LISTA DE CHEQUEO PARA LA ELABORACIN DE LA LNEA BASE Requisitos del DS 009-2005 -TR N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ITEM Registro de Monitoreo de Agentes Fisicos

(Ruido, Polvo, iluminacin, etc.) SI P NO OBSERVACIONES

Registro de Monitoreo de Agentes Quimicos (Gases, Solventes, etc.) Registro de Monitoreo de Agentes Ergonomicos Registro de Monitoreo de Agentes Biologicos Registros de Inspecciones de Seguridad Registros de Equipos de Proteccin Personal. Registros de induccin Registros de Capacitacin Registros de de Simulacros Registro de incidentes. Estadisticas de Seguridad Registros de Examenes Ocupacionales Registros de enfermedades ocupacionales Cuenta con un Mapa de Riesgo. los trabajadores cuentan con su reglamento de seguridad y se cuenta con 15 un registro de estos. 16 La empresa cuenta con un comit de seguridad. 17 La empresa realiza reuniones mensuales del comit de seguridad 18 Cuenta con libro de Actas Porcentaje de cumplimiento

0%

N ITEM 1 Se cuenta en su rea con extintores. 2 3 4 5 6 7 8 9

PROTECCIN CONTRA INCENDIO SI EP NO

OBSERVACIONES

La ubicacin de los extintores, es de fcil acceso y claramente identificadas. Las seales simblicas de los extintores son visibles desde cualquier ubicacin Los extintores estn ubicados en su respectivo porta extintor. Se capacita al personal sobre como usar los extintores en caso de emergencia. Se cuenta con gabinetes contra incendio. En las reas administrativas se cuenta con detectores de humo La reas administrativas y la planta cuentan con luces de emergencia SE cuenta con una seal sonara que de alarama al personal en caso de un siniestro. 0 0 0 0%

10 Se cuenta con una brigada de lucha contra incendio. Porcentaje de cumplimiento

N ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8

EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL SI EP NO

OBSERVACIONES

Cuanta con equipos de proteccin para sustancias nocivas (gases, vapores, polvos y otras sustancias que existen en su rea de trabajo). El personal cuanta con equipos de proteccin para ruido. Existen hojas de seguridad de las sustancias que se utilizan en las distintas reas de trabajo. Existen estrategias para rehidratar al personal que esta expuesto a altas temperaturas. El personal cuenta con la iluminacin adecuada para la realizacin del trabajo. El personal cuenta con un sistema de ventilacin (natural o artificial) en su rea de trabajo. El personal esta capacitado en lo que es movimiento de carga - Ergonoma. El personal cuanta con Fajas de seguridad El personal cuenta con sus Equipos de proteccin personal (Anteojos protectores, calzado de seguridad, protectores auditivos, guantes de seguridad, respirados, pantaln y camisa de trabajo, mandil de proteccin, fajas para la columna, etc.). 0 0 0 0%

Porcentaje de cumplimiento

INVESTIGACIN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES N ITEM 1 2 3 4 Se cuenta con un registro de incidente/accidente. Se cuenta con un procedimiento para investigacin de accidente. Se cuenta con SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) Se cuenta con registro de estadisticas de accidentes (Indice de frecuencia, Indice de Gravedad) 0 0 0 0% SI EP NO OBSERVACIONES

Porcentaje de cumplimiento

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS. N ITEM 1 2 Se han identificado los peligros y evaluados los riesgos en las reas de trabajo, instalaciones y equipos. Se cuenta con Analisis de Riesgos por cada tarea a realizar. 0 0 0 0% SI EP NO OBSERVACIONES

Porcentaje de cumplimiento

N ITEM 1

MAQUINARIA , EQUIPO Y GUARDAS SI EP NO

OBSERVACIONES

Las guardas existentes para la sierra circular, las amoladoras se encuentran en buen estado, firmes (no mviles al tacto) y cumplen con los estndares. El equipo de soldadura se encuentra en buenas condiciones fsicas (El cocodrilo, la toma a tierra, ) Las herramientas y recipientes de uso comn se encuentran ubicados en un sitio predeterminado El estado de la pintura , rtulos, smbolos y etiquetas de la maquina se encuentran en buenas condiciones y visibles. Se encuentran en condiciones adecuadas los cables elctricos. Se cuenta con un sistema puesta a tierra. La Maquinaria est conectada a una puesta a tierra. Existe uno o varios dispositivos para detener la maquina en caso de emergencia y son accesibles rpidamente. Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo para las maquinarias, instalaciones y herramientas. Se cuenta con recipientes especiales para almacenar trapos grasosos o cualquier material impregnado de lquido inflamable.

2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 Los cables porttiles se encuentran en buenas condiciones. 12 13 Se ha implementado un sistema para el suministro de energa en caso de emergencia.

Las llaves de cuchilla se encuentran debidamente protegidas por cajas de seguridad. Porcentaje de cumplimiento SEALITICA SI

0%

N ITEM 1

EP

NO

OBSERVACIONES

Se cuenta con las seales de Obligatoriedad (color azul), prohibicin (color rojo), prevencin (color amarillo), informacin (color verde). El personal se encuentra capacitado y reconoce el significado de cada seal en planta.

2 3

Todas las seales se encuentran en lugares visibles, correctamente colocados y se encuentran en buenas condiciones. Porcentaje de cumplimiento

0%

EVACUACIN N ITEM SI Se cuenta con un mapa donde se indiquen las rutas de evacuacin y zonas 1 de seguridad. 2 Se cuenta con una brigada de Evacuacin. 3 Las salidas se encuentran sealizadas Porcentaje de cumplimiento 0 CAPACITACIN. SI

EP

NO

OBSERVACIONES

0%

N ITEM 1 el personal nuevo recibe una induccin en temas de seguridad 2 El personal se encuentra capacitado para la realizacin del trabajo. El personal se encuentra capacitado en el uso de los equipos de proteccin 3 personal 4 5 6 El personal es capacitado en temas especficos relacionado a sus actividades. Las brigadas de Emergencias se encuentran capacitadas

EP

NO

OBSERVACIONES

Las brigadas de lucha contra incendio se encuentra capacitado en el uso de los gabinetes contra incendios.

7 se cuenta con registros de capacitacin. 8 Al personal se le imparte la charla de 5 minutos Porcentaje de cumplimiento

0%

PLANES ANTE EMERGENCIAS N ITEM SI EP NO 1 Se cuenta con un plan de contingencia en caso de emergencia 2 3 4 5 se cuenta con un plan de respuestas ante emergencias en caso de sismos, incendios, derrames y primeros auxilios. La empresa cuanta con brigadas de emergencia (evacuacin, lucha contra incendios, derrames y primeros auxilios) Se realizan simulacros por lo menos una ves al ao. Se cuenta con un registro para la evaluacin despus de un simulacro. 0 0 0

OBSERVACIONES

Porcentaje de cumplimiento

0%

N ITEM 1 El suelo se encuentra nivelado. 2 3 4 5 6 7 8 9 El suelo se mantiene limpio y sin rastro de agua .

INFRAESTRUCTURA. SI EP

NO

OBSERVACIONES

Se cuenta con vas de circulacin sealizadas y libre de obstculos. Las salidas estn iluminadas. Las escaleras cuentan con barandas de seguridad.( en caso hubiera) Se cuenta con suficientes recipientes de basura . Las plataformas, mesas de trabajo, sillas o bancos se encuentran en buenas condiciones La iluminacin es la adecuada Las salidas estn iluminadas. 0 SISTEMAS ELCTRICOS SI EP 0 0 0%

Porcentaje de cumplimiento

N 1 2 3 4

ITEM Tableros elctricos con los seguros de puertas operativos Tableros elctricos cuentan con la sealizacin necesaria Tableros libres de polvo o algn otro material Tableros elctricos protegidos contra agua o fluidos

NO

OBSERVACIONES

Porcentaje de cumplimiento

0 PRIMEROS AUXILIOS SI EP

0%

N ITEM 1 Existe un botiqun de primeros auxilios en cada rea de trabajo. 2 3 4 5

NO

OBSERVACIONES

Se inspecciona y aprovisionan con regularidad (una ves al mes) el botiqun de primeros auxilios. El personal se encuentra capacitado para respuesta inmediatas en caso de accidentes (quemaduras, cortes, lesiones, etc.). El personal cuenta con camillas de emergencia. El personal cuenta con nmeros telefnicos de emergencia (hospitales, bomberos, polica, etc.). 0 SERVICIOS HIGINICOS SI EP 0 0 0%

Porcentaje de cumplimiento

N ITEM 1 El personal cuenta vestuarios. 2 3 4

NO

OBSERVACIONES

Los vestuarios estn adecuados para el numero de trabajadores. El personal cuenta con servicios higinicos. Los servicios higinicos se conservan limpios y en buen estado. 0 LEYENDA Peso 1 0.5 0 0 0 0%

Porcentaje de cumplimiento

SI Implementado P En Proceso NO Falta Implementar

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Parte Evaluada Requistos del DS 009-2005 -TR Proteccin Contra Incendio Equipos de Proteccin Personal Investigacin de Incidentes y Accidentes. Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos Maquinarias, Equipos y Guardas Sealitica Evacuacin. Capacitacin Planes Ante Emergencias Infraestructura Sistemas Electricos. Primeros Auxilios Servicios Higenicos

% de cumplimiento 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Estado Actual de la Planta

Requistos del DS 0092005 -TR
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Servicios Higenicos

Proteccin Contra Incendio Equipos de Proteccin Personal

% de cumplimiento

Primeros Auxilios

Sistemas Electricos.

Investigacin de Incidentes y Accidentes.

Infraestructura

Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos

Planes Ante Emergencias Capacitacin Sealitica

Maquinarias, Equipos y Guardas

Evacuacin.

% de cumplimiento