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INVESTIGACIN DE MERCADO
PLAN DE NEGOCIO:
FINCA ALBERGUE EL PARAISO

ALUMNA:
TUANAMA HIDALGO, VIRIKA PAMELA

DOCENTE:
JENSEN AUSBERTO HEREDIA BACA

CICLO:
VI

TARAPOTO-PER 2013

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INDICE Captulo I. Descripcin del Negocio 1.1 Nombre de la idea de negocio 1.2 Planeamiento estratgico 1.2.1 Visin 1.2.2 Misin 1.2.3 Objetivos 1.2.4 Breve descripcin del negocio 1.2.5 Estructura organizacional 1.3 Anlisis interno y externo del negocio 1.3.1 Anlisis Factores interno/externo (PESTLF) 1.3.2 Anlisis FODA Captulo II. Anlisis del Mercado 2.1. Anlisis del entorno empresarial. 2.2. Anlisis del Mercado potencial 2.3 Segmentacin de mercado 2.4 Ventaja competitiva 2.5 Anlisis de la competencia 2.6 Anlisis de la competencia 2.6.1. Estrategia de producto o servicio. 2.6.2. Estrategias para el precio 2.6.3. Estrategias de Distribucin 2.6.4. Estrategias de Promocin 2.7 Mercado Exterior Captulo III. Estudio Tcnico de la Produccin. 3.1 Diseo del producto o servicio 3.1.1. Localizacin 3.1.2. Caractersticas del local de Servicio 3.2 Especificaciones Tcnicas 3.3 Diagrama del Proceso de Operaciones 3.4 Plano de la Finca. 3.5 Materiales, equipos, instalaciones y humanos 3.5.1. Materiales 3.5.2. Mano de obra 3.5.3 Maquinaria y equipo

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Captulo IV. Evaluacin Econmica y Financiera 4.1 Inversin inicial 4.2 Inversin en capital de trabajo 4.3 Inversin en gastos pre - operativos 4.4 Costo de operaciones 4.5 Costo Unitario 4.6 Precio de Venta 4.7 Punto de equilibrio 4.8 Flujo de caja econmico 4.9 Resumen ejecutivo 4.9.1 Conclusiones 4.10 Bibliografa 4.11 Anexos

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EMPRESA LA FINCA ALBERGUE EL PARAISO

CAPITULO I
I.- Descripcin del Negocio. 1.1 Nombre de la idea Negocio.
El negocio se inscribir como persona natural en los Registros Pblicos y la razn social de la empresa ser: Finca Albergue El Paraso EIRL. El proyecto contribuir a buscar la conservacin del medio ambiente con el manejo integrado de los cultivos de pan, llevar (chacras Integrales) asociadas con la crianza de aves menores, porcinos, vacunos y el manejo de los silbos pastoriles con especies forestales.

Razn social: Finca Albergue El Paraso EIRL Nombre Comercial: Finca Albergue El Paraso 1.2 Planeamiento estratgico Visin, Misin, Objetivos y estructura Organizacional 1.2.1. Misin
Ofrecer un servicio de calidad para ser pblico de inters. la opcin preferida de nuestros clientes buscando ser rentable y generando valor a nuestro

1.2.2. Visin
Ser una empresa lder reconocida a nivel regional, por localidad de servicio logrando satisfacer y mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, tratando traer consigo el crecimiento econmico, social, cultural y tecnolgico para la comunidad, la regin y el pas.

1.2.3. Objetivos Corto Plazo

Promover, incentivar y traer ms inversin a la regin generando puestos de trabajo que permitan mejorar la calidad de vida de la poblacin. Incentivar y motivar a nuestro personal peridicamente

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Mejorar el nivel de satisfaccin a nuestros clientes. Creacin de una pgina web, para difundir y promocionar a la empresa.

Mediano Plazo
Optimizar la cadena de aprovisionamiento. Participar activamente en los programas de reforestacin de las cuencas hidrogrficas de la zona en coordinacin con las autoridades locales o mediante iniciativa. Atraer al turista local, nacional y extranjero ofrecindoles calidad de servicio durante la permanencia en nuestro local.

Largo Plazo
Crecimiento sostenible y sustentable como empresa. Optimizar la cadena de aprovisionamiento. Complementar el servicio creando un agencia operadora de turismo.

1.2.4. Breve descripcin del Negocio.

El giro de negocio corresponde al rubro de hotelera y turismo para 10 personas , con ambientes de sano esparcimiento en contacto directo con la naturaleza, el servicio estar basado en el alquiler de un albergue o casa rural, cuidadosamente construidas con elementos tpicos de la regin, con todas las comodidades, una con sala comedor, cocina, dos habitaciones, hool, cancha deportiva, un bracero para realizar las Llucanayacu, adems parrilladas, las aguas de la quebrada de de un modelo de chacra integral o parcela

sostenible (plan piloto), con cultivos de pltanos (guineos), caf, cacao, ctricos, yuca, maz, y crianza de aves menores (gallina, patos, etc), y la crianza de porcinos y vacunos, ambientes que te permitirn estar en contacto con la naturaleza, para todos los niveles de los extractos sociales, como a turistas locales nacionales y extranjeros.

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Empresa Turstica ubicado en la provincia de San Martin, Distrito de Chazuta, casero de Llucanayacu, empezaremos conociendo una pequea resea histrica del distrito de Chazuta, palabra quechua castellanizada proveniente del nombre Chazutinos, etnia que se desarroll en la margen izquierda del ro Huallaga en la regin San Martn entre los siglos XV al XVIII. Se encuentra en el centro de dos reas de conservacin: Parque Nacional Cordillera Azul y rea de conservacin Regional. Antiguamente el pueblo se llamaba Chausos, en honor a los primeros habitantes los indios Chauscasos, que vivan en la quebrada llamada Chazuta Yacu, posteriormente deciden cambiar el nombre por el de Chazuta. Se encuentra ubicado a 41 Km. al sur de la ciudad de Tarapoto, a una hora del mismo va terrestre, adems se encuentra a 260 msnm, a 63615 de latitud sur y 761030 longitud oeste. Con una superficie de 966,38 Km. El clima aqu es tropical, puedes venir en cualquier poca del ao, pero de preferencia durante los meses de verano pues no son frecuentes las lluvias y unos 20 minutos rio Huallaga arriba; y por va terrestre a unos 30 minutos nos encontraremos con el Albergue Turstico que estar ubicado a unos 20 minutos del Casero de Llucanayacu, comprensin del distrito, que tiene una poblacin de 154 habitantes, cuenta con una Institucin Educativa en el nivel primario y en PRONOEI su fiesta de aniversario de la comunidad se celebra el 19 del mes setiembre de todos los aos, teniendo como vas de acceso por un camino de trocha carrzable y por agua a travs del Rio Huallaga.

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1.2.5. Estructura Organizacional GERENTE GENERAL

ASESOR CONTABLE

RECEPCIONISTA

ASESORIA DE MARKETING

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

PERSONAL AUXILIAR DE SERVICIO

FUNCIONES: Gerente general: Desarrollar planes y estrategias que colaboren al crecimiento de la empresa, dirigir y controlar el desarrollo de las actividades operativas y administrativas orientadas a optimizar el manejo de los recursos humanos, materiales, econmicos y financieros. Representar a la empresa ante autoridades reguladoras y fiscalizadoras del pas. Administrar, verificar, custodiar y ejecutar los recursos financieros de la empresa. Supervisar la informacin contable y financiera para facilitar la toma de decisiones.

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Recepcionista: Recepcionar y registrar la documentacin y correspondencia que ingresa a la Institucin en general. Clasificar, distribuir y archivar la documentacin que ingresa a la Institucin. Tomar dictado, transcribir y digitar. Llevar el registro de cargos de la correspondencia y documentacin recibida, emitida y tramitada. Concretar reuniones y preparar documentacin para conferencias. Efectuar llamadas telefnicas y concretar citas. Recepcionar y atender las llamadas telefnicas, atencin al pblico para proporcionar informacin. Mantener al da el Stock de tiles de escritorio, as como el control de los mismos. Velar por la seguridad de los diferentes archivos. Asistente administrativo: Establecer contactos para promocionar y dar a conocer los servicios que ofrecemos por medio de diferentes actores tursticos, utilizando estrategias de publicidad, mediante planes de comunicacin y difusin encargados por la gerencia. Dirigir los diferentes procesos operativos de la empresa, a travs de programas para la implementacin de servicios de las actividades desarrolladas por la misma. Formular e implementar objetivos que permitan garantizar el cumplimiento de metas asignadas por la gerencia general. Personal Auxiliar de Servicio: Se encargar de ofrecer apoyo al rea operativa en las diferentes actividades como mantenimiento, reas verdes, limpieza u otros que contribuyan al buen funcionamiento y a la calidad de servicio que caracterizar a la empresa. Se estima contratar los servicios profesionales de un contador para realizar las actividades contables.

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1. 4.5

Anlisis Interno y Externo del Negocio.

Factores Externos: Oportunidades Elaboracin del plan de negocio mediante el estado. Contar con terreno rural. Contar con asesoramiento sobre el giro de negocio. Modelo de chacra integral. Actividad nica en el rubro. Financiamiento con intereses bajos. Mostrar al mundo que la regin San Martn que tiene un gran potencial turstico capaz de competir. Amenazas Cambios climticos y naturaleza. Falta de financiamiento. Competencia desleal.

Factores Internos: Fortalezas Terreno apropiado y propio Cuenta con una biodiversidad (flora y fauna). Contiene fuentes de aguas naturales Acceso de trocha carrzable. Red de contratos. Trocha carrzable que necesitan mantenimiento. Falta de energa elctrica. Servicios bsicos inexistentes. No contar con los recursos econmicos necesarios para la implementacin del proyecto.

Debilidades

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CAPITULO II
ANALISIS DEL MERCADO 2.1 Anlisis del entorno empresarial Para ello responder algunas preguntas necesarias que me propongo para conocer de forma ms puntual lo que quiero emprender. Existen empresas financieras que pueden ayudar a llevar a cabo el proyecto? En nuestro medio existen empresas que pueden facilitar a personas o empresarios a poner en marcha un negocio, teniendo en cuenta su situacin en el mercado crediticio. Para determinar los diversos mercados (disponible, efectivo y objetivo) hacemos uso de preguntas filtros y de aceptacin.

1. Alquilo Ud. Alguna vez una finca Albergue? Si tu respuestas en NO pasar a la siguiente pregunta N 6
SI (4% ) NO (96%)

2. Con cuntas personas te fuiste?

6 personas (12%) 5 personas (39%) 3 personas (43%) 2 personas (6%)

2 En dnde est ubicado?

Nacional (48%) extranjero (52%)

4. Qu servicios recibi? 1.- Alojamiento (78%) 2.- Piscina (10%) 3.- Aventura (12%)

5. Qu servicio te gustara recibir 1. Spa (2%) 2. Internet (59%) 3. Exclusivo (39%)

6. Le gustara visitar una finca Albergue con las siguientes caractersticas? Si (100%)

Casa modelo rustica Con dos habitaciones

100% 100%

Amoblado Parcelas cultivos integrales

13% 13%

10

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Rodeado de naturaleza Auditrium Cocina Baos duchas

100% 15% 25% 100%

Orillas del rio Cancha deportiva crass Sala Hool Lugar brasero o parrillero

100% 72% 89% 45%

7.- El alquiler se har; por da incluye la casa completa, la cancha, visitas a las parcelas integrales es decir ser privado solo para las personas que lo arrienden Cunto podra pagar?

a) S/. 100 (20%)

b)S/.200(77%)

c) S/. 250 ( 3%)

8. Qu tipos de acontecimientos podra realizar en el lugar?

Fiestas Matrimonio Luna de miel 11% 1% 3% Talleres Retiros Cursos 19% 48% 18%

9. Con quin visitara el lugar si se encontrase en el distrito de Chazuta a unos 20 minutos por agua o con movilidad luego de 25 minutos caminando, por trocha carrozable?

SI (85%) NO ( 15%)
Esposa Padres Amigos 8% 5% 19% Hijos Familia Hermandad 12% 26% 30%

MERCADO OBJETIVO = M.P. X 87 %

Sexo Masculino Femenino Total

Cantidad 27 20 47

% 60 40 100

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2.2. Anlisis del Mercado potencial.

La Empresa contar con un mercado potencial, que est constituido por las personas que buscan un lugar de sano esparcimiento de diversin que busca un ambiente en contacto directo con la naturaleza y a la vez dar a conocer nuestra identidad cultural y regional. Tendr un mbito muy amplio por estar dirigido a la actividad turstica (esparcimiento), utilizando como potenciales clientes a los turistas regionales, nacionales y extranjeros, no contando con diferenciacin de sexo, en edades de 18 hasta 80 aos, sin ninguna distincin de raza, religin, profesin; solo contar con las posibilidades econmicas para cubrir el costo y las ganas de pasarla bien. Los posibles Clientes de acuerdo al mercado turstico nacional es de 206, 470 y en el mbito extranjero 5,550 personas, que se convierten en potenciales clientes en rubro del alquiler de la Finca Albergue. CUADRO N 01

Fuente : PROPERU

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Nuestro Mercado Potencial M.P. depender de todos las personas de los extractos sociales A,B,C, quienes se encuentran con capacidad de realizar gastos de esta ndoles, no dependemos especficamente del mercado potencial de la poblacin del distrito de Chazuta por que la gran mayora de habitantes se encuentra dentro del extracto social C y D. CUADRO N 02 Determinacin del mercado Potencial MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE NACIONAL EXTRANJERO VARON 11,496 14,808 15507 14125 12513 11855 15782 14119 14150 25679 28109 25328 371 401 334 376 288 398 629 425 402 508 655 763
MUJER NIOS TOTAL

50% 5,933.5 7,604,5 7,920,5 7,250,5 6,400,5 6,126,5 8,205,5 7,272.0 7,276.0 13,093,5 14,382.0 13,045,5

4.324 6.980,00 563 8.345 6.663 201 9.634 6.020 187 10.986 3.402 113 8.902 3.808 91 8.902 3.185 166 11.880 4.320 211 9.459 5.001 84 9.425 4.998 129 19.391 6.530 266 20.603 7.051 1.110 9.867 15.039 1.185

11,867 15209 15841 14501 12801 12253 16411 14544 14552 26187 28764 26091

Fuente : PROPERU

MERCADO POTENCIAL = 104,509 PERSONAS

2. 3 Segmentacin de Mercado: Los factores de segmentacin que utilizamos en este rubro sern geogrficos y demogrficos CUADRO N 03 FACTORES Geogrficos Demogrfico SEGMENTACION Provincia de San Martin Rango de edades de 18 a 80 aos

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CUADRO N 04

Fuente: INEI

CUADRO N 05 Resumen de clientes potenciales

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE NACIONAL EXTRANJERO 11,496 14,808 15507 14125 12513 11855 15782 14119 14150 25679 28109 25328
Fuente: INEI

VARON

MUJER

NIOS

TOTAL 11,867 15209 15841 14501 12801 12253 16411 14544 14552 26187 28764 26091

50% 5,933.5 7,604,5 7,920,5 7,250,5 6,400,5 6,126,5 8,205,5 7,272.0 7,276.0 13,093,5 14,382.0 13,045,5

371 401 334 376 288 398 629 425 402 508 655 763

4.324 8.345 9.634 10.986 8.902 8.902 11.880 9.459 9.425 19.391 20.603 9.867

6.980,00 6.663 6.020 3.402 3.808 3.185 4.320 5.001 4.998 6.530 7.051 15.039

563 201 187 113 91 166 211 84 129 266 1.110 1.185

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2.4 Ventaja Competitiva

La finca Albergue El Paraso E.I.R.L ser la empresa que se diferenciar por su calidad de servicio personalizado, y de uso exclusivo. Seremos altamente competitivos en precio con nuestros clientes. Amplio local ventilado Atencin con personal calificado y de amplia experiencia en atencin al pblico. 2.5

Anlisis de la Competencia

No ser ventaja competitiva si no logramos alcanzar como metas difundir nuestros: Amplios conocimientos y experiencia en el sector turstico. Personal calificado para atencin al pblico. reas totalmente arborizada, ambiente fresco, espacioso, tranquilo. Lugar rodeado de una hermosa quebrada y que le permitir relajarse observando, sintiendo y respirando el aire puro y el contacto natural.

2.6

Estrategia de Mercadeo
Con este proyecto pretendo alcanzar un alto porcentaje de aceptacin y darle mayor afluencia de clientes a mi empresa, para ello contesto algunas preguntas:

Cules son los productos y servicios que ofrecemos?

Ofreceremos paquetes que estarn distribuidos de la siguiente manera: Paquete 1. Casa rstica con 03 habitaciones, sala comedor, cocina y sala hool totalmente amoblada, con cancha deportiva, agua natural quebrada Llucanayacu, lugar para realizar parrilladas y visitas a las parcelas integrales compuesta de varios cultivos pltanos (guineos), cacao, caf, ctricos, maz, yuca, crianza de aves menores, crianza de porcinos y vacuno, etc, todo esto por un da, de uso exclusivo para la familia que lo arrienda. Paquete 2. Casa rstica con 03 habitaciones, sala comedor, cocina y sala hool, totalmente amoblada, con cancha deportiva, agua natural quebrada Llucanayacu, lugar para realizar parrilladas y visitas a las parcelas integrales compuesta de varios cultivos pltanos (guineos), cacao, caf, ctricos, maz, yuca, crianza de aves menores, crianza de porcinos y vacuno, etc, todo esto por un da, de uso exclusivo para la familia que lo arrienda, incluido auditrium. Paquete 3. Auditrium listo para realizar eventos.

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Cmo se har la publicidad?

Se utilizar como pblico, por ejemplo: 2.6.1 Estrategia de producto o servicio. Tendr en cuenta los medios a travs del cual puedo llegar con facilidad y atraer el inters del pblico, por ejemplo: traer implementos de cocina, sala, auditorio modernos y de ltima generacin, tener un ambiente o espacio natural apto para la satisfaccin de nuestro cliente. 2.6.2 Estrategia para el precio. medios de estrategia aquellos con los que se puedan llegar a captar con mayor facilidad para atraer el inters del

Reducir el precio de los paquetes, para que de ese modo, pueda

atraer mayor clientela, por debajo de los de la competencia, para que de ese modo pueda bloquearla y ganarle en el mercado, por ejemplo: Por utilizar el servicio ms de 2 veces tendrn descuentos del 10%, de igual forma por recomendar a clientes el 5% de descuento. Se promocionar en los lugares religiosos, por que tendr la privacidad para realizar los retitos espirituales. Cuando los clientes se vuelven exclusivos sern como un club con ventajas, y recibirn rebajas por traer ms clientes. 2.6.3 Estrategia de distribucin: Se trabajar con las agencias de viajes, aeropuerto en hostales, hoteles, y en las entidades pblicas, iglesias, universidades, financieras, etc., todo esto con promociones y firma de convenios institucionales. Utilizar todos los medios disponibles a mi alcance: Radio, peridicos, internet, volanteo descuentos en la ciudad y puntos de estratgicos, promociones, especiales, auspicio

eventos importantes, paneles publicitarios y sorteos en fechas alusivas (da de la madre, da del padre, navidad, etc.), Llamadas telefnicas, puesto inclusive a domicilio, etc.

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2.6.4 Estrategia de promocin: Aplicar las siguientes estrategias: Dar Cupones o vales de descuentos. Dar regalos por la compra o uso de uno de nuestros paquetes. Ofrecer descuentos por temporadas. Publicar anuncios en revistas, peridicos, radio, internet, volanteo por la ciudad y puntos estratgicos. Repartir afiches y boletines. Pegare calcomanas en lugares visibles. Ofrecer paquetes promocionales. Descuentos especiales en fechas importantes. 2.7. Mercado Externo: El principal motivo de visita al Per es el de vacaciones (75%), seguido bastante de lejos por la visita a familiares (10%) y los negocios (8%). 1.-Viajeros vacacionistas Caractersticas demogrficas y socioeconmicas. El perfil de este segmento corresponde a individuos jvenes (el 57% tiene entre 21 y 34 aos de edad), solteros (57%) y principalmente de nacionalidad estadounidense (23%), chilena (14%) y francesa (5%). Poseen un ingreso familiar promedio de US$52,783. El 65% tiene un trabajo a tiempo completo y el 13% son estudiantes. a.- Caractersticas del viaje. Un aspecto importante a notar en este segmento es que el 77% de los vacacionistas extranjeros vinieron por primera vez y el 78% lo hizo por su cuenta. Slo el 22% utiliz una agencia de viaje, siendo los turistas de procedencia japonesa los que utilizaron en mayor medida este servicio. Lima es la principal ciudad que visita un vacacionista, seguida por Cuzco (69%), Puno (30%) y Arequipa (29%). En cuanto a las principales actividades que estos realizaron, las relacionadas con cultura y arte (99%) y las compras (93%) son las principales. El turista que viene por vacaciones prefiere hospedarse en hostales y hoteles de precios econmicos, aunque existe una relacin directa entre los turistas que utilizaron agencias de viajes y el alojamiento en hoteles de mayor calidad.

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b.- Nivel de gastos. El nivel del gasto total per cpita del vacacionista es casi comparable al del viajero de negocios, alcanzando a dejar US$860 por viaje. Cabe resaltar que esto se da por el mayor nmero de das que permanecen en el pas, el nmero de lugares que estos visitan y el tipo de compras que realizan, ya que el gasto promedio diario es bastante menor al del viajero de negocios (US$88). 2.- Viajeros en visita de familiares y amigos: a. Caractersticas demogrficas y socioeconmicas. La mitad de los viajeros residentes en el exterior que visita familiares y amigos son jvenes de 25 a 44 aos, mujeres (52%), principalmente procedentes de Chile (29%) y Estados Unidos (28%). El promedio anual de ingreso familiar neto es de US$42,348. b.- Caractersticas del viaje. Como es de suponer, los viajeros extranjeros que visitan a familiares y amigos han venido varias veces al Per. El 93% lo hizo sin hacer uso de una agencia de viaje y el 58% viaj solo. La ciudad ms visitada es Lima y la mayora de los viajeros de este segmento (71%), como es lgico, se aloj en casa de familiares. Nivel de gastos. El gasto de capital del turista que visita a familiares o amigos se sita enUS$647 en promedio, monto menor debido a que estos no suelen incurrir en el gasto de alojamiento. De igual manera, el gasto de capital diario est muy por debajo del resto de segmentos de turistas, alcanzando US$74 por da en promedio. 3.- Viajero de negocios de extranjero a la Regin: a.- Caractersticas demogrficas y socioeconmicas. Segn datos de PROMPERU, la mayora de viajeros de negocios provienen de Chile (34%), aunque tambin un nmero importante de Norteamrica (12%) y Europa (17%). El origen refleja en gran parte el origen de inversin extranjera en el pas. b.- Caractersticas del viaje. Los viajeros de negocios tienden a viajar por su cuenta, ya que slo el 21% utiliz una agencia de viajes para venir al Per. El 94% visita Lima, puesto que la capital abarca la mayora de negocios en el pas.

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La mayora de los turistas de negocios buscan alternativas lujosas de hospedaje, y estn dispuestos a pagar precios altos a cambio de buena ubicacin, instalaciones modernas y seguras. C.- Nivel de gastos. El nivel de gasto promedio diario de este segmento es el ms alto. Segn el "Perfil del turista extranjero", el gasto promedio de capital ascendi a US$861, mientras que el gasto de capital diario alcanz los US$155. Esto se debe principalmente a los gastos incurridos en hospedajes y restaurantes.

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Turismo interno Existe muy poca informacin sobre esta actividad, no conocindose con exactitud, por ejemplo, el nmero de turistas internos. Sin embargo, segn estimaciones de diversas fuentes, esta cifra se encuentra entre 1.5 y 2.5 millones anuales. Caractersticas demogrficas y socioeconmicas. Segn el "Perfil del turista nacional 2000" de PROMPERU, el 68% de los turistas internos residen en la ciudad de Lima y Callao. La mayor capacidad de gasto de la poblacin capitalina, la mayor concentracin de la poblacin en la metrpoli, y el gran nmero de inmigrantes, son las explicaciones obvias de este hecho. El 41% pertenece al segmento de adultos jvenes (entre 25 y 44 aos), y el segmento ms joven (entre 15 y 24 aos) comprende el 31% del total de viajeros internos. El 13% de los vacacionistas nacionales tiene un nivel de ingreso familiar mensual menor de US$150, mientras que el 54% se encuentra en el rango de US$150-US$299. Motivo del viaje. Para el caso del turista interno, existen dos motivos principales para realizar un viaje. El57% lo hace por vacaciones, recreacin u ocio, y el 34% lo hace para visitar a familiares y amigos.

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Caractersticas del viaje. El 96% de los turistas nacionales prescinde delos servicios de una agencia de viajes, ya que lo considera innecesario y costoso. Asimismo, la mayora (64%) se hospeda en casas de familiares o amigos, mientras que slo el 13% se hospeda en hoteles y 11% en hostales. El principal destino visitado es la ciudad de Lima (12%), seguido por Ica (8%)y Trujillo (7%). El principal medio de transporte utilizado por el turista nacional es el terrestre (88%). Nivel de gasto. El gasto promedio que un turista interno realiza en todo su viaje es de S/.425. El 72% de los turistas internos gasta menos de S/.500.Por el lado del gasto diario, este asciende a S/.79 en promedio. El alojamiento, las visitas tursticas y las comidas son los principales rubros en los que el turista destina su presupuesto. Determinantes de la demanda Esta seccin describe los determinantes de la demanda del "producto turstico peruano". En este punto nos hemos limitado a analizar el caso del turismo vacacional por ser el ms relevante. Ntese, sin embargo, que en la mayora de los casos los determinantes presentados, en mayor o menor intensidad, tambin son aplicables al viajero de negocios o de visita a familiares. Dichos factores se encuentran tanto en el pas receptor (para el caso del turista nacional y el extranjero) como en los pases emisores (para el turista extranjero). Nivel de renta El turismo puede ser considerado como un "bien santuario", que adems tiene usualmente un precio (costo total del viaje) elevado, en especial para los residentes del exterior. Consecuentemente, un determinante importante de la demanda ser el nivel de ingreso de los consumidores, particularmente el ingreso discrecional, es decir aquel que queda despus de haber cubierto las necesidades bsicas. En trminos generales, se puede asumir que la demanda tiene una elasticidad - ingreso elevado.

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b. Oferta de atractivos y servicios Este factor tiene que ver con los gustos y preferencias de los demandantes. Es evidente que, tal como se ha mencionado, el fin ltimo del viaje turstico es conocer los atractivos que ofrece cada destino, los que pueden ser de muy distintas caractersticas. La visita a dichos atractivos, por otro lado, solo ser posible si existe la infraestructura y los servicios adecuados. Consecuentemente, los atractivos ofertados y la calidad de los servicios alrededor de estos, se convierten en un determinante importante para la eleccin de un destino. c.- Nivel de precios relativos El nivel de precios relativos es muy importante para los turistas vacacionistas al momento de determinar un destino. Por ejemplo, un turista que considera a dos destinos como similares (respecto a sus atractivos), escoger el que tenga una estructura de costos (alojamiento, comida, transporte, etc) menor. Es importante mencionar que los precios de un pas receptor no estn nicamente determinados por su estructura de costos, sino tambin por el tipo de cambio que se aplique. Por ejemplo, cuando el Dlar se aprecia con respecto al sol, el Per se vuelve un pas relativamente ms barato para los turistas estadounidenses. En este contexto, el nivel de paridad de los tipos de cambio, al igual que la estructura de costos de los destinos, desempea un papel determinante en la direccin de los flujos tursticos. Consecuentemente, Podra asumirse que la elasticidad-precio de la demanda turstica, al igual que la elasticidad ingreso, es relativamente elevada. d. Factores demogrficos y motivacionales Uno de los factores que afectan en el largo plazo la demanda turstica es el cambio en la estructura de la poblacin de los pases emisores. Algunas caractersticas importantes de esta estructura demogrfica son:

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Servicios tursticos
1. Agencias de viajes Existen dos negocios distintos de intermediacin turstica realizados por las agencias de viaje. El negocio ms sencillo es el de la venta a comisin de servicios tursticos, como el alojamiento, el transporte o incluso paquetes tursticos completos. En este caso, la agencia, denominada minorista, comercializa el producto hacia el mercado final. El segundo negocio es el del diseo, estructuracin y posterior venta de un paquete turstico. Aqu la agencia, que se denomina mayorista o tour-operador, contrata con hoteles, compaas de transporte,

Alojamiento El alojamiento es uno de los principales gastos en los que incurre un turista al momento de viajar. Del costo total del paquete turstico, dependiendo si es econmico o de lujo, el costo de alojamiento representa entre el 30% y el 50% del total. Como hemos explicado, los mayoristas, quienes se encargan de estructurar los paquetes, son quienes funcionan como intermediarios entre la oferta hotelera y el tour-operador extranjero. Asimismo, los viajeros que prescinden del servicio de las agencias toman le alojamiento por su cuenta, muchas veces va internet. Las fuentes de ingreso de un hotel son principalmente el hospedaje de turistas vacacionistas y de negocios. En segundo plano, pero no menos importante, se encuentran los ingresos por eventos, alimentos y bebidas y otros servicios como lavandera.

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Generalmente, el principal mercado de los hoteles de 4 o 5 estrellas es el turista de negocios o corporativo, mientras que los hoteles econmicos, como los de 3 o 2 estrellas superiores, tienen como clientes principales a los vacacionistas. Esto, no obstante, como veremos ms adelante, ha cambiado debido a la mayor competencia experimentada por el sector en los ltimos aos. La reduccin de la ocupabilidad ha hecho que los hoteles de ms alta categora empiecen a poner mayor atencin al turista vacacional va fundamentalmente una reduccin de tarifas. Tanto la mejora del escenario econmico a principios de los 90, como el incremento de la actividad turstica, generaron la necesidad de contar con mayor y mejor infraestructura hotelera en los principales destinos tursticos del Per. Para el caso de Lima, la capacidad hotelera de categora 4 a 5 estrellas se duplic durante los ltimos 10 aos, contando actualmente con 3,800 habitaciones distribuidas en 39 hoteles, de los cuales cerca de dos tercios estn ubicados en los distritos de San Isidro y Miraflores. Sin embargo, tal como hemos mencionado, el incremento en la oferta hotelera ha venido acompaado de una disminucin de la tasa de ocupacin en la mayor parte de los hoteles de 4 y 5 estrellas de Lima. Hasta hace 3 aos el 90% de los turistas que se hospedaban en Lima en estos hoteles de primera categora eran corporativos. Esta cifra ha ido decreciendo debido a la crisis econmica y a la menor inversin extranjera registrada en el Per, lo que adicionalmente ha reducido la demanda por congresos y eventos. As pues, es evidente que existe un exceso de oferta hotelera en Lima, en primer lugar originado en los niveles ms altos pero que se ha trasladado a las categoras inferiores al entrar a competir los primeros en los segmentos de mercado atendidos por los ltimos, tal como ya se explic. La situacin no es necesariamente la misma en otros lugares del pas Atractivos tursticos importantes de tipo natural.

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Hospedaje Este servicio es la principal actividad de negocio es la rivalidad interna y, en menor medida pero con alguna relevancia, el poder de negociacin de los clientes y la potencial entrada de nuevos competidores. La intensidad de estas fuerzas competitivas, particularmente la primera, hace que en trminos generales el potencial de rentabilidad del negocio sea bajo. La rivalidad interna, aunque vara segn regin del pas La rivalidad interna, aunque vara segn regin del pas y segmento, es en general sumamente alta en la actividad, lo que se explica por el exceso de oferta de plazas sobre la demanda y el consecuente bajo nivel de ocupabilidad. Al presentar este negocio barreras de salidas altas y un costo variable relativamente bajo en comparacin con el costo financiero o de inversin (depreciacin), el exceso de oferta se traduce en una guerra de precios con la finalidad de cubrir los costos variables. Esto, afecta, a los establecimientos de todos los segmentos, puesto que se producen rebajas de precios en toda la escala. Otra fuerza de menor intensidad, pero an importante, es el poder de negociacin de los clientes. En principio, los clientes finales tienen un poder de negociacin bajo debido a su gran nmero y dispersin: la compra individual no es significativa y no existen muchos bienes sustitutos. Sin embargo, debido a que se trata de un producto no muy diferenciado (a pesar de no ser completamente estndar), y dado que existe abundante informacin en el mercado, un segmento importante del mismo da nfasis al factor precio Sin embargo, debido a que se trata de un producto no muy diferenciado (a pesar de no ser completamente estndar), y dado que existe abundante informacin en el mercado, un segmento importante del mismo da nfasis al factor precio. Esto es particularmente aplicable a las agencias mayoristas, que son tambin clientes de los hoteles y que tienen un volumen de compra muy importante. El precio acordado, adems, afecta directamente la competitividad y rentabilidad de su propio negocio de los hoteles y que tienen un volumen de compra muy importante. El precio acordado, adems, afecta directamente la competitividad y rentabilidad de su propio negocio.

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CAPITULO III
ESTUDIO TECNICO DE LA PRODUCCIN 3.1 Diseo del Producto o Servicio
3.1.1 Localizacin: Empresa Turstica ubicada en la provincia de San Martin, Distrito de

Chazuta, casero de Llucanayacu.

3.1.2 Caractersticas del local de servicio: Es un espacio natural, que tiene una linda vista ecolgica. Afluencia constante de pblico por ser Chazuta un distrito conocido. Buena ventilacin: elctrica y fsica. Personal altamente calificado. Construccin del Albergue o casa Rural. Consideramos necesario incluir el proceso de la construccin de la finca albergue o casa rural. El servicio que ofrecemos son 03 tipos de paquetes de uso exclusivo para salir del ritmo Sala comedor 02 dormitorios Cocina. Construccin de pozo sptico ( SS.HH) Recepcin. Auditrium. Campo deportivo Lugar parrillero Chacra integral. agitado que vivimos en la ciudad mal llamada ciudad moderna, por uno rodeado de naturaleza pura.

Ofrecer un producto final de calidad y buen servicio, decoraciones ecolgicas rodeadas de atractivos naturales, buscando conservar la naturaleza y con atractivas decoraciones respetando su cultura y el aprecio por la cultura nacional.

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3.2. Especificaciones Tcnicas.

SERVICIO

ESPECIFICACIONES COMERCIALES Para todo tipo de

ESPECIFICACIONES TCNIAS Con estructura de madera, y techo de palma, piso de piedra laja, con mobiliario, equipo sonido y mesas de modelos rsticos. Construido de con material de la zona con, techo de palma, piso de piedra camas, y pesca, laja implementado cocinas, con con y hamacas, iluminado Espacios

AUDITORIUM

eventos, conferencias, implementado etc.

Ideal para hospedarse con diseos rsticos, ALBERGUE O CASA RURAL para un descanso tranquilo y agradable y disfrutarlo con toda la familia disfrutando de la naturaleza CANCHA DEPORTIVA Para practicar el fulbito y la practicar del deporte cotidiano. Hecho para realizar LUGAR PARRILLERO todo tipo de parrillas acondicionado con las indumentarias necesarias.

decorado con instrumentos de casa motor y elctrico. adecuados

cmodos estilo rustico. Contar con su SS.HH Gras natural, con los accesorios necesarios.

Construido con materiales de estilo rustico

Se sembrara cultivos Las actividades agronmicas practicar los modelos contaran con asesora de profesionales para poder realizar de de las chacras manera orgnica tratando de integrales y el manejo aprovechar los recursos naturales al mximo de los silbo pastoriles. de pan llevar, se

CHACRA INTEGRAL

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ANALISIS Y PRONSTICO DE VENTAS PRODUCTO O SERVICIO

PRODUCTO N DE MERCADO POTENCIAL SERVICIO UND PRECIO PAQUETE TOTAL DE VENTA

2013

2014

2015

Paquete 1 194 Paquete 2 37 Paquete 3 13 Gallina 120 Chancho 20 Yuca 40 Total Paquete 1 213 Paquete 2 41 Paquete 3 14 Gallina 120 Chancho 20 Yuca 40 Total Paquete 1 235 Paquete 2 45 Paquete 3 16 Gallina 120 Chancho 20 Yuca 40 Total

219,55 361,24 131,51 63,77 154,62 19,56 219,55 361,24 131,51 63,77 154,62 19,56 219,55 361,24 131,51 63,77 154,62 19,56

42.592,70 13.365,88 1.709,63 7.652,40 3.092,40 782,40 69.195,41 46.852,00 14.702,50 1.881,00 7.652,00 3.092,00 782,50 74.962,00 51.537,00 16.173,00 2.069,00 7.652,00 3.092,00 782,00 81.305,00

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3.3.

Diagrama del proceso de operaciones

Los procesos que comprenden la produccin se inician desde el diseo hasta el acabado final del producto. Este es el proceso general de operaciones dentro del recre turstico.

Llegada del visitante

Recepcin del visitante

Registro de ingreso

Orientacin e informacin del lugar

Entrega de la casa Albergue dando a conocer las reglas del lugar

Recorrido por la finca Albergue

Final de recorrido

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3.4.

Plano de la Finca.

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3.5.

Recursos necesarios: herramientas

Materiales,

Equipos

3.5.1. Materiales:
I. Terreno y obras civiles Terreno Construccin de la casa Albergue Construccin Servicios Higinicos Construccin de Auditrium Construccin Local Administracin Construccin galpones II. Maquinaria y equipo Cocina Refrigeradora Televisor 29" Equipo de sonido Proyector Multimedia Parlante Generador Elctrico III. Muebles y enseres Colchones Cortinas
Bancas, mesas, sillas, y muebles diversos

2 Ha 90 M2 4 M2 32 M2 32 M2 25 M2

1 1 1 1 1 3

15.000,00 10.000,00 4.500,00 3.000,00 5.000,00 1.000,00

15.000,00 10.000,00 4.500,00 3.000,00 5.000,00 3.000,00 40.500,00 450,00 900,00 500,00 500,00 2.500,00 800,00 2.500,00 8.150,00 1.500,00 500,00 1.800,00 200,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 300,00 1.000,00 1.300,00 60,292.99

und und und und und und und

1 1 1 1 1 1 1

450 900 500 500 2.500 800 2.500 Sub total S/. 250 25 60 25 Sub total S/. 0,00 0,00 Sub total S/.

bancas IV CAPITAL DE TRABAJO Costos variables Costos y gastos fijos

und mts Gbl und

6 20 30 8

mes mes

1 1

V GASTOS PRE-OPERATIVOS Permiso municipal Formalizacin y otros

und und

1 1

300,00 1.000,00 Sub total S/.

Total Inversiones
Anlisis del Mercado Proveedor:
Se buscar proveedores de productos de limpieza,

para

la

desinfeccin de la casa Rural o Albergue, en cuanto a la produccin agropecuaria ser de forma orgnica, porque la crianza de los animales ser a la manera natural, con granos y yucas, los cultivos de manera orgnica y se alquilar el auditrium especialmente para

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eventos. Seleccionaremos previamente a nuestros proveedores ya que el servicio que ofreceremos ser personalizado y de calidad.

3.5.2. Mano de obra

TIPO PERSONAL (OPERATIVO ADMINISTRATIVO) PERSONAL REQUERIDO (PUESTO DE TRABAJO) CANTIDAD DE PERSONAL DEDICACIN DEL PERSONAL COSTO POR PERIODO MENSUAL

Administrativo Administrativo Operativo

Gerente General Asistente Administrativo Auxiliar de Servicio

Medio 1 tiempo Medio 1 tiempo 1

tiempo completo

S/ 500.00 S/ 500.00 S/ 500.00

3.5.3.Maquinaria y equipo
II. Maquinaria y equipo Cocina Refrigeradora Televisor 29" Equipo de sonido Proyector Multimedia Parlante Generador Elctrico und und und und und und und 1 1 1 1 1 1 1 450 900 500 500 2.500 800 2.500 Sub total S/. 450,00 900,00 500,00 500,00 2.500,00 800,00 2.500,00 8.150,00

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CAPITULO IV
EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA 4.1. Inversin inicial

Inversiones (soles) CONCEPTO ACTIVOS FIJOS I. Terreno y obras civiles Terreno Construccin de la casa Albergue Construccin Servicios Higinicos Construccin de Auditrium Construccin Local Administracin Construccin galpones II. Maquinaria y equipo Cocina Refrigeradora Televisor 29" Equipo de sonido Proyector Multimedia Parlante Generador Elctrico III. Muebles y enseres Colchones Cortinas Bancas, mesas, sillas, y muebles diversos Bancas IV CAPITAL DE TRABAJO Costos variables Costos y gastos fijos mes mes 1 1 2,649.66 3,692.50 Sub total S/. V GASTOS PREOPERATIVOS Permiso municipal Formalizacin y otros und und 1 1 300.00 1,000.00 Sub total S/. Total Inversiones 2,649.66 3,692.50 6,342.16 300.00 1,000.00 1,300.00 60,292.16 U.M. CANT. P.UNIT S/. TOTAL S/. 52,650.00 15,000.00 10,000.00 4,500.00 3,000.00 5,000.00 3,000.00 40,500.00 450.00 900.00 500.00 500.00 2,500.00 800.00 2,500.00 8,150.00 1,500.00 500.00 1,800.00 200.00 4,000.00

2 Ha 90 M2 4 M2 32 M2 32 M2 25 M2

1 1 1 1 1 3

15,000.00 10,000.00 4,500.00 3,000.00 5,000.00 1,000.00

und und und und und und und

1 1 1 1 1 1 1

450 900 500 500 2,500 800 2,500 Sub total S/. 250 25 60 25 Sub total S/.

und mts Gbl und

6 20 30 8

Puede dividir en inversin en activos fijos, de capital de trabajo y gastos pre-operativos. Inversin en activos fijos Comprende la maquinaria, equipos, herramientas, infraestructura, muebles entre otros sean nuevos o usados.

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Activos Fijos
Cant 1 1 1 1 2 1 2 1 Descripcin Terreno Rural computadora Impresora Equipo telefnico Equipos celulares Escritorio Mesa Estante TOTAL Precio Total S/. Unitario 15,000 1 500 75 80 200 50 100 15,000.00 1,500.00 500.00 75.00 125.00 200.00 100.00 100.00 17500.00

Estos activos fijos con el paso del tiempo pierden su valor, a la disminucin del costo se denomina depreciacin.

Depreciacin de Activos ITEM

Computadora Impresora Equipo Telefnico Equipos Celulares Escritorio Mesa Estante

AO 0
1500.00 500.00 75.00 125.00 200.00 100.00 100.00

AO 1
1200.00 450.00 67.50 216.00 180.00 90.00 90.00

AO 2
1000.00 400.00 60.00 192.00 160.00 80.00 80.00

AO 3
800.00 350.00 52.50 168.00 140.00 70.00 70.00

AO 4

AO 5

700.00 00.00 300.00 250.00 45.00 144.00 120.00 60.00 60.00 37.50 120.00 100.00 50.00 50.00

TOTAL

17500.0 0

2824.5 0

2344.0 0

1863.5 0

1383.0 0

902.5 0

4.2.

Inversin en capital de trabajo

El capital de trabajo comprende lo que se necesita para obtener los productos o servicios que brindar la empresa. Los datos presentados son los costos en el periodo de un mes.

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COSTOS VARIABLES (PARA UN MES)

Descripcin
tiles de Limpieza Mantenimiento y Limpieza tiles de Limpieza Servicio de guiado Mantenimiento y Limpieza tiles de Limpieza Pollo Maz Precio de vacunas Vitaminas y minerales Chancho alimentos Precio de vacunas Vitaminas y minerales Palo de yuca Manejo del cultivo

U.M.
da

Costo por Valor Cant unidad de Unitario medida

30 100,00 3,33

Monto
3,33

Costo Variable Servicio a realizar Unit. X Servicio Paquete 1 3,33 Paquete 2 40,00 Paquete 3 18,33 6,80 Gallinas 44,30 Chanchos 1,65

da da da da da unidad kg und und unidad Kilos und und unidad Glb

30 30 1 1 1 50 210 2 2 50 450 3 4 50 1

500 100 20 15,00 100,00 1,20 1,20 6,00 8,00 30,00 1,20 25,00 25,00 0,30 18,00

16,6666667 3,33 20 15,00 3,33 60,00 252,00 12,00 16,00 1500,00 540,00 75,00 100,00 15,00 18,00

16,67 3,33 20 15,00 3,33 60,00 252,00 12,00 16,00 1500,00 540,00 75,00 100,00 15,00 18,00

Yuca

TOTAL COSTOS VARIABLES

2649,66

4.3.

Inversin en gastos pre-operativos

Con respecto a los gastos pre-operativos se toma en cuenta los trmites para la inscripcin de la empresa en los registros pblicos y licencia de funcionamiento para lo cual se asigna un gasto de S/.1300. La inversin final ser de S/. 60,000.95 teniendo un capital de trabajo.

Gastos Pre-operativos INVERSIN Inversin Activos Fijos

Inversin Gastos Pre-operativos

S/. 52,650.00 1,300.00 6,342.16 60,292.16

Inversin en Capital de trabajo Inversin Total

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4.4.

Costos de Operaciones
Los costos de operaciones se pueden dividir en dos: los fijos y variables. Los fijos son aquellos que no dependen del volumen de produccin. Los costos variables dependen directamente del volumen de produccin

COSTOS VARIABLES (PARA UN MES) Costo por unidad de medida 3,33 COSTO VARIABLE UNIT. X Servicio

Descripcin

U.M.

Cantidad

Valor Unitario

Monto

Servicio a realizar

tiles de Limpieza Mantenimiento y Limpieza tiles de Limpieza Servicio de guiado Mantenimiento y Limpieza tiles de Limpieza Pollo Maz Precio de vacunas Vitaminas y minerales Chancho

da

30

100,00

3,33 3,33 Paquete 1

da da da da da unidad kg und und unidad

30 30 1 1 1 50 210 2 2 50

500,00 100,00 20,00 15,00 100,00 1,20 1,20 6,00 8,00 30,00

16,67 3,33 20,00 15,00 3,33 60,00 252,00 12,00 16,00 1500,00 540,00 75,00 100,00 15,00 18,00

16,67 3,33 20,00 15,00 3,33 60,00 252,00 12,00 16,00 1500,00 540,00 75,00 100,00 15,00 18,00 2649,66

40,00

Paquete 2

18,33 6,80

Paquete 3 Gallinas

44,30

alimentos Kilos 450 1,20 Precio de vacunas und 3 25,00 Vitaminas y minerales und 4 25,00 Palo de yuca unidad 50 0,30 Manejo del cultivo Glb 1 18,00 TOTAL COSTOS VARIABLES

Chanchos Precio unitario

1,65

Yuca

COSTOS FIJOS MENSUALES

Descripcin
Pago a empleado Pago a Administrador Mantenimiento y Limpieza Paq 1 Mantenimiento y Limpieza Paq 2 Telefona e internet Pago Tributario Pago de intereses prstamo Publicidad tiles de limpieza Depreciacin Amortizacin de intangibles

U.M. Cantidad
mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Valor Unitario
500 500 500 500 100 57 1.068 150 100 328 11

Monto
500,00 500,00 500,00 500,00 100,00 57,00 534,00 534,00 100,00 327,50 10,83

TOTAL COSTOS FIJOS MENSUAL 3.663,33

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4.5.

Costo Unitario
CONCEPTO TOTAL COSTO FIJO Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3 Gallina Chancho Yuca COSTOS FIJOS (CF) 2.685,56 63,1% 19,2% 2,2% 10,1% 4,1% 1,2% 1.695,22 514,43 60,04 272,54 110,15 33,17 PROPORCION DE VENTAS ASIGNACION (CF) X SERVICIO

PRODUCTO

Costo variable unitario

Costo Fijo Unitario (CFU) = CF/Q

CFT : Q: 16 3 1 10 2 20 CFU) = CF/Q 143,0 227,6 75,6 37,2 90,2 2,3

Costo Total Unitario (CTU) = CVU + CFU

146,4 267,6 93,9 44,0 134,5 3,9

Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3 Gallina Chancho Yuca

3,33 40,00 18,33 6,80 44,30 1,65

2312,4 701,7 81,9 371,8 150,3 45,2

4.6.

Precio de Venta
Para establecer el precio de venta tenemos en cuenta el precio de la competencia, el costo total unitario y el porcentaje de ganancia esperada por producto.
PVC CTU ( Precio de venta Costo Total de la Unitario competencia) 200,0 146,37 300,0 100,0 50,0 90,0 20,0 267,59 93,94 43,98 134,45 3,91

Producto
Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3 Gallina Chancho Yuca

GGanancia 50% 35% 40% 45% 15% 400%

PV = CTU + G (Precio de Venta) 219,55 361,24 131,51 63,77 154,62 19,56

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4.7.

Punto de equilibrio
Para estimar el punto de equilibrio se utilizan los costos fijos totales, el precio de venta unitario y el costo variable unitario.
PAQUETE PAQUETE PAQUETE GALLINA CHANCHO YUCA 1 2 3 219,55 361,24 131,51 63,77 154,62 19,56 18,33 113,18 2% 81,91 6,80 56,97 10% 371,77 44,30 110,32 4% 150,26 1,65 17,91 1% 45,25

CONCEPTO

Precio de Venta Costo Variable 3,33 40,00 Unitario Margen de 216,22 321,24 Contribucin Proporcin de 63% 19% Ventas 701,73 Costos Fijos 3.663,33 2.312,42 PUNTO DE EQUILIBRIO 10,69478347 UNIDADES PUNTO DE EQUILIBRIO SOLES (es el PE en Unds. X 2.348 789 Precio)

0,723680923 95 416

1,361981597 211 49

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4.8. Flujo de Caja Econmico

Visualizamos el conjunto de los ingresos y gastos en que incurrira el negocio.

Flujo de Caja Econmico

COK ANUAL (%) COK MENSUAL (%)

30.000% 2.2% 24,022 47.77%

VAN TIR

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4.9. Resumen Ejecutivo

Los ltimos aos nuestra regin ha sido afectada por cambios climticos naturales y sociales, a consecuencia de la deforestacin y la emigracin de pobladores de la sierra con la tala indiscriminada e ilegal de nuestros bosques, desde esta perspectiva, la Finca Albergue se convierte en una alternativa clave para que nos permita ofrecer un lugar de sano esparcimiento para las personas que buscan estar en contacto con la naturaleza, y mantener su salud fsica y mental de manera continua, con una visin ms estratgica y convergente. El proyecto contar adems con el apoyo de un equipo experimentado de trabajo, y el aporte de personas que ya laboraron en empresas fuera del pas, por tal motivo creemos que existe una buena motivacin para este emprendimiento y nos garantiza el xito que buscamos.

4.9.1. Conclusiones El plan de negocio "El albergue turstico la Finca Albergue El Paraso, ubicado en el distrito de Chazuta anexo de Llucanayacu, tiene una inversin inicial de S/. 60,292.99 y presenta un valor actual neto de S/ 24,022, con una tasa interno de retorno de 47.77%, lo que explica que el proyecto es rentable.

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Anlisis financiero

Se adjunta cuadro de anlisis financiero como anexo.

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4.10. BIBLIOGRAFIA Instituto Nacional de Estadstica e Informtica http://www.inei.gob.pe/ Banco Wiese Sudameris Reporte sectorial sector turismo 4.11. ANEXOS

Vista del Rio Huallaga - Medio de Transporte

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Modelo rustico Finca Albergue El Paraiso

Modelo de los dormitorio

Modelo de los dormitorio

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Modelo del frontis

Modelo de mesas y sillas Vista de la quebrada de Llucanayacu

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Tipo de estructura modelo del Auditrium

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