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COTIZACIN
N 02159
Ciudad y fecha: Bogot, 13 de octubre de 2013 Direccin: Calle 52 94-54 Plazo de entrega: 1 de noviembre Vendedor: AlejandroGomez CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 8 12,000 96000 19 4,750 90250 24 3,000 72000 18 19,570 352260 Subtotal $ 610,510.00 IVA 16% $ 97,681.60 Total $ 708,191.60 Atentamente: Maria Lozano
Nombre: Laura Alejandra Ramirez Nit: 654.821.015-7 Validez de la oferta: 2 semanas Condiciones de pago: Contado ITEM ARTICULOS Y/O SERVICIOS 1258 Helados Margarita 1395 Galletas de chocolate 1473 Dulce de mora 5874 Helados wonka VALOR (en letras) Setecientos ocho mil ciento noventa y un mil sesenta pesos observaciones: Cotizado Por: Angie Martinez
REMISION
N 4581
Ciudad y fecha: Bogot D.C., 31 de octubre de 2013 Telfono: 854 42 65 Direccin: Calle 2 45-78 Conductor: Andres Ruiz Placa del vehiculo: TAM 133 DESPACHAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES ARTICULOS REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCION 4421 12 Helado con sabor a cereza y chips 1452 18 Leche condensada 3264 5 Dulce de mora con trozos de chocolate kinder 7804 39 Helado de mora OBSERVACIONES: Despachado por: Transportado por: Recibido por: Cajas, bultos: 12 Peso total: 563 kg Ninguna Laura Fonseca Andres Lopez Gina campos
PEDIDO
N 8375
Nombre: Luisa Fernanda Valencia Direccin: Calle 52 95-10 Nit: 547.920.130-1 Telfono: 310458 6578 Ciudad y fecha: Bogot D.C., 8 de octubre de 2013 Forma de pago: Contado Vendedor: John Sanchez REFERENCIA ARTICULOS Y/O SERVICIOS CANTIDAD V. UNITARIO 1369 Helados Fruti 24 2,000.00 4887 Helados con Postre de cereal 36 9,500.00 2015 Chocolate blanco perlado 12 6,540.00 6452 Dulce fantasia 14 3,850.00 VALOR (en letras): SUBTOTAL $ seiscientos cinco mil novecientos sesenta pesos con ochenta centavos IVA $ TOTAL $ OBSERVACIONES COTIZADO POR: ACEPTADO POR: FORMA DE PAGO: ATENTAMENTE : Luisa Florez Natalia Rojas Andres Ruiz Mara Lozano
FACTURA
N 6855
Nombre: Lina Vanegas Direccin: carrera 72 45-7 Nit: 521.894.301-1 Telfono: 548 51 01 Ciudad y fecha: Bogot D.C., 28 de octubre de 2013 Forma de pago: Contado Vendedor: Mauricio Beltran REFERENCIA ARTICULOS Y/O SERVICIOS CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 12588 Helado de chocolate 36 6500 234000 59664 Relleno de fresas 54 8000 432000 36584 Helado con arequipe 19 7500 142500 57998 Almendra francesa 50 12000 600000 VALOR (en letras): SUBTOTAL $ 1,408,500.00 un millon seiscientos treinta y tres mil ochocientos sesenta pesos IVA $ 225,360.00 TOTAL $ 1,633,860.00 OBSERVACIONES COTIZADO POR: ACEPTADO POR: CONTABILIZADO POR: ATENTAMENTE : Mildred Ariza Juan Carlos Guerrero Jorge Valencia Mara Lozano
Carlos Gutierrez
NOTA DEBITO
N 9385
Fecha: Bogot D.C. 12/10/13 Seor: Andrs Beltrn Camargo Nit: 253.637.479-3 Direccin: Carrera 26 29-36 Cuenta N: 2573 LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU CUENTA CONCEPTO VALOR
Ciudad: Bogot D.C. Fecha: 13 de julio de 2013 N 15479 Recibido de: Mara Jose Rivera $ 456.000 Direccin: Calle 45A 72-36 La suma de (en letras) Cuatrosientos cincuenta y seis mil pesos. Por concepto de: Pago Factura 1463 Cheque N: 2574 Banco: Santa Fe. Sucrusal: 32 Av 12 efectivo CDIGO P.U.C CUENTA DEBITOS CREDITOS Mara Fernanda Lozano A 1110 Bancos 200,000 1105 Caja 100,000 Firma y sello xx NIT C.C N 363.243.245-2 Fecha de recibido: 19 de julio de 2013
Fecha: Bogot D.C. 2-12-13 Seor: Alejandro Martinez NIT: 296-296-024-1 Direccin: Calle 63A 35-25 Cuenta N: 29475 LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU CUENTA CONCEPTO VALOR Pago Factura N 937 320,000 Pago Factura N 246 600,000 Pago Factura N 0483 140,000 Pago cheque N 284 462,000
Valor (en letras) Un millon quinientos veintidos mil pesos Cdigos: Crditos: Elaborada: Revisada: Autorizada: Contabilizada: 2583 Angela Vargas Lina Ruz Carlos Lopez Mara Lozano Juliana Aguilar
1,522,000
AJQ18375 Ciudad y fecha: Bogot D.C., 15 de noviembre de 2013 Paguese a: Juan Camilo Torres
$ 13.560.000
NQY1346-1
LETRA DE CAMBIO
La obligacin del aceptante de la presente se origina de operaciones mercantiles entre el librador y el librado, segn contrato (o factura) de fecha 14 de agosto de 2013. El librado puede aceptar esta letra pagadera en cualquier banco del pais que se desgine al acpetarla. En caso de mora la tasa de interes sera del 30%
N 2362
Referencia: 51324
El da 30 de agosto de 2013 y por esta letra de cambio servir(n) pagar a la orden de: Factura 2846 la cantidad de: Doce millones de pesos Direccin: Calle 25 92-92
Mariana Rodriguez
Nombre del librado
Juliana Hernandez
Firma del librador
Fecha contable: Referencia corriente: Cuenta debitada: Cuenta acreditada: Importe transferido: Observaciones: Comprobante de la transferencia:
COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA Bogot D.C., 12 de octubre de 2013 NIS578X10 55464158415 5548306997 $ 1,000,000 Paguese a la empresa Electric S.A. 25152169234
Hecho: Laura Daniela Ruz Autorizado: Mara Fernanda Lozano Para cualquier reclamo presente este comprobante
Nit: 587.020.360-2 Marque una X si es: Cuenta corriente x Cuenta de ahorros: Numero de la cuenta 210.578.690-1
Consignacin N 354147
Nombre del titular de la cuenta: PARADISE ICE Nombre del depositante: Mara Fernanda Lozano Referencia C.C. 52.363.531 Ciudad Telfono Fecha 4152487 12 de noviembre de 2013 Bogot D.C.
PAGARARE
Capital: $4.000.000 Intereses: $200.000 Total: $4.200.000
Por este pagar yo, Juan Camilo Beltran prometo incondicionalmente pagar a la orden de PARADISE ICE la cantidad de $4.200.000 el da 27 de diciembre del 2013. La suma que ampara este titulo causara intereses de $200.000.