2013 02 19 TFM Estudio Del Trabajo

TRABAJO FIN DE MSTER
Master Oficial Universitario en

Sistemas Integrados de Gestin
Ttulo
TFM
IMPLANTACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN OHSAS 18001:2007
EN LA EMPRESA PUCCINI, S.L. DE VENTA DE ROPA AL POR
MENOR
rea (completar con una X):
Seguridad en el Trabajo
Higiene Industrial
Prevencin
de Riesgos
Laborales
Ergonoma y Psicosociologa Aplicada
Sistemas de
Gestin

X

Apellidos Valverde Frutos
Nombre David

Convocatoria Marzo/2012 Fecha Entrega 08 / Febrero / 2013

Implantacin de un SG OHSAS18001:2007 en la empresa PUCCINI, S.L. de venta de ropa al
por menor

David Valverde Frutos
DNI:50.100.334-D
2
NDICE
1.- JUSTIFICACIN................................................................................................................4
2.- OBJETIVOS ........................................................................................................................5
2.1.- OBJETIVOS GENERALES..................................................................................................... 5
2.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS................................................................................................... 5
3.- DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIN.............................................................6
3.1 MANUAL DEL SISTEMA......................................................................................................... 7
3.1.1.- OBJETO............................................................................................................................... 7
3.1.2.- DESCRIPCIN Y UBICACIN DE LA EMPRESA........................................................ 7
3.1.3.- MBITO DE APLICACIN .............................................................................................. 8
3.1.4.- ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIN....................................................................... 8
3.1.4.1.- Organigrama.................................................................................................................................8
3.1.4.2.- Funciones y responsabilidades de los trabajadores ......................................................................8
3.1.5.- MAPA DE PROCESOS..................................................................................................... 12
3.1.6.- POLTICA DE LA EMPRESA ......................................................................................... 14
3.1.7.- PROGRAMA DE OBJETIVOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ........ 15
3.1.8.- PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS ...................................................................... 17
3.2.- PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS Y FORMATOS.............................................. 17
3.2.1.- PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS.............................................. 18
3.2.2.- PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS REGISTROS........................................... 24
3.2.3.- PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE NO CONFORMIDADES ................................ 27
3.2.4.- PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS
....................................................................................................................................................... 30
3.2.5.- PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIN DE INCIDENTES...................................... 34
3.2.6.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIN DE RIESGOS ................................................. 39
3.2.7.- PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIAS ....................................................................... 49
3.2.8.- PROCEDIMIENTO DE AUDITORA INTERNA........................................................... 53
3.2.9.- PROCEDIMIENTO DE REVISIN DE LA DIRECCIN.............................................. 57
4.- FASES PARA LA IMPLANTACIN DEL SISTEMA.................................................61
4.1.- FASE 0: FASE INICIAL........................................................................................................ 61
4.2.- FASE 1: FASE DE DEFINICIN DE LA POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL QUE LA EMPRESA QUIERE IMPLANTAR. ....................................................... 61
4.3.- FASE 2: FASE DE PLANIFICACIN................................................................................. 62
4.4.- FASE 3: FASE DE IMPLEMENTACIN Y OPERACIN.............................................. 62
4.5.- FASE 4: FASE DE VERIFICACIN.................................................................................... 63
por menor

DNI:50.100.334-D
3
4.6.- FASE 5: FASE DE REVISIN POR LA DIRECCIN...................................................... 63
4.7.- FASE 6: FASE DE AUDITORA EXTERNA Y CERTIFICACIN................................ 63
4.8.- CRONOGRAMA DE LA IMPLANTACIN...................................................................... 64
5.- INTEGRACIN CON OTROS SISTEMAS..................................................................64
6.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES.............................................................................67
7.- BIBLIOGRAFA...............................................................................................................69

por menor

DNI:50.100.334-D
4

1.- JUSTIFICACIN

El Trabajo Fin de Master que se expone a continuacin es el ltimo paso para concluir de
manera satisfactoria el MASTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE
GESTIN que imparte la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) de modo online.

Este trabajo trata sobre la implantacin de un sistema de gestin siguiendo el estndar
OHSAS 18001:2007 en una empresa ficticia, englobada dentro de lo que se llaman
empresas PYME (pequea y mediana empresa), localizada en la Comunidad de Madrid.

La Prevencin de Riesgos Laborales es actualmente una asignatura pendiente para muchas
empresas y tambin se puede decir que dentro del Estado espaol es un asunto que
preocupa desde hace ya unos cuantos aos tanto a las administraciones pblicas como a
las empresas.

Cada vez ms la Prevencin de Riesgos Laborales, o mejor dicho, la buena prctica de la
Prevencin de Riesgos Laborales dentro de las empresas es tenida ms en cuenta y
muchas veces es parte principal de las mismas.

El estndar OHSAS 18001:2007 especifica los requisitos para un sistema de gestin de la
SST (seguridad y salud en el trabajo) que permita a una organizacin desarrollar e
implementar una poltica y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la
informacin sobre los riesgos para la SST. (OHSAS 18001, 2007 Pg. VII introduccin)

Se puede decir que desde hace ya unos cuantos aos se decid centrar mi actividad
profesional en el bonito mundo y a veces difcil de la Prevencin de Riesgos Laborales, por
medio de masters y cursos, de forma terica, y de forma prctica por medio de diversos
trabajos relacionados siempre con el mundo de la Prevencin en el sector de la
construccin.

Ahora que la construccin en Espaa esta en uno sus peores momentos he decidido ampliar
miras y tratar de explorar nuevos sectores del mundo empresarial.

En este caso se intenta adentrarse en el sector textil, ms concretamente la venta de
textil/ropa al por menor.
por menor

DNI:50.100.334-D
5

Por tanto este Trabajo Fin de Master trata sobre la implantacin de un sistema de gestin
siguiendo el estndar OHSAS 18001:2007 en varios centros de trabajo de una misma
empresa dedicada a la venta de textil/ropa al por menor.

2.- OBJETIVOS

A continuacin se detallan los objetivos de este Trabajo Fin de Master:

2.1.- OBJETIVOS GENERALES

El fin principal de la realizacin de este Trabajo Fin de Master es la implantacin de un
sistema de gestin de la SST siguiendo el estndar OHSAS 18001:2007 en una empresa de
tamao medio dedicada a la venta de textil al por menor con varios centros de trabajo
situados en la Comunidad de Madrid. Con ello se trata de instaurar el concepto de mejora
continua en el desempeo de la Prevencin de Riesgos Laborales dentro de la empresa
PUCCINI, S.L.

2.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS

Para ello se va a tratar siempre de alcanzar el mximo grado de consecucin en los
siguientes puntos:

Elaborar un sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo acorde a la
realidad de la empresa elegida.
Redactar una Poltica de Seguridad y Salud que refleje los compromisos, valores de
la empresa.
Desarrollar los procedimientos y formatos que requiere el estndar OHSAS
18001:2007.
Detallar las fases para la implantacin del sistema de gestin.
Definir los pasos a seguir para la posible integracin de otros sistemas de gestin.

por menor

DNI:50.100.334-D
6
3.- DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIN

Para el desarrollo del sistema de gestin de la SST segn el estndar OHSAS 18001:2007
se va a tratar de identificar las caractersticas propias de la empresa y definir la realidad de
la misma.

Este sistema de gestin de la SST tratara en primer lugar de desarrollar una labor preventiva
y en segundo lugar de controlar los riesgos que no se puedan eliminar en los centros de
trabajo asegurando siempre la existencia de un proceso de mejora continua enfocado en
eliminar o si no es posible reducir al mximo posible dichos riesgos.

Como en todo sistema de gestin, el xito o fracaso del mismo depende del grado de
implicacin de la Direccin de la empresa y de la concienciacin por parte de los empleados
con la implantacin de dicho sistema.

El estndar OHSAS 18001:2007 pretende ser aplicable a todos los tipos y tamaos de
organizaciones y ajustarse a diversas condiciones geogrficas, culturales y sociales () El
xito del sistema depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la
organizacin y especialmente de la alta direccin. Un sistema de este tipo permite a una
organizacin desarrollar una poltica de SST, establecer objetivos y procesos para alcanzar
los compromisos de la poltica, tomar las acciones necesarias para mejorar su desempeo y
demostrar la conformidad del sistema con los requisitos de este estndar OHSAS. (OHSAS
18001, 2007 Pg. VII introduccin)

Este estndar OHSAS 18001:2007 se basa en la metodologa conocida como Planificar-
Hacer-Verificar-Actuar (PHVA).

En nuestro caso el proceso a seguir para la implementacin y establecimiento del sistema
de gestin de la SST es el que a continuacin se explica y define.
por menor

DNI:50.100.334-D
7

3.1 MANUAL DEL SISTEMA
3.1.1.- OBJETO

El presente manual define la poltica, objetivos y compromisos de la Direccin de la empresa
PUCCINI, S.L., en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST), siendo esta poltica
adecuada a los objetivos generales de la empresa, a las expectativas y necesidades de sus
clientes y a la prevencin de riesgos laborales adems del cumplimiento de los requisitos
legales.

No incluiremos los procedimientos documentados ya que estos se redactan en
documentacin aparte con el fin de facilitar modificaciones futuras.

3.1.2.- DESCRIPCIN Y UBICACIN DE LA EMPRESA

La empresa PUCCINI, S.L. que describe este Manual es una empresa del sector de venta
de textil al por menor con varios centros de trabajo situados en centros comerciales de la
Comunidad de Madrid.

Los datos de la empresa son los siguientes:

Razn Social: PUCCINI, S.L.
C.I.F: A-B-C-12131415
Direccin:
Centro de trabajo 1: Centro Comercial Xanad. (Arroyomolinos)
Telfono y correo electrnico: 91 555 44 33; xanadu@puccini.com
Centro de trabajo 2: Centro Comercial Parquesur (Legans)
Telfono y correo electrnico: 91 666 55 44; parquesur@puccini.com
Centro de trabajo 3: Centro Comercial Plaza Norte 2 (Alcobendas)
Telfono y correo electrnico: 91 777 66 55; plazanorte2@puccini.com
por menor

DNI:50.100.334-D
8

3.1.3.- MBITO DE APLICACIN

La implantacin de la gestin del estndar OHSAS 18001:2007 se realizar en toda la
empresa PUCCINI, S.L. Eso quiere decir que se implantar en sus 3 centros de trabajo
localizados en la Comunidad de Madrid.

3.1.4.- ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIN

3.1.4.1.- Organigrama

A continuacin se muestra el organigrama de la empresa PUCCINI, S.L., que cuenta con
120 trabajadores en plantilla:

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA PUCCINI, S.L.
Elaboracin propia

3.1.4.2.- Funciones y responsabilidades de los trabajadores

A continuacin se detallan los puestos de trabajo, funciones y responsabilidades de los
empleados de la empresa PUCCINI, S.L.:
por menor

DNI:50.100.334-D
9

Director:

Supervisin de todas las tiendas de la empresa
Analizar el nivel de ventas de las tiendas
Elaborar planes estratgicos de ventas
Distribucin de recursos en las tiendas
Reuniones con el encargado general y con los encargados de tienda
Reuniones con el Responsable de PRL
Marcar objetivos de ventas en tiendas
Labor comercial
Establecimiento de la poltica de la SST
Asegurarse de la correcta implantacin del SGSST
Revisin peridica del SGSST

Responsable de RRHH:

Contratacin del personal de la tienda
Supervisar la asistencia de los empleados
Pago de nminas
Informacin a los trabajadores sobre dudas de sus nminas
Elaborar un registro con todos los datos de los empleados: CV, fotografa, contrato
de trabajo, historial laboral, etc.
Comunicacin de las bajas y altas de los empleados a la administracin.
Despido de personal
Resolucin de incidencias a nivel de nminas y horas trabajadas.
Reuniones con el Director

Responsable de Administracin:

Tareas administrativas generales relacionadas con la gestin de la actividad del
comercio (contacto con proveedores, albaranes, facturacin, etc.).
Registrar y controlar los gastos de la empresa.
Autorizar con su firma los documentos administrativos que se emitan para la
ejecucin del presupuesto.
por menor

DNI:50.100.334-D
10
Evaluar trimestralmente el plan operativo anual de la direccin
Coordinar los procedimientos para la contratacin, adquisicin, construccin o
contratacin de bienes y servicios.

Responsable de Mantenimiento:

Supervisar el estado de todas las tiendas a nivel de servicios
Comunicacin directa y supervisin de la empresa de limpieza
Comunicacin directa y supervisin de la empresa de A/A
Comunicacin directa y supervisin de la empresa de electricidad
Comunicacin directa y supervisin de la empresa de mantenimiento de equipos de
Proteccin Contra Incendios
Recibir informes de los encargados de las tiendas
Realizar auditoras de mantenimiento de las instalaciones de las tiendas
Supervisar que las empresas de mantenimiento trabajan segn la normativa de PRL.
Realizar reuniones con los encargados de tienda
Recibir las incidencias de las tiendas en relacin a temas de mantenimiento.

Responsable de PRL:

Supervisar que los empleados cumplan con la normativa de Seguridad y Salud en el
Trabajo
Comunicacin directa con el Servicio de Prevencin Ajeno
Comunicacin directa con el Responsable de Mantenimiento
Realizar auditoras de seguridad y Salud en las tiendas
Reuniones con el Encargado General y los Encargados de las tiendas
Asistir a las reuniones mensuales de seguridad y salud que se realizan en cada
tienda.
Supervisar el control de la vigilancia de la salud de los trabajadores.
Elaborar un registro con la formacin de cada empleado.
Supervisar que las empresas que vayan a trabajar en las tiendas cumplan con la
normativa de PRL y estn al da en temas de documentacin y formacin a sus
empleados
por menor

DNI:50.100.334-D
11

Encargado General de tiendas:

Control del funcionamiento de todas las tienda
Supervisar del personal a su cargo (encargados de tienda).
Encargarse de que toda la mercanca que han solicitado las tiendas lleguen en plazo
y conforme a lo que se haba pedido.
Supervisar de que las mercancas esta documentada, controlada y organizada en las
tiendas.
Asegurarse de que todos los informes, revisiones de las ventas se enven a tiempo
Inspeccionar y supervisar el mantenimiento en todas las tiendas de la zona de ventas
y la zona de almacn.
Controlar las ventas en todas las tiendas
Controlar las existencias o stocks en todas las tiendas
Reuniones con los encargados de tienda
Solucin de incidencias
Labor comercial
Supervisar los horarios de los trabajadores

Encargado de tienda:

Control del funcionamiento de la tienda
Supervisar del personal a su cargo (personal de tienda y personal del almacn).
Encargarse de que toda la mercanca solicitada llegue en plazo y conforme a lo que
se ha pedido.
Supervisar que la mercanca esta documentada, controlada y organizada en la
tienda.
Asegurarse de que todos los informes y las revisiones de las ventas se entregan a
tiempo.
Inspeccionar y supervisar el mantenimiento de la tienda y del almacn.
Colocacin y decoracin del escaparate
Controlar las ventas en tienda.
Controlar las existencias o stocks en la tienda.
Reuniones con el encargado general de tienda y con los encargados del resto de
tiendas de la empresa.
Solucin de incidencias.
por menor

DNI:50.100.334-D
12
Comunicacin directa con el Encargado General y resto de encargados de tienda.
Atencin al cliente
Abrir y cerrar la tienda
Supervisin que se cumplan las normas de Seguridad y Salud en el trabajo
Realizar las contrataciones de personal junto al responsable de RRHH

Dependiente de tienda:
Atencin al pblico.
Mantener la tienda en perfecto estado.
Colocacin de los artculos expuestos en la zona de tienda.
Recibir la mercanca solicitada.
Limpiar la tienda.
Reuniones con el encargado de tienda.
Realizar funciones de cajera.
Arqueo de caja junto al encargado de tienda.

Reponedor de tienda:
Recepcin de mercanca
Etiquetar la mercanca
Tener organizado el almacn con la mercanca colocada en las estanteras
Mantener el almacn en perfecto estado
Limpiar el almacn y tienda
Reuniones con el encargado de tienda
Trabajar en comunicacin directa con los dependientes y los encargados de tienda

3.1.5.- MAPA DE PROCESOS

A continuacin se va a mostrar el mapa de procesos de la empresa PUCCINI, S.L. donde se
detallan tanto los procesos como sus interrelaciones:

Procesos estratgicos: son todos los procesos que proporcionan pautas de accin
para todos los dems procesos y son realizados por la direccin general o en
nombre de esta. Se suele hacer referencia a reglamentacin, leyes, normativas,
aplicables al producto o servicio y que no son controladas por el mismo.

por menor

DNI:50.100.334-D
13
Procesos clave u operativos: hacen referencia a los Procesos de la cadena de
Valor de la Organizacin y tienen impacto en el cliente creando valor para ste. Son
las actividades esenciales de la Organizacin, su razn de ser.

Procesos de apoyo o soporte: son aquellos que dan apoyo a los procesos
fundamentales de la Organizacin.

MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA PUCCINI, S.L.
por menor

DNI:50.100.334-D
14
3.1.6.- POLTICA DE LA EMPRESA

POLTICA DE LA SEGURIDAD Y SALUD DE PUCCINI, S.L.
PUCCINI, S.L. es una empresa dedicada a la venta al por menor de ropa en varios centros
de trabajo ubicados en la Comunidad de Madrid.

En PUCCINI, S.L., nos hemos comprometido a implantar y desarrollar un sistema de gestin
de la SST integrado en el sistema de gestin de la empresa y conforme al estndar OHSAS
18001:2007 para todas las actividades que se desarrollan en nuestros establecimientos.

Por tanto la alta direccin se compromete a que lo expuesto en esta poltica, que a
continuacin se detalla, sea de obligado cumplimiento por parte de todos los integrantes de
la empresa as como por parte de las personas o empresas que trabajen en su nombre:

Cumplir con la legislacin vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que
afecte a nuestra actividad empresarial y con otros requisitos relacionados con la
misma.
Formar e informar a nuestros empleados sobre los riesgos que conllevan sus
puestos de trabajo y las medidas preventivas que deben adoptar para poder
desarrollar su trabajo de manera segura.
Velar por la Seguridad y Salud de sus empleados, clientes, visitas y dems,
priorizando siempre la prevencin de las lesiones y enfermedades relacionadas con
el trabajo.
Difundirla a todos los empleados de la empresa con el propsito de hacerles
conscientes de sus obligaciones individuales en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Proponer la mejora continua por medio de la implementacin del sistema de gestin
de la SST que involucre a todos los empleados.
Quedar a disposicin del pblico y de las partes interesadas.
Revisarla anualmente por parte de la alta direccin para que siempre sea adecuada
a las condiciones de desarrollo de la empresa.
Madrid, 20 enero 2013

Juan Redondo Grande
Firma el Director
por menor

DNI:50.100.334-D
15

3.1.7.- PROGRAMA DE OBJETIVOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuacin se muestra una tabla resumen donde se indican los siguientes aspectos:

Objetivos del sistema de gestin
Programas
Plazos
Recursos para llevar a cabo los objetivos.
Responsables
por menor

DNI:50.100.334-D
16

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN PUCCINI, S.L.
Objetivo Programas Plazo Recursos Responsable
Formar en SST
al 100% de los
empleados
Se disea con el SPA
un programa de
formacin presencial
en cada tienda
2 meses 20.000 Euros Responsable
de
Prevencin
Realizar un
curso de
Primeros
Auxilios a todos
los Encargados
de tienda
Se acuerda con el
SPA varias sesiones
de primeros auxilios
para que puedan ir
todos los encargados
de
Prevencin
Reducir un 50%
el nmero de
bajas por
problemas
dorso-lumbares
Se acuerda con el
SPA dar un curso
especfico de manejo
de cargas en cada
centro de trabajo
1 ao 10.000 Euros Responsable
de
Prevencin
Realizar un
curso en uso de
extintores a
todos los
empleados
Se acordara con el
SPA dar un curso
especfico de manejo
de extintores en cada
centro de trabajo
de
Prevencin
Realizar la
vigilancia de la
salud en la
primera semana
de trabajo
Se disea con los
encargados de tienda
y el SPA un
procedimiento para
evitar que haya
trabajadores que no
puedan asistir a sus
citas
1 ao 5.000 Euros Responsable
de
Prevencin
(1)

(1) Universidad Internacional de La Rioja, (2012). Adaptado del caso prctico: Automviles
Centro: Planificacin del SGSST. La Rioja: UNIR.
por menor

DNI:50.100.334-D
17

3.1.8.- PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS

A continuacin se enumera una lista con los procedimientos que el sistema de gestin va a
implantar en la empresa PUCCINI, S.L. con respecto al estndar OHSAS 18001:2007:

Control de documentos: PR_SST_01
Control de registros: PR_SST_02
Control de no conformidades: PR_SST_03
Acciones correctivas y acciones preventivas: PR_SST_04
Investigacin de incidentes: PR_SST_05
Evaluacin de riesgos: PR_SST_06
Plan de emergencias: PR_SST_07
Auditoras internas: PR_SST_08
Revisin por parte de la direccin: PR_SST_09

3.2.- PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS Y FORMATOS

A continuacin se describen los procedimientos del sistema de gestin de SST
siguiendo el estndar OHSAS 18001.

por menor

DNI:50.100.334-D
18

3.2.1.- PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

PUCCINI, S.L.
CONTROL DE
DOCUMENTOS
PR_SST_01
Pgina 1 de 6
Revisin: 01

Tabla de control de modificaciones

REV. Apartado modificado Descripcin Fecha
00 Todas las pginas Creacin del Documento 21/01/2013

0.- ndice

0. ndice
1. Objeto
2. Alcance
3. Documentacin de referencia
4. Generalidades
5. Desarrollo
6. Registros y anexos

Elaborado Revisado Aprobado
Responsable SST
Pedro Hierro Blanco
Director
Juan Redondo Grande
Director
Juan Redondo Grande
Fecha: 21/01/2013 Fecha: 21/01/2013 Fecha: 21/01/2013

por menor

DNI:50.100.334-D
19

1. Objeto

Define el proceso referente a la elaboracin, la revisin, la aprobacin, el control, la
distribucin y la modificacin de la documentacin y los datos relacionados con el Sistema
de Gestin de la SST en la empresa PUCCINI, S.L.
Asegura que la versin del documento a utilizar sea la ltima actualizacin que est a
disposicin del personal autorizado para su uso.

2. Alcance

El presente procedimiento afecta a todos los documentos que formen parte del Sistema de
Gestin de la SST en la empresa PUCCINI, S.L. y a todos los documentos recibidos de las
partes externas que intervengan en actividades sujetas a dicho sistema.

3. Documentos de referencia

Estndar OHSAS 18001:2007, puntos 4.4.4 y 4.4.5

4. Generalidades

Procedimiento: Es un documento que establece la forma especfica de llevar a cabo una
actividad o proceso. Se distinguen varios segn el alcance:
o Procedimientos Generales (PG) y Procedimientos Especficos (PE) de SST:
se aplican a todas las actividades o procesos en materia de SST.
o Procedimientos Especficos por actividad.

5. Desarrollo

5.1. Elaboracin

El Responsable de Prevencin ser el encargado de la elaboracin de los documentos
del sistema de gestin de la SST en la empresa PUCCINI, S.L.
Firmar y fechar el documento en el apartado correspondiente del mismo.
por menor

DNI:50.100.334-D
20

Estructura del Manual de SST:
El documento tendr la siguiente estructura:
Portada, contraportada y pginas interiores
La portada se elaborar con:
- Encabezamiento con tres recuadros:
! Recuadro izquierdo: Nombre de la empresa
! Recuadro del centro: Ttulo del documento
! Recuadro de la derecha: Codificacin, paginacin y edicin.
- Pie de pgina con tres recuadros:
! Recuadro izquierdo: Elaboracin (Firma, cargo y fecha)
! Recuadro del centro: Revisin (Firma, cargo y fecha)
! Recuadro de la derecha: Aprobacin (Firma, cargo y fecha)
La contraportada se elaborar:
- Igual encabezamiento que en la portada
- En la zona de texto se pondr el Control de las modificaciones del
documento y el ndice.
Las pginas interiores tendrn:
- Igual encabezado que en la portada y contraportada
- Desarrollo del documento siguiendo el ndice que detalla la contraportada
Estructura de los procedimientos:
El documento tendr una estructura similar a la del manual, siendo la siguiente:
Portada y pginas interiores
La portada se elaborar con:
- Encabezamiento con tres recuadros:
! Recuadro izquierdo: Nombre de la empresa
! Recuadro del centro: Ttulo del documento
! Recuadro de la derecha: Codificacin, paginacin y edicin.
- Despus del encabezamiento aparece una tabla donde se recogen las
modificaciones con respecto a la edicin/versin anterior que muestra los
siguientes datos:
! Edicin: nmero de edicin/revisin
! Fecha: Fecha de la modificacin
! Modificacin: Modificacin realizada
! Pgina: nmero de pginas modificadas
- Despus de la tabla de modificaciones aparece el ndice:
por menor

DNI:50.100.334-D
21
! Objeto
! Alcance
! Documentacin de referencia
! Generalidades
! Desarrollo
! Registros y anexos

- Pie de pgina con tres recuadros:
! Recuadro izquierdo: Elaboracin (Firma, cargo y fecha)
! Recuadro del centro: Revisin (Firma, cargo y fecha)
! Recuadro de la derecha: Aprobacin (Firma, cargo y fecha)
Las pginas interiores se elaboran siguiendo el ndice que se recoge en la portada y
que es el siguiente:
- Objeto
- Alcance
- Documentacin de referencia
- Generalidades
- Desarrollo
- Registros y anexos
Los procedimientos irn codificados de la siguiente manera:
PR son las letras que indican que es un procedimiento.
SST son las letras que indican que pertenece a la seguridad y salud en el
trabajo
00 son los dgitos que indican el nmero de procedimiento.
Como ejemplo: PR_SST_01

5.2. Revisin y aprobacin

Toda la documentacin del sistema de Gestin de la SST en la empresa PUCCINI, S.L.
tendr que ser revisada y posteriormente aprobada por la Direccin. En la tabla (ver
tabla adjunta) se pondr el responsable, su firma y la fecha en que se realiz la revisin
y la aprobacin.
por menor

DNI:50.100.334-D
22

Responsable SST Director Director
Fecha: Fecha: Fecha:

5.3. Control y distribucin

En la empresa PUCCINI, S.L., la persona responsable del Departamento de Prevencin
ser la encargada de:

La custodia de la documentacin original del sistema de gestin de SST.
El mantenimiento de un archivo con los documentos originales de sistema de
gestin de la SST un mnimo de 5 aos.
Que la documentacin que sea obsoleta tenga un sello que indique obsoleto en
todas y cada unas de sus pginas.
Controlar la documentacin vigente mediante registro que indique de los
documentos en vigor, la ultima versin y quien tiene dicho documento.
La distribucin de las copias de la documentacin, llevando un registro de dicha
distribucin.
Las copias distribuidas llevaran un sello en la portada/primera pgina del
documento que indique el nmero de copia controlada.
Las personas encargadas de recibir la documentacin del sistema de gestin de la SST,
se responsabilizar de su custodia y cuando dicha documentacin sea obsoleta se
entregar a cambio de la sustitucin por la siguiente versin del documento.

5.4. Modificaciones

El Departamento de Prevencin de la empresa PUCCINI, S.L. estar abierto a cualquier
opinin o idea para la mejora de la documentacin.
La propuesta de modificaciones se enviar al responsable del departamento de
prevencin indicando el motivo de la modificacin.
Tras el estudio de la misma por el responsable de prevencin y la aceptacin de la
misma, el documento se modificar y seguir los procesos de revisin y aprobacin
indicados anteriormente. La edicin/versin del documento aprobado ser el siguiente
nmero entero a la edicin anterior.
por menor

DNI:50.100.334-D
23
El responsable de prevencin se har cargo de la distribucin de la misma a todas las
personas que estn indicadas en el registro de control de distribucin de documentacin
y de la actualizacin del registro indicando la edicin/versin distribuida.

6. REGISTROS Y ANEXOS

Los registros y anexos sern los siguientes:
Control de distribucin

CONTROL DE DISTRIBUCIN DE DOCUMENTOS EMPRESA PUCCINI, S.L.
Cdigo Tipo doc. Elaborado Revisado/Aprobado Nmero Copias

Control de Documentacin en vigor:

CONTROL DE DOCUMENTACIN DE LA EMPRESA PUCCINI, S.L.
Nmero Cdigo Ttulo Edicin
Fecha y
Responsable
Revisin

Control de entrega de Documentacin:

CONTROL DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA EMPRESA PUCCINI, S.L.
Recibido:

Entrega de obsoletos:
Cdigo Ttulo Revisin
Nmero
de
copias
Fecha Firma Fecha Firma

por menor

DNI:50.100.334-D
24

3.2.2.- PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LOS REGISTROS

PUCCINI, S.L.
CONTROL DE
REGISTROS
PR_SST_02
Pgina 1 de 3
Revisin: 01



0.- ndice

0. ndice
1. Objeto
2. Alcance
4. Generalidades
5. Desarrollo

Responsable SST
Pedro Hierro Blanco
Director
Juan Redondo Grande
Director
Juan Redondo Grande

por menor

DNI:50.100.334-D
25

1. Objeto

Establecer las actividades para la identificacin, la clasificacin, el almacenamiento, la
proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros del
sistema de gestin de SST en la empresa PUCCINI, S.L..

2. Alcance

El presente procedimiento afecta a todos los documentos y registros que formen parte del
Sistema de Gestin de la SST de la empresa PUCCINI, S.L..


Procedimiento de control de documentos PR_SST_01

4. Generalidades

N/A

5. Desarrollo

5.1. Elaboracin

El Responsable del departamento de Prevencin de la empresa PUCCINI, S.L. definir el
formato de los registros y los identificar mediante un nombre y un cdigo, para posibilitar el
almacenamiento y la recuperacin de los mismos.

Los formatos pueden ser tanto en soporte papel o sobre soporte informtico.

5.2. Control

Los registros en la empresa PUCCINI, S.L. sern archivados por el responsable directo o
persona por l indicada.
El tiempo de conservacin ser el tiempo mnimo antes de ser destruido y ser de 5 aos.
Los registros en soporte papel se conservarn en un archivo, garantizando su integridad.
por menor

DNI:50.100.334-D
26
En los registros en soporte informtico se realizarn copias de seguridad peridicamente.


Los registros mencionados en este procedimiento se archivan segn lo especificado en el
apartado anterior (5. Desarrollo)

Formato de los registros almacenados

CONTROL DE LOS REGISTROS ALMACENADOS DE LA EMPRESA PUCCINI, S.L.
Cdigo Ttulo
Responsable de su
archivo
Tiempo mnimo de
custodia

por menor

DNI:50.100.334-D
27
3.2.3.- PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE NO CONFORMIDADES

PUCCINI, S.L.
CONTROL DE NO
CONFORMIDADES
PR_SST_03
Pgina 1 de 4
Edicin: 01



0.- ndice

0. ndice
1. Objeto
2. Alcance
4. Generalidades
5. Desarrollo

Responsable SST
Pedro Hierro Blanco
Director
Juan Redondo Grande
Director
Juan Redondo Grande

por menor

DNI:50.100.334-D
28

1. Objeto

Este procedimiento describe la sistemtica para la deteccin y el tratamiento o control de No
Conformidades (NC), fallos o desviaciones, relativas a la SST en la empresa PUCCINI, S.L.

Las NC del sistema de gestin de la SST de la empresa PUCCINI, S.L. son detectadas a
travs del Departamento de Prevencin y de las auditoras realizadas y pretenden corregir
y/o evitar fallos que existan.

2. Alcance

Ser de aplicacin a las situaciones, sucesos y desviaciones no deseables, tanto reales
como potenciales que se produzcan en las actividades y procesos del sistema de gestin de
la SST en la empresa PUCCINI, S.L..


-Procedimiento de acciones correctivas y acciones preventivas: PR_SST_04
-Procedimiento de investigacin de incidentes: PR_SST_05.

4. Generalidades

No conformidad (NC): Cualquier desviacin de las pautas de trabajo, prcticas,
procedimientos, reglamentacin, desempeo del sistema de gestin de SST, etc., que
podra dar lugar directa o indirectamente a lesiones o enfermedades, daos a la propiedad,
daos al lugar de trabajo o a una combinacin de estos.

5. Desarrollo

Las no conformidades pueden ser detectadas mediante:
Las Auditoras, tanto internas como externas.
O por cualquier trabajador de la empresa PUCCINI, S.L..

por menor

DNI:50.100.334-D
29
Si la no conformidad (NC) ha sido detectada por un empleado, este deber informar a su
superior inmediato (encargado de tienda o encargado general de tiendas) para que se
documente y se registre.
El superior propondr la apertura de las acciones correctivas (AACC) o las acciones
preventivas (AAPP) segn sea el caso.
El Responsable del Departamento de SST de la empresa PUCCINI, S.L. aprobar las AACC
necesarias para eliminar las no conformidades o aprobar las AAPP necesarias para
eliminar las causas de una no conformidad (NC) potencial.


No aplica
por menor

DNI:50.100.334-D
30

3.2.4.- PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES
PREVENTIVAS

PUCCINI, S.L.
ACCIONES CORRECTIVAS Y
ACCIONES PREVENTIVAS
PR_SST_04
Pgina 1 de 4
Edicin: 01



0.- ndice

0. ndice
1. Objeto
2. Alcance
4. Generalidades
5. Desarrollo

Responsable SST
Pedro Hierro Blanco
Director
Juan Redondo Grande
Director
Juan Redondo Grande

por menor

DNI:50.100.334-D
31

1. Objeto

Este procedimiento describe la sistemtica en la empresa PUCCINI, S.L. para el tratamiento
de las causas de las No Conformidades (NC).

Cuando sea preciso eliminar la causa de las mismas para prevenir su repeticin, se describe
la sistemtica para la apertura de acciones correctivas (AACC) (corrigen el fallo para que no
vuelva a producirse) y acciones preventivas (AAPP) (previenen la aparicin de un fallo
potencial), y la comprobacin de la efectividad de las mismas.

2. Alcance

Ser de aplicacin a las situaciones, sucesos y desviaciones no deseables, tanto reales
como potenciales que se produzcan en las actividades y procesos del sistema de gestin de
SST en la empresa PUCCINI, S.L.


-Procedimiento de control de no conformidades: PR_SST_03

4. Generalidades

Acciones correctivas (AACC): Acciones tomadas para corregir, y si fuera posible eliminar
las causas de una no conformidad detectada, de un defecto o cualquier otra situacin
indeseable existente, para impedir su repeticin.

Las acciones correctivas (AACC) corrigen el fallo detectado y se abren como resultado de:

Los anlisis de los Informes de no conformidad (NC)
Los anlisis de los Informes de Auditoras Internas o Externas
Cualquier otra situacin en la que se detecte la necesidad de la apertura de unas
acciones correctivas (AACC).

por menor

DNI:50.100.334-D
32
Acciones Preventivas (AAPP): Acciones tomadas para eliminar las causas de una no
conformidad potencial, de un defecto o cualquier otra situacin no deseable para evitar que
se produzca.

Las acciones preventivas (AAPP) previenen un fallo potencial y se abren como resultado de:

La deteccin de no conformidades (NC) potenciales
Las sugerencias de mejora
Los cambios marcados por la legislacin, sociedad, el entorno
Las observaciones realizadas en las auditoras

5. Desarrollo

Cuando un empleado detecta una no conformidad (NC) en la empresa PUCCINI, S.L., este
deber informar de la misma a su superior (encargado de tienda o encargado general de
tiendas) para que se documente y se registre.

El superior propondr la apertura de acciones correctivas (AACC) o las acciones preventivas
(AAPP) segn sea el caso.

El Responsable del Departamento de SST aprobar las AACC necesarias para eliminar las
no conformidades o aprobar las AAPP necesarias para eliminar las causas de una no
conformidad (NC) potencial.

El Responsable del Departamento de SST supervisar el cierre (tanto de AP como AC) de
las actividades en el sistema de gestin de SST y comprobar la eficacia de las mismas.

Las acciones correctivas (AACC) y las acciones preventivas (AAPP) abiertas en la empresa
PUCCINI, S.L. como consecuencia de la deteccin de una NC quedarn registradas en el
documento Informe de acciones correctivas y/o preventivas, con la fecha de cierre
(fecha en la que desaparece el fallo encontrado o potencial) y una breve descripcin de la
eficacia alcanzada tras la implantacin.
por menor

DNI:50.100.334-D
33


Formato del documento Informe de acciones correctivas y/o preventivas

INFORME DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS
EN LA EMPRESA PUCCINI, S.L.
No Conformidad No_________ Auditora interna !
ACCIN No ______________ Auditora externa ! Otros !
Descripcin de la No Conformidad:

ACCIN CORRECTIVA ! ACCIN PREVENTIVA !
Fecha de Apertura: ___ / ___ / 201__
ACCIONES PROPUESTAS:

RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIN:

FECHA ESTIMADA IMPLANTACIN:

FECHA DEL CIERRE: _____ /______ / 201__
MOTIVO DEL CIERRE/EFICACIA:

FECHA:
FIRMA:

(2)

(2) Universidad Jaume I (2013). Fuente adaptada. Recuperado el 5 de febrero de 2013.
http://www.uji.es/bin/serveis/prev/prodserv/gma/docum/proc/p-010.pdf
por menor

DNI:50.100.334-D
34

3.2.5.- PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIN DE INCIDENTES

PUCCINI, S.L.
INVESTIGACIN DE
INCIDENTES
PR_SST_05
Pgina 1 de 5
Edicin: 01



0.- ndice

0. ndice
1. Objeto
2. Alcance
4. Generalidades
5. Desarrollo

Responsable SST
Pedro Hierro Blanco
Director
Juan Redondo Grande
Director
Juan Redondo Grande

por menor

DNI:50.100.334-D
35

1. Objeto

El objeto de este procedimiento es definir las normas de actuacin para investigacin de
incidentes que ocurran a los empleados de la empresa PUCCINI, S.L. en relacin con la
SST.

2. Alcance

Este procedimiento se aplica a todos los incidentes ocurridos en las instalaciones de la
empresa PUCCINI, S.L. as como a todo el personal de la misma


-Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE nmero 269, de 10 de noviembre) de Prevencin de
Riesgos Laborales (modificada por Ley 54/2003, de 12 de diciembre).

-Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (BOE nmero 27, de 31 de enero) por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencin (modificado por Real Decreto
780/1998, de 30 de abril).

4. Generalidades

Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podra haber
ocurrido un dao, o deterioro de la salud o una fatalidad.

Accidente: Incidente que ha dado lugar a un dao, deterioro de la salud o a una fatalidad

Cuasi accidente: Incidente donde no se ha producido un dao, deterioro de la salud o
fatalidad.

Situacin de emergencia: Tipo particular de incidente
por menor

DNI:50.100.334-D
36

5. Desarrollo

Comunicacin de incidentes:

Cuando se produzca un incidente en la empresa PUCCINI, S.L., el responsable de las
actividades desarrolladas (encargado de tienda o encargado general de tiendas) informar
del incidente con la mayor celeridad al Responsable de la SST de la empresa.

ste segn la gravedad del incidente se desplazar de inmediato al lugar del incidente o lo
har cuando le sea posible.

Tambin se le comunicar al responsable de RRHH cuando sea un accidente con baja para
que haga la notificacin electrnica a la Administracin.

Investigacin de incidentes

Se investigarn todos los incidentes de trabajo ocurridos en la empresa PUCCINI, S.L.. Se
realizar un informe por el Responsable de SST donde se recoja toda la informacin
necesaria, analizando las causas y posibles acciones a adoptar y donde se detallar:

Informacin sobre el lugar de los hechos
Informacin dada por los testigos presenciales mediante entrevistas
Informacin dada por el accidentado (si es posible) mediante entrevista
Tareas que se estaban realizando
Anlisis de causas
Enumerar acciones a adoptar de carcter correctivo o preventivo para evitar que el
incidente se vuelva a producir

Siniestralidad

Se realizar por parte del Servicio de Prevencin Ajeno un informe de siniestralidad de todos
los incidentes con o sin baja donde se analizarn las causas de los mismos para focalizar
las medidas de actuacin presentes y futuras.
por menor

DNI:50.100.334-D
37

Actuacin en caso de incidente: (3)

1. El empleado informar cuanto antes a su responsable.
2. El responsable comunicar del accidente al Departamento de Prevencin de Riesgos
Laborales de la empresa PUCCINI, S.L.
3. En caso de tener falta de movilidad, podr llamar al telfono de la MUTUA para que sta
le proporcione un medio de transporte adecuado.
4. En caso de poder acudir al centro asistencial de la Mutua con medios propios debe
hacerlo para recibir asistencia sanitaria.
5. Si se tratara de una Urgencia / Emergencia, podr acudir al Centro Sanitario ms
cercano. (Es necesario que, posteriormente, asista a las instalaciones de la Mutua para el
inicio de los trmites pertinentes).
6. Si la persona accidentada o enferma no puede dar informacin por s misma, se
recomienda que vaya acompaado de otra persona que pueda informar de lo ocurrido y
pueda ofrecer la informacin necesaria al personal sanitario como el Nombre y Apellidos de
la persona accidentada, DNI y Domicilio, as como el Nombre de la Empresa, hora del
accidente, lugar, etc.
7. El Servicio de Prevencin Ajeno junto con el Responsable del Departamento de
Prevencin de Riesgos de la empresa PUCCINI, S.L. emitirn un informe de la investigacin
de las causas del Accidente de trabajo/Enfermedad Profesional/Incidente as como la
propuesta de medidas preventivas del mismo.

Una vez realizada la primera asistencia sanitaria se pueden presentar dos situaciones:

A) Que la persona accidentada NO cause baja laboral:
La persona accidentada o enferma se puede reincorporar al trabajo sin necesidad de
faltar ningn da (excepto el da del accidente).
En este caso si, durante la incorporacin al puesto de trabajo, la persona se sintiera
incapacitada para realizar sus tareas, deber de nuevo acudir al Centro Asistencial
de la Mutua para referir tal hecho.

(3) Universidad de Granada. Recuperado el 8 de febrero de 2013. Procedimiento actuacin
en caso de AT-EP-I-Rev.1.
http://dcab.ugr.es/pages/servicio_Prevencin_riesgos_laborales/documentos_sistema_gesti
on_prl/procedimientoactuacionencasodeatepirev1?lang=en
por menor

DNI:50.100.334-D
38

B) Que la persona accidentada CAUSE baja laboral:
La persona no acude a su puesto de trabajo al menos durante un da. El mdico de
la Mutua le entrega el Parte Mdico de Baja.
El documento oficial de Parte Mdico de Baja consta de tres ejemplares, que son:
Original, destinado a la Mutua.
Primera copia, destinada al Trabajador/a.
Segunda copia, destinada a la Empresa


Formato de notificacin de incidentes

NOTIFICACIN DE INCIDENTES DE LA EMPRESA PUCCINI, S.L.
Fecha notificacin
(a rellenar por RRHH):

Centro de Trabajo:
Nombre y Apellidos:
1:
2:
3:
Empleados afectados:
Posicin:
Fecha:
Lugar:
Descripcin:
Lesiones producidas:
Informacin del
incidente:
Testigos
1:
2:
3:
por menor

DNI:50.100.334-D
39
3.2.6.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIN DE RIESGOS

PUCCINI, S.L.
EVALUACIN DE
RIESGOS
PR_SST_06
Pgina 1 de 10
Edicin: 01



0.- ndice

0. ndice
1. Objeto
2. Alcance
4. Generalidades
5. Desarrollo

Responsable SST
Pedro Hierro Blanco
Director
Juan Redondo Grande
Director
Juan Redondo Grande

por menor

DNI:50.100.334-D
40

1. Objeto

Este procedimiento indica el modo de realizar la evaluacin de riesgos laborales existentes
en los distintos puestos de trabajo de la empresa PUCCINI, S.L. para as proceder a
planificar las acciones preventivas para eliminar, reducir o controlar dichos riesgos dando
cumplimiento a la Ley de Prevencin de Riesgos Laborales en su capitulo II Reglamento de
los Servicios de Prevencin, artculos 15 y 16.

2. Alcance

La aplicacin de este procedimiento es para todos los puestos y todas las actividades
desarrolladas en la empresa PUCCINI, S.L.


Estndar OHSAS 18001:2007
Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevencin de Riesgos Laborales
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencin y Real Decreto 780/1998, por el que se modifica el R.D.
39/1997.

4. Generalidades

Evaluacin de riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios
peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o
riesgos son o no aceptables.

Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposicin peligrosa y
la severidad del dao o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposicin.

Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial para causar dao en trminos de dao
humano o deterioro de la salud, o una combinacin de estos

Identificacin de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y
se definen sus caractersticas
por menor

DNI:50.100.334-D
41

5. Desarrollo

La evaluacin de riesgos en la empresa PUCCINI, S.L. se desarrolla por medio de un
Servicio de Prevencin Ajeno que utiliza una metodologa basada en la metodologa
indicada en el INSHT y que conlleva estas etapas:
Anlisis del riesgo:
o Identificacin del peligro
o Estimacin del riesgo ( valoracin de la probabilidad y las consecuencias)
Valoracin del riesgo (se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo)

El Servicio de Prevencin Ajeno realizar la evaluacin inicial de riesgos en todos y cada
uno de los puestos de trabajo de la empresa PUCCINI, S.L., teniendo en cuenta:

a) Las condiciones de trabajo existentes o previstas
b) La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible, por
sus caractersticas personales o estado biolgico conocido, a alguna de dichas
condiciones.

El Servicio de Prevencin Ajeno deber de evaluar los puestos de trabajo que puedan verse
afectados por:

a) La eleccin de equipos de trabajo, sustancias o preparados qumicos, la
introduccin de nuevas tecnologas a la modificacin en el acondicionamiento de los
lugares de trabajo.
b) El cambio en las condiciones de trabajo.
c) La incorporacin de un trabajador cuyas caractersticas personales o estado
biolgico conocido los hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto.

La evaluacin de riesgos se revisar peridicamente con la periodicidad que se acuerde
entre la empresa PUCCINI, S.L. y los representantes de los trabajadores.

Finalmente la evaluacin de riesgos ha de quedar documentada, debiendo reflejarse para
cada puesto de trabajo cuya evaluacin ponga de manifiesto la necesidad de tomar una
medida preventiva, los siguientes datos:

por menor

DNI:50.100.334-D
42
a) Identificacin de puesto de trabajo
b) El riesgo o riesgos existentes
c) La relacin de trabajadores afectados
d) Resultado de la evaluacin y las medidas preventivas procedentes
e) Referencia a los criterios y procedimientos de evaluacin y de los mtodos de
medicin, anlisis o ensayo utilizados, si procede.

Evaluacin de riesgos:

No Lugar/Tarea Riesgo Valoracin
Condicin
anmala
detectada
Medidas
correctoras/preventiv
as
1 Almacn Incendios Medio
Posible/Grave
-Almacenaje
de Productos
textiles
-Informacin y
formacin sobre
identificacin y uso de
los medios de
extincin.
-Realizar un control
peridico de los
manmetros de los
extintores para
asegurar una
adecuada presin en
caso de uso.

2 Almacn Cadas de
personas
a distinto
nivel
Medio
Posible/Grave
-Existencia de
escaleras de
mayor altura
-Uso incorrecto
de las
escaleras de
mano
-Utilizacin de
las escaleras
de mano no
adecuadas
-Realizar revisiones
de las escaleras
semanalmente.
-Formar e informar
sobre el correcto uso
de las escaleras de
mano.
-Las escaleras de
mano tendrn una
resistencia suficiente.

por menor

DNI:50.100.334-D
43
-En particular, las
escaleras de tijera
dispondrn de
elementos de
seguridad que
impidan su apertura
al ser utilizadas.
3 Almacn Cadas
personas
mismo
nivel
Bajo
Posible/Leve
-Restos de
material
diverso por el
suelo
-Mantener un
adecuado orden y
limpieza
4 Almacn Golpes
contra
objetos
inmviles
Bajo
Posible/Leve
-Restos de
material
diverso por el
suelo
-Evitar dejar en las
zonas de paso
material que de lugar
a posibles golpes.
5 Almacn Contactos
trmicos
Bajo
Improbable/Gra
ve
-En la zona de
planchado con
mquina de
vapor y cabina
de planchado,
se especifica
obligatoriedad
de uso de
guantes.

-Informar y formar
sobre el uso de EPIs
cuando se realicen
estas tareas.
-No realizar el trabajo
sin el uso de guantes
-Disponer de las
instrucciones de uso
y precauciones del
equipo de vapor.

6 Almacn Golpes
contra
objetos
mviles
Bajo
Posible/Leve
-Las
estanteras se
sitan sobre
rales por los
que se
desplazan
para dejar
acceso a la
vista frontal de
las baldas,
-Informar y formar
sobre el uso y manejo
de las estanteras
mviles.
-Controlar que la
sealizacin que
identifica la zona por
la que se mueven los
rales est siempre
bien marcada.
por menor

DNI:50.100.334-D
44
donde se
almacenan las
prendas de
ropa.
-El pasillo est
perfectamente
sealizado con
franja roja en
la zona de
comienzo del
carril

7 Almacn Ambiente
Trmico
Muy bajo
Improbable/Lev
e
-Se
comprueban
las
condiciones
ambientales y
de iluminacin
siendo stas
adecuadas a
las tareas que
se realizan.
-Las condiciones
ambientales que se
han observado son:
T= 22 C, H= 31 %,
CO2= 505 ppm lux=
350 lux siendo stas
adecuadas a las
tareas que se
realizan.
8 Almacn-
rea oficina
Cadas
personas
a distinto
nivel
Medio
Posible/Grave
Acceso a
zonas
elevadas
utilizando
escaleras de
mano.

Deben utilizarse
elementos o medios
auxiliares seguros
para el acceso a
lugares o zonas
elevadas, evitando el
uso de elementos
inestables o de
fabricacin
improvisada.
9 Almacn-
rea oficina
Contactos
elctricos
Medio
Improbable/Mu
y grave
Existencia de
una habitacin
con los
cuadros
elctricos
Sealizar en la puerta
la prohibicin de
acceso a personal no
autorizado.

por menor

DNI:50.100.334-D
45
Sacar fuera de la
habitacin el extintor
de CO2.
10 Almacn-
rea oficina
Contactos
elctricos
Medio
Posible/Grave
Uso de
aparatos
elctricos
-Antes de utilizar un
aparato o instalacin
elctrica, asegurarse
de su perfecto
estado.
11 Almacn-
rea oficina
Cadas de
personal a
distinto
nivel
Medio
Posible/Grave
Utilizacin de
escaleras de
mano
-Realizar revisiones
de las escaleras
semanalmente.
-Formar e informar
sobre el correcto uso
de las escaleras de
mano.
12 Almacn-
rea oficina
Exposici
n a
productos
qumicos
Bajo
Posible/Leve
En el cuarto de
utensilios y
productos de
limpieza, se
almacenan
productos de
limpieza
(fregabaos,
fregasuelos y
limpia
cristales).
-Sealizar la puerta la
presencia de
productos de
limpieza.
13 Almacn-
rea oficina
Golpes
contra
objetos
mviles
Bajo
Posible/Leve
-Las
estanteras se
sitan sobre
rales por los
que se
desplazan
para dejar
acceso a la
vista frontal de
las baldas,
Controlar que la
sealizacin que
identifica la zona por
la que se mueven los
rales est siempre
bien marcada.

por menor

DNI:50.100.334-D
46
donde se
almacenan las
prendas de
ropa.
-El pasillo est
perfectamente
sealizado con
franja roja en
la zona de
comienzo del
carril
14 Almacn Ambiente
Trmico
Muy bajo
Improbable/Lev
e
Se
comprueban
las
condiciones
ambientales y
de iluminacin
siendo stas
adecuadas a
las tareas que
se realizan.
Las condiciones
ambientales que se
han observado son:
T= 22 C, H= 31 %,
CO2= 505 ppm lux=
350 lux siendo stas
adecuadas a las
tareas que se
realizan.
15 Almacn-
rea oficina
Alcances
y planos
de trabajo
inadecua-
dos
Bajo El puesto de
oficina est
situado en una
mesa tipo tabla
donde se
posiciona el
material de
oficina;
ordenadores,
impresora,
escner, etc.
Se utiliza
taburete y el
ordenador y
teclado se
Se recomienda que el
taburete disponga de
ruedas, para que el
acceso y alcance
hacia la mesa sea
ms cmodo.

por menor

DNI:50.100.334-D
47
pueden
acercar o
alejar segn
necesidad
posicional del
usuario
(encargados).
El tiempo de
trabajo con
ordenador no
supera las 4
horas diarias y
de forma
discontinua.
16 Tienda Carga de
trabajo
fsica
Bajo La tienda est
decorada con
mobiliario de
madera. En las
zonas de
pared hay
armarios y en
las partes
centrales
mesas y la
caja dispone
de mquinas
de cobro y
ordenador
Evitar mantener la
postura esttica
mientras se trabaja
detrs del mostrador.
Al coger las bolsas;
agacharse con las
rodillas dobladas y la
espalda recta.

17 Tienda Cadas de
personas
a distinto
nivel
Medio
Posible/Grave
Acceso a
zonas
elevadas
utilizando
soportes no
establecidos
para este fin.

Deben utilizarse
elementos o medios
auxiliares seguros
para el acceso a
lugares o zonas
elevadas, evitando el
uso de elementos
inestables o de
por menor

DNI:50.100.334-D
48
fabricacin
improvisada.
18 Tienda Incendios Medio
Posible/Grave
Los medios de
extincin estn
colocados en
cada una de
las esquinas
de la tienda
donde hay
pulsador de
emergencias y
extintor

Informacin y
formacin sobre
identificacin y uso de
los medios de
extincin.
Realizar un control
peridico de los
manmetros de los
extintores para
asegurar una
adecuada presin en
caso de uso.
19 Tienda Golpes
contra
objetos
inmviles
Bajo
Posible/Leve
Posibilidad de
golpes y
cadas en la
tienda debido
a la falta de
iluminacin en
la misma.
Se debe aumentar la
iluminacin de las
zonas de paso y
pasillos en la tienda
para evitar golpes y
cadas.

20 Tienda Ambiente
Trmico
Muy Bajo
Improbable/Lev
e
Se
comprueban
las
condiciones
ambientales y
de iluminacin
siendo stas
adecuadas a
las tareas que
se realizan.
Las condiciones
ambientales que se
han observado son:
T= 24.2 C, H= 32 %,
CO2= 544 ppm
siendo stas
adecuadas a las
tareas que se
realizan.
Elaboracin propia

6. Desarrollo y anexos

No aplica
por menor

DNI:50.100.334-D
49
3.2.7.- PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIAS

PUCCINI, S.L. PLAN DE EMERGENCIAS
PR_SST_07
Pgina 1 de 4
Edicin: 01



0.- ndice

0. ndice
1. Objeto
2. Alcance
4. Generalidades
5. Desarrollo

Responsable SST
Pedro Hierro Blanco
Director
Juan Redondo Grande
Director
Juan Redondo Grande

por menor

DNI:50.100.334-D
50

1. Objeto

Este procedimiento tiene por objeto establecer las pautas de actuacin ante las distintas
situaciones de emergencia potenciales o incidentes que puedan darse en el desarrollo de la
actividad laboral de la empresa PUCCINI, S.L.

2. Alcance

Este procedimiento se aplicar en todos los centros de trabajo de la empresa y frente a
situaciones de emergencia que se puedan producir o que se produzcan en la empresa
PUCCINI, S.L.


-Procedimiento de contro de no conformidades: PR_SST_03

4. Generalidades

Situacin de Emergencia: Todo suceso o siniestro que genere un riesgo potencial para las
personas y/o bienes de la empresa o terceros.

Conato de Emergencia: accidente que puede ser controlado y dominado de forma sencilla
y rpida por el personal y medios de proteccin del local, dependencia o sector.

Emergencia parcial: accidente que para ser dominado requiere la actuacin de los equipos
especiales de emergencia del sector.

Emergencia general: accidente que precisa de la actuacin de todos los equipos y medios
de proteccin del establecimiento y la ayuda de medios de Socorro y salvamento exteriores.
por menor

DNI:50.100.334-D
51

5. Desarrollo

Elaboracin:
El Servicio de Prevencin Ajeno junto con el Responsable del Departamento de Prevencin
sern los encargados de la elaboracin del Plan de Emergencia.
El Plan de Emergencias contendr la siguiente informacin:
Las situaciones de riesgo identificadas y analizadas en la Evaluacin Inicial de
Riesgos:
o Incendio
o Explosiones
o Derrumbe
o Contaminacin qumica
o Terremotos
Las caractersticas de los establecimientos e instalaciones, de los almacenamientos
y las actividades que se desarrollan
Las instalaciones y medios de proteccin disponibles
Los medios humanos disponibles en funcin de los horarios de trabajo para el
desarrollo de la actividad

Equipos de emergencia:
Los Equipos de Emergencia estarn dirigidos por el Responsable del Departamento de
Prevencin, que ser el Jefe de Emergencias.
Los equipos de emergencia estarn constituidos por el conjunto de empleados formados y
organizados para la actuacin.

La Prevencin es un deber de todos y por consiguiente es tambin misin fundamental de
los Equipos de Emergencia.

Cada uno de los componentes deber:
Estar informado del riesgo general y particular de las actividades que se desarrollan
en la empresa
Sealar las no conformidades que se detectan y comprobar su subsanacin
Conocer los medios materiales de que dispone
Estar capacitado para enfrentarse a una emergencia
Combatir la emergencia desde su inicio
por menor

DNI:50.100.334-D
52
Coordinarse con el resto de los empleados
Prestar Primeros Auxilios a los accidentados

Actuacin en caso de Accidente:

Empleado descubre emergencia
Empleado avisa a su responsable
Responsable avisa al equipo de emergencia formado en cada establecimiento y al
Responsable del Departamento de Prevencin
En caso de que se pueda controlar y no haya heridos se declara fin de la emergencia
y se realiza un informe por parte del Responsable de Prevencin.
En caso de que haya heridos se avisa a las Mutua para la llegada de ambulancias
En caso de que no se pueda controlar se avisa a los servicios externos
Una vez controlado y finalizado se realizara un informe por parte del Responsable de
Prevencin.


No aplica.
por menor

DNI:50.100.334-D
53

3.2.8.- PROCEDIMIENTO DE AUDITORA INTERNA

PUCCINI, S.L. AUDITORA INTERNA
PR_SST_08
Pgina 1 de 3
Edicin: 01



0.- ndice

0. ndice
1. Objeto
2. Alcance
4. Generalidades
5. Desarrollo

Responsable SST
Pedro Hierro
Director
Juan Redondo Grande
Director
Juan Redondo Grande

por menor

DNI:50.100.334-D
54

1. Objeto

Este procedimiento tiene por objeto describir la metodologa utilizada en la empresa
PUCCINI, S.L. para la realizacin de auditoras internas del Sistema de Gestin de SST.
Con este procedimiento se determinar si el sistema de gestin de la SST cumple con el
estndar OHSAS 18001:2007, es eficaz para cumplir la Poltica y los objetivos marcados y
servir para proporcionar informacin a la Alta Direccin.

2. Alcance

Se aplica en todas las reas y actividades dentro del alcance del sistema de gestin de la
SST de la empresa PUCCINI, S.L..


-Procedimiento de control de no conformidades: PR_SST_03

4. Generalidades

Auditora: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de
auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se
cumplen los criterios de auditora (Definicin 3.2 OHSAS 18001:2007)

Programa de la auditora: Conjunto de una o ms auditoras planificadas para un periodo
de tiempo determinado y dirigidas hacia un propsito especifico.

Criterios de auditora: Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos utilizados como
referencia.

Evidencia de la auditora: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra informacin
que son pertinentes para los criterios de auditora y que son verificables. La evidencia de la
auditora puede ser cualitativa o cuantitativa
por menor

DNI:50.100.334-D
55
Hallazgos de la auditora: Resultados de la evaluacin de la evidencia de la auditora
recopilada frente a los criterios de auditora. Los hallazgos de la auditora pueden indicar
conformidad o no conformidad con los criterios de auditora, u oportunidades de mejora.

Conclusiones de la auditora: resultado de una auditora que proporciona el equipo auditor
tras considerar los objetivos de la auditora y todos los hallazgos de la auditora.

5. Desarrollo (4)

1. Establecer el programa de auditora basado en los resultados de la evaluacin de
riesgos de las actividades de la empresa PUCCINI, S.L. y en los resultados de las
auditoras anteriores.
2. Iniciar la auditora definiendo los objetivos, alcance y criterio de la auditora,
seleccionando a los auditores, determinando la metodologa y preparando al auditado.
3. Revisar documentacin antes de la realizacin de la auditora, donde los auditores
deberan revisar los documentos y registros pertinentes del sistema de gestin de la SST
y los resultados de auditoras previas.
4. Durante la auditora tanto el auditor como la empresa se reunirn y verificarn la
informacin, generando hallazgos de auditora y conclusiones.
5. Realizacin del informe de auditora, siendo ste claro, preciso y completo. Deber ir
fechado y firmado por el auditor.
6. Seguimiento de los hallazgos de la auditora para asegurarse de que se tratan las no
conformidades detectadas.
7. Los resultados de las auditoras del sistema de gestin de la SST debern registrarse y
la direccin ser informada de manera oportuna.

(4) Fuente: Diario OHSAS (Pg. 149). Recuperado el 4 de febrero de 2013
link: http://www.spmaz.es/c/document_library/get_file?uuid=5d89f838-9fc9-41b9-b085-
fd722be82bed&groupId=10128.
por menor

DNI:50.100.334-D
56


Formato Plan de auditora interna (5)

PLAN DE AUDITORA INTERNA DE LA EMPRESA PUCCINI, S.L.
Empresa:

Direccin

Alcance:

Equipo auditor:
Fecha de la auditora:
Lugar:
Documentacin de referencia:

(5) Universidad Internacional de La Rioja, (2012). Documentacin: Ejemplo de plan de
auditora interna (Medio Ambiente). La Rioja: UNIR.
por menor

DNI:50.100.334-D
57

3.2.9.- PROCEDIMIENTO DE REVISIN DE LA DIRECCIN

PUCCINI, S.L.
REVISIN DE LA
DIRECCIN
PR_SST_09
Pgina 1 de 3
Edicin: 01



0.- ndice

0. ndice
1. Objeto
2. Alcance
4. Generalidades
5. Desarrollo

Responsable SST
Pedro Hierro Blanco
Director
Juan Redondo Grande
Director
Juan Redondo Grande

por menor

DNI:50.100.334-D
58

1. Objeto

Este procedimiento tiene por objeto la definicin de la metodologa de la empresa PUCCINI,
S.L. para que la Direccin de la misma revise el Sistema de Gestin de SST con el propsito
de evaluar:
Si el Sistema de Gestin de SST esta siendo completamente implementado y
continua siendo apropiado para la consecucin de la Poltica y los Objetivos de SS
de la empresa.
Si la Poltica de SST continua siendo apropiada
Si el Plan de Prevencin de Riesgos laborales se ajusta a la realidad de la empresa

2. Alcance

Este procedimiento se aplicar a todo el Sistema de Gestin de SST, a su implantacin, a la
documentacin generada, la Poltica de SST y a todas las actuaciones que se realizan en la
empresa PUCCINI, S.L. relacionadas con la SST.


No aplica

4. Generalidades

Mejora continua: es un proceso documentado que pretende mejorar los productos,
servicios y procesos. Tiene unos indicadores de gestin para ver en que grado se han
logrado los resultados esperados.

5. Desarrollo

Objetivo

La Direccin de la empresa PUCCINI, S.L. realizar una revisin del sistema de gestin de
la SST al menos una vez al ao.

por menor

DNI:50.100.334-D
59
La Direccin se centrar en el desempeo global del sistema de gestin de la SST con
respecto a:
La idoneidad del mismo con respecto al tamao, naturaleza de los riesgos, etc.
La adecuacin con respecto a los objetivos y la Poltica de SST
La eficacia del logro de los resultados deseados

Elementos de entrada

La persona asignada por la direccin ser el Responsable del Departamento de Prevencin
de la empresa PUCCINI, S.L.. ste tiene la responsabilidad de asegurarse de que los
informes sobre el desempeo global del sistema de gestin de la SST se presenten a la alta
direccin para su revisin.

Como informes de progreso se pueden considerar:
Informes de emergencias
Encuestas de satisfaccin de los empleados
Estadsticas de incidentes
Resultados de auditoras internas
Acciones correctoras llevadas a cabo al sistema desde la ultima revisin
Informes del estado de preparacin ante emergencias
Informes de identificacin, evaluacin y control peridico de los riesgos

Informe

Tras la reunin por parte de la Direccin se elaborar un informe donde se recoja:
Los temas tratados
Las personas que asistieron
Las responsabilidades de los mismos
La situacin del sistema de gestin basndose en los elementos de entrada
Las decisiones tomadas por la Direccin.
Recomendaciones para la mejora

Elementos de salida

En la reunin de la direccin para la revisin del sistema de gestin de la SST de la empresa
PUCCINI, S.L. se tomarn diversas acciones que podrn afectar a:
por menor

DNI:50.100.334-D
60
La Poltica de la SST
El desempeo de la SST
Los recursos tanto econmicos como humanos

La comunicacin de los resultados de la revisin y las personas a quienes se comunican
tambin se acordarn en la misma reunin y todo ello se plasmar en un acta que una vez
aprobada se har llegar a las personas indicadas anteriormente.


Informe de revisin por parte de la direccin de la empresa PUCCINI, S.L.
por menor

DNI:50.100.334-D
61

4.- FASES PARA LA IMPLANTACIN DEL SISTEMA

4.1.- FASE 0: FASE INICIAL

En esta fase inicial se van a realizar las siguientes acciones:

La creacin de un equipo de trabajo, el cual va a ser el responsable de la
implantacin del sistema de gestin de la SST. Ser un equipo interdisciplinario que
incluya todos los departamentos de la empresa y con una formacin adecuada a las
funciones a desarrollar.
Definir el alcance: la empresa decidir qu actividades se van a incluir en el sistema
de gestin. El sistema puede afectar a toda la empresa o a parte de las actividades
de la misma. El alcance es la actividad, el departamento y los puestos de trabajo
afectados por el mismo.
Diagnostico o revisin inicial como punto de partida para obtener la informacin
necesaria que nos indique en que situacin se encuentra la empresa. Se revisarn:

a. Requisitos legales
b. Identificacin de peligros
c. Evaluacin de riesgos
d. Revisin de procedimientos existentes
e. Puntos dbiles y fuertes de la organizacin

4.2.- FASE 1: FASE DE DEFINICIN DE LA POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL QUE LA EMPRESA QUIERE IMPLANTAR.

En esta fase se va a definir la Poltica de Seguridad y Salud Laboral, es decir, los principios
asumidos por la Alta Direccin para mejorar las condiciones de SST de la empresa en todos
sus aspectos, tanto a nivel de actividades como de condiciones de salud y prevencin de los
trabajadores.

Esta Poltica deber contar con los siguientes requisitos:

Con el apoyo de la Alta Direccin
Tener un compromiso de mejora continua
Ser apropiada al tipo de riesgos de la empresa
por menor

DNI:50.100.334-D
62
Declarar un compromiso de cumplimiento de todos los requisitos legales y de materia
preventiva.
Definir el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de SST
Ser comunicada a todas los trabajadores de la empresa y a las partes interesadas
Ser revisada peridicamente para asegurar que sigue siendo adecuada y apropiada
para la empresa.

4.3.- FASE 2: FASE DE PLANIFICACIN

En esta fase se van a establecer las lneas de actuacin y los objetivos que la empresa va a
realizar de acorde a los criterios marcados en su Poltica de SST (Fase 1).

Para realizar esto se debe:

Identificar los peligros y evaluar los riesgos a los que estn expuestos los empleados
Identificar los requisitos legales y otros requisitos de SST que sean aplicables a la
empresa.
Establecer unos objetivos y elaborar un plan de accin para cumplir con los mismos
considerando la evaluacin de riesgos

4.4.- FASE 3: FASE DE IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

En esta fase se va a establecer la implantacin del sistema de gestin SST donde se debe:

Definir y concretar las funciones, las responsabilidades, las autoridades y los
recursos disponibles esenciales.
Impartir formacin a los empleados para que tengan la competencia necesaria frente
a los riesgos a los que estn expuestos en el trabajo segn su puesto de trabajo.
Desarrollar los canales de comunicacin interna y externa y de participacin y
consulta.
Identificar las operaciones y actividades asociadas a peligros para poder gestionarlos
correctamente y cumplir con la poltica de SST
Preparar la documentacin necesaria para llevar un control y orden necesario.
Preparar a los empleados ante cualquier situacin de emergencia.
por menor

DNI:50.100.334-D
63

4.5.- FASE 4: FASE DE VERIFICACIN

En esta fase se van a establecer las siguientes acciones:

Elaborar un procedimiento de seguimiento para medir si los objetivos de SST
marcados inicialmente se estn cumpliendo o no.
Elaborar un procedimiento que evale peridicamente el cumplimiento de los
requisitos legales y de otros requisitos que le sean de aplicacin definidos en la fase
de planificacin (fase 2)
Elaborar un procedimiento para identificar, detectar e investigar los accidentes e
incidentes producidos.
Elaborar un procedimiento para tomar acciones correctivas y preventivas de las no
conformidades reales o potenciales.
Elaborar un procedimiento para el control de registros. Con dicho control de registros
se demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de gestin de SST y
los resultados logrados.
Elaborar un procedimiento de auditora interna para evaluar el desempeo, teniendo
en cuenta los resultados de las evaluaciones de riesgos de las actividades de la
empresa y los resultados de auditoras previas.

4.6.- FASE 5: FASE DE REVISIN POR LA DIRECCIN

En esta fase, la ltima del proceso de implantacin del SGSST, la alta direccin debe revisar
toda la documentacin y objetar la idoneidad del sistema.
Los resultados de las revisiones por parte de la alta direccin deben ser coherentes con el
compromiso de mejora continua de la empresa.

4.7.- FASE 6: FASE DE AUDITORA EXTERNA Y CERTIFICACIN

En esta fase, fase opcional y que no forma parte de la implantacin, una entidad autorizada
certificar el sistema de gestin de SST implantado conforme a la OHSAS 18001:2007, con
los beneficios que ello conlleva para la empresa.
por menor

DNI:50.100.334-D
64

4.8.- CRONOGRAMA DE LA IMPLANTACIN

A continuacin se muestra el Cronograma de la implantacin del sistema de gestin de SST
en la empresa PUCCINI, S.L.:

CRONOGRAMA
Fecha Implantacin Enero 2012
Responsable de la
Implantacin
Pedro Hierro (Responsable del Departamento Prevencin)
Ttulo Implantacin de un Sistema de Gestin de la SST en PUCCINI, S.L.
MESES
FASES E F M A M J J A S O N D
FASE 0
FASE 1
FASE 2
FASE 3
FASE 4
FASE 5
FASE 6
Elaboracin propia

5.- INTEGRACIN CON OTROS SISTEMAS

El estndar OHSAS 18001:2007 ha sido creado para ser compatible con las normas ISO
9001 para la gestin de la Calidad y la norma ISO 14001 para la gestin del Medio
Ambiente. Este hecho facilita enormemente la integracin de los tres sistemas de gestin en
las empresas.

En nuestro caso se ha optado por la integracin de la norma ISO 14001 y el estndar
18001:2007.

La integracin de dichos sistemas se puede realizar de 2 maneras:

Por medio de un manual comn para los dos sistemas de gestin, unos
procedimientos generales tambin comunes a los dos sistemas y luego unos
procedimientos especficos a cada sistema
por menor

DNI:50.100.334-D
65
Por medio de un manual independiente para cada sistema de gestin, unos
procedimientos generales comunes a los dos sistemas y luego unos procedimientos
especficos a cada sistema.

Como elementos comunes de la norma ISO 14001:2004 y el estndar OHSAS 18001:2007
podemos citar:

Poltica de la empresa
Planificacin
Organizacin
Responsabilidades
Formacin
Documentacin
Control Documentacin
Control de Proceso
Registros
No conformidades
Acciones Correctivas y Preventivas
Auditoras
Revisin por parte de la Direccin. (6)

Ya sea por medio de un manual comn o mediante manuales independientes, para un buen
desarrollo y gestin de la integracin de los sistemas lo mas adecuado sera elegir a una
sola persona como responsable de los sistemas ya que esto hara que el estado de la
integracin y el seguimiento del mismo fueran ms precisos, evitando problemas de
comunicacin en caso de que fueran 2 los responsables de su gestin.

Por supuesto esta persona debe tener la formacin adecuada a su posicin y debe rodearse
de un grupo de trabajo que tenga conocimientos suficientes sobre los sistemas de gestin
de la SST y del Medio Ambiente.

(6) Fuente: Adaptacin Visin general del sistema integrado de calidad, medioambiente y
prevencin. Recuperado el 7 de febrero de 2013.
Link:http://www.cma.gva.es/comunes_asp/documentos/agenda/cas/63475-
001.%20VISION%20GENERAL%20DEL%20SISTEMA%20INTEGRADO%20DE%20GESTI
ON_AENOR.pdf

por menor

DNI:50.100.334-D
66

A su vez para realizar esta integracin de los sistemas de gestin de de SST y Medio
Ambiente, estndar OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 necesitamos el compromiso
total por parte de la Direccin de la empresa PUCCINI, S.L.

Por tanto las etapas del proceso de integracin se indican a continuacin: (7)

Realizar un anlisis de la situacin
Identificar las actividades y procesos sobre los que se va a actuar como base para el
establecimiento del Sistema
Definir el sistema (grado de integracin, documentacin soporte, mtodo de gestin y
mantenimiento del mismo).
Establecer el programa de trabajo (definir tareas, preferencias, recursos,
responsables, plazos, etc.)
Desarrollo e Implantacin del Sistema con la ejecucin de las actividades
programadas y el seguimiento y control de posibles desviaciones
Formacin y difusin por medio de la realizacin de actividades para dar a conocer el
Sistema y las modificaciones.

Se deben resaltar tambin como beneficios de esta integracin los siguientes:
Mejora de la gestin empresarial
Aumento de eficacia en la gestin de los sistemas y de eficiencia en la consecucin
de los objetivos y metas.
Minimizacin de la documentacin y registros
Optimizacin del tiempo y recursos asignados a los sistemas
Mayor participacin y confianza del personal
Mayor competitividad empresarial
Simplificacin del proceso de certificacin

Se deben resaltar tambin como desventajas de esta integracin los siguientes:
Mayor formacin por parte del personal que implanta, mantiene y gestiona el sistema
integrado.
Mayor esfuerzo en informacin y organizacin
Conflictos entre varias funciones, en caso de responsabilidades separadas.

(7) Fuente: UNIR: UC84, Integracin de los sistemas de gestin. La Rioja: UNIR
por menor

DNI:50.100.334-D
67

6.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES

A continuacin enumero los resultados de la implantacin del sistema de gestin de la SST:

1. Con la implantacin del SGSST se ha conseguido la estandarizacin de los procesos
preventivos, logrando as que los niveles de seguridad y salud en todos los centros de
trabajo sean iguales.
2. El estndar OSHAS 18001:2007 conlleva que el sistema de gestin busque siempre la
mejora continua en el rea de Seguridad y Salud mediante la evaluacin de los
resultados obtenidos en funcin tanto de la Poltica de Seguridad y Salud como de los
objetivos fijados.
3. Se sistematizan los procesos de identificacin y cumplimiento de los requisitos legales y
otros requisitos a los que se encuentra sujeta nuestra organizacin.
4. Los procedimientos implementados como son la gestin de incidentes, las auditoras
internas de seguridad, las observaciones preventivas, la realizacin de reuniones
mensuales de seguridad y salud, ha permitido la medicin y seguimiento de los niveles
de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
5. Se refuerza la motivacin personal a travs de la creacin de un lugar y ambiente de
trabajo mas ordenados y mas seguros
6. Proporciona las herramientas para la disminucin de incidentes y accidentes laborales y
por tanto la reduccin del gasto que estos ocasionan.
7. Evita sanciones o paralizaciones de la actividad causadas por el incumplimiento de la
legislacin.
8. Demuestra frente a los clientes el compromiso de la empresa con la seguridad y salud
en el trabajo de los empleados. (8)

(8) Fuente adaptada: Manual para la implantacin de un sistema de gestin segn OHSAS
18001:2007 (Sector de intervencin social), Pg. 47. Recuperado el 5 de febrero de 2013
link: http://www.intervencionsocial.fspPrevencin.net/contenidos/manual_oshas.pdf
por menor

DNI:50.100.334-D
68

A nivel personal este Trabajo Fin de Master (TFM) me ha servido para plasmar lo aprendido
durante todo este ao acadmico en algo concreto. Me ha servido para darme cuenta de los
beneficios y lo interesante que es para una empresa la implantacin de un sistema de
gestin de la SST siguiendo del estndar OHSAS 18001:2007 donde se intenta que todo
est procedimentado y que se tienda siempre a la mejora continua para llegar as al riesgo
mnimo sobre las personas, a la mejora en la seguridad de los procesos productivos y a la
mejora de los productos y servicios.

Tanto el estudio como el desarrollo prctico de este Master de Sistemas Integrados de
Gestin son dos interesantes reas a desarrollar en las que merece la pena adentrarse y
ampliar conocimientos.

Mi recomendacin es que la implantacin de un sistema de gestin de la SST siguiendo el
estndar OHSAS 18001 en una empresa es una accin muy positiva. Eso s, se necesita
personal con la formacin adecuada y sobre todo un compromiso total por parte de la
Direccin de la empresa.

por menor

DNI:50.100.334-D
69

7.- BIBLIOGRAFA

(1) Universidad Internacional de La Rioja, (2012). Caso prctico: Automviles
Centro: Planificacin del SGSST. La Rioja: UNIR.
(2) Universidad Jaume I (2013).Fuente adaptada. Recuperado el 5 de febrero de
2013. http://www.uji.es/bin/serveis/prev/prodserv/gma/docum/proc/p-010.pdf
(3) Universidad de Granada. Recuperado el 8 de febrero de 2013. Procedimiento
actuacin en caso de AT-EP-I-Rev.1.
http://dcab.ugr.es/pages/servicio_Prevencin_riesgos_laborales/documentos_sistem
a_gestion_prl/procedimientoactuacionencasodeatepirev1?lang=en
(4) Fuente: Diario OHSAS (Pg. 149). Recuperado el 4 de febrero de 2013
http://www.spmaz.es/c/document_library/get_file?uuid=5d89f838-9fc9-41b9-b085-
fd722be82bed&groupId=10128
(5) Universidad Internacional de La Rioja, (2012). Documentacin: Ejemplo de plan
de auditora interna (Medio Ambiente). La Rioja: UNIR.
(6) Fuente: Adaptacin Visin general del sistema integrado de calidad,
medioambiente y prevencin. Recuperado el 7 de febrero de 2013.
http://www.cma.gva.es/comunes_asp/documentos/agenda/cas/63475-
001.%20VISION%20GENERAL%20DEL%20SISTEMA%20INTEGRADO%20DE%20
GESTION_AENOR.pdf

(7) Universidad Internacional de La Rioja, (2012). UC84, Integracin de los sistemas
de gestin. La Rioja: UNIR.
(8) Fuente adaptada: Manual para la implantacin de un sistema de gestin segn
OHSAS 18001:2007 (Sector de intervencin social), Pg. 47. Recuperado el 5 de
febrero de 2013
http://www.intervencionsocial.fspPrevencin.net/contenidos/manual_oshas.pdf

Asociacin Espaola de Normalizacin y Certificacin (2007). Sistemas de gestin de
la seguridad y salud en el trabajo Requisitos. OHSAS 18001:2007. Madrid:
AENOR.
Asociacin Espaola de Normalizacin y Certificacin (2009). Sistemas de Gestin
de Seguridad y Salud en el Trabajo-Directrices para la implementacin de OHSAS
18001:2007. OHSAS 18002:2008. Madrid: AENOR.
de la Calidad-Requisitos. ISO 9001:2008. Madrid:AENOR
Medioambiental-Requisitos. ISO 14001:2004 Madrid:AENOR
por menor

DNI:50.100.334-D
70
Asociacin Espaola de Normalizacin y Certificacin (2005). Sistemas de gestin.
Gua para la integracin de los sistemas de gestin. UNE 66177:2005. Madrid:
AENOR.
Asociacin Espaola de Normalizacin y Certificacin (2008). Gua para la auditora
de los sistemas de gestin de la seguridad y salud en el trabajo segn OHSAS
18001. ISBN: 978-84-8143-578-8. Depsito Legal: M-22795-2008. Madrid: AENOR
Espaa. Jefatura del Estado (1995). Ley 31/1995, de 8 de noviembre, Ley de
Prevencin de Riesgos Laborales. Madrid: BOE. 269, 32590-32611.
Espaa. Jefatura de Estado (2003). Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del
marco normativo de la prevencin de riesgos laborales. Madrid: BOE 298, 44408-
44415.
Espaa. Jefatura del Estado (1997). Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencin. Madrid: BOE. 27,
3031 a 3045.
Espaa. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2006). Real Decreto 604/2006, de
19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencin, y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mnimas de
seguridad y salud en las obras de construccin. Madrid. BOE no 127, 20084-20091.
Espaa. Ministerio de Trabajo e Inmigracin (2010). Real Decreto 337/2010, de 19
de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencin; el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacin en el sector de la construccin y el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mnimas de seguridad y salud en obras de construccin. Madrid. BOE no 71, 27962-
27976.
14 de abril, sobre disposiciones mnimas en materia de sealizacin de seguridad y
salud en el trabajo. Madrid: BOE 97, 12911-12918.
14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mnimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo. Madrid: BOE 97, 12918-12926.
Espaa. Ministerio de la Presidencia (1997). Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio,
por el que se establecen las disposiciones mnimas de seguridad y salud para la
por menor

DNI:50.100.334-D
71
utilizacin por los trabajadores de los equipos de trabajo. Madrid. BOE no188,
24063-24070.
Espaa. Jefatura del Estado (1997). Real Decreto 773/1997 sobre Disposiciones
mnimas de Seguridad y Salud relativas a la utilizacin por los trabajadores de
equipos de proteccin individual. Madrid: BOE 140, 18000-18017.
Espaa. Jefatura del Estado (2001). Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre
Disposiciones mnimas para la proteccin de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo elctrico. Madrid: BOE 148, 21970-21977.
Espaa. Jefatura del Estado (2006). Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre
la Proteccin de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicin al ruido. Madrid: BOE 60, 9842-9848.
30 de enero, por el que se desarrolla el artculo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencin de Riesgos Laborales, en materia de coordinacin de
actividades empresariales. Madrid: BOE 27, 4160-4165.
19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencin. Madrid: BOE 127,
20084-20091.
Universidad Internacional de La Rioja, (2012). UC53, Sistemas de Gestin Ambiental
ISO 14001. La Rioja: UNIR.
Universidad Internacional de La Rioja, (2012). UC55, Planificacin de la
Implantacin. La Rioja: UNIR.
Universidad Internacional de La Rioja, (2012). UC64, Sistemas de gestin de la
seguridad y salud en el trabajo. La Rioja: UNIR.
Universidad Internacional de La Rioja, (2012). UC65, Requisitos generales y poltica.
La Rioja: UNIR.
Universidad Internacional de La Rioja, (2012). UC66, Planificacin. La Rioja: UNIR.
Universidad Internacional de La Rioja, (2012). UC67, Implementacin y operacin del
SGSST. La Rioja: UNIR.
Universidad Internacional de La Rioja, (2012). UC68, Verificacin y revisin por la
direccin. La Rioja: UNIR.
Universidad Internacional de La Rioja, (2012). UC69, Metodologa para la
implantacin de un SGSST. La Rioja: UNIR.
Universidad Internacional de La Rioja, (2012). UC78, Auditoras de sistemas de
gestin ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y SGE 21. La Rioja: UNIR.
por menor

DNI:50.100.334-D
72
Universidad Internacional de La Rioja, (2012). UC81, Planificacin y preparacin de
la auditora. La Rioja: UNIR.
Universidad Internacional de La Rioja, (2012). UC83, Informe y seguimiento de las
auditoras. La Rioja: UNIR.
Universidad Internacional de La Rioja, (2012). UC84, Integracin de los sistemas de
gestin. La Rioja: UNIR.
Universidad Internacional de La Rioja, (2012). UC85, Vnculos entre las normas de
los sistemas de gestin. La Rioja: UNIR.
Universidad Internacional de La Rioja, (2012). UC86, Gua para la integracin de los
sistemas de gestin: Norma UNE 66177. La Rioja: UNIR.

2013 02 19 TFM Estudio Del Trabajo

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

2013 02 19 TFM Estudio Del Trabajo

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

TRABAJO FIN DE MSTER

Master Oficial Universitario en

Вам также может понравиться