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Revisin: 03
Fecha: 24-9-2009
N DE EXPEDIENTE MUNICIPAL:
ELABORADOR POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
Fecha: 03-4-2009
Fecha: 06-4-2009
Fecha: 24-9-2009
Cargo: RSGMA
Cargo: Secretario
Cargo: Alcalde
Nombre: Flix . Martn Nombre: Emilio J. Moro Nombre: Jose I. Castresana
Puente
Martn
Alonso de Prado
Firma:
Firma:
Firma:
PMA- 01
Procedimiento de identificacin y evaluacin de aspectos
medioambientales
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Fecha: 24-9-2009
NDICE
INDICE..........................................................................................................................................2
0. HISTRICO DE REVISIONES.................................................................................................3
1. OBJETO................................................................................................................................... 4
2. ALCANCE................................................................................................................................. 4
3. GENERAL................................................................................................................................ 4
3.1. Definiciones....................................................................................................................... 4
3.2. Documentos de referencia................................................................................................. 5
4. DESARROLLO......................................................................................................................... 5
4.1. Responsabilidades............................................................................................................ 4
4.2. Descripcin del proceso.................................................................................................... 5
4.2.1 Identificacin de aspectos ambientales...........................................................................5
4.2.1.1 Identificacin de aspectos ambientales directos ........................................................5
4.2.1.1.1 Identificacin de aspectos ambientales directos en condiciones de funcionamiento
normal ........................................................................................................................................ 6
4.2.1.1.2 Identificacin de aspectos ambientales directos en condiciones de funcionamiento de
emergencias .............................................................................................................................. 7
4.2.1.2 Identificacin de aspectos ambientales indirectos .....................................................8
4.2.2 Evaluacin de aspectos ambientales ...........................................................................9
4.2.2.1 Evaluacin de aspectos ambientales directos ..........................................................9
4.2.2.1.1 Evaluacin de aspectos ambientales directos en condiciones de funcionamiento
normales .................................................................................................................................... 9
4.2.2.1.2 Evaluacin de aspectos ambientales directos generados en accidentes y situaciones
de emergencias potenciales .................................................................................................... 13
4.2.2.2 Evaluacin de aspectos ambientales indirectos .....................................................15
5. ANEXOS ................................................................................................................................ 18
PMA- 01
Procedimiento de identificacin y evaluacin de aspectos
medioambientales
0.-
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HISTRICO DE REVISIONES
Las revisiones que se han hecho de este procedimiento, las fechas y las causas son las
siguientes:
NM. REV.
FECHA
HISTRICO DE REVISIONES
01
04/11/2004
02
07/07/2005
03
24/9/2009
PMA- 01
Procedimiento de identificacin y evaluacin de aspectos
medioambientales
1.-
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OBJETO
El objeto del presente procedimiento es definir el sistema establecido para Identificar, Evaluar y
Registrar los aspectos medioambientales.
2.-
ALCANCE
Afecta a todos los aspectos medioambientales asociados a las actividades, productos y servicios
en condiciones normales, anormales y de emergencia, tanto actuales como pasadas o futuras que
se encuentren bajo el alcance del SGMA, distinguindose:
jardines
(limpiezas,
podas,
abonados/fertilizados
3.- GENERAL
3.1.- Definiciones
Aspecto medioambiental
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con
el medio ambiente.
NOTA: Un aspecto medioambiental significativo es aquel que tiene o puede tener un impacto
medioambiental significativo.
Evaluacin del aspecto medioambiental
Anlisis documentado de la importancia medioambiental que tienen los aspectos producidos por
las actividades y servicios de la organizacin (existentes o previstos) sobre el Medio Ambiente.
Impacto medioambiental
Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o parte de
las actividades, productos o servicios de una organizacin.
Identificacin de aspectos
Proceso continuo que determina los aspectos actuales o potenciales de las actividades de una
organizacin en el medio ambiente.
Poltica medioambiental Declaracin por parte del Ayuntamiento, de sus intenciones y principios
en relacin con su comportamiento medioambiental general, que proporciona un marco para su
actuacin y para el establecimiento de sus objetivos y meras medioambientales.
Condiciones Normales: Son las que se presentan de forma habitual en los procesos principales.
Situaciones de Emergencia: Son las que se presentan de forma inesperada, cuyas
consecuencia es un dao.
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Dao: Prdida de vidas humanas, lesiones o afecciones graves a personas y deterioro grave de
bienes materiales y del Medio Ambiente como consecuencia directa o indirecta de la liberacin de
contaminacin en el medio.
3.2.- Referencias
Sern documentos de referencia:
Norma UNE 150008:2000 EX Anlisis y gestin del riesgo Medioambiental
Reglamento (CE) nm. 761/2001, de 19 de marzo, por el que se permite que las
organizaciones se adhieran con carcter voluntario a un sistema comunitario de gestin y
auditora medioambientales.
Norma UNE-EN-ISO 14001:2004 Sistemas de Gestin Medioambiental.
Manual del sistema de gestin medioambiental.
Cualquier otro procedimiento que se cite en este procedimiento.
4.- Desarrollo.
4.1.- Responsabilidades
ACTIVIDAD
Identificacin de aspectos ambientales en funcionamiento normal
Identificacin de aspectos en condiciones de emergencia
Evaluacin de aspectos en condiciones de funcionamiento
normal
Evaluacin de aspectos en condiciones de emergencia o
accidente
R= Responsable, C= Coopera, I= Recibe informacin
R
RSGM
RSGM
RSGM
RSGM
4.2.1-
4.2.1.1-
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Consumo de agua
Emisiones atmosfricas
Ruidos
Generacin de residuos
Consumo energtico
Consumo de productos
Afeccin al medio
Ruidos
Emisiones
Residuo peligroso
Residuo urbano
Consumo
Vertido
Afeccin al medio
R
E
RP
RU
C
V
AM
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Valor = Naturaleza+Magnitud.
Significancia En esta columna se sealar con una X aquellos aspectos que resulten
significativos.
Objetivos. En esta columna se determina la inclusin de los aspectos ambientales como futuros
objetivos a incluir en el programa de gestin medioambiental.
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4.2.1.2-
Los aspectos medioambientales indirectos son los que se producen como consecuencia de las
actividades, productos y servicios que pueden producir impactos significativos, pero sobre ellos no
tiene pleno control el Ayuntamiento.
El criterio para considerar los aspectos indirectos, es tener en cuenta aquellos aspectos sobre los
que se pueda ejercer un cierto grado de control o influencia, aunque no se pueda asegurar la
implantacin final.
A continuacin se definen las reas de responsabilidad del Ayuntamiento en las que se han
detectado aspectos ambientales indirectos:
Eleccin y composicin de los servicios/Contratacin
Decisiones administrativas, de planificacin y traslado de buenas prcticas a terceros.
Inversiones y ayudas.
Composicin de la gama de productos/gestin de compras
El comportamiento medioambiental y las prcticas de contratistas, subcontratistas y
proveedores.
Para la evaluacin de los aspectos medioambientales indirectos de los servicios del Ayuntamiento
de Oa incluidos en mbito de aplicacin del Sistema de Gestin Medioambiental, el RSGM
solicitar toda la informacin necesaria a los diferentes departamentos del Ayuntamiento, y en
especial solicitar informacin directa a los responsables de los servicios incluidos en el Sistema
de Gestin Medioambiental.
Para la identificacin y evaluacin de aspectos ambientales indirectos se utilizar el impreso I
03PMA-01 (Identificacin y evaluacin de aspectos medioambientales indirectos).
PMA- 01
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Objetivos. En esta columna se determina la inclusin de los aspectos ambientales como futuros
objetivos a incluir en el programa de gestin medioambiental.
4.2.2.-
Los aspectos deben evaluarse para poder determinar cuales de ellos son significativos.
Los aspectos significativos derivado de situaciones de funcionamiento normal se controlan
mediante la aplicacin de los procedimientos PMA-07 Control operacional y PMA-09 Medicin y
seguimiento y se establecen objetivos de mejora sobre ellos (procedimientos relacionados: PMA13 Revisin del Sistema de Gestin Medioambiental y PMA-03 Definicin de objetivos y
programa de medioambiental dirigido a disminuir el grado de significancia.
Para los significativos derivados de accidentes y situaciones de emergencia, se establecen
acciones de prevencin que se plantean como objetivos en el programa medioambiental y se
planifica como responder ante ellos para reducir los impactos medioambientales que puedan estar
asociados. (Procedimiento relacionado: PMA-08 Planes de emergencia).
Para los aspectos ambientales indirectos, se establecen acciones en los procedimientos: PMA-14.
Procedimiento de participacin ciudadana, PMA-15. Procedimiento para el control de
subcontratistas, PMA-16.Procedimiento para el control de organismos que reciben ayudas
PMA- 01
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TABLA 1.
VALORACIN DE LOS CRITERIOS UTILIZADOS EN LA EVALUACIN DE ASPECTOS (N) Naturaleza
Descripcin
Consumos de agua
Parcialmente reciclado.
Afeccin al medio
Entorno rural
Consumos de agua
Totalmente reciclado o con alguna marca ecolgica reconocida respecto al medio ambiente
o cumplimiento de criterios ecolgicos.
Afeccin al medio
Entorno urbano
Valor
asignado
20
10
TABLA 1.
VALORACIN DE LOS CRITERIOS UTILIZADOS EN LA EVALUACIN DE ASPECTOS (N) Naturaleza
Valor
asignado
(a) Se entiende por peridicamente, cuando el ruido es generado de forma continua en el tiempo o de forma
intermitente, siempre que la frecuencia de emisin sea superior al 75% de la duracin global de la actividad.
Descripcin
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TABLA 2.
CRITERIOS DE VALORACIN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES DIRECTOS (M) MAGNITUD
Valor
asignado
Descripcin
ALTA
Consumos de agua
Mayor que el ao anterior en ms del 5% (el valor de referencia corresponde al valor medio
de consumo realizado en aos anteriores. Si no existe cuantificacin, el primer ao se
adopta el valor medio del criterio, igual a 10).
Emisiones atmosfricas
Mayor que el ao anterior en ms del 10% (el valor de referencia corresponde al valor medio
de consumo realizado en aos anteriores. Si no existe cuantificacin, el primer ao se adopta
el valor medio del criterio, igual a 10).
Generacin de residuos no peligrosos
Mayor que el ao anterior en ms del 10% (el valor de referencia corresponde al valor medio
de consumo realizado en aos anteriores. Si no existe cuantificacin, el primer ao se adopta
el valor medio del criterio, igual a 10).
Consumo energtico
Mayor que el ao anterior en ms del 5% (el valor de referencia corresponde al valor medio
de consumo realizado en aos anteriores. Si no existe cuantificacin, el primer ao se adopta
el valor medio del criterio, igual a 10).
Consumo de productos
Mayor que el ao anterior en ms del 5% (el valor de referencia corresponde al valor medio
de consumo realizado en aos anteriores. Si no existe cuantificacin, el primer ao se adopta
el valor medio del criterio, igual a 10).
Afeccin al medio
Se requiere la contratacin de personal ajeno al propio Ayuntamiento para volver a condiciones
normales
20
MEDIA
10
Consumos de agua
Igual que el ao anterior +/- 5% (el valor de referencia corresponde al valor medio de
consumo realizado en aos anteriores. Si no existe cuantificacin, el primer ao se adopta el
valor medio del criterio, igual a 10).
Emisiones atmosfricas
TABLA 2.
CRITERIOS DE VALORACIN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES DIRECTOS (M) MAGNITUD
Valor
asignado
Descripcin
ALTA
Igual que el ao anterior +/- 5% (el valor de referencia corresponde al valor medio de
consumo realizado en aos anteriores. Si no existe cuantificacin, el primer ao se adopta el
valor medio del criterio, igual a 10).
Generacin de residuos no peligrosos
Igual que el ao anterior +/- 5% (el valor de referencia corresponde al valor medio de
consumo realizado en aos anteriores. Si no existe cuantificacin, el primer ao se adopta el
valor medio del criterio, igual a 10).
Consumo energtico
Igual que el ao anterior +/- 5% (el valor de referencia corresponde al valor medio de
consumo realizado en aos anteriores. Si no existe cuantificacin, el primer ao se adopta el
valor medio del criterio, igual a 10).
Consumo de productos
Igual que el ao anterior +/-5% (el valor de referencia corresponde al valor medio de
consumo realizado en aos anteriores. Si no existe cuantificacin, el primer ao se adopta el
valor medio del criterio, igual a 10).
Afeccin al medio
BAJA
Consumos de agua
Menor que el ao anterior en menos del 5% (el valor de referencia corresponde al valor
medio de consumo realizado en aos anteriores. Si no existe cuantificacin, el primer ao se
adopta el valor medio del criterio, igual a 10).
Emisiones atmosfricas
Menor que el ao anterior en menos del 5% (el valor de referencia corresponde al valor
medio de consumo realizado en aos anteriores. Si no existe cuantificacin, el primer ao se
adopta el valor medio del criterio, igual a 10).
Generacin de residuos no peligrosos
Menor que el ao anterior en menos del 5% (el valor de referencia corresponde al valor
medio de consumo realizado en aos anteriores. Si no existe cuantificacin, el primer ao se
adopta el valor medio del criterio, igual a 10).
Consumo energtico
Menor que el ao anterior en menos del 5% (el valor de referencia corresponde al valor
medio de consumo realizado en aos anteriores. Si no existe cuantificacin, el primer ao se
adopta el valor medio del criterio, igual a 10).
Consumo de productos
Menor que el ao anterior en menos del 5% (el valor de referencia corresponde al valor
medio de consumo realizado en aos anteriores. Si no existe cuantificacin, el primer ao se
adopta el valor medio del criterio, igual a 10).
Afeccin al medio
en
PMA- 01
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RANGO
VALORACIN
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RANGO
VALORACIN
3
VALOR DE R
SIGNIFICATIVO
MAYOR DE 4
ALTO
Significativo
ENTRE 2 Y 4
MEDIO
No Significativo
MENOR O IGUAL A 2
BAJO
No Significativo
4.2.2.2-
Una vez identificados los aspectos medioambientales indirectos, el RSGM procede a realizar la
evaluacin de Significancia en el impreso I 03 PMA-01 (Identificacin y evaluacin de aspectos
medioambientales indirectos)
El mtodo utilizado para la evaluacin de aspectos medioambientales indirectos es mediante la
aplicacin de la frmula:
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medioambientales
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Donde:
Significancia medioambiental (SM) Nos indicara si el aspecto ambiental es significativo.
(Tabla 9)
Valor (V), nos establece un valor para el aspecto significativo (Tabla 6)
Intensidad (IN) Nos indicar la intensidad del aspecto medioambiental.(Tabla 7)
Influencia (IF) Nos indicar la influencia del aspecto ambiental.(Tabla 8)
Los criterios de evaluacin de los aspectos medioambientales estarn a disposicin del pblico,
una vez sean revisados por el Secretario y aprobados por el Alcalde. La evaluacin y posterior
revisin y aprobacin tendr una frecuencia mnima anual pudindose realizar revisiones con
mayor frecuencia cuando ocurra algn cambio en la poltica, legislacin, administracin.
Para la determinacin de los aspectos significativos, se comprobar el resultado de SM (valor
obtenido tras aplicar la frmula (SIGNIFICACIN MEDIOAMBIENTAL = VALOR X INTENSIDAD X INFLUENCIA )
a cada uno de los aspectos) con los valores de SM incluidos en la tabla 9
Aquellos aspectos que resulten significativos, sern considerados para su inclusin en el
programa anual de objetivos.
TABLA 6. VALORACIN DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL DEL SERVICIO/ACTIVIDAD (V)
Descripcin
Comportamiento medioambiental y las prcticas de contratistas, subcontratistas y
proveedores.
Valor
asignado
1
Valor
asignado
TABLA 7. INTENSIDAD
PUNTUACIN
CORRESPONDE A
Causa ligeras molestias en los seres vivos del entorno, sin causar dao
alguno y remitiendo el problema en un periodo inferior a 1 hora.
Causa ligeras molestias en los seres vivos del entorno, sin causar dao
alguno y remitiendo en un periodo comprendido entre 1 hora y 24 horas.
PMA- 01
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medioambientales
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TABLA 8. INFLUENCIA
PUNTUACIN
CORRESPONDE A
TABLA 9. SIGNIFICANCIA
PUNTUACIN
CORRESPONDE A
100-150
SUMAMENTE SIGNIFICANTE
75-100
SIGNIFICATIVO
25-75
LIGERAMENTE SIGNIFICATIVO
0-25
NO SIGNIFICATIVO
5.- ANEXOS
Anexo 1: (I01-PMA-01) Identificacin y evaluacin de aspectos medioambientales directos en
situacin normal
Anexo 2: (I02-PMA-01) Identificacin y evaluacin de aspectos medioambientales en situacin de
emergencia.
Anexo 3: (I03-PMA-01) Identificacin y evaluacin de aspectos medioambientales indirectos.
PMA- 01
Procedimiento de identificacin y evaluacin de aspectos
medioambientales
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ANEXO 1
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS MA DIRECTOS EN
SITUACIN NORMAL
I01-PMA-01
Pgina: de
Revisin:
Tipo de
aspecto
Criterios de
valoracin
(N)
(M)
Valor
Significancia
Objetivos
ELABORADO POR:
Cargo:
Nombre:
Fecha:
Firma:
REVISADO POR:
Cargo:
Nombre:
Fecha:
Firma:
APROBADO POR:
Cargo:
Nombre:
Fecha:
Firma:
PMA- 01
Procedimiento de identificacin y evaluacin de aspectos
medioambientales
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
EN SITUACIN DE EMERGENCIA
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I02-PMA-01
Pg. de
Revisin:
ANEXO 2
Tipo de
aspecto
Criterios de
valoracin
(P)
(S)
Valor
Significancia
Objetivos
ELABORADO POR:
Cargo:
Nombre:
Fecha:
Firma:
REVISADO POR:
Cargo:
Nombre:
Fecha:
Firma:
APROBADO POR:
Cargo:
Nombre:
Fecha:
Firma:
PMA- 01
Procedimiento de identificacin y evaluacin de aspectos
medioambientales
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Revisin: 03
Fecha:24-9-2009
ANEXO 3
I03-PM
Pg. _
Revis
Elemento de la
actividad
Aspecto ambiental
Criterios de valoracin
Valoracin
Intensidad
Influencia
Val
ELABORADO POR:
Cargo:
Nombre:
Fecha: