Procedimiento Identificacin de Peligros, Evaluacin y Gestin de Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional

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INTRODUCCIN OBJETIVO ALCANCE RESPONSABILIDAD DEFINICIONES 5.1. Trminos y definiciones 6 REFERENCIAS 7 PROCESO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y GESTIN DE RIESGOS DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 7.1 Definicin de Metodologa a utilizar 7.2 Desarrollo Inventario de Riesgos 7.2.1 Paso 1 Establecer Contexto 7.2.2 Paso 2 Identificacin de Peligros 7.2.3 Paso 3 Metodologa de evaluacin del riesgo 7.2.4 Paso 4 Anlisis del Riesgo 7.2.5 Paso 5 Tratamiento del Riesgo 7.3 Evaluacin y actualizacin de los Riesgos 7.4 Gestin de Cambios 7.5 Uso de inventario de riesgos 8 REGISTROS 9 REVISIONES 10 ANEXOS 10.1 LISTADO DE INCIDENTES Y LISTADO DE NATURALEZA DE LA LESIN O DAO 10.2 DETERMINACIN DE CAUSAS INMEDIATAS Y CAUSAS BSICAS 10.3 PLANTILLA Matriz de identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos de S&SO 10.4 TABLA DE INCIDENTES MS PROBABLES ASOCIADOS A CONSECUENCIAS MS PROBABLES 10.5 EJEMPLO CLCULO NIVEL DE EFECTIVIDAD

2 3 3 3 3 4 6 7 7 7 7 7 7 9 10 12 13 13 13 13 13 14 15 21 23 27

Elabor Cargo: Fecha:

Revis Cargo: Fecha:

Aprob Cargo: Fecha:

Firma:

Firma

Firma

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1. INTRODUCCIN Sentido y Relacin con Herramientas Preventivas

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El inventario de riesgos cumple el rol fundamental de otorgar a los trabajadores y supervisores las competencias para identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos, de manera que puedan planificar en forma segura los trabajos antes de realizarlos. Adems, permite determinar los controles o barreras que deben ser utilizadas para prevenir un accidente, y entregar informacin valiosa al momento de analizar los eventos repetitivos que ocurren dentro de la organizacin, que potencialmente podran desencadenar una prdida, ya sea a las personas, proceso productivo, comunidad y/o al medio ambiente, y de esta manera evitar que vuelvan a ocurrir.

2.

OBJETIVO Este procedimiento describe la metodologa que Celulosa Arauco y Constitucin S.A. utiliza para realizar la identificacin de Peligros, Evaluacin y Gestin de los Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional asociados a sus actividades, productos y/o servicios, en operacin rutinaria y no rutinaria, que provocan o pueden provocar daos sobre las personas, la propiedad y/o el ambiente laboral, dando de esta manera cumplimiento a la normativa nacional vigente y a los elementos contenidos en sus Polticas.

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3. ALCANCE

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Este procedimiento es aplicable para las plantas industriales y las Empresas Contratistas y subcontratistas que prestan servicio a aquellas, comprometiendo en su implementacin a los cargos y personas indicadas en este documento. 4. RESPONSABILIDADES
GPC i i GMASSO E e GP i e CSG i i SGS/SIS i i c i i i i c i JA/JO i i e e i CON i i i i i ABA i i i i i SISSO /JDPR i i c c E TRAB i i e e EESS i i e e e

Acciones a realizar Definir metodologa de evaluacin de Riesgos Aprobar metodologa de evaluacin de Riesgos Identificacin de Peligros por rea Evaluacin de Riesgos Identificacin de requisitos legales especficos Solicitar revisin de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos Aprobar Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos Mantener registro actualizado de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos Gestionar Riesgos de las actividades Solicitar inclusin de nuevos Peligros Revisin anualmente de la Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos

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E: Responsabilidad de Ejecucin. I : Derecho de informacin

C: Responsabilidad de Cooperacin

Nota: Las letras minsculas significan que la responsabilidad est circunscrita a su rea solamente 5. CSG GP SGS SIS JA SG GPC DEFINICIONES Coordinador del Sistema de Gestin JO S&SO Gerente de Planta CON Subgerentes ABA Superintendentes SISSO Jefes de rea Sistema de Gestin S&SO Gerente Plantas Celulosas SSO JDPR EESS Jefes de Operacin Contratos Abastecimiento Superintendente de seguridad y salud ocupacional Seguridad y Salud Ocupacional Jefe de departamento de prevencin de riesgos Empresas de Servicios

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5.1 Trminos y definiciones

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Inventario de Riesgos: Registro documentado que contiene los peligros asociados a las actividades, producto y/o servicios con su respectiva evaluacin de riesgos y medidas de control asociadas. Accidente: un incidente que tiene como consecuencia un dao medible que afecta a personas, equipos o materiales, ambiente y/o imagen corporativa. Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de producir dao, en trminos de lesiones a seres humanos, enfermedad o una combinacin de stos Identificacin de los Peligros: Acto de deteccin de un peligro caractersticas. y de definicin de sus

Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, que origin o pudo originar lesin, enfermedad (de cualquier severidad), dao material, dao al medio ambiente o una fatalidad Naturaleza de la lesin o dao: Es la Lesin o Dao que puede producir un Incidente. Objetivos y Metas: Requisitos de desempeo, especficos, medibles y alcanzables, que la organizacin se propone alcanzar. Los objetivos pueden estar orientados a mejoras en la gestin (objetivos proactivos) o mejoras en los resultados (objetivos reactivos). Riesgo: Combinacin de la frecuencia, probabilidad y consecuencia(s) de que ocurra un evento calificado como peligroso [Contingencia o proximidad de un dao]. Riesgo Inherente: Nivel de riesgo preexistente o puro, considerando slo aquellas barreras duras, segn jerarqua de control de riesgos, existentes y/o que son propias del diseo original. Riesgo con Medidas Existentes: Nivel de riesgo que considera las medidas de control existentes al momento de evaluar. Riesgo Residual: Nivel de riesgo que queda despus de haber implementado y verificado la efectividad de las medidas de tratamiento o barreras de control necesarias adicionales. Evaluacin del riesgo: Proceso general de estimacin de la magnitud de los riesgos, para clasificar y decidir el tipo de control que se debe implementar, de ser necesario. Riesgo aceptable: Es el resultado de la evaluacin de riesgos clasificado como riesgo tolerable o significativo. Riesgo tolerable: Nivel de riesgo aceptable por la organizacin, ha sido reducido a un nivel que puede ser manejado por la organizacin, considerando sus obligaciones legales y su propia poltica de salud y seguridad ocupacional. El nivel de riesgo es bajo y no requiere acciones adicionales para reducir la magnitud en el futuro. Debe ser manejado y monitoreado en el sitio utilizando el Sistema de Gestin.

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Riesgo Significativo: Nivel de riesgo aceptable por la organizacin, pero que debe ser reducido y realizar todos esfuerzos necesarios para reducir el riesgo a un nivel tolerable (costo v/s beneficio). Riesgo Intolerable: Nivel de riesgo no aceptable por la organizacin y exige acciones significativas y urgentes para reducir su magnitud Actividad Rutinaria: Aquella tarea o accin efectuada habitualmente, de forma reiterada a travs del tiempo, incluye actividades en operacin normal de planta. Actividad No Rutinaria: Tarea realizada eventualmente, de manera ocasional Trabajo Crtico: Actividad o tarea que inherentemente tiene el potencial de generar un accidente con consecuencias graves o fatales (nivel de consecuencia 3). Jerarqua de Control de Riesgos: Proceso de anlisis en la aplicacin de medidas de control comenzando el anlisis desde los controles de mayor efectividad (barreas duras), hasta las de menor efectividad (medidas administrativas - blandas), siempre teniendo presente que como ltima instancia el uso de EPP. La medida depender siempre del nivel de riesgo de la tarea en cuestin.
Tipo de Barreras o Medidas de Control Barreras Duras: Son aquellas Medidas que Controlan el Riesgo mediante la eliminacin, sustitucin, rediseo o separacin. Estas medidas requieren recursos ms elevados comparando con las barreras blandas. Estas medidas deben ser utilizadas para controlar los riesgos intolerables y significativos, llevndolos a un nivel tolerable. Estas medidas apuntan a la disminucin o eliminacin de las consecuencias como tambin a la probabilidad de ocurrencia. Barreras Blandas: Son aquellas medidas que controlan el riesgo mediante la administracin, y el uso de los EPP. Estas medidas no requieren un alto costo. Estas medidas logran disminuir slo la probabilidad de ocurrencia. Jerarqua Control de Riesgos - Eliminar - Sustituir - Redisear - Separar Definicin La eliminacin completa del peligro Reemplazar el material o el proceso por uno menos peligroso. Redisear los equipos o procesos de trabajo. Aislar el peligro mediante barreras o su confinamiento.

- Administrar o controlar

- Elementos de Proteccin Personal (EPP)

Proveer de controles tales como procedimientos, instructivos, AST, inspecciones, certificaciones, monitoreo, sealizacin, capacitacin, etc. Estos slo consiguen disminuir la lesin generada por la consecuencia hasta un nivel limitado

Nivel de efectividad: Consiste en determinar la efectividad real, que segn la experiencia del equipo evaluador, han tenido las medidas de control de los riesgos. Las consideraciones para determinar el nivel de efectividad de las medidas de control deben basarse tanto en el tipo de medida (de acuerdo a la jerarqua de control de riesgos) y el uso de sta por parte de la organizacin. Un input importante para ayudar a definir la efectividad es de acuerdo a los siguientes criterios:

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100%(Controlado): Las medidas implementadas, tanto en su uso como en el tipo de medida, tienen un impacto significativo en la reduccin del riesgo evaluado, haciendo innecesaria la adicin de nuevos controles. 75% (Parcialmente Controlado): Las medidas existentes estn implementadas y se aplican en la prctica. Sin embargo el nivel de riesgo, a pesar de haber disminuido, an tiene potencial de ocurrencia en lo que respecta al incidente y/o sus consecuencias. Es aconsejable estudiar elementos adicionales que fortalezcan la efectividad de estos controles. 50% (Control Intermedio): Existen medidas definidas para disminuir el nivel de riesgo. A pesar de ello existe un alto potencial de que el evento se manifieste. Es necesaria la adicin de nuevos controles, observando el nivel de balance existente entre barreras duras y barreras blandas. 25% (Efectividad leve): Las medidas que existen en la actualidad no satisfacen los niveles mnimos de control sobre los riesgos. Los riesgos estn siendo controlados con elementos mnimos. 0% (No existen medidas): Si bien el riesgo ha sido identificado, no hay decisiones respecto a la aplicacin de medidas frente al riesgo o las medidas existentes no tienen impacto en el control.

Por otra parte, el anlisis de incidentes o accidentes ocurridos en el pasado tambin se considera un input para la determinacin de los niveles de efectividad de las medidas de control. Prctica o acto Subestndar: Es toda actividad que por accin u omisin del trabajador conlleva la violacin de un procedimiento, norma, reglamento o prctica segura establecida, tanto por el Estado como por la Empresa, que puede producir incidente, accidente de trabajo, enfermedad ocupacional o prdidas materiales. Condicin Subestndar: Es cualquier situacin o caracterstica fsica o ambiental previsible que se desva de aquella que es aceptable, normal o correcta, capaz de producir un accidente de trabajo, enfermedad ocupacional o prdidas materiales. 6. REFERENCIAS Norma OHSAS 18.001: 2007, clusula 4.3.1., Identificacin de Peligros, Evaluacin y Gestin de Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional.

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7.

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PROCESO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y GESTIN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 7.1 Definicin de Metodologa a utilizar El Gerente de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad del rea de Celulosa es el responsable de definir la metodologa de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de S&SO asociados a las actividades, productos y/o servicios de Celulosa Arauco y Constitucin S.A. El Gerente de Planta y sus subgerentes son responsables de hacer que la lnea operativa aplique esta Metodologa en cada una de sus reas y empresas de servicio. 7.2 Desarrollo Inventario de Riesgos El jefe directo (planta o empresa contratista) responsable de las actividades que se realizan en las distintas reas de planta, deber elaborar y mantener actualizado el inventario de riesgos en formato Excel (ver anexo 9.3) o software de administracin de riesgos, segn corresponda. La metodologa se encuentra compuesta de 5 pasos, y su desarrollo se describe a continuacin. 7.2.1 Paso 1 Establecer Contexto Se debe identificar todas las actividades y/o peligros que se encuentran asociados al o los procesos que se realizan en un rea en particular. Aqu se detalla la dependencia, el equipo encargado de la evaluacin, el puesto de trabajo afectado y la frecuencia con que se realiza la actividad rutinaria, no rutinaria o parada de planta (en este ltimo caso slo se considera paradas de lneas, reas, equipos u otros, que superan los 7 das) . Las actividades y/o peligros para situaciones de emergencias, deben ser identificados de acuerdo a lo descrito en el Procedimiento Identificacin de peligros y Evaluacin de riesgos en Situaciones de Emergencias. 7.2.2 Paso 2 - Identificacin de los Peligros Se debe asociar a las actividades y/o peligros descritos en el paso 1, los potenciales tipos incidentes y daos ms probables de ocurrir, de acuerdo a los listados adjuntos en anexo 9.1 y el historial estadstico que exista en planta. 7.2.3 Paso 3 - Metodologa de Evaluacin del riesgo Para realizar el paso 3, consistente en el Anlisis de Riesgo propiamente tal, es necesario conocer la Metodologa de Evaluacin Riesgo (ER) a utilizar. Consiste en estimar, en base al potencial de ocurrencia y la estadstica disponible en planta, el dao sobre las personas, propiedad y medio ambiente que podran provocar los peligros asociados a las actividades, productos o servicios de la organizacin. La Evaluacin de los Riesgos (ER) se obtiene mediante la siguiente frmula: ER = (F*P) * C

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Donde: ER = Evaluacin del Riesgo F = Frecuencia P = Probabilidad C = Consecuencia Frecuencia con que se realiza la actividad.

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FRECUENCIA Una o ms veces en un da Una o ms veces en la semana Una o tres veces en un mes Una a cinco veces dentro de un semestre Una vez al ao o menos frecuente

Valor 5 4 3 2 1

Estimacin de la probabilidad de ocurrencia del incidente identificado asociado a la consecuencia ms probable estimada. PROBABILIDAD Ha ocurrido o puede ocurrir 3 veces o ms en un ao Ha ocurrido o puede ocurrir 2 veces al ao Ha ocurrido o puede ocurrir 1 vez en el ao o nunca ha ocurrido La estimacin de la magnitud del dao a las personas o a la propiedad. CONSECUENCIA VALOR Mltiples fatalidades o mltiples incapacidades permanentes. Costos > USD 500.000 5 Una fatalidad o incapacidad permanente > 40%. 4 USD 100.000 < costos < USD 500.000 Incapacidad permanente parcial, entre un 15% y un 37,5% y grave segn circular 2345 dnde define accidente del trabajo grave como, cualquier accidente que: Obligue a realizar maniobras de reanimacin, u Obligue a realizar maniobras de rescate, u Ocurra por cada de altura de ms de 2 m, o 3 Provoque en forma inmediata, la amputacin o prdida de cualquier parte del cuerpo, o Involucre un nmero tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de la faena afectada. USD 30.000 < Costos < 100.000 ACTP que requiere ms de una jornada para que el trabajador se reintegre al trabajo. 2 USD 5.000< Costo < USD 30.000 ASTP. Costo < USD 5.000. 1 Para la determinacin de niveles de consecuencia de acuerdo a diferentes tipos de incidentes, se puede utilizar como gua la tabla del anexo 9.4 De acuerdo a la ecuacin anterior, el anlisis de evaluacin de Riesgo es realizado por el jefe responsable de la ejecucin de las actividades , en conjunto con su equipo evaluador y asesorado por el Departamento de Prevencin de Riesgos. Un Riesgo puede ser: Valor 6 3 1

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Intolerable (Color Rojo) = ER 36 Significativo (Color Naranjo) = 13 ER 35 Tolerable (Color Amarillo) = ER 12
ER= F*P*C F*P 30 24 18 15 12 9 6 5 4 3 2 1 1 30 24 18 15 12 9 6 5 4 3 2 1 2 60 48 36 30 24 18 12 10 8 6 4 2 C 3 90 72 54 45 36 27 18 15 12 9 6 3 4 120 96 72 60 48 36 24 20 16 12 8 4 5 150 120 90 75 60 45 30 25 20 15 10 5

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7.2.4 Paso 4 Anlisis del riesgo Este paso consiste en la evaluacin del riesgo, utilizando la metodologa descrita en el punto anterior, en 3 escenarios diferentes: Escenario a) evaluacin del riesgo inherente (riesgo puro): considera una situacin preexistente asociado a la actividad y/o peligro, tomando en cuenta slo aquellas barreras duras existentes y/o que son propias del diseo; Escenario b) evaluacin del riesgo con medidas de control existentes: considera la situacin actual, tomando en cuenta la totalidad de barreas (duras y blandas) que existen y se aplican regularmente. Escenario c) evaluacin del riesgo residual: considera la situacin futura, tomando en cuenta las barreras (duras y blandas) definidas, mediante un anlisis de causalidad y jerarqua de control de riesgos, para la disminucin de la magnitud del riesgo con medidas de control existentes. Para la determinacin de niveles de consecuencia de acuerdo a diferentes tipos de incidentes, se puede utilizar como gua la tabla del anexo 9.4

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7.2.5 Paso 5 Tratamiento del riesgo Para desarrollar este paso se debe considerar lo siguiente:
TIPO DE RIESGO INTOLERABLE SIGNIFICATIVO

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TOLERABLE

ACCIONES DE CONTROL Nivel de riesgo no aceptable por la organizacin y exige acciones significativas y urgentes para reducir su magnitud. Se deben realizar esfuerzos para reducir el riesgo a un nivel tolerable (costo v/s beneficio). Nivel de riesgo aceptado por la organizacin siempre y cuando se adopten medidas provisorias en espera de medidas definitivas. Nivel de riesgo que no requiere acciones adicionales para reducir la magnitud en el futuro. Sin embargo, es necesario determinar medidas de control en aquellos trabajos crticos con riesgo tolerable. Debe ser manejado y monitoreado en el sitio utilizando las herramientas preventivas de terreno con el apoyo del sistema de gestin.

Como herramientas de Gestin de los Riesgos se considera la Jerarqua del Control de los Riesgos:
Tipo de Barreras o Medidas de Control Barreras Duras Jerarqua Control de Riesgos Eliminar Sustituir Redisear Separar Administrar o controlar Equipos de Proteccin Personal

Barreras Blandas

Por lo tanto la gestin de los riesgos se logra considerando la clasificacin del riesgo, la jerarqua de control de riesgos, y las principales medidas son la implementacin de: Barreras Duras Eliminar: Eliminacin completa del peligro Sustituir: Reemplazo del material o proceso por uno de menor riesgo Redisear: Rediseo de los equipos o procesos de trabajo Separar: Aislamiento del riesgo protegindolo o resguardndolo

Barreras administrativas blandas - Procedimiento, Instructivo, etc. - Inspecciones - Certificaciones - Monitoreo - Sealizacin - Uso de EPP - Capacitacin Anlisis de causalidad: La determinacin de las medidas de control (de acuerdo a la jerarqua de control de riesgos) para una actividad en particular, debe tener directa relacin con las causas inmediatas y bsicas que puedan existir en la organizacin que permiten la ocurrencia del incidente con las consecuencias determinadas. Por lo tanto, para la determinacin de los controles es necesario realizar un

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diagrama de causalidad a cada incidente identificado, de acuerdo a la metodologa descrita en el anexo 9.2 Normativa legal aplicable: Otro input que se debe considerar para la determinacin de las medidas de control, son aquellos requerimientos legales que pueden tener cada actividad y/o peligro identificado. El Jefe de prevencin de riesgos ser el responsable de determinar los requisitos legales aplicables a cada actividad y/o peligro. Nivel de efectividad de medidas de control: La jerarqua del riesgo consiste en ir evaluando la aplicacin de controles, que enfoquen a la solucin de las causas inmediatas y bsicas determinadas en el anlisis causal, comenzando el anlisis con la aplicacin de barreras duras, de acuerdo a la jerarqua de control de riesgos, para terminar como ltima medida de control a implementar los elementos de proteccin personal. Esta medida de control se analiza segn el nivel de riesgo que se quiere controlar. As, por ejemplo, un riesgo intolerable requiere necesariamente de medidas de control duras, y un riesgo tolerable de medidas de control blandas, no obstante, que tambin deben ser considerados aquellos riesgos, que independiente a su probabilidad de ocurrencia, tengan el potencial de provocar una consecuencia grave o fatal (trabajos crticos). Para cada una de las medidas de control o barreras, se debe asignar un nivel de efectividad individual de cada barrera (descrito en numeral 4.1 trminos y definiciones) , tomando en consideracin la efectividad de acuerdo al tipo de barrera y al uso que la organizacin le da. Para calcular el nivel de efectividad global de las barreras blandas se suma el porcentaje de cada una y se divide por el total, como se indica en la siguiente frmula. NEGBB = (NEBB1+ NEBB2+)/N Total Barreras Blandas Existentes NEGBB: Nivel de Efectividad Global Barreras Blandas. NEBB: Nivel de Efectividad Barrera Blanda Para las barreras duras se realiza igual clculo. NEGBD = (NEBD1+ NEBD2+)/N Total Barreras Duras Existentes NEGBD: Nivel de Efectividad Global Barreras Duras. NEBD: Nivel de Efectividad Barrera Duras. Luego se calcula el Nivel de Efectividad Global de las Medidas con la siguiente frmula: 1.- Riesgo Intolerable, Nivel Global de las Medidas = 0.7*Nivel Efectividad Barreras Duras + 0.3*Nivel Efectividad Barreras Blandas. Este nivel de riesgo requiere, adems de la implementacin de barreras duras, la implementacin de medidas de control adicionales administrativas que permiten asegurar la mantencin de estas barreras duras 2.- Riesgo Significativo, Nivel Global de las Medidas = 0.6*Nivel Efectividad Barreras Duras + 0.4*Nivel Efectividad Barreras Blandas. Este nivel de riesgo requiere, adems de la implementacin de barreras duras, la implementacin de medidas de control adicionales administrativas que permiten asegurar la mantencin de estas barreras duras

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3.- Riesgo Tolerable, Nivel Global de las Medidas= 0.5 *Nivel Efectividad Barreras Duras + 0.5*Nivel Efectividad Barreras Blandas. Como las barreras duras y blandas tienen la misma ponderacin, no es necesario contar con barreras duras adicionales para controlar el riesgo. En este caso las barreras blandas podrn representar el 100% de la efectividad. Sin embargo, si requiere de barreras duras se considerar 50% para cada una de ellas. Resulta importante destacar que en la medida que se agregan barreras o medidas de control, el nivel de efectividad de stas debe ser mayor al nivel global de efectividad de las medidas de control existentes o definidas. En Anexo 9.5 se adjunta ejemplo de clculo. 7.3.Evaluacin y actualizacin de los Riesgos

La actualizacin del inventario de riesgos se realiza mediante las siguientes herramientas: Pare y Piense (continuo y preventivo) Investigacin de incidentes (por evento y reactivo) Observacin preventiva (continuo y preventivo) Gestin del Cambio (continuo y preventivo) Permiso de Trabajo Crtico (continuo y preventivo) Anlisis de Trabajo Crtico (continuo y preventivo)

Para esto, cada supervisor o jefe que tenga bajo su responsabilidad un inventario de riesgos, deber tener un sistema que permita actualizar su inventario de riesgos de acuerdo a lo sealado en los registros de las herramientas preventivas realizadas por l o su personal a cargo. Esta actualizacin del inventario, deber ser con una frecuencia permanente. Adems, el Superintendente de Seguridad y Salud Ocupacional de cada Planta ser el responsable de revisar que los inventarios sean actualizados por la lnea, e indicar a quin corresponda, actualizaciones a realizar debido a incidentes ocurridos en planta y/u otras plantas. En las siguientes situaciones tambin se debe actualizar el inventario de riesgos: Revisin Inicial del sistema de gestin durante la implementacin. Gestin de Cambio. Revisiones peridicas del sistema de gestin. Cuando el Jefe de rea lo estime conveniente. Auditorias Internas o campaas especialmente diseadas para tales efectos.

Los inventarios de riesgos, en caso de formato Excel, deben contar con una bitcora de control de cambios, de manera de identificar todo cambio o actualizacin, facilitando as la revisin de las ltimas modificaciones realizadas. Finalizado el Plan de Gestin del ao, el Gerente de Planta, Subgerente y el Jefe de Prevencin de Riesgos, con la colaboracin de la lnea de supervisin analizar, en reuniones de trabajo, los resultados y desempeo del sistema.

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7.4.- Gestin de Cambios.

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Cada vez que se lleve a cabo un nuevo proyecto de ingeniera, el Departamento de Ingeniera, en conjunto con la superintendencia del rea respectiva y el JPR, deber identificar todos los peligros asociados al nuevo proyecto y evaluar sus riesgos, a travs del formulario de Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos de S&SO. Adems se deben identificar y considerar todas las leyes y/o permisos que puedan afectar ha dicho proyecto de acuerdo al procedimiento Manejo de Requisitos Legales y Otros. 7.5.- Uso de inventario de riesgos El jefe responsable de la realizacin de la(s) actividad(es) inventariada, deber entregar a sus trabajadores, previo a la realizacin de la actividad, la evaluacin del riesgo y las medidas de control definidas previamente en el inventario de riesgos. 8. REGISTROS Almacenami Tiempo Lugar ento Matriz de identificacin de Peligros y Electrnico Permanente Evaluacin de Riesgos de S&SO. Sistema de administracin de registros Papel o 1 ao reas para actualizacin de inventario de electrnico riesgos. Tipo de registro Resp. SISSO/JDP R Jefe o supervisor

9.

REVISIONES Fecha 01-02-2008 05-05-2009 Identificacin de Modificacin Oficializacin de Procedimiento Identificacin de riesgo crtico y asociacin en la metodologa descrita en el procedimiento. Detalle del proceso de anlisis de causalidad de los incidentes Actualizacin de conceptos Se modifica en tabla de consecuencias el porcentaje de incapacidad para los niveles 3 y 4. Se incorpora responsabilidades de EESS. Se incorporan comentarios del abogado en cuanto a redaccin y definiciones.

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20-10-2010

14-12-2010

10.

ANEXOS 9.1 LISTADO DE INCIDENTES Y LISTADO DE NATURALEZA DE LA LESIN O DAO 9.2 DETERMINACIN DE CAUSAS INMEDIATAS Y CAUSAS BSICAS 9.3 PLANTILLA Matriz de identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos de S&SO 9.4 Tabla de incidentes ms probables asociados a consecuencias ms probables

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TIPOS DE INCIDENTES PERSONAS Golpeado por Golpeado Contra Atrapado en- entre Atrapado por Proyeccin de fragmentos Proyeccin de fluidos Cada mismo nivel Cada distinto nivel Contacto con qumicos Contacto con electricidad Contacto con calor Contacto con fro Contacto con Vibracin Exposicin a ruido Contacto con elementos cortantes Contacto biolgico Exposicin a radiacin Sobre-esfuerzo/Sobrecarga Exposicin a diferencias de temperatura Exposicin a gases o vapores Exposicin a partculas en suspensin Exposicin a alta temperatura ambiente Exposicin a insuficiencia de luminosidad Exposicin a radiacin UV Exposicin a fro

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9.1 LISTADO DE INCIDENTES y LISTADO DE NATURALEZA DE LA LESIN O DAO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

22 23 24 25 26 27 28 29 30

MEDIO AMBIENTE Excedencia de parmetros normados Derrames (hidrocarburos, qumicos y otros) Manejo inadecuado de residuos Transporte inadecuado sustancias peligrosas Descarga no autorizada de efluentes Emisiones al aire Daos a al flora y fauna Olores Ruidos

NATURALEZA DE LESIN O DAO Amputacin Asfixia Asfixia por inmersin Colapso/Fatiga fsica Conjuntivitis actnica Conjuntivitis qumica Contusin Cortes Dermatitis o alergia Esguince / Torcedura Fracturas Heridas Intoxicacin Hipoacusia laboral Lumbago Quemaduras Tendinitis Contracturas musculares Deshidratacin Enfermedad Fibrilacin ventricular / Paro respiratorio Hipotermia Irradiacin Irritacin Lesin ocular Lesiones Multiples Paralisis faciales Resfrio / Gripe Trastorno msculo-esqueltico Enfermedad infecciosa Picadura de insecto Otros

DAO A LA PROPIEDAD 31 Instalaciones 32 Prdidas de produccin 33 Equipos y Herramientas

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9.2 DETERMINACIN DE CAUSAS INMEDIATAS Y CAUSAS BSICAS

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La determinacin de las causas inmediatas y las causas bsicas de la potencial ocurrencia de un incidente, permite focalizar las medidas de control para evitar que vuelva ocurrir. Es por esta razn que cobra especial relevancia realizar un trabajo detallado que logre determinar estas causas. Cada error humano debe tener una causa. Todos los incidentes implican por lo menos un error humano. Desafortunadamente, descubrir que hubo una falla humana, si bien puede ser determinante para establecer eventuales responsabilidades, no aporta mucho al proceso de prevencin. Se debe investigar POR QU ocurri el error humano. Puede ser un error inducido por el sistema (por ejemplo, un paso no incluido en el procedimiento), una conducta de riesgo (por ejemplo, hacer el trabajo de memoria), o un comportamiento inexcusablemente negligente (por ejemplo, el operador en forma imprudente opta por no usar EPP). Cada desvo en el procedimiento debe tener una causa. Si un operador est violando un procedimiento porque es una prctica comn (por ejemplo, transitar a exceso de velocidad en alguna rea de planta), si bien puede ser determinante para establecer eventuales responsabilidades, es conveniente analizar los fundamentos para la existencia de la norma o la eventual tolerancia pasiva de la administracin. Si un empleado est violando un procedimiento porque no conoce la poltica de la empresa, se debe capacitar en la poltica, por ejemplo. Un acto subestndar es causal solamente cuando hubo un deber de actuar pre-existente. El equipo de investigacin puede encontrar todas las maneras en las cuales el incidente puedo haberse evitado, pero este no es el propsito de una investigacin interna. En vez de eso, el equipo debe averiguar por qu ocurri el incidente. La falla de un inspector al revisar una parte solamente puede ser causal si se le pidi que revisara esa parte en primer lugar o si ello constaba como obligacin en los respectivos procedimientos implementados por la organizacin y en relacin con los cuales fue debidamente capacitado. El deber de desempeo puede venir de un procedimiento, manual, de un programa de tareas, o del compromiso con el supervisor. Esta regla es para que el equipo de investigacin se concentre en la causa, y se olvide de pensar cmo se podra haber evitado el suceso. La prevencin viene despus de haber determinado las causas.

Procedimiento Identificacin de Peligros, Evaluacin y Gestin de Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional

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Una metodologa para lograr determinar las causas inmediatas y bsica, es elaborando un diagrama de causalidad con todos las posibles causas, utilizando como referencia los cuadros que muestran los puntos 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 y 9.2.5

Requerimientos Del sistema

Causas Bsicas

Causas Inmediatas

Incidente

Prdida Accidente

Por qu ?

Por qu ?

Por qu ?

Por qu ?

Generalmente los accidentes son multicausales, por lo que existen varias causas que finalmente generaron la prdida.
Requerimientos Del sistema Causas B sicas Causas Inmediatas

Requerimientos Del sistema

Causas B sicas

Causas Inmediatas

Requerimientos Del sistema

Causas B sicas

Causas Inmediatas

Incidente

Prdida

Requerimientos Del sistema

Causas B sicas

Causas Inmediatas

Requerimientos Del sistema

Causas B sicas

Causas Inmediatas

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9.2.1 Causas Inmediatas: actos subestndares

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9.2.2 Causas inmediatas: condiciones subestndares

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9.2.3 Causas bsicas: factores personales

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9.2.4 Causas Bsicas: Factores de trabajo

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9.2.5 Requerimientos del Sistema

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Subgerencia

F= Frecuencia P= Probabilidad C= Consecuencia

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E.R. = (F*P)*C Tolerabilidad Procedimiento, Instructivo, AST Nivel de efectividad

Equipo Evaluador

Paso 4: Eval. Riesgo

Superintendencia rea Subrea

Eval. Riesgo con medidas existentes

Inspecciones Nivel de efectividad

Actividad / Peligro

Paso 1: Establecer el Contexto

Certificaciones Nivel de efectividad Monitoreo Nivel de efectividad Sealizacin Nivel de efectividad Uso de EPP Nivel de efectividad Capacitacin Nivel de efectividad Otras Medidas (Especificar) Nivel de efectividad Barrera Dura 1 Nivel de efectividad Barrera Dura 2
Barreras Blandas

Identificacin de Peligro

Puesto De Trabajo asociado Condicin Incidente

Medidas de Control Adicionales Paso 5: Tratamiento del Riesgo

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paso 2: Identificar el Peligro

F= Frecuencia P= Probabilidad C= Consecuencia

0 0 0

Naturaleza de la lesin o dao

Procedimiento Identificacin de Peligros, Evaluacin y Gestin de Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional

Nivel de efectividad Nivel Efectividad Global de las Nivel de efectividad de las Barreras Nivel Efectividad Global de las F= Frecuencia P= Probabilidad C= Consecuencia E.R. = (F*P)*C Tolerabilidad

9.3 PLANTILLA Matriz de identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos de S&SO

Barreras Duras

E.R. = (F*P)*C Tolerabilidad Procedimiento, Instructivo, AST Nivel de efectividad Inspecciones Nivel de efectividad Certificaciones Nivel de efectividad Monitoreo Nivel de efectividad Sealizacin Nivel de efectividad Uso de EPP Nivel de efectividad Capacitacin Nivel de efectividad Otras Medidas (Especificar) Nivel de efectividad Barrera Dura 1 Nivel de efectividad Barrera Dura 1 Barrera Dura 2 Nivel de efectividad Barrera Dura 2 Nivel Efectividad Global de las Barreras Blandas Nivel de efectividad de las Barreras Duras Nivel Efectividad Global de las Medidas Causas Inmediatas

Eval. Riesgo Inherente

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Evaluacin Riesgo Residual

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Barreras Blandas

Medidas de Control Existentes

Barreras Duras

Paso 3: Anlisis del Riesgo

Anlisis Causal
Causas Bsicas Requisitos 1 Requisitos 2

Requisitos Legales Especificos

Requisitos 3 Requisitos 4

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9.4 Tabla de incidentes ms probables asociados a consecuencias ms probables

Lesion o dao mas probable
Lesiones Multiples Fracturas Lesiones Multiples Fracturas Lesiones Multiples Lesiones Multiples Heridas Contusin 1 Fracturas 2

Incidentes ms probable

Definicin

Ejemplos

Nivel de Consecuencias ms probable

4 2 4 2 4 5 2

Golpeado por

Atropellos por maquinaria pesada o camiones Atropellos por montacargas u otro vehculo, volcamientos. Cada de carga suspendida Cada de herramientas Cada de rollizos de madera o fardos de Si el elemento o material es el que se mueve hacia el individuo hasta celulosa impactarlo, materiales proyectados que caen; condicin es que el individuo se Volcamiento de gras plumas encuentre situado en la trayectoria del elemento en movimiento. Golpeado por puertas o compuertas en movimiento Golpeado por interior de vehculo en choque o colisin a baja velocidad (interior planta) Golpeado por pieza en movimiento de equipo fijo (aspas, fardos, piezas automticas, etc)

Golpeado Contra

Atrapado en- entre

Heridas Golpe de la cabeza contra una estructura. A la inversa, si es el individuo el que se mueve hacia el elemento o material, Golpes fuertes en extremidades por Heridas o fracturas golpeandolo con fuerza chocar contra una estructura Golpes suaves en extremidades por Contusin chocar contra una estructura Es aquel en el cual el trabajador o una parte de su cuerpo es oprimido o Entre piezas o partes mecnicas de Heridas aplastado entre un objeto en movimiento y otro estacionario tamao regular 1) Atravesarse en el trayecto de un objeto normalmente en movimiento que se Fracturas aproxima a un objeto estacionario. Entre fardos en movimimiento y estructura 2) Estar en el trayecto de un objeto normalmente en movimiento que esta Amputacin estacionado y que inesperadamente inicia su movimiento hacia un objeto Entre parte rotatoria de un motor y base estacionario. fija. 3) Estar en el trayecto de un objeto normalmente en movimiento que se ha Atraparse una extremidad realizando izaje Fracturas desviado de su trayectoria normal y se aproxima a un objeto estacionario. (dedos, manos) 4) Estar en el trayecto de un objeto que inprevistamente entra en movimiento Aplastado por cada de carga suspendida Lesiones Multiples y se aproxima a un objeto o superficie estacionaria de alto tonelaje 5) Situaciones en las cuales los objetos normalmente estacionarios son Torcedura, Esguince almacenados, entran en movimiento y atrapan al hombre contra otro objeto Atraparse el pie o la mano en espacios normalmente estacionario. reducidos Atrapada alguna extremidad por succin Trastorno msculo-esqueltico de bomba Atrapado por succin de bombas Asfixia por inmersin

2 2 1 2 2

3 2 4

2 1 4

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Incidentes ms probable
Golpeado por

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Definicin

Ejemplos

Lesion o dao mas probable

Nivel de Consecuencias ms probable

4 3 2 3 4 2 1 2 1 3

Atrapado por

Proyeccin de fragmentos

Proyeccin de fluidos

Cada mismo nivel

Si el elemento o material es el que se mueve hacia el individuo hasta Atropellos por maquinaria pesada o Lesiones Multiples impactarlo, materiales proyectados que caen; condicin es que el individuo se camiones Entre rodillos y correas Amputacin Inspeccin de equipos rotatorios Heridas o fracturas Es aquel en el cual el trabajador es oprimido o aplastado entre dos objetos en Entre partes rotatorias de un motor o Amputacin movimiento. bomba Lesiones Multiples Entre maquinas en movimiento Particulas metlicas esmerilando Lesin ocular Proyeccin de partculas slidas dotadas de cierta velocidad hacia la persona, Particulas incandescentes al soldar Quemaduras como chispas, esquirlas. Partes de piezas Heridas Piedras en pavimento por vehculos Contusin Fuga de quimicos a presin en lnea Cortes/Heridas Proyeccion de qumico a presin al sacar o Lesiones Ocular Proyeccin de sustancias lquidas con presin y dotadas de cierta velocidad, intevenir equipo (licor, cido, soda, agua como vapores, hidrcarburos, productos quimicos caliente, vapor) Cortes/Heridas Proyeccion de qumico al abrir compuerta Tropezar, resbalar, volcarse. Torcedura, Esguince Caer en piezas calientes o superficies con Heridas puntas La persona converge hacia la superficie que la sustenta Tropezar, resbalar, volcarse. Fracturas Tropezar, resbalar, volcarse. Comprende las cadas desde alturas o a profundidades. Caida > 4 m, producto de cada de andamios de la lesin, pero no es el nico factor a tener en cuenta. Otros aspectos como la postura del accidentado en el momento del impacto y la naturaleza de la Comprende las cadas hacia espacios inundados de fluido Por regla general puede decirse que la gravedad de las lesiones depende de la intensidad del traumatismo. Comprende las cadas desde alturas o a Entre las lesiones superficiales que pueden presentarse Heridas y contusiones profundidades. Entre las lesiones profundas pueden citarse luxaciones, fracturas, lesiones Caida > 4 m internas (viscerales). Un estudio de la OIT de Culver y Connolly 1994 dice lo siguiente: Comprende las cadas desde alturas o a % fatales Altura profundidades. 2% < 2 m. Caida 4 m y 2 m 8% 2 - 4 m. 22% 4 - 6 m. Comprende las cadas desde alturas o a 20% 7 - 9 m. profundidades. 36% > 9 m. Cada < 2 m y > 0,50 m La persona se aleja de la superficie que lo sustenta para converger violentamente a otra ubicada ms abajo. Comprende las cadas desde alturas o a profundidades. Cada < 0,50 m Contusin

3 2 2 2 2 1

Lesiones Multiples

Asfixia por inmersin

Lesiones Multiples

Cada distinto nivel

Fracturas

Fracturas

Torcedura, Esguince

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Incidentes ms probable

Definicin

Ejemplos
Contacto con licor al tomar muestras Contacto al manipular reactivos en laboratorio Contacto con fundido de caldera (licor verde) Contacto con lubricantes Trasvasije de productos qumicos Contacto al cortar caera Contacto con residuos peligrosos Mantencin equipos baja tensin < 1kV

Lesion o dao mas probable

Quemaduras Quemaduras Quemaduras Alergia o Irritacin o dermatitis Lesin ocular Quemaduras Quemaduras Fibrilacin ventricular/ Paro respiratorio Fibrilacin ventricular/ Paro respiratorio Quemaduras Quemaduras

Nivel de Consecuencias ms probable

2 2 3 1 2 2 2 3 4 2 2

Contacto con qumicos

Comprende los accidentes por contactos con sustancias qumicas que produzcan lesiones externas en la piel o internas por absorcin a travs de ella. Se incluyen las salpicaduras de estas sustancias.

Contacto con electricidad

Comprende el contacto directo, con entrada y salida de la corriente y la exposicin al arco elctrico

Mantencin equipos alta tensin > 1kV Mantencin de paneles, bancos, DCS Uso de herramientas electricas (ej:. Por extensiones electricas en mal estado) Contacto con fundido de caldera (licor verde)

Quemaduras Quemaduras

Contacto con calor

El trabajador tiene contacto directo con superficies calientes, partculas incandescentes o llamas abiertas

contacto con llama abierta de equipo de oxicorte 2 Contacto con fluido (licor altas temperaturas) o superficies calientes (lneas de vapor) Quemaduras 3 Quemaduras por fro

Contacto con fro

El trabajador tiene contacto directo con superficies fras Contacto con superficies fras Exposicin a condiciones nocivas de vibracin en el ambiente de trabajo que puede dar origen a daos msculo-esquelticos o una enfermedad profesional. Trastorno msculo-esqueltico Trabajos con equipos mviles 2 2

Contacto con Vibracin

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Incidentes ms probable Definicin

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Ejemplos

Lesion o dao mas probable

Nivel de Consecuencias ms probable

3

Exposicin a ruido

Trabajos en zonas > 85 db, independiente Hipoacusia laboral Exposicin a presin sonora que pueda provocar traumatismos auditivos en el del tiempo de exposicin corto y largo plazo (prdida o disminucin de la audicin que no sea Trabajos con equipos de alto ruido > 85db Hipoacusia laboral consecuencia de otra lesin). (esmeriles, martillos de golpe, llaves neumticas, rotomartillos, etc.) Cortes Cambio de cuchillos Cambio de discos de esmeriles Amputacin Partes filosas de equipos Amputacin Caida de cuchillos astillador Uso de cuchillo manual Cortes Ratones u otros vectores Enfermedad Muestras biolgicas/ lodos de efluentes Intoxicacin por va digestiva Mordeduras o picaduras de araas e Edema insectos Muestras biolgicas/ camaras de a. Dermatitis o alergia servidas Irradiacin Exposicin a radiaciones ionizantes de 1 categora Exposicin a radiaciones ionizantes de 2da Irradiacin y 3era categora Por radiaciones UV de arco elctrico Conjuntivitis actnica Tendinitis

Contacto con elementos cortantes El trabajador hace contacto con algn objeto cortante que le provoca la lesin.

3 2 2 2 1 1

Contacto biolgico

Exposicin a elementos biolgicos que puede ocasionar daos a la salud del trabajador, tales como bacterias, hongos y virus.

Exposicin a radiacin

Exposicin a radiaciones ionizantes y no ionizantes. Incluye los efectos causados por rayos X, sustancias radiactivas, rayos ultravioleta (excepto radiacin solar).

3 1 2

Sobre-esfuerzo/Sobrecarga

Comprende los esfuerzos fsicos excesivos o en posicin corporal inadecuada, Riesgos por movimientos repetitivos al levantar, empujar, tirar, manejar o apretar objetos, y los movimientos mal Levantar, empujar o tirar objetos Lumbagos realizados en los desplazamientos del trabajador. Trastorno msculo-esqueltico Esfuerzos fsicos en posiciones inadecuadas o movimientos mal realizados

2 2

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Incidentes ms probable Definicin

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Ejemplos

Lesion o dao mas probable

Resfrio/ Gripe

Nivel de Consecuencias ms probable

Exposicin a diferencias de temperatura

Comprende las alteraciones fisiolgicas que sufra el trabajador al estar expuesto a cambio de temperaturas ambientales en lapsos cortos de tiempo.

Salir desde ambientes con alta temperatura a ambientes de baja temperatura

2 fatiga fsica 1 Paralisis faciales, contracturas musculares Asfixia Intoxicacin en Asfixia 2 4 2 2 2 3 4

Exposicin a gases o vapores

Insuficiencia de oxgeno Presencia de humos metlicos Presencia de humos metlicos Permanencia de un trabajador en un ambiente que contenga gases o vapores espacios confinados en condiciones nocivas que pueda ocacionar lesiones o enfermedad debido a Esposicin a vapor de agua Quemaduras la inhalacin de sustancias txicas, la intoxicacin y las asfixias por xido de Presencia de sulfhdrico en zonas de baja Intoxicacin carbono u otros gases txicos. concentracin <200 ppm Presencia de sulfhdrico en zonas de alta Intoxicacin concentracin >200 ppm Conjuntivitis qumica

Exposicin a polvos qumicos finos (CaO) Quemadura del tracto respiratorio Exposicin a partculas en suspensin Consiste en la permanencia de un trabajador en un ambiente en que existe una cantidad masiva de partculas suspendidas en el aire que pueda obstruir las vas respiratorias y/o pueda ocasionar enfermedades respiratorias (asbestosis, fibrosis pulmonar, asma) Radicacin solar Comprende las alteraciones fisiolgicas que sufra el trabajador al estar expuesto a temperaturas ambientales excesivamente bajas (ambientes extremadamente fros) Comprende las alteraciones fisiolgicas que sufra el trabajador al estar expuesto a temperaturas ambientales excesivamente altas (ambientes extremadamente calurosos) El trabajador est expuesto a espacios cerrados o abiertos con luminosidad insuficiente para la actividad desarrollada Exposicin a polvos qumicos finos (CaO) Exposicin a polvos o partculas en el Lesin ocular ambiente Exposicin a polvos o partculas en el Conjuntivitis ambiente Exposicin a partculas finas Quemaduras incandescentes Por radiacin solar Quemaduras Hipotermia Exposiciones al fro ambiental Exposiciones a altas temperaturas ambiente Zonas de trnsito, oficinas y bodegas con falta o insuficiencia de iluminacin Deshidratacin Torcedura, Esguince

2 2 1 1 1 1

Exposicin a radiacin solar Exposicin a baja temperatura ambiente Exposicin a alta temperatura ambiente Exposicin a insuficiencia de luminosidad

1 1 2

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9.4 EJEMPLO CLCULO NIVEL DE EFECTIVIDAD

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SI EL RIESGO ES NEBD1=75% NEBD2=100% NEBB1=100% NEBB2=50% NEBB3=25% NEGBD NEGBB NEG(BD+BB)

INTOLERABLE (75+100)/2 TOTAL=87.5 (100+50+25)/3 TOTAL=58.3 61.25 17.49 78.74

% PESO 70% 30%

SIGNIFICATIVO (75+100)/2 TOTAL=87.5 (100+50+25)/3 TOTAL=58.3 52.5 23.32 75.82

% PESO 60% 40%

TOLERABLE (75+100)/2 TOTAL=87.5 (100+50+25)/3 TOTAL=58.3 43.75 29.15 72.90

% PESO 50% 50%

BD1=plataforma de trabajo BD2=proteccin a equipo rotatorio BB1= procedimiento de trabajo BB2= lista de verificacin de herramientas y equipos BB3= uso de arns de seguridad con absorbedor de impacto