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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUOA

ESTRATEGIA FOCALIZADA DE LUCHA CONTRA LA


POBREZA EXTREMA

PERFIL DE PROYECTO

PROGRAMA DE PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE ALPACAS Y
SUS DERIVADOS SECTORES
URINSAYA Y ANANSAYA PUNANUOA

DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO

: PUNO
: MELGAR
: NUOA

CON EL APOYO DEL CONVENIO ESPECIFICO 2001


PRES - PASA / UNIN EUROPEA

NUOA, Diciembre de 2001

PRESENTACION
El presente estudio se ha elaborado en la perspectiva de coadyuvar de manera coherente,
eficaz y especializada la produccin y productividad, y mejoramiento de la actividad
agropecuaria en las dinastas Urinsaya y Anansaya Puna del Distrito de Nuoa, y en el
marco de las polticas y estratgias de desarrollo trazadas por la DIES en Convenio con la
Municipalidad del Distrito de Nuoa,

del Plan Estratgico de Desarrollo 2002-2011

Distrito de Nuoa.
El contenido de proyecto engloba los trminos de referencia establecidos a Proyectos de
Inversin por el Ministerio de Economa y Finanzas, y los mecanismos generales para la
reduccin de la extrema pobreza con una misin comprometedora para que las inversiones
sea priorizada de manera focalizada.
La Municipalidad del Distrito Nuoa, expresa su agradecimiento y gratitud al Programa
PASA UE y al Ministerio de la Presidencia por su valioso aporte y apoyo en este proceso
de implementacin e impulso del desarrollo local de los pueblos del altiplano peruano
considerados de extrema pobreza, puesto que su participacin es decisiva para el
cumplimiento de los fines del presente proyecto.
Nuoa, Diciembre 2001

INDICE
PRESENTACION
RESUMEN EJECUTIVO

I.

II.

III.

IV.

V.
VI.

ASPECTOS GENERALES
I.1. Antecedentes
I.2. Nombre del Proyecto
1.2.1. Ubicacin Poltica
1.2.2. Ubicacin Geogrfica
1.3. Unidad Formuladora y Ejecutora
1.4. Participacin de los beneficiarios y de las autoridades locales.
IDENTIFICACION
2.1. Definicin del problema
a. Caractersticas del problema
b. Poblacin y zona afectada
c. Caractersticas socioeconmicas y culturales de la poblacin afectada
d. Intento de soluciones anteriores
e. Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin al problema
f. Lnea de base
2.2. Anlisis de objetivos
2.3. Planteamiento de alternativas
2.4. Descripcin del proyecto
FORMULACION
3.1. Horizonte del proyecto
3.2. Presupuesto del proyecto y estructura de financiamiento
3.3 Anlisis de la demanda
3.4 Anlisis de la oferta
3.5. Costo en la situacin sin proyecto.
3.6. Costos en la situacin con proyecto.
3.7. Costos incrementales
EVALUACION
4.1. Beneficio en la situacin sin proyecto
4.2. Beneficios en la situacin con proyecto
4.3. Beneficios incrementales
4.4. Impacto ambiental
4.5. Evaluacin Econmica
4.6. Anlisis de sensibilidad
4.7. Anlisis de sostenibilidad
a. Arreglos institucionales
b. Capacidad de gestin de la Organizacin Ejecutora
c. Disponibilidad de recursos
d. Financiamiento de la Operacin y Mantenimiento
e. Participacin de beneficiarios
4.8. Seleccin y priorizacin de alternativas
4.9. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionado
CONCLUSIONES
ANEXOS

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RESUMEN EJECUTIVO
1.- NOMBRE DEL PROYECTO
Programa de Produccin y Comercializacin de Alpacas y sus derivados en las Dinastas
Anansaya y Urinsaya del Distrito de Nuoa.
2.- GRUPO BENEFICIARIO Y TIPO DE SERVICIOS
La ejecucin del programa beneficiar directamente a 559 familias localizadas en las
dinanstas Urinsaya y Anansaya del Distrito de Nuoa considerados como pequeos y
medianas productores agropecuarias e indirectamente a todas aquellas familias que tengan
relacin con la actividad comercial del producto alpacas y sus derivados.
Las proyecciones efectuadas tanto en la demanda como en la oferta se basan en las
preferencias del consumidor de carne como la cantidad de carcasa ofertada por la saca de
animales por los productores al nivel local, regional y extrarregional, reflejando segn
resultados una demanda insatisfecha especialmente extrarregionales.
Los resultados esperados redundar en la poblacin beneficiaria a travs de :
Crianza de alpacas con tecnologas validadas y de alto valor gentico.
Mejora de niveles de ingreso de los productores agropecuarios.
Presencia de los productores de alpacas en el mercado con ventajas competitivas.
Mejora los costos de los productos del proyecto.
3.- UBICACIN.
REGION

: Puno

DEPARTAMENTO

: Puno

PROVINCIA

: Melgar

DISTRITO

: Nuoa

LOCALIDAD

: Dinastas Urinsaya y Anansaya Puna.

4.- META DEL PROYECTO


El proyecto, en mbito localizado contempla el desarrollo de actividades orientados al
mejoramiento de la crianza de alpacas y las metas a alcanzar se consideran : ejecucin de
4

08 baaderos, Adquisicin de 20 mdulos de equipos y herramientas bsicos, realizar


34,659 tratamientos en sanidad animal,

3,000 empadres en lo que corresponde a

mejoramiento gentico, mejoramiento de pastos naturales en 1,662 Hs., realizacin de


eventos de transferencia tecnolgica, apoyo en el transporte de productos finales hacia
centros y ferias concertados, organizacin de productores y asistencia tcnica permanente.
5.- NECESIDADES QUE CUBRIRA
Deficiente sistema de crianza de alpacas y uso de los recursos naturales en las localidades
Anansaya y Urinsaya del Distrito de Nuoa.
6.- JUSTIFICACION DEL PROYECTO
El presente proyecto contribuir a mejorar el nivel de vida como respuesta a la
problemtica descrita de acuerdo a las caractersticas propias de la zona., ya que
beneficiar directamente a los pequeos y medianos productores.
7.- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.
La sostenibilidad del proyecto, estar dado por el compromiso asumido por las autoridades
comunales y el Gobierno Local de costear los gastos diversos as como brindar el apoyo
necesario segn estructura de financiamiento en la ejecucin del mismo, y creemos que no
habrn mayores dificultades en el proceso productivo de crianza de alpacas, tambin se
tendr en cuenta la activa participacin de los beneficiarios a travs del comit de
desarrollo comunal y productores, por cuanto esta permitir el grado de capitalizacin y
renovacin de reproductores as como el destino de los beneficios generados.
8.- IMPACTO ESPERADO
El proyecto contribuir al incremento de la natalidad y nacimiento de las nuevas cras de
peso apropiado y caractersticas fenotpicas y genotpicas deseables que garantizan su
sobrevivencia como fruto del empadre realizado con criterio tcnico.
La participacin de las familias campesinas en todo el proceso productivo, es una muestra
de importancia del proyecto, que permitir internalizar conocimientos tcnicos para
desarrollar una crianza haca mayores niveles de rentabilidad.

La organizacin y gestin de las autoridades locales con los beneficiarios permitirn buscar
mejores niveles y condiciones favorables de coordinacin y concertacin con las
autoridades de los sectores inmersos en el desarrollo del proyecto, as como buscar canales
alternativos de generacin de mayor valor agregado, para alcanzar la autogestin y
sostenibilidad de la crianza de alpacas en la zona.
9.- COSTOS DEL PROYECTO
Los costos de inversin del proyecto considerados son:
Costos de Preinversin

S/.

8,000.00

Costos de Inversin

S/. 1200,413.00

Costos de Consolidacin

S/.

14,000.00

Costos de Operacin

S/.

361,900.00

TOTAL COSTO PROYECTO : S/ 1845,945.96

I.- ASPECTOS GENERALES


1.1. ANTECEDENTES
Dentro del escenario mundial no escapan los objetivos estratgicos orientados a promover
el desarrollo integral de la produccin y comercializacin de alpacas, caracterizado por la
globalizacin tecnolgica, financiera y comercial; la textilera externa exige la produccin
competitiva y de calidad, por otra parte los pases desarrollados como EE.UU. Australia,
Nueva Zelanda , Inglaterra, Suiza y otros estn importando alpacas para encontrar en esta
especie una fuente de riqueza cualitativa y cuantitativamente de acuerdo a las exigencias
de la industria para sus productos, todo esto puede significar el final de la esperanza para
nuestro pas y en particular para los criadores de alpacas alto andinos de la Regin Puno.
La crianza y explotacin de alpacas reviste especial importancia por razones de
explotacin de forma extensiva en ambientes alto andinas, una crianza tecnificada podra
alcanzar trascendentales logros socioeconmicos como resultado del mejoramiento de la
calidad de carne y fibra; actualmente esta prctica de explotacin extensiva no incide
mayores proyecciones en el campo de mejoramiento gentico e innovacin tecnolgica
adecuada para el manejo integral, por tanto su productividad es baja, como consecuencia la
poblacin potencial viene disminuyendo ao tras ao.
El proyecto PROGRAMA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALPACA
Y SUS DERIVADOS, DINASTIAS URINSAYA Y ANANSAYA PUNA del Distrito de
Nuoa, ha surgido como respuesta a las necesidades ms apremiantes de los pequeos y
medianos productores agropecuarios de las dinastas mencionadas, sus autoridades locales
han recogido este clamor y se hicieron escuchar en las diferentes reuniones que se llevaron
para la formulacin del Plan Estratgico del Distrito de Nuoa 2002 - 2011.
Esta iniciativa que empieza a concretarse y se refleja en una necesidad impostergable para
la poblacin rural, por cuanto reviste importancia y viabilidad para mejorar el nivel de
productividad pecuaria, una destacada e impacto econmico social del Distrito de Nuoa.
1.2. NOMBRE DEL PROYECTO
Programa de Produccin y Comercializacin de Alpaca, Dinastas Urinsaya y Anansaya
Puna Nuoa.
7

1.2.1.Ubicacin Poltica
Departamento : Puno
Provincia

: Melgar

Distrito

: Nuoa

Sectores

: Dinastas Urinsaya y Anansaya Puna

1.2.2. Ubicacin Geogrfica


El proyecto se ubica en las dinastas Urinsaya y Anansaya Puna del Distrito de Nuoa,
entre las cotas 5305 y 4,524 m.s.n.m. y entre las coordenadas 140000 y 143000
Latitud Sur y 7030002 y 710000 Longitud Oeste.
1.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
a.-

UNIDAD FORMULADORA

Direccin de Inversin Econmica y Social DIES


Responsable: Ing. Luis Crdenas Dvila
Director de la DIES
Direccin: Avenida Paseo de la Repblica 4297 Surquillo Lima
Telfono : 2223941 FAX: 4417846
Email: lcrdenas@pres.gob.pe
b.-

UNIDAD EJECUTORA

La ejecucin del proyecto, por encargo, estar a cargo de la Municipalidad Distrital de


Nuoa, representado por su Alcalde Sr. Atilio Quispe Huaynillo.
El hecho que el municipio distrital sea considerado como la Unidad Ejecutora, no implica
que realizar en el aplicativo informtico del sistema nacional de Inversin Pblica, el
Seguimiento y Monitoreo del proyecto. Esta accin corresponder a la Unidad Ejecutora
que asigne los recursos: si provienen del Tesoro Pblico, ser la DIES y se corresponde a
donaciones, ser el CTAR.
1.4. PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES
LOCALES

En los diferentes talleres participativos que se desarrollaron entre las autoridades polticas,
los representantes de los sectores Urinsaya y Anansaya Puna y el Alcalde Distrital Nuoa,
han definido la identificacin de necesidades, alternativas de solucin y la formulacin de
la propuesta de desarrollo, los talleres participativos efectuados son:

Taller de Lineamiento de Desarrollo, realizado en la Ciudad de Nuoa el da30-092001, donde participaron las diferentes

autoridades, representantes

de las

organizaciones locales y pueblo en general.

Taller de Diagnstico Local, realizado en Comunidad Campesina Nuevo Per el 2708-2001, Fundo Viluyo el da 06-11-2001, y en Cangali Pichacani el da 07-11-2001,
donde se analiz la problemtica socioeconmica de la zona, particularmente la actual
situacin del desarrollo de la actividad agropecuaria.

Taller de Planificacin Estratgica Distrital, realizado en la ciudad Nuoa el da 10-112001 con participacin de los representantes del Comit de Desarrollo local, donde se
analiz las diferentes alternativas de solucin a la problemtica local, priorizando la
necesidad de ejecutar el presente proyecto.

Para la formulacin del perfil el da 22-12-2001, con participacin de los CDD y CDL,
donde se analiz las propuestas de las alternativas y su consecuente formulacin.

II.- IDENTIFICACION
2.1. DEFINICION DEL PROBLEMA
a.- Caractersticas del problema:
Las Dinastas Urinsaya y Anansaya Puna, son zonas ms importantes del distrito porque
estn provistos de agua y pastizales que son generalmente calificados como buenos y de
alta palatabilidad especialmente para camlidos; en este mbito el problema central de la
actividad pecuaria se caracteriza en los bajos niveles de produccin y productividad, por
cuanto los rendimientos promedios de peso vivo y en carcasa por ganado son inferiores a
los promedios del nivel provincial y departamental, las causas principales se presenta en el
diagrama de rbol de problemas siguiente:

ARBOL DE PROBLEMAS Y EFECTOS

Bajo nivel de ingreso y rentabilidad de los criadores de alpaca en


las dinastas Urinsaya y Anansaya Puna del Distrito de Nuoa.

Bajo calidad de
ganado
alpacuno.

Bajos ndices
productivos y
reproductivos.

Poca presencia
en el mercado.

Bajo nivel de produccin de alpaca en las dinastas Urinsaya y


Anansaya Puna del Distrito de Nuoa.

Crianza de alpacas
con limitado
desarrollo
finotpico.

Predominancia de
tecnologa
tradicional.

Escasa atencin en
sanidad animal.

Las causas indicadas se deben bsicamente, al deficiente uso de los recursos naturales
suelo, agua y pastos, pastoreo mixto, escaso conocimiento de mercado y gestin
empresarial, inexistencia de infraestructura adecuada de proteccin y de hatos ganaderos,
y presencia de enfermedades infecciosas y parasitarias, escaso cambio de reproductores.
b.- Poblacin y zona afectada:
Las dinastas Urinsaya y Anansaya Puna del distrito de Nuoa cuenta aproximadamente
con 653 familias, con carga promedio de 4.6 personas/familia, 3,009 habitantes de las
cuales el 51.1% son mujeres y el 48.9% son hombres, con una tasa de crecimiento
poblacional de 1.51% anual. En las dinastas referidas, solo un 15% de criadores de alpacas
tienen alguna asistencia tcnica relacionados a la crianza del mismo, constituyendo estas
mayormente los grandes productores; el resto recurren de alguna forma la asistencia
tcnica de tcnicos sanitarios privados para el tratamiento de hatos de alpacas.
10

Las dinastas indicadas disponen aproximadamente con 1,394.3 Km de superficie, con un


promedio de 60% de poblacin alpacuna del nivel distrital (70,602 U.A) .
c.- Caractersticas socioeconmicas y culturales de la poblacin afectada.
Los habitantes de las dinastas representan segn datos proyectados del Censo 1993, el
3.84 % respecto al nivel provincial, el 21.60% respecto al nivel del distrito Nuoa,
significando la poblacin de 10 a 14 aos el 35%, de 15 a 64 aos el 59% y de 65 aos a
ms el 6%. Al nivel distrital la PEA de 06 aos y ms, por grandes grupos segn ocupacin
principal son los agricultores y trabajadores calificados agropecuarios representan el 41.23
%,

seguido por trabajadores no calificados de servicios, vendedores y otros afines

significando el 25.51 %, siendo el 64.39% promedio hombres y el 35.61 % mujeres, y


segn rama de la actividad econmica, la agricultura y ganadera se ubica con el 61.84 % y
el comercio 8.21 %; en tanto en la Dinasta Urinsaya Puna la PEA en la actividad
econmica Agricultura, pecuaria representa el 73.91 %, seguido de artesana el 7.57%,
mientras en la Dinasta Anansaya Puna la actividad agricultura, pecuaria representa el
74.29 % seguido de la actividad construccin con el 6.19%; los indicadores reflejan que la
poblacin asentada en el mbito del proyecto viven de las actividades pecuarias y por la
venta de los mismos; la tasa de migracin del distrito bordea el 2.3% caracterizados a
ofertar la mano de obra generalmente al comercio ambulatorio, estibadores y/o triciclistas
en ciudades preferidas Juliaca, Cuzco y Ayaviri.
El 90% de familias de ste mbito se caracterizan por ser criadores de alpacas, con niveles
de ingresos de subsistencia promedio de S/ 164.73/mes, efecto que viene generando una
situacin de extrema pobreza de los pobladores del mencionado mbito.
La poblacin del mbito del proyecto no tiene acceso a servicio de energa, utilizando para
este fin sus mecheros, velas y otros medios rsticos; el servicio de agua para consumo
humano, el 75% lo hacen de pozos artesianos construidos con apoyo de FONCODES y el
resto de pozos comunes abiertos, reachuelos, sin ninguna proteccin alguna; el sistema de
desage o sus deposiciones efectan en pozos ciegos, otros evacuan las excretas a campo
abierto, por ello se generan enfermedades parasitarias e infecto contagiosas, poca higiene

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en el consumo de los alimentos, existe una proliferacin de focos infecciosos y


contaminacin del medio ambiente.
Las viviendas que se encuentran asentadas en el mbito del Proyecto son dispersos, el
material predominante de la construccin es: la piedra con torta de barro en las paredes, los
techos son de material paja, el piso es de tierra, con un promedio de 02 ambientes
destinados para cocina dormitorio y depsito, acompaadas por corrales de seguridad para
sus animales de estructura rstica, los cuales reflejan condiciones inadecuadas de vida.
La accesibilidad al mbito del proyecto es la va o la carretera pavimentada de Puno a
Juliaca - Santa Rosa y la afirmada de Santa Rosa al Distrito de Nuoa y trochas
carrozables, caminos de herradura a las diferentes unidades productivas de las dinastas
Urinsaya y Anansaya Puna.
En relacin al proyecto, Puno es una regin potencialmente ganadera, esta actividad se
desarrolla en un rea de 3340,000 Hs. de pastos naturales y en 34,635 Hs. de pastos
cultivados y presenta caractersticas agroecolgicas apropiadas; de acuerdo a los resultados
de los censos agropecuarios de 1972 y 1994 el nmero de camlidos aument en 19.8% lo
cual significa una tasa de crecimiento intercensal anual de 0.8% en 22 aos, los que poseen
mayores cabezas de ganado son las provincias de Lampa (272,020), Melgar (254,130),
Carabaya (206,580), Chucuito (161,130) y Azngaro (153,270) que representa en conjunto
el 63.81%; en lo que respecta a unidades agropecuarias a nivel regional son las provincias
de: Azngaro (12,625 U.A), Melgar (7,241 U.A), Chucuito (6,473 U.A), Lampa (5,647
U.A) y Puno (5,424 U.A) las que en conjunto representan el 64.7%.
Los informes del nivel regional muestran datos, que la crianza actual de alpacas pareciera
no haber alcanzado su potencial gentico, siendo la produccin de 25 a 35 Kgs. de carcasa
entre 3 a 5 aos de edad y de 1.5 a 2 Kgs. de fibra en la esquila anual destacndose en este
ultimo las provincias de: Lampa con 16.74%, Melgar 15.65%, Carabaya 12.64% y
Chucuito 9.74%; sin embargo la Regin Puno ocupa el primer lugar en rendimientos
unitarios promedios a nivel nacional con 26.2 Kgs. para alpacas, y 121,490 unidades
anuales de pieles de alpaca.

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Particularmente en el distrito de Nuoa, la actividad pecuaria es una de las actividades ms


importantes y favorecidas por condiciones climticas, calidad de suelo y pastos; concentra
un total de 253,940 cabezas entre vacuno, ovinos, alpacas y llamas que significa el 25%
respecto a la poblacin ganadera provincial y 5% respecto a la poblacin ganadera
regional; en cuanto a la produccin de carnes, produce un promedio de 1,142 TM anual y
95 TM de carnes rojas mensualmente de los cuales 40 TM son de carne vacuno, 24 TM
ovino, 26 TM de alpaca y 5 TM de llama; comparativamente, cabe sealar que el rea alta
Urinsaya y Anansaya Puna dispone de pastizales especie sora sora, chilligua, ichu, apa
pasto y otros por la que los productores agropecuarios orientan su actividad principalmente
en la crianza de alpacas y llamas, mientras que en las dinastas Urinsaya y Anansaya
Ccocha los pastos son buenos para vacunos y ovinos provistas de agua; la produccin de
carcasa en alpaca es de 25 - 28 Kgs/cabeza traducindose stas en bajos niveles de
produccin y productividad debido a que los rendimientos son por debajo del promedio
provincial que es de 30 Kgs/cabeza.
La caracterstica cultural de la poblacin es la cosmovisin, que a travs del cual toman
decisiones para realizar sus actividades productivas, manifestndose en los mitos y ritos en
los cuales se registra simblicamente las relaciones para el desarrollo de la produccin;
estas expresiones culturales se ponen de manifiesto en fiestas religiosas, en las costumbres
y creencias ms importantes, y en las expresiones de danzas propias de la zona; y en
cuanto al idioma predomina el quechua en el 96 % y religin catlica el 96 %.
d.- Intento de soluciones
Las gestiones no son recientes, ya que siempre ao tras ao, autoridades salientes y nuevas
de las diferentes unidades productivas durante sus perodos de gestin se preocuparon del
tipo de proyecto, lamentablemente no obtuvieron respuestas positivas y si las hubo algn
apoyo stas simplemente favorecan a los grandes productores, los medianos y pequeos
casi nada; hasta antes de la formulacin del Plan Estratgico del distrito, seguan
persistiendo sus peticiones a las instancias como: Ministerio de Agricultura Regin Agraria
Puno, el CONACS, PECSA, FONCODES, PELT, solicitando apoyo para manejo y
mejoramiento, produccin y comercializacin de sus ganados alpacunos, no registrando
proyecto alguno; sin embargo, las respuestas han sido simple compromiso y

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posteriormente negados por la no disponibilidad presupuestal y el mbito de accin que


abarcan dichas entidades en el Departamento de Puno.
Con la esperanza de que en esta oportunidad sern atendidos, el 95% de familias de las
dinastas Urinsaya y Anansaya Puna del distrito de Nuoa consideran la posibilidad, para
implementar la solucin del problema expuesto mediante la ejecucin del programa de
desarrollo pecuario y comercializacin de alpacas para carne, por cuanto esta constituye
una de las mejores alternativas para generar ingresos econmicos importantes, apertura de
mercados, mejora de los ndices de produccin y productividad, formas de organizacin
social, aprovechamiento racional de sus recursos naturales, asistencia tcnica y
capacitaciones.
e.- Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin al problema.
La ejecucin del proyecto reviste especial importancia a favor de las humildes familias
campesinas criadores de alpacas, por cuanto permitir impulsar el desarrollo pecuario, uso
racional de los recursos naturales como el agua, suelo, pastos y otros, en consecuencia
generar mejores oportunidades de ingreso familiar; para su ejecucin se considera como:
POSIBILIDADES:

Existencia de capacidad de suelo y pastos para crianza de alpacas con condiciones


climticas favorables por encima de los 4,000 m.s.n.m.

Mano de obra no calificada, materiales de la zona y capital semoviente inicial.

Inters de la poblacin para salir de la pobreza.

Conocimientos bsicos en crianza de alpacas con posibilidad de desarrollar la crianza


tecnificada a travs de las capacitaciones.

DEBILIDADES:

Disponibilidad de recursos presupuestales.

Capacidad de gestin de las autoridades locales.

Inestabilidad de precios de productos.

La idiosincrasia del poblador para mantener su modo de vida.

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f.- Lnea de base:


se considera bsicamente los siguientes:
Viviendas en condiciones inadecuadas el 90%.
Consumo de agua mediante el sistema de pozos artesianos el 75 % y el 25% de pozos
comunes, reachuelos y otros in proteccin alguna.
Ingreso de subsistencia promedio mensual de S/ 164.73 nuevos soles.
Una migracin aproximado del 2.35 %, generalmente para ofertar la mano de obra en
comercio ambulatorio, estibadores y triciclistas, haca las ciudades de Juliaca, Ayaviri y
Cuzco.
Desnutricin nios menores de 05 aos 38.9 %
Densidad poblacional promedio de 2.23 Hab./km2.
Tasa de alfabetismo 60.69 %.
Tasa de mortalidad general 8.10 %
Tasa de mortalidad infantil de 01 ao 91.45 %
Acceso a letrinizacin un 26.5 %
Prevalencia de EDA en nios menores de 05 aos promedio de 60 %
Prevalencia de IRA en nios menores de 05 aos 65 %
FUENTE: Boletines de Caracterizacin Regional, Compendio estadstico INEI 94-95,
Encuesta demogrfica y Salud Familiar Puno 2000.
2.2. ANALISIS DE OBJETIVO
Visto los aspectos generales, la definicin y caractersticas del problema, caractersticas
socioeconmicas y culturales e intento de soluciones, sus posibilidades y limitaciones, se
concluye el anlisis de objetivo en el siguiente diagrama de rbol.

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ARBOL DE OBJETIVOS Y FINES


Mejor nivel de ingreso y rentabilidad de los criadores de
alpacas en dinastas Urinsaya y Anansaya Puna del Distrito
de Nuoa

Incremento de
productividad de
productos
pecuarios .

Acceso al
mercado por
oferta de
productos de
buena calidad.

Acceso a
tecnologa.

Mejor nivel de produccin de ganado alpacuno


dinastas Urinsaya y Anansaya Puna Distrito Nuoa.

Crianza de alpacas
con alto valor
fenotpico.

Aplicacin de
tecnologas
validadas.

Mayor atencin en
sanidad animal.

ACCIONES:
MEDIO : Nuevas
tecnologas en
alpacas

MEDIO: Eficiente
aplicacin del
calendario de
manejo de RR.NN.

Ejecucin de Programas de apoyo al


desarrollo pecuario.

MEDIO:
Organizacin con
capacidad de visin y
gestin empresarial

Establecimiento de programas de
operacin , mantenimiento y
capacitacin.
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2.3. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS


La solucin del problema planteado nos deriva a alternativas que propenden a mejorar el
estado actual de la produccin en alpacas de las unidades productivas ubicados en estas
dinastas, para lo cual se plantean dos alternativas de solucin:
Alternativa I.- Programa de produccin de alpacas y comercializacin de carne dinastas
Urinsaya y Anansaya del Distrito de Nuoa.
Alternativa II. Mdulo de mejoramiento de alpacas en dinastas Urinsaya y Anansaya del
distrito de Nuoa.
2.4. DESCRIPCION DEL PROYECTO
ALTERNATIVA I:
Consiste en el desarrollo integral de la actividad crianza de alpacas para la obtencin del
producto carne y derivados, cuyas caractersticas son muy apreciables por su composicin
a pesar que en la actualidad los precios son bajos; comprende la realizacin de las
actividades de: ejecucin de obras civiles, adquisicin de equipos y herramientas, sanidad
animal, mejoramiento gentico, mejoramiento de pastos naturales, transferencia
tecnolgica, comercializacin, y asistencia tcnica, a fin de alcanzar el objetivo propuesto
con el consecuente estructura de financiamiento

PASA UE, Gobierno Local y

Beneficiarios y como una segunda fase proceder al desarrollo e implementacin de una


planta transformadora de productos de alpaca segn los estudios y experiencias que se
logre, la misma en la presente no est considerado.
ALTERNATIVA II:
El proyecto est orientado bsicamente al mejoramiento de la crianza de alpacas de
acuerdo a las unidades cabeza y recursos de la zona que los productores disponen, el
presente no considera el mejoramiento gentico como lo es en la Alternativa I y la
magnitud de alcance es reducido en el desarrollo de las actividades consideradas.
Las lneas de actividades consideradas en las alternativas se refieren a:

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Obras Civiles, ejecucin de baaderos de acuerdo al diseos y tipo conocidos de


capacidad de 4,800 litros, las que se construirn con materiales propias de la zona y
participacin de la fuente financiera.

Adquisicin de Herramientas, consiste en la compra de herramientas bsica como


picos, palas, barretas, carretillas, combo y cincel; mientras en los equipos se consideran
Jeringas hipodrmicas, agujas hipodrmicas, equipos de ciruga menor, aretador y
aretes, corta cascos, tinazas, tijeras de esquila, fumigadoras, balanzas y equipos de uso
menor.

Sanidad animal, que comprende realizar actividades de control de incidencia de


enfermedades parasitarias gastro intestinales, parasitismo externo, balneaciones y otros
con el uso de medicamentos veterinarios adquiridos, mediante la aplicacin de un plan
de control y prevencin de enfermedades.

Mejoramiento Gentico, se plantea un programa de empadre por monta directa,


mediante una seleccin de reproductores calificados y con los ndices requeridos para
ello y que los mdulos determinados tengan los requerimientos necesarios para su
ejecucin.

Mejoramiento de pastos naturales, este componente est referido bsicamente a la


siembra de pastos cultivados asociados a fin de dar uso adecuado y racional recursos
agua y tierra tendientes a incrementar la produccin pecuaria, aplicando La normas
tcnicas y avances de la misma.

Transferencia tecnolgica, realizacin de eventos, das de campo, intercambio de


experiencias, asistencia a ferias regionales , nacionales y/o exterior.

Transporte de productos, costos considerados por el traslado de alpacas y derivados a


los centros de comercializacin y que este fondo de reserva y devueltas a la caja del
proyecto una vez efectuado la actividad.

Gastos generales, referidos netamente a los gastos diversos durante la fase de ejecucin
del proyecto.

III.- FORMULACION
3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
A.- Perodo de ejecucin del proyecto.
18

La fase de preinversin de las dos alternativas se efectuar en 03 meses y la ejecucin del


proyecto durante un plazo de 03 aos a fin que el proyecto genere una caracterstica
sostenible y sustentable, con un calendario establecido del uso de recursos naturales y
manejo ganadero de la especie.
CUADRO N O1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
DESCRIPCION DE LA
ACTIVIDAD

AO 01/TRIM. AO02/TRIM. AO 03/TRIM.


01 02 03 04 01 02 03 04 01 02 03

04

ETAPA DE PREINVERSION:
Diseo de Proyecto y Evaluacin
Elaboracin perfil de proyecto
Elaboracin Expediente Tcnico
ETAPA DE INVERSION
Obras civiles
Equipos y herramientas
Sanidad animal
Mejoramiento gentico
Mejoramiento de pastos naturales
Transferencia tecnolgica
Transporte de productos
Gastos administrativos
ETAPA DE CONSOLIDACION
Organizacin
ETAPA DE OPERACIN
Asistencia tcnica
Imprevistos

B.- Horizonte del perodo de vida til del proyecto.


El periodo de diseo del proyecto es para 10 aos, para posteriormente redisear acorde a
los nuevos avances tecnolgicos.

19

3.2.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO Y ESTRUCTURA DE FINACIAMIENTO


Las inversiones del proyecto se realizarn una vez aprobado el proyecto y realizado el
primer desembolso, segn plan de actividades y estructura de financiamiento, los montos
se presenta en los siguientes cuadros.

ALTERNATIVA 01 ( EN S/)
ESPECIFICACIONES
Diseo proyecto y evaluacin
Elaboracin perfil proyecto
Elaboracin expediente tcnico
Obras civiles
Equipos y herramientas
Sanidad animal
Mejoramiento gentico
Mejoramiento de pastos naturales
Transferencia tecnolgica
Transporte de productos
Gastos generales
Organizacin
Asistencia tcnica
Imprevistos
TOTAL PROYECTO

ESPECIFICACIONES
ETAPA DE PREINVERSION
Diseo proyecto y evaluacin
Elaboracin perfil proyecto
Elaboracin expediente tcnico
Obras civiles
Equipos y herramientas
Sanidad animal
Mejoramiento de pastos naturales
Transferencia tecnolgica
Transporte de productos
Gastos generales
Organizacin
Asistencia tcnica
Imprevistos
TOTAL PROYECTO

UNIDAD MEDIDA
Unidad
Unidad
Unidad
8 Baaderos
20 Mdulos
34,659 tratamientos
4,235 Empadres
1,662 Hs.
Valid. Experiencias
Viajes a ferias.
Global
Global
03 aos
Global

UNIDAD MEDIDA

Unidad
Unidad
Unidad
8 Baaderos
20 Mdulos
34,659 tratamientos
1,662 Hs.
Validac.Experiencias
Viajes comercializacin.
Global
Global
03 aos
Global

PRESUPUESTO
TOTAL PROYECTOS
3,000
1,500
3,500
80,000
85,300
183,250
205,764
526,100
51,137
25,000
43,862
14,000
360,000
1,900
1,584,313

PRESUPUESTO
TOTAL PROYECT0
3,000
1,500
2,500
80,000
85,300
183,250
526,100
30,000
15,000
31,426
12,000
360,000
1,900
1331,976

FUENTE: Elaboracin Equipo Tcnico en Base a C.U.


20

CUADRO N 03
ESTRUCTURA DE
ALTERNATIVA
01 ( EN
FINANCIAMIEN
ESPECIFICACIONES
TO PROYECTO UNIDAD MEDIDA PRESUPUE FUENTES

Diseo proyecto y evaluacin


Elaboracin perfil proyecto
Elaboracin expediente tcnico
Obras civiles
Equipos y herramientas
Sanidad animal
Mejoramiento gentico
Mejoramiento de pastos
naturales
Transferencia tecnolgica
Transporte de productos
Gastos generales
Organizacin
Asistencia tcnica
Imprevistos
TOTAL PROYECTO
%

ALTERNATIVA 02 ( EN
ESPECIFICACIONES

Diseo proyecto y evaluacin


Elaboracin perfil proyecto
Elaboracin expediente tcnico
Obras civiles
Equipos y herramientas
Sanidad animal
Mejoramiento de pastos
naturales
Transferencia tecnolgica
Transporte de productos
Gastos generales
Organizacin
Asistencia tcnica
Imprevistos
TOTAL PROYECTO
%

STO
DE
FINANCIA
TOTAL
PASA-UE GOBIERN BENEFIC.
PROYECTO MIENTO
LOCAL
(S/)
Unidad
3,000
2,000
1,000
0
Unidad
1,500
1,300
200
0
Unidad
3,500
2,500
1,000
0
8 Baaderos
80,000
60,000
4,000
16,000
20 Mdulos
85,300
85,300
0
0
34659 tratamientos
183,250
153,000
12,000
18,250
4,235 Empadres
205,764
97,000
10,000
98,764
1,662 Hs.
526,100
317,500
9,000 199,600
Valid.Experiencias
Viajes comercializ.
Global
Global
03 aos
Global

51,137
25,000
43,862
14,000
360,000
1,900
1,584,313
100

UNIDAD MEDIDA PRESUPUE


STO
TOTAL
PROYECTO
Unidad
3,000
Unidad
1,500
Unidad
2,500
8 Baaderos
80,000
20 Mdulos
85,300
34659 tratamientos
183,250
1,662 Hs.
526,100
Varios
Viajes comercializ.
Global
Global
03 aos
Global

30,000
15,000
31,426
12,000
360,000
1,900
1,331,976
100

40,500
20,000
29,332
11,000
360,000
0
1,179,432
74.44

7,637
0
1,305
2,500
0
1,000
49,642
3.13

3,000
5,000
13,225
500
0
900
355,239
22.42

FUENTE DE
FINANCIAMI
ENTO (en GOBIERN BENEFIC.
PASA-UE
S/)

2,000
1,300
1,500
60,000
75,300
153,000
277,500

LOCAL
1,000
200
1,000
4,000
5,000
12,000
9,000

0
0
0
16,000
5,000
18,250
239,600

25,000
10,000
19,072
9,000
360,000
0
993,672
74.60

2,000
0
1,080
2,500
0
1,000
38,780
2.91

3,000
5,000
11,274
500
0
900
299,524
22.49

FUENTE: Elaboracin Equipo Tcnico en base al Cuadro 02.

21

3.3. ANALISIS DE LA DEMANDA


Estudios realizados por las diferentes instituciones de promocin muestran que existe una
demanda insatisfecha al nivel del sur andino del Pas (Puno, Arequipa, Cuzco y
Moquegua) principalmente para la carne; en tanto, la importancia del proyecto radica que
est orientado a la explotacin de alpaca con fines de obtencin de la carne como producto
final.
El producto a obtener con la ejecucin del proyecto es la produccin de carne de alpaca,
producto considerado de excelente calidad y apta para consumo en sus diferentes y
variados preparados; como derivados las menudencias, piel y la produccin de fibra fina
despus de la vicua; un buen manejo ganadero puede generar considerables ingresos
econmicos y mejorar la calidad de productos; la produccin de pieles es otro de los
productos que por sus caractersticas propias reviste importancia para la elaboracin de
artculos de peletera e inclusive generador de divisas y que estos tienen otro tratamiento.
Para la proyeccin de la demanda de los productos del proyecto, se considera como
variables determinantes: la poblacin urbana, el consumo percpita de carne de alpaca y la
metodologa de proyeccin es por regresin simple, haciendo uso datos de C.1993,
DESCO 1996.
CUADRO N 04
PROYECCION ANUAL DE LA DEMANDA DE CARNE DE ALPACA EN
MERCADOS NIVEL, LOCAL Y PRINCIPALES CIUDADES
EXTRAREGIONALES. (en TM).
AO
2001
2002
2003
2004
2005
Nivel local (*)

561

676

732

811

920

1,049

1,103

1,178

1,276

1,403

884

1.071

1.311

1.624

2,003

Tacna
339
461
633
(*) incluye Melgar, Macusani, San Gabn, Juliaca, Puno.

880

1,236

Arequipa
Cuzco

Elaborado en base a Datos INEI- 1993.


3.4. ANALISIS DE LA OFERTA

22

La oferta de carne esta en funcin de la oferta de saca de las alpacas que se realiza durante
todo el ao, particularmente no existen series histricos estadsticos especficos de venta de
carnes al nivel del mbito del proyecto ni al nivel del distrito; para el caso se proyecta
sobre la informacin del censo agropecuario de 1993 (INEI) de la zona norte del
Departamento de Puno, por cuanto se considera que la oferta de carne de las dinastas
Urinsaya y Anansaya Puna estn inmersos dentro de ello.
CUADRO N 05: PROYECCION ANUAL DE LA OFERTA DE CARNE EN
MERCADOS NIVEL, LOCAL Y PRINCIPALES CIUDADES
EXTRAREGIONALES. (en TM).
AO

2001

2002

2003

2004

2005

Nivel local (*)

513

690

643

698

744

Arequipa

318

324

330

336

342

Cuzco

508

528

549

571

593

Tacna
120
124
127
(*) incluye Melgar, Macusani, San Gabn, Juliaca, Puno.

131

135

BALANCE OFERTA DEMANDA


Los datos reflejan que el nivel local es una zona alpaquera, por ello los mercados
potenciales son las localidades extrarregionales de mayor significancia, lo que tendra que
tomarse en cuenta para ofertar los productos y lograr un mejor precio.
CUADRO N 06: BALANCE DE LA DEMANDA Y OFERTA DE CARNE EN
MERCADOS NIVEL, LOCAL Y PRINCIPALES CIUDADES
EXTRAREGIONALES. (en TM)
AO

2001

2002

2003

2004

2005

Nivel local (*) O

513

600

643

698

744

556

610

662

736

840

D1
O

43
318

10
324

19
330

38
336

96
342

1,049

1,103

1,178

1,276

1,403

D1

731

779

848

940

1,061

508

528

549

571

593

884

1,071

1,311

1,624

2,033

D1

376

543

762

1,053

1,440

120

124

127

131

135

339

461

633

880

1,236

Arequipa

D
Cuzco

Tacna

23

D1
219
337
506
749
1,101
(*) incluye Melgar, Macusani, San Gabn, Juliaca, Puno; O = Oferta, D = demanda, D1 =
Dficit.
ELABORACION : En base a Cuadros N|s 4, 5.
3.5. COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
Los costos en la situacin sin proyecto se ha estimado sobre la informacin obtenida de los
pequeos productores en la produccin de alpaca en pastos naturales y costos unitarios
aproximados de la cantidad de animales y los considerados para el proyecto; los mismos
que se muestran en el cuadro siguiente:
CUADRO N 07: COSTO DE PRODUCCION ALPACAS EN PASTOS
NATURALES ( S/.)
DESCRIPCION

CANTIDAD COSTO

COSTO

UNITARIO TOTAL

Alimentacin promedio alpaca/3aos/

27, 950.00

83.44

2331868.50

Mano de obra/alpaca/3aos/

27,950.00

54.75

1530,262.50

Sanidad/alpaca/3 aos/

27,950.00

3.00

83,850.00

4,192.00

6.00

25,152.00

Comercializacin/alpaca/3 aos
TOTAL

3971,133.00

3.6. COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO


Los costos en la situacin con proyecto resultan el costo que se incurre en la produccin de
alpacas por la realizacin de la inversin efectuada en el horizonte del proyecto; de
acuerdo a los clculos efectuados; en la alternativa I, resulta que el primer ao se asume un
costo de S/ 1845945.96, el segundo aos la suma de S/ 1784030.49 y el tercer ao S/
2124910.50, haciendo un costo total promedio de 03 aos de la produccin la suma de S/
5754886.95 nuevos soles para una poblacin de 28366, 28837 y 29613 alpacas por ao
respectivamente; sin embargo en la Alternativa II, resulta que en los 03 aos de produccin
se asumen un costo de S/ 1832415.32, S/1757009.96 y S/ 2086798.54 haciendo un total de
S/ 5676223.82 para una poblacin considerada en la alternativa I por ao respectivamente;
las variaciones son como consecuencia de las inversiones que se efectuarn en los aos de
ejecucin as como los resultados, y posterior al tercer ao se considera estabilizado la
poblacin y se incurrir con los costos operativos solamente.
24

CUADRO N 07
DESCRIPCION

UNIDAD
MEDIDA
Alimentacin promedio alpaca/ao Cabeza
Mano de obra alpaca/ ao
Estip.
Sanidad Alpaca/ ao
Tratamiento
Comecializacin
Transporte
TOTAL COSTO PRODUCCION

CANTIDAD

COSTO
VALOR TOTAL
UNITARIO
28366
44.85
1272215.10
28366
18.25
517679.50
28366
1.76
49924.16
4255
1.44
6127.20
1845945.96

DESCRIPCION

CANTIDAD

UNIDAD
MEDIDA
Alimentacin promedio alpaca/ao Cabeza
Mano de obra alpaca/ao
Estip.
Sanidad Alpaca/ ao
Tratamiento
Comecializacin
Transporte
TOTAL COSTO PRODUCCION

COSTO
VALOR TOTAL
UNITARIO
28366
44.46
1261152.36
28366
18.25
517679.50
28366
1.76
49924.16
4255
0.86
3659.30
1832415.32

FUENTE: Elaboracin Equipo Tcnico en base a informacin de productores pecuarios y


datos validados.
3.7.- COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales estn determinados por el total de costos sin proycto y los costos
de la situacin con proyecto, como se muestra en los siguientes cuadros.
CUADRO N 09
RUBROS
0
Costos de Preinversin
Costos de Inversin

8000
0
0 1725375.96 1657765.49

0
1995845.5

0
0

0
0

0
0

8400

Costos de Consolidacin

Costos de Operacin

5600.00

120570.00

120665.00

120665.00

1444376.00 1444376.00

1444376.00

COSTOS CON PY.

1845945.96 1784030.49

2124910.50

1444376.00 1444376.00

1444376.00

COSTOS SIN PY.

1323711.00 1323711.00

1323711.00

1323711.00 1323711.00

1323711.00

COSTOS INCREMENT.

522234.96

460319.49

801199.50

120665.00

120665.00

120665.00

RUBROS
AOS
Costos de Preinversin
Costos de Inversin
Costos de Consolidacin

10

0
0

0
0

0
0

0
0

Costos de operacin

1444376.00

1444376.00

1444376.00

1444376.00

COSTOS CON PY.

1444376.00

1444376.00

1444376.00

1444376.00

COSTOS SIN PY.

1323711.00

1323711.00

1323711.00

1323711.00

120665.00

120665.00

120665.00

120665.00

COSTOS INCREMENT.
RUBROS

25

0
Costos de Preinversin
Costos de Inversin

7000
0
0 1711845.32 1631544.96

0
1958933.54

0
0

0
0

0
0

7200.00

Costos de Consolidacin

Costos de Operacin

4800.00

120570.00

120665.00

120665.00

1444376.00 1444376.00

1444376.00

COSTOS CON PY.

1832415.32 1757009.96

2086798.54

1444376.00 1444376.00

1444376.00

COSTOS SIN PY.

1323711.00 1323711.00

1323711.00

1323711.00 1323711.00

1323711.00

COSTOS INCREMENT.

508704.32

433298.96

763087.54

120665.00

120665.00

120665.00

RUBROS
Costos de Preinversin
Costos de Inversin
Costos de Consolidacin

10

0
0.00

0
0

0
0

0
0

Costos de operacin

1444376.00

1444376.00

1444376.00

1444376.00

COSTOS CON PY.

1444376.00

1444376.00

1444376.00

1444376.00

COSTOS SIN PY.

1323711.00

1323711.00

1323711.00

1323711.00

120665.00

120665.00

120665.00

120665.00

COSTOS INCREMENT.

FUENTE: Elaboracin por Equipo Tcnico en base a costos con y sin proyecto.
IV.- EVALUACION
4.1. BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
Los beneficios son puntualmente cuantitativos y cualitativos, por lo que resultan en la
situacin sin proyecto por los ingresos obtenidos de la saca de animales y carcasa
obtenidos como la venta de los derivados, considerando para el presente un promedio de
25 Kgs/c., 4Lbs/c., venta de piel y menudos al precio de mercado actual S/ 4.50, asimismo
se considera el capital semoviente que se tiene en proceso de crianza pero en condiciones
existentes de precariedad y sin perspectivas de prientacin econmica, como se muestra en
el cuadro siguiente:
CUADRO N 11:
DESCRIPCION
Venta carcasa y derivados
Valor capital semoviente
TOTAL INGRESOS

UNIDAD DE
MEDIDA
Unidad
Unidad

CANTIDAD
4192
23758

COSTO
VALOR TOTAL
UNITARIO
S/.
143.50
601552.00
49.06
1165567.48
1767119.48

FUENTE: Elaborado por Equipo Tcnico en base a Informacin proporcionado por


productores.

4.2. BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO


26

Los beneficios en la situacin con proyecto, se califican de los ingresos provenientes de la


cantidad de saca efectuada y vendidas en carcasa y sus derivados pero como resultado de la
inversin del proyecto, para el presente se asume el 15% de la poblacin total /ao y
situaciones de satisfaccin de los pequeos y medianos productores agropecuarios,
asumiendo un incremento en rendimiento de 8 % en el primer ao, 12 % en el segundo
ao, 20 % en el tercer ao comparativamente a los beneficios sin proyecto, y
proyectndose para los posteriores aos el incremento en la saca de la poblacin como
resultado del crecimiento vegetativo 13.33 % ms.
CUADRO N 12
DESCRIPCION
Venta carcasa y derivados
Valor capital semoviente
TOTAL INGRESOS

UNIDAD DE
MEDIDA
Unidad
Unidad

CANTIDAD

COSTO
VALOR TOTAL
UNITARIO
4255
152.50
648887.50
22693
58.7
1332079.10
1980966.60

FUENTE: Elaboracin en base a programa de actividades e inversin con proyectos.


4.3. BENEFICIOS INCREMENTALES EN LA SITUACION CON PROYECTO (EN
S/.)
Los beneficios incrementales estn dados por los beneficios de la situacin con proyecto
menos de la situacin sin proyecto, en este caso corresponde al incremento de los ingresos
como consecuencia de la inversin efectuada, para la produccin y comercializacin de
alpacas y sus derivados en las dinastas Anansaya y Urinsaya Puna del Distrito de Nuoa,
los resultados proyectados promedio se presentan en los siguientes cuadros.
CUADRO N 13: BENEFICIOS INCREMENTALES.
ALTERNATIVA I
DESCRIPCION
Beneficios con Proyecto
Beneficios sin Proyecto

A 0
OS

BENEFICIOS
INCREMENTALES

1980966.60 2052858.00
1767119.48 1767119.48

2167953.00
1767119.48

213847.12

285738.52

400833.52

2202777.30 2202777.30
1767119.48 1767119.48

2202777.30
1767119.48

435657.82

435657.82

435657.82

DESCRIPCION
AOS
Beneficios con Proyecto
Beneficios sin Proyecto
BENEFICIOS
INCREMENTALES

10

2202777.30
1767119.48

2202777.30
1767119.48

2202777.30
1767119.48

2202777.30
1767119.48

435657.82

435657.82

435657.82

435657.82

CUADRO N 14.
27

ALTERNATIVA II
DESCRIPCION
Beneficios con Proyecto
Beneficios sin Proyecto

A 0
OS

BENEFICIOS
INCREMENTALES

1980966.60 2052858.00
1767119.48 1767119.48

2167953.00
1767119.48

213847.12

285738.52

400833.52

2167953.00 2167953.00
1767119.48 1767119.48

2167953.00
1767119.48

400833.52

400833.52

400833.52

DESCRIPCION
AOS
Beneficios con Proyecto
Beneficios sin Proyecto

10

2167953.00
1767119.48

2167953.00
1767119.48

2167953.00
1767119.48

2167953.00
1767119.48

400833.52

400833.52

400833.52

400833.52

BENEFICIOS
INCREMENTALES

FUENTE: Elaboracin Equipo Tcnico en base a cuadros de beneficio del Proyecto.


4.4. IMPACTO AMBIENTAL
La implementacin del proyecto, con respecto al manejo racional de recursos naturales y
mejoramiento de pastos naturales, permitir la crianza apropiada de alpacas de acuerdo a la
composicin florstica, evitndose en todo momento el sobrepastoreo.
La ejecucin del proyecto no genera efectos negativos en el medio ambiente, por cuanto
est orientado a la conservacin y produccin de la especie alpaca; asimismo la
fertilizacin y abonamiento de terrenos de pastos naturales y mejoradas se efectuarn
mediante las deyecciones de las alpacas y dems especies

animales que poseen los

productores participantes del proyecto, devolviendo de esta manera los nutrientes extraidos
del suelo a travs de aos por la crianza de extensiva y sin control alguno; el presente, es
un proyecto de carcter pecuario y ecolgico que evita en lo posible la extincin de esta
especie a efecto de faltas de programas de produccin y mejoramiento.
La siembra de leguminosas forrajeras favorecern la recuperacin de suelos degradados, es
decir mejorar la fauna y la flora particularmente.
Para el destino del desage de los baaderos se tendr en cuenta la ubicacin del baadero
y la instalacin de pozas spticas que permitirn el escurrimiento de aguas servidas no
contaminen las fuentes hdricas ni constituyan fuentes de intoxicacin para los animales y
el hombre.
4.5. EVALUACION ECONOMICA
a.- Metodologa Costo Beneficio
28

Se han evaluado las dos alternativas considerados, y los resultados muestran los siguientes:
ALTERNATIVA 1:
B/C = 1.50
VNA = S/ 236,655.89
TIR = 22%
ALTERNATIVA 2:
B/C = 1.45 %
VNA = S/ 194,242.41
TIR = 21 %
4.6. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad del proyecto se determinar, en definitiva, con el respaldo del
expediente tcnico.
De no existir la disponibilidad de recursos econmicos oportunamente el proyecto se ver
afectado en su ejecucin normal.
La variacin de costos e ingresos en las diferentes variables de anlisis, un incremento o
disminucin traer consigo una variacin en los indicadores econmicos directamente, por
lo que se traduce que el proyecto es sensible a los precios del mercado por lo que tendr
que manejarse con bastante cuidado los productos.
Las variaciones de inversin del proyecto, influye positivamente o negativamente en el
logro del objetivo, fin y metas del proyecto.
4.7. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
a.- Arreglos institucionales.
Las autoriadades comunales, la autoridad local, an cuando no disponen de medios
econmicos suficientes para la ejecucin del proyecto, vienen tomando iniciativa en la
gestin y han asumido la responsabilidad de efectuar los arreglos institucionales necesarios
para la ejecucin de actividades consideradas y adems muestran una identificacin por sus
actividades y beneficios que obtendrn.

29

b.- Capacidad de gestin de la organizacin operadora


La entidad operadora sealada Municipalidad Distrito Nuoa cuenta con la capacidad de
gestin para la etapa de la ejecucin de actividades, para el cual asumir en parte la
formulacin del expediente tcnico, siempre y cuando se garantice su financiamiento y
operacin en beneficio de las familias campesinas participante en el proyecto.
c.- Disponibilidad de recursos.
Los participantes del proyecto y la autoridad representativa local no disponen de recursos
econmicos suficientes, la nica posibilidad sera con el financiamiento de fuentes
cooperantes externos y/o instituciones especializadas del nivel nacional. No obstante, el
gobierno local y beneficiarios, estaran en condiciones de aportar la contraparte sealado
segn la estructura de financiamiento del presente.
d.- Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento.
El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento se establecern dentro de un
plan de Operacin y mantenimiento del programa de produccin y comercializacin de
alpacas de los sectores Urinsaya y Anansaya del Distrito de Nuoa, dentro de una
concepcin de desarrollo econmico que involucre como actores elementales al conjunto
de beneficiarios debidamente representado por su comit o junta de criadores de alpaca y la
Municipalidad como ente promotora y de control, bajo las normas que figurarn en un
reglamento interno para dicho fin, en el cual se establecern las generalidades, objetivos,
metas, acciones, estrategias, componentes e inversiones.
e.- Participacin de los beneficiarios.
La participacin de los beneficiarios se dar en dos momentos: en la ejecucin, aportando
la mano de obra no calificada y los recursos existentes en la zona as como el capital inicial
consistente en semovientes; y en la operacin del proyecto mediante el cumplimiento del
compromiso de la acta de operacin y mantenimiento del proyecto para la sostenibilidad y
sustentabilidad del mismo.
4.8. SELECCIN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS
De las dos alternativas planteadas, la mejor alternativa viable para solucionar el problema
principal que afrontan los pobladores y criadores de alpacas en el mbito del proyecto es la
30

ejecucin del Programa de Produccin de Alpacas y Comercializacin de Alpacas y sus


derivados de sectores Urinsaya y Anansaya del Distrito Nuoa, por cuanto ofrece las
mejores condiciones ptimas de evitar los bajos niveles de produccin y productividad de
alpacas y su deficiente comercializacin, situacin que actualmente conlleva a generar
prdidas econmicas y causar estragos en su poblacin sin duda los ms perjudicados son
los nios, que actualmente se encuentran desnutridos y con altas de tasa de mortalidad.
4.9. MATRIZ DE MARCO LOGICO
RESUMEN DE
OBJETIVOS
FIN:
Mejorar los ingresos
econmicos
y
rentabilidad
de
los
criadores de alpacas mediante la explotacin
eficiente y eficaz de sus
hatos.

PROPOSITO:
Contribuir a elevar el
nivel de produccin y
productividad
de
la
crianza de alpacas y
promover la eficiente
comercializacin,
mediante el uso adecuado
de
la tcnicas
de
produccin animal para poder generar mayor
rentabilidad.
-

COMPONENTE:
1.Ejecucin
del
programa integral de produccin
y
comercializacion
de
alpacas y derivados.

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACION

Al cabo de a partir del 3er ao


y posteriores se incrementar
en el 40% los ingresos de
familias criadores de alpacas.
559 familias criadores de
alpacas de las dinastas de
Urinsaya y Anansaya del
Distrito de Nuoa participan
directamente en el proyecto.

Saca de alpacas para carne en


el 17 % a partir del 4 ao con
posibilidades de incremento
progresivo de 10% anual
posteriores como resultado de
la inversin efectuada.
Incremento de la produccin de
fibra con proyecto en promedio
de 50%.
Reduccin de la mortalidad en
adultos de 5 a 2%, cras 45 a
15% , tuis de 10 a 5% .
Incremento del peso promedio
carcasa de 25Kgs a 28 y 30
Kgs/alpaca.
Mejorar el manejo de pastos
naturales de 1662 Hs.

34,659 cabezas con tratamiento


y manejo sanitario.
3,000 cabezas hembras
empadradas de los 27,950
cabezas consideradas para el
proyecto y 559 alpacas machos
seleccionados con manejo
sanitario considerado para el
proyecto.
26,288 Hs.
de
terreno
disponible con pastos naturales.
1,662 Hs. de terreno para
mejoramiento
de
pastos

SUPUESTOS

Encuestas peridicas
de ingresos de los
criadores de alpacas del
mbito del proyecto.
Registro de produccin
y venta de los hatos de
los productores.

Polticas
de
apoyo de las
entidades
y
estabilidad
econmica.

Informe de registro de
produccin de alpacas
en el mbito del
proyecto.
Encuestas.
Fichas tcnicas de
seguimiento y control
por productor.
Informe de registro de
peso de carcasa de la
saca de hato del
productor.

Existencia de
la
demanda
potencial para
productos
pecuarios.
Mercado
de
venta
suficiente para
la produccin
incrementada.
Estabilidad de
precios y tipo
de cambio.

Registros productivos y reproductivos.


Fotografas.
Actas de compromiso
de beneficiarios de
operacin
y
mantenimiento para el proyecto.
Encuestas
y
documentos
sistematizados.
Fichas de asistencia
sanitaria

Factores
climatolgicos
se encuentran
dentro de los
mrgenes
normales.
No
existen
cambios
de
actitudes
negativos de
los
participantes.
No
existe
31

2.- Establecimiento del programa


de
fortalecimiento
y
capacitacin para el proyecto.
-

ACCION:
1.1.- Formulacin del
expediente tcnico.
1.2.- Ejecucin de
actividades del programa
de produccin y
comercializacin y otros.
2.1.- Establecimiento del
programa de operacin y
mantenimiento.
2.2.- Eventos de
sensibilizacin, asistencia
tcnica, capacitacin y
transferencia tecnolgica.

naturales con pastos asociados. 3 Campaas de sanidad/ao


contra
enfermedades
infecciosas y parasitarias para
tratamiento de 34,659 cabezas.
Adquisicin de 20 mdulos de
equipos y herramientas.

Documentos
sistematizados de
planes.

15 Cursos de capacitacin para 559 familias criadores de


alpacas.
3 Intercambios de experiencia
con 130 productores.
Asistencia tcnica directa a 559
productores alpaqueros.
02 Comits de acopio
organizados.

Registro de asistencias a eventos.


Padrn de participantes
del proyecto.

PRODUCTO 01:
S/ 1484,045.96
PRODUCTO 02:
S/ 361,900.00

Expediente Tcnico.
Boletas, facturas, otros.
Informes parciales y
liquidacin
de
proyecto.

TOTAL:
S/ 1845.945.96

presencia de
nuevas
enfermedades.
No
existen
plagas en los
pastos.
Existe plena
disposicin de
pobladores
para campaas
sanitarias.
Participantes
con grado
cultural
homogneo.
Personal
capacitado
para transferir
tecnologa.

Oportuno
habilitacin
de
presupuesto.
Cumplimiento
con
el
desarrollo de
programas y
actividades.

V.- CONCLUSIONES
-

Dentro de la poltica nacional regional del componente pecuario, la crianza de alpacas


es una de las actividades prioritarias, toda vez que su rentabilidad influye en la lucha
contra la pobreza extrema y el nivel de vida de la poblacin.

Las evaluacin costo beneficio que corresponde para el desarrollo de este mismo hacen
viables para su ejecucin.

Los impactos ambientales que generar el proyecto son aceptables y no generarn


daos contra el medio ambiente, tampoco producir organismos txicos contra la
naturaleza.
32

De las alternativas del proyecto que se han planteado, las ms viable para su ejecucin
es la Alternativa I.

VI.- ANEXOS
-

Mapas de ubicacin del proyecto.


33

Fotos.

Resolucin Municipal designando responsable de la ejecucin del proyecto.

Acta de priorizacin del proyecto.

Acta de operacin y mantenimiento del proyecto.

Cuadro N 15: FLUJOS NETOS


AOS

BENEFICIOS
INCREMENT,
ALT.
I
ALT. II
0
0

COSTOS
FLUJO NETO
INCREMEN
ALT.
I
ALT. II
ALT. I
ALT. II
0
8000.00
7000.00
-8000.00
-7000.00
34

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

213847.12
285738.52
400833.52
435657.82
435657.82
435657.82
435657.82
435657.82
435657.82
435657.82

213847.12
285738.52
400833.52
400833.52
400833.52
400833.52
400833.52
400833.52
400833.52
400833.52

522234.96
460319.49
801199.50
120665.00
120665.00
120665.00
120665.00
120665.00
120665.00
120665.00

508704.32
433298.96
763087.54
120665.00
120665.00
120665.00
120665.00
120665.00
120665.00
120665.00

-308387.84
-174580.97
-400365.98
314992.82
314992.82
314992.82
314992.82
314992.82
314992.82
314992.82

-294857.20
-147560.44
-362254.02
280168.52
280168.52
280168.52
280168.52
280168.52
280168.52
280168.52

35