Proyecto

Implement a c i n d e T e l e c o m u n i c a c i n R u r a l - Internet R u r a l

Validacin de Contratos Validacin de Convenios Otras que le sean encomendadas por necesidad del Proyecto.

Caoacitador Esta persona se encargar de la supervisin de las actividades hechas por los organismos que se encarguen de realizar las diferentes actividades dentro del campo de la capacitacin o asesora. Manejo de todos los proyecto de capacitacin que involucre el Proyecto Validacin de modelos y trabajos que presenten los consultores externos Verificacin del avance de los consultores Otras tareas que le sean encomendadas por necesidad del Proyecto.

Una vez cumplidas todas las actividades del Proyecto, viene una etapa de operacin de los proyectos, que se describe a continuacin.

Organizacin de las Operaciones Una vez se concluya con la ejecucin de las actividades del Proyecto, es necesario contar con una organizacin que administre la infraestructura y el servicio a brindarse asegurando su sostenibilidad. Esta organizacin va a estar vigente a partir del segundo ao, culminada la implementacin. Para ello, debe de existir un jefe de operaciones, cuya responsabilidad principal sea la de monitorear y controlar la red.

Jefe de Operaciones Esta persona se deber enfocar directamente en las operaciones de todo el sistema y asegurar su correcto funcionamiento, entre sus funciones estn: Elaborar el plan anual de Operacin y Mantenimiento del sistema de telecomunicaciones rurales.

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P r o y e c t o : m f l a m e n t a c i n de Telecomunicacin Rural - Internet Rural

Implementar y supervisar la ejecucin de! plan de Operacin y Mantenimiento de cada uno de los sub sistemas de la red de telecomunicaciones Elaborar el presupuesto anual de O&M Disponer de compras de materiales y recursos para el mantenimiento de la red Coordinar oportunamente con el rea tcnica de OSIPTELFITEL sobre la performance y la calidad de la red Supervisar y monitorear la calidad de los servicios Supervisar la gestin de la empresa que brinde el servicio de operacin y mantenimiento de los establecimientos rurales Cumplir con el presupuesto asignado. Revisar y actualizar los procesos existentes Participar directamente en el desarrollo de procesos Asegurar que la documentacin se encuentre completamente actualizada. Asegurar que todos los problemas reportados se solucionen dentro de un tiempo razonable. Establecer un plan de entrenamiento para el staff. Elaborar informes y reportes de eficiencia de las operaciones Centro de Gestin Este es el cerebro y control de todas las operaciones del sistema, por lo tanto, el grupo de personas que estn asignadas a esta unidad tendrn la responsabilidad de operar y ejecutar diferentes rutinas de mantenimiento y monitorear en tiempo real las operaciones del sistema a nivel nacional. Rutinas de mantenimiento Determinacin de problemas de primer nivel Resolucin de problemas Soportar los diferentes usuarios de la red de telecomunicacin rural Coordinacin telefnica con soporte de segundo nivel con el proveedor o proveedores. Mantener actualizadas las estadsticas de problemas Implementar proyecto de recuperacin de desastres. Cumplir turnos de atencin Emitir reportes de operaciones Soporte a profesionales en el campo y a nivel nacional. Analizar las tendencias y performance del sistema

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P r o y e c t o : Implementacion de Telecomunicacin Rural - Internet Rural

Asistencia a las actividades de campo Conducir pruebas de performance. Otras responsabilidades que le sean asignadas.

Instalacin v Mantenimiento. Esta persona y/o grupo de personas se debern enfocar directamente en la supervisin de las actividades de campo, relacionados con las instalaciones y labores de mantenimiento en directa coordinacin con el centro de gestin y la empresa que est brindando el servicio. Rutinas de mantenimiento preventivo Atender las labores de mantenimiento correctivo cuando el caso lo amerite en la estacin central Identificar los parmetros de servicio Realizar liquidaciones de material usado en las instalaciones y mantenimiento de la estacin central Atender cualquier requerimiento a nivel local Mantener los activos que se les asigne bajo su responsabilidad Otras responsabilidades que le sean asignadas

Capacitacin v Contenidos Direccin y control de gestin de capacitacin, contenidos y aplicaciones Desarrollar el plan estratgico de promocin y comercializacin de los centros de gestin Evaluacin y control del cumplimiento de metas de campaas de promocin, capacitacin y contenidos Aprobacin de las campaas de promocin, capacitacin y contenidos con la direccin de la oficina de proyectos de comunicaciones del MTC, el jefe de operaciones y la supervisin del Proyecto. Supervisin y control del plan anual de promocin, capacitacin y contenidos Supervisin y control a los centros o establecimientos de internet rural Control de los resultados mensuales y toma de medidas correctivas

Proyecto

Implementacin de Telecomunicacin Rural - Internet Rural

Coordinacin con la oficina de proyectos de comunicaciones, para la evaluacin, anlisis e impacto econmico de nuevas campaas Desarrollar proyecto de difusin para apoyar la comercializacin de los Servicios de Internet Rural en los poblados por los Centros o Establecimientos de Internet Rural Desarrollar las proyecciones de mercado y Servicios de Valor Agregado para el buen funcionamiento de los Establecimientos de Internet Rural en cada poblado Desarrollar los Informes de Gestin Desarrollar campaas y convenios, con Empresas Privadas y rganos de Gobierno, para la difusin de contenidos Ampliar la cobertura de los Centros o Establecimientos de Internet Rural para atender a los poblados cercanos Planeamiento de los Recursos humanos De acuerdo a la estructura del Proyecto se requerirn los siguientes recursos humanos, con las habilidades y competencias adecuadas que puedan cumplir eficazmente y eficientemente las labores propias del Proyecto. Organizacin del Desarrollo Cargo Cantidad Gerente del Proyecto 1 Asistente 1 Administrador de Logstica 1 Ingeniero de Infraestructura 1 Tcnicos de Apoyo 4 Ingeniero de Soporte Informtico 2 Ingeniero de Transmisin 1 Legales 1 Capacitador 1 Total 17 (*)

(*) A esta cantidad habra que sumarse otra cantidad de personal, de los cuales el proveedor o proveedores dispondrn.

Asimismo, para la etapa de operaciones de todo el sistema se ha estimado que se requerirn los siguientes recursos.

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Proyecto

Implementacin de Telecomunicacin Rural - Internet Rural

Organizacin de Operaciones

Cargo Jefe de Operaciones Asistente Supervisores Regionales Supervisor Centro de Gestin Administrador del Sistema Ingenieros Capacitador Total

Cantidad 1 1 4 1 1 1 1 10 (*}

(*} Esta cantidad es un estmado de lo que se requerira al final de todo el Proyecto El ingreso del personal deber ser de manera paulatina, conforme se vayan completando los sistemas y debern cubrir necesariamente el perfil y seguir un curso de capacitacin de los sistemas asignados

f) Efectos ante desastres Los efectos ante desastres son casi nulos ya que ninguna estacin depende de otra para su funcionamiento, excepto del hub central. En caso existiera un desastre los equipos seran repuestos ya que dentro de los costos estn contemplados los seguros ante desastres robos o prdidas. Otra forma de minimizar los efectos ante posibles desastres, se da en las capacitaciones dentro del proyecto, donde se les explicar en forma detallada los cuidados que debe tener con la infraestructura a instalarse, asimismo contarn con asesora sobre la instalacin de sus redes de computadoras, tomando especial cuidado con las instalaciones elctricas.

3.3 PRESUPUESTO
3.3.1 COSTOS DE INVERSIN
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

El Presupuesto requerido para la ejecucin del Proyecto "Implementacin de la Telecomunicacin Rural - Internet Rural" asciende a US$ 14"254,590.80 equivalentes a SI. 49'891,066.47. Dicho monto se emplear para ta instalacin de 1,050 Establecimientos de Internet en reas rurales.

56

Proyecto: mplementacion de Telecomunicacin Rural - I n t e r n e t Rural

El presupuesto se ejecutar durante los dos aos de implementacin del Proyecto. El monto presupuestado durante el primer ao asciende a $8.472.041,76 y durante el segundo ao a $5.782.548,66. El presupuesto total se concentra en la adquisicin de equipos (35%) y en la contrata de servicios de terceros (49%). Del monto total, 11% se encuentra distribuido en las partidas del personal (3.57%), vehculos, y muebles y enseres (1%), Materiales (0.95%), pasajes y viticos (1.98%), combustibles (2.17%), otros (1.66%) y el 5% para imprevistos durante la ejecucin del proyecto. Tal como se puede observar en el siguiente cuadro.

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO POR RUBROS

TOTAL
RUBRO

AO 1

AO r-/t^^f 2 &i
US$

%
3,57%
34,92% 0,95%

PERSONAL EQUIPOS VEHCULOS MUEBLES Y ENSERES MATERIALES PASAJES Y VITICOS COMBUSTIBLE SERVICIOS DE TERCEROS OTROS IMPREVISTOS (5%)

$211.800,00 $2.861.935,80 $135.000,00 $7.500,00 $93.000,00 $170.200,00 $171.000,00 $4331208,00 $86.967,40 $403.430,56

$297.000,00 $2.115.855,80

$508.800,00
$4.977.791,60 $135.000,00 $7.500,00 $135.500,00 $282.400,00 $310.000,00 $6.982.228,00 $236.580,80 $678.790,02

$42.500,00 $112.200,00 $139.000,00 $2.651020,00 $149.613,40 $275.359,46

0,05% 0,95% 1,98% 2,17% 48,98% 1,66% 4,76%

TOTAL

$8.472.041,76

$5.782.548,66

$14.254.590,42 S/ 49.891.066,47

700%

S/. 29.652.146,16 S/ 20.238.920,31

El costo total del Proyecto ha sido calculado en base a los costos que se incurrirn en la ejecucin de cada actividad (ver el detalle de los costos unitarios por actividad en el anexo de costos), dichas actividades responden al logro de los objetivos especficos (o resultados) planteados. Los costos presentados en el siguiente cuadro detallan los costos por actividades de acuerdo a los componentes que se pretenden alcanzar. As, podemos ver que, el componente de mayor peso (49%) corresponde a la compra e instalacin de equipos para la red de telecomunicacin, con el objetivo de incrementar la infraestructura de comunicaciones. 16%

57

P r o y e c t o : I rpteme ntacion de Telecomunicacin Rural - Internet Rural

para la formacin de la red de establecimientos rurales de servicios de comunicacin e informacin con Internet. 8% se destinar para promover la operacin eficiente de la red, 8% para la generacin de capacidades y la generacin de una cultura de la informacin, 14% para la gestin del Proyecto, y 5% para imprevistos.

PRESUPUESTO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Ano 1

Ano 7

Total

COMPONENTE -

1 T Instilacin d1 Hub Central 1 3 Adquisicin de Muebles. Equipos y veniculas COMPONENTE 2 Formacin de la red de tmableclm teios rutiles de servicios de comunicacin e Informacin con internet ! 1 Ingeniera 0 Detele 2 3 Promocin iei Sur,.,,; a los Estableme nas Rurales

1903 i5 oo
I! 911 680 00
21 700.00

10.00 t: 933 020.00 10.00

t]] SOO 00

( 9 0 3 ISg 00 tS S7S 700.00 (Z21 700.00

11.010 MU .00

(3. ISO 400.00

1695 000.00 90100.00 (36 000.00 1143 500 00 1156 DOtl.DD

to oo
to.oo
136 000 00 114 500 00 (13 000 00

$89 r . 000.00

f seo 400 oo 172 000.00 I28B 000.00

1315 SOO 00

COMPONENTES

Operacin Eficiente y Sottenlble del tittema en el desmola 0> los se i vicios de comunicaciones * Informacin 3 1 Constitucin l>g OBI Establecimiento Sural 3 3 Prornocron tr. l, Porn^e.r, 3 S P Y M E S d. rv,c,os coHpoHEnre j Desatollo de capacidades y tomento de una cultura tn ti uso de Internet

itoa '-Ji ! $3000.00

IT

7f ,10

1 1 .ITT . 1 1 1 10 13 000 00

10.00

dio 100.00

(1 10 900.00

(221 000.00

16J J 1O.OO

l*a 100.00
10.00 SO 00
(156

ti. 101 4&0.00

(60 000 00 t!3S 000.00

(60 000.00 (135 000 00 1310 500 00

1 4 Capacitacin a Usuarios
COMPONENTES

1 5 4 000 00

500 00

Mrjofj tn I* gtttin * Imolf mentacin le proyecto 5 t Gestin del Proyecto

1JS 600.00 !05 600.00

ti OM 100.00 396 800.00

(0 00 ti. MI 230.00
( 8 0 2 200 00

IMPREVISTOS (5%)

UC'i lli) 5i

I2r& 169.

1678 7O.OI

8.472.041.76 SI. 29.652.146,16

$5.782.548.86 S. 20.236.920,31

114.254.590,42 SI. 49 891.066,47

Los costos presentados en el cuadro anterior comprenden los costos totales del Proyecto con 19 actividades mas imprevistos. 15 de las actividades tienen costos variables de acuerdo al nmero de proyectos del Proyecto y 4 son actividades con costos fijos, destinados a la gestin e implementacin del Proyecto.

En el caso de las actividades con costos variables, la ejecucin presupuesta! como Proyecto nos permite ia reduccin de costos de los proyectos al ser tratado como un todo, debido a las economas de escala. Esta caracterstica, nos permite reducir costos sin perder la visin de optimizar el uso de los recursos,

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P r o y e c t o , imptementacion de Telecomunicacin Rural - Internet Rural

pues cada establecimiento rural antes de ser instalado ser evaluado econmicamente.

En tal sentido, el presupuesto para la implementacin de cada proyecto (con 15 actividades) asciende a US$ 10,005 (SI. 35,018). Dicho monto ser empleado en un 56% para la compra e instalacin de equipos en cada poblado - Instalacin de estaciones remotas. El 22% se emplear en la formacin de la red de establecimientos rurales de servicios de comunicacin e informacin con Internet. Adicionalmente, el 11% se destinar a promover la operacin eficiente y sostenible del sistema en el desarrollo de los servicios de comunicacin e informacin. Finalmente se destina el 11% para el desarrollo de capacidades y fomento de una cultura del uso de Internet (El detalle se puede ver en el anexo de costos).

COSTO DE UN PROYECTO POR ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
COMPONENTE 1

us$
$5.595,90 $5.595,90

Incremento de la Infraestructura de Comunicaciones.

1 .2 Instalacin de Estaciones Remotas COMPONENTE 2

55,93% 55,93%

Formacin de la red de establecimientos rurales de servicios de comunicacin e informacin con internet

2.1 Estudio de Microlocalizacin 2.2 Ingeniera de Detalle 2.3 Promocin del Sen/icio de los Establecimientos Rurales 2.4 Verificacin de la Instalacin de los Establec menlos Rurales 2.5 Capacitacin Tcnica a Responsables de tos Establecimientos Ruiates COMPONENTES

$2.238,48 $661,90 $933.71 $68,57 $274,29 $300,00

22,37% 6,62% 9.33% 0.69% 2,74% 3,00%

Operacin Eficiente y Sostenible del sistema en el desarrollo de los servicios de comunicaciones e informacin
3.1 Constitucin Legal del Establecimiento Rural 3.2 Alianzas con Instituciones de Apoyo a los E stabtecim lentos Rurales 3.3 Promocin en la formacin de PYMES de servicios 3.4 Operacin y Mantenimiento de la Red de Telecomunicacin Rural COMPONENTE 4 $1.121,80 $2.86 $14.19 $210,48 $894,28 11,21% 0,03% 0,14% 2,10% 8,94%

Desarrollo de capacidades y fomento de una cultura en el uso de internet

4.1 Diagnstico de Necesidades de Capacitacin 4.2 Elaboracin de Material de Capacitacin 4.3 Promocin en Uso de los Servicios del Establecimiento Rural 4.4 Capacitacin a Usuarios 4.5 Formacin de Promotores Locales TOTAL POR PROYECTO

$1.049,00 $57.14 $128,57 $111,86 $295,71 $455,71 $10.006,18 S. 35.018,14

10,48% 0,57% 1,29% 1,12% 2,96% 4,55% 100,00%

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P r o y e c t o : I mpe mentacin de Telecomunicacin Rural - Internet Rural

El moto antes mencionado no incluye los costos de administracin del Proyecto (4 actividades mas imprevistos), los cuales son comunes y nicos para todos los proyectos. Este costo asciende a US$ 3,749,148 (SA13,122,018) y se destinar en un 30% a la compra de equipamiento para del HUB central y equipamiento para la gestin del proyecto. 52% se emplea en los costos de gestin y supervisin del proyecto. Finalmente se considera el 18% de este monto para imprevistos (5% del monto total del Proyecto).

COSTOS FIJOS DE TODO EL PROYECTO

ACTIVIDADES
COMPONENTE 1
US$
%

Incremento de la Infraestructura de Comunicaciones.

1.1 Instalacin del HubCentral 1.3 Adquisicin de Muebles, Equipos y Vehculos

$1.128.158,00 $903.458,00 $224.700,00

30%

COMPONENTES Mejora en la gestin e implementacion del proyecto

5-1 Gestin del Proyecto 5.2 Supervisin y Evaluacin del Proyecto

$1.942.200,00 $802.200,00 $1.140.000.00 $678.790,02 $3.749.146,02 S/. 13.122.018,07

52%

IMPREVISTOS (5%)
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONGLOMERADO

18%

100%

A continuacin describimos en que consisten los costos de las actividades descritas, por componente:
COMPONENTE Comunicaciones 1: Incremento de la Infraestructura de

1.1 Instalacin del Hub Central: Esta actividad representa costos fijos para el Proyecto. Su costo asciende a US $ 903,458.00, el cual ser empleado en la instalacin de un HUB ubicado en la infraestructura de MTC en Lima. Este equipo es el corazn del sistema, y desde ah se gestiona y administra toda la Red de Comunicaciones. Esta actividad precede a la ejecucin de los proyectos individualmente, debido a que los equipos instalados

60

Proyecto: tmplementacin de Telecomunicacin Rural - Internet Rural

permitirn enviar la seal al satlite, la cual podr ser usada en todos los poblados del Per donde se implemente el proyecto. 7.2Instalacin de Estacin Remota: El costo de esta actividad por proyecto asciende a US$ 5,595.90 Contempla la adquisicin e instalacin de estacin remota conformada por un receptor de datos y una antena KU, etc. Asimismo, se incluye en esta actividad los costos de capacitacin, a por lo menos dos personas en cada estacin remota, para su mantenimiento preventivo. El costo total de esta actividad para el Proyecto asciende a US$5'875,700 equivalente a S/.20'564,950. 1.3 Adquisicin de Muebles, Equipos y Vehculos Esta actividad tambin representa costos fijos para el Proyecto, por un monto de US$ 224,700 destinados a la adquisicin de muebles, equipos y vehculos para la administracin de la etapa de implementacin del Proyecto. Estos sern utilizados durante los dos primeros aos, concluida esta etapa, pasarn a la operacin y mantenimiento de la Red. COMPONENTE 2: Formacin de la Red de Establecimientos Rurales de Servicios de Comunicacin e Informacin con Internet.

2.1 Estudio de la Microlocalizacin: consiste en la realizacin de un estudio para la localizacin de los Establecimientos Rurales a nivel de poblados. Esta actividad se realizar a travs de una empresa especializada (outsourcing), la cual seguir las pautas y condiciones establecidas en los TDR. El costo del Proyecto correspondiente a esta actividad es de US$ 695,000, que equivale a US$ 661.90 por poblado rural. Costos por Proyecto del Estudio de Microlocalizacin
ANOJ

MATERIALES PASAJES Y VITICOS COMBUSTIBLE SERVICIOS DE TERCEROS TOTAL EN SOLES

$10 $33 $19

$600 $662 S/2.317

61

Proyecto

Implementacin de Telecomunicacin R u r a l - Internet Rural

2.2

Ingeniera de Detalle: Esta actividad considera la elaboracin del estudio de Ingeniera de detalle en cada centro poblado predeterminado en el estudio de Microlocalizacin. Este estudio ser la base tcnica de la implementacin de la red de telecomunicacin rural en cada poblado, aqu se evalan en campo las especificaciones tcnicas para cada poblado tales como la ubicacin de los equipos que entregar el proyecto estacin remota, pautas para la adecuacin del local del establecimiento rural (equipos necesarios, cableado estructurado, cableado elctrico; Sistema de seguridad y Mantenimiento de equipos. Los costos de esta actividad para el Proyecto son de US$ 980,400. Mientras que el costo por poblado se aproxima en US$. 934.00. El resumen de estos costos unitarios se detallan a continuacin. Costos de Ingeniera de Detalle por Proyecto
RUBRO MATERIALES PASAJES Y VITICOS
ANO 1

$29 $33

COMBUSTIBLE SERVICIOS DE TERCEROS

TOTAL EN SOLES

$19 $853 $934 S/3.268

2.3

Promocin del Servicio de los Establecimientos Rurales: En esta actividad se realizarn acciones de promocin del uso de los servicios que se podran implementar en la red de Establecimientos de Internet Rural. Esta actividad est dirigida a los responsables de la administracin, y se realiza con la finalidad de transferir y generar ideas de negocios en torno al servicio de Internet. El desarrollo de esta actividad se realizar a travs de una entidad especializada en el tema. En tal sentido, los costos para el Proyecto en su conjunto ascienden a US$ 72,000, este monto asciende a US$ 68.6 por proyecto, estos costos por proyecto son mnimos si consideramos que las negociaciones con el prestador del servicio se realizarn por grupos.

2.5 Verificacin de la instalacin de los Establecimientos Rurales: En esta actividad se realiza la verificacin tcnica de la instalacin de equipos en el local, con las especificaciones dadas en el estudio de ingeniera. Esta actividad se efecta con la finalidad de instalar la estacin

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Proyecto

Implementacin de Telecomunicacin Rural - Internet Rural

remota a los poblados que cumplieron con los requerimientos mnimos. El costo para el Proyecto es de US$ 288,000, que equivale a un promedio de US$ 274.28 por proyecto 2.6 Capacitacin Tcnica a Responsables de los Establecimientos Rurales: En esta actividad se ha considerado la capacitacin a dos personas por establecimiento de Internet Rural en el manejo y mantenimiento de los equipos de computo. Dichas personas deben haber participado en la actividad 4.5 "Formacin de Promotores Locales", y haber destacado en ella. El costo de esta actividad para el Proyecto asciende a US$ 315,000 Eo que equivale a US$ 300.00 por proyecto. Al igual que en las actividades anteriores, la capacitacin tcnica se realizar en coordinacin con instituciones especializadas, las cuales ofrecen servicios garantizados y a un menor costo cuando se solicita la capacitacin a un grupo significativo de personas.

COMPONENTE 3: Operacin Eficiente y Sostenible de Los Establecimientos Rurales en el desarrollo de los servicios de Comunicacin e Informacin 3.1 Constitucin Legal del Establecimiento Rural: Esta actividad contempla la elaboracin de una gua para la constitucin legal de los Establecimientos Rurales (se realizar en coordinacin con instituciones como ONGs y otras instituciones de soporte), adems de la elaboracin de una gua de organizacin y administracin del Establecimiento Rural. El costo de esta actividad es de US$ 3,000 para el Proyecto en su conjunto, que equivale a US$ 2.85 por poblado 3.2 Alianzas con Instituciones de Apoyo a los Establecimientos Rurales Esta actividad contempla las coordinaciones con las diferentes entidades estatales y privadas para la utilizacin de la red en el envo de informacin acorde a las necesidades de los pobladores. El costo para el Proyecto es de US$14,900 que equivale a US$ 14.19 por proyecto.

3.3 Promocin en la formacin de Microempresas de Servicios: En esta actividad se realizarn la promocin para la formacin de "PYMES de servicios de informacin y

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Proyecto

I m p l e m e n t a c ion de Telecomunicacin R u r a l - i n t e r n e t Rural

comunicacin" a travs de charlas y folletos con iniciativas de negocio en reas rurales. Esta actividad ser encargada a especialistas, que ya trabajaron ideas similares en zonas rurales. El costo de esta actividad para el Proyecto es de US$ 221,000, y que en promedio es de US$ 210 por proyecto. 3.4 Operacin y Mantenimiento de la Red de Telecomunicacin Rural: Durante los dos primeros aos de implementacin, el proyecto cubrir los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura del Proyecto. Esta operacin y mantenimiento se har con servicio de terceros a nivel nacional, ya que el MTC no cuenta con la logstica necesaria para efectuar este tipo de requerimientos, adems de ser un gasto muy elevado. El costo global para esta actividad es de US$ 938,992 para el Proyecto con un costo promedio por poblado ser de US$ 894 por proyecto.

COMPONENTE 4: Desarrollo de capacidades y fomento de una cultura de los servicios de comunicacin e informacin. 4.1 Diagnstico de las necesidades de Capacitacin: Esta actividad contempla el realizar un diagnstico sobre el tipo de capacitacin que se requiere dar al poblador rural. Este trabajo se realizar por zonas, ya que no todas las zonas del pas tienen las mismas costumbres. El costo de esta actividad es de US$ 60,000 para el Proyecto, y de US$ 57.14 por proyecto. 4.2 Elaboracin de Material de Capacitacin: En esta actividad se elaborar el material necesario para las capacitaciones. Estos consistirn en capacitacin tcnica, capacitacin a usuarios, capacitacin a promotores y capacitacin a microempresas - Pymes. El costo total es de US$135,000 para el Proyecto y tendr un costo promedio de US$ 129.00 por poblado 4.3 Promocin en Uso de los Servicios del Establecimiento Rural: En esta actividad se ver la promocin de los establecimientos rurales de Internet con la finalidad de llegar a un mayor numero de habitantes, mejorando as el rea de cobertura. Esta difusin se har por diversos medios, escritos, sonoros, mediante sealizaciones, etc. El costo

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P r o y e c t o , implementacian de Telecomunicacin Rural - Internet

Rural

total de esta actividad es de US$ 111.85 en promedio por poblado. 4.4 Capacitacin a Usuarios: es la capacitacin dirigida a todos los miembros de la comunidad presentes en el centro poblado. Tiene como objetivo introducir las herramientas bsicas del uso de Internet. Esta actividad nos permitir identificar a las personas mas dinmicas en cada centro poblado, para la formacin de promotores, quienes luego harn el efecto multiplicador de lo aprendido en su centro poblado. Et costo total de esta actividad es de US$310,500 para el Proyecto, lo que resulta en un promedio de US$ 275.7 por poblado. 4.5 Capacitacin de Promotores Locales: Esta actividad esta dirigida a capacitar a 20 "Promotores Locales" por proyecto. Se les adiestrar para que sean los promotores del uso de Internet en el rea de influencia del proyecto. Tambin se motivar a los promotores locales para la formacin de microempresas de servicios de informacin y comunicacin. Ellos sern los encargados de generar la cultura del uso de Internet en sus poblados. Para elegirlos ser requisito bsico el inters mostrado en la actividad anterior. Los costos de esta actividad ascienden a US$478,500 para el Proyecto y con un promedio de US$455.7 por proyecto, y al igual que las otras actividades de capacitacin su ejecucin se realizar con instituciones competentes.

COMPONENTE 5: Mejora en la gestin e implementacin del Proyecto. 5.1 Gestin del Proyecto: En esta actividad se incluye los costos fijos que genera la administracin del Proyecto. Aqu se incluye el pago de honorarios de la gerencia del Proyecto, los costos de tiles y materiales, entre otros. El costo de esta actividad es de US$ 802,200 para el Proyecto. 5,2 Supervisin y Evaluacin: La Supervisin del Proyecto tendr la responsabilidad de garantizar y asegurar la calidad de las actividades que se ejecuten, haciendo cumplir las Especificaciones Tcnicas, las Normas, los Plazos, las Pruebas de Control de Calidad, la Proyectoin y Control del Proyecto, el costo de esta actividad es de

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Proyecto: Implementacin de Telecomunicacin Rural - Internet Rural

US$ 1,140,000 para el Proyecto. En esta actividad se tiene definidas las funciones fundamentales, de la supervisin, que son: > Supervisin Tecnolgica. de la Ejecucin de la Infraestructura

> Monitoreo, Evaluacin del Proyecto. x Supervisin de Capacidades. actividades para la Formacin de

Obs: Para mayor detalle de los costos vase el anexo de costos por actividad.

COSTOS DE IMPLEMENTACIN DE LA CABINA DE INTERNET (ASUMIDO POR EL POBLADO)

Adicionalmente a los costos de implementacin del proyecto presentados en los prrafos anteriores, la comunidad del poblado debe equipar el establecimiento donde funcionarn los establecimientos rurales. Con la infraestructura que proporciona el MTC, se habr creado el punto de acceso, para poder usar dicho punto es necesaria la instalacin de las computadoras en red. Este costo ser asumido en su totalidad por la comunidad, con la finalidad de hacer dinmica su participacin comprometindolos, de esta manera, a hacer suyo el proyecto. La instalacin de las computadoras y el cableado respectivo ascienden a aproximadamente US$ 4,835 por cada estacin tal como se muestra en el siguiente cuadro:

66

Proyecto: mplementacin de Telecomunicacin Rural - Internet R u r a l

COSTOS DE IMPLEMENTACIN DEL POBLADO

RUBRO UNIDAD Precio Unitario EQUIPOS Computadoras (Incluye sistema operativo) Supresorde pico Estabilizador Concentrador MUEBLES Y ENSERES Muebles para computadora Sillas Escritorio Enseres en general SERVICIOS DE TERCEROS Proteccin elctrica Cableado elctrico Cableado estructurado OTROS Software Bsico (Office) AoO Cantidad Pago Total $3.240,00 $3 000,00 $30,00 $90,00 $120,00 $295,00 $120,00 $105,00 $40,00 $30,00 $950,00 $350.00 $300,00 $300,00 $350,00 $350,00 $4.835,00 TOTAL 01 PROYECTO - 01 ESTABLECIMIENTO RURAL SI. 16.922,50 $5.076.750,00 TOTAL CONGLOMERADO 1,050 ESTABLECIMIENTOS RURALES SI. 17.768.625,00

Unidad Unidad Unidad Unidad

$500,00 $5,00 $15,00 $120.00

6 6 6 1

Unidad Unidad Unidad Global

$20, 00

$15,00 $40,00 $30,00

6 7 1 1

Servicio Servicio Servicio

$350,00 $300,00 $300,00

1 1 1

Paquete

$350,00

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto sern asumidos por el MTC y por la comunidad. Costos de Operacin y Mantenimiento de la Red, asumidos por el MTC Los costos de operacin y mantenimiento que sern asumidos por el Ministerio, son los referidos a la infraestructura central de la red, pues esta infraestructura est a cargo del Ministerio y puede ser usada para diferentes servicios adicionales a los del proyecto. Dicho costo se ha estimado en US$ 449,669.20 (equivalente a S/.1,573,842.20) al ao. El detalle se muestra a continuacin:

67

Proyecto

Implantentacin de Telecomunicacin Rural - Internet Rural

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - MTC

Ano 3 - 1 )
Precio Unitario

Cantidad

Pago Total
$170.400,00 $30000,00 $14 400,00 $72 000 00 S18 000,00 118 000,00 $18.000,00

PERSONAL
Jefe de Operaciones Asistente Supervisores Zonales Supervisin Centro de Gestin Administrador del Sistema Ingenieros P rotes o nal Profesonal Profesona i Profes onal Proles onal Profes onal $30 000,00 $14.400,00 $18000,00 $18 000,00 118 000,00

1 1
4 1 1 1

Sia 000,00

EQUIPOS
Estacin de Transmisin (Repuestos * Equ Medicin) Sitos Remotos (Repuestos + Equ Medicin) inv. En equipe inv En equip

27.655,80
1% 1%
0 0
$7 167,80 S20 488,00

MATERIALES tiles de Oficina Global 112.000,00

1

$12.000,00

$12000,00
$18000,00 51800000

PASAJES Y VITICOS
Viticos (Alojamiento, alimentacin , etc) COMBUSTIBLE Combustible Global $18000,00
1

$16.000,00
Global 1 6.OOO.QO
1

$16 000,00

SERVICIOS DE TERCEROS
Servicio de Operacin y Mentemmiento afo $60.000,00
1

$60.000,00
$60000,00

OTROS
Seguro del HUB (2% del monte) Seguro de las Estacones Remotas (2% del monto)
ao ao

$145.613,40
$21 503,40 1124110,00

1 1

$21 503,40 $124 110,00

$449.669,20 S/. 1.573.842,20

Cosos efe Operacin y Mantenimiento del Establecimiento Rural, asumidos por la Comunidad Los costos de operacin y mantenimiento considerados en el funcionamiento de un establecimiento rural asciende a US$3,434 anuales por cada poblado rural, tal como se muestra a continuacin.
RUBRO

Ao 1
$786 $786 $139
$36

ao 2- 10
$1.572
$1 572

PERSONAL (calificado) Mano de Obra Calificada MATERIALES

tiles de Oficina

$278
$72

Costos de Impresin (Tinta y papel)

SERVICIOS DE TERCEROS

Costos de Conexin a Internet ** Mantenimiento y Reparacin Suministros Linea de Retorno

$103 $792 $432

$78

$206 $1.584 $864

$156

$102 $180 $1.717 SI. 6 009

$892.766 S/. 3. 124. 680

$204 $360 $3.434 S/. 12.018 $3.505,400 Si- 12.618.900

*" Los Costos de Conexin a Internet y el alquiler de Espacio Satelrtal ser cubiertos en un 50% por los Gobiernos Provinciales y el 50 ' 'i restante ser asumido por el establecimiento rural.

68

Proyecto

I mpleme n t a c i n de T e l e c o m u n i c a c i n R u r a l - Internet Rural

COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES La evaluacin social del proyecto requiere que los costos del proyecto no presenten alteraciones de mercado. Para ello se corrigen los montos con el factor de 0.79 para los costos de inversin y 0.75 para los costos de operacin y mantenimiento. As, los costos del Proyecto a precios sociales se observan en el siguiente cuadro:

COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

RUBRO FACTOR DE CORRECCIN

Ao 1

Ao 2

Ao 3 - 10

TOTAL COSTOS COSTOS DE INVERSIN

MTC
PERSONAL EQUIPOS VEHCULOS MUEBLES Y ENSERES MATERIALES PASAJES Y VITICOS COMBUSTIBLE SERVICIOS DETERGEROS OTROS IMPREVISTOS (10%)

$9.348.705,28 $8.679.130,99
0,79 0.79 0.79 0,79 0.79 0.79 0,79
079

$10.762.777,94 $6.592.627,94
$4.568.213,44
$234 630,00 SI 671 526.08 $0,00 $0,00 $33 575.00 $88 638,00 $109810,00 S2 094 305,80 $118.194.59 $217533.97

$4.507.401,90 $0,00
$0,00
50,00 50,00 $0.00 $0,00 $0,00 50,00 50.00 50.00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 SO 00 50,00 50,00 50,00 50,00 $0.00

0,79 0,79

$6.692.912,99 $167 322,00 $2 260 929,28 $106650,00 55 925.00 $73 470 00 $134.456,00 $135090,00 S3 421 654.32 $68 704,25 $318710,14

POBLADO
EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES MATERIALES PASAJES Y VITICOS COMBUSTIBLE SERVICIOS DE TERCEROS OTROS

$1.966,21 8, 00
0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79
$1 330 992 00 $121 186,00 $0,00 $0,00 $0,00 3390 260,00 S1 43 780.00

$2.024.414,50
$1 356 588 00 $123.516,50 $000 $0,00 $0,00 5397 765 00 $146545.00

COSTOS DE O & M
MTC

$669.574,29
0.75 0.75 0.75 0,75 0,75 0,75 0,75
$669.574,29 $306 540,00 $54.154,29 $308 880,00

$4.170.150,00

$4.507.401,90
$337.251,90 $127.800,00 520.741 .85 $9 000.00 $13500,00 $12000,00 $45000,00 $109210,05

PERSONAL (calrfcado) EQUIPOS MATERIALES PASAJES Y VITICOS COMBUSTIBLE SERVICIOS DE TERCEROS OTROS POBLADO PERSONAL (cairfcado) MATERIALES SERVICIOS DE TERCEROS

0,75 0,75 0,75

$4.170.150,00 $2 704 050,00 $218 700,00 $1 247 400,00

$4.170.150,00 $2 704 050 00 $218 700,00 $1 247 400,00

69

Proyecto

Implementacin de Telecomunicacin Rural - Internet Rural

3.4 BENEFICIOS
En la actualidad los poblados beneficiarios no tienen servicios de Internet, pues este servicio est a cargo de operadores privados, para quienes no es rentable la instalacin de cabinas de Internet en poblados donde el ingreso per cepita es muy bajo. En tal sentido, los pobladores y autoridades de estas comunidades no tienen acceso a la informacin va Internet. Pero, como de todas maneras ellos necesitan de un flujo de informacin permanente, necesitan viajar fuera de sus centros poblados para obtener dicha informacin. Este desplazamiento origina costos de transporte y de tiempo por parte de las personas encargadas. As, por ejemplo el representante del gobierno distrital en cada poblado necesita hacer viajes frecuentes para poder informarse y mantener informadas a las autoridades del gobierno local, del mismo modo, las representantes de los centros mdicos, las entidades educativas y las diferentes instituciones necesitan mantener contacto con los otros niveles de su sector. Por otro lado, los pobladores tambin requieren de un flujo de informacin continuo, as tenemos que el 58% de los comerciantes realizan negocios fuera de su poblado (por lo que necesita informacin de precios y productos), y en general toda persona que necesite algn tipo de informacin, necesita viajar por lo general al lugar de origen. Del mismo modo sucede, si se necesita enviar informacin. En tal sentido, los beneficios del Proyecto, que han sido cuantificados, estn dados principalmente en la reduccin de costos que los pobladores rurales para el acopio de la informacin. Tambin existen otros beneficios que resultan del uso de la informacin, como es la mejora en la produccin, en la comercializacin, etc. que no han sido cuantificados. CUANTIFICACIN DE LOS BENEFICIOS Los beneficios del Proyecto que fueron descritos lneas atrs, han sido cuantificados basndonos en el Informe "Caracterizacin Socio Econmica de los Centros Poblados Rurales del Per" elaborado por Cuanto S.A., por encargo del Fondo de Inversin en Telecomunicaciones - FITEL, donde nos presentan datos relevantes de las necesidades de comunicacin entre poblados. Para la cuantificacin de los beneficios por reduccin de costos en cada proyecto se recoger la informacin a travs de unos formularios que sern llenados como requisito para ser evaluados (ver anexo Formatos de recojo de informacin),e donde se tendr informacin mas precisa

70

Proyecto: Implementacin de Telecomunicacin Rural - Internet Rural

de los beneficios que generara e! proyecto, de acuerdo al rea donde sea ubicado. Consideramos importantes recalcar que los beneficios por reduccin de costos planteados anteriormente solo consideran los costos del poblado, los cuales podran ser mayores si se considerarn los costos que el Estado y otras instituciones incurren al enviar y recoger informacin (dichos costos no ha sido cuantificado por las limitaciones de informacin). Los beneficios por reduccin de costos que percibir un poblador rural por informarse y comunicarse a travs del Internet son de dos tipos: Ahorro de tiempo: Con la implementacin del Proyecto, los pobladores rurales con acceso a los servicios de Internet, no tendrn la necesidad de "emplear tiempo" en el desplazamiento y la bsqueda de informacin. Pues en la actualidad, ellos se ven obligados a trasladarse hasta las capitales distritales y provinciales, para obtener informacin y servicios de Internet. Ahorro en costo de transporte: Con la implementacin de los proyectos, los pobladores rurales no tendrn que "gastar dinero" para conseguir la informacin que necesitan. Con ese dinero ellos podran cubrir otras necesidades bsicas.

Consideraciones para el Clculo de los Beneficios: Para el clculo de los beneficios del proyecto se tiene en cuenta las siguientes consideraciones: Consideramos que en un centro poblado los principales demandantes de informacin son las autoridades, empleados del estado y pobladores que realizan comercio fuera de la comunidad. Se ha considerado como sectores con mayor presencia en el rea rural a: i) los servicios de salud, ii) centros de capacitacin (incluye promotores de asistencia tcnica) iii) representantes de la comunidad, iv) representantes del gobierno local, y v) Poblador que realiza comercializacin. De acuerdo a los datos de FITEL el tiempo promedio de poblado en el Per a la capital de distrito es de 1.36 Horas. Asumimos, que a la capital de la provincia el tiempo es el doble (2.71 horas)

71

Proyecto: I mpleutentacin de Telecomunicacin Rural - Internet Rural

En tiempo promedio que un poblador rural tarda en conseguir informacin en el lugar de destino es de aproximadamente 1 hora. Y en el caso de ser comerciante, pueden ser dos o tres horas de acuerdo al tipo de informacin. La frecuencia de visitas esta dada por el sector al que pertenecen. El nmero de personas que se trasladan por cada sector que necesita la informacin es variable. Siendo mayor para los representantes polticos que para los trabajadores de los diferentes sectores. El valor social del tiempo en el rea rural es de SI 3.32 por hora (equivalente a US$0.95, a un tipo de cambio de S/.3.5 por US$), este dato est dado por el MEF para la evaluacin social de los proyectos de inversin pblica.

Ahorro de Tiempo: Los pobladores rurales emplean tiempo para el desplazamiento hasta los lugares ms cercanos donde encuentren la informacin que necesitan. En tal sentido, los pobladores rurales dispondrn del "recurso" tiempo para dedicarse a otras actividades que le produzcan un beneficio adicional. De acuerdo a las consideraciones mencionadas, en el siguiente cuadro, se evala la situacin para un poblado promedio:
OBKIVQCM
Tierpoct pcfctado alacptdd?Ostrt(f Ida Ujdta Trpotfe scumoa TctdeTiorpo Espera de visite DnitiJtlj (Kvas) (ao ffds personas TiarpoTot Cstopcr Anoenhtias Hia
flhCJTOpCT
pftlMln

ftttaob-Qpit efeCfaftifo-flaadb(ovcewraB' SerocsttSaud (recqo ds reatetee ricrnaor) 1,35 GErtce de Cfepaotaon <Tfeccp y ew efe rfcrTrar} 1.33 ftpresatartectelaamJicted 1,33 13B PkpMrtMfe4l0ttntari fvfegoao (corpa - \erto) fuera ct Cfertro Rtia> 1,36 ftHadb- Capta ftCMhoa- fttanb fo Meacrs^ FfepesErtartecH cpb0Tt>pa*T3E< SerwxEcfeSakri(fmy)CteraLacteertinBcxr| C6rttc6cte<ipBcteon0^cqoyeocteirfcfTTBt3ri teffxx>(arrfi3 - vert fiera cfel GErtro ftatb

1306

1JB 1JB
1,36 1,33

136

1 1 1 1 2

3,71

C
36

;
2 2 2 1

m
267 356 267 226 fD 12B

0,S6

371 371 371

4 24

QS5 Q6 OS5
0,95

W.4 $8C $25 $33E

525: $21

471

$1.090

271
2,71

xn
Z71 71
2.71

271 271

1 1 1 ".

G43
Q42 Q42 ft

12 12
2<

s
2

QS6
.i.1: QSB 096

$122

335
231

$36
$21

4K

$3*

TOW.

2X6

SZ2M

'F=rtEsRm.-awTO

Los resultados muestran que en promedio el beneficio que puede percibir la comunidad de un centro poblado, por ahorro de tiempo, es de US$2,234 (S/.7.820).

Ahorro en Costo de Transporte. Adicionalmente a los costos en trminos de tiempo, existen los denominados "costos de transporte"

72

Proyecto: I mplementicin de Telecomunicacin Rural - Internet Rural

que la persona o personas encargadas de! traslado de ta informacin, incurrira en tener que trasladarse hasta el lugar de origen de la informacin. Dichos costos han sido calculados en base al tiempo que durara un viaje desde el poblado a cualquiera de los destinos sealados, asumiendo un costo promedio de US$ 2.50 por hora de transporte (Este clculo considera un costo promedio del transporte terrestre, ya sea el traslado en transporte pblico y o el traslado privado camioneta). As, los costos de transporte para un poblado se detallan en el siguiente cuadro:

CESOTPOCN
ftfjfadb - cap/t de O*ift>- FtaUactofb voewrs^ Servidos de Salud (recejo de retete e rtcnradcn)
Centros de Capetaacn (Fteqo y envi de trtantxxn) AfMMMMAflMMU

Tierrpodet poado a la capital de Dsbto tda \A*a

Total de Ttorpo Brpleacb

Recuerda de visitas (ao)

M'* Tiempo Tct personas Ao en Hars

Costo por Hora

Aono por
ff^x^n

136
136 133
1.36

1,36 1,36 1.36 1,36

2,71

T3
3S

2|
2j

171
2,71

196.

$2,5C $2=0

$2-115 $163 $43S

$651

48
2-4

2
2

26C 195 130

^presentarte del cpbemo loca togado (carpa - venta) fuera dd Centro Rjtfcrto Prt^-Cftt&PrrMma-PrtftifoucexTsa) ^presentante del gtemo provincia! Saraoos de Salud (recqo de reaate e rfcrmatxn) Cfertros ds Capaotaocn (R&ojoy ar de irfotmon) Negocio (oonpa - venta) lera del Cfertro Fttfatto

2,71 2,71

135

1,36

48

$250 $250 $250

S48P $325 $ZS75

2.71 2,71 2,71

2.71

2,71 2,71 2,71

2.71

5,42 5.42 5,42

5.4Z

4 12 12 24

5 5 3
4

1150 108
325

$250 $250
$2.50 S250

$271 $814

195
521

$438 $1JQ2

TOTAL

1888

$9BO

El clculo de estos beneficios se realiza sobre la base del tiempo que emplea por viaje. Se ha asignando un costo de US$ 2.5 por hora el costo de transporte. Este monto referencial se toma de acuerdo al combustible que utilizaran los miembros del poblado, pues teniendo en cuenta que son representantes de alguna entidad tiene esa caracterstica. Finalmente, el beneficio por ahorro de costos de transporte calculados para un poblado rural es de US$4,990 (S/17,465).

Por tanto, los beneficios cuantificables del Proyecto ascienden a US$7,585,632 al ao, Tal como se muestra en el siguiente cuadro:

73

P r o y e c t o : i m p e m e n t a c i n d e T e l e c o m u n i c a c i n Rural - I n t e r n e t Rural

BENEFICIOS DE UN PROYECTO
DESCRIPCIN BENEFICIO AL AO POR POBLADO 2.234,48 1.144,09 1090,39 989,93 2115,30 2874.63 7.224,41 BENEFICIO AL AO
POR 1050

ESTABLECIMIENTOS Z346.205 1.201294 1 144.911 5.239.426 2221.061 3018.365 7.585.632

AHORRO POR TIBWPO

Poblado - Capital de Distrito - Poblado (o viceversa) * Poblado - Capital de Provincia - Poblado (o viceversa)

POR COSTOS DE TRANSPORTE

Poblado - Capital de Distrito - Poblado (o viceversa) Poblado - Capital de Provincia - Poblado (o viceversa) TOTAL (US$):

Finalmente, los beneficios por ahorro de tiempo y costos de transporte del Proyecto asciende a US$ 3756,693 durante el primer ao (520 establecimientos) y de US$ 7585,631 a partir del segundo ao (1050 establecimientos). Tal como se muestra en el siguiente cuadro

BENEFICIOS DEL PROYECTO

RUBRO

Ao 1

Ao2-10

TOTAL BENEFICIOS
AHORRO POR TIEMPO AHORRO POR COSTOS DE TRANSPORTE

$3.756.693,78
$1.161.930,23 $2.594.763,54

$7.585.631,66
$2.346.205,28 $5.239.426,39

74

Programa

I m p l t m t n t c l i > n as Telecomunicacin R u r a l - inttrntt Rural

3.5 CRONOGRAMA DE EJECUCIN La implementacin del Proyecto se realizar durante dos aos (520 en el ao 1 y 530 en el ao 2) y se ejecutar de acuerdo al siguiente cronograma:

w
1
InSalacicu I lib Catol

Ml

Me 2

Hn3

Mn4

Ha>5
K

He>6

ti

2004 NM? MB8 Mti9 HnlO Mwll 1 ! . ," , ^ *

V.

Me* 12 HwU M14

Ha 15

He 16 Mi 17

ffeis

2 O5
I4M19

M20 ItaZt HH22 Nati) Mi

2 Irctalacii Hsfcaaie. Renrtas 3 Adquifcicti ds Ntctiei, Ejii(X)B y Vehttils 4 Estudio efe Kiodocakfflucu "
"

, - ,.
-

t*'

m,

* -

, .

., kn.

4 n

,, .,

,, ..

.- , id

l^ad^e

..

6 Pronxicn < bl Soviciu de los tslaHsciiriarUs Rurales 7 Vaificacun de la Irtoalaacn ds \i& EstaUeamafli> Rurales 8 Capacitada! Tcnica e RespciwHes de l<s Establcurnenli Rurales 9 CctSitucitii Legal del ESaHeonieito Rural 10 Almas ccn Irentiacres de .Ape^oa 1 FstaUeainalt* Rurales 11 ftcnraoi
en la fimBcin de IVrB <fc semacK

...

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i&

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. .

-,r

12 Operacin y Mantenuiiato d: la Red de Tetcnimcaai Rural 13 Di agnstico de Necesdades de Clapaataacn 14 Hatxraan de Malaial de Capacitacin 15 Prcntwcti (le Uste lu> Servillas del EstaWeameHo Rural 16 (.ipataan u Usuuus 17 (ipacitaacn de Prantcies Locales 16 O*.**** 19 (.'apociaacnde Prendis Lixales
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20

Adquaofion de PC s pa pal dsl pnbiado rural

P r o g r a m a : i m p l e m e n t a c i o n de T e l e c o m u n i c a c i n Rural - I n t e r n e t Rural

IV. EVALUACIN 4.1 EVALUACIN SOCIAL

En este acpite evaluamos la rentabilidad para la sociedad al ejecutar el Proyecto. Este anlisis consiste en comparar los costos de la situacin con proyectos vs. los "beneficios". Los beneficios representan la reduccin de costos que se obtendran al ejecutar el proyecto. Este anlisis global se ha realizado para la alternativa tcnica ganadora del perfil del proyecto modelo del anexo 5.5. 4.1.1 Premisas Para la evaluacin social del Proyceto de Telecomunicacin Rural Internet Rural, se ha tomado en cuenta las siguientes consideraciones: Para el clculo de los Costos a precios sociales se ha empleado el "factor de correccin" del sector de comunicaciones, el mismo que fue proporcionado por la Oficina de Planificacin y Presupuesto del MTC. El factor aplicado a los Costos de Inversin es de 0.79 y el de los Costos de Operacin y Mantenimiento es de 0.75. Para la evaluacin social se considera la "Tasa de Descuento Social" del 14% el mismo que ha sido sealado por el MEF. Esta tasa representa el Costo en que incurre la sociedad cuando el sector pblico extrae recursos de la economa para financiar sus respectivos Proyectos. Se usa como criterios bsicos de rentabilidad, el Valor Actual Neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR). Como criterios complementarios se usa el ratio de Beneficio - Costo (B/C) y el ratio IVAN (VANsociai/ Inversin). 4.1.2 Resultados de la Evaluacin El flujo de costos y beneficios, con los indicadores de rentabilidad calculados mencionados, se muestran en los siguiente cuadros:

76

Progrtmt: Impttminticin d r e / e c o m u n / c s c / n Rufat - Internet Rurl

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO

RUBRO FACTOR DE CORRECCIN

Ao1

Ao 2

Ao 3
$4.507,401,90 $0,00 $0,00
$0,00 SO.OO $0,00 10,00 10,00 10,00 $0,00 $0.00 10,00 SO.OO

Ao 4

AoS $4.507.401,90 $0,00

10,00

Ao 6
$4.507.401,90 $0,00 SO.OO

Ao 7
$4.507.401,90 $0,00
0,00

AoS $4.507.401,90 $0,00 50,00

Ao 9

Ao 10

TOTAL COSTOS COSTOS DE INVERSIN

$9.348.705,28 $8.679.130,99 16.892912,99

0.79 0.79 0.78 0,79 0,78 0.79 0.79 0,78 0.78 0,79

$10,762.777,94 $6.592.627,94 4.S68.213.44

1234 630.00 11 871 528.08 10,00 O.OO 133575,00 188 633.00 1109810.00 12.094 305 80 111819459 1217533.87

$4.507.401,90 $0,00 $0,00

$4.507401,90 $0,00 SO.OO

$4.607.401,90 $0,00 to.oo

MTC
PERSONAL EQU IPOS VEHCULOS MUEBLES YENSERES MATERIALES PASAJES Y VITICOS COMBUSTIBLE SERVICIOS DE TERCEROS OTROS IMPREVISTOS (10%) POBLADO EQUIPOS MUEBLESYENSERES MATERIALES PASAJES Y VITICOS COMBUSTIBLE SERVICIOS DE TERCEROS OTROS

S197 322.00 12.290.929,28 $106 850.00 15 825,00 $73470,00 $1)4458,00 11)5080.00 53.421 854,32 198 704.25 1318710,14

1.98fi21fl,00
0.79 0.7S 0.79 0.7S
S1 310 992.00 $111 188,00 $0.00 10,00 SO.OO 1390 280.00 S143 780,00

2.02*414,50
51 358 588 00 112351850 10.00
1000

$0,00
$0.00 $0,00
1000

90,00

K.OO

10,00

90.00

3.00

90,00

$0.00

078
0.79 0.78

IODO 1397 765.00 146 545.00

10.00 $0.00 SO.OO SD.OO

COSTOS D O & M

$669.674,29
075
0.75

$4.170.160,00

$4.607.401,90
37.251,90 1127800.00 120 741 ,85 $8 000.00 113.500,00 $12000,00 145 000,00 $109210.05

$4.507.401,90
S337.2S1.90 1127800.00 120 741 .85 19 000.00 113500.00 112000.00 145 000.00 $109210,05 S4.1 70,150.00 S2 704 050.00 1218700,00 S1 M7 400,00

$4.507.401,90
$337.251,90 $127800.00 120 741 .85 19 000 00 113500.00 112000.00 145 000.00 1109 210.05 $4.170.150.00 $2 704.050 ,00 $218700.00 11 247 400.00

$4.507.401 ,90 337.251,80

1127800.00 $20 741 85 $9 000,00 113500,00 1120CO.OO 145 MO.OO $109 710.05 $4.170.150,00 $2 704 050.00 1218700,00 11 247400.00

$4.507.401,90
S337.2S1.90 1127800.00 $20.741.85 19 000,00 $13500.00 $12000.00 $45 000.00 $109210.05 $4. 170.150.00 S2 704 050.00 $218700.00 $1 247 400.00

$4.607.401,90
337.251,90 $127800.00 $20741.85 19000,00 $13500.00 $12000.00 $45000.00 1109.210,05 14.170.150,00 12 704 050.00 $218700.00 11 .247 400 00

$4.607.401.90
$337.2S1,BO 1127800.00 120 741 .85 19000.00 113500.00 112000,00 5000.00 1109210,05 S4.1 70. 150.00 $2704050,00 $21870000 S1 247400.00

$4.507.401,90
337.261,90 1127800.00 120741 85 19000,00 11350000 11200000 $45 000.00 S1 09.21 0.05 S4.170.150.00 S2 704.050.00 21 8700.00 11 247 400.00

MTC
PERSONAL (calificad! EQUIPOS MATERIALES PASAJES Y VITICOS COMBUSTIBLE SERVICIOS OE TERCEROS OTROS POBLADO PERSONAL (calfflcido) MATERIALES SERVICIOS DE TERCEROS
075
0.75 0.75 0.75 0.75

0.75 0.75 0.75

S6lt.574.29 $308 540,00 154 154,28 $308 880,00

U170.1 50,00 12.704.050 00 S2 18 700 .00 11.247.400.00

S4. 170.1 50.00 $2 704 050.00 1218700.00 $1 247400.00

TOTAL BENEFICIOS
AHORRO POR TIEMPO AHORRO POR COSTOS DE TRANSPORTE

$3.756.693,78
11 le 830,23 $2 594 763,54

$7.585.631,66
12 346 205.28
$5 239 426 39

$7.586.631,66
12 346 20S.2B 15239428,39

$7.586.631,66
12 M6 205.28 1523942639

$7.585.631,66
$2346205.28 $5 239 428.39

$7.585.631,66
12 346 205 28

$7.586.631,66
12 345 205,28 15239426.39

$7.585.631,66
12346205.28 1523942839

$7.585.631,66
12 346 205.28 15 238 426.39

$7,586.631,66
$: 348.205.28 15.239.426,39

$5239436.39

BENEFICIOS - COSTOS

-$6.692.011,50

-$3.177.146,28

$3.078.229,76

$3.078.229,76

$3.078.229,76

$3.078.229,76

$3.078.229,76

$3.078.229,76

$3.078.229,76

$3.078.229,76

77

Programa: I mp lamentacin de Telecomunicacin Rural - internet Rural

INDICADORES DE RENTABILIDAD INDICADOR

VAN
TIR B/C

VALOR S/. 4.146.886 S/. 14.514.099 25% $2,85

TSD: VAN beneficios : VAN Costos : Inversin MTC + POBLADO:

14% $41.278.048,60 $14.462.137,96 $15.271.758,93

Los criterios bsicos de rentabilidad empleados para evaluar el Proyecto muestran que el VAN asciende a ms de 4.1 millones de dlares y la TIR de 25%, esto demuestra que la implementacin de los 1050 proyectos del Proyecto, presenta beneficios sociales positivos, que benefician a la sociedad en su conjunto. Asimismo, ei ratio de B/C muestra que por cada dlar que el Estado Peruano destina a este Proyecto se obtiene beneficios para la sociedad, valorizados en US$ 2.85. 4.1.3 Anlisis de Sensibilidad Al evaluar la rentabilidad social del Proyecto podemos ver que el VAN se mantiene positivo (US$528,106), hasta con un incremento del 35% de los costos de inversin (MTC+Poblado).

INDICADOR
VAN
TIR B/C

Costos +38% $80.840,79 S/. 282.942,78 14% $2,23

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Programa: Implementacin de Telecomunicacin Rural - Internet Rural

4.2 CRITERIOS DE SELECCIN DE LOS POBLADOS BENEFICIARIOS

Para la seleccin de los establecimientos rurales y garantizar as que los beneficios se cumplan, se plante los siguientes criterios mnimos: Electricidad las 24 horas del da, ya que sin esta condicin no funcionara la cabina. Contar con el proyecto FITEL de telefona, para contar con lnea de retorno de Internet Contar con una organizacin de gestin para administrar ei establecimiento rural. Esto se respalda con la firma de convenios con las municipalidades, garantizando la sostenibilidad y la operacin. La comunidad, como requisito para !a instalacin de los equipos, debe adquirir bajo cualquier medio, todo lo necesario para la red de computadoras (pc's, cableado, electricidad, etc). El total de la poblacin beneficiada por establecimiento rural, (incluyendo anexos contiguos) debe ser de 1800 personas como mnimo. Segn estadsticas del INEI el 51.3% de la poblacin rural, es extremamente pobre. Para poder evaluar la demanda potencial, este porcentaje de la poblacin no debe ser tomada en cuenta ya que seguramente tiene actividades ms importantes en la que destine el poco ingreso que percibe. As se considerar que slo el 48.7% de la poblacin son los usuarios potenciales. Con la evaluacin se debe lograr asegurar que las familias del poblado tengan la disponibilidad econmica y el inters de usar el establecimiento Rural.

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P r o g r a m a : I m p t e m e n t a c i n de Telecomunicacin Rural - I n t e r n e t Rural

4.3 SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS

En general, se considera que el Acceso Universal a las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin es un factor clave para la prosperidad econmica en una sociedad. Los servicios de telecomunicaciones proporcionan informacin y conocimiento que contribuyen a aumentar la actividad econmica, la productividad y el bienestar en general. As mismo, se considera que el Acceso de la Comunidad a los servicios de Informacin y Comunicacin es una de las vas ms adecuadas para lograr el Acceso Universal en los pases en desarrollo. El elevado costo de los equipos en relacin con los niveles de ingresos imperantes y el bajo nivel de utilizacin debido a diversos factores sociales exigen que, en los pases en desarrollo, el Acceso Comunitario sea una estrategia rentable social y econmica. Servicios tales como Telecentros Comunitarios, Tele Cabanas que pueden funcionar en rgimen de propiedad comunitaria, de cooperativa o de propiedad privada, son un medio de dar Acceso universal a los Servicios de telecomunicaciones e Informacin, en las Zonas Rurales y alejadas o en Zonas Urbanas poco atendidas. Estos servicios pueden ofrecer Acceso con una tarifa relativamente baja para la infraestructura mundial de la informacin aprovechando las economas de escala y fomentando la participacin de la Comunidad y su espritu de lucha. El Proyecto Implementactn de la Telecomunicacin Rural Internet Rural, est concebido para fomentar y acelerar el desarrollo de las telecomunicaciones rurales mediante la ejecucin de Proyectos de Acceso Comunitario. Uno de los pilares fundamentales de este Proyecto es el Modelo de Sostenibilidad para dar acceso a instalaciones modernas de telecomunicaciones y a servicios de informacin en zonas rurales y alejadas a fin de compartir mas ampliamente estos resultados y realizar Proyectos satisfactorios de mayor envergadura nacional.

80

Programa

Implementacin de Telecomunicacin Rural - Internet Rural

4.3.1 El objetivo del Modelo El objetivo de modelo de sostenibilidad es la creacin y fomento de Capacidades en el poblador rural para que ste pueda participar en el desarrollo del sector telecomunicaciones en el rea rural, satisfaciendo sus necesidades de informacin y comunicacin.

4.3.2 Estrategias Bsicas La Oficina de Proyectos de Comunicaciones ha evaluado aspectos bsicos de la Estrategia de Acceso Universal para atender la necesidad de los Poblados Rurales. En este sentido, se han identificado preguntas claves como: Cmo establecer una infraestructura apropiada?, Cmo garantizar la sostenibilidad a largo plazo? Y Cmo hacer llegar el conocimiento y la informacin que permitan potenciar los objetivos de desarrollo?. En torno a ellos se ha construido la estrategia del modelo de Sostenibilidad, la cual se basa en:

Establecer una Infraestructura apropiada de Telecomunicacin Rural, requiere aprovechar las diferentes fuentes de financiamiento, internas y externas, para proyectos de Inversin social, que por aos han estado ausentes. La condicin a cumplir para lograr el financiamiento est a nuestro alcance, previamente hay que elaborar los proyectos. Crear un Marco Institucional Participativo con los Gobiernos Locales de las Provincias y los Distritos, as como la participacin activa de los Poblados involucrados. Institucionalizar la Sostenibilidad Participativa del Proyecto con Convenios con los Gobiernos Locales y la Poblacin Organizada para la aplicacin de una tarifa mnima en los Centros Comunitarios de Internet al que llamamos indistintamente Establecimientos Rurales de Internet. (Ver Anexo Actas de compromiso). La Estrategia de Difusin de los Contenidos para hacer llegar el conocimiento y la informacin a la poblacin rural, se basa en la colaboracin intersectorial entre los Sectores Pblicos y Privados, que la Oficina de Proyectos de Comunicaciones viene coordinando con la firma de

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Programa: Implementacin de Telecomunicacin Rural - Internet Rural

convenios con Ministerios, ONGs, e Instituciones pblicas y privadas.

Se ha considerado la Capacitacin a la Poblacin en el uso de las herramientas bsicas de Tecnologa de Informacin y Comunicacin, mediante convenios con entidades de la zona, como por ejemplo ONG's, los actuales tienen una amplia experiencia en este tipo de capacitaciones.

Las polticas y proyecto de acceso universal a diferentes servicios, apuntan principalmente al desarrollo econmico y social de las zonas rurales y distantes. El Suministro de la infraestructura de telecomunicaciones y servicios como el Internet - Rural, es solo un medio de acelerar y promover el desarrollo social y econmico. Somos conscientes que en ausencia de los servicios de telecomunicaciones, el costo de las transacciones comerciales y domsticas es elevado. Si no se dispone de acceso a servicios de telecomunicaciones como el correo electrnico web, y contenidos, podra resultar prcticamente imposible encontrar mercados para la produccin rural, establecer las condiciones y los precios de mercado, el transporte y obtener los servicios de la cadena de suministro. En tal sentido, el desarrollo rural no slo debe fomentar el acceso universal a las telecomunicaciones bsicas, sino a la radiodifusin y al Internet, como instrumentos de desarrollo de las zonas rurales.

Infraestructura de Telecomunicacin Rural La organizacin del Proyecto contempla la implementacin de una infraestructura tecnolgica moderna y apropiada para la formacin de aptitudes y desarrollo de capacidades en la poblacin rural, pues el MTC reconoce la importancia fundamental del factor humano en el desarrollo econmico.

82

P r o g r a m a : m p / m e n t a c i n de T e l e c o m u n i c a c i n Rural - Internet Rural

MODELO MANDANTE - MTC

INFRAESTRUCTURA TECNOLGICA

FORMACIN DE CAPACIDADES

Hub Central

Capacitacin

Estaciones Remotas

Contenidos

Certro de Gestin de Red

Promocin

El modelo organizacional responde a una arquitectura donde el beneficio es para el ciudadano o poblador rural, as como para las entidades del estado. o La Base del Proyecto es la Infraestructura Tecnolgica, es decir, el hardware y software adquirido para brindar el servicio. Las columnas del Proyecto, son las aplicaciones y contenidos necesarios para el desarrollo del poblador rural, estos a su vez van a tener que ser del inters del poblador, para esto existe una actividad que define sus perfiles y necesidades. Los servicios son los canales de comunicacin, como el Internet la radio la televisin, entre otros. Una vez lograda esta parte, vamos a llegar a brindar un beneficio social econmico y cultural al poblador rural.

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P r o g r a m a : tmpiementacion de Telecomunicacin Rural - internet Rural

o Este modelo es vlido solo si seguimos el marco regulatorio, donde especfica que el estado peruano no debe competir con las empresas privadas, mas bien debe incentivar la inversin con el objetivo de crear puestos de trabajo. Modelo de Arquitectura
Ciudadano Poblador Rural

Canales de Comunicacin

Aplicacin

Contenidos

tructura Tecnolgica

Marco Institucional Participativo De acuerdo al diseo de sostenibilidad del proyecto se han identificado las siguientes entidades que estarn directamente involucradas en este proyecto: 1. El Vice Ministerio de Comunicaciones, como ente promotor del proyecto, a travs de la Oficina de Proyectos de Comunicaciones, quien es el ente formulador, y ejecutor de los proyectos, cumpliendo tambin una funcin de nexo entre las autoridades y organizaciones del Gobierno Central y Gobiernos Locales.

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Programa: Implementacin de Telecomunicacin Rural - Internet Rural

2. Las instituciones estatales. Tales como tos gobiernos locales, quienes son los encargados de promover el desarrollo de su jurisdiccin, y que dado el proceso de descentralizacin disponen de recursos que les permita promover el desarrollo de su comunidad. Asimismo, entre las instituciones estatales se encuentra las generadoras de informacin, las cuales sern las responsables del desarrollo de capacidades productivas a travs del uso de las tecnologas de la informacin y la comunicacin 3. Los Proveedores y Contratistas, partcipes en la ejecucin de las actividades del Proyecto, son los responsables de la implementacin y operacin de la red de telecomunicacin rural. 4. Organismos no gubernamentales especializadas en capacitacin rural. instituciones

5. La Poblacin Rural, representado en su Comit de Gestin ser el actor ms importante para la implementacin del proyecto, as mismo la comunidad rural ser la protagonista de las acciones de capacitacin.

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P r o g r a m a : I mple mentac ion de Telecomunicacin Rural - I n t e r n e t Rural

Capacitacin y Formacin de Capacidades Las actividades referentes al rea de Formacin de Capacidades responde a la necesidad real de una "alfabetizacin bsica" en la formacin de aptitudes informticas y enseanza de la utilizacin de las tecnologas de informacin y la comunicacin. Superar las barreras del idioma y la "complejidad" sobre el uso de las computadoras para la difusin del Internet. La ejecucin de Proyecto, concibe en su organizacin aplicar dos modelos que van a beneficiar al poblador, un modelo de bienestar y un modelo de capacitacin, cuyos esquemas se muestran a continuacin: Modelo de Bienestar

\
Desarrollar , Programas de

Este modelo tiene como finalidad el esquematizar los pasos a seguir para generar bienestar dentro de la comunidad, siendo el primer paso el desplegar infraestructura de comunicaciones, para tener una conexin virtual con los centros poblados. Un segundo punto es el desarrollar proyectos de capacitacin, con la finalidad de incentivar el buen uso de esta herramienta. Actualmente existen proyectos de comunicaciones que no tienen un buen resultado, ya que solo se concentraron en la etapa de ingeniera, sin tomar en cuenta que la parte ms importante es la capacitacin, siendo el pilar ms importante para lograr la sostenibilidad. Al brindar capacitacin y herramientas de desarrollo, se facilita la creacin de contenidos locales, creando as un vinculo ms estrecho con una cadena de valor virtual, donde existe mayor posibilidad de crear vnculos comerciales (venta de productos, teletrabajo, turismo, entre otros).

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Programa: Implementacin de Telecomunicacin Rural - Internet Rural

Este modelo nos incentiva a complementar este uso de la informacin, capacitndolos en la gestin de micro negocios. Finalmente, se puede decir, que todo este modelo tiene como objetivo el generar bienestar en el poblador rural.

Modelo de Capacitacin

El brindar capacitacin dentro de un poblado rural, no es tan sencillo, ya que las costumbres son diversas en el pas, por ejemplo las costumbres de la selva no son iguales a las de la costa o la sierra. Por este motivo, se necesita determinar cuales son los perfiles de los usuarios, constituyendo la posible metodologa de capacitacin. Va a existir un trabajo arduo en el tema de sensibilizacin a las telecomunicaciones, vamos a tener que romper ciertos paradigmas que ellos tienen respecto al tema. Una vez efectuadas las anteriores tareas, se va a definir la metodologa de capacitacin, llegando a formalizarla en conjunto con los participantes del proyecto. En conclusin, la estrategia del Proyecto contribuye al Desarrollo Rural del pas, y est basado en una planificacin

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Programa

1 m p e meni ac ion de Telecomunicacin Rural - Internet Rural

partcipativa y coordinada de distintos actores como el Estado Peruano, El Sector Privado, la Sociedad Civil, organismos no gubernamentales y poblacin rural.

4.3.3 Sostenibilidad Econmica La sostenibilidad econmica de este Proyecto se basa en el modelo de sostenibilidad antes descrito. En esta parte mostraremos como el trabajo conjunto de los actores econmicos participantes en el Modelo de Sostenibilidad puede hacer que se desarrolle el mercado de la Sociedad de la Informacin y la Comunicacin, impulsado por el Estado, sin caer en el asistencialismo constante. Costos de Operacin y Mantenimiento Como vimos en al acpite 3.3 (Presupuesto) existen costos de operacin y mantenimiento que cada Establecimiento Rural debe cubrir para asegurar su funcionamiento, dichos costos son: Costos de Operacin y Mantenimiento de un Establecimiento de Internet Rural
Ao1
$786 $786 $139

RUBRO

ao 2-10
$1.572 $1.572 $278 $72 $203 $1.584 $864 $156 $204 $360 $3.434 S/. 12.018

PERSONAL (calificado) Mano de Obra Calificada MATERIALES tiles de Oficina Costos de Impresin (Tinta y papel) SERVICIOS DE TERCEROS Costos de Conexin a Internet ** Mantenimiento y Reparacin Suministros Linea de Retorno 1 POBLADO

$36
$103 $792 $432
$78 $102 $180

$1.717 S/. 6.009

Para cubrir dichos costos de Operacin y Mantenimiento, cada establecimiento debe generar ingresos que por los menos cubran este monto. Sabemos que los ingresos de un proyecto

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Programa

I mp lementacion de Telecomunicacin Rt

estarn en funcin del nmero de horas de u: cabina. La implementacin de cada proyecto tiene cor cada Centro Poblado instale 6 computa Establecimiento Rural, con un horario de atenc al da, durante 30 das al mes. Adems se t tcnico que el factor de ocupacin mnimo de Internet es de 67%. Entonces podemos estimar de cada establecimiento rural estaran en funci horas de uso efectivo del Establecimiento Rur, que con los datos mostrados el nmero de cabina de Internet es de 1200 horas al mes.

Horas de Atencin Efectivas de la C

VARIABLES Cantidad de PC's Horas diarias de atencin Das al mes de atencin Factor de Ocupacin TOTAL DE HORAS
N
6

10 30
67%

1.200

Para operar y mantener el Establecimiento Rur costo promedio de US$ 3,434 al ao, que 286.14 al mes. Si este monto lo dividimos ent horas al mes que la cabina funciona efectivame tenemos que el costo promedio por aproximadamente US$ 0.23 la hora (S/.0.82 la ! Inicialmente como en todo mercado debe exis incentive el estmulo al uso del Internet, medial sus preferencias en comunicaciones. La nica r incentivar este estmulo es mediante precios tanto, estos deberan ser accesibles a este tipo tal sentido la tarifa establecida es de S/.O.SOpor

Programa

l m p teme nt a c i n de Telecomunicacin Rural - Internet Rural

El modelo de sostenibilidad que planteamos en esta propuesta, incluye puntos bsicos de participacin de la sociedad en su conjunto, para asegurar la sostenibilidad de cada proyecto. As tenemos que para implementar la infraestructura adecuada, participa el Estado (HUB y Estaciones Remotas) y la comunidad (Computadoras y la instalacin de la red), de tal manera que el trato entre ambas partes sea en calidad de "socios", que comparten intereses comunes y deseos de sacar adelante un proyecto donde la comunidad tambin invierte. Esta caracterstica, nos permite sentar las bases de la sostenibilidad de cada proyecto, pues no solo "arriesga" el Estado sino tambin la comunidad. Una vez explicado cmo la inversin contribuye a la sostenibiiidad del servicio, debemos hablar de los costos de operacin y mantenimiento que vimos lneas atrs. Estos costos se dividen en: Personal: incluye el pago del personal encargado del Establecimiento Rural. Este monto ser cubierto con los ingresos generados por la cabina. Materiales: Se considera en este rubro el costo de tiles de oficina y el gasto en materiales para impresin, los cuales tambin sern cubiertos por el ingreso del Establecimiento. Servicios: Apuntando a la participacin conjunta de la Sociedad y el Estado para el desarrollo del mercado de la telecomunicaciones en reas rurales, se ha establecido que et pago de servicios de cada Establecimiento Rural sean cubiertos por con el ingreso del Internet y con el aporte del Gobierno Provincial. En las poblaciones urbanas se logr masificar el uso del Internet en un promedio de 3 aos, por lo tanto, tomando en cuenta todas las actividades de capacitacin que el proyecto tiene como estrategia, se consider oportuno fijar 5 aos como plazo mximo para la masificacin del uso del Internet en las comunidades rurales, con la finalidad de poder crear una nueva cultura por el uso de esta herramienta, siendo posible una pequea alza en el precio del servicio despus de los 5 aos, haciendo que la cabina sea auto sostenida sin intervencin del estado.

90

P r o g r a m a : Implementacion de Telecomunicacin R u r a l - Internet Rural

Inicialmente, por los motivos antes expuestos, los costos de interconexin (US$72 mes) sern pagados de la siguiente manera: US$36 por el poblado rural, durante los 5 primeros aos del proyecto. Este monto va a ser absorbido por el cobro de una tarifa por los servicios ofrecidos dentro de la cabina. US$36 por el Gobierno Provincial. Pasados los cinco aos este pago debe ser cubierto por et ingreso de los Establecimientos Rurales.

El Mantenimiento y reparacin, los suministros y la lnea de retorno tambin debern ser pagados con el ingreso generado por la tarifa.

Modelo de Negocio Este modelo de negocio que se plantea (para los primeros aos) nos arroja un total de 1800 horas disponibles de uso de Internet mensual, pero como mencionamos anteriormente existe un factor de ocupacin de la cabina (en este caso el factor va a ser 2/3, factor considerado como promedio diario entre periodos de servicio altos y bajos) con lo que tenemos un total de 1200 horas efectivas, que nos dan un ingreso neto (sin IGV) promedio mensual de S/. 806.72 equivalente a US$ 230.49. Otros servicios que va a poder brindar esta cabina son, por ejemplo, impresiones y capacitaciones internas. Siendo el nmero de impresiones promedio por da 10 a un costo de S/.0.50. Como podemos apreciar, estamos siendo muy cautelosos al momento de efectuar el modelo de negocio, con la finalidad de llegar a mostrar una ganancia mensual ms realista. En el caso de las capacitaciones, estamos considerando una capacitacin local de 6 personas al mes con un costo de S/. 10 cada una. Esta estimacin result al tomar en consideracin que una capacitacin dura alrededor de 2 semanas por mes con un grupo de 3 personas promedio.

91

P r o g r a m a : Implementacin de Telecomunicacin

Rural - Internet Rural

As, los ingresos y costos del proyecto se muestran en el siguiente cuadro:

INGRESOS Y COSTOS DEL ESTABLECIMIENTO RURAL (Tarifa de S/.0.80)

RERE IN3E3C6 \itrtecti SEwcf

UvtadcfeMdcfa

Qrtdad *tf*

Hmo LSt

Mrt3/l*s

Mito/Ab

us
SJ2&* $23>G $G83 $17,14

ust
!39T7,91 $27^91 5BH29 53fi71

hfHm
GpotoaeB Tr^sfarua OGBfCB Cbiecfe CtnwTi a Irtm ** NtrotfeGraOefifcafe Miti(i:i't)yFfep8Ptixii
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LhckJ
1

$1310)

3520) $131O)

$130)
$T70D SEjOD $1714 $3QO)

$130)
$T7,GD 560) $f7,M $300)

LtescfeOiam Qxtecfelnpexn

Lnwwifen
umoorciA

S*P5

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m*
S.1W7

De acuerdo a la experiencia vista en poblaciones urbanas, el establecimiento de Internet ir generando su propia demanda, incrementando paulatinamente su grado de utilizacin y generando, con el tiempo, un factor de estmulo creciente en las nuevas generaciones.

As, luego de los 5 aos de funcionamiento de la cabina se quitar el subsidio, y la tarifa se regularizar en S/.1.00 por hora, entonces tendremos el siguiente esquema:

92

Programa

Implementacin de Telecomunicacin Rural - Internet Rural

INGRESOS Y COSTOS DEL ESTABLECIMIENTO RURAL

(TarifadeS/.1.00)
RUBROS Unidad de MBdkfe

Cantidad
Mes"

Recio

Monto/ MBS

Mcrto/flo

ussr.
50,2*

uss

USS
$4177^8 $3457.33 $514,29 $205,71 $3433,71

INGRESOS

Oferta ct serado*
Irrpresiones Capacitaciones COSTOS Codos de Ccnsn a Internet " f^fert) de Ctra Calficada torterirrierto Suinstrce Lfiles de Oficina Caaos de Irrpreai Linea de Ratono y Rsparaocn

t-fcras Ihdad Capocttacte

1.200
300 6

$348s12 $283,12 $4^86 $17,14 $286^14

$0,14

$286
ST^CO $131.00 $13,00

Lhdad

$7203 $131,00 $13,00 $17,00 $500 $17,14 $3500

$ae*,oo
$157200 $156,00 $204,00 $7200 $205,71 $36QOO

$17,03
$500
$17,14 $30,00

UTlUftDNETA

$61,97

$742,67 Sr.Z6QZ,84

s.aiaso
"Se cor^dera 6oonpacfcras por EstediriertoRLial-Cbn 10 hoasderi^ deatracnalrre&(6x 10x2Gx30)

Como podemos observar luego de los 5 aos de operacin de la cabina, no va a ser necesaria la intervencin del estado al otorgar subsidios, haciendo que este proyecto sea sostenible en el tiempo.

Si analizamos los flujos de ingresos mnimos y costos en el tiempo podemos ver como El establecimiento Rural logra cumplir con su objetivo social, sin perder sostentbilidad en el tiempo.

93

Progrtmt: ttnpliminttcln de Ttttcomunicicln Rurtl - Inttrntt Rurtl

FLUJO DE INGRESOS Y GASTOS DEL ESTABLECIMIENTO RURAL

RETO

ao1

ao2

ao3

ao4

artoS

ao6

ao 7

ao 8

ao 9

ao 10

$i.7ti&
soa

$243377
SQOQ

$340(77

$3.433,7*
$0,00 $0,00

$3.433,71
$0,00

$3.433,71
$0,00

saa
$157%00 $1.53CI $277,71 $3571

?1.62QOO

awo

$/.7^as
Nton efe Ora CMi CHI NWBVLES GCGtecfelniaracnOirtaypEpel)

$?83a
$13^86

$330;
S1028E

$1.5720: $277,71 $720: $2571

si^yi $i.5?2a
$277,71 $3571 $Z77,71 $277,71

$3.433,71
$1.572,00 $1.572,00 $277,71 $72,00 $205,71 $1.584,00 $864,00 $156,00 $204,00 $360,00 $1.572,00 $1.572.00 $277,71 $72,00 $205,71 $1.584,00 $864,00 $156,00 $204,00 $360,00

$3.433,71
$1.572,00 $1.572,00 $277,71 $72,00 $205,71 $1.584,00 $864,00 $156,00 $204,00 $360,00

$3.433,7*
$1.572,00 $1.572,00 $277,71 $72,X $205,71 $1.584,00 $864,00 $156,00 $204,00 $360,00

wsea $7sa
onnDi $t8QCC

saeta sissa
$3BDQC

$ts&x

$1350

sawa

sas^a $i33a

$1BCC

N3REQS
npEacnes Qisiit-ocrEs $1.3329: $257,1^ $1028E $27E69i S5142E $3571
S27S91

*177,3

$4.177,38
$3.457,38 $514,29 $205,71

$4.177,38
$3.457,38 $514,29 $205,71

$4.177,38
$3.457,38 $514,29 $205,71

$4.177,38
$3.457,38 $514,29 $205,71

$31429
$3571

$27EE91

$51429
$2571 $4201

SB142

$2571

$3457,3: $3142 $2571

$743,67

$743,67

$743,67

$743,67

94

Programa: mplementacin de Telecomunicacin Rural - Internet Rural

Con los flujos expuestos anteriormente, podemos obtener los siguientes indicadores de rentabilidad del Establecimiento Rural en funcionamiento:

INDICADOR VAN
B/C TSD: VAN beneficios VAN Costos :

VALOR $2.205,35 SI. 7.718.72 $1,18

14% $21.865,80 $18.604,56

Estos indicadores nos muestran que una vez implementada la cabina de Internet el mantenimiento de esta, est asegurado, y adicionalmente se tendr una ganancia.

95