Secretara de Finanzas y Planeacin

Direccin General de Administracin

ELABOR REVIS AUTORIZ
L.E. J os Manuel Lpez Lpez
Lder de Implantacin
Ing. Eduardo Contreras Rojano
Representante de la Direccin
C.P. Amrica Aguilar Bozada
Direccin General de Administracin


Procedimiento
Acciones
Correctivas





P Pr r o oc c e ed di i m mi i e en nt t o o A Ac c c c i i o o n n e es s C Co or r r r e ec c t t i i v v a as s

Cdigo: P-SGC-14-852
Versin: 4
Vigencia: Noviembre 2009
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CONTENIDO


Pgina
1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 3
2. OBJ ETIVO 3
3. ALCANCE 3
4. REFERENCIAS 3
5. DEFINICIONES 3
6. DIAGRAMA DE FLUJ O 4
7. DESCRIPCIN 5
8. FORMATO Y REGISTROS DE CALIDAD 6









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1. Nombre del Procedimiento: Acciones Correctivas.

2. Objetivo : Determinar los lineamientos para Identificar, definir, registrar,
controlar, desarrollar, implantar y dar seguimiento a las acciones correctivas, que
eliminen las causas de No Conformidad reales y/o potenciales en el Sistema de
Gestin de la Calidad.

3. Alcance : Aplicable para el sistema de gestin de la calidad, y los procesos
involucrados en el alcance del sistema, as como para los procesos gobernadores
y de soporte relacionados en punto de contacto, para el personal perteneciente a
la organizacin.

4. Referencias:
Manual de Calidad.
Estructura documental del sistema de gestin de la calidad.
Norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 / ISO 9001:2000
Formato de Reporte de acciones correctivas.


5. Definiciones:

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situacin indeseable.

Fuente: ISO 9000:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad Fundamentos y
Vocabulario.












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6. Diagrama de Flujo























06 04

08 07
04
Entrada Salida Proceso

Hallazgos de no
conformidades
derivadas de:
Estructura
documental del
SGC.
Quejas de los
clientes
La operacin de los
procesos
rea de
oportunidad.
Iniciativa de
Mejora.
Reporte de
acciones
preventivas.
Resultados de
auditorias
03 02
Investigar causa
raz, preparar
propuesta, evaluar
alternativas,
documentar plan de
accin y definir
equipo de trabajo.

Lder de proceso
y/o personal

Registrar resultado
de investigacin
(accin correctiva)
Lder de proceso

Inicio
Reporte de
acciones
correctivas
05

Implantar la accin
correctiva y evaluar
el impacto con
respecto a la
oportunidad de
mejora o No
conformidad.
Lder de proceso y
personal

Dar seguimiento a
cada proceso de
desarrollo de
acciones
correctivas.
Lder de
implantacin

Ejecutar la accin
correctiva en
conjunto con el
equipo de trabajo.
Lder de proceso y
personal

Verificar efectividad
en la operacin y
en el SGC, realizar
ajustes en caso
necesario y
retroalimentar a los
responsables.
Lder de
implantacin

Actualizar los
reportes de
acciones
correctivas y los
reportes de control
de no
conformidades.
Lder de
implantacin

Fin
Control de No
Conformidades
P-SGC-13-83
Reporte de
acciones
correctivas
actualizado
Lder de proceso
y/o personal
01
Identificar
observaciones, No
conformidades,
iniciativas de
mejora, y clasificar
el tipo de accin.






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7. Descripcin

Inicio:

1. Identificar observaciones, no conformidades, iniciativas de mejora, y
clasificar el tipo de accin. El lder del proceso y/o el personal el proceso
analiza la No conformidad detectada o el rea de oportunidad (causa) para evitar
que se presente una No Conformidad, y con esto evala y determina el tipo de
accin a realizar (Correctiva), lo anterior en funcin del registro de No
Conformidad.

2. Investigar causa raz, preparar propuesta, evaluar alternativas,
documentar plan de accin y definir equipo de trabajo. El lder del proceso y/o
el personal del proceso lleva a cabo un anlisis o investigacin para determinar la
causa raz del problema y en funcin de esto elabora una propuesta general para
resolverla, esto de manera individual o en conjunto con el equipo de trabajo que el
mismo determina para resolverla. Estas acciones se documentan y de igual forma
se establece el equipo de trabajo que desarrollar e implantar la accin
correctiva.

3. Registrar resultado de investigacin (accin correctiva). El lder del
proceso registra la accin con el fin de formalizar los trabajos y las acciones.

4. Ejecutar la accin correctiva, en conjunto con el equipo de trabajo. El lder
del proceso y su equipo de trabajo desarrollan la accin, realizando pruebas y con
base al plan de trabajo que elaboran y formalizan.

5. Dar seguimiento a cada proceso de desarrollo de acciones correctivas. El
Lder de Implantacin con base en el registro de la accin correctiva, registra el
avance del proceso en funcin, dando seguimiento con el lder del proceso. Esta
actividad la realiza desde el registro de la accin, hasta el cierre de la accin y la
actualizacin de la No Conformidad relacionada, si aplica el caso.

6. Implantar la accin correctiva y evaluar el impacto con respecto a la
oportunidad de mejora o No conformidad. El lder de proceso y su equipo de
trabajo implantan las acciones desarrolladas y evalan el impacto con respecto a
la oportunidad de mejora o la No conformidad detectada.

7. Verificar efectividad en la operacin y en el SGC, realizar ajustes en caso
necesario y retroalimenta a los responsables. El lder de implantacin evala
el impacto y el efecto de la accin implantada en la operacin y en el sistema de
gestin de la calidad y en caso de que aplique realiza los ajustes y modificaciones





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en el sistema documental o el propio sistema de gestin de la calidad, con el fin
de alinear los cambios con la accin implantada y sus efectos de mejora.

8. Actualizar los reportes de acciones correctivas y los reportes de control
de no conformidades. El lder de implantacin actualiza los reportes de acciones
y de no conformidades y en su caso cierra la accin y actualiza su
correspondiente No Conformidad, si aplica retroalimentacin al lder de proceso y
realiza ajustes, de igual forma retroalimenta al procedimiento Control de Producto
No Conforme.

Fin




8. Formato y Registros de Calidad

Nombre del Registro de Calidad Cdigo de Formato
Reporte de Accin Correctiva F-SGC-02-852