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Actividades tpicas
Definio de Misso e Viso Definio de Poltica Definio de Objectivos Oramento
Planeamento estratgico
Elaborao do Plano de Comunicao Realizao de prottipos e teste em linhas piloto Concepo de novos produtos
Projecto
Patentear ideias inovadoras Organizar recursos para efeitos de produo Gerir prioridades relativas a necessidades de recursos
Logstica ...
Produo
Cumprimento requsitos do cliente
Comercial e Marketing
Gesto financeira
Gesto da Informao
Gesto da Informao
Gesto administrativa Recrutamento e seleco Admisso e acolhimento
Recursos Humanos
Formao e desenvolvimento Avaliao de desempenho Medicina no trabalho Avaliao de satisfao interna Identificao e controlo de aspectos ambientais Formao ambiental
Gesto Ambiental
Manuteno
Reparao de anomalias e avarias Identificao e controlo de perigos e riscos para a SHST Acompanhamento da Medicina no Trabalho
Auditoria interna Tratamento de ACP Medio e Monitorizao dos processos Medio e Monitorizao do produto Anlise de dados
Medio e Monitorizao
Ficha de Processo
Nome Lder Objectivos 1. Nvel: Estratgico 2. Nvel: Operacional 3. Nvel: Funcional Principais requisitos normativos relacionados Plano de formao; plano de acolhimento; dados da avaliao de desempenho; dados de auditoria Informao sobre aspectos ambientais associados funo; requisitos legais aplicveis Requisitos de medicina no trabalho; informao e formao sobre perigos e riscos associados funo Dotar a empresa de recursos humanos competentes para as funes Recrutar 20 novos colaboradores; Realizar 20 horas de formao especfica para a funo a 100% dos colaboradores Frequentar a formao e cumprir com os procedimentos de controlo operacional Qualidade 6.2.2. 4.4.2. Ambiente 4.4.2. Segurana Recursos Humanos Dr. Alcina Pais
Entradas
Cumprimento dos planos Sadas Indicador 1 Eficcia da formao Mtodo de Monitorizao Frequncia Avaliao de eficcia da formao Trimestral
RH Frequncia Anual
Indicadores
Indicador 2 Mtodo de Monitorizao Resultado da avaliao de Avaliao de desempenho desempenho Responsvel pela monitorizao Chefias
Indicador 3 Mtodo de Monitorizao Resultados das auditorias Inspeces de rotina internas Responsvel pela monitorizao Observaes: Gestor SGI
Frequncia Semanal
unes
% dos colaboradores
Frequncia Trimestral
Frequncia Anual
Frequncia Semanal
Ficha de Processo
Nome Manuteno e Gesto de Fornecedores Requisitos normativos aplicveis
9001
14001
18001
Recursos do processo
Recursos humanos internos Recursos humanos externos Colaboradores temporrios Mquinas e equipamentos Consumveis Utilities 6.2 6.3 7.4 4.4.1 4.4.2 4.4.6 4.4.7 4.4.1 4.4.2 4.4.6 4.4.7
Entradas
Caderno de Encargos para prestadores de servios Proposta e Contrato Procedimentos internos de controlo operacional Regulamentao Interna 7.5 7.2 7.5
Sadas
Equipamento operacional Estruturas mantidas e funcionalmente seguras Planos de produo no afectados por paragens por avarias Trabalhos subcontratados realizados no prazo e OK com os requisitos pr-definidos Resduos e efluentes devidamente contabilizados / encaminhados Requisitos de segurana cumpridos Descritores relativos ao ambiente de trabalho dentro de valores seguros Taxas de incidentes dentro do esperado
Planeamento estratgico
ISO14001 OSHAS18001
ISO9001
Processos
Gesto da comunicao
SGI 4.2 4.3.1 PLANEAR 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.2 4.3.1 5.3 5.2, 7.2.1, 7.2.2 Poltica Integrada AQSST Aspectos ambientais, perigos e riscos, focalizao no cliente e requisitos do produto Requisitos legais e outros, focalizao no cliente e requisitos do produto 5.4.1; 8.5.1 Objectivos, metas e programa(s) e melhoria contnua 5.5.1; 5.5.2 Recursos, atribuies, responsabilidade, responsabilizao e autoridade, representante e comprometimento da gesto
6.2.1; 6.2.2 Competncia, Formao e Sensibilizao 5.5.3; 7.2.3 Comunicao, Participao e Consulta 4.2.1; 4.2.2 Documentao 4.2.3 Controlo dos documentos
4.4.6
4.4.6
7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, Realizao do Produto e Controlo Operacional 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.5 8.3 Preparao e Resposta a Emergncia e Controlo do Produto No-conforme
4.4.7
4.4.7
Gesto da Inovao
4.5.1; 4.5.2 4.5.1; 4.5.2 VERIFICAR 4.5.3 4.5.4 4.5.5. ACTUAR 4.6 4.5.3.1; 4.5.3.2 4.5.4 4.5.5 4.6
7.6, 8.1, Avaliao da conformidade e monitorizao e medio do desempenho, dos 8.2.3, 8.2.4, processos e do produto 8.4 Investigao de Acidentes, no conformidades, aces correctivas e preventivas e 8.3, 8.4 controlo do produto no conforme 4.2.4 8.2.2 5.6 Controlo dos Registos Auditoria Interna Reviso pela Gesto
Investigao e Desenvolvimento
Projecto
Gesto de Marcas
Planeamento
Logstica
Produo
Comercial e Marketing
Gesto financeira
Gesto da Informao
Recursos Humanos
Gesto Ambiental
Manuteno
Pessoas contactadas
Registos consultados
Sntese de resultados constatados Requisito normativo do SGI (indicar clausula(s) afectadas relacionadas) Situao de no conformidade legal Situao de potencial no Requisito Legal (indicar diploma legal) Situaes conformes Requisito normativo do SGI (indicar clausula(s) afectadas relacionadas) Situao de no conformidade legal Situao de potencial no Requisito Legal (indicar diploma legal) Situaes conformes Requisito normativo do SGI (indicar clausula(s) afectadas relacionadas) Situao de no conformidade legal Situao de potencial no Requisito Legal (indicar diploma legal) Situaes conformes Requisito normativo do SGI (indicar clausula(s) afectadas relacionadas) Situao de no conformidade legal Situao de potencial no Requisito Legal (indicar diploma legal) Situaes conformes conformidade legal conformidade legal conformidade legal conformidade legal
Produo, Realizao, ou
3. Trimestre Set.
Plano de Audi
Data Hora Local Actividade
Reunio de encerramento
6.2.1; 6.2.2 5.5.3; 7.2.3 5.5.3; 7.2.3 4.2.1; 4.2.2 4.2.3 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.5 8.3
4.4.7
4.4.7
4.5.4 4.5.5.
4.2.4 8.2.2
SGI
Requisitos Normativos do SGI a auditar Auditor
Reviso pela Gesto Aspectos ambientais, perigos e riscos, focalizao no cliente e requisitos do produto
Requisitos legais e outros, focalizao no cliente e requisitos do produto Objectivos, metas e programa(s) e melhoria contnua Recursos, atribuies, responsabilidade, responsabilizao e autoridade, representante e comprometimento da gesto Competncia, Formao e Sensibilizao
Preparao e Resposta a Emergncia e Controlo do Produto No conforme Avaliao da conformidade e monitorizao e medio do desempenho, dos processos e do produto Investigao de Acidentes, no conformidades, aces correctivas e preventivas e controlo do produto no conforme Controlo dos Registos Auditoria Interna
Funo: Funo: Funo: Funo: Funo: Funo: Funo: Funo: Funo: Funo: Funo:
Detalhe da constatao:
Aco correctiva / preventiva requerida: Responsvel: Prazo: Aco correctiva / preventiva tomada:
reas auditadas
1. Introduo
2. Metodologia e mbito
Pontos fortes ISO9001 Requisito 3. Constataes Problemas significativos / situaes relevantes ISO9001 Requisito ISO14001 OHSAS18001 Constatao ISO14001 OHSAS18001
Constatao
n.
Ponto de Agenda - Entradas 1. Resultados das auditorias internas 2. Resultados das avaliaes de conformidade com os requisitos legais e com outros requisitos subscritos 3. Retorno da informao do cliente 4. Desempenho dos processos 5. Conformidade do produto 6. Comunicaes relevantes de partes interessadas externas 7. Reclamaes 8. Resultados da participao e consulta de trabalhadores 9. Desempenho ambiental 10. Desempenho sade e segurana no trabalho 11. Grau de cumprimento dos objectivos 12. Estado das aces correctivas e preventivas 13. Estado da investigao de incidentes 14. Aces de seguimento resultantes de anteriores revises pela Gesto 15. Alteraes de circunstncias, incluindo desenvolvimentos nos requisitos legais e outros requisitos relacionados com os aspectos ambientais e com a SST. 16. Recomendaes para melhoria.
Comentrios
Observaes:
Ponto de Agenda - Sadas 1. Deciso / Aco sobre desempenho ambiental 2. Deciso / Aco sobre desempenho em sade e segurana no Trabalho 3. Deciso / Aco relativas poltica 4. Deciso / Aco relativas aos objectivos 5. Deciso / Aco relativas a recursos 6. Deciso / Aco relativas poltica ao produto e relacionadas com requisitos do cliente 7. Deciso / aco relativas a outros elementos dos processos e sistema de gesto
Comentrios
Observaes:
Reviso de SGI
Reunio Reviso SGI n.
Assinatura
Deciso anterior
Responsvel
Prazo
Aco
Responsvel
Prazo