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Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados !

e$erencia a la Norma IS# %00 :&00' ()&)&* ()&)+

Cdigo: SNEST-CA-MC-00 !e"isin: # ,-gina de .

No)

Nom/re del documento controlado


Manual del Sistema de 3estin de la Calidad
1. Organigrama de la Alta Direccin para el SGC. . !e"p#n"a$ilidad % Aut#ridad del SGC. 3. Matri& de !e"p#n"a$ilidade". '. (lan !ect#r de Calidad. ). (lan de Calidad del Ser*ici# Educati*# +. Mapa e interaccin de (r#ce"#". ,. -i"ta Mae"tra de D#cument#" .ntern#" C#ntr#lad#". /. -i"ta Mae"tra de D#cument#" de Origen E0tern#. 1. -i"ta Mae"tra para el C#ntr#l de !egi"tr#"

Cdigo
SNEST-CA-MC-00
SNEST-CA-MC-001 SNEST-CA-MC-001 SNEST-CA-MC-001 SNEST-CA-MC-001 SNEST-CA-MC-001 SNEST-CA-MC-001 SNEST-CA-MC-001 SNEST-CA-MC-001 SNEST-CA-MC-001

0ec1a de No) de re"isin autori2acin


#
O O O O O O O O O

)
&) +) () 5) .) 7) ') %) 0)

+0-4un- 0
30-Jun-10 30-Jun-10 30-Jun-10 30-Jun-10 30-Jun-10 30-Jun-10 30-Jun-10 30-Jun-10 30-Jun-10

)
&) +) () 5)

,rocedimiento 6ara el Control de Documentos)


1. 2#rmat# para el C#ntr#l de .n"talacin de D#cument#" Electrnic#". . Ta$la de C#ntr#l de Cam$i#". 3. Ta$la de A"ignacin de Cdig#" para D#cument#" del SGC. '. Ta$la de Apr#$acin % Aut#ri&acin de D#cument#"

SNEST-CA-,3-00
SNEST-CA-(G-001-01 SNEST-CA-!C-01' SNEST-CA-!C-01) SNEST-CA-!C-01+

#
O O O O

+0-4un- 0 +0-4un- 0
30-Jun-10 30-Jun-10 30-Jun-10

.) 7) ')
%) &0) & ) &&) &+) &()

Instructi"o de Tra/a7o 6ara ela/orar 6rocedimientos) ,rocedimiento 6ara Control de !egistros de Calidad) ,rocedimiento 6ara Auditor8a Interna)
1. Criteri#" para Cali3icacin de Audit#re". . 2#rmat# para Cali3icacin de Audit#re". 3. 2#rmat# para (lan de Audit#r4a. '. 2#rmat# para !eunin de Apertura. ). 2#rmat# para .n3#rme de Audit#r4a. +. 2#rmat# para !eunin de Cierre.

SNEST-CA-IT-0 SNEST-CA-,3-00& SNEST-CA-,3-00+


SNEST-CA-!C-01, SNEST-CA-(G-003-01 SNEST-CA-(G-003-0 SNEST-CA-(G-003-03 SNEST-CA-(G-003-0' SNEST-CA-(G-003-0)

# # #
O O O O O O

+0-4un- 0 +0-4un- 0 +0-4un- 0


30-Jun-10 30-Jun-10 30-Jun-10 30-Jun-10 30-Jun-10 30-Jun-10

SNEST-CA-MC-00 #

Toda co6ia en ,A,EL es un 9Documento No Controlado: a exce6cin del original)

!e")

Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados !e$erencia a la Norma IS# %00 :&00' ()&)&* ()&)+

Cdigo: SNEST-CA-MC-00 !e"isin: # ,-gina & de .

No)

Nom/re del documento controlado


,rocedimiento 6ara el Control de ,roducto No Con$orme)
1. 2#rmat# para .denti3icacin5 !egi"tr# % C#ntr#l de (r#duct# N# C#n3#rme.

Cdigo
SNEST-CA-,3-00(
SNEST-CA-(G-00'-01

0ec1a de No) de re"isin autori2acin


#
O

&5)
&.)

+0-4un- 0
30-Jun-10

&7)
&')

,rocedimiento 6ara Acciones Correcti"as


1. 2#rmat# para !e6ui"icin de Acci#ne" C#rrecti*a" %7# C#rrecci#ne".

SNEST-CA-,3-005
SNEST-CA-(G-00)-01

#
O

+0-4un- 0
30-Jun-10

&%)
+0)

,rocedimiento 6ara Accin ,re"enti"a


1. 2#rmat# para !e6ui"icin de Accin (re*enti*a

SNEST-CA-,3-00.
SNEST-CA-(G-00+-01

#
O

+0-4un- 0
30-Jun-10

+ ) +&) ++) +() +5) +.) +7) +') +%) (0) ( ) (&) (+)
(()

,rocedimiento 6ara la !e"isin 6or la Direccin


1. 2#rmat# electrnic# !e*i"in de .ndicad#re" de Calidad . 2#rmat# electrnic# !e"ultad#" de la !e*i"in de la Direccin 3. 2#rmat# electrnic# para el E"tad# de Acci#ne" C#rrecti*a" %7# (re*enti*a" '. 2#rmat# electrnic# !e"ultad# de Audit#ria" de Ser*ici# ). 2#rmat# electrnic# !e"ultad# de Audit#ria" de Calidad +. 2#rmat# electrnic# C#ncentrad# del (r#duct# n# C#n3#rme ,. 2#rmat# electrnic# 8ue9a" % Sugerencia" /. 2#rmat# electrnic# !etr#alimentacin c#n el Cliente 1. 2#rmat# electrnic# !egi"tr# de (r#%ect#" de Me9#ra 10. 2#rmat# electrnic# !e"ultad#" del .n3#rme para la Determinacin % Ge"tin del Am$iente de Tra$a9# 11. 2#rmat# electrnic# :ndice de C#n3#rmidad c#n el Aprendi&a9e

SNEST-CA-,3-007
SNEST-CA-(G-00,-01 SNEST-CA-(G-00,-0 SNEST-CA-(G-00,-03 SNEST-CA-(G-00,-0' SNEST-CA-(G-00,-0) SNEST-CA-(G-00,-0+ SNEST-CA-(G-00,-0, SNEST-CA-(G-00,-0/ SNEST-CA-(G-00,-01 SNEST-CA-(G-00,-10 SNEST-CA-(G-00,-11

#
O O O O O O O O O O O

+0 4unio 0
30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10

,rocedimiento 6ara la Atencin de ;ue7as o Sugerencias)


1. 2#rmat# para 8ue9a" % 7# Sugerencia".

SNEST-CA-,#-00
SNEST-CA-(O-001-01

#
O

+0 4unio 0
30 Juni# 10

(5)
(.) (7)

,rocedimiento 6ara Auditoria de Ser"icio)


1. 2#rmat# para (r#grama Anual de Audit#r4a" de Ser*ici#". . 2#rmat# para Audit#r4a de Ser*ici#.

SNEST-CA-,#-00&
SNEST-CA-(O-00 -01 SNEST-CA-(O-00 -0

#
O O

+0 4unio 0
30 Juni# 10 30 Juni# 10

SNEST-CA-MC-00 #

Toda co6ia en ,A,EL es un 9Documento No Controlado: a exce6cin del original)

!e")

Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados !e$erencia a la Norma IS# %00 :&00' ()&)&* ()&)+

Cdigo: SNEST-CA-MC-00 !e"isin: # ,-gina + de .

No) (')

Nom/re del documento controlado


3. 2#rmat# para el .n3#rme de !e"ultad#" de la" Audit#r4a" de Ser*ici#.

Cdigo
SNEST-CA-(O-00 -03

0ec1a de No) de re"isin autori2acin


O 30 Juni# 10

(%)
50)

,rocedimiento 6ara la E"aluacin Docente


2#rmat# para la retr#alimentacin del cliente

SNEST-CA-,#-005
SNEST-CA-(O-00)-01

#
O

+0 4unio 0
30 Juni# 10

5 )
5&) 5+) 5() 55)

,rocedimiento 6ara el Mantenimiento 6re"enti"o <=o correcti"o de la In$raestructura < e>ui6o)


1. 2#rmat# para la -i"ta de ;eri3icacin de in3rae"tructura % e6uip# . 2#rmat# para S#licitud de Mantenimient# C#rrecti*# 3. 2#rmat# para (r#grama de Mantenimient# (re*enti*# '. 2#rmat# para Orden de Tra$a9# de Mantenimient#

SNEST-AD-,#-00
SNEST-AD-(O-001-01 SNEST-AD-(O-001-0 SNEST-AD-(O-001-03 SNEST-AD-(O-001-0'

#
O O O O

+0 4unio 0
30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10

5.) 57) 5')


5%)

,rocedimiento 6ara la Ca6tacin de Ingresos ,ro6ios) ,rocedimiento 6ara el !eclutamiento < Seleccin de ,ersonal ,rocedimiento 6ara Determinar < 3estionar el Am/iente de Tra/a7o)
1. 2#rmat# de Encue"ta para Determinar el Am$iente de Tra$a9#

SNEST-AD-,#-00& SNEST-AD-,#-00+ SNEST-AD-,#-00(


SNEST-AD-(O-00'-01

# # #
O

+0 4unio 0 +0 4unio 0 +0 4unio 0


30 Juni# 10

.0)
. ) .&) .+) .() .5)

Instructi"o de Tra/a7o 6ara la !eali2acin de Com6ras Directas)


1. 2#rmat# para Seleccin de (r#*eed#re". . 2#rmat# para E*aluacin de (r#*eed#re". 3. 2#rmat# para la !e6ui"icin de <iene" % Ser*ici#". '. 2#rmat# para Cat=l#g# de (r#*eed#re" Apr#$ad#". ). 2#rmat# para la Orden de C#mpra del <ien # Ser*ici#.

SNEST-AD-IT-0
SNEST-AD-2O-01 SNEST-AD-2O-0 SNEST-AD-2O-03 SNEST-AD-2O-0' SNEST-AD-2O-0)

#
O O O O O

+0 4unio 0
30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10

..)
.7) .') .%)

,rocedimiento 6ara 0ormacin < Actuali2acin ,ro$esional Docente


1. 2#rmat# para diagn#"tic# % c#ncentrad# de nece"idade" de 3#rmacin % actuali&acin d#cente % pr#3e"i#nal . 2#rmat# para (r#grama .n"tituci#nal de 2#rmacin % Actuali&acin D#cente % (r#3e"i#nal 3. Encue"ta de e3icacia de la Capacitacin

SNEST-AD-,#-00.
SNEST-AD-(O-00+-01 SNEST-AD-(O-00+-0 SNEST-AD-(O-00+-03

#
O O O

+0 4unio 0
30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10

70)

,rocedimiento 6ara la Inscri6cin de estudiantes)

SNEST-AC-,#-00

+0 4unio 0

SNEST-CA-MC-00 #

Toda co6ia en ,A,EL es un 9Documento No Controlado: a exce6cin del original)

!e")

Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados !e$erencia a la Norma IS# %00 :&00' ()&)&* ()&)+

Cdigo: SNEST-CA-MC-00 !e"isin: # ,-gina ( de .

No) 7 ) 7&) 7+) 7() 75) 7.) 77) 7') 7%)

Nom/re del documento controlado


. 2#rmat# para li"ta de a"pirante" aceptad#". 3. 2#rmat# para "#licitud de in"cripcin. '. -i"tad# de d#cument#" re6uerid#" para in"cripcin. ). Gu4a para la a"ignacin de n>mer# de c#ntr#l. +. 2#rmat# de carga acad?mica. ,. 2#rmat# de credencial. /. 2#rmat# de c#ntrat# c#n el e"tudiante. 1. 2#rmat# de li$r# de regi"tr# de n>mer#" de c#ntr#l. 10. !eci$# #3icial de c#$r# 11. 2#rmat# de aut#ri&acin de c#n"ulta de e0pediente

Cdigo
SNEST-AC-(O-001-01 SNEST-AC-(O-001-0 SNEST-AC-!C-001 SNEST-AC-!C-00 N#. de c#ntr#l del e"tudiante N7A SNEST-AC-(O-001-03 N#. de T#m# N#. de 2#li# SNEST-AC-(O-001-0'

0ec1a de No) de re"isin autori2acin


O O O O O O O O O 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10

'0) ' )
'&) '+)

,rocedimiento 6ara la !einscri6cin de Estudiantes)


1. 2#rmat# para Calendari# E"c#lar. 3. 2#rmat# de carga acad?mica.

SNEST-AC-,#-00&
SNEST-AC-(O-00 -01 N#. de C#ntr#l del E"tudiante

#
O O

+0 4unio 0
30 Juni# 10 30 Juni# 10

'() '5) '.) '7) '') '%) %0)


% ) %&) %+)

,rocedimiento 6ara la 3estin del Curso en 6rogramas educati"os con en$o>ue 6or com6etencias)
1. 2#rmat# para la (laneacin del Cur"# % A*ance (r#gram=tic#. . 2#rmat# para el !ep#rte 2inal del Seme"tre. 3. 2#rmat# para el !ep#rte de (r#%ect#" .ndi*iduale" del D#cente7(r#grama de Tra$a9# Acad?mic# en @#ra" de Ap#%# a la D#cencia. '. 2#rmat# para -i$eracin de Acti*idade" 3rente a grup# +. 2#rmat# de @#rari# de Tra$a9#.

SNEST-AC-,#-00+
SNEST-AC-(O-003-01 SNEST-AC-(O-00'-0 SNEST-AC-(O-00'-03 SNEST-AC-(O-00'-0' SNEST-AC-(O-00'-0+

#
O O O O O 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10

,rocedimiento 6ara la 3estin del Curso)


1. 2#rmat# para la (laneacin del Cur"# % A*ance (r#gram=tic#. . 2#rmat# para el !ep#rte 2inal del Seme"tre. 3. 2#rmat# para el !ep#rte de (r#%ect#" .ndi*iduale" del D#cente7(r#grama de Tra$a9# Acad?mic# en @#ra" de

SNEST-AC-,#-00(
SNEST-AC-(O-00'-01 SNEST-AC-(O-00'-0 SNEST-AC-(O-00'-03

#
O O O

+0 4unio 0
30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10

SNEST-CA-MC-00 #

Toda co6ia en ,A,EL es un 9Documento No Controlado: a exce6cin del original)

!e")

Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados !e$erencia a la Norma IS# %00 :&00' ()&)&* ()&)+

Cdigo: SNEST-CA-MC-00 !e"isin: # ,-gina 5 de .

No)

Nom/re del documento controlado


Ap#%# a la D#cencia.

Cdigo

0ec1a de No) de re"isin autori2acin


O O O 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10

%() %5) %.)

'. 2#rmat# para -i$eracin de Acti*idade" 3rente a grup# ). 2#rmat# para la in"trumentacin Did=ctica del (er4#d#. +. 2#rmat# de @#rari# de Tra$a9#.

SNEST-AC-(O-00'-0' SNEST-AC-(O-00'-0) SNEST-AC-(O-00'-0+

%7)
%') %%) 00) 0 ) 0&) 0+) 0() 05)

,rocedimiento 6ara la #6eracin < Acreditacin de las !esidencias ,ro$esionales)


1. 2#rmat# para S#licitud de !e"idencia" (r#3e"i#nale". . 2#rmat# O3ici# para A"ignacin de A"e"#r .ntern# de !e"idencia" (r#3e"i#nale". 3. 2#rmat# para Carta de (re"entacin % Agradecimient# de !e"idencia" (r#3e"i#nale". '. 2#rmat# para Dictamen de Antepr#%ect#" de !e"idencia" (r#3e"i#nale". ). 2#rmat# para Seguimient# de (r#%ect# de !e"idencia" (r#3e"i#nale". +. 2#rmat# O3ici# para A"ignacin de !e*i"#r de !e"idencia" (r#3e"i#nale". ,.2#rmat# para la E*aluacin del pr#%ect# de re"idencia" pr#3e"i#nale" /. .ntr#duccin !e3le0in % Marc# -egal de la" !e"idencia" (r#3e"i#nale".

SNEST-AC-,#-007
SNEST-AC-(O-00,-01 SNEST-AC-(O-00,-0 SNEST-AC-(O-00,-03 SNEST-AC-(O-00,-0' SNEST-AC-(O-00,-0) SNEST-AC-(O-00,-0+ SNEST-AC-(O-00,-0, N7A

#
O O O O O O O O

+0 4unio 0
30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10

0.)
07) 0') 0%)

,rocedimiento 6ara la Sustentacin del Acto de !ece6cin ,ro$esional)


1. 2#rmat# de S#licitud de Act# de !ecepcin (r#3e"i#nal. . 2#rmat# de C#n"tancia de NO .nc#n*eniencia para Act# de !ecepcin (r#3e"i#nal. 3. 2#rmat# de A*i"# de A#ra de !eali&acin del Act# de !ecepcin (r#3e"i#nal.

SNEST-AC-,#-00'
SNEST-AC-(O-00/-01 SNEST-AC-(O-00/-0 SNEST-AC-(O-00/-03

#
O O O

+0 4unio 0
30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10

0)
) &) +) () 5) .)

,rocedimiento 6ara ?isitas a Em6resas)


1. 2#rmat# para S#licitud de ;i"ita" a Empre"a". . 2#rmat# para O3ici# de S#licitud de ;i"ita" a Empre"a". 3. 2#rmat# para (r#grama de ;i"ita" Aceptada" a Empre"a". '. 2#rmat# para Carta de (re"entacin % Agradecimient# de ;i"ita" a Empre"a". ). 2#rmat# para !ep#rte de !e"ultad#" de .ncidente" en ;i"ita. 2#rmat# para la li"ta aut#ri&ada de *i"ita"

SNEST-?I-,#-00
SNEST-;.-(O-001-01 SNEST-;.-(O-001-0 SNEST-;.-(O-001-03 SNEST-;.-(O-001-0' SNEST-;.-(O-001-0) SNEST-;.-(O-001-0+

#
O O O O O O

+0 4unio 0
30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10

SNEST-CA-MC-00 #

Toda co6ia en ,A,EL es un 9Documento No Controlado: a exce6cin del original)

!e")

Anexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados !e$erencia a la Norma IS# %00 :&00' ()&)&* ()&)+

Cdigo: SNEST-CA-MC-00 !e"isin: # ,-gina . de .

No)

Nom/re del documento controlado


,rocedimiento 6ara el Ser"icio Social)
1. 2#rmat# para S#licitud de Ser*ici# S#cial. . 2#rmat# para Carta C#mpr#mi"# del Ser*ici# S#cial. 3. 2#rmat# para Carta de (re"entacin del Ser*ici# S#cial. '. 2#rmat# para !ep#rte <ime"tral del Ser*ici# S#cial. ). 2#rmat# para C#n"tancia de Terminacin del Ser*ici# S#cial. +. 2#rmat# de tar9eta de c#ntr#l de "er*ici# "#cial (r#grama "eme"tral de Ser*ici# S#cial .n"tituci#nal S#licitud de pre"tad#re" de "er*ici# "#cial (lan de tra$a9# del pre"tad#r de "er*ici# "#cial Carta de terminacin de "er*ici# "#cial

Cdigo
SNEST-?I-,#-00&
SNEST-;.-(O-00 -01 SNEST-;.-(O-00 -0 SNEST-;.-(O-00 -03 SNEST-;.-(O-00 -0' SNEST-;.-(O-00 -0) SNEST-;.-(O-00 -0+ NA NA NA NA

0ec1a de No) de re"isin autori2acin


#
O O O O O O O O O O +0 4unio 0 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10 +0 4unio 0 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10 30 Juni# 10

7)
') %) &0) & ) &&) &+) &() &5) &.) &7)

&')
&%) +0) + ) +&)

,rocedimiento 6ara ,romocin Cultural < De6orti"a)


1. 2#rmat# para el regi"tr# de participante" en acti*idade" culturale" %7# dep#rti*a" . .n3#rme de acti*idade" cultural %7# dep#rti*a. 3.2#rmat# de re"ultad#" de Acti*idade" Culturale" # Dep#rti*a" ' 2#rmat# para $#leta de la acreditacin de Acti*idade" Culturale" # Dep#rti*a"

SNEST-?I-,#-00+
SNEST-;.-(O-003-01 SNEST-;.-(O-003-0 SNEST-;.-(O-003-03 SNEST-;.-(O-003-0'

#
O O O O

Lorena L6e2 #str8a


CONT!O-ADO! DE DOCBMENTOS DE- SGC

+0 7unio &0 0
2EC@A DE EM.S.CN DEDE- DOCBMENTO

SNEST-CA-MC-00 #

Toda co6ia en ,A,EL es un 9Documento No Controlado: a exce6cin del original)

!e")