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INSTITUTO DE INGENIERIA SOCIAL

DISPOSITIVOS DE CONTROL CONCURRENTE EN LA EJECUCIN DE OBRAS PBLICAS POR ADMINISTRACIN DIRECTA Y CONVENIOS POR ENCARGO
AUTORES: Ing. Miguel Ysaac Cspedes Bravo Ing. Jos Santos Ojeda Meztas

SETIEMBRE 2007
INSTITUTO DE INGENIERIA SOCIAL INGESOC Calle Parque San Martn N 396 Puebl L!bre Tel"# n $% 3&3'()*( 9+9) (,,6 ---. !n/e$ 0. r/ n/1!n/e$ 023a4

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CONTENIDO
INTRO !CCI"N CAPITULO I: I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 CAPITULO II: II.1 II.2 II.3 CAPITULO III #$%NT&%MI&NTO Y 'ORM!$%CION #ROB$&M% #RINCI#%$ #ROB$&M% #R&)!NT%S &RI(% O & IN(&STI)%CI"N & $% IN(&STI)%CI"N 9-16 &$ #ROB$&M% 4-5 6-8

OBJ&TI(OS )&N&R%$&S Y &S#&CI'ICOS J!STI'IC%CI"N '!N %M&NTO T&"RICO Y &'INICION&S & CONC&#TOS !TI$I*% OS M%RCO $&)%$ & $% &J&C!CI"N & OBR%S #+B$IC%S #OR % MINISTR%CI"N IR&CT% M%RCO $&)%$ &$ CONTRO$ & OBR%S #+B$IC%S &'INICION&S & CONC&#TOS !TI$I*% OS &,#&RI&NCI%S & &J&C!CI"N & OBR%S #+B$IC%S #OR % MINISTR%CI"N IR&CT% &N %$)!N%S &NTI % &S &$ #&R+ &'ICI&NCI%S &N $% &J&C!CI"N & #+B$IC%S #OR % MINISTR%CI"N IR&CT% OBR%S

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CAPITULO IV:

!"!! !##5

CAPITULO V:

IS#OSITI(OS & CONTRO$ CONC!RR&NT&- #%R% &$ 'ORT%$&CIMI&NTO INSTIT!CION%$ & $OS )OBI&RNOS R&)ION%$&S Y $OC%$&S &N &$ #ROC&SO & &S&NTR%$I*%CI"N CONC$!SION&S Y R&COM&N %CION&S BIB$IO)R%'I%

CAPITULO VI:

#6#8

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INTRODUCCIN
&n la ejecuci.n de pro/ectos de inversi.n- / 01s espec23ica0ente en el ru4ro de ejecuci.n- re5a4ilitaci.n- reconstrucci.n- 0ejora0iento / 0anteni0iento de o4ras p64licas- se co0pro0eten considera4les su0as de dinero del #resupuesto de la Rep64lica7 / 4uena parte de la ejecuci.n de estos pro/ectos- se realizan 4ajo la 0odalidad de %d0inistraci.n irecta- venida a 0enos al no estar e8entas de diversos actos de negligencia / corrupci.n- a pesar de la e8istencia de la Contralor2a )eneral de la Rep64lica encargado co04atir estos actos- a travs de los "rganos de Control Institucional. &stos "rganos de Control operan a nivel nacional- realizando diversas %cciones de Control a entidades del &stado / por ende a sus 3uncionarios / servidores p64licos cu/as gestiones se rigen 4ajo el concepto de la responda4ilidad- 9ue signi3ica la capacidad de justi3icar los actos o acciones realizadas durante su gesti.n- de tal 3or0a 9ue no 5a/a duda de 9ue 3ueron correctos o apropiados. % pesar- de lo se:alado precedente0ente- la 3recuente realidad de los resultados de la ejecuci.n de las o4ras por %d0inistraci.n irecta- no son alentadores- por lo 9ue resulta necesario 9ue la )esti.n de estas O4ras #64licas sea realizada en 3or0a 01s rigurosaINSTITUTO DE INGENIERIA SOCIAL INGESOC Calle Parque San Martn N 396 Puebl L!bre Tel"# n $% 3&3'()*( 9+9) (,,6 ---. !n/e$ 0. r/ n/1!n/e$ 023a4

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oportuna / con siste0as de in3or0aci.n / de control actualizados 9ue per0ita detectar las negligencias / 3raudes 4ajo las antiguas / nuevas 0odalidades con 9ue se vienen operando7 situaci.n 9ue evitar1 9ue se to0e co0o e8cusa 9ue aliente a la C10ara #eruana de la Construcci.n ; C%#&CO- a reiterar su 3rrea oposici.n a la ejecuci.n de o4ras por %d0inistraci.n irecta. &n este sentido- la ela4oraci.n del e8pediente tcnico- ejecuci.n- control / li9uidaci.n de un pro/ecto de o4ra p64lica- 9ue son etapas de la ejecuci.n de un pro/ectoco0prendidas en la 'ase de Inversi.n del Ciclo del #ro/ecto- considerado por el Siste0a de Inversi.n #64lica <SNI#=- revisten una signi3icativa i0portancia dentro del proceso entre la concepci.n / ela4oraci.n de un pro/ecto- 5asta su 0aterializaci.n en el terrenopara convertirlo en un 4ien 9ue real0ente preste o contri4u/a a 0ejorar un servicio en provec5o de la colectividad / 9ue 3avorezca al 8ito de un progra0a dentro de las 0etas de la )esti.n Institucional. $a presente investigaci.n- desarrolla un an1lisis de la situaci.n de las o4ras ejecutadas en el 104ito del )o4ierno Central- Regional / $ocal- to0ando selectiva0ente co0o 0uestra algunos resultados conseguidos en la ejecuci.n 4ajo la 0odalidad de %d0inistraci.n irecta durante la gesti.n >??@A>??B- cu/os resultados de0ostrar1n la necesidad de 0ejorar la %cci.n de Control Concurrente- proponiendo 3inal0ente los 0ecanis0os 9ue per0itan e3ectuar una supervisi.n directa e3iciente- en la ela4oraci.n del e8pediente tcnico- ejecuci.n- control / li9uidaci.n de un pro/ecto 9ue constitu/an el progra0a de o4ras p64licas en la 0odalidad de %d0inistraci.n irecta- utilizando los 0edios adecuados nos per0itir1n 0ejorar la capacidad de gesti.n / la opti0izaci.n del e0pleo de los recursos destinados a dic5o progra0a- 5aciendo 01s 31cil su 0onitoreo / evaluaci.n e8 post- a travs linea0ientos para un pro/ecto de directiva- con el n3asis del control en diversos aspectos de la etapa de inversi.n- seg6n nos ense:a la e8periencia. $os 0ecanis0os 9ue se proponen- ser1 la i0ple0entaci.n de controles en la ela4oraci.n del e8pediente tcnico- en los procesos para la ad9uisici.n de 4ienes e insu0os / contrataci.n de servicios- en la ejecuci.n- supervisi.n / control de la o4ra- 0ediante la evaluaci.n de la Consistencia Tcnica ; &con.0ica / la propuesta de alg6n siste0a virtual de in3or0aci.n- con el prop.sito de esta4lecer un 0ejor orden Tcnico A %d0inistrativo- 9ue coad/uvar1n en el 3ortaleci0iento institucional 0ediante un desarrollo e3icaz de la )esti.n de la Instituci.n en el desarrollo $ocal- Regional / Nacional en el 0arco del C#roceso de la escentralizaci.nD del pa2s.

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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO PROBLEMA


I.1 PROBLEMA PRINCIPAL

FORMULACION

DEL

&n la actualidad 0uc5as &ntidades del &stado- co0o !nidades &jecutoras)o4iernos Regionales o )o4iernos $ocales a nivel nacional- siguen ejecutando o4ras 4ajo la 0odalidad de %d0inistraci.n irecta- 0ostrando resultados 9ue no solo re3lejan de3iciencias- o0isiones o errores signi3icativos en la ela4oraci.n del e8pediente tcnico- sino 9ue ta04in evidencian irregularidades en su ejecuci.ndenot1ndose incu0pli0ientos de la nor0atividad vigente- 9ue originan responsa4ilidades de car1cter ad0inistrativo- civil o penal del personal involucrado. %l respecto- las acciones 9ue realizan los "rganos de Control- se encuentran con serias di3icultades o li0itaciones en la recopilaci.n de prue4as selectivas de Control Interno durante el proceso de #rogra0aci.n / &jecuci.n de la %uditoria Operativa de O4ras #64licas por %d0inistraci.n irecta / por ende la )esti.n de O4ras #64licaspara presentar las justi3icaciones o para la i0ple0entaci.n de las reco0endaciones 9ue plantea algunas veces el "rgano de Control7 toda vez 9ue el procedi0iento de la ela4oraci.n / ejecuci.n del pro/ecto o progra0a no se ci:en a un 0ecanis0o anal2tico de control concurrente de estricto cu0pli0iento / 31cil do0inio del
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Residente / %d0inistrador de O4ra- an1loga0ente de aplicaci.n / evaluaci.n de la instancia 9ue ejecuta- supervisa / ad0inistra la ejecuci.n de o4ras p64licas co5erentes con el gasto7 /a 9ue los resultados de la e8periencia en las %cciones de Control realizadas- arrojan un 0a/or n60ero de de3iciencias 9ue en la 0a/or parte de los casos originan responsa4ilidades de car1cter civil o penal del personal /Eo 3uncionarios involucrados.

I.2

PROBLEMA DERIVADO
$a 3alta de 0ecanis0os apropiados de Control Interno Concurrente o Si0ult1neo en la )esti.n de O4ras #64licas- esta originando 9ue cada d2a se presenten 0a/ores di3icultades para detectar las negligencias- 3raudes /Eo actos de corrupci.n- de4ido a 9ue en el transcurso del tie0po los C3uncionarios corruptosD per3eccionan su actuarpara tratar de encu4rir sus actos il2citos / apropiaci.n de los 4ienes del &stadoocasionando 9ue los resultados o4tenidos a travs de los e810enes de auditoria no revelen en 3or0a real el dese0pe:o de estos 0alos 3uncionarios o servidores del &stado- por tanto es necesario desarrollar nuevos plantea0ientos 9ue per0itan co04atir este grave pro4le0a.

I.3

PREGUNTAS DE INVESTIGACIN $as preguntas 9ue se plantean en torno a la investigaci.n sonF GHu pro4le0as se advierten durante la ela4oraci.n del &8pediente TcnicoI GHu pro4le0as son co0unes durante la ejecuci.n de la o4ra por %d0inistraci.n irectaI GHu pro4le0as identi3icados en la )esti.n de la &ntidad no per0iten ejercer un e3iciente Control Interno Concurrente o Si0ult1neoI GHu #rue4as Selectivas a realizarse durante el proceso de Control Concurrente en la &jecuci.n de O4ras #64licas por %d0inistraci.n irecta- podr2an aplicarse co0o un 0edio de prevenci.n para reducir los casos de negligencias- 3raudes / actos de corrupci.nI G&l ejercicio de los valores / pr1cticas ticas en los 3uncionarios / tra4ajadores p64licos contri4uir1n a un dese0pe:o e3iciente en el 0anejo de los 3ondos destinados a la inversi.n p64licaI G$a detecci.n de negligencias- 3raudes / actos de corrupci.n per0itir1 9ue el &stado recupere gran parte del dinero o4tenido il2cita0ente por los corruptosdurante la ejecuci.n de las O4ras (ialesI

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G$a di3usi.n de la detecci.n de negligencias- 3raudes / actos de corrupci.n- a travs de un siste0a virtual de in3or0aci.n- contri4uir1 a evitar riesgos en la contrataci.n de 3uncionarios con 0alos antecedentesI I.4 OB ETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS GENERAL &l o4jetivo )eneral esF

C#resentar una propuesta para i0ple0entaci.n de los )o4iernos Regionales /

$ocales- a 3in de 0ejorar el Control Interno Concurrente o Si0ult1neo en la ejecuci.n de O4ras #64licas 4ajo la 0odalidad de %d0inistraci.n irecta- a travs de la aplicaci.n de 0ecanis0os 9ue per0itan corregir las desviaciones en la ela4oraci.n del &8pediente Tcnico con respecto a las condiciones reales de su ejecuci.n- para cautelar 9ue los gastos sean co5erentes con respecto al avance 32sico de o4ra de acuerdo a las especi3icaciones tcnicas / detectar un 0a/or n60ero de situaciones de 3raude / corrupci.n- 9ue contri4u/a al 3ortaleci0iento institucional de los )o4iernos Regionales / $ocales- en el 0arco del #roceso de la escentralizaci.nD.

ESPEC!FICOS $os o4jetivos espec23icos sonF

1.%nalizar- la incidencia de la ejecuci.n de O4ras por %d0inistraci.n

irecta en relaci.n a la inversi.n en o4ras p64licas- en alguna !nidad &jecutora adscrita al Ministerio de Transportes / Co0unicaciones- )o4iernos Regionales / )o4iernos $ocales- / los resultados en el cu0pli0iento de los plazos e inversi.n 3inal. irectiva 9ue conte0ple los Mecanis0os de Control Interno a ser incluidas en el proceso de Control Concurrente en O4ras #64licas por %d0inistraci.n irecta- para o4tener 0ejores resultados en los niveles de e3icacia- e3iciencia / econo02a- para alcanzar las 0etas / o4jetivos propuestos. por la Contralor2a )eneral de la Rep64lica respecto a la aplicaci.n de prue4as de control interno preli0inares en una %uditoria Operativa de O4ras #64licas por %d0inistraci.n irecta.

2.#roponer

3. ar a conocer la nor0atividad 9ue dispone el Siste0a Nacional de Control dado

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4.'ortalecer los valores / la tica de los 3uncionarios /Eo servidores p64licos para
0ejorar su dese0pe:o / 3o0entar el 4uen uso de los recursos del estado. %s2 co0o 3or0ar conciencia en la po4laci.n respecto al da:o 9ue ocasiona el 3raude / la corrupci.n en el desarrollo / la go4erna4ilidad del pa2s. J. #roponer 9ue la di3usi.n de la detecci.n de negligencias- 3raudes / actos de corrupci.n- a travs de un siste0a virtual de in3or0aci.n- contri4u/e a evitar riesgos en la contrataci.n de 3uncionarios con 0alos antecedentes.

I.5

USTIFICACIN DE LA INVESTIGACION $as razones 9ue 0otivaron esta investigaci.n radica en la necesidad de per3eccionar los 0ecanis0os en la aplicaci.n de las %cciones de Control Concurrente a la ejecuci.n de O4ras #64licas 4ajo la 0odalidad de %d0inistraci.n irecta- para corregir las desviaciones en la ela4oraci.n del e8pediente tcnico con respecto a las condiciones reales de su ejecuci.n- para cautelar 9ue los gastos sean co5erentes con respecto al avance 32sico de o4ra de acuerdo a las especi3icaciones tcnicas / evitar un 0a/or n60ero de situaciones de negligencias- 3raude / corrupci.n 9ue per0itan 9ue los recursos del estado destinados a la Inversi.n en O4ras #64licas sean real0ente destinados a los 3ines plani3icados 9ue son dotar a los pue4los del pa2s un gran aporte a su desarrollo / por ende a contri4uir en elevar su nivel de vida.

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CAPITULO II:

FUNDAMENTOS TERICOS Y DEFINICIONES DE CONCEPTOS UTILI"ADOS

Kace0os re3erencia- 9ue la Constituci.n #ol2tica del #er6 del a:o LMNM / LMM@- en los art2culos LOBP / NBQ respectiva0ente- ponen n3asis en la ejecuci.n de o4ras del &stado por $icitaci.n #64lica- tercerizando / 3acilitando el creci0iento econ.0ico del sector privado7 no o4stante intentare0os e8plicar el soporte jur2dico para la ejecuci.n de o4ras por %d0inistraci.n irecta- presu0iendo 9ue el art2culo R>Q de la Constituci.n #ol2tica del #er6- esta4lece 9ue el control de la legalidad de la &jecuci.n del #resupuesto del &stadoen las operaciones de la deuda p64lica / los actos de las instituciones sujetas a controlse realiza a travs de la Contralor2a )eneral de la Repu4lica.

II.1 MARCO LEGAL DEL CONTROL DE OBRAS P#BLICAS


1.$ COMENTARIOS SOBRE EL MARCO ADMINISTRACIN DIRECTA UR!DICO DE LAS OBRAS POR

L% C&'%(% P)(*%+% ,) -% C.+/0(*1123+ CAPECO: &ste grupo de l2deres del sector de la construcci.n- representantes de las e0presas 01s
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representativas del 0edio- en el a31n de proteger sus intereses econ.0icos4ajo la #residencia de Ra0.n #once de $e.n en LMNM C%#&CO present. una propuesta a la %sa04lea Constitu/ente- incorporando en el te8to de la Carta #ol2tica el principio de la o4ligatoriedad de la $icitaci.n #64licaL. &s por ello- 4ajo esa intenci.n es 9ue la C.+/020*123+ 4%(% -% R)456-21% ,)P)(5 ,)- 12 ,) *-2. ,) 1777- se:ala lo siguienteF Artculo 143 La contratacin con fondos pblicos de obras y suministros as como la adquisicin o enajenacin de bienes se efectan obligatoriamente por licitacin pblica. Hay concurso pblico para la contratacin de servicios y proyectos cuya importancia y monto seala la ley de presupuesto. La ley establece el procedimiento, las e cepciones y responsabilidades!. Se vuelve a repetir en la C.+/020*123+ P.-8021% ,)- P)(5 ,) 17739 en el Artculo 76 Las obras y la adquisicin de suministros con utili"acin de fondos o recursos pblicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitacin pblica, as como tambi#n la adquisicin o la enajenacin de bienes. La contratacin de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto seala la Ley de $resupuesto se %ace por concurso pblico. La ley establece el procedimiento, las e cepciones y las respectivas responsabilidades!. No o4stante la C.+/020*123+ P.-8021% ,)- P)(5 ,) 1777 en el A(081*-. 14:; /)<%-% =*) La &ontraloria 'eneral, como organismo autnomo y central del (istema )acional de &ontrol, supervigila la ejecucin de los presupuestos del (ector $ublico, de las operaciones de la deuda publica y de la gestin y utili"acin de bienes y recursos pblicos* La ley establece la organi"acin atribuciones y responsabilidades del (istema )acional de &ontrol!. &n la C.+/020*123+ P.-8021% ,)- P)(5 ,) 17739 )+ )- A(081*-. >2;: #recept6a 9ue la Contralor2a )eneral de la Rep64lica- goza de autono02a con3or0e a su $e/ Org1nica- / tiene co0o atri4uci.n supervisar la legalidad de la ejecuci.n del #resupuesto del &stado- de las operaciones de la deuda p64lica / de los actos de las instituciones sujetas a control. Bajo ese conte8to- pode0os entender por9ue la Constituci.n no 4rinda clara0ente- un 0arco de legalidad la ejecuci.n de estas o4ras- aparente0ente por los intereses del 9ue se co0ento inicial0ente- teniendo en cuenta 9ue su ejecuci.n por ad0inistraci.n directa no representa una co0petencia deslealpuesto 9ue la decisi.n de ejecutar o4ras por cual9uier 0odalidad corresponde a la autono02a 9ue gozan las Instituciones del &stado. !na salida a la legalidad- puede verse en el ca04io 9ue se le da al art2culo LOBP- puesto 9ue la C)R- tiene co0o atri4uci.n supervisar la legalidad de la ejecuci.n del #resupuesto del &stado- de las operaciones de la deuda p64lica / de los actos de las instituciones sujetas a control7 lo 9ue a in3erido a 0i entender 9ue la C)R- pu4li9ue lo siguienteF
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Resoluci.n de Contralora NP LMJARRAC) e0itida el LR.J!$.RR


Resoluci.n de Contraloria NQ ?N>AMRAC) e0itida el >B.J!N.?MMR Nor0as Tcnicas de Control Interno para el Sector #64lico para el Srea de O4ras #64licas e acuerdo al nu0eral >L DNor0as de Control Interno para el Srea de O4ras #64licasD de las CNor0as de Control Interno para el Sector #64licoD- se indica 9ue C...se orientan a promover la eficiencia en las actividades propias del proceso de contratacin, ejecucin, recepcin y liquidacin de obras, y control de las obras pblicas por administracin directaD. &n tal sentido- las citadas nor0as en lo pertinente podr1n ser adecuadas a la ejecuci.n de o4ras por ad0inistraci.n directa para su aplicaci.n. $a L)? N;. 2:2:>- pro0ulgada por el #oder &jecutivo el @?. IC.M@- #u4licada en el iario O3icial &l #eruano el @L. IC.M@- esta4lec2aF S&CCION IIF &J&C!CION #R&S!#!&ST%RI% %rt2culo MP.A P%(% 1%'62%( -% '.,%-2,%, ,) )@)1*123+ ,) )/0*,2./ ? .6(%/ 4.( 1.+0(%0% % -% ,) %,'2+2/0(%123+ ,2()10% - se re9uiere del in3or0e de las O3icinas de #resupuesto / #lani3icaci.n o de las 9ue 5agan sus veces previo a la apro4aci.n de la Resoluci.n del Titular del #liego- / cu0plir con los siguientes re9uisitosF a= Hue se 5a/a declarado desierta la $icitaci.n #64lica- Concurso #64lico de #recios o Concurso #64lico de Mritos7 4= Hue se disponga de la capacidad operativa necesaria /- en su casola ejecuci.n considere uso intensivo de 0ano de o4ra7 c= Hue la oportunidad / e3iciencia de su ejecuci.n as2 lo e8ijan7 d= Hue el costo total resulte 0enor co0o 02ni0o diez por ciento <L?T= al 0onto del presupuesto 4ase- 4ajo responsa4ilidad tanto de los 3uncionarios 9ue autorizan co0o de los 9ue ejecutan7 e= Hue el plazo de ejecuci.n del pro/ecto no sea 0a/or de un a:o7 /3= Hue el valor de los estudios / o4ras no supere el 02ni0o de los 0ontos esta4lecidos para Concursos / $icitaciones #64licasrespectiva0ente. &n el caso de rescisi.n ad0inistrativa de contratos de estudios / de o4rasade01s de lo dispuesto en el Cap2tulo J.R del R!$CO#- de4en cu0plirse los re9uisitos a 9ue re3ieren los Incisos 4=- c=- d= / e= del presente %rt2culo. #or lo 9ue se puede o4servar- esta $e/ del a:o LMM@- per0it2a la ejecuci.n de o4ras por ad0inistraci.n directa- sie0pre / cuando se cu0plieron los re9uisitos se:alados en la 0is0a.
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E- A(081*-. >2; ,) -% C.+/020*123+ P.-8021% ,)- P)(5: #recept6a 9ue la Contralor2a )eneral de la Rep64lica- goza de autono02a con3or0e a su $e/ Org1nica- / tiene co0o atri4uci.n supervisar la legalidad de la ejecuci.n del #resupuesto del &stado- de las operaciones de la deuda p64lica / de los actos de las instituciones sujetas a control. L)? N; 277>59 L)? O(A&+21% ,)- S2/0)'% N%12.+%- ,) C.+0(.- ? ,) -% C.+0(%-.(8% G)+)(%- ,) -% R)456-21%: Tiene co0o o4jeto propender al apropiado- oportuno / e3ectivo ejercicio del control gu4erna0ental- para prevenir / veri3icar- 0ediante la aplicaci.n de principios- siste0as / procedi0ientos tcnicos- la correcta- e3iciente / transparente utilizaci.n / gesti.n de los recursos / 4ienes del &stado- el desarrollo 5onesto / pro4o de las 3unciones / actos de las autoridades- 3uncionarios / servidores p64licos- as2 co0o el cu0pli0iento de 0etas / resultados o4tenidos por las instituciones sujetas a control- con la 3inalidad de contri4uir / orientar el 0ejora0iento de sus actividades / servicios en 4ene3icio de la Naci.n. &l art2culo BP Concepto- esta4lece 9ue el control gu4erna0ental consiste en la supervisi.n- vigilancia / veri3icaci.n de los actos / resultados de la gesti.n p64lica- en atenci.n al grado de e3iciencia- e3icacia- transparencia / econo02a en el uso / destino de los recursos / 4ienes del &stado- as2 co0o del cu0pli0iento de las nor0as legales / de los linea0ientos de pol2tica / planes de acci.n- evaluando los siste0as de ad0inistraci.n- gerencia / control- con 3ines de su 0ejora0iento a travs de la adopci.n de acciones preventivas / correctivas pertinentes7 &l art2culo NP Control Interno- se:ala lo siguienteF +l &ontrol interno comprende las acciones de cautela previa, simult,nea y de verificacin posterior que reali"a la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestin de sus recursos, bienes y operaciones se efecte correcta y eficientemente. (u ejercicio es previo, simult,neo y posterior. +l &ontrol -nterno previo y simult,neo compete e clusivamente a las autoridades, funcionarios y servidores pblicos de las entidades como responsabilidad propia de las funciones que le son in%erentes sobre la base de las normas que rigen las actividades de la organi"acin y los procedimientos establecidos en sus planes, reglamentos, manuales y disposiciones institucionales, los que contienen la polticas y m#todos de autori"acin, registro y evaluacin, seguridad y proteccin. +l &ontrol -nterno posterior es ejercido por los responsables superiores del servidor o funcionario ejecutor, en funcin del cumplimiento de las disposiciones establecidas, as como por el .rgano de &ontrol -nstitucional segn sus planes y programas anuales, evaluando y verificando los aspectos administrativos del uso de los recursos y bienes del +stado, as como la
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gestin y ejecucin llevadas a cabo, en relacin con las metas tra"adas y resultados obtenidos!. &l art2culo RP Control &8terno- esta4lece 9ue se entiende por control e8terno el conjunto de pol2ticas- nor0as- 0todos / procedi0ientos tcnicos 9ue co0pete aplicar a la Contralor2a )eneral de la Rep64lica u otro .rgano del Siste0a por encargo o designaci.n de sta- con el o4jeto de supervisar- vigilar / veri3icar la gesti.n- la captaci.n / el uso de los recursos / 4ienes del &stado- el cual- / en concordancia con sus roles de supervisi.n / vigilancia- podr1 ser preventivo o si0ult1neo- cuando se deter0ine ta8ativa0ente por la $e/ o por nor0ativa e8presa- sin 9ue en ning6n caso conlleve injerencia en los procesos de direcci.n / gerencia a cargo de la ad0inistraci.n de la entidad- o inter3erencia en el control posterior 9ue correspondaF &l art2culo LOP Regulaci.n del Control- esta4lece 9ue el ejercicio del control gu4erna0ental se e3ect6a 4ajo la autoridad nor0ativa / 3uncional de la Contralor2a )eneral- en su calidad de ente tcnico rector del Siste0a Nacional de Control- la 9ue esta4lece los linea0ientos- disposiciones / procedi0ientos tcnicos correspondientes a su proceso. 4.$ R)A-%')+0. ,) -./ (A%+./ ,) C.+0(.- I+/020*12.+%- F %pro4ado por Resoluci.n de Contralor2a NP LLOA>??@AC) 0odi3icado por Resoluciones de Contralor2a NP ?LO / ?ONA>??OAC)- en su art2culo >RP esta4lece co0o 3unci.n de los "rganos de Control Institucional <OCI=- entre otros- e3ectuar control preventivo sin car1cter vinculante- al 01s alto nivel de la entidad con el prop.sito de opti0izar la supervisi.n / 0ejora de los procesos- pr1cticas e instru0entos de control interno- sin 9ue ello genere prejuzga0iento u opini.n 9ue co0pro0eta el ejercicio del control posterior 9ue le corresponde. $os OCIejercen su 3unci.n de control gu4erna0ental con arreglo a lo esta4lecido en la $e/- Regla0ento / las disposiciones 9ue e0ite la Contralor2a )eneral para nor0ar sus actividades- o4ligaciones / responsa4ilidades- en consecuencia- es potestad de los OCI organizarse / ejercer sus 3unciones con independencia tcnica / li4re de in3luencias. Ninguna entidad o autoridad- servidor o 3uncionario p64lico- ni terceros- pueden oponerse- inter3erir o di3icultar el ejercicio de sus 3unciones / atri4uciones de control con3or0e al inciso c= del art2culo M de la $e/ Org1nica del Siste0a Nacional de Control / de la Contralor2a )eneral de la Rep64lica- 9ue prev- co0o principio de control gu4erna0ental- la %utono02a 'uncional.

II.2 MARCO LEGAL DE LA E ECUCIN DE OBRAS P#BLICAS POR ADMINISTRACIN DIRECTA:


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RESOLUCIN DE CONTRALORA N; 175$>>$CG EMITIDA EL 1>. UL.>> ARTICULO 1;.$ %pro4ar las siguientes nor0as 9ue regulan la ejecuci.n de o4ras p64licas por ad0inistraci.n directa. L. $as &ntidades 9ue progra0en la ejecuci.n de o4ras 4ajo esta 0odalidadde4en contar con la asignaci.n presupuestal correspondiente- el personal tcnicoAad0inistrativo / los e9uipos necesarios. por %d0inistraci.n irecta- de4en precisar la capacidad operativa 9ue dispone la &ntidad &jecutora- a 3in de asegurar el cu0pli0iento de las 0etas previstas. @. &s re9uisito indispensa4le para la ejecuci.n de estas o4ras- contar con el &8pediente Tcnico apro4ado por el nivel co0petente- el 0is0o 9ue co0prender1 41sica0ente lo siguienteF 0e0oria descriptiva- especi3icaciones tcnicas- planos- 0etrados- presupuesto 4ase con sus an1lisis de costos / cronogra0a de ad9uisici.n de 0ateriales / de ejecuci.n de o4ra. &n los casos 9ue e8istan nor0as espec23icas re3eridas a la o4ra- se recavar1 el pronuncia0iento del sector /Eo &ntidad 9ue corresponda. O. $a &ntidad de4e de0ostrar 9ue el costo total de la o4ra a ejecutarse por %d0inistraci.n irecta- resulte igual o 0enor al presupuesto 4ase deducida la utilidad- situaci.n 9ue de4er1 re3lejarse en la li9uidaci.n de la o4ra. &n la etapa de construcci.n- la entidad dispondr1 de un Cuaderno de O4ra de4ida0ente 3oliado / legalizado- en el 9ue se anotar1 la 3ec5a de inicio / tr0ino de los tra4ajos- las 0odi3icaciones autorizadas- los avances 0ensuales- los controles diarios de ingreso / salida de 0ateriales / personallas 5oras de tra4ajo de los e9uipos- as2 co0o los pro4le0as 9ue vienen a3ectando el cu0pli0iento de los cronogra0as esta4lecidos / las constancias de su supervisi.n en la o4ra. $a &ntidad contar1 con una !nidad Org1nica responsa4le de cautelar la supervisi.n de las o4ras progra0adas. $a &ntidad designar1 al Ingeniero Residente responsa4le de la ejecuci.n de la o4ra- en a9uellos casos cu/o costo total de la 0is0a sea igual o 0a/or al 0onto previsto en la $e/ anual del presupuesto para la contrataci.n 0ediante Concurso #64lico de #recios- o al Ingeniero Inspector- cuando se trate de o4ras cu/o costo total sea in3erior a lo se:alado precedente0ente. &l Ingeniero Residente /Eo Inspector presentar1 0ensual0ente un In3or0e detallado al nivel correspondiente- so4re el avance 32sico valorizado de la o4raprecisando los aspectos li0itantes / las reco0endaciones para superarlosde4iendo la entidad disponer las 0edidas respectivas.

2.$os convenios 9ue cele4ren las &ntidades- para encargar la ejecuci.n de o4ras

J.

B. N.

R.

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M.

urante la ejecuci.n de las o4ras se realizar1n prue4as de control de calidad de los tra4ajos- 0ateriales- as2 co0o el 3unciona0iento de las instalaciones con3or0e a las especi3icaciones tcnicas correspondientes. $os egresos 9ue se e3ect6en en esta o4ra- de4en ser concordantes con el presupuesto anal2tico apro4ado por la &ntidad de acuerdo a la nor0atividad vigente- anot1ndose los gastos de jornales- 0ateriales- e9uipos / otros- en Registros %u8iliares por cada o4ra 9ue co0prenda el #ro/ecto. Concluida la o4ra- la &ntidad designar1 una co0isi.n para 9ue 3or0ule el acta de recepci.n de los tra4ajos- / se encargue de la li9uidaci.n tcnica / 3inanciera7 en un plazo de @? d2as de suscrita la re3erida acta. $a 0is0a co0isi.n revisar1 la 0e0oria descriptiva ela4orada por el Ingeniero Residente /Eo Inspector de la o4ra- 9ue servir1 de 4ase para la tra0itaci.n de la eclaratoria de '14rica por parte de la &ntidad- de ser el caso. #osterior0ente a la li9uidaci.n- se proceder1 a la entrega de la o4ra a la entidad respectiva o unidad org1nica especializada- la cual se encargar1 de su operaci.n / 0anteni0iento- asegurando el adecuado 3unciona0iento de las instalaciones.

L?.

LL.

L>.

II.3 DEFINICIN DE CONCEPTOS UTILI"ADOS


1.$ GESTIN $a )esti.n es el 0ecanis0o 3unda0ental para la integraci.n / operaci.n de todo es3uerzo organizado. !n proceso 9ue se lleva a ca4o para esta4lecer / alcanzar o4jetivos precisos 0ediante el uso de recursos 5u0anos / de otra naturaleza. 2.$ GESTION P#BLICA &s el conjunto de acciones 0ediante las cuales las entidades tienden al logro de sus 3ines- o4jetivos / 0etas- los 9ue est1n en0arcados por las pol2ticas gu4erna0entales esta4lecidas por el #oder &jecutivo. 3.$ BUE COMPRENDE LA GESTIN %ctividades organizacionales co0oF &sta4leci0iento de 0etas. &valuaci.n del cu0pli0iento de 0etas / dese0pe:o institucional.

%decuada operaci.n 9ue garantice la supervivencia de la organizaci.n.


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4.$

ELEMENTOS ESENCIALES DE GESTIN &sta4leci0iento de o4jetivos / 0etas #laneaci.n / Organizaci.n. Control Supervisi.n In3or0es / &valuaci.n

5.$

OBRA P#BLICA Se deno0ina o4ra p64lica a la construcci.n o tra4ajo 9ue re9uiere direcci.n tcnica en la utilizaci.n de 0ano de o4ra- 0ateriales / e9uipos- e inclu/e todos los ele0entos o alguno de ellos- 9ue e3ect6en en 3or0a directa o indirecta una entidad del &stado- con la 3inalidad de servir al p64lico.> O6(%3: Construcci.n- reconstrucci.n- re0odelaci.n- de0olici.n- renovaci.n / 5a4ilitaci.n de 4ienes in0ue4les- tales co0o edi3icaciones- estructurase8cavaciones- per3oraciones- carreteras- puentes- entre otros- 9ue re9uieren direcci.n tcnica- e8pediente tcnico- 0ano de o4ra- 0ateriales /Eo e9uipos.

:.$

MODALIDADES POR EL TIPO DE E ECUCIN F!SICA EN OBRAS P#BLICAS &8isten las O4ras por Contrata- las cuales provienen del proceso de $icitaci.n 9ue convoca una entidad- para la ejecuci.n de una o4ra por un tercero / las O4ras por %d0inistraci.n irecta- las cuales ejecuta la propia &ntidad con la asignaci.n presupuestal correspondiente- el personal tcnicoAad0inistrativo / los e9uipos necesarios7 o v2a Convenio por &ncargo.

7.$

MODALIDADES POR EL TIPO DE E ECUCIN PRESUPUESTAL DE LAS ACTIVIDADES9 PROYECTOS Y COMPONENTES:

>

R&SO$!CI"N & CONTR%$ORU% NQ ?N>AMRAC) &MITI % &$ >B.J!N.?MMR NORM%S TVCNIC%S & CONTRO$ INT&RNO #%R% &$ S&CTOR #+B$ICO %R&% & OBR%S #+B$IC%S e acuerdo al nu0eral >L DNor0as de Control Interno para el Srea de O4ras #64licasD de las CNor0as de Control Interno para el Sector #64licoD- se indica 9ue C...se orientan a promover la eficiencia en las actividades propias del proceso de contratacin, ejecucin, recepcin y liquidacin de obras, y control de las obras pblicas por administracin directaD. &n tal sentido- las citadas nor0as en lo pertinente podr1n ser adecuadas a la ejecuci.n de o4ras por ad0inistraci.n directa para su aplicaci.n. &n el nu0eral B?? NORM%S & CONTRO$ INT&RNO #%R% &$ %R&% & OBR%S #+B$IC%S- se encuentra la de3inici.n de O4ra #64lica.

%ne8o I %ne8o de e3inicionesF Regla0ento de la $e/ de Contrataciones / %d9uisiciones del &stado Supre0o NP ?ROA>??OA#CM.

ecreto

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$a $e/ NP >N>?M ; C$e/ de )esti.n #resupuestaria del &stadoD pu4licada el ?@. IC.MM- en su %rt2culo J@P se:ala lo siguienteF $a &jecuci.n #resupuestaria de las %ctividades / #ro/ectos- as2 co0o de sus respectivos Co0ponentes- se sujetan a los siguientes tiposF a= E@)1*123+ P()/*4*)/0%(2% D2()10%F Se produce cuando el #liego con su personal e in3raestructura es el ejecutor presupuestal / 3inanciero de las %ctividades / #ro/ectos- as2 co0o de sus respectivos Co0ponentes. 4= E@)1*123+ P()/*4*)/0%(2% I+,2()10%F Se produce cuando la ejecuci.n 32sica /Eo 3inanciera de las %ctividades / #ro/ectos- as2 co0o de sus respectivos Co0ponentes- es realizada por una &ntidad distinta al #liego7 sea por e3ecto de un contrato cele4rado con una &ntidad #rivada a t2tulo oneroso- o- con una &ntidad #64lica- sea a t2tulo oneroso o gratuito. Cuando se trate del tipo de ejecuci.n presupuestaria- 9ue se cele4re entre entidades del Sector #64lico a t2tulo gratuito- resulta e3icaz la suscripci.n de Convenios. >.$ DEFINICIONES DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES: Seg6n el Clasi3icador de )astos #64licos para el %:o 'iscal >??B- de3ine lo siguienteF GASTOS DE INVERSIN: )astos destinados a pro/ectos 9ue co0prenden el estudio <pre3acti4ilidad- 3acti4ilidad / de3initivos= / ejecuci.n de o4rasinclu/endo la contrataci.n de los servicios necesarios- as2 co0o la ad9uisici.n de in0ue4les- e9uipos- ve52culos / 0ateriales para la realizaci.n de los 0is0os. %si0is0o- inclu/e los gastos 9ue correspondan a pro/ectos cu/o resultado i0plicar1 la 0ejora en la productividad- a travs del ca04io o la variaci.n sustancial de procesos / tecnolog2as utilizadas por la &ntidad. INVERSIN4.A Co0prende la 0ejora0iento / construcci.n. ejecuci.n de o4ras de re5a4ilitaci.n-

GASTOS CORRIENTES: Se clasi3ican en esta categor2a todos los gastos destinados al 0anteni0iento u operaci.n de los servicios 9ue presta el &stado. Co0prende@ las o4ras de conservaci.n vial- es la etapa destinada a la preservaci.n del patri0onio vial / 9ue es esencial para el segui0iento / 0onitoreo per0anente del co0porta0iento operativo de los ca0inos.
4

Seg6n el M%+*%- 4%(% -% C.+/)(C%123+ ,) C%'2+./ ,) B%@. V.-*')+ ,) T(&+/20.- pu4licado en la #1gina WWW.proviasdes.go4.pe- en el To0o I. Nor0as Conceptuales / Nor0as de cantidad- L.L &l Marco )eneral de la )esti.n (ial-

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#or otro lado- la irectiva NP ?L@A>??BA&'ENB.?L irectiva para la #rogra0aci.n / 'or0ulaci.n del #resupuesto de los #liegos del )o4ierno Nacional para el %:o 'iscal >??N- apro4ado 0ediante Resoluci.n irectoral NP ?@?A>??BA&'ANB.?L- de3ine lo siguienteF ART!CULO 20;: LA ACTIVIDAD: A A Re6ne acciones presupuestarias 9ue concurren en la operatividad / 0anteni0iento de los servicios p64licos o ad0inistrativos e8istentes. Representa la producci.n de los 4ienes / servicios 9ue la entidad lleva a ca4o de acuerdo a sus 3unciones / atri4uciones dentro de los procesos / tecnolog2as acostu04rados. &s per0anente / continua en el tie0po. Responde a o4jetivos 9ue pueden ser 0edidos cuantitativa0ente a travs de sus Co0ponentes / Metas. cualitativa o

$ A A

Inclu/e las acciones de operaci.n / 0anteni0iento 9ue surgen co0o resultado de la cul0inaci.n de los pro/ectos de inversi.n.

EL PROYECTO: A Toda intervenci.n li0itada en el tie0po 9ue utiliza total o parcial0ente 3ondos p64licos- con el 3in de crear- a0pliar- 0ejorar- 0odernizar o recuperar la capacidad productora de 4ienes o servicios p64licosi0plicando la variaci.n sustancial o el ca04io de procesos /Eo tecnolog2a utilizada por la entidad- cu/os 4ene3icios se generen durante la vida 6til del pro/ecto / stos sean independientes de los de otros pro/ectos. Responde a intervenciones 9ue pueden ser 0edidas 3inanciera0ente- a travs de sus Co0ponentes / Metas. 32sica /

A A $

No se puede considerar gastos de car1cter per0anente dentro de un #ro/ecto. $uego de su cul0inaci.n- puede dar origen a una actividad.

ART!CULO 12.$ Criterios para Racionalizar )astosF (. &n #ro/ectos de Inversi.nF #revia a la consideraci.n de nuevos pro/ectos de inversi.n- se de4en garantizar los gastos de operaci.n / 0anteni0iento de los pro/ectos cul0inados <los cuales 3or0an parte del gasto corriente=. &stas de3iniciones- per0iten di3erenciar el concepto- entre los CTra4ajos de Manteni0ientoD / CO4rasD7 toda vez 9ue la 3inalidad del pri0ero- sea para 9ue la in3raestructura conserve su condici.n adecuada de operaci.n- en
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consecuencia el 0anteni0iento no incre0enta el (%$OR ORI)IN%$ de la in3raestructura p64lica. 7.$ DEFINICIONES DE TRABA OS DE MANTENIMIENTO EN CAMINOS: TRABA OS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO F &s el conjunto de actividades 9ue se ejecutan dentro del #resupuesto %nual para conservar la carretera- el siste0a de drenaje- 1rea lateral- la se:alizaci.n / las o4ras de arte en general. &stos tra4ajos tienen el car1cter de preventivo / se ejecutan- seg6n sea el caso en diversa 0agnitud <li0itada e ili0itada=- durante todo el a:o para conservar la adecuada transita4ilidad- / evitar el deterioro pre0aturo del ca0ino- de acuerdo a una progra0aci.n ela4orada en 3unci.n a prioridadesestacionalidad / caracter2sticas del ca0ino. TRABA OS DE MANTENIMIENTO PERIDICOF Se re3iere a los tra4ajos de Conservaci.n #eri.dica con3or0ada por la actividad progra0a4le cada cierto periodo de a:os- tendiente a recuperar la condici.n original de la super3icie del ca0ino. Co0prende la reposici.n a pro3undidad total- recon3or0aci.n a todo el anc5o / largo del a3ir0ado 0ediante el escari3icado con cuc5illa- per3ilado / reco0pactaci.n- a los e3ectos de conseguir la restauraci.n re9uerida del a3ir0ado- reducir la rugosidad / el proceso del deterioro / 0ejorar el drenaje super3icial <4o04eo=. TRABA OS DE MANTENIMIENTO PUNTUALJF &s un tra4ajo de construcci.n aislado necesario para cu4rir una necesidad de conservaci.n resultante para corregir una o0isi.n 3uncional o estructural del ca0ino o para eli0inar un riesgo previsi4le o para recuperar la o4ra e8istente da:ada total o parcial0ente. Re9uieren dise:o o estudio espec23ico justi3icatorio- de la correspondiente asignaci.n presupuestal / del &8pediente Tcnico. TRABA OS DE MANTENIMIENTO POR EMERGENCIA F &s el conjunto de actividades 9ue se ejecutan para recuperar la in0ediata transita4ilidad del ca0ino a3ectado por varios sectores- por un evento e8traordinario o de 3uerza 0a/or. &stos tra4ajos no se en0arcan en la de3inici.n de D.6(%EB- por cuanto toda Co4raD 9ue constitu/a un pro/ecto- una vez cul0inada- puede dar origen al
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S)A5+ )- M%+*%- 4%(% -% C.+/)(C%123+ ,) C%'2+./ ,) B%@. V.-*')+ ,) T(&+/20.9 4*6-21%,. )+ -% P&A2+% FFF.4(.C2%/,)/.A.6.4)9 )+ )- T.'. I. N.('%/ C.+1)40*%-)/ ? N.('%/ ,) 1%+02,%,9 N*')(%- 1.> G-./%(2. ,) TG('2+./. O6(%: Construcci.n- reconstrucci.n- re0odelaci.n- de0olici.n- renovaci.n / 5a4ilitaci.n de 4ienes in0ue4les- tales co0o edi3icaciones- estructuras- e8cavaciones- per3oraciones- carreteras- puentes- entre otros- 9ue re9uieren direcci.n tcnica- e8pediente tcnico- 0ano de o4ra- 0ateriales /Eo e9uipos ; R)A-%')+0. ,) -% L)? ,) 1.+0(%0%12.+)/ ? A,=*2/212.+)/ ,)- E/0%,. D)1()0. S*4()'. N; 0>4$2004$PCM.

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0anteni0iento- la cual es una %102C2,%,. &n ese conte8to- no se e8plica dar 0anteni0iento- por eje0plo a un 0aterial depositado en un 4otaderoN. 10.$ CONTROL: Se entiende por control los siguientes conceptosF S)A5+ CH2%C)+%0.: X!na 4uena de3inici.n de control ad0inistrativo dice 9ue se trata de un proceso para garantizar 9ue las actividades reales se ajusten a las actividades planeadasX R XControlarF consiste en la veri3icaci.n para co0pro4ar si todas las cosas ocurren de con3or0idad con el plan adoptado- las instrucciones trans0itidas / los principios esta4lecidos. Su o4jetivo es localizar los puntos d4iles / los errores para recti3icarlos / evitar su repetici.n.XM S)A5+ S0.+)(: X...el control es el proceso 9ue usan los ad0inistradores para asegurarse de 9ue las actividades reales corresponden a los planes- el control ta04in se puede usar para evaluar la e3icacia de la planeaci.n- organizaci.n / liderazgoX L? S)A5+ P.1H: X$a 3unci.n ad0inistrativa del control es la 0edida / la correcci.n del dese0pe:o de las actividades de las su4ordinadas para asegurar 9ue los o4jetivos / planes de la e0presa dise:ados para conseguirlos estn llev1ndose a ca4oXLL. &l control consiste en una 3unci.n de co0pro4aci.n- 9ue cuando se aplica a la es3era ad0inistrativa de la e0presa supone la presencia de 5u0anos / 0ateriales 9ue act6en en ordenar a cali4rar el cuando de la e3iciencia conseguidos en el desenvolvi0iento del siste0a jer1r9uico de los actos de direcci.n / gesti.n en relaci.n con o4jetivos / de los circuitos de in3or0aci.nLR. S)A5+ .H+/.+9 I%/0 ? R./)+JF)2A: esde una perspectiva sist0ica se puede de3inir el control Xco0o a9uella 3unci.n del siste0a 9ue proporciona en con3or0idad al plan- o en otras pala4ras- el sosteni0iento de las variaciones de los o4jetivos dentro de l20ites per0itidosD. &l control se 0antiene por 0edio de una red de in3or0aci.n 9ue sirve co0o 0edio de control.L>
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L>.A #osterior0ente a la li9uidaci.n- se proceder1 a la entrega de la o4ra a la &ntidad respectiva o !nidad Org1nica especializada- la cual se encargara de su operaci.n / 0anteni0iento- asegurando el adecuado 3unciona0iento de las instalaciones. A(081*-. 1; R)/.-*123+ ,) C.+0(%-.(% N; 175$>>$CG.

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CKIAVENATO9 I,%-6)(0.. Teor2a )eneral de la %d0inistraci.n. @ra ed. Santa 'e de Bogot1F Mc )raWA Kill- LMR>. pag LMM

STONER9 %')/. %d0inistraci.n. Jta ed. M8icoF Kispanoa0ericana- LMMR. pag BB> POCK9 R%'3+. Manual de control interno. Lra ed.LMM>. #1g @L. OKNSON9 R21H%(, A. Teor2a- Integraci.n / %d0inistraci.n de Siste0as. Lra ed. M8icoF $i0usaLMBB. pag N@

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11.$ EL CONTROL GUBERNAMENTAL: Consiste en la supervisi.n- vigilancia / veri3icaci.n de los actos / resultados de la gesti.n- en atenci.n al grado de e3iciencia- e3icacia- transparencia / econo02a en el uso / destino de los recursos / 4ienes del &stado- as2 co0o del cu0pli0iento de nor0as legales / de los linea0ientos de pol2tica / planes de acci.n- evaluando los siste0as de ad0inistraci.n- gerencia / control con 3ines de su 0ejora0iento a travs de la adopci.n de acciones preventivas / correctivas pertinentesL@. &n consecuencia- a 3in de 3ortalecer el rol preventivo del control gu4erna0ental- resulta necesario esta4lecer las disposiciones- linea0ientos / criterios destinados a regular el ejercicio del control interno por parte de los "rganos de Control Institucional- con el prop.sito de contri4uir a la 0ejora de la gesti.n de las entidades sujetas a control. 11.$ OCI.$ RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL e9uivalente al tr0ino C"rgano de %uditor2a InternaD 9ue re3iere la $e/ Org1nica del Siste0a Nacional de Control- co0prendiendo asi0is0o al "rgano de Control Sectorial- Regional / $ocal- seg6n lo se:alado en el art2culo J del Regla0ento de los "rganos de Control Institucional. &$ )L) ,) OCI )/ )- titular del "rgano de Control Institucional 12.$ ENTIDAD .A Se deno0ina a todas las entidades sujetas a control por el Siste0a Nacional de Control <Siste0a=. 13.$ TITULAR DE LA ENTIDAD O BUIMN KAGA SUS VECES .A &s la 018i0a autoridad ejecutiva de la entidad. 14.$ SERVIDOR O FUNCIONARIO P#BLICO .A &st1 re3erido a todo a9uel 9ue independiente0ente del rgi0en la4oral en 9ue se encuentra- 0antiene v2nculo la4oral- contractual o relaci.n de cual9uier naturaleza con alguna de las entidades / 9ue en virtud de ello ejerce 3unciones en stas. 15.$ CONTROL INTERNO 14.A &s un proceso continuo realizado por la direcci.ngerencia /- el personal de la entidad7 para proporcionar seguridad razona4lerespecto a si est1n logr1ndose los o4jetivos siguientesF a= #ro0over la e3ectividad- e3iciencia / econo02a en las operaciones /- la calidad en los servicios 9ue de4e 4rindar cada entidad p64lica. 4= #roteger / conservar los recursos p64licos contra cual9uier prdidadespil3arro- uso inde4ido- irregularidad o acto ilegal.
13 14

R)/.-*123+ ,) C.+0(%-.(8% NN 52>$2005$CG 4*6-21%,. )- 13.DIC. 2005 C&jercicio del Control #reventivo por los "rganos de Control InstitucionalD. M%+*%- ,) A*,20.(2% G*6)(+%')+0%- $ MAGU Cap. (- 2te0 LJ?- nu0eral ?J

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c= Cu0plir las le/es- regla0entos / otras nor0as7 / d= &la4orar in3or0aci.n 3inanciera v1lida / con3ia4le- presentada con oportunidad. e= #ro0over una Cultura de Integridad- Transparencia / Rendici.n de cuentas en la 'unci.n #64lica. 1:.$ PRESUPUESTO DE OBRA POR ADMINISTRACIN DIRECTA .A ocu0ento 9ue 3or0a parte del &8pediente Tcnico de O4ras por %d0inistraci.n irectaen el 9ue se consigna el valor de las o4ras / 9ue contiene ade01s 0etrados de partidas- precios unitarios- an1lisis de los 0is0os / de los gastos generales. % di3erencia del #resupuesto de la O4ra a licitar- este no contiene utilidades- / el I.).( se encuentra incluido en los precios unitarios de los 0ateriales e insu0os. %si0is0o- la e8periencia sugiere ela4orar este presupuesto- con los costos de operaci.n del e9uipo 0ec1nico. Se deno0ina partida- a cada uno de los ru4ros o partes en 9ue se divide convencional0ente una o4ra para 3ines de 0edici.n- evaluaci.n / pago. B*) )-)')+0./ 1.+/020*?) )- P()/*4*)/0. ,) O6(%OOO Ka4lar de los costos por ,)4()12%123+ ,) -./ )=*24./ *02-2J%,./ en la ejecuci.n de la o4ra- presentados por el Residente de o4ra / revisados por la Su4 )erencia de &studios. &stos costos ser1n calculados seg6n la cantidad de H.(%/$'%=*2+% *02-2J%,%/ )+ )- ')/ ? 1.+ -./ 1./0./ H.(%(2./ ,) /* ,)4()12%123+ 1.(()/4.+,2)+0) 17.$ PRESUPUESTO ANAL!TICO .A ocu0ento 9ue 3or0a parte del &8pediente Tcnico para O4ras por %d0inistraci.n irecta- en el 9ue el #resupuesto de O4ra- se agrupan seg6n las #artidas &speci3icas para la 0edici.n- evaluaci.n / pago de acuerdo al Clasi3icador de )astos de la $e/ del #resupuesto del Sector #64lico del %:o 'iscal 9ue corresponda. 1>.$ CONDUCTA MTICA DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS P#BLICOS F Toda entidad de4e di3undir- pro0over / dar segui0iento a la o4servancia de principios ticos 9ue se constitu/an en un s.lido 3unda0ento de la conducci.n 0oral / pro3esional de su personal. C.digo de Vtica.

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CAPITULO III

EPPERIENCIAS DE E ECUCIN DE OBRAS P#BLICAS POR ADMINISTRACIN DIRECTA EN ALGUNAS ENTIDADES DEL PER#

Bajo el conte8to legal antes e8puesto- presu0i0os 9ue 0uc5as entidades del &stado ejecutan O4ras #64licas 4ajo la 0odalidad de %d0inistraci.n irecta- con raz.n a 9ue las entidades disponen de la asignaci.n presupuestal correspondiente- el personal tcnicoA ad0inistrativo / los e9uipos necesarios. %l respecto- se 5a tratado de recoger algunas e8periencias en el 104ito del )o4ierno Central- Regional / $ocal de 0anera selectiva. GOBIERNO CENTRAL: &n el caso del C#ro/ecto &special de In3raestructura de Transporte eparta0ental ; #RO(U%S &#%RT%M&NT%$D- entidad constituida 0ediante ecreto Supre0o NQ ?@BA >??>AMTC- pu4licado el ?L.%)O.>??>- con autono02a tcnica- ad0inistrativa / 3inancierael cual tiene a su cargo las actividades de preparaci.n- gesti.n- ad0inistraci.n / ejecuci.n de los pro/ectos de in3raestructura departa0ental- 9ue 5asta J!$.?B- estuvo adscrita al Ministerio de Transportes / Co0unicaciones7 se presentan la incidencia en la ejecuci.n de O4ras por %d0inistraci.n irecta / los resultados de la e8periencia en la ejecuci.n de dic5as o4ras- /a sea en pro/ectos de construcci.n- re5a4ilitaci.n- 0ejora0ientoreconstrucci.n / 0anteni0iento de o4ras de carretera- de la Red (ial eparta0ental / en algunos casos de la Red (ial Nacional- en el periodo co0prendido entre %)O.>??> a J!$.>??B. $a incidencia en la ejecuci.n de O4ras por %d0inistraci.n irecta- alcanz. apro8i0ada0ente el J@T- de las R@ o4ras de carreteras / aeropuertos 9ue iniciaron o continuaron su ejecuci.n desde %)O.>??>7 9ue representa el >B.>?T de la inversi.n total en dic5as o4ras- 9ue durante el periodo co0prendido entre %)O.>??> a J!$.>??B 5a sido de SE. BNOY RR>- ML?-LM Nuevos Soles. No se 5a considerado los Convenios por &ncargo- 9ue tiene si0ilar 0odalidad de ejecuci.n- 9ue representa el LB.B>T de la inversi.n total durante %)O.>??> a J!$.>??B.
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$a e8periencia en la ejecuci.n de o4ras por esta 0odalidad- 0uestra los siguientes resultadosF @>B.ML Z0. de Re5a4ilitaci.n / Mejora0iento de Carreteras / L-ORO.N@ 0 lineales de #uentes- Concluidos en la Red (ial eparta0ental. >@O.J> Z0. de Re5a4ilitaci.n / Mejora0iento de Carreteras / RN@.@J 0 lineales de #uentes- en ejecuci.n en la Red (ial eparta0ental. No o4stante- el "rgano de Control Institucional- 5a revelado indicios de negligencias / corrupci.n- en 0uc5as acciones de control a O4ras por %d0inistraci.n irecta- derivados en esencia a la 3alta del Control Concurrente por iniciativa de la )esti.n- con el agravante9ue institucional0ente- no 5a42an previsto considerar dentro de la Organigra0a de #RO(I%S &#%RT%M&NT%$- la !nidad Org1nica de Supervisi.n- encargada del Control Concurrente en )esti.n. GOBIERNO REGIONAL: EL CASO DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD F $a incidencia en la ejecuci.n de O4ras por %d0inistraci.n irecta seg6n la &jecuci.n de #ro/ectos de Inversi.n >??J- alcanz. apro8i0ada0ente el LRT de las BR o4ras de a0pliaciones de centros de salud- 0ejora0iento del servicio 5ospitalario de e0ergenciae9uipa0iento 0dico- instalaci.n del siste0a de agua pota4le- carretera #ucar1 ; Cale0ar- construcci.n de la Ciudad !niversitaria Kua0ac5uco- etc. 9ue iniciaron o continuaron su ejecuci.n en el a:o >??J7 9ue representa el LB.NT de la inversi.n total en dic5o periodo- 9ue 5a sido de SE. >?Y ?>L- J?R.RL Nuevos Soles. No se 5a considerado los &studios realizados por %d0inistraci.n irecta. $a incidencia en la ejecuci.n de O4ras por %d0inistraci.n irecta seg6n la &jecuci.n de #ro/ectos de Inversi.n >??O- alcanz. apro8i0ada0ente el >?T de las JB o4ras de a0pliaciones de centros de salud- 0ejora0iento del servicio 5ospitalario- e9uipa0iento 0dico- algunas aulas para la universidad nacional- etc. 9ue iniciaron o continuaron su ejecuci.n en el a:o >??O7 9ue representa el >B.ORT de la inversi.n total en dic5o periodo- 9ue 5a sido de SE. L>Y R>?- >LR.?? Nuevos Soles. No se 5a considerado los &studios realizados por %d0inistraci.n irecta. EL CASO DEL GOBIERNO REGIONAL SAN MART!N F $a incidencia en la ejecuci.n de O4ras por %d0inistraci.n irecta seg6n Inversi.n en O4ras del @L.&N&.>??B al @L.J!$.>??B- alcanz. apro8i0ada0ente el B>.J?T de las >O o4ras de 0ejora0iento del siste0a de agua pota4le- de3ensas ri4ere:as- e9uipa0iento 0dico- de electri3icaci.n- recuperaci.n de aulas / in0o4iliario educativo- 0ejora0iento de ca0inos vecinales- construcci.n de puente- 0ejora0iento de tra0os de la carretera (ecinal SaposoaA &l orado- etc.7 9ue representa el JR.B?T de la inversi.n total en dic5o periodo- 9ue 5a sido de SE. LOY ORM- >BB.L@ Nuevos Soles. $a incidencia en la ejecuci.n de O4ras por %d0inistraci.n irecta seg6n Inversi.n en O4ras &jecutadas / en &jecuci.n del periodo >??O al >??J- alcanz. apro8i0ada0ente el JJ.B?T de las >N o4ras de 0ejora0iento del siste0a de agua pota4le / alcantarilladoINSTITUTO DE INGENIERIA SOCIAL INGESOC Calle Parque San Martn N 396 Puebl L!bre Tel"# n $% 3&3'()*( 9+9) (,,6 ---. !n/e$ 0. r/ n/1!n/e$ 023a4

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de3ensas ri4ere:as- recuperaci.n de aulas / in0o4iliario educativo- 0ejora0iento de ca0inos vecinales- construcci.n de puente- etc.7 9ue representa el B>.JJT de la inversi.n total en dic5o periodo- 9ue 5a sido de SE. >JY LNJ- RM>.@R Nuevos Soles. EL CASO DEL GOBIERNO REGIONAL PIURAF $a incidencia en la ejecuci.n de O4ras por %d0inistraci.n irecta seg6n la Relaci.n de #ro/ectos del #rogra0a de Inversi.n >??B al 0es de S&T.>??B- alcanz. apro8i0ada0ente el LJ.@RT de las >B o4ras de construcci.n de veredas- 0ejora0iento de ca0inos vecinales- etc.7 9ue representa el LR.B@T de la inversi.n ejecutada en dic5o periodo- 9ue 5a sido de SE. LNY BBO- ?JL.?? Nuevos Soles. GOBIERNO LOCAL: EL CASO DE LA MUNICIPALIDAD DEPARTAMENTO DE TACNA: DISTRITAL EL ALTO ALIAN"A DEL

$a e8periencia en la Municipalidad istrital &l %lto %lianza- evidencia una incidencia casi del L??T en la ejecuci.n de O4ras por %d0inistraci.n irecta. Seg6n el &stado Situacional '2sico ; 'inanciero de las O4ras en el periodo de ejecuci.n >??J- ejecut. un presupuesto en el orden del NL.?RT del #IM- 9ue ascend2a al a:o >??J a SE. @Y JBM@@@.M? Nuevos Soles- ejecut1ndose apro8i0ada0ente el M>.??T de las >J o4ras de construcci.n de par9ues- escalinatas de cerro- ter0inales terrestres- redes de alcantarillado- plazas- etc.

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CAPITULO IV

DEFICIENCIAS EN LA E ECUCIN DE OBRAS P#BLICAS POR ADMINISTRACIN DIRECTA

Co0o se 5a 0ostrado en el cap2tulo anterior- la ejecuci.n de o4ras 4ajo la 0odalidad de %d0inistraci.n irecta- es una pr1ctica inevita4le en el 104ito del )o4ierno Central- a travs de instituciones adscritas a sta- asi0is0o en los )o4iernos Regionales / $ocalessin e04argo la e8periencia se:ala 0uc5as veces el incu0pli0iento de las 0etas- 32sicas / plazos de ejecuci.n- 9ue provienen de de3iciencias en la gerencia tcnico- co0o en la ad0inistraci.n de la o4ra / de la gesti.n de la 0is0a &ntidad.

1.

DEFICIENCIAS EN LA CONDUCCIN TMCNICA:


Se distinguen las siguientes de3icienciasF

a. EN LA ELABORACIN DEL EPPEDIENTE TMCNICOF


&l desconoci0iento de las coordinaciones con di3erentes instituciones <I.N.C- Servicio #64licos de %gua- esag[e- &nerg2a &lctrica- Tele3on2aCa4le- )as- etc.= a 3in de conseguir la disponi4ilidad del terreno- durante la ela4oraci.n del estudio /Eo antes de la ejecuci.n de la o4ra.

i3icultad en la utilizaci.n de un costo de operaci.n del &9uipo Mec1nico01s co5erente- con el rendi0iento real del e9uipo- el cual se dispondr1 en la o4ra. &l Ministerio de Transportes / Co0unicaciones 5an trans3erido &9uipos Mec1nicos a 0uc5os )o4iernos Regionales- en el proceso de la escentralizaci.n- 0uc5os de los cuales so4repasan los L? a:os de antig[edad- e3ecto 9ue incide en el rendi0iento del e9uipo- aspectos 9ue de4er2an de tenerse en cuenta al 3or0ular los Costos de Operaci.n. &sta situaci.n se produce 0uc5as veces por9ue no se tiene un 4uen inventario del &9uipo Mec1nico.
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!so inadecuado de los Costos de #osesi.n- los cuales no cu0plen su 3unci.n durante el gasto en la ejecuci.n de la o4ra- puesto 9ue son utilizados luego para realizar tra4ajos de repotenciaci.n o reparaciones en e9uipos inoperativos. &n las estructuras de costos- no clasi3ican los gastos generales- para el caso de O4ras 0enores- O4ras 0edianas / O4ras 0a/ores. &stos gastos de4en ser los 02ni0os necesarios / clasi3icados seg6n el grado de envergadura de la o4ra.

e3iciencia al utilizar las velocidades de transporte de ve52culos- durante la ela4oraci.n del #recio !nitario- los cuales 0uc5as veces no son veri3icados in situ- a 3in de o4tener rendi0ientos co5erentes. $os pro3esionales 9ue interviene en la ela4oraci.n del &8pediente Tcnico0uc5as veces no tienen pleno conoci0iento de las condiciones reales del proceso de ejecuci.n de o4ra / del estado del e9uipo 0ec1nico 02ni0o re9uerido.

esconoci0iento de los pro3esionales responsa4les de su ela4oraci.n- /a 9ue 0uc5as veces no visan las p1ginas del &8pediente Tcnico. Necesidad de $egislaci.n en ejecuci.n por %d0inistraci.n irecta / tra4ajos de 0anteni0iento- donde ade01s se den las de3iniciones claras de 0anera concertada con el Ministerio de &cono02a / 'inanzas- la Contadur2a #64lica / de01s Instituciones #64licas.

. 4. EN EL PROCESO DE E ECUCIN DE LA OBRAF


'avoritis0o en la selecci.n de proveedores 'alta de oportunidad en la provisi.n de Materiales e Insu0os de 0a/or incidencia o a9uello cu/o desa4asteci0iento pudiera generar rit0o lento o a3ectar el calendario de avance de o4ra. Contrataci.n e8cesiva de personal tcnicoAad0inistrativo. Hue el personal tcnico operativo 9ue tra4aja en o4ra / 9ue se reporta en las planillas de o4ra- no es el 9ue real0ente 3igura en el &8pediente Tcnico.

$os e9uipos 0ec1nicos re9ueridos en el e8pediente tcnico- con sus


caracter2sticas de rendi0iento de su operatividad- real0ente no es el 9ue se dispone en la ejecuci.n de la o4ra. Se de4e considerar 9ue el precio de al9uiler de e9uipo 0ec1nico ser1 el precio de 0ercado en el caso e8cepcional de no disponer de alg6n e9uipo.
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'alta de control al veri3icar las reparaciones / servicios por el 0anteni0iento del e9uipo 0ec1nico / deter0inar si se originaron por tra4ajos 9ue real0ente el e9uipo ejecut. en la o4ra. $as co0pras de su0inistro para los e9uipos 0ec1nicos tales co0o llantas3iltros- grasas- etc. no sie0pre son destinados a los e9uipos en la o4raMuc5as veces los repuestos se registran co0o originales- sin e04argo estos son usados o co0pati4les- sin e04argo supuesta0ente se pagan por originales. e3iciente control del co04usti4le re9uerido para la o4ra <espec23ica0ente para la 0a9uinaria- / otros=. (eri3icar si esta siendo real0ente recepcionado por el al0acn / utilizado en la o4ra. e3iciencia en el uso racional de los recursos / en el 0anteni0iento de los 0is0os. $os 0ateriales 0uc5as veces no se ajustan a las especi3icaciones tcnicas de sus caracter2sticas- est1ndares de calidad- e8istiendo la duda si real0ente est1n siendo utilizados en la o4ra. &n el caso de tercerizaci.n de algunos servicios- 0uc5as veces no se pueden veri3icar si real0ente estos 3ueron de4ida0ente realizados- seg6n contratos / re9ueri0ientos del e8pediente tcnico. No se cu0plen con los instructivos para la 3or0alidad del tr10ite de #resupuestos %dicionales- %0pliaciones de #lazo- Reconoci0iento de Ma/ores )astos )enerales- por cuanto no se i0parten los criterios 41sicos para de3inir las 0odi3icaciones sustanciales del estudio de a9uellas 9ue no son sustanciales / su tr10ite correspondiente- as2 co0o para justi3icar a0pliaciones de plazo- por a3ectar al calendario de o4ra- por paralizacionespor ejecuci.n de adicionales o por rit0o lento- co0o para sustentar el reconoci0iento de 0a/ores gastos generales. &l control de calidad- casi sie0pre se reporta de 3or0a docu0entariagenerando suspicacias en la calidad de la o4ra. $a 3alta de un lenguaje co06n con el %d0inistrador- en la pro/ecci.n / control de los gastos acorde al avance de o4ra- no per0ite tener el control de los gastos ni conocer el a5orro de o4ra- generado por la di3erencia del costo de un insu0o con relaci.n a su precio unitario del &8pediente Tcnico. No se considera la apro4aci.n de tra4ajos co0ple0entarios vinculados a la o4ra principal- a0pliaciones de plazo- 9ue 3ueron denegados por incu0pli0iento de la 3or0alidad en su tr10ite- cu/a razona4ilidad de4er2a ser

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evaluada en la etapa de li9uidaci.n de la o4ra / ser apro4ada de ser co5erentes sus gastos / su necesidad.

'alta de de3inici.n de la capacidad operativa- el caso de no contar con el total del e9uipo 02ni0o / se proceda al al9uiler o prsta0o- situaci.n 9ue genera di3icultades en el control del co04usti4le. Se re9uiere deter0inar cual es el porcentaje de la capacidad operativa per0itido- para proceder al al9uiler o prsta0o de e9uipos 0ec1nicos. 'alta de sincera0iento de los Costos !nitarios de las partidas del (alor Re3erencial o #resupuesto de O4ra- con respecto a los #recios !nitarios de los gastos durante el proceso de ejecuci.n de la o4ra- los cuales provienen del resultado de un proceso de selecci.n7 0ediante el uso de un C#resupuesto de O4raD- a 3in de justi3icar los a5orros 9ue se o4tienen en o4ra- cuando los precios unitarios del valor re3erencial- resultasen 0a/ores a los #recios !nitarios provenientes del proceso de selecci.n. &n la pr1ctica- no consideran la apro4aci.n de los ca04ios en el #resupuesto Base o (alor Re3erencial- co0o consecuencia de la variaci.n de sus Costos !nitarios de4ido a proceso de selecci.n- 0ediante la apro4aci.n de #resupuestos Co0ple0entarios por #artidas Nuevas- en lugar del #resupuesto eductivo de partidas con Costos !nitarios- cu/os precios var2an.

2.
DE LA OBRAF

EN EL PROCESO DE SUPERVISIN DE LA E ECUCIN Si 4ien es cierto para el caso de las O4ras por %d0inistraci.n irecta se considera 9ue dic5as o4ras de4er1n contar con un Inspector de O4ra- seg6n lo esta4lece la Resoluci.n de Contralor2a NQ LMJARRAC) del R de julio del RR- en 9uien de4e recaer todas las veri3icaciones antes se:aladas entre otras- en la pr1ctica se o4serva de3iciencias en su la4or por diversos 3actores tales co0oF Su la4or 41sica0ente se centra en aspectos tcnicos.

esconoci0iento del control de gastos- a travs de una evaluaci.n de la Consistencia Tcnico ; &con.0ica de los )astos- acorde al avance de o4ra.

Su la4or se co0penetra con la gesti.n de los ejecutores / en la 0a/or2a de


casos ter0ina coludido con los 9ue originan los 3raudes o actos de corrupci.n a ca04io de participar en los C4ene3icios de dic5os actosD.

Su la4or est1 su4ordinada a los )erentes / estos ejercen in3luencia so4re

ellos- cuando ta04in est1n 3or0ando parte de los actos de corrupci.n o por9ue no adoptaron las 0edidas correctivas oportunas / 3inal0ente tratan de
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Csu4sanarD estos 3raudes- 4ajo presi.n a los Inspectores de ser re0ovidos de sus cargos.

No se esta4lecen topes de gastos por inspecci.n el cual de4e ser del @T


del (alor Re3erencial- luego de e3ectuar la li9uidaci.n de los gastos. 3. DEFICIENCIAS EN EL MANE O ADMINISTRATIVO esconoci0iento / 3alta de e8periencia en el ru4ro de la construcci.n. $a 3alta de un lenguaje co06n con el Ingeniero Residente- en la pro/ecci.n / control de los gastos acorde al avance de o4ra. e0oras en la $i9uidaci.n 'inanciera de la o4ra- por no tener el sustento de los gastos clasi3icados / en orden. No se e3ect6a coordinaciones con el Residente para e3ectuar controles deF o Reportes de asistencia diaria del personal en O4ra / el consolidado 0ensual. o Realizar un control diario de los al0acenes de O4ra- veri3icando / actualizando los docu0entos de control de al0acn. 'alta de destreza / e8periencia en el 0anejo / uso de la $e/ de Contrataciones / %d9uisiciones del &stado / su Regla0ento- para esta4lecer el proceso de selecci.n 9ue corresponda- en el caso de con3or0ar un Co0it &special #er0anente.

!so inadecuado de los 0ateriales so4rantes / otros- los cuales con la depreciaci.n respectiva en li9uidaci.n de o4ra- de4en ser devueltos o3icial0ente al al0acn autorizado por la &ntidad- 0ediante los 3or0atos DNEA/E <Notas de &ntrada al %l0acn Central de la &ntidad=. 4. DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS PROPIAS DE LA GESTIN EN LA ENTIDAD esconoci0iento / 3alta de e8periencia en el ru4ro de la construcci.n. $a 3alta de un lenguaje co06n con el Ingeniero Residente- en la pro/ecci.n / control de los gastos acorde al avance de o4ra. Incongruencia al esta4lecer las 3unciones / responsa4ilidades en los Instructivos- directivas o nor0ativas internas para la ela4oraci.n del e8pediente tcnico- ejecuci.n- supervisi.n / control / li9uidaci.n de o4ras por

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%d0inistraci.n irecta- con respecto al Manual de Operaciones de la &ntidadsituaci.n 9ue no per0ite identi3icar responsa4ilidades ad0inistrativas.

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CAPITULO V

DISPOSITIVOS DE CONTROL CONCURRENTE9 PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN EL PROCESO DE DESENTRALI"ACIN

&l ejercicio de las auditorias 9ue se realizan a las o4ras p64licas- 9ue por lo general tiene un car1cter integral- 9ue a4arca desde los estudios- dise:os- 3inancia0iento- contrataci.nconstrucci.n- ad9uisici.n- recepci.n- li9uidaci.n- operaci.n / 0anteni0iento7 5a per0itido detectar de3iciencias 9ue se de4en corregir o procesos 9ue se de4en 0ejorar a travs de una actuaci.n 01s oportuna de la gesti.n- por ello nos per0iti0os elevar una propuesta para 0ejorar el proceso de control 9ue contri4u/a en 3or0a 01s e3iciente a evitar o 0ini0izar las negligencias- 3raudes / actos de corrupci.n de 3uncionarios 9ue 5aciendo uso inde4ido de su cargo o 3unci.n- act6an il2cita0ente en des0edro de los 3ondos p64licos. %l respecto- es i0portante se:alar 9ue gran parte del presupuesto del &stado est1 destinado a la ejecuci.n de o4ras p64licas- para contri4uir al desarrollo del pa2s / ade01s por las e8igencias de la po4laci.n 9ue tiene la esperanza de 0ejorar su nivel de vida / desarrollo de su provincia o del lugar donde ejercen sus actividades productivas. $os aspectos 9ue se plantean en esta parte del te0a- consisten en proponer dispositivos de Control Concurrente para 0onitorear la ejecuci.n de O4ras #64licas por %d0inistraci.n irecta- ejerciendo un control en la utilizaci.n de los recursos 5u0anos0ateriales / 3inancieros con un 0anejo e3iciente- e3ectivo- econ.0ico / transparente de dic5as o4ras- co0o sonF #ropuesta de irectiva 9ue nor0a la &la4oraci.n del &8pediente Tcnico- &jecuci.n- Supervisi.n- Control / $i9uidaci.n de O4ras por %d0inistraci.n irecta / Convenios por &ncargo / So3tWare para el Control Tcnico ; &con.0ico / $i9uidaci.n de los )astos de la o4ra cul0inada o paralizada. 1. PROPUESTA EPPEDIENTE DE DIRECTIVA BUE NORMA LA ELABORACIN DEL TMCNICO9 E ECUCIN9 SUPERVISIN9 CONTROL Y

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LIBUIDACIN DE OBRAS POR ADMINISTRACIN DIRECTA Y CONVENIOS POR ENCARGO &ste pri0er dispositivo de Control Concurrente- es una propuesta de irectiva deno0inada DN.('%/ 4%(% -% )-%6.(%123+ ,)- EQ4),2)+0) TG1+21.9 E@)1*123+9 S*4)(C2/23+9 C.+0(.- ? L2=*2,%123+ ,) O6(%/ 4.( A,'2+2/0(%123+ D2()10%E - con el prop.sito de esta4lecer un 0ejor orden Tcnico A %d0inistrativo- 9ue coad/uvar1n en un desarrollo e3icaz / e3iciente de las o4ras- as2 co0o al correspondiente control Tcnico ; 'inanciero. %l respecto- con el prop.sito de identi3icar las 1reas organizacionales de la &NTI % - para co0prender su sinergia 9ue per0ite esta propuesta- se 5a to0ado co0o eje0plo la &structura Org1nica del )o4ierno Regional de %re9uipa. CAPITULO I INTRODUCCIN CAPITULO II DE LOS OB ETIVOS Son o4jetivos de la irectiva los siguientesF 2.1 O6@)02C. G)+)(%-: &sta4lecer las condiciones- re9uisitos- 3unciones- o4ligaciones / un rgi0en disciplinario en 0ateria relacionada con la ejecuci.n de O4ras #64licas por %d0inistraci.n irecta / Convenios por &ncargo- en los aspectos siguientesF a= 4= c= d= 2.2 %pro4aci.n de &8pedientes Tcnicos7 &jecuci.n de O4ras7 )esti.n de Control Concurrente- / Recepci.n / $i9uidaci.n Tcnica A 'inanciera de las O4ras.

O6@)02C./ E/4)18L21./: a= &jecutar O4ras #64licas por %d0inistraci.n irecta / Convenios por &ncargo- con la e3iciencia- e3icacia / calidad re9uerida- opti0izando los recursos disponi4les- de acuerdo a las e8igencias del &8pediente Tcnico / regla0entos vigentes- dentro del plazo esta4lecido por el cronogra0a de ejecuci.n.

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4=

&3ectuar los controles previos al inicio de la ejecuci.n de la O4ra- en el aspecto 3inanciero en lo re3erente a la disponi4ilidad del recurso econ.0ico 3ijado por el #resupuesto de O4ra- co0o en el aspecto tcnico 9ue conlleve a detectar posi4les errores- o0isiones- de3iciencias / transgresiones tcnicas o legales en el &8pediente Tcnico de O4ra 9ue pudieran a3ectar al o4jetivo del pro/ecto en cuanto a la e3iciencia / e3icacia u originar 0a/ores costos en el pro/ecto7 con la 3inalidad de adoptar las 0edidas correctivas necesarias 9ue prevea una correcta ejecuci.n- / el cu0pli0iento de 0etas. &3ectuar el control concurrente tcnico per0anente 9ue per0ita una correcta ejecuci.n de la o4ra- detectando posi4les vicios ocultos 9ue pudieran originar 0a/ores costos en el pro/ecto / el control concurrente en coordinaci.n con la O'ICIN% R&)ION%$ & % MINISTR%CI"N en el aspecto 3inanciero- en lo re3erente a los gastos durante la ejecuci.n de la o4ra7 velando por el cu0pli0iento de las nor0as tcnicas / ad0inistrativas vigentes. e0ostrar 9ue el costo total de la o4ra resulta igual o 0enor al presupuesto 4ase o valor re3erencial deducida la utilidad- situaci.n 9ue de4er1 re3lejarse en la li9uidaci.n 3inal. CAPITULO III DE LA FINALIDAD

c=

d=

$a 3inalidad de la presente irectiva es esta4lecer los linea0ientos 9ue 3acilitenpara los casos de O4ras #64licas a ejecutarse por %d0inistraci.n irecta o Convenio por &ncargo- una correcta / adecuada apro4aci.n de los e8pedientes tcnicos- control / li9uidaci.n tcnica A 3inanciera de la o4ra en concordancia con los dispositivos legales vigentes / con lo dispuesto por la presente irectiva. CAPITULO IV DE LA BASE LEGAL $a presente O.L O.> O.@ irectiva se ela4ora to0ando co0o 0arco legal lo siguienteF del Sector #64lico para el a:o 3iscal

$e/ NP >ROLL A $e/ )eneral del Siste0a Nacional de #resupuesto. $e/ %nual del #resupuesto correspondiente.

Resoluci.n de Contralor2a NP LMJARRAC)- 9ue aprue4a las Nor0as para la &jecuci.n de O4ras #64licas por %d0inistraci.n irecta.

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O.O O.J

Resoluci.n 9ue aprue4a el Manual de Organizaci.n / 'unciones <MO'=. Resoluci.n irectoral NP ??NAMMA&'ENB.?L- pu4licado el >>.'&B.LMMM- 9ue aprue4a el C)losario de Tr0inos del Siste0a de )esti.n #resupuestaria del &stadoD. $e/ NP >NOOO $e/ del #rocedi0iento %d0inistrativo )eneral- del LL.OCT.>??L <en 3or0a supletoria en los aspectos 9ue le co0pete=. ecreto Supre0o NP ?R@A>??OA#CM pu4licado el >B.NO(.>??O- 9ue aprue4a Te8to +nico de Ordenado <T!O= de la $e/ >BRJ?- $e/ de Contrataciones / %d9uisiciones del &stado- sus 0odi3icatorias- a0pliatorias / co0ple0entarias7 en lo re3erente a los #rocesos de Selecci.n- a la 9ue en adelante se le deno0inar1 la $e/ecreto Supre0o NP ?ROA>??OA#CM pu4licado el >B.NO(.>??O- 9ue aprue4a el T!O del Nuevo Regla0ento de la $e/ >BRJ?- sus 0odi3icatoriasa0pliatorias / co0ple0entarias7 a la 9ue en adelante se le deno0inar1 el Regla0ento. Resoluci.n de Contralor2a NQ ?@BA>??LAC) Modi3ican irectiva so4re %utorizaci.n previa a la &jecuci.n / #ago de #resupuestos %dicionales de O4ra #64lica ecreto Supre0o NP ?LLA?NMA(C- so4re Reajuste %uto01tico de #recios sus 0odi3icatorias- a0pliatorias / co0ple0entarias. ecreto $e/ NP >JRBR- %rt2culo >P Inciso a= / 4= del >O.NO(.LMM> so4re los &nsa/os de Mec1nica de Suelos para &studios- de4en realizarse en la4oratorios con acreditaci.n o3icial de IN &CO#I. ecreto $egislativo NP R?N- %rt2culos >JP / J?P-F $a4oratorios de &nsa/o$a4oratorios de Cali4raci.n- Organis0os de Inspecci.n / Organis0os de Certi3icaci.n- 0ediante el cual IN &CO#I reconoce la co0petencia tcnica de las e0presas e instituciones 3acult1ndolas a ejercer 3unciones de evaluaci.n de la calidad con valor o3icial.

O.B O.N

O.R

O.M

O.L? O.LL

O.L>

O.L@ $e/ NP >NNRJ- $e/ Org1nica del Siste0a Nacional de Control / de la Contralor2a )eneral de la Rep64lica- del >>.M%Y.>??>- vigente desde el >O.J!$.>??>. O.LO Resoluci.n de Contralor2a NQ ?N>AMRAC) %prue4an Nor0as Tcnicas de Control Interno para el Sector #64lico / 0odi3icatorias dadas 0ediante Resoluci.n de Contralor2a NQ L>@A>???AC) 0odi3icada. O.LJ C.digo Civil- supletoria0ente. O.LB ecreto Supre0o NP ??@AMNATR- 9ue aprue4a el T!O del NP N>R- $e/ de #roductividad / Co0petitividad $a4oral. ecreto $egislativo

O.LN $e/ NQ >NLLN $e/ )eneral de &8propiaciones O.LR $e/ NQ >NB>R 9ue 3acilita la ejecuci.n de O4ras (iales
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O.LM Resoluci.n irectoral NP LO@A>??LAMTC LJ.LN del L>.M%R.>??L- 9ue aprue4a la Segunda &dici.n del Manual de ise:o )eo0trico de Carreteras. O.>? Resoluci.n irectoral NP LOBA>???AMTCELJ.LN del >N. IC.>???- 9ue aprue4a la Segunda &dici.n de las &speci3icaciones Tcnicas )enerales para la Construcci.n de Carreteras &) >???. O.>L Resoluci.n Ministerial NP >LRA>???AMTCELJ.?> del ?@.M%Y.>???- 9ue aprue4a el Manual de ispositivos de Control de Tr1nsito %uto0otor para Calles / Carreteras. O.>> Resoluci.n irectoral NP ?>RA>??LAMTCELJ.LN del LO.&N&.>??L- 9ue aprue4a el Manual de &nsa/os de Materiales para Carreteras &M >???. O.>@ Resoluci.n Ministerial NP JRMA>??@AMTCE?> del @L.S&T.>??@- 9ue aprue4a el Manual de ise:o de #uentes. O.>O ecreto Supre0o NP ?LJA>??OA(I(I&N % del L@.S&T.>??O- 9ue aprue4a la Undice el Regla0ento Nacional de &di3icaciones- / con ecreto Supre0o NP ?LLA>??BA(I(I&N % del ?J.M%Y.>??B- 9ue aprue4a BB Nor0as Tcnicas del Regla0ento Nacional de &di3icaciones A RN&.

CAPITULO V DE LOS ALCANCES $a presente irectiva es de aplicaci.n por todas las 1reas organizacionales de $% &NTI % 9ue intervengan /Eo se relacionen en el proceso de apro4aci.n- ejecuci.ncontrol / li9uidaci.n de O4ras por %d0inistraci.n irecta. CAPITULO VI DE LOS ASPECTOS GENERALES Y DE LA POL!TICA INSTITUCIONAL B.L &l ?B.M%R.>??> se pro0ulg. la $&Y NP >NBR?- $e/ de Re3or0a Constitucional del Cap2tulo ,I( del T2tulo I(- so4re escentralizaci.n7 teniendo co0o art2culo 6nico- el o4jeto de la le/ 9ue 0odi3ica la estructura del &stado- creando los )o4iernos Regionales. $as O4ras 9ue por %d0inistraci.n irecta pro/ecte /Eo ejecute la )&R&NCI% R&)ION%$ & IN'R%&STR!CT!R%- estar1n 4ajo la responsa4ilidad del la )&R&NCI% )&N&R%$ R&)ION%$ cu/os representantes en cada o4ra son el Residente / el %d0inistrador de O4ra- responsa4le tcnico / ad0inistrativo respectiva0ente- ta04in se considera co0o responsa4le del aspecto tcnico de la o4ra al Supervisor o Inspector de la 0is0a.
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B.>

&s pol2tica institucional ejecutar o4ras o actividades por la 0odalidad de %d0inistraci.n irecta- cual sea la 0odalidad de &jecuci.n #resupuestaria- s.lo cuando se cu0plan los re9uisitos / condiciones legales vigentes / se incorpore su aplicaci.n en casos de Convenios por &ncargo. CAPITULO VII DE LAS OBLIGACIONES DE LA GERENCIA GENERAL REGIONAL

3.1 %pro4ar el &8pediente Tcnico deF O4ra- #resupuestos Co0ple0entarios- CO4ras por
&0ergenciaD- #resupuesto de #artidas #lazo. eductivas- %0pliaciones / Reducciones de

3.2 isponer 9ue la &ntidad cuente con la %signaci.n #resupuestaria correspondiente- en


el caso 9ue sta realice o4ras %d0inistraci.n irecta- sea por &jecuci.n #resupuestaria irecta- . por &jecuci.n #resupuestaria Indirecta a travs de otra Instituci.n di3erente al #liego v2a convenio7 / gestionar la asignaci.n de los 3ondos en el caso de 9ue la &ntidad ejecute una o4ra- para otra instituci.n di3erente al #liego v2a convenio. @.@ %utorizar la aplicaci.n de dispositivos para 9ue se disponga de los recursos necesarios / su3icientes previo al inicio de la o4ra por %d0inistraci.n irecta- sea por &jecuci.n #resupuestaria irecta- . por &jecuci.n #resupuestaria Indirecta a travs de otra Instituci.n di3erente al #liego v2a convenio. isponer la aplicaci.n de dispositivos de control concurrente- a travs de la )&R&NCI% R&)ION%$ & IN'R%&STR!CT!R% / de la O'ICIN% R&)ION%$ & % MINISTR%CI"N- 9ue per0itan cautelar per0anente0ente 9ue los 3ondos apro4ados sean e8clusiva0ente invertidos en la ejecuci.n de las o4ras- / 9ue los 0ontos pro/ectados 0es a 0es- sean re0esados de 0anera oportuna. Contratar / designar al Residente- %d0inistrador e Inspector de O4ra- por cual9uier 0odalidad de contrataci.n <Incluir1 co0o parte ane8a a la resoluci.n de designaci.n- una declaraci.n jurada en la 9ue a3ir0en 5a4er to0ado conoci0iento de la 4ase legal / la integridad de las directivas institucionales co0petentes=. &s conveniente la contrataci.n por Servicios #ersonales- a 3in de identi3icar el deslinde de responsa4ilidades tcnicas / ad0inistrativas seg6n corresponda- de 0anera 01s directa. #roponer ante el Titular de la &ntidad a los 0ie04ros del Co0it &special #er0anente / el Co0it &special para la ejecuci.n de los procesos de selecci.n. No04rar la Co0isi.n de &ntrega del Terreno- integrada por el Coordinador de O4ra/ el Inspector de O4ra.

@.O

@.J

@.B @.N

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3.8 No04rar a la CCo0isi.n de Recepci.n / $i9uidaci.n de O4raD 9 una vez concluida la


O4ra- integrada por el Coordinador de O4ra- Coordinador de Supervisi.n / los $i9uidadores de O4ra / en calidad de asesor al Supervisor o Inspector de O4ra. CAPITULO IV DE LAS OBLIGACIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIN O.L $a O'ICIN% R&)ION%$ & % MINISTR%CI"N a travs de la O'ICIN% & $O)USTIC% Y #%TRIMONIO propondr1 a los Co0its &speciales o &speciales #er0anentes los 0odelos de las Bases de los #rocesos de Selecci.n en lo 9ue se re3iere a las ad9uisiciones de insu0os- 4ienes / servicios. )estionar1 ante la )&R&NCI% )&N&R%$ R&)ION%$ la apro4aci.n de dic5as 4ases en el plazo de cinco <?J= d2as 514iles posteriores a su recepci.n. $os procesos de selecci.n para las ad9uisiciones de insu0os- 4ienes / serviciospodr1 conducirse por el Co0it &special o &special #er0anente con3or0ado por personal adiestrado para tal e3ecto- co0o puede ser el Residente- %d0inistrador e Inspector de O4ra co0o 0ie04ros titulares- en el 104ito donde se ejecutar1 la o4ra /Eo por 0ie04ros suplentes de la O'ICIN% & $O)USTIC% Y #%TRIMONIO cuando sea necesario- de acuerdo a lo nor0ado por la $e/ %nual del #resupuesto / a los respectivos #rocesos de Selecci.n 9ue para tal e3ecto- se:ala el T!O de la $e/ / su Regla0ento- de4iendo la O'ICIN% & $O)USTIC% Y #%TRIMONIO en todos los casos- custodiar el e8pediente de contrataci.n / de01s docu0entaci.n concerniente al proceso de selecci.n- 9ue luego de li9uidada la o4ra- proceder1 a arc5ivar. &n el caso 9ue se e3ect6en ad9uisiciones de insu0os- 4ienes / servicios por 0edio de la O'ICIN% & $O)USTIC% Y #%TRIMONIO- de la O'ICIN% R&)ION%$ & % MINISTR%CI"N se entregar1 al Residente de O4ra- las copias 3edateadas de los docu0entos 3uente <3acturas o co0pro4antes de pago de los insu0os- 4ienes /Eo servicios ad9uiridos /Eo contratados para la o4ra=- para su rendici.n respectiva con el procedi0iento esta4lecido en la presente irectiva. &ntregar las re0esas a los pro/ectos 5asta el d2a LJ de cada 0es- a 3in de per0itir 9ue los 0is0os disponga de una 5olgura para la etapa de co0pro0iso de 3ondossie0pre / cuando los pro/ectos 5a/an cu0plido con re0itir su rendici.n de re0esa del 0es anterior. Co0unicar al Tesoro #64lico- acerca de las reversiones 0ensuales de los pro/ectos. Mantener actualizada la escala re0unerativa del personal tcnico- ad0inistrativo / o4reros de los pro/ectos. $a O'ICIN% & R&C!RSOS K!M%NOS de la O'ICIN% R&)ION%$ & % MINISTR%CI"N- de4e re0itir v2a correo electr.nico a la Residencia de O4ra la
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O.>

O.@

O.O

O.J O.B O.B

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planilla de re0uneraciones- antes de e3ectuar los dep.sitos o pagos respectivos con el 3in de realizar una conciliaci.n con la in3or0aci.n re0itida por dic5a Residencia. O.N In3or0ar oportuna0ente la nor0atividad vigente 9ue corresponda a las actividades 9ue desarrolla cada personal de Residencia de O4ra- Supervisi.n e Inspector de O4ra- seg6n sea el caso. #ropiciar a travs de la O'ICIN% & R&C!RSOS K!M%NOS / la O'ICIN% & $O)USTIC% Y #%TRIMONIO la ejecuci.n de progra0as de capacitaci.n peri.dica para el #ersonal de Tcnico / %d0inistrativo de la Residencia e Inspector de O4ra. CAPITULO V DE LAS OBLIGACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA J.L J.> ar con3or0idad a la ela4oraci.n de &8pedientes Tcnicos de O4ras / de CO4ras por &0ergenciaD- para su apro4aci.n por la )&R&NCI% )&N&R%$ R&)ION%$. isponer las acciones conducentes a pro/ectar / ejecutar o4ras de sanea0iento 32sico legal- para e8propiar o a3ectar las 1reas o predios co0pro0etidos- en el 0arco de la legislaci.n vigente- dando cu0pli0iento al erec5o de (2a / de Rivera de R2o / realizar las gestiones con las entidades co0petentes para o4tener la li4re disponi4ilidad del terreno antes del acto de entrega del 0is0o. Cautelar 9ue los responsa4les de la ejecuci.n tcnica / ad0inistrativa de la Residencia de O4ra- re0itan in3or0aci.n de la gesti.n en cada o4ra deno0inado DR)/*')+ ,) G)/023+ ,) O6(%/E - 9ue 0uestren resultados reales de la CConsistencia Tcnica ; &con.0icaD <9ue es la evaluaci.n de la razona4ilidad del gasto con relaci.n al avance 32sico real=- el cu0pli0iento del plazo de ejecuci.n / los correctivos para superar el porcentaje de avance 02ni0o 0ensual- los controles de calidad- el estado del tr10ite de #resupuestos Co0ple0entarios- #resupuestos eductivos- %0pliaciones de #lazo- )astos )enerales- Ma/ores )astos )eneralessituaci.n en 9ue se encuentranF los procesos de selecci.n- el estado real del e9uipo 0ec1nico- la presentaci.n de Rendiciones de Cuentas / otros eventos e8traordinarios / las justi3icaciones pertinentes. &valuar el DR)/*')+ ,) G)/023+ ,) O6(%/E- proponer / plantear a la )&R&NCI% )&N&R%$ R&)ION%$- 0edidas 9ue per0itan corregir desviaciones tanto tcnicas co0o ad0inistrativas- en el cu0pli0iento de la ejecuci.n de o4ras. $levar el control de avance de la ejecuci.n de o4ras en todas sus etapas. &3ectuar una adecuada distri4uci.n del e9uipo 0ec1nico en las o4ras 9ue ejecute la )&R&NCI% )&N&R%$ R&)ION%$- a 3in de no a3ectar a la ejecuci.n de o4ras progra0adas.

O.R

J.@

J.O

J.J J.B

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J.N

ar con3or0idad a la evaluaci.n de las solicitudes de #resupuestos Co0ple0entarios por ejecuci.n de partidas o tra4ajos Co0ple0entarios#resupuestos eductivos / %0pliaciones de #lazo- Reconoci0iento de )astos )enerales- Ma/ores )astos )enerales- para su apro4aci.n por la )&R&NCI% )&N&R%$ R&)ION%$. #roponer a los integrantes de las Co0isiones de &ntrega del Terreno- Recepci.n / $i9uidaci.n de O4ra e integrantes de los Co0its &speciales / &speciales #er0anentes. ar con3or0idad a la $i9uidaci.n Tcnica ; 'inanciera de las O4ras- proponiendo a la )&R&NCI% )&N&R%$ R&)ION%$ su apro4aci.n. CAPITULO VI DE LA RESPONSABILIDAD EN LA APLICACIN DE LA DIRECTIVA

J.R

J.M

&s responsa4ilidad de la )&R&NCI% )&N&R%$ R&)ION%$- la )&R&NCI% R&)ION%$ & IN'R%&STR!CT!R% / la O'ICIN% R&)ION%$ & % MINISTR%CI"N- velar por el cu0pli0iento de la presente irectiva por parte del personal de las Residencias de O4ra%d0inistradores- Supervisores o Inspectores de O4ra. CAPITULO VII DE LA APROBACIN DEL EPPEDIENTE TECNICO $a S!B )&R&NCI% & 'ORM!$%CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N de la )&R&NCI% R&)ION%$ & IN'R%&STR!CT!R% es la responsa4le de ela4orar los &8pedientes Tcnicos para el caso de las o4ras a ejecutarse por %d0inistraci.n irectaCO4ras por &0ergenciaD- presupuestos co0ple0entarios de la ejecuci.n de partidas o tra4ajos co0ple0entarios o de deductivos / reducciones de o4ra. N.L #ara la apro4aci.n del &8pediente Tcnico se de4en cu0plir con las siguientes disposicionesF L. D) /)( 4./26-) )/0%6-)1)( -% 4(.4.(123+ ,) -% 1%4%12,%, .4)(%02C% ,))=*24. 4(.42. 1.+ ()/4)10. %- %-=*2-%,.9 4%(% -% L2@%( -./ 1./0./ ,) .4)(%123+ )+ 1%/. ,) )=*24./ 4(.42./ ? 1./0./ ,) %-=*2-)( /)A5+ -% +)1)/2,%, @*/02L21%,%9 )+ )- %+&-2/2/ ,) 1./0./ *+20%(2./. L./ 1./0./ ,) %-=*2-)(9 /) 2+1-*2(&+ )+ )- (*6(. ,) E=*24. )+ C./0. D2()10.. F2@%( ,) '%+)(% .6@)02C%9 '),2%+0) *+% )C%-*%123+ ,) -% .4)(%02C2,%, ,)E=*24. M)1&+21. P(.42.9 -./ ()+,2'2)+0./ %1.(,) % -% C2,% 502- ,) ,21H. )=*24.9 -./ 1*%-)/ /)(&+ 1.+/2,)(%,./ )+ )- 1./0. ,) .4)(%123+ %)-%6.(%( )- %+&-2/2/ ,) 1./0./ *+20%(2./. L./ )=*24./ %-=*2-%,./ /)
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4%A%(&+ ,) %1*)(,. %- ()+,2'2)+0. ,) -% .L)(0%. %si0is0o veri3icar in situ las velocidades de transporte de las unidades 9ue conduzcan a 3in de o4tener rendi0ientos reales. L./ G%/0./ ,) R)4./2123+ ,)- E=*24. M)1&+21. =*) 4.( /* ,)/A%/0) -. %')(20)9 +. /)(&+ )L)10*%,./ 1.+ 1%(A. % -% .6(%9 -% E+02,%, ,2/4.+,(& )+ /* P()/*4*)/0. I+212%- ,) A4)(0*(% RPIAS9 1.+ 1%(A. % -./ G%/0./ C.((2)+0)/ - esta4leciendo un est1ndar del costo de reposici.n de acuerdo a la naturaleza del 0ecanis0o a reparar. @. $os pro3esionales de la &ntidad 9ue intervienen en la ela4oraci.n del &8pediente Tcnico R1.'. C..(,2+%,.()/ ,) E/0*,2./ ? E/4)12%-2/0%/= de4en estar designados por la S!B )&R&NCI% & 'ORM!$%CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N- co0o responsa4les de la ela4oraci.n o revisi.n del &studio 9ue corresponda- acorde a las 3unciones se:aladas en su contrato7 ade01s de estar 5a4ilitados7 a travs de una eclaraci.n Juradase:alaran 9ue tienen pleno conoci0iento de las condiciones reales del proceso de ejecuci.n de o4ra / del estado del e9uipo 0ec1nico 02ni0o re9uerido. O. &sta4lecer el tipo de &jecuci.n #resupuestaria de la o4ra a ejecutarse- sea por &jecuci.n #resupuestaria irecta . &jecuci.n #resupuestaria Indirectaseg6n lo se:alado en el %rt2culo J@P de la $e/ NP >N>?M $e/ de )esti.n #resupuestaria del &stado- 9ue esta4lece 9ue para la &jecuci.n #resupuestaria de las %ctividades / #ro/ectos- as2 co0o de sus respectivos co0ponentes. Con la 3inalidad de cu0plir con el %rt2culo LP de la Resoluci.n de Contralora NP LMJARRAC)- el cual esta4lece 9ue la &ntidad de4er1 de0ostrar 9ue el costo total de la o4ra a ejecutarse por la 0odalidad de %d0inistraci.n irecta resulte igual o 0enor 9ue el presupuesto 4ase deducida la utilidad e i0puestos de una o4ra &jecutada por Contrata <condici.n 9ue de4er1 de0ostrarse en la li9uidaci.n de o4ra=- el &8pediente Tcnico de4er1 contener dos <?>= #resupuestosF a. 4. B. #resupuesto Inicial de O4ra- para la ejecuci.n de la O4ra 4ajo la 0odalidad de %d0inistraci.n irecta. #resupuesto Base- para la O4ra co0o si 3uera a licitarse- a e3ectos de co0paraci.n con la li9uidaci.n de o4ra.

J.

urante la ela4oraci.n del &8pediente Tcnico- veri3icar la necesidad de a3ectar CSreas o #rediosC- de propiedad privada o de co0petencia del Instituto Nacional de Cultura <INC=- as2 co0o ta04in- a9uellos pro/ectos 9ue no sean co0petencia de la &NTI % - / todos a9uellos cu/a ejecuci.n progra0ada / no progra0ada- pudieran a3ectar a la li4re disponi4ilidad del terreno. &n tales casos- 3or0ular / presentar el in3or0e respectivo- dirigido a )&R&NCI% R&)ION%$ & IN'R%&STR!CT!R%- con el prop.sito de pro/ectar / ejecutar las o4ras de sanea0iento 32sico legal- para e8propiar o a3ectar las 1reas o predios co0pro0etidos- en el 0arco de la legislaci.n vigente- dando
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cu0pli0iento al erec5o de (2a / de Rivera de R2o / realizar las gestiones con las entidades co0petentes para o4tener la li4re disponi4ilidad del terreno antes del acto de entrega del 0is0o /Eo evitar interrupciones / atrasos en la ejecuci.n de las o4ras. N. Seg6n sea el 0onto del Costo irecto- esta4lecer categor2as para deno0inar o4ras de 0enor- 0ediana / de 0a/or envergadura7 de3iniendo par10etros para las correspondientes estructuras de gastos generales desagregados. &stos gastos de4en ser los 02ni0os necesarios- cu/os par10etros de4en ser propuestos por la S!B )&R&NCI% & &J&C!CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N / la S!B )&R&NCI% & 'ORM!$%CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N. #resentar oportuna0ente los &8pedientes Tcnicos de O4ra a la )&R&NCI% R&)ION%$ & IN'R%&STR!CT!R%- los cuales para ser apro4ados de4en cu0plir con los siguientes re9uisitosF a. &star visados en todas sus p1ginas <incluidos planos= por los pro3esionales responsa4les de su ela4oraci.n- consignando clara0ente no04res- apellidos / n60ero de colegiatura. Incluir los siguientes docu0entosF L. >. @. O. J. B. N. R. M. 'ic5a Tcnica Original7 Me0oria escriptiva7 &speci3icaciones Tcnicas7 #lanos de &jecuci.n de O4ra7 Metrados <sustentados con sus respectivas planillas=7 #resupuesto Inicial de O4ra- an1lisis de costos unitarios para la ejecuci.n de o4ra por %d0inistraci.n irecta7 Cronogra0a para la ad9uisici.n de 0ateriales concordado con la progra0aci.n de o4ra7 %n1lisis detallado de los gastos generales7 Relaci.n de insu0os- su unidad de 0edida- cantidad total por insu0o- sus precios unitarios- con / sin I)(- el parcial por insu0o / el total de todos / cada uno de los insu0os7

R.

4.

L?. Relaci.n de e9uipo 0ec1nico 02ni0o re9uerido- especi3icando caracter2sticas tcnicas / rendi0iento en el estado actual. LL. #rogra0aci.n de la O4ra- concordado con el plazo de ejecuci.n de o4ra / co0prender1F a= &l iagra0a de Red- #&RTEC#M o si0ilares7

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4=

iagra0a de Barras )antt7

c= Calendario (alorizado de %vance de O4ra / el desagregado de Mano de O4ra- Materiales- &9uipos / )astos )enerales por 0es- inclusive los insu0os de 0a/or incidencia seg6n el ru4ro a 9ue corresponda / d= Calendario de !tilizaci.n de e9uipos 0ec1nicos. L>. &studio de suelos- estudio geol.gico- estudio de canteras- de i0pacto a04iental u otros co0ple0entarios7 L@. LO. &l #resupuesto %nal2tico progra0ado para cada 0es / para el a:o 3iscal respectivo7 #resupuesto Base con an1lisis de costos unitarios / 3.r0ula polin.0ica.

LJ. Cuadro co0parativo entre el #resupuesto Inicial de O4ra / el #resupuesto Base.

$a Resoluci.n apro4atoria del &8pediente Tcnico de4er1 precisar los datos- 0ontos- plazos- condiciones / de01s aspectos 0encionados en los puntos precedentes.

N.>

&n el caso de &8pedientes Tcnicos de C&jecuci.n de O4ras por &0ergenciaDproducto de la ocurrencia de un evento catastr.3ico- co0o sis0os- 5ua/cosinundaciones- / otros <eventos 9ue ser1n de0ostrados en dic5o &8pediente Tcnico=- 9ue 2'4-2=*) ()/020*2( )- 62)+ ,)/0(*2,.7 la S!B )&R&NCI% & 'ORM!$%CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N ela4orar1 un &8pediente Tcnico de &0ergencia / e3ectuar1 la gesti.n para la apro4aci.n de dic5o e8pediente- el cual de4er1 contener co0o 02ni0o- los siguientes aspectosF a. In3or0e Tcnico- donde se de0uestre el evento catastr.3ico / descri4a co0pleta0ente los tra4ajos a e3ectuarse en la ejecuci.n de la o4ra o conjunto de partidas- 9ue no correspondan a tra4ajos de 0anteni0iento. &n la etapa de evaluaci.n para la ejecuci.n de la o4ra de e0ergencia- de4er1 participar en la inspecci.n tcnica- el Ingeniero #ro/ectista- el Ingeniero Residente- / el Ingeniero &specialista en Mec1nica de Suelos /Eo )eolog2a / una Brigada Topogr13ica. %si0is0o- el In3or0e Tcnico de4e contener lo siguienteF L. >. @. O. J. Me0oria descriptiva7 &speci3icaciones tcnicas7 In3or0e de &studios B1sicos7 <Suelos- )eotcnica- &studio de Canteras= #lanos o cro9uis7 Metrados7

4.

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B. N.

#resupuesto- / Cronogra0a de O4ra.

1 !na vez iniciada la o4ra- se tendr1 un plazo 018i0o de treinta <@?= d2as
naturales para ela4orar / gestionar la apro4aci.n del &8pediente Tcnico e3initivo correspondiente. &s responsa4ilidad del Residente Supervisor o Inspector de O4ra- presentar el in3or0e tcnico- conteniendo la in3or0aci.n co0pleta de los tra4ajos a e3ectuarse. ic5a in3or0aci.n de4er1 ser alcanzada a la S!B )&R&NCI% & &J&C!CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"Npara su revisi.n- veri3icaci.n / pronuncia0iento a travs del Coordinador de O4ras- en un plazo 018i0o de 9uince <LJ= d2as calendario de iniciada la o4ra. $a S!B )&R&NCI% & &J&C!CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"Npresentar1 la docu0entaci.n a la S!B )&R&NCI% & 'ORM!$%CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N- en un plazo 018i0o de cinco <?J= d2as calendario. c. $a S!B )&R&NCI% & 'ORM!$%CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N 0ediante la designaci.n de un Coordinador de &studios- e3ectuar1 el segui0iento / la gesti.n para 9ue los ingenieros especialistas <Mec1nica de Suelos- )e.logo- Kidr.logo- %04ientalista- etc.= ela4oren el In3or0e de &studios B1sicos- en un plazo 018i0o de diez <L?= d2as naturales de iniciado los estudios. Reci4ida la in3or0aci.n- la S!B )&R&NCI% & 'ORM!$%CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N / el Coordinador de &studios- ser1n los responsa4les de la ela4oraci.n / gesti.n de apro4aci.n del &8pediente Tcnico e3initivo.

N.@

&n cuanto al Rgi0en $a4oral aplica4le a los tra4ajadores 0anuales- eventuales / contratados e8clusiva0ente para la o4ra- as2 co0o- para el personal Tcnico %d0inistrativo- ser1 regulado seg6n el T!O del ecreto $egislativo NP N>R. #ara la apro4aci.n de un #resupuesto Co0ple0entario- cu/a causal son originados por de3iciencias u o0isiones en el &8pediente Tcnico- 9ue generen variaciones de costos o 9ue tengan incidencia en el cu0pli0iento de las 0etas 32sicas esta4lecidas en el pro/ecto- generando da:os / perjuicios econ.0icos a la propia &ntidad7 derivados de su 3alta de previsi.n- generan 0a/ores costos co0oF gastos ad0inistrativos a la &ntidad- gastos generales por a0pliaciones de plazo por la de0ora en la apro4aci.n del &8pediente Tcnico del #resupuesto Co0ple0entario/ eventual0ente gastos derivados por da:os 9ue 5a/an a3ectado a la integridad 32sica7 la S!B )&R&NCI% & S!#&R(ISI"N Y $IH!I %CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N intervendr1- solicitando a la S!B )&R&NCI% & 'ORM!$%CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N su opini.n / aclaraci.n so4re dic5as 0odi3icaciones por de3iciencias u o0isiones- para 9ue la )&R&NCI% )&N&R%$ R&)ION%$- pueda adoptar las 0edidas pertinentes / dilucidar de ser el caso- las responsa4ilidades e0ergentes de la ela4oraci.n del pro/ecto pro/ectista /Eo
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N.O

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responsa4le de la S!B )&R&NCI% IN(&RSI"N /Eo Residente. N.J

& 'ORM!$%CI"N

& #ROY&CTOS

&

&s responsa4ilidad de la S!B )&R&NCI% & 'ORM!$%CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N- pronunciarse en el plazo de cinco <?J= d2as calendario- so4re las consultas presentadas por el Supervisor o Inspector de O4ra- de aspectos no conte0plados en la ela4oraci.n del pro/ecto- re3erido 41sica0ente al dise:o- con el sustento de la necesidad 9ue i0pli9ue lograr la e3icacia co0o o4jetivo del pro/ecto7 evitando 9ue la de0ora en la a4soluci.n de consultas no a3ecte el plazo de ejecuci.n de o4ra. CAPITULO VIII DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA E ECUCIN DE OBRAS

>.1

DEL INICIO DE E ECUCIN DE LA OBRA #ara el inicio de la ejecuci.n de la o4ra- necesaria0ente se de4er1 contar conF L. Contar con el &8pediente Tcnico apro4ado por el nivel co0petente 0ediante Resoluci.n de )erencia )eneral Regional- co0pati4ilizado con la 0eta a ejecutarse7 $a asignaci.n presupuestal correspondiente / la disponi4ilidad de la Re0esa Inicial7 &l personal tcnico ad0inistrativo disponi4le para su asignaci.n a la o4ra sin a3ectar el nor0al 3unciona0iento de la entidad durante la ejecuci.n de la 0is0a7 &l e9uipo / 0a9uinarias 02ni0os re9ueridos seg6n lo se:alado en el &8pediente Tcnico- en 3unci.n al Calendario de !tilizaci.n del &9uipo Mec1nico en adecuadas condiciones- asi0is0o el co0pro0iso previo de al9uiler del e9uipo per0itido en el &8pediente Tcnico7 para su a3ectaci.n a la o4ra. (eri3icar previa0ente los rendi0ientos reales del e9uipo 0ec1nico- 9ue la &ntidad dispuso para la o4ra- a 3in de incluirse en el C#resupuesto de O4raD. $a &ntrega de Terreno con li4re disponi4ilidad del 0is0o sustentada con la 0onu0entaci.n de los 5itos- trazos / niveles para el replanteo correspondiente- Certi3icados CIR%- e8propiaciones- reasenta0iento / otros re3eridos a o4ras progra0adas 9ue no sean co0petencia de la &ntidad. Contar con la docu0entaci.n 9ue acredite la propiedad del terreno- donde se ejecutar1 la o4ra- esta in3or0aci.n de4er1 solicitarse a la )&R&NCI% R&)ION%$ & IN'R%&STR!CT!R%. $a CCo0isi.n de &ntrega de TerrenoDestar1n integrados necesaria0ente por el Residente de O4ra en
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>. @.

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representaci.n de la S!B )&R&NCI% & &J&C!CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N- 9uienes entregan el terreno / el Supervisor o Inspector de O4ra en representaci.n de la S!B )&R&NCI% & S!#&R(ISI"N Y $IH!I %CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N- 9uien reci4e el terreno- / en calidad de asesor el Coordinador del &studio. B. $os 0ateriales a ser ad9uiridos de4en estar incluidos en el #lan %nual de %d9uisiciones / Contrataciones de la &ntidad- designados los Co0its &speciales correspondientes / %,=*2(2,. 1.'. '8+2'. -./ 1.'6*/026-)/ 4%(% -./ )=*24./ ? '%=*2+%(2%/. $a asignaci.n del Residente / %d0inistrador de O4ra 0ediante una Resoluci.n irectoral- as2 co0o la Resoluci.n de )erencia )eneral Regional para el 0anejo de cuenta.

N.

>.2

DE LA E ECUCION DE LA OBRA L. $a ejecuci.n de la o4ra se e3ectuar1 en concordancia con los 0etradosespeci3icaciones tcnicas / planos del &8pediente Tcnico apro4ado- de4iendo contarse co0o 02ni0o con la disponi4ilidad de co04usti4le necesario para el 3unciona0iento de e9uipos / 0a9uinarias. &la4orar el C#resupuesto %ctualizado de O4raD- 9ue resulta del c1lculo del C#resupuesto Base o (alor Re3erencialD del &8pediente Tcnico apro4adopero con los Costos !nitarios ela4orados con los precios de los insu0os / 0ateriales- del resultado del proceso de selecci.n / con el rendi0iento CRealD del &9uipo Mec1nico- incluido el %l9uilado. &ste presupuesto se ir1 apro4ando progresiva0ente- aplicando un criterio 9ue considere 0ateriales e insu0os de 0a/or incidencia de acuerdo al cronogra0a de ad9uisici.n de 0ateriales e insu0os. $as valorizaciones de la O4ra ser1n 0ensuales / se consignar1n los 0ontos parciales / acu0ulados del C#resupuesto de O4raD. $as planillas de 0etrados ser1n ela4oradas por el Residente / apro4adas por el Inspector o Supervisor de O4ra- 9uin proceder1 a realizar la valorizaci.n respectiva. &n las valorizaciones de los 0a/ores 0etrados- partidas nuevas / deductivos de las o4ras ejecutadas por el Siste0a de #recios !nitarios- se de4e tener en cuenta 9ue dic5as valorizaciones- de4en 3or0ularse en planillas de valorizaci.n independientes de las planillas de la valorizaci.n de avance del presupuesto principal. Sin e04argo- a04as valorizaciones de4en tra0itarse si0ult1nea0ente. % e3ecto de deter0inar el porcentaje <T= de avance 32sico de o4ra- se considera las valorizaciones acu0uladas del C#resupuesto de O4raD incluido las valorizaciones acu0uladas de los presupuestos co0ple0entarios / de los presupuestos deductivos- con respecto al C#resupuesto %ctualizado de O4raD
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incluido los presupuestos co0ple0entarios / deductivos apro4ados. % e3ecto de deter0inar el porcentaje <T= de avance 3inanciero de o4ra- se considera los 0ontos acu0ulados re0esados a la o4ra- con respecto al C#resupuesto de O4raD incluido los presupuestos co0ple0entarios / deductivos apro4ados. J. e las O4ras o Tra4ajos Co0ple0entarios / eductivos a. O4ra o Tra4ajo Co0ple0entario es a9uel 9ue no 5a4iendo estado previsto en el &8pediente Tcnico original- es necesario ejecutar para lograr los o4jetivos / 0etas del pro/ecto / la &ntidad puede decidir autorizar su ejecuci.n. &l #resupuesto Co0ple0entario es el 0a/or 0onto respecto del 0onto original- 9ue se esti0a 9ue van a costar las o4ras. Todo #resupuesto Co0ple0entario- originado por 0odi3icaciones sustanciales al pro/ecto- 9ue re9uieran necesaria0ente de la opini.n del pro/ectista o responsa4les de la ela4oraci.n /Eo revisi.n del pro/ecto / de la evaluaci.n de nuevas prue4as- ensa/os- dise:os- presupuesto incidiendo seg6n corresponda en los precios unitarios / an1lisis de gastos generales7 podr1n ser tra0itados por Ma/ores Metrados cuando no se 0odi3i9ue el #recio !nitario de las #artidas 9ue intervienen- /Eo por #artidas Nuevas cuando se 0odi3i9ue el #recio !nitario7 con estructuras de costos independientes. &n estos casos el &8pediente ela4orado por el Residente de O4ra- ser1 derivado con la revisi.n / opini.n de via4ilidad previa del Supervisor o Inspector de O4ra para su revisi.n de la S!B )&R&NCI% & S!#&R(ISI"N Y $IH!I %CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N- a 3in de solicitar la evaluaci.n / con3or0idad de la S!B )&R&NCI% & 'ORM!$%CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N. Su ejecuci.n depende de la con3or0idad de a04as Su4 )erencias. &l tr10ite de apro4aci.n del &8pediente Tcnico del #resupuesto Co0ple0entario de4er1 e3ectuarse dentro de los =*2+1) R15S ,8%/ 1%-)+,%(2./ posteriores a la con3or0idad de a04as Su4 )erencias o cuando se cuente con la asignaci.n presupuestal- pudiendo ejecutarse con cargo al presupuesto original de la o4ra- paralelo a su tr10ite de apro4aci.n 0ediante Resoluci.n )erencial )eneral Regional. &l plazo para la con3or0idad de la S!B )&R&NCI% & 'ORM!$%CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N ser1 co0o 018i0o de /2)0) R07S ,8%/ H&62-)/- 0ientras 9ue el plazo para la con3or0idad de la S!B )&R&NCI% & S!#&R(ISI"N Y $IH!I %CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N ser1 co0o 018i0o de 1*%0(. R04S ,8%/ H&62-)/. Todo #resupuesto Co0ple0entario originado por 0odi3icaciones no sustanciales al pro/ecto <tra4ajos vinculados directa0ente con partidas e8istentes=- 9ue no re9uiere necesaria0ente de la opini.n del pro/ectista o responsa4les de la ela4oraci.n /Eo revisi.n del pro/ecto7 sola0ente de la evaluaci.n del presupuesto incidiendo seg6n corresponda en los
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precios unitarios / an1lisis de gastos generales7 podr1n ser tra0itados por Ma/ores Metrados cuando no se 0odi3i9ue el #recio !nitario de las #artidas 9ue intervienen- o por #artidas Nuevas cuando se 0odi3i9ue el #recio !nitario7 con estructuras de costos independientes. &n estos casos el &8pediente ela4orado por el Residente de O4ra- ser1 derivado con la revisi.n / opini.n de via4ilidad previa del Supervisor o Inspector de O4ra para su revisi.n de la S!B )&R&NCI% & S!#&R(ISI"N Y $IH!I %CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N- a 3in de solicitar la evaluaci.n / con3or0idad de la S!B )&R&NCI% & 'ORM!$%CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N. Su ejecuci.n depende de la con3or0idad de a04as Su4 )erencias. &l tr10ite de apro4aci.n del &8pediente Tcnico del #resupuesto Co0ple0entario de4er1 e3ectuarse dentro de los C)2+0) R20S ,8%/ 1%-)+,%(2./ posteriores a la con3or0idad de a04as Su4 )erencias o cuando se cuente con la asignaci.n presupuestalpudiendo ejecutarse con cargo al presupuesto original de la o4raparalelo a su tr10ite de apro4aci.n 0ediante Resoluci.n )erencial )eneral Regional &l plazo para la con3or0idad de la S!B )&R&NCI% & 'ORM!$%CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N ser1 co0o 018i0o de 12+1. R05S ,8%/ H&62-)/- 0ientras 9ue el plazo para la con3or0idad de la S!B )&R&NCI% & S!#&R(ISI"N Y $IH!I %CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N ser1 co0o 018i0o de 0()/ R03S ,8%/ H&62-)/. Todo #resupuesto Co0ple0entario por Ma/ores Metrados 9ue no o4edezcan a 0odi3icaciones en el pro/ecto- sino 9ue por error no se consider. su 0etrado- sin e04argo su ejecuci.n se encuentra 3ijada en los planos / considerada en los dise:os7 en consecuencia no necesita autorizaci.n para su ejecuci.n / su trata0iento ser1 co0o valorizaci.n real0ente ejecutadade4indose apro4ar el #resupuesto Co0ple0entario correspondiente durante el proceso de ejecuci.n antes de la $i9uidaci.n 'inal de la O4ra. Si durante la ela4oraci.n de la $i9uidaci.n 'inal- los 0etrados de los #lanos de #ost Construcci.n- generen di3erencias de 0etrados con el 0etrado del &8pediente Tcnico original- estos de4er1n de tra0itarse co0o #resupuesto Co0ple0entarios por Ma/ores Metrados o eductivos de Cierre. $a O'ICIN% R&)ION%$ & %S&SORU% J!RU IC% de4er1 e0itir su in3or0e legal para la apro4aci.n de los #resupuestos Co0ple0entarios en un plazo 018i0o de /2)0) R07S ,8%/ 1%-)+,%(2.- 4ajo responsa4ilidadpara luego re0itirlo a la )&R&NCI% R&)ION%$ & IN'R%&STR!CT!R%. e no cu0plirse con los plazos se:alados precedente0ente- la )&R&NCI% R&)ION%$ & IN'R%&STR!CT!R% solicitar1 a las Su4
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)erencias involucradas- la justi3icaci.n de dic5a de0ora- / de encontrarse responsa4ilidad se proceder1 con la lla0ada de atenci.n por escrita con copia al legajo al 3uncionario responsa4le de dic5a dilaci.n7 sin perjuicio del deslinde de responsa4ilidades por los gastos ad0inistrativos generados por dic5a de0ora7 por lo 9ue es reco0enda4le las coordinaciones entre la Residencia de O4ra / los 'uncionarios de la Sede Central a 3in de no ocasionar gastos onerosos a la &ntidad. 4. c. O4ra o Tra4ajo eductivo- es a9uel 9ue estando prevista en el &8pediente Tcnico original- no se llega a ejecutar. #ara la autorizaci.n de O4ras o Tra4ajos Co0ple0entarios- eductivos o apro4aci.n de #resupuestos Co0ple0entarios o eductivos- el Residente de O4ra cuidando de no a3ectar a la Ruta Cr2tica- en un plazo 018i0o de =*2+1) R15S ,8%/ 1%-)+,%(2. de 5a4erse generado la necesidad- de4er1 presentar al Supervisor o Inspector de O4ra la siguiente in3or0aci.nF L. In3or0e de4ida0ente sustentado- solicitando la tra0itaci.n de la autorizaci.n /Eo apro4aci.n de la O4ra o #resupuesto Co0ple0entario o eductivo- respectiva0ente. &n este docu0ento / en todos los otros se consignar1 el NP / la deno0inaci.n del #resupuesto Co0ple0entario o eductivo- especi3ic1ndose si es con los precios del #resupuesto de O4ra o si es con precios nuevos o pactados <3ec5a re3erida= / su porcentaje de incidencia respecto al presupuesto de o4ra7 >. Identi3icaci.n de la causal 9ue 0otiva el adicional . deductivo- las cuales pueden ser las siguientesF a= 5ec5os por su naturaleza i0previsi4le al 3or0ularse el &studio de Ingenier2a- / 5ec5os 3ortuitos o de 3uerza 0a/or producidos con posterioridad a la apro4aci.n del &studio de Ingenier2a. Kec5os i0previsi4les al 0o0ento de la contrataci.n- 9ue se presentan durante la ejecuci.n de la o4ra- 9ue resultan e8tra:os e inesperados o 9ue pudindose prever no pueden evitarse <irresisti4les=- / 9ue provienen de la acci.n de la naturaleza- tales co0o inundaciones- 5ua/cos- terre0otos- entre otros o por acci.n del 5o04re co0o tu0ultos- actos terroristas 9ue producen estragos- e8pedici.n de nor0as 9ue esta4lecen o4ligacionespro5i4iciones entre otros- 9ue inciden en la ejecuci.n nor0al de la o4ra / van a de0andar tra4ajos co0ple0entarios o adicionales. 4= %ctos %d0inistrativos- orientados a su4sanar entre otroso0isiones o de3iciencias en el &8pediente Tcnico de o4ra. %ctos ad0inistrativos e0itidos- entre otros para su4sanar de3iciencias en el &8pediente Tcnico de o4ra- esto es su4sanar o0isionesINSTITUTO DE INGENIERIA SOCIAL INGESOC Calle Parque San Martn N 396 Puebl L!bre Tel"# n $% 3&3'()*( 9+9) (,,6 ---. !n/e$ 0. r/ n/1!n/e$ 023a4

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errores o transgresiones tcnicasElegales- incurridas en la ela4oraci.n de las especi3icaciones tcnicas- en los planosestudios de suelo- estudios geol.gicos- precios previstos / de01s docu0entaci.n 9ue gu2an la ejecuci.n de la o4ra- los cuales van a de0andar tra4ajos adicionales con la consiguiente 0a/or inversi.n- sin perjuicio de la responsa4ilidad de a9uellos 9ue 5a/an 3or0ulado /Eo apro4ado el &8pediente Tcnico en tales condiciones. @. Copias de las anotaciones e3ectuadas por el Residente de O4ra / el Supervisor o Inspector de O4ra en el Cuaderno de O4ra so4re la necesidad de ejecutar la o4ra o tra4ajos co0ple0entarios o deductivos. O. Copias de las anotaciones e3ectuadas por el Supervisor o Inspector de O4ra- respecto a la o4ra o tra4ajos co0ple0entarios o deductivos7 J. #lanos- especi3icaciones tcnicas- 0e0oria descriptiva / panel 3otogr13ico 9ue sustente el presupuesto co0ple0entario o deductivo7 B. #resupuesto de la O4ra o Tra4ajo Co0ple0entario con su correspondiente #resupuesto %nal2tico7 en el caso de partidas e8istentes se considerar1 los precios unitarios del presupuesto original- / en caso de partidas nuevas se adjuntar1 el acta de pactaci.n de precios7 B. '.r0ulas #olin.0icas respectivas7 N. #lanillas de 0etrados7 R. iagra0a de Red <#&RTEC#M o si0ilar.= para sustentar la a0pliaci.n de plazo- sie0pre 9ue la ejecuci.n de la O4ra o Tra4ajo Co0ple0entario a3ecte e3ectiva0ente la Ruta Cr2tica7 iagra0a de Barras )antt- /

B.

N. Calendario (alorizado %ctualizado de %vance de O4ra- 9ue inclu/e la O4ra o Tra4ajos Co0ple0entarios / eductivos / la %0pliaci.n de #lazo de ser el caso. &l in3or0e ser1 presentado de4ida0ente 3oliado / visado por el %d0inistrador de O4ra- Residente e Inspector o Supervisor. %s2 0is0o para el tr10ite de los 0is0os- el Supervisor o Inspector de O4radispondr1 de 12+1. R05S ,8%/ 1%-)+,%(2.- para su revisi.n- con3or0idad o con las o4servaciones pertinentes su4sanadas d. &l presupuesto co0ple0entario de4e 3or0ularse en 3or0a independiente de los eductivos de O4ra.

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e.

&l tra0ite para la apro4aci.n de P()/*4*)/0./ C.'4-)')+0%(2./ 9ue +. A)+)(%+ %'4-2%123+ ,) 4-%J.- se 5ar1n de 0anera 2+,)4)+,2)+0) de %=*)--./ =*) A)+)(%+ %'4-2%123+ ,) 4-%J. 7 a04os a Costo irecto. $os A%/0./ A)+)(%-)/ de un presupuesto co0ple0entario 9ue no genera a0pliaci.n de plazo- ser1n los real0ente ejecutados / los 02ni0os necesarios- los cuales ser1n sustentados previos a ser apro4ados 0ediante el acto ad0inistrativo correspondiente- teniendo co0o l20ite los gastos generales varia4les cu/a proporci.n es la 0is0a del #resupuesto de O4ra principal. L./ '%?.()/ A%/0./ A)+)(%-)/ de un presupuesto co0ple0entario 9ue genera a0pliaci.n de plazo- ser1n los real0ente ejecutados / los 02ni0os necesarios- teniendo co0o l20ite los gastos generales varia4les diario por los d2as a0pliados. &stos gastos se ejecutar1n con cargo a la o4ra- 0ientras no se cuente con la asignaci.n presupuestal correspondiente- sin e04argo ser1n presentados para su revisi.n de la S!B )&R&NCI% & &J&C!CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N / por la O'ICIN% R&)ION%$ & % MINISTR%CI"N. Teniendo en consideraci.n 9ue la proporci.n del costo directo de los gastos generales del &8pediente Tcnico original- se calculan en 0rito a un an1lisis7 en consecuencia se reco0ienda deducir a9uellos gastos generales 9ue se dejan de ejecutar por e3ecto de las partidas deductivas. $as Resoluciones apro4atorias o denegatorias- de4er1n anotarse o4ligatoria0ente en el Cuaderno de O4ra. $a 3ec5a de la anotaci.n ser1 considerada co0o la 3ec5a de NOTI'IC%CI"N O'ICI%$ al Residente- sin perjuicio de 9ue en algunos casos el plazo de ejecuci.n de la o4ra o tra4ajo co0ple0entario- se considere desde la con3or0idad otorgada por la S!B )&R&NCI% & S!#&R(ISI"N Y $IH!I %CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N / la S!B )&R&NCI% & 'ORM!$%CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N. Toda Reducci.n de O4ra de4e ser apro4ada 0ediante Resoluci.n )erencial )eneral Regional- previa sustentaci.n con los in3or0es tcnicos / legales 9ue el caso re9uiera. $os presupuestos no utilizados por la Reducci.n de O4ras- no de4en ser 0ateria de co0pensaci.n- para la generaci.n de 0a/ores costos en otras partidas. % re9ueri0iento de la S!B )&R&NCI% & S!#&R(ISI"N Y $IH!I %CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N- la S!B )&R&NCI% & 'ORM!$%CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N- de4er1 pronunciarse en el plazo 018i0o de .1H. R0>S ,8%/ 1%-)+,%(2.- so4re las consultas presentadas por el Supervisor o Inspector de O4ra- de4ido a 0odi3icaciones cu/as causales se originen por errores- de3iciencia u o0isiones en el &8pediente Tcnico de O4ra- en el caso en 9ue el pro/ecto 5a/a sido ela4orado en la propia entidad7 a e3ecto del deslinde de responsa4ilidades a 9ue 5u4iere lugar- por la instancia co0petente.

3.

g.

5.

i.

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ic5o plazo podr1 ser a0pliado a ,2)J R10S ,8%/ 1%-)+,%(2.- en el caso en 9ue el #ro/ectista sea e8terno a la &ntidad. B. Se justi3icar1 una a0pliaci.n o reducci.n en el plazo de ejecuci.n de o4ras- as2 co0o el reconoci0iento seg6n corresponda de los gastos generales- por las siguientes causalesF a. #or atrasos o paralizaciones de o4ra ajenas a la Residencia de O4ra7 co0o por eje0ploF $i0itaciones o de0oras en la disponi4ilidad de los recursos 3inancieros <%signaci.n de Recursos por el M&'=desa4asteci0iento sostenido de 0ateriales /Eo insu0os derivados de i0pugnaciones en los procesos de selecci.n7 de4ida0ente sustentados7 #or atrasos o paralizaciones en el cu0pli0iento de las 3unciones del Residente de O4ra- por 3altas generadas en la Sede Central de la &ntidad o por el Co0it &special #er0anente- seg6n se presente el caso- co0o por eje0ploF de0oras en la a4soluci.n de consultas solicitadas por el Supervisor o Inspector de O4ra- de0oras en solicitar la disponi4ilidad de los recursos 3inancieros- de0oras en la apro4aci.n de #resupuestos Co0ple0entarios / eductivos de O4ras- desa4asteci0iento sostenido de 0ateriales /Eo insu0os derivados de o0isiones / de3ectos 3or0ales en los procesos de selecci.n7 9ue a3ecten al plazo de ejecuci.n de o4ra7 #or ejecuci.n de o4ras /Eo tra4ajos co0ple0entarios sie0pre 9ue se 0odi3i9ue la ruta cr2tica / a3ecte el plazo de ejecuci.n de O4ra7 #or C%SOS 'ORT!ITOS O & '!&R*% M%YOR Cual9uier otra variaci.n /Eo 0odi3icaci.n del contenido del &8pediente Tcnico original de la o4ra o condiciones preesta4lecidas en el &8pediente Tcnico- u otras causas no i0puta4les al Residente o %d0inistrador de O4ra- sie0pre 9ue a3ecten real0ente el plazo de la o4ra / originen real0ente la reducci.n del plazo o postergaci.n de la cul0inaci.n.

4.

c. d. e.

N.

&l Residente de O4ra- en los casos se:alados precedente0ente- de4er1 reducir al 02ni0o necesario el personal de o4ra- tcnico ad0inistrativo- para evitar 0a/ores gastos generales. &n los casos identi3icados co0o atrasos o paralizaciones de o4ra en el cu0pli0iento de las 3unciones del Residente de O4ra- por 3altas generadas en la Sede Central de la &ntidad o por el Co0it &special #er0anente7 la )&R&NCI% R&)ION%$ & IN'R%&STR!CT!R% de4er1 solicitar a la )&R&NCI% )&N&R%$ R&)ION%$ disponga el deslinde de responsa4ilidades a 9ue 5u4iere lugar. %si0is0o- en los casos en 9ue se co0prue4e interrupciones o atrasos generados por el Residente- %d0inistrador Supervisi.n o Inspector de O4ra- la )&R&NCI% R&)ION%$ & IN'R%&STR!CT!R% de4er1 solicitar a la
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)&R&NCI% )&N&R%$ R&)ION%$ disponga el deslinde de responsa4ilidades a 9ue 5u4iere lugar- sin 9ue se reconozca a0pliaci.n de plazo alguno. (eri3icar / de ser el caso recti3icar- 9ue en los Contratos de los 'uncionarios 9ue constitu/an los Co0its &speciales / Co0its &speciales #er0anentesse precisen los 0ecanis0os para esta4lecer responsa4ilidad- en el caso de servicios personales / no personales. R. #ara 9ue proceda la a0pliaci.n de plazo por causas ajenas a la Residencia de O4ras- &l Residente de4er1 anotar en el Cuaderno de O4ra las circunstancias 9ue a su criterio a0eriten a0pliaci.n de plazo. entro de los =*2+1) R15S ,8%/ 1%-)+,%(2. de concluido el 5ec5o invocado- solicitar1- cuanti3icar1 / sustentar1 su petici.n de pr.rroga ante la Supervisi.n o Inspector de O4ra- sie0pre 9ue la de0ora 5a/a a3ectado real0ente el calendario general. entro de los 0()/ R03S ,8%/ 1%-)+,%(2. siguientes / en el ter0ino de la distancia- la Supervisi.n o Inspector de O4ra e0itir1 un in3or0e dando opini.n so4re la solicitud de a0pliaci.n de plazo / lo re0itir1 para la opini.n de via4ilidad de la S!B )&R&NCI% & S!#&R(ISI"N Y $IH!I %CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N- de4iendo trasladar en un plazo 018i0o de 0()/ R03S ,8%/ H&62-)/ a la )&R&NCI% R&)ION%$ & IN'R%&STR!CT!R% / sta a la O'ICIN% R&)ION%$ & %S&SORU% J!RU IC% en un plazo 018i0o de 0()/ R03S ,8%/ H&62-)/. $a apro4aci.n se e3ectuar1 por la )&R&NCI% )&N&R%$ R&)ION%$ a travs del resolutivo correspondiente el cual ser1 ela4orado por la O'ICIN% R&)ION%$ & %S&SORU% J!RU IC% en el plazo de ,./ R02S ,8%/ H&62-)/ de4indose noti3icar al interesado en el plazo de *+ R01S ,8% H&62- en el ter0ino de la distancia. e no e0itirse pronuncia0iento dentro de los =*2+1) R15S ,8%/ 1%-)+,%(2. desde la recepci.n de la solicitud por el Inspector- la )&R&NCI% R&)ION%$ & IN'R%&STR!CT!R% solicitar1 la justi3icaci.n de dic5a de0ora- / de acuerdo a la evaluaci.n pertinente- solicitar1 a la )&R&NCI% )&N&R%$ R&)ION%$ la apro4aci.n de la %0pliaci.n de #lazo respectiva / la lla0ada de atenci.n por escrita con copia al legajo al 3uncionario responsa4le de dic5a dilaci.n. $a a0pliaci.n de plazo o4ligar1 al Residente a presentar al Supervisor o Inspector de O4ra un Calendario de %vance de O4ra %ctualizado- en un plazo 9ue no e8ceder1 de ,2)J R10S ,8%/ 1%-)+,%(2. de apro4ada dic5a a0pliaci.nde4iendo elevar su opini.n a la S!B )&R&NCI% & S!#&R(ISI"N Y $IH!I %CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N0ediante el correspondiente in3or0e. &n el caso de de0oras Injusti3icadas en la &jecuci.n de la O4ra- cuando el 0onto de la valorizaci.n acu0ulada al ter0ino del 0es sea 0enor al oc5enta por ciento <R?T= del 0onto de la valorizaci.n acu0ulada progra0ada a dic5a 3ec5a- el Supervisor o Inspector de O4ra ordenar1 al Residente dentro de los
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/2)0) R07S ,8%/ 1%-)+,%(2. siguientes- un nuevo calendario valorizado 9ue conte0ple la aceleraci.n de los tra4ajos- de 0odo 9ue se garantice el cu0pli0iento de la o4ra dentro del plazo previsto- anotando tal 5ec5o en el Cuaderno de O4ra. &l Residente presentar1 al Supervisor o Inspector de O4ra para su revisi.n / con3or0idad- en el plazo de 12+1. R05S ,8%/ 1%-)+,%(2. la Reprogra0aci.n del Cronogra0a (alorizado de %vance de O4ra- incluido el diagra0a en Barra )antt / en #&RTEC#M- re3erido al Inicio Real 9ue luego ser1 re0itida en el plazo de ,./ R02S ,8%/ 1%-)+,%(2. en el ter0ino de la distancia- a la S!B )&R&NCI% & S!#&R(ISI"N Y $IH!I %CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N- para su con3or0idad. &l l20ite de los Ma/ores )astos )enerales a reconocer los )astos )enerales (aria4les- se proceder1 aplicando la siguiente 3.r0ulaF

$20ite Ma/ores )astos )enerales \ p 8 ggd ondeF 4 AA, : : N60ero de d2as de las a0pliaciones de plazo. )asto )eneral (aria4le iario
Total de )astos )enerales (aria4les #lazo de O4ra

G%/0. G)+)(%- V%(2%6-) D2%(2.

&l Residente de O4ra de4e esta4lecer los 2te0s- ru4ros o co0ponentes a3ectados por el 0a/or plazo de ejecuci.n <del &8pediente Tcnico apro4ado= / proceder a deter0inar los Ma/ores )astos )enerales Reales por el plazo a0pliado previa presentaci.n de la docu0entaci.n sustentatoria del gasto /Eo co0pro0iso e3ectuado / con3or0idad del Supervisor o Inspector de O4ra- 4ajo responsa4ilidad. 'inal0ente el Residente de O4ra e3ectuar1 el co0parativo entre el 0onto l20ite te.rico / el o4tenido seg6n an1lisis real- de4iendo de0ostrarse 9ue este 6lti0o es 0enor <se reco0ienda 5asta un tope del M?T del 018i0o te.rico per0isi4le= en el supuesto de encontrarse 0a/or los )astos )enerales Realesse de4er1 to0ar el costo del 0onto te.rico o4tenido. >.3 DE LOS PAGOS PARA LA ADBUISICION DE MATERIALES9 SERVICIOS Y PERSONAL
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$os Residentes de O4ras / personal ad0inistrativo se 4asar1n en las directivas vigentes co0petentes de la &ntidad- para e3ectuar pagos por ad9uisici.n de 0ateriales- servicios de acuerdo al proceso de selecci.n respectivo- con3or0e al 0arco legal de la presente irectiva. $as trans3erencias de re0esas 0ensuales se e3ectuar1n a 3avor de la O4ra- / el 0anejo de la cuenta corriente es responsa4ilidad de sus titulares. &l pago 9ue le corresponde al personal tcnico / ad0inistrativo / o4rero de los #ro/ectos lo esta4lece la O'ICIN% & R&C!RSOS K!M%NOS- los 0is0os 9ue no de4en superar a los 0ontos considerados en el &8pediente Tcnico. >.4 DE LA SOLICITUD DE REMESAS DE FONDOS $os anal2ticos son alcanzados a la S!B )&R&NCI% & &J&C!CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N- sta a travs del Coordinador de O4ra los eval6a / da su con3or0idad7 posterior0ente el re9ueri0iento es procesado por la O'ICIN% R&)ION%$ & #$%N&%MI&NTO#R&S!#!&STO Y OR &N%CI"N T&RRITORI%$ en el Siste0a Integrado de )esti.n %d0inistrativa <SI)%= gener1ndose la autorizaci.n de co0pro0iso- el cual luego de ser evaluada es re0itida a la )&R&NCI% R&)ION%$ & IN'R%&STR!CT!R% para su evaluaci.n / autorizaci.n- seguida0ente es enviada a la O'ICIN% R&)ION%$ & % MINISTR%CI"N .para su con3or0idad / tr10ite correspondiente. >.5 DEL CONTROL DEL GASTO DE OBRA Seg6n el anal2tico del C#resupuesto de O4raD es responsa4ilidad del Residente / el %d0inistrador de O4ra el control de gastos de la o4ra en concordancia con el #resupuesto %nal2tico del C#resupuesto de O4raD. Cual9uier 0odi3icaci.n u o0isi.n en este de4er1 co0unicarse de 0anera in0ediata- plante1ndose las 0odi3icaciones 9ue correspondan co0o 018i0o 5asta antes de la cul0inaci.n de la o4ra. >.: DE LA RECEPCION DE LA OBRA L. &l Residente de O4ra- esti0ar1 0()2+0% R30S ,8%/ 1%-)+,%(2. antes cul0inar la o4ra- para co0unicar al Supervisor o Inspector de O4ra la cul0inaci.n de la 0is0a- 9uien veri3icar1 dic5a esti0aci.n en 4ase a los #lanos de #ost Construcci.n / Me0oria escriptiva- / solicitar1 a la S!B )&R&NCI% & S!#&R(ISI"N Y $IH!I %CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N en el plazo de R02S ,8%/ 1%-)+,%(2. / en el tr0ino de la distancia- con la 3inalidad de designar oportuna0ente la DC.'2/23+ ,) R)1)4123+ ? L2=*2,%123+ ,) O6(%E- cu/os integrantes necesaria0ente proceden de la S!B )&R&NCI% & S!#&R(ISI"N Y $IH!I %CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N / S!B )&R&NCI% & &J&C!CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N- integrada por
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un <?L= Ingeniero Civil Colegiado / 5a4ilitado- 9uien co0o #residente de la co0isi.n- se encargar1 de la Recepci.n '2sica de O4ra / de e3ectuar la $i9uidaci.n Tcnica / un <?L= pro3esional 9ue se encargar1 de la Recepci.n de la ocu0entaci.n 'inanciera de la O4ra / de e3ectuar la $i9uidaci.n 'inanciera- designados 0ediante Resoluci.n )eneral Regional. $a designaci.n de los 0ie04ros de la Co0isi.n i0plica 9ue sus 3unciones son intrans3eri4le- indelega4le e irrenuncia4le. >. !na vez cul0inada la o4ra- el Residente v2a Cuaderno de O4ra co0unicar1 al Supervisor o Inspector de O4ra- 9uien veri3icar1 9ue se 5a dado cu0pli0iento de lo esta4lecido en los planos / especi3icaciones tcnicas incluido las o4ras /Eo tra4ajos co0ple0entarios en el plazo 018i0o de 12+1. R05S ,8%/ 1%-)+,%(2. / de in0ediato consignar1 en el Cuaderno de O4ra la 3ec5a real del tr0ino de su ejecuci.n. &l Supervisor o Inspector de O4ra tendr1 ,./ R02S ,8%/ 1%-)+,%(2. para co0unicar dic5a cul0inaci.n a la S!B )&R&NCI% & S!#&R(ISI"N Y $IH!I %CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N- 9uien dentro de los siguientes ,./ R02S ,8%/ 1%-)+,%(2. co0unicar1 a la Co0isi.n a 3in de proceder con la recepci.n. &n los casos en 9ue- por alguna raz.n se ejecutaron o4ras o tra4ajos co0ple0entarios- sin contar con con3or0idad correspondiente ni 3ueron apro4ados7 la S!B )&R&NCI% & &J&C!CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N a travs del Supervisor o Inspector de O4ra- solicitar1 a la Residencia de O4ra- el sustento tcnico ; 3inanciero de la ejecuci.n de dic5os tra4ajos- a 3in de 9ue la S!B )&R&NCI% & 'ORM!$%CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N / la S!B )&R&NCI% & S!#&R(ISI"N Y $IH!I %CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N- eval6en si estos 0a/ores costos- 5an estado orientadas a alcanzar la 3inalidad del #ro/ecto- para ser considerados en la recepci.n / li9uidaci.n de la o4ra- sin perjuicio de las responsa4ilidades 9ue acarree el incu0pli0iento de la 3or0alidad. &l procedi0iento de Recepci.n de O4ra es el siguienteF a. &l Residente de O4ra de4er1 alcanzar a la Co0isi.n de Recepci.n / $i9uidaci.n de O4ra- la docu0entaci.n 9ue contiene el In3or0e 'inal(alorizaciones de O4ra- &jecuci.n #resupuestal- #lanos de #ost construcci.n- Me0oria escriptiva- Metrados real0ente ejecutados. &l Supervisor o Inspector de O4ra apro4ar1 los planos de #ost Construcci.n 9ue ela4orar1 el Residente7 estos planos de4er1n 0ostrar en plantasecciones / cortes de todo el #ro/ecto tal co0o 5a sido construido- as2 co0o los detalles constructivos- de4iendo ser co0ple0entados con un cuadro de 0etrados de cada una de las partidas ejecutadas- indicando las inversiones por los tra4ajos realizados. $a Me0oria escriptiva de4er1 contener un su0ario general de los resultados de ensa/os / controles- un relato de las principales incidencias de la o4ra- se:alando plazos a0pliados- o4ras o tra4ajos co0ple0entarios / reconoci0iento de gastos
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generales / 0a/ores gastos generales- copias de las (alorizaciones e3ectuadas / la docu0entaci.n 3otogr13ica necesaria para poder apreciar las caracter2sticas /Eo secuencias i0portantes del pro/ecto.

4. $a Co0isi.n de Recepci.n / $i9uidaci.n de O4ra- veri3icar1 el 3iel cu0pli0iento de lo esta4lecido en los planos de #ost Construcci.n / especi3icaciones tcnicas 3ir0ados por el Residente / Supervisor o Inspector de O4ra- e identi3icar1 las o4ras co0ple0entarias / co0pro4ar1 el 4uen 3unciona0iento de las instalaciones / de los e9uipos integrados en la o4ra.

c. e encontrar o4servaciones a los tra4ajos realizados- la Co0isi.n de Recepci.n / $i9uidaci.n de O4ra- no reci4ir1 la o4ra- / de4er1 3or0ular la suscripci.n de la respectiva DA10% ,) V)(2L21%123+E- de4iendo su4sanarse stas en un plazo 3ijado en la 0is0a %cta en 3unci.n a la 0agnitud de las o4servaciones- no pudiendo ser 0a/or de 0()2+0% R30S ,8%/ 1%-)+,%(2.. (encido el plazo indicado- la Co0isi.n e0itir1 el %cta de Recepci.n en las condiciones en 9ue se encuentre la o4ra / proceder1 a e3ectuar la $i9uidaci.n Tcnica A 'inanciera- to0ando en consideraci.n las o4servaciones / reco0endando el deslinde de responsa4ilidades. d. $a con3or0idad de los tra4ajos se:alados por la Co0isi.n de Recepci.n / $i9uidaci.n de O4ra- no enerva el derec5o a recla0o posterior de la )&R&NCI% )&N&R%$ R&)ION%$- en caso de vicios ocultos durante /2)0) R07S %<./ de responsa4ilidad civil vigentes. e. &n caso de re9uerirse 3inancia0iento para el levanta0iento de las o4servaciones- 9ue incre0ente el #resupuesto de O4ra (igente7 la )&R&NCI% R&)ION%$ & IN'R%&STR!CT!R% solicitar1 a la O'ICIN% R&)ION%$ & #$%N&%MI&NTO- #R&S!#!&STO Y OR &N%CI"N T&RRITORI%$ la asignaci.n presupuestal7 sie0pre / cuando el sustento tcnico A 3inanciero del Supervisor o Inspector de O4ra se deriven de 0a/ores costos orientadas a alcanzar la 3inalidad del #ro/ecto / o4tengan la con3or0idad de la S!B )&R&NCI% & 'ORM!$%CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N / de la S!B )&R&NCI% & S!#&R(ISI"N Y $IH!I %CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N- sin perjuicio de las responsa4ilidades por los tra4ajos de3ectuosos o 9ue no se ajustan al &8pediente Tcnico- en tal caso- la )&R&NCI% R&)ION%$ & IN'R%&STR!CT!R% dispondr1 el deslinde de responsa4ilidades. 3. Su4sanadas las o4servaciones el Residente de O4ra solicitar1 la Recepci.n de los Tra4ajos v2a Cuaderno de O4ra. $a co0pro4aci.n 9ue realizar1 la Co0isi.n se li0itar1 a veri3icar sola0ente la su4sanaci.n de las o4servaciones consignadas en el DA10% ,) V)(2L21%123+E - no pudiendo 3or0ular nuevas o4servaciones.

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g. e no encontrarse o4servaciones a los tra4ajos realizados- 9ueda e8pedito la suscripci.n del C%cta de Recepci.nD. 5. #or su parte el integrante de la Co0isi.n 9ue se encargar1 de los aspectos ad0inistrativos de la o4ra- de4er1 recepcionar la docu0entaci.n tcnica 3inanciera- 9ue le proporcionar1 el %d0inistrador de O4ra- en el caso 9ue la ad0inistraci.n de la o4ra se 5a dado de 0anera independiente de la sede central. 5. $a suscripci.n del C%cta de Recepci.nD- la realizar1n la parte 9ue recepciona la o4ra / la docu0entaci.n tcnica 3inanciera- precisando cada integrante lo 9ue reci4e. $a otra parte 9ue suscri4e el %cta- es el Residente / %d0inistrador de O4ra- 9uienes de4en precisar 9ue entregan la o4ra / la docu0entaci.n tcnica 3inanciera respectiva0ente7 / en calidad de asesor suscri4ir1 el Supervisor o Inspector de O4ra. e4er1 contener co0o 02ni0o lo siguienteF $ugar- 3ec5a / 5ora en 9ue se realice7 No04re / 3ir0a de los asistentes / el car1cter con 9ue intervienen en el acto7 No04re / 3ir0a del Residente de O4ra / de de ser necesario del representante del 1rea 9ue se 5ar1 cargo de la operaci.n / 0anteni0iento de los tra4ajos7 escripci.n de los tra4ajos 9ue se reci4en7 I0porte de los tra4ajos- inclu/endo las posi4les 0odi3icaciones 9ue se 5u4ieren re9uerido7 #eriodo de ejecuci.n de los tra4ajos- inclu/endo las pr.rrogas autorizadas7 Relaci.n de las esti0aciones o de gastos apro4ados7 escripci.n del estado 32sico / ad0inistrativo en 9ue se recepciona la o4ra / de la docu0entaci.n 9ue se reci4e. eclaraci.n de las partes de 9ue se cuenta con los planos correspondientes de post construcci.n / los certi3icados de garant2a de calidad / 3unciona0iento de los 4ienes instalados- / 'ec5as de inicio / ter0inaci.n real de los tra4ajos- as2 co0o del cierre del Cuaderno de O4ra.

J.

&n los casos en 9ue la )&R&NCI% R&)ION%$ & IN'R%&STR!CT!R% disponga el deslinde de responsa4ilidades por indicios de irregularidades en la ejecuci.n de la o4ra / a0erite la suspensi.n de la 0is0a- la Co0isi.n designada para tales e3ectos- realizar1 la CRecepci.n #arcialD de los tra4ajos realizados. $a suscripci.n del C%cta de Recepci.n #arcialD- la realizar1n la parte 9ue recepciona parcial0ente los tra4ajos / la docu0entaci.n tcnica 3inanciera- precisando cada integrante lo 9ue reci4e. $a otra parte 9ue suscri4e
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el %cta- es el Residente / %d0inistrador de O4ra- 9uienes de4en precisar en 9ue condici.n entregan la o4ra / la docu0entaci.n tcnica 3inanciera respectiva0ente7 / en calidad de asesor suscri4ir1 el Supervisor o Inspector de O4ra. &n el caso- de 9ue por alg6n 0otivo genere la ausencia del Residente /Eo %d0inistrador de O4ra /Eo Supervisi.n o Inspector de O4ra7 la )&R&NCI% R&)ION%$ & IN'R%&STR!CT!R% 3acilitar1 a la Co0isi.n- la participaci.n del apo/o de un 3iscal de prevenci.n contra el delito. CAPITULO IP DE LA LIBUIDACION DE LA OBRA 7.1 CONCEPTOS: PRESUPUESTO BASE RPBS: % e3ecto de contratar la ejecuci.n de o4ras- se de3ine co0o #resupuesto Base o (alor Re3erencial- al costo esti0ado por la &ntidad- 9ue esta4lece el &8pediente Tcnico de O4ra <con e8cepci.n del concurso o3erta=0ediante estudios o indagaciones so4re los precios 9ue o3rece el 0ercado. PRESUPUESTO INICIAL DE OBRA RPIOS: &s el presupuesto inicial apro4ado por la &ntidad para la ejecuci.n de o4ras- 4ajo la 0odalidad de %d0inistraci.n irectaso4re la 4ase de los precios de 0ercado. Su estructura de costos di3iere del #resupuesto Base- en los siguientes aspectosF

No considera el costo de #osesi.n- sola0ente el costo de operaci.n- por cuanto el &9uipo Mec1nico pertenece a la &ntidad- a e8cepci.n del e9uipo 0ec1nico al9uilado- 9ue considera el costo de al9uiler 9ue resulta de la su0a del costo de posesi.n 01s el costo de al9uiler. &l I.).(. solo se aplica directa0ente a los 0ateriales / servicios contratados / 3or0an parte del Costo irecto- a di3erencia del #resupuesto Base 9ue se aplica a la su0a del Costo irecto e Indirecto / utilidad. &n el an1lisis de los )astos )enerales- estos di3ieren del #resupuesto Baseen los )astos )enerales 'ijos.

PRESUPUESTO ACTUALI"ADO DE OBRA RPAOS: &s el costo real de la o4ra 9ue se ejecuta por %d0inistraci.n irecta- cu/a variaci.n es progresiva a 0edida 9ue se o4tengan los precios unitarios de la o3erta de insu0os- 0ateriales / servicios- el rendi0iento CRealD del &9uipo Mec1nico- incluido el al9uilado / la con3or0idad a los presupuestos para la ejecuci.n de o4ras /Eo tra4ajos co0ple0entarios- deductivosgastos generales / 0a/ores gastos generales. COSTO TOTAL DE OBRA RCTOS: &s el costo total de la o4ra ejecutada por %d0inistraci.n irecta- cul0inada o suspendida- con 0etrados real0ente
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ejecutados- incluido o4ras /Eo tra4ajos co0ple0entarios- deductivos- gastos generales / 0a/ores gastos generales- en condiciones reales. LIBUIDACIN TMCNICA F &s la cuanti3icaci.n del estado 3inal de la o4ra ejecutadao suspendida- 9ue se ela4ora veri3icando los 0etrados 0ensuales real0ente ejecutados so4re la 4ase de los #lanos de #ost Construcci.n- / recalculando las valorizaciones en condiciones reales de precios / rendi0ientos- incluido o4ras /Eo tra4ajos co0ple0entarios- deductivos- gastos generales / 0a/ores gastos generales- 0ediante la (alorizaci.n Mensual de la epreciaci.n de &9uipos #ropios- si es 9ue a0erita el caso.a 3in de o4tener el verdadero costo total de o4ra. &n esta etapa- se de4er1 de0ostrar 9ue el costo total de o4ra ejecutada 4ajo la 0odalidad de %d0inistraci.n irecta- result. igual o 0enor 9ue el presupuesto 4ase o valor re3erencial deducida la utilidad- a 3in de justi3icar la ejecuci.n de la o4ra por dic5a 0odalidad- en lugar de licitarla. #ara tal e3ecto- se 5ar1 la co0paraci.n de los 0etrados valorizados 0ensual0ente / su acu0ulado- de la o4ra ejecutada por %d0inistraci.n irecta- con respecto a los 0is0os 0etrados cu/as valorizaciones 0ensuales / acu0uladas- corresponden a la estructura de costos del #resupuesto Base- incluido reajustes 0ensuales. &sta co0paraci.n se 5ar1 a nivel de 0etrados real0ente ejecutados- incluido o4ras /Eo tra4ajos co0ple0entarios- deductivosgastos generales / 0a/ores gastos generales. &n cuanto al cu0pli0iento del plazo de ejecuci.n de o4ra- el 0a/or o 0enor plazo en d2as calendario de4e ser utilizado co0o un 3actor de evaluaci.n de la gesti.n en la ejecuci.n de la o4ra. LIBUIDACIN FINANCIERA: &s el 4alance de los gastos ejecutados en la o4ra- en la 9ue de4en considerarse los docu0entos 3uente de los gastos reales e3ectuados en la ejecuci.n de la 0is0a- desagregados seg6n el correspondiente #resupuesto %nal2tico apro4ado o vigente- de4iendo considerarse co0o 02ni0o la siguiente in3or0aci.nF a. 4. $os gastos de operaci.n de los e9uipos utilizados en la ejecuci.n de la o4ra. $as planillas de los tra4ajadores 9ue la4oraron en la O4ra- con todas las 4oni3icaciones- teniendo en cuenta 9ue para e3ecto de pago se to0ar1 lo indicado en el &8pediente Tcnico el 9ue de4er1 indicar el rgi0en la4oral aplicado. $os co0pro4antes de pago por ad9uisiciones a terceros de insu0os /Eo servicios- con los i0puestos o contri4uciones respectivas- teniendo en cuenta las 6lti0as disposiciones re3eridas al I0puesto )eneral a las (entas. $os 0ateriales ad9uiridos / no utilizados ser1n devueltos al %l0acn Central de la &ntidad- usando los 3or0atos Nota de &nv2o al al0acn central <N&%=INSTITUTO DE INGENIERIA SOCIAL INGESOC Calle Parque San Martn N 396 Puebl L!bre Tel"# n $% 3&3'()*( 9+9) (,,6 ---. !n/e$ 0. r/ n/1!n/e$ 023a4

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0ateriales valorizados / veri3icados por la !nidad de $og2stica cu/os 0ontos de4en ser considerados en la $i9uidaci.n 'inanciera co0o eductivo. e. 3. $as con3or0idades de las rendiciones de cuentas 9ue 3ueron presentadas a la Sede Central. $a co0paraci.n de los gastos ejecutados se e3ectuar1 en 3unci.n al presupuesto anal2tico apro4ado en el &8pediente Tcnico / los co0pro0isos reales por partidas.

EVALUACIN FINAL DE CONSISTENCIA TMCNICA$FINANCIERA: Consiste en la co0paraci.n entre los 0ontos de los costos 9ue resultan de los 0etrados totales <considerando o4ras /Eo tra4ajos co0ple0entarios- deductivos= real0ente ejecutados valorizados / gastos generales /Eo 0a/ores gastos generales generados- 9ue con3or0an la $i9uidaci.n Tcnica7 con respecto a los gastos 9ue resulten de la $i9uidaci.n 'inanciera. ic5a evaluaci.n se desarrollar1 de 0anera independiente en los ru4ros de Mano de O4ra- Materiales- &9uipos / )astos )enerales / en su conjunto / en los Insu0os de 0a/or incidencia. a. 4. c. 7.2 $a di3erencia de tales 0ontos 0arcar1 la co0petitividad / calidad de la gesti.n de la &ntidad en el 0anejo tcnicoAecon.0ico de la O4ra. Ta04in se deter0inar1 en porcentaje <T=F L Ratio \ L?? 8 $i9uidaci.n 'inanciera E $i9uidaci.n Tcnica &l atraso o adelanto en la cul0inaci.n de la O4ra- en d2as calendarios.

CONTENIDO DEL EPPEDIENTE DE LIBUIDACIN FINAL $a Co0isi.n de Recepci.n / $i9uidaci.n de O4ra tendr1 un plazo de 0()2+0% R30S ,8%/ 1%-)+,%(2. para li9uidar las o4ras- contados a partir del d2a siguiente de suscrita el %cta de Recepci.n con3or0e distri4uido de la siguiente 0aneraF veinticinco <>J= d2as naturales para entrega de la li9uidaci.n 3inal7 cinco <?J= d2as naturales para la ela4oraci.n del resolutivo. ic5a Co0isi.n se encargar1 de e3ectuar el respectivo segui0iento. &l e8pediente est1 constituido por los siguientes docu0entos7 a. 4. c. d. e. #ro/ecto de Resoluci.n )erencial Regional apro4ando la li9uidaci.n7 Koja Tcnica In3or0ativa de $i9uidaci.n 'inal7 Me0oria escriptiva (alorizada o eclaratoria de '14rica7 Resoluciones de autorizaci.n de #resupuestos de O4ras /Eo Tra4ajos co0ple0entarios /Eo eductivos7 %cta de Recepci.n de la O4ra- suscrita con los integrantes de la Co0isi.n de Recepci.n / $i9uidaci.n asignada7
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$i9uidaci.n 'inalF L. $i9uidaci.n Tcnica7 >. $i9uidaci.n 'inanciera- / @. &valuaci.n 'inal de Consistencia Tcnica A 'inanciera. ConstanciasF L. e &SS%$! - ON#- %'# / otros- de no tener adeudos por aportes. >. el Ministerio de Tra4ajo / #ro0oci.n Social- de no tener recla0aciones de los tra4ajadores. @. %pertura / cierre del $i4ro de #lanillas de Re0uneraciones al concluir la o4ra- ante la 018i0a %utoridad de Tra4ajo de la *onal. &8pediente TcnicoF L. Cronogra0a (alorizado actualizado o vigente7 >. &speci3icaciones tcnicas7 @. #lanos de C#ost Construcci.nD- 3ir0ados por el Residente / el Supervisor /Eo Inspector de O4ra- / O. Cuaderno de O4ra con el cierre correspondiente.

7.3. DE LA LIBUIDACIN DE LA OBRA L. Se de4e de0ostrar 9ue el costo total de la o4ra a ejecutarse por la 0odalidad de %d0inistraci.n irecta- resulte igual o 0enor 9ue el presupuesto 4ase o valor re3erencial deducida la utilidad. $as la4ores de la Co0isi.n- con respecto a la $i9uidaci.n 'inal de la O4rapodr1n iniciarse in0ediata0ente despus de designada- revisando las pre A li9uidaciones- 0ensuales- parciales / acu0uladas- presentadas en su oportunidad por el Residente / %d0inistrador de O4ra. $a $i9uidaci.n 'inal co0prendeF A A A O. J. $a $i9uidaci.n Tcnica7 $a $i9uidaci.n 'inanciera- / $a &valuaci.n de Consistencia Tcnica A 'inanciera.

>.

@.

$a Revisi.n de la #re $i9uidaci.n presentada por el Residente / %d0inistrador de O4ra ser1 e3ectuada por la Co0isi.n de Recepci.n. espus de la li9uidaci.n- se proceder1 a la entrega de la O4ra a la &ntidad respectiva o !nidad Org1nica especializada- la cual se encargar1 de su operaci.n / 0anteni0iento- asegurando el adecuado 3unciona0iento de las instalaciones.

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B.

$a Co0isi.n de Recepci.n / $i9uidaci.n de O4ra- de4er1 li9uidar ta04in los servicios de la Inspecci.n de la 0is0a o4ra- seg6n el 0odelo 9ue se adjunta en los %ne8os. #ara la $i9uidaci.n 'inanciera la Co0isi.n de Recepci.n / $i9uidaci.n de O4ra re0itir1 la docu0entaci.n correspondiente de la #re $i9uidaci.n Tcnica a la O'ICIN% & $O)USTIC% Y #%TRIMONIO- 9uin dispondr1 la ela4oraci.n del In3or0e 'inanciero- re0itindola a la Co0isi.n para 9ue 3or0ule la $i9uidaci.n Tcnica A 'inanciera. 'inal0ente se ela4orar1 un #ro/ecto de Resoluci.n )erencial Regional- la 0is0a 9ue ser1 tra0itada para su apro4aci.n. &n los casos en 9ue la )&R&NCI% R&)ION%$ & IN'R%&STR!CT!R% disponga el deslinde de responsa4ilidades por indicios de irregularidades en la ejecuci.n de la o4ra / a0erite la suspensi.n de la 0is0a- la Co0isi.n designada para tales e3ectos- ela4orar1 /Eo revisar1 la #reli9uidaci.n Tcnica A 'inanciera del Corte '2sico / 'inanciero correspondiente a la CRecepci.n #arcialD- a 3in de evaluar la consistencia de los gastos con respecto al avance 32sico de la o4ra. $os resultados e0ergentes de dic5a evaluaci.n- ser1n presentados al COMITV #&RM%N&NT& & #ROC&SOS IN(&STI)%TORIOS.

N.

CAPITULO P DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL ASIGNADO 10.1 INGENIERO RESIDENTE 1. CARACTER!STICAS Y REBUISITOS Ingeniero Civil Colegiado Ka4ilitado por el Colegio de Ingenieros del #er6 <CI#=con e8periencia co0pro4ada 02ni0a de cinco <?J= a:os en la ejecuci.n de O4ras en la especialidad 9ue se re9uiere <Sanea0iento- &di3icaciones- (iales- etc- seg6n la o4ra pro/ectada=- pro3esional- 3uncionario o servidor de la entidad e8presa0ente designado por sta- para ejercer la ejecuci.n de o4ras viales- de4iendo ser contratado entre 9uince <LJ= / treinta <@?= d2as antes del inicio de o4ra con la 3inalidad de e3ectuar la co0pati4ilidad del &8pediente Tcnico / la 0eta a ejecutarse. &8periencia en procesos de selecci.n para la ad9uisici.n de 4ienes / servicios de acuerdo a la $e/ de Contrataciones / %d9uisiciones del &stado. No de4e estar in5a4ilitado para contratar con el &stado- ni 5a4er sido sentenciado por delito doloso al asu0ir 3unciones en el ca0po de la ad0inistraci.n p64lica. %de01s tener especial cuidado- 9ue el contrato a suscri4irse entre la &ntidad / los ingenieros Residentes- de4e considerarse la garant2a de su per0anenciano pudiendo ser ree0plazado en su cargo- por razones de incapacidad
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de4ida0ente justi3icada- destituci.n por 3alta grave en concordancia con los dispositivos legales vigentes. %de01s las 3unciones acorde a la presente directiva. 2. FUNCIONES Y OBLIGACIONES

L. Realizar una revisi.n detallada del &8pediente Tcnico apro4ado dentro de un plazo perentorio de treinta <@?= d2as calendario co0o 018i0o e0itiendo sus conclusiones / reco0endaciones 0ediante un in3or0e dirigido a la S!B )&R&NCI% & &J&C!CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N- previo al inicio de la o4ra- de acuerdo a las condiciones reales < isponi4ilidad de e9uipos- rendi0ientos apropiados- costos de los insu0os- etc.=- reco0endando las 0edidas a adoptarse para una 4uena ejecuci.n de los tra4ajos / de ser el caso esta4lecer a priori el costo adicional / el nuevo plazo de ejecuci.n- 9ue per0itir1 re3or0ular los calendarios de avance de o4ra valorizado- calendario de utilizaci.n de e9uipos / ad9uisiciones de 0ateriales respectiva0ente / de3inir erroreso0isiones- de3iciencias en el &8pediente Tcnico. >. Tra0itar la inclusi.n en el #lan %nual de la &NTI % de los #rocesos de Selecci.n de Bienes / Servicios del #ro/ecto a ser ad9uiridos durante la ejecuci.n de la O4ra. @. #articipar del %cto de &ntrega de Terreno- suscri4iendo la respectiva acta- teniendo en cuenta 9ue previa0ente veri3icar1 si e8isten di3icultades para e3ectuar el replanteo del trazo del pro/ecto- co0o a3ectaciones de in0ue4les de terrenos- co0unicando de in0ediato al Supervisor o al Inspector de O4ra. O. &3ectuar una estricta revisi.n de la #rogra0aci.n de O4raconcordando con el Cronogra0a de %d9uisici.n de Insu0os- de 0anera o4jetiva- evitando 9ue el periodo 9ue i0plica realizar los procesos de selecci.n para el a4asteci0iento de 0ateriales /Eo servicios- genere atraso en la O4ra. %justar el Calendario (alorizado de %vance de O4rade !tilizaci.n de &9uipo Mec1nico / el de %d9uisici.n de Materiales o Insu0os- al inicio real de la o4ra. $a S!B )&R&NCI% & &J&C!CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N- dar1 la con3or0idad a dic5os cronogra0as- para el control de la S!B )&R&NCI% & S!#&R(IS"N Y $IH!I %CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N. J. Coordinar con la )&R&NCI% R&)ION%$ & IN'R%&STR!CT!R% a travs de la S!B )&R&NCI% & &J&C!CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N- la disponi4ilidad de los e9uipos 0ec1nicos- en estado operativo. &n el caso de 9ue se trans3ieran e9uipos de un pro/ecto a otrose e3ectuar1n previo in3or0e so4re el estado en 9ue 3ue reci4ido dic5o

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e9uipo / 1.+/0%(& )+ )- R)A2/0(. ,) -% U+2,%, - a 3in de esta4lecer el 5istorial de dic5a 0a9uinaria. B. #roceder la apertura del Cuaderno de O4ra <de4ida0ente legalizado=- as2 co0o la trascripci.n de la &ntrega de Terreno- con el sellado / visado de las p1ginas original / copia por el Residente / el Supervisor o Inspector de O4ra. !na vez cu0plida las condiciones esta4lecidas en la presente nor0ativa- en coordinaci.n con el Supervisor o Inspector de O4ra- se anotar1 la 3ec5a de inicio de ejecuci.n de la o4ra- para e3ectos del c.0puto del plazo de ejecuci.n. Mantener un registro de los rendi0ientos reales de cada e9uipo 0ec1nico utilizado- de los consu0os de co04usti4le / de los precios locales de los insu0os- los cuales de4er1n ser reportados a la Su4 )erencia de O4ras- para su revisi.n / re0isi.n a la Su4 )erencia de &studios para la ela4oraci.n de los &8pedientes Tcnicos. (eri3icar 9ue la O4ra 4ajo su responsa4ilidad cuente con todos los docu0entos necesarios- para el desarrollo de todas las actividades destinadas a iniciar la ejecuci.n de las 0is0as- tales co0oF a. 4. c. &8pediente Tcnico apro4ado 0ediante Resoluci.n )erencial Regional7 esignaci.n co0o responsa4le de la ejecuci.n de la o4ra / del 0anejo de las cuentas del recurso econ.0ico de la o4ra- 0ediante Resoluci.n )erencial Regional. esignaci.n de la participaci.n de los Co0its &speciales o &speciales #er0anentes- de los procesos de selecci.n para la ad9uisici.n de 0ateriales e insu0os- 0ediante Resoluci.n )erencial Regional. Cronogra0a de %d9uisici.n de Materiales e Insu0os (alorizadoco0pati4ilizado con el Calendario de #rocesos de Selecci.n7 Cronogra0a de %vance de O4ra (alorizado / apro4ado7 Cuaderno de O4ra- legalizado7 (eri3icaci.n de la u4icaci.n de 5itos / puntos de re3erencia para el replanteo de la O4raKa4er realizado la co0pati4ilizaci.n del &8pediente Tcnico / la 0eta a ejecutarse. In3or0e del estado de operatividad / d2/4.+262-2,%, ,) )=*24./ ? '%=*2+%(2%/. In3or0e de la )&R&NCI% R&)ION%$ & IN'R%&STR!CT!R%justi3icando la li4re disponi4ilidad del terreno.

N.

R.

d. c. d. e. 3. g. 5. M.

#roporcionar oportuna0ente la in3or0aci.n re9uerida por el Supervisor o Inspector de O4ra para su apro4aci.n- las cuales 3or0ar1n parte del in3or0e 0ensual respectivo del periodo co0prendido del LP al @?P del

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0es. &l In3or0e original ser1 presentado a la S!B )&R&NCI% & S!#&R(ISI"N Y $IH!I %CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N O4ras dentro de los 12+1. R05S ,8%/ 1%-)+,%(2.- contados a partir del pri0er d2a del 0es siguiente al de la valorizaci.n / una copia al Supervisor o Inspector de O4ra / S!B )&R&NCI% & &J&C!CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N en el 0is0o plazo. &l in3or0e 0ensual de4er1 contar por lo 0enos con los siguientes datosF 0 I+L.(') TG1+21. M)+/*%-. a. O3icio de presentaci.n7 4. #lanos de u4icaci.n7 c. atos )enerales7 d. In3or0e Tcnico de las la4ores del Residente / Supervisor o Inspector de O4ra7 e. Me0oria resu0en de actividades7 3. Metrado / porcentaje de avance por partidas de la o4ra principal7 g. Cuadro de 0a/ores 0etrados / partidas nuevas de presupuestos de o4ras o tra4ajos co0ple0entarios7 5. Control de 0aterial en canc5a7 i. Reporte diario de producci.n de 0aterial sin proceso <cantera= o procesado <planta c5ancadora=7 j. Reporte diario de producci.n de planta de as3alto7 ]. Reporte diario del transporte de 0aterial procesado / sin procesar a los di3erentes destinos l. Cuadro de (alorizaci.n7 0. Resu0en de valorizaciones n. )r13ico de valorizaciones acu0uladas7 :. )r13ico de avance de O4ra por partida7 o. Cuadro de deductivo por uso de e9uipo 0ec1nico de la &NTI % 7 p. &valuaci.n de la Consistencia Tcnico ; &con.0icaco0paraci.n de las (alorizaciones del %vance '2sico con respecto al )asto %nal2tico Real- en los ru4ros de 0ano de o4ra- 0aterialese9uipos / gastos generales. 9. Relaci.n de e9uipo 0ec1nico propio / al9uilado7 r. Cuadro de uso diario de 5oras- ]il.0etros / consu0o de co04usti4le de e9uipo propio7 s. Cuadro de gastos de operaci.n de e9uipo propio7 t. Cuadro diario de uso de e9uipo al9uilado7 u. &sti0aci.n del progra0a de actividades para el siguiente 0es7

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z. L?.

v. Copia de los Resultados de los Controles de Calidad de las #rue4as / ensa/os / cuadro de registros de in3or0aci.n 0etereol.gica diaria7 W. Ilustraci.n 3otogr13ica7 8. Copias del Cuaderno de O4ra- / /. Sustento de 0etrados7 Correspondencias reci4idas / e0itidas.

ar curso in0ediato / realizar las gestiones con la de4ida anticipaci.n para la apro4aci.n de dese04olsos- con la 3inalidad de proveerse de la asignaci.n de los recursos- para e3ectuar las co0pras- para el pago de servicios- de la re0uneraci.n del personal especializado / no especializado de la O4ra. Controlar / dar visto 4ueno del 0anejo de Caja C5ica- cu/o 0onto ser1 el esta4lecido por la O'ICIN% R&)ION%$ & % MINISTR%CI"N en concordancia con las nor0as del Tesoro #64lico &3ectuar el control de los 0ateriales en %l0acn de O4ra- en coordinaci.n con el Supervisor o Inspector de O4ra- tales co0oF cantidadcalidad / aprovisiona0iento oportuno <ingresos- salidas / stoc] valorizado- etc=- acatando la orden del Supervisor o Inspector de O4ra para el ca04io o retiro de uno de ellos por incu0pli0iento de especi3icaciones tcnicas. %notar en el Cuaderno de O4ra- la 3ec5a de inicio / tr0ino de los o4ras /Eo tra4ajos- las 0odi3icaciones autorizadas 0ediante Resoluci.n )erencial Regional- ingreso / salida de 0ateriales- 5oras de tra4ajo de los e9uipos precisando los e9uipos propios de los al9uilados- cantidad de personal en o4ra- consu0o de co04usti4le por cada unidad o e9uipolu4ricantes- avances 0ensuales- entre otros- as2 co0o las incidencias 01s i0portantes / los pro4le0as 9ue pudieren a3ectar el cu0pli0iento del cronogra0a esta4lecido- lo cual de4er1 ser constatado en el Cuaderno de O4ra- el 0is0o 9ue ser1 sellado / visado en todas sus p1ginas originales / copias por el Residente / el Supervisor o Inspector de O4ra. (elar per0anente0ente por la 4uena ejecuci.n de las O4ras de acuerdo a las nor0ativas vigentes- seg6n la pr1ctica de la Vtica de la Ingenier2asiendo responsa4le directo de la ejecuci.n de la o4ra en los aspectos tcnicos / ad0inistrativos. &jecutar la o4ra en los plazos previstos /Eo esta4lecer pol2ticas e innovar procedi0ientos destinadas a conseguir 0ejores 0etas. Cu0plir con la per0anencia en o4ra / 0antener a travs del Supervisor /Eo Inspector de O4ra una co0unicaci.n per0anente con el Coordinador

LL.

L>.

L@.

LO.

LJ. LB.

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de Supervisi.n- 9ue per0ita el conoci0iento de pro4le0as- to0ando decisi.n oportuna en cada caso. LN. LR. &ntregar la O4ra- so4re un 0edio a04iente en condiciones de acuerdo al &studio de I0pacto %04iental apro4ado. Cu0plir con las nor0as de seguridad industrial pertinentesproporcionando a los tra4ajadoresF cascos- 4otas- 01scaras contra el polvo / otros. %signar las 0ovilidades necesarias de acuerdo al &8pediente Tcnico para 9ue la o4ra se ejecute con la 0a/or e3iciencia. Mantener / proporcionar a la S!B )&R&NCI% & 'ORM!$%CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N- un registro de los rendi0ientos / costos unitarios de insu0os reales de acuerdo a las condiciones de u4icaci.n de cada o4ra- a 3in de procesar presupuestos de o4ras si0ilares con costos adecuados.

LM. >?.

>L. Tra0itar la inclusi.n dentro del #lan %nual de Contrataciones / %d9uisiciones- los insu0os 9ue de4en ser ad9uiridos a travs del proceso de selecci.n e iniciar el proceso de segui0iento de estos 5asta la ad9uisici.n del 4ien. >>. #resentar la Rendici.n de Cuenta de la re0esa anterior- 018i0o a los 0()2+0% R30S ,8%/ 1%-)+,%(2. posterior a la autorizaci.n de giro- 4ajo responsa4ilidad. &la4orar junta0ente con el %d0inistrador de O4ra- la &valuaci.n de la Consistencia Tcnica ; &con.0ica de los gastos con respecto al %vance 32sico- considerando &8pediente Tcnico inicial- O4ras o Tra4ajos Co0ple0entarios- eductivos- %0pliaciones de #lazo- )astos )enerales / Ma/ores )astos )enerales- 0ensual / el acu0ulado- en los ru4ros de 0ano de o4ra- 0ateriales- e9uipos / gastos generales. #resentar al Inspector o Supervisor la #re A $i9uidaci.n Tcnico ; 'inanciera- 5asta los ,2)J R10S ,8%/ 1%-)+,%(2. despus del tr0ino de O4ra. CONTENIDO DE LA PRE LIBUIDACION a. A/4)10. TG1+21.: L. In3or0e de #re $i9uidaci.n 3inal de O4ra7 >. #lanos de #ost Construcci.n7 @. #lanillas de 0etrados real0ente ejecutados7 O. Cuadro de valorizaciones 0ensuales7 J. Certi3icados de Resultados de Control de Calidad7 B. escripci.n de las actividades ejecutadas7
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>@.

>O.

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N. Cuaderno de O4ra <Original / Copia=F R. Resolutivo de apro4aci.n del &8pediente Tcnico- O4ras o Tra4ajos Co0ple0entarios- eductivos- %0pliaciones de #lazo)astos )enerales / Ma/ores )astos )enerales / designaci.n de responsa4les de la &jecuci.n de la O4ra- Co0it de &ntrega de Terreno- Co0it &special o &special #er0anente- Co0it de Recepci.n / $i9uidaci.n de O4ra. M. Cuadro de utilizaci.n total de insu0os co0o 0ano de O4ra0ateriales / e9uipo. 4.^ A/4)10. F2+%+12)(.: L. Resolutivo de designaci.n del 0anejo de cuenta corriente / docu0ento de apertura / registro de 3ir0as para el 0anejo de la cuenta corriente7 >. Cuadro de re0esas asignadas al #ro/ectoF _ %utorizaci.n de co0pro0iso7 _ Co0pro4ante de pago7 _ Copia de la 6lti0a conciliaci.n / e8tracto 4ancario7 _ Copia de docu0entos- TAB de Reversi.n al Tesoro #64lico7 @. Rendiciones de cuenta docu0entadaF _ Me0or1ndu0 enviando dic5as rendiciones7 _ Me0or1ndu0 9ue aprue4an las rendiciones de cuenta docu0entada7 O. &stado de &jecuci.n #resupuestal a nivel de %signaci.n )enrica / &spec23ica- conciliados con las #artidas TcnicasF _ %u8iliar est1ndar- inclu/endo la espec23ica de gasto7 J. Balance de Co0pro4aci.n por re0esa / de cierre de o4ra7 B. Copia de o3icios de apertura / cierre de Cuenta Corriente <Banco de la Naci.n=7 N. $i4ro %u8iliar de BancosF _ &stado de Cuenta Corriente desde el inicio al cierre de o4ra7 _ Conciliaci.n Bancaria 0ensual desde el inicio al cierre de o4ra7 R. Trans3erencia de Bienes de Capital <%ctivos 'ijos ad9uiridos por el pro/ecto= al cierre de o4ra7 M. Inventario '2sico de e8istencias en al0acn al cierre de o4ra- / L?. eclaraci.n Jurada de pago de re0uneraciones- $e/es Sociales / CTS- / no adeudos a Terceros <docu0ento de no adeudar a proveedores con los 9ue se esta4leci. un v2nculo Co0ercial=.
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>J.

&n el caso 9ue el Residente- incu0pla injusti3icada0ente las o4ligaciones estipuladas en esta irectiva- la irecci.n &jecutiva podr1 dejar sin e3ecto su designaci.n / e3ectuar las acciones legales correspondientes. Todo perjuicio econ.0ico 9ue se origine co0o consecuencia de un 5ec5o i0puta4le al Residente- tales co0o negligencia en sus 3uncionesi0previsi.n 3alta criterio tcnico / otras acciones u o0isiones 9ue causen da:o a la &NTI % - ser1n de responsa4ilidad del Residente. #ara el co4ro de los da:os / perjuicios- originados por causales i0puta4les al Residente- / el %d0inistrador de O4ra- la &NTI % se reserva el derec5o de iniciar las acciones pertinentes. $as o4ligaciones contra2das por el Residente no podr1n ser trans3eridasni parcial ni total0ente. Co0unicar en su oportunidad a la S!B )&R&NCI% & &H!I#O M&CSNICO los gastos concernientes a reparaci.n / reposici.n de los e9uipos / 0a9uinarias asignadas. Considerar 9ue el precio de al9uiler de e9uipo 0ec1nico ser1 el precio de 0ercado en el caso e8cepcional de no disponer de alg6n e9uipo.

>B.

>N.

>R. >M.

@?.

10.2 ADMINISTRADOR DE OBRA 1. REBUISITOS Contador #64lico Colegiado- %d0inistrador de &0presas o persona con estudio superior en estas especialidades o a3ines- con e8periencia 02ni0a de cinco <J= a:os en 0anejo de recursos 5u0anos- 0ateriales3inancieros / ejecuci.n de procesos de selecci.n para la ad9uisici.n de 4ienes / servicios de acuerdo a la $e/ de Contrataciones / %d9uisiciones del &stado. 2. L. FUNCIONES Y OBLIGACIONES epende org1nica / 3uncional0ente del Residente- S!B )&R&NCI% & &J&C!CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N / )&R&NCI% R&)ION%$ & IN'R%&STR!CT!R% / nor0ativa0ente de la O'ICIN% R&)ION%$ & % MINISTR%CI"N de4iendo cu0plir con los linea0ientos esta4lecidos por sta7 %sistir al Residente- en las actividades de su especialidad para una correcta ad0inistraci.n de los recursos 3inancieros destinados a la ejecuci.n de la o4ra- con el 9ue co0parte toda la responsa4ilidad en la gesti.n de los recursos asignados. &n coordinaci.n con el Residente / la O'ICIN% R&)ION%$ & % MINISTR%CI"N- adoptar1 e i0ple0entar1 acciones 9ue per0itan una gesti.n ad0inistrativa- conta4le / 3inanciera e3iciente de la o4ra- to0ando co0o 0arco la nor0atividad vigente.

>.

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@. O.

&n coordinaci.n con el Residente- e3ectuar la progra0aci.n de cajadentro de los pri0eros 12+1. R05S ,8%/ 1%-)+,%(2. de cada 0es. Revisar las solicitudes de re9ueri0ientos de gastos de la o4raprocurando se 5agan con la de4ida anticipaci.n / en concordancia con el &8pediente Tcnico apro4ado a travs de los 3or0atos esta4lecidos para estos casos. Coordinar con el Residente para e3ectuar controles deF a. Reportes de asistencia diaria del personal en o4ra / el consolidado 0ensual. 4. Realizar el control diario de los al0acenes de o4ra- veri3icando / actualizando los docu0entos de control de al0acn.

J.

B. N. R.

Instruir a los %l0aceneros de O4ra para 9ue atiendan los re9ueri0ientos seg6n los procedi0ientos esta4lecidos por la ad0inistraci.n de o4ra. &sta4lecer se0anal0ente el 4alance econ.0ico de los 3ondos indicando a detalleF co0pro0isos cancelados- pendientes / las cuentas por pagar. &s responsa4le 9ue se re0ita 5asta el ,G12'. R10S ,8% ,)- ')/ los listados de contrataci.n de personal- control de asistencia- tareodescuentos / de01s docu0entos necesarios para la ela4oraci.n de la planilla 0ensual por la O'ICIN% & R&C!RSOS K!M%NOS. &3ectuar reposici.n de caja c5ica- previa revisi.n / visto 4ueno del Residente. %4astecer e i0ple0entar en 3or0a oportuna todos los 6tiles de escritorio / cual9uier otro ele0ento necesarios para el desarrollo de las actividades tcnicas / ad0inistrativas- dentro del 0arco per0itido por el presupuesto anal2tico de gastos generales. #rocesar la in3or0aci.n pertinente / necesaria ela4orando el in3or0e 0ensual econ.0ico- ad0inistrativo / conta4le correspondiente- indicando la relaci.n de insu0os utilizados en el periodo de la valorizaci.n- el cual se ane8ar1 al In3or0e Mensual del Residente. &l %d0inistrador es responsa4le de la ela4oraci.n de la Rendici.n de Cuenta docu0entada- de acuerdo a las directivas vigentes co0petentesde4iendo incluir los gastos incurridos desdo4lados por %signaci.n )enrica / &spec23ica conciliados con las #artidas Tcnicas. Todos los pagos- ser1n o4ligatoria0ente realizados por el personal responsa4le del Srea %d0inistrativa. &3ectuar las coordinaciones con el Residente / la O'ICIN% R&)ION%$ & % MINISTR%CI"N de ser pertinente- en cuanto a la previsi.n de los

M. L?.

LL.

L>.

L@. LO.

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co0pro0isos 9ue se re9uieran devengar en el periodo de 3in de a:oteniendo en cuenta espec23ica0ente- el cierre del a:o 3iscal. LJ. %s2 0is0o- de4er1 tener en cuenta el cu0pli0iento del ecreto Supre0o ?>LA>???A#CM Regla0ento de la $e/ 9ue esta4lece la #ro5i4ici.n de &jercer la 'acultad de Contrataci.n del #ersonal en el Sector #64lico en el caso de parentesco. $os proveedores de 4ienes- servicios / al9uileres de4er1n elegirse 0ediante el #roceso de Selecci.n respectivo- seg6n su 0onto- / a lo esta4lecido por la $e/ )eneral del Siste0a Nacional de #resupuesto- el T!O de la $e/ de Contrataciones / %d9uisiciones del &stado / su Regla0ento vigentes. e4e restarse- de la $i9uidaci.n 'inanciera- los 0ontos valorizados de los 0ateriales so4rantes / otros con la depreciaci.n respectiva- devueltos o3icial0ente al al0acn autorizado por la &NTI % - 0ediante los 3or0atos DNEA/E <Notas de &ntrada al %l0acn Central de la &ntidad=. %ntes de los 30 ,8%/ 1%-)+,%(2. de la 3ec5a prevista para concluir la O4ra- coordinar1 con la O'ICIN% & R&C!RSOS K!M%NOS para o4tener la Constancia deF

LB.

LN.

LR.

1 2

_ No tener adeudos por aportaciones a &SS%$! 7 _ No tener adeudos ni tener recla0os la4orales pendientes de los tra4ajadores- presentados por stos en el Ministerio de Tra4ajo / #ro0oci.n Social- /

3 _ %pertura / cierre del $i4ro de #lanillas de Re0uneraciones al


LM. concluirse la o4ra de la 018i0a %utoridad de Tra4ajo de la zona. #roporcionar la in3or0aci.n 0ensual detallada del estado econ.0icoad0inistrativo / conta4le- los cuales 3or0ar1n parte del in3or0e 0ensual respectivo del periodo del LQ al @?P del 0es- el 0is0o 9ue ser1 presentado a la S!B )&R&NCI% & &J&C!CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N dentro de los 12+1. R05S ,8%/ 1%-)+,%(2. contados a partir del pri0er d2a 514il del 0es siguiente al de la valorizaci.n respectiva / de4er1 contar por lo 0enos con los siguientes datosF 1. ECONMICO ADMINISTRATIVO #reparado por el %d0inistrador / re3rendado por el ResidenteF A. C*%,(. R)/*')+ ,)- M.C2'2)+0. ,) A-'%1G+ C%-.(2J%,.: a. Saldo %nterior. 4. &ntradas de %l0acn <trans3erencias so4rantes de inventario- co0pras al contado / al crdito= conciliados con el Registro de Co0pras / Nota de &ntrada al %l0acn <N&%=
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c. Salidas de %l0acn- conciliado con las #&COS%S. d. Salida del Mes conciliados con las tarjetas <Z%R &,= / tarjetas de control visi4le de al0acn <BINC%R =. B. T.0%- ,) EA()/./ 4.( (*6(. R1.'4%(%,./ 1.+ -%/ A)+G(21%/ 4(.A(%'%,%/S: Mano de O4ra e8tra2da del APNA7 Materiales7 &9uipos %l9uilados7 Costos de Operaci.n de &9uipo Mec1nico- / )astos )enerales- as2 co0o el control de uso de la caja c5ica. C. C.'4(.6%123+ ,) 0.0%- EA()/./ L()+0) %- C%-.( ,) O6(% RV%-.(2J%123+S ,)0)('2+%123+ ,) -%/ 1*)+0%/ 4.( 4%A%( R1(G,20./S9 %,@*+0%( ()-%123+ ,)0%--%,%. 2. CONTABLE A. D.1*')+0%123+ /*/0)+0%0.(2% ,)- A%/0.. L $a revisi.n de la docu0entaci.n del gasto se e3ectuar1 de acuerdo a la presente irectiva. 1.+ )L. >. @. O. J.

B. L./ E/0%,./ E1.+3'21./ ,) ,)/)'6.-/./ ,)/%A()A%,. %+%-8021. 1.(()/4.+,2)+0).

C. P-%J./ ,) 4()/)+0%123+ ,) -%/ R)+,212.+)/ ,) C*)+0% $os 3or0atos- ane8os / la docu0entaci.n 9ue justi3i9ue el gasto de4er1n ser re0itidos a la O'ICIN% R&)ION%$ & % MINISTR%CI"N dentro de los =*2+1) R15S ,8%/ 1%-)+,%(2. de recepci.n de la Nota de %4ono del Banco de la Naci.n- a 3in de 9ue la presentaci.n de la Rendici.n de Cuenta docu0entada sea paralela0ente a la presentaci.n del in3or0e tcnico. &l incu0pli0iento en la re0isi.n de la in3or0aci.n re9uerida originar1 la suspensi.n de las progra0aciones de Re0esas para el 0es siguiente7 previa co0unicaci.n de los antecedentes a los "rganos Superiores / de Control Institucional de la &NTI % . $a reiteraci.n del incu0pli0iento de la presentaci.n oportuna de las Rendiciones de Cuenta- dar1 lugar a la re0oci.n del cargo al Residente /Eo %d0inistrador de O4ra- ade01s las sanciones esta4lecidas para los 3uncionarios p64licos- 9ue ad0inistran 'ondos del &stado.
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%l respecto del contenido en el in3or0e- se incidir1 en la docu0entaci.n conta4le sustentatoria ; original con la conciliaci.n 4ancaria respectiva- pues esto 3or0ar1 parte de la preAli9uidaci.n 3inanciera. 3. DE LOS LIBROS CONTABLES OBLIGATORIOS $ AUPILIAR Y REGISTROS AUPILIARES BUE DEBEN LLEVAR: L. Registro %u8iliar Standard de caja ru4ricado por los responsa4les <Residente / %d0inistrador de O4ra=. >. $i4ro Bancos- legalizado ante Notario #64lico o Juez de #az. @. Registro de co0pras. O. Registro au8iliar de ve52culos- e9uipos / 0a9uinarias propias / al9uiladas- / 0ue4les / enseres de la &NTI % . J. Registro de procesos de selecci.n de 0enor cuant2a. 4. DE LA APERTURA DE LA CUENTA CORRIENTE BUE DEBEN EFECTUAR To0ar co0o co0petentes. 5. 4ase de aplicaci.n las irectivas vigentes

DE LA ELABORACION DE LAS RENDICIONES DE CUENTA L. ocu0entos 'uentes7 >. Ordenes de Co0pra7 @. )u2a de Interna0iento.- / O. Ordenes de Servicio. #ara la ad9uisici.n de Bienes /Eo Servicios se sujetar1 a lo esta4lecido en el T!O de la $e/ / su Regla0ento / Modi3icatoriaspara los procesos de selecci.n- as2 0is0o to0ar co0o 4ase de aplicaci.n las directivas vigentes co0petentes.

:.

DOCUMENTOS AUTORI"ADOS POR LA SUNAT. L. $os esta4lecidos en el Regla0ento de Co0pro4antes de #ago ; S!N%T. >. Ser1n originales / e0itidos- a no04re / R!C de la &NTI % ; No04re de #ro/ecto o actividad. To0ar co0o 4ase de aplicaci.n las irectivas vigentes co0petentes.

7.

DOCUMENTOS POR GASTOS DE PERSONALES MENORES DE UN MES.

SERVICIOS

NO

L. Contratos de Servicios No #ersonales- adjuntando los reci4os por 5onorarios / los 3or0ularios S!N%T.
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>. Copia del

NI del tra4ajador.

@. Con3or0idad del servicio visado por el Residente / el %d0inistrador de O4ra. >. DOCUMENTOS POR GASTOS DE MABUINARIA Y EBUIPO. 1. ALBUILADOS a. %utorizaci.n de la S!B )&R&NCI% & &J&C!CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N 4. Contrato de al9uiler u Orden de Servicio. c. #artes diario de tra4ajo por 0a9uinaria <3ir0ado por el operador / visado por el Residente= conciliado con el Registro %u8iliar de ve52culos- e9uipo / 0a9uinaria al9uilada. d. Co0pro4antes de pago autorizados por S!N%T <por al9uiler de e9uipos 0enores- co0presoras- co0putadoras- entre otros= personas naturales o jur2dicas. e. Trata0iento del pago del I)( de acuerdo a lo dispuesto por S!N%T- actualizado a la 3ec5a del Contrato. 2. PROPIOS #arte diario de tra4ajo por 0a9uinaria- indicando el tra4ajo realizado- 5oras de tra4ajo <rendi0iento=- consu0o de co04usti4le- lu4ricantes / servicio de 0anteni0iento <3ir0ado por el Operador- Controlador- Capataz- %sistente de O4ra / visado por el Residente=- de4iendo conciliar con la in3or0aci.n de al0acn / la li4reta de control del operador <la li4reta de control del operador concluida de4er1 ser arc5ivada en el al0acn=. 7. DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO L. Se podr1 a4rir un 'ondo para #agos en &3ectivo <'##&=- 9ue ser1 destinado a gastos de 0enor cuant2a para la ad9uisici.n de 4ienes /Eo servicios / se a3ectaran a las partidas especi3icas del gastoF >?A(i1ticos %signaciones- >@A Co04usti4le / $u4ricantes>OA%li0entos de #ersona- @?ABienes de Consu0o- / @MAOtros Servicios de Terceros. >. &l '##& ser1 autorizado por el 0onto 018i0o de SE. J-???.??el 0is0o 9ue podr1 ser renovado <5a4ilitado= 5asta por tres veces- previa rendici.n de cuentas docu0entada dentro del 0es. &l pago en e3ectivo- por este concepto- se realizar1 5asta el 0onto de SE. J??.??.
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@. #ara el 0anejo del '##& se re9uiere de la autorizaci.n e8presa del Residente 9ue autorice el 0anejo del 3ondo- indicando el responsa4le de su ad0inistraci.n- 0onto del 3ondo- 0onto 018i0o para cada ad9uisici.n- plazo / procedi0iento para su rendici.n. O. #ara el 3ondo para pagos en e3ectivo- to0ar co0o 4ase de aplicaci.n la irectiva vigente e0itida por la &NTI % . 10. PAGOS DE TRIBUTOS Co0pro4ante de pago correspondiente a la retenci.n del I)(- BTMT- L>T < etracci.n=- I&S- Ota / Jta. Categor2a- cuando corresponda se girar1 el c5e9ue / se realiza el registro conta4le en el $i4ro Bancos antes de las 3ir0as. 11. DE LA PRESENTACION DE LA RENDICION MENSUAL DEL GASTO Y DEL PLA"O DE ENTREGA. $a ejecuci.n del gasto se de4er1 cerrar al @? de cada 0es a 3in de 9ue la presentaci.n de la rendici.n docu0entada se e3ect6e paralela0ente a la presentaci.n del in3or0e tcnico- los 0is0os 9ue se presentar1n por duplicado- original para la O'ICIN% R&)ION%$ & % MINISTR%CI"N / copia para la Supervisi.n o Inspector de O4ra. %. ASPECTO CONTABLE L. Rendici.n de )astos <en 3or0a cronol.gica= >. Koja Resu0en. A ese04olsos reci4idos A Rendiciones presentadas @. %vance 'inanciero de O4ra. Se clasi3icar1 seg6n presupuestos e indicaciones del responsa4le tcnico del pro/ecto. O. Conciliaci.n Bancaria <Resu0en= Ser1n v1lidos sola0ente si se encuentren 3ir0ados por el Residente / el %d0inistrador de O4ra. J. Copia de autorizaci.n de co0pro0isos- co0pro4ante de pago- nota de a4ono / desagregado anal2tico de la re0esa reci4ida en el 0es a rendir. B. Co0pro4ante de pago de c5e9ues girados en o4ra. L %rc5ivados en 3or0a nu0rica / cronol.gica con los docu0entos originales sustentatorios de le/ / 0ensualizados.
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N. &stado de &jecuci.n #resupuestal por genrica / espec23ica conciliados con las #artidas Tcnicas. 6. ASPECTO TMCNICO . L. Cuadro estad2stico de e9uipo 0ec1nico MTC con la situaci.n del e9uipo 0ec1nico. >. Cuadro de costos 0ensuales ; e9uipo 0ec1nico. @. Cuadro de 2ndice de consu0o de co04usti4le O. Cuadro de 0anteni0iento de e9uipo 0ec1nico. Indicando 3ec5as del 0anteni0iento. J. Costos de 0anteni0iento- lu4ricantes- 3iltros- co04usti4lesprincipal0ente. B. Costos de Reparaci.n- 0ano de O4ra / repuestos. N. Control de 5oras / ]il.0etros del e9uipo 0ec1nico <5or.0etro / od.0etro=. R. Control diario del consu0o de co04usti4le del e9uipo 0ec1nico. Consu0o por d2a. >?. &l %d0inistrador de O4ra no podr1 trans3erir total ni parcial0ente el cu0pli0iento de la presente nor0a siendo el responsa4le de las o4ligaciones 9ue asu0e. &la4orar junta0ente con el Residente de O4ra- la &valuaci.n de la Consistencia Tcnica ; &con.0ica de los gastos con respecto al %vance 32sico- considerando &8pediente Tcnico inicial- O4ras o Tra4ajos Co0ple0entarios- eductivos- %0pliaciones de #lazo- )astos )enerales / Ma/ores )astos )enerales- 0ensual / el acu0ulado- en los ru4ros de 0ano de o4ra- 0ateriales- e9uipos / gastos generales.

>L.

10.3 ASISTENTE TECNICO DE OBRA 1. REBUISITOS Ingeniero Civil Colegiado /Eo Bac5iller en Ingenier2a Civil- con e8periencia en ejecuci.n de O4ras viales- ela4oraci.n de e8pedientes tcnicosvalorizaciones- in3or0es 0ensuales / li9uidaciones. FUNCIONES Y OBLIGACIONES %sistir al Residente en todas las actividades in5erentes a ste. (elar directa / per0anente0ente por la correcta ejecuci.n de la o4ra / dar cu0pli0iento de los docu0entos integrantes del e8pediente tcnico de la o4ra a su cargo- 9ue involucra planos- especi3icaciones tcnicas0e0oria descriptiva / de01s docu0entos 9ue contiene- co0o ta04in las de01s nor0as tcnicas se:aladas en la 4ase legal de la presente directiva.

2. L. >.

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@.

O.

J.

B.

N.

R. M.

L?.

LL.

L>.

Revisar los docu0entos enunciados en el nu0eral anterior e0itiendo el In3or0e al nivel 9ue le corresponde- reco0endando al Residente- las 0edidas 9ue de4en adoptarse en resguardo de la calidad / 4uena ejecuci.n de los tra4ajos 9ue per0itan el cu0pli0iento de las 0etas propuestas. %po/ar en la ela4oraci.n del Calendario (alorizado de %vance de O4ra de acuerdo al plazo de ejecuci.n esta4lecido / en concordancia con el Cronogra0a de ese04olsos. %justar el Calendario (alorizado de %vance de O4ra- de !tilizaci.n de &9uipo Mec1nico / el de %d9uisici.n de Materiales o Insu0os- al inicio real de la o4ra. #resentar al Residente el Calendario de %d9uisici.n de Materiales e Insu0os valorizado 0ensual0ente / ar0onizado con el Calendario de %vance de O4ra dentro de los 12+1. R05S ,8%/ H&62-)/ antes de iniciado el 0es al 9ue corresponda dic5o calendario. &l %sistente Tcnico est1 o4ligado a solicitar por lo 0enos >O 5oras de anticipaci.n el re9ueri0iento de cual9uier 0aterial ad9uirido / progra0ado en su uso- para ello es necesario re0itir al %d0inistrador de O4ra el respectivo L.('%0. ,) PEDIDO ?T. REBUERIMIENTO DE MATERIALES - de4ida0ente llenado / visado por el Residente. Supervisar la entrega oportuna de los 0ateriales en cantidad- calidad / plazos esta4lecidos en el Calendario de %d9uisici.n de Materiales e Insu0os apro4ado. #odr1 sugerir al Residente- por escrito- el retiro de los 0ateriales por 0ala calidad o incu0pli0iento de especi3icaciones tcnicas. Conjunta0ente con el Ingeniero Residente- ela4orar1 los 0etrados para 3or0ular la valorizaci.n 0ensual. Mantener al d2a los cronogra0as- registros / gr13icos de avance de O4ra de4ida0ente visado por el Residente- 0ostrando en todo 0o0ento cuando sea re9uerido por el Supervisor o Inspector de O4raCoordinador de O4ra- Coordinador de Supervisi.n- los datos parciales / acu0ulados de los avances / saldos por ejecutar. &l %sistente veri3icar1 la asistencia del personal en o4ra- visando el correspondiente tareo de ca0po. %s2 0is0o visar1 los partes diarios del e9uipo 0ec1nico al9uilado / propio o trans3erido. &l %sistente- durante la ejecuci.n de la o4ra est1 o4ligado- 4ajo responsa4ilidad / en coordinaci.n con el Residente / el Supervisor o Inspector de O4ra a controlar la realizaci.n de prue4as de control de calidad de los tra4ajos- 0ateriales7 as2 co0o el 3unciona0iento de las instalaciones- con3or0e a las especi3icaciones tcnicas correspondientes. Todo perjuicio econ.0ico causado a la &NTI % - en la ejecuci.n de la o4ra 9ue se origine co0o consecuencia de un 5ec5o i0puta4le al %sistente- tales co0o negligencias en sus 3unciones- i0previsiones / 3alta

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L@. LO. 10.4

de celo- criterio tcnico / otras acciones u o0isiones- ser1n asu0idos por el %sistente- durante la ejecuci.n de la o4ra. &l %sistente- ser1 responsa4le del cu0pli0iento de las o4ligaciones 9ue asu0e- / de las de01s 3unciones 9ue le asigne el Residente. &s de su responsa4ilidad preparar los planos de postAconstrucci.n / la docu0entaci.n tcnica para la li9uidaci.n de la o4ra.

EFE DE EBUIPO MECANICO 1. REBUISITO Ingeniero Mec1nico Colegiado- Ka4ilitado por el Colegio de Ingenieros del #er6- con tres <?@= a:os de e8periencia en ad0inistraci.n de e9uipo 0ec1nico- reparaci.n / 0anteni0iento en O4ras <Sanea0iento&di3icaciones- (iales- etc- seg6n la o4ra pro/ectada=. 2. L. >. @. O. FUNCIONES Y OBLIGACIONES 'or0ular el progra0a de 0anteni0iento / reparaci.n del &9uipo Mec1nico asignado a la O4ra. Mantener en .pti0as condiciones de operatividad el &9uipo Mec1nico asignado a la O4ra. Coordinar con el Ingeniero Residente para la distri4uci.n racional del &9uipo Mec1nico en la ejecuci.n de la o4ra. &3ectuar la evaluaci.n tcnica a los e9uipos propios / al9uilados con la 3inalidad de deter0inar las condiciones .pti0as de operatividad / rendi0iento. %s2 0is0o- de4e 0antener el Registro %u8iliar de ve52culos0a9uinaria del e9uipo propio / al9uilado- as2 co0o de sus rendi0ientos reales- para ser re0itidos a la S!B )&R&NCI% & 'ORM!$%CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N. #resentar al Ingeniero Residente / %d0inistrador de O4ra en concordancia a los gastos e3ectuados- los costos de operaci.ndisgregando entre otros los gastos de 0anteni0iento- reparaci.nconsu0o de co04usti4le- lu4ricantes- 3iltros- jornales7 ane8ando unos cuadros estad2sticos- de 2ndice de consu0o de co04usti4le- de 0anteni0iento / control de 5oras / ]il.0etros. Solicitar con la de4ida anticipaci.n al Ingeniero Residente los repuestos de alto consu0o / de desgaste para progra0ar su ad9uisici.n de 0anera oportuna- previa veri3icaci.n de stoc] en los al0acenes de la S!B )&R&NCI% & &H!I#O M&CSNICO- a travs del Coordinador de &9uipo Mec1nico de dic5a su4 gerencia. Revisar con el al0acenero la li4reta de control de los operadores por la unidad a su cargo- con la 3inalidad de conciliar el consu0o de co04usti4le- lu4ricantes- repuestos- principal0ente. %s2 0is0o visar los

J.

B.

N.

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R. M. L?. LL.

partes diarios del e9uipo 0ec1nico- / re0itir la original diaria0ente al 1rea de %l0acn para su control. &ntregar las li4retas de control ter0inadas al 1rea de %l0acn para su arc5ivo correspondiente. &s responsa4le de 9ue su Srea cuente con Manuales de #artes- de Operaci.n / Manteni0iento / Manuales de Servicios. Mantener estrec5a co0unicaci.n con el Coordinador de &9uipo Mec1nico de la S!B )&R&NCI% & &H!I#O M&CSNICO. Otras 3unciones 9ue le asigne el Residente.

10.5 PERSONAL ESPECIALI"ADO &n cada o4ra se de4e tener una estructura 02ni0a de personal especializadolo cual est1 en 3unci.n de la envergadura de la o4ra- sin e04argo de ser posi4le de4e contarse- seg6n sea el tipo de o4ra- con el siguiente personal co0o 02ni0o. _ _ _ _ _ _ Ing. de Movi0iento de Tierras7 Ing. de O4ras de %rte / renaje7 Ing. )e.logo7 Ing. &specialista en Mec1nica de Suelos7 Ing. de Medio %04iente / Seguridad- e #ro3esional con e8periencia 02ni0a de dos <?>= a:os en Costos / #resupuesto / ela4oraci.n de procesos de selecci.n de acuerdo a la $e/ / su Regla0ento de de la $e/ de Contrataciones / %d9uisiciones del &stado.

10.: ALMACENERO 1. REBUISITOS #ersonal tcnico especializado en el 0anejo / control de al0acenes de O4ra. 2. L. >. @. O. J. FUNCIONES Y OBLIGACIONES %sistir al %d0inistrador de O4ra / al Residente en la organizaci.n del %l0acn. Coordinada0ente con el Residente / el %d0inistrador de O4ra adoptar1 los procedi0ientos de veri3icaci.n / control del al0acn en O4ra. #articipar en los inventarios de al0acn 9ue se progra0en- teniendo responsa4ilidad en la ad0inistraci.n de stos. &0itir diaria0ente- al 3inal del d2a- el Reporte de Ingresos- &gresos / Saldos de 0ateriales de %l0acn. Otras directivas de la &NTI % so4re %d0inistraci.n de %l0acenes de O4ras.

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10.7 SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA 1. REBUISITOS #ro3esional- 3uncionario o servidor de la entidad e8presa0ente designado por sta- para ejercer el control / supervisi.n de ejecuci.n de O4ras <Sanea0iento- &di3icaciones- (iales- etc- seg6n la o4ra pro/ectada=. Ser1 un Ingeniero Civil Colegiado / Ka4ilitado por el Colegio de Ingenieros del #er6 <CI#= con e8periencia <en Sanea0iento- &di3icaciones- (iales- etc- seg6n la o4ra pro/ectada= no 0enor de cinco <?J= a:os. 2. L. FUNCIONES Y OBLIGACIONES &3ectuar la revisi.n del &8pediente Tcnico del pro/ecto- antes del inicio de la O4ra a 3in de e0prender con un conoci0iento a priori- las tareas respectivas de Supervisi.n / Control- / 3or0ular oportuna0ente ca04ios /Eo 0odi3icaciones al pro/ecto 0ediante &8pediente Tcnico de presupuestos de o4ras o tra4ajos co0ple0entarios /Eo deductivos para 9ue la ejecuci.n sea 3luida- sin contratie0pos ni de0oras 9ue puedan generar 0a/ores costos. #articipar en la apertura del Cuaderno de O4ra- en el %cto de &ntrega del Terreno- contri4u/endo con la veri3icaci.n de los puntos re3erenciales del pro/ecto- esta4leciendo las o4servaciones pertinentes- si las 5u4iera. &n el caso 9ue se detecte ciertas di3icultades para e3ectuar el replanteo del trazo del pro/ecto o si se co0pro4ara la a3ectaci.n de in0ue4les de propiedad de Terceros- co0unicar al Coordinador de Supervisi.n- para 9ue adopte las 0edidas 9ue- esta4lece la presente directiva de acuerdo a sus 3unciones. &3ectuar la revisi.n / tr10ite de con3or0idad del Calendario (alorizado de %vance de O4ra- ajustado al inicio real de o4ra- concordante con la #rogra0aci.n de O4ras < iagra0as )%NTT- #&RTEC#M=- en coordinaci.n con el Residente7 5aciendo las reco0endaciones del caso para la con3or0idad de la S!B )&R&NCI% & &J&C!CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N. &sta revisi.n estar1 orientada a de3inir un progra0a racional acorde con la progra0aci.n de O4ra con el 3lujo de dese04olsos previstos por la &NTI % . Revisi.n / evaluaci.n del Calendario de !tilizaci.n de &9uipo Mec1nico ajustado al inicio real de o4ra- concordante con la #rogra0aci.n de O4ras- acorde con la disponi4ilidad de los 0is0os / veri3icaci.n en o4ra de su estado de operatividad- rendi0iento / capacidad con respecto a lo re9uerido en el &8pediente Tcnico de O4ra- 5aciendo las reco0endaciones para la con3or0idad de la S!B )&R&NCI% & &J&C!CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N7 asi0is0o de ser el caso- revisar los 0a/ores costos de reposici.n 3or0ulados por el Residente- 9ue genere alguna variaci.n en el rendi0iento de los 0is0os-

>.

@.

O.

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J.

B.

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R.

a 3in de 5acer el re9ueri0iento de 0a/ores gastos a la S!B )&R&NCI% & &H!I#O M&CSNICO. Revisi.n / evaluaci.n del cronogra0a de %d9uisici.n de Materiales e Insu0os solicitados por el Residente- ajustado al inicio real de o4rade4iendo ser concordantes con la progra0aci.n de O4ra. (eri3icar 9ue en las Bases del proceso de selecci.n respectivo / en los contratos suscritos con el #roveedor- se especi3i9ue dic5o cronogra0asupervisando el cu0pli0iento en su entrega- 9ue evite en todo caso un desa4asteci0iento sostenido de 0ateriales- caso contrario de4e reco0endar 9ue los gastos 9ue se generen por la paralizaci.n de la o4ra por este 5ec5o sean atri4ui4les / su4sanados por el #roveedor- 5aciendo las reco0endaciones para la con3or0idad de la S!B )&R&NCI% & &J&C!CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N. Segui0iento a los procesos de selecci.n de los 0is0os a ser ad9uiridos seg6n el T!O de la $e/ de Contrataciones / %d9uisiciones del &stado / su Regla0ento. In3or0ar a la S!B )&R&NCI% & &J&C!CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N el estado situacional del gasto de los 3ondos re0esados al pro/ecto- producto del an1lisis de consistencia econ.0ica- evaluando las discrepancias 9ue 5u4ieren al co0parar la incidencia del gasto desagregado en Mano de O4ra- Materiales- &9uipos / )astos )enerales de lo valorizado- considerando los #resupuestos de O4ras o Tra4ajos Co0ple0entarios- eductivos- )astos )enerales / Ma/ores )astos )enerales- apro4ados- adoptando las acciones en coordinaci.n con el Residente / %d0inistrador de O4ra 9ue i0pli9uen la su4sanaci.n de dic5as o4servaciones. In3or0ar oportuna0ente so4re la re0esa pro/ectada a 3in de evitar las dis0inuciones en el rit0o o paralizaciones de la o4ra generados por la de0ora en los giros de las re0esas- caso contrario 3or0ular en coordinaci.n con el Residente el in3or0e de los 0a/ores gastos generados. &3ectuar el siguiente controlF a. Control de Instalaciones.A &l Supervisor o Inspector de O4ra veri3icar1 / apro4ar1 las instalaciones de la O4ra en lo 9ue se re3iere a o3icinasla4oratorios- talleres- dep.sitos- entre otros constatando 9ue stos re6nan las condiciones de operatividad- 5igiene- salu4ridad / seguridad <entre otros aspectos veri3icar la vulnera4ilidad de la zona= de acuerdo a las Nor0as (igentes de Seguridad e Kigiene. 4. Control de &9uipo.A $os e9uipos / otras instalaciones 0ec1nicas ta04in ser1n so0etidos a una 0inuciosa inspecci.n- veri3icando sus condiciones de operatividad / disponi4ilidad para su correcto 0anteni0iento.

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&n casos de incu0pli0iento o de3iciencia en lo 9ue respecta al e9uipo se co0unicar1 a la &NTI % / se instruir1 al Residente para 9ue se proceda a la sustituci.n /Eo 0anteni0iento / Eo repotenciaci.n de los 0is0os- de4iendo estar stos sie0pre en 4uenas condiciones de operatividad / rendi0iento- 9ue per0ita garantizar el cu0pli0iento de los plazos esta4lecidos en el calendario de avance de o4ra. c. Control de #ersonal.A &l Supervisor o Inspector de O4ra veri3icar1 9ue el Residente cu0pla con asignar al personal pro3esional re9uerido en este tipo de o4ra en con3or0idad a lo esta4lecido en el &8pediente Tcnico apro4ado- / 9ue el personal su4alterno / de 0ando 0edio sea el adecuado- con el 3in de lograr un e3iciente / nor0al desenvolvi0iento en la ejecuci.n de la o4ra. &l Inspector o Supervisor veri3icar1 / e8igir1 9ue los salarios del personal / las condiciones la4orales- sean los esta4lecidos en el &8pediente Tcnico con3or0e a los dispositivos legales vigentes- logrando el otorga0iento de los 4ene3icios sociales / las condiciones de seguridad a 9ue tienen derec5o. &l Supervisor o Inspector de O4ra esta 3acultado para proponer el ca04io de personal tcnico ad0inistrativo de co0pro4ar de3iciencias en su dese0pe:o. Revisi.n / apro4aci.n de los 0todos constructivos propuestos por el Residente / el #rogra0a de Seguridad. &l Supervisor o Inspector de O4ra revisar1 / apro4ar1 los 0todos de construcci.n / plan de tra4ajo9ue proponga el Residente- para 9ue en cada una de las etapas de construcci.n- sea concordante con las especi3icaciones tcnicas del pro/ecto. Replanteo )eneral de la O4ra.A &l Supervisor o Inspector de O4ra veri3icar1 / apro4ar1 el replanteo general del trazo de la o4ra- 9ue de4er1 ser ejecutada por el Residente una vez 5ec5a la entrega del terreno7 veri3icando In situ el estacado / 0onu0entaci.n de los BMs. &valuar los resultados de ensa/os / ela4orar los in3or0es tcnicos de inspecci.n para veri3icar la acepta4ilidad de los 0ateriales. Control de la Seguridad de Kigiene Industrial.A &l Supervisor o Inspector de O4ra dentro de las atri4uciones 9ue le concede la le/- su Regla0ento / las Nor0as Tcnicas vigentes- e8igir1 al Residente para 9ue se cu0pla con todas las 0edidas de seguridad de su personal durante la construcci.n de la o4ra. &stas 0edidas de seguridad e 5igiene industrial ser1n i0puestas por el Supervisor o Inspector de O4ra con la 3inalidad de 9ue el personal de o4ra cuente con i0ple0entaci.n de cascos- guantesetc.

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'acultad para detener la O4ra.A &l Supervisor o Inspector de O4ra se encuentra 3acultado para de3inir / to0ar decisiones so4re pro4le0as 9ue se presenten en o4ra- con respecto a la calidad de los 0aterialesejecuci.n de o4ra- especi3icaciones tcnicas / cu0pli0iento del contrato general. &n consecuencia- podr1 interru0pir la ejecuci.n de cual9uier etapa de la o4ra- si co0prue4a 9ue sta no se realiza de acuerdo con el &8pediente Tcnico apro4ado. $a deter0inaci.n para detener /Eo paralizar la O4ra ser1 co0unicada previa0ente a la S!B )&R&NCI% & &J&C!CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N- a 3in 9ue se tenga conoci0iento pleno de las razones por las cuales el Supervisor o Inspector de O4ra 5ace uso de esta 3acultad. %4soluci.n de Consultas.A $as consultas se 3or0ulan en el Cuaderno de O4ra / son a4sueltas por el Supervisor o Inspector de O4ra- seg6n corresponda- dentro del plazo 018i0o de 0()/ R03S ,8%/ 1%-)+,%(2. de anotadas stas. e no ser a4sueltas- el Residente acudir1 a la S!B )&R&NCI% & &J&C!CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N- la cual de4er1 resolverlas- en igual plazo- desde la recepci.n de la co0unicaci.n. Control de &jecuci.n de O4raF &l Supervisor o Inspector de O4ra de4er1 veri3icar en 3or0a diaria / continua 9ue la o4ra sea ejecutada de acuerdo a los planos / especi3icaciones tcnicas 9ue integran el pro/ecto. &sto re9uerir1 una per0anente inspecci.n de la o4ra. &l Supervisor o Inspector de O4ra de4er1 anotar sus instrucciones- co0unicacioneso4servaciones- etc.- diaria0ente en el Cuaderno de O4ra. %s2 0is0o de4er1 dar su con3or0idad o discon3or0idad <seg6n corresponda= a las anotaciones del Residente. Control de #rogra0aci.n / %vance de O4ra.A urante todo el transcurso de la ejecuci.n de los tra4ajos- el Supervisor o Inspector de O4ra desarrollar1 la actividad de control de la #rogra0aci.n de O4ra- to0ando en consideraci.n la 3ec5a / los plazos de ter0inaci.n de cada una de las actividades- especial0ente las 9ue correspondan a la R!T% CRITIC%. %po/o al Control &con.0ico 'inanciero / Conta4le de la O4ra. &l Supervisor o Inspector de O4ra solicitar1 al %d0inistrador a travs del Residente in3or0aci.n general para el control econ.0ico / 3inanciero de la o4ra de4iendo ser actualizados 9uincenal0ente de acuerdo a las valorizaciones / otros- de tal 0anera 9ue la S!B )&R&NCI% & &J&C!CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N pueda to0ar conoci0iento de las inversiones e3ectuadas 5asta un periodo deter0inado. #ara e3ectivizar este apo/o- &l Supervisor o Inspector de O4ra 5ar1 uso de sus recursos Tecnol.gicos 9ue per0itan proveer in3or0aci.n en 3or0a oportuna / clara. e4iendo ser presentado a la S!B )&R&NCI% & &J&C!CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N en

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3or0atos convencionales para estos tra4ajos. &n 3unci.n a esta in3or0aci.n- ser1 posi4le deter0inar las pro/ecciones de dese04olsos para los siguientes 0eses- a 3in de 9ue la S!B )&R&NCI% & &J&C!CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N pueda prever las a3ectaciones presupustales 9ue per0ita girar las re0esas econ.0icas en 3or0a oportuna <valorizaciones= al Residente / poder garantizar su continuidad. $a e3ectividad de este apo/o conllevara a un oportuno proceso de la li9uidaci.n tcnico 3inanciero. LR. #reparaci.n / presentaci.n de In3or0es.A &l Supervisor o Inspector de O4ra- presentar1 o4ligatoria0ente los siguientes in3or0esF 0 INFORMES TECNICOS MENSUALES &l Inspector o Supervisor 0ensual0ente presentar1 el In3or0e Tcnico Mensual 9ue detalle- sustente e ilustre las actividades de control e3ectuadas en la ejecuci.n de las partidas genricas- co0o sonF control de calidad- control de 0ano de o4ra- control del personal ad0inistrativocontrol de la utilizaci.n del e9uipo 0ec1nico <estado de operatividad / consu0o de co04usti4le= control de rendi0ientos de las partidas 41sicascontrol del cronogra0a de avance de O4ra- / de utilizaci.n de 0ateriales e insu0os 9ue per0ita su valorizaci.n parcial si de0uestra su valor agregado del insu0o- control de al0acn- etc- ade01s de la ela4oraci.n de la valorizaci.n 0ensual del periodo del 0es co0pleto <LP al >R- @? o @L seg6n corresponda= / los cuadros de avance. Se indicar1 especial0ente si la O4ra se viene ejecutando de acuerdo al progra0a esta4lecido- / si el caso re9uiere- de4er1 indicar las acciones las acciones correctivas- para 9ue el Residente los a4suelva / ejecute / 5aga 3acti4le el cu0pli0iento de 0etas. ic5o in3or0e de4er1 contener el detalle- sustento e ilustraci.n de las actividades de ejecuci.n de la O4ra <in3or0e- planillas de 0etrados / cuadros= de4iendo el Inspector de O4ra revisar- evaluar- / de proceder- visar la in3or0aci.n 0ensual 9ue proporcione el Residente / el %d0inistrador de O4ra- de4iendo contener aspectos re3eridos al 0ovi0iento de al0acn <entradas / salidas de 4ienes=- tareos de personal- in3or0aci.n de gastos generales- cuadros del consu0o de co04usti4les / co0pra de repuestos originales considerados co0o 0anteni0iento en el costo de operaci.n <el gasto de reparaci.n / repotenciaci.n de e9uipos se e3ectuar1 en el &8pediente del #resupuesto %dicional correspondiente sie0pre / cuando no 5a/a sido considerado en el precio unitario=- etc. $a in3or0aci.n econ.0ica3inanciera / conta4le 9ue incluir1 la $i9uidaci.n Mensual la presentar1 el %d0inistrador. %de01s de4er1 contener la evaluaci.n del i0pacto a04iental / social de la O4ra.

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&l In3or0e Tcnico 0ensual se presentar1 el =*2+0. R05S ,8% H&62- del 0es siguiente de la valorizaci.n- de4ida0ente 3oliado / visado por el %d0inistrador de O4ra- Residente e Inspector o Supervisor. INFORMES DE CONTROL BUINCENALES &l Supervisor o Inspector de O4ra presentara la in3or0aci.n 9uincenal 0ediante 'ic5as In3or0ativas Huincenales e In3or0aci.n %lertivo / $ogroa travs del Correo electr.nico 9ue la S!B )&R&NCI% & S!#&R(ISI"N Y $IH!I %CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N indi9ue. $a in3or0aci.n solicitada se 5ar1 seg6n 3or0ato esta4lecido / su env2o ser1 regularizado 32sica0ente- en el tr0ino de la distancia. LM. #ara la presentaci.n de los #resupuestos de O4ras o Tra4ajos Co0ple0entarios- el Supervisor o Inspector de O4ra de4er1 cu0plir las instrucciones / los plazos se:alados en la presente directiva- sin perjuicio de la disponi4ilidad oportuna del pago- ni del periodo del tr10ite de #reli9uidaci.n de la O4ra. &n la &tapa de Recepci.n de O4ra- el Supervisor o Inspector de O4ra asesorar1 a la &NTI % - siguiendo las instrucciones 9ue esta4lece la presente directiva. Junta0ente con la $i9uidaci.n de O4ra- presentar1 el IN'ORM& 'IN%$en donde aparecer1n los aconteci0ientos relevantes sucedidos durante el periodo de ejecuci.n- la in3or0aci.n tcnica / econ.0icaA3inanciera 9ue de0uestre el cu0pli0iento de los tra4ajos realizados por el Inspector o Supervisor. $a presentaci.n del In3or0e 'inal se e3ectuar1 a la S!B )&R&NCI% & S!#&R(ISI"N Y $IH!I %CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N dentro de los 0()2+0% R30S ,8%/ 1%-)+,%(2. de cul0inada la o4ra. #resentar la $i9uidaci.n Tcnica 'inanciera de la Supervisi.n. !na vez concluida sus la4ores- el Supervisor o Inspector de O4ra entregar1 a la Su4 )erencia de O4ras toda la docu0entaci.n concerniente a la &jecuci.n de la O4ra- para su arc5ivo respectivo.

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10.> PRESUPUESTOS ANAL!TICOS PARA GASTOS DEL INSPECTOR DE OBRA #ara esta4lecer el control de gastos 0ensuales del Inspector- de4er1 seguir el criterio esta4lecido por la $e/ %nual de #resupuesto del Sector #64lico vigente / el %rt2culo >ORP del Regla0ento de la $e/ de Contrataciones / %d9uisiciones del &stado apro4ado 0ediante ecreto Supre0o NP ?ROA>??OA#CM del >B.NO(.>??O. Trat1ndose de una O4ra #64lica- en 0rito al %rticulo >ONP del citado Regla0ento- en dic5os presupuestos anal2ticos no se inclu/en la Re0uneraci.n del Inspector- esta4lecindose co0o l20ite de )astos 9ue
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genere la Inspecci.n- el #orcentaje de Incidencia del JT del (alor Re3erencial de la o4ra. 10.7 COMISION DE RECEPCION DE OBRA 1. F*+12.+)/ P(2+124%-)/: $a Co0isi.n tendr1 las siguientes 3uncionesF L. Recepci.n de los Tra4ajos ejecutados por el Residente- previa veri3icaci.n del 3iel cu0pli0iento de lo esta4lecido en los planos de post construcci.n- especi3icaciones tcnicas / de las prue4as 9ue sean necesarias para co0pro4ar el 4uen 3unciona0iento de las instalaciones / e9uipos. Revisar los docu0entos 3uente de los gastos incurridos / con3rontarlos con los registros conta4les. 'or0ular la $i9uidaci.n 'inal TcnicaA'inanciera de la O4ra- de acuerdo a lo esta4lecido en la presente irectiva / a los dispositivos legales espec23icos vigentes 9ue resulten aplica4les. $a Co0isi.n NO est1 3acultada para $i9uidar en conjunto <o en pa9uete= las O4ras ejecutadas- toda vez 9ue esta es designada para una O4ra en particular. &valuar la $i9uidaci.n 'inal TcnicaA'inanciera- 9ue co0prender1F $a &valuaci.n de la $i9uidaci.n TcnicaA 'inanciera- consistir1 en la resta al 0onto de la $i9uidaci.n Tcnica 'inal 0enos la $i9uidaci.n 'inanciera7 cu/o resultado de4er1 ser #OSITI(O. Ratio <T=F \ L?? 8 $i9uidaci.n 'inanciera E $i9uidaci.n Tcnica. Se deter0inar1 la cantidad de los d2as de atraso o adelanto en la entrega o3icial de la o4ra a. Responsa4ilidad por los saldos en contra / descargos % partir del resultado de a04as evaluaciones- la Co0isi.n esta4lecer1 las eventuales responsa4ilidades de cuenta del Residente /Eo %sistente %d0inistrativo o del Supervisor o Inspector de O4ra- /Eo de cual9uier otro 3uncionario o tra4ajador de la &ntidadde4iendo reco0endar en su In3or0e / en el #ro/ecto de Resoluci.n de la apro4aci.n de la $i9uidaci.n TcnicaA'inanciera- la intervenci.n de la COMISI"N #&RM%N&NT& & #ROC&SOS IN(&STI)%TORIOS- a 3in de deter0inar el deslinde de responsa4ilidades correspondientes- si las 5u4iere. $os involucrados en los cargos- de4er1n presentar a la Co0isi.n sus descargos en un plazo 018i0o de /2)0) R07S ,8%/ 1%-)+,%(2. de reci4ida la solicitud de descargos.

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4. 'or0ular la eclaratoria de '14rica o la Me0oria escriptiva (alorizada seg6n corresponda- en 4ase a la Recepci.n / $i9uidaci.n e3ectuada por la Co0isi.n. c. #resentar el In3or0e correspondiente a la autoridad 9ue lo no04r.. d. 'or0ular el #ro/ecto de Resoluci.n )erencial Regional de apro4aci.n de la $i9uidaci.n 'inal TcnicaA'inanciera- para la suscripci.n de la )&R&NCI% )&N&R%$ R&)ION%$- previa con3or0idad de la )&R&NCI% R&)ION%$ & IN'R%&STR!CT!R% / visto 4ueno de la S!B )&R&NCI% & S!#&R(ISISI"N Y $IH!I %CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N / O'ICIN% R&)ION%$ & %S&SORU% J!RU IC%. e. Incorporar al %cta de Recepci.n el original del Cuaderno de O4raentre otros docu0entos. 10.10 FUNCIONES DEL COORDINADOR DE OBRA &l Coordinador de O4ra tendr1 las siguientes 3uncionesF L. >. 'or0ular / coordinar la ejecuci.n del #lan Operativo de la S!B )&R&NCI% & &J&C!CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N. &3ectuar la gesti.n- para 9ue la apro4aci.n de las Bases de los #rocesos de Selecci.n #64licos / por %djudicaci.n irecta Selectiva se realice de 0anera oportuna a 3in de 4rindar apo/o al pro/ecto- para la prosecuci.n e3icaz de dic5os procesos. !na vez otorgada la Buena #ro- registrar1 / evaluar1 el e8pediente de contrataci.n de las o4ras encargadas- a 3in de detectar vicios u de3iciencias 3or0ales antes de la suscripci.n del contrato. &l Coordinador de O4ra se encargar1 de ela4orar el pro/ecto del contrato cuando se trate de #rocesos de Selecciones #64licas- / correcci.n del pro/ecto del contrato cuando se trate de #rocesos de Selecci.n de %djudicaci.n irecta Selectiva. %s2 0is0o gestionar1 la co0unicaci.n al #ostor )anador- para la suscripci.n del contrato dentro de los plazos 9ue esta4lece el T!O de la $e/ / su Regla0ento- cuando se trate de contratos cu/os postores 3avorecidos se encuentren cercanos a la Sede Central. %de01s en los #rocesos de Selecci.n #64licos- por %djudicaci.n irecta Selectiva / de Menor Cuant2a- de4er1 veri3icar 9ue los #recios Bases- sean concordantes con el &8pediente Tcnico / con los precios de 0ercado. %de01s de4er1 0antener actualizada la Base de atos de los #rocesos de Selecci.n realizados en la O4ra encargada. Revisar el #resupuesto %nal2tico del pri0er 0es / los pro/ectados por el Residente de O4ra- 5aciendo uso de la &valuaci.n de la Consistencia Tcnica &con.0ica 9ue presente el Residente de O4ra- a 3in de cautelar los recursos 9ue sean re0esados.

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Cautelar 9ue el In3or0e de la revisi.n inicial de los &8pedientes Tcnicos de las O4ras sean e3ectuados oportuna0ente por el Residente7 / re0itidos al Supervisor o Inspector de O4ra- para 9ue se 3or0ulen oportuna0ente los #resupuestos Co0ple0entarios /Eo eductivos. Mantener una co0unicaci.n per0anente con el Residente en coordinaci.n con el Supervisor o Inspector de O4ra- so4re el avance de la o4ra / de los pro4le0as 9ue puedan entorpecer dic5o avance / gestionar la entrega de re0esas de 0anera oportuna. Mantener per0anente0ente in3or0ada a la )&R&NCI% R&)ION%$ & IN'R%&STR!CT!R%- a travs de la S!B )&R&NCI% & &J&C!CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N- respecto al desarrollo de los pro/ectos asignados /a sea so4re el avance de o4ra- de los pro4le0as 9ue puedan entorpecer dic5o avance- so4re la operatividad del e9uipo asignado al pro/ecto / las reco0endaciones 9ue el caso re9uieracautelando el cu0pli0iento de las 0etas previstas / especi3icaciones contenidas en el &8pediente Tcnico apro4ado por la &NTI % . Tra0itar la docu0entaci.n re0itida por el Residente /Eo Supervisor o Inspector de O4ra- en casos de consultas o entrega de resultados de control de calidad / elevarlo ante la S!B )&R&NCI% & S!#&R(ISI"N Y $IH!I %CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N / S!B )&R&NCI% & 'ORM!$%CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N- a 3in de 0erituar las veri3icaciones insitu. #articipar en la Recepci.n / $i9uidaci.n 'inal de la O4ra- apo/ando en la co0ple0entaci.n de la li9uidaci.n 3altante- 3acilitando la cul0inaci.n del proceso de li9uidaci.n. isponer del Inventario 32sico de Bienes de %ctivo 'ijo de la O4ra- el cual de4e ser actualizado. Re9uerir se0anal0ente las copias de las anotaciones en el Cuaderno de O4ra- a 3in de veri3icar el cu0pli0iento de las instrucciones 9ue la presente directiva se:ala al respecto. FUNCIONES DEL COORDINADOR DE SUPERVISIN &l Coordinador de Supervisi.n tendr1 las siguientes 3uncionesF Solicitar al Coordinador de O4ras- los resultados de la evaluaci.n del e8pediente de contrataci.n de las o4ras encargadas- a 3in de solicitar al la )&R&NCI% R&)ION%$ & IN'R%&STR!CT!R% el deslinde de responsa4ilidades en el caso de 5a4er generado alg6n perjuicio a la ejecuci.n de la o4ra. &la4orar los #resupuestos %nal2ticos Mensuales de los )astos del Inspector de O4ra- en sujeci.n a las instrucciones 9ue se:ala la presente directiva.

10.11 L.

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Cautelar 9ue la revisi.n inicial de los &8pedientes Tcnicos de las O4ras sean e3ectuados por el Supervisor o Inspector de O4ra7 para 9ue se 3or0ulen oportuna0ente los #resupuestos Co0ple0entarios /Eo eductivos- siguiendo las 3or0alidades esta4lecidas en la presente directiva7 coordinar con el Supervisor o Inspector de O4ra- con la S!B )&R&NCI% & 'ORM!$%CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N. /Eo con la S!B )&R&NCI% & S!#&R(ISI"N Y $IH!I %CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N / gestionar el acto ad0inistrativo 9ue corresponda7 de ser el caso- realizar el segui0iento ante las instancias co0petentes para el deslinde de responsa4ilidades por erroreso0isiones / transgresiones tcnicos / legales en el &8pediente Tcnico. Mantener una co0unicaci.n per0anente con el Supervisor o Inspector de O4ra- so4re el avance de la O4ra / de los pro4le0as 9ue puedan entorpecer dic5o avance- a 3in de reco0endar las acciones correctivas a adoptarse. Mantener per0anente0ente in3or0ada a la )&R&NCI% R&)ION%$ & IN'R%&STR!CT!R%- a travs de la S!B )&R&NCI% & S!#&R(ISI"N Y $IH!I %CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"Nrespecto al desarrollo de los pro/ectos asignados /a sea so4re el avance de o4ra- de los pro4le0as 9ue puedan entorpecer dic5o avance- so4re la operatividad del e9uipo asignado al pro/ecto / las reco0endaciones 9ue el caso re9uiera- cautelando el cu0pli0iento de las 0etas previstas / especi3icaciones contenidas en el &8pediente Tcnico apro4ado por la &NTI % . Revisar / asesorar en la solicitud de %0pliaci.n de #lazo- en el caso de no cu0plir con las 3or0alidades esta4lecidas por las nor0ativas vigentescoordinar con el Supervisor o Inspector de O4ra- realizar el segui0iento ante las posi4les i0pugnaciones / gestionar el acto ad0inistrativo 9ue corresponda- por e3ecto de reconoci0iento de gastos generales / 0a/ores gastos generales. Revisar los In3or0es Tcnicos Mensuales- 9ue contengan toda la in3or0aci.n 9ue se:ala la presente directiva / evaluar su estado de ejecuci.n / e0itir las o4servaciones a 9ue 5u4iere lugar. #roponer a la S!B )&R&NCI% & S!#&R(ISI"N Y $IH!I %CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N el Cronogra0a Inspecci.n #eri.dica de las o4ras con la 3inalidad de veri3icar constante / oportuna0ente los aspectos tcnicos / econ.0icos de la o4ra- para 9ue los tra4ajos se ejecuten de acuerdo a los planos- especi3icaciones tcnicas- calidad de los 0ateriales 9ue intervienen en la o4ra- veri3icar los costos de producci.n de las #artidas en &jecuci.n / deter0inaci.n de los rendi0ientos reales. &la4orar el #rotocolo de Inspecci.n a O4ra- / en caso de co0pro4ar incapacidad e incorrecciones 9ue perjudi9uen la 4uena 0arc5a de la

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M.

L?.

LL.

L>.

L@.

LO.

LJ. LB.

LN. 10.12

o4ra- podr1 proponer a la S!B )&R&NCI% & &J&C!CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N el retiro de dic5o personal. Revisar la Rendici.n de Cuentas de los gastos del Inspector- el cual de4e ser ejecutado de acuerdo al #resupuesto %nal2tico de )astos progra0ado. Coordinar con la Co0isi.n de Recepci.n la revisi.n de $i9uidaci.n 'inal de la Supervisi.n / cola4orar con la gesti.n del acto ad0inistrativo 9ue corresponda para su apro4aci.n. %tender la docu0entaci.n re0itida por el Residente /Eo Supervisor o Inspector de O4ra- en casos de consultas o entrega de resultados de control de calidad / elevarlo ante la S!B )&R&NCI% & 'ORM!$%CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N- a 3in de 0erituar las veri3icaciones insitu. #articipar en la Recepci.n / $i9uidaci.n 'inal de la O4ra- apo/ando en la co0ple0entaci.n de la li9uidaci.n 3altante- 3acilitando la cul0inaci.n del proceso de li9uidaci.n. $a S!B )&R&NCI% & S!#&R(ISI"N Y $IH!I %CI"N & #ROY&CTOS & IN(&RSI"N a travs de sus Coordinadores revisar1 / evaluar1 los resultados o4tenidos en las o4ras- / elevar1 un Resu0en de )esti.n de O4ra a la )&R&NCI% & IN'R%&STR!CT!R%- el cual de4er1 contar con la con3or0idad del Supervisor o Inspector de O4ra- de los tra4ajos ejecutados en el periodo 9ue se in3or0a o si el caso lo a0erita con las o4servaciones / sugerencias correspondientes. Re9uerir 9uincenal0ente las 'ic5as de Resu0en de )esti.n de O4ras para su revisi.n / traslado de la in3or0aci.n oportuna de los avances / de la situaci.n actual de las O4ras asignadas de acuerdo al re9ueri0iento de la O'ICIN% & #R&S!#!&STO Y TRIB!T%CI"N. isponer la actualizaci.n del Inventario 32sico de Bienes de %ctivo 'ijo de la O3icina del Inspector de O4ra. Re9uerir se0anal0ente las copias de las anotaciones en el Cuaderno de O4ra- a 3in de veri3icar el cu0pli0iento de las instrucciones 9ue la presente directiva se:ala al respecto. &3ectuar al $i9uidaci.n Tcnica ; 'inanciera de la Supervisi.n de O4raen 4ase a la #re $i9uidaci.n presentada por el Inspector o Supervisor. CONTROL FINANCIERO Y TMCNICO DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION: $a O'ICIN% R&)ION%$ & % MINISTR%CI"N- dispondr1 de un plazo de 12+1. R05S ,8%/ H&62-)/ para e3ectuar la revisi.n de la Rendici.n Mensual del )asto / esta4lecer las o4servaciones correspondientes. %s2 0is0o el %d0inistrador de O4ra- de4er1 a4solver dic5as o4servaciones en el plazo de 12+1. R05S ,8%/ H&62-)/. &n el supuesto de no ser a4sueltas las

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o4servaciones se proceder1 de acuerdo a la nor0atividad vigente co0petente. L. $as evaluaciones 'inancieras de4en e3ectuarse a docu0entosF A A A A Originales7 Cu0plan los re9uisitos de la S!N%T7 Sin 4orrones ni en0endaduras7 Contengan todos los re9uisitos contenidos en el Manual de #rocedi0ientos para la &la4oraci.n de las Rendiciones de Cuenta seg6n el gasto ejecutado7 &8tendido a no04re de la &NTI % ; No04re del #ro/ecto R!C de la &NTI % 7 Hue el concepto identi3i9ue ; Sello ; 'ec5ador ; #agado- / $as 'acturas- Boletas de (enta- eclaraci.n Jurada- etc- en el reversollevar1 el visto 4ueno del Residente / el %d0inistrador de O4ra.

A A A

>. $as evaluaciones de Consistencia Tcnica &con.0ica 9ue realice la &NTI % desde la sede central- de4en e3ectuarse 0ensual0enteconsiderando lo siguienteF A A A Rendiciones presentadas por el Residente / %d0inistrador de O4ra. Rendiciones revisadas / con in3or0e de con3or0idad del Contador #64lico Colegiado asignado para la revisi.n. &l avance 32sico co0parado con el gasto e in3or0e del Ingeniero Civil asignado a la revisi.n.

@. $a apro4aci.n de la Rendici.n de Cuenta cu/a docu0entaci.n se prepara en ?L original / ?L copia- estar1 sujeto aF A Contar con la con3or0idad del C.#.C.- responsa4le de su revisi.n 3inanciera. <&ste depender1 directa0ente de la O'ICIN% R&)ION%$ & % MINISTR%CI"N=7 Contar con la con3or0idad del Ing. Civil- responsa4le de su revisi.n tcnica- 9ue depender1 de la )&R&NCI% R&)ION%$ & IN'R%&STR!CT!R%- / Kasta por el 0onto- 9ue se 5alle con docu0entos conta4les- 9ue justi3i9uen el gasto- / se conta4ilice en la sede Central de la &NTI % .

O. $as o4servaciones e3ectuadas ser1n re0itidas a la o4ra justa0ente con la docu0entaci.n de ser el caso para la correspondiente a4soluci.n. e no ser ad0itido el docu0ento co0o v1lido de4er1 asu0irse la responsa4ilidad per0itir1 tanto del Residente co0o del %d0inistrador de O4ra. CAPITULO PI
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DE LAS DISPOSICIONES FINALES $os Coordinadores de Supervisi.n- Coordinadores de O4ra- Supervisores o Inspectores de O4ra- Residentes de O4ra- %d0inistradores de O4ra- Je3e de e9uipo Mec1nicoCo0isiones de Recepci.n / $i9uidaci.n de O4ra depender1n en el orden jer1r9uico esta4lecido para la )&R&NCI% R&)ION%$ & IN'R%&STR!CT!R%. $os diversos cuadros del pro/ecto de directiva propuesto- se ajuntan en el ane8o.

ESTRUCTURA ORGUNICA

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2.0

FORMULACIN DEL SOFTVARE PARA EL CONTROL TMCNICO FINANCIERO Y LIBUIDACIN DE LOS GASTOS DE E ECUCIN DE OBRA:

&l procedi0iento de evaluaci.n de la consistencia tcnica ; econ.0ica de los gastos de una o4ra- 9ue radica en ejercer un control de los gastos en 3unci.n a los 0etrados real0ente ejecutados- co5erente con los plazos progra0ados en el cronogra0a de avance de o4ra7 reviste i0portancia signi3icativa- toda vez 9ue la e8periencia nos 0uestra las di3icultades 9ue 0uc5as veces tiene el %d0inistrador en alertar al Residente de O4ra- so4re la situaci.n del gasto el cual de4e ejecutarse en estricto cu0pli0iento de la pro/ecci.n de la valorizaci.n 0ensual o del costo progra0ado de o4ra- en los ru4ros de Mano de O4ra- Materiales- &9uipo / Kerra0ientas / )astos )enerales. #ara e3ectuar la evaluaci.n de la consistencia de gastos- se propone co0o segundo 0ecanis0o- un so3tWare en 3or0ato de 31cil do0inio del Residente / %d0inistrador de O4ra- 9ue a/ude no solo a controlar los recursos de 0anera anal2tica- sino a
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preli9uidar 0ensual0ente la ejecuci.n de los gastos- teniendo en cuentas ciertos aspectos 9ue se indican a continuaci.nF

Hue los 0etrados 9ue se ejecuten- las valorizaciones 0ensuales 9ue se in3or0en o las 9ue se pro/ecten- sean disgregadas en los ele0entos 9ue considera el an1lisis de costos unitarios- en los ru4ros de 0ano de O4raMateriales- &9uipo / 5erra0ientas- inclusive los )astos )enerales- / distri4uirlos seg6n los ele0entos del Costo de O4ra en Tr0inos Conta4les- co0o por eje0plo en los diversos ru4ros 9ue se se:alaF D) %1*)(,. %- EQ4),2)+0) TG1+21.9 /) 02)+) )- A+&-2/2/ ,) C./0./ U+20%(2./: E@)'4-.: P%(02,% C2'2)+0./ 1.((2,. ,) 6%((. ? 42),(% Rendimiento m3/DIA Costo Unitario Directo por m3
Cdigo Descripcin Recurso !recio S/" !arcia S/" MANO DE OBRA Tra'a(ador 3 Tra'a(ador , Tra'a(ador % MATERIALES AGUA Unidad Cuadri a Cantidad

#$%&#$#$## 3"$+ #$%&#$#$#$ $,"-* #$%&#$#$#, #"&#,3.#-####

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#"*# #"%.

E$UIPOS #33&#$###$ /ERRA0IENTAS 10O 0ANUALES

S)A5+ )- C-%/2L21%,.( ,) G%/0./ ,) -% L)? ,)- P()/*4*)/0. ,)- S)10.( P56-21. ,)- A<. F2/1%- 200:9 /) 02)+)+ -%/ /2A*2)+0)/ E/4)18L21%/ ,) G%/0./: M%+. ,) O6(% 10 Retri4uciones / Co0ple0entosAContratos a plazo 3ijo L?.?> O4reros ;personal de ca0po <Capataz- Operario- O3icial / #e.n= M%0)(2%-)/ 27 2: Materiales de Construcci.n Materiales &8plosivos / Municiones

E=*24./ ? H)((%'2)+0%/ 10 Retri4uciones / Co0ple0entosAContratos a plazo 3ijo


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L?.?L &0pleados Apersonal ad0inistrativo <Operador de &9uipo Mec1nico= 27 Materiales de Construcci.n <#etr.leo- etc.= 37 Otros Servicios de Terceros G%/0./ A)+)(%-)/ 10 Retri4uciones / Co0ple0entosAContratos a plazo 3ijo L?.?L &0pleados Apersonal ad0inistrativo 11 O4ligaciones del &0pleador 12 Otros Bene3icios 13 )astos (aria4les / Ocasionales 20 (i1ticos / %signaciones 22 (estuario 24 %li0ento de #ersonas 30 Bienes de Consu0o 32 #asajes / )astos de Transporte 3: Tari3as de Servicios )enerales 37 %l9uiler de Bienes 3> Seguros 37 Otros Servicios de Terceros 44 I0puestos Multas / Contri4uciones MONITOR&O & CONC!RR&NT&F $% %#$IC%CI"N &$ IS#OSITI(O & CONTRO$

Se presenta el eje0plo de un pro/ecto para ser ejecutado por %d0inistraci.n irecta. e la co0paraci.n entre el #resupuesto Inicial de O4ra <#resupuesto de la O4ra por %d0inistraci.n irecta=- con respecto al #resupuesto Base <#resupuesto cu/a estructura de costos es para $icitaci.n #64lica=- se precisa lo siguienteF $a di3erencia 9ue se o4servan entre los Costos irectos- se de4en a los costos de al9uiler del e9uipo 0ec1nico- al precio de los 0ateriales donde inclu/e el I.).(co0o es el caso del Costo Real- entre otros. % e3ectos de co0paraci.n a nivel de costo total incluido el I.).(- se de4er1 considerar en a04os presupuestos- los adicionales /Eo deductivos- los reajustes 0ensuales en el pri0ero. So4re el particular- es pertinente e3ectuar la siguiente aclaraci.n- en las o4ras a ejecutar por %d0inistraci.n irecta- NO todos los pagos 9ue 5aga la &ntidad estar1n a3ectos al pago del I)(- por eje0ploF las planillas de los tra4ajadores contratados espec23ica0ente para ejecutar la o4ra- entre otros. 10.1 E- I'4*)/0. G)+)(%- % -%/ V)+0%/ RIGVS:
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a" &n #resupuestos Bases de O4ras a $icitarF representa el LMT del Su4total
<Costo irecto ` )astos )enerales ` !tilidad=. 4= &n o4ras por &jecuci.n #resupuestaria irecta.F &l I.).( por eje0plo- NO se aplicar1 so4reF 4.L 4.> &l 0onto de las planillas de los tra4ajadores 9ue la4oran en las o4ras. &l i0porte del deductivo por la depreciaci.n de los e9uipos- 4ienes /Eo 5erra0ientas- de propiedad de la &ntidad- utilizados en la ejecuci.n de la o4ra. So4re ning6n otro servicio 9ue proporcione la &ntidad a la o4ra.

4.@

Solicitar al Srea de #ersonal la e0isi.n de los contratos de tra4ajo del personal ad0inistrativo asignado a la o4ra. &l %d0inistrador de la o4ra- ela4orara las .rdenes de su0inistros necesarios para solicitarF %ctivos 3ijos para las o3icinas en o4ra Material para ]arde8 'or0atos de Caja- inventarios / activos 3ijos Kojas sueltas de planilla de jornales para su legalizaci.n en el %rea de Tra4ajo Inscri4ir la o4ra en el Ministerio de Tra4ajo. Inscri4ir la o4ra ante el Instituto #eruano de Seguridad Social. %perturar la Cuenta Corriente Bancaria en o4ra / registrar las 3ir0as autorizadas. In3or0ar a la entidad previa veri3icaci.n el porcentaje se:alado por el I#SS para la contri4uci.n por %ccidentes de Tra4ajo. L. #roceder al cierre del 3ondo 3ijo de Caja C5ica- practic1ndose una 6lti0a li9uidaci.n de caja c5ica- / si lo 5u4iera- el i0porte so4rante se depositar1 en la cuenta corriente del Banco. >. #roceder al cierre de las Cuentas Corrientes Bancarias- e3ectu1ndose una 6lti0a conciliaci.n 4ancaria para aclarar conceptos pendientes / registrarlos en la 6lti0a rendici.n. Solicitar al Banco con copia al eparta0ento de Tesorer2a de la &ntidad- el cierre de la Cuenta Corriente / ordenar el traslado si 5u4iera saldo a la cuenta corriente de la &ntidad7 asi0is0o- se devolver1 los c5e9ues no utilizados cu/a nu0eraci.n 3igurar1 en la solicitud. !na copia del cargo de esta solicitud se re0itir1 a la entidad.
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@. Re0itir a la entidad los originales de las 4oletas de pago de jornales de4ida0ente ordenadas en grupos de cuatro se0anas para su revisi.n. si no estuvieran co0pletas- adjuntar copias de los docu0entos con los cuales 3ueron re0itidos. O. Re0itir a la entidad los originales de las 4oletas de pago de reintegros / 4ene3icios sociales de o4reros de4ida0ente ordenadas en grupos de O se0anas para su revisi.n. Si no estuvieran co0pletas- adjuntar copias de los docu0entos con los cuales 3ueron re0itidas. J. Re0itir a la entidad los arc5ivos de los 3or0ularios 9ue a0paran el 0ovi0iento de 0ateriales. 5erra0ientas / e9uipos de acuerdo al siguiente detalle F Notas de Recepci.n de 0ateriales Notas de Trans3erencias de 0ateriales Notas de re0isi.n de 0ateriales Notas de entrega de 5erra0ientas / e9uipos Notas de consu0o

B. Reca4ar constancias de no adeudo del Seguro Social del #er6 / Siste0a Nacional de #ensiones. N. Reca4ar constancia de no tener recla0os pendientes en la O3icina Regional del Ministerio de Tra4ajo. R. Reca4ar constancia de no tener denuncia en la Co0isar2a del sector. M. Reca4ar constancias de no tener juicios pendientes en el Juzgado de la localidad. L?. Reca4ar constancia de los ve52culos de no tener 0ultas pendientes en la irecci.n de Transito. LL. Tra0itar la o4tenci.n de los ep.sitos de )arant2a por al9uileres- envases / otros.

L>. &04alar / re0itir a la entidad los 3or0ularios so4rantes 9ue puedan utilizarse en otras o4ras. L@. Coordinar con la entidad para e3ectuar el traslado o li9uidaci.n del personal o4rero. LO. $i9uidar al personal o4rero con sus 4ene3icios sociales / su0inistrarles certi3icados de tra4ajo.
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LJ. Cali3icar al personal e0pleado / o4rero. LB. evolver a la entidad- los o4jetos o art2culos varios 9ue le proporcionaron para su uso en o4ra- tales co0o F Tarjetas Ta/lori8 o Zarde8 Zarde8 co0pleto <3ic5ero de alu0inio / 0adera- planc5a de 4a9uelita- 2ndices 0et1licos- pesta:as o4jetivas / cartones separadores=. Manual de O4ras. Manual de #rocedi0ientos. +tiles de O3icina <sellos- engrapadores- per3oradores / otros= Otros. Control diario- ingreso / salida de 0ateriales <%l0acenero= Control diario del personal o4rero e0pleado <Tareador= Control diario de 5oras de tra4ajo de los e9uipos e insu0os <Controlador= #ro4le0as 9ue a3ectan el cu0pli0iento de los plazos Constancias de la Supervisi.n

CAPITULO VI
CONCLUSIONES:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

$a e8periencia en la ejecuci.n de o4ras p64licas- a nivel nacional en los 104itos del )o4ierno Central- Regional / $ocal- esta4lece 9ue la ejecuci.n de O4ras por %d0inistraci.n irecta es una 0odalidad 0u/ usada- 9ue sin e04argo no 5a dado 4uenos resultados de4ido / cree0os 9ue una las causas es el de3iciente Control Concurrente.

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BIBLIOGRAFIA:
$e/ NP >NNRJ- $&Y OR)SNIC% &$ SIST&M% N%CION%$ & CONTRO$ Y & $% CONTR%$ORU% )&N&R%$ & $% R&#+B$IC% del L@.J!$.>??>- pu4licado en el diario &l #eruano el >@.J!$.>??>.. $% $&Y NP >N>?M ; C$&Y ?@. IC.LMMM & )&STI"N #R&S!#!&ST%RI% &$ &ST% OD pu4licado el

B??.A NORM%S & CONTRO$ INT&RNO #%R% &$ %R&% & OBR%S #+B$IC%S de la R&SO$!CI"N & CONTR%$ORU% NQ ?N>AMRAC) NORM%S TVCNIC%S & CONTRO$ INT&RNO #%R% &$ S&CTOR #+B$ICO- e0itida el >B.J!N.LMMR.

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R&SO$!CI"N & CONTR%$ORU% NQ J>RA>??JAC) pu4licado el L@. IC. >??J &J&RCICIO &$ CONTRO$ #R&(&NTI(O #OR $OS "R)%NOS & CONTRO$ INSTIT!CION%$. J. R&SO$!CI"N & CONTR%$ORU% NP LMJARRAC) &MITI % &$ LR.J!$.RR

L. #aginas ae4F WWW.pvd.go4.pe WWW.regionlali4ertad.go4.pe #ro/ectos de Inversi.n #64lica &stado situacional de #ro/ectos de Inversi.n al III Tri0estre >??B WWW.regionpiura.go4.pe #ro/ectos de Inversi.n &stado Situacional de #ro/ectos WWW.regionsan0artin.go4.pe )erencia de In3raestructura Inversi.n de O4ras de &nero a Julio >??B Relaci.n de O4ras &jecutadas / en &jecuci.n >??J WWW.0unielaltoalianza.go4.pe Transparencia #resupuestal >??JA&stado Situacional '2sico ; 'inanciero de O4ras

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