APOSTILA MULTI-ALMOXARIFADO

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Data: 31/08/2007

Projeto: Multi-Almoxarifado

Responsvel: Fernanda Adelita Pereira

Sumrio
1. CADASTRO DE ALMOXARIFADOS........................................................................2
1.1. ESTRUTURA......................................................................................................2
1.2. ESTRUTURA FSICA.............................................................................................2
1.3. FUNCIONAMENTO...............................................................................................2
2. FECHAMENTO MENSAL........................................................................................3
2.1. ESTRUTURA......................................................................................................3
2.2. FUNCIONAMENTO...............................................................................................3
3. KARDEX INSUMO................................................................................................4
3.1. ESTRUTURA......................................................................................................4
3.2. FUNCIONAMENTO...............................................................................................5
4. MOVIMENTAO.................................................................................................6
4.1. ESTRUTURA......................................................................................................6
4.2. ESTRUTURA FSICA.............................................................................................6
4.3. FUNCIONAMENTO...............................................................................................7
5. NOTA DE ENTRADA.............................................................................................8
5.1. ESTRUTURA......................................................................................................8
5.2. ESTRUTURA FSICA...........................................................................................11
5.3. FUNCIONAMENTO.............................................................................................11
6. OUTROS CADASTROS........................................................................................16
6.1. ESTRUTURA....................................................................................................16
6.2. FUNCIONAMENTO.............................................................................................17
7. RELATRIOS....................................................................................................17
7.1. ESTRUTURA....................................................................................................17
7.2. FUNCIONAMENTO.............................................................................................17
8. REQUISIO....................................................................................................18
8.1. ESTRUTURA....................................................................................................18
8.2. FUNCIONAMENTO.............................................................................................18
9. TRANSFERNCIA DE INSUMOS.........................................................................20
9.1. ESTRUTURA....................................................................................................20
9.2. FUNCIONAMENTO.............................................................................................21

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1. CADASTRO

DE

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ALMOXARIFADOS

1.1. Estrutura
Criado no item de menu Cadastros, uma nova rotina para cadastrar almoxarifados. O
cadastro de almoxarifados utiliza a mesma tabela de cadastro de setores, em funo de j
trabalhar desta forma com o almoxarifado fixo 0(zero). Para diferenciar o setor e o
almoxarifado foi criado o campo ORIGEM na tabela CADSETOR cujo contedo ser A
quando for um registro de almoxarifado e S quando for registro de um setor.
Restries do cadastro de almoxarifado:
Sempre vai haver no mnimo 1 almoxarifado ativo. Nos lanamentos iniciais do
sistema, ser verificado se tem almoxarifado cadastrado e ativo. Se no tiver,
registra o cadastro de cdigo 0 (zero) com a descrio Almoxarifado para
garantir que exista um almoxarifado cadastrado. O usurio poder inativ-lo caso
no queira utilizar o cdigo 0, mas somente se tiver outro almoxarifado ativo. O
sistema identifica se o hotel trabalha com multi-almoxarifados, pelo nmero de
almoxarifados cadastrados e ativos.
Como utiliza a mesma tabela do cadastro de setores, os cdigos seguem a
seqncia do cadastro de setores, e vice-versa, ou seja, se o usurio aceitar a
sugesto do sistema, os almoxarifados podem ter cdigos no seqenciais.

1.2. Estrutura Fsica

Criado campo ORIGEM na tabela CADSETOR.

1.3. Funcionamento

Localizao: Menu Cadastros / Almoxarifados

Na tela de cadastro, deve-se informar:

Cdigo: O sistema gera um nmero seqencial, no entanto o mesmo poder ser alterado.
Nome do almoxarifado: Informar uma descrio para o almoxarifado. Esta descrio ir
identific-lo e diferenci-lo dos outros.
Inativo: Marcar esta opo para inativar o almoxarifado. No entanto, ao inativ-lo, o
almoxarifado no ser excludo.

Para Salvar as informaes, clicar em

Para cancelar o procedimento, clicar em

.
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2. FECHAMENTO MENSAL
2.1. Estrutura
A rotina de fechamento mensal deve contemplar todos os almoxarifados e distingui-los
dos setores para totalizar os itens de almoxarifado na unidade do almoxarifado e os de
setores, na do setor.
O fechamento feito para todos os almoxarifados no momento em que a rotina
executada.

2.2. Funcionamento
Localizao: Menu Procedimentos / Fechamento Mensal

Para realizar o fechamento mensal, clicar em

Para sair desta tela, clicar em

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3. KARDEX INSUMO
3.1. Estrutura
No relatrio de kardex foi detalhado todos os movimentos possveis que possam ocorrer
com o insumo, no almoxarifado ou no setor, para que o usurio possa selecionar quais
destes movimentos devem ser considerados na pesquisa.
So eles:
Entrada/Devoluo/Cancelamento NF
Requisio/Devoluo de requisio
Venda
Estorno de venda
Transferncia - Entrada
Transferncia - Sada
Uso/consumo interno
Uso na produo
Perda
Venda manual
Ajuste de estoque - Entrada
Ajuste de estoque - Sada
Lanamento de saldo inicial
Ajustes automticos - insumo no controla saldo no setor
Composio - Entrada
Composio - Sada
Decomposio - Entrada
Decomposio - Sada
O usurio poder indicar um nico setor ou almoxarifado ou ainda, todos os setores e/ou
todos os almoxarifados para pesquisa.

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3.2. Funcionamento
Localizao: Menu Consulta / Kardex Insumo

Perodo: Selecionar o perodo para gerao do relatrio.

Fornecedor: Se necessrio possvel selecionar um fornecedor especfico. Caso o campo
seja deixado em branco, o sistema considerar todos os fornecedores na emisso do
relatrio.
Insumo: Se necessrio possvel selecionar um insumo especfico. Caso o campo seja
deixado em branco, o sistema considerar todos os insumos na emisso do relatrio.
Almox./Setor: Se necessrio possvel selecionar um almoxarifado ou setor especfico. Caso
o campo seja deixado em branco, o sistema ir considerar somente o almoxarifado 0, na
emisso do relatrio.
Para o sistema emitir o relatrio de todos os almoxarifados e/ou setores, marcar as opes
Considerar todos setores e Considerar todos almoxarifados.
Ordenar por: Selecionar a ordenao do relatrio.
Operao: Selecionar as operaes que sero consideradas na emisso do relatrio.

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Para emisso do relatrio, clicar em

Para cancelar o procedimento, clicar em

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4. MOVIMENTAO
4.1. Estrutura
A antiga rotina de Acertos de estoque passa a ser denominada Movimentaes de
estoque e sofre alteraes. As operaes simplesmente definidas como entrada ou sada
at ento, passaram a ter uma classificao mais detalhada, ainda que, continuem
representando entradas e sadas.
Seguem as operaes classificadas na rotina de movimentaes de estoque:
1. (-) Uso/consumo interno
Ex. leite usado no caf da manh de funcionrios / mouse requisitado cuja
finalidade no para estoque.
2. (-) Uso na produo
Ex. vinho na elaborao de molhos.
3. (-) Perda
4. (-) Venda manual
Ex. Lanamento de itens usados para o buffet.
5. (-) Ajuste de estoque sada
6. (+) Ajuste de estoque - entrada
7. (+) Lanamento de saldo inicial
Se o hotel tiver contabilidade do tipo gerencial, ser obrigatrio informar o centro de
custo para as operaes de sada (1, 2, 3, 4 e 5).
Restries da movimentao:
No permitido efetuar movimentaes de uso/consumo interno, uso na
produo ou venda manual para almoxarifado.

4.2. Estrutura Fsica

Para fins da tabela MOVESTOQUE campo CODOPERACAO, as operaes permanecem
classificadas como 2 (Entrada) e 12 (Sada). O que as distingue o campo TPACERTO que
j existia e era utilizado apenas para diferenciar os movimentos que, na contagem de
inventrio eram lanados como Consumo.
O campo TPACERTO pode assumir os seguintes valores :
C => uso/consumo interno.
Alm de ser gerado atravs da rotina de Movimentaes de estoque; pode
ser gerado pela rotina Contagem de inventrio boto Lanar para
uso/consumo.
R => uso na produo
P => perda
V => venda manual
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A => ajuste sada

N => ajuste entrada
I => lanamento de saldo inicial
4.3. Funcionamento
Localizao: Procedimentos / Movimentaes de Estoque

Data: Informar a data da movimentao.

Setor / Almoxarifado: Selecionar o setor ou almoxarifado em que ir ocorrer a
movimentao.
Insumo: Selecionar o insumo que sofrer alterao.
Tipo do movimento: Selecionar a operao que ser realizada no insumo.
Quantidade: Informar a quantidade de insumo que sofrer a alterao.
Custo unitrio: Informar o custo unitrio do insumo. Campo habilitado somente para os
tipos de movimentos Ajuste de entrada de estoque e Lanamento de saldo inicial.
Custo total: Informar o custo unitrio do insumo. Campo habilitado somente para os
tipos de movimentos Ajuste de entrada de estoque e Lanamento de saldo inicial.
Histrico: Descrever a justificativa para a movimentao, que poder ser visualizada no
Relatrio de movimentaes de estoque, localizado no menu Relatrio, item Insumos.
Centro de Custo: Campo habilitado se o sistema utilizar contabilidade gerencial e a
operao realizada for uma movimentao de sada.
Informaes do Insumo: Campos apenas para visualizao, no podendo ser alterados.
Saldo: Campo que informa o saldo existente deste insumo do setor ou almoxarifado
selecionado.
ltima compra: Informar o custo da ltima compra deste insumo.
Custo unitrio: Informar o custo unitrio do insumo no setor ou almoxarifado
selecionado.
Custo total: a multiplicao do custo unitrio e o saldo do insumo.
Unidade almoxarifado: Demonstra qual a unidade do insumo no almoxarifado.
Unidade setor: Demonstra qual a unidade do insumo no setor.

Para confirmar a movimentao, clicar em

Para cancelar a operao e permanecer com a tela aberta, clicar em

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Para cancelar a operao de sair desta tela, clicar em

5. NOTA

DE

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ENTRADA

5.1. Estrutura
5.1.1.

Incluso do almoxarifado

No lanamento dos itens da nota fiscal, includo campo para indicar para qual
almoxarifado est sendo lanado a entrada da nota. possvel efetuar a entrada de
uma mesma nota para almoxarifados distintos, por isso o almoxarifado informado
em cada item da nota. A informao do almoxarifado fica habilitada apenas para os
hotis que tem multi-almoxarifado. Para os demais, o campo automaticamente
alimentado com o almoxarifado ativo no cadastro de almoxarifados e fica
desabilitado.
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5.1.2.

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Valor de ICMS na nota

Disponibilizado campo na tela de lanamento da nota de entrada, para informar

o valor de ICMS da nota. Embora o sistema j faa o clculo deste valor, o usurio
dever inform-lo e o sistema vai comparar o valor informado com o calculado. O
valor ser obrigatrio se houver algum item com % de ICMS informado.
Criado um novo item nas configuraes do estoque para definir a diferena
mxima permitida entre o valor de ICMS informado pelo usurio na nota e o valor de
ICMS calculado pelo sistema.
Ao confirmar a nota, se esta diferena for maior que a configurada, avisa ao
usurio e no permite a confirmao. Se houver diferena, mas for dentro do valor
permitido, avisa o valor de ICMS informado e o calculado e solicita ao usurio se o
mesmo quer ajustar os itens conforme o valor informado pelo usurio.
5.1.3.

Lanamento dos itens da nota fiscal

Foi alterado o lanamento dos itens da nota para permitir que se inclua o
mesmo insumo mais de uma vez na nota. Motivo: pode estar sendo feita entrada do
insumo para almoxarifados diferentes ou at mesmo para setores diferentes.
Os campos envolvendo custos dos itens e usados quando configurao de pais
= Brasil, passaram a ser gravados usando arredondamento de 2(duas) casas
decimais. Os campos da MOVESTOQUE afetados por esta alterao so:
VALOUTDESPITEM (outras despesas), VALICMSITEM (icms do item), VALFRETEITEM
(frete), VALSEGUROITEM (seguro), VALORFOB (frete de conhecimento), VALORSUBS
(substituio), VALORIPI (ipi), VALORDESC (desconto), VALICMSDESCCUSTO,
VALPIS (pis), VALCOFINS(cofins), VALORBRT (valor final do item para o estoque),
VALCREDPRESUMIDO(crdito
presumido)
e
VALCONTABIL
(utilizado
pela
contabilidade = VALORBRT VALORFOB + VALPIS +
VALCOFINS +
VALCREDPRESUMIDO + VALICMSDESCCUSTO).
Alguns campos podem ser informados no cabealho da nota e devem ser
rateados entre os itens. No caso destes campos, o sistema passou a validar se a
soma do valor do rateio dos itens exatamente igual ao valor original informado no
cabealho da nota. Em caso de diferena, o ajuste feito no ltimo item da nota
(quando for referente a ICMS e substituio, atribui ao ltimo item de ICMS ou
substituio que no necessariamente o ltimo informado na nota) de forma que
os itens se ajustem conforme o valor informado na nota. Os campos afetados por
esta
validao
so:
VALFRETEITEM,
VALSEGUROITEM,
VALOUTDESPITEM,
VALICMSITEM, VALDESC, VALORSUBS e VALORFOB.
5.1.4.

Rateio de item da nota fiscal

O usurio poder lanar o item na sua ntegra e ter a possibilidade de indicar

como este item ser distribudo entre os almoxarifados e setores. A idia que
sejam lanados os itens exatamente como aparecem na nota. Nas situaes onde a
entrada de um ou mais itens deve ser distribuda para almoxarifados/setores
diferentes, o usurio dever utilizar um novo recurso disponibilizado. Trata-se do
boto Ratear, disponvel na tela principal de lanamento dos dados da nota. Ao
ativar este boto, aberta a tela para lanamento dos dados do rateio. Para cada
item do rateio, dever ser informado: almoxarifado, setor e quantidade. Quando o
item principal tiver quantidade de bonificao indicada, o rateio tambm solicitar
esta informao.
Na tela principal da nota de entrada, aparecem os itens assim como foram
lanados, sem considerar o rateio. O item que deu origem ao rateio, fica gravado na
MOVESTOQUE com um cdigo de operao especfico cd. 5. A associao entre
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este item e os originrios do rateio deste, feita atravs do campo CHAVERATEIO

nos itens originados que, tem armazenado a informao do campo CHAVE do item de
origem. Todos os relatrios j existentes iro considerar os itens originrios do
rateio, e no o item originalmente lanado.
Para facilitar a visualizao do usurio, abaixo do grid dos itens de rateio, est
disponvel a informao da diferena entre a quantidade do item original e da
quantidade j rateada e; o total da quantidade dos itens originados do rateio.
Ao ser alterada a quantidade ou quantidade de bonificao de um item da nota
que j sofreu rateio, o sistema ir automaticamente abrir a tela de rateio
imediatamente aps a confirmao da alterao, para que o usurio proceda com as
alteraes necessrias para atualizar as quantidades de rateio.
No caso de rateio, todos os campos definidos no item de origem so rateados
ou, simplesmente replicados para os itens que foram originados. O valor de IPI,
crdito presumido, desconto, ICMS e valor total do item de origem so rateados
entre os itens que originados proporcionalmente a quantidade de cada um. As
informaes de CFOP, CST, % de ICM, % de reduo de ICM so replicadas para os
itens resultantes do rateio. O item quantidade por embalagem sempre 1 nos
itens originados do rateio pois, esta informao j est inserida no campo
quantidade do item de origem. Os demais itens so calculados apenas na
confirmao da nota e, neste momento, j sero considerados os itens originados do
rateio e no o item lanado originalmente, por isso, o rateio de frete, seguro, outras
despesas, entre outros j trabalha com os itens originados do rateio.
Restries do rateio:

Um item da nota fiscal deve ser rateado no mnimo em dois itens para fazer
sentido.

No bloqueado que dois lanamentos do rateio sejam idnticos, fica a

critrio do usurio

Um rateio s pode ser confirmado se a soma das quantidades dos itens

originados for igual a quantidade do item de origem.

Se for um item com bonificao, o rateio s pode ser confirmado se a soma

das quantidades de bonificao dos itens originados for igual a quantidade de
bonificao do item de origem.
5.1.5.

Entrada de nota fiscal para o setor

Permanece inalterada a facilidade de dar entrada de nota direto para o setor,

indicando o setor j no lanamento da nota de entrada. Neste caso, como j
sabido, feito uma requisio automtica pelo sistema. Neste ponto foi feita uma
alterao, pois, toda requisio dever ter uma finalidade (para estoque, para
uso/consumo, para uso na produo). Este requisito est explicado na especificao
referente ao item Requisies. Esta sendo citado aqui porque, porque estas
requisies automticas tambm devem ter a finalidade definida e, neste caso, ser
sempre para estoque.
5.1.6.

Valor da ltima compra

O valor da ltima compra nico para o insumo, independente do almoxarifado

para o qual foi feita a entrada da nota fiscal.
5.1.7.

Impacto em outros Requisitos

Todos os relatrios no devem considerar o novo movimento de cdigo 5 j citado.

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5.2. Estrutura Fsica

Criado novos campos na tabela MOVESTOQUE:
CODALMOX => guarda a informao do almoxarifado
CHAVERATEIO => guarda nos itens originrios do rateio, a CHAVE do item da nota de
entrada que deu origem ao rateio.
FINALREQ => no caso de requisio a partir da nota de entrada, guarda sempre a
constante E, indicando a finalidade da requisio: estoque.
CHAVEITEMNOTA => guarda no movimento de requisio, a chave do movimento de
entrada de nota que originou a requisio automaticamente. At hoje esta associao
no era feita porque a requisio guarda a nota de entrada associada e os itens eram
associados pelo cdigo, j que no era permitido ter o mesmo item mais de uma vez na
nota.

5.3. Funcionamento

5.3.1.

Incluso do Almoxarifado

Na tela de lanamento do item da nota, deve-se selecionar o almoxarifado onde o insumo

far a entrada no estabelecimento.

Localizao: Menu Procedimento

/ Nota fiscal de entrada
/ Lanar nota de entrada

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5.3.2.

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Valor de ICMS na nota

Na tela de lanamentos da nota, informar o valor do ICMS da nota.

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Para realizar a validao do valor informado com o valor calculado pelo sistema, ser
verificada a configurao nos parmetros do estoque.

Localizao: Menu Configurao / Parmetros do Estoque

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5.3.3.

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Rateio de item da nota fiscal

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5.3.4.

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Entrada de nota fiscal para o setor

6. OUTROS CADASTROS
6.1. Estrutura
Cadastro de setores
Fisicamente est registrado na mesma tabela dos almoxarifados. Por isso, deve bloquear
a consulta para visualizar apenas setores neste cadastro (o campo ORIGEM da tabela
CADSETOR faz esta distino).
Requisies pr-definidas
Includo campo para informar o almoxarifado na requisio pr-definida.
Cadastro de pontos de reposio
No pode permitir associar um almoxarifado.

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6.2. Funcionamento
Sem comentrios adicionais

7. RELATRIOS
7.1. Estrutura
Sofreram alteraes em funo da implementao do multi-almoxarifado, os seguintes
relatrios:
1. Faltas/Excessos deve considerar a soma dos saldos de todos almoxarifados para
definir a falta/excesso em relao a este somatrio.
2. Aviso de reposio s deve permitir seleo de setores
3. Desempenho mensal de vendas opo : considerar insumos
4. Kardex insumo incluso de todos os movimentos novos
5. Ficha de estoque Diz respeito apenas a movimentao do(s) almoxarifado(s).
Foram includos os movimentos novos. Deve trazer separadamente a movimentao
de cada almoxarifado para cada insumo.
6. Insumos vendidos/setor no permitir seleo de almoxarifado no campo Setor.
7. Resumo mensal de vendas - no permitir seleo de almoxarifado no campo Setor.
8. Balano includo coluna de quantidade de transferncias para a opo de balano
de almoxarifado. At agora no existia o movimento de transferncia para
almoxarifado. Quando indicado para listar todos os almoxarifados deve trazer os
dados de cada um separadamente.
9. Entrada/devolues de insumos includo para visualizao no relatrio, a
informao do almoxarifado da nota de entrada.
10. Requisies includo opo de filtrar tambm pelo almoxarifado, podendo
selecionar todos os almoxarifados e todos os setores.
11. Movimentao de insumos corresponde ao antigo relatrio de Acertos de estoque
12. Saldos de insumos alterado a tela de filtro do relatrio de forma que o usurio
possa indicar um nico almoxarifado ou todos os almoxarifados, assim como j
permitia selecionar um nico setor ou todos os setores.
13. Transferncia de insumos includo a opo de listar as transferncias dos
almoxarifados, podendo selecionar todos os almoxarifados.
14. Inventrio mensal foi feita modificao quando solicitado a emisso de um
inventrio anterior ao primeiro que tenha sido gravado pelo sistema na tabela
INVENTARIO, quando feito o processo de fechamento mensal. Neste caso, o
sistema pesquisa na MOVESTOQUE para montar o relatrio e neste ponto sofreu
alterao para considerar corretamente o que registro de inventrio e o que de
setor, j que converte as quantidades para apresentar os dados na unidade do
almoxarifado.
15. Movimentao do insumo no perodo por dia includo opo de filtrar tambm pelo
almoxarifado, podendo selecionar todos os almoxarifados e todos os setores.

7.2. Funcionamento
Sem comentrios adicionais.

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8. REQUISIO
8.1. Estrutura
Passou a ser solicitado o almoxarifado na requisio, para os hotis que tiverem multi
almoxarifados. Para os que so mono almoxarifado, o sistema j traz o almoxarifado ativo
como padro e o campo fica desabilitado. O almoxarifado nico na requisio e no por
item.
Na tela onde informado o insumo, foi includo uma lista com o saldo disponvel do insumo
nos almoxarifados que tenham o insumo disponvel, para que o usurio possa visualizar se o
almoxarifado para o qual a requisio est sendo feita tem o insumo disponvel ou; se
algum outro tem.
Para todo item da requisio obrigatoriamente dever ser informado a finalidade: Estoque,
Uso/consumo interno ou Uso na produo. Para as duas ltimas opes, obrigatrio
informar o centro de custo se a contabilidade do hotel for do tipo gerencial.
Passou a ser permitido inserir o mesmo insumo mais de uma vez na mesma requisio
porque pode ser requisitado o mesmo insumo com finalidades diferentes.
Devoluo de requisio: s permitido devolver o item da requisio se tiver saldo no
setor em questo. O processo deve verificar se h saldo considerando que agora pode
existir mais de uma vez o mesmo insumo na requisio, logo, deve considerar o total do
insumo que est sendo devolvido para validar a devoluo.
8.1.1.

Estrutura Fsica

Criado campo CODALMOX na tabela REQUISICAO.

8.2. Funcionamento
Localizao: Menu Procedimentos / Requisitar insumos

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9. TRANSFERNCIA

DE

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INSUMOS

9.1. Estrutura
A rotina Transferncia entre setores passou a ser denominada Transferncia de
insumos. Isto porque ser possvel atravs desta rotina efetuar transferncias entre setores
ou entre almoxarifados, mas nunca de um almoxarifado para um setor ou vice-versa.
S possvel efetuar a transferncia se o setor de origem tiver saldo suficiente.
Se o hotel no tiver multi-almoxarifados, fica desabilitada a opo de transferncia entre
almoxarifados.
Foram criados dois novos cdigos para operaes de transferncia entre almoxarifados:
40 => transferncia almoxarifado - Entrada
41 => transferncia almoxarifado Sada
Para cada insumo transferido so registrados os dois movimentos na MOVESTOQUE: 40 e
41.

9.1.1.

Anlise de Impacto

Impacto nas seguintes rotinas: Relatrio Kardex insumo, relatrio de balano, ficha de
estoque, listagem de transferncia, relatrio de inventrio e de saldos. Neste ltimo a
pesquisa deve ser feita com data passada e no pode ser o ltimo dia do ms; nestes casos
as operaes 40 e 41 precisam ser consideradas tambm.

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APOSTILA MULTI-ALMOXARIFADO
Nmero: APO0008

Reviso: 00

Data: 31/08/2007

Projeto: Multi-Almoxarifado

Responsvel: Fernanda Adelita Pereira

9.2. Funcionamento
Localizao: Menu Procedimentos / Transferir Insumos

Data: Informar data da transferncia.

Origem da transferncia: Selecionar se a transferncia ser realizada entre setores ou entre
almoxarifados.

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