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ANLISIS DE RIESGOS RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCIN DE HSE ECP-DHS-I-024 Elaborado 31/08/2012 Versin 6

TABLA DE CONTENIDO 1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4. 4.1 5. OBJETIVO ..................................................................................................................... 2 GLOSARIO .................................................................................................................... 2 CONDICIONES GENERALES ............................................................................................. 3 REGLAS GENERALES ................................................................................................... 3 ROLES Y RESPONSABILIDADES .................................................................................... 3 FORMATO DE ANLISIS DE RIESGOS ............................................................................ 5 RESPONSABLES DE LA ELABORACIN Y APROBACIN DEL ANLISIS DE RIESGOS .............. 6 VIGENCIA DE UN ANLISIS DE RIESGOS ....................................................................... 7 SEGUIMIENTO Y CONTROL ........................................................................................... 7 CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO ............................................................................... 7 DESARROLLO ................................................................................................................ 8 ANLISIS DE RIESGOS ................................................................................................ 8 CONTINGENCIA ........................................................................................................... 12

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1. OBJETIVO
Establecer las directrices y actividades que se deben seguir para la realizacin de un Anlisis de Riesgos en los trabajos ejecutados en ECOPETROL S.A.

2. GLOSARIO
ALARP - As Low As Reasonably Practicable: Tan bajo como razonablemente sea prctico. Anlisis de Riesgos: Metodologa documentada mediante la cual las personas involucradas en una actividad se renen en la planeacin de la misma para identificar los peligros y analizar los riesgos asociados a su ejecucin y definiendo los controles requeridos con el propsito de lograr llevar el riesgo de ejecucin a un nivel ALARP. Aspectos Ambientales: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que pueden interactuar con el medio ambiente. (NTC ISO 14001). Un aspecto ambiental de alta significancia es aquel que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo. Casos HSE: Es la aplicacin del HEMP enfocado en los riesgos en seguridad industrial y de procesos. Es la identificacin y evaluacin de peligros de seguridad industrial y de procesos, a travs de la RAM, cuyo resultado sea H o VH. Casos HRA- Health Risk Assessment. - Evaluacin de Riesgos para la Salud: Metodologa especfica para identificar los peligros, describir los oficios, actividades y tareas, analizar las exposiciones por grupos homogneos, establecer medidas de control jerarquizado (eliminacin, sustitucin, ingeniera, procedimientos, elementos de proteccin personal) y definir criterios para la Vigilancia Epidemiolgica Ocupacional. HEMP - Hazards and Effects Management Process: Proceso de Gestin de Peligros y Efectos. HSE - Occupational Health, Industrial Safety and Environment: Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y de Procesos y Gestin Ambiental. Impactos Ambientales: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin (NTC-ISO 14001). Peligro: Es una fuente, elemento, condicin o situacin que tiene el potencial de causar dao a las personas (lesin o enfermedad), la economa, el ambiente o la imagen, como por ejemplo: gasolina, energa elctrica, trabajo en altura, etc. Procedimiento o Instructivo de Trabajo: Documento que describe de forma detallada el paso a paso de cmo desarrollar una actividad. Debe incluir los peligros que implican el desarrollo de la misma y los controles que mitigan los riesgos propios de la actividad. RAM - Risk Assessment Matrix: Matriz de Valoracin de Riesgos.

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Riesgo: Es un concepto que surge de la exposicin a un peligro. Sin exposicin al peligro no hay riesgo. SAS: Sistema de Aislamiento Seguro de Plantas y Equipos que se aplica cuando se realiza una actividad intrusiva que pueda liberar un peligro contenido y afectar la integridad de las personas e instalaciones. Estos peligros y riesgos deben ser identificados, valorados y controlados, basados en la jerarqua de controles. SAES Sistema de Aislamiento Elctrico Seguro: Es el conjunto de actividades tcnicas y de gerenciamiento, establecidas como procedimiento para la eliminacin del riesgo de liberacin de una o varias fuentes de energa, involucradas con un equipo o sistema que se va a intervenir, incluyendo la aplicacin de las cinco reglas de oro de la prevencin del riesgo elctrico.

3. CONDICIONES GENERALES
3.1 REGLAS GENERALES

Toda actividad que vaya a ser ejecutada por personal ajeno al rea, en instalaciones de ECOPETROL S.A. debe contar con un Anlisis de Riesgo escrito o verbal. Todo trabajo que sea controlado a travs de un permiso de trabajo en frio, caliente o elctrico debe contar con el respectivo Anlisis de Riesgo escrito y procedimiento o instructivo de trabajo y ste hace parte integral del permiso de trabajo. Todo trabajo que sea controlado a travs del libro de minuta segn los criterios definidos en el Manual de Control de Trabajo ECP-DHS-M-001, deben contar con un anlisis de riesgos verbal que cumpla con este instructivo. Para la elaboracin del Anlisis de Riesgo se debe considerar los Casos HSE, Casos HRA, los Aspectos e Impactos Ambientales, anlisis de riesgos de procesos, y las lecciones aprendidas de la gestin de incidentes y fallas de control de cada dependencia. Este Instructivo de Anlisis de Riesgos debe ser revisado y actualizado cada tres (3) aos por parte del equipo de trabajo que se designe, en el cual deben participar funcionarios de las diferentes reas operativas y la Direccin HSE. Ninguna dependencia de ECOPETROL S.A. puede hacerle modificaciones sin el visto bueno del Director HSE o a quien l designe. 3.2 ROLES Y RESPONSABILIDADES

3.2.1. Presidente Realizar seguimiento al desempeo del Sistema de Control de Trabajo con cada una de las Vicepresidencias de ECOPETROL S.A. enfatizando en el proceso de Anlisis de Riesgos de los trabajos a ejecutar.

3.2.2. Vicepresidentes, Gerentes y Superintendentes: Garantizar el cumplimiento de este instructivo en sus reas de responsabilidad. Asignar los recursos necesarios para su adecuada aplicacin. Establecer el programa de capacitacin y entrenamiento del personal a su cargo para una adecuada gestin en el tema. 3/12

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Establecer el programa de inspecciones HSE peridicas para evaluar la calidad de los Anlisis de Riesgos y la efectividad en la aplicacin de los controles establecidos en los mismos. Aprobar los Anlisis de Riesgos de las actividades crticas que le correspondan segn la tabla N 2 de este documento.

3.2.2 Jefes de Departamento y Coordinadores de rea Garantizar el cumplimiento de este instructivo en sus reas de responsabilidad. Asignar los recursos necesarios para su adecuada aplicacin. Elaborar, divulgar y publicar trimestralmente el formato de anlisis de riesgos de cada una de sus reas de responsabilidad. Convocar trimestralmente a su equipo de trabajo para validar, mejorar o actualizar el formato de anlisis de riesgos de cada una de sus reas de responsabilidad. Actualizar los formatos de anlisis de riesgos de sus reas de responsabilidad con las lecciones por aprender que se evidencien en el da a da. Implementar el programa de capacitacin y entrenamiento del personal a su cargo para una adecuada gestin en el tema. Implementar un programa de inspecciones HSE peridicas en su rea para evaluar la calidad de los Anlisis de Riesgos y la efectividad en la aplicacin de los controles establecidos en los mismos. Ejecutar las acciones para el cierre de los hallazgos detectados en las inspecciones HSE realizadas segn el programa anual. Aprobar los Anlisis de Riesgos de las actividades crticas que le correspondan segn la tabla N 2 de este documento.

3.2.3 Supervisores Aprobar los Anlisis de Riesgos de los trabajos cuyo nivel de riesgo RAM es M o H. Realizar las inspecciones HSE peridicas segn el programa establecido por cada dependencia y garantizar el cierre de los hallazgos detectados. Liderar la implementacin de las acciones establecidas para el cumplimiento del proceso de planeacin y programacin de los trabajos en su rea de responsabilidad. Liderar la implementacin de los controles establecidos en los Anlisis de Riesgos, especialmente en lo relacionado con la dimensin de Seguridad en la planta/rea/entorno. Participar en el proceso de mejora y actualizacin del formato de anlisis de riesgo de cada rea.

3.2.4 Emisor: Elaborar junto con el Ejecutor el Anlisis de Riesgos de los trabajos a ejecutar para garantizar que se establezcan los controles que se deben cumplir para realizar el trabajo en condiciones seguras. Aprobar los anlisis de riesgos de los trabajos cuyo nivel de riesgo RAM es L o N. Implementar los controles establecidos en el Anlisis de Riesgos que son de su responsabilidad Verificar la implementacin de los controles establecidos en el Anlisis de Riesgos que son de responsabilidad del Ejecutor. Verificar en el momento de la emisin o revalidacin de un permiso de trabajo si el Anlisis de Riesgos requiere algn control adicional. Suspender el permiso de trabajo de forma temporal o definitiva cuando se detecte alguna condicin de riesgo para las personas, el ambiente o las instalaciones y actuar positivamente para que se subsane la deficiencia lo antes posible. 4/12

ANLISIS DE RIESGOS RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCIN DE HSE ECP-DHS-I-024 3.2.5 Ejecutor: Elaborar junto con el Emisor el Anlisis de Riesgos de los trabajos a ejecutar para garantizar que se establezcan los controles que se deben cumplir para realizar el trabajo en condiciones seguras. Difundir el contenido del anlisis de riesgos y garantizar la comprensin del mismo en todo el personal que participar en la ejecucin del trabajo, esta actividad se puede desarrollar en el momento HSE antes del inicio de la jornada diaria de trabajo. Disponer del permiso de trabajo, anlisis de riesgos y dems documentos asociados autorizados por el Emisor, antes de iniciar la ejecucin de un trabajo. Implementar los controles establecidos en el Anlisis de Riesgos que son de su responsabilidad Verificar la implementacin de los controles establecidos en el Anlisis de Riesgos que son de responsabilidad del Emisor. Verificar en el momento de la emisin o revalidacin de un permiso de trabajo si el Anlisis de Riesgos requiere algn control adicional. Suspender el permiso de trabajo de forma temporal o definitiva cuando se detecte alguna condicin de riesgo para las personas, el ambiente o las instalaciones y actuar positivamente para que se subsane la deficiencia lo antes posible. FORMATO DE ANLISIS DE RIESGOS Elaborado 31/08/2012 Versin 6

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El formato de anlisis de riesgos ECP-DHS-F-150, est compuesto por dos dimensiones: 1. Seguridad en la planta/rea/entorno: Se refiere a los peligros propios del rea y el entorno donde se ejecutar el trabajo. Cada dependencia debe elaborar esta dimensin con base en el HEMP (Casos HSE, Casos HRA y Aspectos e Impactos Ambientales), Anlisis de riesgos de procesos y las lecciones aprendidas de la gestin de incidentes y fallas de control de su rea. 2. Seguridad propia del trabajo o actividad a realizar: Se refiere a los peligros y riesgos propios del trabajo a realizar. Cada dependencia debe elaborar esta dimensin teniendo en cuenta los siguientes criterios: La aplicacin del procedimiento o instructivo de trabajo. La aplicacin del aislamiento seguro de plantas y equipos (SAS y SAES). Las posibles interferencias entre las diferentes especialidades que laboran en un mismo alcance de trabajo.

El jefe del rea debe elaborar, divulgar y publicar, de forma trimestral, el formato de Anlisis de Riesgos de cada una de sus reas de responsabilidad con las 2 dimensiones diligenciadas o solo la primera dimensin diligenciada y dar instrucciones sobre como asegurar la segunda dimensin seguridad propia del trabajo o actividad a realizar; este formato debe ser utilizado por los equipos de trabajo que elaboran los Anlisis de Riesgos de los trabajos a ejecutar en estas reas durante todo el siguiente trimestre. Para los casos que requieren anlisis de riesgos escrito: - El diligenciamiento de ste puede ser a mano con letra legible o a travs de un medio informtico; y todos los campos del formato deben llenarse sin omitir ninguno. El formato de Anlisis de Riesgos debe imprimirse en papel blanco, firmarse por los responsables de la elaboracin y enviarse al funcionario responsable de la aprobacin para su 5/12

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respectiva revisin. En caso de que considere que el contenido es adecuado, lo aprobar y devolver; en caso de que considere que el documento requiere algunas modificaciones, las consignar a mano en el formato y lo devolver para que los responsables de la elaboracin las incorpore al documento, lo imprima, lo diligencie, lo firme y se lo enve de nuevo para su aprobacin. El Anlisis de Riesgos debe tener un original y una copia. El original queda adjunto al permiso de trabajo que conserva el Emisor y la copia queda adjunta al permiso de trabajo entregado al Ejecutor. RESPONSABLES DE LA ELABORACIN Y APROBACIN DEL ANLISIS DE RIESGOS

3.4

Los funcionarios designados para elaborar y aprobar el Anlisis de Riesgo para un trabajo, se establecen de acuerdo con la valoracin de riesgo RAM del trabajo y el tipo de trabajo crtico a ejecutar. Tabla 1. EQUIPO QUE ELABORA EL ANLISIS DE RIESGOS Y APROBACIN DEL DOCUMENTO, SEGN LA VALORACIN DE RIESGO RAM Valoracin RAM VH* H M L N Emisor y Ejecutor RESPONSABLE DE LA ELABORACIN Equipo designado por el Gerente respectivo con memorando escrito RESPONSABLE DE LA APROBACIN Gerente Supervisor del rea Supervisor del rea Emisor Emisor

*Antes de aceptar el trabajo con esta valoracin, contemplar todas las alternativas que puedan disminuir el riesgo.

Si el trabajo corresponde a algunos de los trabajos crticos detallados en la tabla 2, el Anlisis de Riesgos debe ser aprobado por los funcionarios all especificados. Tabla 2. APROBACIN DEL ANLISIS DE RIESGOS SEGN EL TIPO DE TRABAJO CRTICO TIPO DE TRABAJO CRTICO Entrada a espacio confinado con atmsfera inerte o txica Conexin con HOT-TAP en lneas, equipos y tanques Apertura de lneas de tea viva o gases txicos RESPONSABLE DE LA APROBACIN VRP VIT VPR Gerente de Jefe de Departamento Negocio o o Coordinador de rea Superintendente Superintendente Tcnica Coordinador o Jefe de Jefe de Profesional de Departamento Departamento Mantenimiento Coordinador o Jefe de Jefe de Profesional de Departamento Departamento Mantenimiento

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Los niveles mencionados en las tablas 1 y 2 corresponden a los mnimos establecidos. Cada Gerencia o Dependencia de nivel equivalente podr establecer niveles superiores si considera que mejora el control de los trabajos. Notas: a) Si un trabajo que se va a realizar resulta con niveles de aprobacin requeridos diferentes al aplicar los criterios establecidos en la TABLA N 1 y en la TABLA N 2, para la aprobacin del Anlisis de Riesgos se debe tomar como vlido el mayor nivel jerrquico de los dos (2) tablas. b) Si para un trabajo que se va a realizar implica la elaboracin de ms de un (1) certificado de apoyo y resulta con niveles de aprobacin requeridos diferentes al aplicar los criterios establecidos en la TABLA N 2, se toma como vlido el mayor nivel jerrquico para hacer la aprobacin del Anlisis de Riesgos. c) Para las dependencias de ECOPETROL S.A. cuyos roles no se vean reflejados en las tablas N 1 y 2 debern definir los cargos autorizados para la aprobacin del Anlisis de Riesgos en sus dependencias. 3.5 VIGENCIA DE UN ANLISIS DE RIESGOS

El tiempo de vigencia de un Anlisis de Riesgos puede ser igual al tiempo planeado para realizar el trabajo, siempre y cuando se realice en el formato vigente y publicado por el jefe del rea. Por lo tanto, el tiempo de vigencia de un Anlisis de Riesgos puede ser igual o mayor al del Permiso de Trabajo que acompaa. El Anlisis de Riesgos no requiere revalidacin al momento en que se proceda a hacerse la revalidacin del Permiso de Trabajo que acompaa, excepto si durante la ejecucin de una actividad se detecta que un peligro no fue contemplado o si se presentan condiciones diferentes a las iniciales, tales como: cambio del alcance del trabajo o las condiciones del entorno. En este caso, adems de la suspensin del Permiso de Trabajo, deber hacerse la revisin del Anlisis de Riesgos respectivo, antes de poderse reiniciar el trabajo. Si un Permiso de Trabajo pierde la vigencia y no puede ser revalidado por haber transcurrido ms de siete (7) das calendario desde la fecha de emisin, se podr utilizar el mismo Anlisis de Riesgos como documento adjunto al nuevo Permiso de Trabajo que se emita para continuar la actividad, siempre y cuando se mantengan las condiciones iniciales. 3.6 SEGUIMIENTO Y CONTROL

Cada dependencia de ECOPETROL S.A. debe establecer un programa formal de inspecciones y evaluaciones HSE de periodicidad anual. El formato a utilizar en las inspecciones internas es el ECPDHS-F-019 LISTA DE VERIFICACIN MANUAL DE CONTROL DE TRABAJO Y ANLISIS DE RIESGOS. 3.7 CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO

Las diferentes Vicepresidencias de ECOPETROL S.A. establecern las necesidades de capacitacin y entrenamiento del personal a su cargo, y gestionarn los programas que aseguren la adecuada implementacin de este Instructivo. 7/12

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4. DESARROLLO
4.1 ANLISIS DE RIESGOS

El desarrollo de un anlisis de riesgos especfico para la realizacin de un trabajo comprende las siguientes nueve (9) etapas: Etapa 1. Analizar el escenario del trabajo que va a ser ejecutado. Etapa 2. Solicitar el formato de Anlisis de Riesgos vigente y publicado por cada dependencia. Etapa 3. Diligenciar el formato de Anlisis de Riesgos. Etapa 4. Definir el responsable para cada control. Etapa 5. Disponer del Procedimiento o Instructivo de Trabajo. Etapa 6. Aprobar el Anlisis de Riesgos. Etapa 7. Leer y comprender el Anlisis de Riesgos y el Procedimiento o Instructivo de Trabajo por parte del Equipo Ejecutor. Etapa 8. Asegurar la aplicacin de controles. Etapa 9. Hacer seguimiento a la aplicacin de controles. Etapa 1. Analizar el escenario del trabajo que va a ser ejecutado. El equipo que elabora el Anlisis de Riesgos debe: a. Determinar el alcance y objetivo del trabajo. El alcance del trabajo debe incluir las actividades a ser realizadas, el lugar, las personas y competencias requeridas, las herramientas y los equipos necesarios, las actividades que se desarrollarn de forma simultnea. b. Visitar el sitio exacto del trabajo. c. Revisar y comprender las etapas requeridas para la ejecucin del trabajo. Consultar el o los procedimiento o instructivos de trabajo que detallan la tarea, en caso que no existan, estos documentos debe ser elaborados.

d. Consultar las lecciones aprendidas de incidentes ocurridos en trabajos similares y asegurar la implementacin de los controles recomendados en las mismas. Etapa 2. Solicitar el formato de anlisis de riesgos vigente y publicado por cada dependencia. Cada dependencia debe entregar al equipo que elabora los anlisis de riesgos, el formato de anlisis de riesgos especfico del rea donde se desarrollar el trabajo. El Emisor y Ejecutor que elabora el anlisis de riesgos revisar el contenido del formato y en caso de requerirse adiciones complementarlos. Si requiere cambios o modificaciones de algn peligro, riesgo o control diferentes de adiciones, lo informar al jefe de departamento o Coordinador con el fin de validar el cambio y actualizar el formato. Etapa 3. Diligenciar el formato de anlisis de riesgos. El Equipo que elabora el anlisis de riesgos debe diligenciar el documento ya sea a mano con letra legible o a travs de un medio informtico, as: 8/12

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a. Diligenciar el encabezado del formato de anlisis de riesgos con la siguiente informacin:


Valoracin RAM del trabajo: Valoracin del riesgo RAM por la ejecucin del trabajo, la cual es definida desde la planeacin y programacin del trabajo. Dependencia o Empresa Ejecutora: Nombre de la dependencia de ECOPETROL S.A. o empresa a la cual pertenece el Equipo Ejecutor. Fecha de Elaboracin del Anlisis de Riesgos: Fecha en la cual se termin de elaborar el anlisis de riesgos. Fechas de Vigencia del Anlisis de Riesgos (Desde y Hasta): Perodo aproximado en el que se tiene previsto realizar el trabajo cubierto por el anlisis de riesgos. Planta y/o Lugar: Instalacin o rea donde se va a realizar el trabajo. Equipo o Sistema Objeto del Trabajo: Nombre y nmero de identificacin del equipo o sistema que va ser intervenido. Trabajo a Realizar: Descripcin breve y clara del trabajo que se va a realizar. Herramientas y/o Equipos: Principales herramientas o equipos que se van a utilizar. Elementos de Proteccin Personal EPP: Listado de elementos de proteccin especiales requeridos para ejecutar el trabajo y que son adicionales a los EPP bsicos. Contactos de Emergencia: Nmeros telefnicos o de radio de los principales contactos requeridos para la atencin de una emergencia ocupacional, operacional o ambiental.

b. Diligenciar el cuerpo del documento con la declaracin (SI/NO) definiendo de esta forma si el peligro, riesgo o control establecido en el formato de anlisis de riesgos aplica para la ejecucin del trabajo. En caso que se detecten peligros adicionales se podrn diligenciar en el formato en los campos en blanco dispuestos para este fin y se informar al jefe de departamento o Coordinador con el fin de validar el cambio y posteriormente actualizar el formato. c. Consignar los datos de los integrantes del equipo que elabora el Anlisis de Riesgos en las casillas del formato: Nombre, Registro o Cdula de Ciudadana, Cargo y Firma. d. Consignar los datos del funcionario que aprueba el Anlisis de Riesgos: Nombre, Registro o Cdula de Ciudadana y Cargo.
Etapa 4. Definir el Responsable para cada control. El equipo que elabora el Anlisis de Riesgo debe:

a. Definir y consignar en la columna de CARGO RESPONSABLE, un cargo por cada control, el cual ser el directo responsable de que el mismo se implemente adecuada y oportunamente. No necesariamente es quien ejecuta la actividad ni quien ejecuta la implementacin del control. b. Si se conoce de antemano el nombre del funcionario correspondiente a cada cargo responsable se puede colocar junto a ste entre parntesis. c. Realizar un chequeo cruzado, con el fin de verificar un posible conflicto en la asignacin de cargos responsables, de manera que se asegure que los cargos asignados puedan cumplir con su rol adecuadamente.
Etapa 5. Disponer del procedimiento o instructivo de trabajo Para que un trabajo se desarrolle de forma correcta y segura el ejecutor debe contar con un procedimiento o instructivo de trabajo que cumplan con los siguientes requisitos: 9/12

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Disponibilidad: El Ejecutor debe tener disponible el procedimiento o instructivo de trabajo en el sitio donde se desarrolla las actividades. Calidad: Debe ser elaborado y estar aprobado por un funcionario autorizado de la empresa ejecutora. Debe tener como mnimo la siguiente informacin: descripcin del paso a paso, identificacin de los riesgos, controles y los equipos de proteccin personal diferentes a los EPP bsicos en cada paso. Cada Gerencia podr establecer mecanismos de aprobaciones de Ecopetrol o quien obre en su nombre, con el fin de mejorar el nivel de control de la calidad de dichos procedimientos. Comunicacin/Capacitacin: El procedimiento o instructivo de trabajo debe ser comunicado y comprendido por todos los ejecutores del trabajo. Cumplimiento: El supervisor o lder del equipo Ejecutor debe garantizar el cumplimiento de lo establecido en el procedimiento o instructivo de trabajo.

Cuando se ejecuten trabajos que estn clasificados como crticos o en el anlisis de riesgo se determina que es un trabajo crtico debe cumplir con lo establecido en la gua Gestin de Contratistas Foco HSE ECP-DHS-G-043 o quien lo modifique, complemente o derogue. Adicionalmente se debe disponer de una lista verificacin para el seguimiento paso a paso de las actividades establecidas para ejecutar el trabajo. El Ejecutor y el Emisor deben revisar y acordar el procedimiento o instructivo a seguir para la ejecucin del trabajo. Etapa 6: Aprobar el Anlisis de Riesgos. a. El equipo que elabora el Anlisis de Riesgos debe firmar el formato diligenciado en original y copia. Para obtener la copia es vlido acudir a fotocopias del original una vez sea aprobado, siempre y cuando sean legibles, y que durante la ejecucin del trabajo y el archivo del Permiso, el original permanezca en la sede del Emisor del Permiso. El Anlisis de Riesgos debe remitirse al rea o a la dependencia responsable de emitir el Permiso de Trabajo, al menos con un (1) da de anterioridad a la fecha de inicio de la ejecucin del trabajo, para su verificacin y firma de aprobacin por parte del funcionario que corresponda, segn lo establecido en la TABLA N 1 y TABLA N 2 de este Instructivo. El responsable de la verificacin y aprobacin del anlisis de riesgos podr, si lo considera necesario, reunir oportunamente al equipo de elaboracin para revisar el Anlisis de Riesgos y ajustarlo adecuadamente. Tambin podr devolverlo al equipo que lo elabor si considera que el documento debe corregirse, indicndole sus observaciones al mismo. Si durante la ejecucin del trabajo se detecta la necesidad de incluir controles adicionales a los originalmente previstos, el trabajo debe ser suspendido temporalmente y el Emisor del Permiso de Trabajo se debe reunir con el Ejecutor para hacer las adiciones, siempre y cuando no entren en conflicto con lo inicialmente establecido, escribiendo a mano sobre el original y la copia del Anlisis de Riesgos, consignando el nombre, la firma, registro o cdula de ciudadana y cargo de cada uno de ellos, en los textos aadidos. Si durante la emisin, revalidacin o ejecucin se detecta que algo del texto original debe modificarse, el Anlisis de Riesgos deber ser corregido y devuelto al funcionario que lo aprob, con las justificaciones del caso para su nueva aprobacin. Si durante la ejecucin de un trabajo se evidencia alguna variacin de lo inicialmente pactado en la planeacin y programacin de los trabajos, el Ejecutor debe suspender inmediatamente la actividad e implementar los controles para realizar el trabajo en forma segura. La actividad podr 10/12

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iniciar una vez se implementen los controles identificados y se realice la validacin por parte del Emisor. g. h. No se aceptan tachones ni enmendaduras en los Anlisis de Riesgos, solo adiciones que no entren en conflicto con lo inicialmente establecido en la planeacin y programacin de los trabajos. En todos los casos, se debe asegurar que los controles adicionales incluidos en el Anlisis de Riesgos cuenten con un responsable y que los mismos sean implementados oportuna y adecuadamente, antes de iniciarse o reiniciarse el trabajo. Adems, los cambios deben ser divulgados al Equipo Ejecutor y dems funcionarios interesados. Si un trabajo ha sido suspendido temporalmente por correcciones que deban hacerse al Anlisis de Riesgos, su reiniciacin no requerir de la revalidacin del Permiso de Trabajo respectivo, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en el Manual de Control de Trabajo (ECP-DHS-M001). En el caso de ausencia del aprobador del Anlisis de Riesgos, la responsabilidad debe delegarse a un nivel similar o al nivel inmediatamente superior, ms no a niveles inferiores.

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Etapa 7: Leer y comprender el Anlisis de Riesgos y el Procedimiento o Instructivo de Trabajo por parte del Equipo Ejecutor La lectura y comprensin del contenido del Anlisis de Riesgos y del Procedimiento o Instructivo de Trabajo es responsabilidad del Ejecutor de la actividad (Supervisor de Mantenimiento, Supervisor del Contratista o persona designada por ellos bajo su responsabilidad), quien debe asegurarse de que todos los trabajadores que ejecutarn el trabajo entiendan los peligros, riesgos y controles consignados en el Anlisis de Riesgos y en el Procedimiento o Instructivo de Trabajo y se comprometan a cumplir los controles que les corresponda. Este compromiso se debe realizar en los momentos HSE antes del inicio de la jornada diaria de trabajo. a. El Ejecutor de la actividad debe asegurar que todos los trabajadores que participarn directamente en la ejecucin de la actividad diligencien a mano, con bolgrafo y con letra legible la ltima seccin del formato del anlisis de riesgos Ejecutores que participan en el trabajo en el original y en la copia, con el Nombre, Registro o Cdula de Ciudadana, Cargo y Firma, la cual debe ser autgrafa o corta. b. La difusin del Anlisis de Riesgos a las dems dependencias involucradas es responsabilidad de los funcionarios asignados para ello en los controles previstos en el mismo. c. Si uno o varios integrantes del Equipo Ejecutor cambia, el Ejecutor del trabajo debe hacer la difusin del Anlisis de Riesgos y del Procedimiento o Instructivo de Trabajo a los nuevos ejecutores y cada uno de stos deben diligenciar una fila completa de la ltima seccin del formato del anlisis de riesgos Ejecutores que participan en el trabajo.

d. Las personas que ejecutan o supervisan el trabajo deben estar enteradas de los requerimientos documentados en el Anlisis de Riesgos y Procedimiento o Instructivo de Trabajo garantizando que stos se apliquen durante la ejecucin del trabajo. Etapa 8. Asegurar aplicacin de controles. El Ejecutor debe verificar diariamente que los controles definidos en el anlisis de riesgos y procedimiento o instructivo de trabajo se encuentren implementados; si no se estn cumpliendo plenamente debe suspender el trabajo y hacer la gestin para la instalacin del control o controles inexistentes o incompletos.

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Etapa 9. Hacer seguimiento a la aplicacin de controles. El Emisor debe realizar seguimiento al inicio del trabajo y en su ronda estructurada para verificar que todos los controles se estn cumpliendo; si no es as debe suspender el trabajo y hacer la gestin para la instalacin del control o controles inexistentes o incompletos. De ser necesario, deber suspender definitivamente el Permiso de Trabajo correspondiente.

5. CONTINGENCIA
No aplica. RELACIN DE VERSIONES
Versin Fecha Cambios

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1/02/2005 4/09/2007 15/06/2010 25/06/2010 31/08/2011

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Emisin del documento Actualizacin Actualizacin Actualizacin Entra en vigencia para las reas que aplican el Piloto de Control de Trabajo a partir de su publicacin. Entra en vigencia para todas las reas de ECOPETROL S.A. a partir del 1 de julio de 2012. Prorroga de Vigencia- Entra en vigencia para las reas que cumplan con el plan de implementacin de acuerdo con las fechas establecidas en el memorando No. 2-2012-005-33175.

Para mayor informacin sobre este documento dirigirse a quien lo elabor, en nombre de la dependencia responsable: Elabor: Diana Patricia Mahecha Bohrquez con el apoyo del equipo del Piloto de Control de Trabajo de todas las reas de ECOPETROL S.A. Telfono: 48954 Buzn: diana.mahecha@ecopetrol.com.co Dependencia: Direccin de HSE

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