AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLN IZCALLI DIRECCIN DE ADMINISTRACIN

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AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE EQUIDAD DE GNERO. MEG:2003 DIRECCIN DE ADMINISTRACIN Formato de hallazgos de auditoria.

Cdigo: DA/MEG/P/03-2

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RESUMEN DE HALLAZGOS DE LA AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD / SEGURIDAD DE LA INFORMACIN

La auditoria fue realizada en las instalaciones del Palacio Municipal el da 12 de septiembre de 2011, con base en: Norma aplicable: MEG:2003 Alcance de la auditora: Sistema de Gestin Equidad de Gnero. (MEG:2003) Objeto del informe: Presentar el Resultado de los hallazgos de la auditoria interna de calidad practicada al Sistema de Gestin de Equidad de Gnero. Equipo Auditor: Carla Len Gonzlez, Arturo Navarro Garca, Ma. De Jess Bermdez Cruz Auditora Jefa: Carla Len Gonzlez Observadores: Debido a las graves contingencias de las inundaciones surgidas en el Municipio, no fue posible que un mayor nmero de auditores participaran ya que, al participar en las colonias afectadas tuvieron retrasos en sus labores que estn siendo atendidas. A su vez, los/las tres auditores/as cumplen con los requisitos establecidos en el procedimiento de auditorias internas al sistema, ya que tienen conocimiento en recursos humanos y en equidad de gnero as como en el procedimiento de implantacin del sistema MEG:2003 derivado de los talleres brindados al personal en la materia, adems de un involucramiento en la implantacin del sistema en el Ayuntamiento.

Responsables Auditados: N 1 2 NOMBRE Mayte Goyarzu Reyes Yolanda Ramrez Coss y Len. PUESTO Directora de Administracin Subdirectora de Recursos Humanos

Descripcin de Hallazgos

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Requisito de la Norma Cumple satisfactoriamente con el requisito de la norma. Se encuentra evidencia de la poltica de 4.1 Poltica de calidad en la pgina del ayuntamiento, en el sitio de equidad de gnero y en el documento de Equidad de referencia (DA-MEG-M-01) y adems se repartieron folletos, hojas con informacin para pegar Gnero en las reas con la poltica, miembros del comit, y procedimientos del MEG, lo cual fue difundido en el Ayuntamiento. Adems se paso rea por rea a explicar el MEG y dems informacin. Esta poltica cuenta con los requisitos establecidos en la norma. Cumple satisfactoriamente con requisito de la norma al encontrarse evidencia en la formulacin 4.1.2 Acciones de acciones afirmativas y/o a favor del personal as como su cronograma en el documento para el afirmativas y/o ao 2011, adems de subsanar las observaciones de la auditoria del ao 2010 respecto a acciones acciones a favor afirmativas. DA/MEG/F/02/2011, DA/MEG/F/02-2011, DA/MEG/F/03-2011, DA/MEG/F/03-1-2011. del personal. Cumple satisfactoriamente con el requisito de la norma al encontrarse evidencia del diagnstico 4.1.2.1 realizado sobre la situaciones de desigualdad de mujeres y hombres, en el documento Desarrollo de las acciones DA/MEG/D/02. afirmativas y/o a favor del personal. Cumple satisfactoriamente con el requisito de la norma al encontrarse evidencia en el 4.1.3 documento DA/MEG/F/01-2011 Objetivos y Metas organizacional es. Cumple satisfactoriamente con el requisito de la norma al encontrarse evidencia en el 4.1.4 documento denominado Planeacin General del Sistema de Equidad de Gnero y Planeacin autorizado por la Direccin de Administracin y Comit de Equidad de Gnero, incluido general

Hallazgos

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la Presidencia Municipal quien preside el Comit.

6. 7. Cumple satisfactoriamente con el requisito de la norma al encontrarse evidencia en el documento DA/MEG/F/04-01 y en el organigrama presentado en la carpeta. Cumple satisfactoriamente con el requisito de la norma al encontrarse evidencia del nombramiento de la Coordinadora de Equidad de Gnero en la 1 Acta de sesin ordinaria del Comit de Equidad de Gnero, as como la denominacin de sus funciones en las Bases de Operacin del Comit de Equidad de Gnero, adems se encuentra publicado su nombre y funciones en el micrositio de Equidad de Gnero del Ayuntamiento. Cumple satisfactoriamente con el requisito de la norma al encontrarse evidencia de la creacin del Comit de Equidad de Gnero por parte del Cabildo en la Gaceta Municipal 13 julio 2010, adems de sus funciones as como de la autoridad por parte de la Coordinadora en las Bases de Operacin del Comit de Equidad de Gnero aprobadas en la 1 Acta de sesin ordinaria del Comit de Equidad de Gnero. Cumple satisfactoriamente con el requisito de la norma al encontrarse evidencia en el documento DA-MEG-M-01, as como de los procedimientos requeridos en los documentos DA/SRH/PRO/07, DA/SRH/PR01, DA/SRH/PRO9, DA/MEG/P/01, 4.2.1 Organizacin y recursos. 4.2.2 Coordinadora de Equidad de Gnero 4.2.3 Comit de Equidad de Gnero 4.2.4 Documentaci n del Sistema de Equidad de

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DA/MEG/P/02, DA/MEG/P/03,
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Gnero.

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Cumple satisfactoriamente con el requisito de la norma al encontrarse evidencia en el 4.2.5 Revisin y aprobacin documento DA/MEG/P/01. de documentos. Cumple satisfactoriamente con el requisito de la norma al encontrarse evidencia en el 4.3.1 documento DA/SRH/PRO/07, DA/MEG/F/04-01 , adems de su difusin a travs del Reclutamiento y seleccin de micrositio de Equidad de Gnero del Ayuntamiento. personal. Cumple satisfactoriamente con el requisito de la norma al encontrarse evidencia en la 4.3.1.3 Perfiles de descripcin de perfiles de puesto, adems en el documento DA/SRH/PRO/07. puesto. Cumple satisfactoriamente con el requisito de la norma al encontrarse evidencia en el 4.3.1.4 contrato propuesto para aplicar a los empelados(as) del Ayuntamiento con la evidencia Contrato en la carpeta, sin embargo no se encuentra evidencia de hacer uso entre los y las laboral. empleadas del contrato propuesto ni de su sometimiento a Cabildo. Cumple satisfactoriamente con el requisito de la norma al encontrarse evidencia de 4.3.2 haber detectado las necesidades de capacitacin en el ao 2010 mostradas en la Capacitacin carpeta. Adems se incluy en el mes de junio un programa de capacitacin en materia de equidad de gnero, igualdad de oportunidades, hostigamiento y acoso sexual, adems del correcto funcionamiento del sistema de equidad de gnero. Cumple satisfactoriamente con el requisito de la norma al encontrarse evidencia en el 4.3.2.1 documento DA/MEG/P/05, adems de las carpetas con los instrumentos aplicados Deteccin de necesidades al personal. de capacitacin Cumple satisfactoriamente con el requisito de la norma al encontrarse evidencia de que 4.3.2.2 hubo capacitaciones a las y lo empleados para el ao 2011. Programa de capacitacin Cumple satisfactoriamente con el requisito de la norma al encontrarse evidencia en la 4.3.3, 4.3.3.1. Gaceta del Gobierno del Estado con fecha 1 de marzo del ao 2010 y su publicacin en Desarrollo el micrositio de Equidad de Gnero. profesional. Cumple satisfactoriamente con el requisito de la norma al encontrarse evidencia en el 4.3.3.2 Evaluacin de documento DA/MEG/P/04. Desempeo. Cumple satisfactoriamente con la norma al encontrarse evidencia en los documentos 4.3.4, 4.3.4.1 DA-MEG-M-01, DA/SRH/PRO/07, DA/SRH/PR01, DA/SRH/PRO12,DA/MEG/P/02. Igualdad de Oportunidades y compensacion es. Cumple satisfactoriamente con la norma al encontrarse evidencia en el documento 4.3.4.2 de DA/SRH/PR01, DA/SRH/PRO9, DA/SRH/PRO12, Gaceta del Gobierno del Estado Igualdad oportunidades

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con fecha 1 de marzo del ao 2010 en cuanto a promociones, as como en los documentos que contienen los integrantes de las comisiones y comits del Municipio. Adems de la publicidad en el sitio web del Municipio donde se encuentran imgenes de promocin del Ayuntamiento tanto de hombres como mujeres. Adems se cuenta con el documento DA/MEG/F/06, as como personas contratadas con alguna discapacidad. Cumple satisfactoriamente con la norma al encontrarse evidencia en el documento Reglamento Interno de escalafn de los Servidores Pblicos Generales del Instituto de Seguridad Social del Estado de Mxico y Municipios adems del Acuerdo de la H. LVII Legislatura del Estado de Mxico por el que se dan recomendaciones relativas a los niveles salariales que habrn de devengar los Presidentes Municipales durante el ao 2010 publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de Mxico, en fecha 1 de marzo de 2010. Cumple satisfactoriamente con el requisito de la norma encontrndose evidencia en el micrositio de Equidad de Gnero del Municipio donde se reciben comentarios, sugerencias y aclaraciones respecto este punto, as como informacin pertinente del tema. Adems se cuenta con los permisos de maternidad y paternidad establecidos por la ley, adems de difundir entre el personal que se use el permiso con goce de sueldo. Cumple satisfactoriamente el requisito de la norma al encontrarse evidencia de invitaciones al personal de eventos de integracin y festejos de das conmemorativos para convivencia del personal en la carpeta, adems se encuentra evidencia de la promocin del uso del lenguaje sexista y recomendaciones en el micrositio de Equidad de Gnero en el Ayuntamiento y en la circular enviada a cada una de las reas y direcciones alentando el cambio del uso del lenguaje. Cumple satisfactoriamente con el requisito de la norma al publicarse a travs del micrositio de Equidad de gnero informacin relativa a enfermedades mujeres y hombres, as como el cumplimiento de normas de seguridad, higiene, necesarias para el personal.

4.3.4.3 Compensacio nes y deducciones.

4.3.5 laboral familiar.

Vida y

4.3.6.1. Ambiente salud en trabajo

y el

4.3.6.2 Salud en el trabajo.

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Cumple satisfactoriamente con el requisito de la norma al encontrarse evidencia en el 4.3.7, 4.3.7.1 documento DA-MEG-M-01, adems de la difusin de los conceptos en el micrositio de Hostigamiento Equidad de Gnero sobre hostigamiento y acoso sexual. sexual Se incorporo una seccin en ao 2011 sobre hostigamiento y acoso sexual, adems, se incorporo el tema en los talleres que se dieron al personal en el ao 2011 en el mes de junio. Cumple satisfactoriamente el requisito de la norma al encontrarse evidencia en el documento DA-MEG-M-01, DA/MEG/M/02 , DA/MEG/P/02, DA/MEG/P/02-1, as como la publicacin de informacin relacionada en el micrositio de Equidad de Gnero del Municipio. Cumple satisfactoriamente con el requisito de la norma al encontrarse evidencia en el micrositio de Equidad de Gnero del Municipio, as como en los trpticos informativos que se dieron al personas, su publicacin en el micrositio, las visitas a cada rea y dependencia explicando el MEG:2003, los talleres brindados al personal sobre el MEG:2003 y el documento que cambia los puestos y cargos por un lenguaje no sexista, y en la publicacin del documento DA/MEG/D/02 en el micrositio antes sealado. 4.3.7.2. Medidas de prevencin 4.3.8 Sensibilizaci n de Equidad de Gnero.

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Cumple satisfactoriamente con el requisito al encontrarse evidencia en el documento 4.4,

4.4.1,

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DA/MEG/P/03-1 y en la auditoria interna realizada el da 12 de septiembre en el presente documento DA/MEG/P/03-2. Cumple satisfactoriamente con el requisito de la norma al encontrarse evidencia en el documento DA/MEG/F/02-1-2011 y DA/MEG/F/03-1-2011.

Seguimiento y mejora. 4.4.2 Seguimiento de acciones Cumple satisfactoriamente con el requisito de la norma al encontrarse evidencia en el 4.4.3 documento DA/MEG/D/02, as como en las encuestas que muestran resultados sobre Indicadores de clima laboral, igualdad laboral, hostigamiento y acoso sexual en el Municipio. gnero. Cumple satisfactoriamente con el requisito de la norma al encontrarse reas de 4.4.4 reas de oportunidad en el presente documento. oportunidad y mejora.

Conclusiones y recomendaciones derivadas de la auditoria:

1. Se extiende la recomendacin de la utilizacin del contrato laboral que se muestra como evidencia, adems de estar prevista en el calendario del ao 2010 una sesin de cabildo para autorizacin del contrato, misma autorizacin que se recomienda sea analizada y que se de uso al contrato. 2. Se extiende la recomendacin para dar cumplimiento a las evaluaciones de desempeo propuestas en las evidencias encontradas, adems de la comparecencias de cada rea con la Presidencia Municipal. 3. Realizar conforme al calendario del ao 2010 una evolucin que tenga evidencia del conocimiento de la poltica de equidad por el personal del ayuntamiento, ya que nicamente se dice que se pas a cada rea a preguntar acerca de la poltica y del nivel de conocimiento.

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Comentarios globales Agradecimiento. Agradecemos a todo el personal de la misma por su cordialidad, la buena disposicin a escuchar y por el tiempo que dispusieron para la realizacin de este ejercicio de auditoria interna. Atentamente:

Jefa auditora C. Carla Len Gonzlez

C. Arturo Navarro Garca Auditor

C. Ma. De Jess Bermdez Cruz Auditora

Recibe Informe de Cierre de Auditora:

Coordinadora de Equidad de Gnero C. Mayte Goyarzu Reyes