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Check list aplicvel ao Subcontratado e Pontuao

Segue abaixo check list que ser utilizado na auditoria no subcontratado.


1. Formalizao da Empresa 1.1 Est constitudo como pessoa jurdica, respeitando a legislao brasileira? Peso Sim / No Pontuao mnima necessria no bloco 100%

2. Trabalho Infantil

Peso

Pontuao mnima necessria no bloco 100% (infraes a estas questes sero consideradas como No Conformidade Crtica)

2.1

Se h funcionrios com idade menor do que 16 anos, foi evidenciado contrato de aprendizagem de acordo com os requerimentos legais?

Sim / No

3. Trabalho Forado ou Anlogo ao Escravo

Peso

Pontuao mnima necessria no bloco

3.1

evidenciado ausncia de trabalho forado / anlogo ao escravo?

Sim / No

3.2

evidenciado ausncia de algum tipo de emprstimo de valores ou reteno de documentos pessoais em troca de mo-de-obra?

Sim / No

3.3

As horas extras so realizadas com o consentimento dos funcionrios?

Sim / No

100% (infraes a estas questes sero consideradas como No Conformidade Crtica)

3.4

evidenciada a livre circulao dos funcionrios?

Sim / No

4.1. Trabalho Estrangeiro Irregular

Peso

Pontuao mnima necessria no bloco 100% (infrao a questo ser considerada No Conformidade Crtica)

4.1.1

evidenciado ausncia de trabalho de imigrantes irregulares?

Sim / No

4.2. Moradia Integrada Oficina

Peso

Pontuao Mnima necessria no bloco

4.2.1

evidenciado ausncia de moradia dos funcionrios imigrantes no mesmo endereo da oficina?

Sim / No

100%

5. Liberdade de Associao

Peso

Pontuao mnima necessria no bloco

5.1

evidenciada ausncia de intimidao em relao ao direito de livre associao e o direito ao acordo coletivo de trabalho?

100%

6. Discriminao

Peso

Pontuao mnima necessria no bloco

6.1

evidenciada ausncia de discriminao por idade, etnia, sexo, opo sexual, grupo, religio, poltica ou outro motivo especfico?

6.2

evidenciada a ausncia de exames de gravidez na contratao da trabalhadora?

100%

6.3

dado a gestante tratamento diferenciado de acordo com a necessidade de cada uma?

7. Abuso e Assdio H queixas ou evidncias de qualquer tipo de assdio aos funcionrios levando em considerao a hierarquia da empresa?

Peso

Pontuao mnima necessria no bloco 100%

7.1

8. Sade e Segurana do Trabalho Condies de Trabalho e Infraestrutura

Peso

Pontuao mnima necessria no bloco

8.1

8.1.1

A instalao no oferece risco s condies de trabalho (rachaduras, buracos, infiltraes acentuadas)?

75% 8.1.2 As reas internas esto de tal forma concebidas (alvenaria) que no observado o uso de instalaes provisrias? 2

8.1.3

As reas da empresa se encontram em boas condies de higiene e limpeza?

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8.1.4

H gua potvel e/ou mineral disponvel em quantidade suficiente para os funcionrios?

8.1.5

As instalaes eltricas esto adequadas?

8.2

Sanitrios

8.2.1

Os vestirios / sanitrios possuem ventilao adequada?

8.2.2

Os sanitrios so providos de vaso sanitrio com assento e tampa?

8.2.3

Existem vasos sanitrios suficientes para o nmero de funcionrios?

8.2.4

Os sanitrios so dotados de produtos destinados higiene pessoal: papel higinico, sabonete lquido, toalhas de papel para as mos ou outro sistema higinico para secagem de mos e lixeira com tampa?

8.3

Refeitrios

8.3.1

A empresa possui refeitrio?

Sim / No

8.3.2

O refeitrio limpo e sem resduo de alimentos?

Sim / No

8.3.3

Os alimentos e louas/panelas so armazenados e/ou guardados adequadamente?

8.3.4

O refeitrio arejado?

8.3.5

As refeies so feitas de forma segregada da rea produtiva?

8.3.6

As refeies so realizadas na empresa?

8.4

Sade e Segurana

8.4.1

A empresa estabelece requisitos tcnicos e legais na instalao, manuteno e operao de caldeiras e vasos sob presso de

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acordo com a NR - 13?

8.4.2

O estabelecimento est provido de proteo contra incndio, sadas suficientes para retirada rpida do pessoal em servio no caso de emergncia, equipamentos de combate ao fogo em estado de conservao, validade e nmeros adequados, pessoas treinadas para o uso dos equipamentos e evacuao do local? (de acordo com a NR - 23)

8.4.3

As mquinas, equipamentos, elevadores, mesas e cadeiras esto em condies satisfatrias de sade e segurana, sem adaptaes?

8.4.4

A empresa possui e segue as recomendaes do PPRA (Programa de Preveno de Riscos Ambientais) definido de acordo com todos os requisitos da NR 09 e atualizado (anualmente)?

8.4.5

A empresa possui e segue as recomendaes do PCMSO (Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional) definido de acordo com todos os requisitos da NR 07 e atualizado (anualmente)?

8.4.6

O ASO (Atestado de Sade Ocupacional) est atualizado e contempla todos os exames previstos no PCMSO para as funes consideradas?

8.4.7

A CIPA (Comisso Interna de Preveno de Acidentes) est estabelecida de acordo com a NR 05? Esto registradas atas de reunies e treinamentos previstos? Nos casos de no obrigatoriedade da CIPA, h um representante da empresa responsvel pelas questes de sade e segurana?

8.5

EPI's

8.5.1

So evidenciadas situaes em que o trabalhador est exposto a situaes de risco, sem a devida proteo?

8.5.2

O local disponibiliza EPIs para seus funcionrios?

8.6

Manuseio de Produtos Qumicos

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8.6.1

As FISPQs (Ficha de Identificao de Segurana de Produtos Qumicos) esto atualizadas e disponveis para colaboradores que manuseiam produtos qumicos, de acordo com o Decreto 2657/98?

8.6.2

No caso de vazamentos ou acidentes com produtos qumicos, os funcionrios esto orientados e tm recursos para tomar as medidas previstas nas FISPQs?

8.6.3

Substncias inflamveis e perigosas so armazenadas em rea e de forma adequada?

8.6.4

Substncias inflamveis e perigosas esto dentro de prazo e em recipientes adequados?

8.6.5

Manuseio efetuado de forma correta de produtos qumicos na produo?

9. Monitoramento e Documentao Certido negativa de Dbito do INSS e regularidade junto ao FGTS?

Peso

Pontuao mnima necessria no bloco

9.1

9.2

evidenciado o uso de notas fiscais?

9.3

evidenciada ausncia de prticas disciplinares abusivas?

9.4

Evidenciadas licenas para aquisio de produtos controlados (Polcia Federal, Polcia Civil ou Exrcito)?

60%

9.5

Evidenciado Certificado de Aprovao de Descarte de Resduos Industriais?

9.6

Licena ambiental?

9.7

Toda a documentao da empresa est atualizada na Receita Federal, Junta Comercial e demais rgos competentes?

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10. Compensao Os salrios, 13 salrio, licenas, abono de frias e adicionais (noturno, insalubridade e periculosidade) so pagos de acordo com a legislao trabalhista e o acordo coletivo?

Peso

Pontuao mnima necessria no bloco

10.1

10.2

So disponibilizados holerite/contracheque?

aos

trabalhadores

cpias

do

10.3

Se o clculo do salrio baseado em produtividade, dado ao funcionrio o direito de conferir a quantidade de peas produzidas com o valor recebido?

2 100%

10.4

H alguma deduo do salrio no permitida por lei? (como por exemplo: Atrasos dentro da tolerncia ou devidamente justificados, faltas devidamente justificadas, uniformes, EPI's e prticas disciplinares)?

10.5

H alguma evidncia de dedues feitas do salrio sem a concordncia do trabalhador?

10.6

As horas extras trabalhadas so pagas ou compensadas de acordo com a legislao trabalhista e o acordo coletivo?

10.7

Todos os funcionrios possuem registro em CTPS?

10.8

evidenciado o cumprimento das convenes e/ou acordos coletivos?

10.9

Se h funcionrios com idade maior do que 16 anos e menor do que 18 anos, as leis trabalhistas esto sendo cumpridas, tais como: no exposio a trabalhos perigosos/insalubres, no realizao de trabalho noturno, contrato de trabalho conforme permitido por lei?

11. Horas Trabalhadas 11.1

Peso 3

Pontuao mnima necessria no bloco 70%

O cumprimento da carga horria de trabalho est de acordo com

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a legislao trabalhista e o acordo coletivo?

11.2

dado ao funcionrio o direito de conferir as horas extras trabalhadas com as recebidas? As horas extras e jornada de trabalho regular esto registradas no mesmo espelho/carto de ponto?

12. Subcontratao de servios 12.1 H indcios de terceirizao?

Peso 3

Pontuao mnima necessria no bloco 100%

Pontuao mnima total necessria: 70%

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