INSTRUCCIN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

NMIT 01.02/1 Revisin: 06 Fecha: 01.09.10 Hoja 1 de 4

NDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA 4. DEFINICIONES 5. RESPONSABILIDADES 6. REALIZACIN 7. REGISTRO Y ARCHIVO 8. ANEXO

CONTROL DE REVISIONES REVISIN 03 FECHA 10.02.05 23.11.05 DESCRIPCIN DEL CAMBIO Aadir y modificar indicadores. Cambiar texto en punto n 6 Responsabilidades Modificar indicadores segn Reunin de Revisin del Sistema por la Direccin de fecha 23/11/05 Aadir Procedimientos e indicadores segn Reunin Comit de Calidad y Junta centro de fecha 03/04/09 Aadir y modificar indicadores segn AUDIT REDACCIN PRC PRC

04

05 06

03.04.09 01.09.10 APROBADO

PRC PRC

Fdo.: PRC Fecha: 01.09.10 Este documento es vlido desde la fecha de su ratificacin por la Junta de Centro

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1. OBJETO Establecer la metodologa para la elaboracin, revisin, aprobacin, modificacin, y seguimiento de los objetivos de la calidad y los indicadores que se consideren necesarios para evaluar el funcionamiento del Sistema de Gestin de la Calidad, en adelante SGC, de la ETSNMN. 2. ALCANCE Esta instruccin de trabajo es aplicable a todos los procesos del SGC de la ETSNMN de forma que se pueda evidenciar el funcionamiento eficaz de mismo y, en caso contrario, tomar las medidas que sean oportunas para lograr su eficacia. 3. DOCUMENTACION DE REFERENCIA Manual de la Calidad: Capitulo 01. Manual de la Calidad: Capitulo 02. Manual de la Calidad: Capitulo 03. Manual de la Calidad: Capitulo 04. Norma UNE-EN-ISO 9001:2008 Apartado 5.4.1. NMPO 01.02 Comit de la Calidad NMPO 04.07 Revisin del SGC por Direccin. NMPO 01.05 Proceso de Comunicacin Interna y Externa. NMPO 04.02 Acciones correctivas, preventivas y de mejora. Elemento de AUDIT: Proceso para definir la poltica y objetivos de calidad. 4. DEFINICIONES Objetivo de la Calidad: algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad. Los Objetivos de la Calidad generalmente se basan en la Poltica de la Calidad. En la ETSNMN, los Objetivos de la Calidad son elaborados por el Comit de la Calidad y enviados a la Junta de Centro para su revisin y posterior aprobacin. Datos: informacin relevante derivada de los resultados de la aplicacin del SGC. Indicadores: forma de recoger informacin de modo sistemtico para evidenciar la evolucin de una serie de datos. En la ETSNMN, los indicadores sirven para comprobar la evolucin en el tiempo de los distintos procesos del SGC y tomar las medidas oportunas para alcanzar los Objetivos de la Calidad planificados. Plan de Gestin (en adelante PG): plan, metdicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener una serie de Objetivos de la Calidad predeterminados. En el caso de la ETSNMN, el plan de gestin se realiza para identificar los Objetivos de la Calidad del SGC y los Indicadores que midan si se alcanzan dichos Objetivos. Cada ao se fija un plan de gestin que es aprobado por la Junta de Centro previa elaboracin por parte del Comit de la Calidad, en adelante CC. 5. RESPONSABILIDADES La Junta de Centro es responsable de aprobar el Plan de Gestin anual donde se fijan los Objetivos de la Calidad e Indicadores que permiten su seguimiento. NMIT 01.02/1 Revisin: 06 Fecha: 01.09.10 Hoja 2 de 4

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El CC de la ETSNMN es responsable de la recogida y seguimiento de los datos relativos a los Objetivos de la Calidad e Indicadores prefijados. La Persona Responsable de la Calidad (en adelante PRC) es la encargada de garantizar que los datos necesarios para el seguimiento de los Objetivos de la Calidad y los Indicadores marcados estn disponibles y de abrir cuantas acciones correctivas, preventivas y de mejora sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la calidad marcados. Todas las personas de la ETSNMN afectadas por un Objetivo de la Calidad o un Indicador son responsables de proporcionar los datos oportunos para su posterior seguimiento y evaluacin. 6. REALIZACIN El CC de la ETSNMN revisa, una vez al ao, los procesos del SGC para determinar cules son los objetivos y los indicadores ms oportunos para determinar el funcionamiento eficaz del SGC. Como resultado de dicho anlisis de los procesos, el CC elabora un Plan de Gestin anual en el formato F 01.02.1/1 en que se recogen los Objetivos de la Calidad y los indicadores que se han considerado ms oportunos para medir la eficacia de los procesos del SGC de la ETSMNM. En dicho Plan de Gestin se recogen los siguientes datos: 1. Proceso: se indican las tareas y actividades importantes dentro del SGC de la ETSNMN de donde se obtiene la informacin para mejorar de manera continua y satisfacer a clientes, personas y sociedad. 2. Subproceso: parte clave y estratgica de un proceso. 3. Procedimientos: se indica el procedimiento del SGC de la ETSNMN de donde se obtiene la informacin para elaborar los indicadores previstos. 4. Indicadores: se indica la frmula matemtica a travs de la cul se extrae la informacin para comprobar si el objetivo perseguido se cumple o no y aquellos parmetros medibles que ayudan a la consecucin de objetivos no derivados de frmulas matemticas. 5. Objetivos: se indica el propsito que se desea alcanzar con dicho objetivo. El objetivo se seala en rojo, y el indicador correspondiente al ao en curso aparece en negro. 6. Responsable: se indica el puesto de trabajo responsable de recopilar los datos oportunos y los resultados de los indicadores propuestos. 7. Periodicidad: Indica el intervalo de tiempo en el que se debe revisar los indicadores y ver si estos cumplen los objetivos marcados. Una vez elaborado un Plan de Gestin anual es presentado a la Junta de Centro para su aprobacin. Toda vez que el PG ha sido aprobado por parte de la Junta de Centro, con o sin modificaciones, la PRC pone dicho PG en conocimiento de las personas de la ETSNMN que puedan verse afectadas para que conozcan cuales son los Objetivos de la Calidad y los Indicadores prefijados que se han marcado. La comunicacin de los Objetivos e Indicadores, es realizada por el RPC conforme a lo definido en el procedimiento NMPO 01.05 Proceso de Comunicacin Interna y Externa. Durante sus reuniones, el CC de la ETSNMN realiza un seguimiento de los Objetivos de la Calidad y los Indicadores recogidos en el PG. De dicho seguimiento, la PRC abre, si procede, a peticin del CC del que forma parte cuantas acciones correctivas, preventivas y de mejora sean necesarias para asegurar que los Objetivos de la Calidad marcados se alcanzan o para solucionar cuantas desviaciones se presenten durante el seguimiento del PG conforme a lo definido en el procedimiento NMPO 04.02 Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora. NMIT 01.02/1 Revisin: 06 Fecha: 01.09.10 Hoja 3 de 4

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Durante la revisin del Sistema por la Direccin como se recoge en el procedimiento NMPO 01.02. Comit de la Calidad y Revisin del Sistema por la Direccin, el CC comprueba que se ha cumplido el Plan de Gestin previsto que presenta a la Junta de Centro. Una vez analizados los Objetivos de la Calidad y los Indicadores prefijados, el CC propone nuevos indicadores y objetivos a ser aprobados por la Junta del Centro. Dentro del nuevo marco de Espacio de Educacin Europeo Superior, el denominado Acuerdo de Bolonia, la ETSNMN ha desarrollado unos procedimientos especficos para la garanta de calidad y su autoevaluacin para las nuevas titulaciones que se impartirn en la ETSNMN, a requerimiento de la UPV/EHU y de la Agencia Nacional de Acreditacin, y se encuentra anexado en el NMPO 03.04 Estos procedimientos emanan en su mayor parte del Sistema de Calidad ya existente en la ETSNMN, as como sus indicadores. Se han aadido nuevos indicadores en funcin de aquellos procedimientos que no estaban contemplados, segn se puede ver en el manual Sistema de Ga ranta de Calidad, Procedimientos asociados y su Autoevaluacin, para las Titulaciones de Ingeniera Martima e Ingeniera Nutica anexado a este Manual de Calidad. NMIT 01.02/1 Revisin: 06 Fecha: 01.09.10 Hoja 4 de 4

7. REGISTRO Y ARCHIVO La aprobacin del Plan de Gestin es registrada en el acta de la reunin de la Junta de Centro. El Plan de Gestin anual es archivado por la PRC. 8. ANEXO Formato F 01.02.1/1 Plan de Gestin Anual.

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Sistema de Gestin de la Calidad de la ETS de Nutica y Mquinas Navales PLAN DE GESTION 20..

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PROCESO 1: PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS INDICADORES OBJETIVOS en rojo. DATOS del ao en negro RESPONSABLE PERIODICIDA D

Nmero No Conformidades generadas por infraestructura inadecuada N Equipos Informticos Nuevos para la docencia 1.1 INFRAESTRUCTU RA Y AMBIENTE DE TRABAJO Infraestructura y ambiente Mejoras de mantenimiento en instalaciones docentes de trabajo N Medios Audiovisuales Nuevos para docencia NMPO02.02 Otros equipamientos de apoyo a la docencia Mejoras en el ambiente de trabajo Encuestas de Satisfaccin 1.2 ACOGIDA DE ALUMNOS

Subdirectora de Talleres y Laboratorios

Bienal

3,5

Acogida de Alumnos NMPO03.03

ConocimientoETSNMN medios comunicaci n N alumnos nuevo ingreso

100

Subdirector Ordenacin Acadmica

1 vez al ao

Conocimiento ETSNMN int ernet 100 N alumnos nuevoingreso

1.3 ACOGIDA DE PROFESORES Acogida de Profesores NMIT03.06/1 Jornada de acogida al profesorado nuevo Encuesta de satisfaccin
Formato F 01.02.1/1

100 % 3,5

Subdirector Ordenacin Acadmica y PRC

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1.4 PLANIFICACION DE TITULACIONES 1.5 ENTREGA DE TITULACIONES Planificacin de las Titulaciones NMPO03.04 Reconocimiento del PDIPAS. Entrega de Titulaciones NMIT04.06/1 Control de Documentos NMPO01.01 Control de Registros NMPO01.03 Organizacin y Responsabilidades NMPO01.04 Nmero de Asistentes a Cursos Formacin Nmero de Cursos-anuales-diferentes Grado I.N.= Acto Institucional de Entrega de Titulaciones Grado I.M.= PDI= PAS= 3

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PRC Direccin, Profesorado, Colegios Oficiales y Universidad.

1 vez al ao

1 vez al ao

Nmero No Conformidades aparecidas en evaluaciones internas y auditorias externas Nmero No Conformidades aparecidas en evaluaciones internas y auditorias externas

PRC 3

1 vez al ao

Director

1 vez al ao

1.6 COMPETENCIA Y FORMACIN

Formacin del personal NMPO02.01

N de personas que realizaron cursos eficaces 100 N total de personas participan te sen cursos N Asistentes cursos formacin N Cursos anuales diferentes

PRC

1 vez al ao

>3

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PROCESO 2: REALIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO DE ENSEANZA SUPERIOR. MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEANZA
SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS INDICADORES OBJETIVOS RESPONSABLE PERIODICIDA D

2.1 DISEO DE PROGRAMAS DE ASIGNATURAS

Proceso de enseanza. Metodologa y evaluacin NMPO03.05

N de Programas de Asignaturas

100 %

Subdirector Ordenacin Acadmica y Secretara Acadmica Subdirector Ordenacin Acadmica y Secretara Acadmica

1 vez al ao

2.2 PLANIFICACION DOCENTE

Planificacin Docente NMPO03.06

Informa de la Planificacin Anual del Curso Acadmico

100%

1 vez al ao

100 % N Informes finales cumplimentados (79)

TASA DE RENDIMIENTO:

2.3 IMPARTICION DE LA DOCENCIA

Proceso de Docencia NMPO03.07

N alumnos Aptos Total Alumnos Matriculad os

TASA DE XITO:

100

40 % (Tasa problema 10 %) 60 % (Tasa problema 30 %)

Subdirector Ordenacin Acadmica y Secretara Acadmica

3 veces al ao

N alumnos Aptos 100 Total Alumnos Pr esentados

Formato F 01.02.1/1

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90 % (Tiempo problema 80 %) 90 % (Cumplimien to problema 75 %)

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TIEMPO DOCENTE:

N Horas reales 100 N Horas programadas

CUMPLIMENTO DE PROGRAMAS:

N Temas programa impartidos N total Temas programa

100

CUMPLIMIENTO DE PLAN DE ESTUDIOS:

1 vez al ao

N Temas / Bloques Descriptores impartidos 100 N Temas / Bloques Descriptores previstos

CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

100%

N Temas / Bloques Convenio impartidos 100 N Temas / Bloques Convenio previstos

100%

N Informes finales cumpliment ados 100 N asignaturas de la titulacin

N programas asignaturas cump lim entados N asignaturas de la titulacin

100% Grado I.N.= Grado I.M.=

3 veces al ao

100 Grado I.N.=

Grado I.M.= 100%

100%

N programas entregados con contenido requerido 100 N total de programas

Secretara Acadmica

1 vez al ao

N pro gra mas entregados en plazo 100 N total de pro gra mas
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100%

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TASA DE GRADUACION TASA DE ABANDONO TASA DE EFICIENCIA

COMIT CALIDAD TITULACION PRC

1 vez al ao

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PROCESO 3: GESTION ADMINISTRATIVA

SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS INDICADORES OBJETIVOS RESPONSABLE PERIODICIDA D

N de prematriculados por titulacin N de alumnos matriculados en la ETSNMN. Matriculacin y Admisin de Alumnos NMPO03.02 N de alumnos nuevos matriculados en primero. N alumnos nuevos matriculados 1 opcin Nota media de acceso Nota media de acceso del 20% superior Perfil de ingreso NMPO03.02 % Coincidencia con el perfil de ingreso

25 50 IM= IN= 25 20 Secretaria Centro 1 vez al ao

3.1 MATRICULACION Y ADMISION DE ALUMNOS

Subdirector O.A.

1 vez al ao

3.2 COMPRAS

Compras NMPO03.11

N No Conformidades aparecidas en evaluaciones internas y auditorias externas

Administradora

1 vez al ao

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PROCESO 4: GESTION DE LA INFORMACIN Y DE LA COMUNICACIN

SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS INDICADORES OBJETIVOS RESPONSABLE PERIODICIDA D

N visitantes de la Web de la ETSNMN N de actualizaciones de la Web 4.1 DIFUSION DE LA OFERTA EDUCATIVA Difusin de la Oferta Educativa NMPO03.01 N de apariciones en medios de comunicacin N personas que visitan la ETSNMN N de charlas divulgativas 4.2 COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA Comunicacin Interna y Externa NMPO01.05
Equipo de Direccin, Administradora y PRC

Subdirector Ordenacin Acadmica SOU

1 vez al ao

N No Conformidades aparecidas en evaluaciones internas y auditorias externas

1 vez al ao

Formato F 01.02.1/1

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PROCESO 5: GESTION DE LA MEJORA

SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS INDICADORES OBJETIVOS RESPONSABLE PERIODICIDA D

N de No Conformidades No Conformidades NMPO04.01

N No Conformidades resueltas N No Conformidades presentadas

N de Graduados

100

100 %

PRC

1 vez al ao

Comit de Calidad NMPO01.02 Revisin del SGC por la Direccin NMPO04.07

N de Posgraduados Numero de acciones de mejora propuestas en la revisin del Sistema por la Direccin N de Acciones Correctivas N de Acciones Preventivas

Grado I.N.= Grado I.M.=

Comit de Calidad

3 veces al ao

2 8 3 3 > 75%

5.1 REVISION Y ANALISIS

Equipo de Direccin

1 vez al ao

Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora NMPO04.02

N de Acciones de Mejora

PRC

1 vez al ao

N Acciones Correctivas resueltas N Acciones Correctivas Abiertas

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100

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N Acciones Pr eventivas resueltas 100 N Acciones Pr eventivas Abiertas N Acciones Mejora resueltas 100 N Acciones Mejora Abiertas
5.2 EVALUACIONES INTERNAS Evaluaciones Internas NMPO04.03 N de No Conformidades aparecidas N de Reclamaciones 5.3 Medicin de la Satisfaccin Encuestas de Satisfaccin de la Titulacin MEDICION DE LA de los grupos de inters SATISFACCION Y NMPO04.04 RECLAMACIONES N Re clamacione s resueltas

> 75%

> 75%

PRC PRC

1 vez al ao

3,5 Grado I.N.= Grado I.M.=

Subdirector Ordenacin Acadmica PRC

1 vez al ao

N Re clamacione s Abiertas

100

100%

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PROCESO 6: EVALUACION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEANZA

SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS INDICADORES OBJETIVOS en rojo. DATOS del ao en negro RESPONSABLE PERIODICIDA D

Tasa de graduacin Tasa de abandono Tasa de eficiencia Proceso de enseanza.metodologa y evaluacin NMPO03.05 Tasa de xito Duracin media de los estudios Satisfaccin con el empleo Satisfaccin con los estudios realizados Tasa de participacin en proyectos de investigacin % egresados en desempleo % empleo encajado de los egresados 6.2 PERFIL DE EGRESO Perfil de egreso NMIT03.04/2 Porcentaje de participacin en encuesta de los egresados Porcentaje de empleabilidad al finalizar Valoracin de la formacin recibida Valoracin de dicha formacin en el desempeo laboral Subdirector Ordenacin Acadmica y PRC

6.1 PROCESO DE ENSEANAZA. METODOLOGA Y EVALUACIN

Subdirector Ordenacin Acadmica y PRC

Anual

Anual

Formato F 01.02.1/1

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Fecha: XX.XX.XX Hoja 11 de 15

PROCESO 7: GARANTIA DE LA CALIDAD DE LAS PRCTICAS EXTERNAS

SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS INDICADORES OBJETIVOS en rojo. DATOS del ao en negro RESPONSABLE PERIODICIDA D

N CONVENIOS COLABORACIN CON EMPRESAS % ALUMNADO QUE REALIZA PRACTICAS EN BUQUE 7.1 GARANTIA DE Proceso para garantizar las % ALUMNADO QUE REALIZA PRACTICAS EN EMPRESA CALIDAD DE LAS prcticas externas PRACTICAS % PROFESORADO QUE PARTICIPA COMO TUTOR NMPO 03.08 EXTERNAS % INCIDENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES VALORACION ENCUESTA SATISFACCIN ALUMNADO
SUBDIRECTOR DE RELACIONES EXTERNAS E INTERNACIONA LES

Anual

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Fecha: XX.XX.XX Hoja 12 de 15

PROCESO 8: GARANTIA DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD

SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS INDICADORES OBJETIVOS en rojo. DATOS del ao en negro RESPONSABLE PERIODICIDA D

N EGRESADOS POR TITULACION QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD % EGRESADOS POR CENTRO QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD N CONVENIOS ESTABLECIDOS ON UNIVERSIDADES 8.1 GARANTIA DE CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD Proceso para garantizar la calidad de los programas de movilidad NMPO 03.09 % PROFESORADO QUE PARTICIPA % INCIDENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES % VALORACIONES POSITIVAS DEL ALUMNADO SEGN DATO OBTENIDO DEL ESTUDIANTE N INFORMES DE LAS EVALUACIONES DE ESTANCIA DEL ALUMNADO
SUBDIRECTOR DE RELACIONES EXTERNAS E INTERNACIONA LES

Anual

Formato F 01.02.1/1

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Fecha: XX.XX.XX Hoja 13 de 15

PROCESO 9: ORIENTACIN PROFESIONAL E INSERCION LABORAL

SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS INDICADORES OBJETIVOS en rojo. DATOS del ao en negro RESPONSABLE PERIODICIDA D

Evaluacin de resultados obtenidos respecto a los objetivos planteados Asistencia a las diferentes acciones/actividades programadas
9.1 ORIENTACIN LABORAL E INSERCION LABORAL Orientacin laboral e insercin laboral NMPO 03.10

Satisfaccin con las actividades realizadas Tasa de insercin laboral del alumnado participantes en el programa Tasa de matriculacin en msteres del alumnado participante en el programa

SUBDIRECTOR DE RELACIONES EXTERNAS E INTERNACIONA LES

Anual

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Sistema de Gestin de la Calidad de la ETS de Nutica y Mquinas Navales PLAN DE GESTION 20..

Fecha: XX.XX.XX Hoja 14 de 15

PROCESO 10: ANALISIS DE LA SATISFACCIN DE OTROS COLECTIVOS IMPLICADOS

SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS INDICADORES OBJETIVOS en rojo. DATOS del ao en negro RESPONSABLE PERIODICIDA D

% PARTICIPACION DE ESTUDIANTES EN LA CUMPLIMENTACION DE LOS CUESTIONARIOS % PARTICIPACION DE PERSONAL ACADEMICO EN LA CUMPLIMENTACION DE LOS CUESTIONARIOS % PARTICIPACION DE PAS EN LA CUMPLIMENTACION DE LOS CUESTIONARIOS 10.1 ANALISIS DE LASATISAFACCI N DE OTROS COLECTIVOS IMPLICADOS Proceso de Medicin de la Satisfaccin de los distintos grupos de inters. NMPO 04.04 % PARTICIPACION DE COLABORADORES EN LA CUMPLIMENTACION DE LOS CUESTIONARIOS GRADO DE SATISFACCION DE LOS ESTUDIANTES GRADO DE SATISFACCION DE EL PERSONAL ACADEMICO GRADO DE SATISFACCION DE EL PAS GRADO DE SATISFACCION DE LOS COLABORADORES
COMIT CALIDAD TITULACION. PRC DIRECCION

Anual

Formato F 01.02.1/1

Sistema de Gestin de la Calidad de la ETS de Nutica y Mquinas Navales PLAN DE GESTION 20..

Fecha: XX.XX.XX Hoja 15 de 15

PROCESO 11: GESTION DE LA INFORMACIN Y DE LA COMUNICACIN. COMUNICACIN RESULTADOS PLAN ESTUDIOS

SUBPROCESO PROCEDIMIENTOS INDICADORES OBJETIVOS RESPONSABLE PERIODICIDAD

Grado de satisfaccin de grupos de inters con el procedimiento 11.1 COMUNICACION RESULTADOS DESARROLLO PLAN ESTUDIOS

Proceso de Comunicacin Interna y externa. N de propuestas de mejora NMPO 01.05 Nmero No Conformidades aparecidas en evaluaciones internas y auditorias externas

Equipo de Direccin, y PRC

1 vez al ao

Formato F 01.02.1/1