INDICE

RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................................................... 2 A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica. ......................................................................................................... 2 B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. I Objetivo del Proyecto. ....................................................................................................................................... 2 Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP. .............................................................................. 2 Anlisis Tcnico del PIP. ................................................................................................................................... 3 Costos del PIP. ................................................................................................................................................ 4 Beneficios del PIP. ........................................................................................................................................... 5 Resultados de la Evaluacin Social. ................................................................................................................... 6 Sostenibilidad del PIP. ...................................................................................................................................... 7 Impacto Ambiental. ........................................................................................................................................... 8 Cronograma de Actividades. ............................................................................................................................. 8 Marco Lgico. .................................................................................................................................................. 9

ASPECTOS GENERALES ............................................................................................................................. ...... 11 1.1. Nombre del Proyecto. ................................................................................................................................ 11 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Localizacin. ............................................................................................................................................. 11 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora. ..................................................................................................... 12 Participacin de los Involucrados. ............................................................................................................... 12 Marco de Referencia. ................................................................................................................................. 14 IDENTIFICACIN ............................................................................................................................. .................17 Diagnstico de la Situacin Actual. .............................................................................................................. 17 Definicin del Problema y sus Causas. ........................................................................................................ 39 Objetivo del Proyecto. ................................................................................................................................ 40 Alternativas de Solucin. ............................................................................................................................ 42

II

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

III

FORMULACIN ...............................................................................................................................................46 Definicin del Horizonte de Evaluacin del Proyecto. .................................................................................... 46 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. Anlisis de la Demanda. ............................................................................................................................. 46 Anlisis de la Oferta. .................................................................................................................................. 49 Balance Oferta Demanda. .......................................................................................................................... 49 Anlisis Tcnico de las Alternativas de Solucin. .......................................................................................... 52 Costos a Precios de Mercado. .................................................................................................................... 55 Costos a Precios Sociales. ......................................................................................................................... 62

IV

EVALUACIN...................................................................................................................................................68 4.1. Evaluacin Social ...................................................................................................................................... 68 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. Anlisis de Sensibilidad. ............................................................................................................................. 73 Anlisis de Sostenibilidad. .......................................................................................................................... 80 Impacto Ambiental. .................................................................................................................................... 81 Seleccin de Alternativa. ............................................................................................................................ 82 Cronograma de Actividades. ....................................................................................................................... 83 Matriz de Marco Lgico. ............................................................................................................................. 85

V VI

CONCLUSIONES ............................................................................................................................. .................. 87 ANEXOS ...........................................................................................................................................................88

Pgina | 1

RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica. AMPLIACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA DE LA URBANIZACIN TAPARACHI III DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO. B. Objetivo del Proyecto. Como consecuencia del problema central identificado, el objetivo central del proyecto es contar con: Disminucin de casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en la poblacin de la Urbanizacin Taparachi III de la Ciudad de Juliaca. C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP.
OFERTA ACTUAL (m/ao) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BALANCE OFERTA-DEMANDA AGUA POTABLE DEMANDA DEMANDA DFICIT/SUPERVIT PROYECTADA PROYECTADA (m/a) (l/s) (m/a) 23.82 45.53 46.90 48.31 49.76 51.26 52.80 54.39 56.03 57.72 59.46 61.25 63.09 65.00 66.95 68.97 71.06 73.20 75.41 77.69 80.03 740,908.80 1,416,243.46 1,458,801.71 1,502,653.74 1,547,838.87 1,594,397.63 1,642,371.77 1,691,804.33 1,742,739.64 1,795,223.38 1,849,302.62 1,905,025.88 1,962,443.12 2,021,605.85 2,082,567.12 2,145,381.62 2,210,105.67 2,276,797.34 2,345,516.44 2,416,324.59 2,489,285.31 -740,908.80 -1,416,243.46 -1,458,801.71 -1,502,653.74 -1,547,838.87 -1,594,397.63 -1,642,371.77 -1,691,804.33 -1,742,739.64 -1,795,223.38 -1,849,302.62 -1,905,025.88 -1,962,443.12 -2,021,605.85 -2,082,567.12 -2,145,381.62 -2,210,105.67 -2,276,797.34 -2,345,516.44 -2,416,324.59 -2,489,285.31

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Fuente: Estimacin Propia.

Pgina | 2

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE ALCANTARILLADO SIN PROYECTO OFERTA DEMANDA DEMANDA DFICIT/SUPERVIT ACTUAL PROYECTADA PROYECTADA (l/s) (m/a) (m/ao) (m/a) 0.00 19.06 592,727.04 -592,727.04 0.00 36.43 1,132,994.76 -1,132,994.76 0.00 37.52 1,167,041.37 -1,167,041.37 0.00 38.65 1,202,122.99 -1,202,122.99 0.00 39.81 1,238,271.10 -1,238,271.10 0.00 41.01 1,275,518.10 -1,275,518.10 0.00 42.24 1,313,897.42 -1,313,897.42 0.00 43.51 1,353,443.46 -1,353,443.46 0.00 44.82 1,394,191.71 -1,394,191.71 0.00 46.17 1,436,178.70 -1,436,178.70 0.00 47.56 1,479,442.10 -1,479,442.10 0.00 49.00 1,524,020.70 -1,524,020.70 0.00 50.47 1,569,954.50 -1,569,954.50 0.00 52.00 1,617,284.68 -1,617,284.68 0.00 53.56 1,666,053.70 -1,666,053.70 0.00 55.18 1,716,305.29 -1,716,305.29 0.00 56.84 1,768,084.54 -1,768,084.54 0.00 58.56 1,821,437.87 -1,821,437.87 0.00 60.33 1,876,413.15 -1,876,413.15 0.00 62.15 1,933,059.67 -1,933,059.67 0.00 64.02 1,991,428.25 -1,991,428.25

D.

Anlisis Tcnico del PIP. El proyecto AMPLIACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA DE LA URBANIZACIN TAPARACHI III DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO, , consiste en lo siguiente: Alternativa 01: El proyecto propone dotar con los servicio de saneamiento bsico con la Ampliacin del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema de la Urbanizacin Taparachi III. 1. Sistema de Agua Potable: Consiste en: Consiste en la instalacin de la lnea de aduccin para agua potable en 2,509.01 m con tubera PVC SAP Norma ISO 4422 UF 315 MM. Instalacin de redes de distribucin en de 684.22 m con tubera PVC SAP Norma ISO 4422 UF 110 MM.

2. Sistema de Alcantarillado Instalacin de red de alcantarillado sanitario secundario en 368.04 m con tubera PVC para DESAGE UF 200 MM. Instalacin de red de alcantarillado sanitario primario en 368.04 m con tubera PVC para desage UF 315 MM.

Pgina | 3

Construccin de buzones y/o cmaras de inspeccin en 8 unidades de material de concreto f'c=210 kg/cm, marco y tapa de FF. Construccin de estacin de bombeo en 01 unidad de infraestructura de concreto armado. Instalacin de lnea de impulsin de aguas servidas en 6,648.63m con tubera PVC SAP Norma ISO 4422 UF 315 MM. El componente de Sistema de Alcantarillado incluye: Impacto Ambiental

Mitigacin del impacto ambiental.

Alternativa 02: El proyecto propone dotar con los servicio de saneamiento bsico con la Ampliacin del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema de la Urbanizacin Taparachi III. 1. Sistema de Agua Potable: Consiste en: Consiste en la instalacin de la lnea de aduccin para agua potable en 2,509.01 m con tubera de acero Schedule 40 300 MM (12"). Instalacin de redes de distribucin en 684.22 m con tubera PVC SAP Norma ISO 4422 UF 110 MM.

2. Sistema de Alcantarillado Instalacin de red de alcantarillado sanitario secundario en 368.04 m con tubera PVC para desage UF 200 MM. Instalacin de red de alcantarillado sanitario primario en 368.04 m con tubera PVC para desage UF 315 MM. Construccin de buzones y/o cmaras de inspeccin en 8 unidades de material de concreto f'c=210 kg/cm, marco y tapa de FF. Construccin de estacin de bombeo en un total de 01 unidad de infraestructura de concreto armado. Instalacin de lnea de impulsin de aguas servidas en de 6,648.63m con tubera de acero Schedule 40 300 MM (12"). El componente de Sistema de Alcantarillado incluye: Impacto Ambiental E. Mitigacin del impacto ambiental.

Costos del PIP. ALTERNATIVA I

Pgina | 4

Como el objetivo del proyecto es la disminucin de casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas; es necesario como primer paso el estudio definitivo del proyecto Ampliacin de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema de la Urbanizacin Taparachi III de la ciudad de Juliaca (Expediente Tcnico detallado y terminado) por un valor S/. 59,398.19 Nuevos Soles, corresponde a los componentes de sistema de agua potable S/. 584,513.17 Nuevos Soles, sistema de alcantarillado S/. 3079,237.30 Nuevos Soles el cual incluye la mitigacin de Impacto ambiental. Para la ejecucin del proyecto se necesita la ampliacin del sistema de agua potable y alcantarillado valuados en S/.3933,750.47 Nuevo Soles incluido gastos generales, utilidad, IGV y, gastos de expediente tcnico y gastos de supervisin. Por lo tanto la inversin inicial asciende a la suma de S/. 5580,730.16 Nuevos Soles.
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO DEL PROYECTO ALTERNATIVO I
Componentes Expediente Tcnico 1. SISTEMA DE AGUA POTABLE 1.1. Instalacin de lnea de aduccin para agua potable 1.2. Instalacin de redes de distribucin 2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Instalacin de Red de Alcantarillado Sanitario Secundario Instalacin de Red de Alcantarillado Sanitario Primario Construccin de Buzones y/o Cmaras de Inspeccin Construccin de Estacin de Bombeo Instalacin de Lnea de Impulsin de Aguas Servidas m m Und Und m Glb Glb Glb Glb Glb 368.04 368.04 8.00 1.00 6648.63 1.00 162.03 186.55 5,714.17 1,032,145.07 280.30 9,500.00 m m 2509.01 684.22 297.67 157.33 Unidad de Medida Estudio Cantidad 1.00 Precio Unitario 59,398.19 Total 59,398.19 854,513.17 746,866.87 107,646.30 3,079,237.30 59,634.88 68,659.22 45,713.38 1,032,145.07 1,863,584.75 9,500.00 9,500.00 3,933,750.47 249,006.40 393,375.05 4,576,131.92 823,703.75 5,399,835.67 121,496.30 5,580,730.16

IMPACTO AMBIENTAL 3.1. Mitigacin de Impacto Ambiental COSTO DIRECTO Gastos Generales (6.33%) Utilidad (10%) SUB TOTAL IGV (18%) TOTAL Supervisin (2.25%) TOTAL PRESUPUESTO Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico

F.

Beneficios del PIP.

Pgina | 5

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

FLUJO NETO A PRECIOS SOCIALES, SISTEMA DE AGUA POTBLE ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II BENEFICIOS BENEFICIOS BENEFICIOS SOCIALES COSTO COSTO NETOS NETOS (miles) INCREMENTAL INCREMENTAL SOCIALES SOCIALES 753,111.75 -753,111.75 1,696,973.02 -1,696,973.02 138,846.40 18,952.25 119,894.15 18,952.25 119,894.15 143,067.34 18,952.25 124,115.09 18,952.25 124,115.09 147,416.58 18,952.25 128,464.33 18,952.25 128,464.33 151,898.05 18,952.25 132,945.80 18,952.25 132,945.80 156,515.75 18,952.25 137,563.50 18,952.25 137,563.50 161,273.83 18,952.25 142,321.58 18,952.25 142,321.58 166,176.55 18,952.25 147,224.30 18,952.25 147,224.30 171,228.32 18,952.25 152,276.07 18,952.25 152,276.07 176,433.66 18,952.25 157,481.41 18,952.25 157,481.41 181,797.24 18,952.25 162,844.99 18,952.25 162,844.99 187,323.88 18,952.25 168,371.63 18,952.25 168,371.63 193,018.52 18,952.25 174,066.27 18,952.25 174,066.27 198,886.29 18,952.25 179,934.04 18,952.25 179,934.04 204,932.43 18,952.25 185,980.18 18,952.25 185,980.18 211,162.38 18,952.25 192,210.13 18,952.25 192,210.13 217,581.71 18,952.25 198,629.46 18,952.25 198,629.46 224,196.20 18,952.25 205,243.95 18,952.25 205,243.95 231,011.76 18,952.25 212,059.51 18,952.25 212,059.51 238,034.52 18,952.25 219,082.27 18,952.25 219,082.27 245,270.77 18,952.25 226,318.52 18,952.25 226,318.52

Fuente: Elaboracin Propia.

G.

Resultados de la Evaluacin Social. Realizada la evaluacin econmica y social el anlisis de sensibilidad de las alternativas; de acuerdo con los resultados de los indicadores obtenidos la alternativa ms rentable resulta la Alternativa 1; la misma mejora coadyuvar mejorar las condiciones de vida de la poblacin de la Urbanizacin Taparachi III, tanto para los sistemas de agua potable como de alcantarillado. SISTEMA DE AGUA POTABLE Para el sistema de agua potable, se cuenta con dos alternativas las cuales tienen un TIR de 18.28% y 6.72% y un ratio B/C 1.70 y 0.84 a la alternativa I y II respectivamente; dichos resultados se muestra en el siguiente cuadro:
INDICADORES DE EVALUACIN, SISTEMA DE AGUA POTABLE INDICADORES VAN SOCIAL (S/.) TIR SOCIAL (%) RATIO B/C ALTERNATIVA I 646903.61 18.28% 1.70 ALTERNATIVA II -296957.66 6.72% 0.84

SISTEMA DE ALCANTARILLADO Para el sistema de alcantarillado sanitario, se cuenta con dos alternativas las cuales tienen un ICE de 129.41 S/./hab y 178.18 S/./hab para la alternativa I y II respectivamente, presentando un menor ICE la alternativa I, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Pgina | 6

INDICADORES DE EVALUACIN, SISTEMA DE ALCANTARILLADO A Precios Privados A Precios Sociales Indicador Alternativa I Alternativa II Alternativa I Alternativa II INVERSIN 4,368,450.06 7,293,510.76 2,596,788.31 4,345,967.34 35,860 35,860 35,860 BENEFICIARIOS 35860 9,673,609.25 4,640,522.72 6,389,701.74 6,748,548.55 VAC 269.76 129.41 178.18 188.19 CE

H.

Sostenibilidad del PIP. Arreglos institucionales previstos para la fase de pre operacin y mantenimiento Consiste en el plan de funcionamiento y mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado; el cual estar a cargo de la EPS SEDAJULIACA S.A., despus que la obra haya sido entregada por la entidad financiera del proyecto. Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin La institucin encargada de la ejecucin del proyecto en la etapa de inversin; ser la entidad financiera el Gobierno Regional de Puno y la unidad ejecutora ser la Municipalidad Provincial de San Romn Juliaca ya que cuenta con la experiencia necesaria, con los recursos y medios disponibles como son: maquinaria, equipo, y personal calificado para realizar este tipo de infraestructura de saneamiento. Las actividades operativas estarn a cargo de la EPS SEDAJULIACA S.A.; ya que cuenta con experiencia necesaria para administrar el sistema de agua potable y alcantarillado. La disponibilidad del recurso para el financiamiento de la inversin Los recursos financieros estn asegurados por las entidades financieras y sern suficientes para la ejecucin del proyecto; pero siempre en cuando el proyecto demuestre la viabilidad tcnica, ambiental y econmica. Determinacin de la tarifa Una vez concluida la obra; la tarifa ser fijada por la Empresa Prestadora de Servicios EPS SEDAJULIACA S.A. una vez que la poblacin beneficiaria cuente con las instalaciones de redes de distribucin y conexiones domiciliarias. Anlisis de la capacidad de pago de la poblacin Las familias de la Urbanizacin Taparachi III perciben ingresos de distintas actividades que realizan principalmente el comercio formal e informal. Los ingresos de las familias oscilan en promedio de 300 a 500 nuevos soles. Por lo tanto tiene la capacidad para afrontar el pago de la tarifa fijada por la EPS SEDAJULIACA S.A., una vez que la poblacin beneficiaria cuente con las instalaciones de redes de distribucin y conexiones domiciliarias. Estos por los servicios de agua potable y alcantarillado por mes por vivienda. Participacin de los beneficiarios Las entidades financieras una vez concluida la obra; har entrega mediante acta de transferencia la obra a la EPS SEDAJULIACA S.A., que ser la entidad responsable de la operacin, mantenimiento y administracin del sistema de agua potable y alcantarillado. Por la prestacin del servicio de agua potable y alcantarillado y tratamiento de aguas servidas; la poblacin beneficiaria directa se compromete a realizar pagos mensuales en forma puntual; una vez que se cuente con las instalaciones de redes de distribucin y conexiones domiciliarias.

Pgina | 7

I.

Impacto Ambiental. El anlisis del impacto a los medios fsicos, biolgico y socioeconmicos como resultado de la ejecucin del proyecto; no generar impactos sobre el medio. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de ejecucin para tal efecto se ha planteado las medidas de mitigacin las mismas los costos estn incluidos en el componente de sistema de alcantarillado las partidas de la obra y dichos impactos, se detallan ms adelante. Impactos negativos durante la ejecucin Emisin de partcula de polvo; por acciones de movimiento de tierra, transportes de materiales, maniobra de vehculos, maquinaria y equipo. Inhabilitacin de trnsito en la zona de ejecucin del proyecto. Sonido y ruidos por maniobra de vehculos, maquinaria y equipos. Acumulacin de materiales excedentes

Plan de mitigacin de los impactos durante la ejecucin Realizar adecuado mantenimiento de las vas de acceso a la obra con el fin de evitar la emisin de partcula de polvo. Sealizar el desvo de vehculos y peatones en la obra. Todo vehculo, maquinaria e equipos funcionarn en buen estado de conservacin. Se neutralizar los sonidos y ruidos por maniobra de vehculos y maquinarias. Los materiales excedentes sern evacuados a lugares adecuados. En la ampliacin de los sistemas de agua potable y alcantarillado no se usar adictivos qumicos ni dainos al aire.

Impactos durante la operacin J. Durante la operacin no genera impactos negativos; ms bien trae beneficios positivos en el medio ambiente; contribuyera a mejorar la salud de la poblacin.

Cronograma de Actividades. Cronograma de metas fsicas de la Alternativas

CUADRO N 4.22: CRONOGRAMA DE EJECUCION EN PORCENTAJES (%)
Componentes 2013 2DO BIM 3ER BIM 4TO BIM 5TO BIM Total

Expediente Tcnico 1. SISTEMA DE AGUA POTABLE 1.1. Instalacin de lnea de aduccin para agua potable 1.2. Instalacin de redes de distribucin 2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2.1. Instalacin de Red de Alcantarillado Sanitario Secundario 2.2. Instalacin de Red de Alcantarillado Sanitario Primario 2.3. Construccin de Buzones y/o Cmaras de Inspeccin 2.4. Construccin de Estacin de Bombeo 2.5. Instalacin de Lnea de Impulsin de Aguas Servidas IMPACTO AMBIENTAL 3.1. Mitigacin de Impacto Ambiental COSTO DIRECTO Gastos Generales (6.33%) Utilidad (10%) SUB TOTAL IGV (18%) TOTAL Supervisin (2.25%)
Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico de la MPSR-J

100% 100% 100% 40% 70% 70% 50% 100% 62% 62% 62% 62% 34% 34% 34% 34% 4% 4% 4% 4% 30% 70% 30% 30% 50% 30% 30%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Pgina | 8

CUADRO N 4.23 : CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO ALTERNATIVO I

Componentes 2013 2DO BIM 59,398.19 746,866.87 107,646.30 23,853.95 31,999.37 722,501.55 931,792.38 9,500.00 2,466,514.11 156,130.34 246,651.41 2,869,295.87 516,473.26 3,385,769.12 59,398.19 76,179.81 3,461,948.93 17,890.46 48,061.45 13,714.01 309,643.52 931,792.38 17,890.46 20,597.77 3ER BIM 4TO BIM 5TO BIM Total 59,398.19 854,513.17 746,866.87 107,646.30 3,079,237.30 59,634.88 68,659.22 45,713.38 1,032,145.07 1,863,584.75 9,500.00 9,500.00 3,933,750.47 249,006.40 393,375.05 4,576,131.92 823,703.75 5,399,835.67 121,496.30 5,580,730.16

Expediente Tcnico 1. SISTEMA DE AGUA POTABLE 1.1. Instalacin de lnea de aduccin para agua potable 1.2. Instalacin de redes de distribucin 2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2.1. Instalacin de Red de Alcantarillado Sanitario Secundario 2.2. Instalacin de Red de Alcantarillado Sanitario Primario 2.3. Construccin de Buzones y/o Cmaras de Inspeccin 2.4. Construccin de Estacin de Bombeo 2.5. Instalacin de Lnea de Impulsin de Aguas Servidas IMPACTO AMBIENTAL 3.1. Mitigacin de Impacto Ambiental COSTO DIRECTO Gastos Generales (6.33%) Utilidad (10%) SUB TOTAL IGV (18%) TOTAL Supervisin (2.25%) Total Presupuesto
Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico de la MPSR-J

1,321,101.83 83,625.75 132,110.18 1,536,837.76 276,630.80 1,813,468.55 40,803.04 1,854,271.60

146,134.53 9,250.32 14,613.45 169,998.30 30,599.69 200,597.99 4,513.45 205,111.45

CUADRO N 4.24 : CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO ALTERNATIVO I Componentes Unidad de Medida Estudio m m m m Und Und m Glb Global Global Global Global 2013 2DO BIM 1.00 2509.01 684.22 147.22 5.60 0.50 3324.32 1.00 0.62 0.62 0.62 0.62 110.41 257.63 2.40 0.50 3324.32 110.41 110.41 3ER BIM 4TO BIM 5TO BIM Total 1.00 2509.01 684.22 368.04 368.04 8.00 1.00 6648.63 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Expediente Tcnico 1. SISTEMA DE AGUA POTABLE 1.1. Instalacin de lnea de aduccin para agua potable 1.2. Instalacin de redes de distribucin 2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2.1. Instalacin de Red de Alcantarillado Sanitario Secundario 2.2. Instalacin de Red de Alcantarillado Sanitario Primario 2.3. Construccin de Buzones y/o Cmaras de Inspeccin 2.4. Construccin de Estacin de Bombeo 2.5. Instalacin de Lnea de Impulsin de Aguas Servidas IMPACTO AMBIENTAL 3.1. Mitigacin de Impacto Ambiental Gastos Generales (6.33%) Utilidad (10%) IGV (18%) Supervisin (2.25%) Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico de la MPSR-J

0.34 0.34 0.34 0.34

0.04 0.04 0.04 0.04

K.

Marco Lgico.

Pgina | 9

MATRIZ DE MARCO LGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS 1. Mejorar la calidad vida y salud de poblacin de Urbanizacin Taparachi III de ciudad de Juliaca de 1. la la la 3. INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN Encuestas a las familias. Verificacin del campo de estudio in situ. Estadsticas del Puesto de salud Taparachi. Evaluar el ambiental. impacto Se cuenta con los recursos suficientes para asegurar la ejecucin del proyecto. La infraestructura del servicio de agua potable y alcantarillado sea utilizado. Que no se produzcan desastre naturales que daen o destruyan la infraestructura del sistema de agua potable y alcantarillado. Se cumple con las especificaciones tcnicas del proyecto. Se cuenta con estudios aprobados para la ejecucin de la obra. SUPUESTOS

Reduce las causas de enfermedades de origen hdrico en 1. 10% en 5 aos despus de la 2. ejecucin de la obra.

FIN

4. 1. Disminucin de casos 1. de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en la poblacin de la 2. Urbanizacin Taparachi III de la ciudad de Juliaca 1. Presencia de 1. Infraestructura para el sistema de agua potable 2. 2. Presencia de Infraestructura para el sistema de Alcantarillado. 1. 2. Instalacin del sistema 1. de Agua Potable. Al ao 5 del proyecto; disminuye en 1. 25% las enfermedades de gastrointestinales, parasitarias y drmicas. 2. Al ao 10 del proyecto disminuye en 50% las enfermedades de origen hdrico.

PROPOSITO

Datos estadsticos del 1. Puesto de Salud Taparachi. Verificacin; a la zona y encuestas a la familias de 2. la Urbanizacin Taparachi III.

Al ao 10 del proyecto el 80% de la 1. Encuestas y seguimiento 1. poblacin cuentan con el servicio de en el campo de estudio. agua potable. 2. Boletas, facturas, valorizaciones y Al ao 10 del proyecto el 75% de la liquidaciones de obras. poblacin cuentan con el servicio de desage. 2.

COMPONENTES

Instalacin del Sistema 2. Instalacin de Redes de 2. de Alcantarillado. Distribucin en 684.22 m a un costo 3. de S/. 107.646,30 Nuevos Soles. 3. Instalacin de Red de Alcantarillado Sanitario Secundario en 368,04 m a un costo de S/.59.634,88 Nuevos Soles. Instalacin de Red de Alcantarillado Sanitario Primario en 368,04m a un costo de S/. 68.659,22 Nuevos Soles. Construccin de Buzones y/o Cmaras de Inspeccin en 8 unidades a un costo de S/. 45.713,38. Construccin de Estacin de Bombeo en 01 unidad a un costo de S/. 1.032.145,07 Nuevos Soles. Instalacin de Lnea de Impulsin de Agua Servidas en 6648,63 m a un costo de S/. 1.863.584,75 Nuevos Soles. Mitigacin de Impacto Ambiental a un costo de S/. 9,500.00 Nuevos Soles.

Instalacin de Lnea de Aduccin en 1. 2.509,01 m a un costo de S/. 746.866,87 Nuevos Soles.

Reportes del Avance fsico 1. de la obra de la Unidad Ejecutora. Cuaderno de obras.

2. Cumplir con el cronograma de avance Liquidacin fsica de la fsico y financiero de la obra obra. 3. Que el personal para la ejecucin de la obra sea calificado. Asignacin presupuestal oportuna. Precio de materiales e insumos constantes.

4. ACCIONES

4. 5.

5.

6.

7.

8.

FUENTE: Elaboracin del Equipo Tcnico de la Oficina del Departamento Estudios y Proyectos

Pgina | 10

I ASPECTOS GENERALES
1.1. Nombre del Proyecto. El proyecto se denomina: AMPLIACIN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA DE LA URBANIZACIN TAPARACHI III DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO. Estructura Funcional Programtica Funcin : 18 SANEAMIENTO Programa : 040 SANEAMIENTO Grupo Funcional : 0088 SANEAMIENTO URBANO 1.2. Localizacin. El mbito de desarrollo del proyecto se encuentra ubicado en: Departamento Provincia Distrito Localidad Regin Geogrfica Zona Altitud : Puno : San Romn : Juliaca : Juliaca (Urbanizacin Taparachi III) : Sierra : Urbana : 3,824 m.s.n.m.
Imagen N 1: Macro Localizacin del Proyecto

Mapa Provincial.

Pgina | 11

1.3.

Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora. Unidad Formuladora Nombre Sector Pliego Persona Responsable UF Persona Responsable de Formular Direccin Correo Telfono : Oficina de Gerencia de Infraestructura : Gobiernos Locales : Municipalidad Provincial de San Romn : Ing. Eco. Maria Isabel Quispe Ticona : Ing. Eco. Maria Isabel Quispe Ticona Bach. Luis Francisco Laurente Blanco : Prolongacin Loreto N 132 Piscina Municipal : maisa16_85@hotmail.com luii_767@hotmail.com : 974347330 950772979

1.3.1.

La Unidad Formuladora es la Municipalidad Provincial de San Romn, a travs de la Gerencia de Infraestructura, que cuenta con su personal tcnico profesional con experiencia en la elaboracin de Proyectos de Inversin Pblica de acuerdo a la normatividad y guas metodolgicas del sector y el Sistema Nacional de Inversin Pblica. 1.3.2. Unidad Ejecutora Sector Pliego Nombre Persona Responsable UE Direccin : Gobiernos Locales : Municipalidad Provincial de San Romn : Oficina de Gerencia de Infraestructura : Ing. Roger Magno Puma Salazar : Prolongacin Loreto N 132 Piscina Municipal

La Unidad Ejecutora, Municipalidad Provincial de San Romn, no cuenta con la capacidad operativa, tcnica y logstica suficiente para la ejecucin de este tipo de proyectos por lo que se recomienda su ejecucin sea por la Modalidad de Administracin Indirecta (Contrata). El contratista ser el responsable directo de la ejecucin de la obra hasta la culminacin y entrega del mismo. 1.4. Participacin de los Involucrados. En la ciudad de Puno capital departamental del mismo nombre, el da 20 de febrero de 2013 se llev a cabo una reunin de coordinacin entre los principales funcionarios del Gobierno Regional y Gobierno Local, as como tambin MIEMBROS DEL EQUIPO TCNICO DE LA Municipalidad Provincial de San Romn Juliaca en la que identificaron y seleccionaron como principal problema que afecta a la construccin del Hospital Materno Infantil del Cono Sur de la ciudad de Juliaca el limitado servicio de agua potable y alcantarillado en la Urbanizacin Taparachi III. Las alternativas de solucin que plantearon fue la ampliacin del sistema de agua potable y alcantarillado del Esquema de la Urbanizacin Taparachi III de la ciudad de Juliaca y gestionar apoyo financiero al Gobierno Regional con el respaldo del Ministerio de Salud y Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento. Por lo tanto se define los siguientes grupos de beneficiarios e involucrados:

Pgina | 12

1.4.1. Municipalidad Provincial de San Romn Juliaca La Municipalidad Provincial de San Romn Juliaca es la encargada de formular el estudio de preinversin a nivel de perfil, elaborar el estudio definitivo del mismo para lo cual deber coordinar constantemente con la poblacin beneficiaria, a fin de obtener la informacin necesaria para la adecuada formulacin del estudio de preinversin estudio definitivo del proyecto. Asimismo, es la encargada de evaluar y aprobar mediante su OPI. En la formulacin y evaluacin se tomar en cuenta el nombre del proyecto, las caractersticas fsicas y tcnicas de la situacin sin proyecto y con proyecto. Para la ejecucin de la obra la Municipalidad aportara recursos financieros necesarios cuando sea necesario de acuerdo a sus competencias y funciones establecidas en la Ley de Municipalidades N 27972. 1.4.2. EPS SEDAJULIACA S.A. Como entidad prestadora del servicio de saneamiento la EPS SEDAJULIACA S.A. ser la encargada de la operacin y mantenimiento en la etapa de post inversin del proyecto por tal efecto coordinara constantemente con la poblacin beneficiaria, con los encargados de operacin del Hospital Materno Infantil Cono Sur Juliaca y otros. Por lo tanto, comprende su participacin durante todo el ciclo del proyecto , consistente en brindar adecuada prestacin del servicio de agua potable y alcantarillado, as como del mantenimiento preventivo, correctivo del sistema de los servicios. 1.4.3. Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento rgano rector que definir polticas, programacin de inversiones y financiamiento de los servicios de los sistemas de agua potable y alcantarillado en el esquema de la Urbanizacin Taparachi III. Asimismo, se informara de la sostenibilidad, rentabilidad social del proyecto una vez aprobada por la OPI evaluadora del presente perfil del proyecto. 1.4.4. Gobierno Regional de Puno Entidad que coordinar con el Gobierno Local de la Provincia de San Romn, Ministerio de Vivienda, Construcciones y Saneamiento, Direccin Regional de Salud Puno para que las instituciones responsables de brindar el financiamiento del servicio de agua potable y alcantarillado; as como la evaluacin en el manejo de uso en la etapa de post inversin. 1.4.5. Poblacin Beneficiaria Comprende todo el ciclo del proyecto los cuales brindaran la informacin necesaria en la etapa de pre inversin, inversin y post inversin; as mismo con el apoyo de mano de obra no calificada en la etapa de inversin, pago de tarifas por el servicio de agua potable. Para efectos la poblacin directamente beneficiaria ha firmado un acta de compromiso para solicitar la ampliacin del sistema de agua potable y alcantarillado para conectarse, buscar el financiamiento, presentar su propuesta en el presupuesto participativo a fin de contar con el servicio.

Pgina | 13

GRUPOS INVOLUCRADOS

CUADRO N 1.1: MATRIZ DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS INTERESES Ampliar la cobertura del sistema de agua potable y alcantarillado para la urbanizacin Taparachi III. Ampliacin del servicio de agua potable y alcantarillado en la Urbanizacin Taparachi III. ESTRATEGIAS Plan de Desarrollo Concertado aprobado por Ordenanza Municipal N 006ALCALDA 2011- MPSR-J Plan Operativo de la Empresa Prestadora de Servicio a la poblacin. Ley Orgnica que crea el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento Ley N 2779.

ACUERDOS Y COMPROMISOS Con la poblacin brindar informacin. Reuniones en la etapa de inversin y post inversin Con la poblacin pago de tarifas por la prestacin de servicios de agua potable y alcantarillado. Con las entidades involucrada coordinacin permanente en la gestin del financiamiento Con la poblacin y entidades involucradas, coordinacin con la gestin del financiamiento del servicio de agua potable y alcantarillado. Pago por el servicio de agua potable y alcantarillado

Municipalidad Provincial de San Romn

Limitada cobertura del sistema de agua potable y alcantarillado.

EPS SEDAJULIACA S.A.

Limitada cobertura del sistema del servicio de agua potable y alcantarillado.

Ministerio Vivienda, Construccin Saneamiento

de y

Escasa Dotar de infraestructura del infraestructura Sistema de Agua para la Potable y prestacin de Alcantarillado para servicio de la cobertura del saneamiento. servicio Limitaciones para mejorar las condiciones de salubridad de la poblacin. Mejorar las condiciones de salubridad de la poblacin en la ciudad de Juliaca.

Gobierno Regional de Puno

Plan Desarrollo Regional Concertado 2021.

de al

Poblacin beneficiaria

Limitaciones del servicio de agua Contar con el potable y servicio. alcantarillado.

Participar en el presupuesto participativo.

Fuente: Elaboracin Propia.

1.5.

Marco de Referencia. Antecedentes En el ao de 1995 fue construido 07 estaciones de bombeo de aguas residuales para 17 urbanizaciones con recursos financieros de FONAVI hasta por el monto de S/. 646,759.91 Nuevos Soles. Estas estaciones de bombeo no fueron diseadas para el rea de influencia del objetivo del proyecto. En el ao 1952 se construye el reservorio R-1apoyado de volumen de 1,000 m en el Cerro Santa Cruz; en el ao 1982 los reservorios R-2 apoyado de volumen de 3,000 m ubicado en el Cerro Santa Cruz y el reservorio R-3 apoyado de volumen de 225 m ubicado en el Cerro 3 de Mayo; en el ao 1994 el reservorio R-4 apoyado de volumen de 3,000 m ubicado en el Cerro Colorado; en el ao 1994 el reservorio R-5 apoyado de volumen de 3,000 m ubicado en el Cerro Santa Cruz y en el ao 2000 el reservorio R-6 elevado de volumen de 510 m ubicado en la urbanizacin independencia.

1.5.1.

Pgina | 14

Actualmente la capacidad de almacenamiento de los reservorios es insuficiente por lo que actualmente no puede atender ptimamente a la ciudad de Juliaca. La EPS SEDAJULIACA S.A. es una entidad prestadora de servicios de saneamiento de propiedad municipal, que opera en el marco de la legislacin nacional para la provisin de es estos servicios, con personera jurdica de derecho pblico. Este rige con autonoma tcnica, administrativa y econmica, normada por la Ley Orgnica de Municipalidades - Ley N 27972, Ley de la Actividad Empresarial del Estado Ley N 24948, Ley General de Sociedades - D.L. N 601, Ley de Servicios de Saneamiento Ley N 26338 y su Reglamento N 09-95-PRES; presupuestalmente es normado por la Direccin Nacional de Presupuesto Pblico cuyo mbito jurisdiccional de prestacin de servicios corresponden a las localidades de Juliaca y Ayaviri. 1.5.2. Lineamientos de Poltica Sectorial Para el Proyecto de Inversin Pblica denominado Ampliacin de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema de la Urbanizacin Taparachi III de la ciudad de Juliaca, Provincia de San Romn Puno, sealamos los lineamientos de poltica sectorial que corresponde al objetivo del proyecto, as como el objetivo estratgico del Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de San Romn 2011 2021 que se quiere alcanzar con la intervencin de la ejecucin del proyecto y estos contextos son: 1.5.2.1. Contexto Nacional Ministerio de Vivienda En la Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, establece como uno de sus objetivos generales, contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposicin de excretas en concordancia con el Plan de Nacional de Superacin de la Pobreza. Segn Ley N 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento, establece corresponde al Ministerio de la Presidencia actuar como el organismo rector del Estado en los asuntos referentes a los servicios de saneamiento y como tal, formular las polticas y dictar las normas de prestacin de los mismos. Adicionalmente seala que corresponde a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, garantizar a los usuarios la prestacin de los servicios de saneamiento en las mejores condiciones de calidad, contribuyendo la salud de la poblacin y a la preservacin del ambiente. 1.5.2.2. En el contexto regional En el Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021 del Departamento de Puno, se tiene como escenario deseable al 2021 la accesibilidad a viviendas adecuadas y servicios bsicos de bajo costo para la poblacin de menores recursos complementando su esfuerzo familiar, flexibilizando las exigencias crediticias y garantizando la cobertura del riesgo crediticio, mediante fuentes de financiamiento o cooperacin interna y externa. Asimismo, contar con viviendas adecuadas con condiciones de habitabilidad en el mbito regional, urbano y rural, que cuente con los servicios bsicos, ordenado territorialmente y que sus costos de adquisicin sean accesibles para la poblacin de menores ingresos econmicos. 1.5.2.3. En el contexto local Los Lineamientos de Poltica del Gobierno Local se encuentran plasmados en el Plan de Desarrollo Concertado al 2021 de la Municipalidad Provincial de San Romn, el cual considera como Eje de Desarrollo Humano y Polticas; dentro del sub eje de desarrollo Servicios Bsicos Mejorar progresivamente los servicios de agua, desage y luz sumndose a estos otros
Pgina | 15

servicios que son de igual importancia. Punto aparte merece el tratamiento de la construccin del sistema de drenaje de la ciudad de Juliaca que tiene como objetivo el mejoramiento de la evacuacin aguas pluviales en la ciudad. As mismo dentro de este mismo eje de desarrollo, en el sub eje de salud, seala promover planes de atencin comunitaria en salud brindar un servicio eficiente en la calidad de agua y alcantarillado y los componentes de alimentacin para erradicar la desnutricin bsicamente en los menores de 14 aos. 1.5.3. Descripcin del Proyecto. El proyecto consiste en la intervencin de la Lnea de aduccin en 2,509.01 m con tubera de PVC SAP Norma ISO 4422 UF 315 MM; instalacin de redes de distribucin en 684.22 m con tubera de PVC SAP Norma ISO 4422 UF 110 MM; instalacin de red de alcantarillado sanitario secundario en 368.04 m con tubera PVC para desage UF 200 MM, instalacin de red de alcantarillado primario en 368.04m con tubera PVC para desage UF 315 MM, construccin de buzones y/o cmaras de inspeccin en 08 unidades de concreto FC=210kg/cm con marco y tapa de FF, estacin de bombeo en 01 unidad con infraestructura de concreto armado FC=210kg/cm, instalacin de lnea de impulsin de aguas servidas en 6,648.63 m con tubera de PVC SAP Norma ISO 4422 UF 315 MM y la mitigacin de impacto ambiental.

Pgina | 16

II IDENTIFICACIN
2.1. Diagnstico de la Situacin Actual. Antecedentes de la situacin o problema que motiva el proyecto

2.1.1.

a) Los motivos que generaron la propuesta del proyecto En la Urbanizacin Taparachi III existe limitaciones de cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado debido que hay sectores que carecen de lnea de aduccin, redes de alcantarillado y estacin de bombeo por ende las redes de distribucin y buzones; por lo que las urbanizaciones de la zona suroeste no cuentan con redes de distribucin, conexiones domiciliarias de agua y desage y se ven obligados a utilizar agua de poso de mala calidad que son construidos sin criterio tcnico por los mismos pobladores. Asimismo las aguas servidas son arrojadas a las vas pblicas. Es de indicar que la mayora de la poblacin objetivo del proyecto almacenan el agua en baldes, tachos, bidones entre otros, con ello el agua es mas susceptible de contaminarse lo cual estn expuestos a la transmisin de enfermedades de origen hdrico, siendo una de sus causas las inadecuadas condiciones de salubridad que tienen la poblacin. Como consecuencia de lo anteriormente sealado en prrafos anteriores, segn la informacin de los mismos pobladores, la poblacin por el consumo de agua no tratada y la inexistencia de tratamiento de aguas servidas tienen enfermedades del sistema digestivo, enfermedades drmicas y parasitarias. b) Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar La urbanizacin Taparachi III por su ubicacin geogrfica actualmente no cuenta con el sistema del servicio de agua potable y alcantarillado, el cual origina inadecuadas condiciones de salubridad para la poblacin, incidencia de enfermedades gastrointestinales y drmicas por la contaminacin del agua, siendo la poblacin ms vulnerable los nios menores de 5 aos. Con la intervencin del proyecto esta situacin se modificar mejorando las condiciones de salubridad, se reducir las enfermedades gastrointestinales y drmicas, la poblacin consumir agua de buena calidad; por lo tanto en el rea de influencia del proyecto se mejorar las condiciones de vida de la poblacin. c) Las razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin Con la implementacin del proyecto se plantea mejorar las condiciones de salubridad de la poblacin de la Urbanizacin Taparachi III, a travs de una eficiente prestacin del servicio de agua potable y alcantarillado, lo que generar la disminucin de las enfermedades d origen hdrico, as como disminuir los cuadros deshidratacin e infecciones, lo que incidir en la mejora de la economa de los hogares, debido a la disminucin de los gastos en medicamentos, originando una mejora en la calidad de vida de la poblacin con una mayor disponibilidad de recursos econmicos.

Pgina | 17

2.1.2.

Zona y Poblacin Afectada a. Caractersticas de la Poblacin Afectada Ubicacin del rea Afectada por el Problema La urbanizacin Taparachi III se encuentra ubicada a 153233.33 de Latitud Sur y 700733.99 de Longitud Oeste, a una altura de 3.831 m.s.n.m. La superficie territorial de la Urbanizacin Taparachi es de un rea de 3547,924.85 m y una longitud de 7,514.98 m. El proyecto est dirigido a la ampliacin del sistema de agua potable y alcantarillado, el cual se encuentra ubicado al lado suroeste de la ciudad de Juliaca.
FIGURA N 2.1: LOCALIZACIN DEL REA AFECTADA POR EL PROBLEMA

URBANIZACIN TAPARACHI

Vas de Acceso A la Urbanizacin Taparachi III se llega desde el centro de la ciudad de Juliaca utilizando la va de acceso asfaltado Avenida Mrtires del 4 de Noviembre con un recorrido de aproximadamente 2.89 km con un tiempo de recorrido de la lnea San Romn (L-3M) utilizando los jirones San Romn, plaza Bolognesi, Jr. Bracesco, Jr. Mariano Nez butrn, Jr. Santiago Quispe, Parque Nstor Cceres Velsquez, Jr. Los Claveles, Jr. Los Naranjos, Av. Argentina y Av. Amazonas.

Pgina | 18

FIGURA N 2.2: VA DE ACCESO A LA URBANIZACIN TAPARACHI DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD DE JULIACA

Jr. San Martin con Jr. Mariano Nez

Av. Manuel Nez Butrn

Av. Mrtires 4 de Noviembre

FIGURA N 2.3: RUTA DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES SAN ROMAN L-3M

Topografa La topografa de la urbanizacin Taparachi III es predominantemente plana con pequeas ondulaciones, no existe desniveles, el tipo del suelo es tierra arenoso. Clima y Geologa La zona del proyecto presenta un clima frgido, cuya temperatura mxima en la estacin de verano alcanza a los 22C y la temperatura mnima es la estacin de invierno alcanza a 3C, la temperatura media es superior a los 0C pero menor a los 7C; por otro lado se presentan precipitaciones pluviales intensas con granizos en los meses de diciembre y
Pgina | 19

enero. Durante los meses de agosto y setiembre se presentan vientos fuertes con velocidad de hasta 15.19 km/h, con presencia de capas de polvo afectando la salud de la poblacin que viven en la urbanizacin. El rea de influencia del proyecto tiene topografa plana y presenta escasa vegetacin. La zona presenta un suelo de origen aluvial, con grandes depsitos de lodo de densidad variable. 2.1.3. Caractersticas de la Poblacin

2.1.3.1. Caractersticas Demogrficas y estimacin de la Poblacin a) Poblacin del rea Geogrfica de Referencia por rea Urbana y Rural La poblacin de la provincia de San Romn para el ao 2007 es una poblacin estimada de 240,776 habitantes donde 220,610 es la poblacin urbana y 20,166 es la poblacin rural. Asimismo, la poblacin del distrito de Juliaca para el ao 2007 es de 225146 habitantes en donde 216,716 corresponde a la poblacin urbana y 8,430 a la poblacin rural.
CUADRO N 2.1: POBLACIN TOTAL URBANA Y RURAL POR EVENTOS CENSALES 1981, 1993, 2007
PROVINCIA/ DISTRITO San Romn Juliaca 1981
TOTAL URBANA RURAL TOTAL

1993
URBANA RURAL TOTAL

2007
URBANA RURAL

102988 87651

80174 77158

22814 10493

168534 151960

145724 142576

22810 9384

240776 225146

220610 216716

20166 8430

Fuente: Elaboracin del Autor; en base a las informaciones del INEI

De acuerdo al Cuadro N 2.1 se aprecia que el distrito de Juliaca concentra mayor cantidad de poblacin respecto de la provincia de San Romn, en el rea urbana en los censos de 1981, 1993 y 2007, esto originado por la condiciones del centro atractivo para el comercio y foco receptor de migracin debido a esta situacin se observa el crecimiento de la poblacin en el rea urbana y decrecimiento en el rea rural, del cual podemos indicar que en el rea urbana la infraestructura del servicio del sistema de agua potable y alcantarillado es deficiente y que esta poblacin se ve obligado a consumir agua de mala calidad debido a la limitada prestacin del mismo servicio y para efectos la poblacin afectada con el problema de incidencia de enfermedades de origen hdrico acuerdan gestionar el financiamiento ante las entidades involucradas con el saneamiento. b) Tasa de Crecimiento de la Poblacin de Referencia del rea Geogrfica de Referencia por rea Urbana y Rural La evolucin de la poblacin del distrito de Juliaca para el periodo 1993-2007 muestra un incremento de 225146 habitantes cifra que representa el 93.51% del incremento provincial, para el mismo periodo se tiene la tasa de crecimiento intercensal de la poblacin de 3.04% del rea urbana y -0.76% del rea rural para el periodo intercensal de 1993-2007. Esta cifra muestra un comportamiento diferente donde la poblacin urbana muestra un mayor incremento en los periodos 1981-1993 y 1993-2007 debido al crecimiento acelerado de la ciudad capital de la provincia de San Romn. En cambio, la poblacin del rea rural muestra decrecimiento como consecuencia del proceso de migracin del campo a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida y servicios tales como la educacin, salud y a falta de servicio de agua y alcantarillado son afectados y viven en malas condiciones de vida.

Pgina | 20

CUADRO N 2.2: TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL 1981, 1993 Y 2007 PROVINCIA/DISTRITO Provincia Juliaca PERIODO 1981-1993 TOTAL 4.19% 4.69% URBANA 5.11% 5.25% RURAL 0.00% -0.93% PERIODO 1993-2007 TOTAL 2.58% 2.85% URBANA 3.01% 3.04% RURAL -0.88% -0.76%

Fuente: Elaboracin del Autor; en base a las informaciones del INEI

c) Proyeccin de la Poblacin Referencial Para proyectar la poblacin referencial se utilizo la tasa de crecimiento poblacional de la zona urbana y rural de 3.01% y -0.88% respectivamente de la Provincia de San Romn y 3.04% y 0.76% para el Distrito de Juliaca, segn INEI base de datos del Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda.
CUADRO N 2.3: PROYECCIN DE LA POBLACIN DE REFERENCIA URBANA Y RURAL PROVINCIA DE SAN ROMN DISTRITO DE JULIACA AOS URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL TOTAL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 220610 227250 234091 241137 248395 255872 263573 20166 19989 19813 19638 19465 19294 19124 225146 247239 253903 260775 267860 275166 282698 216716 223304 230093 237087 244295 251721 259374 8430 8366 8302 8239 8177 8114 8053 225146 231670.1 238395 245326.7 252471.5 259835.9 267426.6

Fuente: Elaboracin del Autor; en base al Cuadro N 2.1, utilizando las tasas de crecimiento intercensal 19932007.

d) Poblacin del rea de Influencia La poblacin del rea de influencia del proyecto corresponde a la Urbanizacin Taparachi, la cual se encuentra en el sector suroeste de la ciudad de Juliaca, para el 2013 tiene una poblacin total de 32,265 habitantes distribuidos en 6,453 lotes, de los cuales el 22% de la poblacin es adecuadamente atendida pues cuenta con los servicios de saneamiento bsico, la poblacin que no cuenta con los servicios de agua potable y alcantarillado representa el 78% del total de la poblacin de la urbanizacin.
CUADRO N 2.4: POBLACIN DEL REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
AO 2007 DISTRITO JULIACA 216,716 URBANIZACIN TAPARACHI POBLACIN ATENDIDA 5937 % 22% POBLACIN NO ATENDIDA 21,022 % 78% TOTAL 26,959 %* 12%

2013 283,755 7,105 22% 25,160 78% 32,265 11% Fuente: Elaboracin del Autor; en base al Cuadro N 2.1. * % de la poblacin de la Urbanizacin Taparachi respecto de la poblacin del distrito de Juliaca (rea urbana)

e) Poblacin Afectada y sus Caractersticas La poblacin afectada est representada por los habitantes de la Urbanizacin Taparachi III, considerada para el presente proyecto como zona urbano marginal, de acuerdo a los datos definitivos del censo 2007.
Pgina | 21

En el rea afectada con el presente proyecto cuenta con un nmero total de 5,032 lotes, con una densidad de 5/habitantes/vivienda; esta poblacin representa el 9% del total de la poblacin distrital del rea urbana proyectado al ao 2013 con una tasa de crecimiento de 3.04%.
AO 2007 2013 CUADRO N 2.5: POBLACIN AFECTADA DISTRITO JULIACA ZONA AFECTADA 216716 21022 283755 25160 % 10% 9%

Fuente: Evaluacin de Campo

CUADRO N 2.6: LOTES DEVIVIENDA DE LA URBANIZACIN TAPARACHI III Lotes Habitados Lotes No Habitados Total de Lotes Nombre N Poblacin N Poblacin N Poblacin Urbanizacin 503 20515 4529 22645 5,032 25160 Taparachi III

Actualmente solo el 10% del total de los lotes de la Urbanizacin Taparachi III se encuentran habitados. Un gran porcentaje de los pobladores de la zona son inmigrantes de las zonas rurales, pues no cuentan con trabajos estables, realizando trabajos eventuales, existe un porcentaje mnimo de trabajadores pblicos y otros se dedican al comercio por menor, los ingresos que perciben son mnimos pues no cubren la canasta familiar. Las familias de la zona se proveen de agua mediante extraccin del subsuelo (pozos), la disposicin de excretas las hace a otro extremo en su misma vivienda, de la misma forma de aguas servidas son eliminadas en la va pblica, los mismos contaminan el medio ambiente, afectando a la piel y el tejido subcutneo, as como el ojo y sus odos. Situacin del Abastecimiento de Agua Actualmente las familias de la urbanizacin citada no cuentan con el abastecimiento de aguas, pues no cuentan con lnea de aduccin, redes de distribucin y conexiones domiciliarias; por lo que se abastecen mediante pozos artesanales construidos en un extremo de sus patios, las mismas son acarreadas en baldes de plsticos, calamina, etc. Cabe de indicar que el agua que se consume no es de buena calidad y tampoco se tiene control sanitario adecuado para el consumo humano. El nmero de viviendas que no son atendidas con el servicio de agua potable y alcantarillado son de 5,032 viviendas de la urbanizacin Taparachi III, siendo su consumo actual de 150 lt/da/familia, el consumo es reducido por efectos de la disponibilidad de agua. Disposicin de Excretas: Para la disposicin de excretas algunas familias disponen de pozos ciegos construidos en el extremo opuesto al pozo de agua, as mismo los residuos slidos y aguas servidas, son arrojados en calles aledaas de la urbanizacin y algunas familias los queman o entierran sus desechos, por ende es necesario con un adecuado sistema de alcantarillado. 2.1.4. Aspectos Socioeconmicos y Culturales a) Salud, Higiene y Saneamiento Bsico

Pgina | 22

Salud: En el rea de influencia del proyecto se cuenta con el Puesto de Salud Taparachi, a este establecimiento de salud asiste la poblacin del rea de intervencin del proyecto para recibir atencin de salud.
CUADRO N 2.7: CARACTERSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD TAPARACHI DETALLES Nombre del Establecimiento Tipo de Establecimiento Categora del Establecimiento Ubicacin del Establecimiento DISA REDESS Micro Red
Fuente: REDESS San Romn 2012.

CATEGORIA Taparachi Puesto de Salud II - 2 mbito Urbano Marginal Puno San Romn Cono Sur

Este establecimiento de salud se ubica en el mbito de influencia de la urbanizacin Taparachi, el cual es de categora I-2 perteneciente a la Micro Red Cono Sur, REDESS San Romn DISA Puno. Este establecimiento de salud nos muestra indicadores preocupantes respecto a la salud de la poblacin del mbito de influencia. A continuacin se presenta las principales causas de morbilidad en la urbanizacin Taparachi III durante los aos 2009 y 2011, y segn informacin se puede observar que las enfermedades de esfago, estmago y duodeno son la tercera causa del total de causas de morbilidad en la zona, el mismo que se ha visto incrementado producto del consumo de agua no tratada; esto sin considerar que la mayora de los casos se tratan de manera casera por la limitada disponibilidad de recursos econmicos de las familias.
CUADRO N 2.8: CARACTERSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD TAPARACHI
N 1 2 3 4 5 CAUSAS DE MORBILIDAD Infecciones de las vas respiratorias Enfermedades de la cavidad bucal Enfermedades del esfago, estmago y duodeno Dermatitis y eczema (L20 L30) FEM. MAS. 426 354 85 49 335 93 22 57 2009 TOTAL 761 447 107 106 % 38 23 5 5 FEM. MAS. 728 607 292 162 526 222 66 98 28 49 82 49 35 10 15 1180 2011 TOTAL 1254 829 358 260 165 144 142 119 77 76 73 3497 % 36 24 10 7 5 4 4 3 2 2 2 100.00

Artropatas 5 2 7 0.4 137 Trastornos de la conjuntiva (H10 6 42 39 81 4 95 H13) Otras infecciones de las vas 7 149 132 281 14 60 respiratorias Enfermedades infecciosas 8 56 45 101 5 70 intestinales Otras enfermedades de los 9 6 9 15 1 42 intestinos 10 Dorsopatias 14 4 18 1 66 Enfermedades crnicas de las 11 41 16 57 3 58 vas respiratorias TOTAL 1227 754 1981 100.00 2317 Fuente: REDESS San Romn Unidad de Estadstica e Informtica.

Pgina | 23

Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) Las enfermedades diarreicas agudas constituyen en un problema importante en salud, afectando a todos los grupos de edad, sin embargo siendo los ms vulnerables los nios menores de cinco aos, el nmero de casos presentados a nivel de la REDESS San Romn para el ao 2011 fue de 1,038 casos de EDA no complicada y 150 casos de EDA complicada en nios menores de 5 aos. Estas cifras nos indican la incidencia de este tipo de enfermedades que tiene entre sus orgenes, a las inadecuadas condiciones de salubridad del servicio de agua potable y alcantarillado.
CUADRO N 2.9: TOTAL DE CASOS DE EDA EN NIOS MENORES DE 11 AOS - 2011
ESTABLECIMIENTO Red de Salud San Romn EDA NO COMPLICADA < 5 AO 5-11 AOS TOTAL 1,038 88 1,126 EDA COMPLICADA < 5 AOS 5-11 AOS TOTAL 150 8 158

Fuente: Estrategia Sanitaria Nacional de Alimentacin y Nutricin Saludable - REDESS San Romn.

GRFICO N 2.1: EDA (ACUOSA + DISENTRICA) POR GRUPO DE EDAD, PER 2013

Fuente: Red Nacional de Epidemiologa (RENACE) DGE MINSA.

Higiene: Se observa que los niveles de higiene no son los ms ptimos, ya que la poblacin del rea de intervencin presenta inadecuados hbitos y prcticas de higiene, ello porque no existe con frecuencia talleres para la mejora de los hbitos de las familias y en sus actividades dentro del rea de intervencin. Saneamiento Bsico: La poblacin no atendida por el sistema del servicio de agua potable, se bastece acarreando el agua de pozos ubicados dentro de las viviendas. Los encargados dela acarreo de agua son los padres y los hijos menores. La poblacin afectada seala que la calidad del agua es psima y es la causa de enfermedades, siendo las ms comunes las infecciosas, las diarreas entre otras, siendo tratadas en su mayora en forma casera y con medicamentos, lo que genera gastos a las familias, en algunos casos por su frecuencia acuden al Hospital Carlos Monge Medrano. En muchas de las viviendas las letrinas sanitarias se encuentran cercanas a los pozos de donde extraen agua para su consumo y otros usos, constituyendo un riesgo para la salud de la poblacin.

Pgina | 24

b) Caractersticas de las Viviendas En la urbanizacin Taparachi existen 6,453 viviendas de las cuales 5,032 viviendas corresponden a la III etapa, que no cuentan con los servicios de saneamiento bsico. Las viviendas en su mayora son de material noble (60%), excepto de algunas viviendas que estn construidas con adobe (40%). El 100% de las viviendas de la Urbanizacin Taparachi III cuentan con pozos artesanales y letrinas sanitarias. c) Educacin Nmero de Instituciones Educativas: En el rea de influencia del proyecto Urbanizacin Taparachi, se cuenta con 02 instituciones educativas las cuales se ubican dentro del rea atendida con los servicios de saneamiento, segn informacin de visita in situ y padrn de instituciones educativas del ESCALE. La poblacin escolar atendida y que hace uso de los servicios de saneamiento bsico es de 242 estudiantes del nivel inicial y primario, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
CUADRO N 2.10: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DENTRO DEL REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO URBANIZACIN TAPARACHI
CDIGO MODULAR 1026459 0746057 CDIGO LOCAL 463279 463811 INSTITUCIN EDUCATIVA 371 NIVEL MODALIDAD Inicial/Jardn LOCALIZACIN Taparachi (Avenida Amazonas S/N) Taparachi (Jirn Napo S/N) GESTIN ALUMNOS Estatal Estatal 51 191

70662 PERU Primaria BIRF Fuente: En base a informacin estadstica de ESCALE

d) Transporte y Comunicaciones La Urbanizacin Taparachi se encuentra en la zona suroeste de la Ciudad de Juliaca, la principal va de acceso es por la avenida Mrtires 4 de Noviembre (salida Juliaca Puno) por el sector sur de la ciudad de Juliaca. La gran mayora de las vas de la urbanizacin no se encuentran asfaltadas, pero son utilizadas por los pobladores de la zona para trasladarse hacia el centro de la ciudad de Juliaca y viceversa; los medios de transporte urbano que pasan por la zona, principalmente son la COOP.T. San Romn S.R.L. (L-3M), E.T. 20 de Mayo S.A. (L-1M), entre otras. En la urbanizacin Taparachi se cuenta con medios de comunicacin electrnicos-satelital, la radio satelital (AM-FM), la televisin satelital y cableado, la telefona fija, la telefona mvil celular, el Internet cableado e inalmbrico. e) Principales actividades econmicas ms importantes La ciudad de Juliaca como eje comercial de la zona sur del departamento de Puno se caracteriza por el desarrollo de la actividad comercial formal e informal quienes se ubican en los distintos mercados de la ciudad. El comercio en el rea de influencia de proyecto se realiza en pequeas tiendas de abarrotes, y son mnimos; en los cuales se comercializan productos de primera necesidad, asimismo hay la presencia de una cantidad reducida restaurantes a la cual acceden los vecinos de la zona. La feria semanal se realiza en los principales mercados de la ciudad los das jueves, sbado, domingo y lunes de la semana.
Pgina | 25

La actividad agrcola se caracteriza por ser de tipo extensivo complementado por la actividad ganadera, son de tecnologa intermedia e incipiente, con uso de herramientas y tcnicas tradicionales, y otras adaptadas al lugar. La produccin mayormente es destinada para el autoconsumo de las familias y en poca proporcin es destinado para comercializacin en mercados de la ciudad. f) Niveles de ingreso Los ingresos que perciben la poblacin de la urbanizacin Taparachi III son provenientes principalmente por el comercio formal e informal realizado en sus pequeas tiendas y por la comercializacin de sus productos en los diferentes mercados de la ciudad y otras actividades y profesiones, los ingresos en algunas familias son mnimos y no cubren el costo de la canasta familiar. Segn las entrevistas realizadas, el ingreso al mes flucta entre el promedio de 300 a 500 nuevos soles. Esta poblacin estara de acuerdo a pagar la tarifa estipulada por la EPS SEDAJULIACA S.A. 2.1.5. Situacin de los Servicios de Saneamiento La zona suroeste de la urbanizacin Taparachi III, no cuenta con el servicio de agua potable y alcantarillado, debido a la limitada cobertura que tiene el sistema actual ofrecido por la EPS SEDAJULIACA S.A., por lo que en relacin a la forma de abastecimiento de agua de la poblacin del rea del proyecto se puede mencionar lo siguiente: A) La poblacin no conectada al sistema de agua potable, se bastece acarreando agua de pozos ubicados dentro d las viviendas. Los encargados de acarrear el agua son algunas veces los padres e hijos, pero generalmente lo hacen madres de familia; cabe indicar que estos pozos fueron construidos por la misma oblacin sin criterio tcnico alguno; dicha agua provenientes de los pozos no reciben ningn tipo de tratamiento y se encuentran cercanas de las letrinas construidas por la misma poblacin, siendo esta una de las causas de las enfermedades gastrointestinales de la poblacin, especialmente en pocas de lluvia en la que debido a que las precipitaciones pluviales generan escurrimientos de la aguas provenientes de las letrinas hacia los pozos de agua. B) Los pozos de donde se abastecen la poblacin, se encuentran aproximadamente de 3 a 5 metros de distancia del rea construida de la vivienda, y tiene de 2 a 3 metros de profundidad; empleando entre 2 a 4 minutos en acarrear un recipiente, haciendo un total de 8 recipientes consumidos al da por vivienda, siendo los padres, madres e hijos menores quienes realizan esta accin.
N de recipientes consumidos por da y por vivienda Capacidad del recipiente Tiempo de acarreo por viaje Nmero de recipientes acarreados por: Padres y/o Madre Hijos Padres y/o Madre Hijos 8 10 3.3 2.5 5 3 Baldes Litros Minutos Minutos Baldes Baldes

C) Cada recipiente tiene una capacidad de 10 litros, considerando 8 recipientes consumidos se tiene un consumo por familia de 80 litros por da y 2.40 m por vivienda al mes.

Pgina | 26

DATOS Nmero de acarreos de agua por da/vivienda (1) Volumen del balde Consumo promedio diario por vivienda ( 3 )= ( 1 ) * ( 2 ) Consumo promedio mensual/vivienda ( 3 )*80/1000

UNIDAD Viajes Lt. Lt. M/mes

VALOR 8 10 80 2.40

D) Considerando los valores por hora establecidos en el Anexo SNIP 09, se puede establecer el costo de abastecimiento de agua de familias no conectadas que alcanza a S/. 3.02/m.
CUADRO N 2.11: CALCULO DEL COSTO ECONMICO POR ACARREO DE AGUA DE NO CONECTADOS
PERSONA QUE ACARREA Padre madre Hijo y/o TIEMPO DE TIEMPO TOTAL N DE VIAJES ACARREO POR ACARREO / DA VIAJE (MIN) (HRS) 8 3 = 1*2 / 60 3.3 2.5 TOTAL Valor del tiempo de acarreo al mes por vivienda Cantidad acarreada al mes por vivienda (S/. / mes) M/mes 5 3 0.28 0.13 VALOR DEL TIEMPO POR HORA (S/.) 1 0.65 0.50 S/. / Da 7.24 2.40 3.02 Costo econmico por acarreo de agua de una familia. VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO (S/. / DA) 5=3*4 0.18 0.06 0.24

Valor del tiempo de acarreo al mes /m por vivienda (S/. / m)

La cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado en la urbanizacin Taparachi III es inexistente (0%), debido a la no existencia de una lnea de aduccin, redes de distribucin de agua, lnea de impulsin, redes colectoras y estacin de bombeo de aguas servidas. 2.1.6. Caractersticas del Sistema de Saneamiento Bsico Sistema de Agua Potable de la ciudad de Juliaca La ciudad de Juliaca es abastecida por aguas superficiales del rio Coata, cuyas aguas son captadas en el sector denominado Ayabacas. El agua superficial es captada del ro Coata mediante cinco tuberas de 600 mm (01), 400 mm (2), 350 mm y 250 mm de dimetro y, cada uno de ellas con una longitud promedio de 10 m, mediante estas tuberas se trasladas a dos sistemas desde donde se bombean a la planta de tratamiento. El sistema de bombeo en la actualidad cuenta con cuatro bombas elctricas, tres horizontales y una vertical. Logrando una capacidad instalada de bombeo es de 325 L/s en un promedio de 18 horas diarias. Los equipos de eje horizontal, han sido reacondicionados de manera provisional y por tanto trabajan con una baja eficiencia, ocasionando un alto costo de operacin y mantenimiento. Adicionalmente, cuentan con una sala de control equipada con un tablero general y cinco tableros de mando, una de ellas est fuera de servicio. El agua cruda se impulsa mediante dos tuberas de fierro fundido con dimetros de 600 mm y 350 mm ambas con una longitud aproximada de 85m hacia la planta de tratamiento, el cual es tratado mediante un sistema un sistema convencional con una capacidad inicial de 100 l/s y una planta compacta Degremont, la misma que tiene los siguientes componentes: canal de entrada, medidor del caudal, pre sedimentador, mezcla rpida, floculador convencional, sedimentador de finos,

Pgina | 27

filtros rpidos, cisterna de almacenamiento, casa de qumicos, caseta de coloracin y laboratorio de control. El sistema cuenta con una sub estacin y casa de fuerza compuesta con un transformador de 800 kva con relacin de transformacin de 10, 000/ 460 V. Mediante este sistema el agua tratada es bombeada a los reservorios, las mismas que cuentan con una capacidad total de 10,735 m; a la fecha la empresa no efecta un sistema de macromedicin del volumen de abastecimiento en ningn reservorio, este detalle se observa en el siguiente cuadro:
CUADRO N 2.12: ALMACENAMIENTO DEL AGUA POTABILIZADA
NOMBRE R-1 Santa Cruz R-2 Santa Cruz R-3 Tres de Mayo R-4 Cerro Colorado R-5 Santa Cruz R-6 Independencia TIPO Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Elevado AO DE CONSTRUCCIN 1952 1982 1982 1992 1994 2000 VOLUMEN (M) 1,000 3,000 225 3,000 3,000 510 NIVEL (M.S.N.M.) NA NF 3,845.78 3,850.42 3,886.98 3,874.01 3,850.25 3,848.80

3,850.51 3,857.12 3,889.83 3,980.71 3,856.95 3,852.80

Fuente: Gerencial Operacional SEDAJULIACA S.A, Marzo 2011

Dotacin De la informacin proporcionada por EPS SEDAJULIACA S.A. se estima que el consumo domstico por conexin que cuenta con medidor, vara desde 11 m/mes hasta 15.33m/mes, dependiendo de las horas de continuidad del servicio. A continuacin se muestra datos del consumo por conexiones segn categoras por tipo de cliente registrado por la EPS SEDAJULIACA S.A.
CUADRO N 2.13: CONEXIONES DE AGUA POTABLE CON MEDIDOR Y SIN MEDIDOR POR TIPO DE CLIENTE USUARIO (M / MES / CNX) DOMESTICO CONSUMO UNITARIO C / MEDIDOR 19.0 CONSUMO UNITARIO S/ MEDIDOR 81.0 COMERCIAL CONSUMO UNITARIO C / MEDIDOR 85.5 CONSUMO UNITARIO S/ MEDIDOR 14.5 INDUSTRIAL CONSUMO UNITARIO C / MEDIDOR 78.1 CONSUMO UNITARIO S/ MEDIDOR 21.9 ESTATAL CONSUMO UNITARIO C / MEDIDOR 67.9 CONSUMO UNITARIO S/ MEDIDOR 72.2
Fuente: SEDAJULIACA S.A.

Pgina | 28

GRFICO N 2.1: NIVEL DE MICROMEDICIN

Produccin y Almacenamiento Fuente La ciudad de Juliaca tiene como fuente de abastecimiento de agua potable al ro Coata, cuyas aguas son captadas en el sector denominado Ayabacas, ubicado en el lado Noroeste de la ciudad, aguas abajo del puente Ayabacas que une Juliaca con el sector de San Isidro de Caccachi. En la actualidad, aguas arriba de la captacin la poblacin utiliza las aguas para el lavado de cueros, ropas y vehculos, con lo cual se produce el deterioro de su calidad. El caudal del rio Coata en pocas de estiaje ha sido estimado en 0.385 m/s. Su caudal promedio ha sido definido en 44 m / seg. Se estima que la oferta de agua cruda actual es 750 L/s, asociado a la capacidad disponible de la fuente. Captacin Las aguas del ro, son captadas en el sector Ayabacas. El agua superficial es captada mediante 5 tuberas de acero distribuidas a las orillas del ro, con dimetro de 600 mm (1), 400 mm (2), 350 mm (1), 250 mm (1), de 10 metros de longitud aproximadamente cada una, las cuales disponen en su extremo un sistema cribado tipo canastilla metlica, que tiene por finalidad retener el material flotante conducido por el ro. Estas conducen el agua por gravedad a pozos de succin denominadas cmaras de reunin. Cmaras de Reunin El agua captada es conducida a 02 cmaras de reunin, la que tiene una capacidad de 200 m, conectados por un canal. Estas unidades forman parte de una cmara hmeda para el bombeo del agua cruda a la planta de tratamiento. Estacin de bombeo El sistema de bombeo en la actualidad cuenta con cuatro bombas elctricas, tres horizontales y una vertical. La electro bomba vertical es muy antigua. Segn el rea de operacin de la empresa, la capacidad instalada de bombeo es de 325 L/s en un promedio de 18 horas diarias. Los equipos de eje horizontal, han sido reacondicionados de manera provisional y por tanto trabajan con una baja eficiencia, ocasionando un alto costo de operacin y mantenimiento. Adicionalmente, cuentan
Pgina | 29

con una sala de control equipada con un tablero general y cinco tableros de mando, una de ellas est fuera de servicio. Se estima que la oferta de agua cruda actual es 750 L/s, asociado a la capacidad disponible de la fuente. El agua cruda se impulsa mediante dos tuberas de fierro asbesto cemento con dimetros de 600 mm y 350 mm, ambas con una longitud aproximada de 85 m; hasta el canal de conduccin a la planta de tratamiento en cuyo inicio existe un medidor Parshall que trabaja ahogado por sobrecarga de caudal.
CUADRO N 2.14: EQUIPOS DE BOMBEO INSTALADOS EN LA FUENTE DE CAPTACIN
EQUIPO N 01 02 03 04 MARCA IEM IEM Delcrosa AEG POTENCIA HP 75 75 36 28.5 ROTACIN VOLTAJE Rpm V 1185 440 1185 1750 1170 440 440 220 AMPERAJE A 90.5 90.5 45.5 72 MARCA Hidrostal Hidrostal Hidrostal AWG BOMBA POTENCIA L/S HP ACTUAL 75 110 75 75 28.5 110 50 55

Fuente: EPS SEDAJULIACA S.A. OFERTA MXIMA OFERTA ACTUAL : 325 L/S : 228 325 L/S

Lneas de Impulsin Para el traslado del agua captado a la PTAP se cuenta con dos tuberas, una tubera de 24'' (600 mm con una longitud de 84.90 m de acero y asbesto cemento, y otra de 14'' (350 mm) con una longitud de 85.30 m de acero y asbesto y cemento, las tuberas se encuentran operativas, con sus vlvulas de salida regular estado de conservacin, no se cuenta con macromedicin. Planta de Tratamiento de Ayabacas La planta de tratamiento consta de 02 sistemas de clarificacin primaria, 01 convencional y 02 unidades compactas de Patente Degremont. La planta ha sido construida en 1957 1960, inicialmente para una capacidad de 100 l/s y ampliada con decantadores de alta Patente Degremont para un caudal de 280 l/s, unidades las que han sido instaladas incompletas. Para el ao 2002 se ha realizado ampliacin de la planta de tratamiento para un caudal de 300 l/s, a la fecha algunas unidades de tratamiento no operan de acuerdo al caudal proyectado. A la fecha los caudales de tratamiento son variable desde 220 l/s hasta los 325 l/s siendo este caudal de sobrecarga a la planta y deteriora el proceso de tratamiento. Dentro de los trabajos de rehabilitaciones se cuentan con 10 filtros rpidos abiertos para una tasa de 144 m/m/da, que hacen un total de 300 l/s, clarificacin final del agua proveniente de las unidades compactas y sedimentadores de finos.

Pgina | 30

CUADRO N 2.15: CARACTERSTICAS GENERALES DE LAS UNIDADES FILTRANTES UNIDADES FILTRANTES N de filtros en la batera N de cmaras por filtro Dimensiones internas de los filtros, en planta rea filtrante por unidad rea filtrante total Tasa media de filtracin (Q= 300l/s)
Fuente: EPS SEDAJULIACA S.A.

10 01 4,50 x 4,0 m 18,0 m 18,0 x 10 = 180 m 144 m/m/ da

Produccin de Agua Potable En el cuadro N 2.16 se presenta los volmenes de captacin de agua cruda y la produccin de agua potable durante el ao 2010. Se puede observar que en el ao 2010 se increment la produccin en un 10%. As mismo en dicho cuadro, se nota que, en el 2010 el 90 % del agua captada es tratada en la planta y en el 4% incluye el agua que se utiliza para el lavado de filtros que es de 304,200 m3/ao. Por lo que se concluye que el volumen de agua tratada que se bombea a los reservorios para la distribucin a la poblacin es de 7,525,688 m3/ao, que equivale a 310 L/s en 18.5 horas diarias de bombeo de equipos. (239 L/s en 24 horas diarias).
CUADRO N 2.16: CAPTACIN Y PRODUCCIN DE AGUA VOLUMN (M) UBICACIN 2010 2009 Captacin 8,336,412 7,502,771 Produccin 7,953,034 7,157,731
Fuente: Gerencia Operacional SEDAJULIACA, Febrero 2011.

VARIACIN 10% 10%

El promedio de horas de bombeo en la captacin para el ao 2010, ha sido de 18.5 horas y las horas de bombeo hacia los reservorios de 18.5 horas. Lo que significa que no se utilizan los equipos de bombeo en horas punta, donde la energa tiene un costo mayor. En el ao 2010, el consumo de energa elctrica en la captacin, produccin y bombeos hacia los reservorios, ha sido de 2,795,414 kw-h/ao y en el ao 2010, 2,568,138,kw-h/ao. Estos consumos altos plantean la conveniencia de contar con un plan de ahorro energtico que incluira la renovacin de los equipos de bombeo que estn funcionando de manera deficiente. La operacin de la planta de tratamiento est adecuadamente organizada, dentro de sus limitaciones. Cuenta con reportes en formularios y procedimientos operativos que vienen de la experiencia prctica del profesional que tiene a su cargo la produccin de agua. Red de Distribucin La red de distribucin de redes matrices y secundarias y aduccin est constituida por tuberas de fierro fundido, (las ms antiguas) asbesto cemento (A.C) y de P.V.C. Estas ltimas han sido instaladas en aos recientes.

Pgina | 31

CUADRO N 2.17: REDES DE DISTRIBUCIN LONGITUD DIAMETRO (MM) MATERIAL TOTAL (M) 600 380 AC AC 500 1,100 450 1,400 AC AC 400 600 350 6,200 AC AC 300 3,000 AC,F F y PVC 250 4,100 AC,F F y PVC 200 9,414 AC,F F y PVC 150 41,288 AC,F F y PVC 100 185,593 AC y PVC 75 146,769 PVC 50 1,605 TOTAL 401,449
Fuente: Gerencia Operacional SEDAJULIACA, Marzo 2011.

Cobertura de Servicio del Agua Potable Si se parte de la base que la poblacin estimada para el rea urbana en la ciudad de Juliaca al ao 2010 es de 236,685 el tamao familiar de 4.12 hab/vivienda y el total de conexiones domsticas registradas en la empresa de 37,078 unidades, se obtiene una cobertura total mediante conexiones domiciliarias del 64%. Conexiones de Agua Potable Las conexiones totales de agua potable entre el ao 2006 y 2010 aument de 36,598 conexiones a 42,811 conexiones, experimentando un crecimiento promedio de 4.0% anual. En el ao 2010 las conexiones activas representaron el 86.6% y las conexiones inactivas el 13.4%. El nmero de conexiones activas aument de 31,842 en el 2006 a 37,069 en el 2010, sin embargo las proporciones de conexiones activas e inactivas se han mantenido en 86.9% y 13.1% en promedio respectivamente. La empresa debe reforzar las labores de inspeccin de campo, muchas de las conexiones inactivas son utilizadas clandestinamente, por lo que se mantienen en el tiempo en esa condicin hasta que son detectadas.
CUADRO N 2.18: CONEXIONES DE AGUA POTABLE ACTIVAS E INACTIVAS 2006-2010 VARIAC. ACTIVAS INACTIVAS TOTAL CONEXIONES ANUAL AO TOTAL % TOTAL % TOTAL % % 2006 31,842 87.0 4,756 13.0 36,598 100 2007 32,980 86.7 5,054 13.3 38,034 100 3.9 2008 34,301 86.3 5,453 13.7 39,754 100 4.5 2009 2010 36,345 37,069 87.8 86.6 5,028 5,742 12.2 13.4 41,373 42,811 100 100 4.1 3.5

Fuente: SEDAJULIACA Jefatura de Medicin y Catastro.

Pgina | 32

GRFICO N 2.2: CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE

Prdidas Las prdidas de agua se han calculado en base a los datos proporcionados por la empresa (SEDA JULIACA S.A.). Para el ao 2010 se estim en un 42.41%, el 23.35% corresponden a prdidas operacionales y el 19.06% a perdidas comerciales. Volmenes de Ventas de Agua Durante el perodo 2006-2008 el agua no contabilizada ha ido disminuyendo hasta llegar al 6.6% en el ao 2008. Con respecto al agua no contabilizada de los aos 2009 y 2010, estos han registrado valores negativos debido a que la EPS presenta niveles bajos de micromedicin, motivo por el cual producen un volumen de agua menor al facturado, ya que las asignaciones de consumo son mayores a lo que realmente se factura.
CUADRO N 2.19: VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDA, FACTURADA Y NO CONTABILIZADA 2006-2010 PRODUCIDO FACTURADO TOTAL CONEXIONES AO M % M % M % 2006 2007 2008 2009 2010 7,862,086 7,857,054 8,008,668 7,717,298 7,953,033 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 6,923,753 7,182,803 7,483,950 7,805,048 8,011,873 88.1 91.4 93.4 101.1 1007 938,333 674,251 524,718 -87,750 -58,840 11.9 8.6 6.6 -1.1 -0.7

Fuente: SEDAJULIACA Jefatura de Medicin y Catastro.

Facturacin

En el Cuadro N 2.20 se puede apreciar la evolucin de la facturacin en el perodo 2007- 2010, la cual incluye el IGV, todos los conceptos en la prestacin de los servicios de agua potable y alcantarillado y servicios colaterales. El importe facturado ha presentado un crecimiento promedio anual de 8.1% pasando de 6,506 miles de soles en el ao 2007 a 8,222 miles de soles en el ao 2010.

Pgina | 33

CUADRO N 2.20: FACTURACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2007-2010 AO 2007 2008 2009 2010 MILES S/. 6506 7337 7872 8222

Fuente: SEDAJULIACA Jefatura de Facturacin.

La facturacin promedio por usuario se increment en el perodo 2008-2010, pasando de S/. 17.8 en el ao 2008 a S/. 18.5 en el ao 2010, presentando una variacin del 3.7%.
GRFICO N 2.3: FACTURACIN PROMEDIO

La programacin del ciclo de facturacin y cobranza es el siguiente: Ciclo de lecturas; del da 20 al 30. Crtica de lecturas en campo y oficina; da 26-30. Facturacin; da 30. Reparto de recibos; del da 1 al 5. Cobranza; del da 1 al 30. Cortes y reaperturas; 60 das despus del reparto de recibos.

La gestin operacional de la EPS SEDAJULIACA S.A., bajo esta responsabilidad de la Gerencia de Operaciones, rgano de lnea que cuenta con cuatro divisiones: Divisin de Ingeniera y Catastro Tcnico. Divisin de Produccin y Almacenamiento. Divisin de Distribucin y Mantenimiento. Divisin de Mantenimiento Electromecnico. La Gerencia de Operaciones, segn el MOF, le compete planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar, evaluar y normar la produccin, distribucin y control de calidad del agua potable, la recoleccin, tratamiento y disposicin final de las aguas residuales, el mantenimiento de la infraestructura de dichos servicios, as como las actividades de estudios, proyectos y obras de rehabilitacin, optimizacin y ampliacin de los servicios.

Pgina | 34

Sistema de Alcantarillado Todas las aguas servidas son recolectadas por los colectores principales y secundarios, cuyo detalle se indica en el cuadro N 2.21, con una extensin total al mes de diciembre del 2010 de 358 km., los cuales sirven una extensin estimada de 1.850 ha del rea urbana.
CUADRO N 2.21: RED DE COLECTORES

DIAMETRO (MM) 800 700 650 525 450 400 350 300 250 200 TOTAL

LONGITUD TOTAL (M) 400 800 800 3000 200 1100 3400 2000 11,172 335,283 358,155

MATERIAL CR CR CR CR CR CR CR CR CSN y PVC CSN y PVC

Fuente: Gerencia Operacional SEDAJULIACA S.A., Marzo 2011.

Los colectores principales o troncales, cuyos dimetros varan entre 300 a 800 mm, tienen una longitud total de 11.7 km y en la actualidad recogen las aguas servidas de casi la totalidad de la zona cntrica de la ciudad.
CUADRO N 2.22: COLECTORES PRIMARIOS

COLECTORES PRIMARIOS

DIAMETRO (MM) 250 300 350 500 800 300 350 600 700 800 300 350 400 750 800

LONGITUD (M) 267 301 752 107 668 259 182 907 55 14 330 311 130 786 122

Colector N 1

Colector N 5-3

Colector N 10
Fuente: Gerencia de Operaciones SEDAJULIACA S.A., 2011.

Este sistema de alcantarillado fue concebido del tipo separativo, pero en la prctica recibe las aguas pluviales provenientes de patios y terrazas. Parte de la red de alcantarillado descarga las aguas servidas a siete cmaras de bombeo auxiliares, las que son impulsadas a colectores de 10 que llegan por gravedad a la cmara de bombeo principal. La otra parte de la red de alcantarillado descarga las aguas servidas a la

Pgina | 35

cmara de bombeo principal, de la que se impulsa el total del desage de la ciudad a la planta de tratamiento, ubicada en las cercanas de rio Torococha. Los colectores en mayora se encuentran arenados y con roturas por donde se filtra gran cantidad de aguas subterrneas incrementando el caudal de aguas residuales, por lo se requiere el cambio de una parte de dichas tuberas. En lo que respecta a los buzones estos tienen una profundidad comprendida entre 1,20 m. a 6,50 m. y en toda la red de colectores existen unas 4,948 unidades. De la informacin proporcionada por SEDAJULIACA S.A. un 20% aproximadamente se encuentran en mal estado requiriendo ser rehabilitados. El sistema actual de alcantarillado est compuesto por 8 cmaras de bombeo (7 secundarias y 1 principal), de las cuales la cmara bombeo principal es la que recibe el total del caudal de aguas servidas de la ciudad, para luego impulsarlo hasta la planta de tratamiento. El sistema de alcantarillado se subdivide as en ocho sectores de cobertura, determinadas por el rea de influencia de cada cmara de bombeo.
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 CUADRO N 2.23: EQUIPOS ELECTROMECNICOS DE LAS CMARAS CMARA UBICACIN ELETROBOMBA ESTADO Opera CB - 1 Urb. Santa Adriana 1 de 25 hp Q=30 l/s deficientemente Opera CB - 2 Urb. La Capilla 1 de 28 hp Q=30 l/s deficientemente Opera CB - 3 Urb. Guardia Civil 1 de 25 hp Q=30 l/s deficientemente Opera CB - 4 Urb. Mariano Melgar 1 de 36 hp Q=30 l/s deficientemente Opera CB - 5 Urb. Cincuentenario 1 de 36 hp Q=30 l/s deficientemente Opera CB - 6 Urb. Tambopata 1 de 28 hp Q=30 l/s deficientemente Opera CB - 7 Urb. Taparachi 1 de 25 hp Q=30 l/s deficientemente CB - Principal 3 de 125 hp Q=170 l/s Slo uno funciona

Fuente: Gerencia Operacional SEDAJULIACA S.A., Marzo 2011.

El dimetro y longitud de las lneas de impulsin, se presenta en el cuadro N 2.24. En la mayora de estas lneas se ha observado que, en el rbol de salida, las vlvulas estn deterioradas, por lo que requieren el cambio correspondiente. En el caso de las lneas de impulsin correspondientes a las cmaras CB-5 y CB-7, existe la necesidad del reemplazo por una tubera de mayor dimetro.
CMARA CB 1 CB 2 CB 3 CB 4 CB 5 CB 6 CB 7 CB - Principal CUADRO N 2.24: LNEAS DE IMPULSIN DIAMETRO (MM) MATERIAL AC 200 AC 200 AC AC 200 PVC 200 150 AC AC 150 PVC 150 600 AC AC LONGITUD (M) 1,216 932 594 636 820 1,020 259 900 720 3,950

Fuente: Gerencia Operacional SEDAJULIACA S.A., Marzo 2011.

Pgina | 36

2.1.7.

Diagnstico y Anlisis de Desastres Para el anlisis de riesgo de desastres en la zona de proyecto, se analizan las distintas caractersticas de los peligros y vulnerabilidades que explican el riesgo de desastres en la zona de intervencin. Para ello se considero la informacin disponible sobre los peligros que pueden afectar la zona del proyecto, de fuentes tales como la visita de campo, el Plan Director de Juliaca, entre otros; a continuacin se muestra la identificacin de peligros en la zona y poblacin afectada.
CUADRO N 2.25: ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA
1. EXISTEN ANTECEDENTES DE PELIGROS EN LA ZONA EN EL CUAL SE PRETENDE EJECUTAR EL PROYECTO?
SI Inundaciones Lluvias intensas Heladas Friaje/Nevada Sismos Sequas Huaycos Derrumbes/Deslizamientos Tsunamis Incendios urbanos Derrames txicos Otros X X X X x X X X X X X NO X COMENTARIOS Inundaciones Lluvias intensas Heladas Friaje/Nevada Sismos Sequas Huaycos Derrumbes/Deslizamientos Tsunamis Incendios urbanos Derrames txicos Otros

2. EXISTEN ESTUDIOS QUE PRONOSTICAN LA PROBABLE OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA DE ANLISIS? QU TIPO DE PELIGROS?
SI NO X X X X X X X X X X X X COMENTARIOS

3. Existe la Probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto? 4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?

Si ( X ) Si ( X )

No ( No (

) )

Segn el mapa de peligros de la ciudad de Juliaca, la zona del proyecto en el cual se va abastecer con presenta un alto riesgo moderado por la inundacin a causa de lluvias y deslizamientos menores. Para la identificacin de las caractersticas de los peligros antes identificados se utilizo los siguientes conceptos: - Frecuencia: se define de acuerdo con el periodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de prospectiva. - Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro especfico (intensidad, rea de impacto). Para definir el grado de frecuencia (a) y severidad (b), utilizar la siguiente escala: B=Bajo: 1; M= Medio: 2; A= Alto: 3; S.I.= Sin Informacin: 4.

Pgina | 37

CUADRO N 2.26: ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA FRECUENCIA (A) SEVERIDAD (B) RESULTADO PELIGROS SI NO (C)=(A)*(B) B M A S.I. B M A S. I Inundaciones X Lluvias intensas X 1 1 1 Derrumbes/Deslizamientos X Heladas X 1 1 1 Friaje/Nevada X 1 1 1 Sismos X Sequas X 1 1 1 Huaycos X Incendios urbanos X Derrames txicos X otros X

Del cuadro anterior se concluye que las lluvias, las heladas, las sequias y el Friaje/Nevada son un peligro bajo1, en donde est ubicado la zona del proyecto. Segn el Plan Director vigente y el Plan de Desarrollo Concertado, se expone los diversos peligros naturales como son las inundaciones por lluvias y desbordes, el rea donde se va dotar con los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario se encuentra en una zona moderada.
GRFICO N 2.4: MAPA DE PELIGROS DE JULIACA

Peligro por inundacin por lluvias y desborde de ros Peligro por inundacin por lluvia e inestabilidad de suelos

Muy Alto Alto Moderado

Peligro por inundacin por lluvias, desborde de ros e inestabilidad de suelos Peligro por inundacin por lluvias, desborde de ros y deslizamientos de cerros

Bajo

rea del Proyecto

Peligro por inundacin por lluvias, desborde de ros e inestabilidad de suelos

2.1.8.

Intentos Anteriores de Solucin En aos anteriores, la poblacin organizada realizo gestiones para poder contar con los servicios de agua potable y alcantarillado, a fin de mejorar la situacin actual, sin embargo las solicitudes de
1Pautas

metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los proyectos de inversin pblica

Pgina | 38

los usuarios no fueron atendidas por el gobierno local y mucho menos por la EPS SEDAJULIACA S.A. por las limitaciones presupuestarias que presenta la Municipalidad Provincial de San Romn. Actualmente se tiene el compromiso por parte de las autoridades locales en buscar el financiamiento necesario para la ejecucin del presente proyecto, ante las entidades del estado y as lograr una adecuada prestacin de servicios de agua potable y alcantarillado en la Urbanizacin Taparachi III, lo cual contribuir en mejorar la calidad de vida de la poblacin. 2.2. Definicin del Problema y sus Causas. 2.2.1. Definicin del Problema Central frustracin El diagnstico realizado permiti la identificacin del siguiente problema Central Incremento de casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en la poblacin de la Urbanizacin Taparachi III de la ciudad de Juliaca.

2.2.2.

Determinacin de las Principales Causas A. Causas Directas Consumo de agua de mala calidad. Inadecuada disposicin excretas y aguas servidas. B. Causas Indirectas Carencia de infraestructura para el sistema de agua potable. Carencia de infraestructura para el sistema de alcantarillado.

2.2.3.

Determinacin de los Principales Efectos

A. Efectos Directos Incremento de la morbilidad de la poblacin. Incremento de la desnutricin infantil. Acumulacin de aguas servidas en las vas pblicas. B. Efectos indirectos Incremento en los gastos de salud de la poblacin. Aumento de la contaminacin ambiental. 2.2.4. Efecto Final

Como resultado de los diferentes efectos se define como efecto final Deterioro de la calidad de vida y salud de la poblacin de la Urbanizacin Taparachi III de la ciudad de Juliaca.

Pgina | 39

DIAGRAMA N 2.1: RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

2.3.

Objetivo del Proyecto. 2.3.1. Objetivo Central Como consecuencia del problema central identificado, el objetivo central del proyecto es contar con: Disminucin de casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en la poblacin de la Urbanizacin Taparachi III de la Ciudad de Juliaca.

Pgina | 40

2.3.2.

Anlisis de Medios

A. Medios de Primer Nivel Consumo de agua de buena calidad. Adecuada disposicin de excretas y aguas servidas. B. Medios Fundamentales Presencia de infraestructura para el sistema de agua potable. Presencia de infraestructura para el sistema de alcantarillado. 2.3.3. Anlisis de Fines

A. Fines Directos Reduccin de la morbilidad de la poblacin. Disminucin de la desnutricin infantil. Disminucin de aguas servidas en las vas pblicas. B. Fines Indirectos Reduccin de los gastos de salud en la poblacin. Disminucin de la contaminacin ambiental. 2.3.4. Fin Final

Todos estos fines conllevan a un fin ltimo expresado como: Mejorar la calidad de vida y salud de la poblacin de la Urbanizacin Taparachi III de la ciudad de Juliaca.

Pgina | 41

Diagrama N 2.2: rbol de Medios y Fines

2.4.

Alternativas de Solucin. Anlisis de Medios Fundamentales Es importante clasificar los medios fundamentales para el planteamiento de las acciones y para el planteamiento de las alternativas de solucin al problema identificado, entonces cada uno de los medios fundamentales se clasifican en Prescindibles e Imprescindibles, los imprescindibles se consideran para el planteamiento de sus acciones y alternativas de solucin al problema.
CUADRO N 2.27: CLASIFICACIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES Medio Fundamental 01 IMPRESCINDIBLE Presencia de infraestructura para el sistema de agua potable Medio Fundamental 02 IMPRESCINDIBLE Presencia de infraestructura para el sistema de alcantarillado

2.4.1.

Fuente: En base al rbol de medios y fines.

Pgina | 42

2.4.2.

Identificacin de las acciones

Para el logro de los medios fundamentales se plantea la ejecucin de acciones, sobre el cual se plantea las alternativas de solucin al problema central, para lo cual para cada uno de los medios fundamentales se identifico las siguientes acciones:
DIAGRAMA N 2.3: PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
Pgina | 43

2.4.3.

Planteamiento de Alternativas A travs del rbol de causas y efectos, y el rbol de medios y fines; asumiendo las condiciones de carcter tcnico, ambiental y costumbres de la Ciudad de Juliaca, se plantean 02 alternativas tcnicas de solucin al problema identificado: A. Alternativa 01: El proyecto propone dotar con los servicio de saneamiento bsico con la Ampliacin del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema de la Urbanizacin Taparachi III. 3. Sistema de Agua Potable: Consiste en: Consiste en la instalacin de la lnea de aduccin para agua potable en 2,509.01 m con tubera PVC SAP Norma ISO 4422 UF 315 MM. Instalacin de redes de distribucin en de 684.22 m con tubera PVC SAP Norma ISO 4422 UF 110 MM.

4. Sistema de Alcantarillado Instalacin de red de alcantarillado sanitario secundario en 368.04 m con tubera PVC para DESAGE UF 200 MM. Instalacin de red de alcantarillado sanitario primario en 368.04 m con tubera PVC para desage UF 315 MM. Construccin de buzones y/o cmaras de inspeccin en 8 unidades de material de concreto f'c=210 kg/cm, marco y tapa de FF. Construccin de estacin de bombeo en 01 unidad de infraestructura de concreto armado. Instalacin de lnea de impulsin de aguas servidas en 6,648.63m con tubera PVC SAP Norma ISO 4422 UF 315 MM.

El componente de Sistema de Alcantarillado incluye: Impacto Ambiental Mitigacin del impacto ambiental.

B. Alternativa 02: El proyecto propone dotar con los servicio de saneamiento bsico con la Ampliacin del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema de la Urbanizacin Taparachi III. 3. Sistema de Agua Potable: Consiste en: Consiste en la instalacin de la lnea de aduccin para agua potable en 2,509.01 m con tubera de acero Schedule 40 300 MM (12"). Instalacin de redes de distribucin en 684.22 m con tubera PVC SAP Norma ISO 4422 UF 110 MM.
Pgina | 44

4. Sistema de Alcantarillado Instalacin de red de alcantarillado sanitario secundario en 368.04 m con tubera PVC para desage UF 200 MM. Instalacin de red de alcantarillado sanitario primario en 368.04 m con tubera PVC para desage UF 315 MM. Construccin de buzones y/o cmaras de inspeccin en 8 unidades de material de concreto f'c=210 kg/cm, marco y tapa de FF. Construccin de estacin de bombeo en un total de 01 unidad de infraestructura de concreto armado. Instalacin de lnea de impulsin de aguas servidas en de 6,648.63m con tubera de acero Schedule 40 300 MM (12").

El componente de Sistema de Alcantarillado incluye: Impacto Ambiental Mitigacin del impacto ambiental.

Pgina | 45

III
3.1.

FORMULACIN

Definicin del Horizonte de Evaluacin del Proyecto. La infraestructura para el proyecto Ampliacin de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema de la Urbanizacin Taparachi III de la ciudad de Juliaca; est diseado para una vida til de 20 aos; por lo tanto, para la evaluacin consideramos un horizonte temporal de este mismo periodo; periodo suficiente para un seguimiento expost que permitir verificar el cumplimiento de los objetivos que se propone en el proyecto.

3.2.

Anlisis de la Demanda. 3.2.1 Anlisis de la demanda del servicio de agua potable Los proyectos de agua potable tienen por objeto abastecer de agua en cantidad y calidad suficiente para el consumo, tanto domstico como para otros usos (comercial, industriales, otros), en el caso del presente proyecto se precisa abastecer de agua al total de habitantes de la Urbanizacin Taparachi III, puesto que dicha poblacin a la fecha no cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado. Para las estimaciones de la demanda se consideran los siguientes supuestos: Se considera un coeficiente de hacinamiento de 5.03 habitante/lote. Respecto de la dotacin del agua; se considerar una dotacin domstica de 150 litros/habitante/da, segn recomendaciones del Reglamento Nacional de Construcciones, de 116,661.89 m/mes para el primer ao de instalacin del proyecto. Asimismo, el consumo estatal estar comprendido por el consumo de agua del Hospital Materno Infantil Cono Sur de la ciudad de Juliaca que estar ubicada en dicha Urbanizacin cuyo consumo total se define segn el Reglamento Nacional de Edificaciones y Normas Tcnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria propuesto por la Direccin Ejecutiva de Normas Tcnicas para Infraestructura en Salud de la Direccin General de Salud de las Personas, la cual indica. De este modo, se considerar los siguientes parmetros para el clculo de la demanda del consumo estatal (hospital). Hospitalizacin Consultorio Consulta dental Lavandera Regado de reas verdes : 600 l/d/cama : 500 l/d/consultorio : 1,000 l/d/unidad dental : 40 l/kg de ropa : 2 l/d/m

Asimismo, el nmero total de ambientes del hospital segn plano de la Construccin del Hospital Materno Infantil es de 74 consultorios, cada una con una dotacin de 500 l/d; 08 oficinas administrativas, con una dotacin de 120 l/d; y 14 ambientes destinados a servicios, con una dotacin de 160 l/d. Asimismo, el rea de internamiento ser el que mayor cantidad de agua consumir debido que esta cuenta con 36 camas y con una dotacin de 600 l/d/cama como se detall anteriormente. Haciendo un consumo mensual de 1,358.40 m de agua potable. El detalle del consumo de detalla en el cuadro siguiente proyectado:

Pgina | 46

CUADRO N 3.1: CONSUMO TOTAL DE AGUA CON PROYECTO

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 -

CONSUMO TOTAL DE AGUA m/mes DOMSTICO ESTATAL 0 0 116,661.89 1,358.40 120,208.41 1,358.40 123,862.75 1,358.40 127,628.17 1,358.40 131,508.07 1,358.40 135,505.91 1,358.40 139,625.29 1,358.40 143,869.90 1,358.40 148,243.55 1,358.40 152,750.15 1,358.40 157,393.76 1,358.40 162,178.53 1,358.40 167,108.75 1,358.40 172,188.86 1,358.40 177,423.40 1,358.40 182,817.07 1,358.40 188,374.71 1,358.40 194,101.30 1,358.40 200,001.98 1,358.40 206,082.04 1,358.40

TOTAL 0 118,020.29 121,566.81 125,221.15 128,986.57 132,866.47 136,864.31 140,983.69 145,228.30 149,601.95 154,108.55 158,752.16 163,536.93 168,467.15 173,547.26 178,781.80 184,175.47 189,733.11 195,459.70 201,360.38 207,440.44

Fuente: Estimacin Propia.

Para todo el horizonte del proyecto se estima prdidas del sistema en 49.68 l/s (29.53% del total del caudal de diseo de agua potable) la cual es la suma del caudal de infiltracin total e infiltraciones por conexiones erradas. Con ello las prdidas a tomar en cuenta son del orden de 49.68% La produccin per cpita alcanza a 200 litros/habitantes/da. Se estima un tiempo de vida til del proyecto de 20 aos. La tasa de crecimiento inter censal del rea urbana del distrito de Juliaca es de 3.04%. Para las proyecciones de la poblacin se ha utilizado la siguiente frmula

Pf

Pi (1 Tc )n

Donde: Pf Poblacin final o poblacin a estimarse

P Poblacin inicial i Tc Tasa de crecimiento n Nmero de aos

Los caudales de diseo se calculan con las siguientes expresiones (parmetros bsicos en saneamiento). Pf x Dotacin Caudal promedio : Qp 86400

Caudal mximo diario : Qmd 1.3 x Qp Caudal mximo horario : Qmh 1.8 x Qp

Pgina | 47

Donde:

Qp Pf Qmd

Caudal promedio Poblacin futura Caudal mximo diario

Qmh Caudal mximo horario

3.2.2 Demanda actual del agua potable La demanda del servicio de agua potable actual; se ha estimado tomando en consideracin a toda la poblacin de la Urbanizacin Taparachi III del distrito de Juliaca; las mismas requieren en el ao cero del proyecto una demanda de volumen de almacenamiento de 983 m/d para el primer ao de implementacin del proyecto. Debo indicar; sobre la demanda de produccin de agua; que para el primer ao se debe estar produciendo 95.31 l/s, considerando un caudal de diseo de agua potable de 168.57 l/s. En el ao cero del proyecto la Urbanizacin Taparachi III del Distrito de Juliaca cuenta con 25,160 habitantes que implica una demanda de 2,058 m de agua potable al da y de 740,908.8 m al ao. El cuadro siguiente muestra el consumo de agua actual y proyectado por da para un horizonte de 20 aos del proyecto.
CUADRO N 3.2: CONSUMO TOTAL DE AGUA CONSUMO TOTAL DE AGUA l/d DOMSTICO ESTATAL TOTAL 2,012,800 45,280 2,058,080 3,888,730 45,280 3,934,010 4,006,947 45,280 4,052,227 4,128,758 45,280 4,174,038 4,254,272 45,280 4,299,552 4,383,602 45,280 4,428,882 4,516,864 45,280 4,562,144 4,654,176 45,280 4,699,456 4,795,663 45,280 4,840,943 4,941,452 45,280 4,986,732 5,091,672 45,280 5,136,952 5,246,459 45,280 5,291,739 5,405,951 45,280 5,451,231 5,570,292 45,280 5,615,572 5,739,629 45,280 5,784,909 5,914,113 45,280 5,959,393 6,093,902 45,280 6,139,182 6,279,157 45,280 6,324,437 6,470,043 45,280 6,515,323 6,666,733 45,280 6,712,013 6,869,401 45,280 6,914,681

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TOTAL m/d 2,058 3,934 4,052 4,174 4,300 4,429 4,562 4,699 4,841 4,987 5,137 5,292 5,451 5,616 5,785 5,959 6,139 6,324 6,515 6,712 6,915

Fuente: Estimacin Propia.

3.2.3. Estimacin de la curva de demanda y beneficios econmicos para nuevos usuarios. El perfil del proyecto est determinado como mejoramiento y ampliacin del sistema del agua potable; por lo tanto los beneficios que se generarn se darn en los nuevos usuarios.
Pgina | 48

Para determinar; la curva de demanda de agua potable para la Urbanizacin Taparachi; se cuenta con la siguiente informacin. Las familias que actualmente no cuentan con el servicio de agua potable consumen un promedio de 2.40 m al mes. El valor del tiempo del acarreo por familia al mes asciende a S/. 7.24. (Observe figura siguiente).
FIGURA N 3.1: CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS

3.3. 3.3.1.

Anlisis de la Oferta. Oferta de Agua Potable del Sistema Actualmente los habitantes de la urbanizacin Taparachi III no cuentan con el sistema de agua potable, por lo que la cobertura del servicio alcanza al 0% de la poblacin. Su nica fuente de agua son los pozos que se encuentran dentro de la urbanizacin. Adems, no se dispone de cobertura de alcantarillado, sin embargo se estima la existencia de algunas letrinas en diversas viviendas las mismas que han sido construidas sin criterio tcnico, las cuales no garantizan la seguridad de las personas que utilizan dichas letrinas rudimentales. Proyeccin de la Oferta Se calcula para todo el horizonte del proyecto considerando la situacin actual optimizada, es decir, la situacin actual de los sistemas calculado bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto, que en este caso vendra a ser cero, pues con la calidad del agua obtenida de los pozos se considera que la oferta optimizada es inexistente al igual que el servicio de alcantarillado.

3.4.

Balance Oferta Demanda. Balance Oferta Demanda del sistema de Agua Potable En el siguiente cuadro y grfico respectivo, se observa que existe una oferta de 0 litros/segundo/ao y una demanda de 23.82 l/s por ao o 740,908.80 m/a, sin embargo con la intervencin del proyecto, se logra la cobertura del servicio de agua potable, por lo que es conveniente incorporar la oferta de agua potabilizada en la situacin con proyecto ya que al finalizar el perodo de 20 aos se mantiene creciente la demanda, la misma supeditada posiblemente al crecimiento demogrfico.
Pgina | 49

3.4.1.

CUADRO N 3.3: BALANCE OFERTA-DEMANDA AGUA POTABLE SIN PROYECTO OFERTA DEMANDA DEMANDA DFICIT/SUPERVIT ACTUAL PROYECTADA PROYECTADA AO (m/a) (m/ao) (l/s) (m/a) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.82 45.53 46.90 48.31 49.76 51.26 52.80 54.39 56.03 57.72 59.46 61.25 63.09 65.00 66.95 68.97 71.06 73.20 75.41 77.69 80.03 740,908.80 1,416,243.46 1,458,801.71 1,502,653.74 1,547,838.87 1,594,397.63 1,642,371.77 1,691,804.33 1,742,739.64 1,795,223.38 1,849,302.62 1,905,025.88 1,962,443.12 2,021,605.85 2,082,567.12 2,145,381.62 2,210,105.67 2,276,797.34 2,345,516.44 2,416,324.59 2,489,285.31 -740,908.80 -1,416,243.46 -1,458,801.71 -1,502,653.74 -1,547,838.87 -1,594,397.63 -1,642,371.77 -1,691,804.33 -1,742,739.64 -1,795,223.38 -1,849,302.62 -1,905,025.88 -1,962,443.12 -2,021,605.85 -2,082,567.12 -2,145,381.62 -2,210,105.67 -2,276,797.34 -2,345,516.44 -2,416,324.59 -2,489,285.31

Fuente: Estimacin Propia.

En la urbanizacin Taparachi III a la fecha no se dispone de cobertura del servicio de agua potable, y al no contar con dicho servicio, se crean molestias y malestares en vivienda familiar; por ello se espera que luego de la implementacin del proyecto, se logre brindar el servicio de agua potable y elevar la calidad de vida de los habitantes de la zona a intervenir.
GRFICO N 3.1: OFERTA-DEMANDA DE AGUA POTABLE

3.4.2.

Balance Oferta Demanda del sistema de Alcantarillado En el cuadro siguiente y grfico, se observa que la demanda del sistema de desage es creciente, incrementndose el volumen de aguas servidas de 1,132,994.76 m/a para el ao uno a
1,991,428.25 m/a para el ao 20 del proyecto.

Pgina | 50

CUADRO N 3.4: BALANCE OFERTA-DEMANDA DE ALCANTARILLADO SIN PROYECTO OFERTA DEMANDA DEMANDA DFICIT/SUPERVIT AO ACTUAL PROYECTADA PROYECTADA (l/s) (m/a) (m/ao) (m/a) 0 0.00 19.06 592,727.04 -592,727.04 1 0.00 36.43 1,132,994.76 -1,132,994.76 2 0.00 37.52 1,167,041.37 -1,167,041.37 3 0.00 38.65 1,202,122.99 -1,202,122.99 4 0.00 39.81 1,238,271.10 -1,238,271.10 5 0.00 41.01 1,275,518.10 -1,275,518.10 6 0.00 42.24 1,313,897.42 -1,313,897.42 7 0.00 43.51 1,353,443.46 -1,353,443.46 8 0.00 44.82 1,394,191.71 -1,394,191.71 9 0.00 46.17 1,436,178.70 -1,436,178.70 10 0.00 47.56 1,479,442.10 -1,479,442.10 11 0.00 49.00 1,524,020.70 -1,524,020.70 12 0.00 50.47 1,569,954.50 -1,569,954.50 13 0.00 52.00 1,617,284.68 -1,617,284.68 14 0.00 53.56 1,666,053.70 -1,666,053.70 15 0.00 55.18 1,716,305.29 -1,716,305.29 16 0.00 56.84 1,768,084.54 -1,768,084.54 17 0.00 58.56 1,821,437.87 -1,821,437.87 18 0.00 60.33 1,876,413.15 -1,876,413.15 19 0.00 62.15 1,933,059.67 -1,933,059.67 20 0.00 64.02 1,991,428.25 -1,991,428.25

El grfico siguiente muestra que existe la necesidad de instalar el servicio de alcantarillado, ya que se tendr el consumo de agua potabilizada que generar su vertido, sin embargo se debe prever la evacuacin de las aguas servidas para evitar la contaminacin del medio ambiente y consecuentemente reducir el ndice de enfermedades.
GRFICO N 3.2: OFERTA-DEMANDA DE ALCANTARILLADO

Pgina | 51

3.5.

Anlisis Tcnico de las Alternativas de Solucin. Alternativa 01: El proyecto propone dotar con los servicio de saneamiento bsico con la Ampliacin del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema de la Urbanizacin Taparachi III. 1. Sistema de Agua Potable: Consiste en: - Consiste en la instalacin de la lnea de aduccin para agua potable en 2,509.01 m con tubera PVC SAP Norma ISO 4422 UF 315 MM. - Instalacin de redes de distribucin en 684.22 m con tubera PVC SAP Norma ISO 4422 UF 110 MM. 2. Sistema de Alcantarillado - Instalacin de red de alcantarillado sanitario secundario en 368.04 m con tubera PVC para desage UF 200 MM. - Instalacin de red de alcantarillado sanitario primario en 368.04 m con tubera PVC para desage UF 315 MM. - Construccin de buzones y/o cmaras de inspeccin en 8 unidades de material de concreto f'c=210 kg/cm, marco y tapa de FF. - Construccin de estacin de bombeo en 01 unidad de infraestructura de concreto armado en un rea total de 2,500 m con muros reforzados de concreto FC= 210 kg/cm2, losa macizas de concreto FC= 210 kg/cm2, con cielo raso con mezcla y piso de concreto: acabado, alisado, coloreado y bruado; incluye therma elctrica con lnea de tanque de acumulacin de 500 litros y grupo electrgeno diesel (encapsulado insonorizado de kw. Incluido tablero de proteccin y control). - Instalacin de lnea de lnea de impulsin de aguas servidas en 6,648.63m con tubera PVC SAP Norma ISO 4422 UF 315 MM. El componente de sistema de alcantarillado incluye los costos de: Impacto Ambiental - Mitigacin del impacto ambiental, a travs de taller participativo pblico, medidas de prevencin, mitigacin, remediacin y compensacin; programa de manejo de residuos slidos y programa de seguimiento y control.

3.5.1.

3.5.2.

Alternativa 02: El proyecto propone dotar con los servicio de saneamiento bsico con la Ampliacin del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema de la Urbanizacin Taparachi III. 1. Sistema de Agua Potable: Consiste en: - Consiste en la instalacin de la lnea de aduccin para agua potable en 2,509.01 m con tubera de acero Schedule 40 300 MM (12").

Pgina | 52

- Instalacin de redes de distribucin en 684.22 m con tubera PVC SAP Norma ISO 4422 UF 110 MM. 2. Sistema de Alcantarillado - Instalacin de red de alcantarillado sanitario secundario en 368.04 m con tubera PVC para desage UF 200 MM. - Instalacin de red de alcantarillado sanitario primario en 368.04 m con tubera PVC para desage UF 315 MM. - Construccin de buzones y/o cmaras de inspeccin en 8 unidades de material de concreto f'c=210 kg/cm, marco y tapa de FF. - Construccin de estacin de bombeo en 01 unidad de infraestructura de concreto armado en un rea total de 2,500 m con muros reforzados de concreto FC= 210 kg/cm2, losa macizas de concreto FC= 210 kg/cm2, con cielo raso con mezcla y piso de concreto: acabado, alisado, coloreado y bruado; incluye therma elctrica con lnea de tanque de acumulacin de 500 litros y grupo electrgeno diesel (encapsulado insonorizado de kw. Incluido tablero de proteccin y control). - Instalacin de lnea de lnea de impulsin de aguas servidas en 6,648.63m con tubera PVC de acero Schedule 40 300 MM (12"). El componente de sistema de alcantarillado incluye los costos de: Impacto Ambiental - Mitigacin del impacto ambiental, a travs de taller participativo pblico, medidas de prevencin, mitigacin, remediacin y compensacin; programa de manejo de residuos slidos y programa de seguimiento y control. 3.5.3. Determinacin de las condiciones de Vulnerabilidad por Exposicin, Fragilidad y Resiliencia. Para continuar con el anlisis de riesgos analizaremos las condiciones de vulnerabilidad que puede tener el presente proyecto, considerando: - Anlisis de la exposicin a un peligro determinado, es decir si estara o est el rea de probable impacto (localizacin). - Anlisis de Fragilidad con el cual se enfrentara el probable impacto de un peligro, sobre la base de la identificacin de los elementos que podran afectarse a las causas (formas constructivas o diseo, materiales, tecnologa). - Anlisis de la Resiliencia, es decir cuales son las capacidades disponibles para su recuperacin (sociales, financieras, productivas, etc.) y que alternativas existen para continuar brindando los servicios en condiciones mnimas. Para lo cual se utilizar el siguiente cuadro:

Pgina | 53

CUADRO N 3.5: CONDICIONES DE VULNERABILIDAD PREGUNTAS A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin) 1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros? 2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligros es posible, tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona menos expuesta? B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (Tamao, Tecnologa) 1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? 2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 4. La decisin del tamao del proyecto considera caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto toman en cuenta las la caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 1. En la zona de ejecucin del proyecto, existe mecanismos tcnicos para hacer frente a la ocurrencia de desastres? 2. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos financieros para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? 3. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? 4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres? 5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se generaran si el proyecto se ve afectado por una situacin de peligro? X X X X SI NO COMENTARIOS

X X

X X X X X

Fuente: Manual de pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis de riesgo, Elaboracin Propia

3.5.4.

Determinacin del Grado de Vulnerabilidad por Exposicin, Fragilidad y Resiliencia. Es necesario definir el grado de vulnerabilidad que enfrenta el proyecto, considerando los factores de exposicin, fragilidad y resiliencia, para lo cual se utilizar el siguiente cuadro:

Pgina | 54

CUADRO N 3.6: GRADO DE VULNERABILIDAD FACTOR DE VULNERABILIDAD Exposicin Fragilidad VARIABLE (A) Localizacin del proyecto respecto de la condicin de peligro (B) Caractersticas del terreno (C) Tipo de Construccin (D) Aplicacin de Normas de Construccin (E) Actividad Econmica de la Zona (F) Situacin de pobreza de la zona (G) Integracin institucional de la zona (H) Nivel de organizacin de la poblacin (I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la poblacin (J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de desastres (K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres

GRADO DE VULNERABILIDAD BAJO MEDIO ALTO X X X X X X X X X X X

Resiliencia

Fuente: Manual de pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis de riesgo, Elaboracin Propia

Del anlisis de los resultados de los anteriores cuadros se tiene que el proyecto enfrenta una vulnerabilidad baja ya que la exposicin es baja y tiene variables de resiliencia con vulnerabilidad media. En el anlisis de peligros que se determino en el tem 3.1.4., que exista un bajo peligro y en el anlisis de vulnerabilidad se determin que exista baja vulnerabilidad por lo que el proyecto enfrentar condiciones de riesgo bajo. En ese sentido, el diseo del proyecto no debe de incluir medidas de reduccin de riesgos. 3.6. Costos a Precios de Mercado.

3.6.1 Costos de Inversin a Precios de Mercado Los costos se refieren a la implementacin de cada uno de los componentes del proyecto planteado como alternativas de solucin. Del mismo modo los costos de inversin necesarios para la Ampliacin del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema de la Urbanizacin Taparachi III, comprende la ejecucin de 02 componentes. La descripcin detallada de cada una de las actividades a desarrollar se muestra en el anexo N 01 y 02 de presupuestos cada alternativa. A) Costos en la Situacin Con Proyecto a Precios de Mercado ALTERNATIVA I Como el objetivo del proyecto es la disminucin de casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas; es necesario como primer paso el estudio definitivo del proyecto Ampliacin de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema de la Urbanizacin Taparachi III de la ciudad de Juliaca (Expediente Tcnico detallado y terminado) por un valor S/. 59,398.19 Nuevos Soles, corresponde a los componentes de sistema de agua potable S/. 584,513.17 Nuevos Soles, sistema de alcantarillado S/. 3079,237.30 Nuevos Soles el cual incluye la mitigacin de Impacto ambiental. Para la ejecucin del proyecto se necesita la ampliacin del sistema de agua potable y alcantarillado valuados en S/.3933,750.47 Nuevo Soles incluido gastos generales, utilidad, IGV y,
Pgina | 55

gastos de expediente tcnico y gastos de supervisin. Por lo tanto la inversin inicial asciende a la suma de S/. 5580,730.16 Nuevos Soles. (Observe Anexo N 01).
CUADRO N 3.7: COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO DEL PROYECTO ALTERNATIVO I
Componentes Expediente Tcnico 1. SISTEMA DE AGUA POTABLE 1.1. Instalacin de lnea de aduccin para agua potable 1.2. Instalacin de redes de distribucin 2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2.1. Instalacin de Red de Alcantarillado Sanitario Secundario 2.2. Instalacin de Red de Alcantarillado Sanitario Primario 2.3. Construccin de Buzones y/o Cmaras de Inspeccin 2.4. Construccin de Estacin de Bombeo 2.5. Instalacin de Lnea de Impulsin de Aguas Servidas IMPACTO AMBIENTAL 3.1. Mitigacin de Impacto Ambiental COSTO DIRECTO Gastos Generales (6.33%) Utilidad (10%) SUB TOTAL IGV (18%) TOTAL Supervisin (2.25%) TOTAL PRESUPUESTO Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico Glb Glb Glb Glb Glb 1.00 9,500.00 m m Und Und m 368.04 368.04 8.00 1.00 6648.63 162.03 186.55 5,714.17 1,032,145.07 280.30 m m 2509.01 684.22 297.67 157.33 Unidad de Medida Estudio Cantidad 1.00 Precio Unitario 59,398.19 Total 59,398.19 854,513.17 746,866.87 107,646.30 3,079,237.30 59,634.88 68,659.22 45,713.38 1,032,145.07 1,863,584.75 9,500.00 9,500.00 3,933,750.47 249,006.40 393,375.05 4,576,131.92 823,703.75 5,399,835.67 121,496.30 5,580,730.16

ALTERNATIVA II Como el objetivo del proyecto es la disminucin de casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas; es necesario como primer paso el estudio definitivo del proyecto Ampliacin de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema de la Urbanizacin Taparachi III de la ciudad de Juliaca (Expediente Tcnico detallado y terminado) por un valor S/. 106,701.80 Nuevos Soles, corresponde a los componentes de sistema de agua potable S/. 1925,459.00 Nuevos Soles, sistema de alcantarillado S/. 5141,256.91 Nuevos Soles el cual incluye la mitigacin de Impacto ambiental. Para la ejecucin del proyecto se necesita la ampliacin del sistema de agua potable y alcantarillado valuados en S/.7066,515.91 Nuevo Soles incluido gastos generales, utilidad, IGV y, gastos de expediente tcnico y gastos de supervisin. Por lo tanto la inversin inicial asciende a la suma de S/. 10025,119.48 Nuevos Soles. (Observe Anexo N 02).

Pgina | 56

CUADRO N 3.8: COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO DEL PROYECTO ALTERNATIVO II

COMPONENTE Expediente Tcnico 1. SISTEMA DE AGUA POTABLE 1.1. Instalacin de lnea de aduccin para agua potable 1.2. Instalacin de redes de distribucin 2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2.1. Instalacin de Red de Alcantarillado Sanitario Secundario 2.2. Instalacin de Red de Alcantarillado Sanitario Primario 2.3. Construccin de Buzones y/o Cmaras de Inspeccin 2.4. Construccin de Estacin de Bombeo 2.5. Instalacin de Lnea de Impulsin de Aguas Servidas IMPACTO AMBIENTAL 3.1. Mitigacin de Impacto Ambiental COSTO DIRECTO Gastos Generales (6.33%) Utilidad (10%) SUB TOTAL IGV (18%) TOTAL Supervisin (2.25%) TOTAL PRESUPUESTO Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico Glb Glb Glb Glb Glb 1.00 9,500.00 m m Und Und m 368.04 368.04 8.00 1.00 6648.63 162.03 186.55 5,714.17 1,032,145.07 590.41 m m 2509.01 684.22 724.51 157.33 UNIDAD DE MEDIDA Estudio CANTIDAD 1.00 PRECIO UNITARIO 106,701.80 TOTAL 106,701.80 1,925,459.00 1,817,812.70 107,646.30 5,141,056.91 59,634.88 68,659.22 45,713.38 1,032,145.07 3,925,404.36 9,500.00 9,500.00 7,066,515.91 447,310.46 706,651.59 8,220,477.96 1,479,686.03 9,700,163.99 218,253.69 10,025,119.48

3.6.2. Costos en la Situacin Sin Proyecto A) Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacin Sin Proyecto El sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Juliaca est a cargo de la EPS SEDAJULIACA S.A. Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto del sistema de agua potable y alcantarillado son nulos o cero, ya que la instalacin que se plantea del sistema de agua potable y alcantarillado es debido a la inexistencia de estos servicios. B) Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacin Con Proyecto De acuerdo al planteamiento del caso, en el perfil del proyecto estimamos los costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado en funcin a la necesidad de cada componente del proyecto. Los costos de operacin y mantenimiento para el sistema de agua potable y alcantarillado fueron estimados considerando los requerimientos mnimos para garantizar la operatividad una vez puesto en funcionamiento el nuevo servicio para ambas alternativas. Para el mantenimiento se ha considerado como mantenimiento correctivo un 30% del sub total del costo de mantenimiento. Sistema de Agua Potable Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto para el sistema de agua potable asciende a la suma de S/. 20,474.00 Nuevos Soles el cual est dado por el costo de mano de obra calificada y no calificada, herramientas, accesorios y otros a precios de mercado los cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Pgina | 57

CUADRO N 3.9: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, PROYECTO ALTERNATIVO I Y II
OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin Mano de Obra Calificada Herramientas Otros Mantenimiento Mano de Obra No Calificada Accesorios Herramientas Otros Sub Total Mantenimiento Mantenimiento Correctivo 30% Total Operacin y Mantenimiento Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico UNIDAD DE MEDIDA Mes Glb Glb Mes Glb Glb Glb CANTIDAD PRECIO UNITARIO 1,000.00 500.00 1,500.00 40.00 1,000.00 1,000.00 2,500.00 TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 14000 12,000.00 500.00 1,500.00 6,474.00 480.00 1,000.00 1,000.00 2,500.00 4,980.00 1,494.00 20,474.00

12.00 1.00 1.00 12.00 1.00 1.00 1.00

Sistema de Alcantarillado Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin con proyecto para el sistema alcantarillado asciende a la suma de S/. 262,424.00 Nuevos Soles el cual est dado por el costo de mano de obra calificada y no calificada, herramientas, accesorios y otros a precios de mercado los cuales se detallan en el siguiente cuadro:
CUADRO N 3.10: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PROYECTO ALTERNATIVO I - II
OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin Mano de Obra Calificada Herramentas Consumo de Energa Otros Mantenimiento Mano de Obra No Calificada Accesorios Herramientas y Equipos Otros Sub Total Mantenimiento Mantenimiento Correctivo 30% Total Operacin y Mantenimiento Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico Mes Glb Mes Glb Mes Glb Glb Glb 12.00 1.00 12.00 1.00 12.00 1.00 1.00 1.00 1,000.00 500.00 20,000.00 1,500.00 40.00 1,000.00 2,500.00 2,500.00 UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 254,000.00 12,000.00 500.00 240,000.00 1,500.00 8,424.00 480.00 1,000.00 2,500.00 2,500.00 6,480.00 1,944.00 262,424.00

C) Costos Incrementales a Precios de Mercado Los costos incrementales para los proyectos alternativos 01 y 02 resultan de la diferencia de los costos en la situacin con proyecto y los costos en la situacin sin proyecto. El resultado a precios privados se muestra en los siguientes cuadros.

Pgina | 58

CUADRO N 3.11: COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PROYECTO ALTERNATIVO I - II
AO SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ALTERNATIVA I INVERSIN 1,212,280.10 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II INVERSIN 2,731,608.73 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Pgina | 59

CUADRO N 3.12: COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PROYECTO ALTERNATIVO I-II
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I INVERSIN 4,368,450.06 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II INVERSIN 7,293,510.76 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 OPERACIN Y MANTENIMIENTO

D) Flujo de Costos Incrementales El flujo de costos incrementales permite apreciar la distribucin de los costos de acuerdo con el periodo en que se realizan. Estos costos estn expresados a precios vigentes a enero de 2013, lo que implica que la relacin entre estos no variara por efecto de la inflacin. A continuacin se muestra el flujo de costos incrementales a precios privados de los proyectos alternativos 01 y 02.
Alternativa I CUADRO N 3.13: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I (SISTEMA DE AGUA POTABLE)
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 INVERSIN 1,212,280.10 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 COSTOS INCREMENTALES OPERACIN Y MANTENIMIENTO FLUJO DE COSTOS 1,212,280.10 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40

Pgina | 60

CUADRO N 3.14: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I (ALCANTARILLADO)

AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 INVERSIN 4,368,450.06 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 COSTOS INCREMENTALES OPERACIN Y MANTENIMIENTO FLUJO DE COSTOS 4,368,450.06 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40

Fuente: Elaboracin Propia

Alternativa II CUADRO N 3.15: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II (SISTEMA DE AGUA POTABLE)
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 INVERSIN 2,731,608.73 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 COSTOS INCREMENTALES OPERACIN Y MANTENIMIENTO FLUJO DE COSTOS 2,731,608.73 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40 20,731.40

Fuente: Elaboracin Propia

Pgina | 61

CUADRO N 3.16: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II (SISTEMA DE ALCANTARILLADO)
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 INVERSIN 7,293,510.76 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 COSTOS INCREMENTALES OPERACIN Y MANTENIMIENTO FLUJO DE COSTOS 7,293,510.76 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40

Fuente: Elaboracin Propia

3.7.

Costos a Precios Sociales. A) Costos de Operacin y Mantenimiento Para los costos sociales de operacin y mantenimiento se ha tomado los factores de correccin que se encuentran en el anexo SNIP 10, los cuales se muestran a continuacin: El Factor de Correccin aplicable a Bienes No Transables es 0.847. El Factor de Correccin aplicable a Bienes Transables es 0.867. El Factor de Correccin aplicable a Mano de Obra Calificada es 0.909. El Factor de Correccin aplicable a Mano de Obra No Calificada es 0.60.

Situacin Sin Proyecto En la situacin sin proyecto, los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales del sistema de agua potable y alcantarillado son nulos o cero, ya que la instalacin que se plantea del sistema de agua potable y alcantarillado es debido a la inexistencia de estos servicios. En efecto, para la evaluacin del proyecto, dichos costos de operacin y mantenimiento se consideran cero. Situacin Con Proyecto
CUADRO N 3.17: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, PROYECTO ALTERNATIVO I - II
OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin Mano de Obra Calificada Herramientas Otros Mantenimiento Mano de Obra No Calificada Accesorios Herramientas Otros Sub Total Mantenimiento Mantenimiento Correctivo 30% Total Operacin y Mantenimiento Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico Mes Glb Glb Mes Glb Glb Glb 12.00 1.00 2.00 4.00 1.00 1.00 1.00 909.00 423.50 1,270.50 24.00 847.00 847.00 2,117.50 UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 13872.5 10,908.00 423.50 2,541.00 5,079.75 96.00 847.00 847.00 2,117.50 3,907.50 1,172.25 18,952.25

Pgina | 62

CUADRO N 3.18: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO, PROYECTO ALTERNATIVO I - II

OPERACIN Y MANTENIMIENTO Operacin Mano de Obra Calificada Herramentas Consumo de Energa Otros Mantenimiento Mano de Obra No Calificada Accesorios Herramientas Otros Sub Total Mantenimiento Mantenimiento Correctivo 30% Total Operacin y Mantenimiento Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico Mes Glb Mes Glb Mes Glb Glb Glb 12.00 1.00 12.00 2.00 4.00 1.00 1.00 1.00 909.00 423.50 16,940.00 1,270.50 24.00 847.00 2,117.50 2,117.50 UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 217,152.50 10,908.00 423.50 203,280.00 2,541.00 6,731.40 96.00 847.00 2,117.50 2,117.50 5,178.00 1,553.40 223,883.90

B) Costos de Inversin Para la estimacin de los costos sociales se consider los factores de correccin que esta normado el Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) de acuerdo al anexo SNIP 10, los cuales se muestran a continuacin:
Lnea de Agua Potable Obras civiles estructuras Lneas de alcantarillado 0.802 0.759 0.772

Las inversiones de las alternativas I y II se muestran en los siguientes cuadros. ALTERNATIVA I Estimamos la inversin inicial a precios sociales a partir de los precios privado o de mercado; se utiliza factor de correccin ponderados por componentes de inversin y tenemos para el estudio definitivo del proyecto Ampliacin de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema de la Urbanizacin Taparachi III (Expediente tcnico detallado terminado) por un valor de S/. 59,398.19 = S/. 35,654.48 Nuevos Soles; que corresponde a los componentes de agua potable S/. 854,513.17 = S/. 685,654.48 Nuevos Soles, alcantarillado S/. 3079,237 = S/. 2355,825.04 Nuevo Soles. Para la ejecucin del proyecto se necesita la ampliacin del sistema de agua potable y alcantarillado valuados en S/. 3933,750 = S/. 3048,355.10 Nuevos Soles incluido gastos generales, utilidad, IGV, gastos de expediente tcnico y gastos de supervisin. Por lo tanto la inversin inicial asciende a S/. 5580,730.16 = S/. 3349,900.00 Nuevos Soles.

Pgina | 63

CUADRO N 3.19: COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO I

Componentes Expediente Tcnico 1. SISTEMA DE AGUA POTABLE 1.1. Instalacin de lnea de aduccin para agua potable 1.2. Instalacin de redes de distribucin 2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2.1. Instalacin de Red de Alcantarillado Sanitario Secundario 2.2. Instalacin de Red de Alcantarillado Sanitario Primario 2.3. Construccin de Buzones y/o Cmaras de Inspeccin 2.4. Construccin de Estacin de Bombeo 2.5. Instalacin de Lnea de Impulsin de Aguas Servidas 3. IMPACTO AMBIENTAL 3.1. Mitigacin de Impacto Ambiental COSTO DIRECTO Gastos Generales (6.33%) Utilidad (10%) SUB TOTAL IGV (18%) TOTAL Supervisin (2.25%) TOTAL PRESUPUESTO Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico Unidad de Medida Estudio m m m m Und Und m Glb Glb Glb Glb Glb 3,241,315.98 72,929.61 3,349,900.06 Cantidad 1.00 2509.01 684.22 368.04 368.04 8.00 1.00 6648.63 1.00 Precio Unitario 35,654.48 238.73 126.18 125.09 144.02 4,337.06 783,398.11 216.39 7,210.50 Total 35,654.48 685,319.56 598,987.23 86,332.33 2,355,825.04 46,038.13 53,004.92 34,696.46 783,398.11 1,438,687.43 7,210.50 7,210.50 3,048,355.10 192,960.88 3,241,315.98

ALTERNATIVA II Estimamos la inversin inicial a precios sociales a partir de los precios privados; utilizamos factor de correccin ponderados por componentes de inversin y tenemos para el estudio definitivo del proyecto Ampliacin de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema de la Urbanizacin Taparachi III de la ciudad de Juliaca (Expediente Tcnico detallado y terminado) por un valor S/. 106,701.80 = S/. 64,317.70 Nuevos Soles, corresponde a los componentes de sistema de agua potable S/. 1925,459.00 = S/. 1544,218.12 Nuevos Soles, sistema de alcantarillado S/. 5141,256.91 = S/. 3954, 760.27 Nuevos Soles el cual incluye la mitigacin de Impacto ambiental. Para la ejecucin del proyecto se necesita la ampliacin del sistema de agua potable y alcantarillado valuados en S/.7066,515.91 = S/. 6042,940.36 Nuevos Soles incluido gastos generales, utilidad, IGV y, gastos de expediente tcnico y gastos de supervisin. Por lo tanto la inversin inicial asciende a la suma de S/. 10025,119.48 = S/. 6042,940.36 Nuevos Soles. (Observe Anexo N 02).

Pgina | 64

CUADRO N 3.20: COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO II

COMPONENTE Expediente Tcnico 1. SISTEMA DE AGUA POTABLE 1.1. Instalacin de lnea de aduccin para agua potable 1.2. Instalacin de redes de distribucin 2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2.1. Instalacin de Red de Alcantarillado Sanitario Secundario 2.2. Instalacin de Red de Alcantarillado Sanitario Primario 2.3. Construccin de Buzones y/o Cmaras de Inspeccin 2.4. Construccin de Estacin de Bombeo 2.5. Instalacin de Lnea de Impulsin de Aguas Servidas 3. IMPACTO AMBIENTAL 3.1. Mitigacin de Impacto Ambiental COSTO DIRECTO Gastos Generales (6.33%) Utilidad (10%) SUB TOTAL IGV (18%) TOTAL Supervisin (2.25%) TOTAL PRESUPUESTO Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico UNIDAD DE MEDIDA Estudio m m m m Und Und m Glb Glb Glb Glb Glb 5,847,063.72 131,558.93 6,042,940.36 CANTIDAD 1.00 2509.01 684.22 368.04 368.04 8.00 1.00 6648.63 1.00 PRECIO UNITARIO 64,317.70 581.06 126.18 125.09 144.02 4,337.06 783,398.11 455.79 7,210.50 TOTAL 64,317.70 1,544,218.12 1,457,885.79 86,332.33 3,954,760.27 46,038.13 53,004.92 34,696.46 783,398.11 3,030,412.17 7,210.50 7,210.50 5,498,978.39 348,085.33 5,847,063.72

C) Costos Incrementales El flujo de costos incrementales para las alternativas I y II del proyecto se ha determinado, teniendo en cuenta los costos en una situacin con proyecto y en una situacin sin proyecto. El costo incremental del proyecto para las alternativas, se mantendrn a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto.
CUADRO N 3.21: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES, SISTEMA DE AGUA POTABLE PROYECTO ALTERNATIVO I-II
AO SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ALTERNATIVA I INVERSIN 753,111.75 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II INVERSIN 1,696,973.02 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Pgina | 65

CUADRO N 3.22: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, PROYECTO ALTERNATIVO I-II
AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I INVERSIN 2,596,788.31 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II INVERSIN 4,345,967.34 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 OPERACIN Y MANTENIMIENTO

D) Flujos Incrementales
Alternativa I CUADRO N 3.23: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I (SISTEMA DE AGUA POTABLE)
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 20 INVERSIN 753,111.75 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 COSTOS INCREMENTALES OPERACIN Y MANTENIMIENTO FLUJO DE COSTOS 753,111.75 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25

Fuente: Elaboracin Propia

Pgina | 66

CUADRO N 3.24: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I (ALCANTARILLADO)

AOS I NVERSI N COST O S I NCREM ENT AL ES OPERACI N Y M ANT ENI M I ENT O F L UJO DE COST OS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2,596,788.31 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90

2,596,788.31 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90

F uente: Elaborac in Propia

Alternativa II CUADRO N 3.25: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II (SISTEMA DE AGUA POTABLE)
AOS INVERSI N COST OS INCREM ENTALES OPERACI N Y M ANTENI M I ENTO F L UJO DE CO STO S

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14 20

1,696,973.02 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25

1,696,973.02 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25 18,952.25

Fuente: Elaborac in Propia

CUADRO N 3.26: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II (SISTEMA DE ALCANTARILLADO)
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 INVERSIN 4,345,967.34 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 COSTOS INCREMENTALES OPERACIN Y MANTENIMIENTO FLUJO DE COSTOS 4,345,967.34 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90

Fuente: Elaboracin Propia

Pgina | 67

IV
4.1. Evaluacin Social

EVALUACIN

Cuando se realiza la evaluacin de un proyecto desde el punto de vista del sector privado no se toma en cuenta diversas distorsiones del mercado, como impuestos, tasas incluso la inflacin lo cual no muestra el verdadero valor que para la poblacin significa la instalacin de un proyecto de inversin no permiten saber el verdadero valor de dichas inversiones desde el punto de vista del consumidor, el cual, por teora econmica, es un agente racional y optimizador, el cual asigna del modo ms eficiente los recursos que dispone. En este sentido, en el presente mdulo se desarrollar la evaluacin o valoracin social que tienen los agentes econmicos por la implementacin del proyecto de la Ampliacin del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema de la Urbanizacin Taparachi III de la ciudad de Juliaca y calcular mediante ella si es rentable (socialmente) su instalacin y ejecucin. Para realizar la evaluacin social, se realizar el mtodo costo/beneficio para lo que son las alternativas del sistema de agua potable y el mtodo costo/efectividad para lo que son las alternativas de sistema de alcantarillado. 4.1.1. Sistema de Agua Potable La evaluacin social del componente de agua potable se efecta bajo la metodologa costo/beneficio. Metodologa Costo/Beneficio Es necesario mencionar que los costos estimados a precios de mercado se han corregido por un factor de correccin estimado por el MEF. Adems, de las inversiones planteadas en el desarrollo de la alternativa se han considerado en el horizonte de evaluacin del proyecto para un perodo de evaluacin de 20 aos. La evaluacin del proyecto desde el punto de vista social, se realiz teniendo en cuenta los flujos de costos y beneficios originados al comparar las situaciones sin y con proyecto, mediante el clculo del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), indicadores que nos muestra las bondades del proyecto y nos dan pautas para su eleccin y/o rechazo. Valor Actual Neto Social (Vans)

VANS

(1
i 0

Bi Ci Td)i

Donde: Bi Beneficio a precios sociales del perodo i .

Ci i n Td

Costo a precios social del perodo i . Perodo Perodo final en el horizonte de evaluacin Tasa social de descuento
Pgina | 68

Tasa Interna de Retorno Social (Tirs)

VANS

(1
i 0

Bi Ci Td)i

Donde: Bi Beneficio a precios sociales del perodo i .

Ci TIRS i n

Costo a precios social del perodo i . Tasa Interna de Retorno Social Perodo Perodo final en el horizonte de evaluacin

Regla de decisin: Se acepta el proyecto si TIRS

Tasa Descuento

Se presenta e flujo de costos y beneficios a precios sociales de la dos alternativas planteadas, flujos que han sido actualizados a una tasa de descuento 9%.
CUADRO N 4.1: FLUJO NETO A PRECIOS SOCIALES, SISTEMA DE AGUA POTBLE ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II BENEFICIOS BENEFICIOS BENEFICIOS SOCIALES COSTO COSTO NETOS NETOS (miles) INCREMENTAL INCREMENTAL SOCIALES SOCIALES 753,111.75 -753,111.75 1,696,973.02 -1,696,973.02 138,846.40 18,952.25 119,894.15 18,952.25 119,894.15 143,067.34 18,952.25 124,115.09 18,952.25 124,115.09 147,416.58 18,952.25 128,464.33 18,952.25 128,464.33 151,898.05 18,952.25 132,945.80 18,952.25 132,945.80 156,515.75 18,952.25 137,563.50 18,952.25 137,563.50 161,273.83 18,952.25 142,321.58 18,952.25 142,321.58 166,176.55 18,952.25 147,224.30 18,952.25 147,224.30 171,228.32 18,952.25 152,276.07 18,952.25 152,276.07 176,433.66 18,952.25 157,481.41 18,952.25 157,481.41 181,797.24 18,952.25 162,844.99 18,952.25 162,844.99 187,323.88 18,952.25 168,371.63 18,952.25 168,371.63 193,018.52 18,952.25 174,066.27 18,952.25 174,066.27 198,886.29 18,952.25 179,934.04 18,952.25 179,934.04 204,932.43 18,952.25 185,980.18 18,952.25 185,980.18 211,162.38 18,952.25 192,210.13 18,952.25 192,210.13 217,581.71 18,952.25 198,629.46 18,952.25 198,629.46 224,196.20 18,952.25 205,243.95 18,952.25 205,243.95 231,011.76 18,952.25 212,059.51 18,952.25 212,059.51 238,034.52 18,952.25 219,082.27 18,952.25 219,082.27 245,270.77 18,952.25 226,318.52 18,952.25 226,318.52

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Fuente: Elaboracin Propia.

CUADRO N 4.2: EVALUACIN SOCIAL DEL SISTEMA DE AGUA INDICADORES VAN SOCIAL (S/.) TIR SOCIAL (%) RATIO B/C ALTERNATIVA I 646903.61 18.28% 1.70 ALTERNATIVA II -296957.66 6.72% 0.84

Pgina | 69

Analizando los indicadores de la evaluacin social, se concluye que en trminos sociales el proyecto para la alternativa i es RENTABLE. 4.1.2. Sistema de Alcantarillado 4.1.2.1. METODOLOGA COSTO/EFECTIVIDAD Evaluacin Social Sistema de Alcantarillado, Metodologa Costo/Efectividad a Precios de Mercado Alternativa I Para la evaluacin del sistema de Alcantarillado; no es posible expresar los beneficios en trminos monetarios; el esfuerzo de hacerlo es demasiado grande y complejo como para justificarse; por ende para efecto de evaluacin a precios privados de la alternativa I se aplica el mtodo costo/efectividad. El objetivo es determinar que alternativa del proyecto logra los objetivos deseados al mnimo costo. Es decir este mtodo se aplica para comparar alternativas y la comparacin debe realizarse en valor actual. El ndice de costo/efectividad del componente de alcantarillado a precios de mercado para el proyecto es S/. 188.19 Nuevos Soles con el Valor Actual de Costos de S/. 6,748,548.55 Nuevos Soles.
CUADRO N 4.3: NDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO A PRECIOS DE MERCADO
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 INVERSIN 4,368,450.06 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 COSTOS INCREMENTALES OPERACIN Y MANTENIMIENTO FLUJO DE COSTOS 4,368,450.06 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40

Fuente: Elaboracin Propia VACT Promedio poblacin Beneficiaria = ICE (25,925+45795)/2 = 67485488.55 = 35860 = S/. 6,748,548.55 35,860 188.19

Evaluacin Social Sistema de Alcantarillado, Metodologa Costo/Efectividad a Precios Sociales Alternativa I Para la evaluacin del sistema de Alcantarillado; no es posible expresar los beneficios en trminos monetarios; el esfuerzo de hacerlo es demasiado grande y complejo como para
Pgina | 70

justificarse; por ende para efecto de evaluacin a precios privados de la alternativa nica se aplica el mtodo costo/efectividad. El objetivo es determinar que alternativa del proyecto logra los objetivos deseados al mnimo costo. Es decir este mtodo se aplica para comparar alternativas y la comparacin debe realizarse en valor actual. El ndice de costo/efectividad del sub componente de alcantarillado a precios sociales para el proyecto es S/. 129.41 Nuevos Soles con el Valor Actual de Costos de S/. 4,640,522.72 Nuevos Soles. Luego, la poblacin de estudio del proyecto en el ao 1 es de 25,925 y la poblacin beneficiaria al final del perodo de diseo del proyecto es de 45796 habitantes. El promedio de la poblacin beneficiaria es 35860 habitantes. El cuadro siguiente muestra estos resultados:
CUADRO N 4.4: NDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO A PRECIOS SOCIALES
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 INVERSIN 2,596,788.31 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 COSTOS INCREMENTALES OPERACIN Y MANTENIMIENTO FLUJO DE COSTOS 2,596,788.31 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90

Fuente: Elaboracin Propia Considerando Costo de Inersin + Costo de Operacin y Mantenimiento VACT Promedio poblacin Beneficiaria = ICE (25,925+45795)/2 = = S/. 4,640,522.72 35,860 129.41

= 4640522.72 35,860

Evaluacin Social Sistema de Alcantarillado, Metodologa Costo/Efectividad a Precios de Mercado Alternativa II Para la evaluacin del sistema de Alcantarillado; no es posible expresar los beneficios en trminos monetarios; el esfuerzo de hacerlo es demasiado grande y complejo como para justificarse; por ende para efecto de evaluacin a precios privados de la alternativa I se aplica el mtodo costo/efectividad. El objetivo es determinar que alternativa del proyecto logra los objetivos deseados al mnimo costo. Es decir este mtodo se aplica para comparar alternativas y la comparacin debe realizarse en valor actual. El ndice de costo/efectividad del componente de alcantarillado a precios de mercado para el proyecto es S/. 269.76 Nuevos Soles con el Valor Actual de Costos de S/. 9,673,609.25 Nuevos Soles.
Pgina | 71

CUADRO N 4.5: NDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO A PRECIOS DE MERCADO COSTOS INCREMENTALES FLUJO DE AOS INVERSIN OPERACIN Y MANTENIMIENTO COSTOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7,293,510.76 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 7,293,510.76 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40 260,731.40

Fuente: Elaboracin Propia VACT Promedio poblacin Beneficiaria = ICE S/. 9,673,609.25 (25,925+45795)/2 = = 9676609.25 = 35860 35,860 269.76

Evaluacin Social Sistema de Alcantarillado, Metodologa Costo/Efectividad a Precios Sociales Alternativa II Para la evaluacin del sistema de Alcantarillado; no es posible expresar los beneficios en trminos monetarios; el esfuerzo de hacerlo es demasiado grande y complejo como para justificarse; por ende para efecto de evaluacin a precios privados de la alternativa nica se aplica el mtodo costo/efectividad. El objetivo es determinar que alternativa del proyecto logra los objetivos deseados al mnimo costo. Es decir este mtodo se aplica para comparar alternativas y la comparacin debe realizarse en valor actual. El ndice de costo/efectividad del sub componente de alcantarillado a precios sociales para el proyecto es S/. 178.18 Nuevos Soles con el Valor Actual de Costos de S/.6,389,701.74 Nuevos Soles.

Pgina | 72

CUADRO N 4.6: NDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO A PRECIOS SOCIALES
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 INVERSIN 4,345,967.34 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 COSTOS INCREMENTALES OPERACIN Y MANTENIMIENTO FLUJO DE COSTOS 4,345,967.34 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90

Fuente: Elaboracin Propia Considerando Costo de Inersin + Costo de Operacin y Mantenimiento VACT Promedio poblacin Beneficiaria = ICE (25,925+45795)/2 =

S/. 6,389,701.74
35,860 178.18

=6389701.74 = 35,860

- Lneas de corte y su comparacin con los indicadores de costo/efectividad La lnea de corte de alcantarillado se calcul y es igual a S/. 565.59 Nuevo Soles por habitante a precios sociales, ambos resultados se muestran en el siguiente cuadr0.
CUADRO N 4.7: LNEA DE CORTE
COSTO PER CPITA DE INVERSIN US$/hab S/./hab FACTOR DE CORRECCIN S/./hab A PRECIOS SOCIALES

Ampliacin del servicio de alcantarillado (costo total)

282

732.64

0.772

565.59

*Tipo de cambio al 05 de maro de 2013: 2.598 soles por dlar.

4.2. Anlisis de Sensibilidad. Mediante este anlisis se mide el nivel de sensibilidad en la estimacin de los indicadores de rentabilidad; en este caso de la alternativa elegida; frente al comportamiento de las variables ms relevantes que consideramos para el proyecto. Debo indicar que para el proyecto el beneficio y la inversin tiene un impacto significativo y consideramos como variable relevante para el proyecto. 4.2.1. Anlisis de Sensibilidad a Variacin de Beneficio - Agua Potable
La sensibilizacin a variacin de beneficios; para el proyecto nos indican que con una reduccin de hasta -41.12% el proyecto sigue siendo rentable a precios sociales. Pgina | 73

CUADRO N 4.8: ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIACIN BENEFICIOS

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Inversin Total a Precios Brutos (S/. Ao) Privados Beneficios 0.00 138846.40 143067.34 147416.58 151898.05 156515.75 161273.83 166176.55 171228.32 176433.66 181797.24 187323.88 193018.52 198886.29 204932.43 211162.38 217581.71 224196.20 231011.76 238034.52 245270.77 753111.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Costo de Operacin y Mantenim. 0.00 18952.25 18952.25 18952.25 18952.25 18952.25 18952.25 18952.25 18952.25 18952.25 18952.25 18952.25 18952.25 18952.25 18952.25 18952.25 18952.25 18952.25 18952.25 18952.25 18952.25 VAN Beneficio Inicio Razn 3.00% 19.06% TIR B/C Beneficios Inversin Costo O y M Flujo Neto a Precios Privados -753111.75 36326.19 38006.65 39738.20 41522.39 43360.82 45255.14 47207.05 49218.29 51290.67 53426.06 55626.36 57893.55 60229.66 62636.79 65117.10 67672.81 70306.21 73019.66 75815.61 78696.55 -299,856.48 4% 0.33 -60.19% 0.00% 0.00% Flujo Neto a Flujo Neto a Flujo Neto a Flujo Neto a Flujo Neto a Flujo Neto a Flujo Neto a Flujo Neto a Precios Privados Precios Privados Precios Privados Precios Privados Precios Privados Precios Privados Precios Privados Precios Privados -753111.75 62793.71 65278.79 67839.41 70477.88 73196.56 75997.88 78884.37 81858.60 84923.25 88081.06 91334.88 94687.60 98142.26 101701.93 105369.82 109149.21 113043.49 117056.16 121190.82 125451.17 0.00 9% 1.00 -41.12% 0.00% 0.00% -753111.75 89261.24 92550.93 95940.62 99433.37 103032.29 106740.62 110561.68 114498.91 118555.82 122736.07 127043.39 131481.66 136054.85 140767.07 145622.54 150625.61 155780.78 161092.66 166566.02 172205.78 299,856.48 14% 1.32 -22.06% 0.00% 0.00% -753111.75 115728.76 119823.07 124041.83 128388.86 132868.02 137483.36 142239.00 147139.22 152188.40 157391.07 162751.91 168275.72 173967.45 179832.21 185875.25 192102.01 198518.06 205129.16 211941.23 218960.39 599,712.95 18% 1.65 -3.00% 0.00% 0.00% -753111.75 119894.15 124115.09 128464.33 132945.80 137563.50 142321.58 147224.30 152276.07 157481.41 162844.99 168371.63 174066.27 179934.04 185980.18 192210.13 198629.46 205243.95 212059.51 219082.27 226318.52 646,903.61 18% 1.70 0.00% 0.00% 0.00% -753111.75 124059.55 128407.11 132886.83 137502.74 142258.97 147159.79 152209.60 157412.92 162774.42 168298.91 173991.34 179856.83 185900.63 192128.15 198545.00 205156.91 211969.83 218989.86 226223.30 233676.64 694,094.26 19% 1.75 3.00% 0.00% 0.00% -753111.75 150527.07 155679.24 160988.04 166458.22 172094.70 177902.53 183886.92 190053.23 196406.99 202953.91 209699.86 216650.89 223813.22 231193.29 238797.72 246633.31 254707.12 263026.36 271598.51 280431.25 993,950.74 23% 2.07 22.06% 0.00% 0.00% -753111.75 176994.60 182951.38 189089.25 195413.71 201930.44 208645.27 215564.23 222693.54 230039.57 237608.92 245408.38 253444.94 261725.82 270258.43 279050.43 288109.72 297444.40 307062.86 316973.72 327185.87 1,293,807.22 26% 2.40 41.12% 0.00% 0.00% -753111.75 203462.12 210223.52 217190.46 224369.20 231766.17 239388.01 247241.55 255333.85 263672.14 272263.92 281116.90 290239.00 299638.41 309323.57 319303.15 329586.12 340181.68 351099.36 362348.92 373940.48 1,593,663.69 30% 2.72 60.19% 0.00% 0.00%

FUENTE: Estimaciones del Autor

4.2.2. Anlisis de Sensibilidad a Variacin de Inversin - Agua Potable

La Sensibilizacin a variacin de la inversin; nos indican que el proyecto soporta un incremento del 85.90% en sus costos de inversin.

Pgina | 74

CUADRO N 4.9: ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIACIN INVERSIN

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Beneficios Brutos (S/. Ao) 0.00 138846.40 143067.34 147416.58 151898.05 156515.75 161273.83 166176.55 171228.32 176433.66 181797.24 187323.88 193018.52 198886.29 204932.43 211162.38 217581.71 224196.20 231011.76 238034.52 245270.77 Inversin Total a Precios Privados 753111.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VAN TIR 15.00% 35.45% B/C Beneficios Inversin Costo O y M Costo de Operacin y Mantenim. 0.00 18952.25 18952.25 18952.25 18952.25 18952.25 18952.25 18952.25 18952.25 18952.25 18952.25 18952.25 18952.25 18952.25 18952.25 18952.25 18952.25 18952.25 18952.25 18952.25 18952.25 Flujo Neto a Flujo Neto a Flujo Neto a Flujo Neto a Flujo Neto a Flujo Neto a Flujo Neto a Flujo Neto a Flujo Neto a Precios Privados Precios Privados Precios Privados Precios Privados Precios Privados Precios Privados Precios Privados Precios Privados Precios Privados 160760.28 119894.15 124115.09 128464.33 132945.80 137563.50 142321.58 147224.30 152276.07 157481.41 162844.99 168371.63 174066.27 179934.04 185980.18 192210.13 198629.46 205243.95 212059.51 219082.27 226318.52 1,560,775.64 #NUM! 1.70 0.00% -121.35% 0.00% -106208.14 119894.15 124115.09 128464.33 132945.80 137563.50 142321.58 147224.30 152276.07 157481.41 162844.99 168371.63 174066.27 179934.04 185980.18 192210.13 198629.46 205243.95 212059.51 219082.27 226318.52 1,293,807.22 116% 5.63 0.00% -85.90% 0.00% -373176.56 119894.15 124115.09 128464.33 132945.80 137563.50 142321.58 147224.30 152276.07 157481.41 162844.99 168371.63 174066.27 179934.04 185980.18 192210.13 198629.46 205243.95 212059.51 219082.27 226318.52 1,026,838.79 35% 2.88 0.00% -50.45% 0.00% -640144.99 119894.15 124115.09 128464.33 132945.80 137563.50 142321.58 147224.30 152276.07 157481.41 162844.99 168371.63 174066.27 179934.04 185980.18 192210.13 198629.46 205243.95 212059.51 219082.27 226318.52 759,870.37 21% 1.93 0.00% -15.00% 0.00% -753111.75 119894.15 124115.09 128464.33 132945.80 137563.50 142321.58 147224.30 152276.07 157481.41 162844.99 168371.63 174066.27 179934.04 185980.18 192210.13 198629.46 205243.95 212059.51 219082.27 226318.52 646,903.61 18% 1.70 0.00% 0.00% 0.00% -866078.51 119894.15 124115.09 128464.33 132945.80 137563.50 142321.58 147224.30 152276.07 157481.41 162844.99 168371.63 174066.27 179934.04 185980.18 192210.13 198629.46 205243.95 212059.51 219082.27 226318.52 533,936.85 16% 1.51 0.00% 15.00% 0.00% -1133046.94 119894.15 124115.09 128464.33 132945.80 137563.50 142321.58 147224.30 152276.07 157481.41 162844.99 168371.63 174066.27 179934.04 185980.18 192210.13 198629.46 205243.95 212059.51 219082.27 226318.52 266,968.42 12% 1.20 0.00% 50.45% 0.00% -1400015.36 119894.15 124115.09 128464.33 132945.80 137563.50 142321.58 147224.30 152276.07 157481.41 162844.99 168371.63 174066.27 179934.04 185980.18 192210.13 198629.46 205243.95 212059.51 219082.27 226318.52 0.00 9% 1.00 0.00% 85.90% 0.00% -1666983.78 119894.15 124115.09 128464.33 132945.80 137563.50 142321.58 147224.30 152276.07 157481.41 162844.99 168371.63 174066.27 179934.04 185980.18 192210.13 198629.46 205243.95 212059.51 219082.27 226318.52 -266,968.42 7% 0.85 0.00% 121.35% 0.00%

FUENTE: Estimaciones del Autor Inversin Inicio Razn

4.2.3. Sistema de Alcantarillado Precios de Mercado - Alternativa I La sensibilizacin de variacin de la inversin a precios de mercado; nos indica que el proyecto soporta un incremento de 446.6% en sus costos de inversin, este lmite de la sensibilidad ha sido determinado en base a la lnea de corte del componente.

Pgina | 75

CUADRO N 4.10: ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIACIN DE LA INVERSIN, SISTEMA DE ALCANTARILLADO ALTERNATIVA I

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sin Proyecto Con Proyecto Cost. Oper. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cost. Mant. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cost. Oper. 0.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 Cost. Mant. 0.00 8,424.00 8,424.00 8,424.00 8,424.00 8,424.00 8,424.00 8,424.00 8,424.00 8,424.00 8,424.00 8,424.00 8,424.00 8,424.00 8,424.00 8,424.00 8,424.00 8,424.00 8,424.00 8,424.00 8,424.00 VAC CAE N de Beneficiarios ICE (S/. X Beneficiario) Costo de Inversin Costo de Operacin S/P Costo de Mantenimiento S/P Costo de Operacin C/P Costo de Mantenimiento C/P Inversiones 4,368,450.06 Costo Incremental 4,368,450.06 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 Costo Incremental 4,805,295.07 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 Costo Incremental 5,242,140.07 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 Costo Incremental 5,678,985.08 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 Costo Incremental 6,115,830.08 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 Costo Incremental 6,552,675.09 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 Costo Incremental 6,989,520.10 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 Costo Incremental 7,426,365.10 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00

Sensibilidad Inversin Inicio 0.0% Razn 10.0%

6763999.53 7200844.53 7637689.54 8074534.55 8511379.55 8948224.56 9385069.57 9821914.57 S/. 1,053,967.01 S/. 1,122,036.24 S/. 1,190,105.47 S/. 1,258,174.70 S/. 1,326,243.93 S/. 1,394,313.16 S/. 1,462,382.38 S/. 1,530,451.61 35,860 35,860 35,860 35,860 35860 35,860 35,860 35,860 188.62 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 200.80 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 212.99 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 225.17 30.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 237.35 40.0% 0 0 0 0 249.53 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 261.71 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 273.90 70.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

CUADRO N 4.11: SENSIBILIDAD A LA INVERSIN, SISTEMA DE ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA I

% Variacin Costo Lnea de Corte (S/. C/E (S/. Beneficiario) de Inversin Beneficiario) 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 446.6%
Fuente: Elaboracin Propia

188.62 200.80 212.99 225.17 237.35 249.53 261.71 273.90 732.64

732.64 732.64 732.64 732.64 732.64 732.64 732.64 732.64 732.64

Pgina | 76

Precios de Sociales - Alternativa I La sensibilizacin de variacin de la inversin a precios de mercado; nos indica que el proyecto soporta un incremento de 602.0% en sus costos de inversin, este lmite de la sensibilidad ha sido determinado en base a la lnea de corte del componente.
CUADRO N 4.12: ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIACIN DE LA INVERSIN, SISTEMA DE ALCANTARILLADO ALTERNATIVA I
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sin Proyecto Cost. Oper. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cost. Mant. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Con Proyecto Cost. Oper. 0.00 217,152.50 217,152.50 217,152.50 217,152.50 217,152.50 217,152.50 217,152.50 217,152.50 217,152.50 217,152.50 217,152.50 217,152.50 217,152.50 217,152.50 217,152.50 217,152.50 217,152.50 217,152.50 217,152.50 217,152.50 VAC CAE N de Beneficiarios ICE (S/. X Beneficiario) Costo de Inversin Costo de Operacin S/P Costo de Mantenimiento S/P Costo de Operacin C/P Costo de Mantenimiento C/P Cost. Mant. 0.00 6,731.40 6,731.40 6,731.40 6,731.40 6,731.40 6,731.40 6,731.40 6,731.40 6,731.40 6,731.40 6,731.40 6,731.40 6,731.40 6,731.40 6,731.40 6,731.40 6,731.40 6,731.40 6,731.40 6,731.40 Inversiones 2,596,788.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Costo Incremental 2,596,788.31 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 4,640,522.72 35,860 129.41 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Costo Incremental 2,856,467.14 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 4,900,201.55 35,860 136.65 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Costo Incremental 3,116,145.97 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 5,159,880.38 35,860 143.89 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Costo Incremental 3,375,824.80 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 5,419,559.21 35,860 151.13 30.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Costo Incremental 3,635,503.63 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 5,679,238.04 35,860 158.37 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Costo Incremental 3,895,182.47 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 5,938,916.87 35,860 165.61 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Costo Incremental 4,154,861.30 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 6,198,595.70 35,860 172.86 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Costo Incremental 4,414,540.13 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 6,458,274.53 S/. 1,006,328.92 35,860 180.10 70.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Sensibilida d Inversin Inicio 0.0% Razn 10.0%

S/. 723,086.67 S/. 763,549.85 S/. 804,013.02 S/. 844,476.20 S/. 884,939.38 S/. 925,402.56 S/. 965,865.74

CUADRO N 4.13: SENSIBILIDAD A LA INVERSIN, SISTEMA DE ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA I

% Variacin Costo de Inversin 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 602.0%
Fuente: Elaboracin Propia

C/E (S/. Beneficiario) 129.41 136.65 143.89 151.13 158.37 165.61 172.86 180.10 565.59

Lnea de Corte (S/. Beneficiario) 565.59 565.59 565.59 565.59 565.59 565.59 565.59 565.59 565.59

Pgina | 77

Precios de Mercado - Alternativa II La sensibilizacin de variacin de la inversin a precios de mercado; nos indica que el proyecto soporta un incremento de 227.4% en sus costos de inversin, este lmite de la sensibilidad ha sido determinado en base a la lnea de corte del componente.
CUADRO N 4.14: ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIACIN DE LA INVERSIN, SISTEMA DE ALCANTARILLADO ALTERNATIVA II
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sin Proyecto Cost. Oper. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cost. Mant. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Con Proyecto Cost. Oper. 0.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 Cost. Mant. 0.00 8,424.00 8,424.00 8,424.00 8,424.00 8,424.00 8,424.00 8,424.00 8,424.00 8,424.00 8,424.00 8,424.00 8,424.00 8,424.00 8,424.00 8,424.00 8,424.00 8,424.00 8,424.00 8,424.00 8,424.00 VAC CAE N de Beneficiarios ICE (S/. X Beneficiario) Costo de Inversin Costo de Operacin S/P Costo de Mantenimiento S/P Costo de Operacin C/P Costo de Mantenimiento C/P Inversiones 7,293,510.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Costo Incremental 7,293,510.76 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 9689060.22 Costo Incremental 8,022,861.83 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 10418411.30 Costo Incremental 8,752,212.91 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 11147762.38 Costo Incremental 9,481,563.98 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 11877113.45 Costo Incremental 10,210,915.06 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 12606464.53 Costo Incremental 10,940,266.13 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 13335815.60 Costo Incremental 11,669,617.21 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 14065166.68 Costo Incremental 12,398,968.29 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 262,424.00 14794517.75

Sensibilidad Inversin Inicio 0.0% Razn 10.0%

S/. 1,509,750.24 S/. 1,623,397.79 S/. 1,737,045.34 S/. 1,850,692.89 S/. 1,964,340.44 S/. 2,077,987.99 S/. 2,191,635.54 S/. 2,305,283.09 35,860 35,860 35,860 35,860 35,860 35,860 35,860 35,860 270.19 290.53 310.87 331.21 351.55 371.89 392.22 412.56 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

CUADRO N 4.15: SENSIBILIDAD A LA INVERSIN, SISTEMA DE ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA II

% Variacin Costo de Inversin 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 227.4%
Fuente: Elaboracin Propia

C/E (S/. Beneficiario) 270.19 290.53 310.87 331.21 351.55 371.89 392.22 412.56 732.64

Lnea de Corte (S/. Habitante) 732.64 732.64 732.64 732.64 732.64 732.64 732.64 732.64 732.64

Pgina | 78

Precios de Sociales - Alternativa II La sensibilizacin de variacin de la inversin a precios de mercado; nos indica que el proyecto soporta un incremento de 602.0% en sus costos de inversin, este lmite de la sensibilidad ha sido determinado en base a la lnea de corte del componente.
CUADRO N 4.16: ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIACIN DE LA INVERSIN, SISTEMA DE ALCANTARILLADO ALTERNATIVA II
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sin Proyecto Cost. Oper. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cost. Mant. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Con Proyecto Cost. Oper. 0.00 217,152.50 217,152.50 217,152.50 217,152.50 217,152.50 217,152.50 217,152.50 217,152.50 217,152.50 217,152.50 217,152.50 217,152.50 217,152.50 217,152.50 217,152.50 217,152.50 217,152.50 217,152.50 217,152.50 217,152.50 Cost. Mant. 0.00 6,731.40 6,731.40 6,731.40 6,731.40 6,731.40 6,731.40 6,731.40 6,731.40 6,731.40 6,731.40 6,731.40 6,731.40 6,731.40 6,731.40 6,731.40 6,731.40 6,731.40 6,731.40 6,731.40 6,731.40 Inversiones 4,345,967.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Costo Incremental 4,345,967.34 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 Costo Incremental 4,780,564.07 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 Costo Incremental 5,215,160.80 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 Costo Incremental 5,649,757.54 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 Costo Incremental 6,084,354.27 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 Costo Incremental 6,518,951.00 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 Costo Incremental 6,953,547.74 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 Costo Incremental 7,388,144.47 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90 223,883.90

Sensibilidad Inversin Inicio 0.0% Razn 10.0%

VAC CAE Promedio Poblacin Beneficiada ICE (S/. X poblacion beneficiada) Costo de Inversin Costo de Operacin S/P Costo de Mantenimiento S/P Costo de Operacin C/P Costo de Mantenimiento C/P

6389701.74 S/. 995,643.90 35,860 178.18 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

6824298.48

7258895.21

7693491.94

8128088.68

8562685.41

8997282.14

9431878.88

S/. 1,063,362.80 S/. 1,131,081.70 S/. 1,198,800.61 S/. 1,266,519.51 S/. 1,334,238.41 S/. 1,401,957.31 S/. 1,469,676.21 35,860 35,860 35,860 35,860 35,860 35,860 35,860 190.30 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 202.42 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 214.54 30.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 226.66 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 238.78 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 250.90 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 263.02 70.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Pgina | 79

CUADRO N 4.17: SENSIBILIDAD A LA INVERSIN, SISTEMA DE ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA II

% Variacin Costo de Inversin 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 319.7%
Fuente: Elaboracin Propia

C/E (S/. Beneficiario) Lnea de Corte (S/. Habitante) 178.18 190.30 202.42 214.54 226.66 238.78 250.90 263.02 565.59 565.59 565.59 565.59 565.59 565.59 565.59 565.59 565.59 565.59

4.3. Anlisis de Sostenibilidad. 4.3.1. Arreglos institucionales previstos para la fase de pre operacin y mantenimiento Consiste en el plan de funcionamiento y mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado; el cual estar a cargo de la EPS SEDAJULIACA S.A., despus que la obra haya sido entregada por la entidad financiera del proyecto. 4.3.2. Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin La institucin encargada de la ejecucin del proyecto en la etapa de inversin; ser la entidad financiera el Gobierno Regional de Puno y la unidad ejecutora ser la Municipalidad Provincial de San Romn Juliaca ya que cuenta con la experiencia necesaria, con los recursos y medios disponibles como son: maquinaria, equipo, y personal calificado para realizar este tipo de infraestructura de saneamiento. Las actividades operativas estarn a cargo de la EPS SEDAJULIACA S.A.; ya que cuenta con experiencia necesaria para administrar el sistema de agua potable y alcantarillado. 4.3.3. La disponibilidad del recurso para el financiamiento de la inversin
Pgina | 80

Los recursos financieros estn asegurados por las entidades financieras y sern suficientes para la ejecucin del proyecto; pero siempre en cuando el proyecto demuestre la viabilidad tcnica, ambiental y econmica. 4.3.4. Determinacin de la tarifa Una vez concluida la obra; la tarifa ser fijada por la Empresa Prestadora de Servicios EPS SEDAJULIACA S.A. una vez que la poblacin beneficiaria cuente con las instalaciones de redes de distribucin y conexiones domiciliarias. 4.3.5. Anlisis de la capacidad de pago de la poblacin Las familias de la Urbanizacin Taparachi III perciben ingresos de distintas actividades que realizan principalmente el comercio formal e informal. Los ingresos de las familias oscilan en promedio de 300 a 500 nuevos soles. Por lo tanto tiene la capacidad para afrontar el pago de la tarifa fijada por la EPS SEDAJULIACA S.A., una vez que la poblacin beneficiaria cuente con las instalaciones de redes de distribucin y conexiones domiciliarias. Estos por los servicios de agua potable y alcantarillado por mes por vivienda. 4.3.5. Participacin de los beneficiarios Las entidades financieras una vez concluida la obra; har entrega mediante acta de transferencia la obra a la EPS SEDAJULIACA S.A., que ser la entidad responsable de la operacin, mantenimiento y administracin del sistema de agua potable y alcantarillado. Por la prestacin del servicio de agua potable y alcantarillado y tratamiento de aguas servidas; la poblacin beneficiaria directa se compromete a realizar pagos mensuales en forma puntual; una vez que se cuente con las instalaciones de redes de distribucin y conexiones domiciliarias. 4.4. Impacto Ambiental. El anlisis del impacto a los medios fsicos, biolgico y socioeconmicos como resultado de la ejecucin del proyecto; no generar impactos sobre el medio. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de ejecucin para tal efecto se ha planteado las medidas de mitigacin las mismas los costos estn incluidos en el componente de sistema de alcantarillado las partidas de la obra y dichos impactos, se detallan ms adelante. Impactos negativos durante la ejecucin Emisin de partcula de polvo; por acciones de movimiento de tierra, transportes de materiales, maniobra de vehculos, maquinaria y equipo. Inhabilitacin de trnsito en la zona de ejecucin del proyecto. Sonido y ruidos por maniobra de vehculos, maquinaria y equipos. Acumulacin de materiales excedentes

Plan de mitigacin de los impactos durante la ejecucin Realizar adecuado mantenimiento de las vas de acceso a la obra con el fin de evitar la emisin de partcula de polvo. Sealizar el desvo de vehculos y peatones en la obra. Todo vehculo, maquinaria e equipos funcionarn en buen estado de conservacin. Se neutralizar los sonidos y ruidos por maniobra de vehculos y maquinarias.
Pgina | 81

Los materiales excedentes sern evacuados a lugares adecuados. En la ampliacin de los sistemas de agua potable y alcantarillado no se usar adictivos qumicos ni dainos al aire.

Impactos durante la operacin Durante la operacin no genera impactos negativos; ms bien trae beneficios positivos en el medio ambiente; contribuyera a mejorar la salud de la poblacin. Los efectos sobre las variables afectadas se presentan a continuacin:
CUADRO N 4.18: MATRIZ DE EVALUACIN AMBIENTAL
EFECTO PERMANENTE NEUTRO VARIABLES DE INCIDENCIA NEGATIVO POSITIVO TEMPORALIDAD TRANSITORIO LOCAL LARGA CORTA MEDIA ESPACIAL NACIONAL REGIONAL MAGNITUD MODERADO X X X FUERTE

MEDIO NATURAL Agua Suelo Aire MEDIO BIOLGICO Flora Fauna MEDIO SOCIAL Culturales Sociales X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Econmicos X Fuente: Elaboracin Propia

Entonces es de indicar que la obra no produce ningn impacto ambiental negativo durante la operacin; pero si durante la ejecucin del proyecto siendo de corta duracin para lo cual se tiene contemplado los costos dentro del componente de sistema de alcantarillado, los cuales se detallan a continuacin:
CUADRO N 4.19: COSTOS DE CONSERVACIN DEL MEDIO AMBIENTE COSTO UNIDAD DE DESCRIPCIN CANTIDAD UNITARIO MEDIDA (S/.) Taller participativo pblico GLB 1 2,500 Medidas de prevencin, mitigacin, GLB 1 4,000 remediacin y compensacin Programa de manejos de residuos GLB 1 1,000 slidos y lquidos Programa de seguimiento y control GLB 1 2,000 COSTE TOTAL (A + B + C + D) (S/.)

LEVES

A B C D E

COSTO PARCIAL (S/.) 2,500 4,000 1,000 2,000 9,500.00

Fuente: Elaboracin Propia

4.5. Seleccin de Alternativa. Realizada la evaluacin econmica y social el anlisis de sensibilidad de las alternativas; de acuerdo
Pgina | 82

con los resultados de los indicadores obtenidos la alternativa ms rentable resulta la Alternativa 1; la misma mejora coadyuvar mejorar las condiciones de vida de la poblacin de la Urbanizacin Taparachi III, tanto para los sistemas de agua potable como de alcantarillado. 4.5.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE Para el sistema de agua potable, se cuenta con dos alternativas las cuales tienen un TIR de 18.28% y 6.72% y un ratio B/C 1.70 y 0.84 a la alternativa I y II respectivamente; dichos resultados se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 4.20: INDICADORES DE EVALUACIN, SISTEMA DE AGUA POTABLE INDICADORES ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II VAN SOCIAL (S/.) TIR SOCIAL (%) RATIO B/C 646903.61 18.28% 1.70 -296957.66 6.72% 0.84

4.5.2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Para el sistema de alcantarillado sanitario, se cuenta con dos alternativas las cuales tienen un ICE de 129.41 S/./hab y 178.18 S/./hab para la alternativa I y II respectivamente, presentando un menor ICE la alternativa I, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 4.21: INDICADORES DE EVALUACIN, SISTEMA DE ALCANTARILLADO A Precios Privados A Precios Sociales Indicador Alternativa I Alternativa II Alternativa I Alternativa II INVERSIN 4,368,450.06 7,293,510.76 2,596,788.31 4,345,967.34 35,860 35,860 35,860 BENEFICIARIOS 35860 6,748,548.55 9,673,609.25 4,640,522.72 6,389,701.74 VAC 188.19 269.76 129.41 178.18 CE

4.6. Cronograma de Actividades. 4.6.1. Definicin del inicio y final de la obra Ampliacin de los sistemas de agua potable y Alcantarillado del Esquema de la Urbanizacin Taparachi III de la ciudad de Juliaca El horizonte de evaluacin del proyecto es de 20 aos; para la ejecucin de la obra la unidad de tiempo es de 240 das calendario. 4.6.2. Cronograma de metas fsicas de la Alternativas

Pgina | 83

CUADRO N 4.22: CRONOGRAMA DE EJECUCION EN PORCENTAJES (%)

Componentes 2013 2DO BIM 3ER BIM 4TO BIM 5TO BIM Total

Expediente Tcnico 1. SISTEMA DE AGUA POTABLE 1.1. Instalacin de lnea de aduccin para agua potable 1.2. Instalacin de redes de distribucin 2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2.1. Instalacin de Red de Alcantarillado Sanitario Secundario 2.2. Instalacin de Red de Alcantarillado Sanitario Primario 2.3. Construccin de Buzones y/o Cmaras de Inspeccin 2.4. Construccin de Estacin de Bombeo 2.5. Instalacin de Lnea de Impulsin de Aguas Servidas IMPACTO AMBIENTAL 3.1. Mitigacin de Impacto Ambiental COSTO DIRECTO Gastos Generales (6.33%) Utilidad (10%) SUB TOTAL IGV (18%) TOTAL Supervisin (2.25%)
Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico de la MPSR-J

100% 100% 100% 40% 70% 70% 50% 100% 62% 62% 62% 62% 34% 34% 34% 34% 4% 4% 4% 4% 30% 70% 30% 30% 50% 30% 30%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

CUADRO N 4.23 : CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO ALTERNATIVO I

Componentes 2013 2DO BIM 59,398.19 746,866.87 107,646.30 23,853.95 31,999.37 722,501.55 931,792.38 9,500.00 2,466,514.11 156,130.34 246,651.41 2,869,295.87 516,473.26 3,385,769.12 59,398.19 76,179.81 3,461,948.93 1,321,101.83 83,625.75 132,110.18 1,536,837.76 276,630.80 1,813,468.55 40,803.04 1,854,271.60 146,134.53 9,250.32 14,613.45 169,998.30 30,599.69 200,597.99 4,513.45 205,111.45 17,890.46 48,061.45 13,714.01 309,643.52 931,792.38 17,890.46 20,597.77 3ER BIM 4TO BIM 5TO BIM Total 59,398.19 854,513.17 746,866.87 107,646.30 3,079,237.30 59,634.88 68,659.22 45,713.38 1,032,145.07 1,863,584.75 9,500.00 9,500.00 3,933,750.47 249,006.40 393,375.05 4,576,131.92 823,703.75 5,399,835.67 121,496.30 5,580,730.16

Expediente Tcnico 1. SISTEMA DE AGUA POTABLE 1.1. Instalacin de lnea de aduccin para agua potable 1.2. Instalacin de redes de distribucin 2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2.1. Instalacin de Red de Alcantarillado Sanitario Secundario 2.2. Instalacin de Red de Alcantarillado Sanitario Primario 2.3. Construccin de Buzones y/o Cmaras de Inspeccin 2.4. Construccin de Estacin de Bombeo 2.5. Instalacin de Lnea de Impulsin de Aguas Servidas IMPACTO AMBIENTAL 3.1. Mitigacin de Impacto Ambiental COSTO DIRECTO Gastos Generales (6.33%) Utilidad (10%) SUB TOTAL IGV (18%) TOTAL Supervisin (2.25%) Total Presupuesto
Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico de la MPSR-J

Pgina | 84

CUADRO N 4.24 : CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO ALTERNATIVO I Componentes Unidad de Medida Estudio m m m m Und Und m Glb Global Global Global Global 2013 2DO BIM 1.00 2509.01 684.22 147.22 5.60 0.50 3324.32 1.00 0.62 0.62 0.62 0.62 110.41 257.63 2.40 0.50 3324.32 110.41 110.41 3ER BIM 4TO BIM 5TO BIM Total 1.00 2509.01 684.22 368.04 368.04 8.00 1.00 6648.63 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Expediente Tcnico 1. SISTEMA DE AGUA POTABLE 1.1. Instalacin de lnea de aduccin para agua potable 1.2. Instalacin de redes de distribucin 2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO 2.1. Instalacin de Red de Alcantarillado Sanitario Secundario 2.2. Instalacin de Red de Alcantarillado Sanitario Primario 2.3. Construccin de Buzones y/o Cmaras de Inspeccin 2.4. Construccin de Estacin de Bombeo 2.5. Instalacin de Lnea de Impulsin de Aguas Servidas IMPACTO AMBIENTAL 3.1. Mitigacin de Impacto Ambiental Gastos Generales (6.33%) Utilidad (10%) IGV (18%) Supervisin (2.25%) Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico de la MPSR-J

0.34 0.34 0.34 0.34

0.04 0.04 0.04 0.04

4.7. Matriz de Marco Lgico.

Pgina | 85

CUADRO N 4.25: MATRIZ DE MARCO LGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS 2. Mejorar la calidad vida y salud de poblacin de Urbanizacin Taparachi III de ciudad de Juliaca de 2. la la la 7. INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN Encuestas a las familias. Verificacin del campo de estudio in situ. Estadsticas del Puesto de salud Taparachi. Evaluar el ambiental. impacto Se cuenta con los recursos suficientes para asegurar la ejecucin del proyecto. La infraestructura del servicio de agua potable y alcantarillado sea utilizado. Que no se produzcan desastre naturales que daen o destruyan la infraestructura del sistema de agua potable y alcantarillado. Se cumple con las especificaciones tcnicas del proyecto. Se cuenta con estudios aprobados para la ejecucin de la obra. SUPUESTOS

Reduce las causas de enfermedades de origen hdrico en 5. 10% en 5 aos despus de la 6. ejecucin de la obra.

FIN

8. 2. Disminucin de casos 3. de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en la poblacin de la 4. Urbanizacin Taparachi III de la ciudad de Juliaca 3. Presencia de 3. Infraestructura para el sistema de agua potable 4. 4. Presencia de Infraestructura para el sistema de Alcantarillado. 3. 4. Instalacin del sistema 9. de Agua Potable. Al ao 5 del proyecto; disminuye en 3. 25% las enfermedades de gastrointestinales, parasitarias y drmicas. 4. Al ao 10 del proyecto disminuye en 50% las enfermedades de origen hdrico.

PROPOSITO

Datos estadsticos del 3. Puesto de Salud Taparachi. Verificacin; a la zona y encuestas a la familias de 4. la Urbanizacin Taparachi III.

Al ao 10 del proyecto el 80% de la 3. Encuestas y seguimiento 3. poblacin cuentan con el servicio de en el campo de estudio. agua potable. 4. Boletas, facturas, valorizaciones y Al ao 10 del proyecto el 75% de la liquidaciones de obras. poblacin cuentan con el servicio de desage. 4.

COMPONENTES

Instalacin del Sistema 10. Instalacin de Redes de 5. de Alcantarillado. Distribucin en 684.22 m a un costo 6. de S/. 107.646,30 Nuevos Soles. 11. Instalacin de Red de Alcantarillado Sanitario Secundario en 368,04 m a un costo de S/.59.634,88 Nuevos Soles. 12. Instalacin de Red de Alcantarillado Sanitario Primario en 368,04m a un costo de S/. 68.659,22 Nuevos Soles. 13. Construccin de Buzones y/o Cmaras de Inspeccin en 8 unidades a un costo de S/. 45.713,38. 14. Construccin de Estacin de Bombeo en 01 unidad a un costo de S/. 1.032.145,07 Nuevos Soles. 15. Instalacin de Lnea de Impulsin de Agua Servidas en 6648,63 m a un costo de S/. 1.863.584,75 Nuevos Soles. 16. Mitigacin de Impacto Ambiental a un costo de S/. 9,500.00 Nuevos Soles.

Instalacin de Lnea de Aduccin en 4. 2.509,01 m a un costo de S/. 746.866,87 Nuevos Soles.

Reportes del Avance fsico 6. de la obra de la Unidad Ejecutora. Cuaderno de obras.

7. Cumplir con el cronograma de avance Liquidacin fsica de la fsico y financiero de la obra obra. 8. Que el personal para la ejecucin de la obra sea calificado. Asignacin presupuestal oportuna. Precio de materiales e insumos constantes.

9. 10.

FUENTE: Elaboracin del Equipo Tcnico de la Oficina del Departamento Estudios y Proyectos

ACCIONES

Pgina | 86

V CONCLUSIONES 1. Del anlisis realizado en el presente Proyecto de Inversin Pblica: Ampliacin de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema de la Urbanizacin Taparachi III la ciudad de Juliaca, Provincia de San Romn - Puno, se concluye que el proyecto es socialmente rentable, sostenible y est enmarcado dentro de los lineamientos de poltica a nivel local, regional y nacional. 2. El diagnstico realizado permiti la identificacin del siguiente problema: Incremento de casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en la poblacin de la Urbanizacin Taparachi III de la ciudad de Juliaca. 3. Producto del problema central identificado se plantea el siguiente objetivo central: Disminucin de casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en la poblacin de la Urbanizacin Taparachi III de la Ciudad de Juliaca. 4. El costo de inversin a precios privados de la alternativa seleccionada asciende a S/.5,580,730.16 Nuevos Soles el cual comprende la ejecucin de 2 componentes (sistema de agua potable y sistema de alcantarillado el cual incluye los costos de impacto ambiental). 5. Con la ejecucin del presente proyecto, la poblacin directamente beneficiada ser de 25160 habitantes es decir 5,032 viviendas correspondientes a la Urbanizacin Taparachi III de la ciudad de Juliaca. 6. Para la determinacin de la rentabilidad del proyecto se utiliz dos metodologas para agua potable mediante Costo/Beneficio y para alcantarillado Costo/Efectividad y se obtuvieron los siguientes resultados:
INDICADORES DE EVALUACIN SOCIAL AGUA POTABLE INDICADORES VAN SOCIAL (S/.) TIR SOCIAL (%) RATIO B/C ALTERNATIVA I 646903.61 18.28% 1.70 ALTERNATIVA II -296957.66 6.72% 0.84

INDICADORES DE EVALUACIN SOCIAL ALCANTARILLADO A Precios Privados A Precios Sociales Indicador Alternativa I Alternativa II Alternativa I Alternativa II INVERSIN 4,368,450.06 7,293,510.76 2,596,788.31 4,345,967.34 35,860 35,860 35,860 BENEFICIARIOS 35860 9,673,609.25 4,640,522.72 6,389,701.74 6,748,548.55 VAC 269.76 129.41 178.18 188.19 CE

7. Los costos de operacin y mantenimiento sern financiados por la EPS SEDA JULIACA y asciende a S/. 282,898.00 anual. 8. El presente proyecto desde el punto de vista, tcnico, ambiental, sociocultural e institucional es viable. 9. Desde el punto de vista de impacto ambiental y socio econmico el proyecto no generar impactos negativos en el rea de influencia.
Pgina | 87

VI ANEXOS Anexo N 01: Presupuesto Alternativa I Anexo N 02: Presupuesto Alternativa II Anexo N 03: Certificado de Factibilidad Anexo N 04: Planos Anexo N 05: Otros Documentos

Pgina | 88