CORPORACIN HODELPE S.A.C.

PLATAFORMA DE HOMOLOGACION DE CMSS (CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL)

De los Certificados y/o Certificaciones: Tipo Entidad Certificadora mbito / Producto Fecha Renovacin

1. CALIDAD: SI La empresa mantienen un Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001? SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA NO NA

La empresa cuenta con politicas de Gestin de Calidad definida que oriente el sitema de Gestion de calidad?. SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR COPIA Si cuenta con Manual o procedimientos de calidad, indique cuales: Manual de Calidad Procedimientos Ninguno ADJUNTAR EVIDENCIA Numero de certificado Entidad certificadora Listado de procedimientos a la fecha

SI

NO

NA

Debe adjuntar al presente el procedimiento sobre No conformidades y Acciones correctivas

Indique las normas tcnicas y/o especificaciones tcnicas bajo las cuales se ejecutan sus obras / servicios

SI Realiza calibracin y revisiones peridicas de los instrumentos de seguimiento y medicin?. SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA SI Realiza mantenimiento preventivo de equipo y/o maquinaria?. SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO SI Realizan auditorias internas sobre los procesos. SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Indique si realiza Controles de Calidad en lo siguiente: SI Insumos / Materia Prima / Agregados Procedimiento Escrito Procedimiento no Documentado Ejecucin de Obra / Servicio Procedimiento Escrito Procedimiento no Documentado Al finalizar la Obra / Servicio SI NA

NO

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NO

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NO

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SI

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Procedimiento Escrito Procedimiento no Documentado

CORPORACIN HODELPE S.A.C. 2. MEDIO AMBIENTE: SI La empresa mantienen un sistema de Gestin Ambiental ISO 14001? La empresa cuenta con otros documentos como: Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) o Programa de Adecuacin y Manejo Ambiental (PAMA) Otro sistema de Gestin con una poltica ambiental definida SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA A continuacin, especifique el sistema utilizado, en caso que no se trate del ISO 14001 NO NA

Tiena la empresa una politica de Gestin Ambiental definida que oriente el sistema de gestion ambiental. SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR COPIA La empresa en sus actividades utiliza insumos y/o sustancias peligrosas Si es as, adjunte procedimientos para el manejo de sustancias peligrosas

SI

NO

NA

SI

NO

NA

SI Tiene planes de contingencia ante un posible accidente medio ambiental? SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA SI La empresa ha evaluado el impacto de sus actividades ambiente? Ha tomado acciones sobre las evaluaciones realizadas? En el pasado ha afrontado accidentes ambientales? SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA Si afront un accidente, realice una pequea descripcin

NO

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NO

NA

SI La empresa somete a sus unidades Revisiones Tecnicas Vehiculares (R.T.V.)? SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA Cuenta con procedimientos para identificar aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios que se puedan controlar, y que puedan tener o tengan un impacto significativo en el medio ambiente? Se incluye en los procedimientos respuesta a situaciones de emergencia? Se encuentra capacitado el personal para manejar planes de contingencia? SI LA RESPUESTA ES (SI) ADJUNTAR EVIDENCIA SI

NO

NA

NO

NA

CORPORACIN HODELPE S.A.C. 3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST): La empresa mantiene un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001 La empresa cuenta con otros sistemas implementados como la norma nacional Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo N 29783?. SI NO NA

SI Tiena la empresa una politica de SyST definida que oriente el sistema de gestion SyST Si es as, adjunte su politica

NO

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SI Tiene Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo ? Si es as, adjunte dicho reglamento

NO

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Si el nmero de personal que labora dentro de la empresa es mayor a 20: Cuenta con un Comit de Seguridad y Salud Ocupacional Si es as, adjunte evidencia Si el nmero de personal que labora dentro de la empresa es menor a 20: Cuenta con un Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo Si es afirmativa, adjuntar el Perfil y su Curriculum Vitae Identifica los peligros y evalua los riesgos? Si es as, adjunte IPER y matriz de riesgos.

SI

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SI

NO

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SI Posee planes de contingencias (sismos, incendios u otra emergencia) Si es as, adjunte SI La empresa identifica las necesidades de capacitacin de SyST de sus empleados y realiza los entrenamientos correspondientes? Si es as, adjunte evidencia SI Realiza seguimientos periodicos de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si es as, adjunte Procedimiento SI Lleva un control de sus procedimientos? Si es as, adjunte evidencia Lleva un control de sus registros de incidencias, accidentes, entrega de regalamento interno de SST, EPP, otros. registros?. Adjunte indicadores de accidentalidad de los 2 ltimos aos frecuencia de gravedad entre otros.) SI

NO

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