INSTRUCCIN SISTEMA

INTEGRADO DE GESTIN
SIG-DGAC


AO 2013
OBJETIVO DE LA INSTRUCCIN SEGN
PROGRAMA DE INSTRUCCIN SSEI 2013
1. Conocer y comprender la Poltica SIG-DGAC
2. Conocer las Normas en que se basa el SIG-DGAC
3. Conocer y comprender el alcance del SIG-DGAC
4. Conocer y comprender los Procesos asociados al SIG-DGAC
5. Conocer y comprender los Indicadores de Gestin del SIG-DGAC
6. Conocer los procedimientos a seguir para la modificacin de un
documento del SIG-DGAC
7. Conocer y comprender el concepto de No Conformidad y el
procedimiento a seguir en caso de la existencia de no
conformidades.
8. Conocimiento y utilizacin de los procedimientos operativos y sus
respectivos registros.
INTRODUCCIN
La DGAC en la actualidad se encuentra certificada
bajo 3 normas, es decir, bajo la norma ISO 9.001
(calidad), ISO 14.001 (medio ambiente) y por
OSHAS 18.001 (seguridad, salud ocupacional).

Lo anterior, deja sin efecto el trmino SGC-DASA,
quedando establecido como SIG-DGAC, en su
edicin N 7.0 a partir del 17 de Julio del 2012.
1. CONOCER Y COMPRENDER LA
POLTICA DE CALIDAD DEL SIG-DGAC
Es importante mencionar que la DGAC ha
definido una NICA Poltica, denominada
Poltica Integrada de Gestin, la cual contiene los
compromisos tanto para la Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional.

El SIG-DGAC, incluye los requisitos legales y otros
requisitos que la organizacin suscribe
relacionados con sus aspectos ambientales y
requisitos de SSO que le son aplicables.
POLTICA SIG-DGAC
2. CONOCER LAS NORMAS EN QUE SE BASA EL
SIG-DGAC

Norma ISO 9001.
Norma ISO 14001.
Norma OHSAS 18001.
NCh ISO 14001 Of. 2005 Sistema de Gestin Ambiental Requisitos con
orientacin para su uso
NCh 18001Of. 2009 Sistemas de gestin - Seguridad y salud en el trabajo
Requisitos
NCh-ISO 9000 Of. 2010 Sistema Gestin de la Calidad, Fundamentos y
Vocabulario.
NCh-ISO 9001 Of. 2009 Sistema de Gestin de la Calidad, Requisitos.
NCh-ISO 9004 Of. 2010 Gestin para el xito sostenido de una organizacin.
Enfoque de gestin de la calidad.
Norma ISO 19011:2011 Directrices para la Auditora de los Sistemas de
Gestin.
NCh 10013 Of. 2003 Directrices para la Documentacin de Sistemas de Gestin
de Calidad, ISO/TR 10013:2001.
3. CONOCER Y COMPRENDER EL ALCANCE DEL
SIG-DGAC
El alcance del SIG-DGAC abarca 8 Servicios Aeronuticos,
siendo estos:

1. Servicios de Trnsito Areo.
2. Servicio de Informacin Aeronutica.
3. Servicio de Telecomunicaciones Aeronuticas.
4. Servicio de Seguridad, Salvamento y Extincin de
Incendios.
5. Servicio de Seguridad de Aviacin Civil.
6. Servicio de Certificacin y Fiscalizacin de Aerdromos.
7. Servicio Meteorolgico para la Navegacin Area.
8. Servicio de Ayuda a la Navegacin Area.
4.- CONOCER Y COMPRENDER LOS PROCESOS
ASOCIADOS AL SIG-DGAC
Como se mencion anteriormente el alcance del SIG-DGAC
abarca 8 servicios y cada uno de estos posee sus respectivos
procesos asociados, a continuacin se describen los procesos:

1. Servicios de Trnsito Areo.
Servicio Control de Trnsito Areo.
Servicio Informacin de Vuelo.
Servicio de Alerta.

2. Servicio de Informacin Aeronutica
Servicio de Informacin Aeronutica


3. Servicio de Telecomunicaciones Aeronuticas.
Control de Terminal IAT utilizados por
abonados internos
Supervisin y Control del Sistema de
Mensajera Aeronutica-AFTN/AMHS
Anlisis del Espectro Radioelctrico
Aeronutico
Asignacin de Frecuencias
Solicitud de Frecuencias de Servicios
Limitados
4. Servicio de Seguridad, Salvamento y
Extincin de Incendios.
Planificacin de la Respuesta de
Emergencias.
Salvamento y Extincin de Incendios en
Aeronaves.
Manejo y Control Preventivo de la
Seguridad Terrestre.
5. Servicio de Seguridad de Aviacin Civil.
Credenciales Aeroportuarias.
Controles e Inspecciones de Seguridad.
Programas y Planes de Seguridad.
Acreditacin, Certificacin e Inspeccin de la Carga.

6. Servicio de Certificacin y Fiscalizacin de Aerdromos.
Elaboracin de Planos.
Inspeccin de Aerdromos.
Tramitacin de Certificaciones Aeroportuarias.
Tramitacin de Autorizaciones Aeroportuarias.
7. Servicio Meteorolgico para la Navegacin
Area.
Pronstico meteorolgico de Aerdromos.
Observaciones meteorolgicas Aeronutica
METAR/SPECI.

8. Servicio de Ayuda a la Navegacin Area.
Inspeccin de Ayudas a la Navegacin Area.
5. CONOCER Y COMPRENDER LOS INDICADORES DE
GESTIN DEL SIG-DGAC
En materia de Calidad (ISO 9.001), los Objetivos e
Indicadores de Gestin asociados, se encuentran
documentados en el DG-CAL-001 Tabla de
Responsabilidades y para Objetivos e Indicadores de
Gestin del SIG-DGAC. Estos son comunicados y difundidos
a todo el personal a travs de del Punto de Acceso de la
INTRANET.

En materia de Medio Ambiente (ISO 14.001) y Seguridad y
Salud Ocupacional (OSHAS 18.001), estos Objetivos y Metas
Ambientales y de SSO, deben ser establecidos y
controlados a nivel local, DNDOLOS A CONOCER A TODO
EL PERSONAL, esto por parte del comit SIG del
Aeropuerto Chacalluta.
INDICADORES DE GESTIN DE CALIDAD
DEL SIG-DGAC
En la actualidad el SIG-DGAC contempla 44
objetivos de calidad, todos estos declarados
en el DG-CAL-001, estos objetivos
corresponden a los 8 servicios declarados en
el alcance del SIG-DGAC.
OBJETIVOS DE CALIDAD SERVICIO SSEI
Para efectos de esta instruccin, identificaremos slo al servicio SSEI,
recordando que este cuenta con 3 procesos identificados y cada uno de
estos con su respectivo objetivo de calidad e indicador de gestin, siendo
estos los objetivos N 12-13 y 14, de los 44 existentes.

Objetivo N12:
Dar cumplimiento al 100% del programa anual de ejercicios operacionales
SSEI.

Objetivo N13:
Dar cumplimiento al tiempo de respuesta SSEI segn norma OACI.

Objetivo N14:
Satisfacer los requerimientos de los clientes del servicio SSEI.

INDICADORES DE GESTIN DEL SSEI
Objetivo N 12:
Indicador de gestin:
Indentificador:
Frmula o Instrumento de Medicin:
Criterios de Evaluacin y/o Metas :
Frecuencia de medicin:
Fecha de captura de datos:
Responsable de la captura y envo resultados
Fecha entrega de resultados
Responsable de Anlisis de Resultados
Fecha de entrega del R-CAL-017:
Responsable recepcin:
Dar cumplimiento al 100% del programa Anual de Ejercicios operacionales SSEI
De Ejecucin de Ejercicios Operacionales SSEI
I12
Aeropuertos y Aerdromos
Anual
31 de enero
Representante de la Direccin General para el SIG-DGAC
10 de enero
31 de diciembre
Seccin SSEI, Subdepartamento Aerdromos
100
periodo el durante s Programado Ejercicios de N
periodo el durante ejecutados Ejercicios de N

|
|
.
|

\
|
% 100 I : Meta
12
=
Objetivo N 13:
Indicador de gestin:
Indentificador:
Frmula o Instrumento de Medicin:
Criterios de Evaluacin y/o Metas :
Frecuencia de medicin:
Fecha de captura de datos:
Responsable de la captura y envo resultados
Fecha entrega de resultados
Responsable de Anlisis de Resultados
Fecha de entrega del R-CAL-017:
Responsable recepcin:
31 de enero
Representante de la Direccin General para el SIG-DGAC
10 de enero
31 de diciembre
Seccin SSEI, Subdepartamento Aerdromos
Dar cumplimiento al tiempo de respuesta SSEI segn Norma OACI
Tiempo de respuesta del Servicio SSEI sobre mximo tiempo Norma OACI
I13
Aeropuertos y Aerdromos
Anual
OACI Respuesta de Tiempo Mximo
n
Respuesta de Tiempo
1 k
k
|
|
.
|

\
|

=
=
n k
1 I : Meta
13
s
Objetivo N 14:
Indicador de gestin:
Indentificador:
Frmula o Instrumento de Medicin:
Criterios de Evaluacin y/o Metas :
Frecuencia de medicin:
Fecha de captura de datos:
Responsable de la captura y envo resultados
Fecha entrega de resultados
Responsable de Anlisis de Resultados
Fecha de entrega del R-CAL-017:
Segundo Semestre (31 de enero)
Responsable recepcin:
Segundo Semestre (10 de enero)
Aeropuertos y Aerdromos
Anual
Segundo Semestre (31 de diciembre)
Primer Semestre (31 de julio )
Representante de la Direccin General para el SIG-DGAC
Satisfacer los requerimientos de los clientes del Servicio SSEI
Cumplimiento de los requerimientos de prestacin de Servicios SSEI a los clientes
I14
Primer Semestre (10 de julio)
Primer Semestre (30 de junio)
Seccin SSEI, Subdepartamento Aerdromos
te Insuficien % 80 I
Aceptable % 90 I 80%
ptimo % 90 I
14
14
14
<
< s
>
100
Semestre el en SSEI Servicio al ntos Requerimie de Total N
semestre el en SSEI ones Intervenci de Total N

|
|
.
|

\
|
OBJETIVOS Y METAS DE MEDIO AMBIENTE
Y SSO DEL SIG-DGAC
Como ya se mencion, estos objetivos deben ser establecidos a nivel local
por el comit SIG del Aeropuerto Chacalluta y conocidos por todos los
funcionarios del aeropuerto. A continuacin se mencionan 2 objetivos que
se establecieron para el 2012 y de los cuales todos los conocamos:

Objetivo N1: Almacenamiento, retiro y disposicin final con
certificado del 100% de los residuos peligrosos.

Objetivo N2: Disminuir en un 2% el consumo elctrico del
Aeropuerto Chacalluta

Los objetivos y metas para el 2013 estn siendo elaborados por el equipo
multidisciplinario del SIG del aeropuerto y sern informados
oportunamente.

6.- CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA LA
MODIFICACIN DE UN DOCUMENTO DEL SIG DGAC
En caso de tener observaciones respecto a los documentos del SIG-DGAC,
se utilizar el formulario R-CAL-003 para solicitar la incorporacin,
modificacin o eliminacin de documentos que involucren SLO al SIG-
DGAC. Estas disposiciones No Aplican a los documentos institucionales
que ya existen o que se elaboren en el futuro, cuyas regulaciones
administrativas para su elaboracin, aprobacin, modificacin, custodia y
destruccin, se consignan en los Reglamentos DGAC identificado como
PRO ADM 01 y PRO ADM 02.

Una vez realizado el R-CAL-003 este deber ser remitido al correo
electrnico sna@dgac.cl , para su evaluacin y aprobacin.
INSTRUCCIONES PARA ELABORACIN DEL R-CAL-003
7.- CONOCER Y COMPRENDER EL CONCEPTO DE NO
CONFORMIDAD Y EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE
LA EXISTENCIA DE NO CONFORMIDADES.
QU ES UNA NO CONFORMIDAD?
La NO CONFORMIDAD es el incumplimiento
de un requisito.

Al detectarse este hallazgo, estas deben ser
tratadas e implementar acciones correctivas
y/o preventivas con el fin de eliminar esta no
conformidad.
En caso se detectarse una no conformidad, observacin u
oportunidad de mejora se debe realizar el R-CAL-014
8.- CONOCIMIENTO Y UTILIZACIN DE LOS PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS Y SUS RESPECTIVOS REGISTROS.
El servicio SSEI cuenta con 3 procedimientos operativos, siendo estos los siguientes:

1. PO-SSEI-001 "OPERATIVO DEL SERVICIO SSEI
Este procedimiento se aplica a los procesos definidos en la prestacin del servicio de Seguridad, Salvamento y Extincin de Incendios en Aeronaves
a lo largo de las Dependencias del Pas (Unidades Aeroportuarias S.S.E.I.).

REGISTROS ASOCIADOS:
R-SSEI-001 Formulario anual de horas de instruccin terica
R-SSEI-002 Formulario anual de horas de instruccin prctica
R-SSEI-003 Formulario de programacin simulacros parciales / totales
R-SSEI-004 Formulario de evaluacin terico / prctico SSEI
R-SSEI-009 Lista VCP SSEI Nivel Operador
R-SSEI-013 Lista VCP SSEI Nivel Jefe de Grupo (Turno)
R-SSEI-017 Formulario de notificacin de Incidentes SSEI
R-SSEI-018 Informe de investigacin de incidentes SSEI
R-SSEI-019 Pauta de evaluacin de prevencin de riesgos
R-SSEI-020 Pauta de evaluacin higinica
R-SSEI-021 Pauta de evaluacin tcnica de seguridad
R-SSEI-022 Pauta de evaluacin para el control del orden y limpieza
R-SSEI-023 Formulario de control de licencias de conducir
R-SSEI-024 Formulario de actuaciones e intervenciones SSEI
R-SSEI-025 Stock de agentes extintores
R-SSEI-026 Formulario de antecedentes personales
R-SSEI-027 Formulario Tiempo de Respuesta
R-SSEI-028 Fases de emergencias que involucran aeronaves
R-SSEI-029 Inspeccin tcnica SSEI
R-SSEI-033 Plano de fuentes de agua
R-SSEI-034 Plano de ubicacin y distancias
R-SSEI-035 Notificacin de choques con aves
R-SSEI-036 Incidente o accidente HazMat
R-SSEI-037 Formulario de movimientos vehculos extintores
R-SSEI-038 Formulario de control de anticongelante / deshielante slido
R-SSEI-039 Formulario de control horas extraordinarias Unidad
R-SSEI-040 Formulario control horas extraordinarias individual
R-SSEI-041 Formulario resumen operacional mensual SSEI
R-SSEI-042 Formulario control cilindros de nitrgeno
R-SSEI-043 Formulario control equipo de corte y expansin
R-SSEI-044 Formulario de control anticongelante / deshielante lquido
R-SSEI-045 Registro mantenimiento nivel 1 y 2 de los equipos de control de fauna silvestre (Hoja de vida)
R-SSEI-046 Catastro general y condicin operativa anual de los equipos de control de fauna silvestre.
2. PO-SSEI-003 "VERIFICACION DE COMPETENCIA SSEI
Este procedimiento proporciona las herramientas para mejorar la
eficiencia, pertinencia y calidad de los procesos. Este procedimiento
proporciona la directrices para evaluar las capacidades laborales del
personal.

REGISTROS ASOCIADOS:
R-SSEI-005 VCP nivel Operador
R-SSEI-009 VCP nivel Jefe de Grupo
R-SSEI-013 VCP nivel Supervisor / Jefe de Unidad

3. PO-SSEI-004 "NOTIFICACION E IINVESTIGACION INCIDENTE"
El objetivo de la investigacin de un incidente es establecer las acciones
necesarias para prevenir la repeticin de aquellos hechos que afecten la
prestacin de servicio, originados por error humano o procedimientos
desactualizados, adems de las fallas tcnicas del equipamiento o
condiciones ambientales adversas.


REGISTROS ASOCIADOS:
R-SSEI-017 Formulario de notificacin de incidentes SSEI
R-SSEI-018 Informe de investigacin de incidentes SSEI


RESUMIENDO EL SERVICIO SSEI CUENTA CON 38
FORMULARIOS DECLARADOS

CARTA GANTT SSEI-ARICA
A continuacin se detallan todas las actividades,
responsables, etc, que debe desarrollar el SSEI
para el 2013








E: EJECUCIN DE LA TAREA
R: ENTREGA DEL REGISTRO
COMO INGRESAR AL SISTEMA DE
GESTIN DGAC
Para ingresar al SIG-DGAC, para obtener
cualquier formulario actualizado, deben seguir
los siguientes pasos:

Ingresar a intranet y seguir como se indica en
las lminas.







PRUEBA
Se recuerda a todos los
funcionarios que la prueba estar
habilitada siguiendo el link, que
les enviar a su mail el encargado
de instruccin.

GRACIAS


PABLO INOSTROZA M.