PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO DE GUARNE 2012-2015

Luis Eduardo Ochoa Londoo Avanzando con Paso Firme 2012-2015

Alejandro Marn Calad Luis Mauro Giraldo Zuluaga Mnica Marcela Caas Gmez

2 1. Planificacin del Desarrollo Social y Econmico La vida nmada impeda la formacin de grupos humanos y la especializacin de sus

individuos. La especie humana est destinada a modificar permanentemente su forma de interactuar con el medio para extraer las cosas que le interesan. La evolucin al sedentarismo permiti establecer un hbitat permanente que exiga nuevo roles sociales, tales como la conformacin de familias. Para permanecer en un espacio determinado se deba garantizar la disponibilidad de alimentos ms all de las necesidades diarias. Surge la necesidad de almacenar productos y asignar funciones a los individuos. Quin deben trabajar?, quin se apropia del excedente? Respuestas no obvias a estos interrogantes y dems interrogantes sobre la conformacin y el desarrollo social, permiten el surgimiento de la Ciencia. Diferentes modos de produccin se han establecido a lo largo de la historia: Esclavismo: La ambicin de expandir territorios impulso al hombre a conquistar mediante la fuerza otros territorios y apropiarse de su fuerza de trabajo. La sociedad se polariza en esclavista y esclavos y nace el estado como mecanismo de represin para los esclavos. Feudalismo: A raz de la cada del imperio romano los esclavos adquirieron su libertad y comienzan a trabajar los terrenos surgiendo as los campesinos o siervos que se agrupaban en torno a un seor feudal, ya que este le brindaba proteccin a cambio de su trabajo. Cada seor feudal posea grande cantidades de terreno. Los productos del trabajo se destinaban en su masa principalmente al consumo personal y no al cambio. Sin embargo, una parte de la produccin era destinada al seor feudal. Hubo profundo dominio de la iglesia. El comercio exterior se vuelve ms amplio a raz del descubrimiento de Amrica. La apertura de la ruta martima hacia este nuevo mundo y la India, la produccin mercantil va incrementndose y se moderniza cada vez ms el aparato productivo. Adems se debe mencionar algunos inventos como la rueda hidrulica, la brjula, la plvora, el papel, la imprenta, el barco de vela y los conocimientos aportados por Coprnico y Galileo someten al feudalismo. Capitalismo: El surgimiento de un enorme circuito comercial que abarco a casi todo el globo terrestre. Adems el descubrimiento del Nuevo Mundo y la entrada en Europa de enormes cantidades de metales preciosos provenientes de aquellas tierras produjeron un deterioro de las relaciones feudales puesto que el orden econmico resultante de estos acontecimientos fue un sistema en el que predominaba lo comercial o mercantil, es decir, cuyo objetivo principal consista en intercambiar bienes. Socialismo: La inconformidad con el enriquecimiento del capitalista debido a su apropiacin de los medios de produccin y el empobrecimiento de la clase trabajadora o el proletariado, da lugar al surgimiento de ideas revolucionarias que exigen abolir las clases sociales y que los medios de produccin sean propiedad del Estado para lograr una sociedad ms justa.

3 Necesidades Sociales: Sobrevivencia: alimento, salud Biolgicas: Reproduccin Sexual Educativas: La sociedad necesita desarrollar habilidades y conocimientos que le permitan tomar decisiones en cuanto a su organizacin social y la planificacin de la produccin, la distribucin y el consumo de bienes y servicios. Religiosas: Formacin en valores Recreativas: Descanso y Recreo Las instituciones: Son un conjunto de normas que rigen el comportamiento de los individuos dentro la sociedad. Garantizan el cumplimiento de sus deberes y reconocen sus derechos. El Estado: Se puede definir el Estado como una comunidad organizada en un territorio mediante un orden jurdico, con poder pblico autnomo para procurar el bien comn. Es decir, la razn de ser del Estado es procurar el bien comn. Nociones de Bien Comn: Acceso a servicios de primera necesidad: alimento, vivienda y vestido Acceso a servicios de salud Acceso a fuentes de trabajo remunerado Orden y paz social Respeto e igualdad jurdica y social entre sexos, razas y condiciones. Existencia y mantenimiento de un medio ecolgico sano Certeza y seguridad jurdicas Desarrollo cultural y artstico Garantizar un Estado de Derecho Efectos del Gasto Pblico Social en la Reduccin de la Pobreza y el Crecimiento Econmico El efecto del gasto pblico sobre la reduccin de la pobreza y el crecimiento econmico ha sido uno de los principales temas de discusin en el mbito de la teora econmica. La teora econmica clsica y neoclsica, la cual ejerca gran influencia en la forma como se conducan las economas de los nacientes Estados capitalistas, pona en duda la efectividad de las polticas fiscales para reducir la pobreza. Despus de 1930, durante la gran depresin, aparecieron las ideas de del famoso Economista, John Maynard Keynes, el cual, justifico formalmente la importancia de la poltica fiscal como instrumento estabilizador de la economa.

1.1.

4 Debido a lo anterior, el debate sobre la efectividad de la poltica fiscal se intensifico, y como resultado surgieron numerosas investigaciones que indagaban que tipo de inversiones pblicas favorecan el crecimiento econmico. Surgen las llamadas teoras del crecimiento endgeno, las cuales, mediante sofisticados modelos matemticos, demuestran que las inversiones en infraestructura y en capital humano son claves para lograr crecimiento econmico. Estudios realizados por la Comisin Econmica para Amrica Latina, CEPAL, establecen que la pobreza est asociada, entre otros factores, con el crecimiento econmico y la forma como se distribuye el ingreso. Altas tasas de crecimiento generan empleo y mayores fuentes de ingreso para la poblacin. De acuerdo con estimaciones de la CEPAL (2002), si el PIB per cpita en Amrica Latina creciera a una tasa promedio anual de 2.6% durante el periodo 2000-2015, la tasa de pobreza en el ao 2015 seria solo la mitad de la registrada en 1990. As mismo, el alto grado de desigualdad en la distribucin de los recursos, ha sido sealado como uno de los principales obstculos en la reduccin de la pobreza. De este modo, una estrategia que busque reducir el nivel de pobreza debe combinar esfuerzos tanto para incrementar el crecimiento econmico, como para hacer ms igualitaria la distribucin del ingreso. Para lograr este ltimo objetivo, uno de los instrumentos utilizados ha sido el gasto social, cuyo fin es disminuir las inequidades en la dotacin del capital humano, fsico y social, ofreciendo oportunidades para que la poblacin pobre alcance un mejor nivel de vida. Las estrategias para reducir la pobreza a travs del gasto pblico incluyen inversiones en infraestructura y capital humano. En el primer caso, el gobierno construye estructuras fsicas como carreteras, sistemas de riego, puentes, etc, que permiten el desarrollo de actividades productivas que generen ingresos para la poblacin beneficiaria. Por su parte, las inversiones en capital humano son realizadas directamente en las personas. Las naciones invierten recursos en sus ciudadanos en el presente con la expectativa que en el futuro la poblacin va a ser ms productiva, y por ende su nivel de ingreso y bienestar se incrementar. Algunos ejemplos de inversiones en capital humano son: programas de salud y educacin pblica, capacitacin laboral, subsidios para educacin superior, etc. 1.2. Tipos de programas de reduccin de la pobreza ejecutados en Amrica Latina en las ltimas dcadas Fuente: CEPAL (Comisin de Estudios Econmicos para Amrica Latina) 1. Subsidios alimenticios, entre los cuales se pueden incluir los del vaso de leche, los comedores populares y la entrega de alimentos no procesados. 2. Transferencias en dinero, normalmente asociadas al nmero de hijos, aunque con lmites. 3. Empleo temporal, que suponen la programacin de inversiones del sector pblico en zonas pobres, con el objetivo de utilizar mano de obra local a la que se remunera el trabajo.

5 4. Inversin en infraestructura pblica, los cuales, al igual que los anteriores, tienen como objetivo la programacin de inversiones del sector pblico en infraestructura econmica y social, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la poblacin, aumentando la capacidad de generacin de ingresos a los grupos pobres. 5. Autoempleo, basados en el otorgamiento de crdito y asistencia tcnica

1.3.

La solucin a la pobreza: invertir en capital humano y promover el desarrollo empresarial.

inversin en capital humano para generar igualdad de oportunidades y prosperidad social Segn CEPAL, muchas de estas intervenciones implementadas en las dcadas pasadas en Amrica Latina han ofrecido solamente soluciones temporales en la reduccin de la pobreza, tales como el aumento transitorio en el nivel de ingreso de la poblacin con menores recursos. As, los programas de reduccin de la pobreza se han enfocado ms en las consecuencias del problema, que en la solucin de las causas de la pobreza (i.e. educacin, salud, etc). De acuerdo a lo anterior, se plantea como causa de la pobreza los bajos niveles de capital humano. Un sector productivo que emplea capital humano con bajo nivel de formacin, est lejos de alcanzar mayores niveles de conocimiento e innovacin. Respecto a la formacin del capital humano altamente calificado, se ha demostrado que ante una mayor dotacin y conocimiento de capital humano se puede acelerar el progreso tecnolgico de los pases. Sin embargo, para que ocurra este tipo de contribucin, los recursos humanos deben estar ubicados dentro de las empresas o vinculados a sus operaciones. Esto justifica la importancia que en el programa de gobierno se le da a la necesidad de elaborar un plan educativo integral que garantice la calidad, cobertura y la formacin en competencias laborales que permitan a los jvenes adquirir destrezas que les facilite el acceso al empleo. Adems, se evidencia la necesidad de promover el desarrollo empresarial generando incentivos para la inversin con capital privado, con el fin de generar nuevos empleos. La inversin en el desarrollo de competencias laborales y la promocin del desarrollo empresarial con capital privado son polticas complementarias. La debilidad del crecimiento econmico est asociada al insuficiente desarrollo de competencias laborales que afectan la competitividad de la economa, y sin los cules la iniciativa privada difcilmente se materializa en la creacin de riqueza y de mayor valor agregado. Cuando estas dos polticas van de la mano, se generaran estmulos a la innovacin. La innovacin, constituye el mecanismo ptimo para garantizar la competitividad en el largo plazo y asegurar que el crecimiento econmico sea sostenible. En un mundo altamente globalizado, la bsqueda permanente de alternativas para producir ms y mejor con menos

6 recursos es un factor crtico que impulsa el crecimiento econmico transformaciones econmicas de largo alcance. Incentivar el desarrollo empresarial, implica la formalizacin de los trabajadores y las empresas. Est demostrado que los trabajadores formales son cinco veces ms productivos que los trabajadores informales. As mismo, se reconoce que el potencial de crecimiento de las empresas informales es prcticamente nulo por no tener acceso a crdito formal y al no contar, por lo general, con trabajadores bien calificados. y permite

1.4.

Inversin en Vivienda e Infraestructura Vial

Siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, PND, se requiere avanzar en la dinamizacin de sectores que lideran el crecimiento y la generacin de empleo tales como construccin de vivienda e infraestructura de transporte. Por ello, en este programa de gobierno se le da gran importancia a la construccin de vivienda para la poblacin ms vulnerable y a la necesidad de flexibilizar los requisitos del PBOT para otorgar licencias de construccin, esto ltimo, con el fin de mitigar el dficit de vivienda, estimular el crecimiento, generar empleo en el municipio y mejorar las condiciones de habitabilidad de los hogares. La infraestructura vial es un requisito fundamental para el desarrollo econmico, adems de generar empleo, reduce costos, permite que los productos de las diferentes actividades econmicas lleguen en buen estado a los centros urbanos locales y dems municipios, incentiva el turismo y crea un entorno agradable.

1.5.

La Importancia del Sector Agropecuario

Siguiendo las justificaciones del PND a las inversiones en el sector agropecuario, este refleja nuestro deseo y compromiso de aprovechar la riqueza y el enorme potencial del campo colombiano para dar un verdadero salto econmico y social en las zonas rurales a travs de la generacin de empleo formal y el desarrollo de emprendimientos exitosos. Considerando el incremento previsto de la demanda mundial de alimentos y las perspectivas de precios altos de commodities para las prximas dcadas, sumado a las ventajas comparativas que tiene Colombia en este sector, es indudable que nos encontramos ante una oportunidad que no podemos desaprovechar. El paso siguiente ser convertir estas ventajas comparativas del campo colombiano en ventajas competitivas, y de esta manera transitar hacia un sector agropecuario de talla mundial que conduzca a ms empleo y menor pobreza para la poblacin rural.

1.6.

Sostenibilidad Ambiental y Prevencin del Riesgo

Los estragos del invierno en Colombia estn presentes a travs de los aos. Esto plantea la necesidad de una poltica ambiental y de mitigacin de riesgos. En consecuencia, se debe

7 asignar recursos para atender el mantenimiento de las quebradas y prevenir las emergencias por causas naturales, comprar terrenos para proteger el lecho de las quebradas, reubicar viviendas en alto riesgo, construir de plantas de tratamiento de residuos lquidos y slidos, comprar lotes para la proteccin de micro cuencas y atencin de stas, promover la separacin de los residuos desde la fuente de produccin y aprovechar el material reciclable como insumo agropecuario y otros usos del material reciclable que generan ingresos, destinar recursos para la atencin y mantenimiento del Vivero Municipal. Etc.

1.7.

Seguridad Ciudadana

Un Estado de Derecho debe garantizar la seguridad para la consolidacin del sector productivo y el desarrollo de las relaciones humanas con base en el respeto. La criminalidad genera desconfianza en el entorno, dificultad el desarrollo de las facultades productivas y amenaza la integridad y convivencia ciudadana. Es necesario garantizar una mayor presencia de fuerza pblica y promover la cooperacin ciudadana con el fin de preservar la confianza en el entorno de nuestro municipio. Por ello, en el programa de gobierno se propone: aumentar la presencia de la fuerza pblica de fuerza, realizar al menos 1 foro de seguridad anual para disminuir los ndices de delincuencia comn y la instalacin de cmaras de seguridad en sectores estratgicos con movimientos financieros.

1.8.

Buen Gobierno

Siguiendo el PND 2010-2014, los estudios a nivel regional y municipal, indican que bajos niveles de capacidades institucionales estn directamente relacionados con altos niveles de pobreza. Comparados los niveles de pobreza y las capacidades institucionales a nivel nacional, se evidencia que los municipios ms pobres presentan menores capacidades institucionales, lo que sugiere fortalecer la institucionalidad en estos municipios como condicin para alcanzar los logros en convergencia social. Debido a lo anterior, es necesario vigilar el desempeo en el manejo de los planes de desarrollo, las inversiones pblicas, la sostenibilidad financiera, el cumplimiento de los requisitos legales de presupuestacin y ejecucin de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) y las capacidades administrativas.

8 2. Metodologa El programa de gobierno presentado por el alcalde electo Luis Eduardo Ochoa Londoo para el periodo 2012-2015, hace un diagnostico preliminar de la problemtica social, identificando las principales necesidades en cuanto a cubrimiento de necesidades bsicas para la poblacin, cobertura educativa en todos los niveles de formacin, desarrollo econmico, infraestructura vial, desarrollo social e igualdad de oportunidades, manejo ambiental, desarrollo agropecuario, seguridad ciudadana y proyeccin regional. Con base en el diagnostico realizado en el programa de gobierno se formulan estrategias que nos permitan AVANZAR CON PASO FIRME en la bsqueda del desarrollo social y econmico. Se tienen en cuenta las consideraciones de los planes de desarrollo Nacional, departamental y el plan de desarrollo regional PLANEO. Se formulacin el proyecto del plan municipal de desarrollo en el marco de la ley 152 de 1994 y con base en el procedimiento sugerido por el Departamento Nacional de Planeacin. 2.1. Plan General Estratgico Plan General Estratgico: Definicin de lineamientos estratgicos con base en el programa de gobierno presentado por el alcalde electo para el periodo durante el cual rige el plan municipal de desarrollo. En primer lugar, se definen Lneas Estratgicas, las cuales incluyen diferentes componentes. Para cada componente se establece un propsito. Para cada componente de establecen programas generales, los cuales estn tienen unos proyectos claramente definidos para su implementacin. Estos proyectos, tienen un indicador de que califica el cumplimiento del objetivo del proyecto. De igual forma, para cada proyecto se toma una lnea base, que es el estado de actual de la variable que involucra el proyecto. Adicional se establecen metas para las variables involucradas en cada uno de los proyectos y se determina el responsable de formular y poner en marcha cada uno de los proyectos.

9 2.2 Esquema Metodolgico

LINEA ESTRATEGICA

Componentes

Propsitos

Programas

Proyectos

Indicadores

Lnea Base

Meta

Responsables

2.3 LINEAS ESTRATEGICAS Lnea Estratgica 1: Desarrollo Econmico Lnea Estratgica 2: Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades Lnea Estratgica 3: Municipio con Proyeccin Regional Lnea Estratgica 4: Hbitat y Medio Ambiente Lnea Estratgica 5: Institucionalidad y Buen Gobierno

2.4. Plan de Inversiones Se realizar un plan de inversin por sector, con base en un anlisis econmico y financiero de la situacin presupuestal. Para ello se requiere hacer proyeccin de recursos propios, proyeccin de los recursos financieros necesarios para financiar programas de inversin. Adems, se especifican los mecanismos idneos para la ejecucin.

10 3. PLAN GENERAL ESTRATEGICO A continuacin se presentan el diagnostico integral y los lineamientos estratgicos para la formulacin de polticas, de acuerdo al programa de gobierno presentado para el municipio de Guarne por el alcalde electo Luis Eduardo Ochoa Londoo para el periodo 2012-2015.

3.1 . DIAGNOSTICO INTEGRAL 3.1.1 Diagnostico y Lnea Estratgica 1: Desarrollo Econmico El crecimiento de la municipalidad, que est intrnsecamente relacionado con el proceso de industrializacin, sustituyendo ste a la agricultura, ha generado la descomposicin de la economa rural. Ello significa que se est presentando un cambio trascendental en la configuracin espacial de la economa, por tanto en la orientacin y definicin de la ocupacin espacial, por ello se ve subordinada la agricultura con respecto a la industria y actividades comerciales del centro Falta de capital de trabajo y apoyo a los grupos asociativos y pequeos productores para poner a producir las tierras. Cerca de 30 empresas organizadas generan aproximadamente 3.000 empleos estables Solo el 3.75% de las familias rurales desarrollan actividades agrcolas relacionadas con la produccin de productos tradicionales y un 3% se dedica a las actividades de la produccin lechera, porccola y pisccola. El rea utilizada para la produccin en su conjunto agropecuario es de 912 hectreas, que representa el 6% total del rea productiva. civil con el objetivo de complementar las polticas pblicas y apoyar el desarrollo social y econmico local.

Se deben realizar alianzas estratgicas entre el gobierno local, el sector privado y la sociedad

Se carece de metodologas comunes y marcos analticos para llevar a cabo la solucin de los
problemas locales.

Se debe implementar un control para el monitoreo continuo de las prcticas de innovacin de

desarrollo local y difusin de los emprendimientos. Identificar las potencialidades agrcolas e industriales del municipio para establecer especializaciones productivas con economas de escala y aprovechamiento de las oportunidades frente al mundo globalizado. (formacin de CLUSTER)

El Municipio de Guarne deriva su economa campesina del sector agrcola de la explotacin del cultivo de la mora, la papa, el frijol, la fresa, etc. El sector pecuario de la explotacin de la ganadera (leche), cerdos, trucha, etc. El plan de desarrollo de la actual Administracin tiene trazados programas, que permitirn en el corto, mediano y largo plazo la reactivacin econmica local y sostenible en el tiempo. La economa urbana centra su actividad en el comercio y en la industria. La actividad comercial en el Municipio de Guarne est representada en supermercados, en centros comerciales, telefona celular, transporte, servicios de salud, servicios pblicos domiciliarios, servicios de conectividad y alquiler de fincas de veraneo, servicios bancarios. La actividad industrial ocupa un lugar importante en la economa guarnea, destacndose asentamientos industrias como New Stetic S.A., Eurocermica S.A., Latexport S.A., Omya Andina S.A., Metalacrilato S.A., Senco Colombiana S.A., Destisol S.A., Corpal S.A., entre otras.

11 Esto hace que se necesiten recursos de capital importantes, tanto pblicos, privados y del crdito, la inyeccin de capital en cualquier economa es lo que hace que se reactive, as mismo se necesita de la participacin del sector privado para realizar las negociaciones y transacciones necesarias para sostener el circuito econmico. De acuerdo a lo anterior la Secretara de Agricultura no solo le est apostando desde lo tcnico sino tambin desde lo comercial al asesorar a los productores, en que primero hay que vender (negociar la cosecha) antes de sembrar. Es por ello que nos estamos apalancando o apoyando en el programa nacional de cadenas productivas. El gran apoyo de esta cadena productiva es el productor(proveedor), que para dar cumplimiento al sector privado(comprador) debe dar continuidad, cantidad y calidad de los productos requeridos, se hace entonces necesario la organizacin de los productores, en asociaciones(cooperativas, E.A.T, grupos de productores) que respalden estas cadenas, donde quedan comprometidas las cantidades, calidades y precios entre otras. Ya iniciamos las negociaciones en cadena productiva del frjol donde a los productores organizados se les entrego en calidad de prstamo los insumos necesarios para iniciar agro empresa, que con el acompaamiento de la Secretara en la asistencia tcnica y la comercializacin de cooperativa COAGROANTIQUIA, a travs de los supermercados y mini mercados, realizar el ltimo eslabn de la cadena comercializadora, pasando los productores de vender en bultos a vender en bolsas de kilo. Tambin se viene ejecutando la cadena Hortofrutcola que es extensa debido al gran nmero de productos ofrecidos, en Guarne especialmente se inicio con la cadena productiva de la mora, la cual ha creado expectativas grandes ya que ha generado una estabilidad en el precio, asociaciones como APAT y APROGUARNE vienen negociando el producto con precio en venta futura, es decir, se negocia el precio por un tiempo determinado, con la cadena lctea los productores de leche de la Meja y Guapante. Trabajos como estos hacen que se genere confianza y los productores agropecuarios aumenten sus ingresos, cuando aumentamos los ingresos de campesinos se mejora la dinmica econmica de la zona urbana. Poblacin en Edad Productiva Entre 14 y 50 Aos: 18.626
Sector TOTAL Agrcola y Ganadera 3.580 Comercio 9.275 Industria 3.910 Minera No aplica Turismo y Otros 1.861

Proyeccin 2012. Con base en datos del DANE

Poblacin en Edad Productiva por Sector

10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Agrcola y Ganadera Comercio Industria Turismo y Otros 3.580 3.910 1.861 9.275

De la poblacin en edad de trabajar el 19.2% est vinculada al sector de la agricultura y la ganadera, el 49.7% al comercio, el 20.9% a la industria y el 9.9% a otros sectores. Lo que nos permite concluir que el sector que ms empleo genera es el sector comercial, el cual, abarca aproximadamente la mitad de la poblacin en edad de trabajar.

12

Actividad Agropecuaria
Sector Porcentaje
Fuente: DANE

Agrcola 77.6

Pecuaria 58.8

Pisccola 2.3

Actividad Agropecuaria
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Agrcola Pecuaria Pisccola 2,3 77,6 58,8

Dentro de la actividad agropecuaria se destaca principalmente el sector agrcola. En el 77.6% de los predios se realizan actividades agrcolas, en el 58.8 actividades pecuarias y el 2.3% actividad pisccola

Tipos de Cultivos
Sector TOTAL
Fuente: PEM

Transitorios Solos 56,8

Transitorios asociados 7,5

Permanentes solos 35,2

Permanentes Asociados 0,5

Permanentes Asociados 1%

Tipos de Cultivos

Permanentes solos 35%

Transitorios Solos 57%

Transitorios asociados 7%

13

Lnea Estratgica 1: Desarrollo Econmico Objetivo: Promover el crecimiento y el desarrollo econmico impulsando polticas de inversin fsica y social para mejorar la calidad de vida de la poblacin del municipio de Guarne.
Componentes Propsito Programas Proyectos Exoneracin del impuesto predial unificado en proyectos que se desarrollen dentro de planes parciales. Indicador Unidad Lnea Base Meta Dependencia Responsable

Nmero de proyectos beneficiados del impuesto predial

unidades

10

Secretaria de Hacienda

Incentivos tributarios Exoneraciones del impuesto de Industria y Comercio, dependiendo de la generacin de empleo.

Numero de establec. Benef.de la exoneracin del IC

unidades/ao

200

Secretaria de Hacienda

Desarrollo Empresarial e Incentivos al Capital Privado

Generar nuevos empleos Manifestar inters ante el gobierno departamental para que el proyecto de construccin del centro de cargue y descargue contemplado en el PLANEO se lleve a cabo en el municipio de Guarne

Nmero de nuevos empleos generados en el municipio

unidades/ao

0 500

Secretaria de Hacienda

Se acepto la propuesta?

unidad

Alcalde

Nuevas empresas para el desarrollo

Revisin del P.B.O.T con el fin de facilitar asentamientos industriales no contaminantes que generen empleo digno, con seguridad social.

Nuevas empresas asentadas en el unidades/ao ao

Secretaria de Planeacin

Componentes

Propsito

Programas

Proyectos Fortalecimiento del sector porccola (Certificacin de buenas prcticas Res. 2640/ICA)

Indicador

Unidad

Lnea Base

Meta

Dependencia Responsable

Desarrollo Agropecuario

Fortalecer la Fortalecimiento produccin del sector agropecuaria porccola y pecuaria, con el fin de Asesoras en generar buenas prcticas empleos porccolas rurales y Impulsar el procurar la mercadeo y utilizacin de Gestionar alianzas comercializacin reas para abrir mercados del sector productivas pisccola actualmente inactivas. Adems Giras de intercambio mejorar la de conocimientos disponibilidad Nuevas pecuarias de alimentos explotaciones en el pecuarias y Establecimiento y municipio agrcolas fortalecimiento de frutales de clima frio

Predios Certificados

unidades

Secretaria de Agricultura

Numero de eventos realizados Numero de alianzas de comercializ.

unidades

Secretaria de Agricultura

unidades

Secretaria de Agricultura

Numero de giras

unidades

Secretaria de Agricultura

Hectreas sembradas

Hectreas

100

Secretaria de Agricultura

14

Huertas escolares

Numero de huertas

unidades

N/D

50

Secretaria de Agricultura

Diversificacin agrcola: Planta de aromticas Capacitaciones en produccin pecuaria Impulsar la transformacin de productos sostenidos de las explotaciones agrcolas Produccin agrcola bajo condiciones protegidas Realizacin de Feria Agropecuaria

Hectreas sembradas

Hectreas

20

Secretaria de Agricultura

Numero de Capacitaciones

unidades

10

Secretaria de Agricultura

Centros agroindustriales

unidades

Secretaria de Agricultura

reas protegidas

Metros

15000

Secretaria de Agricultura

Promocin de la agro industria

Realizacin del evento Numero de talleres

Unidad

Secretaria de Agricultura Secretaria de Agricultura Secretaria de Agricultura

Agricultura limpia Giras de intercambio de conocimientos agro industrial Entrega de insumos y semillas mejoradas Asistencia tcnica Inscribir y legalizar los predios pecuarios ante el ICA Capacitacin sobre enfermedades de declaracin obligatoria en diferentes especies animales Controlar la natalidad de la poblacin canina y felina

Unidades

40

Numero de giras

Unidades

Nmero de beneficiarios Nmero de asistencias Predios inscritos

Unidades

N/D

800

Secretaria de Agricultura Secretaria de Agricultura Secretaria de Agricultura

unidades

500

700

unidades

50

200

Vigilancia epidemiolgica ICA

Numero de Capacitaciones

unidades

16

Secretaria de Agricultura

Proteccin a la fauna domestica callejera

Numero de esterilizaciones

unidades

278

700

Secretaria de Agricultura

Componentes

Propsito

Programas

Proyectos Brindar capacitacin en gestin empresarial

Indicador Nmero de horas de capacitacin

Unidad

Lnea Base 0

Meta

Dependencia Responsable Secretaria de Educacin/Secretaria de Productividad

Horas/ao

24

Integracin de la Economa Informal

Fortalecer la creatividad empresarial generadora de empleo calificado

Formalizacin empresarial

Gestionar recursos con destino a financiar la formacin de micro empresas Apoyar con recursos la conversin de negocios informales a formales

Monto de recursos

millones

100

Secretaria de Productividad

Nmero de microempresas formalizadas

unidad/ao

10

Secretaria de Productividad

15
Realizar convenios entre el municipio, la empresa privada, el SENA y ONGS para capacitar la poblacin en capacidad de laboral, con el fin de buscar mejores condiciones de estabilidad laboral.

Fortalecer la educacin tcnica, tecnolgica y superior, como Formacin para aporte a la el Empleo y el formacin para Emprendimiento la oferta laboral, el emprendimiento y la productividad.

Capacitacin Tcnica para el empleo

Nmero de estudiantes matriculados en programas tcnicos

unidades/ao

300

Secretaria de Educacin/Secretaria de Planeacin

Innovacin y Desarrollo

Promover el desarrollo de la Ciencia, la tecnologa y la innovacin para la creacin de nuevas empresas.

Produccin con base tecnolgica

Incentivos econmicos para el desarrollo de nuevos productos con base tecnolgica.

Nmero de tecnologas incorporadas

unidades/ao

20

Secretaria Agricultura Secretaria de Productividad

16

3.1.2 Diagnostico y Lnea Estratgica 2: Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades EDUCACION Problemticas identificadas en el PEM

1. Inadecuada planificacin en todos los sectores del Municipio incluyendo el sector educativo con ausencia de currculos pertinentes frente a las demandas del desarrollo econmico de la regin. 2. Insuficiente e inadecuada dotacin de plantas fsicas y mantenimiento de la infraestructura educativa ocasionando hacinamiento de estudiantes en la zona urbana. 3. Insuficiente compromiso y participacin de la familia en el proceso educativo. 4. Bajo acceso de la poblacin rural a los niveles educativos de secundaria, media y educacin superior. 5. Deficiente implementacin de la poltica de acceso, permanencia, retencin escolar, incluyendo la primera infancia y adultos. 6. Deficiente administracin del recurso humano para la prestacin eficiente del Servicio educativo integral en el Municipio. 7. Bajos niveles en los resultados de pruebas externas en todas las instituciones del Municipio. Hacinamiento estudiantil. Desercin escolar por falta de una alimentacin balanceada y por la necesidad de generacin de ingresos en las familias aproximadamente un 60% de los estudiantes matriculados en bachillerato se logran graduar de 11. No se cuenta con una educacin bilinge desde la etapa inicial de formacin en preescolar La cultura y el deporte actan por separado. Algunas Instituciones no cuentan con tiendas escolares que ofrezcan comodidades y atencin. La biblioteca municipal no cumple los requerimientos y necesidades del estudiante y la comunidad interesada en los asuntos acadmicos. No se cuenta con instituciones educativas tcnicas, ni universitarias para tener mayores posibilidades de empleo y superacin profesional.

17

Porcentaje de Poblacin que Sabe Leer y Escribir

Total 89,6 Fuente: PEM Cabecera 91,7 Resto 88,4

Porcentaje de Poblacion que Sabe Leer y Escribir

92 91 90 89 88 87 86 Cabecera Resto 88,4 91,7

Saben leer y escribir el 91.7% de la poblacin urbana y el 88.4% de la poblacin rural. Lo cual permite concluir que la tasa de analfabetismo esta alrededor del 13% aproximadamente.

Porcentaje de Asistencia a Establecimientos Educativos

Sector TOTAL
Fuente: PEM

3-5 aos 45,5

6-10 aos 93,9

11-17 aos 84,1

18 aos y ms 20

Asistencia a Establecimientos Educativos

18 aos y ms 11-17 aos 6-10 aos 3-5 aos 0 20 40 45,5 60 80 100 20 84,1 93,9

De la poblacin entre 3 y 5 aos, asisten a establecimientos educativos el 45.5%, entre 6 y 10 aos el 93.9%, entre 11 y 17 el 84.1% y mayores de 18 aos solo un 20%. Esto permite concluir que solo el 20% de la poblacin educativa contina estudios superiores.

18 Tasa de Escolaridad
URBANA Preescolar Bsica primaria Bsica secundaria Media Superior
Fuente: PEM

RURAL 5.5% 43.2% 32.6% 12.3% -

MUNICIPAL 12% 76.3% 66.1% 26.2% 8.5 %

6.5% 33.1% 33.5% 13.9% -

Tasa de Escolaridad por Niveles

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Preescolar Bsica primaria Bsica secundaria Media Superior 12% 26,20% 8,50% 76,30% 66,10%

A partir del grafico se deduce un alto grado de desercin escolar a partir de media vocacional. Solo el 26.20% de la poblacin en edad de media vocacional esta matriculada en centros educativos, aproximadamente, existe una desercin escolar en media vocacional del 73%

SALUD PBLICA SISBEN

SISBEN RURAL URBANO 2011 25,634 11,028 2012 26,557 11,525 2013 27,513 12,044 2014 28,504 12,586 2015 29,531 13,152 41,579

TOTAL 35,955 37,285 38,664 40,095 Fuente: Censos y Proyecciones de Elaboracin Propias

Tasas de Cobertura del SISBEN

COBERTURA 2011 2012 2013 2014 RURAL 86.38% 86.90% 87.41% 87.93% URBANO 67.02% 67.67% 68.33% 68.99% TOTAL 78.60% 79.25% 79.90% 80.56% Fuente: Censos y Proyecciones de Elaboracin Propias 2015 88.46% 69.65% 81.23%

19

No est definido un plan integrado de salud, que pueda resolver las mltiples necesidades, valga decir, la atencin a las mujeres en edad frtil y en gestacin, al menor de un ao y los nios hasta los catorce aos, la atencin al parto, los adolescentes, discapacitados, poblacin joven, baja cobertura en atencin rural, son programas para un buen plan de atencin bsica. Con una poblacin aproximada de 30.000 habitantes en el sector rural y de 16.000 en el sector urbano se cuenta con una cobertura del SISBEN en el sector rural de 25.634 personas equivalente al 86.%, y en el sector urbano una cobertura del SISBEN de 11.028 equivalente al 67. % de la poblacin urbana. (Datos del 2011) Existen cerca 9.338 personas por fuera del SISBEN para encuestar e identificar su situacin en salud. No se tienen instalaciones adecuadas para el servicio de rayos X. La sala de urgencias y de espera no ofrece las condiciones para atender la demanda actual de usuarios del hospital. Hay deficiencias en los servicios de enfermara como inyectologa, primeros auxilios, canalizacin, vacunacin. No se cuenta con auditorias permanentes a las entidades de salud. No hay polticas claras para prevenir los problemas de drogadiccin y alcoholismo as como la rehabilitacin de personas drogadictas. No existe una adecuada evaluacin del desempeo de los empleados de la salud. Existe deficiencia en salud oral y visual para la poblacin del rgimen subsidiado. Altas tasas de mortalidad por estilos de vida no saludables. Existe una alta tasa de empleados sin seguridad social en el municipio. Deporte, Recreacin, Cultura y Poblacin vulnerable

Mal uso del tiempo libre, por falta de motivacin para prcticas deportivas. Mal estado de las instalaciones deportivas. No existe un adecuado control interno en las inversiones realizadas en mejoramiento de escenarios deportivos. Existe un dficit de formacin para instructores de deportes. No se han institucionalizado algunas de las principales actividades culturales del municipio. Existe una gran deficiencia en la infraestructura fsica de la casa de la cultura. Baja tasa de vinculacin femenina a actividades productivas. Existe un dficit de atencin a la poblacin desplazada. Existe un alto ndice de violencia intrafamiliar, debido al alcoholismo y la drogadiccin. Se carece de un plan maestro que busque solucionar conjuntamente estos problemas. Falencias en asistencias en el centro del adulto mayor. El municipio no cuenta con una adecuada infraestructura que permita el fcil desplazamiento para la poblacin discapacitada. Las asociaciones comunitarias no cuentan con una adecuada capacitacin de los temas que les competen. Existe deficiencia en el acompaamiento por parte de la administracin municipal a los proyectos que se desean desarrollar en programas comunitarios El CMJ no est ejerciendo sus funciones como tal.

20

Lnea Estratgica 2: Desarrollo Social e Igualdad de oportunidades Objetivo: Garantizar el cubrimiento de las necesidades bsicas y un nivel educativo adecuado que permita a la poblacin ser competitiva en el mercado laboral

Componentes

Propsito

Programas

Proyectos

Indicador

Unidad

Lnea Base

Meta

Dependencia Responsable

Mantenimiento de los establecimientos educativos.

Nmero de establecimientos educativos donde se hacen reformas

unidades/ao

15

Secretaria Obras Publicas

Construccin tercer nivel IE. Hojas Anchas

Porcentaje de avance de la obra

% avance de obra

100%

Secretaria de educacin

Cubierta Institucin Educativa Romeral

Porcentaje de avance de la obra

% avance de obra

100%

Secretaria de educacin

Construccin Restaurante Escolar Centro Educativo el Sango

Porcentaje de avance de la obra

% avance de obra

43

44

Secretaria de Salud

Educacin

Dotar al municipio de una infraestructura Infraestructura educativa de educativa de calidad para calidad facilitar el acceso al conocimiento

Terminacin de obra en la Institucin educativa Santo Tomas

Porcentaje de avance de la obra

% avance de obra

100%

Secretaria de educacin

Terminacin de obra sede San Antonio

Porcentaje de avance de la obra

% avance de obra

100%

Secretaria de educacin

Construccin Segunda etapa Centro educativo la Trinidad

Porcentaje de avance de la obra

% avance de obra

100%

Secretaria de educacin

Construccin Centro Educativo San Isidro

Porcentaje de avance de la obra

% avance de obra

100%

Secretaria de educacin

Compra de predio para la construccin de un nuevo centro educativo Barro Blanco

Se compro el predio?

unidad

Secretaria de educacin

Compara de terreno para nueva institucin en chaparral

Se compro el predio?

unidad

Secretaria de educacin

21

Construccin de una nueva biblioteca municipal, con tecnologa virtual para mejorar el conocimiento de los estudiantes y en general de la poblacin educativa, para brindar un mejor servicio.

Porcentaje de avance de la obra

% avance de obra

100%

Secretaria Obras Publicas Secretaria de Educacin

Componentes

Propsito

Programas

Proyectos

Indicador

Unidad

Lnea Base

Meta

Dependencia Responsable

Tecnologa informtica para todos

Dotacin de equipos de computo para instituciones educativas Ejecucin del Plan Educativo Municipal (Ver Anexo 1.)

Numero de computadores entregados

unidades/ao

100

Secretaria Planeacin Secretaria Educacin

Educacin con calidad

Cumplimiento de metas propuestas en el PEM

unidades/ao

Secretaria Educacin

Subsidiar transporte escolar

Numero de auxilios otorgados

unidades/ao

ND

70%

Secretaria Educacin

Educacin

Garantizar calidad y cobertura desde la educacin inicial hasta la educacin media. Sin Excusa para Estudiar

Inversin en restaurantes escolares de los establecimientos educativos pblicos y cofinanciacin con entidades pblicas y privadas sin nimo de lucro para el apoyo a la nutricin infantil.

Numero de Restaurantes

unidad

43

44

Secretaria Salud Secretaria Educacin

Cobertura en atencin

porcentaje de cobertura

80%

100%

Secretaria Salud Secretaria Educacin

Promover la validacin de los diferentes niveles educativos en los adultos

Numero de adultos que validan

unidades/ao

50

Secretaria Educacin

Disminuir la tasa de analfabetismo

Tasa de analfabetismo

Porcentaje

13%

8%

Secretaria de educacin

Disminuir la tasa de desercin escolar en todos los niveles educativos

Tasa de desercin escolar promedio

Porcentaje

60%

20%

Secretaria de educacin

22

Aumentar tasa de cobertura en educacin en todos sus niveles

Tasa de cobertura por nivel educativo

Porcentaje

ND

100%

Secretaria de educacin

Dotar de Kit escolares a la poblacin estudiantil de preescolar y bsica primaria.

Cobertura de Kits entregados

Porcentaje

80%

100%

Secretaria Bienestar Social Secretaria Educacin

Componentes

Propsito

Programas

Proyectos

Indicador

Unidad

Lnea Dependencia Meta Base Responsable

Capacitacin del personal docente

Nmero de docentes capacitados % profesores con nivel superior al B2

unidades/ao

200

Secretaria Educacin

Educacin

Mejorar el nivel del Ingles en las instituciones educativas del municipio

Guarne bilinge

Medir la calidad de la educacin bilinge en las instituciones pblicas del municipio para tomar los correctivos necesarios

nmero de profesores/Total de profesores

ND

40%

Secretaria Educacin

Estudiantes nmero de con estudiantes/total rendimiento de estudiantes superior al 80% de ingles en ingles

ND

80%

Secretaria Educacin

Componentes

Propsito

Programas

Proyectos

Indicador

Unidad

Lnea Base

Meta

Dependencia Responsable

Universidad para el progreso

Educacin competitiva

Educacin

Fomentar la educacin superior en el municipio.

Realizar convenios entre el municipio, universidad privada y pblica, el SENA y ONGS para capacitar la poblacin Talleres en las principales asignaturas evaluadas en las pruebas SABER e ICFES

Establecimientos de educacin superior unidades/ao vinculados con la formacin

Secretaria Educacin

Talleres dictados unidades/ao

50

Secretaria Educacin

Talleres de Talleres dictados unidades/ao destrezas bsicas Pedagoga social compromiso de todos

50

Secretaria Educacin

Talleres de convivencia ciudadana Talleres de valores y principios

Talleres dictados unidades/ao

50

Secretaria Educacin

Talleres dictados unidades/ao

50

Secretaria Educacin

23

Componentes

Propsito

Programas

Proyectos

Indicador

Unidad

Lnea Base

Meta

Dependencia Responsable

Definir un plan integrado de Mejorar instalaciones Capacidad salud que fsicas y dotacin de Instalada en garantice una entidades de salud servicios de salud atencin bsica de calidad para las mltiples necesidades de la Salud pblica poblacin. y promocin Esto teniendo social Elaborar e en cuenta los Porcentaje de implementacin del lineamientos Implementacin plan de salud del decreto del Plan municipal 3039 de 2007 y la resolucin 425 de 2008 del ministerio de proteccin social. Seguimiento y control en salud y Campaas vigilancia preventivas epidemiolgica de acuerdo al COVE Hacer seguimiento a los procedimiento del Sistema de Gestin de Calidad, para evitar manipulacin de resultados Evaluacin del desempeo de los empleados profesionales y auxiliares de la salud. Reducir la tasa de Mortalidad general Vigilar, cumplir y hacer cumplir segn competencias, el acceso la cobertura y la calidad requerida a los servicios de salud. Atencin bsica en salud oral para toda la poblacin del rgimen subsidiado Sonrer Prtesis dentales para el adulto mayor de estrato 1,2,3 Nmero de beneficiarios

Capacidad de atencin de usuarios

ND

100

Secretaria de Salud

Porcentaje

100%

Secretaria de Salud

unidades

30

Secretaria de Salud

Auditorias programadas

unidades/ao

12

Secretaria de Salud

Salud saludable

Calificacin del desempeo

Calificacin promedio de desempeo

3.5

Secretaria de Salud

Salud

tasa de mortalidad

Porcentaje

0.54%

0.40%

Secretaria de salud

Usuarios atendidos

unidades/ao

ND

100%

Secretaria de Salud

unidades/ao

20

Secretaria de Salud

Promocin del rgimen contributivo.

Nmero de afiliados al rgimen contributivo}

unidades/ao

20

Secretaria de Salud

Salud visual Alcanzar mayor cobertura del SISBEN

Numero de lentes unidades/ao subsidiados Tasa de cobertura SISBEN Porcentaje de menores vacunados con Triple Viral Porcentaje de menores vacunados con DTP. Numero de campaas realizadas

1000

Secretaria de Salud Secretaria de Salud

Porcentaje

75%

81%

Salud para todos

Porcentaje

56%

70%

Secretaria de salud

Cobertura de vacunacin

Porcentaje

52%

70%

Secretaria de salud

Promover estilos de vida saludable

unidades/ao

12

Secretaria de Salud

24

Componentes

Propsito

Programas

Proyectos Torneos municipales aficionados

Indicador

Unidad

Lnea Base

Meta

Dependencia Responsable

Numero de torneos Nmero Olimpiadas realizadas Nmero de actividades realizadas Porcentaje de cobertura Nmero de personas en el programa Dotacin por semillero Nmero de personas en el programa Nmero de selecciones Nmero de eventos Nmero de eventos Nmero de eventos

unidad/ao

10

18

INDER

Deporte Social Comunitario

Olimpiadas municipales Recreacin para la comunidad Educacin fsica escolar Seleccin de talentos

unidad/ao

INDER

unidad/ao

16

24

INDER

Porcentaje

80%

100%

INDER

unidad/ao

200

400

INDER

Deporte formativo

Dotacin de equipos deportivos Centro de iniciacin y formacin deportiva Seleccionados municipales

unidad/ao

15

INDER

unidad/ao

200

400

INDER

unidad/ao

15

INDER

Clsica ciclstica

unidad/ao

INDER

Recreacin y Deportes

Promover las prcticas deportivas y recreativas para el uso saludable del tiempo libre y de ocio.

Eventos oficiales Deporte competitivo Carreras atlticas Estimular la formacin de semilleros en diferentes disciplinas deportivas Educacin fsica para adultos

unidad/ao

INDER

unidad/ao

INDER

Nmero de semilleros creados

unidad/ao

15

INDER

Nmero de usuarios

Numero

1470

1600

INDER

Actividad fsica y salud

Centros de promocin en salud

Nmero de centros Nmero de usuarios Nmero de eventos Nmero de escenarios Nmero de placas elaboradas Nmero de convenios realizados Auditoras realizadas Nmero de instructores capacitados

unidad/ao

INDER

Club de caminantes

unidad/ao

100

INDER

Ciclo paseos Mantenimiento a escenarios deportivos urbanos y rurales Placas polideportivas Realizacin de Convenios Implementar control interno Capacitacin de instructores

unidad/ao

40

45

INDER

unidad/ao

20

INDER

Mantenimiento de escenarios deportivos

unidad/ao

27

30

INDER

Programa de vinculacin al sector empresaria Administracin del deporte Capacitacin en deportes

Unidad/ao

20

INDER

Unidad/ao Unidad/ao

0 1

1 4

INDER INDER

25

Componentes

Propsito

Programas

Proyectos

Indicador

Unidad

Lnea Base

Meta

Dependencia Responsable Casa de la cultura Casa de la cultura Casa de la cultura Casa de la cultura Casa de la cultura Casa de la cultura Casa de la cultura Casa de la cultura Casa de la cultura

Institucionalizar desfile de sillete ritos Actividades culturales Apoyo a la produccin artstica Impulsar programas que promuevan el turismo, la cultura y el deporte Mantenimiento de instrumentos Guarne artstica y cultural Dotacin de grupos Capacitaciones a la poblacin artesana Talleres artsticos y musicales Artesanos al parque Grupos musicales y artsticos

Eventos realizados Eventos realizados Salarios mnimos entregados Instrumentos reparados Dotaciones entregadas Capacitaciones impartidas Talleres impartidos eventos realizados Grupos conformados

Unidad/ao

Unidad/ao SMM/ao Unidad/ao

10 20 ND

15 20 ND

Arte y Cultura

Unidad/ao

16

Unidad/ao Unidades/ao Unidades/ao

4 8 0

8 15 2

Unidades/ao

15

16

Componentes

Propsito

Programas

Proyectos

Indicador

Unidad

Lnea Base

Meta

Dependencia Responsable

Equidad de genero

Vinculacin femenina a actividades productivas

Nmero de mujeres vinculadas/Total de mujeres econmicamente activas Nmero de personas desplazadas atendidas

Porcentaje

ND

ND

Secretara de Desarrollo Comunitario

Guarne solidaria

Atencin a la poblacin desplazada

unidad/ao

ND

100%

Poblacin Vulnerable

Proteger comunidades vulnerables que por su condicin de gnero, edad, etnia, situacin de discapacidad y orientacin sexual demandan una atencin diferencial para el reconocimiento pleno de sus derechos

Familias en armona

Elaborar de proyecto para determinar las estrategias a corto y mediano plazo para solucionar los conflictos familiares tales como violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, abuso sexual, drogadiccin, nutricin infantil y alcoholismo. (No se ha hecho nada para cumplir con la ley de la mujer ley 1257/2008)

Se elaboro el proyecto

unidad

Comisaria de Familia Secretaria de Gobierno

Fortalecimiento del centro de proteccin del anciano Vejez con dignidad Ampliar cobertura de subsidios para los ancianos

Inversin realizada

Millones

ND

50

Secretaria de Salud

Numero de subsidios

unidades/ao

ND

1000

Secretaria de Salud

Fisioterapia

Nmero de Benefic.

unidades

ND

400

Secretaria de Salud I

26

Cero a siempre (0-5)

Atencin integral a la primera infancia (PAIPI) Promover el desarrollo en infraestructura, atencin y sana convivencia a la poblacin discapacitada

Cobertura en atencin

Porcentaje

40%

80%

Comisaria de Familia

Discapacidad sin limites

Inversin en infraestructura

Millones

ND

20

Secretara de Desarrollo Comunitario

Componentes

Propsito

Programas

Proyectos

Indicador

Unidad

Lnea Base

Meta

Dependencia Responsable

Fortalecer asociaciones comunitarias mediante capacitaciones

Capacitaciones impartidas

unidades/ao

10

Secretara de Desarrollo Comunitario

Participacin Comunitaria

Acompaamiento social a proyectos comunitarios

Nmero de proyectos acompaados/Total de proyectos

Porcentaje

100%

Secretara de Desarrollo Comunitario

Participacin Ciudadana Fortalecer las Juntas de accin comunal Juntas fortalecidas Nmero 0 54

Secretara de Desarrollo Comunitario

Participacin Juvenil

Activar el CMJ para que cumpla con las funciones establecidas en la ley 375 de 1997

Activacin

Nmero

Secretara de Desarrollo Comunitario

Restaurantes Escolares

Inversin en restaurantes escolares de los establecimientos educativos pblicos y cofinanciacin con entidades pblicas y privadas sin nimo de lucro para el apoyo a la nutricin infantil.

Nmero de Restaurantes

Nmero

43

44

Secretaria Salud Secretaria Educacin

Cobertura en atencin

Porcentaje

80%

100%

Secretaria Salud Secretaria Educacin

Seguridad Alimentaria

Facilitar el acceso a alimentos a toda la poblacin

Nutricin para todos

Gestionar recursos de la empresas privada con asentamiento en el municipio de Guarne para la adquisicin de productos alimenticios para la poblacin mas pobre

Recursos recaudados

millones

10

Secretaria de Desarrollo Comunitario Secretaria de Gobierno

Identificacin de cabezas de familias desempleadas, con el fin de otorgar auxilios alimentarios

Nmero de cabezas de familia en programas de ayudas

unidades/ao

25

Secretaria de Bienestar Social Secretaria de Gobierno

27

3.1.3 Diagnostico y Lnea Estratgica 3: Municipio con Proyeccin Regional No existe una coordinacin con los dems planes de desarrollo regionales, para proyectos de inters general. Crear un norte nico como derrotero futuro para Antioquia.

Lnea Estratgica 3: Municipio con Proyeccin Regional Objetivo: Articular al municipio con la regin y el pas con el fin de garantizar la conexin de los mercados.
Componentes Propsito Programas Proyectos Indicador Unidad Lnea Base Meta Dependencia Responsable

Manifestar inters ante el gobierno departamental para que el proyecto de construccin del centro de cargue y descargue contemplado en el PLANEO se lleve a cabo en el municipio de Guarne Ser coherentes con los planes de desarrollo de los municipios aledaos con el fin de alcanzar objetivos comunes para el desarrollo de la regin

Se acepto la propuesta?

unidad

Alcalde

Articulacin Regional

Cooperacin para el desarrollo

Gestionar la implementacin de proyectos productivos subregionales

Nmero de proyectos gestionados

Numero

Secretaria de Agricultura Secretaria de Gobierno Secretaria Planeacin

Impulsar redes Subregionales de prevencin de desastres

Reuniones realizadas

Numero

Secretaria de Salud

Mejorar el transporte pblico entre Guarne y los municipios vecinos

Con cuantos municipios se tiene servicio de transporte integrado

Unidades/ao

Secretaria de Gobierno

28

3.1.4

Diagnostico y Lnea Estratgica 4: Hbitat y Medio Ambiente Dficit de infraestructura vivienda y saneamiento bsico. En la zona rural hay un alto dficit habitacional de 1.600 unidades aproximadamente. Las dos terceras partes (2/3) del total de viviendas rurales son nativas, que equivalen a 4.800 unidades y un 10% de estas requiere mejoramiento. Asentamientos en zonas de amenazas. Se presentan asentamientos habitacionales sobre el vasto sur, vasto norte, la quebrada la mosca, vereda El Sango, barrio San Antonio, vereda La Hondita, vereda Hojas Anchas, vereda El Molino, Berracal, en la vereda El Colorado se presenta desplazamiento de terrenos que amenazan ruina habitacional, crendose la necesidad de inversin en reubicacin de viviendas. reas de tierra en proceso de deterioro y degradadas. La degradacin de los recursos naturales, deja como consecuencia que las tierras pierdan productividad. Esta problemtica viene generando disminucin de empleo e ingresos y carencia de capital de trabajo para poner a producir las tierras, generndose la migracin del campo a los centros urbanos, tratando de buscar una mejor situacin econmica, afectando la tradicin cultural de trabajar la tierra. Restricciones del PBOT. Las exigencias del PBOT, en cuanto al rea requerida para la construccin de vivienda rural es un obstculo para disminuir el dficit habitacional, situacin que se agrava por el asentamiento industrial, aumento de la poblacin y herencias sucesivas de padres a hijos; los cuales no pueden solucionar su problema de vivienda. Disminucin de reas verdes y recreacionales La organizacin mundial de la salud, OMS, establece entre las recomendaciones para el bienestar de las comunidades, la destinacin de zonas verdes y recomienda que cada habitante debe tener, por lo menos, nueve metros cuadrados (9.0 M2/) de zonas verdes. Atomizacin de la propiedad en muchos sectores: La tenencia de la tierra hace parte de la historia. Hasta los aos 90 en un sistema minifundista, la produccin campesina se consideraba motor de la economa, sin embargo, la extensin requerida para una UAF (Unidad Agrcola Familiar), no le permita obtener los ingresos necesarios para cubrir sus necesidades bsicas y tener una vida digna, problemtica que hoy continua con las restricciones del PBOT. Contaminacin Hdrica. Originada por la reaccin qumica de los combustibles, contaminacin de las quebradas con desechos industriales, malas prcticas agrcolas, erosin de las laderas y construccin en los bordes de las quebradas. Alto riesgo de inundacin en gran parte de la Quebrada La Mosca y la parte alta del Vasto Sur. Es necesario realizar un plan para mitigar los efectos econmicos, humanos y sociales, por desastres de la naturaleza, as como definir acciones para mitigar el problema. Falta inversin para el mantenimiento y limpieza de las quebradas. Dficit de la estructura vial Malla vial urbana y rural deficiente y en deterioro, lo que hace urgente contar con un plan de mejoramiento y preventivo, para recuperar el buen estado de las vas Se cuenta con un CLOPAD municipal sin estructura suficiente para resolver las dificultades de los fenmenos naturales. No se cuenta con un plan preventivo para evitar riesgos por desastres naturales.

Poblacin
POBLACION RURAL URBANA 2011 29,675 16,454 2012 30,562 17,030 2013 31,475 17,626 2014 32,416 18,243 2015 33,385 18,882 51,186

TOTAL 45,745 47,049 48,389 49,768 Fuente: Censos y Proyecciones de Elaboracin Propias

29

Calidad de Vida
Hogares con Hogares con servicios pblicos Hogares con Hogares con NBI vivienda Inadecuada Inadecuados Hacinamiento 7480 3520 2540 7480 2760 1125 189 3600

Rural Urbano
Fuente: DANE

Hogares con NBI

7480

2760

Rural Urbano

Hogares con vivienda Inadecuada

1125

Rural Urbano 3520

30

Hogares con servicios pblicos Inadecuados

2540 189

Rural Urbano

Hogares con Hacinamiento

3600 7480

Rural Urbano

Lnea Estratgica 4: Hbitat y Medio Ambiente Objetivo: Contribuir al desarrollo econmico sostenible y en armona con el medio ambiente y la naturaleza para garantizar un mejor hbitat a las actuales y nuevas generaciones generaciones.
Lnea Base Dependencia Responsable

Componentes

Propsito

Programas

Proyectos

Indicador

Unidad

Meta

Infraestructura vial

Creacin de un plan de atencin vial que garantice el Infraestructura mejoramiento vial para el de la desarrollo infraestructura el buen estado de las vas urbanas y rurales.

Compra de fajas para la construccin y reconstruccin de las vas terciarias y secundarias

Inversin en franjas

Millones

ND

50

Secretaria de Obras Publicas

Diagnostico de Movilidad y del estado de las vas urbanas y rurales (Municipales y Departamentales)

Diagnostico

Unidad

Secretaria de Obras Publicas

Mantenimiento las vas urbanas

Metros de va reparadas y/o pavimentadas

Mts/ao

ND

6000

Secretaria de Obras Publicas

31

Mantenimiento de vas rurales

metros de va reparadas y/o pavimentadas

Mts/ao

7000

Secretaria de Obras Publicas

Continuidad construccin parques lineales la mosca

inversin realizada

Millones

ND

100

Secretaria de Obras Publicas

Solucionar la problemtica de parqueo en sitios inadecuados Mejorar la calidad del espacio pblico, para lograr una mejor movilidad tanto de vehculos como de personas

Reubicaciones

unidad/ao

ND

20

Secretaria de Gobierno

Movilidad, Transporte y Espacio pblico

Espacio pblico para la gente

Mantenimiento, expansin y reposicin de alumbrado publico

Numero de lmpara en vas veredales

unidad/ao

ND

50

Secretaria de Obras Publicas

Construccin de un centro de acopio (terminal para el transporte veredal)

% de avance de la obra

Secretaria de Obras Publicas Secretaria de Planeacin

Componentes

Propsito

Programas

Proyectos

Indicador

Unidad

Lnea Base

Meta

Dependencia Responsable Secretaria de Obras Publicas Secretaria de Planeacin Secretaria de Hacienda

Mejoramiento de viviendas Realizar la actualizacin catastral Mejorar la infraestructura de acueductos, para lograr mayor cobertura en la prestacin del servicio de agua potable, buscando mejorar la calidad en el servicio, para el consumidor final del sector rural y urbano. Dotar de saneamiento bsico y alcantarillado los centros poblados: El Sango, San Ignacio y Chaparral Compra de lote para la reubicacin de vivienda

Viviendas Mejoradas Numero de predios actualizados/ Total de predios

unidad/ao

ND

300

Porcentaje

100%

Nueva poblacin beneficiada con servicio de acueducto

Unidades

ND

5000

Secretaria de Obras Publicas

Vivienda y Saneamiento Bsico

Generar soluciones de vivienda y saneamiento bsico para reducir el dficit habitacional del municipio.

vivienda digna para la poblacin ms vulnerable

Sistemas de saneamiento bsico y alcantarillados construidos

Unidades

Secretaria de Obras Publicas

Lotes adquiridos

Unidades

Secretaria de Obras Publicas

Construccin de plantas de tratamiento para acueductos

Plantas de tratamiento construidas

Unidades

Secretaria de Obras Publicas

Consolidar la asociacin de acueductos veredales

Consolidacin

Unidad

Secretaria de Obras Publicas

32
Otorgar subsidios a las personas de los estratos 1 y 2 para garantizar la sostenibilidad en la prestacin de los servicios Ejecutar el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Construccin de acueducto rural Pueblito Aumentar la cobertura de las soluciones de pozos spticos y unidades sanitarias. Revisin del PBOT para mitigar el dficit de vivienda y legalizar la construccin de viviendas sin licencia de construccin. Componentes Propsito Programas Proyectos Construccin de pozos spticos para micro cuencas Mejorar la dotacin del vivero municipal

Subsidios otorgados

Unidades/ao

1000

Empresa de servicios pblicos

Nmero de proyectos puestos Unidades/ao en marcha

Secretaria de Obras Publicas Empresas de Servicios Pblicos Secretaria de Obras Publicas

% de avance de la obra

Porcentaje

0%

100%

Nueva poblacin beneficiada

Unidades/ao

Secretaria de Obras Publicas

Nmero de licencias de construccin otorgadas por ao

unidad/ao

103

200

Secretaria de Planeacin

Indicador Posos construidos

Unidad

Lnea Base

Meta

Dependencia Responsable Secretaria de Agricultura

unidad/ao

Inversin en vivero Cantidad de residuos slidos reciclados Cobertura de acueducto urbano

Millones

ND

100

Secretaria de Agricultura

Toneladas Recicladas/ao

20%

Secretaria de Agricultura Empresa de servicios pblicos

Porcentaje

98%

100%

Sostenibilidad Ambiental

Procurar la sostenibilidad ambiental como elemento esencial del bienestar y como principio Compromiso de equidad con las futuras ambiental generaciones. As mismo, prepararnos para enfrentar Socializacin las de proyectos consecuencias cofinanciados del cambio con CORNARE climtico Educacin ambiental

Evaluar el desempeo de la empresa de servicios pblicos

Cobertura de alcantarillado

Porcentaje

95% SOLO EL 60% LLEGA A PLANTA DE 100% TRATAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES

Empresa de servicios pblicos

Cobertura de recoleccin de residuos slidos

Residuos slidos recogidos/Residuos Slidos producidos

70%

90%

Secretaria de Agricultura

Talleres de socializacin

unidad

10

Secretaria de Agricultura

Capacitaciones y talleres

unidad

20

Empresa de servicios pblicos

Implementar el SGC para la empresa de servicios pblicos

Implementacin

unidad

Empresa de servicios pblicos

Subsidiar servicios pblicos

Valor subsidios acueducto Valor subsidios aseo

millones

177

177

Empresa Servicios pblicos Empresa Servicios pblicos

millones

193

193

33
Valor subsidios alcantarillado Promover la separacin de los residuos desde la fuente de produccin y aprovechar el material reciclable como insumo agropecuario y otros usos del material reciclable que generan ingresos. Determinar los puntos de mayor riesgo para tomar acciones preventivas inmediatas Definir acciones para prevenir inundaciones y mitigar los efectos econmicos, humanos y sociales por desastres naturales. Capacitaciones a los miembros del CLOPAD Guarne preventivo Reubicacin de viviendas en alto riesgo. Compra de terrenos para proteger el lecho de las quebradas Establecer compromisos de responsabilidad social empresarial Capacitaciones realizadas en separacin de residuos Empresa Servicios pblicos Secretaria de Agricultura

millones

101

101

unidad/ao

kits entregados a las personas capacitadas

unidad/ao

50

Secretaria de Agricultura

inversin realizada

Millones/ao

ND

20

Secretaria de Agricultura Secretaria de Gobierno

Nmero de capacitaciones Nmero de Viviendas Reubicadas

unidades

ND

Secretaria de Salud

Prevencin y atencin de desastres

unidad/ao

ND

Secretaria de Gobierno Secretaria de Agricultura Secretaria de Gobierno Secretaria de Planeacin Secretaria de Gobierno

Inversin en Terrenos

Millones

ND

50

Compromisos adquiridos

unidad/ao

10

34

3.1.5 Diagnostico y Lnea Estratgica 5: Institucionalidad y Buen Gobierno No se realiza actualizacin catastral urbana y rural desde el ao 2006. La sede administrativa puede mejorarse para brindar un mejor servicio pblico y brindar mejores condiciones de bienestar a los empleados. Se requiere mejorar la prestacin del servicio y atencin al pblico, con horarios ms asequibles para la atencin de los usuarios del sector rural. Deterioro de las condiciones de seguridad de la poblacin Insuficiente cultura poltica ciudadana. No se tiene un buen sentido de pertenencia en el cuidado de los bienes pblicos. No se cuenta con sistematizacin del archivo. No se tiene una red de sistemas que permita el gil y oportuno manejo de la informacin (Intranet) Existe dficit en el manejo de informacin estadstica en todas las dependencias. Se requiere articular social e institucionalmente a la educacin para la construccin de una cultura de la convivencia. Con el fin de desarrollar una cultura de la participacin en la educacin y hacia la sociedad. Lnea Estratgica 5: Institucionalidad y Buen Gobierno Objetivo: Fomentar la sana convivencia ciudadana y garantizar una administracin pblica eficiente.
Componentes Propsito Programas Proyectos Indicador Unidad Lnea Base Meta Dependencia Responsable Secretaria de Gobierno

Aumento del pie de fuerza mnimo en un 20% ms del nmero de efectivos existentes. Cooperacin Ciudadana con la fuerza publica Elaboracin y ejecucin del plan de accin obligatorio de acuerdo al decreto 399/2011, con el fin de dar solucin a las problemticas de violencia y delincuencia que afectan a los ciudadanos (PICSC) Fomentar la cooperacin ciudadana con la fuerza publica Guarne seguro Elaborar un proyecto para determinar las estrategias a corto y mediano plazo para solucionar los conflictos familiares tales como violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, abuso sexual, drogadiccin, nutricin infantil y alcoholismo. (No se ha hecho nada para cumplir con la ley de la mujer ley 1257/2008) Realizar al menos 1 foro de seguridad anual para disminuir los ndices de delincuencia comn. Inversin en cmaras de seguridad en sectores estratgicos con movimientos financieros Promover la convivencia ciudadana basada en valores y respeto de los derechos Fortalecimiento del civismo y la cultura poltica Impulsar campaas que promuevan el cuidado de los bienes pblicos, y el sentido de pertenencia con el municipio

Incremento del Pie de fuerza

variacin porcentual

100%

120%

Nmero de Colaboradores

Unidades

ND

20

Secretara de gobierno

Elaboracin del plan

unidad

Secretara de Gobierno

Implementacin del plan

unidad

Secretara de Gobierno

Seguridad

Elaboracin del proyecto

unidad

Comisaria de Familia Secretaria de Gobierno

Foros

Unidades/ao

Secretaria de Gobierno

Cmaras instaladas

Unidades/ao

Secretaria de Gobierno

Campaas realizadas

Unidades/ao

Secretaria de Gobierno

Cultura ciudadana

Cultura ciudadana para Guarne

Campaas realizadas

Unidades/ao

Secretaria de Gobierno

35

Evaluar peridicamente los avances en el plan de desarrollo Mantenimiento a la infraestructura del palacio municipal Garantizar una administracin pblica eficiente en el manejo de los recursos Administracin financieros, con Eficiente criterios de austeridad, transparencia, responsabilidad y eficacia en la inversin social Evaluacin de desempeo laboral de los empleados pblicos. Instalar red para el manejo interno de la informacin (Intranet) Sistematizacin del archivo del Municipio Actualizar pagina web del municipio Construccin de bases de datos estadsticos para cada sector

Porcentaje de avance

Porcentaje

100%

Secretaria de Planeacin

Inversin realizada Nmero de empleados con calificacin superior a 4/ Nmero total de empleados Intranet en funcionamiento Porcentaje de avance Actualizaciones realizadas Bases de datos Construidas

Millones

ND

100

Secretaria de Obras Publicas

Porcentaje

100%

Todas las Secretarias

Buen Gobierno

Instalacin

Sistemas

Porcentaje

100%

Sistemas

Unidades/ao

12

Sistemas

Unidades/ao

10

Todas las Secretarias

36 4. Plan de Inversiones

4.1. Marco Fiscal (Millones de Pesos Corrientes)

CONCEPTO
INGRESOS TOTALES 1. INGRESOS CORRIENTES 1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS

Valores Proyectados
2012 2013 2014 2015 TOTAL 102,390 77,381 35,321 9,623 10,216 6,647 8,694 2,443 39,753 17,780 21,975 90,130 15,871 14,651 7,678 1,968 5,007 1,220 61,514 25,009

24,843 18,775 8,570 2,335 2,479 1,613 2,109 593 9,645 4,314 5,332 21,868 3,851 3,555 1,863 477 1,215 296 14,925 6,068 3,829 1,765 473 18,017 9,161 8,857 2,976

25,339 19,150 8,741 2,381 2,528 1,645 2,152 604 9,838 4,400 5,438 22,305 3,928 3,626 1,900 487 1,239 302 15,223 6,189 3,906 1,800 483 18,378 9,344 9,034 3,036

25,846 19,533 8,916 2,429 2,579 1,678 2,195 617 10,035 4,488 5,547 22,751 4,006 3,698 1,938 497 1,264 308 15,528 6,313 3,984 1,836 492 18,745 9,531 9,214 3,097

26,362 19,923 9,094 2,478 2,630 1,711 2,238 629 10,235 4,578 5,658 23,206 4,086 3,772 1,977 507 1,289 314 15,838 6,439 4,063 1,873 502 19,120 9,721 9,399 3,159

1.1.1. PREDIAL 1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO 1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA 1.1.4. OTROS 1.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL OTRAS

GASTOS TOTALES 2. GASTOS CORRIENTES 2.1. FUNCIONAMIENTO

2.1.1. SERVICIOS PERSONALES 2.1.2. GASTOS GENERALES 2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS (NOMINA Y A ENTIDADES) 2.2. INTERESES DEUDA PUBLICA 3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2) 4. INGRESOS DE CAPITAL 4.1. REGALIAS 4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.) 4.3. COFINANCIACION 4.4. OTROS 5. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION) 5.1. FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO 5.2. RESTO INVERSIONES 6. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (3+4-5)

15,782 7,274 1,950 74,260 37,757 36,504 12,268

37

7. FINANCIAMIENTO (7.1 + 7.2) 7.1. CREDITO INTERNO Y EXTERNO NETO (7.1.1 - 7.1.2.) 7.1.1. DESEMBOLSOS (+) 7.1.2. AMORTIZACIONES (-) 7.2. RECURSOS BALANCE, VAR. DEPOSITOS, OTROS TOTAL RECURSOS DISPONIBLES VIGENCIA
FUENTE: DNP y Proyecciones desde el ao 2011

1,669 1,158 2,095 937 511 26,001

1,702 1,181 2,137 956 521 26,520

1,736 1,204 2,180 975 532 27,051

1,771 1,229 2,223 995 542 27,591

6,878 4,772 8,635 3,863 2,106 107,163

4.2. Proyeccin de Ingresos (Valores en millones de pesos corrientes) Municipio de Guarne 2012 2015 Ao 2012 2013 2014 2015 Totales
Fuente: Proyecciones propias

Valor Proyectado 24,843 25,339 25,846 26,362 102,390

Variacin $ 496 507 516 % 2.0% 2.0% 2.0%

4.3. Datos Proyectados Impuesto Predial Unificado (Valores en millones de pesos corrientes) Municipio de Guarne 2012 2015 Variacin $ 46 48 49 % 2.0% 2.0% 2.0%

Ao 2012 2013 2014 2015 Totales Fuente: Proyecciones Propias

Valor Proyectado 2,335 2,381 2,429 2,478 9,623

38

4.4. Datos Proyectados Impuesto de Industria y Comercio y Avisos (Valores en millones de pesos corrientes) Municipio de Guarne 2012 2015 Ao 2012 2013 2014 2015 Totales Valor Proyectado 2,658 2,711 2,765 2,820 10,954 Fuente: Proyecciones Propias con base en datos de DNP $ 53 54 55 Variacin % 2.0% 2.0% 2.0%

4.5. Datos Proyectados Sobre tasa a la Gasolina (Valores en millones de pesos corrientes) Municipio de Guarne 2012 2015 Ao 2012 2013 2014 2015 Totales Fuente: Proyecciones propias Valor Proyectado 1,613 1,645 1,678 1,711 6,647 $ Variacin % 32 33 33 2.0% 2.0% 2.0%

4.6. Datos Proyectados Sistema General de Participaciones -SGP-* (Valores en millones de pesos corrientes) Municipio de Guarne 2012 2015 Ao 2012 2013 2014 2015 Totales Fuente: Proyecciones Propias Valor Proyectado 3,829 3,906 3,984 4,063 15,782 $ Variacin % 77 78 79 2.0% 2.0% 2.0%

39
4.7. Datos Proyectados Recursos del Crdito (Valores en millones de pesos corrientes) Municipio de Guarne 2012 2015 Ao 2012 2013 2014 2015 Totales Fuente: Proyecciones propias Valor Proyectado 1,765 1,800 1,836 1,873 7,274 $ Variacin % 35 36 37 2.0% 2.0% 2.0%

4.8. Datos Proyectados Transferencias (Valores en millones de pesos corrientes) Municipio de Guarne 2012 2015 Ao 2012 2013 2014 2015 Totales Fuente: Proyecciones Propias Valor Proyectado 9,645 9,838 10,035 10,235 39,753 Variacin $ 193 197 200 % 2.0% 2.0% 2.0%

CONCEPTO

4.9. Datos Proyectados Gastos de Funcionamiento (Valores en millones de pesos corrientes) Municipio de Guarne 2012 - 2015 Valores Proyectados 2012 2013 2014 2015 1,863 477 1,215 3,555 1,900 487 1,239 3,626 1,938 497 1,264 3,699 1,977 507 1,289 3,773

TOTAL 7,678 1,968 5,007 14,653

% PART. 52% 13% 34% 100%

Gastos de Personal Gastos Generales Transferencias Total Fuente: Proyecciones propias

40

4.10. Datos Proyectados Servicios de la Deuda (Valores en millones de pesos corrientes) Municipio de Guarne 2012 - 2015 Valores Proyectados CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 INTERNA Y EXTERNO 1233 1258 1283 1309 Amortizaciones 937 956 975 995 Intereses 296 302 308 314 Fuente: Proyecciones Propias

TOTAL 5083 3863 8946

4.11. Datos Proyectados Gastos de Funcionamiento/Ingresos Corrientes (Millones de Pesos Corrientes) Municipio de Guarne 2012 -2015

CONCEPTO Ingresos Corrientes G Funcionamiento Relacin Porcentual Fuente: Proyecciones Propias

2012 18,775 3,555 19%

Valores Proyectados 2013 2014 2015 19,150 19,553 19,923 3636 3699 3773 19% 19% 19%

TOTAL 77,401 14,663 19%

5. Matriz de Inversiones En el prximo informe se presentara la matriz con las asignaciones presupuestales a cada uno de los proyectos. Para ello se requiere ms informacin sobre los costos de los proyectos.