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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERA Y ALIMENTACIN

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013


DIRECCIN DE PLANEAMIENTO JULIO 2012

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Contenido
TABLA DE ILUSTRACIONES .............................................................................................................................. - 2 AUTORIDADES ................................................................................................................................................ - 3 PRESENTACION ............................................................................................................................................... - 0 DIAGNSTICO INSTITUCIONAL ....................................................................................................................... - 2 ANLISIS DE MANDATOS ................................................................................................................................ - 2 IDENTIFICACIN DE LA PROBLEMTICA QUE AFECTA A LA POBLACIN ....................................................... - 8 Poblacin ................................................................................................................................................ - 9 Problemtica y causalidad .................................................................................................................... - 10 Poblacin que atender el MAGA ........................................................................................................ - 16 Poblacin priorizada y poblacin meta ................................................................................................ - 16 Desnutricin Crnica ............................................................................................................................ - 18 Caractersticas de la Institucionalidad pblica ................................................................................. - 20 Aspectos administrativo-financieros .................................................................................................... - 24 Asignacin presupuestaria de la institucin e indicadores de ejecucin (por fuente de financiamiento) 2008-2011. .............................................................................................................. - 24 ANLISIS DE FORTALEZAS DEBILIDADES Y AMENAZAS ................................................................................ - 26 ANALISIS DE ACTORES .................................................................................................................................. - 30 MISIN.......................................................................................................................................................... - 33 VISIN ........................................................................................................................................................... - 33 VALORES INSTITUCIONALES ......................................................................................................................... - 33 PROGRAMAS ESTRATGICOS Y PRODUCTOS ESTRATGICOS ...................................................................... - 35 La agricultura empresarial: la inversin privada para el desarrollo rural: ............................................... - 35 Antecedentes........................................................................................................................................ - 35 Objetivos............................................................................................................................................... - 36 Formas de intervencin ........................................................................................................................ - 36 Identificacin de oportunidades y potencialidades ............................................................................. - 36 Relacin con objetivos globales del Gobierno ..................................................................................... - 36 Acciones en marcha y futuras .............................................................................................................. - 36 Alianzas y sinergias institucionales ....................................................................................................... - 36 Agricultura Familiar: Fomento de la economa Campesina ..................................................................... - 37 Qu es el programa de Agricultura Familiar? ..................................................................................... - 37 La Meta del Programa .......................................................................................................................... - 37 Una ruta con ms oportunidades ......................................................................................................... - 37 Beneficiarios ......................................................................................................................................... - 38 Ejes Estratgicos ................................................................................................................................... - 38 RESULTADOS DE DESARROLLO ..................................................................................................................... - 39 Resultados de Desarrollo segn los Pactos de Gobierno ......................................................................... - 42 Pacto Hambre CeroResultados Estratgicos de Gobierno .................................................................. - 42 REG 3 Hambre Cero .............................................................................................................................. - 42 REG 4 Hambre Cero .............................................................................................................................. - 47 -

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Pacto Fiscal y Competitividad ............................................................................................................... - 55 Objetivos y Metas de Desarrollo del Milenio ....................................................................................... - 56 Agenda del Cambio y Pactos de Gobierno ........................................................................................... - 57 Ejes Transversales................................................................................................................................. - 59 Niez y Adolescencia ........................................................................................................................... - 60 PROYECTOS DE COOPERACIN INTERNACIONAL......................................................................................... - 64 ASPECTOS DE TERRITORIALIDAD .................................................................................................................. - 69 PROYECTOS DE INVERSIN 2013.................................................................................................................. - 69 MATRIZ DE PLANIFICACION OPERATIVA MULTIANUAL ............................................................................... - 70 MATRIZ DE RED DE PRODUCCIN .............................................................................................................. - 143 PROGRAMACIN ANUAL DE BIENES Y SERVICIOS...................................................................................... - 176 PROGRAMACIN CUATRIMESTRAL DE BIENES Y SERVICIOS...................................................................... - 228 PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS ................................................................................................................. - 296 SEGUIMIENTO A NIVEL DE POA .................................................................................................................. - 331 Direcciones Centrales ............................................................................................................................. - 332 Entidades Descentralizadas .................................................................................................................... - 351 I N D I C A D O R E S I N S T I T U C I O N A L E S ................................................................................................. - 359 OTROS INDICADORES SELECCIONADOS ..................................................................................................... - 370 FICHA POR INDICADOR ............................................................................................................................... - 371 ANEXOS....................................................................................................................................................... - 388 Red Programtica del MAGA ...................................................................................................................... - 389 Proyectos de Inversin 2013 ...................................................................................................................... - 396 -

TABLA DE ILUSTRACIONES
Ilustracin 1 Pirmide Poblacional 2012 ...................................................................................................... - 10 Ilustracin 2 mapa de amenaza por sequa (SIG MAGA) .............................................................................. - 18 Ilustracin 3 Calendario Estacional y Eventos Crticos (FEWS USAID).......................................................... - 19 Ilustracin 4 Desnutricin crnica en escolares, retardo de talla ................................................................ - 20 Ilustracin 54 Presupuesto nacional y asignacin al maga 2008-2011 ........................................................ - 24 Ilustracin 6Ejes de la Agenda del Cambio ................................................................................................... - 57 Ilustracin 7 Pactos de Gobierno ................................................................................................................. - 58 Ilustracin 8 Objetivos del pacto hambre cero ............................................................................................ - 58 -

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AUTORIDADES
Ing. Efran Medina Guerra Ministro Ing. Carlos Alfonzo Anzueto del Valle Viceministerio de Desarrollo Econmico Rural Ing. Jos Sebastin Marcucci Ruiz Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones Edin de Jess Meja Viceministro de Asuntos del Petn Lic. Jos Roberto Javier Linares Mayorga Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional Lic. Ren de Len Escribano Director de Planeamiento

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PRESENTACION
Cumpliendo con el mandato legal requerido al Ministerio de Agricultura Ganadera y Alimentacin MAGA, contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 240-98 Reglamento de la Ley Orgnica del Presupuesto, el Ingeniero Efran Medina Guerra, Ministro de Agricultura, Ganadera y Alimentacin, presenta el Plan Operativo Anual POA, 2013, como la realizacin de las acciones, en la consecucin de bienes y servicios a la poblacin, los que constituyen una de las herramientas bsicaspara llevar a cabo la planificacin y programacin de corto plazo, que el Despacho Superior, las Direcciones Centrales, las Direcciones,Departamentos y las Unidades Ejecutoras, identifican las acciones concretas y metas de produccin terminal e intermedia, as como sus indicadores de resultado GoR-, para el logro eficaz de los compromisos asumidos por el Ministerio de Agricultura Ganadera y Alimentacin MAGA. El Plan se elabor con las directricesemanadas de la Direccin Tcnica del Presupuesto DTP- del Ministerio de Finanzas Pblicas y de la Secretara de Planificacin y Programacin de la Presidencia -SEGEPLAN-, en donde las Orientaciones de Poltica y la actualizacin de los requerimientos plasmados en los formularios elaborados por la SEGEPLAN, constituyen los principales instrumentos de planificacin a ejecutar; en donde la Metodologa de Gestin orientada a Resultado -GoR- constituye el principal cambio aportado por las diferentes unidades ejecutoras del Estado y lideradas por el MINFIN, las cuales darn respuesta a los compromisos y necesidades priorizadas por el Ejecutivo, de acuerdo a la recaudacin tributaria y obtencin de ingresos percibidos por el Estado. El POA fue elaborado con una justificacin tcnica, analtica y prospectiva del agro en el pas, la cual contiene los compromisos que en materia agropecuaria debe dar respuesta el MAGA a la poblacin guatemalteca; para lo cual se infiri y estim una asignacin presupuestaria de 1,564,031,596.07; financiados de la siguiente forma: Ingresos Corrientes (11) 799,275,077.00; Ingresos Tributarios IVA-Paz (21) 454,469,215.00; Ingresos Propios (31) 68,133,000.00; Prstamos Externos (52) 167,019,022.51 y, Donaciones Externas (61) 75,135,282.56 El MAGA adems de las directrices emanadas de los entes citados en los prrafos anteriormente, considera significativo las contenidas en el Plan de Gobierno 2012-2016 Agenda del Cambio y Pactos establecidos con sus ejes respectivos, as como las nuevas acciones diseadas por el Ejecutivo, para un periodo corto, lo que contribuir a disminuir las brechas existentes en las desigualdades de la poblacin. Por lo que la Direccin de Planeamiento, por medio delDepartamento de Planificacin y Programacin,elabora el presente Plan Operativo Anual 2013, -POA-en donde se realizaron los anlisis e integracin de la programacin fsica de todas las dependencias quecontribuyen con el

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Ministerio,entidades descentralizadas y unidades Ejecutoras, utilizando la Metodologa de Gestin orientada a Resultados -GoR- en su primera experiencia. Se hace extensivo el agradecimiento a las diversas instituciones que conforman la familia agropecuaria, y se les insta a que velen por el cumplimiento de los compromisos plasmados en este documento as como en el uso eficiente y efectivo de los recursos financieros que se les asigne.

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DIAGNSTICO INSTITUCIONAL
Con el objetivo de coadyuvar al cumplimiento de las polticas, programas, objetivos y acciones, contenidas en el Plan de Gobierno, el MAGA ejecutar su Plan Operativo Anual -POA- 2013, el cual contiene acciones que dentro del campo de su competencia, establecen los instrumentos siguientes:

ANLISIS DE MANDATOS
T ABLA 1 A NLISIS DE MANDATOS INSTITUCIONALES
Mandatos Fuente (Base legal, reglamentos, etc.) Los Ministerios de Estado se constituyen como los Artculo 193 despachos de los negocios del Organismo Ejecutivo, con Constitucin las atribuciones y competencia que la ley les seale Poltica de la Repblica de Guatemala Se establece el Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin Requerimientos clave Efectos sobre la organizacin Demandas/Expec tativas

Coordinar acciones a nivel de Consejo de Ministros

Decreto 114-97 Ser el ente rector del sector regula las funciones sustantivas del Congreso de la agropecuario del Ministerio, en el marco de su Repblica Ley del competencia Organismo Ejecutivo y sus reformas

Coordinar con otros entes sectoriales la consecucin de objetivos clave de Estado Liderar el sector agropecuario hacia los objetivos de desarrollo establecidos

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Mandatos

Establece una nueva estructura orgnico-funcional del mismo

A ms tardar el 15 de junio de cada ao entregar al Ministerio de Finanzas Pblicas y a Segeplan el Plan operativo Anual Realizar bajo la coordinacin de Segeplan en conjunto con otras instancias de gobierno la estrategia de proteccin de riesgo de desastres y calamidad pblica

Fuente (Base legal, reglamentos, etc.) Acuerdo Gubernativo 3382010, el cual crea el Reglamento Orgnico Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin, Reglamento de la ley orgnica del Presupuesto Ley de Desarrollo Social y Poblacin

Requerimientos clave

Efectos sobre la organizacin

Demandas/Expec tativas

Establecer manuales de funciones y procedimientos

Reestructura organizacional

Poseer una estructura organizativa adecuada al mandato

Entrega de plan operativo anual y multianual segn lineamientos de DTP y SEGEPLAN

Entregar oportunamente los requerimientos

Poa alineado a las prioridades y metas del Mitigacin en caso de desastres y calamidad pblica a la prdida de cultivos Promover acciones de poltica pblica que se alinean a la poltica de desarrollo rural

Elaborar una estrategia de Establecer la unidad de riesgos y proteccin social bajo la desastres que coordine con coordinacin de SEGEPLAN Segeplan una estrategia de proteccin Promover las acciones que fortalezcas las acciones de poltica Fortalecer la Direccin de Extensin Rural

Tiene como objetivo, lograr un avance progresivo y Poltica Nacional de Desarrollo permanente en la calidad de vida de los sujetos Rural Integral priorizados y, en general, de los habitantes de los territorios rurales, a travs del acceso equitativo y uso sostenible de los recursos productivos, medios de produccin, bienes naturales y servicios ambientales, para alcanzar el desarrollo humano integral sostenible en el rea rural.

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Mandatos

El MAGA como apoyo al desarrollo de la niez y adolescencia, ejecutar la implementacin del huerto escolar, en diferentes escuelas del rea rural, a estudiantes de cuarto, quinto y sexto primaria, dotndolos de semillas, pilones e insumos agrcolas, para que ellos sean los responsables de realizar las labores desde la siembra hasta la cosecha, siempre bajo la supervisin y capacitacin del tcnico responsable del Ministerio. Incidir en el desarrollo humano integral sostenible de la poblacin del rea rural, coadyuvando al ordenamiento territorial y el impulso de los sectores agropecuario, forestal e hidrobiolgico, priorizando la promocin de la economa rural, indgena y campesina, promoviendo el acceso equitativo a los medios de produccin y el uso sostenible de los recursos naturales y servicios ambientales, con el propsito de alcanzar la soberana alimentaria, el logro de excedentes y su incorporacin a los diferentes tipos de mercado Fortalecer la institucionalidad del Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin para estar en la capacidad de impulsar la ejecucin de programas y proyectos diferenciados que faciliten el acceso equitativo a los medios de produccin y el uso sostenible de los recursos naturales y servicios ambientales

Fuente (Base legal, reglamentos, etc.) Poltica Nacional de la Niez y adolescencia

Requerimientos clave

Efectos sobre la organizacin

Demandas/Expec tativas

Promover las acciones que fortalezcan la implementacin de la poltica pblica

Poltica Agropecuaria 2011-2015

Las escuelas estn ubicadas en: los Departamentos de Alta Verapaz (Cobn), Huehuetenango (Jacaltenango), San Marcos y Solol. Los y las jvenes que asisten oscilan entre 13 a 17 aos de edad, del rea rural. En el presente ao se estima atender a un total de 1,037 alumnos. Se espera que egresen 135 alumnos de tercero bsico y 171 estudiantes Alinear las actividades y Socializar la poltica y sus acciones establecidas en los acciones planes operativos a los ejes de poltica aprobados

Promover el desarrollo de la niez y adolescencia en el rea rural

Acciones priorizadas que promuevan el desarrollo humano integral

Fortalecer la institucionalidad del MAGA Poltica Agropecuaria 2012 2017 (propuesta)

Fortalecimiento institucional y financiero

Un ente rector sectorial fortalecido

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Mandatos

Fomentar las condiciones necesarias para atraer ms inversin pblica y privada al sector agrcola centroamericano, a partir del estmulo que supone la definicin de prioridades e instrumentos regionales de apoyo al sector. se crea el Vice Ministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, adscrito al Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin mediante Acuerdo Gubernativo 90-2003.

Fuente (Base legal, reglamentos, etc.) Poltica Agrcola Centroamericana 2008-2017

Requerimientos clave

Efectos sobre la organizacin

Demandas/Expec tativas

Fomentar el desarrollo regional en materia agrcola

Elaboracin de planes regionales

El desarrollo agropecuario regional

Poltica Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Se crea la Unidad Especial de Equidad de Gnero, con el objetivo general de socializar, ejecutar e implementar acciones encaminadas a reducir las brechas de exclusin a que las mujeres han sido sometidas, facilitando su acceso a las diferentes actividades institucionales, en el marco de la Poltica Nacional de Promocin y Desarrollo Integral de las Mujeres y el Plan de Equidad de Oportunidades, instrumentos que son coordinados por la Secretara Presidencial de la Mujer, a efecto de dar cumplimiento a los fines e impacto de las acciones adoptadas.

Acuerdo Gubernativo 1282011,

la poltica de Seguridad Alimentaria y Nutricional debe orientar y cohesionar los esfuerzos del gobierno y dar la direccin al Estado en este Tema vital para nuestro pas. Dentro del Ministerio se ejecutan acciones, que incorporan la equidad de gnero, coordinando e implementando proyectos en las diferentes Unidades ejecutoras. Atendiendo Proyectos productivos de diferente ndole, programa de microcrdito, harinas mejoradas etc. que van directamente a la economa, a la nutricin y a la salud de las mujeres especialmente.

Realizar acciones coordinadas para disminuir los ndices de desnutricin crnica en reas rurales

Disminucin de la desnutricin crnica en el pas

Establecer acciones transversales de equidad de gnero acompaamiento y capacitacin tcnica constante.

Coadyuva en el fortalecimiento de las capacidades tcnicas y econmicas de mujeres y hombres en el uso y manejo sostenible de los recursos naturales con el fin de fortalecer las capacidades a nivel local, articulndola, para garantizar la coordinacin con el Programa Hambre Cero.

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Mandatos

Fuente (Base legal, reglamentos, etc.) Se concibieron y formularon como una Poltica deEstado Poltica Nacional con visin de futuro y de largo plazo. Ello significa que de Promocin y deben ser Desarrollo Integral Ejecutados por distintos gobiernos, debido a que de las Mujeres, y incluyen un conjunto demedidas y acciones integrales Plan de Equidad que no es posible ejecutar dentro de unasola de Oportunidades, administracin. Asimismo, deben integrarse con medidas 2008-2023 estratgicascapaces de transformar las causas y los efectos de la opresin hacia las mujeres. Promover acciones de poltica pblica que fomenten el desarrollo de la juventud rural Propuesta de poltica y plan de accin para la juventud rural,

Requerimientos clave

Efectos sobre la organizacin

Demandas/Expec tativas

Transversalizar las acciones Fortalecer los planes, acciones y de poltica en las acciones capacitaciones en el tema de del ministerio, promoviendo gnero el desarrollo integral de las mujeres

Una mayor participacin de las mujeres en sus procesos de desarrollo

Transversalizar las acciones Aprobacin de la poltica, y focalizarlas en la juventud fortalecimiento de la educacin rural, promoviendo empleo, agrcola capacitacin para el trabajo y extensionismo agrcola

Juventud rural fortalecida con mejores oportunidades

Asigna al Ministerio de Agricultura Ganadera y Alimentacin la calidad de ente rector de la poltica, la normativa y planificacin de la Ordenacin y promocin de la pesca y acuicultura.

Decreto No. 802002 Ley General de Pesca y Acuicultura.

Promocin de la pesca y acuicultura

Se consideran como entes rectores de la Poltica Nacional de Educacin Ambiental las siguientes instituciones: - Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARN- Ministerio de Educacin MINEDUC-, - Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social MSPAS

Poltica Nacional de Educacin Ambiental

Promover la educacin ambiental

Define a UNIPESCA como la autoridad competente para la administracin de los recursos hidrobiolgicos y aplicacin de la citada ley, sus reglamentos y dems disposiciones acorde A sus objetivos y funciones. Establecer unidades de gestin ambiental y fortalecer la educacin ambiental en coordinacin con los gobiernos locales

Fortalecimiento de la pesca artesanal

Promocin de la educacin ambiental para el respeto de los recursos naturales

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Mandatos

Fuente (Base legal, reglamentos, etc.)

Requerimientos clave

Efectos sobre la organizacin

Demandas/Expec tativas

- Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin MAGA-,

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IDENTIFICACIN DE LA PROBLEMTICA QUE AFECTA A LA POBLACIN


Guatemala es un pas con una particular riqueza natural, presenta una topografa variada y cuenta con una extensin territorial de 108,889 Kms, que incluye diversos sistemas de vida, selvas tropicales, montaas, valles, bosques de tierras bajas, playas y ms de 30 volcanes. En las tierras altas, la temperatura media es de 25C. Las regiones norte y occidente son mucho ms clidas durante todo el ao. La temporada seca dura de octubre hasta principios de mayo y la poca lluviosa de los ltimos das de mayo a finales de septiembre. Segn el Sistema de Cuentas Nacionales del Banco de Guatemala para el ao 2011, el sector agropecuario representa el 13,6% del PIB. Es uno de los sectores que incide de mayor manera en la generacin de empleo para la poblacin. En 2007 creci cerca de un 6%, pero a partir de dicho ao, ha mantenido una senda de crecimiento ms moderada. En 2008 creci un 0,9%, en 2009 un 2% y en 2010 un 1,2%. Hay que destacar que es un sector en constante desarrollo, dado que an no se encuentra totalmente tecnificado. Este sector es el ms vulnerable ante los efectos del cambio climtico, dada nuestra posicin geogrfica. En el ao 2009, el sector agrcola representaba dos tercios de las exportaciones y la mitad de la fuerza laboral. Los productos agrcolas principales son caf, caa de azcar, bananos, pltano y cardamomo. Tambin se cultiva tabaco, algodn, maz, frutas y todo tipo de hortalizas. El pas destaca por el cultivo de productos agrcolas no tradicionales como brcoli, arveja china, col de Bruselas, ajonjol, esprragos y chile, que en su mayor parte se destinan al comercio exterior. Guatemala cuenta con ganadera, bsicamente para consumo interno y un pequeo porcentaje para exportacin a Honduras y El Salvador. El subsector pecuario est integrado por las cadenas productivas de leche, ganadera de carne bovino, ganadera de carne de cerdo, la carne de pollo y huevos, as como la apicultura, las cuales comprende los procesos de, comercializacin de materia prima, transformacin industrial y comercializacin de productos terminados y son entregados al consumidor final1 La pesca es importante principalmente en la costa sur, los principales productos de exportacin son los camarones, langostas y calamares. Los departamentos de Escuintla y Retalhuleu son los ms importantes para la pesca.

Recursos Zoo genticos de Guatemala

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Por su aridez, el llamado corredor seco que cubre parte de los departamentos de Baja Verapaz, Zacapa, El Progreso, Jalapa, Chiquimula, Jutiapa y Santa Rosa, es muy vulnerable a las sequas, por lo que es necesario priorizar recursos de inversin pblica.

Poblacin
Al ao 2012, segn estimacioens del Instituto Nacional de Estadstica, el pas presenta una poblacin estimada de 15,073,375 habitantes, de los cuales, el 51% (7,539,797 ) son mujeres y 49% (7,352,869 ) son hombres, cuyas caracterstica principal es ser una poblacin joven, la cual est comprendida entre los 14 y 30 aos, conformando en dicha banda, el 30% de la poblacin. El 53% de la poblacin habita en el rea rural, y presenta una tasa de crecimiento poblacional de 2.4% lo que implica que la poblacin se duplica cada 28 aos. A continuacin se presenta una proyeccin de la poblacin guatemalteca del periodo 2008-2013 T ABLA 2 POBLACIN ESTIMADA DEL 2008 AL 2013 POR DEPARTAMENTO
PERIODO EN AOS Departamento 2008
REPUBLICA Guatemala El Progreso Sacatepquez Chimaltenango Escuintla Santa Rosa Solol Totonicapn Quetzaltenango Suchitepquez Retalhuleu San Marcos Huehuetenango quich Baja Verapaz Alta Verapaz Petn Izabal Zacapa Chiquimula Jalapa Jutiapa 13,677,815 2,994,047 151,058 296,890 562,555 655,189 329,433 398,519 433,749 737,593 481,047 284,359 950,592 1,056,566 861,089 252,047 1,014,419 563,832 383,636 213,313 347,960 293,926 415,996

2009
14,017,057 3,049,601 153,261 303,459 578,976 670,570 334,720 411,202 447,651 754,457 492,481 290,796 972,781 1,085,357 890,764 257,876 1,046,185 588,860 393,345 215,752 355,223 301,755 421,984

2010
14,361,666 3,103,685 155,596 310,037 595,769 685,830 340,381 424,068 461,838 771,674 504,267 297,385 995,742 1,114,389 921,390 264,019 1,078,942 613,693 403,256 218,510 362,826 309,908 428,462

2011
14,713,763 3,156,284 158,092 316,638 612,973 701,016 346,590 437,145 476,369 789,358 516,467 304,168 1,019,719 1,143,887 953,027 270,521 1,112,781 638,296 413,399 221,646 370,891 318,420 436,076

2012
15,073,375 3,207,587 160,754 323,283 630,609 716,204 353,261 450,471 491,298 807,571 529,096 311,167 1,044,667 1,173,977 985,690 277,380 1,147,593 662,779 423,788 225,108 379,359 327,297 444,434

2013
15,438,384 3,257,616 163,537 329,947 648,617 731,326 360,288 464,005 506,537 826,143 542,059 318,319 1,070,215 1,204,324 1,019,290 284,530 1,183,241 687,192 434,378 228,810 388,155 336,484 453,369

Fuente: Estimaciones de la Poblacin total por departamento. Perodo 2008-2013.

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Sin embargo, la poblacin se encuentra concentrada en centros urbanos, la densidad poblacional vara entre 3,500 habitantes por Km2 en la ciudad capital hasta 12 habitantes por Km2. Histricamente, Guatemala es un pas multilinge y pluricultural, en donde predominan las razas maya; tz'utujil, quich, etc. El mestizaje ha promovido una diversidad cultural queenriquece la cultura guatemalteca. Este mestizaje no es ajeno a las migraciones internas y externas, de manera que la poblacin presenta una distribucin tnica de: a) Mestizo 45 %; b) Indgena 40 %; y c) Blanco 15 %. ILUSTRACIN 1 PIRMIDE POBLACIONAL 2012

80 y ms 70 - 74 60 - 64 50 - 54 40 - 44 30 - 34 20 - 24 10 - 14 0- 4 25% 20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

Hombres

Mujeres

Problemtica y causalidad
Para poder definir la problemtica y dar respuesta a los resultados estratgicos de Gobierno dentro del Pacto Hambre Cero, especficamente los resultados 3 y 4 se trabaj con el rbol de problemas respectivo, as mismo con los modelos conceptuales para estructurar el camino causal que muestra las causas directas e indirectas que afectan el problema planteado, segn cuadros siguientes:

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EL ARBOL DE PROBLEMAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ECONOMIA FAMILIAR

Ingresos econmicos nulos o deficientes a nivel de familia

Resultados

Ausencia de tierras para la produccin, si existen son deficientes y/o marginales son deficientes y/o marginales

Ausencia o bajas fuentes de trabajo

Causas inmediatas

Marcada presencia del minifundismo

Dependencia de la agricultura

reas marginales no cuentan con los servicios bsicos que motiven la inversin

Causas indirectas a nivel del hogar y la familia

Mal uso de los recursos naturales y personas que no participan de la organizacin social

Marginacin, discriminacin y personas no han sido tomados en serio dentro de los programas de gobierno

La divisin de la propiedad como una prctica ancestral, la no conservacin del suelo y el agua, ausencia y deseos de organizarse

La poblacin ha sido marginada, no beneficiaria de programas de gobierno, tomados en cuenta en la coyuntura, familias numerosas.

Causas bsicas a nivel de la sociedad

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Poblacin que atender el MAGA


En la Poltica Nacional de Desarrollo Rural Integral se define al sujeto priorizado como a la poblacin rural en situacin de pobreza y extrema pobreza, con prioridad en los pueblos y comunidades indgenas y campesinas con tierra insuficiente, improductiva o sin tierra; mujeres indgenas y campesinas; asalariados permanentes o temporales; artesanos; pequeos productores rurales; micro y pequeos empresarios rurales. La economa rural, indgena y campesina. A continuacin la definicin de cada estrato de poblacin objetivo que el MAGA plantea atender en forma diferenciada en sus acciones estratgicas a implementar en sus planes de trabajo. Agricultura de infra-subsistencia La poblacin es indgena en su mayora, presenta altos ndices de analfabetismo y pobreza en condiciones extremas; tiene poco acceso a recursos productivos (principalmente tierra) y a mercados; complementa la baja produccin agrcola con empleos fuera de su parcela. Este sector contribuye con las mayores emigraciones del campo a la ciudad; pero en su conjunto poseen o tienen acceso al 40% de los bosques del pas, en forma de tenencia comunal, municipal y grupos de retornados. Agricultura de subsistencia Aunque dedica parte de la cosecha al autoconsumo, este sector contribuye de manera atomizada y global con el mayor porcentaje de la produccin nacional de granos bsicos y de otros productos para el mercado interno; sin embargo, es ineficiente el acceso a mercados crediticios y tecnolgicos, la infraestructura es deficiente y hay poco acceso a servicios bsicos. Son en parte responsables del avance de la frontera agrcola. Agricultura excedentaria Se dedica principalmente a productos agrcolas no tradicionales, produccin de caf y a la mediana produccin ganadera. Cuenta con beneficios de riego, pero los niveles de acceso a los mercados financieros y tecnolgicos son an deficientes. La produccin se orienta principalmente al comercio, ya sea nacional o internacional, principalmente el segundo. Este tipo de productores es bastante organizado socialmente. Cuenta con cooperativas y otro tipo de organizaciones sociales que favorecen la actividad productora. Agricultura de produccin comercial La produccin est completamente dedicada al mercado, principalmente la exportacin de productos tradicionales. Tiene acceso al crdito y a los mercados tecnolgicos, aunque tambin se advierten ciertas deficiencias de asistencia tcnica. En este sector tambin se incluyen a las compaas multinacionales que se dedican a la produccin de cultivos no tradicionales.

Poblacin priorizada y poblacin meta


Se toma de base los municipios priorizados determinados en el Pacto Hambre Cero, esto de acuerdo con la ENCOVI 2011, en donde se contabilizaron 1,402,957 hogares en el rea rural con una poblacin total de 7,540,106 personas equivalentes al 51.52% del total de la poblacin nacional. Del total de la poblacin habitante del rea rural, el 32.5% de los hogares no realizan

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labores de agricultura por lo que no estn comprendidos en este Programa. El 67.5% restante de los hogares que realizan alguna actividad agrcola (incluye crianza de animales, actividades forestales e hidrobiolgicas) se estimaron en 946,996 hogares. No obstante, las actividades agropecuarias tambin son realizadas por poblacin que reside en reas urbanas y poblacin sin tierra por lo que la cantidad de estos hogares se eleva a 1,299,377 hogares agropecuarios, vase Cuadro 1. Cuadro 1 Hogares agropecuarios Dsitribucin segn tipologa (2011)
TIPOLOGA Sin tierra Infrasubsistencia Subsistencia Excedentario Pequeos comerciales Grandes comerciales TOTAL No. de HOGARES 164,097 105,856 513,395 171,420 228,621 115,988 1,299,377 % 12.63% 8.15% 39.51% 13.19% 17.59% 8.93% 100.00% % MAGA % PAFFEC

61% 87%

1,138,280

792,261

Fuente:Elaboracin con base a datos del Plan Estratgico Institucional 2012-2016 En el cuadro anterior se visualiza que el 87% del total de los hogares que realizan labores agropecuarias constituyen la poblacin objetivo del Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin, MAGA. De acuerdo con las definiciones de agricultura familiar, los hogares son los tipos infrasubsistencia, subsistencia y excedentarios que en conjunto constituyen el 61% del total de hogares agropecuarios y el 70% del total de la poblacin objetivo del MAGA. Las prioridades de cobertura poblacional establecidas tanto en el Pacto Hambre Cero como en la Poltica Desarrollo Rural Integral se refieren a los hogares en condicin de pobreza o pobreza extrema. Al relacionar los datos de la tipologa de hogares agropecuarios con los de incidencia de la pobreza se obtienen los resultados expresados en el cuadro siguiente: Cuadro 2 Hogares Agropecuarios e Incidencia de Pobreza Distribucin segn Incidencia de Pobreza (2011)
Incidencia de pobreza Pobre extremo Pobre no extremo TOTAL POBLACIN PRIORIZADA No pobre TOTAL Infrasubsistencia 22,054 63,710 85,764 20,071 105,835 Subsistencia 82,764 254,608 337,372 175,920 513,292 Excedentarios 28,109 87,609 115,718 55,700 171,418 Total 132,927 405,927 538,854 251,691 790,545

Fuente: Elaboracin con base a datos del Programa Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economa Campesina PAFFEC 2012-2016

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En el cuadro anterior se totaliza que el 41% (538,854) de los hogares agropecuarios estn comprendidos por debajo de la lnea de pobreza, es decir se corresponden con el 68% del total de hogares de la poblacin del MAGA que hace agricultura familiar y 47% del total de la poblacin objetivo del MAGA. Guatemala es un pas en vas de desarrollo, su economa es la novena a nivel latinoamericano. De igual manera, la economa guatemalteca est llena de contrastes ya que posee sectores en donde el IDH (Informe de Desarrollo Humano) es muy similar al de pases europeos, principalmente en la gran rea metropolitana de Guatemala; as mismo posee otros indicadores fuera de la media latinoamericana y equivalentes a los de pases africanos, principalmente en el interior del pas, entre ellos los 83 municipios priorizados en el Hambre Cero. Sin embargo, en trminos generales, Guatemala es el pas con el ndice de calidad de vida ms bajo de Amrica Latina, slo por arriba de Hait, lo que lo coloca en el puesto nmero 117 dentro de los 169 pases dentro del ndice de calidad de vida realizado por la Organizacin de Nacionanes Unidad - ONU.

Desnutricin Crnica
Por las caractersticas geogrficas del pas, existe una variabilidad climtica que genera el corredor seco, lo que no permite un desarrollo sostenible, a menos que sean priorizados recursos para actividades productivas en dicha zona. ILUSTRACIN 2 MAPA DE AMENAZA POR SEQUA (SIG MAGA)

Sin embargo, la pobreza y la inseguridad alimentaria no son problemas independientes entre s, Guatemala presenta una dinmica estacional que rige los procesos de vida de los habitantes en particular de las reas rurales de acuerdo al calendario estacional que se presenta a continuacin

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ILUSTRACIN 3 CALENDARIO ESTACIONAL Y EVENTOS CRTICOS (FEWS USAID)

Guatemala presenta los mayores ndices de desnutricin crnica a nivel latinoamericano, San Juan Atitn ha sido identificado como el municipio de mayor desnutricin crnica a nivel mundial, lo que hace imperativo alinear las acciones de poltica pblica a las acciones de Gobierno Central para poder mitigar los efectos de una crisis cuyas causas estructurales son complejas. De ah que la desnutricin en ciertas reas del pas no ha variado en 9 aos de medicin, la cual se realiza por medio del censo de Talla del Ministerio de Educacin. A continuacin se presenta la variabilidad de la desnutricin crnica a nivel territorial.

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ILUSTRACIN 4 DESNUTRICIN CRNICA EN ESCOLARES , RETARDO DE TALLA

Caractersticas de la Institucionalidad pblica


Al Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin, segn el Decreto 114-97 Ley del Organismos Ejecutivo, le corresponde atender los asuntos concernientes al rgimen jurdico que rige la produccin agrcola, pecuaria e hidrobiolgica, esta ltima en lo que le ataa, as como aquellasque tienen por objeto mejorar las condiciones alimenticias de la poblacin, la sanidad agropecuaria y el desarrollo productivo nacional. Para ello tiene a su cargo las siguientes funciones: a) Formular y ejecutar participativamente la Poltica de Desarrollo Agropecuario, de los Recursos Hidrobiolgicos, estos ltimos en lo que le ataa, y en coordinacin con el Ministerio de Ambiente y de Recursos Naturales disear la poltica para el manejo del recurso pesquero del pas, de conformidad con la ley; b) Proponer y velar por la aplicacin de normas claras y estables en materia de actividades agrcolas, pecuarias y Fito zoosanitarias, y de los recursos hidrobiolgicos, estos ltimos en lo que le corresponda, buscando la eficiencia y competitividad en los mercados y teniendo en cuenta la conservacin y proteccin del medio ambiente; c) Definir en conjunto con el Ministerio de Ambiente y de Recursos Naturales la poltica de ordenamiento territorial y de utilizacin de las tierras nacionales y promover la administracin descentralizada en la ejecucin de esta poltica; deber velar por la instauracin y aplicacin de un sistema de normas jurdicas que definan con claridad los

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derechos y responsabilidades vinculadas a la posesin, uso, usufructo y, en general, la utilizacin de dichos bienes, mientras permanezcan bajo el dominio del Estado; d) Formular la poltica de servicios pblicos agrcolas, pecuarios, Fito zoosanitarios y de los recursos hidrobiolgicos, estos ltimos en lo que le ataa, y administrar descentralizada mente su ejecucin; e) En coordinacin con el Ministerio de Educacin, formular la poltica de educacin agropecuaria ambientalmente compatible, promoviendo la participacin comunitaria; f) Disear, en coordinacin con el Ministerio de Economa, las polticas de comercio exterior de productos agropecuarios y de los recursos hidrobiolgicos, estos ltimos en lo que le ataa;

g) Impulsar el desarrollo empresarial de las organizaciones agropecuarias, pecuarias e hidrobiolgicas, estas ltimas en lo que le ataa, para fomentar el desarrollo productivo y competitivo del pas; h) Desarrollar mecanismos y procedimientos que contribuyan a la seguridad alimentaria de la poblacin, velando por la calidad de los productos; i) Ampliar y fortalecer los procedimientos de disponibilidad y acceso a la informacin estratgica a productores, comercializadores y consumidores. Ejercer control, supervisin y vigilancia en la calidad y seguridad de la produccin, importacin, exportacin, transporte, registro, disposicin y uso de productos plaguicidas y fertilizantes, rigindose por estndares internacionalmente aceptados.

j)

Con el anterior Decreto, se establece la estructura organizacional del MAGA que para fortalecer su papel de rector del Sector Pblica Agrcola se integra el Sector Pblico Agropecuario por las instituciones que ese menciona a continuacin y, con lo cual se crean las Unidades Ejecutoras afines y bajo la tutela del MAGA, siendo estas: Para el desempeo eficiente el MAGA administrativamente se estructura de la siguiente forma:

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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERA Y ALIMENTACIN ORGANIGRAMA GENERAL

DESPACHO MINISTERIAL

Asesora Jurdica

Auditoria Interna

Oficina de Control de las reas de Reservas Territoriales del Estado -OCRET-

Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario -CONADEA-

Fondo Nacional para la Reactivacin y Modernizacin de la Actividad Agropecuaria FONAGRO-

Instituto Geogrfico Nacional Ing. Alfredo Obiols Gmez IGN

Unidades Especiales de Ejecucin

Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Viceministerio de Desarrollo Econmico-Rural

Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones

Viceministerio Encargado de Asuntos del Petn

Direccin de Asistencia Alimentaria y Nutricional

Direccin de Reconversin Productiva

Informtica

Planeamiento

Direccin de Fitozoogentica y Recursos Nativos

Direccin de Desarrollo Agropecuario

Direccin de Apoyo a la Produccin Comunitaria de Alimentos

Direccin de Desarrollo Agrcola

Direccin de Sanidad Vegetal

Direccin de Coordinacin de Recursos Naturales y Agroturismo

Direccin de Monitoreo y Logstica de la Asistencia Alimentaria

Direccin de Desarrollo Pecuario

Direccin de Sanidad Animal

Direccin de Infraestructura Productiva

Direccin de Inocuidad

Direccin de Fortalecimiento para la Organizacin Productiva y Comercializacin

Direccin de Normatividad del Pesca y Acuicultura

Direccin de Coordinacin Regional y Extensin Rural

Direccin de Cooperacin, Proyectos y Fideicomisos

Direccin de Informacin Geogrfica, Estratgica y Gestin de Riesgos

Administracin General

Autnomas y/o descentralizadas: Instituto Nacional de Bosques (INAB), Instituto de Ciencia y Tecnologa Agrcolas (ICTA), Registro de Informacin Catastral (RIC), Fondo de Tierras (FONTIERRA), Instituto Nacional de Comercializacin Agrcola (INDECA), y Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA).

Funciones sustantiva: I. Despacho Ministerial II. Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional a) Direccin de Asistencia Alimentaria y Nutricional b) Direccin de Apoyo a la Produccin Comunitaria de Alimentos c) Direccin de Monitoreo y Logstica de Asistencia Alimentaria

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III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Viceministerio de Desarrollo Econmico Rural A) direccin de reconversin productiva B) direccin de desarrollo pecuario C) Direccin de Infraestructura Productiva D) Direccin de Fortalecimiento para la Organizacin Productiva y Comercializacin Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones a) Direccin de Fitozoogentica y Recursos Nativos b) Direccin de Sanidad Vegetal c) Direccin de Sanidad Animal d) Direccin de Inocuidad e) Direccin de Normatividad de la Pesca y Acuicultura Viceministerio Encargado de Asuntos de Petn a) Direccin de Desarrollo Agropecuario b) Direccin de Coordinacin de Recursos Naturales y Agroturismo Direccin de Coordinacin Regional y Extensin Rural a) Formacin y Capacitacin para el Desarrollo Rural b) Sedes Departamentales c) Extensin Rural Direccin de Cooperacin, Proyectos y Fideicomisos a) Cooperacin Externa y Externa b) Proyectos de Cooperacin c) Fideicomisos Direccin de Informacin Geogrfica, Estratgica y Gestin de Riesgos a) Laboratorio de Informacin Geogrfica b) Anlisis, Informacin Estratgica y Gestin de Riesgos

Funciones Administrativas 1. Administracin General a) Administracin Interna b) Administracin Financiera c) Recursos Humanos d) Comunicacin Social e Informacin Pblica Funciones de Apoyo Tcnico 1. Asesora Jurdica 2. Planeamiento a) Planificacin y Programacin b) Seguimiento y Evaluacin c) Fortalecimiento y Modernizacin Institucional d) Comercio Internacional 3. Informtica

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Funciones de Control Interno 1. Unidad de Auditora Interna rganos de Consulta, Registro y Apoyo 1. Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario CONADEA 2. Instituto Geogrfico Nacional Ingeniero Alfredo Obiols Gmez 3. Oficina de Control de reas de Reserva del Estado OCRET 4. Fondo Nacional para la Reactivacin y Modernizacin de la Actividad Agropecuaria FONAGRO Unidades Especiales de Ejecucin 1. Unidad de Cambio Climtico 2. Unidad de Equidad de Gnero 3. Unidad para el Desarrollo Rural Intercultural

Aspectos administrativo-financieros
Asignacin presupuestaria de la institucin e indicadores de ejecucin (por fuente de financiamiento) 2008-2011. El presupuesto asignado al MAGA a partir del ao 2008, presenta una tendencia a la disminucin, lo cual ha afectado el cumplimiento de las metas y que no permite atender las demandas de la poblacin rural. En contraposicin, durante los aos 2008 a 2011 el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, se ha incrementado, sin embargo la asignacin total para el MAGA fue reducida como se muestra en la grfica histrica a continuacin ILUSTRACIN 54 P RESUPUESTO NACIONAL Y ASIGNACIN AL MAGA 2008-2011
60000,00 50000,00 40000,00 30000,00 20000,00 10000,00 ,00 1185,3100664,100 977,600 819,600 003% 001% 002% 001% 2008,0 2009,0 2010,0 2011,0 56349,00 51303,200 50031,900 43935,500 P. VIGENTE MAGA P. NACIONAL % DE ASIGNACIN

El Sistema Integrado de Contabilidad del Estado, reporta los siguientes datos para el ejercicio 2012, a mayo 2012 se presenta un ndice de ejecucin que depende adems de la reformulacin presupuestaria y de los desembolsos recibidos.

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T ABLA 3PRESUPUESTO INICIAL ASIGNADO 2012F UENTE : E LABORACIN MAGA CON DATOS DEL SISTEMA DE
C ONTABILIDAD I NTEGRADA SICOIN. * Datos al 20 de mayo de 2012

Para el ao 2012, el Ministerio de Finanzas Pblicas remiti el Anteproyecto de Presupuesto con un monto recomendado para el MAGA de 859,871,357; sin embargo el Congreso de la Repblica aprob un monto de 1,759,521,357, el cual incluye los programas: Fortalecimiento con Supertortilla, Tringulo de la Dignidad, Fortalecimiento Programa de Fertilizantes y Bosques y Agua para la Concordia. El presupuesto inicial se distribuy as: T ABLA 4 DISTRIBUCIN DE PRESUPUESTO POR PROGRAMA No.
01 03 11 12 13 14 15 99 Actividades Centrales Informacin Geogrfica y Estratgica Seguridad Alimentaria y Nutricional Desarrollo Econmico Rural Agropecuario Asistencia Financiera Rural Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos Servicios de Coordinacin Regional y Extensin Rural Partidas No Asignables a Programas TOTALES Fuente: Elaboracin con base a datos del Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN, 2012.

Descripcin

Presupuesto
53,608,329.00 22,879,714 246,989,299 939,470,986 130,325,540 44,998,051 80,499,362 240,750,076 1,759,521,357

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ANLISIS DE FORTALEZAS DEBILIDADES Y AMENAZAS


POTENCIAR FORTALEZAS Recursos humanos 1) Recurso humano capacitado y con experiencia a nivel de direccin 2) recursos humanos comprometidos con la institucin Sistemas de Administracin y control 1) Inters por mejorar los procesos internos 2)Desconcentracin de procesos a nivel de UDAI y UDAF Proceso de planificacin Implementar el manual Identificar el de procedimientos, retardo de los sistematizacin de los procesos y los procesos, optimizacin cuellos de botella el uso de sistemas Establecer procesos institucionales Cumplimiento al momento de contratar de acuerdo a los perfiles de puestos contenidos en los manuales de funciones y constantes capacitaciones Programas de incentivos y evaluacin de Todas las Direcciones y colaboradores Perman ente X X PROGRAMAR MEJORABLE SI NO FACTOR CLAVE ACCIONES A DESARROLLAR RESPONSABLE TIEMPO HUMANOS RECURSOS FISICOS FINANCIEROS

apoyo de las autoridades para capacitacin Apoyo de las autoridades para la sensibilizacin institucional

Un plan integral de capacitacin Sentido de pertenencia institucional

Planificacin Y RH

XXX X X X

RRHH

perman ente X X X

1) Contar con personal calificado

Apoyo de la autoridad superior, Manuales de puestos

RECURSOS HUMANOS

1 ao

X Despacho Superior, Direcciones y perman ente

PROGRAMAR

2)Compromiso institucional del personal

Apoyo de las autoridades

programar

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desempeo liderazgo 1) Autoridad superior con liderazgo, conocimiento y experiencia Elaborar el plan en conjunto con su equipo de trabajo Fortalecimiento de la participacin en los programas nacionales

RRHH

Planificacin estratgica Promover la participacin en los procesos institucionales y las acciones de poltica

Autoridad Superior

3 meses X X PROGRAMAR

2)Liderazgo institucional en el sector agropecuario

Autoridad Superior

perman ente X X PROGRAMAR

DISMINUIR DEBILIDADES Proceso administrativo 1. Falta de trabajo en equipo, deseo de protagonismo personal. 2. Falta de estrategias por parte de 1. Fomentar una RR.HH.que cultura de trabajo en 1.RRHH fomenten el equipo. 2. Elaboracin 2.Personal trabajo en de manuales de directivo y de equipo. 3. Falta procedimientos y supervisin de actitud y funciones. concientizacin del personal de la importancia del trabajo en equipo. 4. Falta de manuales de procedimientos. Falta de equipo Automatizar los Diplan e informtico, falta procesos y capacitar informtica de personal al personal MODIFICAB LE SI NO CAUSAS ACCIONES A DESARROLLAR RESPONSABLE TIEMPO HUMANOS RECURSOS FISICOS FINANCIEROS

1) Falta de comunicacin a nivel interno(entre dependencias)

1 ao

1. Capacitadores

1. espacio fsico para la actividad. 2.Euipo y mobiliario

1. Presupuesto para el pago de capacitadores y gastos que esta actividad represente

2) falta de procesos automatizados de seguimiento

1 ao

2 ingenieros en sistemas y un consultor

Equipo Programar el informtico y presupuesto espacio fsico paraesta

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calificado 3) Falta de una estructura estandarizada de recursos humanos x 4) Falta de asignacin presupuestaria acorde a las necesidades de la institucin x 5) Duplicidad de funciones y actividades tanto administrativas como tcnicas APROVECHAR OPORTUNIDADES APROVECH ABLE SI NO FACTOR CLAVE ACCIONES A DESARROLLAR RECURSOS RESPONSABLE TIEMPO HUMANOS Autoridades Superiores (visin), Mercadeo Planificacin, institucional, fortalecer Oficina de la oficina relaciones CooperacinIntern pblicas, etc. acional, Comunicacin Social, Todas las unidades. Fortalecer la coordinacin Autoridades particularmente con el Superiores MIDES FISICO S Falta de estructura de puestos y salarios homogenizada Planificacin y programacin tarda ha provocado la mala gestin de recursos Falta de coordinacin interna Reclasificar al personal y establecer una estructura de Direcciones y puestos y salarial RRHH acorde a las actividades Gestionar oportunamente los recursos de UDAF y DIPLAN presupuesto del estado y de prstamos y donaciones Promover la coordinacin interna DIPLAN

actividad

1 ao

1 ao

1 ao

FINANCIEROS

1) Buena imagen de la institucin a nivel nacional e internacional

Plan Estratgico, Servicios prestados, etc.

Perman ente

x Profesionales

X Equipo

xxx,xxx

2) Buena coordinacin a nivel de gabinete con los programas sociales

Plan estratgico

perman ente

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ELIMINAR O MINIMIZAR EL IMPACTO AMENAZAS Condicionantes 1) Continuidad en la gestin si Institucionalizar la Visin de la institucin Carrera administrativa Buena gestin de recursos financieros Plan estratgico a mediano y largo plazo Estructura de puestos y salarios Gestionar oportunamente el presupuesto en base a una planificacin orientada a resultados Autoridades superiores y Directores RRHH y autoridades superiores Perman ente 1 ao x x x MODIFICAB LE SI NO FACTOR CLAVE ACCIONES A DESARROLLAR RESPONSABLE TIEMPO RECURSOS HUMANOS FISICO S FINANCIEROS

2) alta rotacin de personal

si

3)falta de recursos presupuestarios Determinantes 1) Crisis econmica 2) Inseguridad y violencia 3) Rgimen de lluvias 4) Incremento poblacional 5) Recorte en asignacin Constitucional

si

DIPLAN Y UDAF

1 ao

no no no no no

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ANALISIS DE ACTORES

(Importancia/poder/inters de los involucrados)


Importancia Poder
Desagrega cin por sexo Desagreg acin tnica

Ubicacin Geogrfica

No .

Indgena No indgena

Hombre

Mujer

Actor Organizacione 1 s campesinas Sociedad civil 2 Organizacione s de mujeres 3 4 Centros de investigacin

x x

x x x

x x

Rol opositor Aliado estratgicobeneficiario Aliado estratgico beneficiarios Aliado estratgico Aliado estratgico Aliado estratgico Socio estratgico en la intervencin Socio estratgico Neutro

alta alta

alta alta

Inters social econmico social econmico social econmico acadmico De coordinacin De coordinacin De coordinacin De coordinacin

Recurso s escasos escasos

Acciones Principales Fortalecer la participacin ciudadana Auditoria social

Munici pio

Departa mento nacional nacional

alta

medio

Escasos

Auditora social, coordinacin Generar conocimiento y transferencia tecnolgica Acciones de coordinacin De asistencia tcnica, cooperacin reembolsable y no reembolsable Acciones de coordinacin

nacional

x x x

x x x x x x

x x x

media alta alta

bajo medio alta

medios medios amplios

nacional nacional nacional

Ministerios de 5 Estado Cooperacin internacional 6 Gobiernos locales 7 Iniciativa 8 privada Medios de comunicacin 9 social

alta

alta

medios

nacional

x x x

x x x x x x

x x x

alta alta

alta medio

amplios medios

De coordinacin De auditoria social

nacional nacional

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Marco estratgico institucional

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MISIN
Somos una institucin estratgica del Estado, que coadyuva al desarrollo rural integral del pas, promueve la certeza jurdica, la transformacin y modernizacin de la agricultura, desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales de los productores, para lograr la soberana, seguridad alimentaria y la competitividad con normas y regulaciones claras para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, bajo los principios de transparencia, subsidiariedad, eficacia, eficiencia, equidad, multiculturalidad e interculturalidad.

VISIN
Ser una institucin pblica eficiente y eficaz, que propicia el desarrollo agropecuario, y el acceso a una alimentacin adecuada suficiente e inocua, proveniente de las cadenas productivas que abastecen los mercados nacionales e internacionales, haciendo uso sostenible de los recursos naturales; donde la poblacin guatemalteca goza de un desarrollo permanente en su calidad de vida, en el marco de gobernabilidad democrtica.

VALORES INSTITUCIONALES
1. Transparencia: Gobernar con probidad honestidad, honradez e integridad

2. Institucionalidad: Se propugna el respeto y observancia de las leyes relacionadas y el principio de eficiencia y coordinacin en la gestin pblica para obtencin de logros en la materia. 3. Reforma poltica y del Estado: La democracia como la mejor forma de gobierno para Guatemala, en observancia del marco jurdico vigente en nuestro pas, respetando la independencia de los poderes del Estado y trabajando en alianza estratgica con los gobiernos autnomos municipales. Para ello es necesario que las instituciones y organizaciones del Estado funcionen y entreguen resultados a los ciudadanos, por lo que es imperativo retomar el proceso de modernizacin de la administracin pblica, como instrumento a travs del cual acta y se materializa el Estado. 4. Valor Agregado sobre las lecciones aprendidas: Los ltimos gobiernos han construido institucionalidad pblica y a la actual administracin le corresponde usar las lecciones aprendidas para construir sobre las bases existentes y aportar innovaciones derivadas de los anhelos depositados en el nuevo gobierno. 5. Primaca del ser humano y la vida: Se ubica en el centro de las acciones y las estrategias al ser humano, para que mediante la garanta de su bienestar como consecuencia de la alimentacin y la salud pueda concentrarse en generar y replicar la vida a su alrededor en una convivencia armnica con el medio ambiente. 6. Solidaridad: La solidaridad implica dar prioridad en los servicios, gasto y accin del Estado a los guatemaltecos ms pobres y aquellos en mayores condiciones de vulnerabilidad para evitar

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que sigan estando excluidos del acceso a oportunidades. La solidaridad y la inclusin sern elementos transversales de las polticas pblicas ya que toda la accin del Estado debe contribuir al logro de su realizacin. 7. Respetar los Acuerdos de Paz y promover las metas del milenio: La voluntad poltica para el cumplimiento de compromisos que corresponden al Ejecutivo y la activacin de la participacin de otros sectores responsables, ya que la responsabilidad del cumplimiento de ambos acuerdos es de toda la sociedad y no puede recaer solamente en el Gobierno. 8. Inclusin y democracia: Los Estados que funcionan y que son garantes del bien comn son capaces de articular los intereses de los distintos grupos sociales; de dar acceso equitativo a las oportunidades de desarrollo econmico, social y poltico y de generar en los ciudadanos y grupos sociales un sentido de pertenecer y estar incluidos en los intereses de la sociedad. 9. Bsqueda de consensos: La bsqueda de grandes acuerdos entre los sectores de la sociedad civil, entre sta y el Gobierno en su relacin con el pueblo de Guatemala y como parte de la Administracin Pblica misma. La solucin de diferencias se dar en el marco del dilogo, el respeto a todas las opiniones y el cumplimiento de los deberes del Estado. 10. Descentralizacin y participacin: La centralizacin geogrfica de la produccin y de la infraestructura productiva y social, as como la gestin centralizada y sin participacin ciudadana de las instituciones, programas y servicios del Estado han contribuido directamente a los altos grados de pobreza, a la falta de oportunidades en el rea rural y al acceso desigual a los servicios. La descentralizacin y la promocin de la participacin ciudadana en la gestin del desarrollo es entonces un elemento fundamental de nuestra estrategia de reduccin de la pobreza y de la modernizacin del Estado. 11. Interculturalidad: La interculturalidad es una prctica social de interrelaciones entre grupos de distintas etnias, lenguas y culturas, basada en la igualdad de derechos, el respeto a la diferencia cultural y una intensa interaccin entre ellos. Los principios de ciudadana, derecho a la diferencia y de unidad en la diversidad se articulan en esta concepcin de interculturalidad, que tiene en cuenta no slo las diferencias entre personas y grupos sino tambin las convergencias, los vnculos que unen, los valores compartidos, las normas de convivencia legitimadas y las instituciones e intereses comunes. 12. Creacin de capitales: A partir del capital humano y el capital natural, se crear el capital econmico mediante opciones de produccin y empleo dignas que permitan obtener como consecuencia de los tres anteriores el capital social. 13. Integralidad: Se atienden las diferentes dimensiones de los problemas con el fin de crear un proceso virtuoso, incluyente e intertemporal para alcanzar los objetivos de bienestar. 14. Sostenibilidad: El desarrollo sostenible permite cubrir las necesidades actuales, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para cubrir sus propias necesidades. Para

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ello, el desarrollo agropecuario ser basado en un ordenamiento territorial, para la produccin sostenible y amigable con el ambiente para minimizar los efectos del cambio climtico.

PROGRAMAS ESTRATGICOS Y PRODUCTOS ESTRATGICOS

La agricultura empresarial: la inversin privada para el desarrollo rural:


Antecedentes
El Gobierno dela Repblica ha presentado a la sociedad guatemalteca la estrategia para implementacin de la Poltica de Desarrollo Rural, con la intencin de pasar del discurso a la prctica y cumplir con los compromisos de Estado adquiridosaunque no cumplidos en otras administraciones, se ha propuesto accionar en los ejes de economa familiar y empresarial. Es necesario que el MAGA formule de manera explcita la forma en que intervendr para facilitar todas aquellas inversiones del sector privado en la agricultura del pas, de manera coherente y en

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el marco legal vigente, permitiendo as la generacin de empleo, el acceso a los alimentos y la reduccin de la presin extractiva sobre los recursos naturales.

Objetivos
Diseo conceptual de un instrumento para dinamizacin de la economa rural, que permita en el marco de la Poltica Agrcola: Fomentar empresas rurales competitivas, con capacidad emprendedora, de innovacin y empresarial. Promover a la micro, pequea y mediana empresa rural, cooperativas y grupos de la comunidad dedicadas a la produccin agropecuaria, la agroindustria y los servicios rurales. Integrar las cadenas agro productivas comerciales y fortalecer su competitividad a travs de identificar emprendimientos empresariales. Fortalecer y alargar cadenas agras productivas comerciales para mejorar su competitividad y acceso a los mercados. Promover un entorno favorable para una agricultura competitiva (entorno nacional e internacional)

Proponer mecanismos que incentiven las inversiones productivas, de transformacin y comercializacin en el rea rural, con nfasis en cooperativas, empresas campesinas asociativas y otras asociaciones productivas, MIPYMES, y actores de cadenas agro-productivas.

Formas de intervencin
Objetos de la intervencin Fuentes de recursos Marco de poltica Instrumentos

Identificacin de oportunidades y potencialidades


Formas de empresarialita Subsectores Plataformas productivas

Relacin con objetivos globales del Gobierno


El Plan de Gobierno La poltica agrcola La poltica de desarrollo rural

Acciones en marcha y futuras Alianzas y sinergias institucionales

- 36 -

Agricultura Familiar: Fomento de la economa Campesina


La Agricultura Familiar se define como la produccin agrcola a pequea escala, desarrollada en unidades domsticas de produccin y consumo, con mano de obra familiar no remunerada, como principal fuerza laboral.

Qu es el programa de Agricultura Familiar?


Apoyar sujeto priorizado de PNDRI y Pacto Hambre Cero(familias campesinas en pobreza y extrema pobreza) para mejorar sus sistemas alimentarios, provocar movilidad de familias de agriculturas de subsistencia a excedenciapara incremento de ingresos. Fortalecer sistemas familiares con produccin excedentaria alimentos y acceso a cadenas de valor, para alcanzar SAN y reducir los niveles de pobreza.Dinamizar sistemas de produccin de alimentos de familias subsistencia, logrando dieta variada y ascenso a condicin excedentaria.

La Meta del Programa


Contribuir a disminuir la prevalencia de la desnutricin crnica en 10% para el ao 2016

Una ruta con ms oportunidades

Acceso a Medios de Produccin e Insumos

Asistencia Tcnica y Capacitacin

Innovacin y Desarrollo Tecnolgico

Acceso a Seguro y Crdito Agrcola

- 37 -

Incremento sostenible de la produccin familiar para la seguridad alimentaria, con apoyo de la subsidiaridad del Estado. Pasar de economas de infra subsistencia a economas excedentarias y acceso a mercados y encadenamientos productivos.

Beneficiarios
Poblacin Objetivo del MAGA: Poblacin Objetivo del Programa: Que incluyen a: 1,135,280 hogares agropecuarios 790,671 hogares agropecuarios 105,856 hogares de infra subsistencia 513,395 hogares de subsistencia, y 171,420 hogares excedentarios

Ejes Estratgicos
Incremento sostenible de la produccin familiar para SAN Fortalecimiento de organizacin comunitaria Sistemas sostenibles de uso de la tierra Conservacin de suelo y agua Acceso a Insumos productivos y tecnologas Uso sostenible de recursos naturales Acceso a mercados y encadenamientos productivos Promocin de Formas Asociativas Acceso a medios de produccin Conservacin de suelo y agua y Acceso al Riego C+T+I Fomento de ambientes controlados Valor agregado a la produccin Acceso a crdito y seguro agrcola Uso sostenible de recursos naturales Desarrollo institucional para la agricultura familiar Conformacin de la unidad ejecutora Procesos de planificacin y ordenamiento territorial Elaboracin de planes territoriales del Programa Acceso a informacin geogrfica y estratgica

- 38 -

RESULTADOS DE DESARROLLO
A continuacin se describen los objetivos estratgicos, operativos y acciones de programas presupuestarios del MAGA.
OBJETIVOS ESTRATGICOS OBJETIVOS OPERATIVOS ACCIONES
Generar informacin geogrfica, cartogrfica y temtica para elaboracin de planes de contingencia y otros como apoyo a la toma de decisiones Generar y proporcionar estudios geogrficos generales y/o especficos del pas, que tiendan al aprovechamiento, conservacin y mejoramiento de los recursos naturales, as como los elementos sociales, culturales del pas. Llevar el registro y control de arrendamiento de las reas de reservas territoriales del Estado. Entregar raciones de alimentos por la realizacin de proyectos productivos, tales como; Agroforestales, Siembra, Proteccin Ambiental y de Recursos Naturales. Entregar alimentos a la poblacin vulnerable a la inseguridad alimentaria, por riesgos y/o desastres causados. Entregar harina nixtamalizada, enriquecida y fortificada en apoyo a la seguridad alimentaria de la poblacin. Entregar insumos para que los productores implementen huertos, para promover la produccin de alimentos que apoyen la seguridad alimentaria de la poblacin Transferir tecnologa a travs de capacitacin y entrega de insumos para la elaboracin de silos metlicos postcosecha. Brindar asistencia tcnica a las familias en apoyo a la produccin de sus alimentos. Realizar acciones que contribuyan a dimanizar las economas locales a travs de la agricultura familiar.

Generar, procesar y difundir informacin geogrfica, cartogrfica, de seguridad alimentaria y gestin de riesgo para la elaboracin de planes de contingencia, la prevencin y mitigacin de daos causados por desastres naturales as como el registro y control de las reas de Reserva Territoriales del Estado.

Fortalecer la planificacin geogrfica, cartogrfica y control de las reas de reserva que contribuyan a la gestin de riesgos, la disminucin de la vulnerabilidad y la toma de decisiones

Contribuir a implementar el Plan Hambre Cero, con acciones que coadyuven a incrementar el consumo protico calrico familias.

Velar porque la poblacin sea asistida con la dotacin de alimentos para reducir los riesgos y restablecer sus sistemas productivos, fortalecer las capacidades tcnicas y de organizacin social a comunidades y familias focalizadas, apoyando la produccin de alimentos, el almacenamiento de granos bsicos y la dinamizacin de las economas locales.

- 39 -

OBJETIVOS ESTRATGICOS

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACCIONES
Proporcionar incentivos econmicos a grupos de productores para que implementen proyectos productivos Entregar insumos para que los productores implementen microhuertos y huertos, para la produccin de alimentos. Incentivar la produccin agropecuaria comercial con la dotacin de insumos, capacitacin y asistencia tcnica, para que mejoren sus capacidades productivas y puedan incursionar a un mercado competitivo. Brindar capacitacin, asistencia tcnica y entrega de insumos para implementar procesos productivos que mejoren la produccin de granos bsicos, hortalizas, frutas y otros cultivos, como apoyo al mejoramiento de los ingresos familiares Entregar insumos a pequeos productores como apoyo al desarrollo agrcola e incremento de los ingresos familiares. Otorgar financiamiento a organizaciones legalmente constituidas, para la ejecucin de proyectos productivos.

Contribuir a implementar el Plan Hambre Cero, con acciones que coadyuven a incrementar los ingresos de las familias focalizadas.

En el marco de las polticas pblicas y sectoriales, incentivar proyectos rurales de inters social, con la dotacin de insumos, asistencia tcnica y otras acciones que incremente la productividad y la competitividad en apoyo a la produccin agropecuaria comercial.

Fortalecer el sistema financiero agrcola y rural, a travs de la creacin de mecanismos que incentiven las inversiones estratgicas en los territorios rurales.

Contribuir a mejorar el acceso de los pequeos y medianos productores a travs del financiamiento, para incrementar la produccin agrcola y mejorar las condiciones socioeconmicas de los beneficiarios.

Apoyar a los pequeos productores con crditos y capacitacin para la produccin de granos bsicos Entregar incentivos econmicos como fomento a la reforestacin Promover el seguro agrcola como instrumento de administracin del riesgo climtico en la produccin Implementar normativas que promueven el desarrollo agropecuario, la seguridad alimentaria y la comercializacin de materiales y productos, as como el proceso de agricultura orgnica Implementar normativas fitosanitarias, planes, programas, campaas y la extensin fitosanitaria, para apoyar la competitividad y la negociacin de protocolos para la importacin de especies vegetales de los productores.

Administrar normas claras y estables para el aprovechamiento y uso sostenible del patrimonio productivo agropecuario, de los recursos naturales y la inocuidad de los alimentos no procesados.

Mantener control y vigilancia sobre el estado sanitario del patrimonio productivo agropecuario e hidrobiolgico.

- 40 -

OBJETIVOS ESTRATGICOS

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACCIONES
Implementar normativas sanitarias, vigilancia epidemiolgica, planes, programas, campaas y la extensin sanitaria, que coadyuve a lograr la sanidad animal en el pas Controlar, vigilar y coordinar la inocuidad de los alimentos no procesados de origen animal y vegetal producidos nacional e internacionalmente, bajo un sistema higinico aceptable, regulado legal y tcnicamente Controlar y vigilar en aguas continentales y marinas el cumplimiento de regulaciones en las actividades pesqueras y acucolas. Apoyar a pequeos y medianos productores ganaderos para que comercialicen sus productos con estndares altos de calidad y sean competitivos. Facilitar procesos de formacin y capacitacin a profesionales y tcnicos del MAGA en temas de productividad y desarrollo. Impartir educacin agropecuaria y forestal a estudiantes de las Escuelas de Formacin Agrcola. Fortalecer la organizacin rural, elaboracin de perfiles de proyectos, informacin estratgica y comercial. Fortalecer y promover el desarrollo de las capacidades organizativas y comerciales de grupos de productores para que ejecuten proyectos productivos y reactiven la economa agropecuaria Fortalecer y promover el desarrollo de las capacidades organizativas y comerciales de grupos de productores para que ejecuten proyectos productivos y reactiven la economa agropecuaria Apoyar actividades encaminadas al desarrollo de actividades que coadyuven a mejorar la produccin agropecuaria en la Regin de Petn. Apoyar actividades encaminadas al desarrollo de los recursos naturales y agroturismo, en la Regin de Petn.

Brindar Educacin Formal con instrumentos metodolgicos acordes para desarrollar conocimientos encaminados a fortalecer la produccin agropecuaria del pas, as como el fortalecimiento de organizaciones rurales.

Brindar educacin formal en temas agropecuarios para orientar las acciones que coadyuven al desarrollo de las comunidades.

Promover la organizacin y capacidades comunitarias fomentando la produccin y comercializacin a travs de proyectos productivos, reactivando la economa campesina y el aumento de la productividad, para alcanzar el desarrollo econmico rural

Impulsar actividades que fortalezcan las capacidades productivas agropecuarias, brindando bienes y servicios a las comunidades del rea rural, para propiciar el desarrollo de una agricultura competitiva y sostenible.

- 41 -

Con base a los objetivos anteriormente descritos, se espera alcanzar los Resultados de Desarrollo en concordancia con los mandatos de este Ministerio: 1. Incrementar el consumo proteico calrico en las familias: este resultado forma parte del Pacto Hambre Cero. 2. Incrementar los ingresos familiares: este resultado forma parte del Pacto Hambre Cero. 3. Incrementar los crditos para implementacin de proyectos productivos: 4. Incrementar la produccin agropecuaria comercial, con estndares de calidad 5. Incrementar el desarrollo de las capacidades de productores agrcolas y estudiantes de las Escuelas de Formacin Agrcola

Con base a los objetivos estratgicos plantea

Resultados de Desarrollo segn los Pactos de Gobierno


El Gobierno de Guatemala ha priorizado los Pactos de Gobierno como estrategia para lograr la consecucin de los objetivos del programa de Gobierno. En ese marco el Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin ha priorizado los resultados de desarrollo en coordinacin con las otras instancias del Organismo Ejecutivo

Pacto Hambre CeroResultados Estratgicos de Gobierno REG 3 Hambre Cero


RESULTAD O ESTRATEG ICO PRODUCTO S IDENTIFICA DOS PACTO HAMBRE CERO INCREME (MAGA) NTAR EL Agricultores CONSUM (as) usando O silos y PROTEICO estructuras LARICO mejoradas para almacenami ento de granos bsicos Programa Estratgico Agricultura familiar/Cosecha segura

BIENES Y SERVICIOS/SUBPR ODUCTO

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDAD ES

INSUMOS

COSTO TOTAL Q.

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITA RIO Q.

META DEL AO

Cotizacin, Agricultores compra de reciben silos lmina, Departame metlicos para fabricacin nto de almacenamiento de y entrega Almacenam granos bsicos de silos iento de metlicos Alimentos Agricultores Convocatori capacitados en el a a cursos uso y manejo del sobre uso y

Silos metlicos , vehculos

26,392,850. 00

Artculo 275.00 95,974 de metal

Personal, Vehiculos ,

2,405,492.3 4

Persona 2,505.7 (960 95,974 2 eventos)

- 42 -

RESULTAD O ESTRATEG ICO INCREME NTAR EL CONSUM O PROTEICO LARICO PRODUCTO S IDENTIFICA DOS PACTO HAMBRE CERO (MAGA)

Programa Estratgico Agricultura familiar/Cosecha segura

BIENES Y SERVICIOS/SUBPR ODUCTO

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDAD ES

INSUMOS

COSTO TOTAL Q.

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITA RIO Q.

META DEL AO

silo metlico postcosecha.

Lderes comunitarios capacitados en almacenamiento de granos bsicos, uso y manejo del silo metalico.

Artesanos capacitados en fabricacin de Silos Postcosecha.

Productores reciben insumos agropecuarios para fortalecer actividades Agricultores productivas en (as) reas priorizadas beneficiado s con insumos agropecuari os para la Productores produccion reciben paquetes de sus tecnolgicos como alimentos apoyo a la produccin de grano de maz.

Departame nto de Insumos

Departame nto de Granos Bsicos

manejo del transport silo e para los metalico insumos, materiale s Convocatori Personal, a a cursos Vehiculos sobre , almacenami transport ento de e para los granos insumos, basicos a materiale nivel s familiar Convocatori Personal, a a curso Vehiculos sobre , fabricacion transport de silos e para los metalicos insumos, materiale s Cotizacin, Personal, compra, Vehiculos traslado y , entrega de transport insumos e para los insumos, material de empaque Planificaci Personal, n, vehculos, Cotizacin, combusti compra, ble, traslado y lubricante entrega de s, semilla insumos mejorada de maz, fertilizant es e insecticid a

5,514.08

Persona (22 eventos)

250.64

220

525.00

Persona (4 eventos)

131.25

20

11,884,500. 00

Aporte en especie

1,390.0 0

8,550

21,270,845. 00

Aporte en Especie

978.00 21,752

- 43 -

RESULTAD O ESTRATEG ICO INCREME NTAR EL CONSUM O PROTEICO LARICO PRODUCTO S IDENTIFICA DOS PACTO HAMBRE CERO (MAGA)

Programa Estratgico Agricultura familiar/Cosecha segura

BIENES Y SERVICIOS/SUBPR ODUCTO

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDAD ES

INSUMOS

COSTO TOTAL Q.

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITA RIO Q.

META DEL AO

Productores reciben paquetes tecnolgicos como apoyo a la produccin de grano de frijol.

Planificaci n, Cotizacin, compra, traslado y entrega de insumos

productores reciben semilla mejorada para apoyar la produccin de grano de maz.

Productores implementan de huertos familiares y escolares en apoyo a la seguridad alimentaria

Productores reciben bombas rociadoras de mochila Productores reciben kit de herramientas Productores Agricultores (as) capacitados y capacitados asistidos y asistidos tcnicamente en el tcnicamen proceso productivo te para la y comercial de produccin granos bsicos.

Departame nto Producin de Alimentos

Personal, vehculos, combusti ble, lubricante s, semilla mejorada de frijol, fertilizant es e insecticid a Planificaci Personal, n, vehculos, Cotizacin, combusti compra, ble, traslado y lubricante entrega de s, semilla semilla mejorada mejorada de maz. Personal, semilla, Cotizacin, bandejas, compra, agroqumi maquilado cos, peat y entrega moss, de pilones o vehculos, semillas de herramie especies nta hortcolas agrcola Cotizacin, Personal, compra y vehculos distribucin Licitacin, compra y distribucin Planificaci n, convocatori a, capacitacio nes y asistencias Personal, vehculos Personal, vehculos, combusti ble, lubricante s.

5,334,579.0 0

Aporte en Especie

470.00 11,355

7,585,847.0 0

Tonelad a Mtrica

21,130. 50

359

21,961,280. 00

Metro Cuadrad o

7.34

2,992, 000

500,000.00

Herrami enta Herrami enta

500.00

1,000

9,810,000.0 0

163.50 60,000

Departame nto de Granos Bsicos

3,827,808.0 0

Eventos

11,095. 00

345

- 44 -

RESULTAD O ESTRATEG ICO INCREME NTAR EL CONSUM O PROTEICO LARICO PRODUCTO S IDENTIFICA DOS PACTO HAMBRE CERO (MAGA) agricola, pecuaria, hidrobiolgi ca y agroforeste ria

Programa Estratgico Agricultura familiar/Cosecha segura

BIENES Y SERVICIOS/SUBPR ODUCTO

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDAD ES

INSUMOS

COSTO TOTAL Q.

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITA RIO Q.

META DEL AO

durante el proceso productivo y la comercializ acin de la produccin de granos bsicos. Grupos de productores con asistencia tcnica agrcola, peecuaria, forestal e hidrobiolgica a grupos de productores Productores (as) asistidos tcnicamente para la produccin Agrcola, Pecuaria, Agroforestal e Hidrobiolgica, as como el manejo del Subsuelo y agua. direccin de Familias Extensin capacitadas Rural diversifican su alimentacin, adoptan prcticas de inocuidad, preparacin, conservacion y almacenaje de los alimentos Juventud rural capacitada para la insercin en el desarrollo de actividades productivas, ambientales y sociales .

Asistencia tcnica

Recurso Humano, insumos agrcolas

33,277,217. 69

Evento

110.92

300,00 0

Asistencia tcnica

Recurso Humano, insumos agrcolas

12,113,110. 15

Evento

4,845.2 4

2,500

Capacitaci n

Recurso Humano, Materiale s

18,009,741. 54

Evento

191.59 94,000

Capacitaci n

Recurso Humano, Materiale s

11,599,930. 62

Evento

64.44

180,00 0

- 45 -

RESULTAD O ESTRATEG ICO INCREME NTAR EL CONSUM O PROTEICO LARICO RESULTAD O ESTRATEG ICO PRODUCTO S IDENTIFICA DOS PACTO HAMBRE CERO (MAGA)

Programa Estratgico Agricultura familiar/Cosecha segura

BIENES Y SERVICIOS/SUBPR ODUCTO

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDAD ES

INSUMOS

COSTO TOTAL Q.

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITA RIO Q.

META DEL AO

Programa Estratgico Asistencia alimentaria

Familias con alta vulnerabildiad reciben alimentos

Departame nto de Asistencia Alimentaria

Priorizar Comunidad es de Municipios vulnerables a la INSAN Levantamie nto de perfiles (diagnostic o), para evaluar las condiciones de la comunidad e implementa r proyectos para el desarrollo de la comunidad, traslado y entrega de alimentos a los beneficiario s Licitacin, compra traslado y entrega de Harina de Maz nixtamaliza da, Enriquecida y

Personal, vehculos, Racin insumos, Q.150,000,0 Alimenta raciones 00.00 ria alimentari as Personal, vehculos, combusti ble, raciones alimentari as

Q.440. 27

341

INCREME NTO DEL CONSUM O CALRICO PROTENIC O FAMILIAR

Familias beneficiada s con raciones de alimentos

Personas reciben alimentos por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad.

Departame nto de Alimentos por Acciones

Racin Q.18,596,56 Alimenta 4.53 ria

Q.440. 27

42

Familias reciben Familias bolsa con Harina beneficadas Nixtamalizada, con harina Enriquecida y fortificada Fortificada

Programa Supertortill a

Personal, quintales y beneficiar ios

Q.800,000.0 0

Aportes en Especie (Quintal es)

Q.400. 00

200,00 0

- 46 -

RESULTAD O ESTRATEG ICO INCREME NTAR EL CONSUM O PROTEICO LARICO PRODUCTO S IDENTIFICA DOS PACTO HAMBRE CERO (MAGA)

Programa Estratgico Agricultura familiar/Cosecha segura

BIENES Y SERVICIOS/SUBPR ODUCTO

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDAD ES

INSUMOS

COSTO TOTAL Q.

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITA RIO Q.

META DEL AO

Fortificada e identificaci n de beneficiario sy monitoreo de los mismos

REG 4 Hambre Cero


RESULTAD O PRODUCT ESTRATEG OS ICO DE ESTRATEG GOBIERN ICOS O (REG 4 MAGA PH0) BIENES Y SERVICIOS/SUBPR ODUCTO CENTRO DE GESTIN ACTIVIDADE S INSUMO S COSTO TOTAL Q. UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARI O Q. META DEL AO

INCREME NTAR EL INGRESO DE LAS FAMILIAR

Direccin de Fortalecimie nto para la Organizaci n Productiva y Comercializ acin. Direccin de Productores Fortalecimie Agropecuarios nto para la Mejorami Capacitados para el Organizaci ento de la Fortalecimiento de n Productiva Economa encadenamientos y Familiar productivosComercializ comerciales acin. Organizaciones econmicas rurales trasciendan y/o reconviertan sus PNDR actividades de Regin subsistencia en Oriente negocios rentables agropecuarios y no agropecuarios, a

Productores Agropecuarios con Asistencia Tcnica para la conformacin de encadenamientos productivoscomerciales

Alianzas estratgicas visitas de acercamient o reuniones de acuerdos

Vehiculo, Combusti ble, equipo, papeleria.

63,570.00

Evento

3,973.13

16

Gestion, planificacin y ejecucin

Vehiculo, Combusti ble, 234,030.80 equipo, papeleria. Documen tos Legales, Gestin, 18,925,000 Formulaci .00 n y Evaluaci n de Proyectos

Evento

11,701.5 4

20

(1) Identificaci n, Priorizacin y Preparacin de Proyectos; (2)

Entidad

823,000. 00

23

- 47 -

RESULTAD O PRODUCT ESTRATEG OS ICO DE ESTRATEG GOBIERN ICOS O (REG 4 MAGA PH0)

BIENES Y SERVICIOS/SUBPR ODUCTO

CENTRO DE GESTIN

ACTIVIDADE S

INSUMO S

COSTO TOTAL Q.

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARI O Q.

META DEL AO

travs de la implementacin de Proyectos productivos

Conformaci n de Expediente Completo de la Organizacin (documentos legales); (3) Gestin de Convenios y/o Contratos; (4) Firma y Legalizacin de Convenios y/o Contratos SUBTOTAL PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Personal, Vehiculos Productores Cotizacin, , reciben insumos compra, transport agrcolas VIDER traslado y e para los (fertilizantes, entrega de insumos, semillas y insumos material plaguicidas) de empaque Personal, Vehiculos Productores , reciben insumos Cotizacin, transport pecuarios (alevines, Direccin de compra, e para los alimento para Desarrollo traslado y insumos, animales, vacunas, Pecuari entrega de material desparasitantes, insumos de reproductores) empaque , alimentos Productores Semillas, agroforestales materiale Cotizacin, cuentan con s compra, insumos para Desarrollo vegetativ traslado y viveros agrcolas y Agrcola os, entrega de forestales (semillas, fertilizant insumos bolsas plsticas, es, fertilizantes y plaguicid

19,222,600 .80

55,422,310 .00

Aporte en especie

216.53

255,96 2

567,660.20

Aporte en especie

10,710.5 7

53

3,442,123. 33

Vivero

491,731. 90

- 48 -

RESULTAD O PRODUCT ESTRATEG OS ICO DE ESTRATEG GOBIERN ICOS O (REG 4 MAGA PH0)

BIENES Y SERVICIOS/SUBPR ODUCTO

CENTRO DE GESTIN

ACTIVIDADE S

INSUMO S

COSTO TOTAL Q.

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARI O Q.

META DEL AO

plaguicidas, bandejas)

as

Productores de cardamomo cuentan con equipo para procesamiento.

Desarrollo Agrcola

Productores agroforestales con sistemas establecidos y planes de finca

Desarrollo Agrcola

Cotizacin, compra, traslado y entrega de maquinaria Seleccin y priorizacin de areas y beneficiarios , planes de intervencin, cotizacin, compra, traslado y entrega de insumos Cotizacin, compra, traslado y entrega de insumos

Personal, Vehiculos , 360,000.00 Mquina transport e

60,000.0 0

Plantas, fertilizant es, plaguicid as, abonos orgnicos

5,904,679. 67

Hectrea

4,781.12

1,235

INCREME NTAR EL INGRESO DE LAS FAMILIAR

Productores agrcolas cuentan con insumos para establecimiento de estructuras Mejorami protegidas ento de la Economa Productores Familiar agrcolas cuentan con insumos para el establecimiento de sistemas de cosecha de agua de lluvia Productores agrcolas reciben Incentivos por la implementacin de estructuras de conservacin de suelos Productores agropecuarios capacitados en temas productivos y comerciales

Desarrollo Agrcola

Nylon, plasticos, madera, tubos, malla, tinaco, manguer as Blocks, cemento, hierro, tuberia, canales

8,232,500. Metro 00 cuadrado

235.21

35,000

Desarrollo Agrcola

Cotizacin, compra, traslado y entrega de insumos Seleccin de areas y beneficiarios , supervisin y entrega de incentivos

1,474,623. Metro 1,286.76 33 cuadrado

1,146

Desarrollo Agrcola

VIDER

Mano de obra calificada 10,132,497 y no Hectrea .67 calificada, incentivo s Planificacin, Personal, programaci Vehiculos 5,693,426. n, reuniones, , equipo Evento 55 convocatoria audiovisu s, visitas al,

4,478.62

2,262

3,520.98

1,617

- 49 -

RESULTAD O PRODUCT ESTRATEG OS ICO DE ESTRATEG GOBIERN ICOS O (REG 4 MAGA PH0)

BIENES Y SERVICIOS/SUBPR ODUCTO

CENTRO DE GESTIN

ACTIVIDADE S

INSUMO S

COSTO TOTAL Q.

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARI O Q.

META DEL AO

material didctico Personal, Vehiculos , equipo audiovisu al, material didctico

Productores agropecuarios con asistencia tcnica productiva y comercial

VIDER

Planificacin, programaci n, reuniones, convocatoria s, visitas Planificacin, programaci n, reuniones, convocatoria s, visitas, perfilacin y bases tcnicas Planificacin, programaci n, reuniones, convocatoria s, visitas, perfilacin y bases tcnicas

9,755,758. 28

Evento

2,418.98

4,033

Grupos implementando proyectos Productivos

PNDR Regin Occidente

Personal, Vehiculos , equipo 69,616,195 audiovisu .83 al, material didctico

Entidad

1,071,01 8.39

65

Grupos capacitados, recibiendo asistencia tcnica, en actividades de beneficio al desarrollo rural.

PNDR Regin Occidente

Personal, Vehiculos , equipo 104,424,29 audiovisu 3.70 al, material didctico 275,026,06 8.56 Personal, vehculos, 55,200,000 combusti .00 bles

Entidad

949,311. 76

110

SUBTOTAL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS, PRODUCTIVAS Y COMERCIALES Familias en Infrasubsistencia y Asistencia subsistencia tcnica, reciben asistencia Extensin formacin, tcnica para la tecnicas de produccin de produccin alimentos Promotores en familias de Gestin y infrasubsistencia y logstica del subsistencia evento, Extensin reciben alimentos capacitacin en para tcnicas de personas produccin

Persona

552.00

100,00 0

Refaccion es, utiles y materiale s de oficina

2,200,000. 00

Evento

1,100.00

2,000

- 50 -

RESULTAD O PRODUCT ESTRATEG OS ICO DE ESTRATEG GOBIERN ICOS O (REG 4 MAGA PH0)

BIENES Y SERVICIOS/SUBPR ODUCTO

CENTRO DE GESTIN

ACTIVIDADE S

INSUMO S

COSTO TOTAL Q.

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARI O Q.

META DEL AO

INCREME NTAR EL INGRESO DE LAS FAMILIAR

Promotores para familias en infrasubsistencia y subsistencia reciben formacin sobre arrendamiento de tierras Familias en Infrasubsistencia y subsistencia reciben dotacin de insumos para fertilidad y control de plagas Promotores cuentan con plan fitozoosanitario para asistencia tecnica y dotacin de botiquines pecuarios Mejorami Familias en ento de la Infrasubsistencia y Economa subsistencia Familiar cuentan con diagnstico de acceso a tierras y potencial productivo Familias en Infrasubsistencia y subsistencia forman su banco de semillas en variedades nativas y mejoradas Familias en Infrasubsistencia reciben incubadoras de aves Familias en Infrasubsistencia reciben aljibes familiares para produccin familiar y comunal

Extensin

Gestin y logstica del evento, alimentos para personas y capacitadore s

Refaccion es, utiles y materiale 200,000.00 s de oficina, capacitad ores Fertilizant es y 74,500,000 plaguicid .00 as

Evento

100,000. 00

VIDER

Dotacin de insumos

Aporte en especie

745.00

100,00 0

Extensin

Elaboracin de Plan Fitozoosanit ario y entrega de botiquines pecuarios Elaboracin de Diagnsticos de acceso a tierras

Estudios

1,325,000. 00

Aporte en especie

662.50

2,000

Extensin

Estudios

150,000.00

Documen 50,000.0 to 0

Extensin

Dotacin de insumos

Semillas nativas

6,000,000. 00

Aporte en especie

3,000.00

2,000

Extensin

Dotacin de equipo

Incubado ras de aves

9,000,000. 00

Maquina

9,000.00

1,000

VIDER

Dotacin de tinacos

Tinacos

55,900,000 Articulos .00 plsticos

2,795.00 20,000

- 51 -

RESULTAD O PRODUCT ESTRATEG OS ICO DE ESTRATEG GOBIERN ICOS O (REG 4 MAGA PH0)

BIENES Y SERVICIOS/SUBPR ODUCTO

CENTRO DE GESTIN

ACTIVIDADE S

INSUMO S

COSTO TOTAL Q.

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARI O Q.

META DEL AO

Familias en subsistencia reciben materiales complementarios para mejorar instalaciones pecuarias Familias en subsistencia reciben dotacin de estufas mejoradas Familias en subsistencia reciben herramientas para la elaboracin de estructuras de conservacin de suelos y manejo de suelos Familias en subsistencia reciben dotacin de silos

VIDER

Dotacin de materiales

Materiale s de construcc in

9,000,000. 00

Aporte en especie

9,000.00

1,000

Extensin

Dotacin de materiales

Estufas 30,918,000 mejorada .00 s

Aporte en especie

515.30

60,000

Extensin

Dotacin de herramienta s

Herramie ntas

52,395,840 Herramie 4,830.00 10,848 .00 ntas

Extensin

Dotacin de materiales

Materiale s de construcc in

6,337,500. 00 303,126,34 0.00

Articulos de metal

422.50

15,000

SUBTOTAL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA FAMILIAS DE INFRA Y SUBSISTENCIA

Productores agrcolas con proyectos de micro 2 riego de 400 m c/u, establecidos Increment o de las inversione s productiv as

Direccin de Ifraestructur a Productiva/ Departamen to de Riego

Cotizacin, compra y traslado de accesorios

Mano de obra calificada y no 30,387,890 Metro calificada, .00 cuadrado tuberia, tinacos, accesorio s

9.15

3,320, 000

Productores agrcolas capacitados en operacin y mantenimiento del sistema de micro riego, transferencia de tecnologa, principios de administracin y organizacin

Direccin de Ifraestructur a Productiva/ Departamen to de Riego

Licitacin, contratacin de servicios de capacitacin y asistencia tcnica

trifoliares , Personal capacitad or

4,320,000. 00

Evento

26,024.1 0

166

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RESULTAD O PRODUCT ESTRATEG OS ICO DE ESTRATEG GOBIERN ICOS O (REG 4 MAGA PH0)

BIENES Y SERVICIOS/SUBPR ODUCTO

CENTRO DE GESTIN

ACTIVIDADE S

INSUMO S

COSTO TOTAL Q.

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARI O Q.

META DEL AO

INCREME NTAR EL INGRESO DE LAS FAMILIAR

Productores agrcolas con Personal Asistencia Tecnica Licitacin, Direccin de tcnico, en la operacin y contratacin Ifraestructur combusti mantenimiento del de servicios a ble, 5,150,000. 31,024.1 sistema de micro de Evento Productiva/ viticos, 00 0 riego, transferencia capacitacin Departamen vehculo, de tecnologa, y asistencia to de Riego materiale principios de tcnica s administracin y organizacin SUBTOTAL INCREMENTO DE LAS INVERSIONES 39,857,890 PRODUCTIVAS .00 637,232,89 TOTAL MEJORAMIENTO DE LA ECONOMIA FAMILIAR 9.36 Productores Direccin de Alianzas Agropecuarios con Fortalecimie estratgicas Vehiculo, Asistencia Tcnica nto para la visitas de Combusti para la Organizaci 11,919.3 acercamient ble, 95,355.00 evento conformacin de n Productiva 8 o equipo, encadenamientos y Increment reuniones de papeleria. productivosComercializ o de las acuerdos comerciales acin. inversione Capacitacion s es en temas productiv de: as produccin, comercio y encadenami entos, Direccin de mercados Productores Fortalecimie destinos, Agropecuarios Vehiculo, nto para la asociatividad Capacitados para el Combusti Organizaci productiva, documen Fortalecimiento de ble, 541,378.00 9,334.10 n Productiva demandas to encadenamientos equipo, y comerciales productivospapeleria. Comercializ internacional comerciales acin. es, protocolos de inocuidad nacional e internacional , empaque y producto, inocuidad. SUBTOTAL PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE 636,733.0 ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS 0

166

58

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RESULTAD O PRODUCT ESTRATEG OS ICO DE ESTRATEG GOBIERN ICOS O (REG 4 MAGA PH0)

BIENES Y SERVICIOS/SUBPR ODUCTO

CENTRO DE GESTIN

ACTIVIDADE S

INSUMO S

COSTO TOTAL Q.

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARI O Q.

META DEL AO

Productores agropecuarios capacitados en temas orgnizativos y comerciales

Productores agropecuarios con asistencia tcnica organizativa y comercial

Direccin de Fortalecimie nto para la Gestion, Organizaci planificacin n Productiva y ejecucin y Comercializ acin. seleccin de asociaciones de productores, Visitas de Direccin de Acercamient Fortalecimie o, nto para la Levantado Organizaci de boleta de n Productiva informacin. y Analisis de la Comercializ informacin acin. recavada Determinaci n del nivel de intervencin.

Vehiculo, Combusti ble, 369,477.00 equipo, papeleria.

evento

11,918.6 1

31

Vehiculo, Combusti 1,250,602. ble, 00 equipo, papeleria.

evento

3,836.20

326

SUBTOTAL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS, PRODUCTIVAS Y COMERCIALES TOTAL INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA COMERCIAL TOTAL

1,620,079. 00 2,256,812. 00 639,489,71 1.36

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Pacto Fiscal y Competitividad


qu Productos Finales Beneficiario Directo [cambia] quines Cunto [magnitud] Tiempo

Organizaciones de pequeos Ventajas comparativas Organizaciones de pequeos Productores agrcolas y agroindustriales y medianos productores e inocuidad de y medianos productores meta anual certificados por la aplicacin de BPA y BPM agrcolas y agroindustriales alimentos agrcolas y agroindustriales Empresas agro productivas con asistencia Organizaciones de pequeos Insercin a nichos y Organizaciones de pequeos tcnica para la implementacin de sus y medianos productores ventanas de mercado y medianos productores meta anual planes de negocios agropecuarios potenciales agropecuarios Organizaciones de pequeos Fortalecimiento de agro cadenas a travs Mejoramiento de y medianos productores de asistencia tcnica competitividad agropecuarios la Organizaciones de pequeos y medianos productores meta anual agropecuarios

20132015 20132015

20132016

Licencias, permisos, certificados para Organizaciones de pequeos garantizar un estndar mnimo de calidad Mejoramiento de y medianos productores de los productos y servicios agropecuarios competitividad agropecuarios en el pas; emitidas y aplicadas

la

Organizaciones de pequeos y medianos productores meta anual agropecuarios

20132017

Agenda establecida de admisibilidad de Organizaciones de pequeos Insercin a ventanas Organizaciones de pequeos productos priorizados a los mercados de y medianos productores de mercado y medianos productores meta anual mayor potencial agropecuarios potenciales agropecuarios

20132018

Rastros y laboratorios

Organizaciones de pequeos Organizaciones de pequeos Sanidad e inocuidad de y medianos productores y medianos productores meta anual los alimentos pecuarios pecuarios

20132019

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Objetivos y Metas de Desarrollo del Milenio


La Declaracin del Milenio fue aprobada por Jefes de Estado, de Gobierno y altas autoridades de 189 pases en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas celebrada en septiembre de 2000. La Cumbre se centr en el anlisis de las labores de cooperacin en materias como el mantenimiento de la paz y la reforma de Naciones Unidas y se fijaron objetivos generales sobre el tema de la pobreza, el sida, la educacin y el medio ambiente, entre otros.El MAGA como parte integrante del Estado de Guatemala debe dar cumplimiento a: Objetivo 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre El Ministerio, a travs del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, brinda asistencia alimentaria a la poblacin rural vulnerable, as como aquellaque es afectada por desastres naturales. Es importante responder con programas de asistencia alimentaria a las familias afectadas por situaciones adversas provocadas por fenmenos naturales, crisis sociales, econmicas y productivas. Para el ao 2013, se tiene contemplado la entrega de alimento, con lo cual se beneficiar a familias vulnerables a la inseguridad alimentaria y nutricin, en los municipios priorizados del rea rural. Estos alimentos consisten en maz, frijol, aceite y bienestarina. El Departamento de Alimentos por Acciones, es una modalidad que persigue la realizacin de acciones viables y sostenibles para que la poblacin rural en forma organizada aprenda nuevas formas de generar desarrollo para sus comunidades y crear activos comunitarios productivos, para reducir vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, a travs de retribuir con alimentos el tiempo que los agricultores inviertan a nivel comunitario. Tiene prevista la entrega de alimentos a la poblacin pobre, a la poblacin afectada por el conflicto armado interno, por la realizacin de proyectos productivos agroforestales, de proteccin ambiental y de recursos naturales y la atencin a nios en Centros de Recuperacin Nutricional del pas. A travs del Departamento de Apoyo a la Produccin de Alimentos se tiene programado la entrega de insumos para la implementacin de huertos, granjas avcolas y otros, dndoles las herramientas metodolgicas adecuadas para el mejoramiento de su ingesta diaria, mejorndola en cuanto a aporte vitamnico y variacin nutricional. As mismo la entrega de bolsas pecuarias, entre otros, con lo cual se contribuye a mejorar la seguridad alimentaria nutricional y los medios de vida de las familias, en zonas rurales afectadas por desastres naturales recurrentes y crisis socioeconmicas. El Programa Supertortilladotar de harina de maz nixtamalizada, enriquecida y fortificada en forma mensual a travs de la entrega de un quintal de harina a cada una de las 6,936 familias que se encuentran en situacin de pobreza y pobreza extrema, y que corresponden a la poblacin objetivo del Programa. Dentro de una prioridad del proyecto estar el poderle dar seguimiento en forma mensual, la medicin del peso y talla de los nios menores de cinco aos y la medicin en la ganancia de peso en la mujeres que se encuentran embarazadas. Con las acciones anteriores se pretende:

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I.

II.

III.

que los alimentos sean un estmulo para reforzar las organizaciones comunitarias de base, participar en programas de capacitacin, adoptar tecnologas apropiadas, mejorar capacidades y potencialidades e insertarse en actividades productivas generadoras de ingresos. Ser un incentivo y una transferencia de ingresos para soportar el costo de los alimentos y el desempleo. Permite un ahorro significativo a los beneficiarios al no tener que comprar ciertos productos en el mercado. Contribuir a fomentar la participacin de la mujer en el acceso, disponibilidad y consumo de los alimentos, mejorando sustancialmente su adecuada utilizacin.

Objetivo 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente Todas las acciones que el MAGA realiza directamente con los productores agropecuarios, lo hace con la metodologa de manejo integrado de cuencas,que incluye el uso adecuado de los recursos naturales y la adopcin de buenas prcticas agrcolas y buenas prcticas de manufactura, lo cual contribuye a establecer la cultura de la conservacin del medio ambiente.

Agenda del Cambio y Pactos de Gobierno


Se consideran prioritarios los ejes planteados en la Agenda del Cambio. La misma presenta cinco ejes fundamentales para transformar la realidad guatemalteca en 4 aos, promoviendo el desarrollo y fomentando el respeto a los derechos humanos en todos los procesos de gobierno. ILUSTRACIN 6E JES DE LA AGENDA DEL C AMBIO

De esa manera el Gobierno de Guatemala, impulsa 3 pactos urgentes para la consecucin de los objetivos de desarrollo planteados en la agenda del cambio

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ILUSTRACIN 7 P ACTOS DE GOBIERNO

Hambre Cero

Fiscal y competitividad

Paz, Seguridad y Justicia

Por la naturaleza de la institucin, el MAGA juega un papel protagnico en las acciones del Pacto Hambre cero, cuyos objetivos son

ILUSTRACIN 8OBJETIVOS DEL PACTO HAMBRE CERO

1. Reducir en 10%, la prevalencia de desnutricin crnica en la niez menor de 5 aos, para fines del 2015, promoviendo el desarrollo infantil temprano. 2. Prevenir y reducir la mortalidad en la niez menor de 5 aos relacionada con la desnutricin aguda. 3. Promover la seguridad alimentaria y nutricional de toda la poblacin guatemalteca, fundamento del desarrollo integral de la persona humana. 4. Prevenir y atender la emergencia alimentaria relacionada con el cambio climtico y los desastres naturales.
.

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Ejes Transversales
Equidad de Gnero Dentro de la estructura funcional del MAGA, a travs del Acuerdo Gubernativo 128-2011, se crea la Unidad Especial de Equidad de Gnero, con el objetivo general de socializar, ejecutar e implementar acciones encaminadas a reducir las brechas de exclusin a que las mujeres han sido sometidas, facilitando su acceso a las diferentes actividades institucionales, en el marco de la Poltica Nacional de Promocin y Desarrollo Integral de las Mujeres y el Plan de Equidad de Oportunidades, instrumentos que son coordinados por la Secretara Presidencial de la Mujer, a efecto de dar cumplimiento a los fines e impacto de las acciones adoptadas. Dentro del Ministerio se ejecutan acciones, que incorporan la equidad de gnero, coordinando e implementando proyectos en las diferentes Unidades ejecutoras. Atendiendo Proyectos productivos de diferente ndole, programa de microcrdito, harinas mejoradas etc. que van directamente a la economa, a la nutricin y a la salud de las mujeres especialmente vulnerables y que tienen una carga familiar considerable en cuanto al nmero de hijos. Dndoles las herramientas metodolgicas adecuadas para el mejoramiento de su ingesta diaria, en cuanto a aporte vitamnico y variacin nutricional. Todo lo anterior con acompaamiento y capacitacin tcnica constante. Es importante sealar que la poblacin en especial las mujeres participan en el proceso de transferencia tecnolgica, fortaleciendo la participacin activa de la familia en el proceso, lo que permite una mayor divulgacin del conocimiento. La Unidad Especial de Equidad de Gnero, coadyuva en el fortalecimiento de las capacidades tcnicas y econmicas de mujeres y hombres en el uso y manejo sostenible de los recursos naturales con el fin de fortalecer las capacidades a nivel local, articulndola, para garantizar la coordinacin con el Programa hambre cero. En cuanto a la transferencia de la tecnologa pos cosecha por sus caractersticas de difusin, la poblacin afectada participa en sus diferentes etapas de: investigacin, capacitacin, promocin, transferencia y seguimiento, permitiendo la participacin activa de la familia en el proceso, definiendo los roles que desempea el gnero segn sus potencialidades. En ese sentido El Departamento de Almacenamiento de Alimentos facilita la participacin de la mujer en las actividades de capacitacin a nivel tcnico, de lderes, de fabricacin de silos metlicos, en la formacin de famiempresasPos cosecha, y a nivel de usuario de silo, la mujer por idiosincrasia, participa en un 83.03 % en el manejo del grano y un 28.05% en la decisin de adopcin del Silo Postcosecha.

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Niez y Adolescencia
El MAGA como apoyo al desarrollo de la niez y adolescencia, ejecutar la implementacin del huerto escolar, en diferentes escuelas del rea rural, a estudiantes de cuarto, quinto y sexto primaria, dotndolos de semillas, pilones e insumos agrcolas, para que ellos sean los responsables de realizar las labores desde la siembra hasta la cosecha, siempre bajo la supervisin y capacitacin del tcnico responsable del Ministerio. A travs de las Escuelas de Formacin Agrcola, se pretende formar jvenes de ambos sexos a nivel medio en las diferentes ramas de especializacin como: produccin agrcola, pecuaria, forestal, hidrobiolgica, administracin de recursos naturales renovables, no renovables y agroindustria. Se brinda educacin formal paraqueuna vez egresados, en sus comunidades sean aplicadas las tcnicas necesarias en las actividades agropecuarias; as mismo se utilice como una mano de obra calificada para empresas de tipo agropecuario. Algunos estudiantes son beneficiados con becas para continuar la formacin en la Escuela Nacional Central de Agricultura -ENCA-, o en la Escuela Agrcola Panamericana de El Zamorano, Honduras.Las escuelas estn ubicadas en:Alta Verapaz, Huehuetenango, San Marcos y Solol. Los jvenes que asisten oscilan entre 13 a 17 aos de edad, del rea rural. En el presente ao se estima atender a un total de 1,037 alumnos. Se espera que egresen 135 alumnos de tercero bsico y 171 estudiantes se graden de las carreras de Perito Agrnomo, Perito en Administracin de Empresas Agropecuarias, Perito Forestal y Perito en Agroturismo. Como parte del servicio de extensin, en apoyo a la juventud, se tiene programado capacitar y asistir tcnicamente en actividades agrcolas, pecuarias y forestales a grupos integrales de jvenes y adolescentes del rea rural. Se implementarn huertos escolares en las escuelas ubicadas en las comunidades priorizadas y con cobertura del Sistema Nacional de Extensin Agrcola, se da participacin a los grados de primaria con la metodologa de aprender haciendo, para que los alumnos se conviertan en sujetos de cambio y lleven al seno de su hogar todos los nuevos conocimientos adquiridos en sus prcticas de campo.

Multiculturalidad e Interculturalidad: Para apoyar este tema, mediante Acuerdo Ministerial No. 116-2011, se crea la Unidad Especial de Ejecucin para el Desarrollo Rural Intercultural, con competencia a nivel nacional, con funciones de asesora tcnica, operativa y administrativa. Busca tener incidencia escala nacional e internacional, mediante la bsqueda conjunta del desarrollo rural intercultural, de acuerdo a las necesidades y propuestas surgidas.

Para el 2013 se tiene programado la realizacin entre otras actividades las siguientes: elaboracin de diagnsticos de actores locales para la formacin de gestores en desarrollo rural intercultural; as mismo sobre la problemtica de desarrollo en las comunidades indgenas y campesinas para orientar el trabajo e incidencia del MAGA.

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Cambio Climtico

La adaptacin al cambio climtico brinda la posibilidad de reducir en forma sostenible muchos de los impactos adversos y aumentar los impactos beneficiosos, aunque ambos tienen su costo y dejan daos residuales. Para Guatemala es estratgico, impostergable y forzoso adaptarnos al cambio climtico como una medida para la reduccin de vulnerabilidad y la gestin de riesgo ante eventos naturales extremos. Deben focalizarse los esfuerzos en la proteccin de los recursos forestales, en la regulacin de los recursos hdricos, en la conservacinde suelos y ecosistemas estratgicos como bosques nubosos, recuperacin de reas degradas por cambio de uso del suelo e intensificar el manejo en cuencas estratgicas,entre otros. La degradacin de los recursos naturales, en coincidencia con la alta incidencia de pobreza, se observa a lo largo de las zonas rurales de Guatemala; pero con mayor intensidad en las zonas altas del Altiplano Central y Occidental. En esta zona vive ms del 35%de la poblacin del pas, en un territorio que corresponde a menos de una cuarta parte del territorio nacional. La densidad poblacional en el Altiplano es aproximadamente 200 personas por km2. Aunada a stas caractersticas demogrficas, la incidencia de pobreza rural es aproximadamente del 82%. (Estrategia de Reduccin de la Pobreza. SEGEPLAN. Octubre de 2001). El Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin -MAGA- con base en las polticas y estrategias del gobierno actual, en el marco de crear y fortalecer polticas ambientales sostenibles, para rescatar, proteger, conservar, desarrollar y aprovechar los recursos naturales de forma controlada y sostenible, realizar acciones quecoadyuvan a mantener y mejorar el entorno forestal del pas para el ao 2013. El MAGA a travs del Acuerdo Ministerial No. 157-2011, crea la Unidad Especial de Ejecucin de Cambio Climtico, dentro de su estructura, con el objetivo general de promover a travs de las instancias del Ministerio, la adaptacin del sector agropecuario guatemalteco a la variabilidad climtica, tomando en cuenta los escenarios y efectos del cambio climtico en las distintas actividades productivas. Entre sus actividades tiene programadas las siguientes: brindar capacitacin y actualizacin tcnica en adaptacin y mitigacin de la agricultura al cambio climtico; desarrollar estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad; realizar monitoreo y evaluacin aplicado a la adaptacin y mitigacin de la agricultura al cambio climtico, en apoyo a las Sedes Departamentales del Ministerio y al Sistema Nacional de Extensin Agrcola. El MAGA con apoyo de algunos programas y proyectos ejecuta acciones que contribuyen a la proteccin, conservacin y mejoramiento del medio ambiente, entre los que destacan:

El Departamento de Cuencas Hidrogrficas: el objetivo de este departamento es contribuir con el desarrollo rural integral de las poblaciones ubicadas dentro de las microcuencas, hacindolas partcipes en

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la planificacin, ejecucin y seguimiento de proyectos que tiendan a mejorar sus capacidades humanas, sociales, econmicas y de su ambiente, mejorando as su calidad de vida y reduciendo su vulnerabilidad socio ambiental. As mismo contribuye a la base de recuperacin de suelos, proteccin de recursos naturales y fuentes de agua que permita a los agricultores ubicados en las cuencas seleccionadas, la recuperacin productiva y contribuir al manejo del paisaje a nivel de micro cuencas. La zona de influencia de este departamento, incluye cuencas del altiplano central, del occidente, oriente y norte del pas, por lo tanto, se distribuye a lo largo de 13 departamentos y se caracteriza por su alta densidad poblacional y su limitada disponibilidad de tierra agrcola, de donde resulta la presin sobre los recursos naturales. Es zona de alta vulnerabilidad a desastres naturales. En esta zona se observa tambin una incidencia de pobreza, mayor que en el promedio nacional. Adems, la cobertura de infraestructura fsica y de servicios bsicos es escasa. Esta situacin ha generado procesos migratorios, tanto a nivel nacional como internacional, que contribuyen a reducir la presin demogrfica y apoyan la economa local por medio de remesas. La migracin, sin embargo, ha tenido un impacto limitado en inducir cambios sustanciales en el mejoramiento de la gestin de los recursos naturales. Acciones que se propone desarrollar dentro del Departamento de Cuencas Hidrogrficas del MAGA, tienen su asidero en la Poltica Agropecuaria, la Poltica Nacional de Cambio Climtico, la Estrategia Nacional de Gestin Integrada de los Recursos Hdricos, as como en la Poltica Nacional de Desarrollo Rural Integral. A falta de una ley de ordenamiento territorial y de gestin coordinada de recursos hdricos (ley de aguas), reclama mayor importancia el enfoque de trabajo de cuencas hidrogrficas. Esto porque cada vez se evidencia ms la necesidad del manejo de las cuencas: 1) en funcin de la sostenibilidad de los recursos naturales (bosque, agua, suelo) que sustentan la productividad econmica del pas; 2) en funcin de mitigacin a los desastres para as evitar daos y prdidas (vidas humanas, infraestructura vial, vivienda, cultivos, ganado, etc.); 3) en funcin de asegurar el recurso hdrico en calidad accesible para la poblacin guatemalteca; 4) en funcin de conservar el vnculo hidrolgico-forestal en las zonas de recarga hdrica en las partes altas y medias de las cuencas para contar con la oferta natural del recurso hdrico, mismo que se hace necesario para diferentes destinos productivos (domstico, agrcola, industria, comercio, etc.). Al contar con el suficiente recurso hdrico para la agricultura y sus cadenas productivas, se genera empleo rural y se brinda seguridad alimentaria a la poblacin rural y de las ciudades de la Repblica. En resumen, en la regin que atiende el Departamento de Cuencas Hidrogrficas, se observa, en forma paralela, una importante riqueza natural y una marcada degradacin de recursos. En el Altiplano se originan las cuencas del 80% del total de los ros del pas y se concentra la mayor parte del rea de bosques comunales del pas (ms del 50%), que a su vez representan ms de la mitad de la cobertura boscosa del Altiplano. Esto contrasta, con el hecho que casi dos terceras partes de la tierra en minifundio, se cultiva con cultivos anuales, muchos de ellos en suelos aptos para manejo forestal o para cultivos permanentes. Las relaciones agro-ecolgicas que afectan la degradacin de recursos naturales, topografa accidentada, alta erosin de los suelos, alta precipitacin, estn asociados a situaciones socioeconmicas que contribuyen a

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perpetuar procesos de baja sostenibilidad econmica y ambiental. Es considerada tambin la alta vulnerabilidad de los municipios de oriente del pas y la necesidad de asegurar la alimentacin. Esta caracterizacin, socio agro-ecolgica y ambiental, resume la base de la problemtica que esta operacin contribuir a resolver, mediante el desarrollo de un enfoque de mejoramiento del manejo de los recursos naturales que toma en cuenta la situacin de fragilidad ambiental de la regin y que a la vez contribuye al crecimiento econmico y a la reduccin de la pobreza. Contempla para el ao 2013 trabajar el eje transversal Ecolgico ambiental donde se tiene proyectado establecer 2,257.42 hectreas de estructuras y prcticas de conservacin de suelos, reforestacin de 1,450 hectreas; 1,146metros cbicos de aljibes; 1,461 metros cuadrados de abono orgnico y el establecimiento de 2 viveros forestales. Como parte del fortalecimiento a la institucionalidad pblica y privada se realizarn 453 eventos de capacitacin en temas relacionados al manejo de cuencas y para fortalecer la organizacin social en las comunidades. El reto que se tiene es que el Gobierno de Guatemala, a travs del Departamento de Cuencas Hidrogrficas pretende implementar una estrategia que posibilite el desarrollo de la economa rural, con base en el incremento de la competitividad del sector agroalimentario y la aplicacin de mecanismos conducentes al manejo sostenible de los recursos naturales, considerando el enfoque de ordenamiento territorial. Por ello se propone un especial nfasis en acciones dirigidas al mejoramiento de la capacidad de gestin a nivel local y a la capacitacin tcnica de los agricultores en los procesos productivos y de manejo de los recursos naturales en las cuencas hidrogrficas del pas. El Instituto Nacional de Bosques INAB, tiene actividades planificadas para ejecutar en el 2013las cuales estn con especial nfasis en la reduccin de la tala ilegal y la vinculacin bosque-industria como ejes fundamentales del desarrollo forestal del pas, tomando en cuenta la inclusin y necesidades de todos los actores del sector. Asimismo temas trascendentales como cambio climtico y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio son parte de las acciones que tanto la poltica, plan estratgico y agenda forestal apoyan. Las funciones que realiza el INAB giran en torno al fomento y proteccin de los bosques del pas; lo cual le da una mayor relevancia considerando que el bosque es un recurso vital para la sociedad guatemalteca porque no solo aporta bienes a la economa nacional y son fuente de generacin de empleo en el rea rural; sino, adems, brindan una serie de servicios, entre ellos la funcin de sumideros de carbono; la regulacin de flujos de agua de lluvia siendo la fuente ms barata para proveer agua de calidad, la proteccin de suelos entre otros. El bosque es de suma importancia para la poblacin en pobreza y pobreza extrema que no solo dependen de la lea como principal sistema de combustin energtica, la biomasaque este brinda sino tambin de alimentos, medicamentos y madera para construccin. Todas las acciones llevadas a cabo por el INAB toman en cuenta la multiculturalidad de la sociedad guatemalteca beneficiando a toda la poblacin en general, ya que la gestin forestal requiere de la participacin de todos los sectores de la poblacin. Es importante mencionar quese incluye el fomento

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forestal a travs de programas de repoblacin y manejo forestal, por ello, son lineamientos tomados en cuenta para la realizacin del presente plan operativo. Como retos para el 2013 el INAB tiene: a) el incremento de la superficie de bosques bajo manejo que permita un nivel adecuado de conservacin del bosque natural y mantenga la biodiversidad, pero que garantice el aprovisionamiento econmico a las comunidades propietarias y/o concesionarias del bosque, adems de la materia prima adecuada para la industria, va plantaciones con mltiples propsitos. La orientacin de las plantaciones hacia la demanda, identificando las tendencias de mercado nacional y de exportacin, como punto de partida para la definicin de estrategias competitivas; b) la integracin bosques-industria-mercado, como mecanismo para asegurar el retorno de las inversiones del Estado en la creacin de materia prima forestal y generar mayor beneficios a la poblacin vinculada al sector forestal. El combate a la ilegalidad, contribuyendo a su prevencin y reduccin buscando mitigar sus impactos sociales, econmicos y ambientales, implementando y fortaleciendo acciones institucionales, promoviendo la participacin responsable de todos los actores relacionados, ejecutando el Plan de Accin para la prevencin y reduccin de la tala ilegal; y, c) la proteccin de fuentes de agua principalmente en partes altas de las cuencas y mrgenes fluviales a travs de la proteccin de bosques existentes y la incorporacin de arreglos forestales.

PROYECTOS DE COOPERACIN INTERNACIONAL


Para el ejercicio fiscal 2013, el Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin cuenta con compromisos en la ejecucin de proyectos otorgados por la cooperacin internacional de prstamos y/o donaciones que deben de considerarse para iniciar y/o continuar con la ejecucin de los mismos, as como compromisos adquiridos por la Repblica de Guatemala en pago de aporte de pas como miembro de organismos financieros internacionales. A continuacin el presente documento se define de la siguiente manera: 1. Cooperacin Financiera No Reembolsable, (Donaciones Externas, tanto en ejecucin como en gestin y contrapartida). 2. Cooperacin Financiera Reembolsable (Prstamos Externos en Ejecucin y contrapartida) 3. Requerimiento de espacio presupuestario para hacer frente los compromisos adquiridos por la Repblica de Guatemala en calidad de pas miembro. COOPERACION FINANCIERA NO REEMBOLSABLE (DONACIONES EXTERNAS) El MAGA ha suscrito con diferentes gobiernos donaciones que se encuentra en ejecucin, las que se resumen de manera siguiente:

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DONACIONES EN EJECUCION
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (an se tienen saldos pendientes de ejecutar del Programa Alimentos para el Programa, distribuidos dentro de las Donaciones Alimentos para el Progreso 2004, 2005 y 2006, por lo que se requiere un espacio presupuesto de 6,300,173.39. GOBIERNO DE JAPON: Se cuentan con recursos por ejecutar de la Donacin 2 KRAumento de la Produccin de Alimentos,en sus diferentes fases, por un monto de 6,671,088.20, GOBIERNO DE ESPAA/COOPERACION ANDALUZA. Se est ejecutando la donacin que est financiando el Programa de Desarrollo Rural con nfasis en Seguridad Alimentaria y Desnutricin Infantil,por un monto de 6,000,000.00. UNION EUROPEA, Se est co-ejecutando el Programa de Apoyo a la Poltica Nacional de Seguridad Alimentaria y su Plan Estratgico, No. ALA2008/020-396, se solicita un espacio de 48,904,341.04. GOBIERNO DE ITALIA. Se tienen remanentes asignados para concluir en el ao 2013, por un monto de Donacin Trigo, por un monto de 624,376.35 y Donacin Arroz, por un monto de 368,479.58. PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS: Plan de Accin para el Programa de Pas 2011-2015, suscrita entre el PMA y la SEGEPLAN, se deber asignar recursos de contrapartida por un monto de 9,463,648.00 (US$1,182,956.00) compromiso segn convenio suscrito ao 2013).

DONACIONES EN GESTION
GOBIERNO DE TAIWAN: Se tienen dos proyectos en fase avanzada de: 1) Mejoramiento de los Sistemas de Produccin de la calidad de la carne bovina para exportacin, bajo un modelo de semiestabulado en el Departamento de Petn. En ese sentido, se est proyectando un presupuesto para el primer ao de ejecucin de recursos externos 7,018,824.00 (US$ 877.353.00) y de contrapartida 1,580,000.00 (US$197,500.00) y; 2) Proyecto Centro de Desarrollo de Agronegocios y Mercadeo 2013-2016, por un monto de 2,248,000 (US$ 281,000.00, para cuatro ao, siendo el 2013 la primera asignacin.) BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO INTERNACIONAL -BID-. Se encuentra en trmite una cooperacin de asistencia tcnica y financiera por un monto de US$750,000.00. Para lo cual se est solicitando presupuesto para el 2013 de 3,000,000.00, para la elaboracin de estudios de prefactiblidad y factibilidad de inversiones que contribuyan al desarrollo productivo rural.

Para el efecto se acompaa cuadro con el detalle de necesidades presupuestarias de fuente 61 Donaciones Externas, propuestas para el Anteproyecto de Presupuesto 2013.

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T ABLA 5 FUENTE 61. A NTEPROYECTO DE P RESUPUESTO 2013, DONACIONES E XTERNAS FUENTE 61 "DONACIONES EXTERNAS"
COOPERANTE DONACION ORGANISMOCORRELATIVO ESPACIO PRESUPUESTARIO 2013 (Quetzales) Recursos Externos Contrapartida

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2013

GRAN TOTAL DONACIONES EN EJECUCION


Donacin Alimentos para el Progreso 2004 Donacin Alimentos para el Progreso 2005 Donacin Alimentos para el Progreso 2006 Donacin 2KR, Fase VI "Aumento a la Produccin de Alimentos Donacin 2KR, Fase VII "Aumento a la Produccin de Alimentos". Donacin 2KR, Fase VIII "Aumento a la Produccin de Alimentos Donacin 2KR, Fase IX "Aumento a la Produccin de Alimentos Donacin 2KR, Fase X "Programa de Aumento a la Produccin de Alimentos" Donacin 2KR, Fase XI "Asistencia para el Aumento Produccin de Alimentos Donacin de Trigo Donacin de Arroz Programa de Apoyo a la Poltica Nacional de Seguridad Alimentaria y su Plan Estratgico 0604-0002 0604-0003 0604-0005 Total 0509-0024 0509-0025 0509-0026 0509-0007 0509-0016 0509-0030 Total Gobierno de Italia 0606-0002 0606-0003 Total Unin Europea

75,135,282.56 62,868,458.56
405,000.00 1,194,419.04 4,700,754.35 6,300,173.39 730,150.55 2,391,672.79 1,223,471.58 1,169,477.25 126,231.81 1,030,084.22 6,671,088.20 624,376.35 368,479.58 992,855.93

11,043,648.00 9,463,648.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gobierno de Estados Unidos de Amrica

Gobierno de Japn

0409-0030 Total

48,904,341.04 48,904,341.04

0.00 0.00

PMA

Plan de Accin para el Programa de Pis 2011-0215

N/D Total

0.00 0.00

9,463,648.00 9,463,648.00

DONACIONES EN GESTION
Elaboracin de estudios de prefactiblidad y Banco Interamericano de Desarrollo - factibilidad de inversiones que contribuyan BIDal desarrollo productivo rural Mejoramiento de los Sistemas de Produccin de la calidad de la carne bovina para exportacin, bajo un modelo de semiestabulado en el Departamento de Petn. Proyecto Centro de Desarrollo de Agronegocios y Mercadeo 2013-2016.

12,266,824.00

1,580,000.00

N/D Total

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00 0.00

Gobierno de Taiwn

N/D N/D Total

7,018,824.00 2,248,000.00

1,580,000.00 0.00

9,266,824.00

1,580,000.00

- 66 -

COOPERACION FINANCIERA REEMBOLSABLE (PRESTAMOS EXTERNOS)

El MAGA se encuentra ejecutando los siguientes Prstamos FONDO OPEP PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL Programa Nacional de Desarrollo Rural, Primera Fase, Regin Occidente Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regin Central, Nororiente y Suroriente

FONDO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO AGRICOLA -FIDA Programa Nacional de Desarrollo Rural, Primera Fase, Regin Occidente Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regin Central, Nororiente y Suroriente

T ABLA 6 A NTEPROYECTO 2013, P RSTAMOS E XTERNOS EN E JECUCIN

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2013 PRESTAMOS EN EJECUCION

COOPERANTE

DONACION

ORGANISMOCORRELATIVO

ESPACIO PRESUPUESTARIO 2013 (Quetzales) Recursos Externos Contrapartida

167,019,022.51
Programa Nacional de Desarrollo Rural, Primera Fase, Regin Occidente. No. 1078-P Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional 0404-0010 Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regin Central, Nororiente y Suroriente. No. 651-GT Programa Nacional de Desarrollo Rural, Primera Fase, Regin Occidente. No. 614-GT Fondo Internacional de Desarrollo Agrcola -FIDA0405-0006 Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regin Central, Nororiente y Suroriente. No.1182-P 62,362,692.45 33,183,192.06

7,606,983.05
3,981,983.05

0404-0012 Total

29,615,339.00

0.00

62,798,531.06

3,981,983.05

7,483,523.09

0405-0007 Total

41,857,799.00

3,625,000.00

104,220,491.45

3,625,000.00

- 67 -

COMPROMISOS ADURIDOS POR LA REPUBLICA DE GUATEMALA EN SU CALIDAD DE PAS MIEMBRO DE ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES.

Asignacin anual por un monto de Internacionales.

6,540,990.53 para los diferentes organismos financieros

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

Asignacin DIRECCION especial paraDE cubrir deudas de arrastre que el MAGA tiene por el mismo concepto segn COOPERACION, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS cuadro adjunto. DEUDAS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

T ABLA 7 DEUDAS POR(MEMBRESIA) PAGAR , CONCEPTO DE MEMBRESAS


ORGANISMO INTERNACIONAL Y/O REGIONAL CUOTA ANUAL MONEDA ORIGINAL CUOTA ANUAL (Quetzales) DEUDA (Quetzales)

Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura IICAPrograma Mundial de Alimentos PMAOrganizacin de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin -FAOFAO Oficina Guatemala Fondo Internacional de Desarrollo Agrcola -FIDAOrganizacin Mundial de Salud Animal (OIE) Centro Agronmico Tropical de Investigacin y Enseanza CATIE-

US$51,400.00

411,200.00

823,056.00

US$150,000.00

1,200,000.00

5,784,271.52

US$ 206,613.90 Q360,000.00 US$ 250,000.00 17,250.00 (euros) US$50,000.00

1,095,393.03 360,000.00 2,000,000 174,397.50

2,748,304.23 720,000.00 2,000,000.00 -

400,000

2,659,308.56

Centro de Cooperacin Internacional para la Preinversin Agrcola -CIPREDAConsejo Agropecuaria Centroamericano -CACTOTAL

Q 900,000.00 US$45,000.00

900,000.00 360,000.00 6,540,990.53

4,500,000.00 1,881,801.44 21,116,741.75

Fuente: Organismos Financieros Internacionales y Regionales Deuda FAO aos 2010 y 2011 Deuda PMA acumulada US723,033.94. Deuda Acumulada CAC US$235,225.18, ltimo pago realizado en el ao 2007 Deuda CATIE acumulada $332,413.57 * Tipo de cambio= 1US$=Q.8.00 ** Tipo de cambio=1= 10.11 Nota: El pago de OIE lo realiza directamente la Direccin de Sanida Animal

- 68 -

ASPECTOS DE TERRITORIALIDAD
El MAGA realiz la programacin de sus actividades a nivel geogrfico (departamento y municipio), lo cual permitir establecer los niveles de gasto en cada uno de stos. (Ver CD adjunto). En el mismo se describe el departamento, el municipio, la meta que se espera cumplir en el 2013, la poblacin que se espera atender, que en algunos casos est desagregada por sexo y en otros casos la cuantificacin es por familia.

PROYECTOS DE INVERSIN 2013


El MAGA a travs de las diferentes Direcciones y/o Departamentos contempla dentro del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, 139 proyectos de inversin, los cuales se identifican en anexo adjunto.

- 69 -

MATRIZ DE PLANIFICACION OPERATIVA MULTIANUAL


PACTO PROGRAMA ESTRATGICO BIENES Y/O SERVICIOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA METAS 2013 2014 2015 COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013) COSTO TOTAL 2013 2014 2015

TERMINALES Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Direccin de Asistencia Alimentaria y Nutricional Asistencia Alimentaria Entrega de alimentos a familias en INSAN, con nios menores Racin de 5 aos de alimentaria edad, en estado de desnutricin crnica

Hambre cero

Agricultura familiar

Entrega de alimentos a la poblacin vulnerable en inseguridad alimentaria

340,700

408,840

476,980

440.27

150,000,000

180,000,000

210,000,000

Alimentos por acciones

- 70 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Hambre cero

Agricultura Familiar

Proporcionar a familias en INSAN, con nios menores Entrega de de 5 aos de Racin alimentos edad con Alimentaria por acciones entrega de alimentos por trabajos para el desarrollo de la comunidad

42,239

50,687

60,824

440.27

18,596,564.5 22,315,965.4 3 9

26,762,587

Hambre cero

Agricultura familiar Agricultura Familiar

Direccin de Apoyo a la Produccin Comunitaria de Alimentos

Hambre cero

Apoyo a la Produccin de Alimentos Huertos huertos familiares implementado implementad s os Huertos huertos escolares implementado implementad s os rboles Frutales Bombas Rociadoras de Mochila Arboles sembrados bombas entregadas

Metros cuadrados

1,992,00 0

2,310,72 0

2,680,435

7.34

14,621,280.0 16,960,684.8 0 0

19,674,394.3 7

Metros cuadrados

1,000,00 0

1,160,00 0

1,345,600

7.34

7,340,000.00 8,514,400.00

9,876,704.00

Planta

5,000

5,800

6,728

15.00

84,000.00

97,440.00

113,030.40

Herramient a

60,000

69,600

80,736

500.00

500,000.00

580,000.00

672,800.00

- 71 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS Kit de Herramienta s

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA Herramient a

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013) 163.50

COSTO TOTAL 2013 2014 11,379,600.0 0 2015 13,200,336.0 0

kits entregados

1,000

1,160

1,346

9,810,000.00

Capacitacion es

familias con conocimientos sobre manejo de huertos

Evento

30,000

34,800

40,368

150.00

450,000.00

522,000.00

605,520.00

Hambre cero

Agricultura Familiar

Almacenamiento de Alimentos Entrega de Los silos agricultores metlicos conocen y para utilizan almacenamie adecuadament nto de e el silo granos metlico. bsicos Capacitacin a 95,974 agricultores en el uso y manejo del silo metlico postcosecha. Existe mayor conocimiento en materia postcosecha y del uso adecuado del silo metlico.

Hambre cero

Cosecha segura

Artculo de Metal

95,974

95,974

95,974

75.00

26,392,850

26,392,850

26,392,850

Evento

960

960

960

2,505.72

2,405,492

2,405,492

2,405,492

- 72 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS Capacitacin a 110 tcnicos en almacenamie nto de granos bsicos a nivel familiar, uso y manejo del silo metlico. Capacitacin a 220 lderes comunitarios en almacenamie nto de granos bsicos, uso y manejo del silo metlico. Capacitacin de 20 Artesanos Postcosecha en fabricacin de Silos Postcosecha.

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Existe mayor conocimiento en materia postcosecha y del uso adecuado del silo metlico.

Evento

11

11

11

250.64

2,757.04

2,757.04

2,757.04

Hambre cero

Agricultura Familiar

Existe mayor conocimiento en materia postcosecha y del uso adecuado del silo metlico.

Evento

22

22

22

250.64

5,514.08

5,514.08

5,514.08

Existe mayor conocimiento en materia postcosecha y del uso adecuado del silo metlico.

Evento

131.25

525.00

525.00

525.00

- 73 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO Agricultura familiar

BIENES Y/O SERVICIOS

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Hambre cero

Agricultura Urbana huertos implementado s huertos implementado s huertos implementado s huertos implementado s Eventos

Micro huertos

metros cuadrados

100,000

115,000

115,000

14.32

1,432,000

1,646,800

1,646,800

Huertos Familiares

metros cuadrados

90,000

100,000

100,00

19.09

1,718,100

1,909,000

1.909,000

Huertos Comunales

metros cuadrados

90,000

100,000

100,000

19.29

1,736,100

1,929,000

1,929,000

Huertos Escolares Capacitacion es Hambre cero Agricultura Familiar

metros cuadrados

14,000

16,000

16,000

8.86

124,040

141,760

141,760

Eventos

2,600

3,000

3,000

342.56

890,649

1,027,680

1,027,680

Programa Harina Fortificada Cantidad de alimento distribuido a familias beneficiarias / Numero de Familias vulnerables a

Dotacin de Harina Nixtamalizad a, Enriquecida y Fortificada

Aportes en Especie (quintales)

200,000

300,000

400,000

350

80,000,000

120,000,000

160,000,000

- 74 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS

INDICADOR la inseguridad alimentaria de municipios priorizados

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Viceministerio de Desarrollo Econmico Rural Promocin y Fortalecimiento de encadenamientos productivos, agrcolas, pecuarios e hidrobiolgicos Productores Agropecuario s con Asistencia Tcnica para la conformaci n de encadenamie ntos productivoscomerciales

Nmero de encadenamien tos conformados

16

20

25

3,973.13

63,570.00

79,462.50

99,328.13

Entidad

Productores Agropecuario s Capacitados Grupos de para el productores Fortalecimie capacitados nto de encadenamie ntos productivos-

20

25

31

11,701.54

234,030.80

292,538.50

365,673.13

Evento

- 75 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS comerciales

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Fortalecimiento de las capacidades organizativas, productivas y comerciales de los pequeos productores y productoras del sector agropecuario a nivel nacional Entrega de insumos a productores Insumos agrcolas entregados (fertilizantes, semillas y plaguicidas) Entrega de insumos a productores pecuarios (alevines, alimento Insumos para entregados animales, vacunas, desparasitan tes, reproductore s) Productores agroforestale Viveros s cuentan establecidos con insumos para viveros

Aporte en especie

255,962

319,953

399,941

216.53

55,422,310.0 69,277,887.5 0 0

86,597,359.3 8

Aporte en especie

53

66

83

10,710.57

567,660.20

709,575.25

886,969.06

Vivero

11

491,731.90

3,442,123.33 4,302,654.16

5,378,317.70

- 76 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS agrcolas y forestales (semillas, bolsas plsticas, fertilizantes y plaguicidas, bandejas) Productores de cardamomo cuentan con equipo para procesamien to.

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Equipos entregados

Mquina

60,000.00

360,000.00

450,000.00

562,500.00

Productores agroforestale s con sistemas sistemas agroforestales establecidos establecidos y planes de finca Productores agrcolas cuentan con Invernaderos insumos para establecidos establecimie nto de estructuras

Hectrea

1,235

1,544

1,930

4,781.12

5,904,679.67 7,380,849.59

9,226,061.98

Metro cuadrado

35,000

43,750

54,688

235.21

8,232,500.00

10,290,625.0 0

12,863,281.2 5

- 77 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS protegidas para produccin.

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Productores agrcolas cuentan con insumos para el Estructuras establecimie construidas nto de sistemas de cosecha de agua de lluvia Productores agrcolas reciben Incentivos por la implementac in de estructuras de conservacin de suelos

Metro cuadrado

1,146

1,433

1,791

1,286.76

1,474,623.33 1,843,279.16

2,304,098.95

Estructuras de conservacin de suelos establecidas

Hectrea

2,262

2,828

3,535

4,478.62

10,132,497.6 12,665,622.0 7 8

15,832,027.6 0

Productores agropecuario Productores capacitados s capacitados en temas

Evento

1,617

2,021

2,527

3,520.98

5,693,426.55 7,116,783.19

8,895,978.98

- 78 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS productivos y comerciales

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Productores agropecuario s con Productores asistencia atendidos tcnica productiva y comercial

Evento

4,033

5,041

6,302

2,418.98

9,755,758.28

12,194,697.8 5

15,243,372.3 1

Fortalecimiento de las capacidades productivas para familias en condiciones de infra y subsistencia Familias en Infra subsistencia y subsistencia Familias reciben atendidas dotacin de insumos para fertilidad y control de plagas Familias en Infra subsistencia reciben aljibes familiares para

Aporte en especie

100,000

125,000

156,250

745.00

74,500,000.0 93,125,000.0 0 0

116,406,250. 00

Botiquines entregado

Artculos plsticos

20,000

25,000

31,250

2,795.00

55,900,000.0 69,875,000.0 0 0

87,343,750.0 0

- 79 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS produccin familiar y comunal Familias en subsistencia reciben materiales complement arios para mejorar instalaciones pecuarias

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Incubadoras entregadas

Aporte en especie

1,000

1,250

1,563

9,000.00

9,000,000.00

11,250,000.0 0

14,062,500.0 0

Promocin de las inversiones de infraestructura productiva en el rea rural Productores agrcolas con proyectos de micro riego 2 de 400 m c/u, establecidos

Micro riegos establecidos

Metro cuadrado

3,320,00 0

4,150,00 0

5,187,500

9.15

30,387,890.0 37,984,862.5 0 0

47,481,078.1 3

Productores agrcolas capacitados Productores en operacin capacitados y mantenimien to del sistema de

Evento

166

208

259

26,024.10

4,320,000.00 5,400,000.00

6,750,000.00

- 80 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS micro riego, transferencia de tecnologa, principios de administraci ny organizacin

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Productores agrcolas con Asistencia Tcnica en la operacin y mantenimien to del sistema de Productores micro riego, atendidos transferencia de tecnologa, principios de administraci ny organizacin Reconstrucci n de 22 de unidades de riego

Evento

166

208

259

31,024.10

5,150,000.00 6,437,500.00

8,046,875.00

Unidades habilitadas

Hectrea

11,617

14,521

18,151

3,501.40

40,674,746.7 50,843,433.4 7 6

63,554,291.8 3

- 81 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Contratacin de servicios Estudios para estudios realizados de pre inversin Construccin Centros de centros construidos de acopio Construccin Beneficios de beneficios construidos de caf Construccin Invernaderos de construidos invernaderos Construccin Biodigestores de construidos biodigestores Construccin Establos de establos construidos Construccin de estructuras Estructuras para construidas lombricultur a

documento

22

28

34

39,545.45

869,999.90 1,087,499.88

1,359,374.84

Metro cuadrado

7,520

9,400

11,750

4,069.33

30,601,356.1 38,251,695.2 7 1

47,814,619.0 2

Metro cuadrado

5,900

7,375

9,219

988.98

5,835,000.00 7,293,750.00

9,117,187.50

Metro cuadrado

58,005

72,506

90,633

30.00

1,740,150.00 2,175,187.50

2,718,984.38

Metro cuadrado Metro cuadrado

1,500

1,875

2,344

1,500.00

2,250,000.00 2,812,500.00

3,515,625.00

1,700

2,125

2,656

3,300.00

5,610,000.00 7,012,500.00

8,765,625.00

Metro cuadrado

2,900

3,625

4,531

1,766.72

5,123,488.00 6,404,360.00

8,005,450.00

- 82 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS Contratacin de servicios de supervisin

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA Document o

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013) 6,313.13

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Supervisin efectuada

198

248

309

1,249,999.74 1,562,499.68

1,953,124.59

Capacitacin en operacin y Capacitaciones mantenimien realizadas to de de infraestructu ra productiva

Evento

52

65

81

13,846.15

719,999.80

899,999.75

1,124,999.69

Promocin y Fortalecimiento de encadenamientos productivos, agrcolas, pecuarios e hidrobiolgicos Productores Agropecuario s con Asistencia Tcnica para Encadenamien la tos conformaci establecidos n de encadenamie ntos productivoscomerciales Productores Productores Agropecuario capacitados s Capacitados

evento

10

13

11,919.38

95,355.00

119,193.75

148,992.19

evento

58

73

91

9,334.10

541,378.00

676,722.50

845,903.13

- 83 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS para el Fortalecimie nto de encadenamie ntos productivoscomerciales

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Fortalecimiento de las capacidades organizativas y comerciales de los pequeos productores y productoras del sector agropecuario a nivel nacional Productores agropecuario s capacitados Productores en temas capacitados organizativos y comerciales Productores agropecuario s con Productores asistencia atendidos tcnica organizativa y comercial

evento

31

39

48

11,918.61

369,477.00

461,846.25

577,307.81

evento

326

408

509

3,836.20

1,250,602.00 1,563,252.50

1,954,065.63

Promocin de las inversiones de infraestructura productiva en el rea rural Contratacin Estudios de servicios para estudios realizados de pre

documento

22

28

34

39,545.45

869,999.90 1,087,499.88

1,359,374.84

- 84 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS inversin

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Reconstrucci n de 22 de unidades de riego

Unidades habilitadas

Hectarea

11,617

14,521

18,151

3,501.40

40,674,746.7 50,843,433.4 7 6

63,554,291.8 3

Contratacin de servicios Estudios para estudios realizados de pre inversin Construccin Centros de centros construidos de acopio Construccin Beneficios de beneficios construidos de caf Construccin Invernaderos de construidos invernaderos Construccin Biodigestores de construidos biodigestores Construccin Establos de establos construidos

documento

22

28

34

39,545.45

869,999.90 1,087,499.88

1,359,374.84

Metro cuadrado

7,520

9,400

11,750

4,069.33

30,601,356.1 38,251,695.2 7 1

47,814,619.0 2

Metro cuadrado

5,900

7,375

9,219

988.98

5,835,000.00 7,293,750.00

9,117,187.50

Metro cuadrado

58,005

72,506

90,633

30.00

1,740,150.00 2,175,187.50

2,718,984.38

Metro cuadrado Metro cuadrado

1,500

1,875

2,344

1,500.00

2,250,000.00 2,812,500.00

3,515,625.00

1,700

2,125

2,656

3,300.00

5,610,000.00 7,012,500.00

8,765,625.00

- 85 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Construccin de estructuras Estructuras para construidas lombricultur a Contratacin de servicios de supervisin

Metro cuadrado

2,900

3,625

4,531

1,766.72

5,123,488.00 6,404,360.00

8,005,450.00

Supervisin efectuada

Document o

198

248

309

6,313.13

1,249,999.74 1,562,499.68

1,953,124.59

Capacitacin en operacin y Capacitaciones mantenimien realizadas to de de infraestructu ra productiva

Evento

52

65

81

13,846.15

719,999.80

899,999.75

1,124,999.69

Proteccin y uso sostenible de los recursos naturales Proteccin de Fuentes de Agua para Hectreas abastecimien protegidas to humano y agropecuario Reforestacio nes en zonas de recarga hdrica, Hectreas reforestadas

hectrea

109.79

137

172

13,299.21

1,460,123.33 1,825,154.17

2,281,442.71

hectrea

1,449.80

1,812

2,265

1,125.83

1,632,228.13 2,040,285.17

2,550,356.46

- 86 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS sistemas agroforestale s, riberas de ros reas de terreno reforestadas con plntulas reas de terreno con manejo forestal

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Nmero de hectreas reforestadas Nmero de hectreas con manejo forestal

Hectrea

1,600

2,000,00 0

2,500,000

20,198.82

32,318,120

40,397,650.2 3

50,497,062.7 8

Hectrea

6,533

8,166

10,208

20,497.99

133,911,380

167,389,224. 78

209,236,530. 97

Programa a la Cosecha Segura Productores reciben crdito en apoyo a la produccin de granos bsicos Promocin, monitoreo y evaluacin Entrega de fertilizantes Fertilizantes entregados

Crditos otorgados

Prstamo

70,000

87,500

95,000

3,000.00

210,000,000. 376,875,000. 00 00

471,093,750. 00

Evento

1,000

1,000

1,000

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

Tonelada Mtrica (Saco)

1,982,14 3

2,477,67 9

3,097,098

280.00

460,000,000. 693,750,000. 00 00

867,187,500. 00

- 87 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

competitivida d

Agricultura familiar

Programa Nacional Desarrollo Rural Regin Oriente (FIDA)

Grupos de productores/ as capacitados y asistidos tcnicament e en encadenamie ntos productivos y/o comerciales, en la Regin de Oriente

Nmero de Asociaciones y/o Grupo de Productores Atendidos

Entidad

28

30

35

2,000,000. 00

56,786,141.0 Q75,000,000. 75,000,000.0 0 00 0

Proyectos productivos implementad Nmero de os para Proyectos orientar a Formulados y organizacion en Ejecucin es Fsica y econmicas Financieramen rurales para te que trasciendan y/o

Document o

57

75

75

1,000,000. 00

56,786,141.0 0

75,000,000.0 0

75,000,000.0 0

- 88 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS reconviertan sus actividades de subsistencia en negocios rentables agropecuario s y no agropecuario s

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

competitivida d

Agricultura familiar

Programa Nacional Desarrollo Rural Regin OCCIDENTE (FIDA)

Grupos implementan Proyectos do proyectos desarrollado Productivos Grupos capacitados, recibiendo asistencia tcnica, en actividades de beneficio al desarrollo rural.

Entidad

65

80

120

1,071,018. 39

69,616,195

85,681,471

128,522,207

Grupos con asistencia tcnica

Entidad

110

140

190

949,311.76

104,424,294

132,903,646

180,369,234

- 89 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

competitivida d

Agricultura empresarial

Fondo Nacional para la Reactivacin y Modernizacin de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO Mejoramiento de la economa familiar Cantidad de proyectos apoyados con recursos no reembolsables.

competitivida d

Agricultura empresarial

competitivida d

Agricultura empresarial

Aportes

Aporte

10

1,085,714

5,428,570

7,599,998

10,857,140

Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones competitivida d Agricultura empresarial Direccin de Fitozoogentica y Recursos Nativos Normativa elaborada para regular los recursos fitozoogenti cos, nativos, Orgnicos y Biotecnolog a Moderna Licencias, permisos despus de verificar cumplimient o de normativa DFRN

competitivida d

Agricultura empresarial

Normativa elaborada y validada.

Document o

10

12

55,555.55

500,000

550,000

610,000

competitivida d

Agricultura empresarial

Licencias y permisos emitidos

Document o

5,150

5,665

6,230

350.00

1,800,000

2,000,000

2,220,000

- 90 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS Etiquetas emitidas despus de verificar cumplimient o de normativa DFRN Certificados emitidas despus de verificar cumplimient o de normativa Capacitacin sobre produccin y certificacin de Semillas, proteccin de las obtenciones vegetales, Mejoramient o Gentico de las especies animales, Beneficios y Uso de OGM's, Manejo y Proteccin de los Recursos

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

competitivida d

Agricultura empresarial

Etiqueta autorizada o entregada

Etiqueta

225,000

250,000

275,000

7.73

1,740,000

1,885,000

2,100,000

competitivida d

Agricultura empresarial

Emisin de los Certificados

Certificado

1,135

1,260

1,400

760.00

860,000

955,000

1,060,000

competitivida d

Agricultura empresarial

Beneficiarios capacitados

Eventos

60

66

74

25,000

1,500,000

1,670,000

1,850,000

- 91 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS Fitozoogent icos y Nativos, Produccin de Agricultura Orgnica en base a normativas. Proyectos y Estudios de Identificacin y Conservacin de los Recursos Fitozoogent icos y Nativos, Biotecnolog ay Agricultura Orgnica elaborados.

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

competitivida d

Agricultura empresarial

Proyecto o Estudio elaborado.

Proyecto de Investigaci n (Document o)

41,666

250,000

277,000

310,000

competitivida d

Agricultura empresarial

Direccin de Sanidad Vegetal Entrega de Informacin (Transferenci a de informacin fitosanitaria plagas en

competitivida d

Agricultura empresarial

Cultivos con menos ataque de plagas

Evento

4,200.00

4,500.00

4,800.00

1,822.67

7,655,200.00 8,202,015.00

8,748,816.00

- 92 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS general)

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

competitivida d

Agricultura empresarial

Entrega de requisitos Mayor nmero fitosanitarios de de de productos a importacin importar y y protocolos protocolos de de exportacin exportacin Entrega de Informacin Plagas (Transferenci identificadas a de para su manejo informacin y control en el fitosanitaria cultivo de pia de fusariosis de la pia) Entrega de Informacin Plagas (Transferenci identificadas a de para su manejo informacin y control en el fitosanitaria cultivo de programa solanceas solanaceas) Entrega de Plagas Informacin identificadas (Transferenci para su manejo

Document o

53.00

60.00

70.00

3,112.68

164,972.00

186,760.80

217,887.60

competitivida d

Agricultura empresarial

Evento

1,100.00

2,700.00

3,000.00

269.28

296,214.00

727,056.00

807,840.00

competitivida d

Agricultura empresarial

Evento

5,000.00

6,000.00

7,000.00

608.00

3,040,000.00 3,648,000.00

4,256,000.00

competitivida d

Agricultura empresarial

Evento

2,200.00

2,500.00

3,000.00

1,001.36

2,202,992.00 2,503,400.00

3,004,080.00

- 93 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS a de informacin fitosanitaria programa de ctricos) Entrega de Informacin (Transferenci a de informacin fitosanitaria Programa moscas de la fruta) Certificados de registro de Insumos agrcolas Permisos de Importacin de Insumos agrcolas Permisos Fitosanitarios de Importacin

INDICADOR y control en el cultivo de ctricos

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

competitivida d

Agricultura empresarial

frutas con menos plagas de moscas de la fruta

Evento

1,600.00

2,400.00

3,000.00

1,875.00

3,000,000.00 4,500,000.00

5,625,000.00

competitivida d

Agricultura empresarial

Registro de insumos agrcolas

Document o

2,898.00

3,361.00

3,898.00

1,970.00

5,709,060.00 6,621,170.00

7,679,060.00

competitivida d

Agricultura empresarial

Insumos agrcolas importados

Document o

5,619.00

6,519.00

7,562.00

210.00

1,179,990.00 1,368,990.00

1,588,020.00

competitivida d

Agricultura empresarial

Permisos de Importacin

Document o

13,000.0 0

14,000.0 0

15,000.00

480.00

6,240,000.00 6,720,000.00

7,200,000.00

- 94 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS Certificados Fitosanitarios de Exportacin a travs de SEPA Certificados Fitosanitarios de Exportacin a travs de VUPE Informe de laboratorio de Diagnstico Fitosanitario Supervisin de expendios de insumos agrcolas

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

competitivida d

Agricultura empresarial

productos vegetales exportados

Document o

125,000. 00

150,000. 00

150,000.00

38.56

4,819,800.00 5,784,000.00

5,784,000.00

competitivida d

Agricultura empresarial

productos vegetales exportados

Document o

13,000.0 0

13,361.0 0

13,898.00

38.46

500,000.00

513,864.06

534,517.08

competitivida d

Agricultura empresarial

Inventario de plagas identificadas

Document o

13,000.0 0

13,500.0 0

14,000.00

174.38

1,767,000.00 2,354,130.00

2,441,320.00

competitivida d

Agricultura empresarial

supervisin, decomisos y denuncias

Evento

2,100.00

2,500.00

3,000.00

433.33

909,993.00

1,083,325.00

1,299,990.00

competitivida d

Agricultura empresarial

Direccin de Sanidad Animal Dictmenes Autorizaciones sanitarios de zoosanitarias documento importacin de importacin s de animales, para animales, hidrobiolgic hidrobiolgicos

10,000

11,000

12,000

183.00

1,830,000.00 1,500,000.00

1,500,000.00

- 95 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS os sus productos y subproducto s

INDICADOR sus productos y subproductos, emitidas

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Supervisione s y auditorias Supervisiones y de los auditorias de supervision controles los controles es cuarentenari cuarentenarios os a nivel a nivel nacional nacional Normativas Revisin, de los actualizacin, requisitos armonizacin sanitarios de ,aprobacin de importacin requisitos de de animales, importacin de hidrobiolgic animales, os sus hidrobiolgicos productos y sus productos subproducto y subproductos s Capacitacion es a personal de puestos Capacitaciones cuarentenari os competitivida Agricultura

50

150

200

6,000.00

300,000.00

1,200,000.00

1,500,000.00

normativa nacional

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

capacitacio nes efectuadas

10

15

16,400

82,000.00

164,000.00

246,000.00

Direccin de Inocuidad

- 96 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO empresarial

BIENES Y/O SERVICIOS

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

competitivida d

Agricultura empresarial

Normativa elaborada para regular la inocuidad de alimentos en el pas. Certificados emitidos despus de verificar cumplimient o de normativa en inocuidad de alimentos. Licencias y permisos emitidos despus de verificar cumplimient o de normativa en inocuidad de alimentos. Capacitacin a empresas y

Normativa elaborada / Normativa programada

Document o

20

20

20

16,875

337,500

337,500

337,500

competitivida d

Agricultura empresarial

Certificados elaborados / Certificados programados

Document o

2,100

2,100

2,100

325

682,500

682,500

682,500

Licencias emitidas / Licencias programadas

Document o

3,100

3,100

3,100

220

682,000

682,000

682,000

Eventos de capacitacin

Evento

140

140

140

3,375

472,500

472,500

472,500

- 97 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS pequeos productores en temas de inocuidad de alimentos.

INDICADOR realizados / Eventos programados

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

competitivida d

Agricultura empresarial

Direccin de Normatividad de la Pesca y Acuicultura Permisos a pescadores artesanales a travs de Certificados de pesca comercial artesanal Licencias a embarcacion es de Pesca comercial de gran escala Asistencia Tcnica a usuarios de los centros acucolas Capacitacion es en el manejo

Dictamen Tcnico Favorable

Document o

100

150

175

2,000.00

200,000.00

360,000.00

490,000.00

Document o

2,000.00

2,000.00

0.00

5,600.00

Evento

10

12

15

2,000.00

20,000.00

28,800.00

42,000.00

Evento

12

15

20

1,291.67

15,500.00

23,250.00

36,166.67

- 98 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS tcnico del cultivo de Tilapia. Produccin de Alevines para proveer semilla de buena calidad a pequeos productores y repoblamient o de cuerpos de agua. Asistencia Tcnica para el fomento de la acuicultura. Certificados de Captura a concesionari os que deseen exportar producto pesqueros a

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Destino de la Produccin de alevines

Animal

750,000

1,000,00 0

1,250,000

0.25

187,500.00

300,000.00

437,500.00

Evento

21

25

30

2,000.00

42,000.00

60,000.00

84,000.00

Nmero de Certificados de Captura de Pesca Marina emitidos

Document o

20

25

30

2,800.00

56,000.00

84,000.00

117,600.00

- 99 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS la UE

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Certificados de Transformaci n a concesionari Certificados de os que Transformaci deseen n exportar productos pesqueros a la UE. Permisos a pescadores artesanales a travs de Certificados de pesca comercial artesanal competitivida d competitivida d competitivida d Agricultura empresarial Agricultura empresarial Agricultura empresarial

Document o

50

60

70

3,000.00

150,000.00

216,000.00

294,000.00

Dictamen Tcnico Favorable

Document o

100

150

175

2,000.00

200,000.00

360,000.00

490,000.00

Viceministerio Encargado de Asuntos de Petn

Direccin de Desarrollo Agropecuario

Desarrollo Agrcola

- 100 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Establecimie nto de hectreas de cultivos tradicionales y no tradicionales en comunidades Comunidades con alto priorizadas con ndice de desnutricin desnutricin crnica y productores excedentario s organizados, en el Departament o de Peten. Asistencia tcnica agrcola a productores Comunidades en priorizadas con comunidades desnutricin con alto crnica ndice de desnutricin y productores

Hectrea

1,500

1,875

2,344

1,129.39

1,694,087.16 2,117,608.95

2,647,011.19

Evento

864

1,080

1,350

995.27

859,910.12

1,074,887.65

1,343,609.56

- 101 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS excedentario s organizados, en el Departament o de Peten

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Capacitacion es agrcolas a productores en comunidades con alto Comunidades ndice de priorizadas con desnutricin desnutricin y crnica productores excedentario s organizados, en el Departament o de Peten Apoyo en la organizacin Comunidades y priorizadas con legalizacin desnutricin de grupos crnica productivos implementad

Evento

48

60

75

14,104.42

677,011.96

846,264.95

1,057,831.19

Entidad

12

15

19

16,892.66

202,711.96

253,389.95

316,737.44

- 102 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS as y/o fortalecidas para realizar actividades agrcolas en Petn

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Asistencia tcnica para el fortalecimien Comunidades to de los priorizadas con grupos desnutricin comunitarios crnica agrcolas organizados en Peten, Capacitacion es en el proceso de Comunidades organizacin priorizadas con a grupos desnutricin comunitarios crnica agrcolas en Petn. competitivida d Agricultura empresarial

Evento

72

90

113

2,884.89

207,711.96

259,639.95

324,549.94

Evento

12

15

19

19,276.00

231,311.96

289,139.95

361,424.94

Desarrollo Pecuario Asistencia tcnica Asistencia tcnica Eventos 800 864 933 1,379.04 1,103,233.00 1,191,491.64 1,286,810.97

- 103 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS pecuaria dirigida a pequeos y medianos productores ya productores en situacin de alta vulnerabilida d alimentaria, en Petn Asistencia tcnica y capacitacin a grupos comunitarios productivos con inters en organizacin Capacitacin y asistencia tcnica a organizacion es comunitarias y a pequeos productores

INDICADOR pecuaria

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Asistencia tcnica y capacitacin en organizacin

Eventos

24

26

28

2,500.00

60,000.00

64,800.00

69,984.00

Capacitacin y Asistencia tcnica

Eventos

60

65

70

2,380.00

142,800.00

154,224.00

166,561.92

- 104 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS pecuarios en Petn

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Grupos de pequeos productores reciben Capacitacin para realizar Capacitacin a explotacione pequeos s pecuarias productos en (aves, exportaciones bovinos, pecuarias ovinos, porcinos y apicultura) con mejor tecnologa en Petn Apoyo a familias y organizacion es comunitarias implementad as para la produccin familiar de aves, cerdos, abejas y ovinos en

Eventos

20

22

23

2,570.00

51,400.00

55,512.00

59,952.96

Apoyo a familias para produccin familiar de especies menores

Personas

442

477

516

710.93

314,233.00

339,371.64

366,521.37

- 105 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS Petn

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

competitivida d

Agricultura empresarial

Direccin de Coordinacin de Recursos Naturales y Agroturismo Agroturismo Capacitacin en nociones bsicas de agroturismo Capacitacin en nociones bsicas de agroturismo

Evento

10

12

39,285.71

275,000.00

319,000.00

370,040.00

Uso Sostenible de los Recursos Naturales Proporcin de eventos realizados con asistencia tcnica en produccin forestal Proporcin de eventos realizados con asistencia tcnica en produccin de xate Proporcin de eventos de capacitacin

Asistencia tcnica en la produccin forestal

Evento

190

209

230

2,631.58

500,000.00

580,000.00

672,800.00

Asistencia tcnica productos no maderables

Evento

60

66

73

4,166.67

250,000.00

290,000.00

336,400.00

Capacitacin sobre educacin

Evento

65

72

79

5,000.00

325,000.00

377,000.00

437,320.00

- 106 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS forestal y ambiental

INDICADOR realizados sobre educacin forestal y ambiental

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Hambre cero

Agricultura Familiar Agricultura familiar Agricultura familiar

Direccin de Coordinacin Regional y Extensin Rural

Hambre cero

Sub-Direccin de Extensin Rural

Hambre cero

Incremento del consumo calrico proteico familiar Productores En funcin de (as) asistidos sus tcnicament potencialidade e para la s, 501,000 produccin productores Agrcola, (as) en Pecuaria, situaciones de Agroforestal infrae subsistencia y Hidrobiolgic subsistencia a, as como el han recibido manejo del asistencia suelo y agua. tcnica.

Hambre cero

Agricultura familiar

Persona

501,000

581,160

674,146

107.90

54,058,290.6 62,707,617.1 1 1

72,740,835.8 5

- 107 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS Familias capacitadas diversifican su alimentacin , adoptan prcticas de inocuidad, preparacin, conservacin y almacenaje de los alimentos Juventud rural capacitada para la insercin en el desarrollo de actividades productivas, ambientales y sociales .

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Hambre cero

Agricultura familiar

501,000 familias rurales, tienen acceso a alimentos adecuados y mejoran su alimentacin

Persona

501,000

581,160

674,146

107.90

54,058,290.6 62,707,617.1 1 1

72,740,835.8 5

Hambre cero

Agricultura familiar

48,096 jvenes del rea rural, en el ao 2013 participan activamente en el desarrollo de actividades productivas, ambientales y sociales.

Persona

48,096

55,791

64,718

107.90

5,189,595.90 6,019,931.24

6,983,120.24

Hambre cero

xx

Mejoramiento de la economa familiar

- 108 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Hambre cero

xx

Productores 25,050 (as) Productores organizados organizados y y capacitados realizan aplican prcticas de prcticas de conservacin y conservacin manejo de y manejo de suelo y agua suelo y agua Productores (as) capacitados 25,050 han Productores fortalecido (as) sus organizados organizacion producen, es para la comercializan y produccin, dan valor comercializac agregado a los in y valor productos agregado de agropecuarios los productos agropecuario s

Persona

25,050

29,058

33,707

107.90

2,702,914.53 3,135,380.86

3,637,041.79

Persona

25,050

29,058

33,707

107.90

2,702,914.53 3,135,380.86

3,637,041.79

- 109 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Productores (as) capacitadas y con 12,000 asistencia Productores tcnica para (as) han el recibido establecimie asistencia nto y manejo tcnica y de empresas manejan que empresas transformen agropecuarias. la produccin primaria agropecuaria Familias en Infra subsistencia y subsistencia Familias reciben atendidas asistencia tcnica para la produccin de alimentos Promotores en familias de infra subsistencia y

Persona

12,000

13,920

16,147

107.90

1,294,809.36 1,501,978.85

1,742,295.47

Personas

100,000

125,000

156,250

552.00

55,200,000.0 69,000,000.0 0 0

86,250,000.0 0

Promotores capacitados

Eventos

2,000

2,500

3,125

1,100.00

2,200,000.00 2,750,000.00

3,437,500.00

- 110 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS subsistencia reciben capacitacin en tcnicas de produccin Promotores para familias en infra subsistencia y subsistencia reciben formacin sobre arrendamien to de tierras Promotores cuentan con plan Fitozoosanita rio para asistencia tcnica y dotacin de botiquines pecuarios

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Promotores capacitados

Eventos

100,000.00

200,000.00

250,000.00

312,500.00

Plan fitosanitario y botiquines pecuarios

Aporte en especie

2,000

2,500

3,125

662.50

1,325,000.00 1,656,250.00

2,070,312.50

- 111 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS Familias en Infra subsistencia y subsistencia cuentan con diagnstico de acceso a tierras y potencial productivo Familias en Infra subsistencia y subsistencia forman su banco de semillas en variedades nativas y mejoradas Familias en Infra subsistencia reciben incubadoras de aves

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Diagnostico

Document o

50,000.00

150,000.00

187,500.00

234,375.00

Familias atendidas

Aporte en especie

2,000

2,500

3,125

3,000.00

6,000,000.00 7,500,000.00

9,375,000.00

Familias atendidas

Maquina

1,000

1,250

1,563

9,000.00

9,000,000.00

11,250,000.0 0

14,062,500.0 0

- 112 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Familias en subsistencia reciben dotacin de estufas mejoradas

Aljibes instalados

Aporte en especie

60,000

75,000

93,750

515.30

30,918,000.0 38,647,500.0 0 0

48,309,375.0 0

Familias en subsistencia reciben herramientas para la elaboracin Aljibes de instalados estructuras de conservacin de suelos y manejo de suelos

Herramient as

10,848

13,560

16,950

4,830.00

52,395,840.0 65,494,800.0 0 0

81,868,500.0 0

Familias en subsistencia reciben dotacin de silos

Familias atendidas

Artculos de metal

15,000

18,750

23,438

422.50 6,337,500.00 7,921,875.00

9,902,343.75

- 113 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO xx

BIENES Y/O SERVICIOS

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Hambre cero

Formacin y Capacitacin para el Desarrollo Rural Alumnos egresados de 3o. Bsico % de alumnos egresados de 3o. Bsico Personas 149 156 164 26,002.35 3,874,350.15 4,068,067.66 4,271,471.04

Hambre cero

xx

Hambre cero

xx

Hambre cero

xx

Hambre cero

xx

Hambre cero

xx

Hambre cero

xx

Alumnos % de alumnos graduados graduados a carrera de nivel de Perito Perito Agrnomo Agrnomo Alumnos graduados % de alumnos carrera de graduados a Perito en nivel de Perito Administraci en n de Administracin Empresas de Empresas Agropecuaria Agropecuarias s Alumnos % de alumnos graduados graduados a carrera de nivel de Perito Perito Forestal Forestal Alumnos % de alumnos graduados graduados a carrera de nivel de Perito Perito en en Agro Agro ecoturismo ecoturismo Sedes Departament ales

Personas

44

46

49

26,002.35

1,144,103.40 1,201,308.57

1,261,374.00

Personas

83

87

92

26,002.35

2,158,195.05 2,266,104.80

2,379,410.04

Personas

36

38

40

26,002.35

936,084.60

982,888.83

1,032,033.27

Personas

25

26

28

26,002.35

650,058.75

682,561.69

716,689.77

- 114 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO xx

BIENES Y/O SERVICIOS

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Hambre cero

ACTIVIDADES COMUNES Direccin de Informacin Geogrfica, Estratgica y Gestin de Riesgos

Hambre cero

xx

Estudio semidetallad o de los suelos del departament o de Guatemala Estudio semidetallad o de los suelos del departament o de Escuintla Agricultura familiar

Document o

1,000

438

438,000

Document o

1,000

600

600,000

Hambre cero

Oficina de Control de reas de Reserva del Estado -OCRET

Levantamien to catastral en reas de reservas del Estado

Metros cuadrados

3,150,000

3,625,00 0

4,170,00 0

1.59

5,000,000. 00

Levantamient o catastral en 6,329,365.08 8,027,250.00 reas de reservas del Estado

INTERMEDIOS

- 115 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Direccin de Asistencia Alimentaria y Nutricional Direccin de Apoyo a la Produccin Comunitaria de Alimentos Hambre cero Agricultura Familiar Agricultura Familiar Agricultura familiar Apoyo a la Produccin de Alimentos Invernaderos piloneros estructura entregada metro cuadrado 3 4 5 77,333.00 232,000.00 269,120.00 312,179.20

Hambre cero

competitivida d

Programa Nacional Desarrollo Rural Regin OCCIDENTE (FIDA)

Perfiles y Bases Tcnicas Perfiles y Bases Tcnicas competitivida d competitivida d competitivida d Agricultura empresarial Agricultura empresarial Agricultura empresarial

Perfil

Document o

1,500.00

1,500

1,500

1,500

Perfil

Document o

1,500.00

1,500

1,500

1,500

Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones Direccin de Fitozoogentica y Recursos Nativos Reuniones con entidades intersectorial Reuniones o talleres realizados

Evento

60

66

74

1,041.66

62,500

70,000

77,000

- 116 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS es, consulta a expertos, consulta y recopilacin de informacin Documento borrador de normativa Registro de unidades de produccin y operadores Inspeccin, peritaje y supervisin para verificar in situ el cumplimient o de la normativa Informe sobre Pruebas de anlisis de laboratorio para verificar

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

competitivida d

Agricultura empresarial

Normativa elaborada y pendiente de validacin Emisin de los Certificados de Registro

Document o Borrador

10

12

27,777.77

250,000

277,000

310,000

competitivida d

Agricultura empresarial

Registro

595

660

735

336.13

200,000

222,000

247,000

competitivida d

Agricultura empresarial

Emisin de los Certificados

Evento

2,752

3,060

3,395

635.90

1,750,000

1,945,000

2,160,000

competitivida d

Agricultura empresarial

Resultados de los Anlisis

Document o Borrador

1,500

1,670

1,850

200.00

300,000

333,000

370,000

- 117 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS la calidad de semilla y residualidad qumica en los productos. Monitoreo de semillas para verificar su estado de calidad. Capacitacion es, cursos, seminarios, convencione s, talleres y pasantas a tcnicos, profesionales y usuarios en recursos fitozoogenti cos y nativos

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

competitivida d

Agricultura empresarial

Realizar pruebas de Humedad, Pureza, Germinacin y Tetrasoleo

Evento

1,500

1,670

1,850

133.33

200,000

222,000

247,000

Hambre cero

Agricultura familiar

Beneficiarios capacitados

Evento

60

66

74

13,333.33

800,000

888,000

987,000

- 118 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS Elaboracin de las propuestas de estudios de Recursos Fitozoogent icos y Nativos, Biotecnolog ay Agricultura orgnica. Consulta y recopilacin de informacin y Reuniones con entidades del sector involucrados

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Hambre cero

Agricultura familiar

Anteproyecto de borrador

Document o Borrador

33,333.33

200,000

222,000

247,000

Hambre cero

Agricultura Familiar

Reuniones presenciales y virtuales del sector involucrado

Evento

24

26

29

8,333.33

200,000

222,000

247,000

Hambre cero

Agricultura Familiar Agricultura Familiar Agricultura Familiar

Direccin de Sanidad Vegetal Inspeccin de cultivos Muestreo de plagas en cultivos Cultivo con plagas Recoleccin de plagas y enfermedades Evento 2,520.00 2,720.00 2,920.00 1,822.66 Q4,593,103.2 Q4,957,635.2 5,322,167.20 0 0 Q3,062,085.6 Q3,244,352.6 3,280,806.00 0 0

Hambre cero

Hambre cero

Evento

1,680.00

1,780.00

1,800.00

1,822.67

- 119 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS Identificacin de peligros para determinar las plagas potenciales.

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 Depende del comercio y la biologa de las plagas 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Hambre cero

Revisin alertas de otros pases

Evento

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Hambre cero

Evaluacin del riesgo fitosanitario Manejo de riesgo para definir las condiciones bajo las cuales se permite o prohbe la importacin.

Revisin de bases de datos, internet y publicaciones.

Document o

53.00

65.00

75.00

5,848.53

309,972.09

380,154.45

438,639.75

Hambre cero

Manuales, guas, hojas tcnicas

Document o

53.00

65.00

75.00

5,848.55

309,973.09

380,155.68

438,641.17

Hambre cero

Cosecha segura

Recoleccin de Muestreos y especmenes y Diagnsticos plagas Fitosanitarios identificadas

Evento

800.00

950.00

1,100.00

187.50

Q150,000.00

Q178,125.00

206,250.00

competitivida d

Agricultura empresarial

Direccin de Sanidad Animal

- 120 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS Biolgicosmateriales de campo y laboratorio

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Vacunacionestoma y envo de muestras

Evento

1,440,00 0

1,680,00 0

1,920,000

30,491,523

36,589,827

43,907,792

competitivida d

Agricultura empresarial

Direccin de Inocuidad Inspecciones para asegurar el cumplimient o de normativa respectiva. Informe sobre pruebas de laboratorio para verificar estado sanitario en inocuidad de alimentos. Monitoreo de productos agropecuario s para verificar su inocuidad.

competitivida d

Agricultura empresarial

Inspecciones realizadas / Inspecciones programadas

Evento

990

990

990

2,385

2,362,500

2,362,500

2,362,500

competitivida d

Agricultura empresarial

Ensayos realizados / Ensayos programados

Document o

145

145

145

4,500

652,500

652,500

652,500

competitivida d

Agricultura empresarial

Muestras realizadas / Muestras programadas

Evento

432

432

432

3,200

1,382,400

1,382,400

1,382,400

- 121 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS Auditorias para asegurar el cumplimient o de normativa respectiva.

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

competitivida d

Agricultura empresarial

Auditoras realizadas / Auditorias programadas

Document o

116

116

116

1,150

133,400

133,400

133,400

competitivida d

Agricultura empresarial

Direccin de Normatividad de la Pesca y Acuicultura

Monitoreo de Marea Roja (moluscos Bivalvos) Informe anual de la situacin pesquera y acucola a nivel nacional. competitivida d competitivida d competitivida Agricultura empresarial Agricultura empresarial Agricultura

Document o

24

24

24

2,334.00

56,016.00

67,219.20

80,663.04

Document o

6,527,000. 00

6,527,000.00 7,832,400.00

9,398,880.00

Viceministerio Encargado de Asuntos de Petn

Direccin de Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrcola

- 122 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO empresarial

BIENES Y/O SERVICIOS

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Alianzas estratgicas para el fortalecimien to de proceso Comunidades productivos, priorizadas con de desnutricin comercializac crnica in y financiamien to de la produccin agrcola en Petn Elaboracin de perfiles de proyectos agrcolas formulados Comunidades para apoyar priorizadas con el desnutricin financiamien crnica to de la produccin agrcola en Petn

Document o

14917.37

59,669.48

74,586.85

93,233.56

Document o

14917.37

59,669.48

74,586.85

93,233.56

- 123 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Verificacione s del cumplimient o de normativa en puestos de cuarentena Comunidades (Melchor de priorizadas con Mencos, el desnutricin Ceibo, crnica Mundo Maya, Canchacan, Los Olivos y Poit Centro) en Petn Realizacin de prospeccione Comunidades s (Monitoreo priorizadas con sistematizad desnutricin o) de plagas crnica en la regin de Petn. competitivida d Agricultura empresarial Desarrollo Pecuario Vigilancia Vigilancia epidemiolgi epidemiolgica ca constante

Evento

72

90

113

2426.56

174,711.96

218,389.95

272,987.44

Document o

12

15

19

14559.33

174,711.96

218,389.95

272,987.44

Eventos

600

648

700

1,427.48

999,233.00

1,079,171.64

1,165,505.37

- 124 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS en la regin de Petn y en reas priorizadas con problemas de pobreza Monitoreo de enfermedade s endmicas y exticas en animales domsticos y comerciales en Petn Muestreos de enfermedade s en animales domsticos (brucelosis, tuberculosis, rabia, AH1N1 e influenza aviar) en Petn Control de enfermedade

INDICADOR constante

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Monitoreo de enfermedades endmicas

Eventos

63

68

74

2,391.92

177,002.00

191,162.16

206,455.13

Muestreo de enfermedades en animales domsticos

Animales

3000

3240

3500

108.96

381,374.00

411,883.92

444,834.63

Control de enfermedades

Familias

300

324

350

897.81

314,233.00

339,371.64

366,521.37

- 125 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS s en animales domsticos (brucelosis, tuberculosis, rabia, enfermedad respiratoria aviar) en Petn Elaboracin de perfiles de proyectos pecuarios formulados en Petn Alianzas estratgicas para el fortalecimien to de los procesos productivos, de comercializac in y financiamien to de la produccin pecuaria en

INDICADOR en animales domsticos

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Elaboracin de perfiles pecuarios

Document o

10

11

12

4,283.33

51,400.00

55,512.00

59,952.96

Alianza estratgica institucional

Evento

6.48

7,932.10

51,400.00

55,512.00

59,952.96

- 126 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS Petn Verificacione s del cumplimient o de normativa en puestos de cuarentena internas y de puestos fronterizos en Petn Elaboracin de pajillas de germoplasm a bovino producidas en Petn Realizacin de montas dirigidas de equinos en Petn

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Cumplimiento de normas Zoosanitarias

Evento

72

78

84.24

1,661.92

140,000.00

151,200.00

163,296.00

Elaboracin de pajillas

Dosis

900

972

1050

538.10

565,000.00

610,200.00

659,016.00

Monta equina

Evento

100

108

117

1,367.52

160,000.00

172,800.00

186,624.00

competitivida d Competitivid ad

Agricultura empresarial Agricultura empresarial

Direccin de Coordinacin de Recursos Naturales y Agroturismo

Agroturismo

- 127 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS Elaboracin de planes de finca y asesora de ordenamient o productivo. Alianzas estratgicas con organizacion es locales, nacionales e internacional es dedicadas a la actividad turstica en Petn, con inters de incursionar en el tema especfico de agroturismo. Evaluacin de unidades productivas Demostrativa s Apoyo en la gestin para

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Document o

24

30

35

13,541.67

325,000.00

377,000.00

437,320.00

Entidad

32,142.86

225,000.00

261,000.00

302,760.00

Evento

100,000.00

200,000.00

232,000.00

269,120.00

Document

106,250.00

425,000.00

493,000.00

571,880.00

- 128 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS la dotacin y/o mejoramient o de la infraestructu ra turstica y agropecuaria Fortalecimie nto, Seguimiento y capacitacin a grupos productivos integrales de mujeres en temas relacionados a el acceso a crdito y su modalidad de uso para el desarrollo de proyectos productivos que reactiven la economa rural.

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA o

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Evento

37

50

60

33,783.78

1,250,000.00 1,450,000.00

1,682,000.00

- 129 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS Impulsar la coordinacin de proyectos integrales en las comunidades articuladas a la actividad turstica (huertos orgnicos) Elaboracin de planes de finca y asesora de ordenamient o productivo. Alianzas estratgicas con organizacion es locales, nacionales e internacional es dedicadas a la actividad turstica en Petn, con inters de incursionar

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

M2

1250

2,000

2,500

240.00

300,000.00

348,000.00

403,680.00

Document o

24

30

35

13,541.67

325,000.00

377,000.00

437,320.00

Entidad

32,142.86

225,000.00

261,000.00

302,760.00

- 130 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS en el tema especfico de agroturismo.

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Competitivid ad

Agricultura empresarial

Uso Sostenible de los Recursos Naturales reas de bosque natural bajo manejo reas Reforestadas reas de plantaciones forestales bajo manejo. Produccin de plantas forestales

Hectrea

1100

1,210

1,331

Q272.73

Q300,000.00

Q348,000.00

Q403,680.00

Hectrea

850

935

1,029

Q352.94

Q300,000.00

Q348,000.00

Q403,680.00

Hectrea

1100

1,210

1,331

Q295.45

Q325,000.00

Q377,000.00

Q437,320.00

Planta

600000

660,000

726,000

Q1.67

Q1,000,000.0 Q1,160,000.0 Q1,345,600.0 0 0 0

competitivida d competitivida d competitivida d

Agricultura empresarial Agricultura empresarial Agricultura empresarial

Direccin de Coordinacin Regional y Extensin Rural Formacin y Capacitacin para el Desarrollo Rural Alumnos inscritos en las Escuelas de % de alumnos inscritos 28,602,585.0 30,032,714.2 0 5 31,534,349.9 6

Personas

1100

1,155

1,213

26,002.35

- 131 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS Formacin Agrcola.

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Hambre cero

Agricultura familiar

Alumnos promovidos en las Escuelas de Formacin Agrcola. Capacitacin en temas agropecuario s y de desarrollo a tcnicos y extensionista s del MAGA. Becas otorgadas al personal del MAGA.

% de alumnos promovidos

Personas

763

801

841

26,002.35

19,839,793.0 20,831,782.7 5 0

21,873,371.8 4

% de capacitaciones realizadas

Evento

20

30

40

203,655.00 4,073,100.00 6,109,650.00

8,146,200.00

Hambre cero

Agricultura familiar

% de personas becadas con relacin al nmero de becas programadas

Beca

15

20

20

66,666.67

1,000,000.00 1,333,333.33

1,333,333.33

Hambre cero

Cosecha segura Cosecha segura

ACTIVIDADES COMUNES Direccin de Informacin Geogrfica, Estratgica y Gestin de Riesgos

Hambre cero

Capacitacin en el manejo de la informacin

Evento

3,800

11,400

- 132 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS de suelo del departament o de Guatemala Capacitacin en el manejo de la informacin de suelo del departament o de Escuintla Realizar trabajo de campo y laboratorio del estudio de suelos de Totonicapn y Quetzaltenan go Generar fichas municipales de diagnstico y proyectos de 83

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Evento

3,800

15,200

Estudio

2,099,032

2,099,032

83

Document o

83

1,500

124,500

- 133 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS municipios con mayor ndice de Desnutricin Crnica (No. 84 - 166) Capacitacin en operacin SIG a 116 municipios con mayor ndice de Desnutricin Crnica (No. 84 - 166) Capacitacin en el manejo de la informacin de suelo del departament o de Guatemala

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

15

Evento

15

3,800

57,000

Evento

3,800

11,400

Hambre cero

Cosecha segura

Instituto Geogrfico Nacional -IGN

- 134 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Hambre cero

Agricultura familiar

Hambre cero

Agricultura familiar

Hambre cero

Agricultura familiar

Mantener y monitorear la red 17 estaciones No. de clientes geodsicas atendidos en CORS que sala de ventas estn ms recibiendo y donaciones a transmitiend entidades o datos e pblicas. informacin generada por el sistema GPS Realizar el mantenimien to geodsico No. de clientes y atendidos en actualizacin sala de ventas de ms coordenadas donaciones a geodsicas entidades con pblicas. tecnologa GPS Utilizar el Sistema de Posicionamie No. de clientes nto Global atendidos en para las sala de ventas observacione ms s que se donaciones a harn en 4 entidades puntos del pblicas. Volcn de Pacaya, en

Kilmetro cuadrado

108,888

108,888

108,888

16.36

1,781,338.00 1,781,338.00

1,781,338.00

Kilmetro

1,200

1200

3600

467.44

560,925

560,925.00

1,682,784.00

Kilmetro cuadrado

880

880

880

540.02

475,221

475,221

475,221

- 135 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS cuatro sesiones al ao.

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Hambre cero

Agricultura familiar

Recuperar, monumentar y re nivelar un total de 48 Bancos de Marca.

No. de clientes atendidos en sala de ventas ms donaciones a entidades pblicas.

Evento

96

96

96

2,271.96

218,108

218,108

218,108

Hambre cero

Agricultura familiar

Hambre cero

Agricultura familiar

Recuperaci n, restauracin y geo No. de clientes posicionamie atendidos en nto de sala de ventas vrtices ms geodsicos donaciones a en entidades demarcacin pblicas. de frontera con la Repblica de El Salvador No. de clientes Estudio de la atendidos en Cuenca Ro sala de ventas Los Esclavos, ms Departament donaciones a o de Santa entidades Rosa. pblicas.

Kilmetro

1300

1300

233.70

303,813

303,813

Document o

10

10

10

73,233.40

732,334

732,334

732,334

- 136 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS Actualizacin del Diccionario Geogrfico de 11 municipios del Departament o de Chiquimula. Caracterizaci n del suelo urbano de la ciudad de Chiquimula, en el depto. de Chiquimula. Caracterizaci n del suelo urbano de la Ciudad de Jalapa, en el departament o de Jalapa. Crear, actualizar y dar mantenimien to a la base de lmites municipales y departament ales a nivel nacional.

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

competitivida d

Agricultura empresarial

No. de clientes atendidos en sala de ventas ms donaciones a entidades pblicas.

Document o

11

11

11

56,986.45

626,851

626,851

626,851

competitivida d

Agricultura empresarial

No. de clientes atendidos en sala de ventas ms donaciones a entidades pblicas. No. de clientes atendidos en sala de ventas ms donaciones a entidades pblicas.

Document o

10

10

10

56,092.50

560,925

560,925

560,925

competitivida d

Agricultura empresarial

Document o

10

10

10

53,670.00

536,700

536,700

536,700

competitivida d

Agricultura empresarial

No. de clientes atendidos en sala de ventas ms donaciones a entidades pblicas.

Document o

12

12

12

61,027.83

732,334

732,334

732,334

- 137 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

competitivida d

Agricultura empresarial

competitivida d

Agricultura empresarial

competitivida d

Agricultura empresarial

Apoyar al Registro de No. de clientes Informacin atendidos en Catastral, en sala de ventas los ms departament donaciones a os que se entidades encuentren pblicas. en proceso Catastral. Estudio a nivel Tcnico No. de clientes de los atendidos en conflictos en sala de ventas los ms departament donaciones a os de entidades Quetzaltenan pblicas. go y San Marcos. Base datos de hojas topogrficas No. de clientes escala atendidos en 1:50:000 sala de ventas actualizada ms en base de donaciones a datos entidades vectoriales pblicas. con atributos.

Document o

11

11

27,619.36

303,813

303,813

193,336.00

Document o

109,054.00

218,108

218,108

327,162.00

Document o

24

24

24

34,084.92

818,038

818,038

818,038

- 138 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS

INDICADOR No. de clientes atendidos en sala de ventas ms donaciones a entidades pblicas. No. de clientes atendidos en sala de ventas ms donaciones a entidades pblicas. No. de clientes atendidos en sala de ventas ms donaciones a entidades pblicas.

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

competitivida d

Agricultura empresarial

Actualizacin Cartogrfica y base de datos escala 1:25:000 Actualizacin Cartogrfica y base de datos Red Vial de la Repblica escala 1:750:000. Actualizacin Cartogrfica y base de datos 9 hojas escala 1:250:000

Document o

12

12

12

32,459.75

389,517

389,517

389,517

competitivida d

Agricultura empresarial

Document o

183,083.50

732,334

732,334

732,334

competitivida d

Agricultura empresarial

Document o

37,358.00

336,222

336,222

336,222

competitivida d

Agricultura empresarial

Generacin y vectorizacin No. de clientes fotogramtri atendidos en ca de mapas sala de ventas urbanos de ms diferentes donaciones a cabeceras entidades municipales pblicas. a escala 1:10:000

Plano

14

14

14

21,700.93

303,813

303,813

303,813

- 139 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

competitivida d

Agricultura empresarial

competitivida d

Agricultura empresarial

Elaboracin No. de clientes de ortofoto atendidos en digital en sala de ventas 6,980 Km 2 ms de Cabeceras donaciones a Departament entidades ales y pblicas. Municipales. Escaneo fotogramtri co y digitalizacin de los rollos de pelcula No. de clientes de atendidos en fotografas sala de ventas areas ms anlogas en donaciones a reas entidades urbanas y pblicas. rurales, municipales y departament ales.

Kilmetro cuadrado

6980

6980

6980

80.36

560,925

560,925

560,925

Plano

23

23

23

26,077.17

599,775

599,775

599,775

competitivida d

Agricultura empresarial

Oficina de Control de reas de Reserva del Estado -OCRET Regularizaci n de Predios en Posesin Document os 900 1500 1500 3,611.11 3,250,000.00 2,619.05 2,887.50

- 140 -

PACTO

PROGRAMA ESTRATGICO

BIENES Y/O SERVICIOS Monto de Ingresos percibidos por arrendamien tos, inspecciones y formas

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2013 2014 2015

COSTO UNITARIO ESTIMADO (2013)

COSTO TOTAL 2013 2014 2015

Unidad Monetaria

11,800,0 00

12,500,0 0

13,400,000

0.28

3,250,000.00 3,787,076.27

4,465,720.34

- 141 -

IDENTIFICACIN DE BIENES Y SERVICIOS

- 142 -

MATRIZ DE RED DE PRODUCCIN


Centro de Gestin (CG) Bienes y Servicios Terminales Unidad de Medida Meta Fsica Costo Total Centro de Gestin (CG) Bienes y Servicios Intermedios Unidad de Medida Meta Fsica Costo Total

Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Direccin de Asistencia Alimentaria y Nutricional Asistencia Alimentaria Entrega de alimentos Racin Racin 341 42,238,7 150,000,000. 00 18,596,431.0 0

Alimentos por Entrega de Acciones alimentos

Direccin de Apoyo a la Produccin Comunitaria de Alimentos Huertos Familiares Huertos Escolares Apoyo a la rboles Produccin de Frutales Alimentos Bombas Rociadoras de Mochila Kit de Herramientas metros cuadrados metros cuadrados Planta Herramien ta Herramien ta 1,992,00 14,621,280.0 0 0 Apoyo a la Produccin de Alimentos Invernadero Pilonero Metros cuadrados 720 232,000

1,000,00 7,340,000.00 0 5,000 1,000 84,000.00 500,000.00

60,000 30,000

9,810,000.00 450,000.00

Capacitaciones Evento Entrega de silos metlicos para almacenamien to de granos bsicos Capacitacin a 95,974 agricultores en el uso y Almacenamie manejo del silo nto de metlico Alimentos Postcosecha. Capacitacin a 110 tcnicos en almacenamien to de granos bsicos a nivel familiar, uso y manejo del silo metlico.

Artculo de Metal

95,974

26,392,850.0 0

Evento

960

2,405,492.34

Evento

11

2,757.04

- 143 -

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Unidad de Servicios Medida Terminales Capacitacin a 220 lderes comunitarios en almacenamien Evento to de granos bsicos, uso y manejo del silo metlico. Capacitacin de 20 Artesanos Postcosecha Evento en Fabricacin de Silos Postcosecha. Metros Micro huertos cuadrados Huertos Familiares Metros cuadrados Metros cuadrados Metros cuadrados

Meta Fsica

Costo Total

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Servicios Intermedios

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

22

5,514.08

525.00

100,000 90,000 90,000 14,000 2,600

1,432,000.00 1,718,100.00 1,736,100.00 124,040.00 890,656.00 80,000,000.0 0

Agricultura Urbana

Huertos Comunales Huertos Escolares Entrega de harina fortificada, enriquecida y nixtamalizada

Capacitaciones Evento Programa Harina Fortificada Aportes en especie (quintales)

200,000

Viceministerio de Desarrollo Econmico Rural Promocin y Fortalecimiento de encadenamientos productivos, agrcolas, pecuarios e hidrobiolgicos Direccin de Fortalecimient o para la Organizacin Productiva y Comercializaci n. Productores Agropecuarios con Asistencia Tcnica para la conformacin de encadenamien tos productivoscomerciales

Evento

16

Q63,570.00

- 144 -

Centro de Gestin (CG) Direccin de Fortalecimient o para la Organizacin Productiva y Comercializaci n.

Bienes y Servicios Terminales Productores Agropecuarios Capacitados para el Fortalecimient o de encadenamien tos productivoscomerciales

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Servicios Intermedios

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Evento

20

Q234,030.80

Fortalecimiento de las capacidades organizativas, productivas y comerciales de los pequeos productores y productoras del sector agropecuario a nivel nacional Entrega de insumos a productores agrcolas (fertilizantes, semillas y plaguicidas) Entrega de insumos a productores pecuarios (alevines, alimento para animales, vacunas, desparasitante s, reproductores) Productores agroforestales cuentan con insumos para viveros agrcolas y forestales (semillas, bolsas plsticas, fertilizantes y

VIDER

Aporte en especie

255,962

Q55,422,310 .00

Direccin de Desarrollo Pecuari

Aporte en especie

53

Q567,660.20

Desarrollo Agrcola

Vivero

Q3,442,123. 33

- 145 -

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Servicios Terminales plaguicidas, bandejas) Productores de cardamomo cuentan con equipo para procesamiento . Productores agroforestales con sistemas establecidos y planes de finca Productores agrcolas cuentan con insumos para establecimient o de estructuras protegidas Productores agrcolas cuentan con insumos para el establecimient o de sistemas de cosecha de agua de lluvia Productores agrcolas reciben Incentivos por la implementaci n de estructuras de conservacin de suelos

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Servicios Intermedios

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Desarrollo Agrcola

Mquina

Q360,000.00

Desarrollo Agrcola

Hectrea

1,235

Q5,904,679. 67

Desarrollo Agrcola

Metro cuadrado

35,000

Q8,232,500. 00

Desarrollo Agrcola

Metro cuadrado

1,146

Q1,474,623. 33

Desarrollo Agrcola

Hectrea

2,262

Q10,132,497 .67

- 146 -

Centro de Gestin (CG)

VIDER

Bienes y Servicios Terminales Productores agropecuarios capacitados en temas productivos y comerciales Productores agropecuarios con asistencia tcnica productiva y comercial

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Servicios Intermedios

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Evento

1,617

Q5,693,426. 55

VIDER

Evento

4,033

Q9,755,758. 28

Fortalecimiento de las capacidades productivas para familias en condiciones de infra y subsistencia Familias en Infrasubsistenc ia y subsistencia reciben Aporte en dotacin de especie insumos para fertilidad y control de plagas Familias en Infrasubsistenc ia reciben aljibes Articulos familiares para plsticos produccin familiar y comunal Familias en subsistencia reciben materiales Aporte en complementari especie os para mejorar instalaciones pecuarias

VIDER

100,000

Q74,500,000 .00

VIDER

20,000

Q55,900,000 .00

VIDER

1,000

Q9,000,000. 00

- 147 -

Bienes y Unidad de Meta Servicios Medida Fsica Terminales Promocin de las inversiones de infraestructura productiva en el rea rural Centro de Gestin (CG) Direccin de Ifraestructura Productiva/ Departament o de Riego Productores agrcolas con proyectos de micro riego de 400 m2 c/u, establecidos

Costo Total

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Servicios Intermedios

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Metro cuadrado

3,320,00 0

Q30,387,890 .00

Productores agrcolas capacitados en operacin y Direccin de mantenimient Ifraestructura o del sistema Productiva/ de micro riego, Departament transferencia o de Riego de tecnologa, principios de administracin y organizacin Productores agrcolas con Asistencia Tecnica en la Direccin de operacin y Ifraestructura mantenimient Productiva/ o del sistema Departament de micro riego, o de Riego transferencia de tecnologa, principios de administracin y organizacin

Evento

166

Q4,320,000. 00

Evento

166

Q5,150,000. 00

Promocin y Fortalecimiento de encadenamientos productivos, agrcolas, pecuarios e hidrobiolcos Direccin de Fortalecimient o para la Organizacin Productiva y Comercializaci Productores Agropecuarios con Asistencia Tcnica para la conformacin de encadenamien

evento

Q95,355.00

- 148 -

Centro de Gestin (CG) n.

Bienes y Servicios Terminales tos productivoscomerciales Productores Agropecuarios Capacitados para el Fortalecimient o de encadenamien tos productivoscomerciales

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Servicios Intermedios

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Direccin de Fortalecimient o para la Organizacin Productiva y Comercializaci n.

document o

58

Q541,378.00

Fortalecimiento de las capacidades organizativas y comerciales de los pequeos productores y productoras del sector agropecuario a nivel nacional Direccin de Fortalecimient o para la Organizacin Productiva y Comercializaci n. Direccin de Fortalecimient o para la Organizacin Productiva y Comercializaci n. Productores agropecuarios capacitados en temas orgnizativos y comerciales

evento

31

Q369,477.00

Productores agropecuarios con asistencia tcnica organizativa y comercial

evento

326

Q1,250,602. 00

Promocin de las inversiones de infraestructura productiva en el rea rural Direccin de Infraestructur a Productiva/ Departament o de Riego Contratacin de servicios para estudios de preinversin

document o

22

Q869,999.90

Proteccin y uso sostenible de los recursos naturales

- 149 -

Centro de Gestin (CG)

Direccion de Desarrollo Agricola

Bienes y Servicios Terminales Proteccin de Fuentes de Agua para abastecimient o humano y agropecuario

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Servicios Intermedios

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

hectarea

109.79

Q1,460,123. 33

Direccion de Desarrollo Agricola

Reforestacione s en zonas de recarga hidrica, hectrea sistemas agroforestales, riberas de ros reas de terreno reforestadas con plntulas reas de terreno con manejo forestal

1,449.80

Q1,632,228. 13

Bosques y Agua para la Concordia

Hectrea

1,600,00 32,318,120.1 0 8

Bosques y Agua para la Concordia

Hectrea

2,200,00 133,911,379. 0 82

Programa a la Cosecha Segura

Triangulo de la Dignidad

Productores reciben crdito en apoyo a la Prstamo produccin de granos bsicos Promocin, monitoreo y evaluacin Entrega de Fertilizantes

70,000

210,000,000. 00

Triangulo de la Dignidad

Evento

1,000

15,000,000.0 0

FONADES

Tonelada Mtrica

1,982,14 460,000,000. 3 00

Programa Nacional de Desarrollo Rural Regin Occidente Programa Nacional de Desarrollo Grupos implementand o proyectos 69,616,195.8 Programa 3 Nacional de Desarrollo Perfil de proyecto, Document o 69,616,195. 83

Entidad

65

65

- 150 -

Bienes y Servicios Terminales Rural, Primera Productivos Fase: Regin de Occidente Centro de Gestin (CG)

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Centro de Gestin (CG) Rural, Primera Fase: Regin de Occidente

Bienes y Unidad de Servicios Medida Intermedios bases tcnicas.

Meta Fsica

Costo Total

Grupos capacitados, Programa recibiendo Nacional de asistencia Desarrollo tcnica, en Rural, Primera actividades de Fase: Regin beneficio al de Occidente desarrollo rural.

Entidad

110

Grupos 104,424,293. recibiendo 70 proyectos Sociales y

Perfil de Document proyecto, o bases tcnicas.

110

104,424,293 .70

Programa Nacional de Desarrollo Rural Regin Oriente 1. Desarrollo sociocultural (FODESOC) 1.1 Apoyo a organizaciones con la implementaci n de proyectos de mejoramiento social y cultural: (a) mejoramiento de la salud; (b) mejoramiento de la educacin; (c) desarrollo cultural 2.1 Apoyo a organizaciones con financiamiento de infraestructura bsica prioritaria para facilitar la comercializaci n Entidad 25 Q 6,996,121 Mejoramiento de las condiciones de educacin, salud y desarrollo cultural de los socios de las Organizaciones atendidas Entidad 25 Q 6,996,121

2. Infraestructur a pblica para comercializaci n (FIPUC)

Entidad

Q 11,893,025

Financiamient o de infraestructura bsica para impulsar la comercializaci n en el rea de cobertura

Entidad

Q 11,893,025

- 151 -

Centro de Gestin (CG) 3. Desarrollo de negocios rurales (FODENER)

Bienes y Unidad de Servicios Medida Terminales 3.1 Apoyo a Entidad organizaciones con financiamiento para emprendeduris mo e innovacin de alternativas de mercado local, regional o internacional 4.1 Apoyo a organizaciones con la dotacin de activos productivos y financiamiento para iniciar procesos de transformacin productiva 5.1 Organizaciones implementan procesos/accio nes de proteccin a los recursos naturales en reas o microcuencas consideradas prioritarias en los municipios del programa 6.1 Organizaciones apoyadas con la promocin de acciones en el tema de equidad de Entidad

Meta Fsica 7

Costo Total Q 8,185,435

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Unidad de Servicios Medida Intermedios Apoyo con Entidad financiamiento para iniciar la insercin de los productores y sus organizaciones a los mercados agropecuarios, artesanales y de servicios. Financiar a las organizacioes en emprendeduris mo Entidad

Meta Fsica 7

Costo Total Q 8,185,435

4. Desarrollo Productivo (FODEPRO)

20

Q 28,857,516

20

Q 28,857,516

5. Manejo de Recursos Naturales (FOCOAM)

Entidad

10

Q 520,000

Apoyo para financiar la forestacin y el manejo adecuado de suelos y aguas, incentivando la forestacin con fines energticos en las fincas de pequeos productores

Entidad

10

Q 520,000

6. Gnero

Entidad

30

Q 334,044

Apoyo para financiar acciones que promuevan la insercin de la mujer en las actividades

Entidad

30

Q 334,044

- 152 -

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Servicios Terminales gnero

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Servicios Intermedios cotidianas de la actividad productiva, comercial y la sociedad

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Otorgamiento de Financiamient Fondo Prstamo Nacional para o para la Ejecucin de la Reactivacin y Proyectos Modernizaci Productivos n de la Aportes Actividad Financieros a Agropecuaria Organizaciones Aportes -FONAGRO con Recursos No Reembolsables Normativa elaborada para regular los recursos Document fitozoogentic o os, nativos, Orgnicos y Biotecnologa Moderna.

7,200,000.00

19

22,800,000.0 0

Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones Reuniones con entidades intersectoriale s, consulta a expertos, consulta y recopilacin de informacin Documento borrador de normativa Registro de unidades de produccin y operadores Inspeccin, peritaje y supervisin para verificar in situ el cumplimiento de la normativa

500,000.00

Evento

60

62,500

Direccin de Fitozoogenti ca y Recursos Nativos

Licencias, permisos despus de verificar cumplimiento de normativa DFRN Certificados y etiquetas emitidas despus de verificar cumplimiento de normativa DFRN

Document o

5,150

Direccin de Fitozoogent ica y Recursos Nativos 1,800,000.00

Document o

250,000

Registro

595

200,000

Document o

226,135

2,600,000.00

Evento

2,752

1,750,000

- 153 -

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Servicios Terminales

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Servicios Intermedios Informe sobre Pruebas de anlisis de laboratorio para verificar la calidad de semilla y residualita qumica en los productos. Monitoreo de semillas para verificar su estado de calidad.

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Document o

1,500

300,000

Evento

1,500

200,000

Capacitacin sobre produccin y certificacin de Semillas, proteccin de las obtenciones vegetales, Mejoramiento Gentico de las especies animales, Beneficios y Uso de OGM's, Manejo y Proteccin de los Recursos Fitozoogentic os y Nativos, Produccin de Agricultura Orgnica en base a normativas. Proyectos y Estudios de Identificacin y Conservacin de los Recursos Fitozoogentic os y Nativos, Biotecnologa y Agricultura Orgnica elaborados.

Evento

60

1,500,000.00

Capacitaciones , cursos, seminarios, convenciones, talleres y pasantas a tcnicos, profesionales y usuarios en recursos fitozoogentic os y nativos, Biotecnologa y agricultura orgnica.

Evento

60

800,000

Proyecto de Investigaci n

250,000.00

Elaboracin de las propuestas de estudios de Recursos Document Fitozoogentic o os y Nativos, Biotecnologa y Agricultura orgnica.

200,000

- 154 -

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Servicios Terminales

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Centro de Gestin (CG)

Depto. De Vigilancia Epidemiolgic a y Anlisis de Riesgo.

Entrega de Informacin (Transferencia de informacin fitosanitaria plagas en general) Entrega de requisitos fitosanitarios de importacin y protocolos de exportacin Entrega de Informacin (Transferencia de informacin fitosanitaria de fusariosis de la pia) Entrega de Informacin (Transferencia de informacin fitosanitaria programa solanaceas) Entrega de Informacin (Transferencia de informacin fitosanitaria programa de ctricos)

Evento

4,200

7,655,200.00 .

Depto. De Vigilancia Epidemiolgi ca y Anlisis de Riesgo.

Bienes y Unidad de Meta Servicios Medida Fsica Intermedios Consulta y recopilacin de Evento 24 informacin. Inspeccin de Evento 2,520.0 cultivos 0

Costo Total

200,000 4,593,120.0 0

Depto. De Vigilancia Epidemiolgic a y Anlisis de Riesgo.

Document o

53

309,972.00

Depto. De Vigilancia Epidemiolgi ca y Anlisis de Riesgo.

Muestreo de plagas en cultivos

Evento

1,680.0 0

3,062,080.0 0

Depto. De Vigilancia Epidemiolgic a y Anlisis de Riesgo.

Evento

1,100

296,214.00

Depto. De Vigilancia Epidemiolgi ca y Anlisis de Riesgo.

Identificacin de peligros para determinar las plagas potenciales

Evento

N/A

N/A

Programa de Solanaceas

Evento

5,000

3,040,000.00

Depto. De Vigilancia Epidemiolgi ca y Anlisis de Riesgo.

Evaluacin del Riesgo Fitosanitario

Evento

N/A

N/A

Programa de Ctricos

Evento

2,200

2,203,004.00

Depto. De Manejo de Manuales, Vigilancia Riesgo Guas, Epidemiolgi Fitosanitario Hojas ca y Anlisis para definir las Tcnicas de Riesgo. condiciones bajo las cuales se permite o se prohbe la importacin de productos de origen vegetal

N/A

N/A

- 155 -

Centro de Gestin (CG) Programa de Moscas de la Fruta

Bienes y Servicios Terminales Entrega de Informacin (Transferencia de informacin fitosanitaria Programa moscas de la fruta) Certificados de registro de Insumos agrcolas

Unidad de Medida Evento

Meta Fsica

Costo Total

Centro de Gestin (CG) Depto. De Vigilancia Epidemiolgi ca y Anlisis de Riesgo

1,600.00 3,000,000.00

Bienes y Servicios Intermedios Muestreos y diagnsticos fitosanitarios

Unidad de Medida muestras

Meta Fsica 800.00

Costo Total 150,000.00

Departament o de Registro de Insumos Agrcolas

Document o

2,898.00 5,709,060.00

Depto. De Capacitaciones Vigilancia Fusariosis en Epidemiolgi pia ca y Anlisis de Riesgo Muestreos y diagnsticos fitosanitarios de ctricos

Evento

300.00

146,214.00

Departament o de Registro de Insumos Agrcolas Programa de supervisin de expendios de insumos agrcolas y control de calidad Seccin de Proteccin y Sanidad Vegetal Seccin de Proteccin y Sanidad Vegetal

Permisos de Document Importacin de o Insumos agrcolas Supervisiones, denuncias y decomisos Evento

5,619.00 1,179,990.00 Programa de Ctricos

Evento

1,500.0 0

503,000.00

2,100.00

910,000.00

Permisos Document Fitosanitarios o de Importacin

13,000.0 0

624,000.00

Certificados Fitosanitarios de Exportacin a travs de SEPA Certificados Fitosanitarios de Exportacin a travs de VUPE Informe de laboratorio de

Document o

125,000. 4,819,800.00 00

Seccin de Proteccin y Sanidad Vegetal

Document o

13,000.0 0

500,000.00

Laboratorio de

Document o

13,000.0 2,267,000.00 0

- 156 -

Centro de Gestin (CG) Diagnstico Fitosanitario Depto. De Vigilancia Epidemiolgic a y Anlisis de Riesgo.

Bienes y Servicios Terminales Diagnstico Fitosanitario Entrega de Informacin (Transferencia de informacin fitosanitaria plagas en general) Entrega de requisitos fitosanitarios de importacin y protocolos de exportacin Entrega de Informacin (Transferencia de informacin fitosanitaria de fusariosis de la pia) Entrega de Informacin (Transferencia de informacin fitosanitaria programa solanaceas) Entrega de Informacin (Transferencia de informacin fitosanitaria programa de ctricos)

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Servicios Intermedios

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Evento

4,200

7,655,200.00 .

Depto. De Vigilancia Epidemiolgi ca y Anlisis de Riesgo.

Inspeccin de cultivos

Evento

2,520.0 0

4,593,120.0 0

Depto. De Vigilancia Epidemiolgic a y Anlisis de Riesgo.

Document o

53

309,972.00

Depto. De Vigilancia Epidemiolgi ca y Anlisis de Riesgo.

Muestreo de plagas en cultivos

Evento

1,680.0 0

3,062,080.0 0

Depto. De Vigilancia Epidemiolgic a y Anlisis de Riesgo.

Evento

1,100

296,214.00

Depto. De Vigilancia Epidemiolgi ca y Anlisis de Riesgo.

Identificacin de peligros para determinar las plagas potenciales

Evento

N/A

N/A

Programa de Solanaceas

Evento

5,000

3,040,000.00

Depto. De Vigilancia Epidemiolgi ca y Anlisis de Riesgo.

Evaluacin del Riesgo Fitosanitario

Evento

N/A

N/A

Programa de Ctricos

Evento

2,200

2,203,004.00

Depto. De Manejo de Manuales, Vigilancia Riesgo Guas, Epidemiolgi Fitosanitario Hojas ca y Anlisis para definir las Tcnicas de Riesgo. condiciones bajo las cuales se permite o se prohbe la importacin de productos de origen vegetal

N/A

N/A

- 157 -

Centro de Gestin (CG) Programa de Moscas de la Fruta

Bienes y Servicios Terminales Entrega de Informacin (Transferencia de informacin fitosanitaria Programa moscas de la fruta) Certificados de registro de Insumos agrcolas

Unidad de Medida Evento

Meta Fsica

Costo Total

Centro de Gestin (CG) Depto. De Vigilancia Epidemiolgi ca y Anlisis de Riesgo

1,600.00 3,000,000.00

Bienes y Servicios Intermedios Muestreos y diagnsticos fitosanitarios

Unidad de Medida muestras

Meta Fsica 800.00

Costo Total 150,000.00

Departament o de Registro de Insumos Agrcolas

Document o

2,898.00 5,709,060.00

Depto. De Capacitaciones Vigilancia Fusariosis en Epidemiolgi pia ca y Anlisis de Riesgo Muestreos y diagnsticos fitosanitarios de ctricos

Evento

300.00

146,214.00

Departament o de Registro de Insumos Agrcolas Programa de supervisin de expendios de insumos agrcolas y control de calidad

Permisos de Document Importacin de o Insumos agrcolas Supervisiones, denuncias y decomisos Evento

5,619.00 1,179,990.00 Programa de Ctricos

Evento

1,500.0 0

503,000.00

2,100.00

910,000.00

Direccin de Sanidad Animal

Direccin de Inocuidad

Mantener el control y vigilancia sobre el estado sanitario del patrimonio productivo pecuario e hidrobiolgico Normativa elaborada para regular la inocuidad de alimentos en el pas. Certificados emitidos despus de verificar cumplimiento de normativa

evento

1,200,00 0

25,409,603

Direccin de Sanidad Animal

vacunasmateriales de campo y laboratorio

Evento

1,200,0 00

25,409,603

Document o

20

337,500.00 Direccin de Inocuidad

Document o

2,100

682,500.00

Inspecciones para asegurar el cumplimiento de normativa respectiva. Informe sobre pruebas de laboratorio para verificar estado sanitario en

Evento

990

2,362,500

Document o

145

652,500

- 158 -

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Servicios Terminales en inocuidad de alimentos. Licencias y permisos emitidos despus de verificar cumplimiento de normativa en inocuidad de alimentos. Capacitacin a empresas y pequeos productores en temas de inocuidad de alimentos. Licencias a embarcaciones de Pesca comercial de gran escala Permiso a pescadores artesanales a travs de Certificados de pesca comercial artesanal Asistencia Tcnica a usuarios de los centros acucolas Capacitaciones en el manejo tcnico del cultivo de Tilapia. Produccin de Alevines para proveer semilla de buena calidad a pequeos productores y repoblamiento de cuerpos de

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Servicios Intermedios inocuidad de alimentos.

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Document o

3,100

681,999.99

Monitoreo de productos agropecuarios para verificar su inocuidad.

Evento

432

1,382,400

Evento

140

472,500.00

Auditorias para asegurar el Document cumplimiento o de normativa respectiva. Informe anual de la situacin Document pesquera y o acucola a nivel nacional.

116

133,400

Document o

2,000.00

6,527,000.0 0

Document o

100

200,000

Monitoreo de Marea roja (moluscos bivalvos)

Document o

24

56,000.00

Direccin de Normatividad de la Pesca y Acuicultura

Evento

10

20,000.00

Direccin de Normativida d de la Pesca y Acuicultura

Evento

12

15,500.00

Animal

750,000

187,500.00

- 159 -

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Servicios Terminales agua.

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Servicios Intermedios

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Asistencia Tcnica para el fomento de la acuicultura. Certificados de Captura a concesionarios que deseen exportar producto pesqueros a la UE Certificados de Transformaci na concesionarios que deseen exportar productos pesqueros a la UE.

Evento

21

42,000.00

Document o

20

56,000.00

Document o

50

150,000.00

Viceministerio Encargado de Asuntos de Petn Direccin de Desarrollo Agropecuario Establecimient o de hectreas de cultivos tradicionales y no tradicionales en comunidades con alto ndice de desnutricin y productores excedentarios organizados, en el Departamento de Peten. Alianzas estratgicas para el fortalecimient o de proceso productivos, Departamen de Document 1,694,087.16 to Agrcola comercializaci o ny financiamiento de la produccin agrcola en Petn

Desarrollo Agrcola

Hectrea

1,500

59,669

- 160 -

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Unidad de Servicios Medida Terminales Asistencia tcnica agrcola a productores en comunidades con alto ndice de Evento desnutricin y productores excedentarios organizados, en el Departamento de Peten Capacitaciones agrcolas a productores en comunidades con alto ndice de desnutricin y Evento productores excedentarios organizados, en el Departamento de Peten Apoyo en la organizacin y legalizacin de grupos productivos implementada Entidad s y/o fortalecidas para realizar actividades agrcolas en Petn Asistencia tcnica para el fortalecimient o de los grupos Evento comunitarios agrcolas organizados en Peten, Capacitaciones en el proceso Evento de organizacin a

Meta Fsica

Costo Total

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Servicios Intermedios

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

864

859,910.12

Elaboracin de perfiles de proyectos agrcolas formulados Departamen Document para apoyar el to Agrcola o financiamiento de la produccin agrcola en Petn Verificaciones del cumplimiento de normativa en puestos de cuarentena Departamen (Melchor de to Agrcola Mencos, el Ceibo, Mundo Maya, Canchacan, Los Olivos y Poit Centro) en Petn

59,669

48

677,011.96

Evento

72

174,712

12

202,711.96

Departamen to Agrcola

Realizacin de prospecciones (Monitoreos Document sistematizados o ) de plagas en la regin de Petn.

12

174,712

72

207,711.96

Departamen to Agrcola

12

231,311.96

Departamen to Agrcola

- 161 -

Centro de Gestin (CG)

Desarrollo Pecuario

Bienes y Servicios Terminales grupos comunitarios agrcolas en Petn. Asistencia tcnica pecuaria dirigida a pequeos y medianos productores y a productores en situacin de alta vulnerabilidad alimentaria, en Petn Asistencia tcnica y capacitacin a grupos comunitarios productivos con inters en organizacin Capacitacin y asistencia tcnica a organizaciones comunitarias y a pequeos productores pecuarios en Petn Grupos de pequeos productores reciben Capacitacin para realizar explotaciones pecuarias (aves, bovinos, ovinos, porcinos y apicultura) con mejor tecnologa en Petn

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Servicios Intermedios

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Evento

800

Vigilancia epidemiolgica constante en la regin de Departamen 1,103,233.00 Petn y en to Pecuario reas priorizadas con problemas de pobreza

Animales

600

999,233

Entidad

24

60,000.00

Evento

60

142,800.00

Monitoreo de enfermedades endmicas y Departamen exticas en to Pecuario animales domsticos y comerciales en Petn Muestreos de enfermedades en animales domsticos Departamen (brucelosis, to Pecuario tuberculosis, rabia, AH1N1 e influenza aviar) en Petn

Evento

63

177,002

Anmala

3,000

381,374

Entidad

20

51,400.00

Departamen to Pecuario

Control de enfermedades en animales domsticos (brucelosis, tuberculosis, rabia, enfermedades respiratorias) en Petn

Familias

300

314,233

- 162 -

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Unidad de Servicios Medida Terminales Apoyo a familias y organizaciones comunitarias implementada s para la Familias produccin familiar de aves, cerdos, abejas y ovinos en Petn

Meta Fsica

Costo Total

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Servicios Intermedios

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

442

314,233.00

Elaboracin de perfiles de Departamen proyectos Document to Pecuario pecuarios o formulados en Petn

10

51,400

Departamen to Pecuario

Departamen to Pecuario

Departamen to Pecuario

Departamen to Pecuario Direccin de Coordinacin de Recursos Naturales y Agroturismo Capacitacin nociones bsicas agroturismo

Alianzas estratgicas para el fortalecimient o de proceso productivos, de comercializaci ny financiamiento de la produccin pecuaria en Petn Verificaciones del cumplimiento de normativa en puestos de cuarentena en Petn Elaboracin de pajillas de germoplasma bovino producidas en Petn Realizacin de montas dirigidas de equinos en Petn

Evento

51,400

Evento

72

140,000

Dosis

900

565,000

Evento

100

160,000

Agroturismo

Eventos

275,000.00

Elaboracin de planes de finca Document Agroturismo y asesora de o ordenamiento productivo.

24

325,000

- 163 -

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Servicios Terminales

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Unidad de Servicios Medida Intermedios Alianzas estratgicas con organizaciones locales, nacionales e internacionales dedicadas a la Entidad actividad turstica en Petn, con inters de incursionar en el tema especfico de agroturismo. Evaluacin de unidades productivas Demostrativas Evento

Meta Fsica

Costo Total

225,000

200,000

Apoyo en la gestin para la dotacin y/o mejoramiento Document de la o infraestructura turstica y agropecuaria Fortalecimient o, Seguimiento y capacitacin a grupos productivos integrales de mujeres en temas relacionados al acceso a Evento crdito y su modalidad de uso para el desarrollo de proyectos productivos que reactiven la economa rural.

425,000

37

1,250,000

- 164 -

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Servicios Terminales

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Unidad de Servicios Medida Intermedios Impulsar la coordinacin de proyectos integrales en las Metro comunidades Cuadrado articuladas a la actividad turstica (huertos orgnicos) reas de bosque natural bajo manejo reas Reforestadas reas de plantaciones forestales bajo manejo. Produccin de plantas forestales Hectrea

Meta Fsica

Costo Total

1,250

300,000

Uso Sostenible de los Recursos Naturales

Asistencia tcnica en la produccin forestal Asistencia tcnica productos no maderables Capacitacin sobre educacin forestal y ambiental

Evento

190

500,000.00

Recursos Naturales

1,100

300,000

Evento

60

250,000.00

Recursos Naturales

Hectrea

850

300,000

Evento

65

325,000.00

Recursos Naturales

Hectrea

1,100

325,000

Recursos Naturales Direccin de Coordinacin Regional y Extensin Rural HAMBRE CERO, RESULTADO 3 Extensin Rural Productores Persona (as) asistidos tcnicamente para la produccin Agrcola, Pecuaria, Agroforestal e Hidrobiolgica, as como el manejo del suelo y agua. Familias capacitadas diversifican su alimentacin, Persona 501,000

Planta

600,000

1,000,000

12,0006,815. 54

Extensin Rural

501,000

- 165 -

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Servicios Terminales adoptan prcticas de inocuidad, preparacin, conservacin y almacenaje de los alimentos

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Servicios Intermedios

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Extensin Rural

Juventud rural Persona capacitada para la insercin en el desarrollo de actividades productivas, ambientales y sociales.

48,096

HAMBRE CERO, RESULTADO 4 Extensin Rural Productores (as) organizados y capacitados aplican prcticas de conservacin y manejo de suelo y agua Persona 25,050

Extensin Rural

Productores Persona (as) capacitados han fortalecido sus organizaciones para la produccin, comercializaci n y valor agregado de los productos agropecuarios

25,050

- 166 -

Centro de Gestin (CG) Extensin Rural

Bienes y Servicios Terminales Productores (as) capacitadas y con asistencia tcnica para el establecimient o y manejo de empresas que transformen la produccin primaria agropecuaria

Unidad de Medida Persona

Meta Fsica 12,000

Costo Total

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Servicios Intermedios

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Extensin Rural

Familias en Infrasubsistenc ia y subsistencia reciben Personas asistencia tcnica para la produccin de alimentos Promotores en familias de infrasubsistenc ia y subsistencia Eventos reciben capacitacin en tcnicas de produccin Promotores para familias en infrasubsistenc ia y subsistencia Eventos reciben formacin sobre arrendamiento de tierras Promotores cuentan con Aporte en

100,000

Q55,200,000 .00

Extensin Rural

2,000

Q2,200,000. 00

Extensin Rural

2 Q200,000.00

Extensin

2,000

Q1,325,000.

- 167 -

Centro de Gestin (CG) Rural

Bienes y Servicios Terminales plan fitozoosanitari o para asistencia tecnica y dotacin de botiquines pecuarios

Unidad de Medida especie

Meta Fsica

Costo Total 00

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Servicios Intermedios

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Extensin Rural

Familias en Infrasubsistenc ia y subsistencia cuentan con Document diagnstico de o acceso a tierras y potencial productivo Familias en Infrasubsistenc ia y subsistencia forman su Aporte en banco de especie semillas en variedades nativas y mejoradas Familias en Infrasubsistenc ia reciben Maquina incubadoras de aves Familias en subsistencia reciben dotacin de estufas mejoradas Familias en subsistencia reciben

3 Q150,000.00

Extensin Rural

2,000

Q6,000,000. 00

Extensin Rural

1,000

Q9,000,000. 00

Extensin Rural

Aporte en especie

60,000

Q30,918,000 .00

Extensin Rural

Herramien tas

10,848

Q52,395,840 .00

- 168 -

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Servicios Terminales herramientas para la elaboracin de estructuras de conservacin de suelos y manejo de suelos Familias en subsistencia reciben dotacin de silos Alumnos egresados de 3o. Bsico Alumnos graduados carrera de Perito Agrnomo Alumnos graduados carrera de Perito en Administracin de Empresas Agropecuarias Alumnos graduados carrera de Perito Forestal Alumnos graduados carrera de Perito en Agro ecoturismo

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Servicios Intermedios

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Extensin Rural

Articulos de metal

15,000

Q6,337,500. 00

Persona

149

3,874,350.61

Persona

44

1,144,103.54

Persona

83

2,158,195.31

Formacin y Capacitacin para el Desarrollo Rural

Persona

36

936,084.71

Persona

25

650,058.83

Alumnos inscritos en las Escuelas de Formacin y Formacin Capacitacin Agrcola para el Alumnos Desarrollo promovidos en Rural las Escuelas de Formacin Agrcola

Personas

1,100

28,602,588

Personas

763

19,839,795

- 169 -

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Servicios Terminales

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Centro de Gestin (CG)

Sedes Departament ales

Bienes y Servicios Intermedios Capacitacin en temas agropecuarios y de desarrollo a tcnicos y extensionistas del MAGA Becas otorgadas al personal del MAGA Perfiles de proyectos productivos elaborados Organizaciones de agricultores fortalecidas y conformadas con orientacin al mercado Protocolos de capacitacin y asistencia tcnica gestionados Informacin de mercado de productos agropecuarios facilitada Actividades previas para generar el estudio (campo, laboratorio y otros) Actividades previas para generar el estudio (campo, laboratorio y otros)

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Evento

20

4,073,100

Beca

15

1,000,000

Document o

286

8,075,000.0 0

Entidad

220

6,460,000.0 0

Evento

440

4,845,000.0 0

Document o

1,470

12,920,000. 00

ACTIVIDADES COMUNES Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Guatemala Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Escuintla

Direccin de Informacin Geogrfica, Estratgica y Gestin de Riesgos

Document o

1,000

438,000.00

DIGEGR

Estudio

2,125,550

Document o

1,000

600,000.00

DIGEGR

Estudio

4,826,800

- 170 -

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Servicios Terminales

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Centro de Gestin (CG)

DIGEGR

DIGEGR

DIGEGR

DIGEGR

DIGEGR

Instituto Geogrfico Nacional -IGN

Instituto Geogrfico Nacional IGN

Bienes y Unidad de Meta Servicios Medida Fsica Intermedios Capacitacin en el manejo de la informacin de Evento 3 suelo del departamento de Guatemala Capacitacin en el manejo de la informacin de Evento 4 suelo del departamento de Escuintla Realizar trabajo de campo del estudio de Informe 1 suelos de Totonicapn y Quetzaltenang o Generar fichas municipales de diagnstico y proyectos de 83 municipios Fichas 83 con mayor ndice de Desnutricin Crnica (No. 84 - 166) Capacitacin en operacin SIG a 116 municipios con mayor ndice Eventos 10 de Desnutricin Crnica (No. 84 - 166) Mantener y monitorear la red 17 estaciones geodsicas CORS que Kilmetro 108,888 estn recibiendo y transmitiendo datos e informacin

Costo Total

11,400

15,200

2,099,032

124,500

57,000

1,781,338

- 171 -

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Servicios Terminales

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Unidad de Servicios Medida Intermedios generada por el sistema GPS

Meta Fsica

Costo Total

Realizar el mantenimient o geodsico y actualizacin de coordenadas geodsicas con tecnologa GPS Utilizar el Sistema de Posicionamient o Global para las observaciones que se harn en 4 puntos del Volcn de Pacaya, en cuatro sesiones al ao. Recuperar, monumentar y re nivelar un total de 48 Bancos de Marca. Recuperacin, restauracin y geo posicionamient o de vrtices geodsicos en demarcacin de frontera con la Repblica de El Salvador Estudio de la Cuenca Ro Los Esclavos, Departamento de Santa Rosa.

Kilmetro

1,200

560,925

Kilmetro

880

475,221

Evento

96

218,108

Kilmetro

1,300

303,813

Document o

10

732,334

- 172 -

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Servicios Terminales

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Servicios Intermedios Actualizacin del Diccionario Geogrfico de 11 municipios del Departamento de Chiquimula. Caracterizacin del suelo urbano de la ciudad de Chiquimula, en el depto. de Chiquimula. Caracterizacin del suelo urbano de la Ciudad de Jalapa, en el departamento de Jalapa. Crear, actualizar y dar mantenimient o a la base de lmites municipales y departamental es a nivel nacional. Apoyar al Registro de Informacin Catastral, en los departamento s que se encuentren en proceso Catastral. Estudio a nivel Tcnico de los conflictos en los departamento s de Quetzaltenang o y San Marcos.

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Document o

11

626,851

Document o

10

560,925

Document o

10

536,700

Document o

12

732,334

Document o

11

303,813

Document o

218,108

- 173 -

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Servicios Terminales

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Servicios Intermedios Base datos de hojas topogrficas escala 1:50:000 actualizada en base de datos vectoriales con atributos. Actualizacin Cartogrfica y base de datos escala 1:25:000 Actualizacin Cartogrfica y base de datos Red Vial de la Repblica escala 1:750:000. Actualizacin Cartogrfica y base de datos 9 hojas escala 1:250:000 Generacin y vectorizacin fotogramtrica de mapas urbanos de diferentes cabeceras municipales a escala 1:10:000 Elaboracin de ortofoto digital en 6,980 Km 2 de Cabeceras Departamental es y Municipales. Escaneo fotogramtrico y digitalizacin de los rollos de pelcula de fotografas areas anlogas en reas urbanas

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Document o

24

818,038

Document o

12

389,517

Document o

732,334

Document o

336,222

Plano

14

303,813

Kilmetro cuadrado

6,980

560,925

Plano

23

599,775

- 174 -

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Servicios Terminales

Unidad de Medida

Meta Fsica

Costo Total

Centro de Gestin (CG)

Bienes y Unidad de Servicios Medida Intermedios y rurales, municipales y departamental es.

Meta Fsica

Costo Total

Oficina de Control de reas de Reserva del Estado OCRET

Establecimient o catastral en reas de reserva territoriales del Estado

Metros Cuadrados

3,150

5.000,000.00

Oficina de Control de reas de Reserva del Estado OCRET

Regularizar contratos en posesin de arrendatarios Document que se ubican os en regiones de reas de reserva. Recaudacin de ingresos por concepto de arrendamiento Unidad s, inspecciones Monetari y formas a (expresados los ingresos en miles de quetzales)

900

3.250,000.0 0

11.8

3.250,000.0 0

- 175 -

PROGRAMACIN ANUAL DE BIENES Y SERVICIOS


BIENES Y SERVICIOS TERMINALES IX. Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional a) Direccin de Asistencia Alimentaria y Nutricional i. Asistencia Alimentaria Entrega de alimentos ii. Alimentos por Acciones Levantamiento de perfiles (diagnostico), para evaluar las condiciones de la comunidad e implementar proyectos para el desarrollo de la comunidad, traslado y entrega de alimentos a los beneficiarios Personal, vehculos, combustible, raciones alimentarias Departamento de Asistencia Alimentaria Priorizar Comunidades de Municipios vulnerables a la INSAN Personal, vehculos, insumos, raciones alimentarias 150,000,000.00 Racin Alimentaria 440.27 340.7000 CENTRO DE GESTION ACTIVIDADES INSUMOS COSTO TOTAL UNIDAD DE MEDIDA COSTO UNITARIO META DEL AO

Entrega de alimentos por trabajos para el desarrollo de la comunidad.

Departamento de Alimentos por Acciones

18,596,564.53

Racin Alimentaria

440.27

42.239

b) Direccin de Apoyo a la Produccin Comunitaria de Alimentos i. Apoyo a la Produccin de Alimentos Departamento de Apoyo a la Produccin de Alimentos Cotizacin, compra, maquilado y entrega de pilones o semillas de especies hortcolas Personal, semilla, bandejas, agroqumicos, peat moss, vehculos, herramienta agrcola

Huertos Familiares

14,621,280.00

Metro cuadrado

7.34

1,992,000.00

- 176 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

INSUMOS Personal, semilla, bandejas, agroqumicos, peat moss, vehculos, herramienta agrcola Personal, almcigos, vehculos, herramienta agrcola

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

Huertos Escolares

Departamento de Apoyo a la Produccin de Alimentos

Cotizacin, compra, maquilado y entrega de pilones o semillas de especies hortcolas

7,340,000.00

Metro cuadrado

7.34

1,000,000

rboles Frutales

Departamento de Apoyo a la Produccin de Alimentos

Cotizacin, compra y distribucin

84,000.00

planta

15.00

5,000

Bombas Rociadoras de Mochila

Departamento de Apoyo a la Produccin de Alimentos Departamento de Apoyo a la Produccin de Alimentos

Cotizacin, compra y distribucin

Personal, vehculos

500,000.00

herramienta

500.00

1,000

Kit de Herramientas

Licitacin, compra y distribucin

Personal, vehculos

9,810,000.00

herramienta

163.50

60,000

ii. Almacenamiento de Alimentos Entrega de silos metlicos para almacenamiento de granos bsicos Capacitacin a 95,974 agricultores en el uso y manejo del silo metlico postcosecha. Capacitacin a 110 tcnicos en almacenamiento de granos bsicos a nivel familiar, uso y manejo Departamento de almacenamiento de Alimentos Departamento de almacenamiento de Alimentos Cotizacin, compra de lmina, fabricacin y entrega de silos metlicos

26,392,850.00

Articulo de metal

275.00

95,974

Convocatoria a cursos sobre uso y manejo del silo metlico

2,405,492.34

Evento

2,505.72

960

Departamento de almacenamiento de Alimentos

Convocatoria a cursos sobre almacenamiento de granos bsicos a nivel familiar

2,757.04

Evento

250.64

11

- 177 -

BIENES Y SERVICIOS del silo metlico. Capacitacin a 220 lderes comunitarios en almacenamiento de granos bsicos, uso y manejo del silo metlico. Capacitacin de 20 Artesanos Postcosecha en Fabricacin de Silos Postcosecha. iii. Agricultura Urbana

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

INSUMOS

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

Departamento de almacenamiento de Alimentos

Convocatoria a cursos sobre almacenamiento de granos bsicos a nivel familiar

5,514.08

Evento

250.64

22

Departamento de almacenamiento de Alimentos

Convocatoria a curso sobre fabricacin de silos metlicos

525.00

Evento

131.25

Micro huertos

Departamento de agricultura Urbana

Cotizacin, compra, y entrega de pilones o semillas de especies hortcolas Cotizacin, compra, y entrega de pilones o semillas de especies hortcolas Cotizacin, compra, y entrega de pilones o semillas de especies hortcolas

Personal, semilla, Pilones vehculos

1,432,000.00

Metro cuadrado

14.32

100,000.00

Huertos Familiares

Departamento de agricultura Urbana

Personal, semilla, Pilones vehculos

1,718,100.00

Metro cuadrado

19.09

90,000.00

Huertos Comunales

Departamento de agricultura Urbana

Personal, semilla, Pilones vehculos

1,736,100.00

Metro cuadrado

19.29

90,000

- 178 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES Cotizacin, compra, y entrega de pilones o semillas de especies hortcolas Convocatoria y capacitacin de grupos de 30 personas

INSUMOS

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

Huertos Escolares

Departamento de agricultura Urbana

Personal, semilla, Pilones vehculos

124,040.00

Metro cuadrado

8.86

14,000

Capacitaciones

Departamento de agricultura Urbana

Personal, vehculos

890,656.00

Evento

342.56

2,600

Dotacin de Harina Nixtamalizada, Enriquecida y Fortificada

Programa Supertortilla

Licitacin, compra traslado y entrega de Harina de Maz nixtamalizada, Enriquecida y Fortificada e identificacin de beneficiarios y monitoreo de los mismos

Personal, quintales y beneficiarios

80,000,000

Aportes en Especie (quintales)

200,000

X. Viceministerio de Desarrollo Econmico Rural Promocin y Fortalecimiento de encadenamientos productivos, agrcolas, pecuarios e hidrobiolgicos

Productores Agropecuarios con Asistencia Tcnica para la conformacin de encadenamientos productivoscomerciales Productores Agropecuarios Capacitados para el Fortalecimiento de

Direccin de Fortalecimiento para la Organizacin Productiva y Comercializacin.

Alianzas estratgicas visitas de acercamiento reuniones de acuerdos

Vehculo, Combustible, equipo, papelera.

63,570.00

Evento

3,973.13

16

Direccin de Fortalecimiento para la Organizacin Productiva y Comercializacin.

Gestin, planificacin y ejecucin

Vehculo, Combustible, equipo, papelera.

234,030.80

Evento

11,701.54

20

- 179 -

BIENES Y SERVICIOS encadenamientos productivoscomerciales

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

INSUMOS

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

Fortalecimiento de las capacidades organizativas, productivas y comerciales de los pequeos productores y productoras del sector agropecuario a nivel nacional Entrega de insumos a productores agrcolas (fertilizantes, semillas y plaguicidas) Personal, Vehculos, transporte para los insumos, material de empaque Personal, Vehculos, transporte para los insumos, material de empaque, alimentos

VIDER

Cotizacin, compra, traslado y entrega de insumos

55,422,310.00

Aporte en especie

216.53

255,962

Entrega de insumos a productores pecuarios (alevines, alimento para animales, vacunas, desparasitantes, reproductores) Productores agroforestales cuentan con insumos para viveros agrcolas y forestales (semillas, bolsas plsticas, fertilizantes y plaguicidas, bandejas)

Direccin de Desarrollo Pecuario

Cotizacin, compra, traslado y entrega de insumos

567,660.20

Aporte en especie

10,710.57

53

Desarrollo Agrcola

Cotizacin, compra, traslado y entrega de insumos

Semillas, materiales vegetativos, fertilizantes, plaguicidas

3,442,123.33

Vivero

491,731.90

- 180 -

BIENES Y SERVICIOS Productores de cardamomo cuentan con equipo para procesamiento. Productores agroforestales con sistemas establecidos y planes de finca

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES Cotizacin, compra, traslado y entrega de maquinaria

INSUMOS Personal, Vehculos, transporte

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

Desarrollo Agrcola

360,000.00

Mquina

60,000.00

Desarrollo Agrcola

Seleccin y priorizacin de reas y beneficiarios, planes de intervencin, cotizacin, compra, traslado y entrega de insumos

Plantas, fertilizantes, plaguicidas, abonos orgnicos

5,904,679.67

Hectrea

4,781.12

1,235

Productores agrcolas cuentan con insumos para establecimiento de estructuras protegidas Productores agrcolas cuentan con insumos para el establecimiento de sistemas de cosecha de agua de lluvia Productores agrcolas reciben Incentivos por la implementacin de estructuras de conservacin de suelos

Desarrollo Agrcola

Cotizacin, compra, traslado y entrega de insumos

Nylon, plsticos, madera, tubos, malla, tinaco, mangueras

8,232,500.00

Metro cuadrado

235.21

35,000

Desarrollo Agrcola

Cotizacin, compra, traslado y entrega de insumos

Blocks, cemento, hierro, tubera, canales

1,474,623.33

Metro cuadrado

1,286.76

1,146

Desarrollo Agrcola

Seleccin de reas y beneficiarios, supervisin y entrega de incentivos

Mano de obra calificada y no calificada, incentivos

10,132,497.67

Hectrea

4,478.62

2,262

- 181 -

BIENES Y SERVICIOS Productores agropecuarios capacitados en temas productivos y comerciales Productores agropecuarios con asistencia tcnica productiva y comercial

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES Planificacin, programacin, reuniones, convocatorias, visitas

INSUMOS Personal, Vehculos, equipo audiovisual, material didctico

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

VIDER

5,693,426.55

Evento

3,520.98

1,617

VIDER

Planificacin, programacin, reuniones, convocatorias, visitas

Personal, Vehculos, equipo audiovisual, material didctico

9,755,758.28

Evento

2,418.98

4,033

Fortalecimiento de las capacidades productivas para familias en condiciones de infra y subsistencia

Familias en Infra subsistencia y subsistencia reciben dotacin de insumos para fertilidad y control de plagas Familias en Infra subsistencia reciben aljibes familiares para produccin familiar y comunal Familias en subsistencia reciben materiales complementarios para mejorar

VIDER

Dotacin de insumos

Fertilizantes y plaguicidas

74,500,000.00

Aporte en especie

745.00

100,000

VIDER

Dotacin de tinacos

Tinacos

55,900,000.00

Artculo de plstico

2,795.00

20,000

VIDER

Dotacin de materiales

Materiales de construccin

9,000,000.00

Aporte en especie

9,000.00

1,000

- 182 -

BIENES Y SERVICIOS instalaciones pecuarias

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

INSUMOS

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

Promocin de las inversiones de infraestructura productiva en el rea rural

Productores agrcolas con proyectos de micro riego de 400 m2 c/u, establecidos Productores agrcolas capacitados en operacin y mantenimiento del sistema de micro riego, transferencia de tecnologa, principios de administracin y organizacin Productores agrcolas con Asistencia Tcnica en la operacin y mantenimiento del sistema de micro riego, transferencia de tecnologa, principios de administracin y

Direccin de Infraestructura Productiva/ Departamento de Riego

Cotizacin, compra traslado de accesorios

Mano de obra calificada y no calificada, tubera, tinacos, accesorios

30,387,890.00

Metro cuadrado

9.15

3,320,000

Direccin de Infraestructura Productiva/ Departamento de Riego

Licitacin, contratacin de servicios de capacitacin y asistencia tcnica

trifoliares, Personal capacitador

4,320,000.00

Evento

26,024.10

166

Direccin de Infraestructura Productiva/ Departamento de Riego

Licitacin, contratacin de servicios de capacitacin y asistencia tcnica

Personal tcnico, combustible, viticos, vehculo, materiales

5,150,000.00

Evento

31,024.10

166

- 183 -

BIENES Y SERVICIOS organizacin

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

INSUMOS

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

Promocin y Fortalecimiento de encadenamientos productivos, agrcolas, pecuarios e hidrobiolgicos

Productores Agropecuarios con Asistencia Tcnica para la conformacin de encadenamientos productivoscomerciales

Direccin de Fortalecimiento para la Organizacin Productiva y Comercializacin.

Alianzas estratgicas visitas de acercamiento reuniones de acuerdos

Vehculo, Combustible, equipo, papelera.

95,355.00

evento

11,919.38

Productores Agropecuarios Capacitados para el Fortalecimiento de encadenamientos productivoscomerciales

Direccin de Fortalecimiento para la Organizacin Productiva y Comercializacin.

Capacitaciones en temas de: produccin, comercio y encadenamientos, mercados destinos, asociatividad productiva, demandas comerciales internacionales, protocolos de inocuidad nacional e internacional, empaque y producto, inocuidad.

Vehculo, Combustible, equipo, papelera.

541,378.00

documento

9,334.10

58

Fortalecimiento de las capacidades organizativas y comerciales de los pequeos productores y productoras del sector agropecuario a nivel nacional Productores agropecuarios capacitados en temas organizativos y comerciales Direccin de Fortalecimiento para la Organizacin Productiva y Comercializacin. Vehculo, Combustible, equipo, papelera.

Gestin, planificacin y ejecucin

369,477.00

evento

11,918.61

31

- 184 -

BIENES Y SERVICIOS Productores agropecuarios con asistencia tcnica organizativa y comercial

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES Seleccin de asociaciones de productores, Visitas de Acercamiento, Levantado de boleta de informacin. Anlisis de la informacin recabada Determinacin del nivel de intervencin.

INSUMOS Vehculo, Combustible, equipo, papelera.

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

Direccin de Fortalecimiento para la Organizacin Productiva y Comercializacin.

1,250,602.00

evento

3,836.20

326

Promocin de las inversiones de infraestructura productiva en el rea rural

Contratacin de servicios para estudios de pre inversin

Direccin de Infraestructura Productiva/ Departamento de Riego Direccin de Infraestructura Productiva/ Departamento de Riego Direccin de Infraestructura Productiva/ Departamento de Riego Direccin de Infraestructura Productiva/ Departamento de Riego

Equipo, papelera. Cotizacin, contratacin 869,999.90 documento 39,545.45 22

Reconstruccin de 22 de unidades de riego

Estudios de pre inversin, Construccin de obra de riego, Supervisin de obra de riego

Mano de obra calificada y no calificada, materiales y accesorios Equipo, papelera.

Q40,674,746.77

Hectrea

Q3,501.40

11,617

Contratacin de servicios para estudios de pre inversin

Cotizacin, contratacin

Q869,999.90

documento

Q39,545.45

22

Construccin de centros de acopio

Pre inversin, construccin, supervisin,

Mano de obra calificada y no calificada, materiales

Q30,601,356.17

Metro cuadrado

Q4,069.33

7,520

- 185 -

BIENES Y SERVICIOS Construccin de beneficios de caf

CENTRO DE GESTION Direccin de Infraestructura Productiva/ Departamento de Riego Direccin de Infraestructura Productiva/ Departamento de Riego Direccin de Infraestructura Productiva/ Departamento de Riego Direccin de Infraestructura Productiva/ Departamento de Riego Direccin de Infraestructura Productiva/ Departamento de Riego Direccin de Infraestructura Productiva/ Departamento de Riego Direccin de Infraestructura Productiva/ Departamento de Riego

ACTIVIDADES Pre inversin, construccin, supervisin,

INSUMOS Mano de obra calificada y no calificada, materiales Mano de obra calificada y no calificada, materiales Mano de obra calificada y no calificada, materiales Mano de obra calificada y no calificada, materiales Mano de obra calificada y no calificada, materiales Vehculo, Combustible, equipo, papelera.

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

Q5,835,000.00

Metro cuadrado

Q988.98

5,900

Construccin de invernaderos

Pre inversin, construccin, supervisin,

Q1,740,150.00

Metro cuadrado

Q30.00

58,005

Construccin de biodigestores

Pre inversin, construccin, supervisin,

Q2,250,000.00

Metro cuadrado

Q1,500.00

1,500

Construccin de establos

Pre inversin, construccin, supervisin,

Q5,610,000.00

Metro cuadrado

Q3,300.00

1,700

Construccin de estructuras para lombricultura

Pre inversin, construccin, supervisin,

Q5,123,488.00

Metro cuadrado

Q1,766.72

2,900

Contratacin de servicios de supervisin

Cotizacin, contratacin

Q1,249,999.74

Documento

Q6,313.13

198

Capacitacin en operacin y mantenimiento de de infraestructura

Cotizacin, contratacin

Vehculo, Combustible, equipo, papelera.

Q719,999.80

Evento

Q13,846.15

52

- 186 -

BIENES Y SERVICIOS productiva

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

INSUMOS

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

Proteccin y uso sostenible de los recursos naturales Seleccin de la fuente a proteger, calculo de materiales a utilizar para obra gris, entrega de insumos, construccin de la proteccin, reforestacin de la zona aledaa, cercado, realizacin de obras de conservacin de suelos. Seleccin de zonas a reforestar, contacto con beneficiarios, entrega de rboles forestales, reforestacin, capacitaciones, seguimiento

Proteccin de Fuentes de Agua para abastecimiento humano y agropecuario

Direccin de Desarrollo Agrcola

Blocks, cemento, hierro, alambre, plantas forestales, tubera

1,460,123.33

hectrea

1,460,123.33

109.79

Reforestaciones en zonas de recarga hdrica, sistemas agroforestales, riberas de ros

Direccin de Desarrollo Agrcola

Plantas forestales, transporte, mano de obra calificada y no calificada.

1,632,228.13

Hectrea

1,632,228.13

1,449.80

reas de terreno reforestadas con plntulas

Bosques y Agua para la Concordia

Ingreso y aprobacin de solicitudes, identificacin de reas, medicin de polgonos, limpia, trazado, ahoyado siembra, etc.

Personal, vehculos, combustible, equipo en general, llantas, materiales en general, plntulas, herramientas Personal, vehculos, combustible, equipo en general,

32,318,120

Hectrea

20,198.82

1,600

reas de terreno con manejo forestal

Bosques y Agua para la Concordia

Ingreso y aprobacin de solicitudes, identificacin de reas, medicin de polgonos, limpias, podas,

133,911,380

Hectrea

20,497.99

6,533

- 187 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES resiembra, elaboracin de franjas y rondas corta fuegos, etc.

INSUMOS llantas, materiales en general, plntulas, herramientas

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

Programa a la Cosecha Segura

Productores reciben crdito en apoyo a la produccin de granos bsicos

Triangulo de la Dignidad

Identificacin del beneficiario, constancia de residencia, verificacin de posesin de tierras o arrendamiento y ubicacin geogrfica. Aprobacin de crditos.

Personal, equipo de cmputo, mobiliario, papelera y tiles de oficina

210,000,000.00

Prstamo

3,000.00

70,000

Promocin, monitoreo y evaluacin

Triangulo de la Dignidad

Visitas de campo, spots radiales a nivel local, entrega de material informativo

Personal, vehculos, combustibles, hospedaje, alimentacin, papelera, material informativo Fertilizantes

15,000,000.00

Evento

15,000.00

1,000

Entrega de fertilizantes

Entrega de fertilizantes a productores

460,000,000.00

Tonelada Mtrica (saco)

280.00

1,982,143

Programa Nacional de Desarrollo Rural Regin Occidente Grupos implementando proyectos Programa Nacional de Desarrollo Rural, Primera Fase: Regin de Planificacin, programacin, reuniones, convocatorias, visitas, perfilacin y bases

Personal, vehculos,

69,616,195.83

Entidad

1,071,018.39

65

- 188 -

BIENES Y SERVICIOS Productivos

CENTRO DE GESTION Occidente

ACTIVIDADES tcnicas

INSUMOS accesorios

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

Grupos capacitados, recibiendo asistencia tcnica, en actividades de beneficio al desarrollo rural.

Programa Nacional de Desarrollo Rural, Primera Fase: Regin de Occidente

Planificacin, programacin, reuniones, convocatorias, visitas, perfilacin y bases tcnicas

Personal, vehculos, accesorios

104,424,293.70

Entidad

949,311.76

110

Programa Nacional de Desarrollo Rural Regin Oriente Grupos de productores/as capacitados y asistidos tcnicamente en encadenamientos productivos y/o comerciales, en la Regin de Oriente PNDR Regin Oriente (1) Identificacin, Priorizacin de Organizaciones; (2) Conformacin de Expediente Completo de la Organizacin (documentos legales); (3) Gestin de Convenios y/o Contratos; (4) Firma y Legalizacin de Convenios y/o Contratos (1) Identificacin, Priorizacin y Preparacin de Proyectos; (2) Conformacin de Expediente Completo de la Organizacin (documentos legales); (3) Gestin de Convenios y/o Contratos; (4) Firma y Legalizacin de Documentos Legales, Coordinacin, Vehculos, Tcnicos, Formulacin y Evaluacin de Proyectos Q 56,786,141.00 Entidad Q 2,000,000.00 28

Proyectos productivos implementados para orientar a organizaciones econmicas rurales para que trasciendan y/o reconviertan sus actividades de subsistencia en

PNDR Regin Oriente

Documentos Legales, Coordinacin, Vehculos, Tcnicos, Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Q 56,786,141.00

Documento

Q 1,000,000.00

57

- 189 -

BIENES Y SERVICIOS negocios rentables agropecuarios y no agropecuarios

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES Convenios y/o Contratos

INSUMOS

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

j) Fondo Nacional para la Reactivacin y Modernizacin de la Actividad Agropecuaria FONAGRO Fondo Nacional para la Aportes Financieros a Reactivacin y Organizaciones con Modernizacin de la Recursos No Actividad Agropecuaria Reembolsables FONAGROXI. Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones a) Direccin de Fitozoogentica y Recursos Nativos Normativa elaborada para regular los recursos fitozoogenticos, DFRN-VISAR-MAGA nativos, Orgnicos y Biotecnologa Moderna Licencias, permisos despus de verificar DFRN-VISAR-MAGA cumplimiento de normativa DFRN Etiquetas emitidas despus de verificar DFRN-VISAR-MAGA cumplimiento de normativa DFRN Certificados emitidas despus de verificar DFRN-VISAR-MAGA cumplimiento de normativa

Aportes Financieros a Organizaciones con Recursos No Reembolsables

Recursos Financieros de Carcter No Reembolsable

5,428,571

Aporte

1,085,714.20

Creacin de normativas

Personal, vehculos, viticos, equipo de oficina y computo Personal, vehculos, viticos, equipo de oficina y computo Personal, vehculos, viticos, equipo de oficina y computo Personal, vehculos, viticos, equipo de oficina y computo

500,000

Documento

55,555.55

Elaboracin de licencias y permisos

1,800,000

Documento

350.00

5,150

Elaboracin de etiquetas

1,740,000

Etiqueta

4.60

225,000

Elaboracin de Certificados

860,000

Certificado

300.00

1,135

- 190 -

BIENES Y SERVICIOS CAPACITACIN sobre produccin y certificacin de Semillas, proteccin de las obtenciones vegetales, Mejoramiento Gentico de las especies animales, Beneficios y Uso de OGM's, Manejo y Proteccin de los Recursos Fitozoogenticos y Nativos, Produccin de Agricultura Orgnica en base a normativas. Proyectos y Estudios de Identificacin y Conservacin de los Recursos Fitozoogenticos y Nativos, Biotecnologa y Agricultura Orgnica elaborados. b) Direccin de Sanidad Vegetal Entrega de Informacin (Transferencia de informacin fitosanitaria plagas en general)

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

INSUMOS

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

DFRN-VISAR-MAGA

Capacitar a pequeos y medianos productores agropecuarios

Personal, vehculos, viticos, equipo de oficina y computo

1,500,000

Eventos

25,000.00

60

DFRN-VISAR-MAGA

Elaborar propuestas de proyectos y estudios

Personal, vehculos, viticos, equipo de oficina y computo

250,000

Proyecto de Investigacin (Documento)

41,666.00

Depto. De Vigilancia Epidemiolgica de Sanidad Vegetal y Anlisis de Riesgo

Colecta y Registro de Informacin en campo

Personal, vehculos, hielera, gasolina, computadora, papel, tinta, viticos

7,655,200.00

Evento

1,822.67

4,200.00

- 191 -

BIENES Y SERVICIOS Entrega de requisitos fitosanitarios de importacin y protocolos de exportacin

CENTRO DE GESTION Depto. De Vigilancia Epidemiolgica de Sanidad Vegetal y Anlisis de Riesgo

ACTIVIDADES Elaboracin de documento y entrega.

INSUMOS Personal, vehculos, hielera, gasolina, computadora, papel, tinta, viticos Personal, vehculos, hielera, gasolina, computadora, papel, tinta, viticos Personal, vehculos, hielera, gasolina, computadora, papel, tinta, viticos Personal, vehculos, hielera, gasolina, computadora, papel, tinta, viticos Personal, vehculos, hielera, gasolina, computadora, papel, tinta,

COSTO TOTAL 309,972.00

UNIDAD DE MEDIDA Documento

COSTO UNITARIO 5,848.53

META DEL AO 53.00

Entrega de Informacin (Transferencia de informacin fitosanitaria de fusariosis de la pia) Entrega de Informacin (Transferencia de informacin fitosanitaria programa solanceas) Entrega de Informacin (Transferencia de informacin fitosanitaria programa de ctricos) Entrega de Informacin (Transferencia de informacin fitosanitaria Programa

Depto. De Vigilancia Epidemiolgica de Sanidad Vegetal y Anlisis de Riesgo

Colecta y Registro de Informacin en campo

296,214.00

Evento

269.28

1,100.00

Programa de Solanceas

Colecta y Registro de Informacin en campo

3,040,000.00

Evento

608.00

5,000.00

Programa de Ctricos

Colecta y Registro de Informacin en campo

2,203,004.00

Evento

1,001.37

2,200.00

Programa Moscas de la Fruta

Colecta y Registro de Informacin en campo

3,000,000.00

Evento

1,875.00

1,600.00

- 192 -

BIENES Y SERVICIOS moscas de la fruta) Certificados de registro de Insumos agrcolas

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

INSUMOS trampas, viticos

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

Departamento de Registro de Insumos Agrcolas

Anlisis de Expedientes

Personal, computadora, papel, tinta, viticos Personal, computadora, papel, tinta, Personal, computadora, papel, tinta, Personal, computadora, papel, tinta, viticos Personal, computadora, papel, tinta, viticos Personal, computadora, papel, tinta,

5,709,060.00

Documento

1,970.00

2,898.00

Permisos de Importacin de Insumos agrcolas Permiso Fitosanitario de Importacin

Departamento de Registro de Insumos Agrcolas Seccin de Proteccin y Sanidad Vegetal

Anlisis de Registros

1,179,990.00

Documento

210.00

5,619.00

Anlisis

6,240,000.00

Documento

480.00

13,000.00

Certificados Fitosanitarios de Exportacin a travs de SEPA Certificados Fitosanitarios de Exportacin a travs de VUPE Informe de Laboratorio de Diagnstico Fitosanitario

Seccin de Proteccin y Sanidad Vegetal

Inspeccin y Certificacin

4,819,800.00

Documento

38.56

125,000.00

Seccin de Proteccin y Sanidad Vegetal

Inspeccin y Certificacin

500,000.00

Documento

38.46

13,000.00

Laboratorios de: Diagnsticos Fitosanitarios, km 22, Barcenas, Villa Nueva, Diagnstico Fitosanitario Santa Elena Petn y Diagnstico Fitosanitario Quetzaltenango

Identificacin de plagas

2,266,999.00

Documento

174.40

12,999.00

- 193 -

BIENES Y SERVICIOS Supervisin de expendios de insumos agrcolas y control de calidad c) Direccin de Sanidad Animal Biolgicos-materiales de campo y laboratorio d) Direccin de Inocuidad Normativa elaborada para regular la inocuidad de alimentos en el pas. Certificados emitidos despus de verificar cumplimiento de normativa en inocuidad de alimentos. Licencias y permisos emitidos despus de verificar cumplimiento de normativa en inocuidad de alimentos. Capacitacin a empresas y pequeos productores en temas de inocuidad de alimentos.

CENTRO DE GESTION Departamento de Registro de Insumos Agrcolas

ACTIVIDADES Cumplimiento de la normativa nacional de insumos agrcolas

INSUMOS Personal, computadora, papel, tinta, viticos

COSTO TOTAL 910,000.00

UNIDAD DE MEDIDA Evento

COSTO UNITARIO 433.33

META DEL AO 2,100.00

VISAR-MAGA

Capacitaciones, Jornadas de Vacunacin, Toma y envo de muestras

biolgicosmateriales de campo y laboratorio

25,409,603

Evento

21.17

1,200,000

Direccin de Inocuidad

Reuniones de consenso, borradores y documento final

Personal, salones, papel, impresora, computadoras y divulgacin Personal, papel, impresora, computadoras

337,500

Documento

16,875

20

Direccin de Inocuidad

Inspecciones, muestreos, ensayos y emisin de documento

682,500

Documento

325

2100

Direccin de Inocuidad

Inspecciones, muestreos, ensayos y emisin de documento

Personal, papel, impresora, computadoras

682,000

Documento

220

3100

Direccin de Inocuidad

Seleccin de lugares, elaboracin de contenido, dar cursos

Personal, salones, computadora, viticos y combustibles

472,500

Evento

3,375

140

- 194 -

BIENES Y SERVICIOS e) Direccin de Normatividad de la Pesca y Acuicultura Permisos a pescadores artesanales a travs de Certificados de pesca comercial artesanal

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

INSUMOS

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

Direccin de Normatividad de la Pesca y Acuicultura

Llenado de formulario, elaboracin dictamen tcnico, emisin certificado, entrega de certificado.

Formulario correlativo, personal tcnico, vehculo, equipo de cmputo, certificado de pesca.

200,000

Documento

2,000

100

Licencias a embarcaciones de Pesca comercial de gran escala

Direccin de Normatividad de la Pesca y Acuicultura

Llenado de formulario, elaboracin dictamen tcnico, elaboracin de providencia, elaboracin de contrato administrativo

Formulario correlativo, personal tcnico equipo de cmputo.

2,000

Documento

2,000

Asistencia Tcnica a usuarios de los centros acucolas

Direccin de Normatividad de la Pesca y Acuicultura

visita tcnica, elaboracin informe,

Personal tcnico, equipo calidad de agua, vehculo. Personal tcnico, proyector, computadora, pantalla, vehculo. Personal tcnico, reproductores, alimento, estanques, agua, hormona, mallas, bolsas plsticas, oxigeno.

20,000

Evento

2,000

10

Capacitaciones en el manejo tcnico del cultivo de Tilapia. Produccin de Alevines para proveer semilla de buena calidad a pequeos productores y repoblamiento de cuerpos de agua.

Direccin de Normatividad de la Pesca y Acuicultura

Coordinacin con capacitadores, planificacin del evento en Centro Acucola.

15,500

Evento

1,292

12

Direccin de Normatividad de la Pesca y Acuicultura

Seleccin reproductores, reproduccin, cosecha, clasificacin, reversin, levante, venta.

187,500

Animal

0.25

750,000

- 195 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES Coordinacin con el beneficiario, visita de campo, elaboracin informe Registro de descargas, revisin de documentacin, elaboracin de certificado

INSUMOS Personal tcnico, equipo calidad de agua, vehculo. Personal tcnico, formularios, equipo de cmputo, certificado de captura Personal tcnico, formularios, equipo de cmputo, certificado de exportacin

COSTO TOTAL 42,000

UNIDAD DE MEDIDA Evento

COSTO UNITARIO 2,000

META DEL AO 21

Asistencia Tcnica Direccin de para el fomento de la Normatividad de la acuicultura. Pesca y Acuicultura Certificados de Captura a Direccin de concesionarios que Normatividad de la deseen exportar Pesca y Acuicultura producto pesqueros a la UE Certificados de Transformacin a Direccin de concesionarios que Normatividad de la deseen exportar Pesca y Acuicultura productos pesqueros a la UE. XII. Viceministerio Encargado de Asuntos de Petn a) Direccin de Desarrollo Agropecuario i. Desarrollo Agrcola Establecimiento de hectreas de cultivos tradicionales y no tradicionales en comunidades con alto ndice de desnutricin y productores excedentarios organizados, en el Departamento de Peten. Asistencia tcnica agrcola a productores en comunidades con alto ndice de desnutricin y productores

56,000

Documento

2,800

20

Registro de descargas, revisin de documentacin, elaboracin de certificado

150,000

Documento

3,000

50

Departamento de Desarrollo Agrcola

Cotizacin, compra traslado y entrega de Insumos

Personal, vehculos, semilla, abonos y fertilizantes, fungicidas, insecticidas, combustibles y lubricantes Personal, vehculos, combustibles y lubricantes, papelera y tiles de oficina y equipo

1,694,087.16

Hectrea

1,129.39

1,500

Departamento de Desarrollo Agrcola

Cotizacin y compra de materiales y suministros para realizar la asistencia

859,910.12

Evento

995.27

864

- 196 -

BIENES Y SERVICIOS excedentarios organizados, en el Departamento de Peten Capacitaciones agrcolas a productores en comunidades con alto ndice de desnutricin y productores excedentarios organizados, en el Departamento de Peten Apoyo en la organizacin y legalizacin de grupos productivos implementadas y/o fortalecidas para realizar actividades agrcolas en Petn Asistencia tcnica para el fortalecimiento de los grupos comunitarios agrcolas organizados en Peten, Capacitaciones en el proceso de organizacin a grupos comunitarios agrcolas en Petn. ii. Desarrollo Pecuario

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

INSUMOS

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

Departamento de Desarrollo Agrcola

Cotizacin y compra de materiales y suministros para realizar la capacitacin

Personal, vehculos, combustibles y lubricantes, papelera y tiles de oficina y equipo

677,011.96

Evento

14,104.42

48

Departamento de Desarrollo Agrcola

Cotizacin y compra de materiales y suministros para realizar,

Personal, vehculos, combustibles y lubricantes, papelera y tiles de oficina y equipo Personal, vehculos, combustibles y lubricantes, papelera y tiles de oficina y equipo Personal, vehculos, combustibles y lubricantes, papelera y tiles de oficina y equipo

202,711.96

Entidad

16,892.66

12

Departamento de Desarrollo Agrcola

Cotizacin y compra de materiales y suministros para realizar la asistencia

207,711.96

Evento

2,884.89

72

Departamento de Desarrollo Agrcola

Cotizacin y compra de materiales y suministros para realizar la capacitacin

231,311.96

Evento

19,276.00

12

- 197 -

BIENES Y SERVICIOS Asistencia tcnica pecuaria dirigida a pequeos y medianos productores y a productores en situacin de alta vulnerabilidad alimentaria, en Petn Asistencia tcnica y capacitacin a grupos comunitarios productivos con inters en organizacin Capacitacin y asistencia tcnica a organizaciones comunitarias y a pequeos productores pecuarios en Petn Grupos de pequeos productores reciben Capacitacin para realizar explotaciones pecuarias (aves, bovinos, ovinos, porcinos y apicultura) con mejor tecnologa en Petn Apoyo a familias y organizaciones comunitarias implementadas para la produccin familiar de aves, cerdos, abejas y ovinos en Petn

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

INSUMOS

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

Depto. Pecuario

Gestin de insumos, Compra de medicamentos, visitas de campo

Personal tcnico, vehculos, combustibles, vacunas

1,103,233.00

Visitas

1,379.00

800

Depto. Pecuario

Contacto e identificacin de grupos, gestin de insumos y equipo y visitas de campo.

Personal tcnico, vehculos, combustibles y equipo audiovisual. Personal tcnico, vehculos, combustibles y equipo audiovisual.

60,000.00

Eventos

2,500.00

24

Depto. Pecuario

Seguimiento en contacto de grupos, gestin de insumos y equipo y visitas de campo.

142,800.00

Eventos

2,380.00

60

Depto. Pecuario

Contacto de grupos, gestin de insumos y Equipo y visitas de campo.

Personal tcnico, vehculos, combustibles y equipo audiovisual.

51,400.00

Eventos

2,570.00

20

Depto. Pecuario

Cotizacin, compra, traslado y entrega de animales

Personal tcnico, Vehculos, Combustibles y animales

314,233.00

Familias

710.93

442

- 198 -

BIENES Y SERVICIOS b) Direccin de Coordinacin de Recursos Naturales y Agroturismo i. Agroturismo Capacitacin en nociones bsicas en agroturismo ii. Usos Sostenible de los Recursos Naturales

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

INSUMOS

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

Reuniones de Coordinacin Agroturismo Visitas de fincas Gestin institucional

Vehculo Combustible Equipo audio y video 275,000.00

Evento 39,285.71

Manejo viveros forestales Asistencia tcnica en la produccin forestal Recursos Naturales

Vehculo Evento 190

Manejo de Plantaciones Establecimiento de plantaciones

Combustible Equipo Forestal Vehculo Combustible Equipo Forestal Vehculo y combustible Equipo audiovisual Materiales oficina

500,000.00

2,631.58

Asistencia tcnica productos no maderables

Manejo de viveros Recursos Naturales Establecimiento de plantaciones Aprovechamiento Visitas de coordinacin Recursos Naturales Evento de capacitacin Visitas de seguimiento

250,000.00

Evento

4,166.67

60

Capacitacin sobre educacin forestal y ambiental XIII. Direccin de Coordinacin Regional y Extensin Rural

325,000.00

Evento

5,000.00

65

- 199 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

INSUMOS

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

a) Sub-direccin de Extensin Rural Incremento del consumo calrico proteico familiar Productores (as) asistidos tcnicamente para la produccin Agrcola, Sub-direccin de Pecuaria, Agroforestal Extensin Rural e Hidrobiolgica, as como el manejo del suelo y agua. Familias capacitadas diversifican su alimentacin, adoptan prcticas de inocuidad, preparacin, conservacin y almacenaje de los alimentos Juventud rural capacitada para la insercin en el desarrollo de actividades productivas, ambientales y sociales.

Diagnstico rural participativo, Organizacin comunitaria Asistencia Tcnica

Recurso Humano, Materiales didcticos y audiovisuales, e insumos agrcolas y pecuarios

54,058,290.61

Persona

107.90

501,000

Sub-direccin de Extensin Rural

Diagnstico rural participativo, Organizacin comunitaria Asistencia Tcnica

Recurso Humano, Materiales didcticos y audiovisuales, e insumos agrcolas y pecuarios

54,058,290.61

Persona

107.90

501,000

Sub-direccin de Extensin Rural

Diagnstico rural participativo, Organizacin comunitaria Asistencia Tcnica

Recurso Humano, Materiales didcticos y audiovisuales

5,189,595.90

Persona

107.90

48,096

Mejoramiento de la economa familiar

- 200 -

BIENES Y SERVICIOS Productores (as) organizados y capacitados aplican prcticas de conservacin y manejo de suelo y agua Productores (as) capacitados han fortalecido sus organizaciones para la produccin, comercializacin y valor agregado de los productos agropecuarios Productores (as) capacitadas y con asistencia tcnica para el establecimiento y manejo de empresas que transformen la produccin primaria agropecuaria Familias en Infra subsistencia y subsistencia reciben asistencia tcnica para la produccin de

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

INSUMOS Recurso Humano, Materiales didcticos y audiovisuales, e insumos agrcolas

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

Sub-direccin de Extensin Rural

Diagnstico rural participativo, Organizacin comunitaria Asistencia Tcnica

2,702,914.53

Persona

107.90

25,050

Sub-direccin de Extensin Rural

Organizacin comunitaria

Recurso Humano, Materiales didcticos y audiovisuales

2,702,914.53

Persona

107.90

25,050

Sub-direccin de Extensin Rural

Organizacin comunitaria Asistencia Tcnica

Recurso Humano, Materiales didcticos y audiovisuales

1,294,809.36

Persona

107.90

12,000

Extensin

Asistencia tcnica, formacin, tcnicas de produccin

Personal, vehculos, combustibles

55,200,000.00

Personas

552.00

100,000

- 201 -

BIENES Y SERVICIOS alimentos

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

INSUMOS

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

Promotores en familias de infra subsistencia y subsistencia reciben capacitacin en tcnicas de produccin Promotores para familias en infra subsistencia y subsistencia reciben formacin sobre arrendamiento de tierras Promotores cuentan con plan Fitozoosanitario para asistencia tcnica y dotacin de botiquines pecuarios Familias en Infra subsistencia y subsistencia cuentan con diagnstico de acceso a tierras y potencial productivo

Extensin

Gestin y logstica del evento, alimentos para personas

Refacciones, tiles y materiales de oficina

2,200,000.00

Eventos

1,100.00

2,000

Extensin

Gestin y logstica del evento, alimentos para personas y capacitadores

Refacciones, tiles y materiales de oficina, capacitadores

200,000.00

Eventos

100,000.00

Extensin

Elaboracin de Plan Fitozoosanitario y entrega de botiquines pecuarios

Estudios

1,325,000.00

Aporte en especie

662.50

2,000

Extensin

Elaboracin de Diagnsticos de acceso a tierras

Estudios

150,000.00

Documento

50,000.00

- 202 -

BIENES Y SERVICIOS Familias en Infra subsistencia y subsistencia forman su banco de semillas en variedades nativas y mejoradas Familias en Infra subsistencia reciben incubadoras de aves Familias en subsistencia reciben dotacin de estufas mejoradas Familias en subsistencia reciben herramientas para la elaboracin de estructuras de conservacin de suelos y manejo de suelos Familias en subsistencia reciben dotacin de silos

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

INSUMOS

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

Extensin

Dotacin de insumos

Semillas nativas

6,000,000.00

Aporte en especie

3,000.00

2,000

Extensin

Dotacin de equipo

Incubadoras de aves

9,000,000.00

Maquina

9,000.00

1,000

Extensin

Dotacin de materiales

Estufas mejoradas

30,918,000.00

Aporte en especie

515.30

60,000

Extensin

Dotacin de herramientas

Herramientas

52,395,840.00

Herramientas

4,830.00

10,848

Extensin

Dotacin de materiales

Materiales de construccin

6,337,500.00

Artculos de metal

422.50

15,000

b) Formacin y Capacitacin para el Desarrollo Rural

- 203 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

INSUMOS Personal docente y administrativo, equipo audiovisual, material y equipo de oficina, material didctico, insumos agropecuarios Personal docente y administrativo, equipo audiovisual, material y equipo de oficina, material didctico, insumos agropecuarios Personal docente y administrativo, equipo audiovisual, material y equipo de oficina, material didctico, insumos agropecuarios Personal docente y administrativo, equipo audiovisual, material y equipo de oficina, material didctico, insumos agropecuarios

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

Alumnos egresados de 3o. Bsico

Departamento de Escuelas de Formacin Agrcola

Planificacin cursos, desarrollo de contenidos de cursos, programacin de exmenes, entrega de diplomas.

3,874,350.61

Personas

26,002.35

149

Alumnos graduados carrera de Perito Agrnomo

Departamento de Escuelas de Formacin Agrcola

Planificacin cursos, desarrollo de contenidos de cursos, programacin de exmenes, entrega de diplomas.

1,144,103.54

Personas

26,002.35

44

Alumnos graduados carrera de Perito en Administracin de Empresas Agropecuarias

Departamento de Escuelas de Formacin Agrcola

Planificacin cursos, desarrollo de contenidos de cursos, programacin de exmenes, entrega de diplomas.

2,158,195.31

Personas

26,002.35

83

Alumnos graduados carrera de Perito Forestal

Departamento de Escuelas de Formacin Agrcola

Planificacin cursos, desarrollo de contenidos de cursos, programacin de exmenes, entrega de diplomas.

936,084.71

Personas

26,002.35

36

- 204 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

INSUMOS Personal docente y administrativo, equipo audiovisual, material y equipo de oficina, material didctico, insumos agropecuarios

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

Alumnos graduados carrera de Perito en Agro ecoturismo

Departamento de Escuelas de Formacin Agrcola

Planificacin cursos, desarrollo de contenidos de cursos, programacin de exmenes, entrega de diplomas.

650,058.83

Personas

26,002.35

25

c) Sedes Departamentales Identificacin de necesidades, elaboracin de perfil del proyecto, identificacin de instancias financiera idnea y acompaamiento en la gestin financiera Recepcin de demandas, identificacin de necesidades y expectativas de la organizacin, diagnostico rural participativo, trabajo de gabinete, anlisis conjunto de la propuesta, ejecucin y acompaamiento

Perfiles de proyectos productivos elaborados

Sub Direccin de Sedes Departamentales

Personal, computadora y vehculo

8,075,000.00

Documento

28,234

286

Organizaciones de agricultores fortalecidas y conformadas con orientacin al mercado

Sub Direccin de Sedes Departamentales

Personal, computadora y vehculo

6,460,000.00

Entidad

29,364

220

- 205 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

INSUMOS

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

Protocolos de capacitacin y asistencia tcnica gestionados

Sub Direccin de Sedes Departamentales

Recepcin de demandas, elaboracin de protocolo, discusin con organizacin solicitante, gestin ante ONGs , acompaamiento en la asistencia tcnica o capacitacin implementada, evaluacin del evento

Personal, computadora, lapiceros, hojas y vehculo

4,845,000.00

Evento

11,011

440

Informacin de mercado de productos agropecuarios facilitada

Sub Direccin de Sedes Departamentales

Identificacin de organizaciones excedentarias, identificacin de productos agrcolas, calidades y volmenes, capacitacin sobre el mercado y calidades, acompaamiento en la comercializacin, validacin de intereses para emprendimientos, elaboracin de informe

Personal, computadora y vehculo

12,920,000.00

Documento

8,789

1,470

- 206 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES Identificacin de organizaciones excedentarias, identificacin de productos agrcolas, calidades y volmenes, capacitacin sobre el mercado y calidades, acompaamiento en la comercializacin, validacin de intereses para emprendimientos, elaboracin de informe

INSUMOS

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

Informacin de mercado de productos agropecuarios facilitada

Sub Direccin de Sedes Departamentales

Personal, computadora y vehculo

12,920,000.00

Documento

8,789

1,470

XIV. Direccin de Informacin Geogrfica, Estratgica y Gestin de Riesgos Impresin y divulgacin de los documentos Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Guatemala Personal y vehculos Personal, vehculos, combustible, viticos, cadeneros, laboratorio y gabinete Personal y vehculos Personal, vehculos, combustible, viticos, cadeneros, laboratorio y gabinete 438,000 Documento 438.00 1,000

DIGEGR Actividades previas para generar el estudio

2,125,550

Estudio

2,125,550

Impresin y divulgacin de los documentos Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Escuintla

600,000

Documento

600.00

1,000

DIGEGR Actividades previas para generar el estudio

4,826,800

Estudio

2,125,550

INTERMEDIAS

- 207 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

INSUMOS

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

b) Direccin de Apoyo a la Produccin Comunitaria de Alimentos i. Apoyo a la Produccin de Alimentos Invernaderos Piloneros Departamento de Apoyo a la Produccin de Alimentos Departamento de Apoyo a la Produccin de Alimentos Licitacin, contratacin, construccin Personal, Vehculos, materiales de construccin, herramienta Personal, vehculos, material didctico

232,000

Metro cuadrado

77,333.33

Capacitaciones

convocatoria, preparacin de material didctico

450,000

Evento

150.00

30,000

XI. Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones a) Direccin de Fitozoogentica y Recursos Nativos Reuniones con entidades intersectoriales, consulta a expertos, DFRN-VISAR-MAGA consulta y recopilacin de informacin Documento borrador de normativa Registro de unidades de produccin y operadores Inspeccin, peritaje y supervisin para verificar in situ el cumplimiento de la normativa

Convocar a los sectores involucrados

Personal, Vehculos, equipo de cmputo y oficina e instalaciones Personal, Vehculos, equipo de cmputo y oficina e instalaciones Personal, equipo de cmputo y oficina Personal, Vehculos, equipo de cmputo y oficina

62,500

Evento

1,041.66

60

DFRN-VISAR-MAGA

Convocar al sector involucrado

250,000

Documento Borrador

27,777.77

DFRN-VISAR-MAGA

Registrar

200,000

Registro

336.13

595

DFRN-VISAR-MAGA

Verificacin in situ

1,750,000

Evento

635.90

2,752

- 208 -

BIENES Y SERVICIOS Informe sobre Pruebas de anlisis de laboratorio para verificar la calidad de semilla y residualidad qumica en los productos. Monitoreo de semillas para verificar su estado de calidad. Capacitaciones, cursos, seminarios, convenciones, talleres y pasantas a tcnicos, profesionales y usuarios en recursos fitozoogenticos y nativos, Elaboracin de las propuestas de estudios de Recursos Fitozoogenticos y Nativos, Biotecnologa y Agricultura Orgnica. Consulta y recopilacin de informacin y Reuniones con entidades del sector involucrados b) Direccin de Sanidad Vegetal Inspeccin de cultivos

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

INSUMOS

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

DFRN-VISAR-MAGA

Obtener muestras y realizar anlisis

Personal, equipo de laboratorio, cmputo y oficina

300,000

Documento Borrador

200.00

1,500

DFRN-VISAR-MAGA

Realizar pruebas de germinacin a los lotes

Personal, viticos, equipo de laboratorio, cmputo y oficina Personal, Vehculos, Equipo de cmputo y oficina e instalaciones

200,000

Evento

133.33

1,500

DFRN-VISAR-MAGA

Convocar y realizar la logstica de los talleres

800,000

Evento

13,333.33

60

DFRN-VISAR-MAGA

Presentar Propuesta de los proyectos

Personal, Vehculos, Equipo de cmputo, de oficina e instalaciones Personal, Vehculos, Equipo de cmputo, de oficina e instalaciones

200,000

Documento Borrador

33,333.33

DFRN-VISAR-MAGA

Realizar consulta con los actores involucrados

200,000

Evento

8,333.33

24

Depto. De Vigilancia Epidemiolgica y Anlisis

Visita a unidades de produccin

Personal, Vehculo, combustible, viticos,

4,593,120.00

Evento

1,822.66

2,520.00

- 209 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION de Riesgo

ACTIVIDADES

INSUMOS honorarios

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

Muestreo de plagas en cultivos

Depto. De Vigilancia Epidemiolgica y Anlisis de Riesgo

Colecta de muestras con presencia de plagas y envo a laboratorio.

Personal, Vehculo, combustible, viticos, honorarios, hielera, viales, trampas, guas de transporte, bolsas, guantes, pinceles, lupas, frascos, alcohol personal, computadora, Internet, bases de datos especializadas, personal, computadora, Internet, bases de datos especializadas, personal, computadora, Internet, bases de datos especializadas,

3,062,080.00

Evento

1,822.67

1,680.00

Identificacin de peligros para determinar las plagas potenciales.

Depto. De Vigilancia Epidemiolgica y Anlisis de Riesgo

Revisin alertas de otros pases

Por ser una consulta en lnea gratuito

N/A

N/A

N/A

Evaluacin del riesgo fitosanitario

Depto. De Vigilancia Epidemiolgica y Anlisis de Riesgo

Revisin de bases de datos, internet y publicaciones.

309,972.00

Documento

5,848.53

53.00

Manejo de riesgo para definir las condiciones bajo las cuales se permite o prohbe la importacin. Muestreos y Diagnsticos

Depto. De Vigilancia Epidemiolgica y Anlisis de Riesgo

Manuales, guas, hojas tcnicas

Elaboracin de documento est dentro de las funciones del personal

N/A

N/A

N/A

Depto. De Vigilancia Epidemiolgica y Anlisis

Toma y envo de muestras e identificacin

Personal, Vehculo, combustible,

150,000.00

muestras

187.50

800.00

- 210 -

BIENES Y SERVICIOS Fitosanitarios

CENTRO DE GESTION de Riesgo

ACTIVIDADES

INSUMOS viticos, honorarios, hielera, viales, trampas, guas de transporte, bolsas, guantes, pinceles, lupas, frascos, alcohol

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

Capacitaciones Fusariosis en pia

Depto. De Vigilancia Epidemiolgica y Anlisis de Riesgo

Platicas y actividades de campo

personal, computadora, caonera, viticos, vehculo, combustible, pagos de saln de conferencia, productos de papel y de oficina, reactivos, equipo de laboratorio personal, computadora, caonera, viticos, vehculo, combustible, pagos de saln de conferencia, productos de papel y de oficina, reactivos, equipo de laboratorio

146,214.00

Evento

487.38

300.00

Muestreos y Diagnsticos Fitosanitarios de Ctricos

Programa de Ctricos

Toma y envo de muestras e identificacin

503,000.00

Evento

335.33

1,500.00

- 211 -

BIENES Y SERVICIOS Capacitaciones Programa de Ctricos

CENTRO DE GESTION Programa de Ctricos

ACTIVIDADES Plticas y actividades de campo

INSUMOS personal, computadora, caonera, viticos, vehculo, combustible, pagos de saln de conferencia, productos de papel y de oficina, reactivos, equipo de laboratorio

COSTO TOTAL 400,000.00

UNIDAD DE MEDIDA Evento

COSTO UNITARIO 571.43

META DEL AO 700.00

d) Direccin de Inocuidad Inspecciones para asegurar el cumplimiento de normativa respectiva. Informe sobre pruebas de laboratorio para verificar estado sanitario en inocuidad de alimentos. Monitoreo de productos agropecuarios para verificar su inocuidad. Auditorias para asegurar el cumplimiento de normativa respectiva. e) Direccin de Normatividad de la Pesca y Acuicultura

Direccin de Inocuidad

Solicitudes, visita a empresas y emisin dictamen tcnico.

Personal, viticos, combustibles y listas de cotejo.

2,362,500

Evento

2,385

990

Direccin de Inocuidad

Remisin de muestras y realizar ensayos especficos.

Personal, insumos y equipo de laboratorio.

652,500

Documento

4,500

145

Direccin de Inocuidad

Realizar muestra estadstica y tomar muestras de alimentos. Solicitudes, visita a empresas y emisin dictamen tcnico.

Personal, viticos, combustibles y listas de cotejo. Personal, viticos, combustibles y listas de cotejo.

1,382,400

Evento

3,200

432

Direccin de Inocuidad

133,400

Documento

1,150

116

- 212 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES Recoleccin de muestras de moluscos, traslado de muestras al Laboratorio Nacional de Salud, Traslado de Informe de Resultados a Comisin Nacional de Marea Roja

INSUMOS

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

Monitoreo de Marea Roja (moluscos Bivalvos)

Direccin de Normatividad de la Pesca y Acuicultura

Muestras, Personal Tcnico, Equipo de Computo

56,000

documento

2333.33

24

Muestreo biolgico y Registro de descarga de manja.

Informe anual de la situacin pesquera y acucola a nivel nacional.

Direccin de Normatividad de la Pesca y Acuicultura

Registro de descarga de las principales especies comerciales del litoral Atlntico.

Muestreo biolgico del recurso dorado y tiburn de la flota pesquera artesanal de las reas Buena Vista, Puerto de San Jos y Sipacate, Escuintla.

Cmara fotogrfica, GPS, Vehculo, Combustible, Personal Tcnico, Equipo de Cmputo, Boletas, Equipo de Monitoreo, Equipo de Laboratorio. Cmara fotogrfica, GPS, Vehculo, Combustible, Personal Tcnico, Equipo de Cmputo, Boletas, Equipo de Monitoreo. Cmara fotogrfica, Vehculo, Combustible, Personal Tcnico, Equipo de Cmputo, Boletas, Equipo de Monitoreo.

222,598

Documento

18,550

12

222,598

Documento

18,550

12

152,499

Documento

15,250

10

- 213 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES Caracterizacin de la fauna de acompaamiento de las flota palangrera y camaronera artesanal del litoral Pacfico de Guatemala.

INSUMOS Cmara fotogrfica, GPS, Vehculo, Personal Tcnico, Equipo de Cmputo, Boletas, Equipo de Monitoreo. Personal tcnico, equipo de procesamiento, de cmputo y audiovisual. Material didctico e insumos. Personal tcnico, cmara fotogrfica, GPS. Personal tcnico, cmara fotogrfica, boletas de datos, balanza, material didctico. Personal tcnico, encuestas, material didctico. Personal tcnico, boletas de datos, material didctico. Personal tcnico, cmara fotogrfica, boletas de datos, balanza, material didctico, gua de

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

145,499

Documento

14,550

10

Capacitacin sobre Buenas Prcticas de Manufactura y Procesamiento.

105,299

Evento

17,550

Asistencias tcnicas para el manejo del cultivo de moluscos.

198,598

Evento

16,550

12

Registro de datos biolgicos de las capturas de la flota de pesca artesanal

165,499

Documento

16,550

10

Caracterizacin del sector pesquero artesanal. Recopilacin de informacin para emisin de permisos de pesca artesanal Registro de volmenes de desembarques de la pesca de pequea escala y artesanal.

64,650

Documento

21,550

168,598

Evento

14,050

12

168,598

Documento

14,050

12

- 214 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

INSUMOS identificacin.

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

Monitoreo biolgico en reas con arrecifes artificiales

Evaluacin biolgica de los desembarques de la pesca artesanal

Hundimiento de arrecifes artificiales en el Litoral Pacfico

Inspeccin artes de pesca

Cmara fotogrfica, GPS, Vehculo, Combustible, Personal Tcnico, Equipo de Cmputo, Equipo de buceo, Equipo de Laboratorio. Personal tcnico, cmara fotogrfica, boletas de datos, balanza, gua de identificacin. vehculo, combustible, lancha, equipo de buceo, GPS, personal tcnico vehculo, combustible, lancha, equipo de medicin de artes, formularios, equipo de cmputo, personal tcnico

148,949

Documento

16,550

163,198

Documento

13,600

12

286,875

Evento

71,719

75,249

Documento

15,050

- 215 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

INSUMOS vehculo, combustible, lancha, cmara fotogrfica, equipo de cmputo, personal tcnico vehculo, combustible, lancha, cmara fotogrfica, equipo de cmputo, personal tcnico vehculo, combustible, lancha, cmara fotogrfica, equipo de cmputo, personal tcnico, equipo de medicin de artes y dispositivos formularios, personal tcnico, equipo de cmputo vehculo, combustible, formularios, equipo de cmputo, personal tcnico,

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

Control y vigilancia de la pesca ilegal del pez vela

120,399

Documento

15,050

Inspeccin de verificacin para cumplimiento de vedas

669,293

Documento

14,550

46

Inspeccin de verificacin de uso de dispositivos excluidores de tortugas marinas

90,249

Documento

18,050

Inspecciones de descarga de productos hidrobiolgicos de la pesca de pequea escala en el Litoral Atlntico

163,798

Documento

13,650

12

Inspecciones de descarga de productos hidrobiolgicos de la pesca de mediana y gran escala en el Litoral Pacfico

163,798

Documento

13,650

12

- 216 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

INSUMOS vehculo, combustible, formularios, equipo de cmputo, personal tcnico, vehculo, combustible, formularios, equipo de cmputo, personal tcnico, Sistema Themis, Personal tcnico, equipo de cmputo, material de oficina Personal tcnico, equipo de cmputo, material de oficina Aplicacin del SIRPAC, Personal tcnico, equipo de cmputo, material de oficina Personal tcnico, equipo de cmputo, material de oficina, bases de datos de descargas de productos pesqueros Personal, cmara, GPS, vehculo, formatos papel.

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

Inspecciones de descarga de productos hidrobiolgicos de la pesca de tunidos

163,798

Documento

13,650

12

Inspecciones en tierra previo a autorizar zarpe de pesca

163,798

Documento

13,650

12

Elaboracin de informe del Sistema y Control Satelital

163,798

Documento

13,650

12

Actualizacin de Base de Datos del Registro Nacional de Pesca y Acuicultura Actualizacin del Sistema Integrado de Registro Pesquero y Acucola Centroamericano

163,798

Documento

13,650

12

163,798

Evento

13,650

12

Elaboracin de boletn estadstico anual

15,550

Documento

15,550

Registro de unidades de produccin acucola

304,697

Evento

13,850

22

- 217 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES Registro de desembarques en aguas continentales Inspeccin de artes y tcnicas de pesca en aguas continentales

INSUMOS Personal, formatos papel, vehculo, cmara. Personal, vehculo, lancha, combustible, cmara. Personal, vehculo, lancha, combustible, cmara, formatos papel.

COSTO TOTAL 734,986

UNIDAD DE MEDIDA Documento

COSTO UNITARIO 13,611

META DEL AO 54

667,226

Documento

13,617

49

Monitoreo biolgico en cuerpos de agua continental XII. Viceministerio Encargado de Asuntos de Petn a) Direccin de Desarrollo Agropecuario i. Desarrollo Agrcola Alianzas estratgicas para el fortalecimiento de procesos productivos, de comercializacin y financiamiento de la produccin agrcola en Petn Elaboracin de perfiles de proyectos agrcolas formulados para apoyar el financiamiento de la produccin agrcola en Petn

489,307

Documento

13,592

36

Departamento de Desarrollo Agrcola

Compra de materiales y suministros

Personal, vehculos, combustibles y lubricantes, papelera y tiles de oficina y equipo Personal, vehculos, combustibles y lubricantes, papelera y tiles de oficina y equipo

59,669.48

Documento

14,917.37

Departamento de Desarrollo Agrcola

Compra de materiales y suministros

59,669.48

Documento

14,917.37

- 218 -

BIENES Y SERVICIOS Verificaciones del cumplimiento de normativa en puestos de cuarentena (Melchor de Mencos, el Ceibo, Mundo Maya, Canchacan, Los Olivos y Poit Centro) en Petn Realizacin de prospecciones (Monitoreos sistematizados) de plagas en la regin de Petn. ii. Desarrollo Pecuario Vigilancia epidemiolgica constante en la regin de Petn y en reas priorizadas con problemas de pobreza Monitoreo de enfermedades endmicas y exticas en animales domsticos y comerciales en Petn Muestreos de enfermedades en animales domsticos (brucelosis, tuberculosis, rabia, AH1N1 e influenza aviar) en Petn

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

INSUMOS

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

Departamento de Desarrollo Agrcola

Compra de materiales y suministros

Personal, vehculos, combustibles y lubricantes, papelera y tiles de oficina y equipo Personal, vehculos, combustibles y lubricantes, papelera y tiles de oficina y equipo

174,711.96

Evento

2,426.56

72

Departamento de Desarrollo Agrcola

Compra de materiales y suministros

174,711.96

Documento

14,559.33

12

Depto. Pecuario

Atencin de denuncias, gestin de insumos, visita de campo y reporte de casos

Personal tcnico, vehculos, combustibles

999,233.00

Eventos

1,665.00

600

Depto. Pecuario

Elaboracin de plan de monitoreo, gestin de insumos, visitas de campo

Personal tcnico, vehculos, combustibles, tubos-muestra

177,002.00

Eventos

2,810.00

63

Depto. Pecuario

Elaboracin de plan de muestreo, gestin de insumos, visitas de campo

Personal tcnico, vehculos, combustibles, tubos-muestra

381,374.00

Animales

128.00

3000

- 219 -

BIENES Y SERVICIOS Control de enfermedades en animales domsticos (brucelosis, tuberculosis, rabia, enfermedad respiratoria aviar) en Petn Elaboracin de perfiles de proyectos pecuarios formulados en Petn Alianzas estratgicas para el fortalecimiento de los procesos productivos, de comercializacin y financiamiento de la produccin pecuaria en Petn Verificaciones del cumplimiento de normativa en puestos de cuarentena internas y de puestos fronterizos en Petn Elaboracin de pajillas de germoplasma bovino producidas en Petn

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES Elaboracin de plan profilctico, gestin de insumos, cotizacin y compra de medicamentos, visitas de campo, traslado de insumos

INSUMOS

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

Depto. Pecuario

Personal tcnico, vehculos, combustibles

314,233.00

Familias

1,047.00

300

Depto. Pecuario

Recepcin de solicitudes de los grupos, identificacin de proyecto, visitas de campo, gestin de insumos.

Personal tcnico, vehculos, combustibles

51,400.00

Documento

5,140.00

10

Depto. Pecuario

Contactos interinstitucionales, reuniones de trabajo, elaboracin de minutas de convenios

Personal tcnico, vehculos, combustibles

51,400.00

Evento

10,280.00

Depto. Pecuario

Elaboracin de plan de visitas, gestin de insumos y visitas de campo.

Personal tcnico, vehculos, combustibles

140,000.00

Evento

1,945.00

72

Depto. Pecuario

Higienizacin de laboratorio, preparacin de sementales, verificacin de equipo de extraccin, evaluacin de semen

Personal tcnico e insumos

565,000.00

Dosis

628.00

900

- 220 -

BIENES Y SERVICIOS Realizacin de montas dirigidas de equinos en Petn

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

INSUMOS

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

Depto. Pecuario

Pruebas serolgicas, lavado vaginal, vacunacin,

Personal tcnico e insumos

160,000.00

Evento

1,600.00

100

b) Direccin de Coordinacin de Recursos Naturales y Agroturismo i. Agroturismo Elaboracin de planes de finca y asesora de ordenamiento productivo. Alianzas estratgicas con organizaciones locales, nacionales e internacionales dedicadas a la actividad turstica en Petn, con inters de incursionar en el tema especfico de agroturismo. Evaluacin de unidades productivas Demostrativas Apoyo en la gestin para la dotacin y/o mejoramiento de la infraestructura turstica y agropecuaria Fortalecimiento, Seguimiento y capacitacin a grupos Socializacin de grupos interesados Agroturismo Visitas de fincas Trabajo de gabinete Visitas de acercamiento Reuniones de Coordinacin Agroturismo Firma de documento Materiales de oficina Vehculo Combustible Materiales de oficina Vehculo Combustible 225,000.00 Entidad 32,142.86 7 325,000.00 Documento 13,541.67 24

Visitas a fincas Agroturismo Reuniones de trabajo Trabajo de gabinete Visitas de fincas Agroturismo Reuniones de trabajo Trabajo de gabinete Trabajo de campo Agroturismo Socializacin de programa Reuniones con grupos

Vehculo Combustible Materiales de oficina Vehculo Combustible Materiales de oficina Vehculo Combustible 1,250,000.00 Evento 33,783.78 37 425,000.00 Documento 106,250.00 4 200,000.00 Evento 100,000.00 2

- 221 -

BIENES Y SERVICIOS productivos integrales de mujeres en temas relacionados al acceso a crdito y su modalidad de uso para el desarrollo de proyectos productivos que reactiven la economa rural. Impulsar la coordinacin de proyectos integrales en las comunidades articuladas a la actividad turstica (huertos orgnicos)

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES interesados Preparacin de expedientes

INSUMOS

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

Materiales de oficina

Visitas de seguimiento

Socializacin de programa Reuniones con grupos interesados Preparacin de rea y huerto Visitas de seguimiento

Vehculo Combustible Semillas de hortalizas Herramientas menores Vehculo Combustible Equipo forestal Vehculo Combustible Equipo forestal Vehculo Combustible Equipo forestal Vehculo y combustible Tierra y bolsas Semillas forestales 1,000,000.00 Planta 1.67 600,000 325,000.00 Hectrea 295.45 1,100 300,000.00 Hectrea 352.94 850 300,000.00 Hectrea 272.73 1,100 300,000.00 M
2

240.00

1,250

Agroturismo

ii. Usos Sostenible de los Recursos Naturales Visita de reconocimiento reas de bosque natural bajo manejo Recursos Naturales Inventario Forestal Elaboracin del documento Visita de reconocimiento reas Reforestadas Recursos Naturales Estudio de tierra ECUT Establecimiento plantacin Reunin con usuarios reas de plantaciones forestales bajo manejo. Recursos Naturales Primera visita de seguimiento Segunda visita de seguimiento Habilitacin rea del vivero Produccin de plantas forestales Recursos Naturales Llenado de bolsas Semillado de bolsas

- 222 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES Mantenimiento de vivero

INSUMOS productos qumicos

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

b) Formacin y Capacitacin para el Desarrollo Rural Alumnos inscritos en las Escuelas de Formacin Agrcola Alumnos promovidos en las Escuelas de Formacin Agrcola Capacitacin en temas agropecuarios y de desarrollo a tcnicos y extensionistas del MAGA. Departamento de Escuelas de Formacin Agrcola Departamento de Escuelas de Formacin Agrcola Revisin de expedientes, examen de admisin, inscripcin Exmenes, revisin de expedientes, reinscripcin Personal docente y administrativo, material y equipo de oficina Personal administrativo, material y equipo de oficina Equipo audiovisual, vehculos, papelera y tiles de oficina, infraestructura para eventos de capacitacin. Reglamento de otorgamiento de becas y conformacin del comit 28,602,588.40 Personas 26,002.35 1,100

19,839,795.40

Personas

26,002.35

763

Departamento de Formacin y Capacitacin Agropecuaria

Plan de capacitacin, organizacin de la logstica, coordinacin interinstitucional y convocatorias en general

4,073,100.00

Evento

203,655.00

20

Becas otorgadas al personal del MAGA.

Departamento de Formacin y Capacitacin Agropecuaria

Elaboracin de reglamento, conformacin del comit, y convocatoria a personal MAGA.

1,000,000.00

Beca

66,666.67

15

XIV. Direccin de Informacin Geogrfica, Estratgica y Gestin de Riesgos Realizar trabajo de campo y laboratorio del estudio de suelos de Quetzaltenango y Totonicapn Personal, vehculos, combustible, viticos, cadeneros, laboratorio y gabinete

DIGEGR

Actividades previas para generar el estudio

2,099,032

Estudio

2,099,032

- 223 -

BIENES Y SERVICIOS Capacitacin en el manejo de la informacin de suelo del departamento de Guatemala Capacitacin en el manejo de la informacin de suelo del departamento de Escuintla Generar fichas municipales de diagnstico y proyectos de 83 municipios con mayor ndice de Desnutricin Crnica (No. 84 - 166) Capacitacin en operacin SIG a 116 municipios con mayor ndice de Desnutricin Crnica (No. 84 - 166) Mantener y monitorear la red 17 estaciones geodsicas CORS que estn recibiendo y transmitiendo datos e informacin generada por el sistema GPS Realizar el mantenimiento geodsico y actualizacin de coordenadas geodsicas con

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES Convocatoria, curso, seguimiento y asistencia tcnica

INSUMOS

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

DIGEGR

Personal y vehculos

11,400

Evento de capacitacin

3,800.00

DIGEGR

Convocatoria, curso, seguimiento y asistencia tcnica

Personal y vehculos

15,200

Evento de capacitacin

3,800.00

DIGEGR

Recopilacin de informacin, generacin de cartografa temtica y redaccin final de ficha

Personal

124,500

Ficha (documento)

1,500.00

83

DIGEGR

Convocatoria, curso, seguimiento y asistencia tcnica

Personal y vehculos

57,000

Evento de capacitacin

3,800.00

15

XV. Instituto Geogrfico Nacional IGN

Instituto Geogrfico Nacional

Observar, anotar y reportar,

Personal, vehculos viticos

1,781,338.00

Kilmetro

16.36

108,888

Instituto Geogrfico Nacional

Observar, medir , revisar, anotar y reportar

Personal, vehculos viticos

560,925

Kilmetro

467.44

1,200

- 224 -

BIENES Y SERVICIOS tecnologa GPS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

INSUMOS

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

Utilizar el Sistema de Posicionamiento Global para las observaciones que se harn en 4 puntos del Volcn de Pacaya, en cuatro sesiones al ao. Recuperar, monumentar y re nivelar un total de 48 Bancos de Marca. Recuperacin, restauracin y geo posicionamiento de vrtices geodsicos en demarcacin de frontera con la Repblica de El Salvador Estudio de la Cuenca Ro Los Esclavos, Departamento de Santa Rosa. Actualizacin del Diccionario Geogrfico de 11 municipios del Departamento de Chiquimula.

Instituto Geogrfico Nacional

Observar, medir , revisar, anotar y reportar

Personal, vehculos viticos

475,221

Kilmetro

540.02

880

Instituto Geogrfico Nacional

Medir, nivelar, revisar, anotar y reportar.

Personal, vehculos viticos

218,108

Evento

2,271.96

96

Instituto Geogrfico Nacional

Controlar, medir, observar, anotar, reportar

Personal, vehculos viticos

303,813

Kilmetro

233.70

1,300

Instituto Geogrfico Nacional

Recolectar informacin, procesar, analizar, plasmar.

Personal, vehculos viticos

732,334

Documento

73,233.40

10

Instituto Geogrfico Nacional

Recolectar informacin, procesar, analizar, plasmar.

Personal, vehculos viticos

626,851

Documento

56,986.45

11

- 225 -

BIENES Y SERVICIOS Caracterizacin del suelo urbano de la ciudad de Chiquimula, en el depto. de Chiquimula. Caracterizacin del suelo urbano de la Ciudad de Jalapa, en el departamento de Jalapa. Crear, actualizar y dar mantenimiento a la base de lmites municipales y departamentales a nivel nacional. Apoyar al Registro de Informacin Catastral, en los departamentos que se encuentren en proceso Catastral. Estudio a nivel Tcnico de los conflictos en los departamentos de Quetzaltenango y San Marcos. Base datos de hojas topogrficas escala 1:50:000 actualizada en base de datos vectoriales con atributos. Actualizacin Cartogrfica y base de datos escala 1:25:000

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES Levantamiento de informacin, anlisis, reportes.

INSUMOS

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

Instituto Geogrfico Nacional

Personal, vehculos viticos

560,925

Documento

56,092.50

10

Instituto Geogrfico Nacional

Levantamiento de informacin, anlisis, reportes.

Personal, vehculos viticos

536,700

Documento

53,670.00

10

Instituto Geogrfico Nacional

Recolectar informacin, procesar, analizar y guardar.

Personal, vehculos viticos

732,334

Documento

61,027.83

12

Instituto Geogrfico Nacional

Recabar, compartir informacin catastral.

Personal, vehculos viticos

303,813

Documento

27,619.36

11

Instituto Geogrfico Nacional

Recabar informacin, analizar, conciliar.

Personal, vehculos viticos

218,108

Documento

109,054.00

Instituto Geogrfico Nacional

Recolectar informacin, procesar, analizar y guardar.

Personal, vehculos viticos

818,038

Documento

34,084.92

24

Instituto Geogrfico Nacional

Recolectar informacin, procesar, analizar y guardar.

Personal, vehculos viticos

389,517

Documento

32,459.75

12

- 226 -

BIENES Y SERVICIOS Actualizacin Cartogrfica y base de datos Red Vial de la Repblica escala 1:750:000. Actualizacin Cartogrfica y base de datos 9 hojas escala 1:250:000 Generacin y vectorizacin fotogramtrica de mapas urbanos de diferentes cabeceras municipales a escala 1:10:000 Elaboracin de ortofoto digital en 6,980 KMs 2 de Cabeceras Departamentales y Municipales. Escaneo fotogramtrico y digitalizacin de los rollos de pelcula de fotografas areas anlogas en reas urbanas y rurales, municipales y departamentales.

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

INSUMOS

COSTO TOTAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

META DEL AO

Instituto Geogrfico Nacional

Recolectar informacin, procesar, analizar y guardar.

Personal, vehculos viticos

732,334

Documento

183,083.50

Instituto Geogrfico Nacional

Recolectar informacin, procesar, analizar y guardar.

Personal, vehculos viticos

336,222

Documento

37,358.00

Instituto Geogrfico Nacional

Generar informacin, plasmar en mapas.

Personal, vehculos viticos

303,813

Plano

21,700.93

14

Instituto Geogrfico Nacional

Recolectar, analizar, realizar.

Personal, vehculos viticos

560,925

Kilmetro cuadrado

80.36

6,980

Instituto Geogrfico Nacional

Procesar, analizar y realizar.

Personal, vehculos viticos

599,775

Plano

26,077.17

23

- 227 -

PROGRAMACIN CUATRIMESTRAL DE BIENES Y SERVICIOS


BIENES Y SERVICIOS CENTRO DE GESTION ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3 TOTAL META ANUAL COSTO UNITARI O COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE COSTO TOTAL ANUAL

C1

C2

C3

TERMINALES Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional Direccin de Asistencia Alimentaria y Nutricional Asistencia Alimentaria Entrega de alimentos Departamen to de Asistencia Alimentaria Programacin de comisiones para atender alimentariamen te a las Comunidades de los Departamentos priorizados en INSAN. Licitacin, compra traslado y entrega de Harina de Maz nixtamalizada, Enriquecida y Fortificada e identificacin Racin Alimentar ia 113,57 0 113,57 0 113,57 0 340,700 440.27 50,000,000. 00 50,000,000. 00 50,000,000 .00 150,000,00 0.00

Dotacin de Harina Nixtamalizada, Enriquecida y Fortificada

Programa Supertortilla

Aportes en Especie (quintales )

40,000

80,000

80,000

200,000

400.00

18,000,000. 00

31,000,000. 00

31,000,000 .00

80,000,000. 00

- 228 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

de beneficiarios Alimentos por acciones Entrega de alimentos Departamen to de Alimentos por Acciones Levantamiento de perfiles (diagnostico), para evaluar las condiciones de la comunidad e implementar proyectos productivos, traslado y entrega de alimentos Racin Alimentar ia 14,080 14,080 14,079 42,239 440.27 6,199,001.0 0 6,198.561.0 0 6,198.561. 00 18,596,,431 .20

Direccin de Apoyo a la Produccin Comunitaria de Alimentos Apoyo a la Produccin de Alimentos Puesta en funcionamiento de Huertos Familiares Direccin Apoyo a la Produccin Comunitaria de Alimentos/D epto. Huerto Familiar de 24mt2 Metros Cuadrado s 1,328, 000 1,328, 000 1,328, 000 3,984,000 5.92 7,867,386.6 7 7,867,386.6 7 7,867,386. 67 23,602,160. 00

- 229 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

Apoyo a la produccin de Alimentos Puesta en funcionamiento de Huertos escolares Direccin Apoyo a la Produccin Comunitaria de Alimentos/D epto. Apoyo a la produccin de Alimentos Direccin Apoyo a la Produccin Comunitaria de Alimentos/D epto. Apoyo a la produccin de Alimentos Huerto Escolar de 200 mt2 Metros Cuadrado s 498,00 0 501,98 4 0 999,984 6.40 3,187,200.0 0 3,212,697.6 0 0.00 6,399,897.6 0

La poblacin recibe Kit de Herramientas

Kit de Herramientas

Herramie ntas

60,000

60,000

163.50

0.00

9,810,000.0 0

0.00

9,810,000.0 0

- 230 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 0 C2 982 0 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1 0.00

C2 491,000.00

C3 0.00

COSTO TOTAL ANUAL

La poblacin recibe Bombas aspersadoras de mochila

Direccin Apoyo a la Produccin Comunitaria de Alimentos/D epto. Apoyo a la produccin de Alimentos

Bombas aspersadoras de Mochila

Herramie ntas

982

500.00

491,000.00

Almacenamiento de Alimentos Entrega de silos metlicos para almacenamiento de granos bsicos Departamen to de Almacenami ento de Alimentos Cotizacin, compra de lmina, fabricacin y entrega de silos metlicos Artculo de metal 0 17,715 78,259 95,974 275.00 0.00 4,871,625.0 0 21,521,225 .00 26,392,850. 00

Agricultura Urbana Puesta en funcionamiento de Micro huerto de 4 mt2 Direccin Apoyo a la Produccin Comunitaria de Alimentos/D Organizacin de grupos, sensibilizacin, capacitacin, entrega de insumos, Metro Cuadrado 33,336 33,336 33,336 100,008 14.32 477,371.52 477,371.52 477,371.52 1,432,114.5 6

- 231 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

epto. Apoyo a la produccin de Alimentos

asistencia tcnica

Viceministerio de Desarrollo Econmico Rural Promocin y Fortalecimiento de encadenamientos productivos, agrcolas, pecuarios e hidrobiolcos Productores Agropecuarios con Asistencia Tcnica para la conformacin de encadenamientos productivoscomerciales Direccin de Fortalecimie nto para la Organizaci n Productiva y Comercializa cin Direccin de Fortalecimie nto para la Organizaci n Productiva y Comercializa

Alianzas estratgicas visitas de acercamiento reuniones de acuerdos

Evento

16

Q3,973.1 3

15,893

31,785

15,893

Q63,570.00

Productores Agropecuarios Capacitados para el Fortalecimiento de encadenamientos productivoscomerciales

Gestion, planificacin y ejecucin

Evento

10

20

Q11,701. 54

58,508

117,015

58,508

Q234,030.8 0

- 232 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

cin Fortalecimiento de las capacidades organizativas, productivas y comerciales de los pequeos productores y productoras del sector agropecuario a nivel nacional Entrega de insumos a productores agrcolas (fertilizantes, semillas y plaguicidas) Cotizacin, compra, traslado y entrega de insumos

VIDER

Aporte en especie

63,991

127,98 1

63,991

255,962

Q216.53

13,855,578

27,711,155

13,855,578

Q55,422,31 0.00

Entrega de insumos a productores pecuarios (alevines, alimento para animales, vacunas, desparasitantes, reproductores) Productores agroforestales cuentan con insumos para viveros agrcolas y forestales (semillas, bolsas plsticas, fertilizantes y plaguicidas, bandejas) Productores de cardamomo cuentan con equipo para

Direccin de Desarrollo Pecuari

Cotizacin, compra, traslado y entrega de insumos

Aporte en especie

13

27

13

53

Q10,710. 57

141,915

283,830

141,915

Q567,660.2 0

Desarrollo Agrcola

Cotizacin, compra, traslado y entrega de insumos

Vivero

Q491,731 .90

860,531

1,721,062

860,531

Q3,442,123. 33

Desarrollo Agrcola

Cotizacin, compra, traslado y

Mquina

Q60,000. 00

90,000

180,000

90,000

Q360,000.0 0

- 233 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

procesamiento.

entrega de maquinaria Seleccin y priorizacin de areas y beneficiarios, planes de intervencin, cotizacin, compra, traslado y entrega de insumos Cotizacin, compra, traslado y entrega de insumos Cotizacin, compra, traslado y entrega de insumos

Productores agroforestales con sistemas establecidos y planes de finca Desarrollo Agrcola

Hectrea

309

618

309

1,235

Q4,781.1 2

1,476,170

2,952,340

1,476,170

Q5,904,679. 67

Productores agrcolas cuentan con insumos para establecimiento de estructuras protegidas Productores agrcolas cuentan con insumos para el establecimiento de sistemas de cosecha de agua de lluvia Productores agrcolas reciben Incentivos

Desarrollo Agrcola

Metro cuadrado

8,750

17,500

8,750

35,000

Q235.21

2,058,125

4,116,250

2,058,125

Q8,232,500. 00

Desarrollo Agrcola

Metro cuadrado

287

573

287

1,146

Q1,286.7 6

368,656

737,312

368,656

Q1,474,623. 33

Desarrollo Agrcola

Seleccin de areas y

Hectrea

566

1,131

566

2,262

Q4,478.6 2

2,533,124

5,066,249

2,533,124

Q10,132,49 7.67

- 234 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

por la implementacin de estructuras de conservacin de suelos Productores agropecuarios capacitados en temas productivos y comerciales Productores agropecuarios con asistencia tcnica productiva y comercial

beneficiarios, supervisin y entrega de incentivos

VIDER

Planificacin, programacin, reuniones, convocatorias, visitas Planificacin, programacin, reuniones, convocatorias, visitas

Evento

404

809

404

1,617

Q3,520.9 8

1,423,357

2,846,713

1,423,357

Q5,693,426. 55

VIDER

Evento

1,008

2,017

1,008

4,033

Q2,418.9 8

2,438,940

4,877,879

2,438,940

Q9,755,758. 28

Fortalecimiento de las capacidades productivas para familias en condiciones de infra y subsistencia Familias en Infrasubsistencia y subsistencia reciben dotacin de insumos para fertilidad y control de plagas Familias en Infrasubsistenciarecib

VIDER

Dotacin de insumos

Aporte en especie

25,000

50,000

25,000

100,000

745.00

18,625,000

37,250,000

18,625,000

Q74,500,00 0.00

VIDER Dotacin de

Articulos

5,000

10,000

5,000

20,000

2,795.00

13,975,000

27,950,000

13,975,000

Q55,900,00

- 235 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

en aljibes familiares para produccin familiar y comunal Familias en subsistencia reciben materiales complementarios para mejorar instalaciones pecuarias

tinacos

plsticos

0.00

VIDER Dotacin de materiales

Aporte en especie

250

500

250

1,000

9,000.00

2,250,000

4,500,000

2,250,000

Q9,000,000. 00

Promocin de las inversiones de infraestructura productiva en el rea rural Direccin de Ifraestructur a Productiva/ Departamen to de Riego

Productores agrcolas con proyectos de micro riego de 400 m2 c/u, establecidos

Cotizacin, compra traslado accesorios

y de

Metro cuadrado

830,00 0

1,660, 000

830,00 0

3,320,000

Q9.15

7,596,973

15,193,945

7,596,973

Q30,387,89 0.00

Productores agrcolas capacitados en operacin y mantenimiento del sistema de micro riego, transferencia de tecnologa, principios de administracin y

Direccin de Ifraestructur a Productiva/ Departamen to de Riego

Licitacin, contratacin de servicios de capacitacin y asistencia tcnica

Evento

42

83

42

166

Q26,024. 10

1,080,000

2,160,000

1,080,000

Q4,320,000. 00

- 236 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

organizacin Productores agrcolas con Asistencia Tecnica en la operacin y mantenimiento del sistema de micro riego, transferencia de tecnologa, principios de administracin y organizacin

Direccin de Ifraestructur a Productiva/ Departamen to de Riego

Licitacin, contratacin de servicios de capacitacin y asistencia tcnica

Evento

42

83

42

166

Q31,024. 10

1,287,500

2,575,000

1,287,500

Q5,150,000. 00

Promocin y Fortalecimiento de encadenamientos productivos, agrcolas, pecuarios e hidrobiolcos Productores Agropecuarios con Asistencia Tcnica para la conformacin de encadenamientos productivoscomerciales Direccin de Fortalecimie nto para la Organizaci n Productiva y Comercializa cin Direccin de Fortalecimie nto para la Organizaci n Productiva

Alianzas estratgicas visitas de acercamiento reuniones de acuerdos

evento

Q11,919. 38

23,839

47,678

23,839

Q95,355.00

Productores Agropecuarios Capacitados para el Fortalecimiento de encadenamientos

Capacitaciones en temas de: produccin, comercio y encadenamient

documen to

15

29

15

58

Q9,334.1 0

135,345

270,689

135,345

Q541,378.0 0

- 237 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

productivoscomerciales

y Comercializa cin.

os, mercados destinos, asociatividad productiva, demandas comerciales internacionales, protocolos de inocuidad nacional e internacional, empaque y producto, inocuidad.

Fortalecimiento de las capacidades organizativas y comerciales de los pequeos productores y productoras del sector agropecuario a nivel nacional Productores agropecuarios capacitados en temas orgnizativos y comerciales Direccin de Fortalecimie nto para la Organizaci n Productiva y Comercializa cin. Direccin de Fortalecimie nto para la Organizaci

Gestion, planificacin y ejecucin

evento

16

31

Q11,918. 61

92,369

184,739

92,369

Q369,477.0 0

Productores agropecuarios con asistencia tcnica organizativa y

Seleccin de asociaciones de productores, Visitas de

evento

82

163

82

326

Q3,836.2 0

312,651

625,301

312,651

Q1,250,602. 00

- 238 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

comercial

n Productiva y Comercializa cin.

Acercamiento, Levantado de boleta de informacin. Analisis de la informacin recavada Determinacin del nivel de intervencin.

Promocin de las inversiones de infraestructura productiva en el rea rural Direccin de Infraestruct ura Productiva/ Departamen to de Riego

Contratacin de servicios para estudios de preinversin

Cotizacin, contratacin

documen to

11

22

Q39,545. 45

217,500

435,000

217,500

Q869,999.9 0

Proteccin y uso sostenible de los recursos naturales Seleccin de la fuente a proteger, calculo de materiales a utilizar para obra gris, entrega de

Proteccin de Fuentes de Agua para abastecimiento humano y agropecuario

Direccion de Desarrollo Agricola

hectarea

27

55

27

109.79

Q1,460,1 23.33

365,031

730,062

365,031

Q1,460,123. 33

- 239 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

insumos, construccin de la proteccin, reforestacin de la zona aledaa, cercado, realizacin de obras de conservacin de suelos. Seleccin de zonas a reforestar, contacto con benenficiarios, entrega de rboles forestales, reforestacin, capacitaciones, seguimiento reas de terreno reforestadas con plntulas

Reforestaciones en zonas de recarga hidrica, sistemas agroforestales, riberas de ros

Direccion de Desarrollo Agricola

hectarea

362

725

362

1,449.80

Q1,632,2 28.13

408,057

816,114

408,057

Q1,632,228. 13

reas de terreno reforestadas con plntulas

Bosques y Agua para la Concordia

Hectrea

1,600

20,198.82

32,318,120

- 240 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

reas de terreno con manejo forestal

Bosques y Agua para la Concordia

reas de terreno con manejo forestal

Hectrea

6,533

20,497.99

133,911,38 0

Programa a la Cosecha Segura Productores reciben crdito en apoyo a la produccin de granos bsicos Promocin, monitoreo y evaluacin Entrega de fertilizantes

Triangulo de la Dignidad

Prstamo

70,000

70,000

3,000.00

210,000.00

Triangulo de la Dignidad

Evento

340

340

320

1,000

15,000.00

15,000.00

FONADES

Tonelada Mtrica

1,982,143

280.00

460,000,00 0.00

Programa Nacional de Desarrollo Rural Region Occidente Programa Nacional de Desarrollo Rural, Primera Fase: Regin de Occidente Programa Nacional de Planificacin, programacin, reuniones, convocatorias, visitas, perfilacin y bases tcnicas Planificacin, programacin,

Grupos implementando proyectos Productivos

Entidad

30

35

65

1,071,018 .39

32,130,552

37,485,644

69,616,195. 83

Grupos capacitados, recibiendo asistencia

Entidad

10

60

50

110

949,311.7

56,958,706

47,465,588

104,424,29

- 241 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

tcnica, en actividades de beneficio al desarrollo rural.

Desarrollo Rural, Primera Fase: Regin de Occidente

reuniones, convocatorias, visitas, perfilacin y bases tcnicas

3.70

Programa Nacional de Desarrollo Rural Region Oriente Grupos de productores/as capacitados y asistidos tcnicamente en encadenamientos productivos y/o comerciales, en la Regin de Oriente PNDR Regin Oriente (1) Identificacin, Priorizacin de Organizaciones; (2) Conformacin de Expediente Completo de la Organizacin (documentos legales); (3) Gestin de Convenios y/o Contratos; (4) Firma y Legalizacin de Convenios y/o Contratos (1) Identificacin, Entidad 0 14 14 28 Q 2,000,000 .00 0 28,393,071 28,393,071 56,786,141

Proyectos productivos

PNDR Regin

Documen

10

23

24

57

Q 1,000,000

Q Q28,393,07 Q28,393,0

Q 56,786,141.

- 242 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1 -

C2 0.50

C3 70.50

COSTO TOTAL ANUAL

implementados para orientar a organizaciones econmicas rurales para que trasciendan y/o reconviertan sus actividades de subsistencia en negocios rentables agropecuarios y no agropecuarios

Oriente

Priorizacin y Preparacin de Proyectos; (2) Conformacin de Expediente Completo de la Organizacin (documentos legales); (3) Gestin de Convenios y/o Contratos; (4) Firma y Legalizacin de Convenios y/o Contratos

to

.00

00

Fondo Nacional para la Reactivacin y Modernizacin de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO Incremento en la Economa Familiar

- 243 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 2 3 C2 0 C3 5

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1 2,171,429.0 0

C2 3,257,142.0 0

C3 0.00

COSTO TOTAL ANUAL

Aportes

Fondo Nacional para la Reactivacin y Modernizaci n de la Actividad Agropecuari aFONAGRO-

Aportes Financieros a Organizaciones con Recursos No Reembolsables

Aporte

1,085,714 .20

5,428,571.0 0

Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones Direccin de Fitozoogentica y Recursos Nativos Normativa elaborada para regular los recursos fitozoogenticos, nativos, Orgnicos y Biotecnologa Moderna Licencias, permisos despus de verificar cumplimiento de normativa DFRN DFRNVISARMAGA Creacin de normativas Documen to 3 3 3 9 55,555.55 166,666.66 166,666.66 166,666.66 500,000.00

DFRNVISARMAGA

Elaboracin de licencias y permisos

Documen to

1,717

1,717

1,717

5,150

350.00

600,000.00

600,000.00

600,000.00

1,800,000.0 0

- 244 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 75,000 C2 75,000 C3 75,000

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1 560,000.00

C2 560,000.00

C3 560,000.00

COSTO TOTAL ANUAL

Etiquetas emitidas despus de verificar cumplimiento de normativa DFRN Certificados emitidas despus de verificar cumplimiento de normativa Capacitacin sobre produccin y certificacin de Semillas, proteccin de las obtenciones vegetales, Mejoramiento Gentico de las especies animales, Beneficios y Uso de OGM's, Manejo y Proteccin de los Recursos Fitozoogenticos y Nativos, Produccin de Agricultura Orgnica en base a normativas.

DFRNVISARMAGA

Elaboracin de etiquetas

Etiqueta

225,000

$0.60

1,740,000.0 0

DFRNVISARMAGA

Elaboracin de Certificados

Certificad o

378

378

378

1,135

$37.50

286,666.66

286,666.66

286,666.66

860,000.00

DFRNVISARMAGA

Capacitar a pequeos y medianos productores agropecuarios

Eventos

20

20

20

60

25,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

1,500,000.0 0

- 245 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 2 2 C2 2 C3 6

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1 83,333.33

C2 83,333.33

C3 83,333.33

COSTO TOTAL ANUAL

Proyectos y Estudios de Identificacin y Conservacin de los Recursos Fitozoogenticos y Nativos, Biotecnologa y Agricultura Orgnica elaborados. Direccin de Sanidad Vegetal Entrega de Informacin (Transferencia de informacin fitosanitaria)

DFRNVISARMAGA

Elaborar propuestas de proyectos y estudios

Proyecto de Investigac in (Docume nto)

41,666.00

250,000.00

Depto. De Vigilancia Epidemiolg ica y Anlisis de Riesgo. Anlisis de Riesgo

Colecta y Registro de Informacin en campo

Evento

1,400

1,400

1,400

4,200

1,822.67

2,551,733.3 3

2,551,733.3 3

2,551,733. 33

7,655,200.0 0.

Entrega de requisitos y protocolos de exportacin

Anlisis de bases de datos y revisin de fuentes bibliogrficas Colecta y Registro de Informacin en campo

Documen to

15

20

18

53

3,112.70

46,690.90

62,254.00

56,028.60

164,972.00

Entrega de Informacin (Transferencia de informacin

Solanceas

Evento

1,600

1,800

1,600

5,000

320.00

512,000.00

576,000.00

512,000.00

1,600,000.0 0

- 246 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

fitosanitaria) Entrega de Informacin (Transferencia de informacin fitosanitaria) Entrega de Informacin (Transferencia de informacin fitosanitaria) Entrega de Informacin (Transferencia de informacin fitosanitaria) Certificados de registro de Insumos Ctricos Colecta y Registro de Informacin en campo Evento 700 800 700 2,200 546.82 382,774.00 437,456.00 382,774.00 1,203,004.0 0

Fusariosis

Colecta y Registro de Informacin en campo

Evento

350

400

350

1100

269.30

94,255.00

107,720.00

94,255.00

296,214.00

Moscas de la Fruta

Colecta y Registro de Informacin en campo

Evento

500

600

500

1600

1,875.00

937,500.00

1,125,000.0 0

937,500.00

3,000,000.0 0

Departamen to de Registro de Insumos Agrcolas Departamen to de Registro de Insumos

Certificados de Registros de Insumos Agrcolas

Registro de producto s en base de datos Registro de producto s en base

2898

966

966

966

2,898.00

1,970.00

1,903,020.0 0

1,903,020. 00

1,903,020.0 0

Permisos de Importacin de Insumos

Permisos de importacin de insumos

5619

1873

1873

1873

5,619.00

210.00

393,330.00

393,330.00

393,330.00

- 247 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

Agrcolas

agrcolas

de datos

Informe de laboratorio

Laboratorio de Diagnsticos Fitosanitario

Boleta de Resultados de Diagnsticos

Registro de los resultado s en base de datos Documen to

4333

4333

4334

13000

135.92

588,941.36

588,941.36

589,077.28

823,000.00

Permisos de Importacin

Seccin de Proteccin

Permisos fitosanitarios de importacin. Certificados de Exportacin

3,250

3250

3250

13,000

249.20

809,900.00

809,900.00

809,900.00

3,240,000.0 0

Certificado Fitosanitario de Export. Certificado Fitosanitario de Export.

Seccin de Proteccin

Documen to

37500

37500

37500

150,000

32.12

120,450.00

120,450.00

120,450.00

4,819,800.0 0

PIPAA

Certificados de Exportacin de programas especficos

Documen to

433

433

434

1300

2,692.30

1,165,765.9 0

1,165,765.9 0

1,168,458. 20

3,500,000.0 0

Direccin de Sanidad Animal Biolgicos-materiales de campo y laboratorio VISARMAGA Vigilancia epidemiolgica y anlisis de riesgo evento 400.00 0 400.00 0 400.00 0 1,200,000 21.17 8,469,867.6 0 8,469,867.6 0 8,469,867. 60 25,409,603

- 248 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

Direccin de Inocuidad Normativa elaborada para regular la inocuidad de alimentos en el pas. Direccin de Inocuidad Reuniones de consenso, borradores y documento final Inspecciones, muestreos, ensayos y emisin de documento Documen to 7 7 6 20 16,875.00 112,500.00 112,500.00 112,500.00 337,500.00

Certificados emitidos despus de verificar cumplimiento de normativa en inocuidad de alimentos. Licencias y permisos emitidos despus de verificar cumplimiento de normativa en inocuidad de alimentos. Capacitacin a empresas y pequeos productores en temas de inocuidad de alimentos.

Direccin de Inocuidad

Documen to

700

700

700

2,100

325.00

227,500.00

227,500.00

227,500.00

682,500.00

Direccin de Inocuidad

Inspecciones, muestreos, ensayos y emisin de documento

Documen to

1,000

1,000

1,100

3,100

220.00

227,333.33

227,333.33

227,333.33

681,999.99

Direccin de Inocuidad

Seleccin de lugares, elaboracin de contenido, dar cursos

Evento

47

47

46

140

3,375.00

157,500.00

157,500.00

157,500.00

472,500.00

- 249 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 330 C2 330 C3 330

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1 787,500.00

C2 787,500.00

C3 787,500.00

COSTO TOTAL ANUAL

Inspecciones para asegurar el cumplimiento de normativa respectiva.

Direccin de Inocuidad

Solicitudes, visita a empresas y emisin dictamen tcnico. Remisin de muestras y realizar ensayos especficos.

Evento

990

2,385.00

2,362,500.0 0

Informe sobre pruebas de laboratorio para verificar estado sanitario en inocuidad de alimentos. Monitoreo de productos agropecuarios para verificar su inocuidad.

Direccin de Inocuidad

Documen to

48

48

49

145

4,500.00

217,500.00

217,500.00

217,500.00

652,500.00

Direccin de Inocuidad

Realizar muestra estadstica y tomar muestras de alimentos. Solicitudes, visita a empresas y emisin dictamen tcnico.

Evento

144

144

144

432

3,200.00

460,800.00

460,800.00

460,800.00

1,382,400.0 0

Auditorias para asegurar el cumplimiento de normativa respectiva.

Direccin de Inocuidad

Documen to

39

39

38

116

1,150.00

44,466.67

44,466.67

44,466.67

133,400.01

Direccin de Normatividad de la

- 250 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

Pesca y Acuicultura Permisos a pescadores artesanales a travs de Certificados de pesca comercial artesanal Direccin de Normativida d de la Pesca y Acuicultura Llenado de formulario, elaboracin dictamen tcnico, emisin certificado, entrega de certificado. Llenado de formulario, elaboracin dictamen tcnico, elaboracin de providencia, elaboracin de contrato administrativo visita tcnica, elaboracin informe, Documen to 20 40 40 100 2,000.00 40,000.00 80,000.00 80,000.00 200,000.00

Licencias a embarcaciones de Pesca comercial de gran escala

Direccin de Normativida d de la Pesca y Acuicultura

Documen to

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

2,000.00

Asistencia Tcnica a usuarios de los centros acucolas

Direccin de Normativida d de la Pesca y Acuicultura

Evento

10

2,000.00

6,000.00

8,000.00

6,000.00

20,000.00

- 251 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 4 4 C2 4 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1 5,166.67

C2 5,166.67

C3 5,166.67

COSTO TOTAL ANUAL

Capacitaciones en el manejo tcnico del cultivo de Tilapia.

Direccin de Normativida d de la Pesca y Acuicultura

Coordinacin con capacitadores, planificacin del evento en Centro Acucola. Seleccin reproductores, reproduccin, cosecha, clasificacin, reversin, levante, venta. Coordinacin con el beneficiario, visita de campo, elaboracin informe Registro de descargas, revisin de documentacin , elaboracin de

Evento

12

1,291.67

15,500.00

Produccin de Alevines para proveer semilla de buena calidad a pequeos productores y repoblamiento de cuerpos de agua. Asistencia Tcnica para el fomento de la acuicultura.

Direccin de Normativida d de la Pesca y Acuicultura

Animal

250,00 0

250,00 0

250,00 0

750,000

0.25

100,000,00 0.00

100,000,00 0.00

100,000,00 0.00

300,000,00 0.00

Direccin de Normativida d de la Pesca y Acuicultura

Evento

21

2,000.00

14,000.00

14,000.00

14,000.00

42,000.00

Certificados de Captura a concesionarios que deseen exportar producto pesqueros a

Direccin de Normativida d de la Pesca y Acuicultura

Documen to

10

20

2,800.00

14,000.00

28,000.00

14,000.00

56,000.00

- 252 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

la UE

certificado

Certificados de Transformacin a concesionarios que deseen exportar productos pesqueros a la UE.

Direccin de Normativida d de la Pesca y Acuicultura

Registro de descargas, revisin de documentacin , elaboracin de certificado

Documen to

20

20

10

50

3,000.00

60,000.00

60,000.00

30,000.00

150,000.00

Viceministerio Encargado de Asuntos de Petn Direccin de Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrcola Establecimiento de hectreas de cultivos tradicionales y no tradicionales en comunidades con alto ndice de desnutricin y productores excedentarios organizados, en el Departamento de Peten. Departamen to de Desarrollo Agrcola Cotizacin, compra traslado y entrega de Insumos Hectrea 0 750 750 1,500 1,129.39 729,767.67 729,767.67 234,551.83 1,694,087.1 6

- 253 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 288 C2 288 C3 288

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1 286,636.71

C2 286,636.71

C3 286,636.71

COSTO TOTAL ANUAL

Asistencia tcnica agrcola a productores en comunidades con alto ndice de desnutricin y productores excedentarios organizados, en el Departamento de Peten Capacitaciones agrcolas a productores en comunidades con alto ndice de desnutricin y productores excedentarios organizados, en el Departamento de Peten Apoyo en la organizacin y legalizacin de grupos productivos implementadas y/o fortalecidas para

Departamen to de Desarrollo Agrcola

Cotizacin y compra de materiales y suministros para realizar la asistencia

Evento

864

995.27

859,910.12

Departamen to de Desarrollo Agrcola

Cotizacin y compra de materiales y suministros para realizar la capacitacin

Evento

10

19

19

48

14,104.42

141,044.16

267,983.90

267,983.90

677,011.96

Departamen to de Desarrollo Agrcola

Cotizacin y compra de materiales y suministros para realizar,

Entidad

12

16,892.66

50,677.99

84,463.32

67,570.65

202,711.96

- 254 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

realizar actividades agrcolas en Petn

Asistencia tcnica para el fortalecimiento de los grupos comunitarios agrcolas organizados en Peten, Capacitaciones en el proceso de organizacin a grupos comunitarios agrcolas en Petn.

Departamen to de Desarrollo Agrcola

Cotizacin y compra de materiales y suministros para realizar la asistencia Cotizacin y compra de materiales y suministros para realizar la capacitacin Gestin de insumos, Compra de medicamentos, visitas de campo

Evento

24

24

24

72

2,884.89

69,237.32

69,237.32

69,237.32

207,711.96

Departamen to de Desarrollo Agrcola

Evento

12

19,276.00

57,827.99

96,379.98

77,103.99

231,311.96

Asistencia tcnica pecuaria dirigida a pequeos y medianos productores y a productores en situacin de alta vulnerabilidad alimentaria, en Petn Asistencia tecnica y capacitacin a grupos comuntariosproducti

Departamen to de Desarrollo Pecuario

Visitas

100

350

350

800

1,379.04

137,904.13

482,664.44 482,664.44 1,103,233.0 0

Departamen to de Desarrollo

Contacto e identificacin de grupos,

Eventos

10

10

24

2,500.00

10,000.00

25,000.00

25,000.00

60,000.00

- 255 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

vos con interes en organizacin

Pecuario

gestin de insumos y equipo y visitas de campo. Seguimiento en contacto de grupos, gestin de insumos y equipo y visitas de campo. Eventos 10 25 25 60 2,380.00 23,800.00 59,500.00 59,500.00 142,800.00

Capacitacin y asistencia tcnica a organizaciones comunitarias y a pequeos productores pecuarios en Petn Grupos de pequeos productores reciben Capacitacin para realizar explotaciones pecuarias (aves, bovinos, ovinos, porcinos y apicultura) con mejor tecnologa en Petn Apoyo a familias y organizaciones comunitarias implementadas para la produccin familiar de aves, cerdos, abejas y ovinos en

Departamen to de Desarrollo Pecuario

Departamen to de Desarrollo Pecuario

Contacto de grupos, gestin de insumos y Equipo y visitas de campo.

Eventos

20

2,570.00

12,850.00

17,990.00

20,560.00

51,400.00

Departamen to de Desarrollo Pecuario

Cotizacin, compra, traslado y entrega de animales

Familias

221

221

442

710.93

157,116.50 157,116.50

314,233.00

- 256 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

Petn

Direccin de Coordinacin de Recursos Naturales y Agroturismo Uso Sostenible de los Recursos Naturales Asistencia tcnica en la produccin forestal Departamen to de Recursos Naturales Manejo viveros forestales Manejo de Plantaciones Establecimiento de plantaciones Asistencia tcnica productos no maderables Departamen to de Recursos Naturales Manejo de viveros Evento Establecimiento de plantaciones Aprovechamien to Capacitacin sobre educacin forestal y ambiental Departamen to de Recursos Naturales Visitas de coordinacin Evento de capacitacin Evento 10 45 10 65 5,000.00 50,000.00 225,000.00 50,000.00 325,000.00 6 24 30 60 4,166.67 25,000.00 100,000.00 125,000.00 250,000.00 Evento 19 76 95 190

2,631.58

50,000.00

200,000.00

250,000.00

500,000.00

- 257 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

Visitas de seguimiento Capacitacin en nociones bsicas en agroturismo Departamen to de Agroturismo Reuniones de Coordinacin Visitas de fincas Gestin institucional Evento 2 4 1 7 Q39,285. 71 Q78,571.43 Q157,142.8 6 Q39,285.7 1 Q275,000.0 0

Direccin de Coordinacin Regional y Extensin Rural Incremento del consumo calrico protico familiar Extensin Rural

Productores (as) asistidos tecnicamente para la produccin Agrcola, Pecuaria, Agroforestal e Hidrobiolgica, as como el manejo del suelo y agua. Familias capacitadas diversifican su alimentacin, adoptan

Subdireccin de Extensin Rural

Diagnstico rural participativo, Organizacin comunitaria Asistencia Tcnica Diagnstico rural participativo,

Persona

110,22 0

215,43 0

175,35 0

501,000

107.90

11,892,823. 93

23,245,064. 96

18,920,401 .71

54,058,290. 61

Subdireccin de Extensin

Persona

110,22 0

215,43 0

175,35 0

501,000

107.90

11,892,823. 93

23,245,064. 96

18,920,401 .71

54,058,290. 61

- 258 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

prcticas de inocuidad, preparacin, conservacion y almacenaje de los alimentos Juventud rural capacitada para la insercin en el desarrollo de actividades productivas, ambientales y sociales . Mejoramiento de la economa familiar Productores (as) organizados y capacitados aplican prcticas de conservacin y manejo de suelo y agua Productores capacitados (as) han

Rural

Organizacin comunitaria Asistencia Tcnica

Subdireccin de Extensin Rural

Diagnstico rural participativo, Organizacin comunitaria Asistencia Tcnica

Persona

11,022

21,543

15,531

48,096

107.90

1,189,282.3 9

2,324,506.5 0

1,675,807. 01

5,189,595.9 0

Subdireccin de Extensin Rural

Diagnstico rural participativo, Organizacin comunitaria Asistencia Tcnica Organizacin

Persona

5,511

10,020

9,519

25,050

107.90

594,641.20

1,081,165.8 1

1,027,107. 52

2,702,914.5 3

Subdireccin de

Persona

5,511

10,020

9,519

25,050

107.90

594,641.20

1,081,165.8 1

1,027,107. 52

2,702,914.5 3

- 259 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

fortalecido sus organizaciones para la produccin, comercializacin y valor agregado de los productos agropecuarios Productores (as) capacitadas y con asistencia tcnica para el establecimiento y manejo de empresas que transformen la produccin primaria agropecuaria
Familias en Infrasubsistencia y subsistencia reciben asistencia tcnica para la produccin de alimentos Promotores en familias de infrasubsistencia y subsistencia reciben

Extensin Rural

comunitaria

Subdireccin de Extensin Rural

Organizacin comunitaria Asistencia Tcnica

Persona

6,000

6,000

12,000

107.90

0.00

647,404.68

647,404.68

1,294,809.3 6

Extensin Rural

Asistencia tcnica, formacin, tecnicas de produccin Gestin y logstica del evento, alimentos para

Personas

25,000

50,000

25,000

100,000

552.00

13,800,000

27,600,000

13,800,000

Q55,200,00 0.00

Extensin Rural

Eventos

500

1,000

500

2,000

1,100.00

550,000

1,100,000

550,000

Q2,200,000. 00

- 260 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

capacitacin en tcnicas de produccin Promotores para familias en infrasubsistencia y subsistencia reciben formacin sobre arrendamiento de tierras Promotores cuentan con plan fitozoosanitario para asistencia tecnica y dotacin de botiquines pecuarios Familias en Infrasubsistencia y subsistencia cuentan con diagnstico de acceso a tierras y potencial productivo Familias en Infrasubsistencia y subsistencia forman su banco de semillas Extensin Rural

personas

Gestin y logstica del evento, alimentos para personas y capacitadores Elaboracin de Plan Fitozoosanitario y entrega de botiquines pecuarios

Eventos

100,000.0 0

50,000

100,000

50,000

Q200,000.0 0

Extensin Rural

Aporte en especie

500

1,000

500

2,000

662.50

331,250

662,500

331,250

Q1,325,000. 00

Extensin Rural Elaboracin de Diagnsticos de acceso a tierras Extensin Rural Dotacin de insumos Documen to 1 2 1 3 50,000.00 37,500 75,000 37,500 Q150,000.0 0

Aporte en especie

500

1,000

500

2,000

3,000.00

1,500,000

3,000,000

1,500,000

Q6,000,000. 00

- 261 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

en variedades nativas y mejoradas Familias en Infrasubsistencia reciben incubadoras de aves Familias en subsistencia reciben dotacin de estufas mejoradas Familias en subsistencia reciben herramientas para la elaboracin de estructuras de conservacin de suelos y manejo de suelos Familias en subsistencia reciben dotacin de silos Extensin Rural Dotacin de equipo Extensin Rural

Maquina

250

500

250

1,000

9,000.00

2,250,000

4,500,000

2,250,000

Q9,000,000. 00

Dotacin de materiales

Aporte en especie

15,000

30,000

15,000

60,000

515.30

7,729,500

15,459,000

7,729,500

Q30,918,00 0.00

Extensin Rural Dotacin de herramientas Herramie ntas 2,712 5,424 2,712 10,848 4,830.00 13,098,960 26,197,920 13,098,960 Q52,395,84 0.00

Dotacin de materiales

Articulos de metal

3,750

7,500

3,750

15,000

422.50

1,584,375

3,168,750

1,584,375

Q6,337,50 0.00

Dotacin de materiales

Formacin y Capacitacin para el Desarrollo Rural

- 262 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 0 0 C2 C3 149

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1 1,291,450.2 0

C2 1,291,450.0 5

C3 1,291,450. 05

COSTO TOTAL ANUAL

Alumnos egresados de 3o. Bsico

Departamen to de Escuelas de Formacin Agrcola

Planificacin cursos, desarrollo de contenidos de cursos, programacin de exmenes, entrega de diplomas. Planificacin cursos, desarrollo de contenidos de cursos, programacin de exmenes, entrega de diplomas. Planificacin cursos, desarrollo de contenidos de cursos, programacin de exmenes, entrega de diplomas.

Personas

149

26,002.35

3,874,350.6 1

Alumnos graduados carrera de Perito Agrnomo

Departamen to de Escuelas de Formacin Agrcola

Personas

44

44

26,002.35

381,367.85

381,367.80

381,367.80

1,144,103.5 4

Alumnos graduados carrera de Perito en Administracin de Empresas Agropecuarias

Departamen to de Escuelas de Formacin Agrcola

Personas

83

83

26,002.35

719,398.44

719,398.35

719,398.35

2,158,195.3 1

- 263 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 0 0 C2 C3 36

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1 312,028.24

C2 312,028.20

C3 312,028.20

COSTO TOTAL ANUAL

Alumnos graduados carrera de Perito Forestal

Departamen to de Escuelas de Formacin Agrcola

Planificacin cursos, desarrollo de contenidos de cursos, programacin de exmenes, entrega de diplomas. Planificacin cursos, desarrollo de contenidos de cursos, programacin de exmenes, entrega de diplomas.

Personas

36

26,002.35

936,084.71

Alumnos graduados carrera de Perito en Agroecoturismo

Departamen to de Escuelas de Formacin Agrcola

Personas

25

25

26,002.35

216,686.28

216,686.25

216,686.25

650,058.83

Sedes Departamentales Perfiles de proyectos productivos elaborados Sub Direccin de Sedes Departamen tales Identificacin de necesidades, elaboracin de perfil del proyecto, identificacin de instancias Documen to 110 110 66 286 28,234.27 3,105,769.2 3 3,105,769.2 3 1,863,461. 54 8,075,000.0 0

- 264 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

financiera idnea y acompaamien to en la gestin financiera Organizaciones de agricultores fortalecidas y conformadas con orientacin al mercado Sub Direccin de Sedes Departamen tales Recepcin de demandas, identificacin de necesidades y expectativas de la organizacin, diagnostico rural participativo, trabajo de gabinete, anlisis conjunto de la propuesta, ejecucin y acompaamien to Entidad 70 75 75 220 29,363.64 2,055,480.0 0 2,202,300.0 0 2,202,300. 00 6,460,080.0 0

- 265 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 140 C2 160 C3 140

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1 1,541,590.4 0

C2 1,761,817.6 0

C3 1,541,590. 40

COSTO TOTAL ANUAL

Protocolos de capacitacin y asistencia tcnica gestionados

Sub Direccin de Sedes Departamen tales

Recepcin de demandas, elaboracin de protocolo, discusin con organizacin solicitante, gestin ante ONGs , acompaamien to en la asistencia tcnica o capacitacin implementada, evaluacin del evento Identificacin de organizaciones excedentarias, identificacin de productos agrcolas, calidades y volmenes, capacitacin sobre el mercado y

Evento

440

11,011.36

4,844,998.4 0

Informacin de mercado de productos agropecuarios facilitada

Sub Direccin de Sedes Departamen tales

Documen to

480

500

490

1,470

8,789.12

4,218,775.5 1

4,394,557.8 2

4,306,666. 67

12,920,000. 00

- 266 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

calidades, acompaamien to en la comercializaci n, validacin de intereses para emprendimient os, elaboracin de informes ACTIVIDADES COMUNES Direccin de Informacin Geogrfica, Estratgica y Gestin de Riesgos Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Guatemala DIGEGR Impresin y divulgacin de los documentos Actividades previas para generar el estudio DIGEGR Impresin y divulgacin de los documentos Documen to 0 0 1,000 1,000 438.00 0.00 0.00 438,000.00 438,000.00

Estudio

--

1,062,775.0 0

1,062,775.0 0

0.00

2,125,550.0 0

Estudio semidetallado de los suelos del

Documen to

1,000

1,000

600.00

0.00

0.00

600,000.00

600,000.00

- 267 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 0 1 C2 0 C3 1

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1 2,413,400.0 0

C2 2,413,400.0 0

C3 0.00

COSTO TOTAL ANUAL

departamento de Escuintla

Actividades previas para generar el estudio

Estudio

--

4,826,800.0 0

Instituto Geogrfico Nacional -IGN Mantener y monitorear la red 17 estaciones geodsicas CORS que estn recibiendo y transmitiendo datos e informacin generada por el sistema GPS Realizar el mantenimiento geodsico y actualizacin de coordenadas geodsicas con tecnologa GPS Utilizar el Sistema de Posicionamiento Global para las observaciones que se Instituto Geogrfico Nacional Observar, anotar y reportar, Kilmetro cuadrado 36,296 36,296 36,296 108888 16.36 593,779.00 593,779.00 593,780.00 1,781,338.0 0

Instituto Geogrfico Nacional

Observar, medir revisar, anotar y reportar

Kilmetro

750

450

1,200

467.44

350,580.00

210,345.00

0.00

560,925.00

Instituto Geogrfico Nacional

Observar, medir revisar, anotar y reportar

Kilmetro cuadrado

220

220

440

880

540.02

118,805.00

118,805.00

237,611.00

475,221.00

- 268 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

harn en 4 puntos del Volcn de Pacaya, en cuatro sesiones al ao. Recuperar, monumentar y re nivelar un total de 48 Bancos de Marca. Recuperacin, restauracin y geo posicionamiento de vrtices geodsicos en demarcacin de frontera con la Repblica de El Salvador Estudio de la Cuenca Ro Los Esclavos, Departamento de Santa Rosa. Instituto Geogrfico Nacional Medir, nivelar, revisar, anotar y reportar. Evento 24 24 48 96 2,271.96 54,527.00 54,527.00 109,054.00 218,108.00

Instituto Geogrfico Nacional

Controlar, medir, observar, anotar, reportar

Kilmetro

1,300

1300

233.70

303,813.00

0.00

0.00

303,813.00

Instituto Geogrfico Nacional

Recolectar informacin, procesar, analizar, plasmar. Recolectar informacin, procesar, analizar, plasmar.

Documen to

10

73,233.40

219,700.00

292,934.00

219,700.00

732,334.00

Actualizacin del Diccionario Geogrfico de 11 municipios del Departamento de

Instituto Geogrfico Nacional

Documen to

11

56,986.45

170,959.00

455,892.00

626,851.00

- 269 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

Chiquimula.

Caracterizacin del suelo urbano de la ciudad de Chiquimula, en el depto. de Chiquimula. Caracterizacin del suelo urbano de la Ciudad de Jalapa, en el departamento de Jalapa. Crear, actualizar y dar mantenimiento a la base de lmites municipales y departamentales a nivel nacional. Apoyar al Registro de Informacin Catastral, en los departamentos que se encuentren en proceso Catastral.

Instituto Geogrfico Nacional

Levantamiento de informacin, anlisis, reportes.

Documen to

10

56,092.50

168,277.00

224,371.00

168,277.00

560,925.00

Instituto Geogrfico Nacional

Levantamiento de informacin, anlisis, reportes.

Documen to

10

53,670.00

161,010.00

214,680.00

161,010.00

536,700.00

Instituto Geogrfico Nacional

Recolectar informacin, procesar, analizar y guardar.

Documen to

12

61,027.83

244,108.00

183,081.00

305,145.00

732,334.00

Instituto Geogrfico Nacional

Recabar, compartir informacin catastral.

Documen to

11

27,619.36

55,238.00

110,476.00

138,099.00

303,813.00

- 270 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 1 C2 1 C3 2

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1 109,054.00

C2

C3 109,054.00

COSTO TOTAL ANUAL

Estudio a nivel Tcnico de los conflictos en los departamentos de Quetzaltenango y San Marcos. Base datos de hojas topogrficas escala 1:50:000 actualizada en base de datos vectoriales con atributos. Actualizacin Cartogrfica y base de datos escala 1:25:000

Instituto Geogrfico Nacional

Recabar informacin, analizar, conciliar.

Documen to

109,054.0 0

218,108.00

Instituto Geogrfico Nacional

Recolectar informacin, procesar, analizar y guardar.

Documen to

14

24

34,084.92

477,198.00

306,756.00

34,084.00

818,038.00

Instituto Geogrfico Nacional

Recolectar informacin, procesar, analizar y guardar. Recolectar informacin, procesar, analizar y guardar. Recolectar informacin, procesar, analizar y

Documen to

12

32,459.75

129,839.00

129,839.00

129,839.00

389,517.00

Actualizacin Cartogrfica y base de datos Red Vial de la Repblica escala 1:750:000. Actualizacin Cartogrfica y base de datos 9 hojas escala 1:250:000

Instituto Geogrfico Nacional

Documen to

183,083.5 0

183,083.00

183,083.00

366,168.00

732,334.00

Instituto Geogrfico Nacional

Documen to

37,358.00

74,716.00

112,074.00

149,432.00

336,222.00

- 271 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

guardar. Generacin y vectorizacin fotogramtrica de mapas urbanos de diferentes cabeceras municipales a escala 1:10:000 Elaboracin de ortofoto digital en 6,980 KMs 2 de Cabeceras Departamentales y Municipales. Escaneo fotogramtrico y digitalizacin de los rollos de pelcula de fotografas areas anlogas en reas urbanas y rurales, municipales y departamentales. INTERMEDIOS Instituto Geogrfico Nacional Generar informacin, plasmar en mapas. Plano 7 4 3 14 21,700.93 151,906.00 86,803.00 65,104.00 303,813.00

Instituto Geogrfico Nacional

Recolectar, analizar, realizar.

Kilmetro cuadrado

1,805

1,975

3,200

6980

80.36

145,049.00

158,711.00

257,165.00

560,925.00

Instituto Geogrfico Nacional

Procesar, analizar y realizar.

Plano

23

26,077.17

208,616.00

208,620.00

182,539.00

599,775.00

- 272 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

Programa Nacional de Desarrollo Rural Region Occidente Programa Nacional de Desarrollo Rural, Primera Fase: Regin de Occidente Programa Nacional de Desarrollo Rural, Primera Fase: Regin de Occidente

Perfil y bases Tcnicas

Perfilacin

Documen to

1,500

1,500

1,500

Perfil y bases Tcnicas

Perfilacin

Documen to

1,500

1,500

1,500

Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones Direccin de Fitozoogentica y Recursos Nativos Reuniones con entidades intersectoriales, DFRNVISARConvocar a los sectores Evento 20 20 20 60 1,041.66 20,833.33 20,833.33 20,833.33 62,500.00

- 273 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

consulta a expertos, consulta y recopilacin de informacin Documento borrador de normativa

MAGA

involucrados

DFRNVISARMAGA DFRNVISARMAGA DFRNVISARMAGA

Convocar al sector involucrado Registrar

Documen to Borrador Registro

27,777.77

83,333.33

83,333.33

83,333.33

250,000.00

Registro de unidades de produccin y operadores Inspeccin, peritaje y supervisin para verificar in situ el cumplimiento de la normativa Monitoreo de semillas para verificar su estado de calidad.

198.33

198.33

198.33

595

336.13

66,666.66

66,666.66

66,666.66

200,000.00

Verificacin in situ

Evento

917.33

917.33

917.33

2,752

635.90

583,333.33

583,333.33

583,333.33

1,750,000.0 0

DFRNVISARMAGA

Realizar pruebas de germinacin a los lotes Obtener muestras y realizar anlisis

Evento

500

500

500.00

1,500

133.33

66,666.66

66,666.66

66,666.66

200,000.00

Informe sobre Pruebas de anlisis de laboratorio para verificar la calidad de semilla y residualidad qumica en los

DFRNVISARMAGA

Documen to Borrador

500

500

500

1,500

200.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

300,000.00

- 274 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

productos.

Capacitaciones, cursos, seminarios, convenciones, talleres y pasantas a tcnicos, profesionales y usuarios en recursos fitozoogenticos y nativos, Elaboracin de las propuestas de estudios de Recursos Fitozoogenticos y Nativos, Biotecnologa y Agricultura orgnica. Consulta y recopilacin de informacin y Reuniones con entidades del sector involucrados

DFRNVISARMAGA

Convocar y realizar la logstica de los talleres

Evento

20

20

20

60

13,333.33

266,666.66

266,666.66

266,666.66

800,000.00

DFRNVISARMAGA

Presentar Propuesta de los proyectos

Documen to Borrador

33,333.33

66,666.66

66,666.66

66,666.66

200,000.00

DFRNVISARMAGA

Realizar consulta con los actores involucrados

Evento

24

8,333.33

66,666.66

66,666.66

66,666.66

200,000.00

- 275 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

Direccin de Inocuidad Inspecciones para asegurar el cumplimiento de normativa respectiva. DIRECCION DE INOCUIDAD Solicitudes, visita a empresas y emisin dictamen tcnico. Remisin de muestras y realizar ensayos especficos. Evento 330 330 330 990 2,385 787,500 787,500 787,500 2,362,500

Informe sobre pruebas de laboratorio para verificar estado sanitario en inocuidad de alimentos. Monitoreo de productos agropecuarios para verificar su inocuidad.

DIRECCION DE INOCUIDAD

Documen to

48

48

49

145

4,500

217,500

217,500

217,500

652,500

DIRECCION DE INOCUIDAD

Realizar muestra estadstica y tomar muestras de alimentos. Solicitudes, visita a empresas y emisin dictamen tcnico.

Evento

144

144

144

432

3,200

460,800

460,800

460,800

1,382,400

Auditorias para asegurar el cumplimiento de normativa respectiva.

DIRECCION DE INOCUIDAD

Documen to

39

39

38

116

1,150

44,467

44,467

44,467

133,400

- 276 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

Direccin de Normatividad de la Pesca y Acuicultura Informe anual de la situacin pesquera y acucola a nivel nacional. Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura Muestreo biolgico y Registro de descarga de manja. Registro de descarga de las principales especies comerciales del litoral Atlntico. Muestreo biolgico del recurso dorado y tiburn de la flota pesquera artesanal de las reas Buena Vista, Puerto de San Jos y Sipacate, Escuintla. Documen to 4 4 4 12 18,549.85 25.60 25.60 25.60 76.80

Documen to

12

18,549.85

654.00

654.00

654.00

1,962.00

Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura

Documen to

10

15,249.85

1,000.00

2,000.00

2,000.00

5,000.00

- 277 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 2 4 C2 4 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1 29,099.70

C2 58,199.40

C3 58,199.40

COSTO TOTAL ANUAL

Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura

Caracterizacin de la fauna de acompaamien to de las flota palangrera y camaronera artesanal del litoral Pacfico de Guatemala. Capacitacin sobre Buenas Prcticas de Manufactura y Procesamiento. Asistencias tcnicas para el manejo del cultivo de moluscos. Registro de datos biolgicos de las capturas de la flota de pesca artesanal Caracterizacin del sector

Documen to

10

14,549.85

149,498.50

Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura Direccin de Normativida

evento

17,549.85

550.00

550.00

550.00

1,650.00

evento

12

16,549.85

66,199.40

66,199.40

66,199.40

198,598.20

Documen to

10

16,549.85

49,649.55

66,199.40

49,649.55

165,498.50

Documen to

21,549.85

21,549.85

21,549.85

21,549.85

64,649.55

- 278 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

d de la pesca y Acuicultura Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura

pesquero artesanal.

Recopilacin de informacin para emisin de permisos de pesca artesanal Registro de volmenes de desembarques de la pesca de pequea escala y artesanal. Monitoreos biolgicos en reas con arrecifes artificiales Evaluacin biolgica de los desembarques de la pesca artesanal

evento

12

14,049.85

56,199.40

56,199.40

56,199.40

168,598.20

Documen to

12

14,049.85

56,199.40

56,199.40

56,199.40

168,598.20

Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura

Documen to

16,549.85

49,649.55

49,649.55

49,649.55

148,948.65

Documen to

12

13,599.85

54,399.40

54,399.40

54,399.40

163,198.20

- 279 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 4 0 C2 0 C3 4

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1 286,875.00 0.00

C2 0.00

C3

COSTO TOTAL ANUAL

Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura

Hundimiento de arrecifes artificiales en el Litoral Pacfico Inspeccin artes de pesca

Evento

71,718.75

286,875.00

Documen to

15,049.85

30,099.70

30,099.70

15,049.85

75,249.25

Control y vigilancia de la pesca ilegal del pez vela

Documen to

15,049.85

90,299.10

30,099.70

0.00

120,398.80

Inspeccin de verificacin para cumplimiento de vedas Inspeccin de verificacin de uso de dispositivos excluidores de tortugas

Documen to

24

22

46

14,549.85

0.00

33,360.00

30,580.00

63,940.00

Documen to

18,049.85

18,049.85

36,099.70

36,099.70

90,249.25

- 280 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

marinas

Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura

Inspecciones de descarga de productos hidrobiolgicos de la pesca de pequea escala en el Litoral Atlntico Inspecciones de descarga de productos hidrobiolgicos de la pesca de mediana y gran escala en el Litoral Pacfico Inspecciones de descarga de productos hidrobiolgicos de la pesca de tunidos Inspecciones en tierra previo a

Documen to

12

13,649.85

54,599.40

54,599.40

54,599.40

163,798.20

Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura

Documen to

12

13,649.85

54,599.40

54,599.40

54,599.40

163,798.20

Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura

Documen to

12

13,649.85

54,599.40

54,599.40

54,599.40

163,798.20

Direccin de Normativida

Documen

12

13,649.85

4,000.00

4,000.00

4,000.00

12,000.00

- 281 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

d de la pesca y Acuicultura Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura

autorizar zarpe de pesca

to

Elaboracin de informe del Sistema y Control Satelital

Documen to

12

13,649.85

18,000.00

18,000.00

18,000.00

54,000.00

Actualizacin de Base de Datos del Registro Nacional de Pesca y Acuicultura Actualizacin del Sistema Integrado de Registro Pesquero y Acucola Centroamerican o Elaboracin de boletn estadstico

Documen to

12

13,649.85

24,000.00

24,000.00

24,000.00

72,000.00

Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura

evento

12

13,649.85

54,599.40

54,599.40

54,599.40

163,798.20

Direccin de Normativida d de la

Documen to

15,549.85

0.00

0.00

15,549.85

15,549.85

- 282 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

pesca y Acuicultura Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura

anual

Registro de unidades de produccin acucola

Documen to

22

13,849.05

83,099.10

110,798.80

110,798.80

304,696.70

Registro de desembarques en aguas continentales

Documen to

17

19

18

54

13,610.85

76,500.00

85,500.00

81,000.00

243,000.00

Inspeccin de artes y tcnicas de pesca en aguas continentales Monitoreo biolgico en Cuerpos de agua continental.

Documen to

20

15

14

49

13,616.85

120,000.00

90,000.00

84,000.00

294,000.00

Documen to

12

12

12

36

13,591.85

13,591.85

13,591.85

13,591.85

489,306.60

- 283 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 8 8 C2 8 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1 18,672.00

C2 18,672.00

C3 18,672.00

COSTO TOTAL ANUAL

Monitoreo de Marea Roja (moluscos Bivalvos)

Direccin de Normativida d de la pesca y Acuicultura

Recoleccin y traslado de muestras de moluscos bivalvos para determinacin de presencia de Saxitoxina

Documen to

24

2,334.00

56,016.00

Viceministerio Encargado de Asuntos de Petn Direccin de Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrcola Alianzas estratgicas para el fortalecimiento de proceso productivos, de comercializacin y financiamiento de la produccin agrcola en Petn Elaboracin de perfiles de proyectos agrcolas formulados para apoyar el financiamiento de la produccin agrcola Departamen to de Desarrollo Agrcola Compra de materiales y suministros Documen to 1 2 1 4 14,917.37 14,917.37 29,834.74 14,917.37 59,669.48

Departamen to de Desarrollo Agrcola

Compra de materiales y suministros

Documen to

4 14,917.37

14,917.37

29,834.74

14,917.37

59,669.48

- 284 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

en Petn

Verificaciones del cumplimiento de normativa en puestos de cuarentena (Melchor de Mencos, el Ceibo, Mundo Maya, Canchacan, Los Olivos y Poit Centro) en Petn Realizacin de prospecciones (Monitoreos sistematizados) de plagas en la regin de Petn. Vigilancia epidemiolgica constante en la regin de Petn y en reas priorizadas con problemas de pobreza

Departamen to de Desarrollo Agrcola

Compra de materiales y suministros

Evento

24

24

24

72

2,426.56

58,237.32

58,237.32

58,237.32

174,711.96

Departamen to de Desarrollo Agrcola

Compra de materiales y suministros

Documen to

12

14,559.33

58,237.32

58,237.32

58,237.32

174,711.96

Departamen to de Desarrollo Pecuario

Atencin de denuncias, gestin de insumos, visita de campo y reporte de casos

Eventos

100

250

250

600

1,665.39

166,538.83

416,347.08

416,347.08

999,233.00

- 285 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 13 C2 25 C3 25

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1 36,524.22

C2 70,238.89

C3 70,238.89

COSTO TOTAL ANUAL

Monitoreo de enfermedades endmicas y exticas en animales domsticos y comerciales en Petn Muestreos de enfermedades en animales domsticos (brucelosis, tuberculosis, rabia, AH1N1 e influenza aviar) en Petn Control de enfermedades en animales domsticos (brucelosis, tuberculosis, rabia, enfermedades respiratorias) en Petn

Departamen to de Desarrollo Pecuario

Elaboracin de plan de monitoreo, gestin de insumos, visitas de campo Elaboracin de plan de muestreo, gestin de insumos, visitas de campo

Eventos

63

2,809.56

177,002.00

Departamen to de Desarrollo Pecuario

Animales

500

1500

1000

3000

127.12

63,562.33

190,687.00

127,124.67

381,374.00

Departamen to de Desarrollo Pecuario

Elaboracin de plan profilctico, gestin de insumos, cotizacion y compra de medicamentos, visitas de campo, traslado de insumos Recepcin de solicitudes de los grupos,

Familias

100

100

100

300

1,047.44

104,744.33

104,744.33

104,744.33

314,233.00

Elaboracin de perfiles de proyectos pecuarios formulados

Departamen to de Desarrollo

Documen to

10

5,140.00

10,280.00

20,560.00

20,560.00

51,400.00

- 286 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

en Petn

Pecuario

identificacin de proyecto, visitas de campo, gestin de insumos. Contactos interinstitucion ales, reuniones de trabajo, elaboracion de minutas de convenios Evento 1 2 2 5 10,280.00 10,280.00 20,560.00 20,560.00 51,400.00

Alianzas estratgicas para el fortalecimiento de proceso productivos, de comercializacin y financiamiento de la produccin pecuaria en Petn Verificaciones del cumplimiento de normativa en puestos de cuarentena en Petn

Departamen to de Desarrollo Pecuario

Departamen to de Desarrollo Pecuario

Elaboracin de plan de visitas, gestin de insumos y visitas de campo. Higenienizacin de laboratorio, preparacin de sementales, verificacion de equipo de extraccin, evaluacin de

Evento

22

25

25

72

1,944.44

42,777.78

48,611.11

48,611.11

140,000.00

Elaboracin de pajillas de germoplasma bovino producidas en Petn

Departamen to de Desarrollo Pecuario

Dosis

300

300

300

900

627.78

188,333.33

188,333.33

188,333.33

565,000.00

- 287 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

semen Realizacin de montas dirigidas de equinos en Petn Departamen to de Desarrollo Pecuario Pruebas serologicas, lavado vaginal, vacunacin, Evento 30 40 30 100 1,600.00 48,000.00 64,000.00 48,000.00 160,000.00

Direccin de Coordinacin de Recursos Naturales y Agroturismo Elaboracin de planes de finca y asesora de ordenamiento productivo. Socializacin de grupos interesados Agroturismo Visitas de fincas Trabajo de gabinite Alianzas estratgicas con organizaciones locales, nacionales e internacionales dedicadas a la actividad turstica en Petn, con inters de incursionar en el tema especfico de agroturismo Visitas de acercamiento Agroturismo Reuniones de Coordinacin Firma de documento Entidad 2 5 7 32,142.86 64,285.71 160,714.29 225,000.00 Documen to 6 10 8 24 13,541.67 81,250.00 135,416.67 108,333.33 325,000.00

- 288 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

Evaluacin de unidades productivas Demostrativas Agroturismo

Visitas de finca Reuniones de Trabajo Trabajo de gabinete

Evento

100,000.0 0

200,000.00

0.00

0.00

200,000.00

Apoyo en la gestion para la dotacion y/o mejoramiento de la infraestructura turistica y agropecuaria

Agroturismo

Visitas de fincas Reuniones de trabajo Trabajo de gabinite Trabajo de campo Documen to 2 2 0 4 106,250.0 0 212,500.00 212,500.00 0.00 425,000.00

Fortalecimiento, Seguimiento y capacitacin a grupos productivos integrales de mujeres en temas relacionados a el acceso a crdito y su modalidad de uso para el desarrollo de proyectos productivos que

Socializacin de programa Reuniones con grupos interesados Preparacin de expedientes Visitas de seguimiento

Agroturismo

Evento

11

11

15

37

33,783.78

371,621.62

371,621.62

506,756.76

1,250,000.0 0

- 289 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

reactiven la economa rural. Impulsar la coordinacin de proyectos integrales en las comunidades articuladas a la actividad turstica (huertos orgnicos) Agroturismo Socializacin de programa Reuniones con grupos interesados Preparacin de rea y huerto Visitas de seguimiento

M2

300

650

300

1,250

240.00

72,000.00

156,000.00

72,000.00

300,000.00

Uso Sostenible de los Recursos Naturales reas de bosque natural bajo manejo Recursos Naturales Visita de reconocimiento Inventario Forestal Elaboracin del Hectrea 165 385 550 1,100 272.73 45,000.00 105,000.00 150,000.00 300,000.00

- 290 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

documento reas Reforestadas Recursos Naturales Visita de reconocimiento Estudio de tierra ECUT Establecimiento plantacin reas de plantaciones forestales bajo manejo. Recursos Naturales Reunin con usuarios Primera visita de seguimiento Segunda visita de seguimiento Produccin de plantas forestales Recursos Naturales Habilitacin rea del vivero Llenado de bolsas Semillado de bolsas Mantenimiento de vivero 420,00 0 1,000,000.0 0 Hectrea 165 385 550 1,100 295.45 48,750.00 113,750.00 162,500.00 325,000.00 Hectrea 0 128 722 850 352.94 0.00 45,176.47 254,823.53 300,000.00

Planta

90,000

90,000

600,000

1.67

150,000.00

700,000.00

150,000.00

- 291 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

Direccin de Coordinacin Regional y Extensin Rural Extensin Rural Asistencia Tcnica Agrcola, Pecuaria, forestal e hidrobiolgica a grupos de productores Formacin y Capacitacin para el Desarrollo Rural Alumnos inscritos en las Escuelas de Formacin Agrcola Departamen to de Escuelas de Formacin Agrcola Departamen to de Escuelas de Formacin Agrcola Departamen to de Formacin y Capacitacin Revisin de expedientes, examen de admisin, inscripcin Exmenes, revisin de expedientes, inscripcin Personas 1,100 0 0 1,100 26,002.35 9,534,196.1 3 9,534,195.0 0 9,534,195.0 0 28,602,588. 40 Subdireccin de Extensin Rural Asistencia tcnica Evento 41,754 128,23 1 130,01 5 300,000 110.92 4,631,523.1 6 14,223,903. 01 14,421,791. 53 33,277,217. 69

Alumnos promovidos en las Escuelas de Formacin Agrcola

Personas

763

763

26,002.35

6,613,265.1 3

6,613,264.3 5

6,613,264.3 5

19,839,795. 40

Capacitacin en temas agropecuarios y de desarrollo a tcnicos y

Plan de capacitacin, organizacin de la logstica,

Evento

20

203,655.0 0

1,221,930.0 0

1,629,240.0 0

1,221,930.0 0

4,073,100.0 0

- 292 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 C2 C3

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1

C2

C3

COSTO TOTAL ANUAL

extensionistas del MAGA

Agropecuari a

coordinacin interinstitucion al y convocatorias en general Elaboracin de reglamento, conformacin del comit, y convocatoria a personal MAGA. Beca 3 7 5 15 66,666.67 200,000.00 466,666.67 333,333.33 1,000,000.0 0

Becas otorgadas al personal del MAGA

Departamen to de Formacin y Capacitacin Agropecuari a

Sedes Departamentales ACTIVIDADES COMUNES Direccin de Informacin Geogrfica, Estratgica y Gestin de Riesgos Capacitacin en el manejo de la informacin de suelo del departamento de Guatemala DIGEGR Convocatoria, curso, seguimiento y asistencia tcnica Evento de capacitaci n 0 0 3 3 3,800.00 0.00 0.00 11,400.00 11,400.00

- 293 -

BIENES Y SERVICIOS

CENTRO DE GESTION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

METAS POR CUATRIMESTRES C1 0 0 C2 4 C3 4

TOTAL META ANUAL

COSTO UNITARI O

COSTO TOTAL POR CUATRIMESTRE

C1 0.00 0.00

C2

C3 15,200.00

COSTO TOTAL ANUAL

Capacitacin en el manejo de la informacin de suelo del departamento de Escuintla Realizar trabajo de campo y laboratorio del estudio de suelos de Totonicapn y Quetzaltenango Generar fichas municipales de diagnstico y proyectos de 83 municipios con mayor ndice de Desnutricin Crnica (No. 84 - 166) Capacitacin en operacin SIG a 116 municipios con mayor ndice de Desnutricin Crnica (No. 84 - 166)

DIGEGR

Convocatoria, curso, seguimiento y asistencia tcnica Reconocimient o de campo y laboratorio de suelos

Evento de capacitaci n

3,800.00

15,200.00

DIGEGR

Estudio

--

699,677.00

699,677.00

699,678.00

2,099,032.0 0

DIGEGR

Recopilacin de informacin, generacin de cartografa temtica y redaccin final de ficha

Ficha (docume nto)

30

45

83

1,500.00

62,250.00

62,250.00

0.00

124,500.00

DIGEGR

Convocatoria, curso, seguimiento y asistencia tcnica

Evento de capacitaci n

15

3,800.00

0.00

0.00

57,000.00

57,000.00

- 294 -

SEGUIMIENTO A NIVEL ESTRATEGICO

- 295 -

PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS
RESULTADO ACTIVIDADES ESPECFICAS PRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA META SUBPRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA META RESPONSABLE UNIDAD EJE

01 Actividades Centrales Establece lineamientos estratgicos para la ejecucin de acciones del Ministerio Apoyo en procesos de planificacin, programacin y politicas sectoriales Apoyo en la administracin de los recursos humanos, fsicos y financieros

Servicios de Direccin y Coordinacin Superior

Dirige y coordina el quehacer del Ministerio

Despacho Superior

201

INSTITUCIONAL

Servicios de Planeamiento

Documento

Apoyo en procesos de planificacin, programacin y politicas sectoriales

Documento

Direccin de Planeamiento

201

Servicios de Administracin General

Evento

187

Apoyo en la administracin de los recursos humanos, fsicos y financieros

Evento

187

Direccin de Administracin General

201

- 296 -

RESULTADO

ACTIVIDADES ESPECFICAS

PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

SUBPRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

RESPONSABLE

UNIDAD EJE

Servicios de Auditora Interna

Fiscalizacin administrativa, contable y financiera interna. Coordina y asesora a integrantes de cadenas agroproductivo comerciales Elaboracin y control de instrumentos legales Apoyo en gestin operativa de proyecto, fideicomisos y de cooperacin externa para proyectos productivos Apoya con servicio de informacin sistematizada

Documento

130

Fiscalizacin administrativa, contable y financiera interna. Coordina y asesora a integrantes de cadenas agroproductivo comerciales Elaboracin y control de instrumentos legales

Documento

130

Direccin de Auditora Interna

201

Servicios de Consulta y Apoyo

Evento

76

Evento

76

Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario

201

Servicios de Asesora Jurdica

Documento

123

Documento

123

Direccin de Asesora Jurdica

201

Servicios de Cooperacin, Proyectos y Fideicomisos

Evento

36

Apoyo en gestin operativa de proyecto, fideicomisos y de cooperacin externa para proyectos productivos

Evento

36

Direccin de Cooperacin, Proyectos y Fideicomisos

201

Servicios de Informtica

Evento

48

Apoya con servicio de informacin sistematizada

Evento

48

Direccin de Informtica

201

03 Informacin Geogrfica y Gestin de Riesgo

- 297 -

RESULTADO

ACTIVIDADES ESPECFICAS

PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

SUBPRODUCTOS Estudio semidetallado de los suelos de los departamentos de Guatemala y Escuintla, impreso y divulgado Mapas geomorfolgicos a escala 1:50,000 de los departamentos de Totonicapn, Quetzaltenango y San Marcos Elaboracin de fichas municipales de los municipios con mayor inseguridad alimentaria Generacin y vectorizacin fotogramtrica de mapas urbanos de diferentes cabeceras municipales a escala 1:10:000 Caracterizacin del suelo urbano de los departamentos de Chiquimula y Jalapa.

UNIDAD DE MEDIDA

META

RESPONSABLE

UNIDAD EJE

Documento

INSTITUCIONAL

Servicios de Planificacin Geogrfica y Gestin de Riesgo

Generacin de informacin geogrfica, estratgica y de gestin de riesgo

Documento

88

Mapa

Direccin de Informacin Geogrfica, Estratgica y Gestin de Riesgo

201

Documento

83

Plano

14 Instituto Geogrfico Nacional 202

INSTITUCIONAL

Servicios de Cartografa Nacional

Generacin de informacin cartogrfica.

Documento

34

Documento

20

- 298 -

RESULTADO

ACTIVIDADES ESPECFICAS

PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

SUBPRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

RESPONSABLE

UNIDAD EJE

INSTITUCIONAL

Servicios de Control de reas de Reserva Territoriales del Estado

Control de reas de Reserva Territoriales del Estado

Establecimiento catastral en reas de reserva territoriales del Estado Documento 900 Regularizacin de contratos en posesin de arrendatarios que se ubican en regiones de reas de reserva.

Metro Cuadrado

4,170 Oficina de Control de reas de Reserva Territoriales del Estado 900 203

Documento

11 Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos Servicios de Direccin y Coordinacin Dirige y coordina el quehacer del Viceministerio Dirige y coordina el quehacer del Viceministerio

INSTITUCIONAL

204

INCREMENTAR EL CONSUMO PROTEICO CALORICO EN LAS FAMILIAS

Entrega de Alimentos por Acciones

Personas reciben alimentos por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad.

Racin

45,661

Personas reciben alimentos por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad.

Racin

45,661

Departamento de Alimentos por Acciones

204

- 299 -

RESULTADO

ACTIVIDADES ESPECFICAS

PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

SUBPRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

RESPONSABLE

UNIDAD EJE

INCREMENTAR EL CONSUMO PROTEICO CALORICO EN LAS FAMILIAS

Asistencia Alimentaria a la Poblacin Vulnerable por Riesgo y Desastres Naturales

Familias con alta vulnerabilidad reciben alimentos

Racin

368,306

Familias con alta vulnerabilidad reciben alimentos

Racin

368,306

Departamento de Asistencia Alimentaria

204

INCREMENTAR EL CONSUMO PROTEICO CALORICO EN LAS FAMILIAS

Harina Fortificada (Supertortilla)

Familias reciben bolsa con Harina Nixtamalizada, Enriquecida y Fortificada

Aporte en Especie

200,000

Familias reciben bolsa con Harina Nixtamalizada, Enriquecida y Fortificada

Aporte en Especie

200,000

VIDER

205

INCREMENTAR EL CONSUMO PROTEICO CALORICO EN LAS FAMILIAS

Produccin Comunitaria de Alimentos

Agricultores (as) beneficiados con insumos agropecuarios para la produccion de sus alimentos

Persona

1,716,250

Productores implementan huertos familiares en apoyo a la seguridad alimentaria Alumnos implementan huertos escolares en apoyo a la seguridad alimentaria

Metro Cuadrado

1,992,000

Departamento Producin de Alimentos

204

Metro Cuadrado

1,000,000

Departamento Producin de Alimentos

204

- 300 -

RESULTADO

ACTIVIDADES ESPECFICAS

PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

SUBPRODUCTOS Familias de infra y subsistencia reciben rboles frutales para produccin de alimentos Productores reciben bombas rociadoras de mochila Productores reciben kit de herramientas Familias en Infrasubsistencia y subsistencia forman su banco de semillas en variedades nativas y mejoradas Familias en infrasubsistencia y subsistencia reciben botiquines biolgicos para animales Familias en infrasubsistencia y subsistencia reciben pie de cra para aves

UNIDAD DE MEDIDA

META

RESPONSABLE

UNIDAD EJE

Planta

5,000

Departamento Producin de Alimentos Departamento Producin de Alimentos Departamento Producin de Alimentos

204

Herramienta

1,000

204

Herramienta

60,000

204

Aporte en Especie

40,000

Extensin Rural

210

Aporte en Especie

3,771

Extensin Rural

210

Aporte en Especie

40,000

Extensin Rural

210

- 301 -

RESULTADO

ACTIVIDADES ESPECFICAS

PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

SUBPRODUCTOS Familias en subsistencia reciben planchas metlicas para elaborar sus estufas mejoradas

UNIDAD DE MEDIDA

META

RESPONSABLE

UNIDAD EJE

Aporte en Especie

77,192

Extensin Rural

210

INCREMENTAR EL CONSUMO PROTEICO CALORICO EN LAS FAMILIAS

Produccin Comunitaria de Alimentos

Agricultores (as) beneficiados con insumos agropecuarios para la produccion de sus alimentos

Persona

330,000

Familias en infrasubsistencia y subsistencia reciben pilones para reforestacin Familias en subsistencia reciben herramientas para la elaboracin de estructuras de conservacin de suelos y manejo de suelos Agricultores reciben silos metlicos para almacenamiento de granos bsicos Agricultores capacitados en el uso y manejo del silo metlico postcosecha.

Aporte en Especie

17,000

Extensin Rural

210

Herramienta

60,000

Extensin Rural

210

INCREMENTAR EL CONSUMO PROTEICO CALORICO EN LAS FAMILIAS

Almacenamiento de Alimentos

Agricultores (as) usando silos y estructuras mejoradas para almacenamiento de granos bsicos

Artculo de Metal

95,974

Departamento de Almacenamiento de Alimentos Departamento de Almacenamiento de Alimentos

204

Persona

97,174

Persona

960

204

- 302 -

RESULTADO

ACTIVIDADES ESPECFICAS

PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

SUBPRODUCTOS Lderes comunitarios capacitados en almacenamiento de granos bsicos, uso y manejo del silo metalico. Artesanos capacitados en fabricacin de Silos Postcosecha. Agricultores capacitados en prcticas agrcolas para produccin de hortalizas Productores (as) asistidos tecnicamente para la produccin Agrcola, Pecuaria, Agroforestal e Hidrobiolgica, as como el manejo del suelo y agua. Familias capacitadas en prcticas de inocuidad, preparacin, conservacin y almacenaje de los alimentos

UNIDAD DE MEDIDA

META

RESPONSABLE

UNIDAD EJE

Persona

220

Departamento de Almacenamiento de Alimentos

204

Persona

20

Departamento de Almacenamiento de Alimentos Departamento de Apoyo a la Produccin de Alimentos

204

Evento

30,000

204

INCREMENTAR EL CONSUMO PROTEICO CALORICO EN LAS FAMILIAS

Asistencia Tcnica para la produccin de alimentos de autoconsumo

Productores (as) capacitados y asistidos tcnicamente para la produccin agricola, pecuaria, hidrobiolgica y agroforesteria

Persona

501,000

Persona

909,096

Sub-direccin de Extensin Rural

210

Persona

501,000

Sub-direccin de Extensin Rural

210

- 303 -

RESULTADO

ACTIVIDADES ESPECFICAS

PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

SUBPRODUCTOS Juventud rural capacitada para la insercin en el desarrollo de actividades productivas, ambientales y sociales . Familias en Infrasubsistencia y subsistencia reciben asistencia tcnica para la produccin de alimentos Promotores en familias de infrasubsistencia y subsistencia reciben capacitacin en tcnicas de produccin Promotores para familias en infrasubsistencia y subsistencia reciben formacin sobre arrendamiento de tierras Promotores cuentan con sistemas fitosanitarios para el control de su patrimonio productivo

UNIDAD DE MEDIDA

META

RESPONSABLE

UNIDAD EJE

Persona

48,096

Sub-direccin de Extensin Rural

210

Persona

330,000

Extensin Rural

210

Evento

4,000

Extensin Rural

210

Evento

Extensin Rural

210

Documento

Extensin Rural

210

- 304 -

RESULTADO

ACTIVIDADES ESPECFICAS

PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

SUBPRODUCTOS Familias en infrasubsistencia y subsistencia accesan al Programa de Arrendamiento de Tierras Familias en Infrasubsistencia y subsistencia reciben insumos para fertilidad y control de plagas

UNIDAD DE MEDIDA

META

RESPONSABLE

UNIDAD EJE

Documento

Extensin Rural

210

Aporte en Especie

330,000

Insumos

205

Desarrollo Pecuario / Ganado Mayor Agricultores (as) beneficiados con insumos agropecuarios para fortalecer sus capacidades productivas Familias en subsistencia reciben materiales complementarios para mejorar instalaciones pecuarias Desarrollo Pecuario / Ganado Menor Aporte en Especie 3,000 Desarrollo Pecuario / Avicultura Desarrollo Pecuario / Hidrobiolgicos Desarrollo Pecuario / Apicultura Familias en Infrasubsistencia reciben aljibes familiares para produccin familiar y comunal 205

INCREMENTAR EL CONSUMO PROTEICO CALORICO EN LAS FAMILIAS

Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economa Campesina

Persona

330,000

Artculo de Plstico

62,700

Infraestructura Productiva / Riego

205

- 305 -

RESULTADO

ACTIVIDADES ESPECFICAS

PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

SUBPRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

RESPONSABLE

UNIDAD EJE

Productores apoyados con proteccin de fuentes de agua para abastecimiento humano y agropecuario Reforestaciones en zonas de recarga hidrica, sistemas agroforestales, riberas de ros como apoyo a productores del rea de influencia

Hectrea

110

Cuencas Hidrogrficas

205

Hectrea

1,450

Cuencas Hidrogrficas

205

INCREMENTAR EL CONSUMO PROTEICO CALORICO EN LAS FAMILIAS

Incentivos Econmicos para la Produccin de Alimentos

Grupos de productores asistidos econmicamente para la produccin de alimentos

Aporte

Aportes financieros a organizaciones con recursos no reembolsables

Aporte

FONAGRO

201

INSTITUCIONAL

Agricultura Urbana

Productores (as) de las reas periurbanas apoyados en la produccin de alimentos

Persona

78,000

Implementacin de microhuertos y huertos familiares, escolares y urbanos, en apoyo a la produccin de alimentos

Metro Cuadrado

280,000

Departamento de Agricultura Urbana

204

- 306 -

RESULTADO

ACTIVIDADES ESPECFICAS

PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

SUBPRODUCTOS Productores capacitados para implementacin de huertos urbanos

UNIDAD DE MEDIDA

META

RESPONSABLE

UNIDAD EJE

Evento

2,600

12 Asistencia para el Mejoramiento de los Ingresos Familiares INSTITUCIONAL Servicios de Direccin y Coordinacin Servicios de Direccin y Coordinacin Servicios de Direccin y Coordinacin Productores agropecuarios con asistencia tcnica para la conformacin de encadenamientos productivoscomerciales INCREMENTAR LOS INGRESOS FAMILIARES Apoyo a la produccin agropecuaria comercial Productores fortalecidos para conformacin de encadenamientos productivos Productores agropecuarios capacitados para el fortalecimiento de encadenamientos productivoscomerciales Productores reciben insumos agrcolas (fertilizantes, semillas y plaguicidas) 205

Evento

16

Direccin de Fortalecimiento para la Organizacin Productiva y Comercializacin.

205

Persona

Evento

20

Direccin de Fortalecimiento para la Organizacin Productiva y Comercializacin.

205

Aporte en Especie

Insumos 255,962 Desarrollo Comunitario 205

- 307 -

RESULTADO

ACTIVIDADES ESPECFICAS

PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

SUBPRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

RESPONSABLE

UNIDAD EJE

Horticultura Granos Bsicos Desarrollo Pecuario / Ganado Mayor

Productores reciben insumos pecuarios (alevines, alimento para animales, vacunas, desparasitantes, reproductores)

Desarrollo Pecuario / Ganado Menor Aporte en Especie

53

Desarrollo Pecuario / Avicultura Desarrollo Pecuario / Hidrobiolgicos Desarrollo Pecuario / Apicultura

205

Productores agroforestales cuentan con insumos para viveros agrcolas y

Vivero

Direccin de Reconversin Productiva /Insumos

205

- 308 -

RESULTADO

ACTIVIDADES ESPECFICAS

PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

SUBPRODUCTOS forestales (semillas, bolsas plsticas, fertilizantes y plaguicidas, bandejas)

UNIDAD DE MEDIDA

META

RESPONSABLE

UNIDAD EJE

Direccin de Reconversin Productiva /Desarrollo Comunitario

Cuencas Hidrogrficas

Productores de cardamomo cuentan con equipo para procesamiento. Productores agrcolas cuentan con insumos para establecimiento de estructuras para agricultura protegida. Productores fortalecidos para conformacin de encadenamientos productivos Productores agrcolas cuentan con insumos para el establecimiento de sistemas de cosecha de agua de lluvia

Mquina

Cultivos Agroindustrializables

205

Metro Cuadrado

35,000

Horticultura

205

INCREMENTAR LOS INGRESOS FAMILIARES

Apoyo a la produccin agropecuaria comercial

Metro Cuadrado

1,146

Infraestructura Productiva/Riego

205

- 309 -

RESULTADO

ACTIVIDADES ESPECFICAS

PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

SUBPRODUCTOS Productores agrcolas reciben Incentivos por la implementacin de estructuras de conservacin de suelos

UNIDAD DE MEDIDA

META

RESPONSABLE

UNIDAD EJE

Hectrea

2,262

Cuencas Hidrogrficas

205

Direccin de Fortalecimiento

205

Desarrollo Agrcola / Dfruta Desarrollo Agrcola / Horticultura Evento 1,617 Desarrollo Agrcola / Granos Bsicos Desarrollo Agrcola / Cultivos Agroindustrializables Desarrollo Pecuario / Ganado Mayor Desarrollo Pecuario / Ganado Menor

Productores agropecuarios capacitados en temas productivos y comerciales

205

- 310 -

RESULTADO

ACTIVIDADES ESPECFICAS

PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

SUBPRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

RESPONSABLE Desarrollo Pecuario / Avicultura Desarrollo Pecuario / Hidrobiolgicos Desarrollo Pecuario / Apicultura Direccin de Fortalecimiento Desarrollo Agrcola / Dfruta Desarrollo Agrcola / Horticultura

UNIDAD EJE

Productores agropecuarios con asistencia tcnica productiva y comercial

Evento

4,033 Desarrollo Agrcola / Granos Bsicos Desarrollo Agrcola / Cultivos Agroindustrializables Desarrollo Pecuario

205

- 311 -

RESULTADO

ACTIVIDADES ESPECFICAS

PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

SUBPRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

RESPONSABLE

UNIDAD EJE

Productores agrcolas con proyectos de micro riego de 400 m2 c/u, establecidos

Metro Cuadrado

3,320,000

Direccin de Infraest Produc / Depto .Infraestructura Civil Productiva

205

Direccin de Infraest Produc / Riego

Productores agrcolas capacitados en operacin y mantenimiento del sistema de micro riego, transferencia de tecnologa, principios de administracin y organizacin Productores agrcolas con asistencia tcnica en la operacin y mantenimiento del sistema de micro riego, transferencia de tecnologa, principios de administracin y organizacin

Direccin de Infraest Produc / Depto .Infraestructura Civil Productiva Evento 166 Direccin de Infraest Produc / Riego 205

Evento

166

Direccin de Infraest Produc / Depto .Infraestructura Civil Productiva

205

Direccin de Infraest Produc / Riego

- 312 -

RESULTADO

ACTIVIDADES ESPECFICAS

PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

SUBPRODUCTOS Productores (as) organizados y capacitados aplican prcticas de conservacin y manejo de suelo y agua Productores (as) capacitados y asistidos para el fortalecimiento de su organizacin, aumento de la produccin, transformacin y comercializacin Productores (as) capacitadas y con asistencia tcnica para el establecimiento y manejo de empresas que transformen la produccin primaria agropecuaria

UNIDAD DE MEDIDA

META

RESPONSABLE

UNIDAD EJE

Persona

25,050

Sub-direccin de Extensin Rural

210

INCREMENTAR LOS INGRESOS FAMILIARES

Servicios de Extensin Rural

Productores (as) capacitados y asistidos tcnicamente para la produccin agricola, pecuaria, hidrobiolgica y agroforesteria

Persona

37,050

Persona

25,050

Sub-direccin de Extensin Rural

210

Persona

12,000

Sub-direccin de Extensin Rural

210

- 313 -

RESULTADO

ACTIVIDADES ESPECFICAS

PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

SUBPRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

RESPONSABLE

UNIDAD EJE

INCREMENTAR LOS INGRESOS FAMILIARES

Cosecha Segura

Productores en condiciones de infra y subsistencia atendidos con la entrega de fertilizantes para icnrementar la produccin agrcola

Persona

90,000

Productores agrcolas beneficiados con insumos agrcolas

Aporte en Especie

90,000

VIDER

205

INSTITUCIONAL

Programa Nacional Desarrollo Rural Regin Occidente

Grupos de productores apoyados para que mejores sus actividades econmicas y socials en beneficios del desarrollo rural.

Grupos de productores apoyados para que mejores sus actividades econmicas y sociales en beneficios del desarrollo rural. Grupos recibiendo proyectos Sociales y Productivos en la Regin Occidente Grupos de productores conformados en encadenamientos productivos y comerciales para la reactivacin de la economa agropecuaria nacional

Entidad

90

206

Entidad

65

Entidad

155

Programa Nacional Desarrollo Rural Regin Occidente

206

Evento

20

206

- 314 -

RESULTADO

ACTIVIDADES ESPECFICAS

PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

SUBPRODUCTOS Grupos de productores/as capacitados y asistidos tcnicamente en encadenamientos productivos y/o comerciales, en la Regin de Oriente Proyectos productivos implementados para orientar a organizaciones econmicas rurales para que trasciendan y/o reconviertan sus actividades de subsistencia en negocios rentables agropecuarios y no agropecuarios Comunidades con alto ndice de desnutricin y productores excedentarios organizados con establecimiento de hectreas de cultivos tradicionales y no tradicionales

UNIDAD DE MEDIDA

META

RESPONSABLE

UNIDAD EJE

Entidad

25

207

INSTITUCIONAL

Programa Nacional Desarrollo Rural Regiones Central, Nororiente y Suroriente

Grupos de productores apoyados en encadenamientos productivos e implementacin de proyectos productivos en beneficios del desarrollo rural.

Entidad

25

Hectrea

1,000

Programa Nacional Desarrollo Rural Regiones Central, Nororiente y Suroriente

207

INSTITUCIONAL

Apoyo al Desarrollo Agropecuario de Petn

Productores atendidos con acciones relacionados con el desarrollo agropecuario en el departamento de Petn.

Hectrea

1,500

208

- 315 -

RESULTADO

ACTIVIDADES ESPECFICAS

PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

SUBPRODUCTOS Productores en comunidades con alto ndice de desnutricin y productores excedentarios organizados, reciben asistencia tcnica agrcola Productores en comunidades con alto ndice de desnutricin y productores excedentarios organizados, capacitados en temas agrcolas Grupos de productores constituidos legalmente, para realizar actividades agrcolas Grupos comunitarios agricolas organizados, asistidos tcnicamente para el fortalecimiento de sus capacidades productivas Grupos agricolas capacitados en procesos de organizacin comunitaria

UNIDAD DE MEDIDA

META

RESPONSABLE

UNIDAD EJE

Evento

864

208

Evento

48

208

Departamento de Desarrollo Agrcola de Petn Entidad 12 208

Evento

72

208

Evento

12

208

- 316 -

RESULTADO

ACTIVIDADES ESPECFICAS

PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

SUBPRODUCTOS Pequeos y medianos productores y productores en situacin de alta vulnerabilidad alimentaria reciben asistencia tcnica pecuaria Grupos comuntarios productivos con inters en organizacin capacitados y asistidos tcnicamente Pequeos productores pecuarios capacitados y asistidos tcnciamente para la organizacin comunitaria Grupos de pequeos productores capacitados en explotaciones pecuarias (aves, bovinos, ovinos, porcinos y apicultura) con mejor tecnologa en Petn

UNIDAD DE MEDIDA

META

RESPONSABLE

UNIDAD EJE

Evento

800

208

INSTITUCIONAL

Apoyo al Desarrollo Agropecuario de Petn

Productores atendidos con acciones relacionados con el desarrollo agropecuario en el departamento de Petn.

Evento

24 Departamento de Desarrollo Pecuario de Petn

208

Persona

Evento

60

208

Evento

20

208

- 317 -

RESULTADO

ACTIVIDADES ESPECFICAS

PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

SUBPRODUCTOS Familias y organizaciones comunitarias implementadas para la produccin familiar de aves, cerdos, abejas y ovinos en Petn Productores reciben asistencia tcnica en productos no maderables y produccin forestal Productores capacitados en educacin forestal y ambiental Productores capacitados en nociones bsicas de agroturismo

UNIDAD DE MEDIDA

META

RESPONSABLE

UNIDAD EJE

Persona

2,210

208

Evento

250 Departamento de Recursos Naturales 208

INSTITUCIONAL

Recursos Naturales y Apoyo al Agroturismo

Productores apoyados con actividades relacionadas a la utilizacin adecuada de los recursos naturales y fomento del agroturismo.

Persona

Evento

65

Evento

Departamento de Agroturismo

208

13 Asistencia Financiera Rural Reactivacin y Modernizacin de la Actividad Agropecuaria Grupos de productores y asociaciones apoyados con finaciamiento para implementacin de proyectos Grupos de productores y asociaciones apoyados con finaciamiento para implementacin de proyectos productivos

INSTITUCIONAL

Entidad

20

Prstamo

FONAGRO

201

- 318 -

RESULTADO

ACTIVIDADES ESPECFICAS

PRODUCTOS productivos

UNIDAD DE MEDIDA

META

SUBPRODUCTOS Grupos de productores y asociaciones apoyados con recursos no reembolsables para implementacin de proyectos productivos

UNIDAD DE MEDIDA

META

RESPONSABLE

UNIDAD EJE

Aporte

16

INSTITUCIONAL

Tringulo de la Dignidad

Productores (as) agrcolas apoyados con crditos para incrementar la produccin de granos bsicos Productores (as) agrcolas apoyados con crditos para incrementar la produccin de granos bsicos Personas reciben incentivos en apoyo a la reforestacin y mantenimiento de reas potenciales

Prstamo

100,500

Productores (as) agrcolas apoyados con crditos para incrementar la produccin de granos bsicos

Prstamo

100,500

VIDER

205

INSTITUCIONAL

Tringulo de la Dignidad

Persona

100,500

Capacitacin y asistencia tcnica en el proceso productivo y comercial de granos bsicos. Personas reciben plntulas para reforestacin y mantenimiento Personas reciben incentivos por reforestacin

Evento

110

VIDER

205

INSTITUCIONAL

Bosques y Agua para la Concordia

Persona

88,000 Bosques y Agua para la Concordia 205

Persona

88,000

Persona

88,000

- 319 -

RESULTADO

ACTIVIDADES ESPECFICAS

PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

SUBPRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

RESPONSABLE

UNIDAD EJE

INSTITUCIONAL

Seguro Agrcola (Guate Invierte)

Agricultores apoyados en la gestin de crditos y pago de primas de seguro agropecuario como instrumento de administracin del riesgo climtico en la produccin

Persona

1,700

Agricultores apoyados en la gestin de crditos y pago de primas de seguro agropecuario como instrumento de administracin del riesgo climtico en la produccin

Documento

1,931

Seguro Agrcola (Guate Invierte)

201

14 Sanidad Agropecuaria y Regulaciones Servicios de Direccin y Coordinacin Dirige y coordina el quehacer del Viceministerio Dirige y coordina el quehacer del Viceministerio

INSTITUCIONAL

209

Subprograma 01 Agricultura Empresarial como Inversin al Desarrollo Rural Implementacin de normativas para promover el desarrollo agropecuario, la seguridad alimentaria y la comercializacin de materiales y productos Aplicacin de normativa para regular los recursos fitozoogentico,nativos y Agricultura orgnica. Licencias y permisos despus de verificar cumplimiento de normativa DFRN Direccin Fitozoogentica y Recursos Nativos Direccin Fitozoogentica y Recursos Nativos / Deptos. de Semillas

INSTITUCIONAL

Servicios Fitozoogenticos y Recursos Nativos

Documento

209

Documento

Documento

5,150

209

- 320 -

RESULTADO

ACTIVIDADES ESPECFICAS

PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

SUBPRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

RESPONSABLE y Depto. de Viveros

UNIDAD EJE

Certificados y etiquetas emitidas despus de verificar cumplimiento de normativa DFRN Poblacin meta capacitada en Manejo y Proteccin de los Recursos Fitozoogenticos y Nativos, Agricultura Orgnica en base a normativas establecidas Estudios de identificacin y conservacin de los Recursos Fitozoogenticos, Nativos y Agricultura Orgnica en apoyo al sector productivo agropecuario Implementacin de normativa fitosanitaria para prevenir, controlar y erradicar las plagas de Agricultores reciben informacin fitosanitaria de plagas para aplicacin de normas de importacin y exportacin

Documento

225,000

Direccin Fitozoogentica y Recursos Nativos

209

Evento

60

Direccin Fitozoogentica y Recursos Nativos

209

Documento

Direccin Fitozoogentica y Recursos Nativos

209

INSTITUCIONAL

Servicios de Sanidad Vegetal

Documento

Evento

4,200

Direccin de Sanidad Vegetal / Depto. de Vigiliancia Epidemiolgica y Anlisis de Riesgo

209

- 321 -

RESULTADO

ACTIVIDADES ESPECFICAS

PRODUCTOS importancia cuarentenaria y econmica de las plantas

UNIDAD DE MEDIDA

META

SUBPRODUCTOS Usuarios reciben requisitos fitosanitarios de importacin y protocolos de exportacin, para el cumplimiento de normativas establecidas Agricultores reciben infromacin fitosanitaria de fusariosis de la pia, para combate y erradicacin de la enfermedad Agricultores reciben infromacin fitosanitaria del programa solanaceas para la aplicacin de normativa de insumos agrcolas

UNIDAD DE MEDIDA

META

RESPONSABLE

UNIDAD EJE

Documento

53

Direccin de Sanidad Vegetal / Depto. de Vigiliancia Epidemiolgica y Anlisis de Riesgo

209

Evento

1,100

Direccin de Sanidad Vegetal / Depto. de Vigiliancia Epidemiolgica y Anlisis de Riesgo

209

Evento

5,000

Direccin de Sanidad Vegetal / Depto. de Vigiliancia Epidemiolgica y Anlisis de Riesgo /Programa de Solanaceas

209

Agricultores reciben informacin fitosanitaria del programa de ctricos para la aplicacin de normativa de insumos agrcolas

Evento

2,200

Direccin de Sanidad Vegetal / Depto. de Vigiliancia Epidemiolgica y Anlisis de Riesgo /Programa de Ctricos

209

- 322 -

RESULTADO

ACTIVIDADES ESPECFICAS

PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

SUBPRODUCTOS Agricultores reciben informacin fitosanitaria del Programa Moscas de la Fruta, para la aplicacin de normativas de insumos agrcolas Certificados emitidos a usuarios en cumplimiento a requisitos del registro de insumos agrcolas

UNIDAD DE MEDIDA

META

RESPONSABLE Direccin de Sanidad Vegetal / Depto. de Vigiliancia Epidemiolgica y Anlisis de Riesgo /Programa Mosca de la Fruta

UNIDAD EJE

Evento

1,600

209

Documento

2,898

Direccin de Sanidad Vegetal /Depto. de Registro de Insumos Agrcolas

209

INSTITUCIONAL

Servicios de Sanidad Vegetal

Implementacin de normativa fitosanitaria para prevenir, controlar y erradicar las plagas de importancia cuarentenaria y econmica de las plantas

Emisin de Permisos de Importacin de Insumos agrcolas Documento 6 Emisin de Permisos Fitosanitarios de Importacin

Documento

5,619

Direccin de Sanidad Vegetal /Depto. de Registro de Insumos Agrcolas

209

Documento

13,000

Direccin de Sanidad Vegetal /Depto. De Proteccin y Sanidad Vegetal

209

- 323 -

RESULTADO

ACTIVIDADES ESPECFICAS

PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

SUBPRODUCTOS Certificados Fitosanitarios de Exportacin a travs de Servicio de Proteccin Agropecuario - SEPA Certificados Fitosanitarios de Exportacin a travs de Ventanilla nica para Exportaciones VUPE Usuarios reciben informe de laboratorio de Diagnstico Fitosanitario para importaciones y exportaciones Distribuidores de insumos agrcolas reciben asesora y capacitacin en manejo de los mismos

UNIDAD DE MEDIDA

META

RESPONSABLE

UNIDAD EJE

Documento

125,000

Direccin de Sanidad Vegetal / Depto. de Proteccin Fitosanitaria

209

Documento

13,000

Direccin de Sanidad Vegetal

209

Documento

13,000

Direccin de Sanidad Vegetal /Laboratorio de Diagnstico

209

Evento

2,100

Direccin de Sanidad Vegetal /Depto. de Registro de Insumos Agrcolas

209

INSTITUCIONAL

Servicios de Sanidad Animal

Control y vigilancia sobre el estado sanitario del patrimonio productivo pecuario e

Documento

Usuarios reciben dictmenes de importacin de productos y subproductos de origen animal

Documento

10,000

Direccin de Sanidad Animal /Depto. Proteccin y Sanidad Animal

209

- 324 -

RESULTADO

ACTIVIDADES ESPECFICAS

PRODUCTOS hidrobiolgico

UNIDAD DE MEDIDA

META

SUBPRODUCTOS Importadores reciben informacin sobre el estado sanitario del pas de origen en aplicacin de medidas cuarentenarias Productores pecuarios capacitados en temas de sanidad pecuaria e hidrobiolgica

UNIDAD DE MEDIDA

META

RESPONSABLE

UNIDAD EJE

Documento

50

Direccin de Sanidad Animal /Depto. Vigiliancia Epidemiolgica y Anlisis de Riesgo

209

Evento

Direccin de Sanidad Animal

209

Control y vigilancia epidemiolgica de explotaciones pecuarias y animales para proteccin y sanidad animal Control y vigilancia sobre el estado sanitario del patrimonio productivo pecuario e hidrobiolgico

Evento

1,200,000

Direccin de Sanidad Animal /Depto. Vigiliancia Epidemiolgica y Anlisis de Riesgo

209

INSTITUCIONAL

Servicios de Sanidad Animal

Documento

Registro y renovacin de empresas

Documento

100

Direccin de Sanidad Animal / Depto. Registro de Insumos para Uso en Animales

209

- 325 -

RESULTADO

ACTIVIDADES ESPECFICAS

PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

SUBPRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

RESPONSABLE

UNIDAD EJE

Registro y renovacin de insumos para uso en animales

Documento

900

Direccin de Sanidad Animal / Depto. Registro de Insumos para Uso en Animales Direccin de Sanidad Animal / Depto. Registro de Insumos para Uso en Animales

209

Registro y renovacin de regentes

Documento

250

209

Aplicacin de normativa para el registro y control de insumos Aplicacin de normativas para control y vigilancia de la inocuidad de los alimentos no procesados de origen animal y vegetal producidos nacional e internacionalmente Aplicacin de normativa para regular la inocuidad de alimentos en el pas. Certificados emitidos despus de verificar cumplimiento de normativa en inocuidad de alimentos.

Documento

Direccin de Sanidad Animal / Depto. Registro de Insumos para Uso en Animales

209

Documento

20

Direccin de Inocuidad (4 deptos)

209

INSTITUCIONAL

Servicios de Inocuidad

Documento

20

Documento

2,100

Direccin de Inocuidad (4 deptos)

209

- 326 -

RESULTADO

ACTIVIDADES ESPECFICAS

PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

SUBPRODUCTOS Licencias y permisos emitidos despus de verificar cumplimiento de normativa en inocuidad de alimentos. Empresarios y pequeos productores capacitados en temas de inocuidad de alimentos.

UNIDAD DE MEDIDA

META

RESPONSABLE

UNIDAD EJE

Documento

3,100

Direccin de Inocuidad (4 deptos)

209

Evento

140

Direccin de Inocuidad (4 deptos)

209

INSTITUCIONAL

Normatividad de la Pesca y Acuicultura

Vigilancia en la aplicacin de normativas en materia hidrobiolgica y pesca continental y martima

Pescadores artesanales con Certificados de pesca comercial artesanal

Documento

100

Direccin de Normatividad de la Pesca y Acuicultura /Depto. de Pesca Martima y Depto. de Pesca Continental

209

Documento

147 Direccin de Normatividad de la Pesca y Acuicultura /Depto. de Pesca Martima

Embarcaciones reciben licencias para pesca comercial de gran escala

Documento

209

- 327 -

RESULTADO

ACTIVIDADES ESPECFICAS

PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

SUBPRODUCTOS Usuarios de los centros acucolas y pequeos productores asistidos tcnicamente para mejorar su produccin de tilapia Grupos interesados capacitados en el manejo tcnico del cultivo de Tilapia.

UNIDAD DE MEDIDA

META

RESPONSABLE

UNIDAD EJE

Evento

31

Direccin de Normatividad de la Pesca y Acuicultura /Depto. de Pesca Continental Direccin de Normatividad de la Pesca y Acuicultura /Depto. de Pesca Continental

209

Evento

12

209

Grupos interesados en comprar y/o repoblar cuerpos de agua, reciben alevines de tilapia Consecionarios de licencias de pesca reciben certificados de captura para exportar producto a la Unin Europea

Animal

750,000

Direccin de Normatividad de la Pesca y Acuicultura /Depto. de Pesca Continental Direccin de Normatividad de la Pesca y Acuicultura /Depto. de Pesca Martima

209

Documento

20

209

- 328 -

RESULTADO

ACTIVIDADES ESPECFICAS

PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

SUBPRODUCTOS Personas interesadas en exportar productos pesqueros a la Unin Europea reciben certificado de transformacin

UNIDAD DE MEDIDA

META

RESPONSABLE

UNIDAD EJE

Documento

50

Direccin de Normatividad de la Pesca y Acuicultura /Depto. de Pesca Martima

209

INSTITUCIONAL

Rastro Seguro

Pequeos y medianos ganaderos comercializan sus productos con estndares de calidad e inocuidad.

Persona

Supervisin y control de alimentos de tipo bovino en rastros

Evento

Direccin de Inocuidad

209

15 Servicios de Coordinacin Regional y Extensin Rural Servicios de Direccin y Coordinacin Dirige y coordina el quehacer de la Direccin Alumnos formados a nivel bsico y diversificado, para el desarrollo agropecuario Dirige y coordina el quehacer de la Direccin

INSTITUCIONAL

210

INSTITUCIONAL

Servicios de Formacin y Capacitacin

Persona

345

Alumnos egresados de 3o. Bsico

Persona

154

Subdireccin de Formacin y Capacitacin para el Desarrollo Rural

210

- 329 -

RESULTADO

ACTIVIDADES ESPECFICAS

PRODUCTOS

UNIDAD DE MEDIDA

META

SUBPRODUCTOS Alumnos Graduados en las Carreras de Perito Agrnomo, Administracin de Empresas Agropecuarias, Perito Forestal y Perito en Agroecoturismo Perfiles de proyectos alimentarios y productivos elaborados Organizaciones de agricultores fortalecidas y conformadas con orientacion al mercado Protocolos de capacitacion y asistencia tecnica gestionados Poblacin interesada recibe informacin de mercados de productos agropecuarios

UNIDAD DE MEDIDA

META

RESPONSABLE

UNIDAD EJE

Persona

191

Documento

286

Subdireccin de Sedes Departamentales

210

INSTITUCIONAL

Servicios de Coordinacin Departamental

Operativizacin de acciones para dar respuesta a demandas presentadas a nivel departamental

Entidad

220

Subdireccin de Sedes Departamentales

210

Documento

2,196

Documento

440

Subdireccin de Sedes Departamentales

210

Documento

1,470

Subdireccin de Sedes Departamentales

210

- 330 -

SEGUIMIENTO A NIVEL DE POA


DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO (1) Direccin, Departamento o Proyecto: (2) Responsable: (3) Telfono y correo electrnico: (4) Fecha:
(5) Eje de Polti ca (6) Produc tos (Meta) (7) Ubicacin (8) Unidad de Medida (9) Avance Fsico (10) Financiero (11) Beneficiados Observaci ones

(7.1) Dept o.

(7.2) Munici pio

(7.3) Comuni dad

(8.1) Cdi go

(8.1) Descripc in

(9.1 ) Pro g.

(9.2) Ejecuci n Mensu al

(9.3) Ejecutad o Acumul ado

(9.4) % de Avan ce

(10. 1) Pro g.

(10.2) Ejecuci n Mensu al

(10.3) Ejecutad o Acumul ado

(10.4 ) % de Avan ce

Fuente de financiami ento

(11.1) Homb res

(11.2) Mujer es

- 331 -

Direcciones Centrales
UNIDAD DE MEDIDA No. META Cd 01 ACTIVIDADES CENTRALES 001 Servicios de Direccin y Coordinacin Superior Despacho Superior 01 02 Atencin de eventos protocolarios a nivel Nacional e Internacional Atencin de la Sociedad Civil del Sector Agropecuario, forestal e Hidrobiolgico 2306 2306 Evento Evento 02/01/13 02/01/13 31/12/13 31/12/13 12 25 14 25 14 23 40 73 Denominacin Fecha de Inicio Fecha final PROGRAMACIN FSICA POR CUATRIMESTRES Total Primer o Total Segun do Total Tercer o Prod ucci n fsica 2013

Visitas a los Departamentos de la Repblica, para velar por la ejecucin 03 de los Programas y proyectos que dependen del MAGA generando el desarrollo Rural Integral Viceministerio Encargado de Asuntos de Petn 1 2 Entrega de Insumos Agropecuarios

2306

Evento

02/01/13

31/12/13

80

80

80

240

2306 2306

Evento Evento

02/01/13 02/01/13

31/12/13 31/12/13

20 2

80 2

80 2

180 6

Promover acuerdos interinstitucionales y bilaterales, para el manejo productivo del departamento. Implementacin de proyectos con enfoque de cuenca para enmarcar el 3 desarrollo productivo de forma sostenible Promover proyectos productivos para el 4 manejo de los recursos de forma sostenible. 002 Servicios de Planeamiento Comercio Internacional 1 Planificar, coordinar y participar en el desarrollo de los distintos procesos de negociacin comercial internacional.

2306

Evento

02/01/13

31/12/13

12

2306

Evento

02/01/13

31/12/13

2306

Evento

Ene-13

Dic-13

12

- 332 -

UNIDAD DE MEDIDA No. META Cd Participar en las rondas de negociacin de tratados y acuerdos internacionales de comercio internacional en representacin del Ministerio en los temas de acceso a mercado, origen, medio ambiente, salvaguardias y defensa comercial. Difundir los resultados alcanzados en las negociaciones comerciales internacionales de productos agrcolas, pecuarios e hidrobiolgicos. Coordinar con instancias del MAGA, del sector pblico y privado los procesos de consultas sectoriales. Participar en las reuniones de Administrar los acuerdos comerciales suscritos en materia agrcola (contingentes, Comits) Preparar y elaborar dictmenes e informes de coyuntura relacionados a los temas de Comercio Administracin de contingente de Arroz. Atraves de elaboracin de certificados de compra de cosecha nacional por parte de empresas importadoras. Elaboracin del cuadro justificante de ayuda interna sobre notificaciones a OMC. Supervisin para la produccin y cosecha nacional del arroz a nivel departamental. Con visitas de campo a molinos y plantaciones para verificar produccin y cosecha Desarrollar y difundir documentos que posibiliten a los actores de las cadenas y grupos de pequeos productores del rea rural tomar mejores decisiones sobre la realizacin de agro negocios. Tomando tambin en cuenta los trabajos ya realizados sobre las ventajas comparativas reveladas. Implementar el Centro de Informacin para Negocios Agrcolas, con nfasis en las reas rurales y cadenas agro productivas. Denominacin Fecha de Inicio Fecha final

PROGRAMACIN FSICA POR CUATRIMESTRES Total Primer o Total Segun do Total Tercer o

Prod ucci n fsica 2013

2306

Evento

Ene-13

Dic-13

11

27

2306

Evento

Ene-13

Dic-13

12

2306

Evento

Feb-13

Dic-13

16

2306

Evento

Ene-13

Dic-13

29

36

44

109

2303

Documento

Ene-13

Dic-13

14

2303

Documento

Feb-13

Dic-13

35

35

2303

documento

Mar-13

Dic-13

2306

Evento

Ago-13

Dic-13

12

10

2303

Documento

Feb-13

Dic-13

12

12

2312

Sistema Informtico

Abr-13

Dic-13

- 333 -

UNIDAD DE MEDIDA No. META Cd Establecer las ventajas de acceso a los mercados para productos agropecuarios dados los instrumentos comerciales Internacionales suscritos por Guatemala Informes de comportamientos de los precios de los mercados internacionales de los productos agrcolas de inters Capacitaciones y becas al personal tcnico y profesional en el rea de negociaciones y/o inteligencia de mercados Elaboracin de perfiles de mercado para productos agrcolas Elaboracin de estudios de potencialidad de mercados Elaboracin de proyectos para el tema de agronegocios Seguimiento y Fortalecimiento de la pgina web para agronegocios y cadenas productivas Informes de Seguimiento al avance fsico de planes operativos Informes analticos de avance fsico y financiero Informes cuatrimestrales de ejecucin del MAGA Informe de Logros del MAGA 2013 Evaluaciones de campo para verificar el avance fsico de las metas programadas en el POA 2013 Informes de gestin institucional sobre temas estratgicos del Sector Agropecuario Denominacin Fecha de Inicio Fecha final

PROGRAMACIN FSICA POR CUATRIMESTRES Total Primer o Total Segun do Total Tercer o

Prod ucci n fsica 2013

14

2303

Documento

Mar-13

Dic-13

15

2303

Documento

Ene-13

Dic-13

12

16

2301

Beca

Feb-13

Dic-13

10

17

2303

Documento

Ene-13

Dic-13

10

26

18

2303

Documento

Ene-13

Dic-13

19

2303

Documento

Ene-13

Dic-13

20

2312

Sistema Informtico Documento

Ene-13

Dic-13

21

2303

Mar-13

Dic-13

22

2303

Documento

Mar-13

Dic-13

23 24

2303 2303

Documento Documento

Abr-13 Nov-13

Dic-13 Dic-13

1 0

1 0

1 1

3 1

25

2306

Evento

Abr-13

Dic-13

26

2303

Documento

Mar-13

Dic-13

- 334 -

UNIDAD DE MEDIDA No. META Cd Denominacin Fecha de Inicio Fecha final

PROGRAMACIN FSICA POR CUATRIMESTRES Total Primer o Total Segun do Total Tercer o

Prod ucci n fsica 2013

27

Elaboracin de informes seguimiento Sistema Nacional de Inversin Pblica -SNIP-

2303

Documento

May-13

Dic-13

28

Elaboracin de manuales organizacin, puestos y funciones conforme al Reglamento Orgnico Interno Elaboracin de manuales normas y procedimientos conforme al Reglamento Orgnico Interno Coordinacin con SEGEPLAN para capacitacin a tcnicos del MAGA sobre el ingreso de proyectos de inversin al Sistema Nacional de Inversin Pblica. Revisin de proyectos de inversin para verificar cumplimiento de normas establecidas por SEGEPLAN Supervisin de la vinculacin de proyectos de inversin SNIP-SIGES Lineamientos generales para Reprogramacin de metas POA 2013 Reprogramacin de metas POA 2013 con base al presupuesto aprobado Reprogramacin de Planificacin Municipal 2013 con base al presupuesto aprobado Reprogramacin de metas fsicas con base a modificaciones presupuestarias durante el ao 2013 Capacitacin en la elaboracin del Plan Operativo 2014, Plan Multianual 20142016 y Planificacin Municipal Elaboracin de Plan Operativo Anual 2014 Consolidacin de la Planificacin Municipal Informes sobre Planificacin Municipal

2303

Documento

Ene-13

Dic-13

12

12

12

36

29

2303

Documento

Ene-13

Dic-13

12

12

12

36

30

2306

Evento

Mar-13

Jul-13

31

2303

Documento

Ene-13

Mar-13

50

50

32 33 34 35

2306 2306 2303 2303

Evento Evento Documento Documento

Ene-13 Ene-13 Ene-13 Feb-13

Mar-13 Ene-13 Mar-13 Mar-13

3 1 1 1

0 0 0 0

0 0 0 0

3 1 1 1

36

2303

Documento

Mar-13

Dic-13

10

37

2306

Evento

Abr-13

May-13

38 39 40

2303 2303 2303

Documento Documento Documento

Jun-13 Jun-13 May-13

Jul-13 Jul-13 Dic-13

0 0 1

1 1 2

0 0 1

1 1 4

- 335 -

UNIDAD DE MEDIDA No. META Cd Reprogramaciones de Planificacin Municipal 2013 con base a modificaciones presupuestarias durante el ao Informes de gestin institucional sobre temas estratgicos del sector agropecuario Apoyo en la revisin y actualizacin de la estructura presupuestaria y red programtica 2013 Apoyo en la elaboracin de propuesta de techos presupuestarios Analizar la informacin del sector agropecuario, tanto de los compromisos nacionales, regionales e internacionales para la formulacin de informes de coyuntura y las polticas pblicas sectoriales y sub-sectoriales relacionadas al AGRO.Desarrollar y aplicar instrumentos de anlisis de impacto de la poltica sectorial y sub-sectoriales en el desarrollo del sector, tanto a nivel nacional, regional e internacional. Analizar y disear procesos para automatizar la formulacin de la Poltica Pblica que permita modernizar y eficientar la implementacin de la misma Evaluar la orientacin general de la poltica pblica sectorial definida, con el propsito dar insumos para elaborar el Plan Estratgico Institucional y las estrategias de implementacin que propicien el desarrollo sustentable del sector en el marco de la Poltica Agropecuaria definida Disear estrategias para la consolidacin y divulgacin de la informacin generada en la Poltica Agropecuaria Publicaciones de precios agropecuarios a travs de la pgina web del MAGA Denominacin Fecha de Inicio Fecha final

PROGRAMACIN FSICA POR CUATRIMESTRES Total Primer o 2 Total Segun do 4 Total Tercer o 4

Prod ucci n fsica 2013

41

2303

Documento

Mar-13

Dic-13

10

42

2303

Documento

Mar-13

Oct-13

43

2303

Documento

Abr-13

Abr-13

44

2303

Documento

May-13

Jun-13

45

2303

Documento

Ene-13

Dic-13

46

2303

Documento

Ene-13

Dic-13

47

2311

Registro

Ene-13

Dic-13

48

2303

Documento

Ene-13

Dic-13

49

2303

Documento

Ene-13

Dic-13

50

2311

Registro

Ene-13

Dic-13

88

88

88

264

- 336 -

UNIDAD DE MEDIDA No. META Cd 51 Monitoreo de precios y otras variables de productos agrcolas Digitalizacin de precios y otras variables de productos agrcolas en bases de datos internas y externas para dar cumplimientos a compromisos adquiridos Investigar volmenes y ofertas de productos agricolas marcados mayoristas de la ciudad capital Caracterizacin de productos agricolas en mercados mayoristas de la ciudad capital Elaborar y divulgar informes de precios relacionados al sector (Reportes especiales ;OIMA,WFEWS, SESAN, MAGA, INE, BANGUAT, MINECO, ETC., resumenes peridicos, boletines generales, series historicas, presentaciones, etc.) Recopilacin de indicadores del sector. Administrar y operar las diferentes bases de datos Internas relacionados a la informacin agropecuaria. (SIM,OMC,IMEX,SIMIO, PROARE, RMI, SID) Administrar y operar las diferentes bases de datos Externas relacionados a la informacin agropecuaria. ( PROMEFRUT, CAC) Anuario de precios de productos e insumos agropecuarios 2011 Documento El Agro en Cifras (Produccin, rea cosechada, rendimiento, aporte al empleo, cdico arancelario, comercio, precio, origenes y destinos del comercio; de los principales productos). Hoja de Balance de abastecimiento de granos bsicos para cumplir con el compromiso con el Consejo Agropecuario Centroamericano CAC Coordinar y dar directrices para la ejecucin de requerimientos (coordinar mesa de granos, messa de monitoreo de cultivos, contribucin a elaboracin de planes operativos, etc.) 2306 Denominacin Evento Ene-13 Dic-13 Fecha de Inicio Fecha final

PROGRAMACIN FSICA POR CUATRIMESTRES Total Primer o 100 Total Segun do 100 Total Tercer o 100

Prod ucci n fsica 2013 300

52

2311

Registro

Ene-13

Dic-13

132

132

132

396

53 54

2306 2303

Evento Documento

Ene-13 Ene-13

Dic-13 Dic-13

88 20

88 20

88 20

264 60

55

2303

Documento

Ene-13

Dic-13

160

160

160

480

56

2311

Registro

Ene-13

Dic-13

24

57

2311

Registro

Ene-13

Dic-13

268

268

268

804

58

2311

Registro

Ene-13

Dic-13

68

68

68

204

59

2303

Documento

Ene-13

Dic-13

60

2303

Documento

Ene-13

Dic-13

61

2303

Documento

Ene-13

Dic-13

62

2306

Evento

Ene-13

Dic-13

12

12

12

36

- 337 -

UNIDAD DE MEDIDA No. META Cd Representar al MAGA/DIPLAN ante foros y entes nacionales e internacionales relativos al tema de informacin y estadsticas sectoriales (OIMA, SESAN, PROMEFRUT, ETC.) Desarrollar e implementar sistemas de tratamiento de datos y su mantenimiento:SIMIO, SID, PROARE, Sitio Resumen de Medios Informativos, lista de correo Capacitaciones a tcnicos de informacin estratgica de las Sedes Departamentales Resumen de informacin del tema agrcola Informes especiales de conyutura Integracin de precios Departamentales Integacin de precios Centroamericanos de productos agrcolas Contribuir a la elaboracin de planes orperativos, proyectos, anlisis y estudios de la Direccin 2306 003 Administracin General 01 Implementacin de sistemas para el monitoreo, seguimiento y control de los diferentes procesos administrativos. Analisis, coordinacin, supervisin, monitoreo, seguimiento y evaluacin de actividades y procesos de la Subdireccin de Administracin Interna. Analisis, coordinacin, supervisin, monitoreo, seguimiento y evaluacin de actividades y procesos de la Subdireccin de Administracin Financiera. Analisis, coordinacin, supervisin, monitoreo, seguimiento y evaluacin de actividades y procesos de la Subdireccin de Recursos Humanos. Analisis, coordinacin, supervisin, monitoreo, seguimiento y evaluacin de actividades y procesos de la 2306 Evento Ene-13 Dic-13 Denominacin Fecha de Inicio Fecha final

PROGRAMACIN FSICA POR CUATRIMESTRES Total Primer o Total Segun do Total Tercer o

Prod ucci n fsica 2013

63

2306

Evento

Ene-13

Dic-13

24

64

2312

Evento

Ene-13

Dic-13

88

88

88

264

65 66 67 68 69

2306 2311 2303 2311 2311

Evento Registro Documento Registro Registro

Ene-13 Ene-13 Ene-13 Ene-13 Ene-13

Dic-13 Dic-13 Dic-13 Dic-13 Dic-13

0 88 12 20 20

2 88 12 20 20 4

0 88 12 20 20 4

2 264 36 60 60 12

70

Evento

Ene-13

Dic-13

02

2306

Evento

Ene-13

Dic-13

14

16

16

46

03

2303

Evento

Ene-13

Dic-13

14

16

16

46

04

2306

Evento

Ene-13

Dic-13

14

16

16

46

05

2306

Evento

Ene-13

Dic-13

14

16

16

46

- 338 -

UNIDAD DE MEDIDA No. META Cd Subdireccin de Comunicacin Social. Administracin Financiera 01 02 03 04 05 06 Operaciones de Registro de gastos de ingresos y egresos en el SICOIN Y SIGES Inspeccin de los Registros en las diferentes UDAF Registro de Caja Fiscal Elaboracion y pago de cheques Formulacin de anteproyecto de presupuesto MAGA Ejecucin del Presupeusto 2311 2306 2303 2303 2303 2311 Registro Evento Documento Documento Registro Unida Monetaria Ene-13 Ene-13 Ene-13 Ene-13 Ene-13 Ene-13 Dic-13 Dic-13 Dic-13 Dic-13 Dic-13 Dic-13 Denominacin Fecha de Inicio Fecha final

PROGRAMACIN FSICA POR CUATRIMESTRES Total Primer o Total Segun do Total Tercer o

Prod ucci n fsica 2013

8,000 14 4 235 4 4

12,000 16 4 545 4 4

17,500 16 4 770 4 4

37,50 0 46 12 1,550 12 12

Administracin Interna 01 Implementacin de la desconcentracin de las UDAF, de Unidades Ejecutoras del Ministerio Actividades programadas por el departamento de Almacn e Inventarios, Servicios Generales y Adquisiciones y Contrataciones Actividades programadas por el departamento de Almacn e Inventarios, Servicios Generales y Adquisiciones y Contrataciones Actividades programadas por el departamento de Almacn e Inventarios, Servicios Generales y Adquisiciones y Contrataciones Capacitacin y talleres para los departamentos y unidades ejecutoras 2306 Evento Ene-13 Dic-13 11 0 0 11

02

2306

Evento

Ene-13

Dic-13

14

16

16

46

03

2303

Documento

Ene-13

Dic-13

75

80

80

235

04

2306

Registro

Ene-13

Dic-13

12

05

2306

Evento

Ene-13

Dic-13

Almacn e Inventarios Operacin de actualizaciones de inventario general de activos fijos del Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin.

01

2311

Registro

Ene-13

Dic-13

20

20

20

60

- 339 -

UNIDAD DE MEDIDA No. META Cd Inspeccin de inventario general de activos fijos a nivel Nacional. Legalicacin de propiedad de vehculos que han sido trasladados al Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin. Inventario general de existencias de almacn. Registro y reguardo de activos fijos adquiridos por el Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin, provenientes de compras, traslados o donaciones. Denominacin Fecha de Inicio Fecha final

PROGRAMACIN FSICA POR CUATRIMESTRES Total Primer o 14 Total Segun do 16 Total Tercer o 16

Prod ucci n fsica 2013

02

2306

Evento

Ene-13

Dic-13

46

03

2303

Documento

Ene-13

Dic-13

75

80

80

235

04

2306

Evento

Ene-13

Dic-13

12

05

2311

Registro

Ene-13

Dic-13

75

165

250

490

06

Capacitacin de delegados de almacn e inventarios a nivel Nacional

2306

Evento

Ene-13

Dic-13

Comunicacin Social 1 2 3 Actualizacin y modernizacin de la Pgina Web del Ministerio Medios escritos, radiales y televisivos Atencin de Eventos del Despacho Superior 2312 2306 2306 Sistema Informtico Evento Evento Ene-12 Ene-12 Ene-12 Dic-12 Dic-12 Dic-12 16 24 24 16 24 32 16 24 32 48 72 88

Servicios Generales

Cancelacin de energa elctrica, edificio Monja Blanca, Flor del Caf, Edificio la Ceiba km22, Di plan zona 9 Cancelacin de agua, edificio Monja Blanca, Flor del Caf, Edificio la Ceiba km22, Di plan zona 9 Cancelacin de lneas fijas, celulares, Internet. Viticos que sern utilizados para realizar inspecciones vehiculares en el interior de la republica durante el ao

2303

Documento

02/01/13

31/12/13

12

2303

Documento

02/01/13

31/12/13

12

3 4

2303 2306

Documento Evento

02/01/13 02/01/13

31/12/13 31/12/13

4 1

4 1

4 1

12 3

- 340 -

UNIDAD DE MEDIDA No. META Cd Reparacin de 80 vehculos, despacho superior y administracion general, para el cumplimiento de las actividades en el ao Habilitacin de sistema de comunicaciones en los edificios Monja Blanca, Flor del caf, Edificio la ceiba, Diplan. Reparacin de taller, mantenimiento de edificios Monja Blanca, Flor del Caf, La ceiba, Diplan zona 9 Implementacin de sistema integrado Inventarios y Trasporte, taller a nivel nacional. Contratacin de empresa de seguridad fsica y perimetral para los el edificio Monja blanca y sus anexos con 28 elementos. Compra de Llantas y neumticos para 25 vehculos del Despacho Superior, Administracin General. Compra de herramienta para el equipamiento bsico del taller de Transporte. Denominacin Fecha de Inicio Fecha final

PROGRAMACIN FSICA POR CUATRIMESTRES Total Primer o 27 Total Segun do 27 Total Tercer o 26

Prod ucci n fsica 2013

2103

Vehculo Aparato de Comunicacione s

02/01/13

31/12/13

80

2421

02/01/13

31/12/13

12

2315

Vivienda

02/01/13

31/12/13

2312

Sistema Informtico

02/01/13

31/12/13

11

2416

Artculo de Seguridad

02/01/13

31/12/13

12

10

2499

Repuesto

02/01/13

31/12/13

17

17

11

2407

Herramienta

02/01/13

31/12/13

Compra de repuestos para mantenimiento y reparacin de 50 vehculos en el taller de Transporte. Adquisicin y Contratacin 12 1 2 3 4 5 Procesos de compras directas y contrato abierto Procesos de compras directas por medio de ofertas electrnicas Elaboracin de bases de cotizacin Elaboracin de bases de licitacin Revisin de bases de licitacin

2499

Repuesto

02/01/13

31/12/13

13

20

17

50

2306 2306 2303 2303 2306

Evento Evento Documento Documento Evento

02/01/13 02/01/13 02/01/13 02/01/13 02/01/13

31/12/13 31/12/13 31/12/13 31/12/13 31/12/13

21 12 31 4 6

125 27 26 4 27

135 10 7 3 20

281 49 64 11 53

- 341 -

UNIDAD DE MEDIDA No. META Cd 6 Revisin de bases de cotizacin 2306 Denominacin Evento 02/01/13 31/12/13 Fecha de Inicio Fecha final

PROGRAMACIN FSICA POR CUATRIMESTRES Total Primer o 32 Total Segun do 40 Total Tercer o 30

Prod ucci n fsica 2013 102

004 Servicios de Auditora Interna 1 2 Auditoras Financieras. Auditoras de Gestin 2303 2303 2303 Documento Documento Documento Ene-13 Ene-13 Ene-13 Dic-13 Dic-13 Dic-13 28 2 6 47 5 8 27 1 6 102 8 20

3 Examen Especial 005 Servicios de Consulta y Apoyo 1 2 Desempear la secretaria tcnica del CONADEA Desempear la secretaria tcnica del CONADEA Mantener actualizada la acreditacin de los representantes ante el CONADEA, de acuerdo al mandato Gestionar y apoyar, el correcto desarrollo de los acuerdos que se pacten, negocien y formalicen, ante las organizaciones necesarias Coordinar la elaboracin de estudios tcnicos y programas de capacitacin que apruebe el CONSEJO, apoyando los planes de trabajo y ejecucin de los mismos. Mejorar la capacidad de desempeo institucional del MAGA y sus unidades, programas y proyectos vinculadas al CONADEA. Mantener el funcionamiento tcnico y administrativo de los CONPRODANs (Consejos de produccin agrcola y animal) y CIBs (Comits Bilaterales Institucionales). Detectar rpida y acertadamente problemas que afecten a los CIB`S ejecutando los estudios.

2306 2303

Evento Documento

Ene-13 Ene-13

Dic-13 Dic-13

1 1

4 4

4 4

9 9

2306

Documento

Ene-13

Dic-13

35

35

2306

Evento

Ene-13

Dic-13

16

2303

Documento

Ene-13

Dic-13

16

16

32

2306

Evento

Ene-13

Sep-13

22

2306

Evento

Ene-13

Dic-13

12

16

16

44

2303

Documento

Feb-13

Dic-13

18

17

35

- 342 -

UNIDAD DE MEDIDA No. META Cd Consejo de Produccin Agrcola 1 Fortalecer la funcionalidad del Consejo de Produccin Agrcola, segn el Acuerdo Ministerial 295-2008. Hacer funcional el CONPRODA (Consejos de produccin agrcola) en el aspecto tcnico y administrativo. Hacer efectivos los mecanismos, instrumentos de consulta e intermediacin, para lograr y mantener la competitividad de los GSTs, establecidos a travs de reuniones del CONPRODA. Funcionar como el rgano de comunicacin y coordinacin entre el MAGA y el sector privado de la produccin agrcola, a travs de reuniones del CONPRODA y las distintas unidades del MAGA, UPIE, UNR, UOR, FONAGRO Y CONADEA. En el tema de agro negocios, po Llevar a las cadenas agroproductivas a un nivel de competitividad y desarrollo Coordinar el apoyo de las agrocadenas, en las actividades de capacitaciones, talleres y seminarios, en temas solicitadas por las mismas, y promover sus funciones y actividades gerenciales, que permitan y generen una mejora en la calidad de la produccin, 2306 Evento Feb-13 Dic-13 Denominacin Fecha de Inicio Fecha final

PROGRAMACIN FSICA POR CUATRIMESTRES Total Primer o Total Segun do Total Tercer o

Prod ucci n fsica 2013

2306

Evento

Ene-13

Dic-13

12

2306

Evento

May-13

Dic-13

12

12

2307

Evento

May-13

Dic-13

16

16

12

2303

Documento

May-13

Dic-13

2306

Evento

Mar-13

Dic-13

19

21

Consejo de Produccin Animal Fortalicer la funcionalidad y Legalizar el Consejo de Produccin Agrcola 1 integrado segn la direccin Ejecutiva, en el Acuerdo Ministerial 295-2008. (analizar) 2 Mantener el funcionamiento tcnico y administrativo del CONPRODA (Consejos de produccin agrcola).

2306

Evento

Feb-13

Dic-13

2306

Evento

Ene-13

Dic-13

12

- 343 -

UNIDAD DE MEDIDA No. META Cd Hacer efectivos los mecanismos, instrumentos de consulta e intermediacin, para lograr y mantener la competitividad de los GSTs, establecidos a travs de reuniones del CONPRODA. Funcionar como el rgano de comunicacin y coordinacin entre el MAGA y el sector privado de la produccin agrcola, a travs de reuniones del CONPRODA y las distintas unidades del MAGA, UPIE, UNR, UOR, FONAGRO Y CONADEA. En el tema de agro negocios, po Llevar a las cadenas agroproductivas a un nivel de competitividad y desarrollo Coordinar el apoyo de las agrocadenas, en las actividades de capacitaciones, talleres y seminarios, en temas solicitadas por las mismas, y promover sus funciones y actividades gerenciales, que permitan y generen una mejora en la calidad de la produccin, Denominacin Fecha de Inicio Fecha final

PROGRAMACIN FSICA POR CUATRIMESTRES Total Primer o Total Segun do Total Tercer o

Prod ucci n fsica 2013

2306

Evento

May-13

Dic-13

12

12

2307

Evento

May-13

Dic-13

16

16

12

2303

Documento

May-13

Dic-13

2306

Evento

Mar-13

Dic-13

19

21

006 Servicios de Asesora Jurdica 1 2 3 4 Providencias Memoriales y documentos Oficios Dictmenes 2303 2303 2303 2303 Documento Documento Documento Documento Ene-13 Ene-13 Ene-13 Ene-13 Dic-13 Dic-13 Dic-13 Dic-13 650 33 42 8 670 33 50 8 640 36 48 8 1,960 102 140 24

007 Servicios de Cooperacin, Proyectos y Fideicomisos 1 2 3 Participar en eventos y reuniones ejecutivas en representacion de la Direccion y el MAGA. Coordinar y elaborar perfiles de nuevos proyectos Informes de la ejecucin de Proyectos de Prstamo , Asistencia Tcnica y Donacines. 2305 2303 2303 Evento Documento Documento Ene-13 Ene-13 Ene-13 Dic-13 Dic-13 Dic-13 90 5 13 90 4 12 90 4 12 270 13 37

- 344 -

UNIDAD DE MEDIDA No. META Cd 4 5 6 Evaluacin de Proyectos de Prstamo, Asistencia Tcnica y Donacin Monitoreo en la ejecucin de Proyectos de Prstamo Monitoreo en la ejecucin de Proyectos de Donacin Monitoreo en la ejecucin a Proyectos de Asistencia Tcnica de la FAO al MAGA. Monitoreo en la ejecucin a Proyectos de Cooperacin Sur-Sur Gestin de Fuentes Financieras Gestin de Cooperacion Tcnica Seguimiento a Plan de Expansin de Cobertura e Institucionalizacin del Mecanismos de Difusin Tecnolgico Agrcola PROETTAPA Seguimiento a gestiones de financiamiento Elaboracin de opiniones y/o dictamenes por requerimientos de usuarios, instituciones externas o requerimientos internos del MAGA Informe financiero de los fideicomisos de Apoyo Creditticio Asesora financiera a productores para acceso a credito / reestructuracin / pago de crditos Informe financiero sobre disponibilidades y carteras crediticias mensual x fideicomiso (2 van a extincion - bosques y prozachi) Informes trimestrasles sobre la ejecucin de los fideicomisos, que no tienen unidad ejecutora a MFP 2305 2305 2305 Denominacin Evento Evento Evento Ene-13 Ene-13 Ene-13 Dic-13 Dic-13 Dic-13 Fecha de Inicio Fecha final

PROGRAMACIN FSICA POR CUATRIMESTRES Total Primer o 2 8 68 Total Segun do 5 8 70 Total Tercer o 5 8 72

Prod ucci n fsica 2013 12 24 210

2306

Evento

Ene-13

Dic-13

12

8 9 10

2305 2303 2303

Evento Evento Evento

Ene-13 Ene-13 Ene-13

Dic-13 Dic-13 Dic-13

3 8 4

3 8 4

2 8 4

8 24 12

11

2305

Evento

Ene-13

Dic-13

12

12

2305

Evento

Ene-13

Dic-13

11

13

2302

Caso

Ene-13

Dic-13

80

80

60

220

14

2303

Documento

Ene-13

Dic-13

12

16

2303

Evento

Ene-13

Dic-13

60

60

60

180

17

2303

Documento

Ene-13

Dic-13

48

42

40

130

18

2303

Documento

Ene-13

Dic-13

11

13

- 345 -

UNIDAD DE MEDIDA No. META Cd Denominacin Fecha de Inicio Fecha final

PROGRAMACIN FSICA POR CUATRIMESTRES Total Primer o Total Segun do Total Tercer o

Prod ucci n fsica 2013

19

Informes cuatrimestrasles sobre la ejecucin de los fideicomisos, que no tienen unidad ejecutora Informe sobre el status de los fideicomisos Informe sobre la reorientacin de los fideicomisos (1 informe x cada uno) Informe de las disponibilidades de los fideicomisos Planificacion de actividades Atender citaciones de la Contralora General de Cuentas por hallazgos de auditorias practicadas a los fideicomisos Asistir a Reuniones de trabajo con los Comits de Crdito Reuniones de trabajo sobre Reunions de Liquidaciones de Fideicomisos / Fiduciarios y Ministerio de Finanzas Pblicas Asistir a reuniones de trabajo con Fiduciarios para revisar normativas y actividades de otorgamiento de crditos Participar en capacitaciones Participacin en eventos laborales internos y externos..

2303

Documento

Ene-13

Dic-13

12

12

10

34

20 21 22 23

2303 2303 2303 2306

Documento Documento Documento Evento

Ene-13 Ene-13 Ene-13 Ene-13

Dic-13 Dic-13 Dic-13 Dic-13

4 40 4 30

4 40 4 20

4 40 4 0

12 120 12 50

24

2306

Evento

Ene-13

Dic-13

30

40

30

100

25

2306

Evento

Ene-13

Dic-13

12

24

18

54

26

2306

Evento

Ene-13

Dic-13

24

32

40

96

27 28 29

2306 2306 2306

Evento Evento Evento

Ene-13 Ene-13 Ene-13

Dic-13 Dic-13 Dic-13

12 16 0

16 16 32

16 10 20

44 42 52

008 Servicios de Informtica 1 2 Telecomunicaciones, planta telefonica para conectar a toda la republica Pagina WEB, con aplicaciones para los distintos Viceministerios y Direcciones Aplicaciones Varias (RRHH, VUDI, INSUMOSIS, TORTILLA FORTIFICADA, VEHICULOS, INVENTARIOS, PRECIOS) Antivirus para el MAGA Infraestructura de Redes 2421 2318 Aparato de comunicaciones Pagina WEB 01/02/13 01/01/13 30/04/13 31/12/13 0 4 4 4 4 4 8 12

2312

Sistema Informatico Evento Evento

01/01/13

31/12/13

12

4 5

2306 2306

01/01/13 01/01/13

31/12/13 31/12/13

4 4

4 4

4 4

12 12

- 346 -

UNIDAD DE MEDIDA No. META Cd 6 7 8 Enlace de Internet para el MAGA, Zona 1, Zona 9 y KM 22 Servidores para Base de Datos Enlace de Internet para el MAGA a nivel Nacional 2306 2312 2306 Denominacin Evento Sistema Informatico Evento 01/01/13 01/01/13 01/01/13 31/12/13 31/12/13 31/12/13 Fecha de Inicio Fecha final

PROGRAMACIN FSICA POR CUATRIMESTRES Total Primer o 4 4 4 Total Segun do 4 4 4 Total Tercer o 4 4 4

Prod ucci n fsica 2013 12 12 12

Unidades especiales de Ejecucin


UNIDAD DE MEDIDA No . NOMBRE DE LA META Cd. Equidad de Gnero 1 Coordinar y gestionar procesos de capacitacin en temas relacionados a: Gnero, Empoderamiento y Participacin Ciudadana. Dirigidas a organizaciones de mujeres del mbito rural, con nfasis en el corredor seco. Diplomado: Mujeres, Biodiversidad y Cambio Climtico con nfasis en interculturalidad. Diplomado: Desarrollo Rural y Gestin Empresarial para Mujeres con pertinencia intercultural. 2306 Evento 10/01/1 3 14/12/13 16 14 10 40 Denominaci n Fecha de Inicio PROGRAMACIN FSICA 2013 POR CUATRIMESTRES Total Primer o Total Segundo Total Tercero

Fecha de finalizaci n

Produccin fsica 2013

Coordinar y gestionar con las distintas Direcciones y Departamentos del MAGA, asistencia de la cooperacin internacional, para ejecucin de proyectos productivos agrcolas, ganadera, pecuaria, hidrobiolgicos, pisccolas y todos aquellosque coadyuven al fortalecimiento y empoderamiento de las mujeres.

2306

Evento

15/01/1 3

20/12/13

16

12

36

- 347 -

No . 3

NOMBRE DE LA META Monitoreo y evaluacin aplicados a la incorporacin del enfoque de gnero en los informes institucionales que lo requiera Promover la inclusin de las mujeres como beneficiarias del Programa de Fertilizantes, microcrditos y semillas mejoradas.

UNIDAD DE MEDIDA 2306 Evento

Fecha de Inicio 03/04/1 3

Fecha de finalizaci n 15/12/13

PROGRAMACIN FSICA 2013 POR CUATRIMESTRES 8 16 4

Produccin fsica 2013 28

2306

Evento

08/01/1 3

15/05/13

16

16

16

48

Propiciar alianzas estratgicas con organizaciones nacionales e internacionales, en la bsqueda de recursos tcnicos, financieros y de otra ndole en beneficio de las mujeres.

2306

Evento

08/01/1 3

15/12/13

16

16

16

48

Coordinar con las Unidades de 2306 Evento Cambio Climtico y Desarrollo Rural Intercultural, capacitaciones dirigidas a hombres, mujeres, jvenes, nios y nias. 7 Representar internacionalmente al 2306 Evento MAGA en Foros, Congresos, Conferencias y todas aquellas actividades de beneficio relativos a temas de Gnero, Mujer, Niez, Juventud, Adulto Mayor. 8 Representar al MAGA a nivel 2306 Evento nacional, en temas relativos a Gnero, Mujer, Niez, Juventud, Adulto Mayor 9 Coordinar con la Secretara 2306 Evento Presidencial de la Mujer, capacitaciones dirigidas a profesionales y tcnicos del MAGA, sobre los compromisos incorporados en la Poltica Nacional de Promocin y Desarrollo Integral de las Mujeres Unidad Especial de Ejecucin para el Desarrollo Rural Intercultural 1 Elaboracin y sistematizacin de informes por cada evento realizado en la creacin de los gestores comunitarios Fortalecimiento operacional de la Unidad Especial de Ejecucin para el Desarrollo Rural Intercultural. 2306 Documento

10/01/1 3

05/12/13

16

16

16

48

01/01/1 3

10/12/13

12

01/01/1 3

10/12/13

16

16

16

48

01/01/1 3

10/12/13

24

feb-13

dic-13

15

12

36

2411

Artculo de Oficina

feb-13

dic-13

Programa Nacional de Gestores para el Desarrollo Rural Intercultural

- 348 -

No .

NOMBRE DE LA META

UNIDAD DE MEDIDA

Fecha de Inicio

Fecha de finalizaci n dic-13 3

PROGRAMACIN FSICA 2013 POR CUATRIMESTRES

Produccin fsica 2013

EJE 1. Organizacin Social Para el Desarrollo Rural Intercultural. 3 Realizacin de encuentros regionales para la conformacin de las redes departamentales de gestores en desarrollo rural intercultural. Realizacin del encuentro nacional para la conformacin de la red nacional de gestores comunitarios para el desarrollo rural intercultural 2306 Evento mar-13 3 2 8

2306

Evento

dic-12

dic-13

EJE 2. Formacin/Capacitacin Del Recurso Humano. (Educacin Popular) 5 Realizacin de encuentros regionales de capacitacin a los Gestores para el Desarrollo Rural Intercultural. 2306 Evento feb-13 dic-13 2 4 2 8

EJE 3. Produccin Para El Consumo Local y La Comercializacin 6 Gestin para la Implementacin de proyectos priorizados a partir de la agenda de los gestores. Participacin en foros, cumbres y seminarios y otros eventos internacionales sobre temas de desarrollo rural intercultural. Organizacin de intercambios de experiencias con expertos internacionales en desarrollo rural y proyectos productivos exitosos. Construccin de la agenda y plan de intervencin del sistema de desarrollo para el consumo familiar y la comercializacin en el mercado local Materiales pedaggicos sobre produccinque armonice los conocimientos tradicionales con la tecnologa convencional 2303 Documento jun-13 dic-13 0 4 4 8

2306

Evento

feb-13

dic-13

2306

Evento

mar-13

dic-13

2306

Proyecto de Investigacin

jul-13

dic-13

10

2306

Evento

feb-13

dic-13

Unidad Especial de Ejecucin de Cambio Climtico 1 Capacitacin y actualizacin tcnica en Adaptacin y Mitigacin de la Agricultura al Cambio Climtico 2306 Evento abr-13 dic-13 9 13 0 22

- 349 -

No . 2

NOMBRE DE LA META Elaboracin de material didctico para abordar la temtica de la Adaptacin de la Agricultura al Cambio Climtico y Reduccin de vulnerabilidad en la Produccin Agrcola Desarrollo de estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Monitoreo y Evaluacin aplicado a la Adaptacin y Mitigacin de la Agricultura al Cambio Climtico como apoyo a las Sedes Departamentales del MAGA y al SNEA Representaciones internacionales del MAGA en foros relativos a la Adaptacin y Mitigacin al Cambio Climtico Representaciones nacionales del MAGA en foros relativos a la Adaptacin y Mitigacin al Cambio Climtico

UNIDAD DE MEDIDA 2303 Documento

Fecha de Inicio abr-13

Fecha de finalizaci n dic-13

PROGRAMACIN FSICA 2013 POR CUATRIMESTRES 5,000 5,000 5,000

Produccin fsica 2013 15,000

2303

Documento

abr-13

dic-13

2306

Evento

abr-13

dic-13

12

22

2306

Evento

abr-13

dic-13

2306

Evento

ene-13

dic-13

16

16

16

48

- 350 -

Entidades Descentralizadas
UNIDAD DE MEDIDA No. NOMBRE DE LA META Cd. PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS Instituto Nacional de Bosques - INAB 24,500 personas beneficiadas por la provisin de bienes y servicios del bosque, mediante la incorporacin y mantenimiento de 108,800 hectreas de bosque natural bajo manejo forestal sostenible, mediante PINFOR, PINPEP y Licencias Forestales. 12,350 personas beneficiadas por la provisin de bienes y servicios del bosque, mediante el establecimiento y mantenimiento de 56,688 hectreas de plantaciones y sistemas agroforestales incentivados con PINFOR y PINPEP 42 municipios priorizados por su deficit de lea, implementan acciones para el establecimiento de 5,000 hectreas de plantaciones energticas. Denominacin Fecha de Inicio Fecha de finalizacin PROGRAMACIN FSICA 2013 POR CUATRIMESTRES Total Primero Total Segundo Total Tercero Produccin fsica 2013 Produccin fsica proyectada 2014 Produccin fsica proyectada 2015

1304

Hectrea

ene-13

dic-13

11,800

55,000

42,000

205,800

205,800

205,800

1304

Hectrea

ene-13

dic-13

4,400

51,488

800

108,976

108,976

108,976

1304

Hectrea

ene-13

dic-13

500

4,000

500

9,500

9,500

9,500

- 351 -

No.

NOMBRE DE LA META 500 usuarios de los programas de incentivos y licencias forestales implementan mejores prcticas de manejo forestal y silvicultural, como resultado de la implementacion de la estrategia de extensin y capacitacin forestal. 207 municipios y comunidades han fortalecido su capacidad de gestin forestal, mediante asistencia tcnica y acompaamiento dirigido al personal de las oficinas forestales. 3 encadenamientos productivos forestales mejoran el comercio y la economa local generando al menos 1,000 empleos locales La poblacin guatemalteca que utiliza sosteniblemente los bienes y servicios del bosque, se beneficia mediante el monitoreo de 29,600 hectreas bajo manejo forestal con licencias forestales. La poblacin guatemalteca que utiliza productos forestales en el marco de la legalidad se beneficia mediante la implementacin de 1,100 fiscalizaciones a empresas forestales La poblacin guatemalteca en general se beneficia con la proteccin de 401,000 hectreas de bosques naturales y plantaciones bajo manejo de la incidencia de incendios y plagas forestales.

UNIDAD DE MEDIDA

Fecha de Inicio

Fecha de finalizacin

PROGRAMACIN FSICA 2013 POR CUATRIMESTRES

Produccin fsica 2013

Produccin fsica proyectada 2014

Produccin fsica proyectada 2015

2202

Persona

ene-13

dic-13

175

200

125

825

825

825

2305

Entidad (Municipios y Comunidades)

ene-13

dic-13

60

80

67

354

354

354

2306

Evento (Encadenamientos)

ene-13

dic-13

1304

Hectrea

ene-13

dic-13

10,600

14,500

4,500

48,600

48,600

48,600

2306

Evento (Fiscalizaciones)

ene-13

dic-13

380

380

340

1,820

1,820

1,820

1304

Hectrea

ene-13

dic-13

185,000

126,000

90,000

617,000

617,000

617,000

- 352 -

No.

NOMBRE DE LA META La poblacin guatemalteca geograficamente ubicada en microcuencas estratgicas priorizadas por su alta capacidad de captacin y regulacin hdrica, se beneficia por el manejo y conservacin de 19,000 hectreas de bosque natural y plantaciones forestales. La poblacin en general mejora la percepcin sobre el uso y manejo de los bosques mediante el desarrollo de 2 campaas temticas de comunicacin y divulgacin

UNIDAD DE MEDIDA

Fecha de Inicio

Fecha de finalizacin

PROGRAMACIN FSICA 2013 POR CUATRIMESTRES

Produccin fsica 2013

Produccin fsica proyectada 2014

Produccin fsica proyectada 2015

10

1304

Hectrea

ene-13

dic-13

4,000

13,500

1,500

34,000

34,000

34,000

11

2306

Evento

ene-13

dic-13

Instituto de Ciencia y Tecnologa Agrcolas - ICTA 1 Cuatro variedades mejoradas de los cultivos de maiz, frijol, arroz y yuca Diez publicaciones tcnicas para el manejo de los cultivos de Maiz, frijol, arroz y yuca, . Cuatro recomendaciones tcnicas para el manejo integrado de los cultivos de maiz, frijol, arroz y sistemas de produccion alternativos. Producir ciento cincuentitres toneladas metricas de semillas mejoradas de granos basicos. Acondicionar seiscientas cincuenta toneladas metricas de semillas de granos basicos. Capacitacion de 600 agricultores en tecnicas de cultivos de granos basicos y sistemas de produccion 1101 Kilogramo ene-13 dic-13 0 0 45 45 45 60

2303

Documento

ene-13

dic-13

10

10

10

10

2303

Documento

ene-13

dic-13

1104

Tonelada Metrica

ene-13

dic-13

25

45

83

153

160

160

1104

Tonelada Metrica

ene-13

dic-13

240

350

140

650

650

650

2202

persona

01/012013

dic-13

150

250

200

600

700

800

- 353 -

No.

NOMBRE DE LA META Producir ciento ochenta y cinco mil unidades de semilla vegetativa mejorada de papa, yuca y camote. Atencin interna de alumnos graduados Atencin interna de alumnos de primer ao Atencin interna de alumnos de segundo ao

UNIDAD DE MEDIDA

Fecha de Inicio ene-13

Fecha de finalizacin dic-13

PROGRAMACIN FSICA 2013 POR CUATRIMESTRES 0 0 185,000

Produccin fsica 2013 185,000

Produccin fsica proyectada 2014 185,000

Produccin fsica proyectada 2015 185,000

2203

Planta

Escuela Nacional Central de Agricultura - ENCA 1 2 3 4 2202 2202 2202 Persona Persona Persona ene-13 ene-13 ene-13 ene-13 dic-13 dic-13 dic-13 dic-13 124 52 40 32 124 52 40 32 112 46 40 26 360 150 120 90 367 150 124 93 377 155 127 95

Tcnico en Ciencas Agrcolas y 2202 Persona Forestales Instituto Nacional de ComercializacionAgrcola -INDECA Manejo de producto alimentario, procedente de donaciones del Programa Mundial de Alimentos -PMA, y de programas regulares de instituciones guberna-mentales, para apoyar a los proyectos de seguridad alimentaria y nutricional que ejecutan estas institucio-nes.

1104

TONELADAS METRICAS

ene-13

dic-13

5,700

7,600

5,700

19,000

Beneficiado de granos bsicos, a grupos organizados de pequeos y TONELADAS 2 medianos productores, para elevar su 1104 ene-13 dic-13 METRICAS nivel de vida a travs del incremento de sus ingresos por la venta de productos agrcolas con valor agregado. Programa Proteccin de Bosques Tropicales y Manejo de Cuencas en la Regin del Trifinio

3,000

7,000

10,000

- 354 -

No.

NOMBRE DE LA META Formulacion de proyectos de infraestructura de apoyo a la produccin agropecuaria, sanitaria y ambiental. Ejecuciin de proyectos de infraestructura de apoyo a la produccin agropecuaria, sanitaria y ambiental. Asistencia Tcnica y Servicios de extensin a nivel de finca, manejo de fondo de incentivos para mejoramiento, y proyectos agropecuarios. Desarrollo del sector Turismo con proyectos de eco y agro turismo Asistencia Tcnica y Servicios de extensin a nivel de finca, manejo de fondo de incentivos para mejoramiento, y proyectos agropecuarios. Manejo de Recursos Naturales y proteccin de fuentes de agua Formacin para micro y pequeos empresarios, y apoyo a procesos de comercializacin y certificacin Formulacion de proyectos de infraestructura de apoyo a la produccin agropecuaria, sanitaria y ambiental.

UNIDAD DE MEDIDA

Fecha de Inicio feb-13

Fecha de finalizacin ago-13

PROGRAMACIN FSICA 2013 POR CUATRIMESTRES 2 2 0

Produccin fsica 2013 4

Produccin fsica proyectada 2014 0

Produccin fsica proyectada 2015 0

2303

Documento

2202

Personas

ene-13

dic-13

2,000

2,000

4,000

2306

Eventos

ene-13

dic-13

450

800

800

2,050

2306

Eventos

ene-13

nov-13

350

400

200

950

2306

Eventos

ene-13

dic-13

450

800

800

2,050

1304 2306

Hectrea Eventos

ene-13

nov-13

600

800

600

2,000

ene-13

ago-13

14

24

2303

Documento

feb-13

ago-13

- 355 -

No.

NOMBRE DE LA META Asistencia Tcnica para Implementar Acciones de GLR en Municipios y Sub-cuencas, fortaleciendo la organizacin, gestin a travs de la capacitacin a los gobiernos municipales, elaborando planes de alerta temprano y equipamiento para el establecimiento de sistemas. Asistencia Tcnica para fortalecer organismos Trinacionales en los municipios de la Cuenca Alta del ro Lempa tales como: Municipalidades, Mancomunidad Trinacional y de Nor-Oriente; Grupo Trinacional Gestor de Turismo; Mancomunidad Lago de Gija. Asistencia Tcnica para fortalecer organismos Trinacionales.

UNIDAD DE MEDIDA

Fecha de Inicio

Fecha de finalizacin

PROGRAMACIN FSICA 2013 POR CUATRIMESTRES

Produccin fsica 2013

Produccin fsica proyectada 2014

Produccin fsica proyectada 2015

2306

Eventos

ene-13

ago-13

48

64

64

176

10

2306

Eventos

ene-13

dic-13

11

27

11

2306

Eventos

ene-13

dic-13

14

Programa Mosca del Mediterrneo Terminales 1 Mantener Libres de mosca del Mediterrneo 42,672 km cuadrados en el territorio nacional. Mantener 17,592 kms. Cuadrados en Baja Prevalencia y Supresin para evitar el paso de la mosca del Mediterrneo. Apoyo a Protocolos de exportacin Seguimiento de las reas libres, Monitoreo, Control y Erradicacin de moscas de la fruta 1304 Hectrea Ene-13 Dic-13 42,672 42,672 42,672 42,672 42672 42672

2 3 4

1304 2303 2303

Hectrea Documento Documento

Ene-13 Ene-13 Ene-13

Dic-13 Dic-13 Dic-13

17,592 0 17

17,592 0 18

17,592 3 17

17,592 3 52

17592 3 52

17592 3 52

- 356 -

No. Intermedias 1 2 3 5

NOMBRE DE LA META

UNIDAD DE MEDIDA

Fecha de Inicio ene-13 ene-13 ene-13 ene-13

Fecha de finalizacin dic-13 dic-13 dic-13 dic-13

PROGRAMACIN FSICA 2013 POR CUATRIMESTRES 59,010 7,353 208,090 13,075 59,010 15,501 220,336 13,075 59,010 9,760 208,090 13,075

Produccin fsica 2013 177,030 32,614 636,516 39,225

Produccin fsica proyectada 2014

Produccin fsica proyectada 2015

Aspersin Terrestre Deteccin por medio de muestreo de fruta Deteccin por medio de revisin de trampas Mosca del Mediterrneo estril liberada

1304 2311 2311 2311

Hectrea Registro Registro Milln

- 357 -

INDICADORES

- 358 -

INDICADORES INSTITUCIONALES

- 359 -

DE PRODUCTO

- 360 -

- 361 -

- 362 -

- 363 -

- 364 -

- 365 -

- 366 -

- 367 -

DE RESULTADO

- 368 -

- 369 -

OTROS INDICADORES SELECCIONADOS

- 370 -

FICHA POR INDICADOR


FICHA BSICA DE INDICADORES
Informacin Institucional Unidad Ejecutora Unidad Desconcentrada Cdigo y Nombre del Indicador Tipo de Indicador Objetivo Asociado al Indicador Poltica Pblica Asociada Descripcin del Indicador Pertinencia MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin 0 Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional 003 reduccin del 10% de la desnutricin crnica en 10% hacia el ao 2016 Insumo Producto Efecto Impacto incremento del consumo calrico protenico familiar Poltica agropecuaria 2012-2017 Reduccin del 10% de la desnutricin crnica hacia el 2016 Disminuir la desnutricin crnica en el pas, combatir la mortalidad infantil y el retardo de talla y peso. % de la poblacin que presenta retardo de peso y talla % de la poblacin que presenta desnutricin crnica Regin Departamento Municipio Cuatrimestral Semestral Anual xxx

Interpretacin Frmula de Clculo mbito Geogrfico Nacional Frecuencia de Medicin Mensual Tendencias y metas del Indicador (nivel nacional)

Lnea base Aos y valor


indicadores desnutricin crnica

Se establece como meta reducir el 10% de la desnutricin crnica para el ao 2016. 2008-2009 43.4% desnutricin crnica

1987 57.9

1995 49.7

1998-1999 46.4

2002 49.3

2008-2009 43.4

Explicacin de la tendencia Cmo se va a lograr la meta

Procedencia de los datos Unidad responsable Metodologa de recopilacin Productos mejoramiento de la economa familiar

Las intervenciones de Poltica Pblica han sido efectivas en el combate a la desnutricin infantil, sin embargo, su intervencin ha sido insuficiente Fortaleciendo las acciones de intervencin encaminadas al incremento del consumo calrico de la poblacin en situacin de vulnerabilidad Medios de Verificacin SEGEPLAN DIPLAN SEGEPLAN Produccin Asociada al cumplimiento de la meta Indicadores % retardo de peso y talla %importacin de granos bsicos %produccin de granos bsicos

- 371 -

FICHA BSICA DE INDICADORES


Informacin Institucional Unidad Ejecutora Unidad Desconcentrada Cdigo y Nombre del Indicador Tipo de Indicador Objetivo Asociado al Indicador Poltica Pblica Asociada Descripcin del Indicador Pertinencia Interpretacin Frmula de Clculo mbito Geogrfico Nacional Frecuencia de Medicin Mensual Tendencias y metas del Indicador (nivel nacional) MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin 0 Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional 0031 retardo de peso y talla Insumo Producto Efecto Impacto incremento del consumo calrico protenico familiar Poltica agropecuaria 2012-2017 Retardo de peso y talla en escolares producto de la desnutricin crnica en infantes y madres embarazadas Disminuir la desnutricin crnica en el pas, combatir la mortalidad infantil y el retardo de talla y peso. % de la poblacin que presenta retardo de peso y talla % de la poblacin que presenta desnutricin crnica Regin Departamento Municipio Cuatrimestral Semestral Anual xxx

Lnea base Aos y valor

Se establece como meta reducir el 10% de la desnutricin crnica para el ao 2016. 2008 45.6 Retardo de talla
% que presenta retardo en talla 51.1 49.7 45.6

1986 2001 2008

Explicacin de la tendencia Cmo se va a lograr la meta

Procedencia de los datos Unidad responsable Metodologa de recopilacin Productos mejoramiento de la economa familiar

Las intervenciones de Poltica Pblica han sido efectivas en el combate a la desnutricin infantil, sin embargo, su intervencin ha sido insuficiente Fortaleciendo las acciones de intervencin encaminadas al incremento del consumo calrico de la poblacin en situacin de vulnerabilidad Medios de Verificacin MINEDUC Censo de Peso y Talla DIPLAN SEGEPLAN Produccin Asociada al cumplimiento de la meta Indicadores % retardo de peso y talla %importacin de granos bsicos %produccin de granos bsicos

- 372 -

FICHA BSICA DE INDICADORES


Informacin Institucional Unidad Ejecutora Unidad Desconcentrada Cdigo y Nombre del Indicador Tipo de Indicador Objetivo Asociado al Indicador Poltica Pblica Asociada Descripcin del Indicador Pertinencia MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin 0204 Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional 0032 Produccin de Granos Bsicos Insumo Producto Efecto Impacto incremento del consumo calrico protenico familiar Poltica agropecuaria 2012-2017 Reduccin del 10% de la desnutricin crnica hacia el 2016 Disminuir la desnutricin crnica en el pas, combatir la mortalidad infantil y el retardo de talla y peso. Produccin nacional de granos bsicos Produccin de granos a nivel nacional Regin Departamento Municipio Cuatrimestral Semestral Anual xxx

Interpretacin Frmula de Clculo mbito Geogrfico Nacional Frecuencia de Medicin Mensual Tendencias y metas del Indicador (nivel nacional)

Lnea base Aos y valor

Se establece como meta reducir el 10% de la desnutricin crnica para el ao 2016. 2011 42,991,180
PRODUCCIN EN (qq) GRANOS BSICOS GUATEMALA 2008/09 2009/10 2010/11 528,500 632,800 652,400 4,401,238 4,367,660 4,330,118 37,954,987 35,842,974 36,023,613 990,700 1,044,900 1,045,100 43,875,425 41,888,333 42,051,230

Descripcin ARROZ FRIJOL MAZ SORGO TOTAL

2011/12 669,900 4,408,060 36,872,920 1,040,300 42,991,180

Explicacin de la tendencia Cmo se va a lograr la meta

Procedencia de los datos Unidad responsable Metodologa de recopilacin Productos mejoramiento de la economa familiar

El sector no ha presentado un crecimiento significativo, siendo afectado seriamente por la variabilidad climtica del pas. Fortaleciendo las acciones de intervencin encaminadas al incremento del consumo calrico de la poblacin en situacin de vulnerabilidad, fortaleciendo las economas campesinas Medios de Verificacin BANGUAT DIPLAN BANGUAT Produccin Asociada al cumplimiento de la meta Indicadores % retardo de peso y talla %importacin de granos bsicos %produccin de granos bsicos

- 373 -

FICHA BSICA DE INDICADORES


Informacin Institucional Unidad Ejecutora Unidad Desconcentrada Cdigo y Nombre del Indicador Tipo de Indicador Objetivo Asociado al Indicador Poltica Pblica Asociada Descripcin del Indicador Pertinencia MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin 0204 Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional 0033 Importacin de Granos Bsicos Insumo Producto Efecto Impacto incremento del consumo calrico protenico familiar Poltica agropecuaria 2012-2017 Fomentar la produccin local de granos bsicos Disminuir la desnutricin crnica en el pas, combatir la mortalidad infantil y el retardo de talla y peso. Cantidad en qq de importacin de granos bsicos Importacin de granos bsicos en qq. Regin Departamento Municipio Cuatrimestral Semestral Anual xxx

Interpretacin Frmula de Clculo mbito Geogrfico Nacional Frecuencia de Medicin Mensual Tendencias y metas del Indicador (nivel nacional)

Lnea base Aos y valor

Se establece como meta reducir el 10% de la desnutricin crnica para el ao 2016. 2011 42,991,180
IMPORTACIONES 2003 2004 13,639.20 958.9 196 69,387.40 82,824.10 167,005.60 2005 21,341.10 907.3 65.5 84,234.60 87,400.10 193,948.60 2006 21,290.60 1,286.70 1,014.60 88,505.10 95,267.60 207,364.60 2007 28,536.10 1,319.30 1,264.90 116,535.10 95,198.70 242,854.10 2008 30,463.90 1,459.00 414.8 150,143.40 138,882.40 321,363.50 2009 44,527.90 4,992.50 1,005.30 176,834.70 214,609.50 441,969.90 2010 35,288.40 1,746.00 1,983.60 151,872.50 128,990.40 319,880.90 2011 33,503.30 1,765.00 3,340.00 149,437.60 130,720.20 318,766.10

ARROZ CEREALES DIVERSOS (CENTENO, CEBADA, AVENA, SORGO, ETC) FRIJOL MAIZ TRIGO total

12,148.30 783.7 489.9 69,719.80 82,664.70 165,806.40

Explicacin de la tendencia Cmo se va a lograr la meta

Procedencia de los datos Unidad responsable Metodologa de recopilacin Productos mejoramiento de la economa familiar

El sector no ha presentado un crecimiento significativo, siendo afectado seriamente por la variabilidad climtica del pas, siendo evidente el efecto Agatha-Pacaya. Fortaleciendo las acciones de intervencin encaminadas al incremento del consumo calrico de la poblacin en situacin de vulnerabilidad, fortaleciendo las economas campesinas Medios de Verificacin BANGUAT DIPLAN BANGUAT Produccin Asociada al cumplimiento de la meta Indicadores % retardo de peso y talla %importacin de granos bsicos %produccin de granos bsicos

- 374 -

FICHA BSICA DE INDICADORES


Informacin Institucional Unidad Ejecutora Unidad Desconcentrada Cdigo y Nombre del Indicador Tipo de Indicador Objetivo Asociado al Indicador Poltica Pblica Asociada Descripcin del Indicador Pertinencia Interpretacin Frmula de Clculo mbito Geogrfico Nacional Frecuencia de Medicin Mensual Tendencias y metas del Indicador (nivel nacional) MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin

004 reducir el nmero de conflictos en relacin con los aos anteriores Insumo Producto Efecto Impacto Reducir la conflictividad agraria a nivel nacional Poltica agropecuaria 2012-2017 Nmero de conflictos agrarios reportados por medio de la secretara de asuntos agrarios anualmente Disminuir la conflictividad agraria por medio de apoyo a los sectores campesinos Nmero de conflictos agrarios reportados anualmente Conflictos reportados a la Secretara de Asuntos agrarios relacionados a la asistencia tcnica del MAGA Regin Departamento Municipio Cuatrimestral Semestral Anual xxx

Lnea base Aos y valor 2012 1316 conflictos Explicacin de la tendencia Cmo se va a lograr la meta

2012

Reducir el nmero de conflictos agrarios al ao 1316 conflictos reportados en SAA

Procedencia de los datos Unidad responsable Metodologa de recopilacin Productos mejoramiento de la economa familiar

El Estado ha adquirido tierras para asegurar la tenencia de la tierra a los campesinos pero en algunos casos han devuelto la tierra por falta de medios para trabajarla Fortaleciendo las economas campesinas, las asistencias tcnicas y la capacidad de produccin de los campesinos Medios de Verificacin Secretara de Asuntos Agrarios DIPLAN Secretara de Asuntos Agrarios Produccin Asociada al cumplimiento de la meta Indicadores nmero de asistencias tcnicas proporcionadas seguro agrcola fomentar el cooperativismo

- 375 -

FICHA BSICA DE INDICADORES


Informacin Institucional Unidad Ejecutora Unidad Desconcentrada Cdigo y Nombre del Indicador Tipo de Indicador Objetivo Asociado al Indicador Poltica Pblica Asociada Descripcin del Indicador MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin

Pertinencia Interpretacin Frmula de Clculo mbito Geogrfico Nacional Frecuencia de Medicin Mensual Tendencias y metas del Indicador (nivel nacional)

004 Nmero de Asistencias Tcnicas proporcionadas Insumo Producto Efecto Impacto Reducir la conflictividad agraria a nivel nacional Poltica agropecuaria 2012-2017 Nmero de asistencias tcnicas proporcionadas por MAGA a nivel nacional para reducir la conflictividad agraria y apoyar las economas campesinas Disminuir la conflictividad agraria por medio de apoyo a los sectores campesinos Nmero de asistencias tcnicas proporcionadas por MAGA Nmero de asistencias tcnicas Regin Departamento Municipio Cuatrimestral Semestral Anual xxx

Reducir el nmero de conflictos agrarios al ao Lnea base Aos y valor 2012 1316 conflictos Explicacin de la tendencia Cmo se va a lograr la meta 2012

Procedencia de los datos Unidad responsable Metodologa de recopilacin Productos mejoramiento de la economa familiar

El Estado ha adquirido tierras para asegurar la tenencia de la tierra a los campesinos pero en algunos casos han devuelto la tierra por falta de medios para trabajarla Fortaleciendo las economas campesinas, las asistencias tcnicas y la capacidad de produccin de los campesinos Medios de Verificacin Secretara de Asuntos Agrarios DIPLAN Secretara de Asuntos Agrarios Produccin Asociada al cumplimiento de la meta Indicadores nmero de asistencias tcnicas proporcionadas seguro agrcola fomentar el cooperativismo

- 376 -

FICHA BSICA DE INDICADORES


Informacin Institucional Unidad Ejecutora Unidad Desconcentrada Cdigo y Nombre del Indicador Tipo de Indicador Objetivo Asociado al Indicador Poltica Pblica Asociada Descripcin del Indicador Pertinencia Interpretacin Frmula de Clculo mbito Geogrfico Nacional Frecuencia de Medicin Mensual Tendencias y metas del Indicador (nivel nacional) MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin

004 Seguro Agrcola Insumo Producto Efecto Impacto Reducir la conflictividad agraria a nivel nacional Poltica agropecuaria 2012-2017 Hectreas de cultivo aseguradas Disminuir la conflictividad agraria por medio del aseguramiento de la produccin agrcola Hectreas aseguradas de cultivos que asegurarn la disponibilidad de alimentos incidiendo en las economas campesinas Hectreas aseguradas anualmente Regin Departamento Municipio Cuatrimestral Semestral Anual xxx

Reducir el nmero de conflictos agrarios al ao Lnea base Aos y valor 2012 Explicacin de la tendencia Cmo se va a lograr la meta 2012

Procedencia de los datos Unidad responsable Metodologa de recopilacin Productos mejoramiento de la economa familiar

El Estado ha adquirido tierras para asegurar la tenencia de la tierra a los campesinos pero en algunos casos han devuelto la tierra por falta de medios para trabajarla Fortaleciendo las economas campesinas, las asistencias tcnicas y la capacidad de produccin de los campesinos Medios de Verificacin Secretara de Asuntos Agrarios DIPLAN Secretara de Asuntos Agrarios Produccin Asociada al cumplimiento de la meta Indicadores nmero de asistencias tcnicas proporcionadas seguro agrcola fomentar el cooperativismo

- 377 -

FICHA BSICA DE INDICADORES


Informacin Institucional Unidad Ejecutora Unidad Desconcentrada Cdigo y Nombre del Indicador Tipo de Indicador Objetivo Asociado al Indicador Poltica Pblica Asociada Descripcin del Indicador Pertinencia Interpretacin Frmula de Clculo mbito Geogrfico Nacional Frecuencia de Medicin Mensual Tendencias y metas del Indicador (nivel nacional) MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin

004 Fomentar el cooperativismo Insumo Producto Efecto Impacto Reducir la conflictividad agraria a nivel nacional Poltica agropecuaria 2012-2017 Cooperativas establecidas anualmente con asistencia tcnica de MAGA Disminuir la conflictividad agraria por medio del aseguramiento de la produccin agrcola y la asistencia tcnica Promover la organizacin comunitaria, los encadenamientos productivos y disminuir la conflictividad agraria por medio del cooperativismo Hectreas aseguradas anualmente Regin Departamento Municipio Cuatrimestral Semestral Anual xxx

Reducir el nmero de conflictos agrarios al ao Lnea base Aos y valor 2012 Explicacin de la tendencia Cmo se va a lograr la meta 2012

Procedencia de los datos Unidad responsable Metodologa de recopilacin Productos mejoramiento de la economa familiar

El Estado ha adquirido tierras para asegurar la tenencia de la tierra a los campesinos pero en algunos casos han devuelto la tierra por falta de medios para trabajarla Fortaleciendo las economas campesinas, las asistencias tcnicas y la capacidad de produccin de los campesinos Medios de Verificacin Secretara de Asuntos Agrarios DIPLAN Secretara de Asuntos Agrarios Produccin Asociada al cumplimiento de la meta Indicadores nmero de asistencias tcnicas proporcionadas seguro agrcola fomentar el cooperativismo

- 378 -

FICHA BSICA DE INDICADORES


Informacin Institucional Unidad Ejecutora Unidad Desconcentrada Cdigo y Nombre del Indicador Tipo de Indicador Objetivo Asociado al Indicador Poltica Pblica Asociada Descripcin del Indicador Pertinencia Interpretacin MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin 0209 Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones 001 incremento de la participacin del sector agropecuario, forestal e hidrobiolgico en el PIB Insumo Producto Efecto Impacto Promocin de la inversin privada para el desarrollo rural y la competitividad Poltica de competitividad agropecuaria., Poltica agropecuaria 2012-2017 Medicin de la participacin del sector agropecuario, forestal e hidrobiolgico en el PIB Permite contar con evidencias del incremento de la participacin del sector en el producto Interno Bruto, incidiendo en la economa nacional Al incrementarse la participacin del Sector en el PIB incrementa la produccin nacional, las exportaciones, generacin de empleos y generando las economas de escala. % valor bruto de produccin del sector agropecuario en relacin a produccin nacional Regin Departamento Municipio Cuatrimestral Semestral Anual xxx

Frmula de Clculo mbito Geogrfico Nacional Frecuencia de Medicin Mensual Tendencias y metas del Indicador (nivel nacional)

Lnea base Aos y valor


ao Agricultura, ganadera, caza, silvicultura y pesca 2001

Se establece como meta para el ao 2016, un crecimiento sostenible en la banda del 13.5% al 15.2% de participacin del sector en el PIB anual. 2011 13.31%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

13.95

14.15

14.14

14.28

14.12

13.57

13.52

13.20

13.63

13.34

13.31

Explicacin de la tendencia

Cmo se va a lograr la meta

Procedencia de los datos Unidad responsable Metodologa de recopilacin

El sector se ha visto afectado por las crisis econmicas mundiales, y crisis nacionales, principalmente por el aumento de los precios del Petrleo. Las insuficientes asignaciones presupuestarias en el presupuesto nacional, vulnerabilidad climtica y desastres naturales. Por medio del fortalecimiento en la competitividad agropecuaria, bsqueda de mercados, aseguramiento de la calidad, incentivos, crditos, seguro agrcola, insumos, y transferencia tecnolgica al sector para incrementar y asegurar la produccin. Medios de Verificacin Banco de Guatemala, sistema de Cuentas Nacionales DIPLAN Se recopila la informacin del boletn estadstico de BANGUAT Produccin Asociada al cumplimiento de la meta

- 379 -

Productos Incremento de la produccin agropecuaria, forestal e hidrobiolgica comercial

Indicadores ndice de Competitividad Aumento de la Produccin Exportaciones del Sector Aumento de las Divisas

FICHA BSICA DE INDICADORES


Informacin Institucional Unidad Ejecutora Unidad Desconcentrada Cdigo y Nombre del Indicador Tipo de Indicador Objetivo Asociado al Indicador Poltica Pblica Asociada Descripcin del Indicador Pertinencia Interpretacin Frmula de Clculo MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin 0209 Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones 0011 Indice de Competitividad Insumo Producto Efecto Impacto Promocin de la inversin privada para el desarrollo rural y la competitividad Poltica de competitividad agropecuaria., Poltica agropecuaria 2012-2017 Medicin del grado de aceptacin de los Bienes y Servicios en los mercados internacionales Permite contar con evidencias del incremento de la participacin del sector en el producto Interno Bruto, incidiendo en la economa nacional La mayor aceptacin de los productos nacionales en los mercados internacionales genera mayor valor agregado. Se compone de la relacin de tecnologa, instituciones pblicas y ambientes macroeconmico Regin Departamento Municipio Cuatrimestral Semestral Anual xxx

mbito Geogrfico Nacional Frecuencia de Medicin Mensual Tendencias y metas del Indicador (nivel nacional) En el ao 2011-2012 nos situamos en el sitio 84, en comparacin con el perodo anterior donde nos situabamos en el 78, se espera que para el ao 2016 se revierta dicha tendencia, mejorando la calidad competitiva de las empresas Lnea base Aos
ao 2010 2011

2011

84

78
Valor Explicacin de la tendencia

84

Cmo se va a lograr la meta

Procedencia de los datos Unidad responsable Metodologa de recopilacin

A pesar de que la tendencia en los ltimos aos ha sido, a la dismunicin debido a la crisis mundial se hace necesario el potencializar la capacidad instalada de las empresas agropecuarias por medio de la tecnificacin, y automatizacin de procesos productivos. Utilizando tecnologa de punta en diferentes mbitos productivos, la diversificacin de la produccin. Medios de Verificacin ndice de competitividad Banco Mundial

DIPLAN Se recopila la informacin del boletn estadstico de BANGUAT Produccin Asociada al cumplimiento de la meta Productos Indicadores Incremento de la produccin agropecuaria, forestal e hidrobiolgica Transferencia tecnolgica comercial Institucionalidad Pblica Credibilidad de Mercados

- 380 -

FICHA BSICA DE INDICADORES


Informacin Institucional Unidad Ejecutora Unidad Desconcentrada Cdigo y Nombre del Indicador Tipo de Indicador Objetivo Asociado al Indicador Poltica Pblica Asociada Descripcin del Indicador Pertinencia Interpretacin Frmula de Clculo mbito Geogrfico Nacionalxx Frecuencia de Medicin Mensual Tendencias y metas del Indicador (nivel nacional) MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin 0209 Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones 0012 Aumento de la produccin Insumo Producto Efecto Impacto Promocin de la inversin privada para el desarrollo rural y la competitividad Poltica de competitividad agropecuaria., Poltica agropecuaria 2012-2017 Medicin del crecimiento del valor bruto de la produccin. Permite contar con evidencias del incremento de la participacin del sector en el producto Interno Bruto, incidiendo en la economa nacional Es un indicador que nos permite conocer el incremento real de la produccin del sector agropecuario en relacin con la produccin total. (Valor de la produccin del ao n /valor de la produccin del ao n-1 )*100 Regin Departamento Municipio Cuatrimestral Semestral Anual xxx

l La meta es llegar a un ndice de 4.5 para el ao 2016. Lnea base Aos 2011
ao 2008 2009 2010

3.4
2011

2.7
Valor Explicacin de la tendencia

2.5

3.1

3.2

Cmo se va a lograr la meta

Procedencia de los datos Unidad responsable Metodologa de recopilacin

A partir de la crisis de 2008, ha existitdo una recuperacin de la economa, derivado de un aumento en la productividad del sector agropecuario, el cual se refleja en el comportamiento del IMAE Tecnificando el sector, por medio de asistencia tcnica, dotacin de insumos y buscando mejores mercados Medios de Verificacin IMAE , Boletn Estadstico Banguat

DIPLAN Se recopila la informacin del boletn estadstico de BANGUAT Produccin Asociada al cumplimiento de la meta Productos Indicadores Incremento de la produccin agropecuaria, forestal e hidrobiolgica comercial

- 381 -

FICHA BSICA DE INDICADORES


Informacin Institucional Unidad Ejecutora Unidad Desconcentrada Cdigo y Nombre del Indicador Tipo de Indicador Objetivo Asociado al Indicador Poltica Pblica Asociada Descripcin del Indicador Pertinencia Interpretacin Frmula de Clculo mbito Geogrfico Nacional Frecuencia de Medicin Mensual Tendencias y metas del Indicador (nivel nacional) MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin 0209 Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones 0013 Exportaciones Insumo Producto Efecto Impacto Promocin de la inversin privada para el desarrollo rural y la competitividad Poltica de competitividad agropecuaria., Poltica agropecuaria 2012-2017 Ingreso por exportaciones en Millones de Dlares del sector agropecuario Permite contar con evidencias del incremento de la participacin del sector en el producto Interno Bruto, incidiendo en la economa nacional La mayor aceptacin de los productos nacionales en los mercados internacionales genera mayor valor agregado. Valor de variacin del incremento de ingreso por exportaciones Regin Departamento Municipio Cuatrimestral Semestral Anual xxx

Lnea base Aos


ao $Millones 2003 959,671.20 2004 1,045,385.20

La meta es llegar a 4,000 millones para el ao 2016. 2011 2,979,831.6 enMillones de $

2005 1,227,558.50

2006 1,281,687.70

2007 1,670,409.50

2008 1,864,034.30

2009 2,018,193.70

2010 2,160,861.60

2011 2,979,831.60

Valor Explicacin de la tendencia

Cmo se va a lograr la meta

Procedencia de los datos Unidad responsable Metodologa de recopilacin

A partir del ao 2000 el crecimiento de las exportaciones ha sido superitario, convirtindose en una variable con sostenibilidad en el mediano plazo Incrementando la productividad, tecnificando el sector para disminuir costos de produccin, disminuyendo costos por medio de la instalacin de centros de acopio donde se contarn con zonas libres de comercio Medios de Verificacin Estadsticas Banguat

DIPLAN Se recopila la informacin del boletn estadstico de BANGUAT Produccin Asociada al cumplimiento de la meta Productos Indicadores Incremento de la produccin agropecuaria, forestal e hidrobiolgica comercial

- 382 -

FICHA BSICA DE INDICADORES


Informacin Institucional MAGA Unidad Ejecutora Unidad Desconcentrada Cdigo y Nombre del Indicador Tipo de Indicador Objetivo Asociado al Indicador Poltica Pblica Asociada Descripcin del Indicador Pertinencia Interpretacin Frmula de Clculo mbito Geogrfico Nacional Frecuencia de Medicin Mensual Tendencias y metas del Indicador (nivel nacional) Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin 0209 Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones 0014 empleo en el sector agrcola Insumo Producto Efecto Impacto Promocin de la inversin privada para el desarrollo rural y la competitividad Poltica de competitividad agropecuaria., Poltica agropecuaria 2012-2017 %empleo en el sector agropecuario %personas empleadas en el sector con relacin al empleo total Las personas Sumatoria de los ingresos por exportaciones Regin Departamento Municipio Cuatrimestral Semestral Anual xxx

Lnea base Aos

Incrementar el empleo en el sector agrcola hasta el 16% del total de la poblacin empleada para el ao 2016 2011 13.01%
ao % 1985 36.98 1998 22.99 1999 20.63 2000 18.61 2001 16.38 2002 15.30 2003 15.21 2004 14.43 2005 14.15 2006 13.69 2007 14.09 2008 13.40 2009 14.00 2010 13.51 2011 13.01

Valor Explicacin de la tendencia Cmo se va a lograr la meta

Procedencia de los datos Unidad responsable Metodologa de recopilacin

El % de empleados en el sector ha decrecido ante el crecimiento de otros sectores como servicios, minera y otros. Tecnificando el sector, proveyendo insumos y recursos para promover oportunidades Medios de Verificacin Estadsticas Banguat

DIPLAN Se recopila la informacin del boletn estadstico de BANGUAT Produccin Asociada al cumplimiento de la meta Productos Indicadores Incremento de la produccin agropecuaria, forestal e hidrobiolgica comercial

- 383 -

FICHA BSICA DE INDICADORES


Informacin Institucional Unidad Ejecutora Unidad Desconcentrada Cdigo y Nombre del Indicador Tipo de Indicador Objetivo Asociado al Indicador Poltica Pblica Asociada Descripcin del Indicador Pertinencia MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin 0 Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional 003 reduccin del 10% de la desnutricin crnica en 10% hacia el ao 2016 Insumo Producto Efecto Impacto incremento del consumo calrico protenico familiar Poltica agropecuaria 2012-2017 Reduccin del 10% de la desnutricin crnica hacia el 2016 Disminuir la desnutricin crnica en el pas, combatir la mortalidad infantil y el retardo de talla y peso. % de la poblacin que presenta retardo de peso y talla % de la poblacin que presenta desnutricin crnica Regin Departamento Municipio Cuatrimestral Semestral Anual xxx

Interpretacin Frmula de Clculo mbito Geogrfico Nacional Frecuencia de Medicin Mensual Tendencias y metas del Indicador (nivel nacional)

Lnea base Aos y valor


indicadores desnutricin crnica

Se establece como meta reducir el 10% de la desnutricin crnica para el ao 2016. 2008-2009 43.4% desnutricin crnica

1987 57.9

1995 49.7

1998-1999 46.4

2002 49.3

2008-2009 43.4

Explicacin de la tendencia Cmo se va a lograr la meta

Procedencia de los datos Unidad responsable Metodologa de recopilacin Productos mejoramiento de la economa familiar

Las intervenciones de Poltica Pblica han sido efectivas en el combate a la desnutricin infantil, sin embargo, su intervencin ha sido insuficiente Fortaleciendo las acciones de intervencin encaminadas al incremento del consumo calrico de la poblacin en situacin de vulnerabilidad Medios de Verificacin SEGEPLAN DIPLAN SEGEPLAN Produccin Asociada al cumplimiento de la meta Indicadores % retardo de peso y talla %importacin de granos bsicos %produccin de granos bsicos

- 384 -

FICHA BSICA DE INDICADORES


Informacin Institucional Unidad Ejecutora Unidad Desconcentrada Cdigo y Nombre del Indicador Tipo de Indicador Objetivo Asociado al Indicador Poltica Pblica Asociada Descripcin del Indicador Pertinencia Interpretacin Frmula de Clculo mbito Geogrfico Nacional Frecuencia de Medicin Mensual Tendencias y metas del Indicador (nivel nacional) MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin 0 Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional 0031 retardo de peso y talla Insumo Producto Efecto Impacto incremento del consumo calrico protenico familiar Poltica agropecuaria 2012-2017 Retardo de peso y talla en escolares producto de la desnutricin crnica en infantes y madres embarazadas Disminuir la desnutricin crnica en el pas, combatir la mortalidad infantil y el retardo de talla y peso. % de la poblacin que presenta retardo de peso y talla % de la poblacin que presenta desnutricin crnica Regin Departamento Municipio Cuatrimestral Semestral Anual xxx

Lnea base Aos y valor

Se establece como meta reducir el 10% de la desnutricin crnica para el ao 2016. 2008 45.6 Retardo de talla
% que presenta retardo en talla 51.1 49.7 45.6

1986 2001 2008

Explicacin de la tendencia Cmo se va a lograr la meta

Procedencia de los datos Unidad responsable Metodologa de recopilacin Productos mejoramiento de la economa familiar

Las intervenciones de Poltica Pblica han sido efectivas en el combate a la desnutricin infantil, sin embargo, su intervencin ha sido insuficiente Fortaleciendo las acciones de intervencin encaminadas al incremento del consumo calrico de la poblacin en situacin de vulnerabilidad Medios de Verificacin MINEDUC Censo de Peso y Talla DIPLAN SEGEPLAN Produccin Asociada al cumplimiento de la meta Indicadores % retardo de peso y talla %importacin de granos bsicos %produccin de granos bsicos

- 385 -

FICHA BSICA DE INDICADORES


Informacin Institucional Unidad Ejecutora Unidad Desconcentrada Cdigo y Nombre del Indicador Tipo de Indicador Objetivo Asociado al Indicador Poltica Pblica Asociada Descripcin del Indicador Pertinencia MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin 0204 Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional 0032 Produccin de Granos Bsicos Insumo Producto Efecto Impacto incremento del consumo calrico protenico familiar Poltica agropecuaria 2012-2017 Reduccin del 10% de la desnutricin crnica hacia el 2016 Disminuir la desnutricin crnica en el pas, combatir la mortalidad infantil y el retardo de talla y peso. Produccin nacional de granos bsicos Produccin de granos a nivel nacional Regin Departamento Municipio Cuatrimestral Semestral Anual xxx

Interpretacin Frmula de Clculo mbito Geogrfico Nacional Frecuencia de Medicin Mensual Tendencias y metas del Indicador (nivel nacional)

Lnea base Aos y valor

Se establece como meta reducir el 10% de la desnutricin crnica para el ao 2016. 2011 42,991,180
PRODUCCIN EN (qq) GRANOS BSICOS GUATEMALA 2008/09 2009/10 2010/11 528,500 632,800 652,400 4,401,238 4,367,660 4,330,118 37,954,987 35,842,974 36,023,613 990,700 1,044,900 1,045,100 43,875,425 41,888,333 42,051,230

Descripcin ARROZ FRIJOL MAZ SORGO TOTAL

2011/12 669,900 4,408,060 36,872,920 1,040,300 42,991,180

Explicacin de la tendencia Cmo se va a lograr la meta

Procedencia de los datos Unidad responsable Metodologa de recopilacin Productos mejoramiento de la economa familiar

El sector no ha presentado un crecimiento significativo, siendo afectado seriamente por la variabilidad climtica del pas. Fortaleciendo las acciones de intervencin encaminadas al incremento del consumo calrico de la poblacin en situacin de vulnerabilidad, fortaleciendo las economas campesinas Medios de Verificacin BANGUAT DIPLAN BANGUAT Produccin Asociada al cumplimiento de la meta Indicadores % retardo de peso y talla %importacin de granos bsicos %produccin de granos bsicos

- 386 -

FICHA BSICA DE INDICADORES


Informacin Institucional Unidad Ejecutora Unidad Desconcentrada Cdigo y Nombre del Indicador Tipo de Indicador Objetivo Asociado al Indicador Poltica Pblica Asociada Descripcin del Indicador Pertinencia MAGA Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin 0204 Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional 0033 Importacin de Granos Bsicos Insumo Producto Efecto Impacto incremento del consumo calrico protenico familiar Poltica agropecuaria 2012-2017 Fomentar la produccin local de granos bsicos Disminuir la desnutricin crnica en el pas, combatir la mortalidad infantil y el retardo de talla y peso. Cantidad en qq de importacin de granos bsicos Importacin de granos bsicos en qq. Regin Departamento Municipio Cuatrimestral Semestral Anual xxx

Interpretacin Frmula de Clculo mbito Geogrfico Nacional Frecuencia de Medicin Mensual Tendencias y metas del Indicador (nivel nacional)

Lnea base Aos y valor

Se establece como meta reducir el 10% de la desnutricin crnica para el ao 2016. 2011 42,991,180
IMPORTACIONES 2003 2004 13,639.20 958.9 196 69,387.40 82,824.10 167,005.60 2005 21,341.10 907.3 65.5 84,234.60 87,400.10 193,948.60 2006 21,290.60 1,286.70 1,014.60 88,505.10 95,267.60 207,364.60 2007 28,536.10 1,319.30 1,264.90 116,535.10 95,198.70 242,854.10 2008 30,463.90 1,459.00 414.8 150,143.40 138,882.40 321,363.50 2009 44,527.90 4,992.50 1,005.30 176,834.70 214,609.50 441,969.90 2010 35,288.40 1,746.00 1,983.60 151,872.50 128,990.40 319,880.90 2011 33,503.30 1,765.00 3,340.00 149,437.60 130,720.20 318,766.10

ARROZ CEREALES DIVERSOS (CENTENO, CEBADA, AVENA, SORGO, ETC) FRIJOL MAIZ TRIGO total

12,148.30 783.7 489.9 69,719.80 82,664.70 165,806.40

Explicacin de la tendencia Cmo se va a lograr la meta

Procedencia de los datos Unidad responsable Metodologa de recopilacin Productos mejoramiento de la economa familiar

El sector no ha presentado un crecimiento significativo, siendo afectado seriamente por la variabilidad climtica del pas, siendo evidente el efecto Agatha-Pacaya. Fortaleciendo las acciones de intervencin encaminadas al incremento del consumo calrico de la poblacin en situacin de vulnerabilidad, fortaleciendo las economas campesinas Medios de Verificacin BANGUAT DIPLAN BANGUAT Produccin Asociada al cumplimiento de la meta Indicadores % retardo de peso y talla %importacin de granos bsicos %produccin de granos bsicos

- 387 -

ANEXOS

- 388 -

Red Programtica del MAGA


MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION ADMINISTRACIN FINANCIERA DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIN Y PRESUPUESTO PROPUESTA RED DE ESTRUCTURAS PROGRAMTICAS DEL MAGA PARA EL AO 2013

* PR G

* SP R

* PR Y

* AC T

* OB R

DENOMINACI ON

FI N

FUN C

DI V

DESCRIPCI ON

CODIGO UNIDAD EJECUTO RA

NOMBRE UNIDAD EJECUTO RA

01 00 000 001 000

002 003

000 000

004

000

005

000

006

000

007

000

008

000

Actividades Centrales Sin Subprograma Sin Proyecto Servicios de Direccin y Coordinacin Superior Servicios de Planeamiento Servicios de Administracin General Servicios de Auditora Interna Servicios de Consulta y Apoyo Servicios de Asesora Jurdica Servicios de Cooperacin, Proyectos y Fideicomisos Servicios de Informtica

05

02

01

Agricultura

201

MAGAAdministraci n Financiera MAGAAdministraci n Financiera MAGAAdministraci n Financiera MAGAAdministraci n Financiera MAGAAdministraci n Financiera MAGAAdministraci n Financiera MAGAAdministraci n Financiera MAGAAdministraci n Financiera

05 05

02 02

01 01

Agricultura Agricultura Servicios de Fiscalizaci n Agricultura

201 201

01

02

03

201

05

02

01

201

05

02

01

Agricultura

201

05

02

01

Agricultura

201

05

02

01

Agricultura

201

- 389 -

* PR G

* SP R

* PR Y

* AC T

* OB R

DENOMINACI ON Informacin Geogrfica y Estratgica

FI N

FUN C

DI V

DESCRIPCI ON

CODIGO UNIDAD EJECUTO RA

NOMBRE UNIDAD EJECUTO RA

03

00 000

001

000

002

000

003

000

Sin Subprograma Sin Proyecto Servicios de Informacin Geogrfica y Gestin de Riesgo Servicios de Cartografa Nacional Servicios de Control de reas de Reserva Territoriales del Estado Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos Sin Subprograma Sin Proyecto

04

02

01

Gestin Prospectiva de Riesgos y Desastres Otros Servicios Generales

201

MAGAAdministraci n Financiera MAGAInstituto Geogrfico Nacional MAGAOficina de Control de reas de Reserva Territoriales del Estado

01

04

04

202

05

02

01

Agricultura

203

11

00 000 001 000

Servicios de Direccin y Coordinacin Entrega de Alimentos por Acciones Asistencia Alimentaria a la Poblacin Vulnerable por Riesgos y Desastres

05

02

01

Agricultura

204

002

000

05

02

01

Agricultura

204

MAGAViceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional MAGAViceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional MAGAViceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional

003

000

05

02

01

Agricultura

204

- 390 -

* PR G

* SP R

* PR Y

* AC T

* OB R

DENOMINACI ON

FI N

FUN C

DI V

DESCRIPCI ON

CODIGO UNIDAD EJECUTO RA

NOMBRE UNIDAD EJECUTO RA


MAGAViceministerio de Desarrollo Econmico Rural MAGAViceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional MAGAViceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional MAGAViceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional / MAGADireccin de Coordinacin Regional y Extensin Rural MAGAViceministerio de Desarrollo Econmico Rural

004

000

Harina Fortificada (Supertortilla) Produccin Comunitaria de Alimentos Almacenamien to de Alimentos Asistencia Tcnica para la Produccin de Alimentos de Autoconsumo (PAAFEC) Agricultura Familiar para el Fortalecimient o de la Economa Campesina Incentivos Economicos para la produccin de Alimentos Asistencia para el Mejoramiento de los Ingresos Familiares Sin Subprograma Sin Proyecto

05

02

01

Agricultura

205

005

000

05

02

01

Agricultura

204

006

000

05

02

01

Agricultura

204

007

000

05

02

01

Agricultura

204 y 210

008

000

05

02

01

Agricultura

205

009

000

05

02

01

Agricultura

201

MAGAAdministraci n Financiera

12

00 000

- 391 -

* PR G

* SP R

* PR Y

* AC T

* OB R

DENOMINACI ON Servicios de Direccin y Coordinacin Apoyo a la Produccin Agropecuaria Comercial Servicios de Extensin Rural

FI N

FUN C

DI V

DESCRIPCI ON

CODIGO UNIDAD EJECUTO RA 205

NOMBRE UNIDAD EJECUTO RA


MAGAViceministerio de Desarrollo Econmico Rural MAGAViceministerio de Desarrollo Econmico Rural MAGADireccin de Coordinacin Regional y Extensin Rural MAGAViceministerio de Desarrollo Econmico Rural MAGAPrograma de Desarrollo Rural de Occidente

001

000

05

02

01

Agricultura

002

000

05

02

01

Agricultura

205

003

000

05

02

01

Agricultura

210

004

000

Cosecha Segura Programa Nacional Desarrollo Rural Regin Occidente Programa Nacional Desarrollo Rural Regiones Central, Nororiente y Suroriente Apoyo al Desarrollo Agropecuario de Petn Recursos Naturales y Apoyo al Agroturismo Asistencia Financiera Rural Sin Subprograma Sin Proyecto Reactivacin y Modernizacin de la Actividad

05

02

01

Agricultura

205

005

000

05

02

01

Agricultura

206

006

000

05

02

01

Agricultura

207

MAGAPrograma de Desarrollo Rural de Oriente

007

000

05

02

01

Agricultura

208

MAGAViceministerio de Asuntos de Petn MAGAViceministerio de Asuntos de Petn

008

000

05

02

01

Agricultura

208

13 00 000 001 000

05

02

01

Agricultura

201

MAGAAdministraci n Financiera

- 392 -

* PR G

* SP R

* PR Y

* AC T

* OB R

DENOMINACI ON Agropecuaria

FI N

FUN C

DI V

DESCRIPCI ON

CODIGO UNIDAD EJECUTO RA

NOMBRE UNIDAD EJECUTO RA

002

000

Tringulo de la Dignidad Bosques y Agua para la Concordia Seguro Agrcola (Guate Invierte) Sanidad Agropecuaria y Regulaciones Sin Subprograma Sin Proyecto Servicios de Direccin y Coordinacin Servicios Fitozoogentic os y Recursos Nativos Servicios de Sanidad Vegetal Servicios de Sanidad Animal

05

02

01

Agricultura

205

003

000

05

02

01

Agricultura

205

MAGAViceministerio de Desarrollo Econmico Rural MAGAViceministerio de Desarrollo Econmico Rural MAGAAdministraci n Financiera

004

000

05

02

01

Agricultura

201

14

00 000

001

000

05

02

01

Agricultura

209

002

000

05

02

01

Agricultura

209

003

000

05

02

01

Agricultura

209

004

000

05

02

04

Produccin Pecuaria

209

005

000

Servicios de Inocuidad

05

02

01

Agricultura

209

MAGAViceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones MAGAViceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones MAGAViceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones MAGAViceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones MAGAViceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones

- 393 -

* PR G

* SP R

* PR Y

* AC T

* OB R

DENOMINACI ON Normatividad de la Pesca y Acuicultura

FI N

FUN C

DI V

DESCRIPCI ON

CODIGO UNIDAD EJECUTO RA 209

NOMBRE UNIDAD EJECUTO RA


MAGAViceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones MAGAViceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones

006

000

05

02

03

Caza y Pesca

007

000

Rastro Seguro

05

02

04

Produccin Pecuaria

209

15

00 000

Servicios de Coordinacin Regional y Extensin Rural Sin Subprograma Sin Proyecto Servicios de Direccin y Coordinacin Servicios de Formacin y Capacitacin Servicios de Coordinacin Departamental Partidas No Asignables a Programas Sin Subprograma Sin Proyecto Apoyo a las Entidades Descentraliza das y Autnomas Aportes a Asociaciones , Instituciones,
MAGADireccin de Coordinacin Regional y Extensin Rural MAGADireccin de Coordinacin Regional y Extensin Rural MAGADireccin de Coordinacin Regional y Extensin Rural

001

000

05

02

01

Agricultura

210

002

000

10

02

02

Educacin Diversificad a

210

003

000

05

02

01

Agricultura

210

99 00 000

001

000

05

02

01

Agricultura

201

MAGAAdministraci n Financiera

002

000

05

02

01

Agricultura

201

MAGAAdministraci n Financiera

- 394 -

* PR G

* SP R

* PR Y

* AC T

* OB R

DENOMINACI ON Organismos Nacionales, Regionales e Internacional es Aportes Culturales

FI N

FUN C

DI V

DESCRIPCI ON

CODIGO UNIDAD EJECUTO RA

NOMBRE UNIDAD EJECUTO RA

003

000

05

02

01

Agricultura

201

MAGAAdministraci n Financiera

- 395 -

Proyectos de Inversin 2013 PROYECTOS SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PBLICA 2013


PROYECTOS DE ARRASTRE
CODIGO SNIP
0021935

NOMBRE DEL PROYECTO

DEPARTAMENTO RESPONSABLE
DEFRUTA

UBICACIN GEOGRAFICA
MULTIREGIONAL

ASISTENCIA SUBPROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA FRUTICULTURA PARA PEQUEOS PRODUCTORES ORGANIZADOS FASE II DESARROLLO

0073459

DESARROLLO DE LA FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA NACIONAL

DEFRUTA

MULTIREGIONAL

PROYECTOS NUEVOS
CODIG O SNIP
0073746

NOMBRE DEL PROYECTO


ACTUALIZACION CARTOGRFICA A ESCALA 1:25000 DE LA REPBLICA DE GUATEMALA CON SUS 22 DEPTOS. Y 334 MUNICIPIOS. ACTUALIZACION CARTOGRAFA GEOLGICA A ESCALA 1:25000 DE TODA LA REPUBLICA DE GUATEMALA ACTUALIZACION COBERTURA EN LOS 22 DEPARTAMENTOS Y 334 MUNICIPIOS CON SUS LUGARES POBLADOS. LEVANTAMIENTO USO DEL SUELO URBANO DE LAS 334 CABECERASMUNICIPALES DE LA REPBLICA DE GUATEMALA. INVESTIGACION 16 DEPARTAMENTOS DE LA REPBLICA DE GUATEMALA. DESARROLLO EN LOS 22 DEPARTAMENTOS, Y 334 MUNICIPIOS DE LA REPBLICA DE GUATEMALA

DEPARTAMENTO RESPONSABLE
IGN

UBICACIN GEOGRAFICA
MULTINACIONAL

0073824

IGN

MULTINACIONAL

0111561

IGN

MULTINACIONAL

0111609

IGN

MULTINACIONAL

0111628

IGN

MULTINACIONAL

0111767

IGN

MULTINACIONAL

- 396 -

CODIG O SNIP
0110928

NOMBRE DEL PROYECTO


DOTACION DE INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIN DE PLANES DE FINCA Y SISTEMAS AGROFORESTALES EN 11 CUENCAS DE ATENCIN DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRFICAS PRODUCCION PLANTAS FORESTALES EN 2 VIVEROS PERMANENTES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRFICAS DOTACION DE INSUMOS PARA LA PROTECCION DE FUENTES DE AGUA EN 11 CUENCAS DE ATENCIN DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DOTACION INSUMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE COSECHA DE AGUA DE LLUVIAEN LAS 11 CUENCAS ATENDIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN MIGUEL ACATAN, HUEHUETENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO

DEPARTAMENTO RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

UBICACIN GEOGRAFICA
MULTINACIONAL

0110949

DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

MULTINACIONAL

0111095

DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

MULTINACIONAL

0111098

DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

MULTINACIONAL

0117266

DEPARTAMENTO DE RIEGO

ATITAN, HUEHUETENANGO

0117271

DEPARTAMENTO DE RIEGO

SANTIAGO CHIMALTENANGO HUEHUETENANGO SAN MIGUEL ACATAN HUEHUETENANGO

0117276

DEPARTAMENTO DE RIEGO

0117281

DEPARTAMENTO DE RIEGO

SAN MATEO IXTATAN HUEHUETENANGO

0117332

DEPARTAMENTO DE RIEGO

RAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO SAN GASPAR IXCHIL HUEHUETENANGO

0117337

DEPARTAMENTO DE RIEGO

- 397 -

CODIG O SNIP
0117341

NOMBRE DEL PROYECTO


CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO HUITAN, QUETZALTENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO COLOTENANGO, HUEHUETENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN RAFAEL PETZAL,HUEHUETENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN SEBASTIAN, HUEHUETENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CABRICAN,QUETZALTENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO TECTITAN,HUEHUETENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CAJOLA,QUETZALTENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN MIGUEL SIGILA, QUETZALTENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CONCEPCION

DEPARTAMENTO RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO

UBICACIN GEOGRAFICA
HUITAN QUETZALTENANGO SANTA EULALIA HUEHUETENANGO

0117343

0117344

DEPARTAMENTO DE RIEGO

COLOTENANGO HUEHUETENANGO

0117346

DEPARTAMENTO DE RIEGO

SANTA CRUZ BARILLAS HUEHUETENANGO

0117351

DEPARTAMENTO DE RIEGO

SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO

0117352

DEPARTAMENTO DE RIEGO

SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO

0117354

DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO

CABRICAN QUETZALTENANGO TECTITAN HUEHUETENANGO CAJOLA QUETZALTENANGO SAN UNA IXCOY HUEHUETENANGO

0117355

0117358

0117359

0117362

DEPARTAMENTO DE RIEGO

SAN MARTIN SACATEPEQUEZ QUETZALTENANGO CONCEPCION HUISTA HUEHUETENANGO

0117363

DEPARTAMENTO DE RIEGO

0117365

DEPARTAMENTO DE RIEGO

SAN MIGUEL SIGUILA QUETZALTENANGO

0117371

DEPARTAMENTO DE

CONCEPCION CHIQUIRICHAPA

- 398 -

CODIG O SNIP

NOMBRE DEL PROYECTO


CHIQUIRICHAPA,QUETZALTENANGO

DEPARTAMENTO RESPONSABLE
RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO

UBICACIN GEOGRAFICA
QUETZALTENANGO SANTA BARBARA HUEHUETENANGO

0117372

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN SEBASTIAN COATAN, HUEHUETENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO NEBAJ, QUICHE ONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CHAJUL, QUICHE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO PATZITE, QUICHE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN JUAN COTZAL, QUICHE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CHICHICASTENANGO, QUICHE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CUNEN, QUICHE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CHICAMAN, QUICHE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CHICHE,QUICHE

0117373

DEPARTAMENTO DE RIEGO

SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO

0117374

DEPARTAMENTO DE RIEGO

TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO

0117375

DEPARTAMENTO DE RIEGO

SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO

0117376

DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO

NEBAJ QUICHE

0117377

CHAJUL QUICHE

0117378

PATZITE QUICHE

0117379

SAN JUAN COTZAL QUICHE

0117380

CHICHICASTENANGO QUICHE CUNEN, QUICHE

0117381

0117382

SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE

0117384

DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO

CHICAMAN QUICHE

0117385

CHICHE QUICHE

- 399 -

CODIG O SNIP
0117386

NOMBRE DEL PROYECTO


CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN MIGUEL USPANTAN, QUICHE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SACAPULAS,QUICHE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN PEDRO JOCOPILAS, QUICHE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO PALESTINA DE LOS ALTOS,QUETZALTENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN ANTONIO ILOTENANGO, QUICHE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN JUAN OSTUNCALCO,QUETZALTENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO COMITANCILLO, SAN MARCOS CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO TAJUMULCO, SAN MARCOS CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SANTA MARIA CHIQUIMULA,TOTONICAPAN CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SIBINAL, SAN MARCOS CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO MOMOSTENANGO,TOTONICAPAN CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO IXCHIGUAN, SAN MARCOS CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO TACANA, SAN MARCOS

DEPARTAMENTO RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO

UBICACIN GEOGRAFICA
USPANTAN QUICHE

0117387

SACAPULAS QUICHE

0117388

SAN PEDRO JOCOPILAS QUICHE PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO SAN ANTONIO ILOTENANGO QUICHE

0117389

0117390

DEPARTAMENTO DE RIEGO

0117392

DEPARTAMENTO DE RIEGO

CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS

0117393

DEPARTAMENTO DE RIEGO

SAN JUAN OSTUNCALCO QUETZALTENANGO

0117394

DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO

COMITANCILLO SAN MARCOS TAJUMULCO SAN MARCOS SANTA MARIA CHIQUIMULA TOTONICAPAN SIBINAL SAN MARCOS

0117395

0117396

0117397

DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO

0117398

MOMOSTENANGO TOTONICAPAN IXCHIGUAN SAN MARCOS

0117399

0117400

TACANA SAN MARCOS

- 400 -

CODIG O SNIP
0117401

NOMBRE DEL PROYECTO


CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SIPACAPA, SAN MARCOS CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN ANDRES XECUL,TOTONICAPAN CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SANTA LUCIA LA REFORMA,TOTONICAPAN CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO TAMAHU, ALTA VERAPAZ CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN FRANCISCO EL ALTO,TOTONICAPAN CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO TACTIC, ALTA VERAPAZ CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES,TOTONICAPAN CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO LANQUIN, ALTA VERAPAZ CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO TOTONICAPAN,TOTONICAPAN CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SENAHU, ALTA VERAPAZ CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO PURULHA, BAJA VERAPAZ

DEPARTAMENTO RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO

UBICACIN GEOGRAFICA
SIPACAPA SAN MARCOS

0117402

SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN

0117403

DEPARTAMENTO DE RIEGO

SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS

0117404

DEPARTAMENTO DE RIEGO

SAN JOSE OJETENAM SAN MARCOS

0117405

DEPARTAMENTO DE RIEGO

SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN

0117406

DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO

TAMAHU ALTA VERAPAZ

0117407

FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN

0117408

DEPARTAMENTO DE RIEGO

SAN CRISTOBAL ALTA VERAPAZ

0117409

DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO

TACTIC ALTA VERAPAZ

0117410

SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES TOTONICAPAN LANQUIN ALTA VERAPAZ

0117411

DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO

0117412

TOTONICAPAN TOTONICAPAN

0117413

SENAHU ALTA VERAPAZ

0117414

- 401 -

CODIG O SNIP
0117415

NOMBRE DEL PROYECTO


CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN,TOTONICAPAN CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO JOCOTAN, CHIQUIMULA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO OLOPA, CHIQUIMULA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SANTA CATARINA IXTAHUACAN,SOLOLA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CAMOTAN, CHIQUIMULA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO LA UNIN, ZACAPA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO NAHUALA,SOLOLA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO CONCEPCION,SOLOLA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SANTA CRUZ LA LAGUNA,SOLOLA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SOLOLA,SOLOLA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN PABLO LA LAGUNA,SOLOLA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN JUAN LA LAGUNA,SOLOLA

DEPARTAMENTO RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE RIEGO

UBICACIN GEOGRAFICA
SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN JOCOTAN, CHIQUIMULA

0117416

DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO

0117417

OLOPA, CHIQUIMULA

0117418

SANTA CATARINA IXTAHUACAN,SOLOLA

0117419

DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO

CAMOTAN, CHIQUIMULA

0117420

LA UNIN, ZACAPA

0117421

NAHUALA,SOLOLA

0117422

CONCEPCION,SOLOLA

0117424

SANTA CRUZ LA LAGUNA,SOLOLA SOLOLA, SOLOLA

0117425

0117434

SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO

0117436

DEPARTAMENTO DE RIEGO

TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO

0117437

DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO

SAN PABLO LA LAGUNA, SOLOLA SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO

0117438

0117439

DEPARTAMENTO DE RIEGO

SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA

- 402 -

CODIG O SNIP
0117440

NOMBRE DEL PROYECTO


CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO COMALAPA, CHIMALTENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN JOSE CHACAYA,SOLOLA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO PATZUN, CHIMALTENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN JOSE POAQUIL,CHIMALTENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO NENTON,HUEHUETENENGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO SAN IDELFONSO IXTAHUACAN,HUEHUETENANGO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO SISTEMA DE RIEGO AGUACATAN,HUEHUETENANGO RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO ASUNCION MITA, JUTIAPA RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO ZACAPA,ZACAPA RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO ATESCATEMPA, JUTIAPA RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO GUAYABAL, ZACAPA RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SANTA CATARINA MITA,JUTIAPA RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO RIO HONDO, ZACAPA RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO TEMPISQUE, JALPATAGUA,JUTIAPA RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO LA

DEPARTAMENTO RESPONSABLE
DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO

UBICACIN GEOGRAFICA
COMALAPA, CHIMALTENANGO SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA

0117441

0117442

DEPARTAMENTO DE RIEGO

PATZUN, CHIMALTENANGO

0117445

DEPARTAMENTO DE RIEGO

SAN JOSE POAQUIL,CHIMALTENANG O NENTON, HUEHUETENENGO

0117452

DEPARTAMENTO DE RIEGO

0117455

DEPARTAMENTO DE RIEGO

SAN IDELFONSO IXTAHUACAN,HUEHUETEN ANGO AGUACATAN, HUEHUETENANGO

0117465

DEPARTAMENTO DE RIEGO

0117513

DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE

ASUNCION MITA, JUTIAPA

0117514

ZACAPA, ZACAPA

0117515

ATESCATEMPA, JUTIAPA

0117517

GUAYABAL, ZACAPA

0117518

SANTA CATARINA MITA,JUTIAPA RIO HONDO, ZACAPA

0117520

0117522

JALPATAGUA, JUTIAPA

0117524

ZACAPA, ZACAPA

- 403 -

CODIG O SNIP

NOMBRE DEL PROYECTO


FRAGUA ZACAPA, ZACAPA

DEPARTAMENTO RESPONSABLE
RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO

UBICACIN GEOGRAFICA

0117527

RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO LA FRAGUA ZACAPA, ZACAPA RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO RIO BLANCO-SACAPULAS, QUICHE RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO XIBALBAY-SOLOLA,SOLOLA RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO TZUNUNUL-SACAPULAS, QUICHE RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO TULUMAJILLO-SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN,EL PROGRESO

ZACAPA, ZACAPA

0117555

RIEGO RIO BLANCOSACAPULAS, QUICHE XIBALBAYSOLOLA,SOLOLA TZUNUNUL-SACAPULAS, QUICHE TULUMAJILLO-SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN,EL PROGRESO SAN SIRISAY-SANARATE, EL PROGRESO SAN CRISTOBAL-SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO PALO AMONTONADO. GUASTATOYA, EL PROGRESO OAXACA-GUALAN,ZACAPA

0117557

0117561

0117564

0117565

RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SAN SIRISAY-SANARATE, EL PROGRESO RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO SAN CRISTOBAL-SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO

DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO

0117567

0117569

RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PALO AMONTONADOGUASTATOYA, EL PROGRESO RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO OAXACA-GUALAN,ZACAPA RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CHUAXIC-SOLOLA, SOLOLA RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CABAAS, ZACAPA RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EL RANCHO-JICARO-SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN,EL PROGRESO

DEPARTAMENTO DE RIEGO

0117570

DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO

0117572

CHUAXIC-SOLOLA, SOLOLA CABAAS, ZACAPA

0117574

0117576

EL RANCHO-JICARO-SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO NICA-MALACATAN, SAN MARCOS

0117579

RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO NICA-MALACATAN, SAN MARCOS RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO LA

DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE

0117582

LA BLANCA-OCOS, SAN

- 404 -

CODIG O SNIP

NOMBRE DEL PROYECTO


BLANCA-OCOS, SAN MARCOS

DEPARTAMENTO RESPONSABLE
RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE RIEGO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

UBICACIN GEOGRAFICA
MARCOS CATARINA,SAN MARCOS

0117583

RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CATARINA,SAN MARCOS RECONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CANILL,QUICHE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD CHUABAJ, MUNICIPIO CUBULCO, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD CHUABERENA,MUNICIPIO CUBULCO, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD,RAXJUT,MINICIPIO,RABINAL,D EPAERTAMENTO,BAJA VERAPAZ. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD PALOQUEJ, MUNICIPIO CUBULCO, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD LAGUNA,MUNICIPIO CUBULCO, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ

0117740

CANILL,QUICHE

0117813

CHUABAJ, MUNICIPIO CUBULCO, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ.

0117817

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

CHUABERENA,MUNICIPIO CUBULCO, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ COMUNIDAD,RAXJUT,MINI CIPIO,RABINAL,DEPAERTA MENTO,BAJA VERAPAZ.

0117818

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

0117822

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

COMUNIDAD PALOQUEJ, MUNICIPIO CUBULCO, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ COMUNIDAD LAGUNA,MUNICIPIO CUBULCO, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ COMUNIDAD CHUATULUL, MUNICIPIO CUBULCO, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ COMUNIDAD EL VOLCANCILLO,MUNICIPIIO CUBULCO, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ COMUNIDAD CUBULCO, MUNICIPIO CUBULCO, DEPARTAMENTO BAJA

0117830

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

0117842

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD CHUATULUL, MUNICIPIO CUBULCO, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD EL VOLCANCILLO,MUNICIPIIO CUBULCO, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

0117849

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

0117856

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD CUBULCO, MUNICIPIO

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

- 405 -

CODIG O SNIP

NOMBRE DEL PROYECTO


CUBULCO, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ

DEPARTAMENTO RESPONSABLE

UBICACIN GEOGRAFICA
VERAPAZ

0117857

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD,IXCAN,MUNICIPO,IXCAN,DEPA RTAMENTO,QUICHE

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

COMUNIDAD,IXCAN,MUNI CIPO,IXCAN,DEPARTAME NTO,QUICHE

0117866

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD CUBULCO, MUNICIPIO CUBULCO,DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

COMUNIDAD CUBULCO, MUNICIPIO CUBULCO,DEPARTAMENT O BAJA VERAPAZ ALDEA EL CALVARIO,YUPILTEPEQUE ,MUNICIPIO,DEPARTAMEN TO, JUTIAPA

0117868

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA ALDEA EL CALVARIO, YUPILTEPEQUE,MUNICIPIO,DEPARTAMENT O,JUTIAPA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD RABINAL, MUNICIPIO RABINAL, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD RABINAL,MUNICIPIO RABINAL, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

0117870

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

COMUNIDAD RABINAL, MUNICIPIO RABINAL, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ COMUNIDAD RABINAL,MUNICIPIO RABINAL, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ COMUNIDAD,RUBELSANT O,MUNICIPIPO,CHISEC,DE PARTAMENTO, ALTA VERAPAZ COMUNIDAD LA CUMBRE DURAZNO,MUNICIPIO RABINAL, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ MUNICIPIO,CAMOTAN, DEPARTAMENTO,CHIQUIM ULA

0117874

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

0117875

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD,RUBELSANTO,MUNICIPIPO,CHI SEC,DEPARTAMENTO, ALTA VERAPAZ CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD LA CUMBRE DURAZNO, MUNICIPIO RABINAL, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA ALDEA LOS VADOS, MUNICIPIO,CAMOTAN, DEPARTAMENTO,CHIQUIMULA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD, CAMOTAN, MUNICIPIO,

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

0117877

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

0117878

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

0117882

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

MUNICIPIO,CAMOTAN, DEPARTAMENTO, CHIQUIMULA

- 406 -

CODIG O SNIP

NOMBRE DEL PROYECTO


CAMOTAN,DEPARTAMENTO, CHIQUIMULA

DEPARTAMENTO RESPONSABLE

UBICACIN GEOGRAFICA

0117888

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA CONUNIDAD, SACAPULAS, MUNICIPIO, SACAPULAS, DEPARTAMENTO,QUIC HE

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

CONUNIDAD,SACAPULAS, MUNICIPIO,S ACAPULAS, DEPARTAMENTO, QUICHE

0117897

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD,USPANTAN,MUNICIPIO,USPAN TAN,DEPARTAMENTO,QUICHE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA ALDEA EL CALVARIO, YUPILTEPEQUE, MUNICIPIO,DEPARTAMENTO,JUTIAPA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD RABINAL, MUNICIPIO RABINAL, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD RABINAL,MUNICIPIO RABINAL, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

COMUNIDAD, USPANTAN, MUNICIPIO,USPANTAN, DEPARTAMENTO, QUICHE

0117868

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

ALDEA EL CALVARIO, YUPILTEPEQUE, MUNICIPIO, DEPARTAMENTO, JUTIAPA COMUNIDAD RABINAL, MUNICIPIO RABINAL, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ COMUNIDAD RABINAL,MUNICIPIO RABINAL, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ COMUNIDAD,RUBELSANT O,MUNICIPIPO,CHISEC,DE PARTAMENTO,ALTA VERAPAZ COMUNIDAD LA CUMBRE DURAZNO,MUNICIPIO RABINAL, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ ,MUNICIPIO,CAMOTAN,DE PARTAMENTO, CHIQUIMULA

0117870

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

0117874

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

0117875

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD,RUBELSANTO,MUNICIPIPO,CHI SEC,DEPARTAMENTO,ALTA VERAPAZ CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD LA CUMBRE DURAZNO,MUNICIPIO RABINAL, DEPARTAMENTO BAJA VERAPAZ CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA ALDEA LOS VADOS, MUNICIPIO, CAMOTAN, DEPARTAMENTO,CHIQUIMULA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD, CAMOTAN, MUNICIPIO,

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

0117877

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

0117878

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

0117882

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

MUNICIPIO,CAMOTAN,DEP ARTAMENTO, CHIQUIMULA

- 407 -

CODIG O SNIP

NOMBRE DEL PROYECTO


CAMOTAN, DEPARTAMENTO, CHIQUIMULA

DEPARTAMENTO RESPONSABLE

UBICACIN GEOGRAFICA

0117888

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA CONUNIDAD, SACAPULAS, MUNICIPIO, SACAPULAS,DEPARTAMENTO, QUICHE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD,USPANTAN,MUNICIPIO,USPAN TAN,DEPARTAMENTO,QUICHE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD PAJOCA XOJOLA,MUNICIPIO NAHUALA,DEPARTAMENTO SOLOLA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD LA BLANCA,MUNICIPIO OCOS,DEPARTAMENTO SAN MARCOS CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA COMUNIDAD PARRAXTUT,MUNICIPIO SACAPULAS,DEPARTAMENTO QUICHE

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

CONUNIDAD,SACAPULAS, MUNICIPIO,SACAPULAS, DEPARTAMENTO,QUICHE

0117897

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

COMUNIDAD,USPANTAN, MUNICIPIO,USPANTAN, DEPARTAMENTO, QUICHE

0117911

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

COMUNIDAD PAJOCA XOJOLA, MUNICIPIO NAHUALA, DEPARTAMENTO SOLOLA COMUNIDAD LA BLANCA,MUNICIPIO OCOS,DEPARTAMENTO SAN MARCOS COMUNIDAD PARRAXTUT, MUNICIPIO SACAPULAS, DEPARTAMENTO QUICHE

0117924

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

0117950

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

- 408 -