Secretara de Finanzas y Planeacin

Direccin General de Administracin

Procedimiento Acciones Preventivas

ELABOR
L.E. Jos Manuel Lpez Lpez Lder de Implantacin

REVIS
Ing. Eduardo Contreras Rojano Representante de la Direccin

AUTORIZ
C.P. Amrica Aguilar Bozada Direccin General de Administracin

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CONTENIDO

Pgina 1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 2. OBJETIVO 3. ALCANCE 4. REFERENCIAS 5. DEFINICIONES 6. DIAGRAMA DE FLUJO 7. DESCRIPCIN 8. FORMATO Y REGISTROS DE CALIDAD 3 3 3 3 3 4 5 6

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1. Nombre del Procedimiento: Acciones Preventivas. 2. Objetivo: Determinar los lineamientos para identificar, definir, registrar, controlar, desarrollar, implantar y dar seguimiento a las acciones preventivas, producto de la deteccin de una No Conformidad real y/o potencias en el Sistema de Gestin de la Calidad. 3. Alcance: Aplicable para el Sistema de Gestin de la Calidad, y los procesos involucrados en el alcance del sistema, as como para los procesos gobernadores y de soporte relacionados en punto de contacto, para el personal perteneciente a la organizacin. 4. Referencias Manual de Calidad. Estructura documental del sistema de gestin de la calidad. Norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 / ISO 9001:2000 Formato de Reporte de acciones correctivas. 5. Definiciones: Conformidad: Cumplimiento de un requisito. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar una no conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable.

Fuente: ISO 9000:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad Fundamentos y Vocabulario.

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6. Diagrama de Flujo
Entrada
Inicio

Proceso

Salida

Hallazgos de no conformidades derivadas de: Estructura documental del SGC. Quejas de los clientes La operacin de los procesos rea de oportunidad. Iniciativa de Mejora. Reporte de acciones preventivas. Resultados de auditorias

01 Identificar observaciones, No conformidades, causa raz o iniciativas de mejora, y clasificar el tipo de accin. Lder de proceso y/o personal

02 Preparar propuesta, evaluar alternativas, documentar plan de accin y definir equipo de trabajo.

03 Registrar accin preventiva.

Lder de proceso y/o personal

Lder de proceso Reporte de acciones preventivas

04 Desarrollar la accin preventiva, en conjunto con el equipo de trabajo

05 Registrar avances y dar seguimiento a cada proceso de desarrollo de acciones preventivas. Lder de implantacin 08 Actualizar los reportes de acciones preventivas y los reportes de control de no conformidades. Lder de implantacin

06 Implantar la accin preventiva y evaluar el impacto con respecto a la oportunidad de mejora o No conformidad. Lder de proceso y personal

04 Lder de proceso y/o personal 07 Evaluar el impacto en operacin y en el SGC, realizar ajustes en caso necesario y retroalimentar a los responsables. Lder de implantacin

Reporte de acciones preventivas actualizado

Control de No Conformidades P-SGC-13-83

Fin

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7. Descripcin Inicio: 1. Identificar observaciones, no conformidades, causa raz o iniciativas de mejora, y clasificar el tipo de accin. El lder del proceso y/o el personal del proceso analiza la No conformidad detectada o el rea de oportunidad (causa) para evitar que se presente una No Conformidad, y con esto evala y determina el tipo de accin a realizar (Preventiva), lo anterior en funcin del registro de No Conformidad. 2. Preparar propuesta, evaluar alternativas, documentar plan de accin y definir equipo de trabajo. El lder del proceso y/o el personal del proceso elaboran una propuesta general, esto de manera individual o en conjunto con el equipo de trabajo que el mismo determina para resolverla. Estas acciones se documentan y de igual forma se establece el equipo de trabajo que desarrollar e implantar la accin preventiva. 3. Registrar accin preventiva. El lder del proceso registra la accin con el fin de formalizar los trabajos y las acciones. 4. Desarrollar la accin preventiva, en conjunto con el equipo de trabajo. El lder del proceso y/o el personal del proceso desarrollan la accin, realizando pruebas y con base al plan de trabajo que elaboran y formalizan. 5. Registrar avances y dar seguimiento a cada proceso de desarrollo de acciones preventivas. El lder de implantacin con base en el registro de la accin preventiva, registra el avance del proceso en funcin, dando seguimiento con el lder del proceso. Esta actividad la realiza desde el registro de la accin, hasta el cierre de la accin y la actualizacin de la No Conformidad relacionada, si aplica el caso. 6. Implantar la accin preventiva y evaluar el impacto con respecto a la oportunidad de mejora o No conformidad. El lder del proceso y/o el personal del proceso implantan las acciones desarrolladas y evalan el impacto con respecto a la oportunidad de mejora o la No conformidad detectada.

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7. Evaluar el impacto en operacin y en el SGC, realizar ajustes en caso necesario y retroalimenta a los responsables. El lder de implantacin evala el impacto y el efecto de la accin implantada en la operacin y en el sistema de gestin de la calidad y en caso de que aplique realiza los ajustes y modificaciones en el sistema documental o el propio sistema de gestin de la calidad, con el fin de alinear los cambios con la accin implantada y sus efectos de mejora. 8. Actualizar los reportes de acciones preventivas y los reportes de control de no conformidades. El lder de implantacin actualiza los reportes de acciones y de no conformidades y en su caso cierra la accin y actualiza su correspondiente No Conformidad, si aplica retroalimentacin al lder de proceso y realiza ajustes, de igual forma retroalimenta al procedimiento Control de Producto No Conforme. Fin

8. Formatos y Registros de Calidad Nombre del Registro de Calidad Reporte de Accin Preventiva Cdigo de Formato F-SGC-13-853