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Gesto de Pessoal

Protheus 11

Centro de Custos Esta opo, permite a manuteno dos Centro de Custos da empresa. Um funcionrio esta alocado e um Centro de Custos, que faz parte da estrutura de uma Filial da empresa.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Centro de Custo. Em seguida clique no boto incluir:

Importante: O Cadastro de Centro de Custo geralmente includo e configurado pelo ambiente de Contabilidade Gerencial e permite controlar at 3 nveis de custos, sendo estes prconfigurados de acordo com a necessidade da empresa.

Departamentos Neste cadastro devem ser relacionados os departamentos da empresa que sero utilizados na montagem da estrutura dos cargos, onde ser definido o departamento que pertence a cada cargo.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Departamentos. Em seguida clique no boto incluir:

Dica Durante o cadastramento deve-se observar os Campos em destaque*. Estes campos possuem Preenchimentos Obrigatrios, no sendo possvel finalizar uma incluso sem a informao. Caso haja alguma dvida sobre um campo, pressione as teclas <ENTER+F1> sobre o mesmo. Ser apresentada uma janela com a descrio do campo e detalhes. Alguns campos esto associados a Tabelas ou Cadastros, eles apresentam a opo sua esquerda quando selecionados. Para selecionar uma das opes, clique sobre esta opo ou pressione a tecla <F3>.

Sindicatos Este cadastro permite a manuteno dos dados dos Sindicatos aos quais os funcionrios esto filiados. As informaes cadastradas aqui sero utilizadas nos seguintes procedimentos: Emisso da Guia de Recolhimento de Contribuio Sindical; Informao da data para o Dissdio Coletivo da categoria; Relao de Cargos e Salrios; Clculo de Rescises Contratuais; Clculo da Categoria Professor: conforme CLT e Conveno Coletiva de Trabalho.

Portanto, este cadastro define na folha de pagamento, o que deve ser considerado e calculado para cada funcionrio, no que se refere aos direitos da categoria trabalhista qual pertena.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Departamentos. Em seguida clique no boto incluir:

O sistema apresenta a tela para cadastramento do sindicato, dividida em pastas para melhor gerenciamento das informaes. Os dados devem ser cadastrados nas diferentes pastas apresentadas, que facilitam a organizao dos dados, sendo: Pasta "Cadastrais" - relaciona os dados cadastrais do sindicato; Pasta "Dissdio" - informa as datas e percentuais para dissdio coletivo; Pasta "Mdia" - informa os meses para clculos das mdias; Pasta "Professor" - informa os percentuais e meses para clculo de DSR professores Pasta "Comisso" - informa o valor de garantia para pagamento de comisso do funcionrio desta categoria.

Cargos O cadastro de cargos permite relacionar os cargos disponveis para classificar a atividade do funcionrio. Neste cadastro possvel detalhar o cargo e sua responsabilidade, alm de habilidades e relacionamentos internos. O cargo de grande importncia para o cadastro de Perfil Profissiogrfico Previdencirio, exigido por lei na gerao de documentao pertinente, conforme orientao legal.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Cargos. Em seguida clique no boto incluir:

Anotaes: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

Funes Funo usualmente conceituada como um conjunto de aes ou tarefas de natureza e nveis semelhantes, executadas por uma ou mais pessoas qualificadas ou com formao especfica para tal. A funo est diretamente ligada natureza do trabalho e ao processo exigido para a produo de um bem ou de um servio. Esta rotina permite efetuar o cadastro/manuteno de todas as funes exercidas pelos funcionrios da empresa. O cdigo da funo pode ser escolhido aleatoriamente, entretanto a Classificao Brasileira de Ocupaes* (CBO) deve ser informada de acordo com a legislao vigente. Estes campos, CBO 2002 e CBO 1994, podem ser alterados automaticamente, conforme parmetro MV_ALTSAL, assim que a funo do funcionrio seja alterada no Cadastro de Funcionrios. Atravs desse cadastro, possvel definir, no campo "Salrio", a faixa salarial atribuda funo e, dessa forma, atualizar automaticamente o campo "Salrio" do Cadastro de Funcionrio, assim que seja definida a funo do funcionrio, e desde que o parmetro MV_FUNCARG esteja configurado como "F" (Funo).

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Funes. Em seguida clique no boto incluir:

Dica Durante o cadastramento deve-se observar o campo Cargo, o mesmo dever ser preenchido para que o sistema tenha informaes das alteraes para o devido preenchimento do PPP Perfil Profissiogrfico Previdencirio.

_____________________________________________________________________________ Bancos e Agncias Esta opo permite que seja realizada a manuteno dos Bancos e Agncias, atravs dos quais a empresa realiza os Pagamentos dos Salrios e Recolhimentos do FGTS de seus funcionrios.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Banco/Agncia. Em seguida clique no boto incluir:

Anotaes: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

Meios de Transporte Nesta opo so cadastrados os diversos meios de transporte, bem como os valores faciais dos passes utilizados neste meio e as quantidades disponveis para utilizao pelos funcionrios da empresa. Este cadastro, juntamente com o Lanamento de vale transporte essencial para o processamento das rotinas de Vale-transporte, onde sero calculadas e lanadas as verbas de desconto de vale-transporte, na Folha de Pagamento.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Meios de Transporte. Em seguida clique no boto incluir:

Anotaes: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

Verbas

Esta opo permite a manuteno de Proventos, Descontos e Bases de Clculos que sero gerados pelo sistema ou lanados manualmente. As verbas so utilizadas para demonstrar os pagamentos e descontos mensalmente nos diversos relatrios do sistema, bem como para atender s obrigaes trabalhistas. Basicamente, as verbas esto divididas em: Proventos So verbas positivas, ou seja, verbas que sero pagas ao funcionrio. Descontos So verbas negativas, ou seja, verbas que sero descontadas do funcionrio. Bases So verbas compostas pela diferena entre as verbas de proventos e descontos, e tem como objetivo principal servir de referncia para o clculo de outras verbas, como por exemplo: INSS*, FGTS*, Imposto de Renda, Insalubridade, Periculosidade, etc.

As verbas em sua maioria, sero calculadas automaticamente pelo sistema, que as identificar atravs do campo "Id. Clculo", que cadastra o identificador de clculo correspondente ao cadastro, sendo eles, efetivamente, que definem o que a verba, ou seja, se um pagamento, se um desconto etc. As verbas aqui definidas, com identificadores, sero geradas pelo sistema atravs dos diversos clculos disponveis no ambiente Gesto de Pessoal (Adiantamento, Folha de Pagamento, Frias, Resciso, 13 salrio, etc.) e armazenadas em suas respectivas tabelas, sendo posteriormente, aps o fechamento mensal, transportadas para a tabela de movimento anual (SRD), ou arquivo de fechamento no seguinte formato "RCeeaamm". Importante: O cadastro de Verbas um dos cadastros mais importantes para que sejam efetuados os diversos clculos do sistema. Sem ele, ainda que os valores de clculos sejam gerados, no haveria como demonstr-los. Portanto de suma importncia que sejam cadastrados todos os identificadores obrigatrios, com ateno especial s incidncias, pois definiro a montagem da base para os diversos clculos de pagamentos e descontos. Alguns identificadores so obrigatrios uma vez que o ambiente Gesto de Pessoal est preparado para atender a legislao (CLT). Com isso, ao cadastrar uma verba para cada identificador a rotina de clculo estar pronta para gerar os clculos disponveis no sistema, como: folha de pagamento, adiantamento, frias, resciso e 13 salrio, etc. No entanto, de acordo com a necessidade, podero ser criadas verbas no vinculadas a um identificador, como por exemplo verbas de horas extras. As verbas de horas extras so especficas para cada empresa, pois os percentuais podem variar de acordo com as regras da conveno coletiva do sindicato da categoria a que pertencem os funcionrios.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Verbas. Em seguida clique no boto incluir:

O sistema apresenta a tela de incluso, dividindo os dados nas seguintes pastas: Geral-> onde dados genricos da verba. Incidncias-> onde so definidas as incidncias da verba. Contabilizao-> onde so definidos os dados de contabilizao da verba. Mdias-> onde so definidas as mdias sobre as quais a verba ser utilizada. Anuais-> onde so definidos a quais clculos anuais a verba utilizada. Dissdio Retroativo-> onde definido se a verba em cadastro destina-se a clculo de dissdio retroativo.

Anotaes: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

Lanamentos Padronizados

Este cadastro o elo entre os diversos ambientes Protheus e o ambiente Contabilidade Gerencial. Toda a integrao contbil ser feita a partir dos dados e regras aqui cadastrados. As regras contbeis so fundamentais para a correta integrao contbil, portanto antes de iniciar o cadastramento necessrio definir como cada processo, gerador de lanamentos contbeis, dever ser integrado. Uma vez estabelecidas as regras de contabilizao, os processos sero automaticamente contabilizados sem a necessidade de interveno do usurio.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Lanamento Padro. Em seguida clique no boto incluir:

Dica Para contabilizao de cada evento do Ambiente definido um Cdigo de Lanamento Padronizado. Este relacionamento realizado atravs do Cadastro de Verbas, onde informado o Cdigo de Lanamento Padronizado na pasta Contabilizao.

Contribuio Patronal

Esta rotina controla as contribuies patronais, ou seja, aqueles pagamentos legais realizados como dbito em folha de pagamento aos sindicatos das categorias. Tais informaes devem constar dentre aquelas que sero geradas para a RAIS. As contribuies patronais devem ser informadas por filial na tabela de cada empresa, sendo que as informaes mensais necessrias so: Sindicato para o qual foi efetuada a contribuio; esse sindicato deve constar do cadastro de Sindicatos; Tipo de Contribuio Patronal, que podem ser: 1- Contribuio Associativa 2- Contribuio Sindical 3- Contribuio Assistencial 4- Contribuio Confederativa Ms e ano da contribuio para o sindicato Valor da contribuio paga ao sindicato

Quando o recolhimento da Contribuio Sindical for efetuado de modo centralizado, deve ser informado, na filial centralizadora, e somente nela, o valor total da Contribuio Sindical.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Contribuio Patronal. Em seguida clique no boto incluir:

Calendrio das Obrigaes

Esta rotina controla o cumprimento de obrigaes fiscais e/ou financeiras, nos prazos e perodos determinados, e atende aos ambientes Gesto de Pessoal e Livros Fiscais. Por isso, esto previamente cadastrados nessa rotina, os respectivos calendrios, selecionados atravs da seleo do campo "Mdulo". Na forma de calendrio, o cadastro das obrigaes vincula ao perodo os tipos de obrigaes a serem executadas naquele perodo. No incio da utilizao do calendrio de obrigaes, o sistema realiza uma carga inicial automtica, sendo que qualquer uma delas pode ser alterada.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Calendrio das Obrigaes.

Importante: As obrigaes no podem ser excludas, de forma a manter um histrico das obrigaes j cadastradas.

Anotaes: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

Perodos

Este cadastro tem como objetivo informar os perodos das competncias do sistema e est relacionado ao perodo de calculo para funcionrios Semanalista e para calculo de Vale Transporte.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Cadastros + Perodos. Em seguida clique no boto incluir:

Anotaes: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

Parmetros

Neste cadastro apresentada as informaes bsicas para iniciar as movimentaes do Ambiente, e sua correta informaes fundamental para execuo das rotinas do sistema.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Definio de Calculo + Parmetros. Em seguida selecione o parmetro e clique no boto incluir:

Conhecendo um pouco mais cada Parmetro:

02 - Importao de Variveis-> Este parmetro contempla a importao de valores de diversos arquivos, tais como PIS Empresa, Farmcia dentre outros. Para tanto, basta configurar o leiaute do arquivo a ser importado. Importante: Fica disponibilizada a varivel TXT, que corresponde a cada linha do arquivo texto que est sendo importado. No caso do arquivo no possuir a identificao da filial, dever ser executada a importao para cada filial existente na empresa. Este parmetro utilizado em Importao de Lanamentos Mensais. 05 - Classe Salrio de Contribuio -> Possibilita o cadastramento dos salrios de contribuio, percentuais de contribuio e meses de cada classe, em determinado perodo, servindo para o clculo das contribuies das categorias pr-labore e autnomo, antes da implantao da Instruo Normativa 87. 06 Mensagens-> Este parmetro permite a edio de mensagens, a serem impressas nos Recibos de pagamentos. Cada recibo permite at Trs Mensagens, a serem informadas no ato da emisso.

Importante: A Mensagem desejando (Feliz Aniversrio) impressa automaticamente no ms de nascimento do funcionrio e no suprime as demais. 08 - Tabela INSS-> Deve ser informada neste cadastro os valores das faixas de Salrio de Contribuio/Mnimo, percentuais de desconto e deduo de IR, de acordo com a tabela divulgada pela Previdncia Social. Ser utilizada nos clculos de: Adiantamento, Folha de Pagamento, Resciso, Frias, e 13. Salrio, atravs das verbas com incidncia de INSS, indicadas no Cadastro de Verbas Importante: A manuteno de dados de tabelas legais como essa, independe de atualizaes liberadas pela Totvs. Isto significa que o contedo dessas tabelas de responsabilidade do usurio, e que seus dados devem ser informados conforme necessidade. 09 - Tabela de IR-> Deve ser informada neste cadastro os valores de iseno, rendimento, alquota, % de deduo, deduo de dependentes, e reteno mnima da tabela de Imposto de Renda, de acordo com a tabela fornecida pela Receita Federal. Ser utilizada nos clculos de Adiantamento, Folha de Pagamento, Resciso, Frias, e 13. Salrio, atravs das verbas com incidncia de IR, indicadas no Cadastro de Verbas. Importante: A manuteno de dados de tabelas legais como essa, independe de atualizaes liberadas pela Totvs. Isto significa que o contedo dessas tabelas de responsabilidade do usurio, e que seus dados devem ser informados conforme necessidade. 10 - Salrio Famlia-> Permite cadastrar os valores para pagamento de salrio famlia, para filhos menores de 14 anos ou invlidos, a partir dos limites e cotas informados. Ser utilizado nos clculos de folha de pagamento e resciso. 11 - Salrio Mnimo-> Permite informar o valor do Salrio Mnimo vigente. 14 - Encargos de Empresa-> Neste parmetro devem ser informados os percentuais de encargos da empresa, tais como INSS, FGTS, por tipo de contrato. Este parmetro aplicado sobre as remuneraes pagas aos funcionrios para definio dos encargos devidos pela empresa. 15 - Complemento de GPS-> Neste parmetro cadastrado as informaes complementares relativas GPS da empresa, para recolhimento da GPS e declarao na SEFIP. 19 Composio do Ms-> Neste parmetro possvel informar o nmero de horas normais e de descanso praticadas no ms, para clculo do DSR sobre Hora Extra dos funcionrios e Clculo dos salrios e DSR de funcionrios. 20 - Adicional por Tempo de Servio-> Este parmetro controla os valores dos adicionais por tempo de servio, pagos ao funcionrio espontaneamente ou por Conveno Coletiva de Trabalho, assim definidos por acordos sindicais.

22 - Assistncia Mdica-> Permite informar os diversos planos de assistncia mdica que a empresa possui. E tambm informar os valores titular/dependente que sero tomados por bases para o desconto do funcionrio. 32 - Tipos de Resciso-> Devem ser configurados para os diversos tipos de rescises existentes, definindo as ocorrncias de tipos de pagamento, cdigos utilizados na RAIS, Cdigo de Afastamento do FGTS e Cdigo de Autorizao de Movimentao da Conta do FGTS. Importante: Caso este parmetro no esteja devidamente configurado, o clculo de resciso no poder ser efetuado. Para configurar o parmetro, todos os campos devem ser devidamente preenchidos. 39 - Seguro de Vida-> Atravs deste parmetro possvel cadastrar os valores de seguros de vida que a empresa oferece. Basta definir um cdigo para o seguro, as faixas salariais e os percentuais do funcionrio e da empresa 41 - Indicador Econmico-> Permite definir os percentuais de reajuste em um determinado perodo, por filial e sindicato. Ser utilizado para a correo das mdias previamente definidas no Cadastro de Verbas como mdias reajustveis. 44 - Conveno Coletiva-> Neste parmetro devem ser informados os dados para clculo adicional por tempo de servio baseado no tempo de empresa, considerando data de admisso e meses trabalhados anteriormente. exclusivo para clculo de frias e rescises. Sempre que existir o parmetro, e o tempo de servio estiver dentro do limite mencionado, este adicional ser considerado no ato do clculo das frias e rescises. 45 - Parmetro RAIS-> Define os parmetros que sero utilizados na gerao da RAIS, tais como porte da empresa, data de encerramento das atividades, etc. 58 - Assistncia Mdica 2-> Permite informar os diversos planos de assistncia mdica que a empresa possui. E tambm informar o valor do plano e os percentuais de desconto do titular/dependente de acordo com a faixa salarial do funcionrio. Dever ser indicado no cadastro do funcionrio qual o plano por ele utilizado para que sejam efetuados os clculos automticos na Folha de Pagamento e na Resciso. A principal diferena entre esta tabela e a tabela 22, est na forma como ser calculado o desconto da assistncia mdica. Na tabela 22, o percentual de desconto informado ser aplicado sobre os valores de titular mais dependente. J nesta tabela, dever ser definido o percentual de desconto que ser aplicado a uma faixa salarial.

Turno de Trabalho Neste cadastro, so definidos os Horrios de Trabalho existentes na empresa, com a finalidade de Emisso das Etiquetas, para Carto de Ponto e para outros Clculos.

Os turnos de trabalho correspondem aos horrios que o funcionrio deve obedecer para cumprir a determinada jornada de trabalho. Um horrio tpico de trabalho para um escritrio pode ser: "9h 13h 14h 18h", ou seja, entrada s 9h, intervalo de almoo entre 13h e 14h, e sada s 18h. Seus dados so utilizados nos clculos da Folha de Pagamento, Adiantamento, Frias, Resciso, Clculo do Vale-transporte, dentre outros, utilizados no ambiente Gesto de Pessoal. Nos turnos de trabalho definem-se as jornadas, que podem ser definidas como a quantidade de horas a ser realizada por um determinado perodo de tempo.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Ponto Eletrnico + Turno de Trabalho. Em seguida clique no boto incluir:

Anotaes: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

Funcionrios O cadastro de funcionrios a base do sistema Gesto de Pessoal, por isso deve ser cuidadosamente alimentado. Alguns campos so de preenchimento obrigatrio, pois representam o mnimo de informaes necessrias para a utilizao do sistema.

Com base nos dados contidos neste cadastro sero realizados os clculos de folha de pagamento, frias, afastamentos, poder ser efetuado um controle de ponto e sero geradas as informaes para a RAIS, DIRF e SEFIP. A situao de um funcionrio definida por meio do preenchimento do campo "Sit. Folha" na pasta "Funcionais". Aps o preenchimento deste campo, o Sistema altera o status do funcionrio e muda a cor de classificao referente a ele na janela de manuteno da rotina. Quando este campo est em branco significa que a situao do funcionrio normal.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Funcionrios + Funcionrios. Em seguida clique no boto incluir:

O sistema apresentar pasta para preenchimentos de todos os dados.

Anotaes: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

Autnomos Esta rotina permite o cadastro dos colaboradores autnomos. Por ser idntico ao Cadastro de Funcionrios, o sistema possibilita que sejam selecionados campos deste cadastro para que seja configurado um Cadastro de Autnomos mais prtico, contendo apenas as informaes pertinentes sua categoria.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Funcionrios + Autnomos. Em seguida clique no boto . Aparecer tela abaixo:

Selecione os campos importantes e clique em Confirmar. Aps selecionar os campos, clique no boto incluir para iniciar o cadastramento de um Autnomo.

Importante: Esta opo utilizada por no ser necessrio controlar os mesmos dados dos funcionrios para os autnomos, no entanto a empresa pode optar em ter o cadastro de forma idntica ao Cadastro de Funcionrios.

Dependentes Este cadastro permite a manuteno do cadastro de dependentes dos funcionrios. Alm dos relatrios, outra funo importante deste cadastro est no clculo da Folha de Pagamento. Onde, para efetuar o clculo do Imposto de Renda e do Salrio Famlia*, o sistema

se valer dos campos "Dep. I.R." e "Dep. Sal. Fam." do Cadastro de Funcionrios - campos que sero atualizados automaticamente com informaes do cadastro de Dependentes.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Funcionrios + Dependentes. Em seguida clique no boto incluir:

Importante: A inexistncia do cadastro de Dependentes no impede o clculo do imposto de renda ou do salrio famlia, visto que o nmero de dependentes pode ser informado diretamente no Cadastro de Funcionrios e mantido manualmente.

Beneficirios Este cadastro controla os dados dos beneficirios de penso dos funcionrios para clculo e pagamento. O empregador pode utilizar os valores das penses apenas para clculo, ou pode descont-los em folha. possvel cadastrar vrios beneficirios para cada funcionrio, estabelecendo, se necessrio, diferentes critrios de pagamento para cada um deles.

O sistema permite tambm que o beneficirio seja pago atravs de cheque, lquido folha ou lquido disquete.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Funcionrios + Beneficirios. Em seguida clique no boto incluir:

Dica Caso o funcionrio j possua beneficirio, dever utilizar a opo Alterar e utilizar a tecla Seta para Baixo, para que o sistema inclua uma nova linha para ser includo um novo beneficirio.

Programao de Frias Este cadastro permite informar a Data Inicial para calculo de frias programadas, permite definir frias coletivas, definir os Dias e os Perodos Inicial e Final, para pendentes entre outros controles de frias.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Atualizaes + Funcionrios + Programao de Frias. Em seguida clique no boto incluir:

Relatrio de Programao de Frias Este relatrio emite uma relao das posies de frias dos funcionrios, para que posso ser realizada a programao. Para emitir selecione as seguintes opes Atualizaes + Funcionrios + Programao de Frias+Impresso, ou pela opo relatrios do sistema. Relatrio de Frias Vencidas no Ms Este relatrio emite uma relao dos funcionrios cujas frias vencem no ms definido pelo parmetro (Data de Referncia). Para emitir selecione as seguintes opes Relatrios + Frias + Frias Venc. Ms.

Afastamentos Este cadastro permite que seja realizada a manuteno dos Afastamentos dos Funcionrios. Na operao de atualizao se o Ms/Ano de afastamento for igual ao Ms/Ano do processamento, o sistema atualizar o cadastro de funcionrio informando no campo situao da folha que o funcionrios est afastado e atualizando a legenda do mesmo para Amarela, que significa que est afastado.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Funcionrios + Afastamentos. Em seguida clique no boto incluir:

Se o funcionrio j esteve afastado em algum momento, clique na opo Alterar e coloque seta para baixo para que seja includa uma nova linha.

Anotaes: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

Histrico Salarial A opo Cadastro de Histrico de Salrios permite que sejam lanadas todas as alteraes salariais de cada funcionrio que ocorreram anteriormente implantao do sistema. As prximas alteraes salariais passam a ser gravadas automaticamente pelo Ambiente Gesto de Pessoal, respectivamente nas tabelas SR7 - Histrico de Alteraes Salariais e SR3 Histrico de Valores Salariais. Ao cadastrar histricos salariais, necessrio informar o histrico de alterao salarial.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Funcionrios + Histrico Salarial. Em seguida clique no boto incluir:

Anotaes: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

Quadro de Funcionrio Permite o controle do nmero de funcionrios da empresa por Centro de Custo, onde so apresentados, ms a ms, o nmero atual e seus respectivos custos relativos a salrios. Pode ser realizada uma previso de funcionrios a serem contratados e estimados seus respectivos valores de custo. Para estruturas organizacionais onde haja Centro de Custo sem alocao de funcionrios, possvel mensurar as quantidades previstas e valores previstos normalmente, sendo assim possvel incluir mais linhas de registros.

Possibilita que sejam lanadas as necessidades de funcionrios por funo, gerando os dados na tabela RBD (Quadro de Funcionrios por Funo), para que as vagas sejam aprovadas e abertas no ambiente de Recrutamento e Seleo de Pessoal.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Funcionrios + Quadro de Funcionrio. Em seguida clique no boto incluir: Em Quadro de Funcionrios, selecione "Gerar Dados". Importante: A gerao de dados do quadro de funcionrios no permitida para meses anteriores somente a partir do ms atual. Em seguida, selecione o Centro de Custo desejado e "Quadro de Funcionrios". Ser apresentada a tela para incluso dos dados do quadro de funcionrios. A opo "Distribuio por Funo" permite visualizar a quantidade atual de funcionrios por funo e por Centro de Custo. A opo "Lanamento por Funo" possibilita que sejam lanadas as necessidades de funcionrios a serem contratados por funo, ms a ms. Ao clicar, o sistema apresenta o nmero de funcionrios em cada funo com seus respectivos salrios, e permite simular a quantidade de funcionrios previstos e fazer uma previso dos salrios. Os campos "Quantidade Aprovada" e "Valor Aprovado" so atualizados atravs da rotina "Aprovao de Vagas".

Anotaes: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

Transferncias Esta rotina tem por objetivo efetuar transferncias individuais de funcionrios entre empresas, filiais, centros de custo e matrcula. O sistema disponibiliza os seguintes tipos de transferncias: Transferncias entre Empresas/Filiais: Neste tipo de transferncia, toda movimentao do funcionrio permanecer na Empresa/Filial de origem e ser feita uma incluso do funcionrio na Empresa/Filial destino. Transferncias entre Centro de Custo: O sistema utilizar o mesmo registro do Cadastro de Funcionrios (origem) para o funcionrio destino, efetuando apenas a

troca do centro de custo. Transferncias entre Matrculas: Este tipo de transferncia ser permitido apenas no ms de admisso do funcionrio, e enquanto no houver movimentao acumulada. Alm disso, ser permitido apenas quando no foi efetuado outro tipo de transferncia ou movimentao do funcionrio.

Ao final de cada transferncia, um histrico desta movimentao gerado no Arquivo de Transferncias (SRE).

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Funcionrios + Transferncias. Em seguida clique no boto

Note que o sistema ir trazer na janela contendo os dados de Origem e como chave o Primeiro Dia do Ms da competncia aberta, onde possvel atualizar e informar na janela Destino as alteraes. Transferncia Em Lote Esta opo permite criar lotes de funcionrios a serem transferidos de uma nica vez, seja entre centros de custos ou filiais. Importante: Para que o controle das transferncias seja efetuado corretamente, o arquivo de transferncias (SRE) deve estar no modo de acesso compartilhado entre filiais e tambm entre

empresas, ou seja, dever ser configurado no SX2 para modo de acesso compartilhado e, alm disso, se existir mais de uma empresa, o mesmo arquivo deve ser indicado para ambas as empresas.

Reintegrao Neste cadastro possvel readmitir ex-funcionrios que, por deciso judicial, obtiveram este direito, passando a reintegrar o quadro de funcionrios. Vale ressaltar ainda que somente funcionrios que possuem resciso efetivamente calculada podero ter a reintegrao efetuada. H duas opes de reintegrao: Retroativa Admisso - Define que o funcionrio ser reintegrado, retornando situao em que estava antes da resciso, ou seja, mantendo a matrcula e a data de admisso originais. Nessa opo obrigatrio o preenchimento dos campos "Data Reintegrao" e "Data Base Frias" para prosseguir com a reintegrao, a qual, ao ser confirmada, ocasionar a excluso de todas as rescises existentes para o funcionrio e o ele retornar situao normal no campo "Sit. Folha" no Cadastro de Funcionrios. A partir da Data da Deciso Judicial - Define que o funcionrio ser reintegrado utilizando matrcula e data de admisso novas. Nessa opo obrigatrio o preenchimento dos campos "Data Reintegrao" e "Nova Matrcula" para prosseguir com a reintegrao, a qual, ao ser confirmada, ocasionar na abertura da tela do Cadastro de Funcionrios com todos os campos preenchidos conforme sua matrcula anterior, onde deve-se apenas informar a data de admisso e efetuar os ajustes desejados para, ento, confirmar o cadastro.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Funcionrios + Reintegrao. Em seguida selecione o funcionrios que ser reintegrado e clique no boto Reintegrar: Lanamento Mensal A opo Valores Mensais permite a manuteno dos Valores e/ou Horas Variveis por Funcionrios, para o arquivo de Movimento da Folha de Pagamento. Note que s possvel informar uma verba de cada vez para cada funcionrio. Se o mesmo j possui dados no cadastro de Lanamentos Mensais, voc dever acess-los atravs da opo alterar.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Lanamentos + Mensal.

Em seguida clique no boto incluir:

Dica Voc saber que a verba foi informada atravs do campo Origem que constar com o contedo I.

Lanamento por Verba Esta opo permite a manuteno dos valores e/ou horas por Verbas para o arquivo de Movimento mensal da Folha de Pagamento. Note que possvel informar uma verba para quantos funcionrios desejar ao mesmo tempo.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Lanamentos + Por verba. Em seguida clique no boto incluir:

Lanamento Valores Futuros Esta movimentao permite o cadastramento de Valores Futuros, isto , valores que devero ser descontados ou adicionados ao Movimento do ms, de acordo com as Datas dos Vencimentos. Por isso, os campos Dt Prox Venc. e N Doc devero est preenchidos.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Lanamentos + Valores Futuros. Em seguida clique no boto incluir:

Lanamento Acumulados Esta opo contm todo o movimento do funcionrio j fechado e atualizado que alimentado aps o Fechamento Mensal da Folha de pagamento.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Lanamentos + Acumulados. Apresentar uma tela para ser informado o perodo inicial e final que deseja ser consultado, informe o perodo e em seguida clique no boto OK:

Lanamento Tarefas Esta movimentao permite a digitao diria das Tarefas realizadas pelos funcionrios, e sero levadas para o clculo da folha de pagamento durante o processo de clculo.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Lanamentos + Tarefas. Em seguida clique no boto incluir:

Lanamento Valores Extra Esta movimentao permite a digitao e manuteno dos valores extras e/ou horas por funcionrio. possvel emitir o Recibo de Pagamento e de Lquidos contendo estes valores como se fosse uma folha de pagamento individual

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Lanamentos + Valores Extras. Em seguida clique no boto incluir:

Em seguida aparecer a tela para preenchimento:

Integrao com Word A rotina de Integrao com o MSWord permite a integrao dos mdulos Microsiga Protheus com o Microsoft Word para criao e impresso de documentos. A rotina, com base em alguns arquivos modelo (.DOT), a base para o desenvolvimento de outros documentos que, atravs desta integrao, cuidam da impresso dos documentos criados no Microsoft Word. Nos modelos disponibilizados, quando enviados, comum encontrar ocorrncias com a expresso "Doc Variables". Esta expresso permite identificar a substituio dos dados, ou seja, onde for encontrada a expresso, esta poder ser substituda pelo contedo da base de dados do Microsiga Protheus no momento da impresso.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Atualizaes + Integraes + Word.

Para verificar as variveis a serem inseridas no Word, clique no boto "Impr. Variveis". Lembrando que aps configurao do Word, o documento dever ser salvo como Modelo do Word para que seja gerado como .dot. Verifique os parmetros e em seguida clique no boto Impr. Documento:

Anotaes: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

Consulta Genrica Esta consulta permite a visualizao de arquivos disponveis do ambiente aberto e outros integrados a rotina.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Consulta + Cadastro + Genrico. Selecione a tabela atravs da pesquisa e em seguida clique no boto OK:

Dica Aos clicar na Opo Dicionrio, voc poder selecionar os campos que desejar. Alm disso, poder ser realizados filtros, atravs da opo Filtro. As pesquisas realizadas podero ser exportadas para o Excel atravs do boto Exp Excel ou impressas atravs do boto Impresso.

Anotaes: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

Fichas de Registro Esta consulta permite a visualizao de todas as Alteraes Salariais, os Afastamentos, os Dependentes, as Frias e Alteraes Cadastrais realizadas no arquivo de funcionrios.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Consulta + Cadastro + Ficha de Registro.

Cada Boto indica uma consulta, veja abaixo cada um deles: - Refere-se a Alterao Salarial. - Refere-se aos Afastamentos. - Refere-se a Frias. - Refere-se a Dependentes. - Refere-se a Alteraes Cadastrais. - Refere-se a Contribuio Sindical. - Refere-se a Transferncia. - Foto do funcionrio. Calculo Adiantamento Esta rotina permite que seja calculado o Adiantamento Quinzenal de acordo com o preenchimento do campo percentual, no cadastro de funcionrio.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Miscelnea + Clculos + Adiantamento.

Importante: Para o Clculo de Adiantamento, no precisa informar o nmero da semana.

Lquido dos Adiantamentos Este relatrio emite uma relao contendo os Valores Lquidos a Receber e os Nmeros das Contas Bancrias de cada Funcionrio. Por esta opo podero ser emitidas as Relaes de Lquidos dos Adiantamentos, das Folhas, das Frias, da 1 e 2 Parcela do 13 Salrio, e Extras dos funcionrios com conta bancria ou no, podendo ainda enviar mais de uma opo juntas.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Relatrios + Mensais + Lquidos.

Recibos de Pagamentos dos Adiantamentos Este relatrio emite os Recibos de Pagamento do Adiantamento e possvel emitir Recibos de meses anteriores.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Relatrios + Recibos/Cheques + Recibo de Pagamento. Calculo da Folha de Pagamento O Ambiente de Gesto de Pessoal permite o processamento de Clculo de Folhas de Pagamentos de todas as categorias profissionais.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Miscelnea + Clculos + Folha.

Verifique os Parmetros e clique em Ok.

Lquido da Folha de Pagamentos Este relatrio emite uma relao contendo os Valores Lquidos a Receber e os Nmeros das Contas Bancrias de cada Funcionrio. Por esta opo podero ser emitidas as Relaes de Lquidos dos Adiantamentos, das Folhas, das Frias, da 1 e 2 Parcela do 13 Salrio, e Extras dos funcionrios com conta bancria ou no, podendo ainda enviar mais de uma opo juntas.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Relatrios + Mensais + Lquidos.

Recibos de Pagamentos Este relatrio emite os Recibos de Pagamento dos Adiantamentos, das Folhas Semanais/Mensais e dos 13 Salrios, em formulrios prprios. Alm disso, possvel emitir Recibos de meses anteriores. Constar no recibo: os Dados dos Funcionrios, os Cdigos das Verbas e respectivas Descries e Valores, os Totais de Provento e Descontos, e os Lquidos a Receber.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Relatrios + Recibos/Cheques + Recibo de Pagamento. Importante: Caso um Folha de Recibo seja insuficiente para relacionar os Proventos e Descontos do funcionrio, na terceira linha de Mensagens ser impressa a expresso Continua... e a listagem continuar na folha seguinte at o mximo de 3 folhas por funcionrio. Recibos de Pagamentos de Autnomos (RPA) Esta opo permite emitir os Recibos de Pagamentos de Autnomos (RPAs).

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Relatrios + Recibos/Cheques + Recibo de Pagamento.

Emisso da Folha de Pagamento Este relatrio emite a Folha de Pagamentos em Formulrios Contnuos Comuns ou PrImpressos e podem ser Analticos ou Sintticos. O sistema possui a opo de Imprimir a partir dos Lanamentos Mensais ou ainda atravs da opo Relatrios, para emisso da Folha de Pagamentos.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Relatrios + Mensais + Folha de Pagamento.

Frias Coletivas e Programadas O Protheus permite os Processamentos dos Clculos de Frias Coletivas e Programadas.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Miscelnea + Clculos + Fr. Colet/Prog.

Calculo de Frias O Ambiente de Gesto de Pessoal permite o processamento de Clculo de Frias de todas as categorias funcionais. Lembre-se que este cadastro dever ser montado apenas na fase de implantao, pois o prprio ambiente se encarregar de atualiz-lo. Note que o mesmo possui a opo Impresso no sistema, e que a qualquer momento poder ser impressa as Frias Calculadas, ou se desejar utilizar as seguintes opes: Relatrios + Frias.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Miscelnea + Clculos + Frias. Selecione o funcionrio e clique no boto Calculo. Importante: Como pr-requisito para o Calculo de Frias, o Cadastro de Programaes de Frias deve estar devidamente preenchido.

Demonstrativos de Mdias Atravs desta opo possvel emitir o relatrio para acompanhamento e conferncia de Mdias de Frias Vencidas, Frias Proporcionais, 13 Salrio e Avisos Prvios.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Relatrios + Lanamentos + Demonstrativo de Mdias.

Frias Calculadas Este relatrio emite uma relao do tipo de Folha de Pagamento com todas as Frias Calculadas em um determinado perodo. Note que o sistema possui a opo Impresso, e a qualquer momento poder imprimir as Frias calculadas, ou se desejar utilizar as opes do exerccio abaixo.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Relatrios + Frias + Frias Calculadas.

Calculo de Rescises O Ambiente de Gesto de Pessoal permite o processamento de Clculo de Rescises de Contratos de Trabalho e Clculos das Rescises Complementares, quando houver. Note que o sistema possui a opo Impresso, e que a qualquer momento poder imprimir o Trmino de Contrato de Trabalho, ou se desejar utilizar a opo de Relatrios.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Miscelnea + Clculos + Resciso. Selecione o funcionrio e clique no boto Calculo.

Preencha a Data de Demisso, os Dias de Aviso Prvio e Tipo de Resciso. Em seguida clique no boto Confirmar. Importante: Como pr-requisito o Parmetro da Folha 32 Tipos de Resciso deve estar devidamente preenchido.

Dica O sistema possui a opo Legenda, e possvel notar que ao realizar o Clculo da Resciso o mesmo mudar o Status do Funcionrio para Demitido.

Trmino de Contratos de Trabalho Esta rotina permite que voc imprima o Trmino de Contratos de Trabalho.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Miscelnea + Resciso + Impresso. Nos Parmetros, verifique o Tipo de Formulrio.

Guias Rescisrias

Este relatrio emite uma relao do tipo de Folha de Pagamento com todas as Frias Calculadas em um determinado perodo. Note que o sistema possui a opo Impresso, e a qualquer momento poder imprimir as Frias calculadas, ou se desejar utilizar as opes do exerccio abaixo.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Miscelnea + Resciso + Impresso. Nos Parmetros, verifique o Tipo de Formulrio.

Seguro Desemprego Este relatrio emite o Comunicado de Dispensa aos Funcionrios demitidos. Este relatrio foi criado para ser adaptado aos Lay-Outs existentes no mercado.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Relatrios + Admisso/Demisso + Seguro Desemprego.

Clculos de Rescises Coletivas Esta opo disponibiliza a movimentao de Clculo ou Simulao de Rescises Coletivas dos Contratos de Trabalho, tambm serve para empresas que desejam simular ou realizar diversas Rescises de Contratos de Trabalho de uma nica vez, todas com o mesmo Tipo e Data.

Cancelamento de Clculos Os Cancelamentos de Clculos consiste em realizar a eliminao automtica de todos os clculos gerados pelos programas de Clculos e Gerao.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Miscelnea + Clculos + Cancelamento de Clculo.

Gerao de Verbas A Gerao de Verbas consiste em permitir a Gerao Automtica de Valores no Arquivo de Movimentos Mensais, Valores Futuros e Valores Extras. Este programa ir gerar qualquer verba cujo lanamento possa ser realizado em: Horas, Dias, Valores, Percentuais dos Salrios ou Percentuais sobre outras Verbas.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Miscelnea + Clculos + Gerao de Verbas.

Vale Transporte Esta rotina ser demonstrada de forma seqencial para que possamos entender os Clculos de Vales Transporte. Lanamento de Vale Transporte Esta opo permite a manuteno dos Meios de Transportes utilizados pelos funcionrios e as quantidades necessrias de vales.

No Cadastro de Lanamentos de Vale Transporte foi criado o campo Quantidade de Vales para Dias no teis, permitindo separar os dias de vales para os dias teis da semana, determinando outra quantidade para os dias no teis, mas que devam ser considerados para vale transporte, conforme definido no cadastro de Perodos.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Miscelnea + Vale Transporte + Atualizao.

Clculo de Vale Transporte Esta rotina permite a realizao dos Clculos dos Vales Transporte.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Miscelnea + Vale Transporte + Atualizao. Selecione a opo Clculo e em seguida Parmetro.

Mapa de Vale Transporte Este relatrio emite um Estrato dos Descontos dos Vales Transporte e um Mapa Resumo, para a aquisio dos bilhetes junto aos fornecedores dos mesmos e Recibo por Funcionrios, gerando os Descontos na Folha de Pagamento.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Miscelnea + Vale Transporte + Atualizao. Selecione a opo Imprimir Mapa. Tambm possvel Imprimir Mapa dos Vales Transporte atravs das seguintes opes: Relatrios + Vales Transporte.

Importante: Lembre-se que para levar os valores de desconto do Vale Transporte para o Movimento Mensal, o mesmo dever gerar o Mapa de Vale Transporte novamente, porm, com a pergunta Atualiza Movimento igual a SIM, nos parmetros de perguntas do Mapa de Vale Transporte.

Recibo de Vale Transporte

Este relatrio emite um Recibo para que os funcionrios ratifiquem os Recebimentos de Vales Transporte.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Relatrios + Vale Transporte + Recibos Vales Transporte. Importante: Temos que imprimir os Recibos de Vales Transporte antes de realizar a Atualizao.

Vale Transporte em Disquete Esta rotina permite que sejam gerados valores de Vales Transporte e os cdigos dos mesmos em Disquetes.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Miscelnea + Vale Transporte + Gerao Disquete.

Anotaes: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
Provises de Frias e 13 Salrio A opo Clculos de Provises permite os Clculos de Provises de Frias e 13 Salrios. Alguns Identificadores so obrigatrios para os Processamentos dos Clculos e outros identificadores opcionais, onde os prprios usurios podero definir as verbas a serem detalhadas.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Miscelnea + Provises + Provises Fer/13.

Manuteno de Provises Esta opo permite aos usurios alterar os Clculos de Provises realizados. O sistema permite a alterao dos Valores dos Lanamentos calculados ou ainda realizar novos lanamentos.

Importante: A Contabilizao das Provises gerada de acordo com as definies dos Lanamentos Padronizados e atravs da rotina de Contabilizao.

Dica Clculo da proviso no ms da demisso do funcionrio: O parmetro MV_PROVRES visa apurar e provisionar o direito adquirido a frias e 13 salrio por resciso de contrato no ms da demisso do funcionrio. A configurao padro N (No) indica ao sistema para no calcular a proviso no ms de demisso. Quando configurado com S (Sim), so calculadas as provises para funcionrios demitidos no ms de referncia ao clculo, utilizando a data de demisso como referncia para clculo.

Anotaes: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

Gerao da Sefip Atravs desta opo possvel gerar o arquivo com padro exigido pela Caixa Econmica Federal, com informaes do FGTS e INSS. Esta movimentao gera o arquivo para as empresas e suas filiais, e ainda possvel gerar os tomadores se servios, atravs da opo Por Centro de Custo.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Miscelnea + FGTS + Gerar SEFIP. Verifique os parmetros e clique em OK e verifique o arquivo no local indicado.

Gerao do Caged Esta movimentao gera os Arquivos de Admitidos e Demitidos em Disquetes.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Miscelnea + CAGED + Arquivo Magntico. Verifique os parmetros e clique em OK e verifique o arquivo no local indicado.

Calculo da 1 Parcela do 13 Salrio Esta rotina processa os Clculos da 1 Parcela do 13 Salrio.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Miscelnea + 13 Salrio + Clculo 1 Parcela.

Anotaes: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

Calculo da 2 Parcela do 13 Salrio Esta rotina processa os Clculos da 2 Parcela do 13 Salrio.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Miscelnea + 13 Salrio + Clculo 2 Parcela.

O sistema permite verificar os valores do Clculo da 2 Parcela atravs da seguinte opo Miscelnea + 13 Salrio + Valores da 2 Parcela.

Importante: O valor de desconto da 1 Parcela 13 somente aparecer na Folha da 2 parcela 13 aps o fechamento da competncia Ms 11. Recibos da 1 e 2 Parcela do 13 Salrio Este relatrio permite emite os Recibos de Pagamento dos Clculos da 1 Parcela e 2 Parcela do 13 Salrio.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Relatrios + Recibos/Cheques + Recibo Pagamento.

Relatrios da Folha de Pagamentos do 13 Salrio Este relatrio emite a Folha de Pagamento em formulrios contnuos comuns ou primpressos. Constar no relatrio todo os Movimentos de Pagamentos do 13 Salrio.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Relatrios + Mensais + Folha de Pagamento.

Anotaes: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

Contabilizao Esta movimentao permite realizar as Contabilizaes dos Lanamentos de Folha de Pagamento e provises para o ambiente de Contabilidade.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Miscelnea + Fechamento + Contabilizao.

Importante: Os Lanamentos devem estar relacionados s Verbas que se deseja contabilizar.

Integrao Financeira Esta opo permite Integrao com o Ambiente Financeiro atravs da gerao de Ttulos de Pagamentos. Aps realizados os Procedimentos de Definio e Gerao dos Ttulos, esta mov imentao dever ser executada para efetivar a Integrao com o Ambiente Financeiro. A partir desta movimentao, os Ttulos Integrados no podero mais ser tratados no Ambiente de Gesto de Pessoal e somente no Financeiro.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Miscelnea + Ttulos + Integrao Financeiro. RAIS A Relao Anual de Informaes Sociais gerada em alguns passos:

Gerao de Arquivos da RAIS Esta rotina gera um arquivo contendo as informaes necessrias s Entregas das RAIS.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Miscelnea + RAIS + Gerar Arquivo.

Manuteno de Arquivos da RAIS O Ambiente de Gesto de Pessoal permite as manutenes nos Arquivos da RAIS viabilizando eventuais acertos.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Miscelnea + RAIS + Manuteno Arquivo.

Relatrio da RAIS Este relatrio tambm poder ser utilizado para conferncia de dados.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Miscelnea + RAIS + Relatrio.

Ficha Financeira Tambm para conferencia, esta opo permite listar as verbas do arquivo de acumulados com diversas opes, podendo selecionar Perodos e Verbas.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Relatrios + Lanamentos + Ficha Financeira.

RAIS em Disquete Por fim, o Ambiente de Gesto de Pessoal, permite a Gerao da RAIS em Disquete, conforme Especificao Legal.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Miscelnea + RAIS + Disquete.

DIRF

Verificaremos abaixo os procedimentos e parmetros para emisso da Declarao de Imposto de Renda retido na Fonte.

Gerao de Arquivos da DIRF Para gerar um arquivo contendo as informaes necessrias Entrega da DIRF, deve-se selecionar a opo Gerar Arquivo no menu Miscelnea na rea identificada por DIRF.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Miscelnea + DIRF + Gerar Arquivo.

Manuteno de Arquivos da DIRF O Ambiente de Gesto de Pessoal permite as manutenes nos Arquivos da DIRF viabilizando eventuais acertos.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Miscelnea + DIRF + Manuteno Arquivo.

Relatrio de Conferncia da DIRF Este relatrio tambm poder ser utilizado para conferncia de dados.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Miscelnea + DIRF + Relatrio.

Informe de Rendimento Esta movimentao permite emitir os Informes de Rendimentos.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Miscelnea + DIRF + Informe de Rendimentos.

DIRF em Disquete Por fim, o Ambiente de Gesto de Pessoal, permite a Gerao da DIRF em Disquete, conforme Especificao Legal.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Miscelnea + DIRF + Disquete.

Pesquisas Gerenciais Esta opo permite que o usurio cadastre Pesquisas Gerenciais e defina as configuraes que as mesmas devem ter, como quais Verbas faro parte da pesquisa. A janela possui duas listas onde ao lado esquerdo apresenta o Cadastro de Verbas e atravs das setas so selecionadas as verbas, para a lista do lado direito, representa as Verbas que faro parte da pesquisa.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Miscelnea + Pesquisa Gerencial + Cadastro. Aps preencher o cadastro, faa a Gerao: Selecione as seguintes opes Miscelnea + Pesquisa Gerencial + Gerao. Para finalizar, emita o relatrio com as Pesquisas Gerenciais: Selecione as seguintes opes Miscelnea + Pesquisa Gerencial + Relatrios.

Importante: As Pesquisas Gerenciais so realizadas em perodos entre 12 meses.

Saldos do FGTS Esta opo permite a Manuteno dos Saldos do FGTS dos Funcionrios, e est dividida em trs rotinas bsicas:

Atualizaes dos Saldos do FGTS O Ambiente de Gesto de Pessoal permite as aplicaes dos ndices de Correes e Juros sobre os Saldos Anteriores e realiza as Atualizaes dos Arquivos de Saldos, com as incluses dos Depsitos Mensais.

Vamos Exercitar?

Selecione as seguintes opes Miscelnea + FGTS + Atualizao Saldos.

Manuteno do Saldo do FGTS O Mdulo Gesto de Pessoal permite as Manutenes dos Saldos do FGTS. Trata-se dos valores a partir dos quais o sistema passar a controlar as Movimentaes de FGTS de cada funcionrio, serve para um acompanhamento dos Saldos controlados pela Caixa Econmica Federal.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Miscelnea + FGTS + Manuteno Saldos.

Limpeza dos Saldos do FGTS Atravs desta rotina possvel Eliminar as movimentaes de perodos antigos, diminuindo os tamanhos dos arquivos.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Miscelnea + FGTS + Limpeza Saldos.

Anotaes: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

Reajuste Esta opo permite a Manuteno dos Saldos do FGTS dos Funcionrios, e est dividida em trs rotinas bsicas:

Reajustes Salariais Atravs desta opo possvel calcular: Aumentos Reais, Antecipaes Salariais e Dissdios Coletivos ou simplesmente realizar Projees Salariais para usos Gerenciais e emiti-las.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Miscelnea + Reajuste + Salarial.

Preencha os Parmetros e informe a Faixa dos Reajustes Salariais. Importante: Se as perguntas Atualiza estiverem preenchidas com No, ser impresso apenas um relatrio para conferncias. Se estiver como Sim, ir atualizar os cadastros do funcionrio.

Reajustes de Tarefas Esta opo executada somente se possuir funcionrios com a categoria Tarefeiro.

Dissdio Retroativo Para gerao do Dissdio Retroativo, siga os passos do exerccio.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Miscelnea + Reajuste + Retroativo + Clculo. Preencha os Parmetros e aps conferncia do Dissdio, clique em Gerao para que as informaes referentes ao dissdio sejam atualizadas na Folha de Pagamento.

Dica Recomenda-se realizar uma cpia de segurana do Cadastro de Funcionrios antes de realizar os reajustes.

Aumento Programado Atravs desta movimentao, pode-se gerar Aumentos Programados por Perodos.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Miscelnea + Reajuste + Aumento Programado. Selecione os Parmetros e em seguida, clique em Programar Aumento. Aps incluir o Aumento, clique em Reajuste para atualizar o salrio dos funcionrios conforme Aumento Programado.

Fechamento Mensal

Esta rotina faz com que todas as informaes do Movimento seja armazenada nos acumulados e seja criado um novo arquivo de Movimento Mensal para nova competncia iniciada.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Miscelnea + Fechamento + Mensal. Preencha os Parmetros e clique em Execultar.

O sistema ir informar que estar preparando a base para prxima competncia.

Anotaes: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

Fechamento Anual Os Fechamentos Anuais consiste em eliminar de todos os arquivos os dados pertencentes aos funcionrios que no so mais necessrios s Folha de Pagamentos, aqueles demitidos em um ano inteiramente j processado.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Miscelnea + Fechamento + Anual. Preencha os Parmetros e clique em OK.

Importante: Observe que os Relatrios Anuais devero ser emitidos antes da execuo desta movimentao, pois todas as informaes dos funcionrios sero perdidas.

Anotaes: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

Fechamento Anual Esta operao consiste em acumular o Arquivo de Movimento Mensal (SRC) no Arquivo de Acumulados Anuais (SRD), que a base para a Gerao dos Relatrios Anuais.

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Miscelnea + Fechamento + Acumulados Anuais. Preencha os Parmetros e clique em OK.

Importante: Antes de executar esta rotina, deve-se verificar os Arquivos de Fechamentos RCEEAAMM.

Anotaes: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
Fechamento Valores Extra Esta operao permite atualizar os Lanamentos do Ms em processamento, com os Valores Extras digitados, gerando o Total de Verbas. Esta opo tambm permite que seja realizada a Limpeza do Arquivo de Valores Extras, permanecendo apenas o Ajuste de Centavos, para a (Semana 01).

Vamos Exercitar?
Selecione as seguintes opes Miscelnea + Fechamento + Valores Extras.

Preencha os Parmetros e clique em OK.

Importante: Caso no seja executado o Fechamento de valores Extras, estes valores no iro para o Lanamento Mensal.

Anotaes: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Anotaes

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