TALLER CONTROL DE DOCUMENTOS

LOGO DE LA EMPRESA

CONTROL DE DOCUMENTOS

Elaborado: AGMM / AYTC Revisado: Representa. Dir. Aprobado: Gerente Gral

KR-03-PR Fecha: 05/09/04 VERSION: 01

1. OBJETIVO: Establecer un procedimiento para demostrar la conformidad del producto, del Sistema de Gestin de Calidad y mejorar continuamente la eficacia del mismo. 2. ALCANCE: Todas los procesos involucrados en el Sistema de Gestin de Calidad de la empresa. 3. CONDICIONES: --4. DEFINICIONES: --5. DOCUMENTOS RELACIONADOS: 6. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

Descripcin
El seguimiento y medicin de las actividades de la empresa se realiza a base de indicadores, los cuales se describen a continuacin

Seguimiento y Medicin de los Procesos y Productos

Proceso Respons.
Jefe de Produccin

Indicador
Porcentaje de Cumplimiento del programa de produccin - Tiempo Porcentaje de cumplimiento del Programa de produccin Cantidad Porcentaje de Proceso

Formula

Limites

Frec

Herram Utiliz
Diagrama de barras

Registro
Reporte de programa de produccin Reporte de programa de produccin Reporte de procesos Reporte de Produccin

Min. 90%

Bimestral

PRODUCCION

Jefe de Produccin

Min. 97%

Bimestral

Diagrama de barras

Jefe de Produccin Gerente de Investigacin y Desarrollo y Produccin Gerente de Investigacin y Desarrollo y Produccin

Max. 5%

Semanal

Diagrama de barras Diagrama de pie

Produccin a tiempo

Min. 95%

Semanal

Porcentaje de devoluciones

Max. 5%

Mensual

Diagrama de barra

Reporte de gestin de ventas

VENTAS

Gerente Comercial

ndice de Cumplimiento de ventas Porcentaje de participacin en el Mercado Porcentaje de entrega de insumos a tiempo por proveedor Porcentaje de devolucin de insumos al proveedor Porcentaje de cumplimientos con el programa de mantenimiento preventivo Porcentaje de cumplimientos con el programa de calibracin

Mayor o igual al mes del ao anterior Mayor al 20%

Mensual

Diagrama de barras

Reporte de Gestin de Ventas Reporte de participacin en el mercado

Gerente Comercial Gerente de Investigacin, Desarrollo y Produccin Gerente de Investigacin, Desarrollo y Produccin

Trimestral

Diagrama de barras

LOGISTICA

Mnimo 95%

Semanal

Diagrama de barras

Reporte de evaluacin de proveedores Reporte de evaluacin de proveedores

Max. 5%

Semanal

Diagrama de barras

MANTNIMIENTO

Jefe de Produccin

Mayor a 90%

Trimestral

Diagrama de pie

Reporte de mantenimiento

Jefe de Produccin

Mayor a 95%

Trimestral

Diagrama de pie

Reporte de calibracin

RECURSOS HUMANOS

Representantes de la Direccin

Nivel de satisfaccin del personal

Mnimo 80%

Anual

Diagrama de barras

Reporte de satisfaccin de personal Reporte de Capacitacin

Representantes de la Direccin

Porcentaje de capacitaciones

Mnimo 90%%

Anual

Diagrama de barras

INVESTIGACION Y DESARROLLO

Gerente de Investigacin, desarrollo y Produccin

Nmero de Productos nuevos

Min. 1

Anual

Reporte investigacin y Desarrollo

Gerente de Investigacin, desarrollo y Produccin

Porcentaje de cumplimiento del Programa de Investigacin y Desarrollo

Mnimo. 70%

Anual

Diagrama de Barra

Reporte de Investigacin y Desarrollo

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Representante De la Direccin

Nmero de acciones preventivas

Min. 3

Semestral

Reporte del Sistema de Gestin de Calidad Reporte del Sistema de Gestin de Calidad

Representante de la Direccin

Numero de propuestas de mejora

Min. 1

Mensual

Seguimiento y medicin de la satisfaccin del cliente

SATISFACCION DEL CLIENTE
Respons.
Encuesta de evaluacin de la satisfaccin del cliente tipo A Encuesta de evaluacin de la satisfaccin del cliente tipo B

Indicador

Formula

Limites

Frec

Herram Utiliz

Registro

Gerente Comercial

Mnimo 90%

Anual

Diagrama de pie

Encuesta de satisfaccin del cliente Encuesta de satisfaccin del consumidor

Gerente Comercial

Mnimo 80%

Anual

Diagrama de pie