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Telefnica Chile S.A.

Casa Matriz:Av. Providencia n 111, Providencia,


Santiago, Casilla 16-D Telefno:107
Giro: Servicios de Telecomunicaciones
RUT: 90.635.000 - 9

SR.(A) LORENA MIRANDA CONTRERAS

RUT: 90.635.000-9
BOLETA ELECTRONICA
N : 48660732

VALPARAISO
AVENIDA ALEMANIA 9694
VALPARAISO

SII-SANTIAGO ORIENTE
Cliente:
Cuenta:

- Do Banda Ancha S

27.990

Total Productos Principales

27.990

- Comunicaciones a Mviles, Rurales y Otros

15.504

Total Servicios Adicionales

15.504

Total Servicios movistar (1)


Cargos Otras Empresas (2)

$
$

43.494
0

Total Mes Actual (1+2)

43.494

Saldo Anterior (3)

51.798

95.292

Servicios Adicionales

LTIMO PAGO REGISTRADO AL: 16-11-2013

Total Cuenta nica Telefnica

16 de Octubre de 2013

$ 36.550
$ 0

Saldo PuntosClub Movistar al 16/11/2013

468

Revisa tus Puntos llamando al 600 600 3000 opcin Club Movistar

Estimado Cliente: Le informamos que su servicio


telefnico se encuentra en trmite de suspensin por
no pago del mes anterior.

7777777707070700077672534715577400742233605304733107222055336563642074244633367523750726131066100550207420233714125400076021553662176110732461036401513107563061037333644073025115722641230777134542263132707632207061331044075156523771400120742227751254326007001315122771255077636164275773000777777707000707007|
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4444444404040400044404440404000000440444000444004404404000044000444044404000440044440400004400044004004000044000440040040000440004400400440044404404000004444044440404000044440440400044400400040440000044004040044400044400040044004444004440400400444400444404040000400040000040044044444044440444444404000404004|
TIMBRE ELECTRONICO SII
Res.08 de 2010 Verifique documento: www.movistar.cl

Si ya regulariz el pago de su cuenta, no aplica suspensin y/o desconexin del servicio

Cliente
: 357422400
Cuenta
: 31700542
Total a Pagar :
$ 95.292

: 10 de Diciembre de 2013

pHf2
pHf2

Tarifas Publicadas en : LEGALES.COOPERATIVA.CL,

11137048660732

SR.(A) LORENA MIRANDA CONTRERAS

(70486607325357422400031700542AQ)
(70486607325357422400031700542AQ)

EFECTIVO

70486607325357422400031700542
Boleta N : 48660732
Fecha de Emisin: 20 de Noviembre de 2013

$ 9.353

$ 43.494

10 de Diciembre de 2013

Fecha de Vencimiento

357422400
31700542

(32)2239912
Nmero de Telfono
:
Fecha de Emisin
: 20 de Noviembre de 2013
Perodo de Facturacin : 16-10-2013/15-11-2013
de llamadas del Servicio Telefnico Local

Servicios Hogar/Negocios
Productos Principales

Total Afecto
Total Exento

:
:

CHEQUE
TIMBRE DE CAJA

VALPARAISO
AVENIDA ALEMANIA 9694
2340591 VALPARAISO

3/15
032
181
1
D

Telefnica Chile S.A.


Casa Matriz: Av. Providencia n111, Providencia,
Santiago, Casilla 16-D, Telfono:107
Giro: Servicios de Telecomunicaciones
RUT: 90.635.000 - 9

:
357422400
:
31700542
(32)2239912
Nmero de Telfono
:
Fecha de Emisin
: 20 de Noviembre de 2013
Perodo de Facturacin : 16-10-2013/15-11-2013
Cliente:
Cuenta:

SR.(A) LORENA MIRANDA CONTRERAS


VALPARAISO
AVENIDA ALEMANIA 9694
VALPARAISO

de llamadas del Servicio Telefnico Local


Ministerio/Reparticin :
LTIMO PAGO REGISTRADO AL: 16-11-2013

Cuenta Telefnica (Definicin de Conceptos al Reverso)


Servicio Telefnico Local

Servicios Adicionales

27.990

Comunicaciones a Mviles, Rurales y Otros

15.504

Comunicaciones de Larga Distancia

Fecha

Monto

16 de Octubre de 2013

$ 9.353

FACTURACIN LTIMOS SEIS MESES


Cuenta nica Telefnica
$
55000
44000
33000

Total Cuenta nica Telefnica (corresponde a 1+2+3+4)

43.494

22000
11000

Otros Servicios

Total Mes Actual (Corresponde a 5+6)

43.494

Saldo Anterior Cuenta nica Telefnica

51.798

0
Jun.

Total Afecto

36.550

Total Exento

Fecha de Vencimiento:

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

BLOQUEOS EXISTENTES AL: 16-11-2013


Fecha Inicio

Total a Pagar Documento (corresponde a 7+8)

Jul.

Restringe

95.292
Requerido por el suscriptor segn artculo 29
del Reglamento del Servicio Pblico Telefnico.
Para consultas sobre el estado de reclamos vigentes.
llame gratis al 105. Desde mviles o telfonos fijos de otras
compaas locales llame al 600 6000 105.

10 de Diciembre de 2013

Monto Pagado (Vlido slo con timbre de caja o comprobante entregado por el cajero) $

95.292

Todos los servicios estn afectos a IVA, salvo exenciones


personales o territoriales establecidos por ley.

Cliente: 357422400
Cuenta: 31700542
Boleta N: 048660732
Fecha de Emisin: 20-Noviembre-2013

DETALLE DE CUENTA TELEFNICA


1.- Servicio Telefnico Local
Horario Normal
Min:Seg
Valor

A.- Comunicaciones Locales


- Servicio Local Medido
- Minutos Locales que exceden al plan
- Conexin a Internet y Servicios Complementarios (1)

94:39
00:00
14:22

Horario Reducido
Min:Seg
Valor

0
0
0

36:36
00:00
00:00

Horario Nocturno
Min:Seg
Valor

0
0
0

48:36
00:00
00:00

0
0
0

0
0
0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Sub Total Comunicaciones Locales

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.- Rentas y Otros Servicios


Sin Consumo

Total Servicio Telefnico Local

$0

2.- Servicios Adicionales


A.- Servicios Complementarios
- Do Banda Ancha S

20/10 a 19/11

27.990
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Sub Total Servicios Complementarios

$ 27.990

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Horario Normal
Min:Seg

B.- Otros Servicios Adicionales


- B.Ancha Modem WIFI

Valor

Horario Reducido
Min:Seg

Valor

Horario Nocturno
Min:Seg

Valor

20/10 a 19/11

Total Servicios Adicionales

$ 27.990

3.- Comunicaciones a Mviles, Rurales y Otros


(Detalle de Llamadas en pginas siguientes)

Empresas

Valores segn Tramo Horario


Normal

- movistar
- VTR Mvil S.A.
- NEXTEL MOVIL
- Entel PCS
- Claro
- VIRGIN MOBILE

Reducido

7.143
74
96
2.802
1.980
133

Nocturno

1.938
0
0
670
569
0

Total Comunicaciones a Mviles,


Rurales y Otros

70
0
0
0
29
0

9.151
74
96
3.472
2.578
133

$15.504

4.- Comunicaciones de Larga Distancia (Detalles de Llamadas en pginas siguientes)


Nota: los cobros incluidos en este tem son realizados por cuenta de las empresas de larga distancia.
Sin Consumo

Total Comunicaciones de Larga


Distancia
5.- Total Cuenta nica Telefnica (1+2+3+4)

$0

$43.494

6.- Otros Servicios


A.- Servicios Principales de Televisin
Sin Consumo

B.- Servicios Adicionales de Televisin


Sin Consumo

C.- Otros Servicios movistar


Sin Consumo

D.- Otros Servicios por Empresa


Sin Consumo

Total Otros Servicios


7.- Total Mes Actual (5+6)

$0
$ 43.494

Cliente: 357422400
Cuenta: 31700542
Boleta N: 048660732
Fecha de Emisin: 20-Noviembre-2013

DETALLE DE CUENTA TELEFNICA


8.- Saldo Anterior Cuenta nica Telefnica
- De Movistar
- movistar
- VTR Mvil S.A.
- NEXTEL MOVIL
- Entel PCS
- Claro

28.132
11.310
21
52
6.350
5.933

Total Saldo Anterior Cuenta Unica


Telefnica

9.- Total a Pagar Documento (7+8)

(1) Corresponde al Tramo Local que movistar cobra por las comunicaciones desde su red hacia la red internet, servicios complementarios y niveles especiales.

V.5.1

$ 51.798

$ 95.292

Cliente: 357422400
Cuenta: 31700542
Boleta N: 048660732
Fecha de Emisin: 20-Noviembre-2013

DETALLE DE COMUNICACIONES A MOVILES, RURALES Y OTROS


Fecha

Hora

Destino

Empresa

Min:Seg

Valor

Consumo del Telfono: (32)2239912


Mircoles
Jueves
Viernes
Viernes
Viernes
Viernes
Viernes
Viernes
Viernes
Viernes
Viernes
Viernes
Viernes
Sbado
Sbado
Sbado
Sbado
Sbado
Sbado
Sbado
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Lunes
Lunes
Lunes
Lunes
Lunes
Lunes
Lunes
Lunes
Martes
Martes
Martes
Martes
Martes
Martes
Martes
Mircoles
Mircoles
Mircoles
Mircoles
Mircoles
Mircoles
Mircoles
Mircoles
Mircoles
Mircoles
Mircoles
Mircoles
Mircoles
Mircoles
Mircoles
Jueves
Jueves
Jueves
Jueves
Jueves
Jueves
Jueves
Jueves
Jueves
Jueves
Viernes
Viernes
Viernes
Viernes
Sbado
Sbado
Sbado
Sbado
Sbado
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo
Domingo

16-Oct
17-Oct
18-Oct
18-Oct
18-Oct
18-Oct
18-Oct
18-Oct
18-Oct
18-Oct
18-Oct
18-Oct
18-Oct
19-Oct
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Claro
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Boleta N: 048660732
Fecha de Emisin: 20-Noviembre-2013

DETALLE DE COMUNICACIONES A MOVILES, RURALES Y OTROS


Fecha
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Mircoles
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NEXTEL MOVIL
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Valor
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Fecha
Viernes
Viernes
Viernes
Viernes
Viernes
Viernes
Viernes
Viernes
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Viernes
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15-Nov
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Hora
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11.08.04
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Empresa
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movistar
movistar
Entel PCS
Entel PCS
Claro
Claro
movistar
movistar
movistar
movistar

Total Consumo del Telfono: (32)2239912

Total del Mes Comunicaciones a Mviles,


Rurales y Otros

Min:Seg
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Valor
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25
49

$15.504

$ 15.504