CST TIV04 Notas de Credito Fiscal

MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURA

UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA MAFP
PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA
PBLICA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

MANUAL DE USUARIO
NOTAS DE CREDITO FISCAL
(Administracin Central y Descentralizada)

Versin 4

La Paz, Julio de 2006

Propiedad del
Ministerio de Hacienda
Viceministerio de Presupuesto y Contadura
Programa MAFP

No puede reproducirse total ni parcial el contenido del
presente manual, por procedimientos electrnicos o
mecnicos como fotocopias, discos o cualquier otra forma.

Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP-SIGMA
TABLA DE CONTENIDO

1 FLUJOGRAMA DE PROCESOS ..................................................................................................... 1
2 PROCESO DE EMISIN DE NOTAS DE CREDITO FISCAL......................................................... 3
2.1 REGISTRAR SOLICITUD NCF......................................................................................................... 3
2.2 VERIFICAR SOLICITUD NCF .......................................................................................................... 6
2.3 CONFIRMAR SOLICITUD NCF ........................................................................................................ 8
2.4 ATENCIN DE PAGOS ................................................................................................................... 9
2.4.1 Atender Notas de Crdito Fiscal....................................................................................... 10
2.4.2 Cancelar Notas de Crdito Fiscal..................................................................................... 12
2.5 ENTREGA DE NOTAS DE CRDITO FISCAL.................................................................................... 13
2.5.1 Entregar Notas de Crdito Fiscal ..................................................................................... 14
2.5.2 Modificacin de la Persona autorizada para la recepcin de Notas de Crdito Fiscal .... 15
2.5.3 Reimpresin Recibo de Entrega Notas de Crdito Fiscal................................................ 17
3 PROCESO DE REPOSICIN/FRACCIONAMIENTO/ PRORROGA DE NOTAS DE CREDITO
FISCAL................................................................................................................................................... 19
3.1 REGISTRAR SOLICITUD DE REPOSICIN/FRACCIONAMIENTO/PRRROGA ...................................... 19
3.2 VERIFICAR SOLICITUD DE REPOSICIN/FRACCIONAMIENT/PRRROGA .......................................... 21
3.3 CONFIRMAR SOLICITUD NCF ...................................................................................................... 24
3.3.1 Confirmacin Solicitud de Reposicin/Fraccionamiento/Prrroga................................... 25
3.3.2 Consulta/Impresin/Solicitud Reposicin/Fraccionamiento/Prrroga.............................. 26
3.3.3 Desconfirmacin Solicitud de Reposicin/Fraccionamiento/Prrroga............................. 26
3.4 ATENCIN DE PAGOS ................................................................................................................. 27
3.4.1 Atender Notas de Crdito Fiscal Repuestas/Fraccionadas/Prrrogadas......................... 28
3.4.2 Cancelar Notas de Crdito Fiscal Repuestas/Fraccionadas/Prrrogadas....................... 30
3.5 ENTREGA DE NOTAS DE CRDITO FISCAL.................................................................................... 31
3.5.1 Entregar Notas de Crdito Fiscal ..................................................................................... 32
3.5.1.1 Modificacin de la Persona autorizada para la recepcin de Notas de Crdito Fiscal 33
3.5.2 Reimpresin Recibo de Entrega Notas de Crdito Fiscal................................................ 35
4 PROCESO DE REVERSIN COMPROBANTES DE EJECUCIN DEL GASTO C-32............... 37
4.1 REVERSIN CON DEVOLUCIN DE NOTAS DE CRDITO FISCAL ..................................................... 37
4.1.1 Registrar Solicitud de Devolucin..................................................................................... 37
4.1.2 Verificar Solicitud de Devolucin...................................................................................... 39
4.1.3 Confirmar Solicitud de Devolucin................................................................................... 42
4.1.3.1 Confirmacin Solicitud de Reposicin/Fraccionamiento/Prrroga/Devolucin............ 43
4.1.3.2 Consulta/Impresin Solicitud Devolucin..................................................................... 44
4.2 REVERSIN C-31....................................................................................................................... 45
4.2.1 Registrar Solicitud de Reversin...................................................................................... 45
4.2.2 Verificacin de Reversin C-31........................................................................................ 47
4.2.3 Confirmar Reversin C-31................................................................................................ 49
5 PROCESO ANULACIN DE SOLICITUDES (SIN REVERSIN DE COMPROBANTES DE
EJECUCIN DEL GASTO) ................................................................................................................... 51
5.1 REGISTRAR SOLICITUD DE ANULACIN........................................................................................ 51
5.2 VERIFICAR SOLICITUD DE ANULACIN ......................................................................................... 53
5.3 CONFIRMAR SOLICITUD DE ANULACIN ....................................................................................... 55
6 PROCESO DE REDENCIN.......................................................................................................... 57
6.1 REDIMIR NCF ............................................................................................................................ 58
6.2 DESREDIMIR NCF ...................................................................................................................... 60
Manual de Notas de Crdito Fiscal
7 PROCESO DE NOTAS DE CREDITO FISCAL NO UTILIZADAS ................................................ 61
8 PROCESOS COMPLEMENTARIOS.............................................................................................. 65
8.1 OBJ ETOS DEL GASTO PARA NOTAS DE CRDITO FISCAL............................................................... 65
8.1.1 Crear un nuevo registro.................................................................................................... 66
8.1.2 Eliminar registro................................................................................................................ 66
8.2 VIGENCIA CONDICIN................................................................................................................. 66
8.3 BENEFICIARIOS CON EMBARGO DE CRDITOS .............................................................................. 67
8.4 CONTROL DE STOCK................................................................................................................. 69
8.5 PARMETROS DE NCF ............................................................................................................... 71
9 REPORTES..................................................................................................................................... 73
9.1 REPORTE DE PAGOS .................................................................................................................. 74
9.1.1 Notas de Crdito Fiscal .................................................................................................... 74
9.1.2 Notas de Reposicin/Fraccionamiento/Prorroga/Devolucin........................................... 75
9.2 REPORTES DE TTULOS VALOR ................................................................................................... 76
9.2.1 Emisin (Diferidas, No Diferidas Ambas) ...................................................................... 76
9.2.2 Notas de Crdito Fiscal Fraccionadas.............................................................................. 78
9.2.3 Notas de Crdito Fiscal Repuestas.................................................................................. 79
9.2.4 Notas de Crdito Fiscal Prorrogadas ............................................................................... 81
9.2.5 Acumulado Mensual ......................................................................................................... 82
9.2.6 Resumen........................................................................................................................... 83
9.2.7 Detalle............................................................................................................................... 85
9.2.8 Emisin Diaria NCF .......................................................................................................... 86
9.2.9 Emisin Diaria Reposicin................................................................................................ 87
9.2.10 Emisin Diaria Fraccionamiento....................................................................................... 88
9.2.11 Emisin Diaria Prorroga.................................................................................................... 89

Manual de Notas de Crdito Fiscal

1 FLUJOGRAMA DE PROCESOS

Manual de Notas de Crdito Fiscal 1
2 Manual de Notas de Crdito Fiscal
2 PROCESO DE EMISIN DE NOTAS DE CREDITO FISCAL
2.1 Registrar Solicitud NCF
Una vez realizada la conexin al sistema, se despliega
la pantalla de men de opciones en cuya parte izquierda
aparece el mdulo de Pagos, como se muestra el la
Figura 2-1.

El usuario verifica que se encuentre conectado con el
perfil Operador de Ejecucin del Gasto.

Si el registro se realiza en la Direccin de Deuda Interna
el perfil es Operador de Notas de Crdito Fiscal

Figura 2-1
Al realizar la conexin al sistema ingresa a las
siguientes opciones desde la pantalla del Men
Principal:
Pagos
Solicitud Ttulos Valores
Solicitud de Emisin de Valores
Registro de Solicitud Valores

Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la
pantalla que se muestra en la figura 2-2.
Figura 2-2

Para crear un nuevo documento de solicitud de Emisin de Valores, el usuario hace un clic sobre el
icono Insertar en la pantalla que se muestra en la Figura 2-2.

Se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 2-3 donde ingresa la siguiente informacin:

Lugar
En la Pestaa C-31 SIGMA:
Elige el C-31, haciendo un clic en el icono del
bloque C-31 SIGMA, el sistema desplegar los
documentos de gasto cuyo Organismo Financiador
sea igual a 112, y que est en estado ELABORADO,
VERIFICADO APROBADO, FIRMADO o
ENTREGADO (priorizado)
El sistema actualiza automticamente las pestaas
Beneficiario y Ttulo Valor
Figura 2-3
En la Pestaa Responsable Solicitud:
Elaborado por: Captura el Nombre completo y
cargo del usuario quien esta elaborado la solicitud de
emisin de Notas de Crdito Fiscal.
Aprobado por: Captura el Nombre completo y cargo
del usuario quien esta autorizando la solicitud de
Figura 2-4
En la Pestaa Responsable Recepcin:
Captura los datos de la persona autorizada para la
recepcin de Notas de Crdito Fiscal.
Nombre
Tipo de Identificacin
Nro. Documento
Expedido en
Figura 2-5
Al hacer clic en el botn de texto Detalle de la Figura
2.3 se despliega la pantalla que se muestra en la figura
2-6.

A continuacin hace un clic en el icono , donde
selecciona el objeto de gasto del C-31, del cual
ingresar el desglose de la Nota de Crdito Fiscal.

Captura la siguiente informacin:
Cantidad Solicitud
Valor Unitario
NIT
Nombre o Razn Social
Figura 2-6

En caso de que el objeto del gasto del C-31 no est registrado en los clasificadores de Ttulos
(Partidas de Ttulos Valor), el sistema desplegar un mensaje indicndole el inconveniente. El usuario
notifica su inexistencia al responsable de la Direccin de Deuda Interna, para su posterior registro.
Se ingresan los dos ltimos campos si la condicin del objeto del gasto esta definida como
ENDOSABLE.
Nota: El NIT, se ingresa para tener un primer endoso en la impresin de la NCF. El sistema
verificar que este nmero sea un NIT vlido.
Nota: La descripcin del NIT, aparece como primer endoso en la impresin de la NCF, que
identifica al futuro poseedor de la misma, es decir, el beneficiario de la NCF es un tercero. En
caso de no haber ingresado los datos referentes al NIT, el beneficiario de la NCF es el
beneficiario del C-31 y en su impresin no aparece como primer endoso.
El usuario repite los pasos para todos los objetos del gasto citados en el C-31. Para finalizar el ingreso
del detalle el usuario guarda la informacin haciendo un clic en el icono Grabar
2.2 Verificar Solicitud NCF
Figura 2-6.

perfil Aprobador de Ejecucin del Gasto.

el perfil es Operador de Notas de Crdito Fiscal.

Figura 2-6
Principal:
Pagos
Verificacin de Solicitud Valores

Figura 2-7

En esta pantalla el usuario procede a la bsqueda del documento para su verificacin haciendo un clic
en el icono Ingresar Criterios de Consulta , una vez que se pinta de amarillo el primer registro,
ingresa el nmero del Documento de la solicitud y nuevamente hace un clic en el icono Ejecutar la
Consulta .
Para la verificacin de la solicitud hace un clic en el
icono de Verificacin , desplegndose la pantalla
que se muestra en la figura 2-8, donde el usuario
deber verificar la informacin capturada y para
confirmar la verificacin nuevamente hace un clic en el
icono de Verificacin .

La solicitud queda en estado VERIFICADO.
Figura 2-8
A continuacin, el usuario imprime la solicitud haciendo un clic sobre el icono de Impresin . El
documento impreso se muestra a continuacin:

Nota: El sistema genera automticamente la impresin de la solicitud.

Una vez verificado el documento, no puede ser modificado ni eliminado. Si requiere modificar o
eliminar la solicitud puede desverificar haciendo un clic en el icono Desverificar o en el botn de
texto Desverificar.

2.3 Confirmar Solicitud NCF
aparece el mdulo de Solicitud Ttulos Valores, como se
muestra el la Figura 2-9.

perfil Aprobador de Notas de Crdito Fiscal.

Figura 2-9
Principal:
Confirmacin de Solicitud Valores

Figura 2-10
En esta pantalla el usuario procede a la bsqueda del documento para su confirmacin haciendo un
clic en el icono Ingresar Criterios de Consulta , una vez que se pinta de amarillo el primer
registro, ingresa el nmero del Documento de la solicitud y nuevamente hace un clic en el icono
Ejecutar la Consulta .

Nota: El Sistema despliega las solicitudes en estado VERIFICADO

Para la confirmacin de la solicitud hace un clic en el
icono de Confirmar Solicitud , desplegndose la
pantalla que se muestra en la figura 2-11, donde el
usuario deber verificar la informacin capturada y
confirma la misma haciendo nuevamente un clic en el
icono Confirmar Solicitud .

La solicitud queda en estado PRIORIZADO.
Figura 2-11
El proceso de confirmacin genera las Notas de Crdito Fiscal, el estado de las mismas es
GENERADO.

Nota: El sistema permite la confirmacin de la solicitud si el Comprobante de Ejecucin de
Gasto C-31 se encuentra en estado PRIORIZADO.

2.4 Atencin de Pagos
aparece el mdulo de Pagos, como se muestra en la
Figura 2-12.

perfil Operador de Notas de Crdito Fiscal.

Figura 2-12
Principal:
Pagos
Control de Pagos
Atencin de Pagos
Notas de Crdito Fiscal

Figura 2-13

2.4.1 Atender Notas de Crdito Fiscal
Al hacer clic en la opcin Atender Notas de Crdito
Fiscal se despliega la pantalla que se muestra en la
figura 2-14.

En esta pantalla el usuario procede a la bsqueda del
documento para su confirmacin haciendo un clic en el
icono Ingresar Criterios de Consulta , una vez que
se pinta de amarillo el primer registro, ingresa el nmero
del Documento de la solicitud y nuevamente hace un
clic en el icono Ejecutar la Consulta .

Figura 2-14
Nota: El Sistema despliega las solicitudes pendientes de ser atendidas.
Para atender, el usuario hace un clic en el icono de
Imprimir el Reporte y se despliega la pantalla que
se muestra en la Figura 2-15.
En esta pantalla el usuario puede modificar:
Nmero SIGADE, en este campo se despliega
un valor sugerido por el sistema
Glosa
Fecha Inicio Vigencia

Figura 2-15
Para confirmar la impresin de la Nota de Crdito Fiscal el usuario hace nuevamente un clic en el
icono de Imprimir el Reporte o su botn de texto equivalente Imprimir el Reporte, generndose
el siguiente reporte:


2.4.2 Cancelar Notas de Crdito Fiscal
El sistema permite cancelar las Notas de Crdito Fiscal que han sido impresas.

Al hacer clic en la opcin Cancelar Notas de Crdito
figura 2-16.
Figura 2-16

Nota: El Sistema despliega las Notas de Crdito Fiscal impresas.

Se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 2-
17. Para realizar la operacin de cancelacin, el usuario
hace un clic en el icono de Cancelacin NCF o en
el botn de texto equivalente Cancelar para confirmar la
operacin.

Figura 2-17

2.5 Entrega de Notas de Crdito Fiscal
aparece el mdulo de Atencin de Pagos, como se
muestra en la Figura 2-18.

perfil Operador Entrega de NCFs.

Figura 2-18

Principal:
Ttulos Valores
Notas Crdito Fiscal

Figura 2-19

2.5.1 Entregar Notas de Crdito Fiscal
Al hacer clic en la opcin Entregar Notas de Crdito
figura 2-20.
Figura 2-20

Para realizar la operacin de entrega de Notas de
Crdito Fiscal, el usuario hace dos veces clic en el
icono Entregar y se despliega la pantalla que se

Si la informacin de la persona autorizada es correcta
procede a confirmar la Entrega de Notas de Crdito
Fiscal, haciendo nuevamente un clic en el icono
Entregar o en el botn de texto Imprimir,
generndose el reporte de Recibo de Entrega de
Ttulos Valor (Figura 2-22)
Figura 2-21


Figura 2-22

2.5.2 Modificacin de la Persona autorizada para la recepcin de Notas de
Crdito Fiscal
En la pantalla que se muestra en la Figura 2-21, el usuario puede modificar la persona autorizada para
la recepcin de Notas de Crdito Fiscal, de acuerdo instrucciones recibidas por las entidades. Para
esta operacin el usuario hace un clic en el botn de texto Modificar, capturando obligatoriamente la
siguiente informacin (como se muestra en la Figura 2-23):
Nombre
Nmero de Documento
Expedido en
Tipo de Documento de Respaldo
Nmero de Documento de Respaldo
Fecha de Documento de Respaldo
J ustificacin de la modificacin
Observaciones (este campo es opcional)

Figura 2-23
Si la informacin de la persona autorizada es correcta procede a confirmar la Entrega de Notas de
Crdito Fiscal, haciendo un clic en el icono Entregar o en el botn de texto Imprimir, generndose
el reporte de Recibo de Entrega de Ttulos Valor (Figura 2-24)

Figura 2-24

2.5.3 Reimpresin Recibo de Entrega Notas de Crdito Fiscal
El sistema permite reimprimir los Recibos de Entrega de Notas de Crdito Fiscal.
Al hacer clic en la opcin Reimpresin Recibo de
Entrega NCFs se despliega la pantalla que se muestra
en la figura 2-25.

En esta pantalla el usuario hace un clic en el icono
consulta , desplegndose la pantalla que se
muestra en la Figura 2-26
Figura 2-25
Para realizar la operacin de reimpresin de Recibo de
Entrega de Notas de Crdito Fiscal, el usuario hace dos
veces clic en el icono Entregar y se genera el
reporte que se muestran en las Figuras 2-22 2-24.
Figura 2-27

3 PROCESO DE REPOSICIN/FRACCIONAMIENTO/ PRORROGA
DE NOTAS DE CREDITO FISCAL

3.1 Registrar Solicitud de Reposicin/Fraccionamiento/Prrroga
Figura 3-1.



Figura 3-1
Principal:
Pagos
Solicitud de Rep/Fracc/Prrroga
Registro de NCF Rep/Fracc/ Prrroga

Figura 3-2

Para crear un nuevo documento de solicitud de Reposicin/Fraccionamiento/Prrroga, el usuario hace
un clic sobre el icono Insertar en la pantalla que se muestra en la Figura 3-2.


Se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 3-3
donde ingresa la siguiente informacin:

En la Pestaa Tipo e Identificacin - Solicitante:
Tipo de Solicitante: Selecciona de la lista de valores:
Beneficiario, Entidad Tenedor por Endoso

Si el tipo de Solicitante contiene los valores de
Beneficiario o Tenedor por Endoso, el usuario debe
capturar la siguiente informacin:
Tipo Documento
Documento
Expedido en
Nombre
Figura 3-3
En la Pestaa Tipo de Operacin:
Selecciona el Tipo de Operacin: Reposicin,
Fraccionamiento o Prrroga
Si el tipo de Operacin es Reposicin debe
seleccionar el Motivo de la misma: Deterioro,
Extravo u Otro.
Figura 3-4

Nota: La opcin Devolucin se detalla en el captulo 4 del presente manual.

En la Pestaa Responsable - Solicitud:
Elaborado por: Captura el Nombre completo y cargo
del usuario quien esta elaborado la solicitud de
Figura 3-5

En la Pestaa Responsable Recepcin:

Captura los datos de la persona autorizada para la
recepcin de Notas de Crdito Fiscal.
Nombre
Nro. Documento
Expedido en
Figura 3-6
Selecciona de la lista de valores el Nmero SIGADE
y DGCP que se requiere la operacin de Reposicin,
Fraccionamiento Prrroga.

Figura 3-7

Nota: Cuando el tipo de operacin es Fraccionamiento, el usuario ingresa el nmero de
registros hasta alcanzar el monto de la Nota de Crdito Fiscal original, haciendo
referencia al mismo nmero SIGADE y DGCP.

Para finalizar el usuario guarda la informacin haciendo un clic en el icono Grabar y luego hace
otro clic en el icono Salir para salir de la pantalla.

3.2 Verificar Solicitud de Reposicin/Fraccionamient/Prrroga
Figura 3-8.



Figura 3-8
Principal:
Pagos
Verificacin Solicitud Rep/
Fracc/Prrroga

Figura 3-9
Consulta .

que se muestra en la Figura 3-10, donde el usuario

Figura 3-10
A continuacin, el usuario imprime la solicitud haciendo un clic sobre el icono de Impresin ,
generndose el siguiente reporte:

Nota: El sistema despliega el mensaje para imprimir la solicitud.

texto Desverificar.
3.3 Confirmar Solicitud NCF


Figura 3-11
Principal:

Figura 3-12

3.3.1 Confirmacin Solicitud de Reposicin/Fraccionamiento/Prrroga
Al hacer clic en la opcin Confirmacin Solicitud
Rep/Fracc/Prrroga se despliega la pantalla que se


Figura 3-13

pantalla que se muestra en la figura 3-14, donde el

La solicitud queda en estado CONFIRMADO.
Figura 3-14

El proceso de confirmacin genera las Notas de Crdito Fiscal en estado GENERADO.

3.3.2 Consulta/Impresin/Solicitud Reposicin/Fraccionamiento/Prrroga
Si el usuario requiere realizar consultas o generar
nuevamente la impresin de solicitudes de Reposicin,
Fraccionamiento Prrroga, selecciona en la pantalla
de la Figura 3-15 el icono de Imprimir el Reporte .
el icono de Consulta , respectivamente.

Figura 3-15

3.3.3 Desconfirmacin Solicitud de Reposicin/Fraccionamiento/Prrroga
El sistema permite Desconfirmar una solicitud de Reposicin/Fraccionamiento/Prrroga si la(s) Nota(s)
de Crdito Fiscal asociada(s) no se encuentren en estado Impreso.

Al hacer clic en la opcin Desconfirmacin Solicitud
Rep/Fracc/Prrroga se despliega la pantalla que se

Para realizar la operacin de Desconfirmacin, el
usuario hace dos veces clic en el icono Desconfirmar
.

Figura 3-16

3.4 Atencin de Pagos
Figura 3-17.

perfil Operador de Notas de Crdito Fiscal.

Figura 3-17
Principal:
Pagos
Control de Pagos
Atencin de Pagos
Notas de Crdito Fiscal Rep/
Fracc/Prorrogadas

Figura 3-18

3.4.1 Atender Notas de Crdito Fiscal Repuestas/Fraccionadas/Prrrogadas
Al hacer clic en la opcin Atender Notas de Crdito
Fiscal Repuestas/Fracc/Prrrogadas se despliega la
Figura 3-19

Nota: El Sistema despliega las solicitudes pendientes de ser atendidas.

Para atender, el usuario hace un clic en el icono de
Imprimir el Reporte y se despliega la pantalla que
se muestra en la Figura 3-20.
En esta pantalla el usuario puede modificar:
Nmero SIGADE, en este campo se despliega
un valor sugerido por el sistema
Glosa

Figura 3-20


Para confirmar la impresin de la Nota de Crdito Fiscal el usuario hace nuevamente un clic en el
icono de Imprimir el Reporte o su botn de texto equivalente Imprimir el Reporte, generndose
el siguiente reporte:


3.4.2 Cancelar Notas de Crdito Fiscal
Repuestas/Fraccionadas/Prrrogadas
El sistema permite cancelar las Notas de Crdito Fiscal que han sido impresas.
Al hacer clic en la opcin Cancelar Notas de Crdito
Fiscal Rep/Fracc/Pro se despliega la pantalla que se
muestra en la figura 3-21.

Figura 3-21
Nota: El Sistema despliega las Notas de Crdito Fiscal impresas.

Se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 3-
22. Para realizar la operacin de cancelacin, el usuario
hace un clic en el icono de Cancelacin NCF o en
el botn de texto equivalente Cancelar para confirmar la
operacin.

Figura 3-22

3.5 Entrega de Notas de Crdito Fiscal
aparece el mdulo de Atencin de Pagos, como se

perfil Operador Entrega de NCFs.

Figura 3-23
Principal:
Ttulos Valores
Notas Crdito Fiscal Rep/Fracc/Pro

Figura 3-24

3.5.1 Entregar Notas de Crdito Fiscal
Al hacer clic en la opcin Entregar Notas de Crdito
figura 3-25.


Figura 3-25
Para realizar la operacin de entrega de Notas de
Crdito Fiscal, el usuario hace dos veces clic en el
icono Entregar y se despliega la pantalla que se

Si la informacin de la persona autorizada es correcta
procede a confirmar la Entrega de Notas de Crdito
Fiscal, haciendo nuevamente un clic en el icono
Entregar o en el botn de texto Imprimir,
generndose el reporte de Recibo de Entrega de
Ttulos Valor (Figura 3-27)
Figura 3-26


Figura 3-27
3.5.1.1 Modificacin de la Persona autorizada para la recepcin de Notas de
Crdito Fiscal
En la pantalla que se muestra en la Figura 3-26, el usuario puede modificar la persona autorizada para
la recepcin de Notas de Crdito Fiscal Repuestas, Fraccionadas o Prorrogadas, de acuerdo
instrucciones recibidas por las entidades. Para esta operacin el usuario hace un clic en el botn de
texto Modificar, capturando obligatoriamente la siguiente informacin (como se muestra en la Figura
3-28):
Nombre
Nmero de Documento
Expedido en
Tipo de Documento de Respaldo
Nmero de Documento de Respaldo
Fecha de Documento de Respaldo
J ustificacin de la modificacin
Observaciones (este campo es opcional)

Figura 3-28
Si la informacin de la persona autorizada es correcta procede a confirmar la Entrega de Notas de
Crdito Fiscal, haciendo un clic en el icono Entregar o en el botn de texto Imprimir,
generndose el reporte de Recibo de Entrega de Ttulos Valor (Figura 3-29)

Figura 3-29

3.5.2 Reimpresin Recibo de Entrega Notas de Crdito Fiscal
El sistema permite reimprimir los Recibos de Entrega de Notas de Crdito Fiscal
Repuestas/Fraccionadas/ Prorrogadas.
Al hacer clic en la opcin Reimpresin Recibo de
Entrega NCFs se despliega la pantalla que se muestra
en la figura 3-30.

En esta pantalla el usuario hace un clic en el icono
consulta , desplegndose la pantalla que se
muestra en la Figura 3-31
Figura 3-30
Para realizar la operacin de reimpresin de Recibo de
Entrega de Notas de Crdito Fiscal, el usuario hace dos
veces clic en el icono Entregar y se genera el
reporte que se muestran en las Figuras 3-27 o 3-29.
Figura 3-31

4 PROCESO DE REVERSIN COMPROBANTES DE EJECUCIN
DEL GASTO C-32
La entidad solicitante por razones debidamente justificadas solicitar a la Direccin General de
Crdito Pblico la reversin de los comprobantes de Ejecucin del Gasto C-31.

La opcin de Reversin con Devolucin de Notas de Crdito Fiscal permitir la reversin total o
parcial de los comprobantes con devolucin de una o varias Notas de Crdito Fiscal emitidos,
repuestos, prorrogados o fraccionados, que se encuentren o no dentro del perodo de vigencia.
Generar automticamente el documento C-32 de Reversin de Ejecucin de Gastos por el monto o
importe de la devolucin (parcial o global) del Formulario C-31 Registro de Ejecucin de Gastos, que
dio origen a la emisin de dichos ttulos valor.

La opcin de Reversin de C-31 permitir la reversin total de los comprobantes de Ejecucin del
Gasto anulando la solicitud y las Notas de Crdito Fiscal que dio origen el mismo. El sistema
validar para este tipo de reversin que las Notas de Crdito Fiscal se encuentren dentro del perodo
de vigencia.

4.1 Reversin con Devolucin de Notas de Crdito Fiscal
4.1.1 Registrar Solicitud de Devolucin
Figura 4-1.



Figura 4-1

Principal:
Pagos
Registro de NCF Rep/Fracc/
Prrroga/Devolucin

pantalla que se muestra en la Figura 4-2.
Figura 4-2

Para crear un nuevo documento de solicitud de Devolucin, el usuario hace un clic sobre el icono
Insertar en la pantalla que se muestra en la Figura 4-2.

En la Pestaa Tipo e Identificacin - Solicitante:
Tipo de Solicitante: Selecciona de la lista de
valores: Beneficiario, Entidad Tenedor por Endoso
Si el tipo de Solicitante contiene los valores de
Beneficiario o Tenedor por Endoso, el usuario debe
capturar la siguiente informacin:
Tipo Documento
Documento
Expedido en
Nombre
Figura 4-3
En la Pestaa Tipo de Operacin:
Selecciona el Tipo de Operacin: Devolucin.
Captura el Motivo de la Devolucin

Figura 4-4

En la Pestaa Responsable - Solicitud
Figura 4-4
A continuacin selecciona de la lista de valores el
(los) Nmero(s) SIGADE y DGCP que se requiere para
la operacin de Devolucin.

Figura 4-5

Nota: La lista de valores contiene la informacin de Notas de Crdito Fiscal que se
encuentran en estado ENTREGADAS


4.1.2 Verificar Solicitud de Devolucin
Figura 4-6.



Figura 4-6
Principal:
Pagos
Verificacin Solicitud Rep/
Fracc/Prrroga/Devolucin

Figura 4-7
Consulta .

Figura 4-8



texto Desverificar.

4.1.3 Confirmar Solicitud de Devolucin


Figura 4-9
Principal:

Figura 4-10

Nota: El procedimiento de Devolucin no existe la opcin desconfirmacin.

4.1.3.1 Confirmacin Solicitud de
Reposicin/Fraccionamiento/Prrroga/Devolucin
Al hacer clic en la opcin Confirmacin Solicitud
Rep/Fracc/Prrroga/Devolucin se despliega la

Figura 4-11


pantalla que se muestra en la Figura 4-12, donde el

Figura 4-12
El proceso de confirmacin asigna el estado DEVULETO a la(s) Nota(s) de Crdito Fiscal y genera
automticamente la reversin parcial o total del Comprobante de Ejecucin del Gasto C-31.

4.1.3.2 Consulta/Impresin Solicitud Devolucin
Si el usuario requiere realizar consultas o generar
nuevamente la impresin de solicitudes de Devolucin,
selecciona en la pantalla de la Figura 4-13 el icono de
Imprimir el Reporte . el icono de Consulta ,
respectivamente.
Figura 4-13

4.2 Reversin C-31
4.2.1 Registrar Solicitud de Reversin
Figura 4-14.

perfil Operador de Notas de Crdito Fiscal
Figura 4-14
Principal:
Pagos
Solicitud Emisin de Valores
Solicitud de Reversin C-31

Figura 4-15


Se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 4-16 donde ingresa la siguiente informacin:

Lugar
En la Pestaa C-31 SIGMA:
Elige el C-31, haciendo un clic en el icono del
bloque C-31 SIGMA, el sistema desplegar los
documentos de gasto cuyo Organismo Financiador
sea igual a 112, y que est en estado ENTREGADO
(priorizado)
El sistema actualiza automticamente las pestaas
Beneficiario y Ttulo Valor
Figura 4-16

En la Pestaa Ttulo Valor
El sistema despliega la Glosa del Comprobante de
Ejecucin de Gastos en el campo Motivo Solicitud.
El usuario puede modificar este campo.
Figura 4-17
En la Pestaa Responsable Solicitud
Figura 4-18

4.2.2 Verificacin de Reversin C-31
Al hacer clic en la opcin Verificacin de Reversin C-
31 se despliega la pantalla que se muestra en la Figura
4-19.

documento para su verificacin haciendo un clic en el

Figura 4-19

Figura 4-20


texto Desverificar.
4.2.3 Confirmar Reversin C-31


Figura 4-21
Principal:
Confirmacin de Reversin de C-31

Figura 4-22

Nota: El Sistema despliega las solicitudes de reversin en estado VERIFICADO


Figura 4-23
El proceso de confirmacin asigna el estado DEVULETO a la(s) Nota(s) de Crdito Fiscal que tienen
el estado entregado, asigna el estado ANULADO a las Notas de Crdito Fiscal que fueron anuladas
por prrroga, fraccionamiento y/o reposicin y genera automticamente la reversin total del
Comprobante de Ejecucin del Gasto C-31.
5 PROCESO ANULACIN DE SOLICITUDES (SIN REVERSIN DE
COMPROBANTES DE EJECUCIN DEL GASTO)

El proceso anulacin de solicitudes no genera la reversin del Comprobante de Ejecucin del Gasto
C-32, sin embargo realiza la anulacin de todas las solicitudes enlazadas a la original.

5.1 Registrar Solicitud de Anulacin
Figura 5-1.



Figura 5-1
Principal:
Pagos
Registro Anulacin Solicitud Emisin
TIV

Figura 5-2



Lugar
Nmero de Documento de Solicitud Original que se
requiere anular. El usuario hace un clic en la lista de
valores para obtener las solicitudes habilitadas
para ser anuladas (Notas de Crdito Fiscal
asociadas a esta solicitud no hayan vencido)

Figura 5-3

El sistema actualiza automticamente la informacin de las pestaas C-31 SIGMA, Beneficiario y
Ttulo Valor:

En la Pestaa Responsable - Solicitud
Figura 5-4

5.2 Verificar Solicitud de Anulacin
Figura 5-5.



Figura 5-5
Principal:
Pagos
Verificacin Anulacin Solicitud
Emisin

Figura 5-6
Consulta .

Figura 5-7

texto Desverificar.

5.3 Confirmar Solicitud de Anulacin


Figura 5-8
Principal:
Confirmacin Anulacin Solicitud
Emisin

Figura 5-9



Figura 5-10

El proceso de confirmacin asigna el estado ANULADO a la(s) Solicitudes(s) y Notas de Crdito
Fiscal, el comprobante de Ejecucin del Gasto C-31 relacionado a la solicitud original es liberado para
poder ser asignado a una nueva solicitud de emisin.
6 PROCESO DE REDENCIN
El Servicio Nacional de Impuestos enviar diariamente la informacin de las Notas de Crdito Fiscal
redimidas, con esta informacin el SIGMA realizar el proceso automtico de redencin tomando en
cuenta el Nmero SIGADE, fecha de vencimiento e importe. Para aquellas Notas de Crdito Fiscal
que no coincidan con la informacin generada por el SIGMA, el usuario deber realizar el proceso de
redencin manual como sigue:
Figura 6-1.


Figura 6-1
Principal:
Pagos
Control de Pagos
Redencin NCF

Figura 6-2

6.1 Redimir NCF
Una vez seleccionada la opcin Redimir NCF, se
despliega la pantalla que se muestra en la Figura 6-3.

La ventana superior contiene la informacin de Notas de
Crdito Fiscal redimidas por Servicio Nacional de
Impuestos.

La ventana inferior contiene la informacin de Notas de
Crdito Fiscal del SIGMA pendientes de redencin.
Figura 6-3

En esta pantalla el usuario ingresa criterios de bsqueda para realizar la redencin manual de las
Notas de Crdito Fiscal.
Al realizar la consulta correspondiente se despliega la

El sistema despliega informacin de Notas de Crdito
Fiscal que fueron redimidas por Servicio Nacional de
Impuestos, de la siguiente manera:

Secuencial (El SIGMA asigna un nmero correlativo
de la operacin de carga)
Nmero Emisin (Corresponde al Nmero SIGADE
de la Nota de Crdito Fiscal)
Figura 6-4
DGCP (Corresponde al Nmero DGCP de la Nota de Crdito Fiscal)
Fecha Redencin (Corresponde la fecha que fue redimida la Nota de Crdito Fiscal en el SIN)
Fecha de Vencimiento (Corresponde a la fecha de vencimiento de la Nota de Crdito Fiscal)
Monto Valor (Corresponde el importe de la Nota de Crdito Fiscal redimida)
Estado (Corresponde el estado de la Nota de Crdito Fiscal redimida por el SIN)
Tipo Inconsistencia (En el proceso de redencin automtica, el sistema identifica el tipo de
inconsistencias: Fecha de Vencimiento Incorrecta, Valor No Emitido, Diferencia en los Montos, etc)

A continuacin, el usuario realiza la bsqueda de la
informacin generada en el SIGMA, desplegndose la

En la segunda pantalla, se deber realizar la bsqueda
correspondiente. En el ejemplo el Nmero SIGADE
9114188 tiene como inconsistencia: Fecha de
vencimiento incorrecta, por lo tanto el usuario puede
realizar la bsqueda en el SIGMA con el Nmero
SIGADE 9114188.
Figura 6-5
Una vez identificada la informacin a redimir, el usuario hace un clic en la ventana de verificacin
en la ventana superior e inferior, respectivamente. A continuacin hace un clic en el botn de texto
Redimir .

El sistema despliega el mensaje emergente de
confirmacin de la operacin, donde el usuario deber
confirmar esta operacin. A continuacin se despliega
la pantalla que se muestra en la Figura 6-6, donde el
usuario registra la glosa de la operacin.

Figura 6-6

Si el usuario requiere cancelar la operacin, hace un clic en el botn de texto Cancelar.
Si el usuario requiere confirmar la redencin, hace un clic en el botn de texto Aceptar, el sistema
asigna el estado REDIMIDO a la Nota de Crdito Fiscal.

El reporte de Notas de Crdito Fiscal Pendientes de Redimir se genera haciendo un clic en el icono
imprimir de la Figura 6-3, desplegndose la pantalla que se muestra a continuacin:

6.2 Desredimir NCF
En el caso que el usuario ha cometido un error en el proceso de redencin, explicado en el numera
6.1 anterior, el sistema permitir romper la relacin, como se explica a continuacin:
Una vez seleccionada la opcin Desredimir NCF, se
La ventana superior contiene la informacin de Notas de
Crdito Fiscal redimidas.
La ventana inferior contiene la informacin de la relacin
de informacin enviada por el SIN y emitida por el
SIGMA.
A Continuacin el usuario hace un clic en el botn de
texto Desredimir , confirmado el mensaje emergente.
Figura 6-3

El proceso Desredimir asigna el estado anterior de la Nota de Crdito Fiscal: ENTREGADO y/o
ENVIADO.
7 PROCESO DE NOTAS DE CREDITO FISCAL NO UTILIZADAS
Este procedimiento permitir capturar Notas de Crdito Fiscal de gestiones anteriores que no afecten
la ejecucin del gasto de gestiones cerradas.
Figura 7-1.


Figura 7-1
Principal:
Pagos
Control de Pagos
Notas de Crdito Fiscal No Utilizadas

Figura 7-2

En esta pantalla el usuario ingresa criterios de bsqueda para marcar el Estado de la Nota de Crdito
Fiscal a NO UTILIZADO.
Al realizar la consulta correspondiente se despliega la

El sistema despliega las Notas de Crdito Fiscal que:
Se encuentran en estado ENTREGADO ENVIADO.
Fecha de Vencimiento menor a la fecha de consulta.
Que no se encuentren redimidas en el SIN.
Figura 7-3
A continuacin, el usuario realiza la bsqueda, del (los)
Nmero(s) SIGADE a marcar como NO UTILIZADO,
desplegndose la pantalla que se muestra en la Figura
7-4.

Figura 7-4
Una vez identificada la informacin a marcar, el usuario hace un clic en la ventana de verificacin
que se encuentra en la parte izquierda de la ventana, si desea marcar todas las Notas de Crdito
Fiscal hace un clic en el botn de texto Seleccionar Todo. A continuacin hace un clic en el botn de
texto Marcar No Utilizado .

confirmar, como se muestra en la Figura 7-5.

Figura 7-5

Si el usuario requiere cancelar la operacin, hace un clic en el botn de texto NO.
Si el usuario requiere confirmar el proceso, hace un clic en el botn de texto SI, el sistema asigna
el estado NO UTILIZADO a la Nota de Crdito Fiscal.

Una Nota de Crdito Fiscal en estado NO UTILIZADO puede ser desmarcada para que el sistema
asigne el estado anterior de la misma: Entregado y/o Enviado. El proceso de desmarcado es como
sigue:

El usuario realiza la bsqueda, del (los) Nmero(s)
SIGADE a desmarcar el estado NO UTILIZADO,
desplegndose la pantalla que se muestra en la Figura
7-6.

Figura 7-6
Una vez identificada la informacin a marcar, el usuario hace un clic en la ventana de verificacin
que se encuentra en la parte izquierda de la ventana, si desea desmarcar todas las Notas de Crdito
Fiscal hace un clic en el botn de texto Seleccionar Todo. A continuacin hace un clic en el botn de
texto Desmarcar No Utilizado .

confirmar, como se muestra en la Figura 7-7.

Figura 7-7

Si el usuario requiere cancelar la operacin, hace un clic en el botn de texto NO.
Si el usuario requiere confirmar el proceso, hace un clic en el botn de texto SI, el sistema asigna
el estado anterior de la Nota de Crdito Fiscal: ENTREGADO ENVIADO.
8 PROCESOS COMPLEMENTARIOS
8.1 Objetos del Gasto para Notas de Crdito Fiscal
Figura 8-1.

El registro de esta matriz se realiza en la Direccin de
Deuda Interna el perfil es Operador de Notas de
Crdito Fiscal
Figura 8-1
Principal:
Pagos
Partidas para NCF

Figura 8-2
Consulta .

8.1.1 Crear un nuevo registro
Para crear un nuevo registro en la matriz de Objetos del Gasto, el usuario hace un clic sobre el icono
Insertar en la pantalla que se muestra en la Figura 8-2 e ingresa la siguiente informacin:

Objeto del Gasto
Selecciona de la lista de valores el cdigo del objeto del gasto a adicionar en la matriz
Condicin
Selecciona de la lista de valores el cdigo de la Condicin: Endosable o No Endosable

8.1.2 Eliminar registro
Para eliminar un registro de la matriz de Objetos del Gasto, el usuario selecciona el registro y hace un
clic sobre el icono Eliminar en la pantalla que se muestra en la Figura 8-2.

8.2 Vigencia Condicin
El sistema permite modificar el nmero de das vigentes para las condiciones Endosable o No
Endosable.
Figura 8-3.

Crdito Fiscal
Figura 8-3
Principal:
Pagos
Vigencia Condicin- Partidas

Figura 8-4
Consulta .
En esta matriz el usuario puede realizar la modificacin del nmero de das en el campo Das.

8.3 Beneficiarios con Embargo de Crditos
Esta matriz permite el registro de informacin del Beneficiario con Embargo de Crditos. El sistema
asigna automticamente el Primer Endoso a Servicio Nacional de Impuestos.

Figura 8-5.

Crdito Fiscal
Figura 8-5
Principal:
Pagos
Beneficiario con Embargo de Crditos

Figura 8-6
En esta pantalla el usuario realiza el registro del
Beneficiario con Embargo de Crditos seleccionado de
la lista de valores, para esto hace un clic en el icono ,
se despliega la Figura 8-7, donde procede a realizar la
bsqueda correspondiente y confirma la seleccin con
el botn de texto Aceptar

Figura 8-7

8.4 Control de STOCK
Figura 8-8.

Crdito Fiscal
Figura 8-8
Principal:
Pagos
Control de Pagos
Atencin de Pagos
Control de Stock NCF

Figura 8-9

Al hacer clic en la opcin Control Stock NCF se
documento para su verificacin haciendo un clic en el

Figura 8-10
Para la generacin de un nuevo stock de NCF el usuario
hace un clic en el icono Generar o sobre el botn de
texto Generar, se despliega la pantalla que se muestra
en la Figura 8-11.

En esta pantalla se captura los siguientes campos:
SIGADE (desde hasta)
DGCP (desde)

A continuacin hace un clic sobre el botn de texto
Generar
Figura 8-11

8.5 Parmetros de NCF
En esta matriz se registran los valores paramtricos del Mdulo de Notas de Crdito Fiscal.
Figura 8-12.

Crdito Fiscal
Figura 8-12
Principal:
Pagos
Parmetros de NCF

Figura 8-13


En esta pantalla el usuario realiza la modificacin de los
valores paramtricos (Numrico, Carcter y Fecha),
como se muestra en la Figura 8-14.

Figura 8-14

Nota: Los valores del parmetro son determinados por el Area Informtica.
9 REPORTES
Los perfiles que pueden generar los reportes son CONSULTAS GENERALES DEL SIGMA,
CONSULTAS ESPECIALES DE TESORERA y OPERADOR DE EJ ECUCIN DEL GASTO, ste
ltimo realiza solamente consultas del Mdulo de Notas de Crdito Fiscal.
Figura 9-1.

Figura 9-1
Principal:
Pagos
Control de Pagos
Reportes de Consultas

Figura 9-2


9.1 Reporte de Pagos
9.1.1 Notas de Crdito Fiscal
Al hacer clic en la opcin Reporte de Pagos de la
Figura 9-2, se despliega la pantalla que se muestra en
la Figura 9-3.

En esta pantalla el usuario selecciona los siguientes
parmetros para la generacin del reporte:
Tipo de Reporte: Nota de Crdito Fiscal
Perodo:
o Fecha de (Generacin, Anulacin, Entrega,
Vencimiento Aprobacin)
o Desde
o Hasta
Beneficiario: Selecciona el beneficiario a consultar
Entidad y Direccin Administrativa
Estado Nota: Entregado, Enviado, Prorrogado,
Fraccionado, Repuesto, Redimido, Anulado,
Devuelto Impreso
Figura 9-3

Nota: Los parmetros obligatorios es el Tipo de Reporte y Perodo, el resto de
parmetros son opcionales.

Una vez seleccionado los parmetros el reporte de Pagos de Notas de Crdito Fiscal se genera
haciendo un clic en el icono imprimir de la Figura 9-3, desplegndose la pantalla que se
muestra a continuacin:

9.1.2 Notas de Reposicin/Fraccionamiento/Prorroga/Devolucin
Al hacer clic en la opcin Reporte de Pagos de la
Figura 9-2, se despliega la pantalla que se muestra en
la Figura 9-3.

Tipo de Reporte: Nota de Rep/Fracc/Prorr.
Perodo:
o Fecha de (Generacin, Anulacin, Entrega,
Vencimiento Aprobacin)
o Desde
o Hasta
Estado Nota: Entregado, Enviado, Prorrogado,
Devuelto Impreso
Figura 9-4

Nota: Los parmetros obligatorios es el Tipo de Reporte y Perodo, el resto de
parmetros son opcionales.

haciendo un clic en el icono imprimir de la Figura 9-4, desplegndose la pantalla que se
muestra a continuacin:

9.2 Reportes de Ttulos Valor
9.2.1 Emisin (Diferidas, No Diferidas Ambas)
Al hacer clic en la opcin Reporte de Ttulos Valores
de la Figura 9-2, se despliega la pantalla que se
Tipo de Reporte:
o Emisin (Diferidas, No Diferidas Ambas)
Perodo:
o Fecha de (Aprobacin)
o Desde
o Hasta
Figura 9-5
Nmero Solicitud
SIGADE
DGCP
Estado Nota: Entregado, Enviado, Prorrogado, Fraccionado, Repuesto, Redimido, Anulado,
Devuelto Impreso
Condicin NCF: (Endosable No Endosable)

haciendo un clic en el icono imprimir de la Figura 9-4, desplegndose la pantalla que se muestra
a continuacin:

a) Parmetro seleccionado: Emisin Diferidas

b) Parmetro seleccionado: Emisin No Diferidas


c) Parmetro seleccionado: Emisin Ambas

9.2.2 Notas de Crdito Fiscal Fraccionadas

Tipo de Reporte:
o Fraccionadas
Perodo:
o Desde
o Hasta
Figura 9-5
Nmero Solicitud
SIGADE
DGCP
Devuelto Impreso

haciendo un clic en el icono imprimir de la Figura 9-4, desplegndose la pantalla que se muestra
a continuacin:

9.2.3 Notas de Crdito Fiscal Repuestas

Tipo de Reporte:
o Repuestas
Perodo:
o Desde
o Hasta
Figura 9-7
Nmero Solicitud
SIGADE
DGCP
Devuelto Impreso

haciendo un clic en el icono imprimir de la Figura 9-4, desplegndose la pantalla que se muestra a
continuacin:

9.2.4 Notas de Crdito Fiscal Prorrogadas

Tipo de Reporte:
o Prorrogadas
Perodo:
o Desde
o Hasta
Figura 9-8
Nmero Solicitud
SIGADE
DGCP
Devuelto Impreso
continuacin:


9.2.5 Acumulado Mensual

Tipo de Reporte:
o Acumulado Mensual
Entidad (Cdigo de la Entidad)
Estado NCF: Entregado, Enviado, Prorrogado,
Devuelto Impreso
Condicin NCF (Endosable No Endosable)
Figura 9-9
continuacin:

9.2.6 Resumen

Tipo de Reporte:
o Resumen
Perodo:
o Desde
o Hasta
Figura 9-10

continuacin:



9.2.7 Detalle

Tipo de Reporte:
o Detalle
Perodo:
o Fecha de (Emisin Vencimiento)
o Desde
o Hasta
Entidad (Cdigo de la Entidad)
Estado NCF: Entregado, Enviado, Prorrogado,
Devuelto Impreso
Condicin NCF (Endosable No Endosable)
Figura 9-11

continuacin:

9.2.8 Emisin Diaria NCF

Tipo de Reporte:
o Emisin Diaria NCF
Perodo:
o Desde
o Hasta
Figura 9-12
Estado NCF: Entregado, Enviado, Prorrogado, Fraccionado, Repuesto, Redimido, Anulado,
Devuelto Impreso
Condicin NCF (Endosable No Endosable)Condicin NCF: (Endosable No Endosable)

continuacin:

9.2.9 Emisin Diaria Reposicin

Tipo de Reporte:
o Emisin Diaria Reposicin
Perodo:
o Desde
o Hasta
Figura 9-13
Devuelto Impreso

continuacin:

9.2.10 Emisin Diaria Fraccionamiento

Tipo de Reporte:
o Emisin Diaria Fraccionamiento
Perodo:
o Desde
o Hasta
Figura 9-14

Devuelto Impreso
continuacin:

9.2.11 Emisin Diaria Prorroga

Tipo de Reporte:
o Emisin Diaria Prrroga
Perodo:
o Desde
o Hasta
Figura 9-15
Devuelto Impreso

continuacin:


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