedicin En la comunidad de Palcaraqui, los usuarios conectados al servicio pblico de agua potable, no cuentan con medidores de consumo de agua, tampoco cuenta con sistemas de micromedicin las instituciones. 4.2.2.4 consumo total de agua potable Consumo domestico En caso de realizarse el Proyecto el consumo por habitante segn las normas y guas se han considerado una dotacin de 150 litros por persona en zona urbana y 100 litros por persona en zona rural, por lo tanto la comunidad de Palcaraqui se encuentra ubicado en una zona rural, por lo que considera un promedio de 100 litros por habitante. Esto se realiza con la finalidad de cubrir horas continas de dotacin de agua, a continuacin se detalla el consumo domstico para la comunidad de Palcaraqui.

CUADRO N 20
Cobertura de conexin (%) (2) 98.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Poblacin servida (3=1*2) Personas / vivienda (4) Consumo Consumo Consumo N Conexiones unitario usuar. total usuar. total usuar. usuarios Domestico Domestico Domestico domsticos (m3/mes/conex) (m3/mes) (lt/dia) (5=3/4) (6=parametro*4) (7=5*6) (8=7*litros) 346 357 363 370 377 384 392 399 407 414 422 430 438 446 455 463 472 481 490 500 509 13.31 13.31 13.31 13.31 13.31 13.31 13.31 13.31 13.31 13.31 13.31 13.31 13.31 13.31 13.31 13.31 13.31 13.31 13.31 13.31 13.31 4606.97 4748.31 4838.05 4929.49 5022.65 5117.58 5214.31 5312.86 5413.27 5515.58 5619.82 5726.04 5834.26 5944.53 6056.88 6171.36 6287.99 6406.84 6527.93 6651.30 6777.01 153565.58 158276.85 161268.28 164316.26 167421.83 170586.11 173810.18 177095.20 180442.29 183852.65 187327.47 190867.96 194475.36 198150.95 201896.00 205711.83 209599.79 213561.22 217597.53 221710.12 225900.45

Ao

Poblacin (1)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1553 1583 1613 1643 1674 1706 1738 1771 1804 1839 1873 1909 1945 1982 2019 2057 2096 2136 2176 2217 2259

1536 1583 1613 1643 1674 1706 1738 1771 1804 1839 1873 1909 1945 1982 2019 2057 2096 2136 2176 2217 2259

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Fuente: elaboracin del equipo tcnico, parmetros para edificaciones.

A continuacin se muestra el consumo de agua estatal:

CUADRO N 21
CONSUMO DE AGUA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Consumo Instituciones Publicas Alumnos Docentes por alumno (lts/dia) Institucion Educativa Inicial N 185 49 2 50 I.E. de Nivel Primario N 50595 de Palcaraqui 146 10 50 TOTAL 195 12 100
Fuente: elaboracin del equipo tcnico con informacin del ESCALE.

Consumo total (lts/dia) 2550 7800 10350

A continuacin se detalla el consumo comercial en la comunidad de Palcaraqui

CUADRO N 22
CONSUMO DE AGUA DE LOS HOTELES Instituciones Publicas Hotel Sol y Luna Hotel Samana huasi Hotel El Campo TOTAL Numero de Dotacion dormitorios lts/dormitorio 20 10 15 45 500 500 500 Consumo total (lts/dia) 10,000.00 5,000.00 7,500.00 22,500.00 Consumo total (m3/mes) 300 150 225 675

Fuente: elaboracin del equipo tcnico, parmetros para edificaciones.

CUADRO N 23
CONSUMO DE AGUA DE LOS RESTAURANTES Consumo Dotacion Instituciones Publicas Area total dia/lts/m2 (lts/dia) Casa hacienda 280 40 11,200.00 TOTAL 280 11,200.00
Fuente: elaboracin del equipo tcnico, parmetros para edificaciones.

Consumo total (m3/mes) 336 336

Debido a que existe mucha cantidad de agua captada para el consumo de la poblacin del rea del proyecto las prdidas de agua por la fuga en las tuberas que estn en mal estado, reboses no controlado en el reservorio, etc. Se considerara una prdida de agua del 20%, por lo tanto en el siguiente cuadro se determinara la demanda de agua del rea de influencia.

CUADRO N 24

CONSUMO DE AGUA CONECTADO Litros/da AO Domestico (8) Estatal (9) Comercial Total (9) (11=8+9+10) 197,615.58 202,326.85 205,318.28 208,366.26 211,471.83 214,636.11 217,860.18 221,145.20 224,492.29 227,902.65 231,377.47 234,917.96 238,525.36 242,200.95 245,946.00 249,761.83 253,649.79 257,611.22 261,647.53 265,760.12 269,950.45

Demanda Perdidas produccin fsicas de agua (l/s) TOTAL l/s (13) (14=12*13) (12=11 l/s) 2.29 2.34 2.38 2.41 2.45 2.48 2.52 2.56 2.60 2.64 2.68 2.72 2.76 2.80 2.85 2.89 2.94 2.98 3.03 3.08 3.12 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 2.74 2.81 2.85 2.89 2.94 2.98 3.03 3.07 3.12 3.17 3.21 3.26 3.31 3.36 3.42 3.47 3.52 3.58 3.63 3.69 3.75

2012 153,565.58 10,350.00 33,700.00 2013 158,276.85 10,350.00 33,700.00 2014 161,268.28 10,350.00 33,700.00 2015 164,316.26 10,350.00 33,700.00 2016 167,421.83 10,350.00 33,700.00 2017 170,586.11 10,350.00 33,700.00 2018 173,810.18 10,350.00 33,700.00 2019 177,095.20 10,350.00 33,700.00 2020 180,442.29 10,350.00 33,700.00 2021 183,852.65 10,350.00 33,700.00 2022 187,327.47 10,350.00 33,700.00 2023 190,867.96 10,350.00 33,700.00 2024 194,475.36 10,350.00 33,700.00 2025 198,150.95 10,350.00 33,700.00 2026 201,896.00 10,350.00 33,700.00 2027 205,711.83 10,350.00 33,700.00 2028 209,599.79 10,350.00 33,700.00 2029 213,561.22 10,350.00 33,700.00 2030 217,597.53 10,350.00 33,700.00 2031 221,710.12 10,350.00 33,700.00 2032 225,900.45 10,350.00 33,700.00 Fuente: elaboracin del equipo tcnico

Como se puede apreciar en el presente cuadro la demanda de agua conjunta como es domestico, estatal y comercial en el ltimo ao de evaluacin del proyecto es de 3.75 l/s, a continuacin se muestra la demanda de almacenamiento.

CUADRO N 25
DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA AO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 l/s (13) 2.74 2.81 2.85 2.89 2.94 2.98 3.03 3.07 3.12 3.17 3.21 3.26 3.31 3.36 3.42 3.47 3.52 3.58 3.63 3.69 3.75 Demanda maxima diaria (l/s) l/dia M3/ao (14=13*1.3) (14=13*l/dia) (15=14*m3/ao) 237,138.70 242,792.22 246,381.94 250,039.51 253,766.20 257,563.33 261,432.22 265,374.23 269,390.75 273,483.18 277,652.96 281,901.55 286,230.43 290,641.14 295,135.20 299,714.20 304,379.75 309,133.47 313,977.04 318,912.15 323,940.53 85,369.93 87,405.20 88,697.50 90,014.22 91,355.83 92,722.80 94,115.60 95,534.72 96,980.67 98,453.95 99,955.07 101,484.56 103,042.96 104,630.81 106,248.67 107,897.11 109,576.71 111,288.05 113,031.73 114,808.37 116,618.59 3.57 3.65 3.71 3.76 3.82 3.88 3.93 3.99 4.05 4.11 4.18 4.24 4.31 4.37 4.44 4.51 4.58 4.65 4.72 4.80 4.87 Demanda Demanda maxima de volumen horaria de almacen (l/s) (m3/dia) (15=13*2) (16=14*25%) 5.49 59 5.62 61 5.70 62 5.79 63 5.87 63 5.96 64 6.05 65 6.14 66 6.24 67 6.33 68 6.43 69 6.53 70 6.63 72 6.73 73 6.83 74 6.94 75 7.05 76 7.16 77 7.27 78 7.38 80 7.50 81

Fuente: elaboracin propia

La demanda de almacenamiento para abastecer de agua a los pobladores de la comunidad de Palcaraqui las 24 horas del da es de 81 m3/da. A continuacin se muestra la demanda de bateas:

CUADRO N 26
ESTIMACION DE LA DEMANDA DE LAVATORIOS (BATEAS) DEMANDA VIVIENDAS EN LAS DEMANDA TOTAL TOTAL FUTURA COMUNIDAD DE ACTUAL DE DE LAVATORIOS PALCARAQUI LAVATORIOS (BATEAS) (BATEAS) 350 357 363 370 377 384 392 399 407 414 422 430 438 446 455 463 472 481 490 500 509 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 0 7 13 20 27 34 42 49 57 64 72 80 88 96 105 113 122 131 140 150 159

AO

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

2032 Fuente: elaboracin propia

ANLISIS DE DEMANDA DE LETRINAS La demanda de letrinas la comunidad de Palcarqui est en funcin de las viviendas actuales de dicha comunidad las cuales se aprecian en el presente cuadro.

CUADRO N 27
ESTIMACION DE LA DEMANDA DE MODULOS SANITARIOS VIVIENDAS EN DEMANDA TOTAL DEMANDA LAS ACTUAL DE TOTAL FUTURA AO COMUNIDAD DE MODULOS DE MODULOS PALCARAQUI SANITARIOS SANITARIOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2022 Fuente: elaboracin del equipo tcnico

350 357 363 370 377 384 392 399 407 414 422

350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

0 7 13 20 27 34 42 49 57 64 72

Como se puede apreciar en el presente cuadro la demanda actual de mdulos sanitarios es de 350 mdulos. ANLISIS DE DEMANDA DE CAPACITACION A LA JASS Y POBLACION La demanda de cursos de capacitacin est dada por la JASS de Palcaraqui quienes actualmente requieren cursos de capacitacin en temas referidos a la operacin y mantenimiento del sistema de agua; as mismo la demanda de cursos de capacitacin en temas relacionados a los hbitos de higiene esta dado por todos los jefes de hogar quienes requieren dichos cursos para poder impartir a sus miembros de su familia, dicha demanda se detalla en el siguiente cuadro: CUADRO N 28
DEMANDA DE CURSOS DE CAPACITACION N DE FAMILIAS 350 350
Fuente: elaboracin del equipo tcnico

POBLACION Poblacin de la comunidad de Palcaraqui TOTAL

Como se puede apreciar en el presente cuadro la demanda actual de cursos de capacitacin es de 350 familias.

4.3 ANALISIS DE LA OFERTA 4.3.1 Oferta actual (oferta sin proyecto). Agua potable Los pobladores de la comunidad de Palcaraqui actualmente se abastece de 01 captacin, lneas de conduccin, un reservorio y las lneas de distribucin la cual abastece al 98.9% de la poblacin de la comunidad antes mencionada, cuyo caudal de los aforos realizados se muestran en el siguiente cuadro:

CUADRO N 28
OFERTA ACTUAL DEL SISTEMA DE AGUA Descripcion CAPTACION rio Pumahuanca Pacchaq LINEAS DE CONDUCCION Lineas de conduccion rio Pumahuanca Pacchaq con tub. PVC 4" Unidad de medida lts/seg lts/seg lts/seg Capacidad de diseo 10.00 10.00 10 10 180 8 3.5 3 1.5 135 135 Oferta actual 10 10 10 10 180 8 3.5 3 1.5 135 135

lts/seg RESERVORIO M3 LINEAS DE DISTRIBUCION lts/seg Lineas de distribucin con tub. PVC de 2" lts/seg Lineas de distribucin con tub. PVC de 1 y1/2" lts/seg Lineas de distribucin con tub. PVC de 1/4" lts/seg LAVADEROS DOMICILIARIOS Und Bateas de tipo II Und

Fuente: elaboracin del equipo tcnico, trabajo de campo.

Como se puede apreciar en el presente cuadro la oferta actual del sistema de captacin es de 8 lts/seg, las lneas de conduccin es de 8 lts/seg, reservorio de 180 m3, lneas de distribucin es de 7 lts/seg, y 135 bateas o lavatorios. Esto se debe a que la gran mayora de dichos sistemas se encuentran en buen estado.

Letrinas Actual en la comunidad de Palcaraqui solo 5.43% de las viviendas cuentan con letrinas, razn por la cual la oferta de letrinas sin proyecto se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N 29
ESTIMACION DE LA OFERTA DE MODULOS SANITARIOS VIVIENDAS CON OFERTA TOTAL DE MODULOS SANITARIOS MODULOS EN LAS COMUNIDAD DE SANITARIOS PALCARAQUI 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

AO

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2022 Fuente: elaboracin del equipo tcnico, con padrn de beneficiarios

Educacin sanitaria No se dictan cursos en temas de educacin sanitaria por parte del Centro de Salud de Urubamba, sin embargo la Oficina de ONSABA de la Municipalidad Provincial de Urubamba realiza constante monitoreo del sistema de agua. 4.3.2 Oferta optimizada. La optimizacin de la situacin actual de los sistemas de agua potable, involucra entre otras acciones la aplicacin de medidas de deteccin y control de fugas de agua, por lo tanto la oferta optimizada de agua seria hacer uso pleno de la oferta actual existente, sin el desperdicio de agua ya sean por fugas, reboses, etc. Por lo tanto la oferta optimizada de agua seria la proporcin de agua captada similar a la situacin sin proyecto.

CUADRO N 30
OFERTA OPTIMIZADA DEL SISTEMA DE AGUA Descripcion Unidad de medida lts/seg lts/seg lts/seg Capacidad Oferta de diseo Optimizada 10 10 10 10 10 10 10 180 8 3.5 3 1.5 135 135 10 180 8 3.5 3 1.5 135 135

CAPTACION rio Pumahuanca Pacchaq LINEAS DE CONDUCCION Lineas de conduccion rio Pumahuanca Pacchaq con tub. PVC 4" lts/seg RESERVORIO M3 LINEAS DE DISTRIBUCION lts/seg Lineas de distribucin con tub. PVC de 2" lts/seg Lineas de distribucin con tub. PVC de 1 y1/2" lts/seg Lineas de distribucin con tub. PVC de 1/4" lts/seg LAVADEROS DOMICILIARIOS Und Bateas de tipo II Und

Fuente: elaboracin del equipo tcnico, con trabajo de campo

De igual forma la oferta optimizada de las letrinas es igual que la situacin sin proyecto. CUADRO N 31
ESTIMACION DE LA OFERTA OPTIMIZADA DE MODULOS SANITARIOS VIVIENDAS CON OFERTA MODULOS SANITARIOS OPTIMIZADA DE AO EN LAS COMUNIDAD DE MODULOS PALCARAQUI SANITARIOS 2012 19 2 2013 19 2 2014 19 2 2015 19 2 2016 19 2 2017 19 2 2018 19 2 2019 19 2 2020 19 2 2021 19 2 2022 19 2
Fuente: elaboracin del equipo tcnico, con padrn de beneficiarios

CUADRO N 32
OFERTA OPTIMIZADA DE CURSOS DE CAPACITACION POBLACION Poblacion de la comunidad de Palcaraqui TOTAL
Fuente: elaboracin del equipo tcnico.

N DE FAMILIAS 0 0

4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA Sistema de agua CUADRO N 33

BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA LINEAS DE ADUCCION (l/s) RESERVORIO (m3) BALANCE OFERTA BALANCE OFERTA OFERTA lts/seg OFERTA M3 DEMANDA lts/seg DEMANDA DEMANDA M3 (1) Optimizada Actual (2)- Optimizand Optimizada Actual (2)- Optimizand Actual (2) Actual (2) (3) (1) o (3)-(1) (3) (1) o (3)-(1) 8.00 8.00 2.51 2.51 59 180 180 121 121 8.00 8.00 2.38 2.38 61 180 180 119 119 8.00 8.00 2.30 2.30 62 180 180 118 118 8.00 8.00 2.21 2.21 63 180 180 117 117 8.00 8.00 2.13 2.13 63 180 180 117 117 8.00 8.00 2.04 2.04 64 180 180 116 116 8.00 8.00 1.95 1.95 65 180 180 115 115 8.00 8.00 1.86 1.86 66 180 180 114 114 8.00 8.00 1.76 1.76 67 180 180 113 113 8.00 8.00 1.67 1.67 68 180 180 112 112 8.00 8.00 1.57 1.57 69 180 180 111 111 8.00 8.00 1.47 1.47 70 180 180 110 110 8.00 8.00 1.37 1.37 72 180 180 108 108 8.00 8.00 1.27 1.27 73 180 180 107 107 8.00 8.00 1.17 1.17 74 180 180 106 106 8.00 8.00 1.06 1.06 75 180 180 105 105 8.00 8.00 0.95 0.95 76 180 180 104 104 8.00 8.00 0.84 0.84 77 180 180 103 103 8.00 8.00 0.73 0.73 78 180 180 102 102 8.00 8.00 0.62 0.62 80 180 180 100 100 8.00 8.00 0.50 0.50 81 180 180 99 99

AO

DEMANDA (1) 5.49 5.62 5.70 5.79 5.87 5.96 6.05 6.14 6.24 6.33 6.43 6.53 6.63 6.73 6.83 6.94 7.05 7.16 7.27 7.38 7.50

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Fuente: elaboracin del equipo tcnico

Como se puede apreciar en el presente cuadro no existe dficit del sistema de agua, tanto en el caudal captado como de las lneas de conduccin y distribucin, as mismo tambin no existe dficit de almacenamiento de agua para brindar el servicio las 24 horas del da.

GRAFICO N 03 BALANCE OFERTA - DEMANDA

9.00 8.00 7.00 Ttulo del eje 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21
DEMANDA (1) OFERTA lts/seg Actual (2) OFERTA lts/seg Optimizada (3)

Como se puede apreciar en el grafico la demanda de agua en la comunidad de Palcaraqui es creciente debido al crecimiento poblacional, mientras que la oferta es constante, no existiendo una brecha de dficit de agua ms an existe un supervit de agua para el consumo. CUADRO N 34
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LAVATORIOS (BATEAS) EN LA COMUNIDAD PALCARAQUI AO
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Demanda 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Oferta 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135

Deficit -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215 -215

Fuente: elaboracin propia

Como se puede apreciar en el presente cuadro la demanda actual de piletas domiciliarias es mayor a la oferta existente, observndose una brecha de dficit de 215 bateas domiciliarias las cuales sern cubiertas con el presente proyecto Letrinas CUADRO N 35
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE MODULOS SANITARIOS EN LA COMUNIDAD DE PALCARAQUI AO
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Demanda 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

2022 Fuente: elaboracin propia

Oferta Optimizada 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Deficit -348 -348 -348 -348 -348 -348 -348 -348 -348 -348 -348

Como se puede apreciar en el presente cuadro existe un dficit de 348 mdulos sanitarios las cuales se pretenden cubrir con el presente proyecto. Cursos de capacitacion CUADRO N 36
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE CURSOS DE CAPACITACION FAMILIAS DEMANDA DE CURSOS OFERTA DE DEFICIT/ CURSOS SUPERAVIT 0 0 -350 -350

Poblacion de la comunidad de Palcaraqui 350 TOTAL 350

Fuente: elaboracin propia

Como se puede apreciar en el presente cuadro existe un dficit de 350 familias que requieren cursos de capacitacin las cuales se pretenden cubrir con el presente proyecto.

4.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 01: Conexiones domiciliarias para agua y construcciones de mdulos sanitarios con conexin a red de desague, mdulos sanitarios con conexin a biodigestor autolimpiables, capacitacin a la JASS y a la poblacin. 1. Apropiada infraestructura de conexin domiciliaria. Se construir 215 piletas domiciliarios de concreto armado; en el rea adyacente del modulo sanitario se construir una Pileta domiciliaria, el cual ser de concreto armado, con acabado tarrajeado pulido y coloreado, la que tendr un sistema de desage que evacuar las aguas residuales hacia la red de desage, la pileta tiene las siguientes dimensiones: 0.60 x 1.25 x 0.85m

Como una actividad de minimizar los riesgos en el sistema de agua se realizara un mejoramiento en la lnea de conduccin en la que se identifico constantes deslizamientos en una longitud de 55 ml, en la cual se remplazara la tubera PVC SAP de 4 por una tubera rgida de HDPE ISO 4427 de 4 y el empotramiento de dicha tubera a la pared. 2. Apropiada infraestructura para la eliminacin de excretas a) Mdulos Sanitarios con conexin a red de desague. Se construirn 327 mdulos sanitarios; el modulo sanitario tiene las siguientes dimensiones interiores: 1.20m x 1.80m, la cual contempla un

rea para ducha. Tambin tiene una vereda perimtrica tiene un ancho de 1.00 m, las caractersticas del mdulo sanitario son las siguientes caractersticas: Muros.- Los muros de soga con material bloqueta de 0.40 x 0.20 x 0.15 mts. Techo.- La cobertura es de teja andina que ir sobre una pequea estructura de madera de 3 x3y correas de 3 x 2 que servir como tijeral. Revoques y enlucidos.- El tarrajeo con mezcla C:A, 1:5 de interiores de igual manera se plantea tarrajeo en exteriores. Piso.- El piso acabado y pulido es de concreto simple C.A, 1:3 de e= 0.03 mts. Instalaciones de desage.- Las instalaciones salida de la losa turca son con tubera PVC-SAL D= 4 que conectar al punto donde se halla el biodigestor. Puerta.- Se confeccionar de material madera. Pintura.- La pintura en general es con ltex tanto interiores como exteriores. b) Mdulos Sanitarios con conexin biodigestores. Se construirn 21 mdulos sanitarios; el modulo sanutario tiene las siguientes dimensiones interiores: 1.20m x 1.80m, la cual contempla una rea para ducha. Tambin tiene una vereda perimtrica tiene un ancho de 1.00 m, las caractersticas del mdulo sanitario son las siguientes caractersticas: Muros.- Los muros de soga con material bloqueta de 0.40 x 0.20 x 0.15 mts. Techo.- La cobertura es de teja andina que ir sobre una pequea estructura de madera de 3 x3y correas de 3 x 2 que servir como tijeral. Revoques y enlucidos.- El tarrajeo con mezcla C:A, 1:5 de interiores de igual manera se plantea tarrajeo en exteriores. Piso.- El piso acabado y pulido es de concreto simple C.A, 1:3 de e= 0.03 mts. Instalaciones de desage.- Las instalaciones salida de la losa turca son con tubera PVC-SAL D= 4 que conectar al punto donde se halla el biodigestor. Puerta.- Se confeccionar de material madera. Pintura.- La pintura en general es con ltex tanto interiores como exteriores. Instalacin de biodigestorautolimpiable de 600lt Se instalaran 21 planta de tratamiento primario, los cuales estn compuesto por biodigestores de polietileno de 600lts Se instalaran una plantas de tratamiento individual que estar constituidos por biodigestores de polietileno de 600lts de capacidad, as mismo tendrn cajas de lechos de secado de concreto simple de 0.60x0.60m, las aguas

residuales sern eliminados a pozos de percolacin unos para aguas que provienen de las duchas y pileta y otro que proviene del la losa turca. Pozos de percolacin de SSHH Se construir 21 unidades de pozos de percolacin de 1.00x1.00m con tubera cribada de de PVC SAL 4 para percolar las aguas provenientes de la losa turca y otros 21 unidades de pozos de percolacin de aguas provenientes de la ducha y pileta. Caja de lodos para biodigestor de 600 lts Se construirn 21 unidades de cajas de lodos de 0.60x0.60x0.50m de concreto simple en la caja y concreto armado en la tapa. 3. Mayor conocimiento de roles y funciones de la JASS Se realizaran un taller de capacitacin a la junta administradora de Servicios de Saneamiento y a toda la poblacin en la operacin y mantenimiento del sistema de agua y letrinas, as como a la capacidad administrativa y gestin de la JASS.

4. Mayor conocimiento de la poblacin sobre educacin sanitaria Se realizara una accin de promocin y una accin de capacitacin a la poblacin orientada al mejoramiento de los hbitos de higieneantes, durante y despus de la ejecucin del proyecto. ALTERNATIVA 02: 1. Apropiada infraestructura de conexin domiciliaria. Se construir 215 piletas domiciliarios de concreto armado

Como una actividad de minimizar los riesgos en el sistema de agua se realizara un mejoramiento en la lnea de conduccin en la que se identifico constantes deslizamientos en una longitud de 55 ml, en la cual se remplazara la tubera PVC SAP de 4 por una tubera rgida de HDPE ISO 4427 de 4 y el empotramiento de dicha tubera a la pared. 2. Apropiada infraestructura para la eliminacin de excretas c) Mdulos Sanitarios con conexin a red de desague. d) Se construirn 327 mdulos sanitarios; el modulo sanitario tiene las siguientes dimensiones interiores: 1.20m x 1.80m, la cual contempla una rea para ducha. Tambin tiene una vereda perimtrica tiene un ancho de 1.00 m, las caractersticas del mdulo sanitario son las siguientes caractersticas, las caractersticas del mdulo sanitario son las siguientes caractersticas: Muros.- Los muros de soga con material bloqueta de 0.40 x 0.20 x 0.15 mts. Techo.- La cobertura es de teja andina que ir sobre una pequea estructura de madera de 3 x3y correas de 3 x 2 que servir como tijeral. Revoques y enlucidos.- El tarrajeo con mezcla C:A, 1:5 de interiores de igual manera se plantea tarrajeo en exteriores. Piso.- El piso acabado y pulido es de concreto simple C.A, 1:3 de e= 0.03 mts. Instalaciones de desage.- Las instalaciones salida de la losa turca son con tubera PVC-SAL D= 4 que conectar al punto donde se halla el biodigestor. Puerta.- Se confeccionar de material madera. Pintura.- La pintura en general es con ltex tanto interiores como exteriores. e) Mdulos Sanitarios con conexin biodigestores. Se construirn 21 mdulos sanitarios; el modulo de letrina tiene las siguientes dimensiones interiores: 1.20m x 1.80m, la cual contempla una rea para ducha. Tambin tiene una vereda perimtrica tiene un ancho de 1.00 m, las caractersticas del mdulo sanitario son las siguientes caractersticas: Muros.- Los muros de soga con material bloqueta de 0.40 x 0.20 x 0.15 mts. Techo.- La cobertura es de teja andina que ir sobre una pequea estructura de madera de 3 x3y correas de 3 x 2 que servir como tijeral. Revoques y enlucidos.- El tarrajeo con mezcla C:A, 1:5 de interiores de igual manera se plantea tarrajeo en exteriores. Piso.- El piso acabado y pulido es de concreto simple C.A, 1:3 de e= 0.03 mts. Instalaciones de desage.- Las instalaciones salida de la losa turca

son con tubera PVC-SAL D= 4 que conectar al punto donde se halla el biodigestor. Puerta.- Se confeccionar de material madera. Pintura.- La pintura en general es con ltex tanto interiores como exteriores. Construccin de Tanques Septico de Concreto Armado: Se construir 21 tanques Sptico de concreto armado con fc=210 kg/cm de 0.80x1.20x1.20, tendr una compartimento de sedimentador, un compartimento de digestin y una cmara de almacenamiento de fango, tendr una tubera de limpia de PVC SAP 2 y una tubera PVC SAL de 2 de salida de, tendr una caja de recepcin de lodos a un lado de la tanque Pozos de percolacin de SSHH: Se construir 21 unidades de pozos de percolacin de 1.00x1.00m con tubera cribada de de PVC SAL 4 para percolar las aguas provenientes de la losa turca y otros 21 unidades de pozos de percolacin de aguas provenientes de la ducha y pileta. 3. Mayor conocimiento de roles y funciones de la JASS Se realizaran un taller de capacitacin a la junta administradora de Servicios de Saneamiento y a toda la poblacin en la operacin y mantenimiento del sistema de agua y letrinas, as como a la capacidad administrativa y gestin de la JASS.

4. Mayor conocimiento de la poblacin sobre educacin sanitaria Se realizara una accin de promocin y una accin de capacitacin a la poblacin orientada al mejoramiento de los hbitos de higieneantes, durante y despus de la ejecucin del proyecto.

4.6 COSTOS 4.6.1 SITUACIN SIN PROYECTO Los costos en la situacin sin proyecto vienen a ser los costos en que incurren los pobladores la comunidad de Palcaraqui, en la operacin y mantenimiento del servicio de agua potable, de acuerdo al diagnstico se pudo observar que el 98.9% de la poblacin de la comunidad antes mencionada tienen servicio de agua, por lo tanto los costos de operacin y mantenimiento sin proyecto son afrontados con las tarifa que se cobran mensualmente por el servicio de agua y lo realiza la JASS de Palcaraqui, la cual se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO N 37
AGUA costos de operacin y mantenimiento sin proyecto a precios privados Descripcin Unidad Cantid. Costo Total/mes Total/Anual Costos de operacin 545 6,540.00 desinfeccin Gbl 4 20 80 960.00 Cloro kg 10 15 150 1,800.00 Control de agua Gbl 3 25 75 900.00 Administracin Gbl 1 200 200 2,400.00 Mano de obra calificada Personal 2 20 40 480.00 Costos de mantenimiento 562.7 6752.40 Pegamento Gbl 1.5 15 22.5 270.00 Tubos PVC 4" Ml 30 3.8 114 1,368.00 Tubos PVC 1 1/2" Ml 30 3.2 96 1,152.00 Tubos PVC 1" Ml 15 2.28 34.2 410.40 Cemento Bolsas 4 24 96 1,152.00 Gasfitero personal 1 200 200 2,400.00 TOTAL 1,107.70 13,292.40 Fuente: elaboracin del equipo tcnico

4.6.2 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO. Costos de Inversin Los costos de inversin son aquellos en los cuales se incurren cuando se pone en marcha la ejecucin del proyecto; a continuacin se detalla los costos de inversin del sistema de agua a precios de mercado. CUADRO N 38

ITEM
1.00 1.01 1.02 1.03 3.00 3.01

AGUA ALTERNATIVA UNICA SISTEMA DE AGUA

INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE La va tori os Es tudui os a rqueol ogi cos compl ementa ri os Fl ete CAPACITACION A LA JASS Ta l l eres de ca pa ci ta ci on COSTOS DIRECTOS GASTOS GENERALES (15.51%) SUPERVICION DE OBRAS (3.86%) EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA (1.12%) LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA (0.54%)

PRECIO PRIVADO
153,987.80
129,439.05 18,650.00 5,898.75

14,900.00 14,900.00 168,887.80 26,199.42 6,526.76 1,889.82 916.04 204,419.83

COSTO TOTAL

Fuente: Elaboracin del equipo tcnico

A continuacin se muestra los costos de inversin a precios de mercado de las letrinas de las dos alternativas. CUADRO N 39
LETRINAS ALTERNATIVA 01 ITEM DESCRIPCION
2.00 INSTALACION DE LETRINAS 2.01 Modul os s a ni ta ri os Pl a nta de tra ta mi ento pri ma ri a con 2.02 bi odi ges tors 2.03 Fl ete 2.04 Inpa cto a mbi enta l 4.00 PROMOCION Y CAPACITACION 4.01 Prei vers i on 4.02 Acci on de promoci on 4.03 Acci on de ca pa ci ta ci on COSTOS DIRECTOS GASTOS GENERALES (15.51%) SUPERVICION DE OBRAS (3.86%) EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA (1.12%) LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA (0.54%) COSTO TOTAL

PRECIO PRIVADO
1,244,216.16
1,177,118.33 44,208.78 14,222.25 8,666.80 15,143.10 589.00 11,370.60 3,183.50

1,259,359.26 195,363.32 48,668.64 14,091.94 6,830.68 1,524,313.84

Fuente: elaboracin propia

CUADRO N 40

LETRINAS ALTERNATIVA 02 ITEM DESCRIPCION

2.00 INSTALACION DE LETRINAS 2.01 Modul os s a ni ta ri os 2.02 Ta nque s eptico 2.03 Fl ete 2.04 Inpa cto a mbi enta l 4.00 PROMOCION Y CAPACITACION 4.01 Prei vers i on 4.02 Acci on de promoci on 4.03 Acci on de ca pa ci ta ci on COSTOS DIRECTOS GASTOS GENERALES (15.51%) SUPERVICION DE OBRAS (3.86%) EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA (1.12%) LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA (0.54%) COSTO TOTAL

PRECIO PRIVADO
1,306,183.12
1,177,118.33 101,347.99 19,050.00 8,666.80 15,143.10 589.00 11,370.60 3,183.50

1,321,326.22 204,976.20 51,063.38 14,785.34 7,166.78 1,599,317.93

Fuente: elaboracin propia

Costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua Son aquellos costos que se tienen que afrontar una vez que el proyecto haya sido concluido y se detalla a continuacin para ambas alternativas. Alternativa nica

CUADRO N 41
AGUA costos de operacin y mantenimiento con proyecto a precios privados Descripcin Unidad Cantidad Costo Total/mes Total/Anual Costos de operacin 545.00 6540.00 desinfeccin Gbl 4 20 80.00 960.00 Cloro kg 10 15 150.00 1,800.00 Control de agua Gbl 3 25 75.00 900.00 Administracin Gbl 1 200 200.00 2,400.00 Mano de obra calificada Personal 2 20 40.00 480.00 Costos de mantenimiento 698.90 8,386.80 Pegamento Gbl 1.7 15 25.50 306.00 Tubos PVC 4" Ml 30 3.8 114.00 1,368.00 Tubos PVC 1 1/2" Ml 30 3.2 96.00 1,152.00 Tubos PVC 1" Ml 30 2.28 68.40 820.80 Accesesorios Gbl 5 15 75.00 900.00 Cemento Bolsas 5 24 120.00 1,440.00 Gasfitero personal 1 200 200.00 2,400.00 TOTAL 1,243.90 14,926.80 Fuente: Elaboracin del equipo tcnico

Tanto la desinfeccin como la cloracin lo realizaran todos los pobladores en faenas comunales.

Costos de operacin y mantenimiento de las letrinas A continuacin se detallan los costos de operacin y mantenimiento de las letrinas CUADRO N 42
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS SANITARIOS CON PROYECTO (alternativa 01) P.P MODULOS SANITARIOS
CONCEPTO OPERACIN CANTIDAD PRECIO MENSUAL TOTAL ANUAL COSTO TOTAL 348 LETRINAS

Lejia (lt)
MANTENIMIENTO

1 20 0.5 0.5

2.00 0.35 1.00 1.20

2.00 7.00 0.50 0.60 10.10

24 84 6 7.2 121.20

peon, mano de obra no calificada (Hh) herramientas y accesorios (Gbl) Materiales (Gbl) TOTAL COSTOS

8,352.00 8,352.00 33,825.60 29,232.00 2,088.00 2,505.60 42,177.60

Fuente: Elaboracin del equipo tcnico

CUADRO N 43
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE MODULOS SANITARIOS CON PROYECTO (alternativa 02) P.P MODULOS SANITARIOS
CONCEPTO OPERACIN CANTIDAD PRECIO MENSUAL TOTAL ANUAL COSTO TOTAL 348 LETRINAS

Lejia (lt)
MANTENIMIENTO

1 25 0.8 0.5

2.00 0.35 1.00 1.20

2.00 8.75 0.80 0.60 12.15

24.00 105.00 9.60 7.20 145.80

peon, mano de obra no calificada herramientas y accesorios Materiales TOTAL COSTOS

8,352.00 8,352.00 42,386.40 36,540.00 3,340.80 2,505.60 50,738.40

Fuente: Elaboracin del equipo tcnico

4.6.3 COSTOS INCREMENTALES. Los costos incrementales se generan solo si el proyecto ser ejecutado, dichos costos vienen a ser la diferencia entre los costes sin proyecto y los costes con proyecto, a continuacin se detallan los siguientes costes. Costes incrementales del sistema de agua CUADRO N 44
AGUA (alternativa unica)
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS AO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 USUARIOS USUARIOS COSTOS DE O & M SIN O & M CON INVERCION PROYECTO PROYECTO 204,419.83 13,292.40 13,292.40 13,292.40 13,292.40 13,292.40 13,292.40 13,292.40 13,292.40 13,292.40 13,292.40 13,292.40 13,292.40 13,292.40 13,292.40 13,292.40 13,292.40 13,292.40 13,292.40 13,292.40 13,292.40 14,926.80 14,926.80 14,926.80 14,926.80 14,926.80 14,926.80 14,926.80 14,926.80 14,926.80 14,926.80 14,926.80 14,926.80 14,926.80 14,926.80 14,926.80 14,926.80 14,926.80 14,926.80 14,926.80 14,926.80 INCREMENTAL 204,419.83 1,634.40 1,634.40 1,634.40 1,634.40 1,634.40 1,634.40 1,634.40 1,634.40 1,634.40 1,634.40 1,634.40 1,634.40 1,634.40 1,634.40 1,634.40 1,634.40 1,634.40 1,634.40 1,634.40 1,634.40

Fuente: Elaboracin del equipo tcnico

Costes incrementales del sistema de saneamiento CUADRO N 45

ALTERNATIVA 01 AO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 INVERCION 1,524,313.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,177.60 42,177.60 42,177.60 42,177.60 42,177.60 42,177.60 42,177.60 42,177.60 42,177.60 42,177.60 O & M SIN O & M CON COSTOS PROYECTO PROYECTO INCREMENTALES 1,524,313.84 42,177.60 42,177.60 42,177.60 42,177.60 42,177.60 42,177.60 42,177.60 42,177.60 42,177.60 42,177.60

2022 0.00 Fuente: Elaboracin del equipo tcnico

CUADRO N 46
ALTERNATIVA 02 AO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 INVERCION 1,599,317.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,738.40 50,738.40 50,738.40 50,738.40 50,738.40 50,738.40 50,738.40 50,738.40 50,738.40 50,738.40 O & M SIN O & M CON COSTOS PROYECTO PROYECTO INCREMENTALES 1,599,317.93 50,738.40 50,738.40 50,738.40 50,738.40 50,738.40 50,738.40 50,738.40 50,738.40 50,738.40 50,738.40

2022 0.00 Fuente: Elaboracin del equipo tcnico

4.7 EVALUACIN SOCIAL Para realizar la evaluacin social se tom en consideracin los costos de Inversin sociales as como los costos de operacin y mantenimiento sociales y los beneficios generados con la implementacin del presente proyecto.

4.7.1. Beneficios Los beneficios sociales de un proyecto refleja en el valor que asigna la sociedad al aumento en la disponobilidad del bien o servicio. Los beneficios sociales de un proyecto de agua potable estan asociadas a: la reduccion de los costos de abastesimiento para los pobladores que sin proyectotenian que dedicar tiempo y esfuerzo en acarrear el agua o adquirir a un precio unitario mucho mayor que la tarifa del servicio publico. el incremento del consumo de agua, al reducir el precio unitario de abastecimiento por efecto del proyecto, incrementando el nivel de bienestar de la poblacion, valorada atraves de la maxima disposicion a pagar por el maximo consumo de agua. La funcion de demanda se define como el maximo precio que esta dispuesto a pagar por cada unidad adicion al del bien; equivalentemente es la maxima cantidad que esta dispuesto a consumir del bien dado su precio. a) Cosumo y precio de los no conectados Es el primer punto para poder determinar la curba de la demanda, que corresponde al precio de abastecimieno de agua por metro cubico de las familias no conectadas al sistema publico que acarrean agua desde piletas de viviendas cercanas, esta informacion se obtenio atraves de entrebistas a los pobladores del area de influencia, con dicha informacion se estimo el valor del tiempo de acarreo de los no conectados al sistema de agua.

CUADRO N 47
TIEMPO DE NUMERO DE VIAJE POR VIAJES AL DIA (MIN) 1 PADRE MADRE HIJOS MENORES 0 8 10 2 0 1 1 TIEMPO TOTAL DE ACARREO (HORAS) 3=1*2/60 0 0.13 0.17 VALOR DEL TIEMPO POR HORA S/. 4 0 3.32 0.15 VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO (SOLESX DIA) 5=3*4 0 0.44266667 0.03 0.47

valor del tiempo de acarreo por vivienda al mes (s/./mes) cantidad acarreada al mes por vivienda (m3/mes) valor del tiempo de acarreo al mes/m3 por vivienda (s/./mes)
Fuente: elaboracion del equipo tecnico

14.03 2.16 6.50

b) Cosumo y precio de los conectados Actualmente las viviendas de la comunidad de Palcarqui no cuenta con sistema de micromedicion por lo que no se puede determinar con exactitud el consumo real por vivienda, sin embargo de acuerdo a la visita de campo realizado por el equipo tecnico y la consulta hecha a las viviendas que cuentan con servicio de agua se pudo aproximar que el consumo de agua por vivienda es de 9.6 m3 al mes, de la cual pagan una tarifa en promedio de S/. 1.00 nuevos soles.

c) beneficios de los nuevos y antiguos usuarios. Los beneficios de los nuevos y antiguos usuarios por acceder al servicio de agua esta determinada por la liberacion del recurso y la disponibilidad del servicio, los cuales se muestran en el siguiente grafico.

Beneficio de los nuevos usuarios: Los beneficios de los nuevos usuario o nuevos conectados est dada por la liberacin del recurso y la disponibilidad del servicio la cual se muestra en el grfico de la demanda; los beneficios por la liberacin del recurso (tiempo) es el rea del rectngulo color amarillo A, y los beneficios por la disponibilidad del servicio es el rea de color verde B, por lo tanto los beneficios de los nuevos

conectados es la suma de las reas A+B; Dichos beneficios se encuentran estimados en el siguiente cuadro. CUADRO N 48
CONSUMO DE LOS NUEVOS USUARIOS Consumo de los no conectados al sistema/ fam/m3/ mes Valor acarreo (por m3) Consumo de saturacin de los conectados (fam/m3) Precio no conectados (por m3) beneficio por liberacion de recursos beneficio por disponobilidad de servicios TOTAL BENEFICIOS /FAMILIA/MES TOTAL BENEFICIOS /FAMILIA/AO
Fuente: elaboracion del equipo tecnico

2.16 Q1 6.50 P1 12.00 Q2 0.00 P2 14.03 31.96 45.99 551.85

Beneficios de los antiguos usuarios: Los beneficios de los antiguos usuarios es igual a cero debido a que disponen de agua las 24 horas del da, razn por la cual no se increment su consumo o su disponibilidad del servicio.

CUADRO N 49
CONSUMO DE LOS ANTIGUOS USUARIOS Consumo de racionamiento (fam/m3) precio de racionamiento (por m3) Consumo de saturacin de los conectados (fam/m3) Precio de saturacion (por m3) beneficio por disponibilidad de servicio (S/. Familia/mes) beneficio unitario (S/. Familia/ao)
Fuente: elaboracion del equipo tecnico

12.00 Q1 0.00 P1 12.00 Q2 0.00 P2 0.00 0.00

A continuacin se presenta la proyeccin de los beneficios durante el periodo de evaluacin del proyecto de acuerdo a la cobertura del servicio de los antiguos y nuevos usuarios:

CUADRO N 50
BENEFICIOS DEL SERVICIO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE PALCARAQUI AO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 poblacin servida 1,553 1,583 1,613 1,643 1,674 1,706 1,738 1,771 1,804 1,839 1,873 1,909 1,945 1,982 2,019 2,057 2,096 2,136 2,176 2,217 2,259 Personas / N de vivienda conexiones 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 350 357 363 370 377 384 392 399 407 414 422 430 438 446 455 463 472 481 490 500 509 viviendas conectadas antiguas 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 nuevas 0 11 17 24 31 38 46 53 61 68 76 84 92 100 109 117 126 135 144 154 163 beneficio por conexin antiguas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 nuevas 0.00 551.85 551.85 551.85 551.85 551.85 551.85 551.85 551.85 551.85 551.85 551.85 551.85 551.85 551.85 551.85 551.85 551.85 551.85 551.85 551.85 Beneficiarios total por ao (S/.) antiguas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nuevas 0.00 5857.85 9577.31 13367.07 17228.45 21162.82 25171.54 29256.03 33417.71 37658.05 41978.54 46380.68 50866.02 55436.13 60092.62 64837.12 69671.29 74596.82 79615.45 84728.92 89939.05 totales 0.00 5857.85 9577.31 13367.07 17228.45 21162.82 25171.54 29256.03 33417.71 37658.05 41978.54 46380.68 50866.02 55436.13 60092.62 64837.12 69671.29 74596.82 79615.45 84728.92 89939.05

Fuente: elaboracion del equipo tecnico

Como se puede apreciar en el cuadro se incrementa el nmero de viviendas nuevas conectadas al sistema de agua durante el horizonte de evaluacin del proyecto, sin embargo con el presente proyecto no se incrementara el caudal de agua solo mejorar las conexiones domiciliarias de las viviendas que actualmente no cuentan con conexin domiciliaria sin embargo sern incorporadas al sistema de agua con el proyecto, razn por la cual se estimaron los beneficios de las cuatro viviendas que sern incorporadas al sistema de agua con el proyecto, por lo tanto los beneficios del proyecto sern constantes durante el horizonte de evaluacin.

4.7.2. Costos sociales Los costos sociales son aquellos costos que resultan de extraer el impuesto de los costos de precios de mercado; para lo cual se utilizan factores de correccin los cuales nos permiten y simplifican la conversin de precios de mercado a precios sociales para la evaluacin del proyecto debido a que es un proyecto social, para el presente proyecto se utilizaron los siguientes factores de conversin:

CUADRO N 51

FACTORES UTILIZADOS

DE

CORRECCION 0.847 0.867 0.91 0.49

I. Bienes No Transables II. Bienes Transables III. Mano de Obra Calificada IV. Mano de obra no calificada
Fuente: Anexo SNIP 10

As mismo se utilizaron factores de correccin para proyectos de saneamiento solo para los costos de inversin para convertir precios de mercado a precios sociales, dichos factores de correccin son:

CUADRO N 52 Factor de correccin para el sistema de agua y desague Planta de Tratamiento de agua potable Lnea de agua potable Obras civiles estructuras 0.797 0.802 0.759

Equipamiento e instalaciones hidrulicas 0.838 Lneas de alcantarillado Planta de Tratamiento de Desage

Fuente: Anexo SNIP 10

0.772 0.785

Por lo tanto a continuacin se presentan los costos de inversin y de operacin y mantenimiento sin y con proyecto a precios sociales:

a) Costos sin proyecto a precios sociales

CUADRO N 53

AGUA costos de operacin y mantenimiento sin proyecto a precios sociales Descripcin Unidad Cantid. Costo Total/mes Total/Anual Costos de operacin 5,628.66 desinfeccin Gbl 4 18.18 72.72 872.64 Cloro kg 10 12.71 127.05 1,524.60 Control de agua Gbl 3 21.18 63.53 762.30 Administracin Gbl 1 169.40 169.40 2,032.80 Mano de obra calificada Personal 2 18.18 36.36 436.32 Costos de mantenimiento 5,868.08 Pegamento Gbl 1.5 12.71 19.06 228.69 Tubos PVC 4" Ml 30 3.22 96.56 1,158.70 Tubos PVC 1 1/2" Ml 30 2.71 81.31 975.74 Tubos PVC 1" Ml 15 1.93 28.97 347.61 Cemento Bolsas 4 20.33 81.31 975.74 Gasfitero personal 1 181.80 181.80 2,181.60 TOTAL 861.50 11,496.74 Fuente: elaboracion del equipo tecnico

b) Costos con proyecto a precios sociales Costos de inversin A continuacin se presenta los costos de inversin de las dos alternativas precios sociales CUADRO N 54
AGUA ALTERNATIVA UNICA PRECIO PRIVADO
153,987.80
129,439.05 18,650.00 5,898.75 0.759 0.909 0.909

ITEM
1.00 1.01 1.02 1.03 3.00 3.01

SISTEMA DE AGUA

F.C.

PRECIO SOCIAL
120,559.05
98,244.24 16,952.85 5,361.96

INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE La va tori os Es tudui os a rqueol ogi cos compl ementari os Fl ete CAPACITACION A LA JASS Ta l l eres de ca pa ci taci on COSTOS DIRECTOS GASTOS GENERALES (15.5%) SUPERVICION DE OBRAS (3.86%) EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA (1.12%) LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA (0.54%)

14,900.00 14,900.00 168,887.80 26,199.42 6,526.76 1,889.82 916.04 204,419.83 0.847 0.909 0.909 0.909 0.847

12,620.30 12,620.30 133,179.35 22,190.91 5,932.83 1,717.84 832.68 163,853.61

COSTO TOTAL

Fuente: elaboracion del equipo tecnico

CUADRO N 55

ITEM DESCRIPCION
2.00 INSTALACION DE LETRINAS 2.01 Modul os s a ni ta ri os

LETRINAS ALTERNATIVA 01 PRECIO PRIVADO

1,244,216.16
1,177,118.33 44,208.78 14,222.25 8,666.80 15,143.10 589.00 11,370.60 3,183.50

F.C.

PRECIO SOCIAL
962,826.27
908,735.35 34,703.89 12,046.25 7,340.78 12,826.21

0.772 0.785 0.847 0.847

Pl a nta de tra ta mi ento pri ma ri a con 2.02 bi odi ges tors 2.03 Fl ete 2.04 Inpa cto a mbi enta l 4.00 PROMOCION Y CAPACITACION 4.01 Prei vers i on 4.02 Acci on de promoci on 4.03 Acci on de ca pa ci ta ci on COSTOS DIRECTOS GASTOS GENERALES (15.51%) SUPERVICION DE OBRAS (3.86%) EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA (1.12%) LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA (0.54%) COSTO TOTAL

0.847 0.847 0.847

498.88 9,630.90 2,696.42

1,259,359.26 195,363.32 48,668.64 14,091.94 6,830.68 1,524,313.84 0.847 0.909 0.909 0.909

975,652.47 165,472.73 44,239.79 12,809.58 6,209.09 1,204,383.66

Fuente: elaboracion del equipo tecnico

CUADRO N 56
LETRINAS ALTERNATIVA 02 ITEM DESCRIPCION
2.00 INSTALACION DE LETRINAS 2.01 Modul os s a ni tari os 2.02 Ta nque s eptico 2.03 Fl ete 2.04 Inpa cto a mbi ental 4.00 PROMOCION Y CAPACITACION 4.01 Prei vers i on 4.02 Acci on de promoci on 4.03 Acci on de ca pa ci taci on COSTOS DIRECTOS GASTOS GENERALES (15.51%) SUPERVICION DE OBRAS (3.86%) EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA (1.12%) LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA (0.54%) COSTO TOTAL

PRECIO PRIVADO
1,306,183.12
1,177,118.33 101,347.99 19,050.00 8,666.80 15,143.10 589.00 11,370.60 3,183.50

F.C.

PRECIO SOCIAL
1,011,769.65
908,735.35 79,558.17 16,135.35 7,340.78 12,826.21

0.772 0.785 0.847 0.847

0.847 0.847 0.847

498.88 9,630.90 2,696.42

1,321,326.22 204,976.20 51,063.38 14,785.34 7,166.78 1,599,317.93 0.85 0.91 0.91 0.91

1,024,595.86 173,614.84 46,467.68 13,454.66 6,521.77 1,264,654.81

Fuente: elaboracion del equipo tecnico

Costos de operacin y mantenimiento A continuacin se presenta los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales: CUADRO N 57
AGUA costos de operacin y mantenimiento con proyecto a precios sociales Descripcin Unidad Cantid. Costo Total/mes Total/Anual Costos de operacin 5,628.66 desinfeccin Gbl 4 18.18 72.72 872.64 Cloro kg 10 12.71 127.05 1,524.60 Control de agua Gbl 3 21.18 63.53 762.30 Administracin Gbl 1 169.40 169.40 2,032.80 Mano de obra calificada Personal 2 18.18 36.36 436.32 Costos de mantenimiento 7,252.42 Pegamento Gbl 1.7 12.71 21.60 259.18 Tubos PVC 4" Ml 30 3.22 96.56 1,158.70 Tubos PVC 1 1/2" Ml 30 2.71 81.31 975.74 Tubos PVC 1" Ml 30 1.93 57.93 695.22 Accesesorios Gbl 5 12.71 63.53 762.30 Cemento Bolsas 5 20.33 101.64 1,219.68 Mano de obra calificada personal 1 181.80 181.80 2,181.60 TOTAL 1073.42 12,881.08
Fuente: elaboracion del equipo tecnico

CUADRO N 58
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE MODULOS SANITARIOS CON PROYECTO (alternativa 01) P.S MODULOS SANITARIOS
CONCEPTO OPERACIN CANTIDAD PRECIO MENSUAL TOTAL ANUAL COSTO TOTAL 348 LETRINAS 7,074.14

Lejia (lt)
MANTENIMIENTO

1 20 0.5 0.5

1.69 0.14 0.85 1.02

1.69 2.87 0.42 0.51 5.50

20.328 34.44 5.082 6.0984 65.95

peon, mano de obra no calificada herramientas y accesorios Materiales TOTAL COSTOS

7,074.14 15,875.90 11,985.12 1,768.54 2,122.24 22,950.04

Fuente: elaboracion del equipo tecnico

CUADRO N 59
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE MODULOS SANTARIOS CON PROYECTO (alternativa 02) P.P MODULOS SANITARIOS
CONCEPTO OPERACIN CANTIDAD PRECIO MENSUAL TOTAL ANUAL COSTO TOTAL 348 LETRINAS

Lejia (lt)
MANTENIMIENTO

1 25 0.8 1

1.69 0.14 0.85 1.02

1.69 3.59 0.68 1.02 6.98

20.33 43.05 8.13 12.20 83.71

peon, mano de obra no calificada herramientas y accesorios Materiales TOTAL COSTOS

7,074.14 7,074.14 22,055.54 14,981.40 2,829.66 4,244.49 29,129.69

Fuente: elaboracion del equipo tecnico

4.7.3. Indicadores de rentabilidad social Metodologa Costo Beneficio La evaluacin del sistema de agua se realizara por el mtodo costo beneficio ya que los beneficios se pueden cuantificar monetariamente, a continuacin se muestra los beneficios totales durante el periodo de evaluacin del proyecto

CUADRO N 60

AGUA
Operacin Operacin y y Flujo mantenimie mantenimie incremental nto sin nto con de costos proyecto proyecto 11,496.74 11,496.74 11,496.74 11,496.74 11,496.74 11,496.74 11,496.74 11,496.74 11,496.74 11,496.74 11,496.74 11,496.74 11,496.74 11,496.74 11,496.74 11,496.74 11,496.74 11,496.74 11,496.74 11,496.74 VAN TIR C/B 12,881.08 12,881.08 12,881.08 12,881.08 12,881.08 12,881.08 12,881.08 12,881.08 12,881.08 12,881.08 12,881.08 12,881.08 12,881.08 12,881.08 12,881.08 12,881.08 12,881.08 12,881.08 12,881.08 12,881.08 1,384.34 1,384.34 1,384.34 1,384.34 1,384.34 1,384.34 1,384.34 1,384.34 1,384.34 1,384.34 1,384.34 1,384.34 1,384.34 1,384.34 1,384.34 1,384.34 1,384.34 1,384.34 1,384.34 1,384.34

AO

Beneficios sociales

Inversin

Flujo incremental neto -163,853.61 4,473.52 8,192.98 11,982.73 15,844.12 19,778.48 23,787.20 27,871.69 32,033.38 36,273.72 40,594.20 44,996.34 49,481.68 54,051.80 58,708.28 63,452.78 68,286.95 73,212.48 78,231.11 83,344.59 88,554.71 130,194.85 15.00% 1.74

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 5857.85 9577.31 13367.07 17228.45 21162.82 25171.54 29256.03 33417.71 37658.05 41978.54 46380.68 50866.02 55436.13 60092.62 64837.12 69671.29 74596.82 79615.45 84728.92 89939.05

163,853.61

Fuente: Elaboracin del equipo tcnico

Metodologa Costo Efectividad. Para realizar la evaluacin del sistema de desage y la planta de tratamiento de aguas servidas se utiliz el mtodo costo efectividad, debido a que los beneficios no se pueden cuantificar monetariamente; a continuacin se describen dichas evaluaciones.

CUADRO N 61
Alternativa 01 (Letrinas) COSTO A PRECIO SOCIALES Flujo O & M sin O & M con incremental Proyecto Proyecto neto (S/.)
22,950 22,950 22,950 22,950 22,950 22,950 22,950 22,950 22,950 22,950

AO (S/.) 2012 1204383.66 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TSD VACT POBLACION Indice C/E Fuente: elaboracion del equipo tecnico

INVERSIN (S/.)

Flujo actual neto

(S/.) 1204383.66 22,950 22,950 22,950 22,950 22,950 22,950 22,950 22,950 22,950 22,950

21,055 19,317 17,722 16,258 14,916 13,684 12,554 11,518 10,567 9,694

POBLACIN SERVIDA CON LETRINAS 1,134 1,157 1,180 1,204 1,228 1,253 1,278 1,303 1,329 1,356 1,383 9% S/. 1,351,669.18 1,267 S/. 1,066.65

CUADRO N 62

AO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TSD VACT POBLACION Indice C/E

Alternativa 02 (Letrinas) COSTO A PRECIO SOCIALES Flujo FLUJO DE O & M sin O & M con incremental COSTOS Proyecto neto INVERSIN Proyecto ACTUALIZA (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) DOS 1,264,655 1,264,655 29,130 29,130 26,724 29,130 29,130 24,518 29,130 29,130 22,493 29,130 29,130 20,636 29,130 29,130 18,932 29,130 29,130 17,369 29,130 29,130 15,935 29,130 29,130 14,619 29,130 29,130 13,412 29,130 29,130 12,305

POBLACIN SERVIDA CON LETRINAS 1,134

1,157 1,180 1,204 1,228 1,253 1,278 1,303 1,329 1,356 1,383

9% S/. 1,451,599.18 1,267 S/. 1,145.51

Fuente: elaboracion del equipo tecnico

4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD INFLACIN. Subida en el nivel general de precios de una economa La inflacin en el Per en estos ltimos aos se ha mantenido regularmente bajo, las buenas seales econmicas y la posibilidad de su mantenimiento estn sujetas a cierto grado de incertidumbre y de riesgos: Pueden mencionarse: SUBIDA DE LOS IMPUESTOS (Variable exgeno al proyecto) SUBIDA DEL PRECIO DEL PETRLEO (Variable exgeno al proyecto) IMPUESTO El Estado establece impuestos sobre una variedad de bienes, servicios, las nminas y los beneficios, donde el anlisis basado en el modelo de oferta y de demanda puede ayudarnos a predecir quin soportar verdaderamente la carga del impuesto y cmo afectar ste a la produccin y al consumo. . En el caso en que se fija un impuesto al consumo, como lo es el IGV, sobre aquellos bienes de primera necesidad, los consumidores tendrn que pagar

ms para poder obtener el bien, lo cual implica una disminucin de su capacidad de compra, ya que sus ingresos no han variado. SUBIDA EN EL PRECIO DEL PETRLEO. En vista que el petrleo un bien de demanda inelstica, es decir si se incrementa el precio del petrleo la cantidad demandada del petrleo disminuye en menor proporcin y el gasto total aumenta La posibilidad de sustitucin de un bien depende de la naturaleza del propio bien. Por ejemplo el petrleo, un bien de demanda inelstica, tiene ciertamente sustitutos pero ninguno es muy cercano, por otro lado los metales, un grupo de bienes de demanda elstica, tienen muy buenos sustitutos en los plsticas Por lo tanto las variables exgenas como son la inflacin y el precio del petrleo tiene incidencia de manera indirecta en los costos del proyecto ya que un incremento del precio del petrleo inducir a un incremento de precios de los materiales de construccin por lo tanto el incremento de los costos de inversin del proyecto, tomando dichos supuestos se estim el anlisis de sensibilidad del proyecto, para el sistema de agua se consider como variables sensibles propenso a sufrir variaciones a los beneficios, costos de inversin y los costos de operacin y mantenimiento, a continuacin se presenta el anlisis de sensibilidad considerando dichas variaciones.

CUADRO N 63
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO (AGUA)
BENEFICIOS INVERCION OPER/MANT VAN S TIR S C/B 0% 0% 0% 130,194.85 15% 1.74 +10% 0% 0% 160,863.39 16% 1.38 -10% 0% 0% 99,526.31 14% 1.16 0% +10% 0% 113,809.49 14% 1.16 20% +20% 0% 158,761.22 15% 1.31 +5% +25% -5% 110,445.00 13% 1.11 0% +30% +5% 75,159.49 12% 0.97 +5% +30% 0% 96,373.04 13% 1.08

Fuente: Elaboracin del equipo tcnico

Como se puede apreciar en el cuadro en un supuesto extremo donde los costos de inversin se incrementen en un 30% y los costos de operacin y mantenimiento se incremente en un 5%, el proyecto deja de ser rentable ya que los indicadores econmicos son negativos.

Para el anlisis de sensibilidad de la evaluacin de la letrina, se consider variables propensos a sufrir variaciones el costo de inversin y el nmero de beneficiarios, por lo tanto a continuacin se presenta dicho anlisis.

CUADRO N 64

ANALISIS DE SENSIBILIDAD (LETRINAS) Cuando varia el costo de inversion COSTO/EFECTIVIDAD VARIACION % VACT
1- N UM E R O DE B E N E F IC IA R I O S P O R A O C OST O/ E F E C T IV ID A D

Cuando varia los beneficiarios COSTO/EFECTIVIDAD VACT

1- N UM E R O D E B E N E F IC IA R IO S P O R A O C OST O/ E F E C T IV ID A D

ALTERNATIVA 1 +20% .+15% .+10% .+05% 0% -5% -10% -15% -20% +20% .+15% .+10% .+05% 0% -5% -10% -15% -20% 1,586,278 1,526,059 1,465,840 1,405,621 1,351,669 1,285,183 1,224,963 1,164,744 1,104,525 1,696,575 1,633,342 1,570,110 1,506,877 1,451,599 1,380,411 1,317,179 1,253,946 1,190,713 1,267 1,267 1,267 1,267 1,267 1,267 1,267 1,267 1,267 1,267 1,267 1,267 1,267 1,267 1,267 1,267 1,267 1,267 1,251.79 1,204.27 1,156.74 1,109.22 1,066.65 1,014.18 966.66 919.14 1,345,402 1,345,402 1,345,402 1,345,402 1,345,402 1,345,402 1,345,402 1,345,402 1,521 1,457 1,394 1,331 1,267 1,204 1,140 1,077 1,014 1,521 1,457 1,394 1,331 1,267 1,204 1,140 1,077 1,014 884.75 923.22 965.18 1,011.14 1,061.70 1,117.58 1,179.67 1,249.06 1,327.13 949.36 990.63 1,035.66 1,084.98 1,139.23 1,199.19 1,265.81 1,340.27 1,424.04

871.62 1,345,402 ALTERNATIVA 2 1,338.82 1,288.93 1,239.03 1,189.13 1,145.51 1,089.33 1,039.43 989.53 939.63 1,443,644 1,443,644 1,443,644 1,443,644 1,443,644 1,443,644 1,443,644 1,443,644 1,443,644

Fuente: Elaboracin del equipo tcnico

4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto durante el horizonte de evaluacin. Se refiere a la posibilidad que se asegure la operacin. Fase de inversin La fase de inversin est constituido por el estudio definitivo expediente tcnico el cual lo realizara la Municipalidad Provincial de Urubamba, ya que cuenta con el personal idneo y experimentado en la elaboracin de estudios similares; as mismo la ejecucin del proyecto la cual tambin lo realizara la Municipalidad Provincial de Urubamba ya que cuenta con los recursos humanos, equipos y herramientas necesarios para la ejecucin de este tipo de proyectos. Fase de post inversin La Municipalidad Provincial de Urubamba, es la encargada de la ejecucin fsica del proyecto y entrega a la JASS de Palcaraqui para que esta se asegure

de realizar el mantenimiento y operacin, para lo cual se tuvo coordinaciones con los beneficiarios y explicaciones del modo que ellos asumen la operacin y mantenimiento, para lo cual se adjuntan documentos. Ver anexos. Los beneficiarios del proyecto aportaran con la mano de obra no calificada y material de la zona durante la ejecucin del proyecto para lo cual se adjunta los documentos de compromiso pertinentes. La etapa De Operacin Y Mantenimiento estar a cargo de la JASS de Palcaraqui, sin embargo segn recomendaciones internacionales para proyectos de saneamiento en pases con ndices de pobreza o vas de desarrollo se recomienda que se destine el 4% de sus ingresos para los servicios bsicos como son agua luz y desage, al momento de asumir los cargos directivos y las zonas rurales como JASS el cobro de tarifa a los usuarios se fija por lo general S/. 3.50 Nuevos soles mensuales; as mismo dicha tarifa estn dispuesto a pagar casi todos los beneficiarios si tuvieran el servicio de agua las 24 horas del da, segn las entrevistas realizadas por el equipo tcnico los pobladores de los sectores a intervenir con el Proyecto, por lo tanto con dichas informaciones se estim el ingreso del proyecto la cual se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO N 65

INGRESO DEL SERVICIO DE AGUA POBLACION VIVIENDAS CONECTADA DE CONECTADA DE LA LA COMUNIDAD COMUNIDAD DE DE PALCARAQUI PALCARAQUI 1583 357 1613 363 1643 370 1674 377 1706 384 1738 392 1771 399 1804 407 1839 414 1873 422 1909 430 1945 438 1982 446 2019 455 2057 463 2096 472 2136 481 2176 490 2217 500 2259 509 TARIFA MENSUAL POR VIVIENDA 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 INGRESO MENSUAL S/. 1,248.15 1,271.74 1,295.78 1,320.27 1,345.22 1,370.65 1,396.55 1,422.95 1,449.84 1,477.24 1,505.16 1,533.61 1,562.59 1,592.13 1,622.22 1,652.88 1,684.12 1,715.95 1,748.38 1,781.42 INGRESO ANUAL S/. 14,977.83 15,260.91 15,549.34 15,843.22 16,142.66 16,447.76 16,758.62 17,075.36 17,398.08 17,726.91 18,061.95 18,403.32 18,751.14 19,105.54 19,466.63 19,834.55 20,209.42 20,591.38 20,980.56 21,377.09

AO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Fuente: Elaboracin del equipo tcnico

Para el proyecto los costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua anual serian de 14,926.80 nuevos soles, la cual se puede apreciar en el siguiente cuadro.

CUADRO N 66

AGUA costos de operacin y mantenimiento con proyecto a precios privados Descripcin Unidad Cantidad Costo Total/mes Total/Anual Costos de operacin 545.00 6540.00 desinfeccin Gbl 4 20 80.00 960.00 Cloro kg 10 15 150.00 1,800.00 Control de agua Gbl 3 25 75.00 900.00 Administracin Gbl 1 200 200.00 2,400.00 Mano de obra calificada Personal 2 20 40.00 480.00 Costos de mantenimiento 698.90 8,386.80 Pegamento Gbl 1.7 15 25.50 306.00 Tubos PVC 4" Ml 30 3.8 114.00 1,368.00 Tubos PVC 1 1/2" Ml 30 3.2 96.00 1,152.00 Tubos PVC 1" Ml 30 2.28 68.40 820.80 Accesesorios Gbl 5 15 75.00 900.00 Cemento Bolsas 5 24 120.00 1,440.00 Gasfitero personal 1 200 200.00 2,400.00 TOTAL 1,243.90 14,926.80
Fuente: Elaboracin del equipo tcnico

Como se puede observar los ingresos obtenidos por el cobro de tarifas por el uso del recurso agua, son mayores a los costos de operacin y mantenimiento del proyecto, por lo tanto dichos ingresos garantizan la sostenibilidad del proyecto.

4.10 IMPACTO AMBIENTAL Todos los proyectos de ingeniera crean en mayor o menor grado impacto en la naturaleza, sin embargo estas acciones pueden ser favorables a un determinado grupo humano cuando stas representan un beneficio de carcter salubre, educativo, econmico y social. Existen acciones que pueden afectar en el ambiente afectando el suelo, la calidad del agua, la cobertura vegetal, el hbitat, el paisaje natural, la capacidad agrcola y la calidad de vida, las cuales aparecen en las diferentes fases del proyecto (planeamiento, construccin, operacin y mantenimiento). De acuerdo a las fases del proyecto, se detallan la descripcin del ambiente y las medidas de mitigacin adoptadas de acuerdo al impacto que representan.

A.- FASE DE PLANEAMIENTO Y DISEO.a. Los biodigestores estarn ubicadas en zonas estables y que tienen proteccin natural.

B.- FASE DE EJECUCIN a. b. c. d. e. No se talar la vegetacin ni los rboles. Se utilizar concreto y aditivos en menor proporcin. No se utilizar maquinaria pesada ni explosivos. Las excavaciones no afectarn los restos arqueolgicos. Las aguas residuales discurrirn por los emisores hasta el biodigesto y los efluentes sern infiltrados en el terreno, lo cual garantiza el tratamiento de las mismas y evita la contaminacin de los recursos hdricos y el medio ambiente.

Los lodos digeridos provenientes de los biodigestores, sern fcilmente manipulados y se trataran en los lechos de secado. Usualmente un proyecto de saneamiento bsico trae consigo la depredacin del medio ambiente y un impacto negativo. Leve y de corta duracin por lo tanto para mitigar los impactos negativos que puedan generarse durante la ejecucin se consider S/. 8,666.80 nuevos soles para contrarrestar dichos efectos, a continuacin se detalla las actividades consideradas para mitigar los efectos negativos:

CUADRO N 67
MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL RESTAURACION DE AREAS AFECTADAS POR CAMPAMENTO. RESTAURACION DE AREAS AFECTADAS POR PREPARACION DE CONCRETO REFORESTACION DE AREAS AFECTADAS TOTAL UND m2 m2 m2 METRADO 200.00 40.00 2,000.00 PRECIO UNITARIO 4.41 6.62 3.76 SUB TOTAL 882.00 264.80 7,520.00 8,666.80

Fuente: elaboracin propia

4.11 SELECCIN DE ALTERNATIVAS Como se puede apreciar solo existe una alternativa nica para el sistema de agua potable, pero para el sistema de evacuacin de excretas tenemos dos alternativas, por lo tanto, utilizando el mtodo Costo Efectividad se pudo determinar que la mejor alternativa es la Alternativa 01 ya que dicha alternativa soluciona el problema a menor costo por habitante, como se puede observar en el cuadro. Alternativa nica Agua VAN S/. 130,194.85

TIR C/B

15% 1.74

Letrinas ALTERNATIVA 01 TSD (COK) VACT C/E 9% S/. 1,351,669.18 S/. 1,066.65 ALTERNATIVA 02 9% S/. 1,451,599.18 S/. 1,145.51

Por lo tanto se concluye que dicha alternativa es la mejor alternativa de solucin por presentar buenos indicadores de rentabilidad.

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN La implementacin del presente proyecto ser de manera secuencial, una vez aprobado y declarado viable el presente proyecto se iniciara con la elaboracin y aprobacin del estudio definitivo o expediente tcnico, y luego se iniciara con la ejecucin de la misma, en el siguiente cuadro se describe el cronograma de la implementacin de las actividades de cada componente que sern necesarios hacer para llegar a nuestras metas previstas.

CUADRO N 68
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO DEL PROYECTO. DESCRIPCION
1.00 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1.01 La va tori os Es tudui os a rqueol ogi cos 1.03 compl ementari os 1.04 Fl ete 2.00 INSTALACION DE LETRINAS 2.01 Modul os s a ni tari os Pl a nta de tra tami ento pri ma ri a con 2.02 bi odi ges tors 2.03 Fl ete 2.04 Inpa cto a mbi ental 3.00 CAPACITACION A LA JASS 3.01 Ta l l eres de ca pa ci taci on a l a JASS 4.00 PROMOCION Y CAPACITACION 4.01 Prei vers i on 4.02 Acci on de promoci on 4.03 Acci on de ca pa ci taci on COSTOS DIRECTOS GASTOS GENERALES (15.51%) SUPERVICION DE OBRAS (3.86%) EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA (1.12%) LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA (0.54%) TOTAL 589.00 11,370.60 3,183.50 1,428,247.06 221,562.74 55,195.40 15,981.76 7,746.71 1,728,733.68 14,900.00 1,177,118.33 44,208.78 14,222.25 8,666.80 129,439.05 18,650.00 5,898.75

MONTO

1er MES 2do MES 50% 100% 70%

3er MES 30%

4to MES 20%

5to MES

6to MES

7mo MES 8vo MES

TOTAL 100% 100%

30% 25% 25% 100% 50% 50% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

30% 100% 15%

40%

30%

15%

15%

15%

15%

15%

10% 100% 4% 4% 100%

16% 16% 100%

16% 16%

16% 16%

16% 16%

16% 16%

16% 16%

CUADRO N 69
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO. DESCRIPCION
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA (1.12%) 1.00 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1.01 La va tori os 1.03 Es tudui os a rqueol ogi cos compl ementari os

MONTO
15,981.76

1er MES 2do MES

15,981.76

3er MES

4to MES

5to MES

6to MES

7mo MES 8vo MES

META

RESPONSABLE

FUENTE
Canon y Sobrecanon

Elaboracion y aprobacion de Oficina de Estudios y expediente Proyectos

153,987.80
129,439.05 18,650.00 5,898.75 1,244,216.16 1,177,118.33 44,208.78 14,222.25 8,666.80 14,900.00 14,900.00 15,143.10 589.00 589.00 1,705.59 11,370.60 3,183.50 1,428,247.06 221,562.74 55,195.40 7,746.71 1,728,733.68 15,981.76 138,544.54 84,818.61 399,158.35 351,318.67 360,122.07 355,652.07 35,450.04 8,831.26 35,450.04 8,831.26 35,450.04 8,831.26 35,450.04 8,831.26 35,450.04 8,831.26 35,450.04 8,831.26 8,862.51 2,207.82 7,746.71 23,137.60
Contratacion del Residente de Obra y sus Asistentes Contratacion de Supervisor de Obra Liquidacion tecnica y financiera de Obra Gerencia de Infraestructura Gerencia de Infraestructura Gerencia de Infraestructura Canon y Sobrecanon Canon y Sobrecanon Canon y Sobrecanon Desarrollo del diagnostico comunitario Gerencia de Medio Ambiente (ONSABA) Gerencia de Medio Ambiente (ONSABA) Gerencia de Medio Ambiente (ONSABA) Canon y Sobrecanon Canon y Sobrecanon Canon y Sobrecanon

64,719.53 18,650.00 4,129.13

38,831.72

25,887.81

Construccion de 215 piletas Estudio de SIRA realizado

Gerencia de Infraestructura Gerencia de Infraestructura Gerencia de Infraestructura

Canon y Sobrecanon Canon y Sobrecanon Canon y Sobrecanon

1.04 Fl ete 2.00 INSTALACION DE LETRINAS 2.01 Modul os s a ni tari os Pl a nta de tra tami ento pri ma ri a con 2.02 bi odi ges tors 2.03 Fl ete 2.04 Inpa cto a mbi ental 3.00 CAPACITACION A LA JASS 3.01 Ta l l eres de ca pa ci taci on a l a JASS 4.00 PROMOCION Y CAPACITACION 4.01 Prei nvers i on Acci on de promoci on

1,769.63

Transporte de materiales a obra

294,279.58 11,052.20 14,222.25

294,279.58 11,052.20

294,279.58 11,052.20

294,279.58 11,052.20

Construccion de 364 modulos sanitarios Construccion de 225 biodigestores Transporte de materiales a obra

Gerencia de Infraestructura Gerencia de Infraestructura Gerencia de Infraestructura Gerencia de Infraestructura

Canon y Sobrecanon Canon y Sobrecanon Canon y Sobrecanon Canon y Sobrecanon

4,333.40

4,333.40

Mitigacion de Impacto Ambiental

4,470.00

5,960.00

4,470.00

Desarrollo de tres talleres de capacitacion a la JASS

Gerencia de Medio Ambiente (ONSABA)

Canon y Sobrecanon

4.02

1,705.59

1,705.59

1,705.59

1,705.59

1,705.59

1,137.06

Desarrollo de promocion sobre temas de habitos de higiene Desarrollo de taller sobre habitos de higiene

4.03 Acci on de ca pa ci taci on COSTOS DIRECTOS GASTOS GENERALES (15.51%) SUPERVICION DE OBRAS (3.86%) LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA (0.54%) TOTAL

3,183.50

4.13 ORGANIZACIN Y GESTIN La comunidad de Palcaraqui, se encuentran organizados a travs de la JASS de Palcaraqui, quien es el principal ente que gestiona dicho proyecto, ya que la gran parte de las viviendas tienen conexiones de agua inadecuadas, as como escasa infraestructura para la eliminacin y tratamiento de excretas razn por la cual consideran de vital importancia la implementacin del presente proyecto. Dicha JASS est encargada de gestionar la operacin y el mantenimiento del sistema de agua, una de sus funciones por lo general consiste en el cobro de una tarifa, que esta ser destinada para la adquisicin de tuberas, pegamentos, e hipoclorito, para mantener el agua en calidad optima, dichas JASS junto a la Oficina de Saneamiento Bsico de la Municipalidad Provincial de Urubamba vienen trabajando de forma continua. A continuacin se presenta un cuadro resumen de la organizacin gestin de los involucrados en el presente proyecto: CUADRO DE INDENTIFICACIN DE ACTORES, EVALUACIN DE SUS ROLES, CAPACIDAD TCNICA Y FINANCIERA ACTORES FUNCIONES CAPACIDAD TCNICA Cuenta con personal tcnico altamente cualificado y con maquinaria y equipos necesarios para ejecutar el presente proyecto. CAPACIDAD FINANCIERA Tiene capacidad financiera para ejecutar el presente proyecto con la fuente de Canon Sobre canon para construir Infraestructura de sistema de agua y letrinas, adems se encuentra dentro de sus prioridades. La JASS tiene la capacidad financiera para cubrir los costos de operacin y mantenimiento durante la postinversin del proyecto.

Elaboracin del Perfil, Expediente MUNICIPALIDAD tcnico y ejecucin PROVINCIAL DE del proyecto en los URUBAMBA. cronogramas preestablecidos

JASS

La Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de Palcaraqui, asume el rol de Mantenimiento de la infraestructura durante el horizonte del proyecto.

La JASS tiene la capacidad tcnica y organizativa para asumir esta responsabilidad, como ya vena haciendo aos atrs.

4.14 MATRIZ MARCO LOGICO

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS VERIFICACIN

DE

SUPUESTOS

FIN PROPOSIT O

- Mejoramiento de la calidad de - Disminucin de las necesidades -Encuestas y censos vida de la poblacin de la bsicas insatisfechas, en un 30% al de salud a hogares. comunidad de Palcaraqui. finalizar el proyecto.

- Disminucin de enfermedades diarreicas, Gastrointestinales y parasitarias en la comunidad de Palcaraqui.

-Disminucin de las tasas de -Informes del Centro - La poblacin asume morbilidad de origen hdrico y hbitos de Salud de adecuados hbitos de de higiene registradas en el Centro Urubamba. higiene de Salud de Urubamba en 3% a partir del segundo ao.

-Apropiada infraestructura de - 215 piletas domiciliarias construidas conexin domiciliaria. al finalizar la ejecucin del proyecto.

-Visita de campo.

COMPONETES

- 327 mdulos sanitarios construidos con instalacin al red de desague al -Apropiada infraestructura para finalizar la ejecucin del proyecto; 21 - Liquidacin fsica del la eliminacin de excretas mdulos sanitarios construidos con proyecto. biodigestores y pozos de percolacin para cada uno al finalizar la -Los beneficiarios pagan - Mayor conocimiento de roles y ejecucin del proyecto. oportunamente las tarifas - Cuadernos de obras funciones de la JASS -un taller de capacitacin a la JASS de las JASS -Promocin y Capacitacin a la - Mayor conocimiento de la poblacin en Educacin Sanitaria poblacin sobre educacin Informes de Los beneficiarios la participan del Programa de

sanitaria.

capacitacin.

Educacin Sanitaria.

ACTIVIDADES

Construccin de domiciliarias. Empotramiento de la lnea de aduccin a la pared. Construccin de mdulos sanitarios con conexin a red de desague y construccin de mdulos sanitarios con biodegestores y pozos de percolacin. Capacitacin a la JASS Promocin y talleres de capacitacin a la poblacin

-Ejecucin Presupuestal por costos directos de S/. 1`428,247.06 Nuevos piletas Soles. de los -Ejecucin Presupuestal por gastos -Acta de recepcin de -Participacin generales de S/. 221,562.74 Nuevos obras y valorizacin de beneficiarios activamente obras Soles. -Ejecucin Presupuestal por -Asignacin supervisin de S/. 55,195.40 Nuevos -Liquidacin tcnica presupuesto oportuno Soles. financiera de la Obra -Ejecucin Presupuestal por -Informes de elaboracin del expediente tcnico capacitacin y de las por s/. 15,981.76 Nuevos Soles. charlas -Ejecucin Presupuestal por gastos de liquidacin por s/. 7,746.71 Nuevos Soles. del

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL PERFIL DE PROYECTO

CAPITULO V CONCLUCIONES

V CONCLUSIONES.

El presente proyecto presenta caractersticas de primera necesidad para el bienestar humano de los pobladores de la Comunidad de Palcaraqui, es por ello que se considera prioritario, el presente documente tiene todas las caractersticas necesarias para concluir en la viabilidad del mismo, ya que se formulo siguiendo los lineamientos del SNIP as como los principios tcnicos en cada captulo, de esta forma se llego al costo de inversin que asciende a la suma de S/. 1,728,733.68 Nuevos soles. El diagnostico situacional de los servicios de saneamiento hace indispensable una intervencin inmediata de la Municipalidad Provincial de Urubamba, a fin de solucionar el problema actual. El presente PIP tiene cuatro componentes fundamentales los cuales llevaran a la materializacin del objetivo planteado Disminucin de enfermedades diarreicas, gastrointestinales y parasitarias, en la comunidad de Palcaraqui, cada componente es complementario, proponiendo en cada uno de ellos las acciones que llevaran a la solucin definitiva. El Fin del Proyecto es mejorar la Calidad de Vida del Poblador de la comunidad de Palcaraqui, dotndoles con adecuadas conexiones domiciliarias y infraestructura para la eliminacin de excretas. En la evaluacin se ha utilizado el mtodo de Costo- Beneficio para el sistema de agua y el mtodo Costo - Efectividad para las letrinas. En el anlisis se recomienda el inicio de obras en los meses que no hay lluvias debido a que estas podran retrasar las mismas La Ejecucin del presente proyecto es sueo de muchos Pobladores, Autoridades e Instituciones que participaron de manera directa e indirecta, proporcionando informacin y al equipo de trabajo que ver recompensado su sacrificio y horas de desvelo una vez Ejecutado el Proyecto

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL PERFIL DE PROYECTO

CAPITULO VII ANEXOS

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL PERFIL DE PROYECTO

PRESUPUESTO POR PARTIDAS

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL PERFIL DE PROYECTO

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL PERFIL DE PROYECTO

ACTAS DE COMPROMISO

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL PERFIL DE PROYECTO

PLANOS